Modulo I grupo II

Integración de Integración de Sistemas de GestiónSistemas de Gestión

Grupo II Grupo II

Ing. Alejandro AlborinoIng. Alejandro Alborino

Baariloche, Marzo de 2011 Baariloche, Marzo de 2011

rev. 04 2

SU NOMBRE

ÁREA DE TRABAJO

EXPECTATIVAS SOBRE EL CURSO

PresentacionesPresentaciones

rev. 04 3

LogísticaLogística

HorariosHorarios

Coffe-BreakCoffe-Break

Teléfonos y celularesTeléfonos y celulares

rev. 04 4

Al completar el curso, los participantes lograrán:

Interpretar correctamente el enfoque de sistemas integrados de gestión.

Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas de gestion. Interpretar adecuadamente los requisitos de las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

Identificar los elementos comunes de los sistemas de gestion, en pos

de su integración

ObjetivosObjetivos

rev. 04 5

Contenido ProgramáticoContenido Programático

Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados. Necesidad de los SGI. Visión integral de las operaciones. Alternativas de integración. Comprensión del propósito de los requisitos de IRAM-ISO 9001, IRAM-ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de gestión integrada. Análisis comparativo de los requisitos, e identificación de elementos comunes.

rev. 04 6

Fundamentos de los Fundamentos de los Sistemas de Gestión Sistemas de Gestión

Integrados (SGI)Integrados (SGI)

Qué es un SGI?

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organización. Uso eficiente de recursos o medios para lograr los fines de

una organización y para sustentar una política. Incluye:

– Estructuras organizacionales– Planificación– Responsabilidades– Procedimientos– Procesos– Recursos

Que es un Sistemas de Gestión?

Palabras ClaveClienteProcesoProducto / ServicioDocumentación /RegistrosMejora Continua

Sistemas de Gestión

Organización o persona que recibe el producto

Ejemplo : consumidor, usuario final, minorista, beneficiario, comprador, etc.

ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de

entradas en resultados

Notas:Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos


Resultado de un proceso

Notas:Existen cuatro categorías genéricas de producto:•Servicios (Ej.: Selección de aspirantes para el ingreso a las carreras de formación)•Software: (Ej.: programa de computación, diccionario)•Hardware:(parte de un motor)•Materiales procesados (Ej.: lubricantes)

ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Notas : 1 - Generalmente implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita.2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito del cliente3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento4- Los requisitos pueden ser generados por las distintas partes interesadas, Organización o persona que recibe el producto


Información y su medio de soporte.

Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma .Notas: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, optico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estas.


Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas


Ciclo de mejora

H

P

V

A

Mejora Continua

Gestión de la CalidadISO 9001

ACTIVIDAD I

Debate Grupal

Que es calidad?

Como se puede medir ?

Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para dirigir y controlar una organización respecto a la calidad estableciendo la política sus objetivos y cómo lograrlos.

Grado en el cual un conjunto de características inherentes satisfacen

requisitos Notas:1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente.2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica permanente.


Gestión Ambiental ISO 14001

Medio AmbienteEs el conjunto de factores físicos- naturales, estéticos

culturales, sociales y económicos que interaccionan

entre sí, con el individuo y con la comunidad en que

vive, determinando su forma, carácter, comportamiento

y supervivencia.

Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001

Actividades encaminadas a proteger y controlar el medio ambiente y a establecer un modelo de desarrollo sostenible

Un SGA permite planificar y controlar el desempeño

ambiental compatible con el concepto de desarrollo

sostenible

Seguridad y Salud Ocupacional

OSHAS 18001

Objetivos de la gestión de SySO

Minimizar el riesgo a empleados y otrosApoyar a las organizaciones a

establecer una imagen responsable dentro del mercado

Mejorar el desempeño del negocio

Sistemas de Gestión de la OHSAS 18001

Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

ACTIVIDAD II

Debate Grupal

Que peligros existen en sus actividades laborales?

Enumere algunos ejemplos

rev. 04 28

•Necesidad de los Sistemas de Gestión Necesidad de los Sistemas de Gestión Integrados Integrados

•Visión integral de las operaciones. Visión integral de las operaciones.

• Alternativas de integración.Alternativas de integración.

