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Auditorias Internas y Seguimiento de Acciones Correctivas
sacSYSTEM
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¿Qué es
sacSYSTEM?
sacSYSTEM es un sistema que le apoya en la
Administración de Auditorías y seguimiento a
Acciones Correctivas
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¿Cómo funciona?
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Servidor WEB +
Base de datos+
Aplicación¡Sólo se instala y se actualiza
el servidor!
Instalación simple o
corporativa
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BENEFICIOS
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Permite definir y reutilizar listas de verificación
Definir y generar el programa general de auditorías
Definición de Procesos a Auditar.
Monitoreo del estatus de auditorías
Registrar resultados de las auditorías
Notificación vía correo electrónico de las agendas de auditoría
Control de Acceso a Usuarios.
Cumple con los requerimientos de la metodología 10 Pasos.
Funcionales
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Incluye herramientas para la definición del problema.
• Es/No Es
• 5W – 2H
Permite dar un seguimiento a la Evaluación de Auditores
Registro de No Conformidades derivadas del Servicio al Cliente o
Producto no Conforme.
Seguimiento a Revisiones por la dirección.
Pantalla de Estatus General.
Funcionales
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Trabaja bajo una plataforma Windows, basado en tecnología
WEB
Proporciona acceso global a través de Intranet o Internet
Desarrollado para trabajar con compatibilidad con herramientas
de Microsoft
Tiempo de implementación total del proyecto 2 meses
aproximadamente
Técnicos
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REPORTES
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Configuración
Usuarios.
Tipos de Auditoría.
Procesos.
Listas de Verificación.
Metodologías.
Orígenes de No Conformidades.
Capacitación de Auditores.
• Módulos.
• Cursos.
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Programa Gerencial de Auditoría.
Estatus de Auditoría.
Resultados de Auditoría.
Reporte de Auditoría.
Auditorías Reprogramadas.
Procesos de Auditoría
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Lista de No Conformidades.
Lista de No Conformidades de Acción Pendiente.
Lista de SAC´s.
Detalles de SAC.
Mis Acciones SAC.
Acciones por Usuario.
Formato de SAC.
No Conformidad por Elemento de Control.
No Conformidad Reprogramadas.
Efectividad de Planes de Acción.
Estatus SAC.
Gráfico Estatus SAC.
SAC´s.
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Cumplimiento al Programa de Auditoría.
Cumplimiento al Programa de Auditoría Anual.
Cumplimiento al Programa de Auditoría Mensual.
No Conformidades.
Gerencial de Auditorias por Macroproceso.
Gerencial Detallado de SAC´s.
Gerencial Concentrado de SAC´s.
Indicador Auditorias.
Gerenciales
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Iniciando con
sacSYSTEM
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Control de Accesos.
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Estatus General.
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Control de Auditorías.
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Listas de Verificación.
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Revisiones por la Dirección
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Control de Producto No Conforme.
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Control de Reclamaciones y Quejas del cliente.
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Evaluación de Auditores.
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Metodología basada en
10 Pasos
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Paso 0 Colocar Contención
El paso cero muestra un Gantt
de actividades a realizar, quien
y cuando, como medidas de
contención antes de iniciar con
el proceso de los 10 pasos.
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Paso 1 Definir el problema
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Paso 2 Comprender el proceso
Este paso permitirá anexa un documento en el que
se muestra el entorno de los procesos.
Puedes ser anexado en PDF, Excel, Etc.
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Árbol
Lógico
NOTA: En este paso se puede colocar una
imagen que puede ser creada en cualquier
paquetería de Office y que sea solo una
imagen.
De este diagrama se pueden indicar las causas
mas posibles para pasar al paso siguiente.
Paso 3 Identificar posibles causas
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Paso 4 Recolectar Datos
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Paso 5 Analizar Datos
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Paso 6 Identificar posibles soluciones
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Paso 7 Seleccionar soluciones a implementar
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Paso 8 Implementar Soluciones
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Paso 9 Evaluar el efecto al cambio
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Paso 10 Institucionalizar el cambio
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¡Gracias por su
atención!