MISION INSTITUCIONAL · 114 - MINISTERIO DE SALUD PP- 114-001 MISION INSTITUCIONAL: Garantizar que...
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114 - MINISTERIO DE SALUD
PP- 114-001
MISION INSTITUCIONAL:Garantizar que la producción social de la salud se realice enforma eficiente y eficaz, mediante el ejercicio de la Rectoría,con plena participación de los actores sociales para contribuir amantener y mejorar la calidad de vida de la población y eldesarrollo del país, bajo los principios de equidad, solidaridad yuniversalidad.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:1. Ejercer la dirección y conducción política, legal,administrativa y financiera del Ministerio de Salud, mediante laemisión de políticas, normas y procedimientos, además laasignación y uso eficaz de los recursos disponibles, a fin defortalecer la institución para el ejercicio de la Rectoría.
2. Ejercer la Rectoría sobre los actores que intervienen en laproducción social de la salud, estimulando su participación activay orientando sus acciones hacia el desarrollo y mejoramientoconstante de los niveles de salud de la población, según ladefinición de la Rectoría como la capacidad política de dirigir yconducir la producción social de la salud.
3. Contribuir al mejoramiento de la situación alimentarianutricional y la calidad de vida de la población materna einfantil que vive en condiciones de pobreza, garantizando lacoordinación interinstitucional y la participación activa.
4. Contribuir al proceso de producción social de la salud pormedio de la ejecución de programas y proyectos específicos, deacuerdo con las prioridades y necesidades de la poblaciónnacional.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Desarrollar instancias operativas de coordinación técnicasadministrativas entre: Direcciones del nivel central con el nivelpolítico, del nivel central con el regional, del nivel regionalcon el nivel político, del nivel regional con el nivel local.
2. Contar con un Ministerio de Salud altamente especializado; conprocesos claramente establecidos y validados, que permitanconducir y direccionar la producción social de la salud.
3. Desarrollar un sistema de información que sirva de enlace ycomunicación entre los diferentes niveles.
4. Buscar fuentes sistemáticas y permanentes de financiamiento, ya
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sean gubernamentales o a través de la venta de servicios, queaseguren ejercer la Rectoría en forma eficaz y eficiente.
5. Integrar el Análisis de Situación de Salud a la planificaciónestratégica en las nueve regiones de Salud.
6. Lograr un Ministerio de Salud con una estructura administrativaágil y flexible que responda a las necesidades técnicas y permitala negociación y asignación de recursos del sector, así como ladesconcentración efectiva.
7. Establecer una estrategia que favorezca el funcionamiento de laRectoría del Ministerio de Salud para responder adecuadamente alproceso de globalización.
8. Definir las estrategias para conducir el modelo de atención alas personas dentro del enfoque de la salud como producto socialen un plazo de cinco años.
9. Fomentar políticas nacionales que garanticen la atención decalidad a las poblaciones vulnerables.
10. Realizar foros de planificación estratégica en salud en todoslos niveles de gestión del Ministerio de Salud para dar respuestaa las necesidades de la población, tomando en cuenta los perfilesepidemiológicos y los cambios de la estructura poblacional.
11. Utilizar los resultados de la planificación estratégica paraestablecer la programación de necesidades de cooperación de losorganismos internacionales en los diferentes niveles de laorganización.
12. Lograr la participación de todas las instituciones del sectoren el proceso de planificación estratégica en salud.
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22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 22,364,164,186 27,409,930,342 30,695,282,000
21 SALUBRIDAD 21,341,194,186 27,324,430,342 30,695,282,000
23 PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 1,004,370,000 77,500,000 0
26 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 9,400,000 2,750,000 0
27 DESARROLLO COMUNAL 700,000 4,750,000 0
30 ESPARCIMIENTO Y RECREACION 5,000,000 0 0
31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 3,500,000 500,000 0
SERVICIOS FINANCIEROS 29,300,000 26,500,000 0
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 29,300,000 26,500,000 0
22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 22,215,906,050 27,213,181,406 30,564,704,978
11 GASTO DE CONSUMO 13,562,104,659 10,023,965,134 8,377,564,876
111 SUELDOS Y SALARIOS 7,065,251,780 8,505,815,134 11,878,997,142
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,312,313,096 1,518,150,000 1,683,107,517
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,002,600,319 17,189,216,272 13,838,341,174
131 AL SECTOR PRIVADO 226,990,775 1,233,000,000 1,259,380,000
132 AL SECTOR PUBLICO 13,551,350,399 15,892,216,272 15,647,124,546
133 AL EXTERIOR 60,000,000 64,000,000 96,095,773
2 GASTOS DE CAPITAL 177,558,136 223,248,936 130,577,022
21 FORMACION DE CAPITAL 7,250,000 0 0
215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 7,250,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 68,322,560 0 26,863,477
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,863,477 0 68,322,560
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,004,462 196,748,936 121,394,659
241 AL SECTOR PRIVADO 52,800,000 136,100,000 0
242 AL SECTOR PUBLICO 68,594,659 60,648,936 55,004,462
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 26,500,000 29,300,000
251 DEUDA INTERNA 29,300,000 26,500,000 0
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22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 7,065,251,780 8,505,815,134 11,878,997,142
01 INGRESOS CORRIENTES 7,065,251,780 8,505,815,134 11,878,997,142
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,094,098,161 1,206,980,000 1,346,267,156
01 INGRESOS CORRIENTES 1,094,098,161 1,206,980,000 1,346,267,156
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 218,214,935 311,170,000 336,840,361
01 INGRESOS CORRIENTES 218,214,935 311,170,000 336,840,361
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,863,477 0 68,322,560
01 INGRESOS CORRIENTES 2,618,936 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 24,244,541 0 68,322,560
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 7,250,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 7,250,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,838,341,174 17,189,216,272 17,002,600,319
01 INGRESOS CORRIENTES 13,838,341,174 17,189,216,272 17,002,600,319
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 121,394,659 196,748,936 55,004,462
01 INGRESOS CORRIENTES 12,900,000 59,500,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 108,494,659 137,248,936 55,004,462
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 29,300,000 26,500,000 0
01 INGRESOS CORRIENTES 28,410,241 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 889,759 26,500,000 0
22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
607 TRANSFERENCIAS VARIAS CREDITO
BID.636
0 0 0
609 TRANSFERENCIAS VARIAS BCIE. CR-637 0 0 0
610 TRANFERENCIAS VARIAS BID-711/OC-CR 0 0 0
613 TRANSFERENCIAS CONSTRUCCION
REHAB.ACUEDUCTOS RURALES
0 0 0
PP- 114-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
614 TRANSFERENCIAS VARIAS BID-712/OC-CR 0 0 0
615 TRANSFERNCIAS VARIAS PRESTAMO BIRF 0 0 0
620 TRANSFERENCIAS VARIAS PRESTAMO
COOPERACION JAPON
0 0 0
621 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION
GENERAL
1,918,280,084 2,406,392,916 2,491,219,000
622 DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD 6,212,199,055 7,331,105,107 8,077,717,000
01 PLANIFICACION EN SALUD 334,692,932 304,456,141 299,585,000
02 NORMALIZACION Y ACREDITACION 173,034,512 223,233,271 220,325,000
03 REGISTROS Y CONTROLES 360,719,326 457,451,143 505,403,000
04 VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE
HUMANO
511,955,172 625,798,744 569,304,000
06 VIGILANCIA DE LA SALUD 714,707,286 320,316,597 260,534,000
07 NIVEL REGIONAL 4,117,089,827 5,399,849,211 6,222,566,000
623 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL
SECTOR SALUD
12,660,810,000 15,813,379,000 14,839,933,000
625 NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL 1,602,175,047 1,885,553,319 5,286,413,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,674 515 4,189
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
1,266 394 1,6603 ADMINISTRATIVO
885 0 8854 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1,469 121 1,5905 TECNICO
50 0 509 DE SERVICIO
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RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
11,878,997,142 0 11,878,997,142T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,462,973,000 0 9,462,973,000
030 SUELDO ADICIONAL 916,699,579 0 916,699,579
031 SALARIO ESCOLAR 775,272,563 0 775,272,563
040 DIETAS 2,500,000 0 2,500,000
060 SOBRESUELDOS 52,300,000 0 52,300,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,600,000 0 1,600,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 667,652,000 0 667,652,000
22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000
INGRESOS CORRIENTES 22,259,835,227 27,272,681,406 30,564,704,978
01 INGRESOS CORRIENTES 22,259,835,227 27,272,681,406 30,564,704,978
TITULOS VALORES 133,628,959 163,748,936 130,577,022
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 133,628,959 163,748,936 130,577,022
PP- 114-007
22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 7,065,251,780 8,505,815,134 11,878,997,142
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,119,735,202 7,028,951,000 9,462,973,000
030 SUELDO ADICIONAL 485,239,394 654,117,962 916,699,579
031 SALARIO ESCOLAR 210,461,374 519,409,172 775,272,563
040 DIETAS 2,090,000 2,500,000 2,500,000
060 SOBRESUELDOS 37,296,810 53,300,000 52,300,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 1,600,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 208,845,000 245,953,000 667,652,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,094,098,161 1,206,980,000 1,346,267,156
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 10,000,000 24,000,000 21,000,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 17,785,509 5,000,000 5,940,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 8,412,200 13,600,000 11,805,850
122 TELECOMUNICACIONES 84,500,000 88,900,000 95,109,000
124 SERVICIO DE CORREOS 16,250,000 15,000,000 16,050,000
126 ENERGIA ELECTRICA 70,100,000 75,000,000 80,243,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 25,641,021 27,130,000 28,348,000
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 8,000,000 3,000,000 3,210,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 477,391,723 582,300,000 644,248,669
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 6,250,000 1,000,000 1,070,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 21,350,000 21,500,000 29,633,350
150 SEGUROS 271,418,177 251,000,000 268,150,000
162 CONSULTORIAS 0 0 1,500,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 13,309,183 18,300,000 22,554,950
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 24,296,808 47,850,000 59,335,437
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,174,904 0 25,160,100
190 SERVICIOS ADUANEROS 750,000 0 0
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 28,468,636 33,400,000 32,908,800
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 218,214,935 311,170,000 336,840,361
202 GASOLINA. 44,875,281 49,000,000 58,150,000
204 DIESEL 43,853,922 45,000,000 49,940,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 6,821,211 10,420,000 10,699,850
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 17,679,688 22,100,000 35,225,760
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 7,782,361 10,700,000 12,057,800
PP- 114-008
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21,126,445 24,850,000 27,348,616
234 IMPRESOS Y OTROS 7,148,246 15,570,000 11,958,680
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,520,360 8,200,000 7,339,350
252 CEMENTO 950,000 1,900,000 2,515,270
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,099,588 1,900,000 4,011,670
258 MADERA 1,254,737 1,600,000 3,265,270
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,660,925 6,500,000 7,190,895
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,305,973 1,500,000 1,040,300
270 REPUESTOS 24,104,264 49,545,000 48,120,100
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12,696,902 25,000,000 21,639,400
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 5,944,111 15,400,000 16,857,800
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 9,756,980 15,785,000 13,832,800
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,020,000 1,000,000 1,070,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,613,941 5,200,000 4,576,800
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,863,477 0 68,322,560
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,035,327 0 55,200,360
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 7,400,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,827,292 0 1,696,550
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 658,088 0 3,875,650
390 EQUIPOS VARIOS 342,770 0 150,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 7,250,000
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 0 7,250,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,838,341,174 17,189,216,272 17,002,600,319
602 PRESTACIONES LEGALES 163,490,775 120,000,000 100,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 0 5,000,000 0
609 INDEMNIZACIONES. 10,000,000 15,000,000 0
632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 53,500,000 1,087,000,000 1,159,380,000
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 0 2,000,000 0
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 0 4,000,000 0
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 922,507,586 1,098,970,238 9,121,083,927
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,292,393,662 4,997,848,944 3,955,004,466
663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 0 7,000,000 0
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 8,199,510,000 9,533,279,000 2,103,498,227
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 82,163,291 117,746,809 165,013,386
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 54,775,860 137,371,281 302,524,540
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 12,000,000 12,000,000 26,574,335
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 36,000,000 36,000,000 43,448,150
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 12,000,000 16,000,000 19,790,568
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 0 0 6,282,720
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 121,394,659 196,748,936 55,004,462
PP- 114-009
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
700 APORTES A INST DE ASIST MEDICOS 31,000,000 113,500,000 0
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 21,800,000 22,600,000 0
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 35,600,000 21,400,000 0
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 32,994,659 39,248,936 55,004,462
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 29,300,000 26,500,000 0
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 29,300,000 26,500,000 0
PROGRAMA 621
PP- 114-010
114 - MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Salud, en materia jurídica, de información ycomunicación, informática, implementación de controles internos;así como administrar y velar por la adecuada utilización de losrecursos humanos, financieros y de materiales y servicios, con elfin de colaborar y facilitar mediante el mejoramiento continuo dela calidad, la toma de decisiones de las autoridades superiorespara el cumplimiento de las políticas y lineamientos en materia desalud pública durante el ejercicio de la rectoría.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Servicios de asesoría legal.
