No. · EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. Infima cuantia Registro de pago servicio de...
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No.
Código del proceso (Nro
de Serie y Secuencial) Beneficiario Tipo de proceso precontractual Objeto Presupuesto (referencial) Plazo (referencial) Partida Observaciones
FUENTE
Nombre del funcionario (delegado):
Unidad Responsable:
Jefe Inmediato:
Observación: Actualmente no existen procesos contractuales
INSTITUCIONAL PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I.1.Detalle de procesos precontractuales
Fecha de publicación:28 de Febrero 2013
Fecha de publicación: 28 de Febrero del 2013
No.
Código (NO. DE
SERIE Y
SECUENCIAL)
BeneficiarioTipo de proceso
precontractual Objeto
Presupuesto
(referencial)Plazo (referencial) Partida Observaciones
6 001-001-000001896 Alejandro Capa Edgar Benigno Infima cuantía Adquisición de 1 router wireless 85,12 Contra - Entrega 840107
7 001-001-00000220 Larreategui Buitron Xavier Alexander Infima cuantíaAsistencia a participantes a Asamblea
anual de Nacionalidad Shuar1.680,00 Contra - Entrega 730801
8 142-005-000000542 Empresa Pública Correos del Ecuador CDE Infima cuantíaEnvio de correspondencia a diferentes
lugares dentro del país mes 01-201344,22 Contra - Entrega 530106
9 001-005-001987658 Empresa Eléctrica del Sur S.A. Infima cuantíaPor consumo de energía Electrica mes 01-
201222,69 Contra - Entrega 530104
10 001-001-022614589Corporación Nacional de Telecomunicaciones -
CNT EPInfima cuantía
Consumo telefonico mes enero-2013
telefono 260599925,18 Contra - Entrega 530105
11 001-001-022614587Corporación Nacional de Telecomunicaciones -
CNT EPInfima cuantía
Consumo telefónico correspondiente al
mes de enero 2013 del número 260224639,79 Contra - Entrega 530105
12 001-001-000001234 Marquez Quezada Carlos Alonso Infima cuantía
por amplificación para la IV Fería
Agropecuaria Turistica los dias 08, 09 y 10-
02-2013
2.240,00 Contra - Entrega 730217
13 001-001-000001067 Ordoñez Reyes Carlos Aurelio Infima cuantía Chequeo de zapatas del vehículo Suzuki 71,68 Contra - Entrega 530405
14 001-001-000001069 Ordoñez Reyes Carlos Aurelio Infima cuantía
Cambio de pasadores, bocines y
articulaciones de la dirección del vehículo
Suzuki SZ
166,88 Contra - Entrega 530405
15 002-001-0015501 Ordoñez Blacio José Edmundo Infima cuantía Repuestos para el vehículo Suzuki SZ 240,35 Contra - Entrega 530813
16 001-001-00000011Direccion provincial del Consejo de la
Judicatura de ZamoraInfima cuantía Arriendo de un casillero judicial 13,44 Contra - Entrega 530502
17 002-001-0015532 Ordoñez Blacio José Edmundo Infima cuantía Repuestos para el vehículo Toyota Prado 48,42 Contra - Entrega 530813
18 001-001-000000767 Ramón Dota Jose Dionicio Infima cuantíaServicio de amplificación y montaje de
escenario para la Fería Amazonia Vivela3.920,00 Contra - Entrega 730217
19 001-002-00000234 Sarmiento Orellana Percy Jorge Infima cuantíapor difusión de publicidad para Fería
Amazonía Vivela112,00 Contra - Entrega 730217
20 001-001-0000131 Ortiz Elizalde Paul Marcelo Infima cuantía Por spot radial para Fería Amazonía Vivela 112,00 Contra - Entrega 730218
21 001-001-000000467Compañía Televesión Satelital Zamora Cía.
