Noviembre de 2015 - justiciamilitar.gov.co
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APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN FINAL %
FUNCIONAMIENTO 6.905.146.000.000,00 6.867.217.213.485,00 -0,55%
GASTOS DE PERSONAL 4.691.169.000.000,00 4.841.126.421.666,80 3,20%
GASTOS GENERALES 1.095.184.000.000,00 1.108.104.539.075,46 1,18%
TRANSFERENCIAS 1.118.793.000.000,00 917.986.252.742,74 -17,95%
INVERSIÓN 312.908.000.000,00 315.308.000.000,00 0,77%
TOTAL PRESUPUESTO 7.218.054.000.000,00 7.182.525.213.485,00 -0,49%
12.920.539.075,46
(200.806.747.257,26)
2.400.000.000,00
(35.528.786.515,00)
VARIACIÓN
CONCEPTO DEL GASTO
UNIDAD 16-01-01 GESTIÓN GENERAL 31/12/2014
(37.928.786.515,00)
149.957.421.666,80
Fuente SIIF NACIÓN 31/12/2014
VARIACIÓN APROPIACIÓN INICIAL VS FINAL 31/12/2014
APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN FINAL %
FUNCIONAMIENTO 7.192.501.615.250,00 7.203.035.615.250,00 0,15%
GASTOS DE PERSONAL 5.206.565.915.250,00 5.206.565.915.250,00 0,00%
GASTOS GENERALES 1.112.363.700.000,00 1.132.227.712.590,00 1,79%
TRANSFERENCIAS 873.572.000.000,00 864.241.987.410,00 -1,07%
INVERSIÓN 243.197.000.000,00 243.644.000.000,00 0,18%
TOTAL PRESUPUESTO 7.435.698.615.250,00 7.446.679.615.250,00 0,15%
VARIACIÓN
10.534.000.000,00
-
19.864.012.590,00
(9.330.012.590,00)
447.000.000,00
10.981.000.000,00
CONCEPTO DEL GASTO
UNIDAD 16-01-01 GESTIÓN GENERAL 31/10/2015
Fuente SIIF NACIÓN 31/10/2015
VARIACIÓN APROPIACIÓN INICIAL VS FINAL 31/10/2015
APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN FINAL% A.
INICIAL
% A.
FINAL
FUNCIONAMIENTO 287.355.615.250,00 335.818.401.765,00 -9,36% 4,89%
GASTOS DE PERSONAL 515.396.915.250,00 365.439.493.583,20 10,99% 7,55%
GASTOS GENERALES 17.179.700.000,00 24.123.173.514,54 1,57% 2,18%
TRANSFERENCIAS (245.221.000.000,00) (53.744.265.332,74) -21,92% -5,85%
INVERSIÓN (69.711.000.000,00) (71.664.000.000,00) -22,28% -22,73%
TOTAL PRESUPUESTO 217.644.615.250,00 264.154.401.765,00 3,02% 3,68%
CONCEPTO DEL GASTO
COMPARATIVO GESTIÓN GENERAL 31/12/2014
VS. 31/10/2015VARIACIÓN
COMPARATIVO Y VARIACIÓN APROPIACIÓN INICIAL VS FINAL
31/12/2014 Vs 31/10/2015
APROPIACIÓN
FINALCOMPROMISOS %
APROPIACIÓN
FINALCOMPROMISOS %
FUNCIONAMIENTO 6.867.217,21 6.867.096,23 99,998% 7.203.035,62 5.786.024,79 80,33% -15,74%
GASTOS DE PERSONAL 4.841.126,42 4.841.025,71 99,998% 5.206.565,92 4.149.214,87 79,692% -14,29%
GASTOS GENERALES 1.108.104,54 1.108.086,50 99,998% 1.132.227,71 986.234,89 87,106% -11,00%
TRANSFERENCIAS 917.986,25 917.984,02 100,000% 864.241,99 650.575,03 75,277% -29,13%
INVERSIÓN 315.308,00 315.307,85 100,000% 243.644,00 196.994,41 80,853% -37,52%
TOTAL PRESUPUESTO 7.182.525,21 7.182.404,08 99,998% 7.446.679,62 5.983.019,20 80,345% -16,70%
