Nombre del Documento: ITSSY-MC-CA-01-13 Anexo 13 Revisión...

Nombre del Documento:

Anexo 13 Lista para el Control de Registros de Calidad

Código: ITSSY-MC-CA-01-13

Revisión: 6

Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.5.6

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1. Lista Maestra de

Documentos Internos

Controlados.

ITSSY-D-CA-09 Listado

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\MANUAL DE

CALIDAD Y ANEXOS\ANEXOS\ANEXO_13

CONTROL DE REGISTROS

Hasta la

siguiente

modificación

Desecho y/o reutilización

Controlador de documentos

2. Lista de Documentos

de Origen Externo. ITSSY-D-CA-12 Listado

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\MANUAL DE

CALIDAD Y ANEXOS\ANEXOS\ANEXO_12

DOCUMENTOS EXTERNOS

Hasta la

siguiente

modificación

Archivo muerto

Controlador de documentos

3. Lista para Control de Registros de Calidad.

ITSSY-D-CA-13 Listado C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\MANUAL DE CALIDAD Y ANEXOS\ANEXOS\ANEXO_13 CONTROL DE REGISTROS

Hasta nueva revisión.

Archivo muerto

Usuarios de Registros de

Calidad

4. Criterios para Calificar Auditores

ITSSY-D-CA-18 Listado

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\MANUAL DE

CALIDAD Y ANEXOS\ANEXOS\ANEX_18

CRITERIOS PARA CALIF DE AUDITORES

Hasta nueva actualización

Desecho y/o reutilización

Coordinador del SGC

RD/Auditor líder

5. Calificación de auditores

ITSSY-D-CA-03-01

Anual

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PG-003 AUDITORIAS INTERNAS PDF

1 año Archivo muerto

Coordinador del SGC /RD/ Auditor

líder

6. Plan de Auditoria ITSSY-F-CA-03-

02 Por fecha

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO

9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD

PDF\SNEST-CA-PG-003 AUDITORIAS

INTERNAS pdf

1 año Desecho y/o reutilización

Coordinador del SGC

RD/Auditor líder

7. Reunión de Apertura

ITSSY-F-CA-03-03

Por fecha

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO



INTERNAS PDF


RD/ Auditor líder

8. Informe de Auditoria ITSSY-F-CA-03-

04 Por fecha y área




INTERNAS PDF


Coordinador del SGC y/o RD

9. Reunión de Cierre ITSSY-F-CA-03-

05 Por fecha

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTR

ADO CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PG-

003 AUDITORIAS INTERNAS PDF


RD/ Auditor líder

10. Identificación, Registro y Control de

ITSSY-F-CA-04-01

Por semestre y

área


9000\CONCENTRADO CARPETA CALIDAD 1 año

Archivo histórico

Jefe de Área

y RD.




Revisión: 6


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Conservarlo

Producto No Conforme.

PDF\SNEST-CA-PG-004 CONTROL DEL PNC

PDF

11.

Formato Electrónico para la Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.

ITSSY-FE-CA-04-01

Por semestre y

área



PDF\SNEST-CA-PG-004 CONTROL DEL PNC

PDF

1 año Archivo histórico

Jefe de Área

y RD.

12. Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones

ITSSY-F-CA-05-01

Por folio



PDF\SNEST-CA-PG-005 ACCS CORRECTIVAS

PDF


Jefe de Área

13. Matriz del SGC para el Control de Acciones Correctivas

ITSSY-F-CA-05-02

Por folio



PDF\SNEST-CA-PO-03 REV DIRECCION PDF


Reutilización Coordinador del

SGC

14. Requisición de Acción Preventiva

ITSSY-F-CA-06-01

Por folio



PDF\SNEST-CA-PG-006 ACCS PREVENTIVAS

PDF


Jefe de Área

15. Matriz del SGC para el Control de Acciones Preventivas

ITSSY-F-CA-06-02

Por folio





Reutilización Coordinador del

SGC

16. Formato para Quejas y/o Sugerencias.

ITSSY-F-CA-07-01

Folio

C:/MIS DOCUMENTOS\ISO


PDF\SNEST-CA-PO-001 QUEJAS Y SUG PDF

1 año. Archivo muerto

Jefe y/o Subdirector de

Área y RD.

17. Formato Electrónico para Quejas y Sugerencias

ITSSY-FE-CA-07-01

Por folio

C:\ MIS DOCUMENTOS\COORDINACION DE

INNOVACION Y CALIDAD 2\BUZON QUEJAS Y

SUGERENCIAS\CONTROL DE BUZON 2010

1 año Reutilización Jefe y/o

Subdirector de Área y RD.

18. Formato para Encuestas de Servicios

ITSSY-F-CA-03 Por fecha y área





Coordinador del SGC

RD/Auditor líder

19.

Formato para Registro de Proyectos de Mejora

ITSSY-FE-CA-02

Por folio




1 año Reutilización Subdirección de Administración y

Planeación




Revisión: 6


Página 3 de 28




Conservarlo

20. . Programa Anual de Auditorias de Servicios

ITSSY-F-CA-08-01

Por año



PDF\SNEST-CA-PO-002 AUDITORIAS SERV

PDF

1 año. Desecho y/o reutilización

Coordinador del SGC

21.