Ltda.Infima cuantía
Por publicidad televisiva sobre Feria
Amazonía Vivela279,73 Contra - Entrega 730217
22 001-001-0000101 Espinoza Perez Angel David Infima cuantíaPor edición y masterización de spot audio
Visual para la Fería Amazonía Vivela100,00 Contra - Entrega 730218
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I.1 Detalle de procesos precontractuales
23 001-001-000003130 Soleventos Eventos y Recepciones Cía. Ltda. Infima cuantíaPor alquiler de mesas y sillas para la Feria
Amazonia Vivela 20132.228,80 Contra - Entrega 730217
24 002-001-000000809 Yaguache Becerra Luis Antonio Infima cuantía
Por movilización de Asociación de la
Asociación gastronomica de Uwents a
Fería Amazonica 2013
200,00 Contra - Entrega 730505
Infima cuantíaPor adquisición de roll up, gigantografia,
certificados y camisetas1.328,32 Contra - Entrega 730204
Infima cuantíaPor impresión de hojas volantes, afiches,
gigantografia672,00 Contra - Entrega 730217
26 001-001-000003129 Soleventos Eventos y Recepciones Cía. Ltda. Infima cuantíaPor alquiler de 18 carpas para la Feria
Amazonia Vivela 20131.310,40 Contra - Entrega 730503
27 001-001-000000541 Rodriguez Velez José Luis Infima cuantíaPor movilización de carpas instirucionales y
logistica para la Fería Amazonica 201350,00 Contra - Entrega 730505
28 001-001-0001203 Pulla Lopez Rosario del Carmen Infima cuantía
Por movilización de personas de los cantón
nangaritza para la asistencia a Fería
Amazonica 2013
400,00 Contra - Entrega 730505
29 001-001-0001204 Pulla Lopez Rosario del Carmen Infima cuantía
Por movilización de personas de los cantón
paquisha para la asistencia a Fería
Amazonica 2013
400,00 Contra - Entrega 730505
30 001-001-0001205 Pulla Lopez Rosario del Carmen Infima cuantía
Por movilización de personas de los cantón
el pangui para la asistencia a Fería
Amazonica 2013
400,00 Contra - Entrega 730505
31 008-001-000002636 Vicariato Apostolico de Zamora Infima cuantía
Por difusión de 40 cuñas por publicidad
televisiva emitida en los meses enero y
febrero
560,00 Contra - Entrega 730217
32 001-001-0000120 Delgado Calva Guido Fernando Infima cuantía
Por servicios profesionales
correspondiente al mes de enero-2013
como Comunicador Social
854,04 Contra - Entrega 730606
33 001-001-00000217 Criollo Gomez Juan Carlos Infima cuantía
Por servicios profesionales
correspondiente al mes de enero-2013
como Técnico Planificador
1.135,23 Contra - Entrega 730606
34 001-001-000003528 Cajilima Ortiz José Angel Infima cuantía
Por servicios profesionales
correspondiente al mes de enero-2013
como Analista de Gestión
1.751,98 Contra - Entrega 730606
35 001-001-000000229 Larreategui Buitron Xavier Alexander Infima cuantíaPor asistencia a participantes para la Fería
Amazonia Vivela702,24 Contra - Entrega 730801
FUENTE
Nombre del funcionario (delegado): Lic. Vilma Balseca
Unidad Responsable: Contabilidad - SECRETARIA TECNICA ZAMORA
Jefe inmediato: Abg. Mariuxi Janeth Flores E.- DIRECTORA
Observación: corresponde al mes de febrero del 2013, Ecorae - Zamora no ha realizado ningún proceso de Cotización, Menor Cuantía, Regimen Especial, Subasta Inversa ni Compras por catálogo.
