Módulo de Evaluación

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PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PAT SNIP

EVALUACIÓN4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION

4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION

4.14 MARCO LOGICO

5. CONCLUSIONES

6. ANEXOS

2

TEMAS3

A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.

Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

4

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

Este análisis comprende la elaboración de :

1. Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto

2. Flujo de los costos sociales del proyecto

3. Flujos de beneficios y costos sociales

4. Aplicar Metodologías de evaluación:

a. Costo – Beneficio

b. Costo – Efectividad o Costo - Eficacia

5

FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

6

Tengamos presente:

En tanto los recursos son públicos y provienen principalmente de los impuestos de los ciudadanos –quienes se constituyen en los “accionistas” del proyecto-, la rentabilidad social del mismo debe medirse en términos de los beneficios que se generan para ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

7

Tengamos presente:

Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.


8

Los beneficios sociales de un PIP de residuos sólidos están relacionados fundamentalmente con: Liberación de recursos (gasto en el manejo de los residuos sólidos en la situación sin proyecto menos gasto en la situación con proyecto).

Reducción de costos en salud debido a eliminación de focos de contaminación.

Reducción de costos en recuperación ambiental, por evitar contaminar el suelo, el agua, entre otros recursos naturales.


9

10

Proyecto

Gestión deresiduossólidos

Ingresos

•Arbitrios• Tarifa por disposición

Beneficios Sociales

•Reducción contaminación ambiental (aire, suelo, agua)• Ahorro en tratamiento enfermedades al reducir su incidencia (debido a la reducción de focos infecciosos, de la proliferación de vectores y de roedores, entre otros)


En la evaluación social, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los bienes y servicios que se emplearan en el proyecto.

Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado), generalmente traen consigo una serie de distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden conocer cuál es el verdadero valor que le atribuye a un determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.

FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

11

Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva General del SNIP.

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

12

Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de corrección que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

13

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

Hay factores de corrección globales para costos de inversión, de operación y de mantenimiento (ver guías simplificadas).

15

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCION

PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

PRECIO SOCIAL DEL COMBUSTIBLE: 0.66

CONSULTAR ANEXO SNIP 10

16

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84Gastos en Bienes Importados Valor 0.81Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/

- Tasa Ad Valorem % 12- Tasa Impuesto general a las ventas % 18

Factor de corrección de la divisa 1.08Gastos en combustibles Valor 0.66Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y supervisión)

Persona jurídica Valor 0.84Persona natural Valor 0.91

Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91Gastos en mano de obra no calificada

Lima Metropolitana urbano Valor 0.86Región costa urbano Valor 0.68Región costa rural Valor 0.57Región Sierra urbano Valor 0.6Región Sierra rural Valor 0.41Región Selva urbano Valor 0.63Región Selva rural Valor 0.49

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ - Tasa de Cuarta categoría por servicios no personales (10%) 0.91

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCION17

INVERSIÓN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 1

Nº ACTIVIDADES UNIDADCANTIDAD

COSTO UNITARI

O( S/. )

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

(S/.)

CALIFICACIÓN

F. DE CORR.

COSTOS A PRECIOS

SOCIALES (S/.)

1ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS

116,589.70 98,329.24

1.1 Almacenamiento 53,900.00 45,294.12

1.1.1 Equipos 53,900.00 45,294.12

1.1.1.1

Adquisición de papeleras de 50 lt con instalación

Unidad 110 490.00 53,900.00 Bie.Nacion. 0.84 45,294.12

1.2 Barrido de calles y plazas 62,689.70 53,035.12

1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 52,689.70 43,944.21

1.2.1.1Equipos 13,252.00 10,803.29

1.2.1Adquisición de Coches de barrido de polietileno de alta densidad. 120 litros.

Unidad 26 422.00 10,972.00 Bie. Importa 0.81 8,887.32

1.2.1.1Casillero metálicos ( lockers de 3 cuerpos de 12 casilleros)

Unidad 3 760.00 2,280.00 Bie. Nacion 0.84 1,915.97

1.2.1.2Herramientas 9,594.00 8,062.18

1.2.1.2 Conos de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58

1.2.1.2 Escobas de baja policía Unidad 156 16.50 2,574.00 Bien. Nacion 0.84 2,163.03

1.2.1.2 Escobas metálicas Unidad 156 27.90 4,352.40 Bien. Nacion 0.84 3,657.48

1.2.1.2 Recogedor Metálico Unidad 52 11.50 598.00 Bien. Nacion 0.84 502.52

1.2.1.2 Crucetas de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58

1.2.1.3

Equipos de Protección Personal (EPPs) 29,843.70 25,078.74

1.2.1.3

Camisaco de 100% algodón color naranja, con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela mercerizada

Unidad 54 55 2,970.00 Bien. Nacion 0.84 2,495.80

1.2.1.3 Pantalón de drill 100% algodón color naranja Unidad 81 44 3,564.00 Bien. Nacion 0.84 2,994.96

18

19FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM PRODUCTOS / METAS AÑO 0

ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOTotal (S/.)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I PRE INVERSIÓN 0

II-A COSTO DIRECTO 13,116,294 13,116,294

1ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 116,590 116,590

2SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 3,260,940 3,260,940

3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES

ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGÁNICOS 3,902 3,902

ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGÁNICOS 426,768 426,768

4 ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL 8,903,224 8,903,224

5ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA 182,171 182,171

6 ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 222,700 222,700

7Gastos generales (% de los costos de obras):

10% 675,447 675,447

8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 675,447 675,447

9Expediente técnico y EIA (% del costo directo)

5% 655,815 655,815

10Supervisión y liquidación (% del costo directo)

5% 655,815 655,815

II TOTAL DE INVERSIÓN 15,778,818 15,778,818

III REINVERSIÓN 0 245,541 5,486,013 0 3,408,658 5,486,925 0 0 31,304 0 14,658,440

IV POST INVERSIÓN 1,778,987 1,778,987 1,820,821 1,820,821 1,820,821 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 19,240,717

Operación 1,536,546 1,536,546 1,578,381 1,578,381 1,578,381 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 16,816,314

Mantenimiento 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 2,424,404

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 15,778,818 1,778,987 2,024,527 7,306,834 1,820,821 5,229,479 7,530,981 2,044,056 2,044,056 2,075,360 2,044,056 49,677,975

VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 15,778,818 -486,287 -240,747 5,041,560 -444,453 2,964,205 5,265,707 -221,218 -221,218 -189,914 -221,218 27,025,235

REINVERSIÓN Año 2 Año 3 Año 5 Año 6 Año 9 TOTAL

Papeleras de 50lts 490.00 980.00 980.00 2,450.00

Coches recolectores de polietileno 10,972.00 11,394.00 11,394.00 33,760.00

Casilleros Metálicos 2,280.00 2,280.00 2,280.00 6,840.00

Trimoviles 16,650.00 16,650.00 16,650.00 49,950.00

Vehículos compactadores 3,089,259.30 3,089,259.30

Minicargador sobre ruedas 179,035.00 179,035.00

Contrucción de planta de compostaje 245,540.59 140,363.40 385,904.00

Construcción de celda de disposición final

5,455,620.77 5,455,620.77 10,911,241.54

Total 245,540.59 5,486,012.77 3,408,657.70 5,486,924.77 31,304.00 14,658,439.84

CRONOGRAMA DE REINVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE MERCADO

20

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total (S/.)

I PRE INVERSIÓN




3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES

3.1 ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGÁNICOS 2,835 2,835

3.2ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGÁNICOS 348,637 348,637





10.00% 536,518 536,518

6 Utilidad (% de los costos de obras) 10.00% 536,518 536,518


5.00% 525,926 525,926


5.00% 525,926 525,926


III REINVERSIÓN 0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0 11,622,642


Operación 1,109,365 1,109,365 1,135,291 1,135,291 1,135,291 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 11,987,921

Mantenimiento 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 2,010,634


VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203


21

REINVERSIÓN Año 2 Año 3 Año 5 Año 6 Año 9 Total

Papeleras de 50lts 411.60 823.20 823.20 2,058.00

Coches recolectores de polietileno 8,887.32 9,229.14 9,229.14 27,345.60

Casilleros Metálicos 1,846.80 1,846.80 1,846.80 5,540.40

Trimoviles 13,486.50 13,486.50 13,486.50 40,459.50

Vehículos compactadores 2,502,300.03 2,502,300.03

Minicargador sobre ruedas 145,018.35 145,018.35

Contrucción de planta de compostaje 199,805.45 112,206.37 312,011.81

Construcción de celda de disposición final 4,293,954.33 4,293,954.33 8,587,908.67

Total 199,805.45 4,318,586.55 2,759,524.75 4,319,339.97 25,385.64 11,622,642.36

CRONOGRAMA DE REINVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES22

23FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM Productos / Metas COSTO PARCIALETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total (S/.)AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I PRE INVERSIÓN




3ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RRSS MUNICIPALES

3.1 ADECUADO REAPROVE. RRSS ORGÁNICOS 3,902 3,902

3.2ADECUADO REAPROVEC RRSS INORGÁNICOS 487,171 487,171





10% 675,447 675,447



5% 658,835 658,835


5% 658,835 658,835


III REINVERSIÓN 0.00 245,540.59 5,486,012.77 0.00 3,408,657.70 5,486,924.77 0.00 0.00 31,304.00 0.00 14,658,440


Operación 1,555,241 1,555,241 1,640,465 1,640,465 1,640,465 1,834,816 1,834,816 1,834,816 1,834,816 1,834,816 17,205,954

Mantenimiento 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 2,454,459


VIOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total (S/.)

I PRE INVERSIÓN 0




3ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES

3.1ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGÁNICOS 2,835 2,835

3.2ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGÁNICOS 398,168 398,168





10% 536,518 536,518



5% 528,402 528,402


5% 528,402 528,402


III REINVERSIÓN 0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0 11,622,642


Operación 1,126,328 1,126,328 1,156,935 1,156,935 1,156,935 1,299,040 1,299,040 1,299,040 1,299,040 1,299,040 12,218,659

Mantenimiento 203,814 203,814 203,811 203,811 203,811 203,588 203,588 203,588 203,588 203,588 2,037,000


VIOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203


24

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOCIAL

Calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca de los beneficios ambientales y sociales, es complejo.

Por ello, es necesario utilizar un método de evaluación social distinto al método costo – beneficio.

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del proyecto en términos monetarios, es

posible usar la metodología costo-efectividad

25

Metodología Costo Efectividad

Con esta metodología, estimamos el costo social de lograr los resultados e impactos del PIP o de cada una de sus alternativas.


26


Para utilizar esta metodología, necesitamos definir un indicador que exprese los impactos del PIP, a éste se le conoce como indicador de efectividad.

Sin embargo, frente a la dificultad de medir este tipo de indicadores, es posible realizar una aproximación basados en resultados inmediatos del PIP, que se expresan con un indicador de eficacia.

Proyecto Indicadores de eficacia (resultados)

Indicadores de efectividad(impactos)

Ampliación de los servicios de recolección de residuos Sólidos

Cantidad de toneladas de residuos sólidos tratados

Disminución de enfermedades infecto contagiosas.

27

EVALUACIÓN SOCIAL

Cálculo del Costo Eficacia:

Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada

alternativa, aplicando el factor de corrección.

Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base

del flujo a precios privados, aplicando el factor de corrección.

Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada

alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.

Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN)

para cada alternativa.

Se calcula el ratio CE

CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES

INDICADOR DE EFICACIA

28

¿CÓMO CALCULAREMOS EL RATIO?

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALESNº de toneladas de residuos sólidos

tratados en el horizonte del proyecto

¿QUÉ BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO EFICACIA?

El costo promedio por tonelada de residuo tratada

EVALUACIÓN SOCIAL29

El Indicador de Eficacia es el numero de Toneladas tratadas, que se brindaran a los usuarios La Meta será igual a la sumatoria de las toneladas durante el horizonte de evaluación.

El Valor Actual de Costos Sociales (VACS); se calcula aplicando la Tasa Social de Descuento (10%). Los Resultados para ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro.

EVALUACIÓN SOCIAL

El Ratio costo eficacia, nos indica el costo social por cada tonelada de residuos tratada.

