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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

HUÁNUCO

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

PROYECTO:

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO : HUÁNUCO

PROVINCIA : HUÁNUCO

DISTRITO : PILLCO MARCA

LOCALIDAD : CIUDAD UNIVERSITARIA

DIRECCION : Av. Universitaria N° 601 – 607 Cayhuayna – Pabellon N° 04

MONTO :S/. 517,241.40

HUÁNUCO, MAYO 2012

CREACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVALEN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA –

PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO.

2

RESUMEN EJECUTIVO

A.Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripción Técnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la Evaluación Social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

J. Conclusiones y Recomendaciones

K. Marco Lógico

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

I.1 NOMBRE DEL PROYECTO

I.2 UBICACION

I.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

I.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

I.5 MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN

I.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

I.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS-EFECTOS

I.2.1 Definicióndel Problema Central

I.2.2 Identificación de las Causas del Problema Central

I.2.3 Efectos del Problema Central

I.2.4 Árbol de Causas y Efectos

I.3 ANALISIS DE OBJETIVOS

I.3.1 Objetivo Central

I.3.2 Determinaciónde los Medios para Alcanzar el Objetivo Central

I.3.3 Determinaciónde las Consecuencias Positivas

I.3.4 Árbol de Medios y Fines

I.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

I.4.1 Clasificaciónde los Medios Fundamentales Como Imprescindibles O No

I.4.2 Relación de los Medios Fundamentales

I.4.3 Planteamiento de Acciones

I.4.4 Relación de las Acciones

3

I.4.5 Definición y Descripción de los Proyectos Alternativos a Considerar

CAPITULO III: FORMULACIÓN

I.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

I.2 HORIZONTE DEL PROYECTO

I.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

I.3.1 Población Referencial

I.3.2 Población demandante potencial

I.3.3 Población demandante efectiva con proyecto

I.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA

I.4.1 Oferta Sin proyecto

I.4.2 Oferta Con Proyecto

I.5 BALANCE OFERTA/DEMANDA

I.5.1 Balance Sin Proyecto

I.5.2 Balance Con Proyecto

I.6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS

I.1.1 Equipos Especializados, Instrumentos y Materiales Didácticos para e Laboratorio

I.1.2 Línea de animales (Peruano, Inti y Andino)

I.1.3 Manejo de semovientes y Gestión de los Equipos, Instrumentos y Materiales

I.1.4 Alternativa N° 01

I.1.5 Alternativa N° 02

I.7 COSTOS

I.1.6 Costos en la Situación Sin Proyecto

I.1.7 Costos enla Situación Con Proyecto

I.8 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

I.8.1 Cronograma de Ejecución Física

I.8.2 Cronograma de Ejecución Financiera

I.9 BENEFICIOS

I.9.1 Beneficios Sin Proyecto

I.9.2 Beneficios Con Proyecto

I.9.3 Beneficios Increméntales

CAPITULO IV: EVALUACIÓN

I.10 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES

I.10.1Factores de Corrección

I.10.2Determinación de los Costos a Precios Sociales

4

I.11 EVALUACIÓN SOCIAL

I.11.1Metodología Costo – Efectividad

I.12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

I.13 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

I.13.1Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP

I.13.2¿Es la Unidad Ejecutora la Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP

con Cargo A su Presupuesto Institucional?

I.13.3¿El Área Donde se Ubica el PIP ha Sido Afectada por Algún Desastre Natural?

I.14 IMPACTO AMBIENTAL

I.14.1Análisis de Impacto Ambiental

I.14.2Objetivos

I.14.3Metodología

I.14.4 Identificación de los Impactos Ambientales

I.14.5Plan de Manejo Ambiental.

I.15 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS

I.16 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I.17 CONCLUSIONES

I.18 RECOMENDACIONES

CAPITULO VI: ANEXOS

5

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

6

“CREACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA –

PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO”.

B. Objetivo del Proyecto

“GARANTIZAR ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR LAS PRACTICAS

DEMOSTRATIVAS Y EXPERIMENTALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INVESTIGACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE

LA UNHEVAL”.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Para determinar el déficit o brecha se halla en función a las horas de laboratorio. Los

resultados con signo positivo que resultan en el balance, significa que en dichos

año existe un superávit, es decir, que no se logra utilizar toda la oferta disponible en

cada año y los resultados negativos, significa la existencia de una brecha o déficit en cada

año, la cual requiere ser cubierta en una situación con Proyecto. Presentamos las

estimaciones realizadas en los siguientes cuadros, donde se obtienen un déficit de

atención del nivel superior universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ver cuadro

siguiente

7

Cuadro N° 01

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS SIN PROYECTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

a) Formación Profesional

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625 0

Brecha -38692 -27737 -28145 -28558 -28977 -29402 -29834-

30272 -30717 -31167 -31625 -335126

b) Investigación Tecnológica

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 1020 1035 1050 1066 1081 1097 1113 1130 1146 1163 1180 12081Brecha -1020 -1035 -1050 -1066 -1081 -1097 -1113 -1130 -1146 -1163 -1180 -12081

c) Extensión y Proyección Universitaria


TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) -40392 -29462 -29895 -30334 -30779 -31231 -31689

-32155 -32627 -33106 -33592

Elaboración: Equipo de Trabajo

8

Cuadro N° 02BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS CON PROYECTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

a) Formación ProfesionalOferta 0 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 2861100Demanda 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625 335126Brecha -38692 258373 257965 257552 257133 256708 256276 255838 255393 254943 254485 2525974


Oferta 0 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 92480Demanda 1020 1035 1050 1066 1081 1097 1113 1130 1146 1163 1180 12081Brecha -1020 8213 8198 8182 8167 8151 8135 8118 8102 8085 8068 80399



TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) -40392 270520 270087 269648 269203 268751 268293 267827 267355 266876 266390LABORATORIOS Brecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nuevo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SET DE EQUIPOS DE LABORATORIO Brecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nuevo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JEFES DE LABORATORIO Brecha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nuevo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


9

D. Descripción Técnica del PIP

Módulos de Entrenamiento, Instrumentos, Materiales y Mobiliario para Investigación

en la crianza de animales menores (cuyes)

La adquisición de maquinarias, instrumentos, materiales y mobiliario, ante la necesidad de

desarrollar la capacidad y el adiestramiento para optimizar el conocimiento en la

producción pecuaria en los centros de trabajo, a fin de que, dentro de lo posible y lo

razonable, se puedan conocer las diferentes tecnologías que existen y que ayudan al

desarrollo de la explotación moderna, para tal fin existen diversos líneas, equipos e

instrumentos en que se despliega el manejo de la crianza de cuy hoy en día.

Comprende la adquisición demódulos de entrenamiento de 3 líneas de cuyes(Peruanita,

Inti y Andino), cada uno de estas líneas con más de 30 años de mejora genética,

ambientes confortables para realizar un adecuado manejo, comederos, bebederos, jaulas

individuales para garantizar los trabajos de investigación, picadora, mezcladora de

alimentos, molino de granos, módulos de trabajo, escritorios de docente, estantes,módulo

de computo, y juego de materiales y herramientas manuales de diverso tipo.

Líneas de Cuyes y Mobiliario para Investigación en Desarrollo de nuevas líneas con

las especies existentes en nuestro medio

Es la implementación de un galpón para la investigación con equipos de cómputo,

software orientado al desarrollo de alimento balanceado y mobiliario para el desarrollo de

las actividades de manejo de los animales y estudiantes de manera aplicativa.

El galpón cuenta con líneas establecidas genéticamente puras, orientado al desarrollo de

nuevas líneas a partir de los nativos, módulos de escritorio y cómputo para docente, mesa

central de reunión, estantes, muebles, materiales y herramientas manuales para el uso de

los alumnos.

Capacitación en el Manejo de cuyes y Gestión de los Equipos

Capacitación sobre el manejo y gestión de los equipos especializados, instrumentos y

materiales, usos y aplicación de cada uno. Este proceso de capacitación está incluido en

la adquisición de los módulos de animales, entrenamiento en el manejo de equipos, que

en detalle, se puede verificar en los anexos correspondientes.

E. Costos del PIP

El resumen de los costos de inversión del proyecto tanto a precios de mercado como a

precios sociales es:

10

Cuadro N° 03

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PIP

Inversión Alternativa 01Costos de Inversión a Precios Privados 517,241.40

Costos de Inversión a Precios Sociales 408,106.39


El resumen de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado durante

todo el horizonte de evaluación para el proyecto alternativo seleccionado es como sigue:

Cuadro N° 04

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP

Costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin PIP

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con PIP

Operación 19,400.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

Mantenimiento

17,636.36

17,636.36

17,636.36

17,636.36

17,636.36

17,636.36

17,636.36

17,636.36

19,400.00

19,400.00


F. Beneficios del PIP

Los beneficiarios directos son la población estudiantil de la Universidad Nacional

“HermilioValdizán”, Facultad de Ciencias Agrarias, E.A.P de Agronomía e Ingeniería de

Agroindustrial que según su plan de estudios estén matriculados en los cursos de Biología,

Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Genética, Introducción a la Agroindustria,

Composición de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentación Animal,

Zootecnia, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Biotecnología

Agroindustrial, Gestión de Empresas, Extensiónagrícola, Maquinas Agroindustriales,

Producción Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energía,

Metodología de la Investigación, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia.

El proyecto contribuirá en la formación de los profesionales en Agronomía e Ingeniería

Agroindustrial, a fin de cumplir con los objetivos del plan de estudios; asimismo, los

docentes y alumnos, pueden desarrollar trabajos de investigación en el campo de

alimentación animal, sanidad, procesos, en buenas condiciones de trabajo.

11

G. Resultados de la Evaluación Social

Los resultados de la evaluación social del proyecto se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 05

RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓNALTERNATIVA

01ALTERNATIVA

02Costos de Inversión a Precios Privados 517,241.40 550,592.04Costos de Inversión a Precios Sociales 408,106.39 438,357.89

Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) 521,290.54 685,729.42

Valor Anual Equivalente (VAE) 81,227.54 106,850.42

Alumnos Atendidos (AA) 612 612

Coeficiente Costo/Efectividad (C/E) = VAE/IE 132.72 174.59


H. Sostenibilidad del PIP

De acuerdo a los análisis realizados y datos presentados el proyecto es sostenible, tanto

técnica, institucional y socialmente es factible de ser implementado.

No se presentan mayores inconvenientes o cuestiones de imposibilidad para el

financiamiento de los costos de inversión, así mismo los costos de operación y

mantenimiento serán cubiertos por la Universidad Nacional “HermilioValdizán”- Huánuco y

la Facultad de Ciencias Agrarias, que en conjunto constituye elementos sustanciales para

determinar que el proyecto es sostenible en el tiempo.

I. Impacto ambiental

Para el desarrollo del proyecto, traerá consigo mínimos impactos ambientales negativos,

en cuanto demore su ejecución, también su operación o funcionamiento no implica

mayores impactos negativos para el medio ambiente, por lo que no será necesario

proponer acciones o planes de manejo ambiental para la fase de operación, inversión o

ejecución del proyecto. Por ello el presente estudio plantea acciones de mitigación o

eliminación de los impactos generados por el proyecto. (Pozacompostera).

J. Conclusiones y Recomendaciones

1. El proyecto, tiene como objetivo principal “Creación del Centro Experimental de Cuyes de

la Facultad De Ciencias Agrarias de la Unheval En El Distrito De Pillcomarca – Provincia y

Región Huánuco para realizar las prácticas demostrativas y experimentales de ciencia,

tecnología,Biotecnología e investigación de losalumnos de la Facultad de Ciencias

Agrarias de la UNHEVAL”.

Con la ejecución del proyecto se beneficiaran 612 alumnos al año de laFacultad de

Ciencias Agrarias de acuerdo con su plan de estudios RESOL. N°. 245–2007–FCA – D y

RESOL. N°. 0101-2006-FCA-D. con los cursos de Biología, Recursos Agroindustriales,

Seminario de Tesis, Genética, Introducción a la Agroindustria, Composición de Recursos

12

Agroindustriales, Industrias de la Alimentación Animal, Zootecnia, Formulación y

Evaluación de Proyectos de Inversión, Biotecnología Agroindustrial, Gestión de Empresas,

Extensión agrícola, Maquinas Agroindustriales, Producción Pecuaria, Pastos y Forrajes,

Agronegocios, Balance de Materia Y Energía, Metodología de la Investigación, Procesos

Agroindustriales II, Agrotecnia.

2. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista

tecnológico y académico son apropiadas, y cumplen con las exigencias y estándares

necesarios.

3. El monto de la inversión a precios privados en el año cero haciende a la suma de S/.

517,241.40y a precios sociales es de S/. 408,106.39respectivamente.

4. La evaluación económica a precios sociales (Costo/Efectividad) muestra que la mejor

alternativa es la Alternativa N° 01 con un VAEde a S/. 81,227.54nuevos soles monto

menor con respecto a la Alternativa N°02. Además, los cálculos realizados indican que la

alternativa seleccionada tiene un menor costo efectividad de S/. 132.72 por Estudiante

Atendido.

5. Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,

establece que la Alternativa Nº 1 es la de mayor costo a nivel de componentes, pero

menor costo a nivel global, y técnicamente es la alternativa más apropiada.

6. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y

ambiental.

7. La Sostenibilidad del Proyecto está garantizado ya que los costos de operación y

mantenimiento serán cubiertos en su totalidad por la Universidad Nacional

“HermilioValdizán” y la Facultad de Ciencias Agrarias.

8. Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el

punto de vista ambiental, del análisis de sostenibilidad, y desde el punto de vista

económico, basado en la metodología costo/efectividad.

9. Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

13

K. Marco LógicoRESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejora en el nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.

Mejores puestos de trabajo para los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.

Disminución de las tasa de desempleo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.

Encuestas realizadas por la universidad a sus egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.

El gobierno apoya la ejecución de obras de infraestructura social y económica.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL en proceso de acreditación.

La tasa de empleo mejora a nivel nacional.

PR

OP

OS

ITO

Adecuadas Condiciones para realizar las prácticas demostrativas y experimentales de ciencia, tecnología e investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.

El 60% de alumnos se dedican a la investigación.

Una vez al mes se realizan labores de proyección social a la sociedad y empresas.

El 70% de alumnos concluye la carrera en 5 años.

Publicaciones de los estudiantes.

Horas de capacitación realizadas al año.

Unidad de Procesos Académicos.

Los docentes elaboran cursos de actualización y de metodologías educativas.

CO

MP

ON

EN

TE

S 0.1) Suficientes equipos especializados, para investigación en Ciencias Agrarias.

02) Suficientes equipos especializados, para investigación.

02) Conocimiento en el manejo y gestión de los equipos especializados.

Creación de un Centro Experimental de cuyes de acuerdo a la currícula vigente de los últimos avances de educación superior.

Personal capacitado en el manejo, gestión y cuidado de los equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio.

Registro de Inventarios de Bienes Patrimoniales de la UNHEVAL.

Informes sobre el estado de los mobiliarios, equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio implementado.

Los laboratorios implementados son utilizados teniendo en cuenta los estándares óptimos de uso (alumnos/m2).

El servicio de mantenimiento y asistencia técnica hace posible un funcionamiento adecuado de los equipos del laboratorio.

Mantenimiento adecuado de los equipos instrumentos, materiales y máquinas.

AC

CIO

NE

S

1.1) Creación del Centro experimental de Cuyes de la F.C.A. de la UNHEVAL.

1.2).- Adquisición de Semovientes, Maquinarias, Equipos, Herramientas y mobiliario para la investigación en Desarrollo de la Facultad.

El monto de la Creación del centro experimental de cuyes es S/.311.550,30

El EIA tiene un monto de 10,000.00 El Monto para la elaboración del Expediente

Técnico es S/. 10,177,91 Los gastos generales asciende a la suma de

S/.18,320.24 Los gastos de supervisión asciende a la

suma de S/. 5,048.24 El Monto Total de la inversión Asiendo a la

suma de 517.241.40

Cronograma de convocatoria de estudio y entrega de estudio.

Informe de Supervisión y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.

Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos, instrumentos, máquinas y materiales del laboratorio.

Contratos de los cursos y talleres, control de horas efectivas de participación en los cursos y talleres y facturas de pago.

Aprobación del Estudio primera fase. El Financiamiento del proyecto

provendrán de la fuente Donaciones y Transferencias (Canon Minero y Regalías) y Canon, sobre canon y Regalías Mineras o Recursos Propios.

Aprobación y Transferencia de recursos del MEF oportunamente.

los precios unitarios se mantendrán constantes hasta la ejecución del proyecto.

14

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

15

I.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA Y

REGIÓN HUÁNUCO”.

I.2 UBICACION

Departamento : Huánuco

Provincia : Huánuco

Distrito :Pillco Marca

Localidad :Ciudad Universitaria – Instituto de Investigación del Huerto Olericola y

Frutícola

Dirección :Av. Universitaria Nro. 601-607 – Pabellón de Ciencias Agrarias-

Cayhuayna - Pillcomarca

I.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora

Nombre : Universidad Nacional “HermilioValdizán”

Sector : Universidades

Pliego : Universidad Nacional “HermilioValdizán”

Teléfono : (062) 591060

Dirección : Av. Universitaria 601 – 607

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

Nombre : Dr. Ítalo Alejos Patiño

Cargo : Director del Área de proyectos de la Facultad de Ciencias

Agrarias

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

Nombre : CPC. Alberto Espinoza Palermo

Cargo : Jefe Unidad, Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo

Unidad Ejecutora

Nombre : Universidad Nacional “HermilioValdizán”

Sector : Universidades

Pliego : Universidad Nacional “HermilioValdizán”

Teléfono : (062) 591060

Dirección :Av. Universitaria Nro. 601-607 Cayhuayna - Pillcomarca

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

Nombre : Dr. Guillermo Bocangel Weydert

Cargo : Rector de la Universidad Nacional “HermilioValdizán”

Área : Director del Área de proyectos de la Facultad de Ciencias Agrarias

I.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las instituciones o grupos involucradas en el Proyecto son:

1) La Universidad Nacional “HermilioValdizán”

16

2) La Facultad de Ciencias Agrarias

El Decano, los docentes y alumnos de Facultad de Ciencias Agrarias, participaron

activamente en la priorización del Proyecto. El interés común trascendental que motiva

la gestión del presente Proyecto es el de Mejorar el nivel competitivo de los egresados

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL; por ello se descarta la existencia

de conflictos de intereses entre estos grupos.

La Universidad Nacional “HermilioValdizán”, tiene proyectado hacer mejoras en el huerto

olericola y frutícolapara la Facultad de Ciencias Agrarias, en el que se destinará un

ambiente para la creación de un Centro Experimental de cuyes para la Investigación y

unamejor formación profesional de sus estudiantes.

Los arreglos institucionales, se realizaron satisfactoriamente, principalmente con la Facultad

de Ciencias Agrarias a fin de realizar las acciones de mantenimiento y conservación

germoplasma, de los equipos y maquinarias durante la etapa de operación del proyecto.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Elaborado: Proyectista

I.5 MARCO DE REFERENCIA

El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de Política funcional del

Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma que está normada por la Ley N° 27293

del 28 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Sus

Modificatorias, Reglamento Decreto Supremo 102-2007-EF del 24 de Noviembre del

año 2,007, Directiva 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de

InversiónPública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2009-EF/68.01 del 21 de

Marzo del 2,009 y anexos.

GRUPOS INTERESES ESTRATEGIASACUERDOS Y

COMPROMISOS

AUTORIDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL

HERMILIO VALDIZÁN

Mejor nivel competitivo de los egresados de la UNHEVAL.

Creación de laboratorios de investigación en las escuelas profesionales.

Políticas y acuerdos de intervención, de acuerdo a las necesidades.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Mejor nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Gestionar los recursos suficientes para dotar a la facultad de laboratorios de investigación.

Comprometerse con la operación y el mantenimiento del laboratorio de investigación.

BENEFICIARIOS

POBLACIONATENDIDA

Adecuadas condiciones para la experimentación de ciencia y tecnología e investigación.

Solicitar las condiciones adecuadas para su formación profesional.

Comprometerse con el cuidado de los equipos y herramientas del laboratorio de investigación.

POBLACION DE LA ZONA DE

INFLUENCIA

Contar con centros de formación de profesionales con alto nivel competitivo.

Mostrar interés permanente por la mejora en los centros de formación superior.

Participación activa de la interacción universidad, sociedad, empresa.

17

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR),

constituida por los Rectores de las Universidades Públicas y Privadas, prevista en el

artículo 90 de la Ley Universitaria N° 23733 vigente, tiene su antecedente en la Ley N°

13417 promulgada el 08 de abril de 1960; dentro de sus objetivos estratégicos es

desarrollar el capital humano y propiciar una cultura de calidad en las universidades.

El proyecto se encuentra enmarcado en el plan Estratégico 2007 – 2011 de la Universidad

Nacional “HermilioValdizán” a través del área estratégica “Para El Desarrollo” dentro de

los ítem 1:Calidad Académica y Acreditación y Ítem 2: Innovar para generar, organizar,

transmitir y difundir el conocimiento.

El proyecto también está enmarcado en el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias

Agrarias 2012 – 2016 cuyos objetivos estratégicos son:

Formar profesionales emprendedores y altamente competitivos en las especialidades

de Ciencias Agrarias.

Priorizar la investigación aplicada en la solución de problemas sociales del país

Promover el uso de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje

Asegurar la calidad de los procesos educativos

Ampliar nuestra presencia a nivel regional, nacional, e internacional

El Proyecto "creación del centro experimental de cuyes de la facultad de ciencias agrarias de la

unheval en el distrito de pillcomarca – provincia y región huánuco"; dentro del sistema de

presupuesto público nacional se determina en la siguiente Estructura Funcional

Programática:

Función 22: Educación

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios,

en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral,

cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de

desarrollo socioeconómico.

Programa 048: Educación Superior

Conjunto de acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales

de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la

técnica y la cultura en general. Incluye la coordinación y orientación superior.

Subprograma 0109: Educación Superior Universitaria

Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior

universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura.

18

1.5.1. Antecedentes

En una reunión de fecha 18 setiembre de 2011, se logró determinar las necesidades

tecnológicas de la Facultad en el aspecto de la producción pecuaria, vista la necesidad

de cumplir con objetivos estratégicos como la mejora de la competitividad de los

egresados, toda vez que la Facultad se encuentra en un plan de mejora en su proceso

de evaluación con fines de acreditación.

1.5.2. Análisis de PIP’s Similares

El Proyecto "Creación Del Centro Experimental De Cuyes De La Facultad De Ciencias Agrarias

De La Unheval En El Distrito De Pillcomarca – Provincia Y Región Huánuco"; es el único

que proyecta atender el problema identificado en la población de estudiantes de la

Facultad de Ciencias Agrarias, por lo que se descarta la duplicidad de objetivos o

componentes, con los de otra intervención.

19

CAPITULO II

IDENTIFICACIÓN

I.

20

I.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Descripción del Área Afectada

La Universidad Nacional HermilioValdizán, se encuentra ubicada en el Distrito del Pillco

Marca, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco, asentando sus

instalaciones a orillas del río Huallaga.

Administrativamente la población afectada, depende de la Facultad de Ciencias Agrarias, la

misma que a su vez es dependencia del Vicerrectorado Académico, quien depende del

Rectorado de la Universidad Nacional HermilioValdizán.

2.1.2 Análisis de Peligros en la Zona Afectada

No existe información ni documentos que muestren o identifiquen potenciales peligros en la

zona de influencia del proyecto, es decir en el área de establecimiento es de la

Universidad Nacional HermilioValdizán.

2.1.3 Identificación de la Población Afectada

La Facultad deCiencias Agrarias, está integrada por las E. A. P. de Ingeniería Agroindustrial y

la E.A.P. de Agronomía; cuenta con una población estudiantil de 529 alumnos

matriculados en el año 2011.

La Facultad de Ciencias Agrarias, nocuenta con laboratorios especializados para el desarrollo

de sus prácticas demostrativas y experimentales en las diferentes asignaturas lo cual es

fundamental para la formación profesional. Actualmente vienen haciendo uso de

laboratorios básicos como los centros de producción de la Universidad. Sin embargo

para el desarrollo de las prácticas de las diferentes asignaturas del plan de estudios,

referidas a la Producción Animal y el desarrollo dela biotecnología y aplicativos no se

lleva a cabo debido a la inexistencia de equipos, animales, materiales, instrumentos y

maquinarias adecuados para el desarrollo de sus prácticas demostrativas y

experimentales de carácter científico y tecnológico.