Informe de Resultados de las Auditorias de Servicios.

ITSSY-F-CA-08-02

Por año




PDF


Coordinador del SGC

22. Encuesta de Servicio. Biblioteca

ITSSY-F-CA-08-03

Por fecha de

aplicación y

área

C:\INNOVACION Y CALIDAD\MIS

DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO

CARPETA CALIDAD PDF\SNEST-CA-PO-002

AUDITORIAS SERV PDF


Coordinador del SGC

23. Encuesta de Servicio Centro de Cómputo

ITSSY-F-CA-08-04

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Coordinador del SGC

24. Encuesta de Servicio Laboratorio ISC

ITSSY-F-CA-08-05

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Coordinador del SGC

25. Encuesta de Servicio Servicios Escolares

ITSSY-F-CA-08-06

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Coordinador del SGC

26. Encuesta de Servicio Tesorería

ITSSY-F-CA-08-07

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Coordinador del SGC

27. Encuesta de Servicio Coordinadores de Carrera

ITSSY-F-CA-08-08

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Coordinador del SGC




Revisión: 6


Página 4 de 28




Conservarlo

28. Encuesta de Servicio Residencia Profesional

ITSSY-F-CA-08-09

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Coordinador del SGC

29. Encuesta de Servicio Laboratorio Industrial

ITSSY-F-CA-08-10

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Coordinador del SGC

30. Encuesta de Servicio Social

ITSSY-F-CA-08-11

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Coordinador del SGC

31. Encuesta de Servicio Laboratorios y Talleres de IBQ

ITSSY-F-CA-08-12

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Coordinador del SGC

32. Encuesta de Servicio Cafetería

ITSSY-F-CA-08-13

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Recursos Materiales, Humanos y Aspectos Jurídicos

33.

Encuesta de evaluación de visita a empresas por los estudiantes

ITSSY-F-CA-08-14

Por fecha de

aplicación y

área




AUDITORIAS SERV PDF


Recursos Materiales, Humanos y Aspectos Jurídicos

34. Informe de Resultados de la Auditoria de Servicio.

ITSSY-F-CA-08-03

Por fecha y

listado de áreas

C:/ MIS DOCUMENTOS\ISO



PDF

1 año. Archivo muerto

Coordinador del SGC

35. Programa Anual de Trabajo del SGI del ITSSY

ITSSY-F-DG-01-01

Por año




2 años Archivo muerto

Coordinador del SGC




Revisión: 6


Página 5 de 28




Conservarlo

36. Minuta de Reunión de Comité de Innovación y Calidad

ITSSY-F-DG-01-02

Por folio





Coordinador del SGC

37. Lista de Aspirantes Aceptados

ITSSY-F-AC-01-01

Folio

consecutivo y

fecha


9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO

PDF\SNESTD-AC-PO-001 INSCRIPCION REV 3

AUTORIZADO

Un semestre Archivo muerto

Departamento de Servicios Escolares

38. Solicitud de Inscripción

ITSSY-F-AC-01-02

Folio (número

de control)




AUTORIZADO

Durante la estancia del alumno en el

plantel.

Archivo muerto


39. Contrato con el Alumno

ITSSY-F-AC-01-03

Folio (número

de control




AUTORIZADO

Durante la estancia del Alumno en el

plantel.

Archivo muerto


40. Solicitud de Ficha para Examen de Selección

ITSSY-F-AC-01-04

Folio




AUTORIZADO

Durante la estancia del

alumno

Archivo muerto


41. Carga académica ITSSY-F-AC-01-

05 Número de

control




AUTORIZADO


Instituto Tecnológico

Archivo muerto


42.

Listado de Documentos Requeridos para Inscripción.

ITSSY-D-AC-01-01

Por año Carpeta y archivero Permanente N/A Departamento de

Servicios Escolares

43. Guía para la Asignación de Número de Control.

ITSSY-D-AC-01-02

Por Fecha Carpeta y archivero N/A N/A Departamento de

Servicios Escolares

44. Formato de Credencial

ITSSY-D-AC-01-03

Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Departamento de

Servicios




Revisión: 6


Página 6 de 28




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Escolares

45. Formato de registro de números de control

ITSSY-D-AC-01-04

Por periodo




AUTORIZADO


Instituto

Archivero Departamento de

Servicios Escolares

46. Ficha de examen de selección.

ITSSY-D-AC-01-05

Folio de recibo

oficial




AUTORIZADO

Durante la estancia del

alumno

Archivo muerto


47. Solicitud de Reinscripción y Carga Académica

ITSSY-F-AC-02-01.

Número de

control



PDF\SNEST-AC-PO-002 REINSCRIPCION REV

2 AUTORIZADO


Instituto Tecnológico

Descentralizado

Archivo muerto


48. Planeación del Curso y Avance Programático.

ITSSY-F-AC-03-01

Listado de

docentes por

fecha

(semestre) y

materias que

imparte



PDF\SNEST-AC-PO-003 GESTION DEL CURSO

REV 4 AUTORIZADO

6 meses Archivo muerto

Jefe de Coordinación de

Carrera

49. Reporte Parcial y Final del Semestre.

ITSSY-F-AC-03-02

Fecha

(semestre)




REV 4 AUTORIZADO



Carrera

50.