Vaca Gomez Gustavo Antonio001-001-000519325
Fecha de publicación: 28 de Febrero del 2013
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE
3)Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I.1 Detalle de Procesos Precontractuales
No. Tipo de Proceso Precontractual Objeto Presupuesto(referencial) Partida
1 Infima Cuantia
Pago de
Servicio y
Cosumo de
Energia
Electrica 65,03 530104
2 Infima Cuantia
Pago de
Servicio y
Cosumo de
Energia
Electrica 273,50 530104
3 Infima Cuantia
Pago de
Servicios y
cosumos
telefonico 37,56 530105
4 Infima Cuantia
Por Servicios
de envio de
correspondenci
as a diferentes
destinos 18,35 530106
5 Infima Cuantia
Por servivios y
consumo de
combustible
para los
vehículos de la
Institución 2000,00 530803
Contra Entrega
Plazo(referencial)
Contra Entrega
Contra Entrega
Observaciones
Canselado
Canselado
Canselado
Canselado
Canselado
Contra Entrega
Contra Entrega
Código del Proceso
822965
822962
021093179,021093178 Y
021093177
422
6574
FUENTE: Edificio Ecorae - General Miguel Iturralde y Via la Laguna
Nombre del funcionario (delegado): Vicente Pedreros Asanza
Unidad Responsable:SII- Secretaria Tecnica Sucumbíos
Jefe inmediato:Ab. Manuel Ibarra
Observación:
Fecha de publicación: 28 de Febrero del 2013
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE
3)Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I.1 Detalle de Procesos Precontractuales
6 Infima Cuantia
Por servicios
que presta a la
Institución
como traductor
- Siekopaai 684,13 730606
7 Infima Cuantia
Por servicios
que presta a la
Institución
como traductor
- Cofan 684,13 730606
8 Infima Cuantia
Por servicios
que presta a la
Institución
como Analista
de Gestión 684,13 730606
9 Infima Cuantia
Por Srvicios de
periodico "EL
COMERCIO" 35,00 530807Contra Entrega
Contra Entrega
Contra Entrega
Contra Entrega
Canselado
Canselado
Canselado
Canselado
58
5
101
293
FUENTE: Edificio Ecorae - General Miguel Iturralde y Via la Laguna
Nombre del funcionario (delegado): Vicente Pedreros Asanza
Unidad Responsable:SII- Secretaria Tecnica Sucumbíos
Jefe inmediato:Ab. Manuel Ibarra
Observación:
No.Código del
procesoBeneficiario
Tipo de proceso
PrecontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida
Observacio
nes
Cur.
No..
1 001-001-000157532
JIMENEZ CONSOLACION
RAMIRO
Infima cuantia
Registro de pago consumo de combustible para los
vehículos de la secretaría Técnica de Napo, mes de
enero del 2013..891,31 contra-entrega 530803 cancelado 735
2 009-002-675144
EMPRESA ELCTRICA AMBATO
S.A.Infima cuantia
Registro de pago de servicio básicos consumo de
nergía eléctrica mes de enero del 2013. No. de
cuenta 456720.201,91 contra-entrega 530104 cancelado 732
3 1,56E+12GAD MUNICIPAL DE TENA Infima cuantia
Registro de pago consumo de servicio de agua
potable mes de enero del 2013. 6,76 contra-entrega 530101 cancelado 881
4 134-005-000000619
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE EP.Infima cuantia
Registro de pago servicio de correspondencia en el
mes de enero del 2013. en la Secretaría Técnica de
Napo. 47,47 contra-entrega 530106 cancelado 891
5 001-001-022623376
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNTInfima cuantia
Servicio teléfono mes de diciembre del 2012. No.
2887775.6,2 contra-entrega 530105 cancelado 730
6 001-001-022634308
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNTInfima cuantia
Servicio teléfono mes de diciembre del 2012. No.
2886-344.
11,41 contra-entrega 530105 cancelado 730
7 001-001-022623375
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNTInfima cuantia
Consumo de teléfono mes de octubre del 2012,No.
2866569.
30,11 contra-entrega 530105 cancelado 730
8 001-001-000004776
RIVADENEYRA ESPIN ALEX
MANZURInfima cuantia
Pago De reparación del vehículo institucional
del Toyota Prado de las placas NEA-22A en el
mantenimiento automotriz ( cambio de
radiador ). Factura No. 001-001-000004776 y la
factura No. 001-001-000004775. , según
Memo.-STN-2013-0080-M. STN 325 contra-entrega 530813 cancelado 737
9 001-001-000004775
RIVADENEYRA ESPIN ALEX
MANZURInfima cuantia Cambio del Radiador para el Toyota Prado.