CONCEPTO DEL GASTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31/12/2014
GESTIÓN GENERAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31/10/2015
GESTIÓN GENERAL VARIACIÓN
%
Valores en millones
Fuente SIIF 31/12/2014
COMPARATIVO Y VARIACIÓN EJECUCIÓN PRESUESTAL
31/12/2014 Vs 31/10/2015
APROPIACIÓN
FINALOBLIGACIONES %
APROPIACIÓN
FINALOBLIGACIONES %
FUNCIONAMIENTO 6.867.217,21 6.838.602,04 99,583% 7.203.035,62 5.403.301,55 75,01% -20,99%
GASTOS DE PERSONAL 4.841.126,42 4.840.975,65 99,997% 5.206.565,92 4.146.547,09 79,64% -14,34%
GASTOS GENERALES 1.108.104,54 1.079.642,37 97,431% 1.132.227,71 606.179,42 53,54% -43,85%
TRANSFERENCIAS 917.986,25 917.984,02 100,000% 864.241,99 650.575,03 75,28% -29,13%
INVERSIÓN 315.308,00 239.873,52 76,076% 243.644,00 72.528,73 29,77% -69,76%
TOTAL PRESUPUESTO 7.182.525,21 7.078.475,57 98,551% 7.446.679,62 5.475.830,27 73,53% -22,64%
CONCEPTO DEL GASTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31/12/2014
GESTIÓN GENERAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31/10/2015
GESTIÓN GENERAL VARIACIÓN
%
Valores en millones
COMPARATIVO Y VARIACIÓN EJECUCIÓN PRESUESTAL
31/12/2014 Vs 31/10/201
Licitación Pública
176.487.898.195,25
23
Contratación Directa89
Mínima Cuantía46
Selección Abreviada
123.256.656.597,27
1.165.013.369,82
65
Acuerdo Marco Precio22 41.678.962.472,18
159.707.778.179,43
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRAF
Menor Cuantía6 10.657.346.670,31
Adiciones84 65.434.434.205,05
TOTAL 578.388.089.689,31 33501/01/2014 AL 31/12/2014
Fuente ARCÓN
Licitación Pública
54.899.608.366,80
10
Contratación Directa80
Mínima Cuantía37
Selección Abreviada
38.213.574.977,40
1.047.599.247,12
46
Acuerdo Marco Precio27 42.153.043.653,02
56.056.600.964,09
Menor Cuantía60 70.757.856.231,19
Adiciones46 30.615.523.609,27
TOTAL
549.884.000,00 Convenio
302
1
295.499.482.224,05
01/01/2015 AL 31/10/2015
PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Fuente ARCÓN
VIGENCIA 2014
(01/01/2014 AL 31/12/2014)
4993
VIGENCIA 2015
(01/01/2015 al 31/10/2015)
3859
NUMERO DE CONTRATISTAS PSP POLICIA NACIONAL
% Esperado100%
% Cumplimiento99,98%
Direcciones y Oficinas Asesoras
21
Planes de Acción74
Planes de Acción
Evaluación planes de acción 2014-2015
Periodo de Evaluación 01/01/14 – 31/12/14
Periodo de Evaluación 01/01/15 – 31/10/15
Direcciones y Oficinas Asesoras
21
103
% Esperado100%
% Cumplimiento99,98%
Alcanzar la credibilidad y confianza con una mejor atención, comunicación y resultados efectivos
Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana.
Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del Talento Humano a través de la planeación, gestión y desarrollo, que permita asegurar la calidad de vida y el mejoramiento del servicio.