Reporte de Proyectos Individuales del Docente/ Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia.

ITSSY-F-AC-03-03

Fecha

(semestre)




REV 4 AUTORIZADO



Carrera




Revisión: 6


Página 7 de 28




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51. Constancia de Liberación de Actividades Docentes

ITSSY-F-AC-03-04

Listado de

docentes por

fecha

(semestre)




REV 4 AUTORIZADO

1 año Jefe de

Coordinación de Carrera

52. Formato de Solicitud de Bibliografía del Personal Docente

ITSSY-F-AC-03-06

Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Biblioteca

53.

Formato para el Seguimiento de la Secuencia Didáctica

ITSSY-F-AC-03-07

Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Coordinadores de

Carrera

54. Formato para la Planeación de Prácticas

ITSSY-F-AC-03-08

Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Coordinadores de

Carrera

55. Calendario Semestral

N/A Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Coordinadores de

Carrera

56.

Control de Indicadores de Reprobación por Asignatura por Carrera

N/A Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Coordinadores de

Carrera

57. Acta de Calificaciones

Clave de grupo de la materia

impartida Folio y ciclo Carpeta y archivero bajo llave Permanente N/A


58. Prelista

N/A Por semestre N/A 6 meses

Desecho Docente

59. Prelista con Parcial

N/A Por semestre N/A 6 meses

Desecho Subdirección Académica

60. Certificado de Estudios

N/A Por semestre N/A N/A

N/A Alumno

61. Acta Final de Calificaciones

N/A Por semestre Carpeta y archivero

Permanente N/A


62. Horas Semestre 2013 B

N/A Por semestre C:\MIS DOCUMENTOS\2009B 6 meses Desecho Subdirección Académica

63. Horario por Carrera y Grupos

N/A Por semestre C:\MIS DOCUMENTOS\2009B 6 meses Desecho Subdirección Académica




Revisión: 6


Página 8 de 28




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64. Formato de Libro de Registro de Número de Control.

N/A Por Año Carpeta y archivero Permanente N/A Departamento de

Servicios Escolares

65. Horario por Carrera y Grupos

N/A Por Año Carpeta y archivero Un año N/A Subdirección Académica

66.

Concentrado de indicadores por parciales por carrera

N/A Por Año Carpeta y archivero Tres años N/A Subdirección Académica

67. Calendario Escolar Año de vigencia Por fecha C:\MIS DOCUMENTOS\2009B Un año Archivo muerto

Subdirección Académica

68. Resultados de la

Evaluación Docente

ITSSY-F-AC-05-

01

Listado área y

semestre C:\ MIS DOCUMENTOS\2009B 2 años

Archivo muerto


69. Formato para la Retroalimentación del Cliente

ITSSY-F-AC-05-

01 Por fecha



PDF\SNEST-AC-PO-005 EVALUACION

DOCENTE REV 2 AUTORIZADO



70. Concentración de Información del Periodo a Evaluar

N/A Por Año Carpeta y archivero Permanente N/A Departamento de

Servicios Escolares

71. Formato para Autorizar de Impresión

ITSSY-F-AC-06-

01 Por fecha



PDF\SNEST-AC-PO-006 TITULACION REV 3

AUTORIZADO

1 año

Levantar un acta e

incinerar


72. Formato para Nombramiento de Jurado

ITSSY-F-AC-06-

02 Por fecha




AUTORIZADO

1 año

Levantar un acta e

incinerar Subdirección Académica

73. Formato para Nombramiento de Sinodal

ITSSY-F-CA-06-

03 Por fecha




AUTORIZADO

1 año

Levantar un acta e





Revisión: 6


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Conservarlo

74. Formato para Solicitud de Examen

ITSSY-F-CA-06-

04 Por fecha




AUTORIZADO

1 año

Levantar un acta e


75. Formato para Nombramiento de Revisor

ITSSY-F-CA-06-05

Por fecha




AUTORIZADO

1 año

Levantar un acta e


76. Formato para Nombramiento de Asesor

ITSSY-F-CA-06-06

Por fecha




AUTORIZADO

1 año

Levantar un acta e


77. Formato de No Inconveniencia para Impresión

ITSSY-F-CA-06-07

Por fecha




AUTORIZADO

1 año

Levantar un acta e


78. Título Profesional N/A Por folio N/A N/A N/A Alumno

79. Carta Pasante N/A Por folio N/A N/A N/A Alumno

80. Constancia de Examen Profesional N/A Por folio N/A Permanente N/A


81. Acta de Exención de examen N/A Por folio N/A Permanente N/A


82. Constancia de inglés N/A Por folio N/A N/A N/A Alumno

83. Solicitud de Titulación

N/A Por folio N/A Un Año N/A


84.