0.00 0.00
2 Servicios de auditoria.
0.00 0.00
3 Servicios de informática.
0.00 0.00
4 Gestión de bienestar y servicios y
mejoramiento de la infraestructura.
0.00 0.00
5 Gestión de recursos financiero-contables.
0.00 0.00
6 Gestión de recursos humanos.
0.00 0.00
7 Gestión Dirección Superior y
Administración General.
0.00 0.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 114-011
1.1. Mejorar los procesos de Asesoría Legal a fin de que lasactividades institucionales concernientes a esta función serealicen con eficacia y calidad.
2.1. Mejorar los procesos de fiscalización y auditoría para quelas actividades se realicen dentro de los niveles adecuados decontrol interno, de modo que sus metas se alcancen con eficienciay eficacia dentro del marco normativo vigente.
3.1. Segmentar la red física del Nivel Central con el fin deagilizar la comunicación entre el equipo de cómputo.
3.2. Conectar todas las sedes regionales con el nivel central pormedio de línea dedicada.
3.3. Minimizar las fallas que presenta el equipo de cómputo.
3.4. Corregir las fallas que presenta el equipo de cómputo.
3.5. Adaptar los módulos del sistema de regulación para serutilizado en el nivel regional.
4.1. Formular los lineamientos e instrumentos para la Programaciónde bienes y servicios de acuerdo a la implementación del SIGAF yla desconcentración de la Proveeduría Institucional.
4.2. Ejecutar del Plan de Compras para satisfacer en formaoportuna las necesidades institucionales y el cumplimiento de lasmetas propuestas.
4.3. Implementar y evaluar los procedimientos de la Unidad deRecursos Materiales y Servicios bajo el concepto de calidadmediante el mejoramiento continuo de los mismos.
4.4. Capacitar en materia de Recursos Materiales y Servicios alNivel Central y Regional.
5.1. Mejorar los procedimientos financiero-contables bajo elconcepto de calidad, mediante la emisión de normas y reglamentospara su aplicación en los tres niveles de gestión.
5.2. Establecer mecanismos de control a los diferentes niveles degestión en materia contable y presupuestaria a partir de laimplementación de los manuales e instructivos para mejorar losservicios financieros.
5.3. Capacitar en materia de Recursos Financieros al NivelCentral, a las regiones del país y a los entes adscritos alMinisterio de Salud.
PP- 114-012
6.1. Implementar un proyecto para diseñar y desarrollar elInventario de Recursos Humanos Institucional (pendiente 2002).
6.2. Implementar un proyecto de preparación para el retiro y lajubilación, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley7935 sobre "Ley integral para la persona adulta mayor" (pendiente2002).
6.3. Implementar en materia de recursos humanos, procedimientos detrabajo en el nivel central y regional.
6.4. Evaluar los procedimientos implementados en materia derecursos humanos a nivel central y regional.
7.1. Generar los procesos administrativos, prensa e imagen de laDirección Superior y Administración General, con el propósito dedar soporte a las acciones sustantivas y proyección a la poblaciónen general.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Atender 7.000 solicitudes de asesoría legal (A).
2.1.1. Cumplir con el Plan de Auditoría, realizando 16 estudios deauditoría en la Institición y en los Entes Adscritos (A).
3.1.1. Efectuar durante el primer semestre un análisis de red paraoptimizarla a través de segmentación (A).
3.1.2. Segmentar la red de nivel central por direcciones deacuerdo a las recomendaciones del analista de la red (A).
3.2.1. Conectar nueve sedes regionales por medio de línea dedicada(A).
3.3.1. Preparar un plan para dar mantenimiento preventivo alequipo informático del nivel central (A).
3.3.2. Realizar mantenimiento preventivo a 500 máquinas del nivelcentral (A).
3.4.1. Efectuar mantenimiento correctivo a 500 máquinas de nivelcentral, regional y local (A).
3.5.1. Efectuar durante el primer trimestre un análisis para laregionalización de los sistemas de regulación (A).
3.5.2. Regionalizar los 3 módulos del sistema de regulación (A).
4.1.1. Implementar un instructivo de lineamientos para la
PP- 114-013
programación de las compras (A).
4.2.1. Realizar el total de las compras programadas (A).
4.3.1. Implementación y evaluación de 12 documentos entre manualesde procedimientos, instructivos y reglamentos correspondientes arecursos materiales y servicios (A).
4.4.1. Asesorar a las 9 regiones en procedimientos de recursosmateriales y servicios (A).
5.1.1. Elaborar 12 documentos (manuales de procedimientos,instructivos y reglamentos) (A).
5.2.1. Realizar 24 evaluaciones y controles a las regiones desalud y entes adscritos (A).
5.3.1. Realizar 8 capacitaciones al año a las regiones al nivelcentral y entes adscritos (A).
6.1.1. Contar al final del período con una base de datos derecursos humanos que permita efectuar la planificación estratégicade los recursos humanos del Ministerio de Salud (A).
6.2.1. Contar en el primer trimestre del año 2003, con el proyectode "Preparación para el retiro y la jubilación" operando (A).
6.3.1. Implementar al final del período 20 procedimientos a nivelcentral y regional, que permita normalizar el desarrollo deactividades en ambos niveles de gestión (A).
6.4.1. Efectuar 40 evaluaciones de calidad en los procedimientosde trabajo, implementados al nivel central y regional (A).
7.1.1. Atender la demanda de recursos humanos, materiales ysuministros y financieros durante el año; de acuerdo a lasdirectrices, lineamientos y políticas para ese periodo (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Asesorías legales
atendidas 6,000.00 6,000.00 7,000.00
1.1.1.1 Eficacia
Informes de estudios
realizados 0.00 100.00 16.00
2.1.1.1 Eficacia
PP- 114-014
Informe de análisis de
red preparado 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1 Eficacia
Subredes implementadas 0.00 0.00 11.00
3.1.2.1 Eficacia
Regiones conectadas con
línea dedicada 0.00 0.00 9.00
3.2.1.1 Eficacia
Plan preventivo
preparado. 0.00 0.00 1.00
3.3.1.1 Eficacia
Número de máquinas a las
cuales se les dió
mantenimiento preventivo 0.00 0.00 500.00
3.3.2.1 Eficacia
Número de máquinas a las
cuales se les dió
mantenimiento correctivo 960.00 0.00 500.00
3.4.1.1 Eficacia
Informe de análisis para
regionalización de los
sistemas de regulación. 0.00 0.00 1.00
3.5.1.1 Eficacia
Módulos del sistema de
regulación
regionalizados 0.00 0.00 3.00
3.5.2.1 Eficacia
Instructivo para la
elaboración de compras. 0.00 0.00 1.00
4.1.1.1 Eficacia
Plan de compras
ejecutado. 0.00 0.00 1.00
4.2.1.1 Eficacia
Implementación y
evaluación de documentos 0.00 0.00 12.00
4.3.1.1 Eficacia
Regiones asesoradas 0.00 0.00 9.00
4.4.1.1 Eficacia
Manuales de
procedimientos,
instructivos y
reglamentos elaborados 0.00 0.00 12.00
5.1.1.1 Eficacia
Evaluaciones y controles
realizados 0.00 0.00 24.00
5.2.1.1 Eficacia
Capacitaciones
realizadas 0.00 0.00 8.00
5.3.1.1 Eficacia
PP- 114-015
Base de datos de
Recursos Humanos
elaborada. 0.00 1.00 1.00
6.1.1.1 Eficacia
Proyecto "Preparación
para el retiro y la
jubilación" elaborado. 0.00 1.00 1.00
6.2.1.1 Eficacia
Procedimientos de
trabajo levantados 0.00 0.00 20.00
6.3.1.1 Eficacia
Procedimientos
normalizados y operando
correctamente 0.00 0.00 40.00
6.4.1.1 Eficacia
Solicitudes atendidas /
Solicitudes recibidas
por 100 0.00 0.00 100.00
7.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
75,187,620 Dir. Asesoría Legal 1 Servicios de asesoría legal100,250,160 Dir. Auditoría Interna 2 Servicios de auditoría100,250,160 Dir. Sistemas de Información 3 Servicios de informática401,000,640 Uni. Recur. Mater. y Servic. 4 Gestión de bienestar y servicios y mejoramiento de la
infraestructura852,126,360 Uni. de Recursos Financieros 5 Gestión de recursos financiero-contables426,063,180 Unidad de Recursos Humanos 6 Gestión de recursos humanos551,375,880 Unidad de Dirección 7 Gestión dirección superior y administración general
2,506,254,000Total del Programa 621
PP- 114-016
PP- 114-017
Registro Contable: 114-621-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,491,219,000
01 INGRESOS CORRIENTES 2,476,110,808
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,108,192
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 401 0 401
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
83 0 833 ADMINISTRATIVO
154 0 1544 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
138 0 1385 TECNICO
22 0 229 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
2,491,219,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,411,555,873
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,184,938,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 108,576,566
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 85,641,307
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 30,800,000
070 01 111 21 GASTOS DE REPRESENTACION 1,600,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 544,406,500
112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,815,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,210,000
122 01 112 21 TELECOMUNICACIONES 95,109,000
124 01 112 21 SERVICIO DE CORREOS 16,050,000
126 01 112 21 ENERGIA ELECTRICA 80,243,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 26,750,000
132 01 112 21 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,210,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 21,400,000
142 01 112 21 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,070,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,056,350
150 01 112 21 SEGUROS 262,150,000
162 01 112 21 CONSULTORIAS
(EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS SERVICIOS
DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE HUBIESE
SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA
INSTITUCION DONDE ESTE LABORANDO) 1,500,000
PP- 114-018
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-621-00
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,580,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 17,400,000
182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 441,150
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,422,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 175,840,000
202 01 112 21 GASOLINA. 58,150,000
204 01 112 21 DIESEL 49,940,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,210,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,850,000
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,675,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,420,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 5,350,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,070,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 200,000
258 01 112 21 MADERA 70,000
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 220,000
260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 150,000
270 01 112 21 REPUESTOS 13,050,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,700,000
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 7,560,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,350,000
290 01 112 21 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,070,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,805,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 8,593,300
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,246,750
340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 346,550
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344,308,435
602 01 131 21 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 182,416,964
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 61,891,470
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 120,525,494
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 6,514,892
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,257,446
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,257,446
202
PP- 114-019
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-621-00
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 19,544,675
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,544,675
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 35,831,904
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR
No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 35,831,904
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,514,892
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 6,514,892
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,514,892
204
PROGRAMA 622
PP- 114-020
114 - MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD
DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la rectoría de la producción social de la salud del país,por medio de la planificación e investigación, la promoción, lavigilancia de la salud, la regulación y la normalización, paraorientar el desarrollo y el mejoramiento constante de los nivelesde salud de la población, mediante la plena participación de losdiferentes actores sociales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01 Política Nacional de Salud 2002-2006
divulgada
Ejemplares 500.00 500.00
02 Planes de acción nacionales en el marco
de funciones esenciales de salud pública
Planes 0.00 3.00
03 Alimentos fortificados controlados
Informes 6.00 15.00
04 Investigación realizada
Informe 0.00 1.00
05 Rendición de cuentas
Informes 4.00 10.00
06 Anteproyecto de presupuesto 2004 y
reprogramación 2003
Documentos 2.00 2.00
07 Publicidad controlada en cosméticos,
alimentos y medicamentos
Denuncias 100.00 100.00
08 Medios de comunicación colaboradores en
salud integrados en red
Medios integrados 0.00 90.00
09 Material educativo en salud producido y
distribuido
Ejemplares producidos 134,000.00 316,000.00
10 Compromisos definidos en materia de niñez
y adolescencia
Compromisos 1.00 4.00
PP- 114-021
11 Actores sociales capacitados en promoción
de la salud
Talleres 8.00 8.00
12 Temas de salud actualizados en la
curricula de I, II y III ciclo educativo
Temas 0.00 2.00
13 Plan de acción interinstitucional para la
estrategia "Centros de Trabajo
Saludables"
Plan 0.00 1.00
14 Establecimientos de salud y afines
habilitados
Establecimientos
habilitados 0.00 100.00
15 Establecimientos de salud y afines tipo A
en proceso de acreditación y con planes
de mejoramiento
Establecimientos en
proceso de acreditación 5.00 9.00
16 Registro y análisis de muertes infantiles
Muertes infantiles 0.00 77.00
17 Registro y análisis de muertes maternas
Muertes maternas 0.00 75.00
18 Evaluación de la atención integral en el
primer nivel
EBAIS evaluados 175.00 350.00
19 Reglamentos, normas técnicas, sistema de
indicadores
Reglamentos y/o normas
técnicas elaboradas 2.00 6.00
20 Denuncias atendidas
Denuncias 0.00 100.00
21 Productos registrados
Certificados emitidos 0.00 6,000.00
22 Productos controlados
Controles realizados 385.00 771.00
23 Denuncias atendidas
Denuncias 0.00 250.00
24 Normalización
Normas revisadas y
mejoradas 0.00 6.00
25 Establecimientos de alto riesgo
controlados
Evaluaciones de
establecimientos 18.00 36.00
26 Permisos, certificaciones, auditorías y
acreditaciones
Resoluciones 600.00 1,000.00
27 Asesorías técnicas
Asesorías 75.00 100.00
PP- 114-022
28 Normalización y regulación
Reglamentos 8.00 15.00
29 Capacitaciones
Actores sociales
capacitados 0.00 3,000.00
30 Comunidades con programas permanentes en
el manejo de desechos sólidos
desarrollados
Comunidades con
"Proyecto Ciudades
Limpias" desarrollado 2.00 4.00
31 Emergencias tecnológicas
Emergencias 5.00 9.00
32 Funciones operativas desconcentradas
Funciones
desconcentradas 60.00 100.00
33 Control de agua
Acueductos controlados 50.00 100.00
34 Desechos sólidos y líquidos dispuestos
adecuadamente
Sitios de disposición
controlados 50.00 90.00
35 Emisión de lineamientos estratégicos
Documentos con
lineamientos 0.00 14.00
36 ASIS nacional actualizado
Documento de ASIS
actualizado 0.00 1.00
37 Protocolos y normas para vigilancia
epidemiológica
Protocolos y normas 2.00 4.00
38 Base de datos actualizada y funcionando
Base de datos 0.00 1.00
39 Boletines epidemiológicos semanales y
trimestrales
Boletines
epidemiológicos 28.00 56.00
40 Rendición de cuentas (dengue, proyecto
PLAGSALUD entre otros)
Informes 0.00 414.00
41 Planes estratégicos y operativos
elaborados
Planes 0.00 180.00
42 Planes específicos en salud
Planes 176.00 225.00
43 Estrategias de promoción de la salud
Areas con programa
CARMEN, escuelas
promotoras de salud y
centros de trabajo
saludables 0.00 51.00
PP- 114-023
44 Análisis de Situación de Salud local
Documento ASIS/ACOS 0.00 81.00
45 Evaluación cobertura vacunación según
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
Evaluaciones 162.00 324.00
46 Eventos sujetos de vigilancia controlados
Eventos controlados 100.00 100.00
47 Normas y procedimientos de vigilancia
epidemiológica aplicados y divulgados
Normas y procedimientos 2.00 4.00
48 Establecimientos de salud y afines
habilitados
Establecimientos
habilitados 50.00 100.00
49 Establecimientos de salud en proceso de
acreditación con planes de seguimiento
Establecimientos de
salud 0.00 100.00
50 Evaluación de la atención integral
EBAIS evaluados 163.00 367.00
51 Registro y análisis de muertes infantiles
Casos analizados 0.00 77.00
52 Registro y análisis de muertes maternas
Casos analizados 0.00 75.00
53 Acueductos, instalaciones y
establecimientos de alto riesgo
controlados
Denuncias 100.00 100.00
54 Establecimientos expendedores de
alimentos con control y seguimiento
Establecimientos
controlados 0.00 100.00
55 Planes de manejo de desechos sólidos con
seguimiento
Sitios de disposición de
desechos controlados 57.00 85.00
56 Permisos, visados y certificaciones
Permisos, visados y
certificaciones
realizadas 100.00 100.00
57 Investigación científica y tecnológica
Informes 6.00 21.00
58 Sistema de vigilancia de la salud
automatizado
Sistema de vigilancia 0.00 1.00
59 Proceso de medición de desempeño de
funciones esenciales de salud pública
realizado
Informes regionales 0.00 9.00
PP- 114-024
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Optimizar el conocimiento de la Política Nacional de Salud(2002-2006) mediante su divulgación oportuna, para orientar eldesarrollo de planes, programas y proyectos en salud.