30

Alternativa 1 – Costo – eficacia (a precios de mercado)

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSION 1,865,383 0 0 1,000 0 279,800 1,000 0 0 1,000 -37,547Tasa de Descuento 10% 10%

VACM Costos de Inversion (S/.) 2,026,381

Indicador de Eficacia 8,994Costo Eficacia - CE (S/ton.) 225.31

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. POST INVERSION 0.00 525,212.90 540,969.29 557,198.37 573,914.32 591,131.75 608,866 627,132 645,946 665,324 685,284C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.001,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353.001,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353

-

1,299,140.10-

1,283,383.71-1,267,154.63-

1,250,438.68 -1,233,221.25 -1,215,487.30 -1,197,221.33-1,178,407.38 -1,159,029.01-1,139,069.29Tasa de Descuento 10% 10%VACM Costos de Inversion (S/.) -7,594,428

Indicador de Eficacia 8,994Costo Eficacia - CE (S/ton.) -844.43

31

Alternativa 1 – Costo – eficacia (a precios sociales)

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSION 1,555,639 0 0 840 0 226,638 840 0 0 840 -31,552

Tasa de Dcto. 10% 10% VACS Costos de Inversion (S/.) 1,685,661

Indicador de Eficacia 8,994 Costo Eficacia - CE (S/ton.) 187.43

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. POST INVERSION 0.00 425,753 438,525 451,681 465,232 479,189 493,564 508,371 523,622 539,331 555,511C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457

-1,106,704-

1,093,932-1,080,776 -1,067,225 -1,053,268 -1,038,893 -1,024,086 -1,008,835 -993,126 -976,946

Tasa de Dcto. 10% 0.10 VACS Costos de Inversion (S/.) -6,485,511

Indicador de Eficacia 8,994 Costo Eficacia - CE (S/ton.) -721.13

32

Alternativa 2 – Costo – eficacia (a precios mercado)

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSION 1,282,724 0 0 1,000 0 279,800 1,000 0 0 1,000 -154,298Tasa de Descuento 10% 10%VACM Costos de Inversion (S/.) 1,398,709

Indicador de Eficacia 8,994Costo Eficacia - CE (S/ton.) 155.52

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. POST INVERSION 0.00 166,162.90171,147.7

9176,282.2

2 181,570.69 187,017.81 192,628 198,407 204,359 210,490 216,805

C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353

-1,658,190-1,653,205 -1,648,071 -1,642,782 -1,637,335 -1,631,725 -1,625,946 -1,619,994 -1,613,863 -1,607,548Tasa de Descuento 10% 10%

VACM Costos de Inversion (S/.) -10,066,037

Indicador de Eficacia 8,994Costo Eficacia - CE (S/ton.) -1,119.24

33

Alternativa 2 – Costo – eficacia (a precios sociales)

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSION 842,430 0 0 840 0 226,638 840 0 0 840 -129,663

Tasa de Dcto 10% 0.10 VACS Costos de Inversion (S/.) 934,625

Indicador de Eficacia 8,994 Costo Eficacia - CE (S/ton.) 103.92

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. POST INVERSION 0.00 124,800 128,544 132,400 136,372 140,463 144,677 149,017 153,488 158,093 162,835C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457

-1,407,657 -1,403,913 -1,400,057 -1,396,085 -1,391,994 -1,387,780 -1,383,440 -1,378,969 -1,374,364 -1,369,622

Tasa de Dcto 10% 0.10 VACS Costos de Inversion (S/.) -8,557,195

Indicador de Eficacia 8,994 Costo Eficacia - CE (S/ton.) -951.48

34

Costo Eficacia en proyectos integralesCosto Eficacia en proyectos integrales(Declarados Viables)(Declarados Viables)

Código SNIP

Muni. distrital / Departamento

C/E (S/./Ton)

Beneficiaros directos Inversión (PM) Característica principal

118716 Lamas (San Martin) 330.39 10.767 5,796,266 Construcción y equipamiento del complejo sanitario de disposición final de los residuos sólidos; capacitación, sensibilización

114126 Pomabamba (Huaraz) 436.19 6.845 2,985,750 Implementación con maquinarias y equipos, habilitación de relleno sanitario y relleno de seguridad, construcción de cobertura de lombricultura, habilitación de área de compost.

158958 Ayaviri (Puno) 120.00 22.667 2,706,731 Canalización con sistema de drenes y evacuación de aguas, programación de campaña de de salud publica, y capacitación a beneficiarios.

178352 Sivia (Ayacucho) 677.22 3.607 1,712,477 Instalación de recipientes diferenciados de dos colores. Adquisición de volquete. Implementación de unidad de Compostaje y humus, y sistema de reciclaje mecanizada.

168733 Ancon (Lima) 70.36 33.367 2,874,000

Equipos de recolección de residuos, equipos para el servicio de barrido de vías publicas, programa de segregación en la fuente, construcción y equipamiento de maestranza municipal, programas de difusión, capacitación y sensibilización a la población.

147839 Salas (Ica) 142.00 16.373 3,407,091 Infraestructura de disposición final semi mecanizada con reaprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de la materia orgánica. Sensibilización ambiental y planta de reciclaje, compostaje, humus y disposición final.

146332Tambobamba

(Apurimac)191.09 3.193 2,045,042

Adquisición de equipo, medio de transporte de recolección, contratación de personal, capacitación de los vecinos y el personal, construcción de infraestructura de disposición final de los rsm, equipamiento para el reaprovechamiento, implementación de sistema de monitoreo, programas de sensibilización a la población. Desarrollo de campañas de pago.

158763 Carabayllo (Lima) 2.91 244.91 3,310,189

Adquisición de equipo, infraestructura de disposición final, equipo para el reaprovechamiento, implementación de sistema de monitoreo, programas de sensibilización a la población.

154558 Vitor (Arequipa) 99.13 2693 1,239,154

Capacitación personal de la limpieza, adquisición de compactadoras. Campañas de concientización a la población. Fortalecimiento para el cumplimiento de las normas vigentes de medio ambiente.

35

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SE HACE PARA:

Identificar los cambios o variaciones que pueden alterar la selección de alternativas o los valores límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP deje de ser rentable.

36

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADPASOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

•Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.

•Determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad social, como consecuencia de cambios esperados en las variables identificadas.

•Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

37

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD¿Qué factores podrían afectar el éxito del proyecto y que serían materia de análisis?

La generación per cápita

Los costos de inversión

38

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - GPC

39

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - CI

40

4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la

etapa de operación. Arreglos institucionales para la operación y mantenimiento. Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios Gestión del riesgo de desastres.

Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil.

41

FINANCIAMIENTO

¿Se ha definido la tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda.

