Índice - Banco Provincia · BPC le permite al proveedor ejecutar consultas sobre los procesos de...

2 PBC – Proveedores – Carga de ofertas

Índice

1. Introducción ......................................................................................................... 3

2. Alcance ................................................................................................................ 3

3. Pliego de bases y condiciones ................................................................................. 4

4. Mi escritorio – Bandeja de tareas ............................................................................ 5

4.1. Mi escritorio - Bandeja de notificaciones ............................................................. 8

4.2. Mi escritorio – Consultas .................................................................................. 9

5. Adquisición del pliego ............................................................................................ 9

5.1. Consultas ..................................................................................................... 16

5.2. Ofertar ........................................................................................................ 23

Paso 1: Completar ofertas económicas ......................................................................... 24

Paso 2: Requisitos mínimos ........................................................................................ 30

Paso 3: Garantías ..................................................................................................... 33

A)Reintegro de garantía ....................................................................................... 38

B)Solicitar sustitución de garantía .......................................................................... 39

Paso 4: Confirmar e ingresar oferta ............................................................................. 39

5. Orden de Compra ............................................................................................... 46

5.1 Integración BPC – Autogestión de proveedores .................................................. 51

6. Documentación adicional ..................................................................................... 51

7. Paridad de ofertas/Mejora de Oferta ...................................................................... 53

8. Impugnación de preadjudicación .......................................................................... 57

9. Impugnación al pliego ......................................................................................... 60


1. Introducción

El presente material explica los pasos necesarios para ingresar y confirmar las ofertas

en la plataforma Banco Provincia Compras.

2. Alcance

El siguiente documento se orienta a los proveedores que se encuentren operativos en

la plataforma Banco Provincia Compras. Incluye las siguientes funcionalidades:

Búsqueda de procesos de compra

Bandeja de tareas – Mi escritorio Mi escritorio - Bandeja de notificaciones

Adquisición del pliego

Realizar consultas y visualizar las circulares

Ingreso de ofertas

Guardar y confirmar la oferta

Recepcionar orden de compra/documento contractual

Documentación complementaria

Paridad de Oferta ofertas/ Mejora de Precios

Impugnación


3. Pliego de bases y condiciones

Una vez que el pliego se encuentra publicado, los proveedores ingresan sus ofertas.

Desde el inicio de BPC podrán consultar en licitaciones de apertura próxima para

acceder a la información respecto de aquellos procesos de compra en estado

publicado.

Conforme el/los rubro/s a los que se encuentre inscripto como proveedor, recibirá un

mail con una invitación a participar de la compra. La información reflejada es similar

a la consultada a través del inicio de BPC.

Para ingresar al sistema, colocar el nombre de usuario y contraseña.


En caso de olvidar los datos básicos, ingresar en recuperar contraseña. Cargar los

datos de contacto con los cuales se registró el usuario:

Nombre de usuario.

Correo electrónico.

El sistema le enviará los pasos a seguir a la dirección de correo asociada (Correo

Institucional).

4. Mi escritorio – Bandeja de tareas

Al ingresar al sistema, el proveedor puede consultar los pliegos desde la bandeja de

tareas. En función al rubro en el que está inscripto, se genera la tarea para que acceda

directamente al proceso de compra, orden de compra, documento contractual según

corresponda.


Cada paso posee un menú desplegable. En el caso del proceso de compra, se

observan las siguientes tareas:

- Invitaciones

- Pliegos adquiridos

- Ofertas en proceso

- Ofertas confirmadas

- Procesos en los que participo

Al presionar el botón , se muestra el contenido de las tareas.


Además, desde la columna Días restantes se observan la cantidad de días

pendientes a la fecha de vencimiento de las tareas. Cuando está a 2 días de

finalizar, el proceso de compra aparece en color rosa y en color rojo si concluye en

el día.

Fondo rosa: son las

contrataciones próximas a vencer

Fondo rojo: son las contrataciones que vencen en el día de la fecha.


4.1 Mi escritorio - Bandeja de notificaciones

A través de esta bandeja, el proveedor recibe mensajería interna que genera BPC.

Puede visualizar hasta 10 asuntos y los mismos se clasifican según su prioridad:

ALTA: información asociada al proceso de compra adquirido y recepción de

documentos. Por ej.: adjudicación, recepción de Orden de Compra, pliegos, etc.

MEDIA: Invitación a participar sobre pliegos que se encuentran en ejecución y

requieren de su intervención. Por ej.: proceso de compra Publicado, ingreso de

Garantía en soporte físico, solicitud de documentación complementaria, paridad de

precios y mejora de oferta.

BAJA: información general.