Qué es un SGI?

Integración

Integración

Gestión de laCalidad ISO 9001

Gestión SySO, IRAM 3800 / OHSAS 18001

Gestión Ambiental ISO 14001:2004

INTEGRACION

rev. 04 30

ISO 14001

ISO 9001

OHSAS 18001

SGI

La La necesidnecesidad de ad de hacer hacer

las las cosas cosas BIENBIEN

La La necesidad necesidad de hacer de hacer las cosas las cosas en forma en forma SEGURASEGURA

La La necesidad necesidad

de hacer las de hacer las cosas sin cosas sin dañar el dañar el

M.A.M.A.

EMPRESAEMPRESA

MEJORAMEJORA

Sistemas de Gestión IntegradosSistemas de Gestión Integrados

rev. 04 31

Calidad

Para quién?Para quién?

CLIENTECLIENTE

Medio AmbientePARTES PARTES

INTERESADASINTERESADAS

Salud ySeguridad ocupacional

PERSONASPERSONASPROPIEDADPROPIEDAD

Necesidad de los SGINecesidad de los SGI

rev. 04 32

Los objetivos específicos a alcanzar con un Sistema de Gestión Integrado son:

IDENTIFICAR, GESTIONAR Y REDUCIR:

* los impactos ambientales

* los peligros/riesgos

* los errores

AUMENTANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS P.I

Objetivos de los SGIObjetivos de los SGI

MEJORAR CONTINUAMENTE SU DESEMPEÑO

Llevar adelante las actividades en forma consistente con una POLÍTICA así como con los OBJETIVOS y METAS relacionados.

rev. 04 33

• Comprensión del propósito de los Comprensión del propósito de los requisitos de ISO 9001, ISO 14001. requisitos de ISO 9001, ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de OHSAS 18001, desde una óptica de gestión integrada. gestión integrada.

• Análisis comparativo de los requisitos, e Análisis comparativo de los requisitos, e identificación de elementos comunes.identificación de elementos comunes. Qué es un SGI?

rev. 04 34

Los Requisitos ISO 9001:2008Los Requisitos ISO 9001:2008

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos grales. y documentación

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNPolítica, Planificación, Revisión

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOSRRHH, Infraestructura, Ambiente de trabajo

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTOPlanificación, requisitos, diseño, producción, control, procesos de apoyo

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASatisfacción Cliente, NC, Auditorias, Medición, AC/AP, Mejora

CALIDADGrado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos(LO QUE QUIERE Y ESPERA EL CLIENTE)

rev. 04 35

Los Requisitos ISO 14001:2004Los Requisitos ISO 14001:2004

4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGA

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL

4.3 PLANIFICACIÓNAspectos Ambientales, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓNRecursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias

4.5 VERIFICACIÓNSeguimiento y medición, Eval. Cumplimiento legal, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

OBJETIVO:para permitir que una organización desarrolle e implemente una Política y unos Objetivos, teniendo en cuenta los RR.LL y los impactos ambientales significativos sobre los que tiene influencia

rev. 04 36

Los Requisitos OHSAS 18001:2007Los Requisitos OHSAS 18001:2007

4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGSySO

4.2 POLÍTICA DE SySO

4.3 PLANIFICACIÓNPeligros, Riesgos, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓNRecursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias

4.5 VERIFICACIÓN Y ACSeguimiento y medición, Accidentes, incidentes, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

OBJETIVO: Para permitir a una organización identificar, analizar, controlar o eliminar sus riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y mejorar su desempeño

rev. 04 37

Resumen PlanificaciónResumen Planificación

POLITICAPROCESOSIMPACTOSRIESGOS

METAS

OBJETIVOS

Cumplir

Mejorar

Prevenir

RRLL

PROGRAMAS

PLAN

SGI - ALCANCE

rev. 04 38

Alcance de los SG

ISO 14001:

A qué procesos se aplica el SG.

Aplicable para aquellos Aspectos Ambientales que la organización puede controlar o influenciar

En qué localizaciones

OHSAS 18001:

A qué procesos se aplica el SG.