2.1.4 Calidad de los Servicios Actuales

Los alumnos y docentes no pueden realizar trabajos de investigación en el campo de los

sistemas de producción y el desarrollo biotecnológicopor no contar con los equipos,

animales, materiales, instrumentos y maquinas necesarias para la investigación en este

campo, los cursos que requieren este laboratorio son Biología, Recursos

Agroindustriales, Seminario de Tesis, Genética, Introducción a la Agroindustria,

Composición de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentación Animal,

Zootecnia, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Biotecnología

Agroindustrial, Gestión de Empresas, Extensión agrícola, Maquinas Agroindustriales,


Metodología de la Investigación, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia. Que en total

21

requiere para la formación profesional de 38,692 horas prácticas, 1,020 horas para la

investigación científica y 680 horas para extensión y proyección universitaria.

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna la Universidad Nacional “HermilioValdizán” ha

construido el pabellón de laboratorios para la Facultad de Ciencias Agrarias en el que

se dispondrá de infraestructura destinada para el laboratorio de Investigación en

ciencias Agrarias; sin embargo no se consideró el aspecto de la producción pecuaria

para ello construirá el galpón de cuyes que será de la siguiente manera;, el piso será de

concreto, pozas para los animales y jaulas metálicas de 3 pisos, jaulas individuales para

machos, paredes de ladrillo con tarrajeo y mallas metálicas, techo aligerado de fierro

liviano y con cobertura de eternit, iluminación adecuada, agua y desaguey con

instalaciones eléctricas monofásica.

La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con 6 docentesPrincipales, 25 asociados, 5 docentes

auxiliares, 8 docente contratado, 3 jefes de laboratorios y 2 administrativos, por lo que

se prevé la contratación de 1jefe para elcentro experimental proyectado.

Las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Agrariasque serán atendidas por el

proyecto, son Producción Pecuaria, Procesos Agroindustriales de acuerdo a su Plan

Curricular 2006 y 2007R.

LaProducción Pecuaria se refiereala, ciencia y arte de producir animales de interés

zootécnico, con el objeto de que los productos y subproductos que de ellos se obtienen,

sean útiles para la alimentación, el vestido, el trabajo, el deporte y para mejorar las

condiciones de vida del hombre.

El Desarrollo de nuevas líneas,es el proceso aquel en que las necesidades del usuario son

traducidas en requerimientos de incrementar la producción y productividad, estos

requerimientos transformados en carne es probado, documentado y certificado

genéticamente para su uso operativo por los productores de nuestra región y del país.

I.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS-EFECTOS

I.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

De lo expuesto en la descripción en la situación a concluimos que el problema central

queda definido como sigue:

“Deficientes condiciones para realizar las prácticas de ciencia, tecnología e

investigación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la

UNHEVAL”.

22

I.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

Las principales causas son:

Causa Directa 01: Inexistencias de infraestructura e implementación de laboratorio para

la realización de trabajos de investigación de acuerdo a los requerimientos de la

curricular vigente.

Causas Indirectas 01:Inexistencia de infraestructura y de plantel de semovientes de

alto valor genético.

Causa Indirecta 02:Deficiente implementación en equipos, mobiliarios, instrumentos

especializados, materiales y herramientas.

Causa Indirecta 03:Deficiente conocimiento en el manejo y gestión del centro

experimental.

I.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

Los efectos del problema central son:

Efecto directo 01:Limitado conocimiento en ciencia, tecnología e investigación de los

alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Efecto directo 02:Débil Formación Profesional de los alumnos de la Facultad de

Ciencias Agrarias.

Efecto directo 03:Deficiente transferencia científica y tecnológica.

Efecto final: Bajo nivel competitivo de los egresados delaFacultad de Ciencias Agrarias

de la UNHEVAL.

I.2.4 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

El árbol de causas y efectos del problema se encuentran esquematizados en diagramas

que se muestra en las páginas siguientes.

23

Grafico N° 01

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

1

I.3 ANALISIS DE OBJETIVOS

1

EFECTO FINALBajo nivel competitivo de los egresados de la Facultad

de Ciencias Agrarias

CAUSAS INDIRECTAS 01

Inexistencia de infraestructura y de

plantel de semovientes de alto

valor genético.

CAUSA INDIRECTA 03

Deficiente conocimiento en el

manejo y gestión del centro

experimental.

CAUSA INDIRECTA 02

Deficiente implementación

enequipos, mobiliarios,

Instrumentos especializados,

materiales y herramientas.

EFECTO DIRECTO 03Deficiente transferencia científica y tecnológica.

EFECTO DIRECTO 02Débil Formación Profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.

EFECTO DIRECTO 01Limitado conocimiento en ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.

PROBLEMA CENTRAL“Deficientes condiciones para realizar las prácticas de

ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL”

CAUSAS DIRECTASInexistencias de infraestructura e implementación de laboratorio para la realización de trabajos de investigación de acuerdo a los requerimientos de la curricular vigente.

“Deficientes Condiciones para realizar las prácticas de ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL”.“Mejorar las Condiciones para realizar las prácticas de ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL”.

24

Una vez establecida la estructura sobre la cual se fundamenta el problema, es importante

determinar los medios y acciones para el logro del objetivo que es la solución del

problema principal.

Así, el problema central es replanteado como un objetivo específico, y la relación de causas y

efectos del árbol de problemas se convierte en una relación de medios y fines.

De esta manera, considerando Inadecuadas Condiciones para realizar las prácticas

demostrativas y experimentales de ciencia, tecnología e investigación en la Facultad de

Ciencias Agrarias de la UNHEVAL; “Mejorar las Condiciones para realizar las

prácticas deciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de

Ciencias Agrariasde la UNHEVAL”.

I.3.1 OBJETIVO CENTRAL

Problema Central Objetivo Central

I.3.2 DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO

CENTRAL

Se determina los medios para encontrar el objetivo central:

Medios Fundamentales

Infraestructuras adecuadas y semovientes de alto valorgenético e implementación de

laboratorios.

Medio de Primer nivel: Infraestructura adecuada y semovientes de alto valor

genético.

Medio de Segundo Nivel: Implementación de Laboratorios con: equipos,

mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y

materiales.

Medio de Tercer Nivel: Eficiente en el manejo y gestión del centro

experimental de Cuy.

I.3.3 DETERMINACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS

Los fines del objetivo central:

25

Fines Directos.

Fin Directo 01. Mejora de conocimiento en ciencia e investigación de la Facultad de

Ciencias Agrarias.

Fin Directo 02.Sólidaformación profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias

Agrarias.

Fin Directo 03.Eficiente transferencia tecnológica y científica de los alumnos de la

Facultad de Ciencias Agrarias.

Fin Último: Mejora del nivel competitivo de los egresados de laFacultad de Ciencias

Agrariasde la UNHEVAL.

I.3.4 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Grafico N° 02

26

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

I.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

I.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO

IMPRESCINDIBLES O NO

FIN ÚLTIMOMejora del nivel competitivo de los egresados de la

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Infraestructura adecuada ySemovientes de alto valorGenético.

MEDIO DE TERCER NIVELEficiente en el manejo y gestión del centro experimental de Cuy.

MEDIO DE SEGUNDO NIVELImplementación de Laboratorios con: equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.

FIN DIRECTO 03Eficiente transferencia tecnológica y científica de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.

FIN DIRECTO 02.Sólida formación profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.

FIN DIRECTO 01Mejora de conocimiento en ciencia e investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias.

OBJETIVO CENTRAL“Mejorar las Condiciones para realizar las prácticas de

ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL”.

MEDIOS FUNDAMENTALESInfraestructuras adecuadas y semovientes de alto valor

genético e implementación de laboratorios.

27

Se ha identificado a los dos medios fundamentales como imprescindibles, los cuales

son:

Grafico Nº 03

CLASIFICACIÓN DE MEDIOS

I.4.2 RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Grafico Nº 04

RELACIÓN DE MEDIOS

I.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL “01” SE PROPONE DOSACCIONES:

Acción 1.1.-Construcción del centro experimental.

Acción 1.2.- Adquisición de Módulos de reproductores de las razas, (Peruanita, Inti y

Andino).

PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL “02” SE PROPONE UNA ACCIÓN:

Acción 2.1Adquisición de equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de

laboratorios, herramienta y materiales.

PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL “03” SE PROPONE UNA ACCIÓN:


Infraestructura adecuada y

semoviente de alto valor genético.

MEDIO DE TERCER NIVEL

Eficiente en el manejo y gestión del

centro experimental de Cuy.




Semovientes de alto valor

g genético


Eficiente en el manejo y gestión

del centro experimental de Cuy.


28

Acción 3.1Capacitación sobre el manejo y gestión de la producción animal

especializados del centro experimental de investigación.

I.4.4 RELACIÓN DE LAS ACCIONES

Las acciones 1.1 y 1.2 del medio fundamental 01 son mutuamente excluyentes, debido a

que ambas acciones son necesarias realizarlo, pero si se realiza la acción 1.1, se

deja de realizar la acción 1.2.

La acción2.1 del medio fundamental 02es mutuamente complementaria, debido a que la

acciónse realizará si es que se lleva a cabo una de las acciones del medio

fundamental 01.

La acción3.1 del medio fundamental 03 es mutuamente complementaria, debido a que la

acción se realizará si es que se lleva a cabo las acciones delos medios

fundamentales 01 y 02.

Gráfico Nº 05

Árbol de Medios Fundamentales Y Acciones

Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias



semoviente de alto valor genético.


Eficiente en el manejo y gestión del

centro experimental de Cuy.

.


Acción 1.1.- Construcción de del centro experimental.

Acción 2.1.-Adquisición de equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.

Acción 1.2.- Adquisición de Módulos de reproductores de las razas, (Peruanita, Inti y Andino).

Acción 3.1.-Capacitación sobre el manejo y gestión de la producción animal especializados del centro experimental de investigación.

29

I.4.5 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A

CONSIDERAR

Alternativa N° 01:“CREACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO”

Construcción de la infraestructura del Centro Experimental de Cuyes.

Adquisición de Reproductores de alto valor genético de las Razas de

cuyes, (Peruanita, Inti y Andino) para la investigación en producción

animal.

Adquisición de Maquinarias, Equipos y mobiliario, instrumentos y

herramientas para la investigación en Desarrollo de ciencia y

tecnología en producción animal.

Manejo y gestión de la producción animal

Alternativa N° 02:CREACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE

LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL

DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO

Creación del Centro Experimental de Cuyes.

Adquisición de líneas de cuyes Importados, para la investigación en

producción animal.

Adquisición de Maquinarias, Equipos y mobiliario para la investigación

en Desarrollo de ciencia y tecnología en producción animal.

Manejo y gestión de la producción animal

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

La Alternativa Nº 01 propone la creación del centro experimentación de

cuyes mediante la adquisición derazas de cuyes(Peruanita, Inti y

Andino), a su vez proponemos la adquisición de maquinarias, equipos

y mobiliarios, para el desarrollo de la ciencia y tecnología en

producción animal. Además se brindara manejo y gestión de la

producción animal.

La Alternativa Nº 02propone la creación del centro experimentación de

cuyes mediante la adquisición de semovientes importados(cuyes), a su

vez proponemos la adquisición de maquinarias, equipos y mobiliarios,

para el desarrollo de la ciencia y tecnología en producción animal

Además se brindara manejo y gestión de la producción animal

especializada del centro experimental de investigación

30

DIFERENCIAS

Ambas alternativas difieren en la adquisición de semovientes (Alternativa Nº 1)

adquisición de razas de cuyes (Peruanita, Inti y Andino) (Alternativa Nº 2),

adquisición de semovientes importados (cuyes).

31

CAPITULO III

FORMULACIÓN

I.

32

I.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN:

De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de Proyecto integra la fase

de pre inversión, Inversión y post inversión.

Grafico Nº 06

CICLO DEL PROYECTO

IDEA

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

PERFIL ExpedienteTécnico

EvaluaciónEx post

Operación yMantenimiento

Ejecución


I.1.1 FASE DE PRE INVERSION Y DURACION

Comprende la elaboración del PIP a nivel de Perfil, se puede sugerir un estudio más

detallado a nivel definitivo, solo cuando considere necesario la OPI.