¿Existe un sistema de recaudación efectivo que permita reducir los niveles de morosidad?

¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadas para brindar el servicio?

¿El financiamiento de costos de operación y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestación del servicio a terceros o con algún subsidio inicial?.

42

Proyección de ingresos:

Disponibilidad de recursos financieros

¿Cuáles serían los ingresos sin proyecto?

El pago por servicio de recolección

El pago por servicio de barrido, recolección y disposición final (Arbitrios)

El pago por el servicio de disposición final prestado a otros.

¿Cuáles serían los ingresos con proyecto?

43

Consideraciones para estimar ingresos:

Considerar gradualidad en mejora de niveles de cobranza

Disponibilidad de recursos financieros

Año

Generacion de Residuos sólidos

(ton/año) Costo de residuos

gestionados (S/.ton)

Proyeccion de la recaudación (nivel actual

50% de la facturación; crece hasta llegar al 80%).

Ingresos Proyectados

(S/.)1 33465 100 50% 1,664,887 2 34577 100 60% 2,064,254 3 35726 100 70% 2,488,324 4 36913 100 80% 2,938,298 5 38139 100 80% 3,035,937 6 39407 100 80% 3,136,822 7 40716 100 80% 3,241,058 8 42069 100 80% 3,348,759 9 43467 100 80% 3,460,038 10 44912 100 80% 3,575,015

28,953,391

Ingresos por la prestacion del servicio

44

Determinación de la Tarifa

Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y mantenimiento

Tarifa que cubre los costos de operación y mantenimiento

45

Cálculo de la Tarifa 1/3Se trabaja con costos a precio de mercado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTO DE INVERSION 9,553,998 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943 TOTAL (Flujo de inversion) 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943 VACS Costos de Inversion (S/.) 15,844,553

Componente Año 0 Año 1 - 10 (Ampliación de Inversión)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984 TOTAL (Flujo de costos de Operacion y Mant.) 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984 VACS Costos de Operacion y Mantenimiento (S/.) 22,191,489

Componente Año 0 Año 1 - 10

46

Cálculo de la Tarifa 2/3

Del cuadro se tiene que: VAC = Valor actual de costos de Inversión, operación y mantenimiento: S/ 38,036,042 (15,844,533 + 22,191,489)

IE = Indice de eficacia = 223,027 Ton

CIP = VACINDICADOR DE EFICACIA

CIP = 38,036,042 171 Soles/Ton223,027

VAC =Valor actual de costos de operación y mantenimiento = S/. 22,191,489IE = Indice de eficacia = 223,027 Ton

CIP = 22,191,489 100 Soles/Ton223,027

47

Calculo de Tarifa Mensual (costos de operación y mantenimiento) por Vivienda

Concepto Valor

Generación per capita (Kg./hab./día) 0.56

Personas promedio por vivienda 5

Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.8

Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 84

Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.084

Tarifa (S/. - vivienda/mes) 8.36

Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversión y de operación y mantenimiento) por Vivienda

Concepto Valor

Generación per capita (Kg./hab./día) 0.56

Personas promedio por vivienda 5

Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.8

Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 84

Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.084

Tarifa (S/. - vivienda/mes) 14.33

Cálculo de la Tarifa 3/348

Determinación de la Tarifa: Servicio de Barrido 1/2

Criterios para determinar la tarifa:1. Costo del servicio2. Longitud de calles que reciben el servicio3. Para individualizar el arbitrio, se toma en consideración la

longitud del frontis del predio que recibe el servicio de barrido.

( km / año ) ( S/. / año ) ( S/. / km )1 21,856 261,731 11.982 21,943 261,731 11.933 22,029 261,731 11.884 22,116 261,731 11.835 22,204 261,731 11.796 22,291 261,731 11.747 22,379 261,731 11.708 22,468 261,731 11.659 22,556 261,731 11.6010 22,645 261,731 11.56

AÑOALMACENAMIENTO Y BARRIDO

BARRIDO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

49

Determinación de la Tarifa: Servicio de Barrido 2/2

TARIFA: BARRIDO DE CALLES

*Soles / Km: promedio de soles/km de los 10 años

Determinación de arbitrios :

Barrido de callesSoles/km* Soles/m

Barrido estimado de frontis por viviendas

(m/día)

tarifa diaria(S/. / día)

tarifa mensual

(S/. /mes)

Barrido de calles 12 0.01 10 0.12 3.53

50

Determinación de la Tarifa: Servicio de recolección, transporte y disposición final

51

AÑO RECOLECCIÓN REAPROVECHAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL ( S/. / año ) ( S/. / año ) ( S/. / año )1 902297.949 32471 447636.31792 902297.949 32471 447636.31793 902297.949 74305.8 447636.31794 902297.949 74305.8 447636.31795 902297.949 74305.8 447636.31796 916897.949 125446 605130.8027 916897.949 125446 605130.8028 916897.949 125446 605130.8029 916897.949 125446 605130.802

10 916897.949 125446 605130.802

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº

Determinación de arbitrios :

Fuente de generación : Domicilios

N° de viviendas

Generación (t/día)

Cargo por la

recolección de barrido

(t/día)

Frecuencia

servicios/día

Factor de

proporcionalida

d

Factor porcentu

al(%)

Arbitrio anual

(S/. / año)

Arbitrio mensual

(S/. / mes)

1 Domiciliarios 21,257 27.26 6.55 1 33.81 100% 42.71 3.56Totales 21,257 27.26 33.81 100% 907,973.29

Tarifa promedio

3.56

Determinación de la Tarifa: Servicio de recolección, transporte y disposición final

52

Determinación de Tarifa para terceros: Servicio de Disposición final

DISPOSICIÓN FINAL

( t / año ) ( S/. / año ) ( S/. / t )

18,787 447,636 23.83

18,961 447,636 23.61

19,137 447,636 23.39

19,316 447,636 23.17

19,496 447,636 22.96

19,679 605,131 30.75

19,863 605,131 30.46

20,050 605,131 30.18

20,240 605,131 29.90

20,431 605,131 29.62

53

SE DEBE CONSIDERAR…

La actualización de unidades físicas se aplica sólo para encontrar una tarifa promedio, a largo plazo. Se aplica el VAN como un algoritmo matemático de cálculo.

Por consiguiente se considera la sumatoria de toneladas tratadas como IE.