Aplicable para aquellos Riesgos de Accidentes y Enfermedades profesionales provocados por la organización

En qué localizaciones

PLAN

Requisito 4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001

rev. 04 39

Para lograr la satisfacción del Cliente, debemos conocer primero qué es lo que quiere.

Requisitos establecidos (especificados)

Requisitos no establecidos, pero necesarios para el uso previsto (esperados)

Requisitos legales y reglamentarios asociados

EJEMPLOS:

Funcionalidad, plazo de entrega, cantidad, etc.

Presentación del producto, Atención de consultas, etc.

Legislación laboral, tributaria, Normas de producto, etc.

Requisitos del ClienteRequisitos del ClientePLAN

Requisitos 5.2 y 7.2 – ISO 9001

rev. 04 40

Identificación y Evaluación:

Aspectos e Impactos AmbientalesAspectos e Impactos Ambientales

Evaluación designificancia

Identificar ASPECTOS eIMPACTOS

Programas de GestiónControl Operativo

Operaciones del Sitio

Diagrama de FlujoProcesos principales

1

2

3

4 5

IMPACTOS SIGNIFICATIV

OS

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIV

OS(A.A.S.)

PLAN

Requisito 4.3.1 – ISO 14001

Criterios

ENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDAS

ACTIVIDADES ACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION)(SERVICIO / PRODUCCION)

EmisionesEmisiones

Descargas Descargas líquidaslíquidas

Generación Generación de residuosde residuosConsumo Consumo

de Energíade Energía

ConsumoConsumode RRNNde RRNN

ConsumoConsumo de MPde MP

PROCESOS PROCESOS SERVICIOSSERVICIOS

Identificación de Aspectos AmbientalesIdentificación de Aspectos Ambientales

PLAN

rev. 04 42


ASPECTOS eIMPACTOS

identificados



Situación (normal / anormal / emergencia) Acción (directa / indirecta) Impacto (positivo / negativo) Frecuencia de ocurrencia Probabilidad de ocurrencia Grado de severidad Duración Alcance Reversibilidad Sensibilidad pública Legislación asociada

•Todas las condiciones de OPERACIÓN NORMAL

•Todas las condiciones de OPERACIÓN ANORMAL

•Todos los ACCIDENTES, INCIDENTES y potenciales EMERGENCIAS

•Todas las actividades PASADAS, PRESENTES Y PLANEADAS.

•El CICLO DE VIDA de todos sus PRODUCTOS

Recorrida de instalaciones

Aspectos e Impactos AmbientalesAspectos e Impactos AmbientalesPLAN


Criterios

Evaluación de acuerdo a problemática particular de la organización

Programas de Gestión

Control Operativo

Requisito 4.3.1 – ISO 14001

IMPACTOS SIGNIFICATIVO

S

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVO

S(A.A.S.)

rev. 04 43

¿Existen procedimientos para identificar los ASPECTOS ambientales de las actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que pueda influir?

¿Se actualizan teniendo en cuenta los desarrollos, actividades, productos y servicios nuevos o planificados?

¿Se han determinado aquellos que tienen o pueden tener IMPACTOS SIGNIFICATIVOS sobre el MA?

¿Los aspectos relacionados con estos impactos significativos se consideran en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA?

4.3.1. Aspectos Ambientales4.3.1. Aspectos AmbientalesPLAN

rev. 04 44


Peligros y RiesgosPeligros y Riesgos


PELIGROS y RIESGOS

identificados

Programas de GestiónControl Operativo


PLAN

1

2

3

4 5


Requisito 4.3.1 – OHSAS 18001

Criterios

rev. 04 45

Requisito 4.3.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001

Requisitos Legales y otrosRequisitos Legales y otros

. Procedimiento para identificar y tener acceso a los RRLL y otros aplicables a sus aspectos y riesgos. Determinar cómo se aplican. Mantener actualizados. Comunicarlos a trabajadores y personas interesadas

PLAN

Y los de Y los de Calidad?Calidad?

rev. 04 46

Políticas de GestiónPolíticas de Gestión

Qué es una Política?Qué es una Política?

Para qué sirve?Para qué sirve?

Cómo se define?Cómo se define?

Qué requisitos debe cumplir ?Qué requisitos debe cumplir ?

Conjunto de Principios e Intenciones formales

y documentados, relacionados con su

Desempeño, definidos por la Alta Dirección.