Cuadro Nº 06

FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN


I.1.2 FASE DE INVERSIÓN SUS ETAPAS Y DURACIÓN

Se encuentra comprendido la elaboración de Expediente Técnico y la ejecución

propiamente del proyecto, comprendidas al 100% los componentes propuestos.

EstudioUnidad de

TiempoCantidad

Nivel de Perfil Mes 1

33

Cuadro Nº07

FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN – ALTERNATIVA 01

ETAPAS Unid. de Tiempo

Cantidad

Etapa I1. Elaboración del Expediente Técnico Mes 0.502. Ejecución del Proyecto Mes 3.00*Adquisición de maquinarias, equipos, materiales, y mobiliario de acuerdo al expediente técnico.

TOTAL Meses 3.50Elaboración: Equipo de Trabajo

Cuadro Nº 08

FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN – ALTERNATIVA 02

ETAPAS Unid. de Tiempo

Cantidad

Etapa I1. Elaboración del Expediente Técnico Mes 0.502. Ejecución del Proyecto Mes 3.00* Adquisición de maquinarias, equipos, materiales y mobiliario de acuerdo al expediente técnico.

TOTAL Meses 3.50Elaboración: Equipo de Trabajo

I.1.3 FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS

Comprende la operación y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad.

Otro factor importante es que esta evaluación nos demuestra los logros obtenidos.

Cuadro Nº 09

FASE DE POST INVERSIÓN Y SU DURACIÓN

DESCRIPCION Unid. de Tiempo

Cantidad

Operación y Mantenimiento del Proyecto

Año 10

TOTAL Años 10Elaboración: Equipo de Trabajo

I.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

34

Aplicando los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),

según el anexo SNIP – 09 el horizonte de evaluación de proyectos está

considerado en base a 10 años en el cual se prevé la operatividad y condiciones

optimas de servicio; periodo de maduración y generación de los beneficios

esperados del proyecto.

I.1.5 ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO

ALTERNATIVO

Para el proyecto solo se ha tomado desde la fase de inversión debido a que la pre

inversión ya es motivo de este trabajo, resumiendo tenemos la inversión con su

duración de 4.5 meses; y la post inversión con una duración de 10 años.

Grafico Nº 07

ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

ACTIVIDADES RESPONSABLEMes 01

Mes 02

Mes 03

Año 1 - 10

FASE DE INVERSIÓN

Etapa I1. Elaboración del Expediente

TécnicoUNHEVAL

2. Adquisición de maquinarias, equipos, materiales y mobiliario

UNHEVAL

3. Adquisición de Semovientes UNHEVAL4. Entrega de Maquinaria,

Equipos y MobiliarioUNHEVAL

5. Puesta en Marcha Decano FCA

6. Entrega de Semoviente UNHEVAL

Etapa II1. Organización del Comité de

Gestión Expediente TécnicoDecano de la FCA

2. Operación y Mantenimiento del Proyecto

FCA


35

Grafico Nº 08

ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

ACTIVIDADES RESPONSABLEMes 01

Mes 02

Mes 03

Año 1 - 10

FASE DE INVERSIÓN

Etapa I7. Elaboración del Expediente

TécnicoUNHEVAL

8. Adquisición de Maquinarias, Equipos, Materiales y Mobiliario

UNHEVAL

9. Adquisición de Semoviente10. Entrega de Maquinaria,

Equipos y MobiliarioUNHEVAL

11. Entrega de semoviente

12. Puesta en Marcha Decano FCA

Etapa II3. Organización del Comité de

Gestión Expediente TécnicoDecano de la

FCA4. Operación y Mantenimiento

del ProyectoFCA


I.1.6 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA INVERSIÓN Y LOS MOMENTOS

DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

Se analizará como varía la rentabilidad bajo la modificación de las tres variables

principales como: aumento de la escala de inversión, ante una modificación de la

ubicación del proyecto y el momento de inicio y fin.

Aumento de la escala de Inversión.-La población beneficiaria directamente la

constituye los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias matriculados en el año

2011Semestre I con 529alumnos.

Ante una modificación de la ubicación del proyecto.-El proyecto será ejecutado para

la Facultad de Ciencias Agrarias, y la ubicación es definitiva que no se modifique.

El momento de inicio y fin.- Se recomienda que el proyecto se ejecute en el corto

plazo, dado que la Facultad de Ciencias Agrarias se encuentra en proceso de

acreditación, sin embargo se deberá respetar los plazos de presupuesto

correspondiente, y las normas y condiciones que la Universidad disponga para los

procesos de inversión pública. Cabe señalar que la Facultad de Ciencias Agrarias,

cuenta con un ambiente que presta las condiciones para la implementación del

centro experimental de cuyes en forma definitiva, como es el caso del huerto

olericola y frutícola.

36

I.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

I.2.1 POBLACIÓN REFERENCIAL

La Facultad de Ciencias Agrarias perteneciente a la Universidad Nacional

“HermilioValdizán”, se encuentra ubicada actualmente en la localidad de

Cayhuayna, distrito de PillcoMarca, Provincia de de Huánuco. Para nuestro

proyecto la población de referencia está constituida por todos los alumnos

matriculados en el año 2011 del nivel superior de la Facultad de Ciencias

Agrarias, que según lanómina de matrícula los alumnos matriculados en el año

2011 son 529. Ver cuadro siguiente.

Cuadro Nº 10

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 2011

TOTAL

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 529

TOTAL 529Fuente: Nomina de Matricula de la Facultad de Ciencias Agrarias


37

Cuadro Nº 11

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NÚMERO DE MATRICULADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

F.C.A.2007

TOTAL2008

TOTAL2009 TOTA

L2010 TOTA

L2011

TOTALV M V M V M V M V M

Facultad de Ciencias Agrarias 280 139 419 243 180 423 220 190 410 270 267 537 279 250 529

TOTAL 419 423 410 537 529FUENTE: Nomina de Matricula de la Facultad de Ciencias Agrarias


Esta información nos permite determinar la Tasa de Crecimiento Vegetativo de la escuela académica profesional de LA Facultad de

Ciencias Agrarias que presenta la población estudiantil del nivel superior, con el promedio simple de la tasa interanual de los

últimos 4 años (2007-2011):

TC 07 – 08= (Alumnos2008 - Alumnos2007) X 100 = 0.0095%

Alumnos2007

TC 08 – 09= (Alumnos2009 - Alumnos2008) X 100 = -0.0307%

Alumnos2008

TC 09 – 10 = (Alumnos2010 - Alumnos2009) X 100 = 0.3097%

Alumnos2009

TC 10 – 11= (Alumnos2011 - Alumnos2010) X 100 = -0.0149%

Alumnos2010

Promedio Simple:TC 07 – 11= (TC 07 – 08) + (TC 08 – 09) + (TC 09 – 10) + (TC 10 – 11) = 0.2736%

4

38

Con siguiente resultado:

Cuadro Nº 12

CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO

2007 2008 2009 2010 2011

Total de matriculados de la F.C.A. 419 423 410 537 529Tasa de crecimiento 0.0095% -0.0307% 0.3097% -0.0149%Tasa vegetativo ( PROMEDIO SIMPLE ) 0.2735%

FUENTE: Nomina de Matricula de la Facultad de Ciencias Agrarias


Para la proyección de la población de referencia se han tomado los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad

Nacional “HermilioValdizán” quienes son los que demandanel Laboratorio de producción pecuaria, siendo 529alumnos para el año 2011,

para fines de cálculos se tomó como referencia un índice de crecimiento estándar de 1.47%.

Cuadro Nº 13

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población de Referencial 529 537 545 553 561 569 577 586 594 603 612


I.2.2 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

Para hallar la población demandante potencial se ha calculado el total de alumnos de la zona de influencia del proyecto, de la población

referencial que efectivamente estudiarán los cursos de Biología, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Genética, Introducción a

la Agroindustria, Composición de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentación Animal, Zootecnia, Formulación y Evaluación

de Proyectos de Inversión, Biotecnología Agroindustrial, Gestión de Empresas, Extensión agrícola, Maquinas Agroindustriales, Producción

39

Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energía, Metodología de la Investigación, Procesos Agroindustriales II,

Agrotecnia, de acuerdo a la información obtenida en el área de estadísticas de la UNHEVAL del 2011. Ver en elsiguiente cuadro:

Cuadro Nº 14DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN DICHOS CURSOS

Población Potencial (Alumnos Matriculados) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Biología 101 102 104 106 107 109 110 112 113 115 117

Recursos Agroindustriales 40 41 41 42 42 43 44 44 45 46 46

Agrotecnia 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83

Genética 50 51 51 52 53 54 55 55 56 57 58

Introducción a la Agroindustria 79 80 81 83 84 85 86 87 89 90 91

Composición de Recursos Agroindustriales 79 80 81 83 84 85 86 87 89 90 91

Procesos Agroindustriales II 45 46 46 47 48 48 49 50 51 51 52

Zootecnia 44 45 45 46 47 47 48 49 49 50 51

Pastos y Forrajes 39 40 40 41 41 42 43 43 44 44 45

Producción Pecuaria 41 42 42 43 43 44 45 45 46 47 47

Gestión de Empresas 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27

Maquinas Agroindustriales 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Extensiónagrícola 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23

Biotecnología Agroindustrial 75 76 77 78 80 81 82 83 84 86 87

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 86

Industrias de la Alimentación Animal 45 46 46 47 48 48 49 50 51 51 52Agronegocios 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65Balance de Materia Y Energía 53 54 55 55 56 57 58 59 60 60 61Metodología de la Investigación 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73Seminario de Tesis 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84TOTAL 1138 1155 1172 1189 1206 1224 1242 1260 1279 1298 1317


40

I.2.3 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

Para determinar la población demandante efectiva con proyecto se tomó como

referencia la información obtenida de la Unidad de Procesos Académicos de la

UNHEVAL, de los cursos que requieren el laboratorio de Investigación y el número

de alumnos que han sido matriculados el año 2011, así como también el plan de

estudios 2006 y 2007 R de la Facultad de Ciencias Agrarias.

3.2.3.1 LA DEMANDA EFECTIVA EN HORAS PRÁCTICAS

La demanda efectiva con proyecto es el total de horas prácticas en el laboratorio de

Investigación, que requerirán los alumnos matriculados en los curso afines al uso

de dicho laboratorio, que forman parte de la población demandante efectiva con

proyecto de Facultad de Ciencias Agrarias. Para establecer dicho total es

necesario aplicar los siguientes pasos:

a) Establecer un estándar máximo de alumnos por sección. Este estándar se

puede establecer considerando el área promedio de los ambientes destinados

para laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL, y los

índices de ocupación recomendados (2.5m2 por alumno para laboratorio),

con esta información, se determinará el número máximo de alumnos que se

podrá atender.

b) La capacidad máxima del laboratorio especializado con fines de acreditación es

un máximo de 34 alumnos por aula.

c) Determinar el total de grupos que requiere cada curso para realizar sus

prácticas. Para ello, dividir el total de alumnos matriculados en los cursos entre

el máximo de alumnos por sección. Ese será el número promedio de grupos

que se debe formar para que puedan realizar sus prácticas los alumnos.

Para hallar las horas de práctica demandante efectiva parael laboratorio se tomó

en cuenta tres parámetros:

A) Formación Profesional: Son los que demandan horas de prácticas los alumnos

en el laboratoriode Investigación de acuerdo al plan de estudios de la Facultad

de Ciencias Agrarias.

41

Cuadro Nº 15

DEMANDA DE HORAS UNITARIA DE CADA ESTUDIANTE POR CURSO DEL

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL

SEMESTRE CURSOHoras de

Laboratorio por Semana

Semanas de Duración del

Ciclo

Total de Horas por Semestre

I Biología 2 17 34

I Recursos Agroindustriales 2 17 34

I Seminario de Tesis 2 17 34

I Genética 2 17 34

I Introducción a la Agroindustria 2 17 34

I Composición de Recursos Agroindustriales 2 17 34

I Industrias de la Alimentación Animal 2 17 34

I Zootecnia 2 17 34

I Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 2 17 34

I Biotecnología Agroindustrial 2 17 34

I Gestión de Empresas 2 17 34

I Extensiónagrícola 2 17 34

II Maquinas Agroindustriales 2 17 34

II Producción Pecuaria 2 17 34

II Pastos y Forrajes 2 17 34

II Agronegocios 2 17 34

II Balance de Materia Y Energía 2 17 34

II Metodología de la Investigación 2 17 34

II Procesos Agroindustriales II 2 17 34

II Agrotecnia 2 17 34

TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AÑO 680

(1)*Según el plan de estudios 2007R de la Facultad de Ciencias Agrarias de Horas de Practica de cada cursoElaboración: Equipo de Trabajo

Para obtener el total de Horas Requeridas para la formación profesional se tiene

en cuenta la multiplicación de los alumnos matriculados en dicho curso por la

demanda unitaria de cada curso.