Perspectiva de Clientes
Alcanzar el humanismo con sentido comunitario,responsable, estable y efectivo - CREE
Ai. 2
C2
Potenciar el conocimiento, la innovación en los procesos y la implementación de las TIC`S en la prestación del servicio policial.
Ai. 3
Eje de Seguridad Pública Eje de excelencia en la gestión
Ai.1
Gestionar y ejecutar los recursos necesarios para garantizar la prestación eficiente del servicio policial
Contribuir a garantizar la gobernabilidad del país a través de la sinergia interinstitucional con autoridades territoriales, de justicia y fuerzas militares
C4
R1
Perspectiva de Procesos
Perspectiva Aprendizaje e Innovación
Perspectiva de Recursos
Asegurar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los grupos vulnerables y victimas de la violencia.
Desarticular los grupos armados al margen de la ley y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación
Consolidar la protección y control del medio ambiente y recursos naturales.
Contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana
C1 Garantizar la Integridad policial, la transparencia y la veeduría social
C3
Llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos
P1 P3 P5P2 P4
Impacta
Mapa Estratégico Institucional 2010- 2014
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Mitos de inseguridad derribados y
certificadosSemestral 97,24% 100% 97,24%
Municipios Libres de Homicidios Trimestral
26,77% 27%
99,15%Municipios libres de homicidios = 295
Total municipios = 1.102
Efectividad en la Investigación Criminal en
el ámbito nacional – Sentencias
condenatorias
Semestral 46,05% 65% 70,84%
Sectores libres de micro extorsión Semestral 10 30 33%
Indicadores de Gestión
4 indicadores asociados al Objetivo Estratégico C1. “Crear condiciones de seguridad para laconvivencia ciudadana”:
• 2 Indicadores con semáforo• 1 Indicadores con semáforo• 1 Indicador con semáforo
3 indicadores asociados al Objetivo C2. “Alcanzar la credibilidad y confianza con una mejor atención,comunicación y resultados efectivos”
• 1 Indicador con semáforo• 1 Indicador con semáforo• 1 Indicador con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Encuesta de percepción calidad del
servicio de la Policía NacionalCuatrimestral 3,43 4,15 82,6%
Índice de credibilidad de la comunidad en
el servicio de policía frente al PNVCCAnual 3,00 4,5 66,67%
Encuesta de Favorabilidad Cuatrimestral 45% 78% 57,6%
Indicadores de Gestión
1 indicadores asociados al Objetivo C3. “Garantizar la Integridad policial, la transparencia y la veeduría social”:
• 1 Indicador con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Porcentaje de Efectividad del proceso de Integridad
Policial INSGETrimestral 98,61% 98,60% 100%
Indicadores de Gestión
2 indicadores asociados al Objetivo C 4. “Contribuir a garantizar la gobernabilidad del país a través de la sinergia interinstitucional con autoridades territoriales, de justicia y fuerzas militares”:
• 1 Indicador con semáforo • 1 Indicador con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Neutralización de objetivos de 7 nivel y RAT Trimestral 100% 20% 500%
Municipios asegurados por Policía Nacional DICAR Trimestral 100% 100% 100%
Indicadores de Gestión
2 indicadores asociados al Objetivo R 1 “Gestionar y ejecutar los recursos necesarios para garantizar la prestación eficiente del servicio policial”:
• 2 Indicadores con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Oportunidad en la ejecución presupuestal
DIRAFMensual 100% 99,98% 100,02%
Disminución en el déficit presupuestal de la
PONAL frente a la ley de presupuestoAnual 44.323.076.088 45.116.985.947 98,24%
Indicadores de Gestión
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Hectáreas de cultivos ilícitos de coca asperjadas
DIRANMensual
55.553
Hectáreas
55.000
Hectáreas101%
Hectáreas de cultivos ilícitos de coca erradicadas
manualmente DIRANMensual
5.319
Hectáreas
5.300
Hectáreas100,3%
2 indicadores asociados al Objetivo P 1. “Llevar a un mínimo histórico la producción nacional denarcóticos”:
• 2 Indicadores con semáforo
Indicadores de Gestión
3 indicadores asociados al Objetivo P2. “Contribuir al cumplimiento de la Política Nacional deConvivencia y Seguridad Ciudadana ”:
• 1 Indicador con semáforo• 2 Indicador con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Variación Tasa de homicidio (por cada cien
mil hab.) DISECMensual
-16,78%
Tasa 2014 = 20,15
Tasa 2013 = 24,21
-25% 67,14%
Variación Tasa Hurto a Común DISEC Trimestral
-6,73%
Tasa 2014 = 212
Tasa 2013 = 227
-37% 18%
Personas victimas del delito de “Secuestro
extorsivo” DIASEMensual
-0,61% -63%
0,96%Personas víctimas 2014 = 162
Personas víctimas 2013 = 163
Indicadores de Gestión
3 indicadores asociados al Objetivo P3. “Desarticular los grupos armados al margen de la ley y crearcondiciones suficientes de seguridad para la consolidación”:
• 1 Indicadores con semáforo• 1 Indicadores con semáforo• 1 Indicadores con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Captura de Integrantes de Redes de Apoyo al
Terrorismo – RAT DIJINTrimestral
578
Capturas
217
Capturas266,3%
Municipio sin influencia de la BACRIM Anual 929 1.103 84,2%
Variación de actos de terrorismo contra
infraestructura DITRATrimestral
-15,38% -100%
15,38%
Total 2014 = 22
Total 2013 = 26
Indicadores de Gestión
2 indicadores asociados al Objetivo P4. “Asegurar el ejercicio de los derechos individuales ycolectivos de los grupos vulnerables y victimas de la violencia. ”:
• 1 Indicador con semáforo• 1 Indicadores con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Comportamiento delitos priorizados cometidos
contra los niños, niñas y adolescentes DIPROTrimestral
-18,89% -41%
46%Total delitos año 2014 = 29.955
Total delitos año 2013 = 36.933
Efectividad en la atención de alertas de riesgo
contra población vulnerable INSGETrimestral
100% 100%
100%529 alertas recibidas y atendidas
oportunamente
Indicadores de Gestión
2 indicadores asociados al Objetivo P 5. “Consolidar la protección y control del medio ambiente y recursos naturales”:
• 1 Indicador con semáforo • 1 Indicador con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Comportamiento delitos priorizados que
afectan el ambiente y los recursos
naturales DIPRO
Trimestral
-49,33% -35%
140%Total delitos año 2014 = 2.459
Total delitos año 2013 = 4.853
Municipios libres de minería ilegal Trimestral33
Municipios
84
Municipios39,29%
Indicadores de Gestión
5 indicadores asociados al Objetivo AI 1. “Alcanzar el humanismo con sentido comunitario, responsable, estable y efectivo - CREE”:
• 1 Indicador con semáforo 1 Indicador con semáforo• 1 Indicador con semáforo 1 Indicador con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Encuesta satisfacción turnos de descanso del
personal DITAHMensual
83,66% 100%
83,66%
Funcionarios participantes de policías
metropolitanas y departamentos de Policía
69.362
Funcionarios que contestan afirmativamente la
encuesta 62.484
Personal con más de 90 días de vacaciones
acumuladas en el periodoMensual
852
personas
0
personas0%
Satisfacción del usuario Sanidad Anual 4,50 4,59 98,04%
Percepción plan operativo de estímulos Anual Medición autorizada para el mes de marzo
Índice de satisfacción de los usuarios con
servicios de bienestarSemestral 63 88 71,59%
Indicadores de Gestión
3 indicadores asociados al Objetivo AI 2. “Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del TalentoHumano a través de la planeación, gestión y desarrollo, que permita asegurar la calidad de vida y elmejoramiento del servicio”:
• 1 Indicador con semáforo• 1 Indicador con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Personal uniformado que se ajusta al perfil del
cargoMensual
115.300
Funcionarios
144.332
Funcionarios79,89%
Índice de ausentismo laboral por unidad de
policíaMensual
11,04 7,03 42,87%
Número de días de ausentismo laboral: 1.997.108
Satisfacción del clima laboral Anual Medición autorizada para el mes de marzo
Indicadores de Gestión
2 indicadores asociados al Objetivo AI 3. “Potenciar el conocimiento, la innovación en los procesos y la implementación de las TIC`S en la prestación del servicio policial. ”:
• 2 Indicadores con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Índice de Kit tecnológico policial para el
servicio de vigilanciaTrimestral 100% 100% 100%
Porcentaje de aplicación de la investigación Anual 79,17 80 98,96%
Indicadores de Gestión
Gestionar los recursos necesarios para garantizar la
prestación eficiente del servicio policial.
Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y financieros
que asegure su uso óptimo.
Fortalecer el sistema educativo policial
garantizando la formación y capacitación integral para el
desarrollo de las competencias requeridas en un entorno cambiante.
Garantizar la selección del mejor talento
humano que responda a las necesidades
futuras de la policía.
Fomentar la efectividad, el
comportamiento ético, el respeto por
los derechos humanos y resolución de
conflictos.
Potenciar el modelo de gestión
humana y la consolidación de
la cultura institucional
Optimizar los servicios de salud y
bienestar que permitan satisfacer las necesidades del policía y su familia.
Potenciar la gestión del conocimiento, la
innovación, implementación y uso
sostenible de las TIC´s.
DHI1
Perspectiva Desarrollo Humano e innovación
DHI2 DHI3 DHI4 DHI5 DHI6
Fortalecer las relaciones de la Institución con los ciudadanos.
Contrarrestar los fenómenos de criminalidad
y las contravenciones de manera focalizada y
diferencial.
Fortalecer la comunicación pública, buscando
credibilidad, confianza y posicionamiento
institucional.
Impulsar la articulación institucional,
interinstitucional y de cooperación
internacional.
Consolidar e implementar un modelo de evaluación y
seguimiento del servicio de policía que priorice la gestión
y el impacto.
Perspectiva Misionalidad
M1 M2 M3 M4 M5
Perspectiva Recursos
R2R1
Lograr reconocimiento y legitimidad institucional a través de la prestación de un servicio de
policía de impacto.
Fortalecer las condiciones de seguridad para la convivencia
ciudadana.
Perspectiva Ciudadanía
C1 C2
Mapa Estratégico InstitucionalMapa Estratégico Institucional 2015- 2018
1 indicador asociados al Objetivo C2. “Lograr reconocimiento y legitimidad institucional a través de la prestación de un servicio de policía de impacto”:
• 1 Indicadores con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Índice de favorabilidad de la Policía Nacional Cuatrimestral 56% 55% 101%
Indicadores de Gestión
8 indicadores asociados al Objetivo M1. “Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las contravenciones de manera focalizada y diferencial”:
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Efectividad en la investigación de la extorsión Trimestral 62,3% 48% 130%
Evaluación de la efectividad de las alertas de
inteligenciaTrimestral 99% 90% 110%
Tasa de homicidios Mensual 18,74 19,92 106%
Tasa hurto común Mensual 217,52 235,7 108%
Tasa de lesionados en accidentes de tránsito
a nivel nacionalTrimestral 60,11 60 100%
Tasa de muertos en accidentes de tránsito a
nivel nacionalTrimestral 8,98 8,2 91%
Variación hurto a vehículos Mensual 5,06% -1% -506%
Variación tasa de lesiones personales Mensual -2,12% -1,3% 163%
Indicadores de Gestión
1 indicador asociados al Objetivo M4. “Fortalecer la comunicación pública, buscando credibilidad, confianza y posicionamiento institucional”:
• 1 Indicadores con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Índice de satisfacción en la atención de
peticiones, quejas, reclamos y sugerenciasTrimestral 74,4% 65% 114,5%
Indicadores de Gestión