54

Cálculo del valor actual de las Toneladas de residuos sólidos tratados

Nº AñoPoblación

Hab.GPc

Kg/hab/díaGeneración de

RSD ton/díaGeneración de

RS ton/díaGeneración de

RSM ton/díaGeneración de RSM ton/año

0 2010 7771 0.2 1.55 0.21 1.77 646.05

1 2011 8154 0.2 1.65 0.22 1.87 682.55

2 2012 8556 0.2 1.75 0.24 1.98 722.7

3 2013 8978 0.21 1.85 0.25 2.1 766.5

4 2014 9421 0.21 1.96 0.27 2.23 813.95

5 2015 9885 0.21 2.08 0.28 2.36 861.4

6 2016 10372 0.21 2.2 0.3 2.5 912.5

7 2017 10884 0.21 2.33 0.32 2.65 967.25

8 2018 11420 0.22 2.47 0.34 2.81 1025.65

9 2019 11983 0.22 2.62 0.36 2.98 1087.7

10 2020 12574 0.22 2.78 0.38 3.16 1153.4

TOTAL 8,993.60

Valor Actual de la Demanda de Residuos Sólidos en Toneladas 5,039.52

55

CAPACIDAD DE GESTIÓN

Asegurar que la Municipalidad tendrá la capacidad económica, técnica y administrativa para la ejecución y el manejo de los fondos asignados al proyecto.

Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idóneo para llevarlo a cabo.

Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se definen las responsabilidades en cada servicio.

Establecer un programa de sensibilización tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.

56

CAPACIDAD DE GESTIÓN

Establecer las medidas necesarias para evitar los conflictos potenciales (en etapa de operación y mantenimiento) identificados en el Diagnóstico de los involucrados.

Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población y autoridades.

Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de cada uno de los servicios considerados:

Elaborar reportes mensuales respecto al servicio de barrido, recolección y disposición final empleando los indicadores señalados en la Matriz de Marco Lógico.

57

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Identificar los arreglos institucionales necesarios para el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).

Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos con otras instituciones. Ejemplo: en el caso de mancomunidades: definir mediante acuerdos escritos:

cuál de los gobiernos locales involucrados será responsable de la administración del relleno sanitario. todos los gobiernos locales se hacen responsables del transporte de sus residuos municipales al relleno sanitario, etc.

58

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Se tiene que demostrar que se efectuó el análisis del riesgo y que, de ser el caso, se han incluido medidas de reducción, previa evaluación de su rentabilidad social.

59

Flujo de Costos e IngresosITEM

Productos / Metas


AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9AÑO

10

I PRE INVERSIÓN

II-A

COSTO DIRECTO 10,043,111 10,043,111

1ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS

76,856 76,856

2SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

3,320,477 3,320,477

3ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

3.1ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS

261,000 261,000

3.2ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS

548,309 548,309


5ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

184,671 184,671


1 Obras 3,563,195 3,563,195

2 Equipamiento 6,138,915 6,138,915

3 Consultorias 341,000 341,000


10% 356,320 356,320



5% 502,156 502,156


5% 502,156 502,156


INVERSION POR REPOSICION 0 02,788,75

90

3,298,834

2,908,735

0 0 37,482 0 9,033,810

60

Flujo de Costos e Ingresos

ITEM Productos / Metas


AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

III POST INVERSIÓN 2,177,241 2,177,241 2,177,241 2,187,227 2,187,227 2,407,626 2,427,2572,427,25

72,427,25

72,437,28

323,032,857

Operación 1,931,628 1,931,628 1,931,628 1,941,181 1,941,181 2,161,581 2,180,6862,180,68

62,180,68

62,190,23

920,571,124

Mantenimiento 245,613 245,613 245,613 246,046 246,046 246,046 246,571 246,571 246,571 247,044 2,461,733

IV COSTO TOTAL CON PROYECTO 11,760,061 2,177,241 2,177,241 4,966,000 2,187,227 5,486,061 5,316,361 2,427,2572,427,25

72,464,73

92,437,28

343,826,728

VOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,6321,482,63

21,482,63

21,482,63

214,826,320

VI COSTOS INCREMENTALES(IV-V) 694,609 694,609 3,483,368 704,595 4,003,429 3,833,729 944,625 944,625 982,107 954,651 29,000,408

VII INGRESOS 1,177,056 1,199,511 4,010,905 1,251,356 4,573,266 4,588,048 1,720,0771,748,29

11,814,27

11,812,39

723,895,177

VIIIFLUJOS NETOS -11,760,061 482,446 504,902 527,537 546,761 569,837 754,319 775,452 803,666 832,163 857,746 -5,105,231

61

SE DEBE CONSIDERAR….

Se debe presentar y analizar en todo perfil de PIP el flujo de ingresos y egresos resultante de la alternativa seleccionada.

Se debe demostrar que el PIP será sostenible.

62

4.10 4.10 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

63

GENERACIÓN

SEGREGACION

ALMACENAMIENTO

REAPROVECHAMIENTO- Reciclaje, Reuso-Compost- Biogás

•SEGREGACION

•TRATAMIENTO•Residuos peligrosos

• DISPOSICIÓN FINAL

RECOLECCIÓN

BARRIDO

A CARGO DEL MUNICIPIO

•TRANSPORTE•Directo

IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

AMBIENTAL RESPECTIVAS

EFECTOS EN EL AMBIENTEEFECTOS EN EL AMBIENTE

COMERCIALIZACION

64

CONTENIDO DE LA PRE EVALUACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

(BORRADOR)Resumen EjecutivoElaborar de acuerdo a los literales A,B,D,F,G,H,I, K Y L del numeral 1 del Anexo SNIP 05 (máximo 3 páginas).

1. Datos generales del proyecto de inversión pública-PIP Código SNIP del PIP:1.1. Datos del titular del PIP:1.2 Autoridad Competente para realizar la Pre-evaluación:

2. Descripción general del PIP:2.1 Nombre del Proyecto de Inversión PIP:2.2 Características del PIP 2.2.1 Etapa de operación2.2.2 Etapa de mantenimiento2.2.3 Etapa de abandono o cierre2.2.4 Modelo de diagrama de flujo del PIP2.2.5 Infraestructura de servicios de la zona donde se ubica el proyecto de inversión pública –PIP :2.2.6 Vías de acceso:2.2.7 Materias Primas e Insumos (si aplica):2.2.8 Efluentes y/o Residuos Líquidos2.2.9 Residuos Sólidos2.2.10 Emisiones Atmosféricas.2.2.11 Generación de Ruido2.2.12 Generación de Vibraciones2.2.13 Pre Evaluación y acciones propuestas a implementar

66

Impactos Positivos

Preservación de la salud de la población: El manejo adecuado de los RR.SS. permitirá la eliminación de los botaderos y la disminución de focos infecciosos y vectores transmisores de enfermedades.