2.1. Mejorar la práctica de la salud pública a nivel nacional enel marco de la medición del desempeño de las funciones esencialesde salud pública para fortalecer la producción social de la salud.
3.1. Optimizar los procesos de control y de reglamentación en elcampo de la nutrición, para el mejoramiento de la salud pública.
4.1. Generar investigaciones en salud que orienten la toma dedecisiones y la formulación de políticas y planes en salud, con elfin de mejorar la calidad de vida de la población.
5.1. Generar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento delos compromisos de producción institucional a fin de rendircuentas y favorecer la toma de decisiones en forma oportuna yeficaz.
6.1. Garantizar el financiamiento para el ejercicio de la rectoríaen el sector salud mediante la formulación del anteproyectopresupuestario 2004 y la reprogramación 2003.
7.1. Mejorar la calidad de la información dirigida que lasempresas publicitarias dirigen a la población, mediante laatención de denuncias, a fin de proteger la salud de losconsumidores.
8.1. Generar la creación de una red de medios de comunicaciónpara promover la difusión de mensajes en salud dirigidos a lapoblación en general.
9.1. Mejorar la cantidad y la calidad educativa en salud, parafortalecer el conocimiento de la población, de las instituciones yde los medios de comunicación en materia de salud.
10.1. Generar procesos de planificación en el cumplimiento de losderechos en salud de la niñez y la adolescencia, así como en elmarco de la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia, parafortalecer la rectoría y por ende promover el desarrollo pleno endichas poblaciones.
11.1. Generar procesos de sensibilización a nivel nacional para eldesarrollo de estrategias de promoción de la salud, a fin demejorar los estilos de vida y crear ambientes saludables.
PP- 114-025
12.1. Mejorar la currícula de I,II y III ciclos de la EducaciónGeneral Básica, mediante la actualización de temas en salud, a finde aumentar los conocimientos en la población escolar.
13.1. Generar una acción coordinada para el desarrollo de laestrategia "Centros de Trabajo Saludables", a nivel nacional paracontribuir al mejoramiento de los estilos de vida de la poblacióntrabajadora.
14.1. Generar las condiciones básicas estructurales, de proceso yresultado, en los establecimientos de salud, para ofrecer a losusuarios servicios de calidad y sin descriminación, bajo losprincipios de: equidad, eficiencia, oportunidad y universalidad,en el marco de la acreditación y el mejoramiento continuo de lacalidad.
15.1. Mejorar la identificación de puntos críticos en el procesode la atención de la salud, para optimizar el acceso de lapoblación a una red de servicios y a un sistema de salud concalidad, solidaridad y universalidad, de acuerdo con suscondiciones de vida.
16.1. Mejorar la cobertura de los procesos de registro y análisisde las muertes infantiles a fin de diseñar las estrategiasadecuadas para la disminución de los respectivos indicadores.
17.1. Mejorar la cobertura de los procesos de registro y análisisde las muertes maternas, a fin de diseñar las estrategiasadecuadas para la disminución de los respectivos indicadores.
18.1. Mejorar la cobertura de los procesos de evaluación de laatención integral, a fin de garantizar la calidad y la equidad dela atención a la población.
19.1. Mejorar la formulación, promoción y divulgación de losreglamentos y normas técnicas e indicadores de proceso y deresultado de las actividades públicas o privadas, relacionadasdirecta o indirectamente con la salud, a fin de garantizar lacalidad y la equidad en el acceso a los servicios de salud.
20.1. Optimizar el proceso de atención de denuncias de losusuarios, para dar respuesta oportuna y eficaz en materia deservicios de salud.
21.1. Aumentar el número de registros de productos en forma eficazy eficiente, para cumplir con la normativa vigente.
22.1. Mejorar la cobertura del programa del control de alimentos,para garantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional.
PP- 114-026
23.1. Optimizar el procedimiento de atención de denuncias, parabrindar un servicio eficaz al usuario.
24.1. Adecuar la normativa que regula las áreas de competencia,para mejorar los servicios que se brindan al usuario.
25.1. Mejorar el control de establecimientos y de actividadescatalogadas como de alto riesgo, para brindar condicionesfísico-sanitarias y de seguridad, adecuadas a la población.
26.1. Adecuar la atención de solicitudes de permiso,certificaciones, auditorías, la inspección y revisión de planos,así como el seguimiento requerido para asegurar el cumplimiento delos requisitos físicos, sanitarios y de seguridad.
27.1. Generar un registro de asesorías según especialidad, parabrindar un servicio oportuno y ágil a la población.
28.1. Generar normas relativas al ambiente humano y disponer deinstrumentos legales autorizados, para garantizar prácticasseguras y adecuadas.
29.1. Generar capacitaciones para los funcionarios y otros actoressociales involucrados en actividades de alto riesgo, para promoverel ejercicio óptimo y seguro de dichas actividades y disminuir losaccidentes.
30.1. Generar la implementación del "Proyecto Ciudades Limpias" enal menos cuatro ciudades, a fin de promover la participacióncomunitaria en el manejo de los desechos sólidos.
31.1. Generar procesos de capacitación a los entes involucrados enposibles emergencias tecnológicas, para lograr la prevención delas mismas.
32.1. Generar la desconcentración de las funciones operativas delnivel central, para brindar un servicio oportuno y ágil a lascomunidades.
33.1. Mejorar el control de la calidad del agua para consumohumano, para disminuir la incidencia y la prevalencia de lasenfermedades de transmisión hídrica.
34.1. Mejorar la disposición de los desechos para lograr unambiente saludable y contribuir a la producción social de lasalud.
35.1. Generar lineamientos estratégicos de intervención según elevento sujeto a la vigilancia, mediante la emisión de lineamientospara su reducción y control.
PP- 114-027
36.1. Mejorar el ASIS nacional, para orientar la formulación yactualización de políticas y planes en salud.
37.1. Generar protocolos y normas actualizados para la prevencióny control de los eventos sujetos a vigilancia.
38.1. Mejorar el análisis de los datos bioestadísticos y lainformación de los eventos sujetos a vigilancia, para la tomaoportuna de decisiones.
39.1. Generar material educativo e informativo referente a lasituación epidemiológica actualizada del país, para contribuir alconocimiento y a la toma de decisiones por parte de lasautoridades e instituciones competentes.
40.1. Generar evaluaciones de planes y programas a nivel regionaly local, orientados a atender situaciones específicas en salud(dengue, emergencias, PLAGSALUD, y otros).
41.1. Mejorar la planificación regional y local en salud orientadaa fortalecer el proceso de producción social de la salud con laparticipación de los actores sociales.
42.1. Generar planes específicos en salud con énfasis en violenciaintrafamiliar, dengue, atención y prevención de emergencias, niñezy adolescencia, entre otros, a fin de promover en las comunidadesla atención integral de dichos eventos.
43.1. Aumentar la cobertura del Programa CARMEN mediante suimplementación en tres regiones, para disminuir la prevalencia delos factores de riesgo de las enfermedades crónicas notransmisibles.
43.2. Aumentar la cobertura de la estrategia "Escuelas Promotorasde Salud", para optimizar la adquisición de conocimientos yprácticas adecuadas en salud a nivel escolar.
43.3. Generar la implementación de la estrategia "Centros deTrabajo Saludables" para promover la adquisición de estilos devida saludables en la población trabajadora.
43.4. Aumentar la cobertura de la Red de Cantones Ecológicos ySaludables, para promover estilos de vida saludables y por ende elmejoramiento de la calidad de vida de la población.
44.1. Generar y actualizar el Análisis de Situación de Salud(ASIS)y el análisis de contexto a nivel local, para identificarlos problemas de salud prioritarios.
PP- 114-028
45.1. Optimizar la cobertura regional y local de la vacunacióncontra las enfermedades incluidas en el Programa Ampliado deInmunizaciones, para mantenerlas controladas y/o erradicadas.
46.1. Optimizar el análisis de las tendencias de los eventos denotificación obligatoria bajo vigilancia a nivel regional y local,para asegurar su control y prevención.
47.1. Optimizar la divulgación y aplicación de las normas, yprocedimientos para la vigilancia epidemiológica, a fin defortalecer el control y la prevención de los eventos en salud.
48.1. Generar la habilitación de los establecimientos de salud yafines tipo B-1 y B-2, para garantizar la calidad de la atención alos usuarios.
49.1. Optimizar el seguimiento de los planes de mejoramiento delos establecimientos públicos y privados que se encuentran enproceso de acreditación, para garantizar la aplicación de lasmejoras recomendadas.
50.1. Generar evaluaciones de los planes de mejoramiento de losEBAIS en cada una de las áreas, para garantizar la calidad de laatención en salud a la población.
51.1. Mejorar el registro y el análisis de la mortalidad infantila nivel regional y local, para disminuir las muertes infantiles.
52.1. Mejorar el registro y el análisis de la mortalidad materna anivel regional y local, para disminuir los casos de muertesmaternas.
53.1. Mejorar el control y la vigilancia de las condicionesfísico-sanitarias de los establecimientos según denuncia, para darrespuesta oportuna a los solicitantes.
54.1. Mejorar los planes de seguimiento y control de losestablecimientos expendedores de alimentos a nivel local yregional, a fin de asegurar la calidad de los productos.
55.1. Mejorar la vigilancia de los sistemas públicos de gestión dedesechos sólidos (vertederos de basura)de acuerdo con las normastécnicas, para reducir la contaminación ambiental.
56.1. Mejorar la atención de solicitudes de permiso sanitario,funcionamiento y de construcción, según nivel de competencia, parabrindar una respuesta oportuna al usuario.
57.1. Generar políticas, planes y proyectos de investigación ensalud, orientados al fortalecimiento del ejercicio de la rectoría
PP- 114-029
y el desarrollo de una cultura de investigación en el campo de lasalud pública.