Para marcar el rumbo de una organización

A través de un análisis estratégico

PLAN

Requisitos 5.3 – ISO 9001; 4.2 - ISO 14001 / OHSAS 18001

rev. 04 47

Objetivos y MetasObjetivos y Metas

Qué es un Objetivo?Qué es un Objetivo?

Y una meta?Y una meta?

Para qué sirven?Para qué sirven?

Algo ambicionado o pretendido, coherente

con la Política, relacionado con algún

parámetro de desempeño

Cuantificación o los pasos a seguir de un

objetivo

Para promover la mejora continua del

desempeño

Nota: ISO 9001 y OHSAS 18001 denominan Objetivo, lo que ISO 14001 llama Objetivo y Meta

PLAN

Requisitos 5.4.1 –ISO 9001 / 4.3.3 ISO 14001 / OHSAS 18001

rev. 04 48

• Cómo se está desenvolviendo la organización con relación al nivel de desempeño pretendido?

• Está realmente cambiando la organización la manera de hacer las cosas?

Preguntas que pueden responderse cuando se mide el

desempeño

Mejora continua

Objetivos y MetasObjetivos y Metas

Esto debe

auditarse !!!

rev. 04 49

Programas de GestiónProgramas de Gestión

Y cómo se hace para que los Objetivos y Metas se cumplan?

Plan de acciones

Responsables

Plazos

Recursos

Revisados periódicamente y ajustados para asegurar que los objetivos se

cumplan

PLAN

Requisito 5.4.2 ISO 9001 / 4.3.4 ISO 14001 / 4.3.3 OHSAS 18001

rev. 04 50

Resumen ImplementaciónResumen Implementación

Funciones yResponsabilidades

Competencia, Toma de Conciencia, Formación

Recursos

Hacer

SGI - PLANIFICACIÓN

Comunicaciones

CONTROL OPERACIONAL

Emergencias

Control de Documentos y Registros

DOCUMENTACIÓN

rev. 04 51

RecursosRecursos

Para implementar y mantener el SG,

y mejorar continuamente su eficacia

(RRHH, Infraestructura, Ambiente de Trabajo, Financieros, Tecnológicos)

Requisitos 6.1; 6.3; 6.4 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001

Hacer

rev. 04 52

Funciones, Responsabilidad y Funciones, Responsabilidad y AutoridadAutoridad

JEFE DE OBRA

CALIDAD JEFE ADMINISTRACIÓN

CAPATAZ DE FASE CAPATAZ DE FASE CAPATAZ DE FASE

JEFE SEGURIDAD EHIGIENE

CO M PRAS

DEPO SITO

PAG O S

PERSO NAL

JEFE IMPACTOAMBIENTAL

ASISTENTE

+ Definición de Responsabilidades y Funciones

+ Representante de la Dirección

Requisitos 5.5.1; 5.5.2 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001

Hacer

rev. 04 53

ComunicacionesComunicaciones

INTERNAS: entre niveles y funciones

Requisitos 5.5.3 (7.2.3) ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001 / 4.4.3 OHSAS 18001

EXTERNAS: A y DE partes interesadas

9001: con el cliente. Productos, pedidos, consultas, contratos, modificaciones, quejas

14001: aspectos ambientales significativos (Si /No)

autoridades

18001: contratistas y visitantes

autoridades

participación y consulta trabajadoresMETODOLOGÍAS !METODOLOGÍAS !

Hacer

rev. 04 54

Control de la DocumentaciónControl de la Documentación

Aprobar los Documentos antes de su emisión.

Revisar y Actualizar

Identificar los cambios y el estado de revisión de los Documentos.

Asegurar que los documentos están disponibles para su uso.

Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables.Prevenir el uso

de documentos obsoletos.

Asegurar identificación documentos externos y se controla distribución.

Requisitos 4.2.3 ISO 9001 / 4.4.5 ISO 14001 / 4.4.5 OHSAS 18001

P.D.P.D.