Formato para Solicitud de Material Bibliográfico Requerido

ITSSY-F-CA-07-01

Por semestre,

por fecha Carpeta y archivero 1 año

Archivo muerto

Biblioteca

85. Formato Préstamo a Domicilio

ITSSY-F-CA-07-02

Por fecha, por

solicitud Archivero 1 año

Archivo muerto

Biblioteca




Revisión: 6


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86. Formato para Sanción del Usuario

ITSSY-F-CA-07-03

Por fecha, por


Archivo muerto

Biblioteca

87. Formato para Bibliografía No Disponible

ITSSY-F-CA-07-04

Por semestre,

por fecha Archivero 2 años

Archivo muerto

Biblioteca

88. Formato Préstamo a Sala

ITSSY-F-CA-07-05

Por fecha, por


Archivo muerto

Biblioteca

89. Tarjeta de Préstamo Folio de recibo oficial de cobro

Folio Archivero Diez años Archivo muerto

Biblioteca

90. Bitácora N/A Por fecha Carpeta y archivero Biblioteca

91. Concentración de Información del Periodo a Evaluar

N/A Por Año Carpeta y archivero Permanente N/A Biblioteca

92. Programa Institucional de Tutorías

ITSSY-F-AC-09-01

Por año Carpeta y archivero Permanente N/A Tutorías

93. Calendarización de Actividades Tutorales

ITSSY-F-AC-09-02

Por semestre Carpeta y archivero 1 año Desecho Tutorías

94. Plan Semestral de Actividades Tutorales

ITSSY-F-AC-09-03

Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho Tutorías

95. Canalización a Instancia Institucional

ITSSY-F-AC-09-04

Por semestre Carpeta y archivero 5 años Desecho Tutorías

96.

Cuestionario Diagnóstico para Estudiantes de Primer Ingreso

ITSSY-F-AC-09-05

Por semestre de

nuevo ingreso

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-009 GESTION TUTORIA ACADEMICA REV 1 AUTORIZADO

5 años Desecho Tutorías

97. Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje

ITSSY-F-AC-09-06

Por semestre de nuevo ingreso



98.

Guía de Detección para Problemáticas Emocionales en Alumnos Tutorados

ITSSY-F-AC-09-07







Revisión: 6


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99. Evaluación de Actitudes, Técnicas y Hábitos de Estudio

ITSSY-F-AC-09-08




100.

Instrumento para Evaluar el Desempeño de la Tutoría

ITSSY-F-AC-09-09

Por semestre


1 año Desecho Tutorías

101. Evaluación de las Dificultades de la Acción Tutoral

ITSSY-F-AC-09-10

Por semestre



102. Lista de Asistencia a Reunión Grupal

ITSSY-F-AC-09-11

Por semestre



103.

Resultados de Cuestionarios de Alumnos de Primer Ingreso

ITSSY-F-AC-09-12

Por semestre



104. Reporte de Seguimiento Académico Grupal

ITSSY-F-AC-09-13

Por semestre



105. Acta de Cumplimiento ITSSY-F-AC-09-

14 Por semestre



106. Informe de Actividades Tutorales Parcial y/o Final

ITSSY-F-AC-09-15

Por semestre






Revisión: 6


Página 12 de 28




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107.

Formato de Planeación de Actividades con Tutorados que requieren atención

ITSSY-F-AC-09-17

Por semestre



108. Registro de Entrevistas Tutorales (Tutor)

ITSSY-F-AC-09-18

Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho Tutorías

109. Registro de Entrevistas (Tutorados).

ITSSY-F-AC-09-19

Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho Tutorías

110. Diario de un Estudiante

ITSSY-F-AC-09-20

Por fecha


1 año Archivo

Electrónico Tutorías

111.

Programa General de Prácticas del Laboratorio de Ingeniería Industrial

ITSSY-F-AC-10-01

Por semestre

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-010 SERVICIOS LABORATORIO INDUSTRIAL REV 1 AUTORIZADO

Un año Desecho Responsable del

Laboratorio Industrial

112. Solicitud de Reservación del Laboratorio Industrial

ITSSY-F-AC-10-02

Por semestre


Un año Desecho

Responsable del Laboratorio Industrial

113. Solicitud de Materiales

ITSSY-F-AC-10-03

Por semestre


Un año Desecho


114. Solicitud de Herramientas y Equipos

ITSSY-F-AC-10-04

Por semestre

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-010 SERVICIOS LABORATORIO INDUSTRIAL REV 1

Un año Desecho





Revisión: 6


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Conservarlo

AUTORIZADO

115. Bitácora para Uso de Equipos

ITSSY-F-AC-10-05

Por semestre

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-011 LABORATORIOS Y TALLERES IBQ REV 0 AUTORIZADO

Un año Desecho Responsable del

Laboratorio Industrial

116.

Programa General de Prácticas de Laboratorios y Talleres de Ingeniería Bioquímica

ITSSY-F-AC-11-01

Por semestre

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-011 LABORATORIOS Y TALLERES IBQ REV 0 AUTORIZADO

Un año Desecho Responsable de Laboratorios IBQ

117.

Solicitud de Reservación de Laboratorios y/o Talleres

ITSSY-F-AC-11-02

Por semestre



118. Solicitud de Materiales, Reactivos y Equipos

ITSSY-F-AC-11-03

Por semestre



119. Bitácora para Uso de Equipos

ITSSY-F-AC-11-05

Por semestre



120. Formato de Registro de Inducción

ITSSY-F-AC-11-06

Por semestre Carpeta y archivero 1 año Desecho Responsable de Laboratorios IBQ

121.

