Control Provincial P.C. - Cto. Aut. FEDEACYL Trofeo Rector ...
MODELO DE GESTIÓN DEPORTIVAENERO-FEBRERO-MARZO 2012 FECHA INSTALACION MOTIVO ACCIONES SEGUIDAS...
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SERVICIO MUNICIPAL DEDEPORTES DE ALMANSA
MODELO DEGESTIÓNGESTIÓN
DEPORTIVADEPORTIVA
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APROXIMACIÓN REALIDAD LOCALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
APROXIMACIÓN REALIDAD LOCAL
HABITANTES
SITUACIÓN GEOGRÁFICASITUACIÓN GEOGRÁFICA
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Nº INSTALACIONES Y PRACT. DEPORT.
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PLANIFICACIÓN DEPORTIVA MUNICIPALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
PLANIFICACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
NECESIDADES CIUDADANOS
POLÍTICA DEPORTIVA
SERVICIO PÚBLICO: SERVICIO PÚBLICO: PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CONTROL
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PLAN DEPORTIVO LOCALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
PLAN DEPORTIVO LOCAL
PD L POLÍTICO TÉCNICOP.D.L. POLÍTICO-TÉCNICO
DEPORTE PRÁXIS FOMENTO DE PARTICIPACIÓNDEPORTE PRÁXIS FOMENTO DE PARTICIPACIÓN
DEPORTE Y SALUD
CALIDAD DE VIDA
DEPORTE ESPECTÁCULO
“DEPORTE PARA TODOS”
DEPORTE ESPECTÁCULO
P.D.L. ALMANSA. MISIÓN: ACERCAR LA PRÁCTICA AACERCAR LA PRÁCTICA A LOS CIUDADANOS
PLAN PROGRAMAS PROYECTOS
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GESTIÓN DIRECTA / GESTIÓN INDIRECTAMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
GESTIÓN DIRECTA / GESTIÓN INDIRECTA
CRITERIOS DE POLÍTICAS DEPORTIVASCRITERIOS DE POLÍTICAS DEPORTIVAS
ARRAIGO DEL DEPORTE EN LA LOCALIDAD
POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO
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RECURSOS HUMANOSMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DIRECTO: 7 OFICIOS MÚLTIPLES
8 MONITORES POLIDEPORTIVOS
1 AUX ADMINISTRATIVO + 1 REFUERZO 1 AUX. ADMINISTRATIVO + 1 REFUERZO
3 COORDINADORES / MONITORES
1 DIRECTOR DE SERVICIO
6 SOS Y 3 OFICIOS MÚLTIPLES PISCINA DE VERANO
5 PERSONAS LIMPIEZA
PERSONAL INDIRECTO:
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
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ORGANIGRAMAMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
ORGANIGRAMA
PLENO AYUNTAMIENTO
JUNTA DE GOBIERNOJU GO O
CONCEJAL DE DEPORTES
DIRECTOR AREA DEPORTES
COORD RECURSOS HUMANOSCOORD. RECURSOS HUMANOS
COORD. DEPORTE BASEMONITORES POLIDEPORTIVOS
OFICIOS MULTIPLESCOORD. MANTENIMIENTO INST.
OFICIOS MULTIPLES
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PLANIFICACIÓN DE PERSONALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
PLANIFICACIÓN DE PERSONAL
DEFINIR MODELO DE GESTION DEL PERSONAL
AJUSTAR A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
PROCESO DE SELECCIÓN (PERFIL-CUALIFICACIÓN).
CONTRATACIÓN.
PLANIFICAR CALENDARIO LABORAL.
POLIVALENCIA.
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN ACTIVIDADES.
IMPLICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.
REUNIONES PERIÓDICAS (MINÍMO BIMESTRAL).
CURSOS DE FORMACIÓN.