42

Investigación Tecnológica: Son los que demandan horas prácticas del

laboratorio de Investigación en producción pecuaria para realizar investigación

tecnológica y científica de acuerdo al tema en estudio de los cursos

mencionados; para lo cual se encuentra establecido queel promedio es de

3horas de Investigación durante una semana; considerando la duración de un

semestre se presenta en el siguientes cuadro:

Cuadro Nº 16

DEMANDA DE HORAS POR CURSO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA




Ciclo


I Biología 3 17 51



I Genética 3 17 51


IComposición de Recursos

Agroindustriales3 17 51

IIndustrias de la Alimentación

Animal3 17 51

I Zootecnia 3 17 51

IFormulación y Evaluación de

Proyectos de Inversión3 17 51












43

TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AÑO

1020


B) Extensión y Proyección Universitaria:Son los que demandan horas de

práctica del laboratorio de Investigación en producción pecuaria,para realizar

cursos y talleres relacionados al tema en estudio para dar a conocer los

avances científicos y tecnológicos a la sociedad se tomara unas2 horas de

cada fin de semana.

Cuadro Nº 17

DEMANDA DE HORAS POR CURSO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL




Ciclo


I Biología 2 17 34



I Genética 2 17 34


I Composición de Recursos Agroindustriales 2 17 34

I Industrias de la Alimentación Animal 2 17 34

I Zootecnia 2 17 34

I Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 2 17 34











44


TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AÑO 680


C) Para la proyección de la demanda de horas por curso se ha tomado la tasa de

crecimiento vegetativo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad

Nacional “HermilioValdizán”, se muestra en el siguiente cuadro.

45

Cuadro Nº 18

DEMANDA EFECTIVA DE HORAS DE LABORATORIO

PARAMETROS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021a) Formación Profesional 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625Biología 3434 3484 3536 3587 3640 3694 3748 3803 3859 3915 3973Recursos Agroindustriales 1360 1380 1400 1421 1442 1463 1484 1506 1528 1551 1573Seminario de Tesis 2482 2518 2555 2593 2631 2670 2709 2749 2789 2830 2871Genética 1700 1725 1750 1776 1802 1829 1855 1883 1910 1938 1967Introducción a la Agroindustria 2686 2725 2765 2806 2847 2889 2931 2974 3018 3062 3107Composición de Recursos Agroindustriales 2686 2725 2765 2806 2847 2889 2931 2974 3018 3062 3107Industrias de la Alimentación Animal 1530 1552 1575 1598 1622 1646 1670 1694 1719 1744 1770Zootecnia 1496 1518 1540 1563 1586 1609 1633 1657 1681 1706 1731Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 2516 2553 2590 2628 2667 2706 2746 2786 2827 2869 2911Biotecnología Agroindustrial 2550 2587 2625 2664 2703 2743 2783 2824 2865 2907 2950Gestión de Empresas 782 793 805 817 829 841 853 866 879 892 905Extensiónagrícola 680 690 700 710 721 731 742 753 764 775 787Maquinas Agroindustriales 2244 2277 2310 2344 2379 2414 2449 2485 2522 2559 2596Producción Pecuaria 1394 1414 1435 1456 1478 1499 1521 1544 1566 1589 1613Pastos y Forrajes 1326 1345 1365 1385 1406 1426 1447 1468 1490 1512 1534Agronegocios 1904 1932 1960 1989 2018 2048 2078 2109 2139 2171 2203Balance de Materia Y Energía 1802 1828 1855 1883 1910 1938 1967 1996 2025 2055 2085Metodología de la Investigación 2142 2173 2205 2238 2271 2304 2338 2372 2407 2442 2478Procesos Agroindustriales II 1530 1552 1575 1598 1622 1646 1670 1694 1719 1744 1770Agrotecnia 2448 2484 2520 2557 2595 2633 2672 2711 2751 2791 2832b) Investigación Tecnológica 1020 1035 1050 1066 1081 1097 1113 1130 1146 1163 1180c) Extensión y Proyección Universitaria 680 690 700 710 721 731 742 753 764 775 787TOTAL 40392 29462 29895 30334 30779 31231 31689 32155 32627 33106 33592


46

I.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

I.3.1 OFERTA SIN PROYECTO

Dado que no existe oferta analizable en el área de influencia del proyecto,

entonces se dice que la oferta actual es cero.

I.3.2 OFERTA CON PROYECTO

Para el análisis de la oferta se tomará en cuenta el siguiente criterio según semestre

académico:

SEMESTRE I

Los días de laboratorio que se van a usar para realizar sus prácticas son

lunes, martes y miércoles, las horas disponibles por día son de 12horas;

haciendo 33grupos a la semana con 34 alumnos cada uno de los grupos.

Los días jueves y viernes están destinados para realizar investigación siendo

16 horas disponibles para la investigación.

Los días sábados están destinados para realizar proyección social y

extensión universitaria es decir trasferencia científica y tecnológica a la

sociedad. Se dispone de 8 horas alasemana para este fin.

Seguidamente veremos los supuestos horarios que van a estar disponibles del

Laboratorio en una situación con proyecto para Semestre I del año académico.

Cuadro Nº 19

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE HORAS DE

LABORATORIO Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS

Horario de Laboratorio

SEMESTRE I

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

AREA DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCION ANIMAL

8:00 a 10:00 AM Curso del Sem. I

Curso del Sem. I

Curso del Sem. I Investigación Investigación

Proyección y extensión

universitaria10:00 a 12:00 AM Curso del Sem. I

Curso del Sem. I


4:00 a 6:00 PM Curso del Sem. I

Curso del Sem. I

Curso del Sem. I

AREA DE INVESTIGACIÓN EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

8:00 a 10:00 AM Curso del Sem. I

Curso del Sem. I



universitaria10:00 a 12:00 AM Curso del Sem. I

Curso del Sem. I


4:00 a 6:00 PM Curso del Sem. I

Curso del Sem. I

Curso del Sem. I

Elaboración: Equipo de TrabajoSEMESTRE II

47

Los días de laboratorio que se van a usar para realizar sus prácticas son

lunes, martes y miércoles, las horas disponibles por día son de 12 horas;

haciendo 33 grupos a la semana con 34 alumnos cada uno de los grupos.

Los días jueves y viernes están destinados para realizar investigación siendo

16 horas disponibles para la investigación.

Los días sábados están destinados para realizar proyección social y

extensión universitaria es decir trasferencia científica y tecnológica a la

sociedad. Se dispone de 8 horas alasemana para este fin.

Seguidamente veremos los supuestos horarios que van a estar disponibles del

Laboratorio en una situación con proyecto para Semestre II del año académico.

Cuadro Nº 20

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE HORAS DE

LABORATORIO Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS

Horario de Laboratorio

SEMESTRE II

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

AREA DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCION ANIMAL

8:00 a 10:00 AM Curso del Sem. II

Curso del Sem. II

Curso del Sem. II Investigación Investigación


universitaria10:00 a 12:00 AM Curso del Sem. II

Curso del Sem. II


4:00 a 6:00 PM Curso del Sem. II

Curso del Sem. II

Curso del Sem. II

AREA DE INVESTIGACIÓN EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

8:00 a 10:00 AM Curso del Sem. II

Curso del Sem. II



universitaria10:00 a 12:00 AM Curso del Sem. II

Curso del Sem. II


4:00 a 6:00 PM Curso del Sem. II

Curso del Sem. II

Curso del Sem. II


A) Recursos Físicos

Para efectos de simplificar el análisis, se está asumiendo que los recursos físicos

del proyecto están compuestos únicamente por los equipos de laboratorio,

mobiliario, equipos de cómputoy otros. Como se presenta en el siguiente cuadro

resumen de la disponibilidad de recursos físicos del proyecto.

48

Cuadro Nº 21

OFERTA DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

Descripción Und. Cantidad

CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES

ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA

OBRAS PROVISIONALES GLB 1

TRABAJOS PROVISIONALES GLB 1

MOVIMIENTOS DE TIERRAS GLB 1

MOVIMIENTOS DE TIERRAS GLB 1

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB 1

OBRAS DE CONCRETO ARMADO GLB 1

MUROS/TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA GLB 1

REVOQUES Y ENLUCIDOS GLB 1

PISOS GLB 1

ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS GLB 1

CARPINTERIA DE MADERA GLB 1

CARPINTERIA DE FIERRO GLB 1

VIDRIOS GLB 1

CERRAJERIA GLB 1

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS GLB 1

PINTURA GLB 1

INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1

INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MOLINO DE MARTILLOS CAP DE 300KG/HORA INOX UND 1

MEZCLADORA DE CAP DE 100KG/HORA INOX UND 1

PICADORA INDUSTRIAL DE 1000 KG/HORA INOX UND 1

BALANZA DIGITAL ELECTRÓNICA CAP 5000GR UND 1

BALANZA DIGITAL CAP 500GR UND 1

TERMOHIGROMETRO UND 1

TANQUE PARA AGUA DE 2500 L UND 1

LANZALLAMAS UND 1

ARETADOR UND 2

BUGGIE UND 4

PULVERIZADOR UND 2

MANGUERA DE 1PULG M 200

KIT DE HERRAMIENTAS GLB 1

EXTINTOR PQS POLVO QUÍMICO SECO 6 KG UND 1

TACHOS PARA ALMACENAR ALIMENTOS 100KG UND 4

TACHO DE BASURA UND 3

MICROSCOPIO 2

MESA INOXIDABLE 1

49

EQUIPO DE DISECCIÓN und 1

MAMELUCOS 5

BOTAS par 5

KIT VETERINARIO unidad

EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO

COMPUTADORA PC PROCESADOR INTEL CORE I7 2600 -3.4GHZ- 8MB

UND 1

LAPTOP TOSHIBA QOSMIO X775-SP7102L CORE I7-2670QM UND 1

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG6110 COPY/SCAN/PRINTE UND 1

PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON POWERLITE® S12 - 2800 LUM UND 1

ESTABILIZADOR CDP 1000VA UND 1

ECRAN ELÉCTRICO PARA PROYECTOR SCREEN 100" X 100" UND 1

CABLE PARA CAÑÓN MULTIMEDIA RS32 M 1

ESTANTE DE MADERA UND 1

ESCRITORIO DOCENTE UND 1

MESA DE TRABAJO GRUPAL UND 1

MÓDULO DE CÓMPUTO PERSONAL UND 1

SILLA GIRATORIA CON BASE Y BRAZOS UND 1

SILLA ALTA CON BRAZOS Y ESPALDAR UND 1

PIZARRA ACRÍLICA 1.20 X 2.40 UND 1

OTROS

ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES(PERÚ, INTI, ANDINO) UND 350

ALIMENTOS PARA CUYES GLB 1

KIT DE MEDICINAS GLB 1

SEÑALES DE SEGURIDAD GLB 1

MANUAL DE PROGRAMAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

GLB 1

MANUAL DE PROGRAMAS DE BIO-SEGURIDAD DEL PERSONAL GLB 1

KIT DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO EXPERIMENTAL. GLB 1


B) Infraestructura

Cuadros Nº22

DISPONIBILIDAD DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

50

Ambiente CantidadÁreaM2

Estructuras

Área I 1 57.3 Zona Administrativa

Área II 1 154.8Zona de Producción-Crianza

Área III 1 58.2 Zona de Servicios

Área IV 1 90.17 Otros

TOTAL 4 360.50


Recursos Humanos

Cuadros Nº23

OFERTA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO

EXPERIMENTAL

RecursosHumanos

Cantidad

(A)

Horas Semanales

(B)

Semanas por Semestre

(C)

Horas por Semestre

(D)=(A)x(B)x(C)

Horas por Año

(D) = (D)x2

Jefe de laboratorio a tiempo completo 1 48 17 816 1,632.00

TOTAL 1 48 17 816 1,632.00


C) Oferta Total de las Horas de Laboratorio

La oferta para la formación profesional de cada curso se obtiene multiplicado (N°

de Alumnos por Grupos x N° de Grupos Disponibles a la Semana x N° de Horas

Requeridas por Curso x Duración del Semestre).