1 indicador asociados al Objetivo DHI3. “Potenciar el modelo de gestión humana y la consolidación de la cultura institucional”:
• 1 Indicadores con semáforo
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Personal ubicado por perfil del cargo Mensual 127.740 141.796 90,09%
Indicadores de Gestión
3 indicadores asociados al Objetivo DHI6. “Potenciar la gestión del conocimiento, la innovación, implementación y uso sostenible de las TIC´s.”:
Indicador Frecuencia Resultado Meta Cumplimiento
Efectividad en la atención a incidentes
informáticosTrimestral 0% 17% 200%
Efectividad sistemas y redes Trimestral 99% 99% 100%
Satisfacción de los usuarios de las TIC's Trimestral 78,3% 78,7% 99%
Indicadores de Gestión
VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015
01/01/2014 - 31/12/2014 01/01/2015 - 31/10/2015
No. Funcionarios 176405 178934
PERSONAL UNIFORMADO DE PLANTA
Fuente: Grupo estadística DITAH
VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015
01/01/2014 - 31/12/2014 01/01/2015 - 31/10/2015
No. Funcionarios 4267 4255
PERSONAL NO UNIFORMADO DE PLANTA
Fuente: Grupo estadística DITAH
Inspección General
PETICIONES RECIBIDAS POR TIPO DE SOLICITUD
Queja Petición deinformación
Informaciónde Seguridad
Ciudadana
Consulta Reclamo Sugerencia Felicitación Solicitud dedocumentos
31.739
6.436 5.048 4.405 3.9062.157 1.629
19
26587
65804094 2574
7923
1291 14626
año 2014octubre 2015
55.339
50.517
año 2014 Octubre 2015
PETICIONES RECIBIDAS
Fuente: ARACI-INSGE-PONAL
12-11-2015
Total PQRS
Inspección General
abuso de autoridad deficiencia en el
servicio de policia
servicios de sanidad desempeno laboral negligencia en el
servicio
8.655 8.403
6.986
2.5552.085
73527512
9733
2136 1795
año 2014 octubre 2015
MODALIDADES DE MAYOR AFECTACIÓN QUEJAS y RECLAMOS
Fuente: ARACI-INSGE-PONAL
12-11-2015
Total PQRS
Seguimiento a la estrategia para la construcción al plan anticorrupción y atención al ciudadano
Abril de 2014: ordenado mediante ley 1474 del 2011
Agosto de 2014: C.O S2014 244271 DIPON ARCOI,
Director General ordena Auditoria de seguimiento
Diciembre de 2014C.O S2014 121463DIPON ARCOI, Director General ordena Auditoria de
seguimiento
Componente Actividades Publicación de actividades abril
Actividades Publicación de actividades
agosto
Actividades Publicación de actividades diciembre
Identificación de riesgos
1 25% 31 29% 29 95%
Antitrámites 6 17% 6 17% 6 74%
Rendición de cuentas
12 25% 7 86% 7 100%
Atención al ciudadano
4 25% 9 26% 12 100%
Avance del plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano 2014
COMPONENTES ACTIVIDADESPORCENTAJE DE
ACTIVIDADES REALIZADAS DE AGOSTO 18 DEL 2015
OBSERVACIONES
Identificación de Riesgo de Corrupción
86 53%
El nivel de cumplimiento ygrado de avance del plananticorrupción y atenciónal ciudadano se encuentradentro de lo programadopor la Institución.
Se han venido cumpliendoadecuadamente las tareaspropuestas en sus cuatrocomponente.
Estrategia Anti - Trámite 5 33,3%
Rendición de Cuentas 4 66,67%
Mecanismo para mejorar la Atención y Servicio al
Ciudadano 20 21,3%
TOTAL AVANCE 43,57%
Avance del plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano 2015