20 contra-entrega 530405 cancelado 737
10 001-001-000012894
GAVILANEZ MORETA NORMA
ELISAInfima cuantia
Pago adquisición de sellos institucionales para
los diferentes departamentos de la Secretaria ,
factura No. 001-001-12894.SECRETARIA
TECNICA DE NAPO. 129 contra-entrega 530804 cancelado 733
11 001-001-00003206
SAMANIEGO CASTAÑEDA
SEGUNDO PEDROInfima cuantia
Pago Adquisición de balanceados para los
animales de la Finca Campo Libre en el mes de
enero del 2013, según factura No. 001-001-
00003206. , según Memo.-STN-2013-0088-
M.STN 1205,9 contra-entrega 530823 cancelado 885
12 001-001-000000264
SILVA MONTOYA DIEGO PAUL Infima cuantia
Para cubrir la contratación de un Analista de
Gestión para la Secretaria Técnica de Napo,
como servidor público1, grado 7, del 3/01/2013
hasta el 31/01/2013, sueldo mensual
(817+IVA), según Contrato Nro.- 016 y Memo
Nro.- GRO-2013-0253-M, CERTF. 35.Factura
No. 001-001-264 STN 762,44 contra-entrega 730606 cancelado 948
13 001-001-000000004
BARAHONA FLORES DIEGO
ARMANDOInfima cuantia
Para cubrir la contratación de un Abogado de
patrocinio para la Secretaria Técnica de Napo,
servidor público 4 grado 10 del 4/01/2013 al
31/01/2013, sueldo mensual (1086+IVA), según
Contrato Nro.-023-GRO y Memo.-GRO-2013-
0253-M Y CERTF. 35, No. de factura 001-001-4.
STN 977,4 contra-entrega 730606 cancelado 958
Fecha de publicación: a 28 de febrero del 2013
I.1 Detalle de procesos precontractuales
3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE
14 001-001-000000209
ZURITA CAICEDO JOSE
FERNANDOInfima cuantia
Para cubrir la contratación de un Fiscalizador
para la Secretaria Técnica de Napo, servidor
público 7 grado 13 del 03/01/2013 hasta al
31/01/2013, sueldo mensual(1676+IVA), según
Contrato Nro.- 036-GRO y Memo Nro.- GRO-
2013-0253-M. CERTF. 35.factura No. 001-001-
209 .STN 1564,36 contra-entrega 730606 cancelado 955
Tena, 28 de febrero del 2013
FUENTE
Nombre del funcionario (delegado): Elvia Aguinda
Unidad Responsable: CONTADORA
Jefe inmediato: Lcda. Nely Shiguango
Observación: Del 1 al 28 de febrero del 2013, en la Secretaria de Napo, en el Area contable
estos son gastos por servicios básicos, y gastos de ínfima cuantía (mantenimiento vehículos, compra de bienes,
Honorarios profesionales)
No.
Código (N°. DE
SERIE Y
SECUENCIAL)
Tipo de proceso
precontractual Beneficiario Objeto
Presupuesto
(Referencial) Plazo (referencial)
Partida
Observaciones
1 69112110011 Infima cuantía EMPRESA ELECTRICA AMBATO Pago de consumo de energía eléctrica de las oficinas de la STP, correspondiente al mes
de ENERO de 2013, cuenta 65864, consumo 1540 KW.125.63 Contra-Entrega 530104
2 911340713 Infima cuantía CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Pago de servicio telefónico de las oficinas de la STP, correspondiente al mes de ENERO
de 2013, de los numeros 2885362-2885363, 2884688, 2883510.5.69 Contra-Entrega 530105
3 911350311 Infima cuantía ESPIN SANTOS JORGE ROVIN
Pago de servicios profesionales en calidad de Coodinador Insterinstitucional en la STP,
servidor publico 3, del 03 al 31 de enero de 2013, sueldo mensual 986 mas ivaCERTF,
35. el pago se realiza según informe con el visto bueno de la Directora Técnica de Area.
Adj. fact. 3
920.25 Contra-Entrega 730606
4 911340713 Infima cuantía PROTELCOTELSA S.A.