Recuperación de áreas afectadas por la inadecuada disposición de los RR.SS.

Mejora del ecosistema urbano.

Fuente de trabajo: la población accederá a trabajo temporal en la etapa de construcción; posteriormente en la etapa de operación y mantenimiento se considera que el proyecto genera trabajo estable.

Evaluación de Impacto Ambiental67

Remoción de capa superficial de suelos (alteración vegetación y fauna): en la etapa de construcción se efectuará movimiento de tierra a fin de construir trincheras, ello afectará el top soil.

Movimientos de tierra: La excavación de trincheras originará la acumulación de grandes volúmenes de tierra que deberán ser adecuadamente dispuestos dentro del área del relleno sanitario.

Efectos barreras: construcción de un cerco perimétrico. Dicha infraestructura limitará el acceso de especies de la zona al área del proyecto.

Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido, polvo, tránsito, movimiento de maquinaria pesada.Los COSTOS para mitigar los impactos ambientales negativos deberán de ser incluidos en la Evaluación Económica.

Impactos Negativos

Evaluación de Impacto Ambiental 68

69

Disposiciones para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP

CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL:1. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DE LAS PERSONAS: Para determinar la ocurrencia del nivel de riesgo a la salud de las personas:

70

2. LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL: Para determinar la ocurrencia del nivel de riesgo al aire, suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y vibración, residuos sólidos y líquidos, efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partículas y residuos radioactivos:

71

3. LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: Para determinar la ocurrencia del nivel de riesgo, especialmente a las aguas, bosques, suelo, flora y fauna:

• Asignar un único valor por cada factor. Si se califica como “Alto” asignar un valor igual a 3, como “medio” un valor igual a 2 y como “bajo” un valor igual a 1

• Realizar la sumatoria por columnas y sumar los parciales colocándolo en Total

• El valor Total determinar el nivel de riesgo que se le asignara a este criterio:

Si el valor total es > ó igual a 22: ALTOSi el valor toral es de 14-21: MEDIOSi el valor es < 14: BAJO

• El nivel identificado (ALTO, MEDIO ó BAJO) será asignado en la Tabla de Resultados

73

Infraestructura de residuos

sólidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitación 2. Operación

Relleno Sanitario

Impacto Medida de Mitigación


Desplazamiento temporal de cobertura vegetal

Reforestación con especies nativas



Generación de material particulado.

Riego de vías de acceso interior

Generación de material particulado

Riego de vías de acceso interior

Generación ruido Implementación de Cortina vegetal en el perímetro del predio

Generación ruido Implementación de cortina vegetal en el perímetro del predio

Generación de olores molestos.

Cobertura diaria de los residuosProliferación de vectores

3. Clausura 4. Post clausura



Infiltración de aguas residuales en el subsuelo

Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en pozo percolador.

Generación de lixiviados

Construcción de drenes

Generación de biogás

Construcción de chimeneas e Instalación de quemadores Infiltración de

lixiviados

75

Infraestructura de residuos sólidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitación 2. Operación

Planta de Tratamiento de

Residuos Sólidos



Generación ruido Implementación de cortina forestal en el perímetro del predio

Generación ruido

Implementación de cortina forestal en el perímetro del predio


Riego de vías de acceso interior y suelos expuestos


Riego de vías de acceso interior y suelos expuestos

Emisión de gases Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular

Emisión de gases

Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular



Desplazamiento temporal de cobertura vegetal.


Generación de olores molestos

Recubrimiento del material transportado

Proliferación de vectores

Efectuar continuamente la limpieza de todas las instalaciones.

3. Clausura


Infiltración de aguas residuales en el subsuelo

Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en pozo percolador.

76

Infraestructura de residuos sólidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitación y Cierre 2. Transporte y descarga de residuos

Estación de Transferencia



Generación de ruido

Implementación de cortina forestal en el perímetro del predio

Generación de ruido Implementación de cortina forestal en el perímetro del predio


Riego de vías y suelos expuestos de acceso interior


Riego de vías y suelos expuestos de acceso interior

Generación de gases

Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular

Generación de gases Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular

Perdida de la cobertura vegetal


Generación de Olores molestos

Recubrimiento del material transportado

Proliferación de vectores

Efectuar continuamente la limpieza de todas las instalaciones

Vertido accidental de aceites, combustibles.

Recojo continuo de suelo contaminado

3. Mantenimiento


Generación de ruido Implementación de cortina forestal en el perímetro del predio

Generación de efluentes Encauzamiento de efluentes, instalación de trampas de grasa.

77

De acuerdo con los resultados de: la evaluación social (mejor ratio costo / eficacia), el análisis de sensibilidad (mejor respuesta al cambio) y el análisis de sostenibilidad,

explicitando los criterios y razones de tal selección.

4.11 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

78

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.

Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución.

79


Identificación de actividades.Análisis de tiempos y secuencia.Elaboración del cronograma de actividades Definición de responsablesDetalle de recursos necesarios

80


Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …

Año 102 4 6 8

10

12

Inversión Post inversión

INVERSIÓN

Expediente Técnico x xAdecuado almacenamiento y barrido

1. Adquisición de papeleras metálicas, contenedores y bolsas. x x x x2. Elaboración de un plan de distribución de recipientes de almacenamiento. x3. Adquisición de contenedores de plástico con ruedas y bolsas plásticas para el servicio de barrido

x4. Adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de barrido. x5. Elaboración de un plan de diseño de rutas de barrido. x

Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …

Año 102 4 6 8

10

12


INVERSIÓN

Eficiente capacidad operativa de la recolección y transporte

1. Adquisición de equipamiento de recolección y transporte x x x2. Adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de recolección. x3. Elaboración de un plan de diseño de rutas de barrido. x xApropiado reaprovechamiento x x1. Construcción de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado x2. Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento. x x x x3. Adquisición de Materiales x4. Adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de reaprovechamiento. x

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 82

Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …

Año 102 4 6 8

10

12


INVERSIÓN

Apropiada Disposición Final

1. Construcción de infraestructura de disposición final. x x x x x x x x x2. Adquisición de equipamiento para disposición final. x x x3. Adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de disposición final. xRecuperación de área degradada por residuossólidos.