El usuario puede realizar las siguientes acciones. Al presionar el botón , elimina el

mensaje de la bandeja y con el botón marca leído o no según corresponda.


4.2 Mi escritorio – Consultas

BPC le permite al proveedor ejecutar consultas sobre los procesos de compra

adquiridos, posibles de participar y búsqueda de documentos contractuales.

5. Adquisición del pliego

Si el usuario prefiere buscar el proceso de compras a ofertar desde el menú BPC,

ingresar a Buscar Buscar proceso de compra.


Acceder al siguiente parámetro de consulta:

En caso de conocer el código respectivo, completar el campo número de proceso

de compra. Una vez que completa esta información, presionar el botón de búsqueda.

Si no posee el dato, puede completar los campos realizando la búsqueda avanzada:

Número de proceso de compra.

Fecha creación desde/hasta: Buscar el proceso por la fecha en que fue creado.

Tipo de proceso de compra: Buscar el proceso por el tipo, por ejemplo:

Licitación pública.

Estado proceso de compra.

Una vez completa la información correspondiente, presionar el botón buscar.

Visualiza los datos generales del pliego.


Para cargar las ofertas y efectuar consultas, es preciso adquirir el pliego. Presionar el

botón de acción y aparecerá el siguiente cartel, donde deberá seleccionar la opción

adquirir pliego.

El sistema lo re-dirige hacia una pantalla en la cual informa las características

generales del pliego:

Número de expediente.

Numero de proceso de compra.

Nombre del proceso de compra.

Objeto de la compra: Breve descripción de los bienes y/o servicios solicitados.

Unidad operativa de adquisiciones: Repartición que gestiona la compra.


Presionar el botón adquirir pliego. El sistema confirma la acción.

Pliego oneroso

En caso de que el pliego requiera pago, un recuadro informa tal situación y especifica

el valor unitario del mismo.

Presionar el botón adquirir pliego, el sistema despliega el siguiente mensaje:


Para realizar el pago del pliego, re-ingresar la búsqueda del pliego y presionar el

botón acciones. Seleccionar la opción generar nueva boleta de pago.

IMPORTANTE: Se encontrarán habilitados para participar en Licitaciones Públicas,

las empresas que han abonado los Pliegos, debiendo adjuntar el comprobante de pago

correspondiente.

Los Pliegos podrán abonarse de la siguiente manera:

1) Podrá hacerlo a través del Homebaking del Banco de la Provincia de Buenos Aires: en

“Pagos” – “Venta de Pliego”:


-Donde tendrá la opción de seleccionar la licitación/contratación:

2) Mediante transferencia, según los siguientes datos:

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – CUIT 33-99924210-9.

CBU 01400007 01100006245414 – Cuenta Corriente 1000-62454/1.

3) En efectivo en cualquier sucursal del Banco.

Una vez seleccionado el Pliego a adquirir,

ingresar al icono “Lupa” para pagar el mismo.


Una vez que se adjunta el comprobante de Pago y por ende adquiere el pliego, ir a la

aplicación Mi escritorio para visualizar la tarea:

Pliegos adquiridos.

Presionar el botón y el sistema muestra el número de proceso de compra

Con la adquisición del pliego, se habilitan las siguientes opciones:

Ingresar consultas.

Ofertar.


5.1 Consultas

Previo a realizar la consulta, es importante que el proveedor verifique el cronograma

del proceso de compra, ya que podrá realizarlas dentro de las fechas establecidas.

La imagen anterior muestra la columna número de proceso de compra, presionar en

el mismo y el sistema muestra los índices del pliego.

Ir a Cronograma y verificar cuales son las fechas de inicio y fin para realizar consultas.


El menú de consultas permite interactuar con el Banco para solicitar información

respecto al pliego. Acceder desde Acciones Ingresar consultas. Visualiza la

siguiente pantalla.

Completar el recuadro descripción, es un campo de texto libre en el cual el

proveedor ingresa la consulta a realizar al Banco. Para cargar una nueva consulta,

presionar el botón agregar nueva consultas. Una vez que efectúa todas las

consultas respectivas, presionar el botón enviar consultas. El sistema despliega un

mensaje de éxito.


Para observar las preguntas realizadas ingresar a Acciones Ver consultas.

Acceder a la sección de consultas:

Con el botón ver, se visualiza la pregunta ingresada al comprador.

La respuesta del Banco se realiza a través de las circulares aclaratorias y/o

modificatorias.


Circulares

El Banco interactúa con los proveedores mediante circulares, respondiendo a las

consultas que este realiza. Una vez generadas, todos los proveedores que participen

en el pliego reciben una notificación. Una vez adquirido el mismo, el usuario consulta

el proceso de compra desde el número asignado.