La oferta para la investigación tecnológica se obtiene multiplicado (Nº de

Alumnos por Grupo x N° de Horas Disponibles para Investigación a la Semana x

Duración del Semestre).

La oferta para Extensión y Proyección Universitaria se obtiene multiplicado (N°

de Alumnos por Grupo x Nº de Horas Disponibles para Proyección y Extensión

Universitaria x Duración del Semestre).

51

Cuadros Nº24OFERTA EFECTIVA DE HORAS DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) Formación Profesional 286,110

286,110

286,110

286,110

286,110

286,110

286,110

286,110

286,110

286,110

286,110

Biología 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Recursos Agroindustriales 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Seminario de Tesis 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Genética 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Introducción a la Agroindustria 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Composición de Recursos Agroindustriales

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Industrias de la Alimentación Animal

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Zootecnia 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Biotecnología Agroindustrial 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Gestión de Empresas 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Extensiónagrícola 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Maquinas Agroindustriales 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

52

Producción Pecuaria 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Pastos y Forrajes 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Agronegocios 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Balance de Materia Y Energía 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Metodología de la Investigación 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Procesos Agroindustriales II 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

Agrotecnia 19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

19,074

b) Investigación Tecnológica 9,248

9,248

9,248

9,248

9,248

9,248

9,248

9,248

9,248

9,248

9,248


4,624

4,624

4,624

4,624

4,624

4,624

4,624

4,624

4,624

4,624

4,624

TOTAL 299,982

299,982

299,982

299,982

299,982

299,982

299,982

299,982

299,982

299,982

299,982


53

I.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA

I.4.1 BALANCE “SIN PROYECTO”

Seguidamente presentamos las estimaciones del balance demanda – oferta proyectado en el horizonte de evaluación del PIP, lo que

nos permitirá apreciar el cubrimiento adecuado del déficit, con la cantidad de horasde prácticas en el laboratorio.

Cuadro Nº25

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS SIN PROYECTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

a) Formación Profesional

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625 0

Brecha -38692 -27737 -28145 -28558 -28977 -29402 -29834-

30272 -30717 -31167 -31625 -335126





TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) -40392 -29462 -29895 -30334 -30779 -31231 -31689

-32155 -32627 -33106 -33592


54

I.4.2 BALANCE “CON PROYECTO”

Las características del balance oferta demanda con proyecto consiste en la diferencia de la oferta con proyecto y demanda proyectada, el

cual se puede apreciar en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº26

BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO DEL 2011- 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

a) Formación ProfesionalOferta 0 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 2861100Demanda 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625 335126Brecha -38692 258373 257965 257552 257133 256708 256276 255838 255393 254943 254485 2525974





TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) -40392 270520 270087 269648 269203 268751 268293 267827 267355 266876 266390LABORATORIOS Brecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nuevo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SET DE EQUIPOS DE LABORATORIO Brecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nuevo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JEFES DE LABORATORIO Brecha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nuevo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboración: Equipo de Trabajo

55

I.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS

I.5.1 LA CREACION DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES CON

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA INVESTIGACION Y

PRODUCCION ANIMAL

La creación de un centro experimental de cuyes totalmente equipado y mobiliario, ante

la necesidad de desarrollar la capacidad y el adiestramiento para optimizar el

conocimiento en Producción animal e investigación en los centros de trabajo, a fin de

que, dentro de lo posible y lo razonable, se puedan conocer las diferentes tecnologías

que existen y que colaboran al desarrollo de la investigación pecuaria, mediante la

utilización de diferentes líneas importadas de cuyes.

Comprende la creación y adquisición de semovientes totalmente equipado en

ambientes saludables para su desarrollo y reproducción, para la alimentación de los

cuyes se contara con un molino de martillos, una mescladora, picadora que permitirá y

facilitara para generar su propio alimento, además el centro experimental contara,

Computadoras, sillas, escritorios de docente, estantes, cañón multimedia, módulos de

computo, rack giratorio y ecran eléctrico.

I.5.2 IMPLEMENTACION DEL CENTRO EXPERIEMTAL DE CUYES

La creación del Centro experimental con maquinarias, equipos, materiales y mobiliario

para el desarrollo de Investigaciones en Producción animal.

El Centro contara con un molino de granos, una mescladora, una picadora, Kit de

medicinas, con computadora personal, módulos de cómputo, estantes, sillas,

escritorio para docente, mesa central de reunión, estantes, cañón multimedia, rack

giratorio, ecran eléctrico.

.

I.5.3 ALTERNATIVA N° 01


Adquisición de razas de cuyes, (Peruanita, Inti y Andino) para la investigación

en producción animal.

Adquisición de Maquinarias, Equipos y mobiliario para la investigación en

Desarrollo de ciencia y tecnología en producción animal.

I.5.4 ALTERNATIVA N° 02


Adquisición de razas de cuyes Importados, para la investigación en producción

animal.

Adquisición de Maquinarias, Equipos y mobiliario para la investigación en

Desarrollo de ciencia y tecnología en producción animal.

56

I.6 COSTOS

I.6.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Los costos de operación y mantenimiento de la situación “Sin Proyecto”, están

representados por el mantenimiento y operación del Creación del centro

Experimental de cuyes de la Facultad de Ciencias Agrarias,por lo que al no contar

con dicho laboratorio, los costos de operación y mantenimiento se considera como

cero o nula.

I.6.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

a. Costos de Inversión

Sobre la base de los diseños de ingeniería se procedió a determinar los costos

directos de obra, los cuales incluyen los requerimientos económicos para las

maquinarias, equipos, materiales, mano de obra y todos aquellos recursos

necesarios para la ejecución del proyecto; luego se agregan los costos indirectos

para tener el presupuesto de obra. Los costos indirectos se refieren a los gastos

generales (todos los costos atribuibles a la obra pero no a una partida

específica),el costo de la supervisión de la obra durante la ejecución y el costo del

expediente final detallado.

Cuadro Nº 27

MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

PRECIOS PRIVADOS

EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) 2.50% 10,177.91CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES 407,116.41ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 77% 311,550.30MAQUINARIAS, EQUIPOS HERRAMIENTAS E INTRUMENTAL 13% 51,299.90EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO 3% 13,646.21OTROS 7% 30,620.00COSTO DIRECTO 407,116.41GASTOS GENERALES (4.5 %) 4.5% 18,320.24SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 425,436.65IGV DEL VR 18.0% 76,578.60

TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO 502,015.25Supervisión y Liquidación de Obra (1.24% Costo Directo) 1.24% 5,048.24TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 517,241.40


57

Cuadro Nº 28

MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

PRECIOS PRIVADO

SEXPEDIENTE TECNICO (2.50%) 2.50% 10,834.16CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES 433,366.41ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 72% 311,550.30

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL 12% 51,299.90

EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO 3% 13,646.21OTROS 13% 56,870.00COSTO DIRECTO 433,366.41GASTOS GENERALES (4.5 %) 4.5% 19,501.49SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 452,867.90IGV DEL VR 18.0% 81,516.22

TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO 534,384.12Supervisión y Liquidación de Obra (1.24% Costo Directo) 1.24% 5,373.74TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 550,592.02


b. Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico con Proyecto

Operación

Mano de Obra

La mano de obra necesaria para la eficiente operación del Centro experimental de

cuyes, consiste en un asistente agropecuario a tiempo completo para el adecuado

funcionamiento del centro.

Materiales

Se consideran plumones, borrador de pizarra, energía eléctrica, limpieza y

otros.El costo total de operación asciende a la suma de S/. 1,800.00, para ambas

alternativas.

Mantenimiento

Mano de Obra

La mano de obra necesaria para el eficiente mantenimiento de los equipos,

instrumentos y materiales, consiste en un técnico especializado a tiempo parcial

para el adecuado funcionamiento del Centro experimental de cuyes.

Materiales

Se consideran todo los componentes, materiales y otros que pueden sufrir daños

en el uso Centro experimental de cuyes

El costo total de mantenimiento asciende a la suma de S/. 19,400.00 para la

alternativa Nº 01 y S/. 42,400.00 para la alternativa Nº 02.

58

Cuadro N° 29

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)


Cuadro N° 30

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

DESCRIPCIONCantida

d/año

Costo Unitario s/ x mes

Costo / año a Precios Privados

OPER. Y MANT. OPER. Y MANT.

ORDINARIOEXTRAORDINARI

OI-OPERACIÓN 16,200.00 16,200.00

Gastos de Personal 14,400.00 14,400.00 - Asistente Agropecuario 1 1,200.00 14,400.00 14,400.00

Bienes 1,800.00 1,800.00 - Materiales de oficina. 12 150.00 1,800.00 1,800.00

II-MANTENIMIENTO 10,200.00 10,200.00Servicios Prestados por Terceros 4,000.00 4,000.00 - Mantenimiento anual de equipos 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00

Compra de bienes 6,200.00 6,200.00 - Reposición de Equipos y/o Semovientes 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - Materiales y útiles de limpieza 12 100.00 1,200.00 1,200.00

26,400.00 26,400.00TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 26,400.00 26,400.00


c. Costos Increméntales

Los costos increméntales en el horizonte del proyecto se tiene al sustraer o

restarle los costos totales de operación y mantenimiento con proyecto menos los

59

costos totales de operación sin proyecto tanto a cada alternativa 01 y 02 durante la

vida útil del horizonte del proyecto (10 años), estos flujos se pueden apreciar en

los cuadros 31 y32.

Asumiendo las siguientes igualdades:

CI = Cp – Csp

Cp = Ip + COp

COp = Qp x CUp

COsp = Qsp x CUsp

CUp = Cusp

Donde:

Cp = Costos con Proyecto

Csp = Costos sin Proyecto

COp = Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto

COsp = Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

CUp = Costos Unitarios con Proyecto

CUsp = Costos Unitarios sin Proyecto

60

Cuadro N° 31

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)


61

Cuadro N° 32

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)


62

I.7 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

I.7.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programación del % de avance físico

de la obra y el cronograma de ejecución física del proyecto considerando todas las

fases y etapas que será necesario seguir.

Para la elaboración del cronograma de ejecución del proyecto se ha estimado 3

meses, 90 días calendarios, de acuerdo con la duración de cada una de las

actividades que componen el proyecto.

Cuadro Nº 33

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE)

Principales Rubros Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Expediente Técnico 100 0 0 0Costo Directo 100 0 0 0

Resultado 1 100 0 0 0Resultado 2 100 0 0 0

Resultado 3 100 0 0 0

Resultado 4 100 0 0 0Supervisión 100 0 0 0Gastos Generales 100 0 0 0


I.7.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programación de recursos financieros

considerando todas las fases y etapas que será necesario seguir con los gastos financieros

que se incurre en el proyecto.

La presentación del cronograma de ejecución del proyecto puede hacerse mediante barras

Gantt, el desembolso financiero de metas se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 34

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (% DE AVANCE)

Principales Rubros Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Expediente Técnico 100 0 0 0Costo Directo 100 0 0 0Resultado 1 100 0 0 0Resultado 2 100 0 0 0Resultado 3 100 0 0 0Resultado 4 100 0 0 0Supervisión 100 0 0 0Gastos Generales 100 0 0 0


I.8 BENEFICIOS

63

Los beneficiarios directos son para la población estudiantil de la Universidad Nacional

“Hermilio Valdizán”, Facultad de Ciencias Agrarias, que cuenta con alumnos

matriculados en los cursos:Biología, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis,

Genética, Introducción a la Agroindustria, Composición de Recursos Agroindustriales,

Industrias de la Alimentación Animal, Zootecnia, Formulación y Evaluación de

Proyectos de Inversión, Biotecnología Agroindustrial, Gestión de Empresas,

Extensión agrícola, Maquinas Agroindustriales, Producción Pecuaria, Pastos y

Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energía, Metodología de la

Investigación, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia.

I.8.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO

Los beneficios están representados por la existencia de los laboratorios

implementados con sus respectivos equipos y maquinas especializados como se

detalló en el diagnóstico, en tal sentido los beneficios sociales para los usuarios son

nulos.