58.1. Generar un sistema de Información de Vigilancia de la Saludautomatizado en la Región Pacífico Central para optimizar lavigilancia epidemiológica en ese nivel como base para suimplementación en todo el país.
59.1. Generar el proceso de medición del desempeño de lasFunciones Esenciales de Salud Pública a nivel regional, paraoptimizar la práctica de las mismas y contribuir a la producciónsocial de la salud.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Quinientos ejemplares de la Política Nacional de Saludentregados durante el primer semestre del 2003 (A).
2.1.1. Tres planes de acción nacional en áreas de intervenciónprioritarias en el marco de la medición del desempeño de lasfunciones esenciales de salud elaborados durante el 2003 (A).
3.1.1. Quince informes sobre alimentos fortificados controladosmensualmente, para garantizar la calidad de la fortificación en el2003 (M).
4.1.1. Realizar una investigación en salud y nutrición en el 2003(M).
5.1.1. Diez informes de rendición de cuentas, elaborados yentregados en el 2003 (A).
6.1.1. Anteproyecto presupuestario 2004 y reprogramación del 2003elaborados (A).
7.1.1. Cien por ciento de las denuncias por incumplimiento dereglamentación sobre publicidad de cosméticos, alimentos,medicamentos y productos naturales atendidas en el 2003 (B).
8.1.1. Noventa por ciento de los medios de comunicaciónprogramados, incorporados a la red en el 2003 (M).
9.1.1. Trescientos dieciseis mil ejemplares de material educativo,elaborados y distribuidos en el 2003 (A).
10.1.1. Cuatro planes nacionales de niñez y adolescencia concompromisos institucionales, generados en el 2003 (M).
11.1.1. Ocho talleres de capacitación en promoción de la salud,desarrollados en el 2003 (M).
PP- 114-030
12.1.1. Dos temas de salud actualizados en la currícula de I, IIy III ciclos de la Educación General Básica, en el 2003 (B).
13.1.1. Un plan interinstitucional a nivel nacional, para eldesarrollo de la estrategia "Centros de Trabajo Saludables",elaborado en el 2003 (M).
14.1.1. Cien por ciento de solicitudes de habilitación deestablecimientos de salud y afines, atendidos (A).
15.1.1. Nueve hospitales públicos con proceso de acreditación afinales del 2003 (A).
16.1.1. Setenta y siete por ciento de las muertes infantilesocurridas en el año 2003, registradas y analizadas (A).
17.1.1. Setenta y cinco por ciento de las muertes maternasocurridas en el 2003, registradas y analizadas (A).
18.1.1. Trescientos cincuenta EBAIS evaluados a final del 2003(A).
19.1.1. Cinco normas de tipo específico para habilitación deestablecimientos y un sistema de indicadores de resultados enáreas prioritarias de atención en salud (A).
20.1.1. Cien por ciento de las denuncias planteadas atendidas afinales del 2003 (A).
21.1.1. Procedimiento de registro ágil y efectivo que responda deacuerdo con la Ley 8220 en operación a final del 2003 (A).
22.1.1. Quinientas muestras de embutidos procedentes deestablecimientos expendedores y productores controlados al finaldel 2003 (A).
22.1.2. Doscientas muestras de productos lácteos controladas alfinal del 2003 (A).
23.1.1. Procedimiento de atención de denuncias optimizado yfuncionando en el primer trimestre del 2003 (M).
24.1.1. Seis reglamentos elaborados y revisados al final del 2003(M).
25.1.1. Treinta y seis evaluaciones de control de establecimientosde alto riesgo a realizarse en el 2003 (A).
26.1.1. Mil resoluciones de permisos, certificaciones de planos y
PP- 114-031
auditorías a realizarse durante el 2003 (A).
27.1.1. Nueve regiones de salud con programa de asesoríapermanente en el tema de protección al ambiente humano en eltranscurso del 2003 (A).
28.1.1. Quince instrumentos legales elaborados durante el año 2003(M).
29.1.1. Cien talleres de capacitación a nivel gerencial,administrativo, operativo y de otros entes a realizar en el año2003 (A).
30.1.1. Cuatro comunidades desarrollando el "Proyecto CiudadesLimpias" al final del 2003 (A).
31.1.1. Nueve regiones de salud capacitadas en el manejo deposibles emergencias tecnológicas durante el año 2003 (M).
32.1.1. Cien por ciento de funciones operativas desconcentradas afinales del 2003 (A).
33.1.1. Cien por ciento de los acueductos rurales y municipalescontrolados durante el año 2003 (A).
34.1.1. Noventa por ciento de muncipalidades, controladas en elmanejo adecuado de desechos sólidos al final del 2003 (M).
35.1.1. Catorce lineamientos para la intervención en los eventossujetos a vigilancia elaborados a finales del 2003 (A).
36.1.1. Análisis de Situación de Salud (ASIS) nacional actualizadoa final del 2003 (A).
37.1.1. Cuatro normas y protocolos para la prevención, control yeliminación de eventos en salud elaborados a final del 2003 (A).
38.1.1. Un sistema de información actualizado en operacióninterinstitucionalmente a finales del 2003 (M).
39.1.1. Confección y publicación de boletines epidemiológicos, unosemanal y uno trimestral (M).
40.1.1. Cuatrocientas catorce evaluaciones anuales realizadasreferentes a planes y programas específicos en salud durante el2003 (A).
41.1.1. Ciento ochenta planes estratégicos y operativos localesanuales actualizados (A).
PP- 114-032
42.1.1. Doscientos veinticinco planes específicos en saludelaborados y en ejecución sobre: niñez y adolescencia, violenciaintrafamiliar, atención de emergencias y desastres naturales,promoción de la salud y epidemiología (M).
43.1.1. Programa implementado en 3 regiones al final del 2003 (M).
43.2.1. Treinta y seis escuelas implementando la estrategia deEscuelas Promotoras de Salud, durante el año 2003 (M).
43.3.1. Ocho empresas incorporadas a la red "Centros de TrabajoSaludables" a finales del 2003 (M).
43.4.1. Tres cantones ecológicos saludables incorporados a la Red,al final del año 2003 (M).
44.1.1. Ochenta y un análisis de contexto a nivel localactualizados al final del 2003 (A).
45.1.1. Trescientas veinticuatro evaluaciones de coberturaregional y local del Programa Ampliado de Inmunizacionesrealizadas anualmente (A).
46.1.1. Cien por ciento de los eventos en salud de notificaciónobligatoria vigilados en todas las áreas de salud anualmente (A).
47.1.1. Cuatro normas y/o procedimientos de vigilanciaepidemiológica a nivel local y regional aplicadas y divulgadasdurante el 2003 (M).
48.1.1. Cien por ciento de los establecimientos de salud y afinestipo B-1 y B-2, habilitados en el transcurso del 2003 (A).
49.1.1. Cien por ciento de los planes de mejoramiento de losestablecimientos en proceso de acreditación con planes deseguimiento durante el 2003 (M).
50.1.1. Trescientas sesenta y siete sedes de EBAIS evaluados y conplanes de mejoramiento de la atención durante el 2003 (A).
51.1.1. Setenta y siete por ciento de las muertes infantilesregistradas y analizadas según área de salud durante el 2003 (A).
52.1.1. Setenta y cinco por ciento de las muertes maternasregistradas y analizadas a nivel regional y local en el 2003 (A).
53.1.1. Cien por ciento de las denuncias sobre condicionesfísico-sanitarias de las edificaciones a nivel regional y localatendidas y resueltas en el 2003 (A).
PP- 114-033
54.1.1. Cien por ciento de los planes de atención aestablecimientos expendedores de alimentos a nivel regional ylocal revisados y actualizados en el 2003 (M).
55.1.1. 85 sistemas públicos para disposición de desechos sólidosvigilados a nivel regional y local en el 2003 (A).
56.1.1. Cien por ciento de las solicitudes de permisos sanitarios,de funcionamiento y de construcción atendidas en el 2003 (M).
57.1.1. Veintiuna investigaciones en salud realizadas a nivelregional y local durante 2003 (B).
58.1.1. Sistema de Vigilancia de la Salud automatizado eimplementado en la Región Pacífico Central (A).
59.1.1. Nueve procesos de medición del desempeño de las funcionesesenciales de salud pública realizados a nivel regional durante el2003 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Documentos entregados 0.00 0.00 500.00
01.1.1.1 Eficacia
Planes de acción
elaborados 0.00 0.00 3.00
02.1.1.1 Eficacia
Informes elaborados 12.00 36.00 15.00
03.1.1.1 Eficacia
Investigación realizada 1.00 1.00 1.00
04.1.1.1 Eficacia
Informes de rendición de
cuentas 10.00 10.00 10.00
05.1.1.1 Eficacia
Anteproyecto
presupuestario 2004 y
reprogramación 2003 2.00 2.00 2.00
06.1.1.1 Eficacia
Denuncias atendidas /
Denuncias recibidas por
100 0.00 0.00 100.00
07.1.1.1 Eficacia
Medios incorporados /
Medios programados por
100 0.00 0.00 90.00
08.1.1.1 Eficacia
PP- 114-034
Ejemplares producidos y
distribuidos 214,000.00 148,000.00 316,000.00
09.1.1.1 Eficacia
Planes nacionales con
compromisos
institucionales 0.00 0.00 4.00
10.1.1.1 Eficacia
Talleres realizados 0.00 0.00 8.00
11.1.1.1 Eficacia
Temas actualizados 0.00 0.00 2.00
12.1.1.1 Eficacia
Plan elaborado 0.00 0.00 1.00
13.1.1.1 Eficacia
Solicitudes de
habilitación atendidas /
Solicitudes recibidas
por 100 0.00 0.00 100.00
14.1.1.1 Eficacia
Hospitales con proceso
de acreditación 24.00 9.00 9.00
15.1.1.1 Eficacia
Muertes infantiles
registradas / Muertes
infantiles totales por
100 0.00 0.00 77.00
16.1.1.1 Eficacia
Muertes maternas
registradas / Muertes
maternas totales por 100 0.00 0.00 75.00
17.1.1.1 Eficacia
EBAIS evaluados 250.00 300.00 350.00
18.1.1.1 Eficacia
Normas y sistema de
indicadores 11.00 13.00 5.00
19.1.1.1 Eficacia
Denuncias atendidas /
Denuncias recibidas por
100 0.00 0.00 100.00
20.1.1.1 Eficacia
Productos registrados 10,000.00 11,000.00 6,000.00
21.1.1.1 Eficacia
Muestras de embutidos
controladas 0.00 0.00 500.00
22.1.1.1 Eficacia
Muestras de lácteos
controladas 0.00 4.00 200.00
22.1.2.1 Eficacia
Procedimiento de
atención de denuncias
funcionando 0.00 0.00 1.00
23.1.1.1 Eficacia
PP- 114-035
Reglamentos elaborados y
revisados 0.00 0.00 6.00
24.1.1.1 Eficacia
Evaluaciones realizadas 0.00 0.00 36.00
25.1.1.1 Eficacia
Resoluciones emitidas 0.00 1,500.00 1,000.00
26.1.1.1 Eficacia
Regiones con programas
de asesoría 0.00 0.00 9.00
27.1.1.1 Eficacia
Instrumentos legales
elaborados 0.00 13.00 15.00
28.1.1.1 Eficacia
Talleres realizados 0.00 0.00 100.00
29.1.1.1 Eficacia
Ciudades desarrollando
el proyecto "Ciudades
Limpias" 0.00 0.00 4.00
30.1.1.1 Eficacia
Regiones de salud
capacitadas 0.00 0.00 9.00
31.1.1.1 Eficacia
Funciones operativas
desconcentradas /
Funciones totales por
100 0.00 0.00 100.00
32.1.1.1 Eficacia
Acueductos y otros
controlados / Acueductos
y otros programados por
100 0.00 0.00 100.00
33.1.1.1 Eficacia
Sitios para disposición
de desechos controlados
/ sitios programados por
100 0.00 0.00 90.00
34.1.1.1 Eficacia
Lineamientos elaborados 14.00 14.00 14.00
35.1.1.1 Eficacia
ASIS nacional
actualizado 0.00 0.00 1.00
36.1.1.1 Eficacia
Protocolos y normas
nuevos y actualizados 2.00 2.00 4.00
37.1.1.1 Eficacia
Sistema informático
actualizado 0.00 0.00 1.00
38.1.1.1 Eficacia
Boletines publicados y
divulgados 12.00 56.00 56.00
39.1.1.1 Eficacia
PP- 114-036
Evaluaciones realizadas 0.00 176.00 414.00
40.1.1.1 Eficacia
Planes estratégicos y
operativos actualizados 0.00 0.00 180.00
41.1.1.1 Eficacia
Planes específicos en
salud elaborados y en
ejecución 0.00 0.00 225.00
42.1.1.1 Eficacia
Areas de salud con
programa CARMEN
implementado 0.00 0.00 3.00
43.1.1.1. Eficacia
Escuelas implementando
estrategia 0.00 0.00 36.00
43.1.2.1 Eficacia
Empresas incorporadas a
la red 0.00 0.00 8.00
43.1.3.1 Eficacia
Cantones ecológicos
incorporados a la red 0.00 0.00 3.00
43.1.4.1 Eficacia
ACOS actualizados 0.00 0.00 81.00
44.1.1.1 Eficacia
Evaluaciones de
cobertura realizadas 0.00 108.00 324.00
45.1.1.1 Eficacia
Eventos vigilados /
Eventos ocurridos por
100 0.00 0.00 100.00
46.1.1.1 Eficacia
Normas y procedimientos
aplicados y divulgados 0.00 0.00 4.00
47.1.1.1 Eficacia
Establecimientos de
salud y afines
habilitados 0.00 0.00 100.00
48.1.1.1 Eficacia
Establecimientos en
proceso de acreditación
con planes de
mejoramiento /
Establecimientos con
planes de mejoramiento
por 100 0.00 0.00 100.00
49.1.1.1 Eficacia
EBAIS evaluados 0.00 0.00 367.00
50.1.1.1 Eficacia
Muertes infantiles
analizadas / Muertes
infantiles totales por
51.1.1.1 Eficacia
PP- 114-037
100 70.00 75.00 77.00
Muertes maternas
analizadas / Muertes
maternas totales por 100 72.00 74.00 75.00
52.1.1.1 Eficacia
Denuncias de
establecimientos y
acueduc. atendidas /
Denunciadas plantedas
por 100 0.00 0.00 100.00
53.1.1.1 Eficacia
Planes revisados y
actualizados / Planes de
atención a
establecimientos por 100 0.00 0.00 100.00
54.1.1.1 Eficacia
Sitios de desechos
sólidos vigilados 0.00 40.00 85.00
55.1.1.1 Eficacia
Permisos sanitarios
concedidos / Permisos
solicitados por 100 0.00 0.00 100.00
56.1.1.1 Eficacia
Investigaciones en salud
realizadas 0.00 0.00 21.00
57.1.1.1 Eficacia
Sistema de vigilancia de
la salud implementado 0.00 0.00 1.00
58.1.1.1 Eficacia
Procesos de medición
realizados 0.00 0.00 9.00
59.1.1.1 Eficacia
SUBPROGRAMA 1
PP- 114-038
114 - MINISTERIO DE SALUD
PLANIFICACION EN SALUD
DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Conducir los procesos de planificación, promoción, información yeducación en salud con los actores sociales involucrados paragenerar políticas, planes y programas, que orienten lasintervenciones estratégicas nacionales en salud, necesarias parael mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
01 Política Nacional de Salud (2002-2006)
divulgada
Ejemplares 500.00 500.00
02 Planes de acción nacionales en el marco
de Funciones Esenciales de Salud Pública
Planes 0.00 3.00
03 Alimentos fortificados controlados
Informes 6.00 15.00
04 Investigación realizada
Informe 0.00 1.00
05 Rendición de cuentas
Informes 4.00 10.00
06 Anteproyecto de presupuesto 2004 y
reprogramación 2003
Documentos 2.00 2.00
07 Publicidad controlada en cosméticos,
alimentos y medicamentos
Denuncias 100.00 100.00
08 Medios de comunicación colaboradores en
salud integrados en red
Medios integrados 0.00 90.00
09 Material educativo en salud producido y
distribuido
Ejemplares producidos 134,000.00 316,000.00
10 Compromisos definidos en materia de niñez
y adolescencia
Compromisos 1.00 4.00
PP- 114-039
11 Actores sociales capacitados en promoción
de la salud
Talleres 8.00 8.00
12 Temas de salud actualizados en la
currícula de I, II y III ciclo educativo
Temas 0.00 2.00
13 Plan de acción interinstitucional para la
estrategia "Centros de Trabajo
Saludables"
Plan 0.00 1.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Optimizar el conocimiento de la Política Nacional de Salud(2002-2006) mediante su divulgación oportuna para orientar eldesarrollo de planes programas y proyectos en salud.
