FICHA DE CARACTERIZACIN DEL PROCESONMERO O CDIGO DE PROCESOPROC-001PROCESODISEO DE PROCESO DE ADQUISICIN DE BIENES Y PRESTACIN DE SERVICIOS

RESPONSABLEGiancarlo Ventura Granados

OBJETIVO / PROPSITODisear un Proceso de Negocio para la Contrataciones de Bienes y Prestacin de Servicios de la Direccin Sub Regional de Salud CHOTA para Adquisiciones Menores a 3 UIT

CONTENEDOR DE DATOS DEL PROCESO

FRECUENCIAEste proceso se realiza cada vez que se solicita un requerimiento por parte del rea usuaria.

IDENTIFICADORACTIVIDADDATOS DE ENTRADADATOS DE SALIDA

1Recepcionar Requerimiento por parte del rea UsuariaUnidad de negocio elegida

2Aprobar Pedido de CompraSegmento elegido

3Generar Solicitud de CotizacinTipo de Producto Elegido

4Elaborar expediente de contratacion Producto Creado

5Generar Orden de Compra y/o ServicioProducto Validado

6Recepcin por parte de almacn y conformidad del rea UsuariaProducto Aprobado

INDICADORES (CRTICOS DE CALIDAD, COSTO Y TIEMPO):

Numero de requerimientos solicitados en un da.

Tiempo promedio de 1 da para solicitar cotizacin.

Tiempo promedio de 7 das para generar rdenes de compra y/o servicios.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

A determinar durante la consultora

MEJORAS SUGERIDAS:

A determinar durante la consultora

Diagrama de Proceso

En el siguiente diagrama se muestra la interaccin de las actividades del proceso de diseo de un producto, as como los elementos que lo conforman.

Figure: Diagrama de Proceso: Diseo de Producto

Descripcin de Actividades

A continuacin se proceder a describir las actividades, el rol que realiza la cada una de ellas y el tipo a la que pertenecen.

IDACTIVIDADDESCRIPCIONROLTIPO

1Enviar RequerimientoRequerimiento (solicitud formal) suscrito por el Jefe del rea usuaria, adjuntando EETT o TdR suscritos por el rea usuaria, y de ser el caso, por el rea tcnica que intervino en su elaboracin. Indicando finalidad pblica de la contratacin.rea UsuariaManual

2Verificar que los Requerimientos cuenten con las firmas autorizadasSe realiza la actividad cuando el jefe de administracin verifica que la documentacin contengan todas las firmas autorizadas por parte del rea usuaria.Jefe de Administracin

Manual

3Recibir Documentacin y Autoriza Pedido de CompraAutorizacin del Pedido de Compra.Jefe de LogsticaManual

4Registra y Genera Solicitud de Cotizacin Registra el Pedido de Compra y genera la solicitud de cotizacin para ser enviada a los proveedoresJefe de AdquisicionesManual

5Recepciona y Responde Solicitud de CotizacinEl provedor recibe la solicitud de cotizacin y atende a dicho pedidoProveedoresManual

6Elabora Cuadro Comparativo y Resumen EjecutivoRecepciona las cotizaciones, elabora el expediente de contratacion, conteniendo resumen ejecutivo y cuadro comparativoJefe de AdquisicionesManual

7Solicita Disponibilidad PresupuestalSolicitud formal suscrito solicitando disponibilidade presupuestal Jefe de LogsticaManual

8Tramita y Verifica el contenido tcnico presupuestalRecepciona Expediente de contratacin, Aprueba o Rechaza disponibilidade Presupuestal.Jefe de Planeamiento y PresupuestoManual

9Aprueba Certificacin PresupuestalVa al Procedimiento: Solicitud Presupuestal de Asignacin Trimestral y su Aprobacin.Jefe de Planeamiento y Presupuesto

10Genera Orden de Compra y/o ServicioVerifica em la base de datos del OSCE que el proveedor cuente con RNP vigente.

Verifica en la base de datos de la SUNAT que el RUC del proveedor se encuentre Habido y Activo.Jefe de Adquisiciones

11Recepcin de Orden de Compra y/o Servicios, Atiende.Notifica al proveedor la orden de compra y/o servicio generada para su pronta atencin.Proveedor

12Recepcin de Bienes y/o ServiciosRecepciona los bienes o servicios adquiridos y notifica al rea usuaria.Almacen

13Genera Constancia de Conformidad de Adquisicin de Bienes y Prestacin de ServiciosConstancia formal de conformidad de la adquisicion de bienes y la prestacin de servicios.rea Usuaria

14Revisa documentacin sustentatoria y autoriza pago a proveedoresVerifica documentacin sustentatoria y autoriza el pago a los proveedoresJefe de Administracin