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INSTALACIONES DEPORTIVASMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
CLASIFICACION SEGÚN NORMATIVA NIDE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPOS GRANDES O ABIERTOS: 2 CAMPOS DE FUTBOL 11 (CÉSPED
NATURAL)
CAMPO DE FÚTBOL 11 (CÉSPED ARTIFICIAL)
CAMPO DE FÚTBOL 5 (CÉSPED ARTIFICIAL)
PISTA DE ATLETISMO
PISTA DE CICLISMO
CIRCUITO MOTOCROSS
CIRCUITO AUTOMODELISMO
INSTALACIONES ACUÁTICAS: PISCINA CLIMATIZADA
PISCINA DESCUBIERTA O DE VERANO
SALAS Y PABELLONES PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PABELLÓN DUQUE DE ALBA
PISTAS PEQUEÑAS 2 PISTAS DE TENIS
3 PISTAS DE PÁDEL
5 PISTAS POLIDEPORTIVAS DE BARRIO
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GESTIÓN INSTALACIONES DEPORTIVASMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
NOMBRE SERV
GESTIÓN INSTALACIONES DEPORTIVASNOMBRE
INSTALACION LIMPIEZA SEGURIDAD CONSERJERIA MANTEN. ADMINISTR DIRECCION ACTIVIDADES SERV.MEDICO
PISTAATLETISMO E D DPABELLON
POLIDE E - D D+E D D D+E -PABELLON
DUQUE ALBA D-E - D D+E D D D+E -DUQUE ALBA
COMPLEJOPOLIDEPO E - D D+E D D D+E -PISCINA E D D+E D D D+ECLIMATIZADA E - D D+E D D D+E -PISCINA VERANO E - D D+E D D D -CAMPO FUTBOL E - D D+E D D D+E -
PISTA CICLISMO D - D D D D D+E -
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CRITERIOS DE USOINSTALACIONES DEPORTIVAS
CRITERIOS DE USO
PRESENTACIÓN SOLICITUDES.
CRITERIOS UTILIZACIÓN Y ASIGNACIÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
ASOCIACIONES DEPORTIVAS.
COMPETICIONES DEPORTIVAS.
ALQUILERES.
ASOCIACIONES NO DEPORTIVAS.
ASIGNACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS.
MODULOS 1H 30´MODULOS 1H 30 .
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ALQUILERES ANUALIDAD 2012INSTALACIONES DEPORTIVAS
ALQUILERES ANUALIDAD 2012
TOTAL USOS13.709
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INGRESOS POR ALQUILER 2012INSTALACIONES DEPORTIVAS
INGRESOS POR ALQUILER 2012
TOTAL INGRESOS57.177,52 €
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MANTENIMIENTOINSTALACIONES DEPORTIVAS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO: OFICIOS MÚLTIPLES
BRIGADAS MUNICIPALES
EMPRESAS ESPECIALIZADAS
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PLAN DIRECTORINSTALACIONES DEPORTIVAS
PLAN DIRECTOR
PLAN DIRECTOR: CARÁCTER CUATRIENAL
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA
INVERSIONES (MUNICIPIO – JUNTA)
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SUGERENCIAS Y RECLAMACIONESPROGRAMACIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
INDICE DE RECLAMACIONES DE CLIENTESENERO-FEBRERO-MARZO 2012
FECHA INSTALACION MOTIVO ACCIONES SEGUIDAS14/01/12 P.C. CIERRE DOMINGOS SUGERENCIA DESESTIMADA
13/01/12 P.C. TEMPERATURA VASO INICICIACION SUGERENCIA DESESTIMADA
15/02/12 P.C. TEMPERATURA AGUA DUCHAS SUGERENCIA ATENDIDA
MES ABRIL MAYO JUNIO 2012MES ABRIL-MAYO-JUNIO 2012FECHA INSTALACION MOTIVO ACCIONES SEGUIDAS
16/05/12 P.C. SUSPENSION DE CLASE POR AVERIA SUGERENCIA ATENDIDA
26/06/12 P.C. CURSOS PRENATAL MES DE JUNIO SUGERENCIA ATENDIDA
26/06/12 P.C. CALLES BAÑO LIBRE SUGERENCIA ATENDIDA
26/06/12 P.V. CIERRE TEMPORAL PISCINA CHAPOTEO SUGERENCIA DESESTIMADA
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2012FECHA INSTALACION MOTIVO ACCIONES SEGUIDAS
09/07/12 P.C. ABONO DE TEMPORADA SUGERENCIA DESESTIMADA
11/07/12 P.V CIERRE TEMPORAL PISCINA CHAPOTEO SUGERENCIA DESESTIMADA
11/07/12 P.V CIERRE TEMPORAL PISCINA CHAPOTEO SUGERENCIA DESESTIMADA
29/08/12 P.C. CORCHERAS EN MAL ESTADO SUGERENCIA ATENDIDA
11/09/12 AD. PROCESO INSCRIPCION SUGERENCIA ATENDIDA
INSTALACION: P.P. Pabellón Polidportivo. P.D.A. Polideportivo Duque de Alba P.C. Piscina Climatizada. P.V. Piscina Verano. C.P. Complejo.
