MSI Presupuesto Municipal 2018 - | San IsidroPresupuesto de Gastos 2018 Por Objeto El Gasto en...
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PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018
Noviembre 2017
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CálculodeRecursos2018
PRINCIPALES INGRESOS
Tasas Locales:
- Las Tasas Municipales representan un 56,54% del Total del Cálculo deRecursos.
- La Tasa de A.B.L representa un 31,86% del total del Cálculo de Recursos2018.
- La Tasa de Inspección de Comercios e Industria representa un 21,31% deltotal del Cálculo de Recursos 2018.
Coparticipación Provincial:
- La C.P. ley 10559 representa un 22,46% del total del cálculo de Recursoscon respecto al total.
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CálculodeRecursos2018PorOrigen
El 64,88% del Total de los Recursos son procurados por el Municipio lo que demuestra un alto nivel de autonomía de la gestión municipal
RECURSOSPORORIGEN LIBREDISPONIBILIDAD AFECTADOS TOTAL
ORIGENMUNICIPAL $3,824,152,920.00 $68,000,000.00 $3,892,152,920.00
ORIGENPROVINCIAL $1,597,850,000.00 $404,700,000.00 $2,002,550,000.00
ORIGENNACIONAL $11,400,000.00 $25,700,000.00 $37,100,000.00
OTROSORIGENES $66,850,000.00 $300,000.00 $67,150,000.00
TOTAL $5,500,252,920.00 $498,700,000.00 $5,998,952,920.00
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CálculodeRecursos2018
PorCarácterEconómico
La mayor parte de los recursos son de carácter “Corrientes” (96,04%), es decir, que son logrados con el desenvolvimiento
normal y habitual que realiza el Municipio
RECURSOSDECARÁCTERECONOMICO MONTO %
RECURSOSCORRIENTES $5,761,552,920.00 96.04
RECURSOSDECAPITAL $237,400,000.00 3.96
TOTAL $5,998,952,920.00 100.00
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CálculodeRecursos2018PorRubro
Los Ingresos Tributarios de Origen Municipal representan el 61,42% del total de los Ingresos
RUBRO MONTO %
IngresosTributariosdeOrigenMunicipal $3,684,552,920.00 61.42
IngresosTributariosdeotrosorígenes $1,616,250,000.00 26.94
TransferenciasCorrientes $430,550,000.00 7.18
RentasdelaPropiedad $30,200,000.00 0.50
Subtotal $5,761,552,920.00 96.04
RecursospropiosdeCapital $27,400,000.00 0.46
Subtotal $27,400,000.00 0.46
TransferenciasdeCapital $60,000,000.00 1.00
Subtotal $60,000,000.00 1.00
ObtencióndePrestamos $150,000,000.00 2.50
Subtotal $150,000,000.00 2.50
TOTALINGRESOSTRIBUTARIOS $5,998,952,920.00 100.00
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IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- TASAS
La Tasa A.B.L. y la Tasa por Inspección de Comercio e Industria corresponden a las dos mayores Tasas con un 56,34% y 37,69% respectivamente.
La tercera Tasa de mayor magnitud es la Tasa por Servicios Asistenciales, es decir, la Tasa que corresponde al recobro de gastos de salud a Obras Sociales. La gestión del recobro a Obras
Sociales de nuestro Municipio es una de las más importantes del país gestionadas localmente.
IngresosTributariosdeOrigenMunicipal.TASAS MONTO %
TASAALUMBRADO,BARRIDOLIMP.YREC.DERESIDUOS $1,910,800,000.00 56.34
TASAPORINSPECCIONDECOMERCIOEINDUSTRIAS $1,278,190,000.00 37.69
TASAPORSERVICIOSASISTENCIALES $77,800,000.00 2.29
TASAPORSERVICIOSVARIOS $40,100,000.00 1.18
TASAPORSERVICIOSDEPROTECCIONAMBIENTAL(EM.NOIND) $49,500,000.00 1.46
HABILITACIONDECOMERCIOSEINDUSTRIAS $9,730,000.00 0.29
TASACOMERCIALENVASESNORETORNABLES $3,500,000.00 0.10
TASAPORSERV.GEST.RESIDUOSAGRANDESGENERADORES $12,000,000.00 0.35
TASAPORFONDEADEROS $2,820,000.00 0.08
OTROSSERVICIOSSANITARIOS $3,510,000.00 0.10
TASAPORSERVICIOSDEPROTECCIONAMBIENTAL(EM.IND) $2,500,000.00 0.07
OTRASTASAS $1,222,920.00 0.04
TOTALTASAS $3,391,672,920.00 100.00
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IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- TASAS
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IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- DERECHOS
Derechos de oficina representa un 25,40% y Derechos de Construcción un 34,78% del total de Derechos de Origen Municipal
IngresosTributariosdeOrigenMunicipal.DERECHOS MONTO %
DERECHOSDEOFICINA $48,400,000.00 25.40
DERECHOSDECONSTRUCCION $66,280,000.00 34.78
PUBLICIDADYPROPAGANDA $35,980,000.00 18.88
PATENTEDEMOTOVEHICULOS $16,220,000.00 8.51
OCUPACIONYUSODEESP.PUBLICOSYESPESCTACULOSPUB. $12,590,000.00 6.61
CEMENTERIO $9,020,000.00 4.73
DERECHODEUSODEPLAYASYRIBERAS $2,070,000.00 1.09
TOTALDERECHOS $190,560,000.00 100.00
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IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- DERECHOS
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IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- MULTAS
El concepto “Otras Multas, Recargos e Intereses” corresponde a su mayor parte a intereses por pago fuera de término de Tasas Municipales
IngresosTributariosdeOrigenMunicipal.MULTAS MONTO %
OTRASMULTAS,RECARGOSEINTERESES $39,350,000.00 62.04
MULTASPORCONTRAVENCIONES $10,740,000.00 16.93
OTRASMULTASENLAVIAPUBLICA $11,350,000.00 17.89
INFRACCIONALASOBLIGACIONESYDEBERESFISCALES $1,990,000.00 3.14
TOTALMULTAS $63,430,000.00 100.00
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IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- MULTAS
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IngresosTributariosdeOtrasJurisdicciones
La Coparticipación de Impuestos equivale al 83,34% de los ingresos tributarios de “Otras Jurisdicciones”. Cabe mencionar, que corresponde a transferencias
que obligatoriamente por Ley debe hacer la Provincia a los Municipios.