2.1. Mejorar la práctica de la salud pública a nivel nacional enel marco de la medición del desempeño de las funciones esencialesde salud pública para fortalecer la producción social de la salud.
3.1. Optimizar los procesos de control y de reglamentación en elcampo de la nutrición para el mejoramiento de la salud pública.
4.1. Generar investigaciones en salud que orienten la toma dedecisiones y la formulación de políticas y planes en salud, con elfin de mejorar la calidad de vida de la población.
5.1. Generar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento delos compromisos de producción institucional a fin de rendircuentas y favorecer la toma de decisiones en forma oportuna yeficaz.
6.1. Garantizar el financiamiento para el ejercicio de la rectoríadel sector salud mediante la formulación del anteproyectopresupuestario 2004 y la reprogramación 2003.
7.1. Mejorar la calidad de la información que las empresaspublicitarias dirigen a la población mediante la atención dedenuncias a fin de proteger la salud de los consumidores.
8.1. Generar la creación de una red de medios de comunicación parapromover la difusión de mensajes en salud dirigidos a la poblacióngeneral.
9.1. Mejorar la calidad y la cantidad del material educativo ensalud para fortalecer el conocimiento de la población, de lasinstituciones y de los medios de comunicación en materia de salud.
10.1. Generar procesos de planificación en el cumplimiento de los
PP- 114-040
derechos en salud de la niñez y la adolescencia así como en elmarco de la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia parafortalecer la rectoría y por ende promover un desarrollo pleno dedichas poblaciones.
11.1. Generar procesos de sensibilización a nivel nacional para eldesarrollo de estrategias de promoción de la salud a fin demejorar los estilos de vida y crear ambientes saludables.
12.1. Mejorar la currícula de I, II y III ciclos de la educacióngeneral básica, mediante la atualización de temas en salud a finde aumentar los conocimientos de la población escolar.
13.1. Generar una acción coordinada para el desarrollo de laestrategia "Centros de Trabajo Saludables" a nivel nacional paracontribuir al mejoramiento de los estilos de vida de la poblacióntrabajadora.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Quinientos ejemplares de la Política Nacional de Saludentregados durante el primer semestre del 2003 (A).
2.1.1 Tres planes de acción nacionales en áreas de intervenciónprioritarias en el marco de la medición del desempeño de lasfunciones esenciales de salud pública elaborados durante 2003 (A).
3.1.1 Quince informes sobre los alimentos fortificadoscontrolados mensualmente para garantizar la calidad de lafortificación en el 2003 (M).
4.1.1 Una investigación en salud y nutrición realizada en el 2003(M).
5.1.1 Diez informes de rendición de cuentas elaborados yentregados en el 2003 (A).
6.1.1 Anteproyecto presupuestario 2004 y reprogramación del 2003elaborados (A).
7.1.1 Cien por ciento de las denuncias por incumplimiento dereglamentación sobre publicidad de cosméticos, alimentos,medicamentos y productos naturales atendidas en 2003 (B).
8.1.1 Noventa por ciento de los medios de comunicaciónprogramados incorporados a la red en 2003 (M).
9.1.1 Trescientos dieciseis mil ejemplares de material educativoelaborados y distribuidos en el 2003 (A).
PP- 114-041
10.1.1 Cuatro planes nacionales de niñez y adolescencia concompromisos institucionales generados en 2003 (M).
11.1.1 Ocho talleres de capacitación en promoción de la saluddesarrollados en 2003 (M).
12.1.1 Dos temas de salud actualizados en la currícula del I, IIy III ciclos de la educación general básica, en el 2003 (B).
13.1.1 Un plan interinstitucional para el desarrollo de laestrategia "Centros de Trabajo Saludables" a nivel nacionalelaborado en el 2003 (M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Documentos entregados 0.00 0.00 500.00
Eficacia01.1.1.1.
Planes de acción
formulados 0.00 0.00 3.00
Eficacia02.1.1.1.
Controles de
fortificación de
alimentos 12.00 36.00 60.00
Eficacia03.1.1.1.
Investigación realizada 1.00 1.00 1.00
Eficacia04.1.1.1.
Informes de rendición de
cuentas 10.00 10.00 10.00
Eficacia05.1.1.1.
Anteproyecto
presupuestario 2004 y
reprogramación 2003 2.00 2.00 2.00
Eficacia06.1.1.1.
Denuncias atendidas /
Denuncias recibidas por
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia07.1.1.1.
Medios incorporados /
Medios programados por
100 0.00 0.00 90.00
Eficacia08.1.1.1.
Ejemplares producidos 214,000.00 148,000.00 316,000.00
Eficacia09.1.1.1.
Compromisos definidos 0.00 0.00 4.00
Eficacia10.1.1.1.
Talleres realizados 0.00 0.00 8.00
Eficacia11.1.1.1.
PP- 114-042
Temas actualizados 0.00 0.00 2.00
Eficacia12.1.1.1.
Plan elaborado 0.00 0.00 1.00
Eficacia13.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
98,863,050 Uni. de Desarrollo Estratégico 1 Planificación Nacional101,858,900 Uni. de Promoción de la Salud 2 Promoción de la Salud.98,863,050 Uni. de Com. y Educ. en Salud 3 Información y Educación en Salud.
299,585,000Total del Subprograma 01
PP- 114-043
PP- 114-044
Registro Contable: 114-622-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 299,585,000
01 INGRESOS CORRIENTES 295,906,765
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,678,235
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 42 0 42
5 0 53 ADMINISTRATIVO
35 0 354 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
299,585,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 244,449,724
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 208,639,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 18,802,116
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 16,008,608
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,883,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,690,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,238,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 450,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 200,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 305,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,265,220
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 630,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,565,220
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 380,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 665,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 25,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,550,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,450,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,100,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,308,821
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 31,590,585
PP- 114-045
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-01
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,718,234
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,872,351
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,128,236
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 564,118
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 564,118
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,384,706
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR N°7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,384,706
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,205,294
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR N°7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,205,294
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,128,235
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,128,235
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,128,235
204
SUBPROGRAMA 2
PP- 114-046
114 - MINISTERIO DE SALUD
NORMALIZACION Y ACREDITACION
DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección de Servicios de Salud, como ente responsable degarantizar a toda la población del país la atención de salud concalidad, bajo los principios de equidad, universalidad ysolidaridad en los servicios de salud públicos, privados, mixtos yde las organizaciones no gubernamentales, mediante lahabilitación y la acreditación de establecimientos de salud yafines así como de la evaluación de sistemas y servicios de salud.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
1 Establecimientos de salud y afines
habilitados
Establecimientos
habilitados 0.00 0.00
2 Establecimientos de salud y afines tipo A
en proceso de acreditación y con planes
de mejoramiento.
Establecimientos en
proceso de acreditación 5.00 9.00
3 Registro y análisis de muertes infantiles
Muertes infantiles 0.00 0.00
4 Registro y análisis de muertes maternas
Muertes maternas 0.00 0.00
5 Evaluación de la atención integral en el
primer nivel
EBAIS evaluados 175.00 350.00
6 Reglamentos, normas técnicas, sistema de
indicadores
Reglamentos y/o normas
técnicas elaborados 2.00 6.00
7 Denuncias atendidas
Denuncias 0.00 0.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 114-047
1.1 Generar las condiciones básicas estructurales, de proceso yresultado en los establecimientos de salud para ofrecer a losusuarios servicios de calidad y sin discriminación, bajo losprincipios de: equidad, eficiencia, oportunidad y universalidaden el marco de la acreditación y el mejoramiento continuo de lacalidad.
2.1 Mejorar la identificación de puntos críticos en el proceso dela atención de la salud, para optimizar el acceso de la poblacióna una red de servicios y a un sistema de salud con calidad,solidaridad y universalidad, de acuerdo con sus condiciones devida.
3.1 Mejorar la cobertura de los procesos de registro y análisisde las muertes infantiles a fin de diseñar las estrategiasadecuadas para la disminución de los respectivos indicadores.
4.1 Mejorar la cobertura de los procesos de registro y análisisde las muertes maternas a fin de diseñar las estrategias adecuadaspara la disminución de los respectivos indicadores.
5.1 Mejorar la cobertura de los procesos de evaluación de laatención integral, a fin de garantizar la calidad y la equidad dela atención a la población.
6.1 Mejorar la formulación, promoción y divulgación de losreglamentos y normas técnicas e indicadores de proceso y deresultado de las actividades públicas o privadas relacionadasdirecta o indirectamente con la salud, a fin de garantizar lacalidad y la equidad en el acceso a los servicios de salud.
7.1 Optimizar el proceso de atención de denuncias de losusuarios, para dar respuesta oportuna y eficaz en materia deservicios de salud.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Cien por ciento de solicitudes de habilitación deestablecimientos de salud y afines atendido (A).
2.1.1 Nueve hospitales públicos en proceso de acreditación afinales del 2003 (A).
3.1.1 Setenta y siete por ciento de las muertes infantilesocurridas en el 2003 registradas y analizadas (A).
4.1.1 Setenta y cinco por ciento de las muertes maternasocurridas en el 2003 registradas y analizadas (A).
5.1.1 Trescientos cincuenta EBAIS evaluados a finales del 2003
PP- 114-048
(A).
6.1.1 Cinco normas de tipo específico para habilitación deestablecimientos y un sistema de indicadores de resultados enáreas prioritarias de atención en salud (A).