Formato de Programa General de Mantenimiento Preventivo de Equipo

ITSSY-F-AC-11-07

Por semestre Carpeta y archivero 2 años Desecho Responsable de Laboratorios IBQ

122. Programa General de Sesiones de Clase

ITSSY-F-AC-12-01

Por semestre

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNESTD-AC-PO-012 SERVICIO DE LABORATORIO ISC REV 0

Un año Desecho Responsable de Laboratorios ISC

123. Solicitud de Hardware y Software

ITSSY-F-AC-12-02

Por semestre C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO





Revisión: 6


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Conservarlo

PDF\SNESTD-AC-PO-012 SERVICIO DE LABORATORIO ISC REV 0

124.

Solicitud de Reservación y Resguardo de Equipos de Cómputo

ITSSY-F-AC-12-03

Por semestre



125. Control de Sesiones de Clase

ITSSY-F-AC-12-04

Por semestre



126.

verificación de Hardware y Software del Laboratorio de ISC

ITSSY-F-AC-12-05

Por semestre



127.

Bitácora de Mantenimiento Correctivo para Equipos de Cómputo

ITSSY-F-AC-12-06

Por Año


Responsable de Laboratorios ISC

128.

Horario para Entradas de Prácticas en el Laboratorio de Sistemas Computacionales

NA Por semestre


Por semestre Desecho Responsable de Laboratorios ISC

129.

Formato para la elaboración del Programa de Trabajo Anual

ITSSY-F-PL-01-01

Por fecha C:\MIS DOCUMENTOS\ISO

9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 1 año

Levantar un acta e

incinerar

Departamento de Planeación

130.

Formato de seguimiento y evaluación del Programa de Trabajo Anual

ITSSY-F-PL-01-02

Por fecha

(semestre)



Archivo histórico


131. Formato de justificación del

ITSSY-F-PL-01-03

Anual C:\MIS DOCUMENTOS\ISO


Archivo muerto





Revisión: 6


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Conservarlo

seguimiento de metas

132. Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

ITSSY-F-PL-01-04


9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 2 años

Archivo muerto


133.

Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios

ITSSY-F-PL-01-05



Archivo muerto


134.

Formato para la determinación de la captación de los ingresos propios

ITSSY-F-PL-01-06

Por fecha

(anual)


9000\PLANEACION\PTA 2008 NUEVO 1 Año

Archivo histórico


135.

Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico

ITSSY-F-PL-01-07

Por fecha

(anual)



Archivo histórico


136.

Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico

ITSSY-F-PL-01-08

Por fecha

(anual)



Archivo histórico


137. Formato para la Reprogramación del Presupuesto

ITSSY-F-PL-01-09

Por fecha

(anual)



Archivo histórico


138.

Cédula de Inscripción a Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

ITSSY-F-PL-02-01

Por fecha

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNESTD-VI-PO-003 PROMOCION CULTURAL AUTORIZADO\PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA REV2


Actividades Extraescolares

139.

Cédula de Inscripción por Actividad Cultural al Festival Nacional de Arte y Cultura.

ITSSY-F-PL-02-03

Por fecha

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNESTD-VI-PO-003 PROMOCION CULTURAL AUTORIZADO\PROMOCIÓN CULTURAL Y






Revisión: 6


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Conservarlo

DEPORTIVA REV2

140.

Cédula de inscripción por actividad al evento Nacional Deportivo.

ITSSY-F-PL-02-04

Por fecha




141.

Boleta de Acreditación de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas.

ITSSY-F-PL-02-05

Por fecha


5 años Desecho y/o reutilización


142.

Informe de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

ITSSY-F-PL-02-06

Carpeta y archivero 2 años Desecho Actividades

Extraescolares

143. Lista de Asistencia Selecciones

ITSSY-F-PL-02-07


Extraescolares

144. Lista de Asistencia de Extraescolares

ITSSY-F-PL-02-08


Extraescolares

145. Programación de Actividades

ITSSY-F-PL-02-09


Extraescolares

146. Lista de Verificación de Instalaciones.

ITSSY-F-AD-01-01

Listado, área y fecha

C:\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNEST-AD-PO-001 MANTENIMIENTO REV 1 AUTORIZADO


Departamento Responsable de

realizar mantenimiento.

147. Solicitud de Mantenimiento.

ITSSY-F-AD-01-02

Por folio C:\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNEST-AD-PO-001 MANTENIMIENTO REV 1 AUTORIZADO



realizar mantenimiento




Revisión: 6


Página 17 de 28




Conservarlo

148. Programa de Mantenimiento.

ITSSY-F-AD-01-03

Por fecha (anual)

C:\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNEST-AD-PO-001 MANTENIMIENTO REV 1 AUTORIZADO




149. Orden de Trabajo de Mantenimiento.

ITSSY-F-AD-01-04

Por folio C:\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNEST-AD-PO-001 MANTENIMIENTO REV 1 AUTORIZADO




150. Lista Oficial de Cuotas de Servicios.

Por semestre Por fecha (semestral)

Carpeta y archivero Un semestre Archivo muerto

Departamento de Contabilidad

151. Recibo Oficial de Cobro.

Folio de recibo Por folio Carpeta y archivero 10 años Archivo muerto


152. Póliza de Ingreso Diario.

Por día Por folio mensual

Carpeta de pasta gruesa y archivero 10 años Archivo muerto


153. Reporte mensual Emisión

electrónica expediente Carpeta y archivero 10 años

Archivo muerto


154. Lista Oficial de Cuotas de Servicios.

Por semestre Por fecha

(semestral) Carpeta y archivero Un semestre

Archivo muerto


155. Programa de Capacitación

ITSSY-F-AD-04-01

Por fecha (semestral)

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNESTD-AD-PO-004 CAPACITACIÓN

2 Años Archivo muerto

Recursos Humanos / Área

Equivalente

156. Encuesta de Eficacia de la Capacitación (Participante)

ITSSY-F-AD- 04-02

Listado de referencia de personal por

fecha (semestre) y

folio

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNESTD-AD-PO-004 CAPACITACIÓN

1 Año Desecho y /o reutilización


Equivalente

157.