Para leer las circulares, ingresar a la vista previa del pliego de bases y condiciones,

consultar el apartado circulares.


Existen dos clases de circulares:

Aclaratorias: Agregan información adicional o aclaratoria respecto del pliego.

Modificatorias: Informan sobre las modificaciones surgidas en el pliego.

Además distinguimos circulares:

Sin consulta: Generadas por el Banco sin mediar consulta de el/los

proveedores.

Con consulta: Ingresadas para responder consultas efectuadas por el/los

proveedores.

Para consultar las circulares, presionar el botón de acción

El sistema despliega una ventana emergente con la información respectiva.


En el recuadro información de la circular, visualiza la siguiente información:

Número de la circular.

Tipo de circular.

Tipo de proceso.

Fecha de publicación.

Consultar el recuadro motivo de la circular para conocer la información ingresada.

Si se trata de una circular modificatoria, en el margen inferior de la ventana

emergente se habilita la opción ver modificaciones realizadas. Ingresa a un texto

comparativo, en el cual se especifica la información original y sus modificaciones.

Banco de la Provincia de Buenos Aires


Para las circulares aclaratorias, visualiza la misma información con la salvedad del

botón para consultar las modificaciones.


5.2 Ofertar

Mediante el menú de ofertas se habilita la posibilidad de cargar el detalle de la oferta

por parte del proveedor. La oferta sólo podrá ser confirmada por el usuario que posea

el rol de administrador legitimado, el cual se asocia al perfil apoderado o

representante legal únicamente.


Ingresar desde Acciones Ofertar O desde Mi escritorio Pliegos adquiridos

Accede a los pasos de la oferta, es obligatorio completar la información asociada.

Carga la siguiente información:

Paso 1: Completar ofertas económicas

Previo a realizar la oferta económica, el usuario puede consultar el proceso de compra

mencionado anteriormente. Desde el índice de información básica se observa el tipo

de adjudicación y cotización por renglones y por cantidad de renglones, los cuales

pueden ser parcial o total según corresponda:


Tipo de adjudicación: por cantidad de renglones (parcial: permite adjudicar a

más de un proveedor por renglón. Total: la totalidad del renglón que se

adjudica es a un sólo proveedor) y por renglones (parcial: permite adjudicar

los renglones a diferentes proveedores. Total: la totalidad de los renglones se

adjudican a un sólo proveedor).

Tipo de cotización: por cantidad de renglón (parcial: permite ofertar

cantidades menores a las solicitadas. Total: no permite ofertar cantidades

menores a las solicitadas) y por renglones (parcial: permite no ofertar la

totalidad de los renglones. Total: es obligatorio ofertar la totalidad de los

renglones).


Ingresa al renglón de la oferta, en esta instancia se habilita la carga de el/los bien/es

y servicios a ofertar. Tener en cuenta el tipo de adjudicación y el tipo de cotización

en esta instancia.

Presionar el botón ofertar. Se habilita una ventana emergente.

Cuando la oferta es parcial por renglón y por cantidad de renglón, el proveedor

completa la cantidad y el precio unitario.

Si la oferta es total por renglón y cantidad de renglón, el sistema muestra la cantidad

ofertada y el proveedor ingresa el precio unitario.


IMPORTANTE: En el recuadro anterior se puede consultar la información del

renglón, visualiza la información asociada a los ítems solicitados:

Descripción del ítem.

Unidad de medida.

Código de ítem.

Cantidad solicitada.

Ver detalle de entrega: Presionar este botón para conocer el lugar físico y los

plazos de entrega de los ítems.


El sistema indica con un asterisco rojo * los campos de carácter obligatorio. Cargar

el recuadro información económica. Completar los siguientes campos:

Cantidad ofertada: Cantidad de bienes o servicios que oferta.

Precio unitario: Monto unitario del bien o los servicios ofertados.

Monto total: El sistema completa esta campo automáticamente, deducido del

resultante entre la cantidad ofertada y el precio unitario.

Para finalizar ingresar el recuadro especificaciones técnicas, es un campo de texto

libre en el cual carga las características específicas del producto.

El sistema habilita la carga de anexos e imágenes asociadas al producto ofertado.


En caso de ingresar una imagen, seguir los pasos especificados para cargar un

anexo.

Para cargar un anexo presionar el botón seleccionar archivo, se habilita una

ventana emergente para seleccionar el archivo. Una vez que elige el archivo,

presionar el botón Subir.

Una vez que carga los datos obligatorios, presionar el botón guardar y volver. El

sistema retorna a la pantalla correspondiente al paso 2, visualiza la oferta ingresada.