7.1.1 Cien por ciento de las denuncias planteadas atendidas afinales del 2003 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Solicitudes de
acreditación atendidas /
Solicitudes recibidas
por 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.1.1.1.
Hospitales con proceso
de acreditación 24.00 9.00 9.00
Eficacia2.1.1.1.
Muertes de infantiles
registradas / Muertes
totales por 100 0.00 0.00 77.00
Eficacia3.1.1.1.
Muertes de maternas
registradas / Muertes
totales por 100 0.00 0.00 75.00
Eficacia4.1.1.1.
EBAIS evaluados 250.00 300.00 350.00
Eficacia5.1.1.1.
Normas y sistema de
indicadores 11.00 13.00 6.00
Eficacia6.1.1.1.
Denuncias atendidas /
Denuncias recibidas por
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia7.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
30,845,500 Dir. de Servicios de Salud 1 Habilitación30,845,500 Unidad de Acreditación 2 Acreditación30,845,500 Unidad de Evaluación 3 Registro y análisis de muertes infantiles30,845,500 Dir. de Servicios de Salud 4 Registro y análisis de muertes maternas30,845,500 Dir. de servicios de salud 5 Evaluación de la atención integral33,048,750 Dir. de servicios de salud 6 Normalización33,048,750 Unidad de Evaluación 7 Atención de denuncias
220,325,000Total del Subprograma 02
PP- 114-049
PP- 114-050
Registro Contable: 114-622-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 220,325,000
01 INGRESOS CORRIENTES 219,306,202
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,018,798
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 24 0 24
3 0 33 ADMINISTRATIVO
20 0 204 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
220,325,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 177,405,789
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 151,018,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 13,645,286
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 11,742,503
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 6,955,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,605,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 107,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,243,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,240,500
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 590,500
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500,000
270 01 112 21 REPUESTOS 500,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 250,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 500,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 200,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 200,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,704,913
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 22,926,335
PP- 114-051
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-02
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,778,578
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,147,757
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 818,798
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 409,399
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 409,399
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,456,393
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,456,393
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 4,503,387
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR
No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,503,387
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 818,798
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 818,798
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 818,798
204
SUBPROGRAMA 3
PP- 114-052
114 - MINISTERIO DE SALUD
REGISTROS Y CONTROLES
DIRECCIÓN DE REGISTROS Y CONTROLESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la rectoría sobre la calidad y seguridad de los productosque inciden directamente sobre la salud de la población, yatender las necesidades de los fabricantes, importadores,distribuidores de productos y de la población en general albrindarles la normativa y los servicios de registro de productos,atención de denuncias, mediante la realización de acciones denormalización, registro y control.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
1 Productos registrados
Certificados emitidos 0.00 6,000.00
2 Productos controlados
Controles realizados 385.00 700.00
3 Denuncias atendidas
Denuncias 0.00 250.00
4 Normalización
Normas revisadas y
mejoradas 0.00 6.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Aumentar el número de registros de productos en forma eficaz yeficiente para cumplir con la normativa vigente.
2.1 Mejorar la cobertura del programa de control de alimentos paragarantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional.
3.1 Optimizar el procedimiento de atención de denuncias parabrindar un servicio eficaz al usuario.
4.1 Adecuar la normativa que regula las áreas de competencia paramejorar los servicios que se brindan al usuario.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
PP- 114-053
1.1.1 Procedimiento de registro ágil y efectivo que responda deacuerdo con la Ley 8220 en operación a finales del 2003 (A).
2.1.1 Quinientas muestras de embutidos procedentes deestablecimientos expendedores, y productores controlados al finalde 2003 (A).
2.1.2 Doscientas muestras de productos lácteos controladas alfinal de 2003 (A).
3.1.1 Procedimiento de atención de denuncias optimizado yfuncionando para el primer trimestre de 2003 (M).
4.1.1 Seis reglamentos elaborados y revisados al final de 2003(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Productos registrados 10,000.00 11,000.00 6,000.00
Eficacia1.1.1.1.
Muestras de embutidos
controladas 0.00 0.00 500.00
Eficacia2.1.1.1.
Muestras de lácteos
controladas 0.00 4.00 200.00
Eficacia2.2.1.1.
Procedimiento de
atención de denuncias 0.00 0.00 1.00
Eficacia3.1.1.1.
Reglamentos elaborados 0.00 0.00 6.00
Eficacia4.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
126,375,750 Uni. de Rregistros y Controles 1 Registros y controles
126,375,750 Dir. de Registros y Controles 2 Atención de denuncias
126,375,750 Unidad Técnica Especializada 3 Normalización
126,375,750 Dir. de Registro y Controles 4 Acreditación
505,503,000Total del Subprograma 03
PP- 114-054
PP- 114-055
Registro Contable: 114-622-03
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 505,403,000
01 INGRESOS CORRIENTES 500,573,777
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,829,223
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 83 0 83
24 0 243 ADMINISTRATIVO
49 0 494 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
10 0 105 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
505,403,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 417,996,912
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 356,595,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 32,152,146
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 25,749,766
040 01 111 21 DIETAS 2,500,000
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,143,000
112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD 900,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 48,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,070,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 300,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 325,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,088,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,000,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 150,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 488,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,000
PP- 114-056
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-03
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50,000
260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50,000
270 01 112 21 REPUESTOS 500,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 50,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 500,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,900,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,850,000
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 50,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,345,865
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 54,018,245
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,327,619
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUPOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 35,690,626
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,929,224
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 964,612
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 964,612
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,787,669
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,787,669
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,610,727
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR
No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,610,727
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,929,223
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,929,223
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,929,223
204
SUBPROGRAMA 4
PP- 114-057
114 - MINISTERIO DE SALUD
VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar la protección del ambiente humano, mediante ladirección y conducción, la regulación, la vigilancia, lainvestigación y el control de los factores de riesgo ambiental yde las condiciones físico sanitarias de las instalaciones, parabrindar a la ciudadanía en general, a los trabajadores y a lasempresas públicas y privadas, instalaciones y servicios adecuadosy un entorno saludable que fortalezcan la producción social de lasalud.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
01 Establecimientos de alto riesgo
controlados
Evaluaciones de
establecimientos 18.00 36.00
02 Permisos, certificaciones, auditorías y
acreditaciones
Resoluciones 600.00 1,000.00
03 Asesorías técnicas
Asesorías 75.00 9.00
04 Normalización y regulación
Reglamentos 8.00 15.00
05 Capacitaciones
Actores sociales
capacitados 0.00 3,000.00
06 Comunidades con programas permanentes
para el manejo de desechos sólidos
desarrollados
Comunidades con
"Proyecto Ciudades
Limpias " desarrollado 2.00 4.00
07 Emergencias tecnológicas
Emergencias 5.00 9.00
08 Funciones operativas desconcentradas
Funciones
desconcentradas 60.00 0.00
PP- 114-058
09 Control de agua
Acueductos controlados 50.00 0.00
10 Desechos sólidos y líquidos dispuestos
adecuadamente
Sitios de disposición
controlados 50.00 0.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Mejorar el control de establecimientos y de actividadescatalogadas como de alto riesgo para brindar condiciones físicosanitarias y de seguridad adecuadas a la población.
2.1 Adecuar la atención de solicitudes de permiso,certificaciones, auditorías, la inspección y la revisión deplanos, así como el seguimiento requerido para asegurar elcumplimiento de los requisitos físicos, sanitarios y de seguridad.
3.1 Generar un registro de las asesorías según especialidad parabrindar un servicio oportuno y ágil a la población.
4.1 Generar normas relativas al ambiente humano y disponer deinstrumentos legales autorizados para garantizar prácticas segurasy adecuadas.
5.1 Generar capacitaciones para los funcionarios y otros actoressociales involucrados en actividades catalogadas como de altoriesgo, para promover el ejercicio óptimo y seguro de dichasactividades y disminuir los accidentes.
6.1 Generar la implementación del "Proyecto Ciudades Limpias" enal menos cuatro ciudades a fin de promover la participacióncomunitaria en el manejo de desechos sólidos.
7.1 Generar procesos de capacitación a los entes involucrados enposibles emergencias tecnológicas para lograr la prevención de lasmismas.
8.1 Generar la desconcentración de las funciones operativas delnivel central para brindar un servicio oportuno y ágil a lascomunidades.
9.1 Mejorar el control de la calidad del agua para consumohumano, para disminuir la incidencia y la prevalencia de lasenfermedades de transmisión hídrica.
10.1 Mejorar la disposición de los desechos para lograr unambiente saludable y contribuir a la producción social de lasalud.
PP- 114-059
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Treinta y seis evaluaciones de control de establecimientosde alto riesgo a realizarse en el 2003 (A).
2.1.1 Mil solicitudes de permisos, certificaciones de planos yauditorías a realizarse durante el 2003 (A).
3.1.1 Nueve regiones de salud con programa de asesoría permanenteen el tema de protección al ambiente humano en el transcurso del2003 (A).
4.1.1 Quince instrumentos legales elaborados durante el año 2003(M).
5.1.1 Cien talleres de capacitación a niveles gerenciales,administrativo, operativo y otros entes a realizar en el año 2003(A).
6.1.1 Cuatro comunidades desarrollando el "Proyecto CiudadesLimpias" al final del 2003 (A).
7.1.1 Nueve regiones de salud capacitadas en el manejo deposibles emergencias tecnológicas durante el año 2003 (M).
8.1.1 Cien por ciento de funciones operativas desconcentradas afinales del 2003 (A).
9.1.1 Cien por ciento de los acueductos rurales y municipalescontrolados durante el año de 2003 (A).
10.1.1 Noventa por ciento de municipalidades programadas para elcontrol en el manejo adecuado de desechos sólidos al final del2003 (M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Evaluaciones realizadas 0.00 0.00 36.00
Eficacia01.1.1.1.
Resoluciones emitidas 0.00 1,500.00 1,000.00
Eficacia02.1.1.1.
Regiones asesoradas 0.00 0.00 9.00
Eficacia03.1.1.1.
Instrumentos legales
elaborados 0.00 13.00 15.00
Eficacia04.1.1.1.
PP- 114-060
Talleres realizados 0.00 0.00 100.00
Eficacia05.1.1.1.
Ciudades desarrollando
el "Proyecto Ciudades
limpias" 0.00 0.00 4.00
Eficacia06.1.1.1.
Regiones capacitadas en
emergencias tecnológicas 0.00 0.00 9.00
Eficacia07.1.1.1.
Funciones operativas
desconcentradas /
Funciones totales por
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia08.1.1.1.
Acueductos y otros
controlados / Acueductos
y otros programados por
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia09.1.1.1.
Municipalidades
preparadas /
Municipalidades
programadas 0.00 0.00 90.00
Eficacia10.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
188,307,570 Dir. Prot. Amb. Humano 1 Vigilancia y control de los factores ambientales188,307,570 Dir. Protec. Amb. Humano 2 Investigación, asesorías y normalización ténica de los
factores ambientales y de los establecimientos194,013,860 Dir. Prot. Ambiente Humano 3 Gestión rectora
570,629,000Total del Subprograma 04
PP- 114-061
PP- 114-062
Registro Contable: 114-622-04
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 569,304,000
01 INGRESOS CORRIENTES 548,361,191
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,942,809
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 114 0 114
22 0 223 ADMINISTRATIVO
54 0 544 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
33 0 335 TECNICO
5 0 59 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
569,304,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 430,474,571
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 365,787,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 33,212,049
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 30,475,522
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 17,256,300
112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD 225,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 474,500
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,100,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 670,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,284,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 6,050,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,452,800
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,900,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 900,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,100,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,150,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 400,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,000,000
252 01 112 21 CEMENTO 1,000,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 800,000
258 01 112 21 MADERA 700,000
PP- 114-063
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-04
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,000,000
270 01 112 21 REPUESTOS 7,000,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,450,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,400,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 11,700,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,200,000
320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 3,000,000
340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 150,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 350,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 7,250,000
550 27 215 21 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 7,250,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74,730,320
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 55,798,639
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,931,681
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,866,958
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,992,808
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 996,404
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 996,404
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,978,426
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,978,426
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,960,447
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.
7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,960,447
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,992,809
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,992,809
PP- 114-064
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-04
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,992,809
204
SUBPROGRAMA 6
PP- 114-065
114 - MINISTERIO DE SALUD
VIGILANCIA DE LA SALUD
DIRECCIÓN VIGILANCIA DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar la prevención, control y/o erradicación de lasenfermedades transmisibles y la reducción de las no transmisibles,mediante el análisis concertado con las instituciones del sectorsalud y la vigilancia epidemiológica de los daños y riesgosprioritarios, a fin de contribuir con el mejoramiento de la saludde la población en todo el territorio nacional.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
1 Emisión de lineamientos estratégicos
Documentos con
lineamientos 0.00 14.00
2 ASIS nacional actualizado
Documento de ASIS
actualizado 0.00 1.00
3 Protocolos y normas para vigilancia
epidemiológica
Protocolos y normas 2.00 4.00
4 Base de datos actualizada y funcionando
Base de datos 0.00 1.00
5 Boletines epidemiológicos semanales y
trimestrales
Boletines
epidemiológicos 28.00 56.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Generar lineamientos estratégicos de intervención según elevento sujeto a la vigilancia mediante la emisión de lineamientospara su reducción y control.