Criterios para seleccionar instructores internos y externos

ITSSY-F-AD- 04-04

Por fecha (semestral)

Carpeta y archivero 2 años Desecho Recursos

Humanos / Área Equivalente

158. Registro de habilidades del

ITSSY-F-AD- Listado de

referencia de C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA

1 Año Desecho y /o reutilización





Revisión: 6


Página 18 de 28




Conservarlo

personal del plantel 04-05 personal por fecha

(semestre)

ADMINISTRACION PDF\SNESTD-AD-PO-004 CAPACITACIÓN

Equivalente

159. Lista de asistencia N/A Por fecha y programa

Carpeta 1 año Archivo muerto


Equivalente

160. Expediente del personal

N/A Por nombres y

apellido Expediente y Archivero Permanente N/A


Equivalente

161.

Formato para Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo

ITSSY-F-AD-05-01

Listado de referencia de

personal y folio

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ADMINISTRACION PDF\SNESTD-AD-PO-005 AMBIENTE DE TRABAJO

1 año Desecho y /o reutilización


Equivalente

162. Selección de Proveedores

ITSSY-F-AD-07-01

Listado por orden alfabético

C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\ADMINISTRACION\COMPRAS


Departamento de Servicios

Administrativos

163. Evaluación de Proveedores

ITSSY-F-AD-07-02

Listado por orden alfabético




Administrativos

164. Requisición de Bienes y Servicios

ITSSY-F-AD-07-03

Por folio y fecha (anual)




Administrativos

165. Catálogo de Proveedores Aprobados

ITSSY-F-AD-07-04

Por fecha C:\MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\ADMINISTRACION\COMPRAS

Hasta que se actualice

Archivo muerto


Administrativos

166. Orden de Compra del Bien o Servicio

ITSSY-F-AD-07-05

Por número consecutivo




Administrativos

167. Control de Procesos Externos

ITSSY-F-AD-07-06

Por número consecutivo




Administrativos

168. Convocatoria N/A Por fecha (año) y clasificadas

Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto





Revisión: 6


Página 19 de 28




Conservarlo

por personal docente y no

docente

Administrativos

169. Dictamen del área de Subdirección Académica

N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto


Administrativos

170. Convenios Genéricos N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o reutilización

Vinculación y Extensión

171. Lista de convenios N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o reutilización


172. Carta Tripartitas (convenios específicos)

N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o reutilización


173. Solicitud de Visitas a Empresas.

ITSSY-F-VI-02-01

Listado de referencia por

semestre

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA ACADEMICO PDF\SNEST-AC-PO-008 VISITAS A EMPRESAS REV 3 AUTORIZADO


Departamento de Servicio Social y

Residencia Profesional

174. Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.

ITSSY-F-VI-02-02

Listado de referencia por

semestre





175.

Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.

ITSSY-F-VI-02-03

Por semestre





176.

Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.

ITSSY-F-VI-02-04

Por folio y listado de

referencia por semestre








Revisión: 6


Página 20 de 28




Conservarlo

177. Reporte de Resultados e Incidentes en Visita.

ITSSY-F-VI-02-05

Por folio y listado de

referencia por semestre





178.

Formato para Planeación del Periodo de Visitas a Empresas

ITSSY-F-VI-02-06

Por semestre





179. Solicitud de Servicio Social.

ITSSY-F-VI-02-

01

Listado de referencia de alumnos por

semestre

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\SNEST-VI-PO-002 SERVICIO SOCIAL REV 3 AUTORIZADO

1 Año Desecho y/o reutilización



180. Carta Compromiso de Servicio Social.

ITSSY-F-VI-02-

02

Listado de referencia de alumnos por

semestre





181. Carta de Presentación de Servicio Social.

ITSSY-F-VI-02-

03 Listado





182. Reporte Bimestral de Servicio Social.

ITSSY-F-VI-02-

04 Listado


1 Año Desecho



183.

Constancia de Terminación de Servicio Social.

ITSSY-F-VI-02-

05

Listado de referencia de

alumnos por año y carrera


1 Año N/A



184. Planeación Semestral de Servicio Social

N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto


Residencia




Revisión: 6


Página 21 de 28




Conservarlo

Profesional

185.

Plan de Trabajo Semestral de Servicio Social (alumno)

N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año desecho



186. Planeación Semestral de Servicio Social




187. Control de Asistencia N/A Por fecha Carpeta y archivero 1 año desecho



188.

Lista de Instituciones donde puedes Realizar tu Servicio Social




189. Solicitud de residencias profesionales

ITSSY-F-VI-05-01

Dictamen y

número de

control




190.