I.8.2 BENEFICIOS CON PROYECTO

El proyecto contribuirá en la formación de los profesionales de la Facultad de

Ciencias Agrarias, a fin de cumplir con los objetivos del plan de estudios; asimismo,

los docentes y alumnos, podrán desarrollar trabajos de investigación en el campo de

agropecuario. Además ello permitirá fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos

de nuestros alumnos proporcionándoles una posibilidad de desarrollo futuro.

I.8.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios del servicio educativo en situación “Sin Proyecto” son nulos, en

consecuencia los beneficios incrementales son equivalentes a los beneficios en la

“Situación con Proyecto”. Comolos beneficios son cualitativos y no se pueden

cuantificar no hay beneficios incrementales.

64

CAPITULO IV

EVALUACIÓN

65

I.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES

I.1.1 FACTORES DE CORRECCIÓN

El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo bien o

servicio a precios de mercado, por la aplicación de los impuestos.

- Bienes de Origen Importables; Materiales y Equipos

Factor de corrección por bienes extranjeros, en el caso de que los bienes usados

por el proyecto sean importados, un ejemplo generalizado es la maquinaria o

algunos insumos especiales. Debido a que la importación también está gravada

por impuestos indirectos además de aranceles, cuya recaudación que luego

regresa como transferencias a la comunidad, debe retirarse este efecto de los

flujos a precios de mercado. En este caso el factor de corrección es:

FCRN = 1/ [(1+Aranceles) x (1+Impuestos Directos)]= 1/(1+0.09) x (1+0.19)]= 0.77

- Bienes de Origen Nacional ; Materiales y Equipos

El 100% de los bienes de origen nacional corresponden a nueva producción; el

único impuesto indirecto que los afecta es el IGV de 18%; así pues, el factor de

corrección de insumos de origen nacional (FCBN) es:

FCRN = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.18) = 0.84746

- Mano de Obra Calificada y Capacitación

Se ha supuesto que toda la mano de obra es nueva contratación, que no existen

distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos, y que la mano de obra

se encuentra afectada por una tasa de impuestos directos de 10%; así, el factor de

corrección de la mano de obra (FCMO) es:

FCMO = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.10) = 0.909091

- Expediente Técnico y Supervisión

Se ha corregido descontando el costo de impuesto a la renta del 10%.

FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.10) = 0.909091

- Gastos Generales

Se han corregido descontando el impuesto general a las ventas del 19%.

FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.19) = 0.840336

I.1.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES

a) Costos de Inversión - Precios Sociales

Aplicando los factores de corrección a los costos a precios de mercado se obtiene los

costos sociales que se indica en los siguientes cuadros para cada alternativa.

66

Cuadro Nº35

MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS SOCIALES (S/.)

PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) 2.50% 9,261.90CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES 318,721.67

ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 77% 239,893.73

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL 13% 39,500.92

EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO 3% 11,462.82

OTROS 7% 27,864.20

COSTO DIRECTO 318,721.67

GASTOS GENERALES (4.5 %) 4.5% 15,389.00

SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 334,110.67

IGV DEL VR 18.0% 60,139.92

TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO 394,250.59

Supervisión y Liquidación de Obra (1.24% Costo Directo) 1.24% 4,593.90

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 408,106.39


Cuadro Nº36

MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS SOCIALES (S/.)

PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) 2.50% 9,859.09CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES 342,609.17ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 77% 239,893.73MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 13% 39,500.92EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO 3% 11,462.82OTROS 7% 51,751.70

COSTO DIRECTO 342,609

GASTOS GENERALES (4.5 %) 4.5% 16,381.25

SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 358,990.42

IGV DEL VR 18.0% 64,618.28TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO 423,608.70Supervisión y Liquidación de Obra (1.24% Costo Directo) 1.24% 4,890.11TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 438,357.89


67

b) Costos de Operación y Mantenimiento

Cuadro N° 37

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

(S/.)

DESCRIPCIONCantidad

/año

Costo Unitario s/ x mes

Costo / año a Precios SocialesOPER. Y MANT. OPER. Y MANT.

ORDINARIO EXTRAORDINARIOI-OPERACIÓN 14,727.27 14,727.27

Gastos de Personal 13,090.91 13,090.91

- Asistente Agropecuario 1 1,200.00 13,090.91 13,090.91

Bienes 1,636.36 1,636.36

- Materiales de oficina. 12 150.00 1,636.36 1,636.36

II-MANTENIMIENTO 2,909.09 2,909.09

Servicios Prestados por Terceros 1,818.18 1,818.18 - Mantenimiento anual de maquinarias y equipos 1 2,000.00 1,818.18 1,818.18

Compra de bienes 1,090.91 1,090.91 - Materiales y útiles de limpieza 12 100.00 1,090.91 1,090.91

17,636.36 17,636.36TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 17,636.36 17,636.36


Cuadro N° 38

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES

(S/.)

DESCRIPCIONCantidad/año

Costo

Unitario s/

x mes

Costo / año a Precios Sociales

OPER. Y MANT.

OPER. Y MANT.

ORDINARIO

EXTRAORDINARIO

I-OPERACIÓN 14,727.27 14,727.27

Gastos de Personal 13,090.91 13,090.91

- Asistente Agropecuario 11,200

.00 13,090.91 13,090.91

Bienes 1,636.36 1,636.36

- Materiales de oficina. 12150.0

0 1,636.36 1,636.36

II-MANTENIMIENTO 23,818.18 23,818.18Servicios Prestados por Terceros 18,181.82 18,181.82 - Mantenimiento anual de maquinarias y equipos 2

10,000.00 18,181.82 18,181.82

Compra de bienes 5,636.36 5,636.36

- Reposición de Equipos 1 5,000 4,545.45 4,545.45

68

y/o Semovientes .00 - Materiales y útiles de limpieza 12

100.00 1,090.91 1,090.91

38,545.45 38,545.45

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

38,545.45 38,545.45

Elaboración: Equipo de Trabajoc) Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales

Para fines de evaluación es necesario calcular para cada alternativa el flujo de costos

(Inversión y operación/mantenimiento) en el horizonte de evaluación del proyecto y

luego calcular los costos incrementales, es decir restar del flujo de costos con

proyecto las de sin proyecto optimizada.

69

Cuadro N° 39

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES (S/.)

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSIÓN 408,106.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Expediente técnico 9,261.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Supervisión y liquidación de obra 4,593.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Implementación y Equipamiento proyectado con impuesto 394,250.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO 0.00 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.3617,636.3

617,636.36 17,636.36

17,636.36

17,636.36 17,636.36

* Operación 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.2714,727.2

714,727.27 14,727.27

14,727.27

14,727.27 14,727.27

* Mantenimiento 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B)

408,106.39 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.3617,636.3

617,636.36 17,636.36

17,636.36

17,636.36 17,636.36

COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SIN PROYECTOTOTALCOSTOS INCREMENTALES (C) - (D) Elaboración: Equipo de Trabajo

408,106.39 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.3617,636.3

617,636.36 17,636.36

17,636.36

17,636.36 17,636.36


70

Cuadro N° 40

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES (S/.)

A PRECIOS SOCIALES

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSIÓN 438,357.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Expediente técnico 9,859.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Supervisión y liquidación de obra 4,890.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Implementación y Equipamiento proyectado con impuesto 423,608.70

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO 0.00 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45

* Operación 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27

* Mantenimiento 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) 438,357.89 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45

COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C) - (D) 438,357.89 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45Elaboración: Equipo de Trabajo

71

I.2 EVALUACIÓN SOCIAL

I.2.1 METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD

Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares

beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo si el Proyecto

contiene más de una alternativa, medir el beneficio unitario por usuario dentro de los

límites de una línea de corte en caso de no existir alternativas. Además mide la

eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los

beneficios del proyecto en términos monetarios en cada alternativa.

Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los indicadores:

VACs Y C/E bajo los siguientes parámetros:

Indicador de Efectividad(IE) : N° de Total de Alumnos Atendidos

Tasa Social de Descuento : 9 %

Horizonte del Proyecto : 10 años

En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de

costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuación:

VACTs=∑t=1

n FCt(1+COK )t

− VR(1+COK )n ; Donde:

VACTs : Es el valor actual del flujo de costos totales a Precios

Sociales

FCt : Es el flujo de costos del período t

VR : Es el valor de recuperación de la inversión al final de la

vida útil

N : Es la vida útil del proyecto

COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se

ha fijado en 9 % al año en soles reales.

Ratio Costo Efectividad (C/E).-el cual se estima dividiendo el VALOR ANUAL

EQUIVALENTE (VAE) y el NÚMERO PROMEDIO DE BENEFICIARIOS

durante los 10 años (AA).

A partir de estas consideraciones se tiene los siguientes indicadores a precios

sociales para cada alternativa.

Cuadro N° 41

RESUMEN EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

VAE 81227.54 92304.97

AA(2021) 612 612

C/E 132.7247357 150.8251075


73

Cuadro N° 42

EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01

CONCEPTO A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. COSTOS CON PROYECTO 408,106.39 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36

ETAPA PRE-OPERATIVA 408,106.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Expediente técnico 9,261.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Supervisión y liquidación de obra

4,593.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Implementación y Equipamiento proyectado con impuesto

394,250.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ETAPA OPERATIVA 0.00 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36

* Operación 0.00 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 * Mantenimiento 0.00 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09

2. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1) - (2) 408,106.39 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36

Factor de Actualización FAC ( 9 % ) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224VALOR ACTUAL NETO

VACT 521,290.54 408,106.39 16,180.15 14,844.17 13,618.51 12,494.04 11,462.43 10,515.99 9,647.69 8,851.10 8,120.27 7,449.79

Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558

VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 81,227.54 63,591.17 2,521.19 2,313.02 2,122.04 1,946.82 1,786.08 1,638.60 1,503.30 1,379.18 1,265.30 1,160.83


CE

=521290.54612

=851.78S/./alumno.

74

Cuadro N° 43

EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 02

CONCEPTO A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. COSTOS CON PROYECTO 438,357.89 24,000.00 24,000.00 24,000.0024,000.0

024,000.00 24,000.00

24,000.00

24,000.00 24,000.00 24,000.00

ETAPA PRE-OPERATIVA 438,357.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Expediente tecnico 9,859.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Supervision y liquidacion de obra

4,890.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Implementación y Equipamiento proyectado con impuesto

423,608.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ETAPA OPERATIVA 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.0024,000.0

024,000.00 24,000.00

24,000.00

24,000.00 24,000.00 24,000.00

* Operación0.00 14,727.27 14,727.27 14,727.27

14,727.27 14,727.27 14,727.27

14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27

* Mantenimiento 0.00 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73

2. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1) - (2) 438,357.89 24,000.00 24,000.00 24,000.0024,000.0

024,000.00 24,000.00

24,000.00

24,000.00 24,000.00 24,000.00

Factor de Actualización FAC ( 9 % ) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224VALOR ACTUAL NETO

VACT 592,381.67 438,357.89 22,018.35 20,200.32 18,532.4017,002.2

1 15,598.35 14,310.4213,128.8

2 12,044.79 11,050.27 10,137.86

Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558

VALOR ANUAL EQUIVALENTE

VAE 92,304.97 68,304.97 3,430.90 3,147.62 2,887.72 2,649.29 2,430.54 2,229.85 2,045.73 1,876.82 1,721.85 1,579.68


CE

=592381.67612

=967.94S/./alumno.

I.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para la realización del análisis de sensibilidad se considera las variaciones del costo de

inversión y también de ingresos de ser el caso. En donde las variables consideradas para el

análisis de sensibilidad del presente proyecto son las siguientes.

a) El incremento de los costos de producción de los equipos, instrumentos y materiales a

comprarse para la creación del laboratorio.

b) Los precios unitarios del presupuesto están de acuerdo a los precios del mercado del

mes de Abrildel 2012, suponiendo que exista un incremento en los precios de los

insumos el costo del presupuesto se incrementaría.

c) Suponiendo que exista un aumento o disminución en el número de beneficiarios

directos del proyecto.

Considerando los cuatro supuestos, el incremento del costo de la Inversión y la reducción

de los beneficios en ambas alternativas sería.

Escenarios de Sensibilidad

Variación en los Costos de Inversión de +10%, -10% y El Número de Beneficiarios

Constantes.