2.1 Mejorar el ASIS nacional para orientar la formulación yactualización de políticas y planes en salud.
3.1 Generar protocolos y normas actualizadas para la prevención ycontrol de los eventos sujetos a vigilancia.
PP- 114-066
4.1 Mejorar el análisis de los datos bioestadísticos y lainformación de los eventos sujetos a vigilancia para la tomaoportuna de decisiones.
5.1 Generar material educativo e informativo referente a lasituación epidemiológica actualizada del país, para contribuir alconocimiento y a la toma de decisiones por parte las autoridades einstituciones competentes.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Catorce lineamientos para la intervención en los eventossujetos a vigilancia elaborados a finales del 2003 (A).
2.1.1 ASIS nacional actualizado a final de 2003 (A).
3.1.1 Cuatro normas y protocolos para la prevención, control yeliminación de eventos en salud elaboradas a final del 2003 (A).
4.1.1. Un sistema de información actualizado en operacióninterinstitucionalmente a finales de 2003 (M).
5.1.1 Cincuenta y dos boletines epidemiológicos semanales ycuatro trimestrales publicados a final del 2003 (M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Lineamientos 14.00 14.00 14.00
Eficacia1.1.1.1.
ASIS nacional
actualizado 0.00 0.00 1.00
Eficacia2.1.1.1.
Protocolos nuevos y
actualizados 2.00 2.00 4.00
Eficacia3.1.1.1.
Base de datos
bioestadísticos
actualizada 0.00 0.00 1.00
Eficacia4.1.1.1.
Boletines publicados y
divuldados 12.00 56.00 56.00
Eficacia5.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
86,471,220 Uni. Vigilancia de la Sal 1 Vigilancia Epidemiológica86,471,220 Uni. Anál. Sit. Salud 2 Análisis de situación de salud89,091,560 Uni. Análisis Estadístic 3 Análisis Bioestadístico
262,034,000Total del Subprograma 06
PP- 114-068
Registro Contable: 114-622-06
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 260,534,000
01 INGRESOS CORRIENTES 258,867,643
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,666,357
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 45 0 45
10 0 103 ADMINISTRATIVO
13 0 134 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
21 0 215 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
260,534,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 203,326,253
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 172,217,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 15,754,559
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 14,354,694
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 9,290,500
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 50,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 5,640,500
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 500,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,500,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 600,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,800,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 250,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,200,000
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 800,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 500,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500,000
270 01 112 21 REPUESTOS 1,500,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000
PP- 114-069
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-06
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 500,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 250,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 721,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 721,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,450,890
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 26,469,997
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,980,892
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,489,105
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 945,358
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 472,679
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 472,679
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,836,071
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,836,071
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 5,199,464
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR
No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,199,464
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 945,357
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 945,357
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 945,357
204
SUBPROGRAMA 7
PP- 114-070
114 - MINISTERIO DE SALUD
NIVEL REGIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar a nivel regional y local la producción social de lasalud con participación de los actores sociales, en formaeficiente y eficaz, mediante la dirección, conducción, regulación,vigilancia de la salud e investigación y desarrollo tecnológico, afin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
01 Rendición de cuentas (dengue, Proyecto
PLAGSALUD entre otros)
Informes 0.00 414.00
02 Planes estratégicos y operativos
elaborados
Planes 0.00 180.00
03 Planes específicos en salud
Planes 176.00 225.00
04 Estrategias de promoción de la salud
Areas CARMEN, escuelas
promotoras de salud y
centros de trabajo,
cantones saludables 0.00 51.00
05 Análisis de situación de salud local
Documento de ASIS-ACOS 0.00 81.00
06 Evaluación de cobertura de vacunación
según Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI)
Evaluaciones 162.00 324.00
07 Eventos sujetos de vigilancia controlados
Eventos controlados 100.00 0.00
08 Normas y procedimientos de vigilancia
epidemiológica aplicados y divulgados
Normas y procedimientos 2.00 4.00
09 Establecimientos de salud y afines
habilitados
Establecimientos
habilitados 50.00 0.00
PP- 114-071
10 Establecimientos de salud en proceso de
acreditación con planes de seguimiento
Establecimientos de
salud 0.00 0.00
11 Evaluación de la atención integral
EBAIS evaluados 163.00 367.00
12 Registro y análisis de muertes infantiles
Casos analizados 0.00 0.00
13 Registro y análisis de muertes maternas
Casos analizados 0.00 0.00
14 Acueductos, instalaciones y
establecimientosde alto riesgo
controlados
Denuncias 100.00 0.00
15 Establecimientos expendedores de
alimentos con control y seguimiento
Establecimientos
controlados 0.00 0.00
16 Planes de manejo de deshechos sólidos en
seguimiento
Sitios de disposición de
desechos controlados 57.00 85.00
17 Permisos, visados y certificaciones
Permisos, visados y
certificaciones
realizados 100.00 0.00
18 Investigación científica y tecnológica
Informes 6.00 21.00
19 Sistema de Vigilancia de la Salud
Automatizado
Sistema de Vigilancia 0.00 1.00
20 Proceso de medición de desempeño de
funciones esenciales de salud pública
realizado.
Informes regionales 0.00 9.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Generar evaluaciones de planes y programas a nivel regional ylocal, orientados a atender situaciones específicas en salud(dengue, emergencias, PLAGSALUD y otros).
2.1 Mejorar la planificación regional en salud orientada afortalecer el proceso de producción social de la salud con laparticipación de los actores sociales.
3.1 Generar planes específicos en salud con énfasis violenciaintrafamiliar, dengue, atención y prevención de emergencias, niñez
PP- 114-072
y adolescencia, entre otros, a fin de promover en las comunidadesla atención integral de dichos eventos.
4.1 Aumentar la cobertura del Programa CARMEN mediante suimplementación en tres nuevas regiones, para disminuir laprevalencia de los factores de riesgo de las enfermedades crónicasno transmisibles.
4.2 Aumentar la cobertura de la estrategia "Escuelas Promotorasde Salud" para optimizar la adquicisión de conocimientos yprácticas adecuadas en salud a nivel escolar.
4.3 Generar la implementación de la estrategia "Centros de TrabajoSaludables" para promover la adquicisión de estilos de vidasaludables en la población trabajadora.
4.4 Aumentar la cobertura de la Red de Cantones Ecológicos ySaludables, para promover estilos de vida saludables y por ende elmejoramiento de la calidad de vida de la población.
5.1 Generar y actualizar el análisis de situación de salud y elanálisis de contexto a nivel local, para identificar los problemasde salud prioritarios.
6.1 Optimizar la cobertura regional y local de la vacunacióncontra las enfermedades incluidas en el Programa Ampliado deInmunizaciones, para mantenerlas controladas y/o erradicadas.
7.1 Optimizar el análisis de las tendencias de los eventos denotificación obligatoria bajo vigilancia a nivel regional y local,para asegurar su control y prevención.
8.1 Optimizar la divulgación y aplicación de las normasprocedimientos para la vigilancia epidemiológica a fin defortalecer el control y la prevención de los eventos en salud.
9.1 Generar la habilitación de los establecimientos de salud yafines tipo B-1 y B-2, para garantizar la calidad de la atención alos usuarios.
10.1 Optimizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de losestablecimientos públicos y privados que se encuentran en procesode acreditación para garantizar la aplicación de las mejorasrecomendadas.
11.1 Generar evaluaciones de los planes de mejoramiento de losEBAIS en cada una de las áreas, para garantizar la calidad de laatención en salud a la población.
12.1 Mejorar el registro y el análisis de la mortalidad infantil
PP- 114-073
a nivel regional y local, para disminuir los casos de muertesinfantiles.
13.1 Mejorar el registro y el análisis de la mortalidad materna anivel regional y local, para disminuir los casos de muertesmaternas.
14.1 Mejorar el control y la vigilancia de las condicionesfísico-sanitarias de los establecimientos según denuncia para darrespuesta oportuna a los solicitantes.
15.1 Mejorar los planes de seguimiento de los establecimientosexpendedores de alimentos a nivel local y regional, a fin deasegurar la calidad de los productos.
16.1 Mejorar la vigilancia de los sistemas públicos de gestión dedesechos sólidos(vertederos de basura) de acuerdo con las normastécnicas para reducir la contaminación ambiental.
17.1 Mejorar la atención de solicitudes de permiso sanitario,funcionamiento y de construcción, según nivel de competencia parabrindar una respuesta oportuna al usuario.
18.1 Generar políticas, planes y proyectos de investigación ensalud, orientados al fortalecimiento del ejercicio de la rectoríay el desarrollo de una cultura de investigación en el campo de lasalud pública.
19.1 Generar un Sistema de Información de Vigilancia de la Saludautomatizado en la Región Pacífico Central para optimizar lavigilancia epidemiológica en ese nivel como base para suimplementación en todo el país.
20.1 Generar el proceso de medición del desempeño de lasFunciones Esenciales de Salud Pública a nivel regional paraoptimizar la práctica de las mismas y contribuir a la producciónsocial de la salud.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Cuatrocientas catorce evaluaciones anuales referentes aplanes y programas específicos en salud realizadas durante el 2003(A).
2.1.1 Ciento ochenta planes estratégicos y operativos localesanuales actualizados (A).
PP- 114-074
3.1.1 Doscientos veinticinco planes específicos en saludelaborados y en ejecución abajo Saludables" en el 2003 (M).
4.1.1 Programa implementado en tres regiones a finales de 2003(M).
4.2.1 Treinta y seis escuelas implementando la estrategia escuelaspromotoras de salud durante el año 2003 (M).
4.3.1 Ocho empresas incorporadas a la red "Centros de TrabajoSaludables" a finales de 2003 (M).
4.4.1 Tres cantones ecológicos saludables incorporados a la Red,durante el año 2003 (M).
5.1.1 Ochenta y un análisis de contexto a nivel local actualizadosa final 2003 (A).
6.1.1 Trescientas veinticuatro evaluaciones de cobertura regionaly local del Programa Ampliado de Inmunizaciones realizadasanualmente (A).
7.1.1 Cien por ciento de los eventos en salud de notificaciónobligatoria vigilados en todas las áreas de salud anualmente (A).
8.1.1 Cuatro normas y/o procedimientos de vigilanciaepidemiológica a nivel local y regional aplicadas y divulgacióndurante el 2003 (M).
9.1.1 Cien por ciento de los establecimientos de salud y afinestipo B-1 y B-2 habilitados en el transcurso de 2003 (A).
10.1.1 Cien por ciento de los planes de mejoramiento de losestablecimientos en proceso de acreditación con planes seguimientodurante el 2003 (M).
11.1.1 Trescientas sesenta y siete sedes de EBAIS evaluados y conplanes de mejoramiento de la atención durante el 2003 (A).
12.1.1 Setenta y siete por ciento de las muertes infantilesregistradas y analizadas según área de salud durante 2003 (A).
13.1.1 Setenta y cinco por ciento de las muertes maternasregistradas y analizadas a nivel regional y local durante el 2003(A).
14.1.1 Cien por ciento de las denuncias sobre condicionesfísico-sanitarias de las edificaciones a nivel regional y localatendidas y resueltas en el 2003 (A).
PP- 114-075
15.1.1 Cien por ciento de los planes de atención aestablecimientos expendedores de alimentos a nivel regional ylocal revisados y actualizados en el 2003 (M).
16.1.1 Ochenta y cinco sistemas públicos para disposición dedesechos sólidos vigilados a nivel regional y local en el 2003(A).
17.1.1 Cien por ciento de las solicitudes de permisos sanitarios,de funcionamiento y de construcción atendidas en el 2003 (M).
18.1.1 Veintiuna investigaciones en salud realizadas a nivelregional y local durante 2003 (B).
19.1.1 Sistema de Vigilancia de la Salud automatizado implementadoen la Región Pacífico Central (A).
20.1.1 Nueve procesos de medición de las funciones esenciales desalud pública realizados a nivel regional durante el 2003 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Evaluaciones realizadas 0.00 176.00 414.00
Eficacia01.1.1.1.
Planes estratégicos y
operativos elaborados 0.00 0.00 180.00
Eficacia02.1.1.1.
Planes específicos en
salud elaborados 0.00 0.00 225.00
Eficacia03.1.1.1.
Regiones de salud con
programa CARMEN
implementado 0.00 0.00 3.00
Eficacia04.1.1.1.
Escuelas implementando
estratégia 0.00 0.00 36.00
Eficacia04.2.1.1.
Empresas incorporadas a
la red 0.00 0.00 8.00
Eficacia04.3.1.1.
Cantones ecológicos
incorporados a la red 0.00 0.00 3.00
Eficacia04.4.1.1.
ACOS actualizados 0.00 0.00 81.00
Eficacia05.1.1.1.
Evaluaciones de
cobertura realizadas 0.00 108.00 324.00
Eficacia06.1.1.1.
PP- 114-076
Eventos vigilados /
eventos ocurridos por
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia07.1.1.1.
Normas y procedimientos 0.00 0.00 4.00
Eficacia08.1.1.1.