Se habilitan los siguientes botones de acción:

Editar: Permite modificar la oferta ingresada.

Eliminar: Con este botón elimina la oferta cargada.

Agregar oferta opcional: Una vez que carga el ítem solicitado por el Banco, se

habilita el botón para ingresar una oferta opcional. Esta opción permite

ingresar un valor económico y/o cantidad alternativo para el ítem solicitado

por el comprador.

Presionar el botón agregar oferta opcional, el sistema habilita el renglón

correspondiente a la segunda opción.


Para ingresar una oferta opcional, seguir los pasos mencionados anteriormente para

ofertar.

Para cargar la oferta opcional, presionar el botón de acción ofertar.

Una vez que efectúa la carga de la oferta opcional, se visualiza en el renglón como la

opción número dos, de carácter opcional. Es importante mencionar que el Banco

decidirá si optar por una u otra opción, o bien descartar una de ellas. Asimismo, el

sistema no distingue límites para cargar ofertas opcionales, por lo tanto podrá

ingresar más de una alternativa si lo desea.

Una vez que carga las ofertas, presionar el botón siguiente paso.

Paso 2: Requisitos mínimos

En este campo visualiza los requerimientos del Banco para participar en la licitación.


Es importante mencionar que toda la documentación solicitada en esta instancia tiene

que ser presentada en formato físico, si el Banco así lo requiriera.


Los requisitos solicitados se dividen en tres tipos:

Administrativos: El Banco establece ciertos parámetros

relacionados al estado registral del proveedor, situación impositiva, etc,

detallados en el Reglamento de Contrataciones del Banco Provincia y el Pliego

de Bases y Condiciones Generales para contratar. Los cuales podrán ser

consultados en la página del BPC,“Normativa”:

Técnicos: Parámetros asociados a las características de el/los producto/s y

servicios requeridos.

Económicos: Requerimientos asociados a la oferta del proveedor.

Para ingresar la documentación solicitada, presionar el botón anexos de cada uno de

los renglones correspondiente a los requisitos. BPC despliega una ventana emergente

para cargar los archivos. El sistema acepta los siguientes formatos:

jpg,gif,png,pdf,xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx.


Presionar el botón seleccionar archivo, el sistema despliega una ventana emergente

para subir la documentación solicitada y completa automáticamente los siguientes

campos:

Tipo de requisito mínimo.

Cargar la siguiente información:

Descripción: Campo de texto libre. Cargar una descripción del anexo.

El formulario habilita la carga de anexos adicionales que no hayan sido solicitados por

la unidad contratante. Por ejemplo, fotografías del producto en cuestión, folletería,

etc. Presionar el botón anexos adicionales y cargar los archivos correspondientes.

Paso 3: Garantías

En esta instancia procede a cargar las garantías solicitadas por el Banco, si corresponde:

Las ofertas y adjudicaciones menores a 10.000 UC no requieren garantías.

Las ofertas y adjudicaciones mayores a 10.000 UC y menores a 100.000 UC, no requieren

garantía de mantenimiento de oferta, pero sí de cumplimiento de contrato.

Presionar el botón ingresar garantía.


Visualiza la siguiente pantalla:

Cargar los siguientes campos:

Tipo de garantía: Seleccionar el concepto correspondiente a la garantía. El

sistema asocia esta información automáticamente, heredada de las garantías

establecidas en el pliego.

Forma de presentación: Indicar la forma de pago de la garantía. El sistema

habilita las siguientes opciones:

1. En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta que a tal efecto

indique el Banco.

2. Mediante pagaré a la vista, suscripto por quienes ostenten la

representación de la sociedad o cuenten con poder suficiente para su

libramiento en su caso, únicamente cuando la contratación supera las

10.000 UC y hasta las 20.000 UC. Los pagarés deberán contener la


cláusula “sin protesto” y consignar como lugar de pago el del domicilio del

Banco, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido

en la oferta.

3. Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Banco,

constituyéndose el fiador en deudor solidario, principal pagador, en los

términos del art. 1591 del Código Civil y Comercial.

4. Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías

de seguros, extendidas a favor del Banco y a su entera satisfacción.

5. Mediante títulos públicos emitidos por la Provincia de Buenos Aires, que

deben ser depositados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la

orden de esta entidad, identificándose el procedimiento de selección de que

se trate. El monto se debe calcular tomando la cotización de los títulos al

cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía, lo

que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho

depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso,

se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual

excedente queda sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de

garantías. Los intereses de los títulos pertenecen al propietario

y no acrecentarán la garantía.