1. Cierre del botadero existente. x x2. Adquisición de uniformes e implementos de seguridad. x


Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …Año 102 4 6 8

10

12


INVERSIÓN

Eficiente Gestión Técnica Administrativa yFinanciera

1. Elaboración de un programa de Capacitación para el personal técnico, administrativo y financiero. x2. Elaboración base datos de contribuyentes x x3. Elaboración de estrategia de optimización de cobranza x x4. Elaboración manuales técnicos de todas las etapas de manejo de residuos sólidos x x5. Implementación de un sistema supervisión de la prestación del servicio x x6. Implementación de un sistema informático de costeo para el manejo de residuos sólidos. x xAdecuadas Practicas de la Población

1. Implementación de programas de difusión y sensibilización a la población x x x x2. Implementación de campañas de difusión de normas y sanciones x x x x


Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …Año 102 4 6 8

10

12


POST INVERSIÓN

1. Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento x x x x x x x2. Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido x x x x x x x3. Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y Transporte x x x x x x x4. Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado x x x x x x x5. Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final x x x x x x x6. Operación y Mantenimiento del Sistema Técnico, Administrativo y Financiero x x x x x x x7. Operación y Mantenimiento de las acciones de Sensibilización y Concientización x x x x x x x8. Ejecución del Plan de Manejo Ambiental x x x x x x x9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de celdas) x x x x x


Se describirá los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, analizar la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación.

Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administración directa) más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados.

4.13 Organización y Gestión86

Organización y Gestión

En etapa de inversión:

En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por Administración Directa, se deberá sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuente con el personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

87

Vías Administración Directa:

Unidad de gestión

Empresa Municipal

Con intervención del Sector Privado

Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administración directa) más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados.

En etapa de operación y mantenimiento:

Organización y Gestión88

4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

89

Objetivo Central

Medio de segundo nivel

“B1”

Medio de segundo nivel

“B2”

Medio Fundamental

“A”

Medio de Primer Nivel

“A”

Medio de Primer Nivel

“B”

Medio Fundamental

“B11”Medio

Fundamental “B12”

Medio Fundamental

“B21”

Fin Directo “A”

Fin Directo “B”

Fin Directo “C”

Fin Indirecto “A”

Fin Indirecto “B”

Fin Último Fin Último

Propósito

Componentes:

-Componente “A”- Componente “B11”- Componente “B12”-Componente “B21”

Árbol de Objetivos1era Columna de la

MMMMATRIZ MLMATRIZ ML

90

OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

91

4.9 MARCO LOGICO

FIN

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLESMEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

IMPORTANTESIndicadores Unidad de Medida

Valor ActualAño 0 Año 5 Meta Final

Año 10

MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE QUEREVALÚ

Reducción de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos municipales

% 100%Reducción al año 5 en un 50%

Reducir al año 10 a 20%

Informes de vigilancia sanitaria a cargo de la Subgerencia de Saneamiento Ambiental

La población y las autoridades participan activamente en los programas orientados al manejo adecuado de residuos sólidos.Disminución de

enfermedades Nº

1000 casos de

salmonelosis al año

500 casos de

salmonelosis al año

0 casos de salmonelosis al año

Estadísticas MINSA – DIRESA – PUESTO DE SALUD

92

4.9 MARCO LOGICO

PROPÓSITO


VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANT

ESIndicadores

Unidad de Medida

Líneabase

Año5

Meta FinalAño 10

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE BARRIDO,

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CIUDAD DE RETABLO

Longitud de calles barridas por día entre longitud total de calles

% 30% 70% 100%

Reportes mensuales del área de Limpieza Pública de la Municipalidad

Población sensibilizada respecto al manejo de

RRSS y cultura de

Pago.

% de población cubierta por el servicio de recolección en la población total

% 50% 80% 100% Igual al anterior

% de RRSS dispuestos en Instalaciones Autorizadas

% 0%

Dispone el 60 % de los RRSS

Municipales generados

Dispone el 80 % de RRSS Municipales generados

Reporte del ingreso de residuos sólidos a las infraestructuras Autorizadas

% de residuos sólidos reciclados respecto al peso de los RRSS recolectados

% 0% 10% 30%

Reporte del área de LP de la M. respecto a las actividades de segregación

Reducción del uso de recursos de Transferencia para la O&M del servicio de Limpieza Pública

% 100% 60% 0%Reportes financieros – Presupuesto ejecutado.

93

4.9 MARCO LOGICO

PROPÓSITO


VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANT

ESIndicadores

Unidad de Medida

Líneabase

Año5

Meta FinalAño 10

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE BARRIDO,

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CIUDAD DE RETABLO

Percepción de la población sobre la mejora de la limpieza en espacios públicos

% 0 70 100 ENCUESTAS A LOS BENEFICIARIOS

Población sensibilizada respecto al manejo

de RRSS y cultura de

Pago.

94

4.9 MARCO LOGICO

PRODUCTOS

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANT

ES IndicadoresUnidad de

Medida

Valor Año 0 Año 1 Año 3 Año 5 Año 7 Año 9 Meta Final

Año 10

1. ADECUADO SERVICIO DE

ALMACENAMIENTO DE

RESIDUOS SÓLIDOS Y

BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS

1.1

Porcentaje de papeleras operativas

% 0.00% 100% de papeleras operativas al año 1

100% de papeleras operativas al 100% al

año 5

100% de papeleras operativas al 100% al

año 10

Informe de la Subgerencia Ambiental de la M. Prov. de Huánuco

Adecuado uso de los servicios de limpieza

pública por parte de la población.