Establecimientos de
salud y afines
habilitados /
Establecimientos de
salud y afines con
solicitud 0.00 0.00 100.00
Eficacia09.1.1.1.
Establecimientos en
proceso de acreditación
con planes de
mejoramiento /
Establecimientos con
planes de mejoramiento
por 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia10.1.1.1.
EBAIS evaluados 0.00 0.00 367.00
Eficacia11.1.1.1.
Muertes infantiles
analizadas / muertes
infantiles totales por
100 70.00 75.00 77.00
Eficacia12.1.1.1.
Muertes maternas
analizadas / muertes
maternas totales por 100 72.00 74.00 75.00
Eficacia13.1.1.1.
Denuncias de condiciones
atendidas / Denuncias
planteadas por 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia14.1.1.1.
Planes de atención a
establecimientos
expendedores de
alimentos /
Establecimientos con
planes por 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia15.1.1.1.
Sitios de desechos
sólidos vigilados 0.00 40.00 85.00
Eficacia16.1.1.1.
Permisos sanitarios
concedidos / Permios
solicitados por 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia17.1.1.1.
PP- 114-077
Investigaciones en salud
realizadas 0.00 0.00 21.00
Eficacia18.1.1.1.
Sistema de vigilancia de
la salud implementado 0.00 0.00 1.00
Eficacia19.1.1.1.
Mediciones 0.00 0.00 9.00
Eficacia20.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
560,030,940 Uni. Des. Reg. Serv. 1 Planificación.124,451,320 Uni. Des. Reg. Serv. 2 Rendición de cuentas622,256,600 Uni. Des. Reg. Serv. 3 Promoción de la salud311,128,300 Uni. Des. Reg. Serv. 4 Vigilancia epidemiológica311,128,300 Uni. Des. Reg. Serv. 5 Habilitación de establecimientos de salud y afines248,902,640 Uni. Des. Reg. Serv. 6 Acreditación373,353,960 Uni. Des. Reg. Serv. 7 Evaluación de la atención integral311,128,300 Uni. Des. Reg. Serv. 8 Análisis de la mortalidad infantil y materna373,353,960 Uni. Desarrollo y Regulación 9 Análisis de situación de salud y análisis de contexto435,579,620 Uni. Protec. Amb. Hum.10 Control y vigilancia de acueductos, instalaciones y
establecimientos de alto riesgo62,225,660 Uni. Protec. Amb. Hum.11 Vigilancia y control de los sistemas pùblicos de gestión
de desechos311,128,300 Uni. Protec. Amb. Hum.12 Atención al cliente
1,244,513,200 Uni. Protec. Amb. Humano13 Normalización y regulación del ambiente435,579,62014 Administración general497,805,280 Un. Des. Reg. Serv.15 Promociòn de la Salud
6,222,566,000Total del Subprograma 07
PP- 114-078
PP- 114-079
Registro Contable: 114-622-07
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,222,566,000
01 INGRESOS CORRIENTES 6,179,053,018
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 43,512,982
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,240 295 1,535
328 295 6233 ADMINISTRATIVO
413 0 4134 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
481 0 4815 TECNICO
18 0 189 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
6,222,566,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 4,772,522,995
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,744,249,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 367,102,522
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 292,024,473
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 13,000,000
080 01 111 21 SERVICIOS ESPECIALES 356,147,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 501,612,856
102 01 112 21 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 21,000,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,531,350
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,500,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 408,475,169
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 14,000,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 9,215,950
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 25,685,437
182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 7,318,950
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,886,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 78,901,016
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 6,139,850
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,355,260
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,682,800
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,963,396
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 4,178,680
PP- 114-080
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-07
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,781,350
252 01 112 21 CEMENTO 1,315,270
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,261,670
258 01 112 21 MADERA 1,795,270
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,615,270
260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 840,300
270 01 112 21 REPUESTOS 20,570,100
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,774,400
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 3,997,800
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,807,800
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,821,800
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 21,485,885
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 18,845,885
340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,200,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,340,000
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 100,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 826,016,151
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 616,758,726
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 209,257,425
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 407,501,301
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 22,027,098
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,013,549
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,013,549
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 66,081,292
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 66,081,292
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 121,149,035
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR
No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 121,149,035
200
PP- 114-081
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,027,097
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 22,027,097
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 22,027,097
204
PROGRAMA 623
PP- 114-082
114 - MINISTERIO DE SALUD
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Por medio de esta categoría programática se le asignan recursosvía transferencia a las siguientes instituciones adscritas alSector Salud:1. Asociación Industrias de Buena Voluntad.2. Instituto de Rehabilitación Hellen Keller.3. Cruz Roja Costarricense.4. Instituto Nacional de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA).5. Patronato Nacional de Ciegos.6. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.7. Instituto Costarricense en Nutrición y Salud (INCIENSA).8. Organización Mundial de la Salud (OMS).9. Organización Panamericana de la Salud (OPS).10.Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).11. Otras transferencias.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
14,839,933,000 Oficina del Ministro 1 Transferencias Varias.
14,839,933,000Total del Programa 623
PP- 114-083
PP- 114-084
Registro Contable: 114-623-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 14,839,933,000
01 INGRESOS CORRIENTES 14,839,933,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
14,839,933,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,839,933,000
632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 1,159,380,000
632 01 131 21 ASOCIACION INDUSTRIAS DE BUENA VOLUNTAD
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-002-045-57107 12,000,000
200
632 01 131 21 INSTITUTO DE REHABILITACION HELLEN KELLER
(PARA PABELLON GASPAR CAMACHO MESEN).
Ced. Jur.: 3-008-084-705 5,000,000
205
632 01 131 21 CRUZ ROJA COSTARRICENSE
(LEY DE SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS
No.8114 DEL 04-07-2001 ARTICULO 5 INCISO b).
INCLUYE ¢940.423.000 PARA LOS COMITES
AUXILIARES, ¢55.319.000 PARA LA DIRECCION
NACIONAL DE SOCORROS Y OPERACIONES Y
¢110.638.000 PARA LA ADMINISTRACION GENERAL).
Ced. Jur.: 3-002-045-433 1,106,380,000
209
632 01 131 21 CRUZ ROJA COSTARRICENSE
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-002-045-433 36,000,000
210
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 7,580,959,000
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A
TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,914,000,000
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONVENIOS ESPECIALES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,620,000,000
202
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CENTROS PENALES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 876,459,000
204
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONVENIOS ESPECIALES INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 170,500,000
206
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,900,000,000
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
MATERNIDAD Y ENFERMEDAD PARA TRABAJADORES DEL
204
PP- 114-085
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-623-00
SECTOR PRIVADO Y SECTOR PUBLICO
DESCENTRALIZADO).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,900,000,000
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 2,103,498,227
664 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
(PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS EXAMENES DE ADN,
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD
RESPONSABLE No. 8101)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 150,000,000
205
664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (I.A.F.A)
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 890,848,227
223
664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (IAFA)
(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE DIFUSION,
EDUCACION Y PREVENCION EN COORDINACION CON EL
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA Y EL MOVIMIENTO
NACIONAL DE JUVENTUDES DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 15 INCISO d) DE LA
LEY No.7972.).
Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 26,750,000
225
664 01 132 21 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-007-042-038 31,000,000
226
664 01 132 21 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUCACION
ESPECIAL
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-007-51026-06 249,000,000
229
664 01 132 21 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL (CNRRE).
(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCION,
ALBERGUE, REHABILITACION O TRATAMIENTO DE
PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD,
SEGUN LEY No. 7972 DEL 22-12-1999).
Ced. Jur.: 3-007-51026-06 129,900,000
230
664 01 132 21 PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACION
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-007-045134 27,500,000
231
664 01 132 21 INSTITUTO COSTARRICENSE EN NUTRICION Y SALUD
(INCIENSA)
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-007-045313-26 545,000,000
233
664 01 132 21 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS)
(PARA LOS COMITES AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA
COSTARRICENSE, SEGUN LEY No. 7972 DEL
22-12-1999).
Ced. Jur.: 4-0000-42144 53,500,000
245
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 26,574,335
PP- 114-086
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-623-00
680 01 133 21 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
(CUOTA ORDINARIA).
Ced. Jur.: 3-003-061528-08 26,574,335
200
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 43,448,150
681 01 133 21 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)
(CUOTA ORDINARIA).
Ced. Jur.: 3-003-061528-08 43,448,150
200
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 19,790,568
682 01 133 21 INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y
PANAMA (INCAP).
Ced. Jur.: 3-003-0611528-08 19,790,568
200
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 6,282,720
683 01 133 21 COOPERACION A FAVOR DEL ORGANISMO INTERNACIONAL
DE ENERGIA ATOMICA.
Ced. Jur.: 3-007-045538-02 1,178,010
200
683 01 133 21 CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA
Ced. Jur.: 2-100-042010 5,104,710
202
PROGRAMA 625
PP- 114-087
114 - MINISTERIO DE SALUD
NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL
DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTILUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir a alcanzar las condiciones óptimas de nutrición ydesarrollo integral, mediante servicios de alimentación, educacióny vigilancia del crecimiento y desarrollo a la población menor desiete años prioritariamente en situación de pobreza y a su familiaa nivel nacional.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Servicios de alimentación a niñas y niños
menores de siete años, madres en período
de gestación o lactancia con servicios de
alimentación complementaria
Servicios 0.00 115,000.00
2 Niñas y niños menores de siete años con
servicios atendidos en forma integral
Niñas, niños 0.00 17,000.00
3 Evaluaciones del estado de crecimiento o
desarrollo de niñas y niños
Evaluaciones 0.00 100,000.00
4 Comunidades capacitadas en nutrición y
desarrollo infantil
Comunidades 0.00 640.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Generar servicios de alimentación complementaria a niños yniñas de seis meses a menos de siete años, a mujeres embarazadas yen período de lactancia que residan en áreas accesibles a losCEN-CINAI, con el propósito de contribuir al mejoramiento de suestado nutricional.
2.1. Mejorar la entrega de servicios destinados al fortalecimientodel crecimiento y el desarrollo de las niñas y niños de dos añosde edad a menos de siete de las áreas prioritarias.
3.1. Generar evaluaciones periódicas del crecimiento y del
PP- 114-088
desarrollo de las niñas y de los niños beneficiarias (os) de losservicios brindados por los CEN-CINAI, para analizar elcomportamiento de dichos indicadores e implementar las accionescorrectivas necesarias.
4.1. Generar acciones educativas en nutrición y desarrollo en lascomunidades, para complementar y dar sostenibilidad a losservicios brindados en los CEN-CINAI.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Ciento quince mil niñas y niños menores de siete años, ymujeres embarazadas o en período de lactancia, atendidas (os) conalguna de las modalidades de alimentación complementaria quebrindan los CEN-CINAI, durante el año 2003 (A).
2.1.1. Diecisiete mil niñas y niños menores de siete añosatendidos con acciones de promoción de crecimiento y desarrollodurante el 2003 (A).
3.1.1. Setenta mil niñas y niños evaluados en crecimiento ytreinta mil niñas y niños en desarrollo durante el 2003 (M).
4.1.1. Seiscientas cuarenta comunidades atendidas durante el 2003(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Usuarios atendidos en
alguna de las
modalidades de
alimentación
complementaria 111,282.00 91,718.00 115,000.00
1.1.1.1 Eficiencia
Niñas y niños atendidos 13,506.00 18,000.00 17,000.00
2.1.1.1 Eficiencia
Niñas y niños evaluados 49,109.00 35,000.00 100,000.00
3.1.1.1 Eficiencia
Comunidades con acciones
educativas 0.00 0.00 640.00
4.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,330,553,250 Unidad de Información 1 Vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil2,661,106,500 Dir. Nutr. y Des. Infantil 2 Alimentación complementaria1,330,553,250 Dir. de Nutr. y Des. Infantil 3 Educación y Atención Integral
5,322,213,000Total del Programa 625
PP- 114-089
PP- 114-090
Registro Contable: 114-625-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 5,286,413,000
01 INGRESOS CORRIENTES 5,246,592,574
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 39,820,426
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,725 220 1,945
791 99 8903 ADMINISTRATIVO
147 0 1474 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
783 121 9045 TECNICO
4 0 49 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
5,286,413,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 4,221,265,025
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,279,530,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 327,454,335
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 299,275,690
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 3,500,000
080 01 111 21 SERVICIOS ESPECIALES 311,505,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 255,720,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 900,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 197,720,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 13,000,000
150 01 112 21 SEGUROS 6,000,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,200,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 8,000,000
182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 17,400,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,805,625
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,000,000
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,000,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,450,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000
252 01 112 21 CEMENTO 200,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 700,000
PP- 114-091
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-625-00
258 01 112 21 MADERA 700,000
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,305,625
270 01 112 21 REPUESTOS 5,000,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,550,000
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 4,500,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,000,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,172,375
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 14,686,725
320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,400,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,085,650
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 736,801,924
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 550,145,436
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 186,656,487
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 363,488,949
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 19,648,052
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,824,026
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,824,026
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 58,944,154
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 58,944,154
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 108,064,282
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR
No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 108,064,282
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19,648,051
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 19,648,051
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLL0 COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
204
PP- 114-092
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-625-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 19,648,051