Si nada se expresa en el Pliego de Condiciones Particulares respecto de la

presentación de algún tipo en especial, el proveedor podrá elegir la forma

de constitución de la garantía, dentro de los supuestos antes previstos.

Numero de documento: Cargar la documentación asociada a la forma de

presentación. Por ejemplo si carga un seguro, en este campo ingresa el número de póliza correspondiente.

Monto: Campo numérico, ingresar el monto total a constituir por la garantía.


¿Cómo calcular el monto de la garantía según el tipo de procedimiento?

a) De mantenimiento de oferta: Sin perjuicio de lo que en más pueda establecer el

Pliego de Condiciones Particulares, no será inferior al CINCO por ciento (5%) del

valor total de la oferta o un monto fijo que se establezca en el Pliego de Condiciones

Particulares, en caso de corresponder. Debe acompañarse con la oferta. En caso de

resultar adjudicada, esta garantía se mantendrá vigente hasta la constitución de la

garantía de cumplimiento del contrato.

b) De cumplimiento del contrato: Sin perjuicio de lo que en más pueda establecer el

Pliego de Condiciones Particulares, no será inferior al DIEZ por ciento (10%) del

valor total de la adjudicación. Debe acreditarse dentro de los DIEZ (10) días corridos

siguientes a la notificación del acto de adjudicación.

c) Contra garantía: Cuando el Pliego de Condiciones Particulares prevea la

posibilidad de percibir anticipo financiero y/o pagos por adelantado, deberá

previamente constituirse garantía por el CIEN por ciento (100%) del monto que se

reciba en esa calidad.

d) De impugnación a la preselección/precalificación/preadjudicación: el CINCO por

ciento (5%) del valor total de la oferta impugnada o monto fijo establecido en

pliego.

e) De Fondo de Reparo: Será del CINCO (5%) del total de cada certificación, según

lo previsto en el art. 37 del presente Reglamento.


Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán fijar otras garantías tomando en

cuenta las características y naturaleza de las obligaciones que emanen de la

respectiva contratación. Los importes correspondientes a las garantías de

impugnación serán reintegrados al impugnante, sin reconocimiento de intereses,

si la impugnación es resuelta favorablemente.

Una vez que ingresa la información obligatoria, presionar el botón ingresar garantía.

Visualiza la información cargada en la garantía.

Para continuar con el proceso de oferta, presionar el botón guardar y volver.

En caso de que la garantía ingresada no cubra el monto total solicitado, el navegador

despliega una ventana de advertencia.


Es importante que los proveedores verifiquen estos requisitos en el detalle del

pliego. En caso de que esta información sobre la garantía no se encuentre, deberán

llamar a Registro de Proveedores del Banco para su orientación.

Al ingresar al menú de garantías, visualiza el importe ingresado en el campo monto

total garantía.

Como la garantía posee carácter obligatorio, según las condiciones detalladas en el

Punto 3, el proveedor posee un plazo de 24 hs pasada la fecha de apertura para su

presentación en soporte físico en el Banco.

En caso de ingresar la garantía para una licitación pública cuya etapa es doble sobre,

el monto se deja estipulado fijo en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Desde el menú de garantías, consultar el parámetro utilizado para el cálculo:

A) Reintegro de garantía

Esta acción se realiza luego de la adjudicación. El recepcionista físico restituye todo

el monto de la garantía de mantenimiento de oferta.

BPC envía notificación de forma automática vía mail. Los proveedores tienen que

asistir al Banco a buscar el documento que presentaron al momento de hacer la

cotización, en sistema y en físico; por ejemplo: la póliza de caución.


Cualquiera sea el tipo de documento, una vez que el proveedor es adjudicado se le

devuelve la garantía de mantenimiento de oferta al momento en que presenta la de

cumplimiento de contrato. Para ello, ingresa a BPC y accede a la orden de compra

que luego traerá al Banco.

B) Solicitar sustitución de garantía

Este botón se utiliza si el proveedor comete un error o necesita modificar la garantía

que fue constituida.

Paso 4: Confirmar e ingresar oferta

En esta instancia procede a revisar la información cargada en la gestión, para luego

ingresar la oferta.


“Conforme lo establecido por el ARTÍCULO 14° del PBCG, la presentación de la oferta implica el sometimiento voluntario y sin

reservas a las disposiciones del RCBP, PBCG, PCP, PET y circulares dictadas de oficio o como respuesta a consulta”.


Observa la siguiente información:

Proceso de compra: Información básica de la oferta perteneciente a la

solicitud del Banco.

Datos del proveedor: Datos básicos del usuario.

Datos de la oferta: Información básica de la oferta.