Oficio de Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales

ITSSY-F-VI-05-02

Listado Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto

Áreas Académicas

191.

Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales

ITSSY-F-VI-05-03

Listado de

referencia por

semestre y área




192.

Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales

ITSSY-F-VI-05-04

Por carrera y

periodo Carpeta y archivero 1 año

Archivo muerto

Apoyo a la Función Docente




Revisión: 6


Página 22 de 28




Conservarlo

193.

Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales

ITSSY-F-VI-05-05

Listado de

referencia

(dictamen de

anteproyectos)

por semestre y

folio

Carpeta y archivero 6 meses Archivo muerto

Áreas Académicas

194.

Oficio de Asignación de Revisor de Residencias Profesionales

ITSSY-F-VI-05-06

Listado de

referencia

(dictamen de

anteproyectos)

por semestre y

folio


Áreas Académicas

195.

Formato para Liberación de Residencia Profesional

ITSSY-F-VI-05-07

Por estudiante,

carrera y

periodo




196.

Planeación del Periodo de Residencias Profesionales

ITSSY-F-VI-05-08

Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o reutilización



197. Formato para Seguimiento por Proyecto

ITSSY-F-VI-05-09

Por fecha Carpeta y archivero 1 año Archivo muerto



198.

Formato para Carta de Agradecimiento de Residencia Profesional.

ITSSY-F-VI-05-10




199.

Formato para Liberación de Asesor Interno de Residencias Profesionales

ITSSY-F-VI-05-11




200.

Formato para Evaluación de Residencia

ITSSY-F-VI-05-12



Residencia




Revisión: 6


Página 23 de 28




Conservarlo

Profesional Profesional

201.

Acta de Calificaciones de Residencias Profesionales

NA Folio y ciclo Carpeta y archivero 1 año N/A Departamento de

Servicios Escolares

202.

Evaluación de Residente por la Empresa, Organismo o Dependencia

N/A Por folio Carpeta y archivero Un año Desecho



203.

Acta de calificaciones de Residencias Profesionales

N/A Por folio Carpeta y archivero Un año Desecho



204. Lista de Cotejo de Residencias Profesionales

N/A Por semestre Carpeta y archivero 6 meses Desecho



205. Carta de terminación de Residencias Profesionales

N/A Por semestre Carpeta y archivero Permanente N/A



206. Cuestionario de seguimiento a egresados

ITSSY-F-VI-06-01

Por generación

objeto de

estudio por

carrera

Carpeta y archivero 3 años Archivo muerto

Oficina de Bolsa de Trabajo y

Seguimiento a Egresados

207. Cuestionario para empleadores

ITSSY-F-VI-06-02

Por generación

objeto de

estudio por

carrera

Carpeta y archivero 3 años Archivo muerto



208.

Base de Datos para Seguimiento a Egresados (Egresado)

ITSSY-F-VI-06-03

Por generación

objeto de

estudio por

carrera

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\ITSSY-P-VI-06 SEGUIMIENTO A EGRESADOS REV 1 AUTORIZADO

Permanente N/A



209. Base de Datos para ITSSY-F-VI-06- Por generación C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO Permanente N/A Oficina de Bolsa




Revisión: 6


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Conservarlo

Seguimiento a Egresados (Empleador)

04 objeto de

estudio por

carrera

9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\ITSSY-P-VI-06 SEGUIMIENTO A EGRESADOS REV 1 AUTORIZADO

de Trabajo y Seguimiento a

Egresados

210.

Formato para la Incorporación de la Bolsa de Trabajo (Empresa)

ITSSY-F-VI-07-01

Por fecha por

carrera Carpeta y archivero 3 años

Archivo muerto



211.

Formato para la Incorporación de la Bolsa de Trabajo (Alumnos y Egresados)

ITSSY-F-VI-07-02

Por fecha por

carrera Carpeta y archivero 3 años

Archivo muerto



212.

Formato para el Control de Solicitudes de Reclutamiento por las Empresas

ITSSY-F-VI-07-03

Por fecha por

carrera

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\ITSSY-P-VI-07 BOLSA DE TRABAJO REV 1 AUTORIZADO

Permanente N/A



213.

Formato para el Control de Inserción de Egresados en las Empresas

ITSSY-F-VI-07-04

Por fecha por

carrera

C:\ MIS DOCUMENTOS\ISO 9000\CONCENTRADO CARPETA VINCULACION PDF\ITSSY-P-VI-07 BOLSA DE TRABAJO REV 1 AUTORIZADO

Permanente N/A



214. Identificación de Aspectos Ambientales

ITSSY-F-AM-01-01

Por fecha

C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-01 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Hasta la

siguiente

modificación

Archivo muerto

Estadística y Evaluación

215. Evaluación de Aspectos Ambientales

ITSSY-F-AM-01-02

Por fecha

C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-01 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES


Archivo muerto

Estadística y Evaluación

216. Salida de Residuos No Peligrosos

ITSSY-F-AM-02-01

Por folio y fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-02 MANEJO DE RESIDUOS


Archivo muerto

Servicios Generales




Revisión: 6


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Conservarlo

217. Bitácora para el Control de Residuos Peligrosos

ITSSY-F-AM-02-02

Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-02 MANEJO DE RESIDUOS


Archivo muerto

Servicios Generales

218. Verificación Diaria de Aulas

ITSSY-F-AM-02-03



Archivo muerto

Servicios Generales

219.

