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MODULO COMPRAS

MODULO ARCHIVOS

I) DESCRIPCION GRAL. DEL SISTEMA

El Sistema Compras presenta los siguientes mdulos:

Archivos

Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestrosdel sistema. Estos datos permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de laGestin Compras.

Ordenes de Compra

Abarca la generacin y seguimiento de O/C., para aquellas empresas que trabajan conesta modalidad.

Comprobantes

Abarca la registracin de los comprobantes de compras: Remitos, Facturas, N/D y N/C.de Proveedores.

Cuentas Corrientes

Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras.Tambin cualquier actualizacin o novedad sobre comprobantes ya registrados.

Procesos peridicos

Abarca procesos tales como generaciones contables y depuracin de informacin.

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin deCompras y cuentas corrientes adems de los informes legales.

II) PUESTA EN MARCHA:

La puesta en marcha del mdulo Compras, tambin involucra la puesta en marchaconjunta del Mdulo Stock cuando se trabaja con comprobantes de Compras que involucran

artculos.

El orden en que se debe efectuar la implementacin es el siguiente:

MODULO ARCHIVOS

Dentro del mdulo Archivos:

1) Parmetros Generales- Obligatorio.

2) Alcuotas- Obligatorio

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3) Parmetros de Retenciones - Opcional.4) Cdigo de Retenciones Ganancias e I.V.A.: Opcional.

5) Tipos de asientos- Obligatorio.6) Talonarios

7) Tipos de comprobantes8) Longitud de agrupaciones

9) Agrupacin de Proveedores.10) Proveedores.11) Compradores (Slo si se utilizarn Ordenes de Compra.)12) Sectores.

13) Conceptos de Compra.14) Condiciones de compra.15) Definicin de listas.16) Actualizacin de precios.17) Textos de Ordenes de Compra.18) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema.19) Composicin inicial de Saldos.

III) Desarrollo

Dentro del mdulo Archivos:1) Parmetros Generales- Obligatorio.

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2) Alcuotas- Obligatorio

DENTRO DE ACTUALIZACIONES

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3) Parmetros de Retenciones - Opcional.

4) Cdigo de Retenciones Ganancias e I.V.A.: Opcional.

5) Tipos de asientos- Obligatorio.

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Los comprobantes de Compras que utilizan talonarios para su emisin son :

1. Ordenes de Compra.2. Recepcin3. Devoluciones.

(Antes ir a Mdulo Stock Carga Inicial - Parmetros Generales y modificar:Cargar sucursal 1

7) Tipos de comprobantes

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8) Longitud de agrupaciones

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9) Agrupacin de Proveedores.

10) Proveedores. (Antes cargar condiciones de Compra)

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11) Compradores (Slo si se utilizarn Ordenes de Compra.)

12) Sectores.

13) Conceptos de Compra.

14) Condiciones de compra.

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15) Definicin de listas. (DENTRO DE PRECIOS DE COMPRA)

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16) Actualizacin de precios. (No hay artculos) IR A MODULO STOCK : COMPLETAR:PARAMETROS GRALES ALICUOTAS- TIPOS DE ASIENTOS

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LISTAS DE PRECIOS

DESDE PROVEEDOR 022113 HASTA PROVEEDOR 022113

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ARTICULO PRECIO UNIDAD DE

CODIGO DESCRIPCION UNITARIO COMPRAS

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PROVEEDOR : 022113 SONY

LISTA : 1 contado MONEDA CORRIENTE : S

000000001 TELELVISOR 20" 246.83

LISTA : 2 lista a 30 dias MONEDA CORRIENTE : S

000000001 TELELVISOR 20" 268

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17) Textos de Ordenes de Compra.18) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema.19) Composicin inicial de Saldos.

13) CARGA DE COCEPTOS DE COMPRA

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CARGAMOS PROVEEDORES

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