Requisitos mínimos de participación y anexos.

Anexos adicionales.

Garantía.

Ofertas y monto total.

En caso de que el pliego sea oneroso, en esta instancia se solicita la boleta de pago

generada. Es un requisito obligatorio para confirmar la oferta.

Presionar el botón ingresar anexo para cargar la boleta de pago generada.

Es preciso aceptar las condiciones establecidas en la declaración jurada de aptitud,

tildando el casillero correspondiente.

Presionar el botón guardar para almacenar en el sistema la información.

Esta acción de guardar es diferente a confirmar la oferta. Al momento del

acta de apertura, la oferta para ser válida tiene que estar confirmada.


Luego, el usuario administrador legitimado confirma la oferta con el botón confirmar

ingreso de oferta. Si este botón se encuentra grisado, es debido a las siguientes

situaciones contempladas en el Menú Administrador Administrar usuarios

El pliego supera la oferta: En el campo límite de oferta se especifica el monto

de la misma y cuando es mayor al especificado se genera esta acción.

No es administrador legitimado: Siempre tiene que aparecer como

administrador legitimado.

El sistema genera un comprobante de oferta con los respectivos datos:

Fecha de emisión.

Código de oferta.


La gestión adquiere el estado confirmada y es remitida a la Comisión Evaluadora de

Ofertas (GE) para calificar los requisitos mínimos de participación.

Si desea obtener una copia, presionar el botón imprimir.

Se genera un documento en formato pdf para imprimir o guardar en forma local.

Modificar oferta

Para que la oferta sea evaluada, es preciso que el pliego se encuentre en estado acta

de apertura.

Antes del acta de apertura las ofertas pueden ser modificadas en estado guardada

o en estado confirmada:

“Conforme lo establecido por el ARTÍCULO 14° del PBCG, la presentación de la oferta implica el sometimiento voluntario y sin reservas a las disposiciones del

RCBP, PBCG, PCP, PET y circulares dictadas de oficio o como respuesta a consulta”.


Para efectuar la acción, ejecutar la búsqueda del pliego e ingresar a Acciones

Editar ofertas:

Visualiza una ventana emergente con los botones de acción, para efectuar acciones

vinculadas a la oferta. Presionar el botón editar oferta.

En caso de ejecutar esta acción cuando la oferta está confirmada, el certificado de

envío es anulado y se modificará la oferta y se vuelve a confirmarla para que sea

válida al momento del acta de apertura.


Para efectuar la consulta sobre el certificado de la oferta, ingresar Mi Escritorio

Consultas Procesos de compra en los cuales puedo participar

acciones Ver comprobante ofertas.

Accede a la consulta de la oferta, con la información asociada para su revisión o

impresión.


5. Orden de Compra

De resultar adjudicado, el Banco genera una Orden de Compra que refleja las bases

y condiciones estipuladas en la contratación. El sistema notifica al usuario la

creación y autorización del mismo. Una vez que la orden de compra adquiere el

estado autorizado, el proveedor posee tres días para responder la misma. Ingresar

a Documento contractual Buscar documento contractual.

Ingresa a la siguiente pantalla, el sistema habilita la búsqueda mediante los siguientes

códigos:

Documento contractual.

Proceso de compra.

Solicitud de compra.


Completar alguno de los campos y presionar el ícono de la lupa para buscar.

En caso de desconocer alguno de éstos códigos, el sistema permite realizar la

búsqueda mediante el ingreso de los siguientes parámetros:


Tipo de documento contractual.

Fecha creación desde/hasta.

Estado del documento contractual.

Y ordenar el resultado por los siguientes criterios:

Fecha creación.


Número proceso de compra.

Tipo de documento.

Una vez que ejecuta la búsqueda, accede a la información asociada al documento

contractual. El sistema habilita un botón de acción que permite conocer las acciones

realizadas así como recibir el documento contractual.

Recibir documento contractual

Para responder la orden de compra, ingresar a Acciones Recibir documento

contractual.

Accede a la información asociada al documento contractual. En el margen superior,

distinguimos un recuadro que informa al usuario la cantidad de días que posee para

responder el documento contractual (10 días hábiles de recibida la notificación). Es

importante mencionar que dicho recuadro se actualiza conforme transcurren los

días.


Para responder la orden de compra, dirigirse al margen inferior y presionar el botón

recibir.

Al realizar esta acción, el sistema despliega la siguiente pantalla con la información

general del documento contractual.

Al realizar la acción de “Recibir” el documento quedará en estado Perfeccionado. Ud. Dispone de 10 días hábiles desde la notificación de la existencia del documento para poder aceptarlo, de lo contrario el mismo quedará

pendiente a criterio del Banco.


