Nr-ovinos Dante Flores f
-
Upload
yoel-coz-teodoro -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
description
Transcript of Nr-ovinos Dante Flores f
1
1
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADO OVINO DE
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANAL SANTA ROSA
DE CARHUAC, DISTRITO CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN
HUÁNUCO”
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADO OVINO DE
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANAL SANTA ROSA
DE CARHUAC, DISTRITO CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN
HUÁNUCO”
PROGRAMA DE APOYO A LAS
ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS
DE LA SIERRA
ALIADOS
HUÁNUCO – PERU
CONSULTOR: Ing. DANTE FLORES FLORES
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................................ 4I. INFORMACION GENERAL......................................................................................................................... 17
1.1. Nombre del proyecto............................................................................................................................ 171.2. Ubicación y localización geográfica....................................................................................................171.3. Número de socios del proyecto...........................................................................................................171.4. Organización Referencial (de las que son miembros).......................................................................181.5. Descripción del negocio rural..............................................................................................................181.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa.........................................................................18
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.............................................................................................................202.1. Planteamiento del problema a resolver...............................................................................................202.2. Área de influencia y beneficiarios directos........................................................................................20
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO...............................................................................................................213.1. Análisis de la situación actual del negocio........................................................................................213.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.........................................................263.3. Definición de problemas y sus causas...............................................................................................26
IV. ALTERNATIVAS.......................................................................................................................................... 30V. DESCRIPCION DEL PROYECTO...............................................................................................................32
5.1. Descripción del proyecto.....................................................................................................................325.2. Objetivos del proyecto.......................................................................................................................... 325.3. Resultados del Proyecto...................................................................................................................... 365.4. Descripción de actividades.................................................................................................................. 36
VI. ANALISIS DE MERCADO........................................................................................................................... 416.1. Análisis de la demanda del mercado y del negocio...........................................................................416.2. Análisis de la oferta del mercado........................................................................................................426.3. Balance oferta y demanda del negocio (local-regional):...................................................................436.4. Planteamiento técnico de las alternativas..........................................................................................446.5. Plan de negocios................................................................................................................................... 456.6. Plan de marketing................................................................................................................................. 476.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar...............................................486.8. Plan de Articulación al mercado..........................................................................................................49
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO............................................................................................................507.1. Análisis de costos................................................................................................................................. 507.2. Análisis de beneficios........................................................................................................................... 567.3. Análisis de rentabilidad del negocio (por socios)..............................................................................63
VIII. LAN DE EJECUCION Y OPERACION........................................................................................................648.1. Descripción y plan de implementación del negocio..........................................................................648.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento.......................................................................658.3. Plan de metas físicas............................................................................................................................ 698.4. Plan de las metas financieras..............................................................................................................698.5. Plan de Operación y mantenimiento...................................................................................................71
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO....................................................................................................................749.1. Análisis de sensibilidad........................................................................................................................ 749.2. Análisis de sostenibilidad....................................................................................................................749.3. Impacto ambiental................................................................................................................................. 759.4. Sustentación de la selección de alternativas.....................................................................................819.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada...................................................................829.6. Organización del proyecto...................................................................................................................83
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION........................................................................................................84ANEXOS.............................................................................................................................................................. 86
ANEXO Nº 1. Especificaciones técnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, mapas).........87ANEXO Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica.........................................................89ANEXO Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar.........................................89
2
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación
de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito de Chavinillo,
Provincia de Yarowilca, Región Huánuco”
B. NUMERO DE SOCIOS
La Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, actualmente
cuenta con 20 socios activos.
C. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetico general de proyecto es: “Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne
de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de
Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco”. Es un
negocio en la cual los productores comercializan al ovino para carne y aprovecharan su lana
para poder transformarlo en frazadas y/o mantas en beneficio propio.
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO
Del producto
A nivel de la Provincia de Yarowilca existe una demanda insatisfecha actual de 34 toneladas
métricas. El siguiente diagrama ilustra el déficit en el balance demanda oferta de carcasa de
ovino y sus derivados.
Determinación del balance demanda - oferta de carcasa
AÑOS DEMANDA™ OFERTA ™DEMANDA
INSATISFECHA ™
2010 39.83 6.1 342011 40.27 7.1 332012 40.71 11.4 292013 41.16 15.6 262014 41.61 21.3 20
4
2015 42.07 29.2 13
Servicio
a) Balance oferta demanda del servicio
No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de mejorar
activos y asistencia técnica personalizada en producción y negociación comercial es
nula en la situación actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la
demanda actual del proyecto:
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO
Por componentes: (Implementación de activos, capacitación y asistencia técnica,
ferias).
Componente I: implementación de activos
Adquisición de reproductores machos de alto valor genético de raza Corriedale, compra de
equipos y materiales.
Componente II: capacitación y asistencia técnica
Asistencia técnica en: manejo de hatos de ovinos, articulación comercial, beneficiado y
esquila, asistencia técnica contable y económico financiero. Además de capacitación en
costos de producción.
5
Componente III: ferias
Participación en ferias.