Hacer

rev. 04 55

Control de los RegistrosControl de los Registros

Requisitos 4.2.4 ISO 9001 / 4.5.4 ISO 14001 / 4.5.4 OHSAS 18001

Procedimiento Para

Control deRegistros

Identificación

Disposición

Tiempo de

Retención

Protección

Almacenamiento

Recuperación

Hacer

rev. 04 56

Control OperacionalControl Operacional

Qué significa “Control Operacional”?

1. Definir método de control2. Definir criterios de control3. Establecer metodología4. Procedimiento

CONTROLAR LAS OPERACIONES PARA EVITAR / MINIMIZAR

ERRORES, IMPACTOS Y RIESGOS

Hacer

rev. 04 57

Preparación y Respuesta ante Preparación y Respuesta ante EmergenciasEmergencias

Requisitos 4.4.7 ISO 14001 / OHSAS 18001

• Identificar potenciales situaciones de Emergencia

• Responder a esas situaciones, previniendo o mitigando sus consecuencias

• Considerar a las partes interesadas

• Simulacros periódicos y revisión de procedimientos

Hacer

rev. 04 58

Resumen VerificaciónResumen Verificación

Instrumentos, indicadores, Controles

Sistema de Gestión


NO CONFORMIDAD

AuditoriaInterna

Calibración

VERIFICAR

SGI - IMPLEMENTACIÓN

ProductosDesempeño

procesosObjetivos,Metas, PG

RRLL

rev. 04 59

Seguimiento y MediciónSeguimiento y Medición

Qué significa “Seguimiento y Medición”?

NO PERDER DE VISTA EL NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO:OBJETIVO:

¿Se logra identificar mediante el ¿Se logra identificar mediante el seguimiento y medición el seguimiento y medición el progreso de la empresa hacia la progreso de la empresa hacia la minimización de ERRORES / minimización de ERRORES / IMPACTOS / RIESGOS?IMPACTOS / RIESGOS?

VERIFICAR

ACTIVIDAD III

Debate Grupal

Que se mide en cada caso?

Enunciemos ejemplos prácticos

rev. 04 61

Medición de la CalidadMedición de la Calidad

Requisitos ISO 9001:

Req. 8.2.1 Satisfacción del Cliente

Req. 8.2.2 Auditoria Interna

Req. 8.2.3 Procesos

Req. 8.2.4 Productos

Debate:

Qué se mide en cada caso?

Herramientas:Encuestas, Informes de auditoria, Indicadores,

Protocolos de medición

VERIFICAR

rev. 04 62

Medición del desempeño MAMedición del desempeño MA

Requisito 4.5.1 - ISO 14001:

* Desempeño medioambiental

* Controles Operacionales

* Objetivos y Metas

* Programas de gestión

Debate:


Herramientas:Protocolos de medición, indicadores MA, controles de operación, seguimiento de objetivos, metas y programas

VERIFICAR

rev. 04 63

Medición del desempeño SySOMedición del desempeño SySO

Requisito 4.5.1 - OHSAS 18001

* Desempeño en SySO

* Controles Operacionales

* Objetivos y Metas

* Programas de gestión

Debate:


Herramientas:Protocolos de medición, indicadores SySO, controles de operación, seguimiento de objetivosy programas

VERIFICAR

rev. 04 64

Evaluación de Cumplimiento Evaluación de Cumplimiento LegalLegal

Requisito: 4.5.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe:

. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los RR.LL. y otros

. Mantener registros de la evaluación

VERIFICAR

rev. 04 65

Calibración de InstrumentosCalibración de Instrumentos

Requisito 7.6-ISO 9001 / 4.5.1-ISO 14001 / OHSAS 18001

Las tres normas requieren que para las mediciones relevantes, se asegure la calibración de los instrumentos

VERIFICACIÓNINT-EXT

OK ?

ALTA INSTRUMENTO

NO

PLANILLA CONTROL

USO Y CONSERVACIÓN

SI

VENCIDO?NO

CERTIFICADO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

REPARAR / CALIBRAR

SI

VERIFICAR

rev. 04 66

Tratamiento de desvíosTratamiento de desvíos

Requisitos 8.3/8.5.2/8.5.3-ISO 9001/ 4.5.3-ISO 14001/OHSAS 18001

Qué pasa, si como resultado de las mediciones, se detectan desvíos a lo

que fue establecido?