Una vez que la orden de compra es recibida, el proceso adquiere el estado

perfeccionado y el contrato comienza a regir según lo establecido por el Banco.

Para consultar el historial, ingresar a Mi escritorio Consultas Mis documentos

contractuales


Se habilita la siguiente ventana emergente:

Nota importante: en el caso de no visualizarla y que la pantalla este grisada, achicar la pantalla del ordenar de Internet, desde la configuración acercar/alejar:

En el recuadro verde visualiza la información asociada al proceso, distinguimos los

siguientes renglones:

Tipo de contrato: El sistema informa el régimen de contratación establecido

por el Banco.

Número contrato: Código correspondiente al número de Orden de Compra.

Descripción: Información respecto del proceso de compra de origen para la

orden de compra.

El sistema otorga información asociada al proceso:

Documento.

Estado.

Fecha de creación.


En el recuadro historial del documento contractual se especifican las acciones

realizadas sobre el mismo. Es un campo de utilidad para llevar un seguimiento de la

orden de compra.

5.1 Integración BPC – Autogestión de proveedores

A través de la misma, el usuario accede a consultar las partes de recepción definitiva

generados anteriormente y la factura cuyo origen es una orden de compra en

estado perfeccionado.

6. Documentación adicional

Con el pliego en estado en apertura, la comisión evaluadora (GE) procede a

calificar los requisitos mínimos de participación. El sistema valida como paso previo

la presentación de la garantía en formato físico. En este escenario, la Comisión

Evaluadora de Ofertas (GE) puede solicitar documentación adicional para validar los

datos especificados. A través de la plataforma BPC, el proveedor recibe una

notificación para ingresar documentación adicional.

Buscar el proceso de compra, ingresar a Mi escritorio consultas procesos

en los que participé acciones Documentación complementaria.


Visualiza una pantalla emergente desde la cual consulta la fecha de presentación y

carga los documentos.

El sistema discrimina según el recuadro, el tipo de documentación solicitada e informa

los siguientes puntos:

Título: Título del requerimiento.

Documentación complementaria requerida.


Presionar el botón ingresar, se habilita un cuadro de diálogo desde el cual asociar el

documento y subir a la plataforma.

7. Paridad de ofertas/Mejora de Oferta

A) Paridad de ofertas: Cuando entre la mejor oferta económica y otra u otras

ofertas, exista una diferencia igual o menor al CINCO por ciento (5%) con respecto

al mejor precio, el Banco a su solo criterio, podrá solicitar a los proponentes que, a

través del BPC y dentro de los TRES (3) días hábiles, formulen una mejora de

precios. Las nuevas propuestas que se carguen en el sistema, tendrán una fecha

tope para el cierre del presente pedido. El silencio del oferente, se entiende como

mantenimiento de la propuesta sin modificación. Si las mejoras solamente llegasen

a empatar a quien hubiera tenido el primer lugar en el orden de mérito original, éste


será considerado como primero en el orden de mérito definitivo. En caso de

producirse un empate, el Banco podrá analizar la posibilidad de adjudicar en base a

otras ventajas como: mayor cantidad de criterios sustentables incorporados a la

oferta, mayor cantidad de elementos de mejor calidad o características diferenciales

similares y demás preferencias previstas en el Art. 23 del Reglamento de

contrataciones del Banco Provincia.

B) Mejora de oferta: Cuando el precio de la mejor oferta presentada exceda el

monto estimado o el presupuesto oficial de la contratación, podrá solicitarse una

mejora a los fines de conseguir la oferta más conveniente a los intereses del Banco.

Ante la negativa a mejorar el precio, La Comisión Evaluadora de Ofertas (GE)

aconsejarán proseguir con el proceso o declarar la inconveniencia de todas las

propuestas, exponiendo los fundamentos de su dictamen.

El proveedor, para ambos casos según corresponda, es notificado a través de la

plataforma BPC y accede a la consulta del proceso de compras. Ingresar a Mi

Escritorio Bandeja de tareas Procesos de Compra Procesos en los

que participó

Mejora de oferta


Ingresa a la Mejora de oferta según lo solicitado, en las cual se especifica la fecha y

hora del cierre de la misma.

El sistema informa la fecha de cierre de la Mejora de oferta. En esta instancia, posee

dos opciones:

Aceptar la propuesta e ingresar un nuevo precio.

Rechazar la propuesta y mantener el precio de oferta.

En caso de aceptar la proposición de la comisión (GE), realizar las siguientes acciones:

Completar el nuevo precio.

Presionar el botón aceptar.