F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO
COMPONENTES/ACTIVIDAD
PROGRAMACION APORTE(S/.)
Unidad de
MedidaCantidad/Meta
Precio Unitario
(S/.)
COSTO TOTAL (S/.)
ALIADOSBeneficiarios
Efectivo
Componente I: Activos 24,464.00 7,784.00 16,680.00
Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 24,464.00 24,464.00 7,784.00 16,680.00
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
28,600.00 28,600.00 0.00
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 1,100.00 2,200.00 2,200.00 0.00
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 800.00 4,800.00 4,800.00 0.00
Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Capacitación en costos de producción
evento 2 800.00 1,600.00 1,600.00 0.00
Componente III: Ferias 2,536.00 2,536.00 0.00
Participación en Ferias viaje 1 2,536.00 2,536.00 2,536.00 0.00
TOTAL 55,600.00 38,920.00 16,680.00
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT I ALT II ALT I ALT II
VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89
TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%
B/C 1.16 0.97 1.38 1.17
6
SIN PROYECTO:
ProductoN° de
criadores
Número de cabezas de ovino por
criador
Número de cabezas de ovino de la Asociación
Rdto /animal
Rdto /asociación
Carcasa (Kg) 20 30 600 8 4,800
TOTAL 8 4,800
CON PROYECTO:
AÑO 1 AÑO 2
Tipo de plantación
Número de cabezas de ovino de la Asociación
Rdto /animal
Volumen de producción
Rdto /animal
Volumen de producción
Carcasa (Kg) 600 12 7,200 15 9,000
TOTAL 12 7,200 15 9,000
PUNTO DE EQUILIBRIO
Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociación necesita producir y vender un total 2.7 TM
(cantidad de equilibrio) de carcasa.
7
H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO
RUBRO AÑO 1 AÑO 2
VOLUMEN ACOPIADO 7,200 9,000
PRECIO UNITARIO 9.00 9.00
TOTAL S/. 64,800 81,000
El capital de trabajo requerido por la Asociación se destina principalmente a la producción y
comercialización de carne, para ello se requiere 64,800 para el primer año y 81,000 para el
segundo año.
I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)
La Asociación genera utilidades anuales de S/81,000 se incrementará el capital de la asociación en forma
equitativa en un 15% (12,150) la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro
muestra la capitalización en 5 años, considerando constante su producción.
AÑO VOLUMEN (KG) VNP% UTIL.PARA
LA ASOC.
1 7,200 55,742 8,361
2 9,000 81,000 12,150
3 9,000 81,000 12,150
4 9,000 81,000 12,150
5 9,000 81,000 12,150
TOTAL UTILIDAD (S/.) 56,961
J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de ganado
ovino.
8
AÑO VNPNº de
sociosRentabilidad
Familiar
0 Sin Proyecto 35,641.20 20 1,782.06
1 Con Proyecto 55,742.40 20 2,787.12
2 Con Proyecto 81,000.00 20 4,050.00
K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ALT I ALT II ALT I ALT II
COK=TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89
TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%
B/C 1.16 0.97 1.38 1.17
PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:
Alternativa I Alternativa II
Monto de la inversión total (S/.)
A precio de mercado
55,600.00 79,600.00
A precio social 53,377.52 73,537.52
Costo Beneficio (a
precio social)
Valor Actual Neto (S/.)
43,791.89 23,631.89
Tasa Interna de Retorno (%)
39.81% 22.88%
L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida útil:
9
La Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac,
fortalecidos organizacionalmente garantizan la operación y mantenimiento de los servicios
públicos.
Las competencias adquiridas por los productores permitirán generar excedentes para cubrir
los costos de la asistencia técnica privada.
Los recursos humanos contratados y capacitados en el marco del proyecto ofertarán sus
servicios a los productores organizados.
El Estado transfiere los activos a la asociación, que integre a los productores fortalecidos.
M. IMPACTO AMBIENTAL
POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BM
N. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:
Características de la administración de la Asociación
Por administración directa de la asociación.
Estrategia de desarrollo operacional diferenciando los procesos de gestión técnica y
comercial
Se realizara a través de las asistencias técnicas y capacitaciones alcanzadas en el periodo
de inversión, el mismo hará que incursionen en nuevos mercado como son las provincias de
Yarowilca, Dos de Mayo y la ciudad de Huánuco.
Situación laboral de los socios de la Asociación
En cuanto a la situación laboral cabe indicar que se manejara conforme a las normas
establecidas con vínculo laboral permanente. Como mínimo de por lo menos 1 trabajador.