Formato para el Manejo y Control de Residuos Sólidos Urbanos

ITSSY-F-AM-02-04



Archivo muerto

Servicios Generales

220.

Formato de Comunicación Interna y Externa de los Aspectos Ambientales Significativos

ITSSY-F-AM-03-01

Por fecha

C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-F-AM-03-01 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNAS


Archivo muerto

Comunicación y Difusión Social

221. Matriz de Estructura y Responsabilidad Ambiental

ITSSY-F-AM-04-01

Por fecha

C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-04 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD


Archivo muerto

Servicios Administrativos

222.

Matriz de Requerimientos Legales Aplicables al ITSSY

ITSSY-M-AM-05-01

Por fecha

C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-05 REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS


Archivo muerto

Subdirección de Administración y

Planeación

223. Cumplimiento Legal y Otros en Materia de Calidad y Ambiental

ITSSY-F-AM-05-02

Por fecha

C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-05 REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS


Archivo muerto


Planeación

224. Formato para la Evaluación de Extintores

ITSSY-F-AM-06-01

Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-06 RESPUESTAS DE EMERGENCIAS


Archivo muerto

Servicios Generales

225. Formato para la Detección de Áreas de Riesgo

ITSSY-F-AM-06-02



Archivo muerto


Planeación




Revisión: 6


Página 26 de 28




Conservarlo

226. Formato para la Evaluación del Simulacro

ITSSY-F-AM-06-03



Archivo muerto


Planeación

227. Programa de Ahorro en el Consumo de Energía Eléctrica

ITSSY-F-AM-PRO-01

Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-07 MONITOREO Y SEGUIMIENTO


Archivo muerto

Servicios Generales

228.

Programa de Reducción en el Consumo de Agua en Servicios Generales

ITSSY-F-AM-PRO-02



Archivo muerto

Servicios Generales

229.

Programa de Reducción en el Consumo de Hojas de Papel Bond

ITSSY-F–AM-PRO-03



Archivo muerto

Servicios Administrativos

230. Programa de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos

ITSSY-F-AM-PRO-04



Archivo muerto

Servicios Generales

231.

Formato para la Verificación Diaria de Fugas en Instalaciones Hidrosanitarias

ITSSY-F-AM-08-02

Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL


Archivo muerto

Servicios Generales

232. Formato para la Verificación de Aulas

ITSSY-F-AM-08-03



Archivo muerto

Servicios Generales

233. Formato de Reporte Diario de Consumo de Agua

ITSSY-F-AM-08-04



Archivo muerto

Servicios Generales

234.

Formato para la Verificación Diaria de Consumo Racional de Energía Eléctrica

ITSSY-F-AM-08-05



Archivo muerto

Servicios Generales

235. Formato de Lista de ITSSY-F-AM-08- Por fecha C:\Users\Lap_5\Documents\ISO Hasta que se Archivo Servicios




Revisión: 6


Página 27 de 28




Conservarlo

Verificación de las Instalaciones de Gas LP

06 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL

actualice muerto Generales

236.

Formato para la Verificación Semanal de Fugas en Instalaciones de Gas LP

ITSSY-F-AM-08-07



Archivo muerto

Servicios Generales

237. Formato del Rombo de Seguridad

ITSSY-F-AM-08-08

Por números (Criterio CRETIB)

C:\Users\Lap_5\Documents\ISO 14001_2004_DOCUMENTOS_ITSSY_2012\ITSSY-P-AM-08 CONTROL OPERACIONAL

permanente N/A Centros

Generadores

238. Formato de Etiquetas de Residuos Peligrosos

ITSSY-F-AM-08-09



Archivo muerto

Centros Generadores de

Residuos Peligrosos

239.

Formato para el Control de Copia e Impresiones

ITSSY-F-AM-08-10

Por fecha Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización

Centro de Copiado

240.

Formato para Control de Cambios de Tintas y Tóner

ITSSY-F-AM-08-11


Centro de Copiado

241.

Formato de Bitácora de Mantenimiento a Vehículos

ITSSY-F-AM-08-12

Por Vehículo, por fecha

Carpeta y archivero 1 año Desecho y/o Reutilización

Chofer

242. Formato para Bitácora de Limpieza del Basurero General

ITSSY-F-AM-08-13


Mantenimiento a Infraestructura

243.

Formato para Bitácora de Calibración de la Báscula de Almacén General

ITSSY-F-AM-08-14


Bodega

244. Formato para Bitácora de Calibración de

ITSSY-F-AM-08-15


Laboratorios y Talleres de IBQ




Revisión: 6


Página 28 de 28




Conservarlo

Equipos del Laboratorio de Química

245.

Formato para Bitácora de Riego de la Áreas Verdes del ITSSY

ITSSY-F-AM-08-16



246.

Formato para Verificación de Limpieza en Infraestructura

ITSSY-F-AM-08-17



247.

Formato para la Verificación de la Operatividad de las Fosas Sépticas

ITSSY-F-AM-08-18



Ing. Jaime Manuel Berttolini Martín 15 de Agosto de 2018

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA DE INICIO DEL CONTROL DEL DOCUMENTO.

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