El sistema efectúa las siguientes acciones:

El renglón toma color verde.

Se habilita el botón editar.

Se habilita el botón enviar propuesta económica.

* En caso de aceptar es obligatorio completar el Precio Unitario Mejorado, en caso de rechazar debe agregar Observaciones.

Mejorado

Mejorado

Mejorado Mejorado


Si decide rechazar la propuesta, realizar las siguientes acciones:

Completar el campo observaciones.

Presionar el botón rechazar.

El sistema efectúa las siguientes acciones:

El renglón toma color rojo.

Se habilita el botón editar.

Se habilita el botón enviar propuesta económica.

Una vez que realiza la acción de aceptación o rechazo, el sistema despliega el

comprobante de la mejora de oferta con la siguiente información:

Fecha de ingreso.

Código de oferta.

Detalle de oferta por renglón.

* En caso de aceptar es obligatorio completar el Precio Unitario Mejorado, en caso de rechazar debe agregar Observaciones.

Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado


Es importante mencionar que el rechazo de la Mejora de oferta no impide al

proveedor continuar en el proceso de selección para ser adjudicado.

8. Impugnación de preadjudicación

Una vez que la contratación es evaluada por la Comisión (GE), el proceso de compra

adquiere el estado de preadjudicación publicado. En esta instancia, el proveedor

se encuentra habilitado para impugnar si corresponde.

Nota importante: Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar no

tendrá efectos suspensivos y se tramitarán por el mismo medio que el fijado para la

contratación a las que se refieran; con excepción de los recursos administrativos,

los que, en su trámite, se articularán de conformidad a los Capítulos VII y XIII del

Decreto-Ley 7.647/70.

Mejorado Mejorado


Para realizar esta acción, ingresar a Mi escritorioConsultasProcesos en los

que participeAccionesIngresar solicitud de impugnación a la

preadjudicación.

Visualizar la siguiente pantalla, seleccionar los renglones a impugnar.

En caso de impugnar todos los renglones de la oferta, tildar el casillero impugnar

todos:


Una vez que realiza esta acción, se deduce en forma automáticamente el monto total

impugnado, según los lineamientos descriptos en el ARTÍCULO 19° del RCBP por un

monto equivalente al 5% de la oferta impugnada.

Completar el recuadro observaciones de impugnación.

Desde el recuadro garantía cargar los datos del depósito de la garantía (tipos de

garantía según el paso 3) y posteriormente puede ingresar el anexo y hacer las

observaciones que crea pertinentes.

La información a completar es la siguiente:

Nombre del anexo.

Anexo: Presionar el botón seleccionar archivo y elegir la opción

correspondiente.

En el recuadro documentos, efectúa la carga del documento que respalda la

garantía. Ingresar la siguiente información:

Nombre del anexo.

Anexo.


Una vez que completa la información obligatoria, presionar el botón ingresar

garantía. El Banco recibe la impugnación, genera un expediente y lo envía a

Legales del Banco quien dictamina si es procedente o no la impugnación y cómo se

continua. En caso de que la impugnación resulte favorable, el pliego es impugnado y

se restituye la garantía al proveedor. Caso contrario, se continúa el proceso de

adjudicación.

Posteriormente, se ingresa el botón Y aparecerá el siguiente cartel alerta:

9. Impugnación al pliego

Una vez publicado el proceso de compra, el proveedor cuenta con la posibilidad de

ingresar la impugnación al pliego dentro de las 72 horas previas a la fecha de

apertura, siempre y cuando haya adquirido el pliego en cuestión; dicha condición es

excluyente.

En el cronograma se visualiza la fecha límite para realizar la presentación.


El botón de acción que el sistema brinda es Ingresar solicitud de impugnación al

pliego

Se solicita de forma obligatoria el ingreso de observaciones, en donde se completa la

causa de la impugnación al pliego.

El sistema, a modo de recordatorio, arroja la leyenda que figura a continuación:

En el caso de intentar enviar la solicitud de impugnación sin subir los documentos

correspondientes, el sistema brinda la siguiente ventana emergente:

Una vez completos todos los datos, presionar sobre y

se visualiza la leyenda , la solicitud de

impugnación cambia al estado Confirmada y BPC enviará una notificación

automática al Banco para informarle de lo ingresado.

Dicha solicitud no podrá ser eliminada pero es posible modificar la misma hasta la

fecha de apertura.


Tener en cuenta que el proceso de impugnación no frena el proceso de licitación.

Por último, el Banco evaluará la situación y determinara si se acepta o rechaza lo

pedido, siempre el proveedor será notificado mediante los mails automáticos que

envía el sistema.

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