Producto No Conforme

(PNC)

No Conformidad de SG

Incidente Ambiental

Incidente SySONO CONFORMIDAD

VERIFICAR

rev. 04 67

Control del Producto No Control del Producto No ConformeConforme

Requisito 8.3 - ISO

9001* Procedimiento Documentado* Identificación y Control del PNC

a) Tomar acciones (contingentes)b) Autorizar concesionesc) Impedir uso o aplicación

* Registros* Retrabajo - Reinspección* Análisis efectos

VERIFICAR

rev. 04 68

Auditoria InternaAuditoria Interna

Requisitos 8.2.2 -

ISO 9001 /

4.5.5 ISO 14001 / OHSAS 18001

* Procedimiento Documentado

a) Verificar conformidad del SG respecto a los requisitos de las Normasb) Verificar implementación y mantenimiento eficaz

A intervalos planificados Criterios, Alcance, Métodos Selección de auditores (independencia) Registro e Informe resultados AC/AP, Verificación implementación y efectividad

VERIFICAR

rev. 04 69

Resumen MejoraResumen Mejora

ANÁLISIS DE DATOS

AC / AP


MEJORA CONTINUA

Revisión por la Dirección

ACTUAR

SGI - VERIFICACIÓN

rev. 04 70

Análisis y MejoraAnálisis y MejoraACTUAR

Qué se hace con los resultados de la Etapa de verificación del ciclo de

mejora?

ANALIZAR LOS DATOS

EVALUAR OPORTUNIDADES DE MEJORA

rev. 04 71

Acciones Correctivas y Acciones Correctivas y PreventivasPreventivas

Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 -

ISO 9001 /

4.5.3 ISO 14001 / OHSAS 18001

ACTUAR

Total de Costos

30%Pérdidas

por fallas ydefectos

70%Costos

directos e indirectos

$ $

a) Revisar las NC (incluyendo las quejas de clientes)b) Determinar las causas raízc) Evaluar acciones para evitar repeticiónd) Determinar e implementar accionese) Registros de resultadosf) Verificación de implementación y eficaciaNota: acciones apropiadas a la magnitud de los efectos y riesgos

rev. 04 72

Acciones Correctivas y Acciones Correctivas y PreventivasPreventivas

Caso Especial Investigación de incidentes

(Requisito 4.5.3.1 OHSAS 18001)

a) Determinar las deficiencias y otros factores del SGSySO, que pueden causar o contribuir a su ocurrenciab) Identificar la necesidad de acciones correctivasc) Identificar oportunidades para acciones preventivasd) Identificar oportunidades de mejora contínuae) Comunicar los resultados de dichas investigaciones

ACTUAR

Gestión de la No Conformidad

No conformidad

Análisis

Acción inmediata

Determinación de causa

Acción correctiva

Verificar CumplimientoSeguimiento

Verificar Eficacia

(elimina la causa)

(elimina el efecto)

ACTUAR

ACTIVIDAD IV

Debate Grupal

Enunciemos ejemplos prácticos de No Conformidades

Analicemos sus causas

Pensemos como eliminarlas a través de acciones correctivas

rev. 04 75

Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección

Revisión del SG para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.A intervalos planificados.Registro.

REVISIÓNInformación de entrada(datos)

Información de Salida (acciones y necesidades)

Requisito 5.6 - ISO 9001 / 4.6 ISO 14001 / OHSAS 18001

ACTUAR

rev. 04 76

Informe de auditoriaCumplim RRLL y Otros

Presentación ala Jefatura delDepartamento

ReuniónRevisión porla Dirección

Elaboración delinforme

DECISIONESAcciones de MejoraRecursos

Próxima Revisión

Feed Back Partes

Interesadas

AC/AP

Informes

RD anteriore

s

Recomendaciones

/ sugerencias

de mejora

Indicadores Desempeño Objetivos

Involucramiento total de la Dirección

Posibles cambios

Revisión por la DirecciónRevisión por la DirecciónACTUAR

ACTIVIDAD V

Debate Grupal

Síntesis y Conclusiones del Modulo I

rev. 04 78

GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ! !PARTICIPACIÓN ! !

Ing. Alejandro Alborino

http://www.iram.org.ar

Modulo I grupo II

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