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PRESUPUESTO AREA DE DEPORTESGESTIÓN
AREA DEPORTES = 5 45% PRESUPESTO TOTAL AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO AREA DE DEPORTES
AREA DEPORTES = 5,45% PRESUPESTO TOTAL AYUNTAMIENTO
INGRESOSINGRESOSPISCINA DE VERANO 76.295,10 €PISCINA CLIMATIZADA 215.339,04 €CURSOS ADULTOS PABELLÓN 69 525 48 €CURSOS ADULTOS PABELLÓN 69.525,48 €ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS 57.117,52 €SUBVENCIONES 17.530,00 €OTROS (ingresos eventos, canon,publicidad, etc….) 28.368,43 €( g , ,p , ) ,
TOTAL 464.175,57 €
AUTOFINANCIACIÓN 40%
AUTOFINANCIACIÓN (sin incluir Capitulo I) 84%
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PRESUPUESTOS INGRESOS/GASTOSGESTIÓN
PRESUPUESTOS INGRESOS/GASTOS
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BALANCE GASTOS/INGRESOS 2 012PISCINA CLIMATIZADA
BALANCE GASTOS/INGRESOS 2.012
GASTOSGASTOSCONSUMO ELÉCTRICO 63.655,80 €PRODUCTOS DESINFECCIÓN 38.226,29 €COMBUSTIBLE 104.350,30 €COMBUSTIBLE 104.350,30 €LIMPIEZA 43.464,13 €MANTENIMIENTO 24.943,90 €VARIOS (MATERIALES, AQUAEROBIC, ETC) 4.976,43 €
TOTAL 279 616 85 €TOTAL 279.616,85 €
INGRESOSCURSOS 162.847,60 €VENTAS VARIAS 52.491,44 €
TOTAL 215.339,04 €
BALANCE ECONÓMICO - 64.277,81 €AUTOFINANCIACIÓN 77%AUTOFINANCIACIÓN 77%
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INGRESOS BAÑO LIBRE 1999 2012PISCINA CLIMATIZADA
INGRESOS BAÑO LIBRE 1999-2012
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INGRESOS POR CURSOS 1999 2012PISCINA CLIMATIZADA
INGRESOS POR CURSOS 1999-2012
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USOS MENSUALES AÑO 2 012PISCINA CLIMATIZADA
USOS MENSUALES AÑO 2.012
TOTAL USOS 2 012TOTAL USOS 2.012114.327
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DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS 2 012PISCINA CLIMATIZADA
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS 2.012CURSOS BAÑO LIBRECURSOS BAÑO LIBRE
3ª EDAD 4% 6%ADULTOS 64% 84%NIÑOS 32% 10%
VARONES 34% 66%MUJERES 67% 33%NIÑOS 32% 10%