IngresosTributarios MONTO %
1.1.4-COPARTICIPACIONDEIMPUESTOS
COPARTICIPACIONDEIMPUESTOS $1,347,000,000.00 83.34
FONDODEFORT.RECURSOSMUNICIPALES $71,800,000.00 4.44
FONDOMUNICIPALDEINCLUSIONSOCIAL $41,600,000.00 2.57
CONVENIODESCENTRALIZACIONDEINGRESOSBRUTOS $21,200,000.00 1.31
TOTALCOPARTICIPACIONDEIMPUESTOS $1,481,600,000.00 91.67
1.1.9OTROSTRIBUTARIOS
CANONEDENORS.A. $54,650,000.00 3.38
IMPUESTOAUTOMOTORLEY13.010 $39,300,000.00 2.43
PARTICIPACIONPRODE,BINGOSYCASINOS $28,800,000.00 1.78
PRODUCIDOHIPODROMO $11,900,000.00 0.74
TOTALOTROSTRIBUTARIOS $134,650,000.00 8.33
TOTALINGRESOSTRIBUTARIOS $1,616,250,000.00 100.00
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IngresosTributariosdeOtrasJurisdicciones
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PresupuestodeGastos2018PorJurisdicción
Existe una parte importante de Gastos que realiza la Municipalidad que deberían ser efectuados por Otras Jurisdicciones (Provincia y Nación), tales como Salud
Pública ($1.262.205.944.-), Seguridad ($490.274.941.-) y Educación ($121.072.168.-).Estos rubros equivalen al 31,24% del Total del Presupuesto Municipal
GASTOSPORJURISDICCION MONTO %
1.SECGRAL,PRIVADA,ARSI,LEGALYTEC.,MODERNIZACION $529,782,310.00 8.83
2.SUBSEC.GENERAL,INSPECCION,PLANEAMIENTOURB.,PREVCIUDADANA $651,215,777.00 10.86
3.SECRETARIADEINT.COMUNITARIA,YDELANIÑEZ,ADOL.YFLIA. $763,278,313.00 12.72
4.SECRETARIADEOBRASPUBLICAS $626,136,154.00 10.44
5.SUBSECRETARIAGENERALDEESPACIOPUBLICO $1,404,123,275.00 23.41
6.SECRETARIADESALUDPUBLICA $1,287,305,944.00 21.46
7.PARTIDASNOASIGNABLESAPROGRAMAS $578,000,003.00 9.64
8.HONORABLECONCEJODELIBERANTE $159,111,144.00 2.65
TOTAL $5,998,952,920.00 100.00
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PresupuestodeGastos2018PorJurisdicción
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PresupuestodeGastos2018PorObjeto
El Gasto en Personal corresponde al 31,97% del Total del Presupuesto.
GASTOSPOROBJETO MONTO %
SERVICIOSNOPERSONALES $2,174,919,800.00 36.25
RECURSOSHUMANOS $1,917,956,547.00 31.97
TRANSFERENCIAS $481,171,000.00 8.02
BIENESDECONSUMO $458,736,490.00 7.65
SERVICIOSDELADEUDAYDISMINUCIONDEOTROSPASIVOS $578,000,003.00 9.64
BIENESDEUSO $388,169,080.00 6.47
TOTAL $5,998,952,920.00 100.00
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PresupuestodeGastos2018PorObjeto
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PresupuestodeGastos2018PorObjeto
- El Gasto de Recursos Humanos correspondiente a Salud Pública representa el57,05% del total del Gasto en dicha jurisdicción.
- El Gasto de Bienes de Consumo (mayoritariamente Medicamentos)correspondiente a Salud Pública representa el 54,95% del total de ese Gasto.
- El Gasto de Servicios No Personales correspondiente a la Jurisdicción deServicios Públicos representa el 53,76% del total de ese Gasto.
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FINDELAPRESENTACIÓN
MUCHASGRACIASPORSUATENCIÓN