Cuadro N° 44

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE INVERSIÓN

INDICADORES

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

INVERSION( - 10 % )

INVERSION

( + 10 % )

INVERSION

( - 10 % )

INVERSION

( + 10 % )

VAE (S/.) 75,084.32 87,370.75 100,249.75 113,451.09

C/E 122.69 142.76 163.81 185.38


I.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

I.4.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP

La entidad responsable de la operación es la Universidad Nacional

“HermilioValdizán” con el pago de la panilla delos jefes de laboratorio encargados; y

La Facultad de Ciencias Agrarias será el encargado del mantenimiento de los

Instrumentos, máquinas y equipos durante el horizonte del proyecto con ingresos

que generan el laboratorio.

76

I.4.2 ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?

La Unidad Ejecutora es responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con

cargo a su Presupuesto Institucional “Parcialmente”, en el siguiente cuadro se

detallan los compromisos asumidos.

Cuadro Nº 45

ACUERDOS INSTITUCIONALES DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Documento Entidad / Organización Compromiso

Responsable UNHEVAL Responsable de los costos de operación dellaboratorio (parcialmente).

Acuerdo de Consejo FCAParticipar activamente con los gastos de mantenimiento de los instrumentos, equipos, máquinas y materiales del laboratorio.


I.4.3 ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PIP HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN

DESASTRE NATURAL?

El área de influencia del proyecto no ha sido afectada por ningún desastre natural

hasta la actualidad.

I.5 IMPACTO AMBIENTAL

El principio “toda acción humana genera impactos positivos o negativos sobre el ambiente”,

es una condición que debe ser evaluada antes de dar inicio a la ejecución física del

proyecto, es decir que demuestre anticipadamente su viabilidad ambiental.

El impacto ambiental de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la

situación del medio ambiente futuro modificado tal y como se manifestaría como

consecuencia de la realización de un proyecto y la situación del medio ambiente tal y como

habría evolucionado normalmente sin tal situación.

El propósito de la evaluación ambiental es cuidad el medio ambiente, analizando sus

características, realizando predicciones sobre impactos posibles y estableciendo medidas

para minimizarlos o anularlos, completados con mecanismos de observación directa para

asegurar el cumplimiento de dichas medidas y la sostenibilidad ambiental durante y después

de la intervención del proyecto.

77

I.5.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El propósito de este tema, es realizar el análisis de las implicancias ambientales del

proyecto.

En dicho análisis se toma en cuenta los componentes del ambiente y las acciones del

Proyecto; los primeros susceptibles a ser afectados y los otros capaces de generar

impactos, con la finalidad de identificar dichos impactos y proceder a su evaluación y

descripción final correspondiente. Esta etapa permitirá obtener información que

permita estructurar la siguiente fase “Plan de Manejo Ambiental”, el cual, como

corresponde, está orientado a lograr que el proceso constructivo y funcionamiento del

proyecto se realice en armonía con la conservación del medio ambiente.

I.5.2 OBJETIVOS

Objetivo General

El objetivo general del presente trabajo es evitar el deterioro del entorno físico,

biológico y social, que podría generar el proyecto mediante un Plan de Manejo

Ambiental. Que asegure la conservación de los recursos naturales y el desarrollo

sostenido del ámbito del proyecto.

Objetivo Especifico

En este marco los objetivos son:

Identificar las acciones propias del proyecto que tendrían implicaciones

ambientales, principalmente en el área de influencia directa e indirecta.

Establecer la línea de base ambiental del área de influencia del proyecto.

Identificar los impactos positivos y negativos que provoquen las actividades de

instalación y operación del proyecto.

Proponer medidas adecuadas que permitan mitigar o desaparecer los impactos

negativos y potenciar los positivos mediante un Plan de Manejo Ambiental.

I.5.3 METODOLOGÍA

La metodología empleada en la elaboración de la Ficha de Impacto Ambiental de la

Implementación, ha sido desarrollada en tres etapas principales, las cuales

describimos a continuación:

Primera Etapa

Comprendido la recopilación, clasificación y análisis sistemático de toda la

información existente, textual y cartográfica sobre la zona a estudiar. Se procedió a

ordenar la información procedente de estudios y trabajos anteriores, especialmente

referidos a ecología, fisiología, geología, recursos hídricos, flora y fauna silvestre,

78

socio – económica, población y cultura. Analizando esta información se seleccionó

aquellas que podrían ser directamente utilizadas en el estudio.

Segunda Etapa

Denominada de “Reconocimiento de Campo”, constituye el estudio en la zona desde

el punto de vista de cada disciplina tuvo por finalidad comprender la información

obtenida en la etapa anterior. Se ha identificado los lugares en donde se producirán

los impactos ambientales tanto positivos como negativos, durante las etapas de

Instalación y Operación del Proyecto.

Tercera Etapa

Se realizo en gabinete, determinando para cada uno de los medios (físico, bióticos y

socio - económico), los probables impactos, procedimientos al análisis y formulación

del Plan de Manejo Ambiental.

I.5.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Al evaluar los impactos ambientales potenciales nos encontramos que estos son

menores para la población posiblemente afectada directa o indirectamente por la

ejecución del proyecto, así como los impactos que podrían afectar a los

componentes naturales de la biosfera, es decir, al suelo, aire, agua, fauna, flora y

humanas, son mínimos.

Para la identificación de impactos potenciales se ha tenido en cuenta las siguientes

etapas:

a. Etapa de Implementación o Instalación

No se tiene impactos negativos relevantes por ser una obra de implementación,

ya que no se modificara en medio ambiente alguno.

b. Etapa de Funcionamiento u Operación

Durante el funcionamiento no se presentara impactos negativos.

I.6 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS

Para la selección de la alternativa óptima del presente proyecto se relaciona el análisis socio

económico del ámbito de influencia del proyecto y los indicadores de eficiencia del mismo,

así como los costos incrementales, sobre la base de las dos alternativas. En consecuencia

de Acuerdo a los indicadores obtenidos, la alternativa optima para implementarse es la

ALTERNATIVA N° 01. Se sustenta en el siguiente cuadro.

79

Cuadro N° 46

RESUMEN DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓNALTERNATIVA

01ALTERNATIVA

02Costos de Inversión a Precios Privados 517,241.40 550,592.04Costos de Inversión a Precios Sociales 408,106.39 438,357.89

Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) 521,290.54 685,729.42

Valor Anual Equivalente (VAE) 81,227.54 106,850.42

Alumnos Atendidos (AA) 612 612

Coeficiente Costo/Efectividad (C/E) = VAE/IE 132.72 174.59


80

Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionadaRESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejora en el nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.

Mejores puestos de trabajo para los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.

Disminución de las tasa de desempleo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.

Encuestas realizadas por la universidad a sus egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.

El gobierno apoya la ejecución de obras de infraestructura social y económica.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL en proceso de acreditación.

La tasa de empleo mejora a nivel nacional.

PR

OP

OS

ITO

Adecuadas Condiciones para realizar las prácticas demostrativas y experimentales de ciencia, tecnología e investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.

El 60% de alumnos se dedican a la investigación.

Una vez al mes se realizan labores de proyección social a la sociedad y empresas.

El 70% de alumnos concluye la carrera en 5 años.

Publicaciones de los estudiantes.

Horas de capacitación realizadas al año.

Unidad de Procesos Académicos.

Los docentes elaboran cursos de actualización y de metodologías educativas.

CO

MP

ON

EN

TE

S 0.1) Suficientes equipos especializados, para investigación en Ciencias Agrarias.

02) Suficientes equipos especializados, para investigación.

02) Conocimiento en el manejo y gestión de los equipos especializados.

Creación de un Centro Experimental de cuyes de acuerdo a la currícula vigente de los últimos avances de educación superior.

Personal capacitado en el manejo, gestión y cuidado de los equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio.

Registro de Inventarios de Bienes Patrimoniales de la UNHEVAL.

Informes sobre el estado de los mobiliarios, equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio implementado.

Los laboratorios implementados son utilizados teniendo en cuenta los estándares óptimos de uso (alumnos/m2).

El servicio de mantenimiento y asistencia técnica hace posible un funcionamiento adecuado de los equipos del laboratorio.

Mantenimiento adecuado de los equipos instrumentos, materiales y máquinas.

AC

CIO

NE

S

1.1) Creación del Centro experimental de Cuyes de la F.C.A. de la UNHEVAL.

1.2).- Adquisición de Semovientes, Maquinarias, Equipos, Herramientas y mobiliario para la investigación en Desarrollo de la Facultad.

El monto de la Creación del centro experimental de cuyes es S/.311.550,30

El Monto para la elaboración del Expediente Técnico es S/. 10,177,91

Los gastos generales asciende a la suma de S/.18,320.24

Los gastos de supervisión asciende a la suma de S/. 5,048.24

El Monto Total de la inversión Asiendo a la suma de 517.241.40

Cronograma de convocatoria de estudio y entrega de estudio.

Informe de Supervisión y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.

Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos, instrumentos, máquinas y materiales del laboratorio.

Contratos de los cursos y talleres, control de horas efectivas de participación en los cursos y talleres y facturas de pago.

Aprobación del Estudio primera fase. El Financiamiento del proyecto

provendrán de la fuente Donaciones y Transferencias (Canon Minero y Regalías) y Canon, sobre canon y Regalías Mineras o Recursos Propios.

Aprobación y Transferencia de recursos del MEF oportunamente.

los precios unitarios se mantendrán constantes hasta la ejecución del proyecto.

81

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

II.

82

II.1 CONCLUSIONES

El problema central es “Inadecuadas Condiciones para realizar las prácticas demostrativas

y experimentales de ciencia,tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de

Ciencias Agrariasde la UNHEVAL”.

La causadirectaque origina este problema es: (i) Carencia del servicio de laboratorio para

la investigación de acuerdo a los requerimientos de la currícula vigente.

Las causasindirectas que originan este problema son: (i) Carencia de equipos

especializados, instrumentos de trabajo y materiales para el laboratorio de investigación y

(ii) Bajo conocimiento en el manejo y gestión de los equipos especializados, instrumentos

y materiales de trabajo del laboratorio de investigación.

El objetivo central es “Adecuadas Condiciones para realizar las prácticas demostrativas y

experimentales de ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la facultad de

Ciencias Agrarias de la UNHEVAL”.

o El monto de la inversión a precios privados en el año cero haciende a la suma de

S/.517,241.40y a precios sociales es de S/. 408,106.39

o La evaluación económica a precios sociales (Costo/Efectividad) muestra que la

mejor alternativa es la Alternativa N° 01 con un VAEde a S/. 81,227.54 nuevos

soles monto menor con respecto a la Alternativa N°02. Además, los cálculos

realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un menor costo efectividad

de S/.132.72por Estudiante Atendido.

El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de

inversión del proyecto, la alternativa seleccionada sigue siendo menos costosa que la otra

alternativa.

La Sostenibilidad del Proyecto está garantizado ya que los costos deoperación y

mantenimiento serán cubiertos en su totalidad por la Universidad Nacional

“HermilioValdizán” y la Facultad de Ciencias Agrarias.

La ejecución del Proyecto no genera impactos negativos en el medio ambiente.

Con la ejecución del proyecto se beneficiaran 612alumnos al año de la Facultad de

Ciencias Agrarias de acuerdo con su plan de estudios 2006 y 2007R con los cursos de

Biología, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Genética, Introducción a la

Agroindustria, Composición de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentación

Animal, Zootecnia, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Biotecnología

Agroindustrial, Gestión de Empresas, Extensión agrícola, Maquinas Agroindustriales,


Metodología de la Investigación, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia.

83

II.2 RECOMENDACIONES

El proyecto es viable económicamente, por lo que teniendo en cuenta los montos de inversión y la

característica de su concepción; se recomienda que se continúen los del ciclo de los

proyectos de inversión pública, a fin de establecer mayores referencias que permitan tomar

adecuadamente la decisión de inversión que permita contar adecuados laboratorios para la

formación académica, la investigación tecnología y Extensión y proyección social de los

estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Registrar en el Aplicativo del Banco de Proyectos del SNIP.

Por los argumentos expresados en las conclusiones y sustentado en el contenido del presente

informe se recomienda a la OPI dela Universidad Nacional “HermilioValdizán” – Huánuco el

otorgamiento de la VIABILIDAD del proyecto a este nivel.

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CAPITULO VI

ANEXOS

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