Pago de una hora de el servicio técnico del sistema olympo, conexion, a reparar el
módulo de activos fijos, el pago se realiza según mem-ECORAE-STP-2013-26,
presentado por la Sra. Cristina Salazar. Adjunto fact. 6645. Certif. Presup. 17
40.00 Contra-Entrega 530704
5 333800212 Infima cuantía CENTRAL CAR
Pago de facturas N°. 5603 por mantenimiento preventivo y repuestos utilizados en el
venhículo gran vitara SZ de placas sea 1024, al contar con un recorrido de 105200 KM,
el pago se realiza según mem-STP-GAF-2013-23. Certif. Presup. 63
76.70 Contra-Entrega 530813
6 835640012 Infima cuantía CENTRAL CAR
Pago de facturas N°. 5604 por mantenimiento preventivo al venhículo gran vitara SZ de
placas sea 1024, al contar con un recorrido de 105200 KM, el pago se realiza según
mem-STP-GAF-2013-23. Certif. Presup. 63
64.90 Contra-Entrega 530405
7 464300011 Infima cuantía REAL NUÑEZ PATRICIO JESUS
Pago de fact. 5401, por la adquisición de una batería para el vehículo Gran Vitara SZ de
placas SA 1024, según mem-STP-2013-24, presentado por el Sr. Aldas. Certif. Presup.
63
138.00 Contra-Entrega 530813
8 180000011 Infima cuantía GARCIA RUANO JUAN CARLOS
Pago de fact. 2110, por la compra de botellones de agua pura para consumo de usuarios
y servidores publicos de la STP, el pago se realiza según mem-STP-STP-2013-59.
Certif. Presup. 84. SECRETARIA TECNICA
50.00 Contra-Entrega 530801
9 333100011 Infima cuantía PACHECO PACHECO HUGO
VICENTE
Pago de combustible cosumido por los vehículos de la Secretaría Técnica de Pastaza,
correspondiente al mes de ENERO de 2013, según memorando presentado por la
Lourdes Robalino, responsable del parque automotor.
362.95 Contra-Entrega 530803
10 333100011 Infima cuantía VILLARRUEL BURBANO JOSE
RAUL
Pago de lubricantes y accesorios para los vehículos de la STP, por el mes de ENERO de
2013, según memorando presentado por la Lic. Lourdes Robalino responsable de
vehículos.
38.84 Contra-Entrega 530803
11 871410032 Infima cuantía VILLARRUEL BURBANO JOSE
RAUL
Pago de servicios de lavado y arreglo de llantas de los vehículos de la STP, por el mes
de ENERO de 2013, según memorando presentado por la Lic. Lourdes Robalino
responsable de vehículos.
30.36 Contra-Entrega 530405
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE
3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I.1 Detalle de procesos precontractuales
SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA
Fecha de publicación: 28 de febrero de 2013
ANEXO N
No.
Código (N°. DE
SERIE Y
SECUENCIAL)
Tipo de proceso
precontractual Beneficiario Objeto
Presupuesto
(Referencial) Plazo (referencial)
Partida
Observaciones
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE
3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I.1 Detalle de procesos precontractuales
SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA
Fecha de publicación: 28 de febrero de 2013
12 491290111 Infima cuantía CASTILLO MONTOYA ISAAC
IVAN
Pago de fact. 1565, por el mantenimiento preventivo, cambio de pastillas del vehículo
Toyota Prado placas según mem-STP-GAF-2013-30, Cetif. Presup. 87. 71.50 Contra-Entrega 530813
13 835640012 Infima cuantía CASTILLO MONTOYA ISAAC
IVAN
Pago de mano de obra en el cambio de pastillas en el vehículos toyota parado de placas
sea 222. 10.00 Contra-Entrega 530405
14 180000111 Infima cuantía EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE
Pago de fact. 59381, por consumo de agua potable de las oficinas de la STP, por el mes
de ENERO DE 2013, consumo 256 m3. Certif. Presup. 8737.34 Contra-Entrega 530101
Jefe inmediato: Lcda. Mariela Mashinkiash
ANEXO I1
Observación: Las adquisiciones corresponden al mes de FEBRERO DE 2013, no se ha realizado ningún proceso de Cotización, Regimen Especial, Subasta Inversa ni Compras por catálogo.
SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA
Nombre del funcionario (delegado): Raquel Buestán
ANEXO N
ANEXO N
ANEXO N