1.2

Capacidad instalada de almacenamiento

t/día 0.00 0.00


1.3Plan de ruta de barrido Plan 0 1

Informe de la Subgerencia Ambiental de la M. Provincial de Huánuco

1.4

Espacios públicos de alto tránsito libres de RRSS

% 030% de espacios

públicos libre de RRSS al año 1

45% de espacios públicos libre de RRSS

al año 5

60% de espacios públicos libre de RRSS al

año 5

Informe de la Subgerencia Ambiental de la M. Provincial de Huánuco

95

4.9 MARCO LOGICO

PRODUCTOS



SUPUESTOS IMPORTANTESIndicadores

Unidad de

Medida

Valor Actual Año 0

Año 5 Meta FinalAño 10

2. EFICIENTE SERVICIO DE

RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE

Toneladas de RS recolectadas

Ton/día 40 70 180


Adecuado uso de los servicios de limpieza pública por parte de la

población.

El crecimiento de presupuesto publico

garantiza la continuidad de la prestación de los servicios públicos.

Disponibilidad de vehículos para recolección

% 10 80 100

Verificación in situ de la capacidad instalada de recolección

96

4.9 MARCO LOGICO

PRODUCTOS



SUPUESTOS IMPORTANTES

IndicadoresUnidad de

Medida

Valor Actual Año 0 Año 5 Meta Final

Año 10

3.Eficiente reaprovechamiento de RRSS

Programas de segregación permanentes realizados por recicladores y juntas vecinales

Nº 0 10 20


Adecuado uso de los servicios de limpieza pública por parte de la población.

El crecimiento de presupuesto

publico garantiza la

continuidad de la prestación de los servicios públicos.

Nº de recicladores formalizados Nº 0 20 50


97

4.9 MARCO LOGICO

PRODUCTOS INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLESMEDIOS DE VERIFICACI

ON

SUPUESTOS

IMPORTANTES

Indicador

esUnidad de Medida

Valor Actual Año 0 Año 1 Año 3 Año 5 Año 7 Año 9

Meta FinalAño 10

4.Apropiada disposición final de residuos

Toneladas de residuos sólidos dispuestos por relleno sanitario

t/día 0 109 180 200 300 400 600

Informe de la Gerencia u órganos encargados de la disposición final de RRSS.

Adecuado uso de los

servicios de limpieza


El crecimiento de

presupuesto publico

garantiza la continuidad de la prestación

de los servicios públicos

98

4.9 MARCO LOGICO

PRODUCTOSINDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

MEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

IMPORTANTES Indicadores

Unidad de

Medida

Valor Actual Año 0

Año 1 Año 3 Año 5 Año 7 Meta FinalAño 10

5.EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA,

ECONÓMICA Y FINANCIERA

Curso de capacitación a Funcionarios municipales

N° Capacitaciones / año

0 2 5 10

Reportes de la oficina de RRHH y/o capacitacion

Adecuado uso de los servicios de limpieza pública por parte de la población.

El crecimiento de

presupuesto publico

garantiza la continuidad de la prestación

de los servicios públicos

Acciones de supervisión integral

Veces/mes 0 4 8 12

Reporte de vigilancia de la supervisión.

Recaudación de cobranza % 15% 28% 50% 90%

Informes de la Subgerencia de Recaudación Tributaria

99

4.9 MARCO LOGICO

PRODUCTOS INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES


SUPUESTOS IMPORTANTES

IndicadoresUnidad de

Medida

Valor Actual Año 0

Año 3 Año 5 Meta FinalAño 10

6.ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

% de la población que recibió charlas de sensibilización

% 0 3% 10% 20%

Registro de personas paraticipantes en las charlas de sensibilización

Adecuado uso de los servicios de limpieza


El crecimiento de presupuesto

publico garantiza la continuidad de la prestación de los servicios públicos.

% Centros Educativos que realizan manejo selectivo de RRSS

% 0 20% 80%

Informes de las instituciones educativas a la UGEL y de la CAM

Nº de familias que entregan sus residuos separados

familias 0 500 1500

Reportes del programa de manejo selectivo de la Municipalidad.

100

4.9 MARCO LOGICO

ACTIVIDADES INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

IMPORTANTES

1Incremento del almacenamiento temporal y del barrido en espacio públicos

La población capacitada esta predispuesta a colaborar con el proyecto.

-No se da una variación siganificativa en los niveles de precios.

-Se cumplen oportunamente con todos los horarios y cronogramas dispuestos

-Las decisiones políticas no vulneran ni reducen los impactos de la implementación del proyecto.

1.1Comprar e instalar papeleras de 50 litros 1.1.1 Comprar e instalar papeleras de 50 litros S/. 13,720.00 Contratos, facturas e

informes

1.2Adquirir equipos para el barrido de calles 1.2.1 Adquirir equipos para el barrido de calles S/. 13,674.00 Contratos, facturas e

informes

1.3Adquirir de herramientas para el barrido de calles 1.3.1 Adquirir de herramientas para el barrido de calles S/. 8,888.40 Contratos, facturas e

informes

1.4Adquirir EPPs para los trabajadores de barrido 1.4.1 Adquirir EPPs para los trabajadores de barrido S/. 29,473.20 Contratos, facturas e

informes

1.5Contratar una consultoria para el diseño de un plan y manual de barrido 1.5.1

Contratar una consultoria para el diseño de un plan y manual de barrido

S/. 10,000.00 Contratos, facturas e informes

1.6Repotenciamiento de papeleras existentes 1.6.1Contratar servicios para el repotenciamiento de papeleras existentes

S/. 1,100.00

S/. 76,855.60

101

5. CONCLUSION

Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la siguiente acción a realizar con relación al ciclo de proyecto.

102

6. ANEXOS

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en este perfil.

Ejemplo de anexos que podrían considerarse

-Estudio de caracterización (domestico y no domestico).-Estudio de Selección de sitio-Estudio del mercado de reciclaje local-Lista de asistencia y Actas de taller con actores involucrados-Documentos referidos a la propiedad del terreno (saneado)-Fotografías de las diferentes etapas de elaboración del perfil -Encuestas aplicadas a la población sobre predisposición de pago-Compromisos de participación del sector privado-Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento referidos a los diversos cálculos. Memorias de cálculo-Estudios de campo (suelos, topografía, encuestas, cotizaciones, análisis de precios unitarios, metrados, etc.)- Pre-diseño de las alternativas de solución

103

CONSIDERAR LO SIGUIENTE ….

La guía, es una pauta, y es difícil que abarque a detalle todo el universo de posibilidades de proyectos de inversión que sobre un servicio especifico.

Aplíquela considerando la situación del servicio y su realidad especifica.

104

Muchas Gracias !

105

Módulo de Evaluación

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