10
O. PLAN DE IMPLEMENTACION
Cronograma según metas físicas
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Cantidad/Meta
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES(UNIDADES)
campaña 2010-2011
Agos Set Oct% de Avance
TrimestralNov Dic Ene
% de Avanceacumulado
al II TrimestreFeb Mar Abr
% de Avanceacumulado
al III TrimestreMay Jun Jul
% de Avanceacumulado
al IV Trimestre
MES1MES
2MES
3ALIADOS GOP MES4 MES5
MES6
ALIADOSGOP
MES7
MES8
MES9
ALIADOSGOP
MES10 MES11 MES12 ALIADOS GOP
Componente I: Activos
Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 0.5 0.5 100%100%
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 1 1 1 25% 1 1 1 50% 1 1 1 75% 1 1 1 100%
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1 1 1 1 1 1
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 1 50% 1 100%
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 1 1 33% 1 50% 1 1 83% 1 100%
Técnico Contable-Administrativo
mes 4 1 25% 1 50% 1 75% 1 100%
Capacitación en costos de producción
evento 2 1 50% 1 100%
Componente III: Ferias
Participación en Ferias viaje 1 1 100%
11
Cronograma según metas financieras
COMPONENTES/ACTIVIDADUnidad
de Medida
Cantidad/Meta
Precio Unitario
INVERSION TOTAL (S/.)
APORTES
CRONOGRAMA DE EJECUCION (S/.)
MES1 MES2 MES3
I TRIMESTRE MES4 MES5 MES6 I TRIMESTRE MES7 MES8 MES9 I TRIMESTRE MES10 MES11 MES12 I TRIMESTRE
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP
Componente I: Activos 24,464 7,784 16,680 0 12,232 12,232 7,784 16,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento con accesorios básicos glb. 1 24,464.00
24,464.00 7,784.00 16,680.00 0 12,232 12,232 7,784 16,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
28,600.00 28,600.00 0.00 3,100 1,000 2,800 6,900 0 2,000 4,400 2,000 8,400 0 3,600 3,100 2,300 9,000 0 1,000 1,800 1,500 4,300 0
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 1,000.00
12,000.00 12,000.00 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1,000.00
6,000.00 6,000.00 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 0 2,000 0 0 0 0
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 1,100.00
2,200.00 2,200.00 0 0 0 0 0 1,100 0 1,100 0 1,100 0 1,100 0 0 0 0
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 800.00
4,800.00 4,800.00 800 0 800 1,600 0 800 0 800 800 0 800 1,600 0 800 0 800
Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00
2,000.00 2,000.00 500 0 0 500 0 500 0 500 0 0 500 500 0 0 500 500
Capacitación en costos de producción evento 2 800.00
1,600.00 1,600.00 800 0 0 800 0 0 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0
Componente III: Ferias 2,536.00 2,536.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,536 0 2,536 0 0 0 0 0 0
Participación en Ferias viaje 1 2,536.00
2,536.00 2,536.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,536 0 2,536 0 0 0 0
TOTAL 55,600.00 38,920.00 16,680.00 3,100 13,232 15,032 14,684 16,680 2,000 4,400 2,000 8,400 0 3,600 5,636 2,300 11,536 0 1,000 1,800 1,500 4,300 0
PORCENTAJE % 70% 30% 26% 30% 15% 0% 21% 0% 8% 0%
12
COMPONENTES DEL PIP:
Cronograma de inversión según metas
COMPONENTES/ACTIVIDADUnidad
de Medida
Cantidad/MetaINVERSION TOTAL (S/.)
EJECUCION DEL PROYECTO TRIMESTRE
2010-2011I II III IV
Componente I: Activos 24,464 24,464 - - -
Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 24,464 24,464 - - -
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
28,600 6,900 8,400 9,000 4,300
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 6,000 1,000 3,000 2,000 -
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 2,200 - 1,100 1,100 -
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 4,800 1,600 800 1,600 800
Técnico Contable-Administrativo
mes 4 2,000 500 500 500 500
Capacitación en costos de producción
evento 2 1,600 800 - 800 -
Componente III: Ferias 2,536 - - 2,536 -
Participación en Ferias viaje 1 2,536 - - 2,536 -
TOTAL 55,600 31,364 8,400 11,536 4,300
Cronograma de metas físicas
ITEM COMPONENTES/ACTIVIDADUnidad de
MedidaCantidad /
Meta
EJECUCION DEL PROYECTO TRIMESTRE
2010-2011I II III IV
Componente I: Activos Equipamiento con accesorios básicos glb. 1 1 0 0 0
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 3 3 3 3
Asistencia Técnica en Articulación Comercial mes 6 1 3 2 0
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 0 1 1 0
Manejo económico-financiero del proyecto mes 6 2 1 2 1 Técnico Contable-Administrativo mes 4 1 1 1 1 Capacitación en costos de producción evento 2 1 0 1 0 Componente III: Ferias Participación en Ferias viaje 1 0 0 1 0
13
P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
14
Equipamiento de la Asociación de productores
Asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos, beneficiado, esquila y capacitación en costos de producción
Asesoría en articulación comercial
Asesoría en manejo económico financiero, registro contable
Participación en feria, para la promoción de sus productos
Desarrollo de nuevas
capacidades
productivas y técnicas
Desarrollo de nuevas
capacidades
productivas y técnicas
Negocio fortalecido y capaz de proporcionar sus productos en el mercado meta.
Carcasa de 15 kg.
MERCADO
MES 1Asistencia Técnica en manejo de hatos
de ovinosContratación de especialista en
negocio de carne de ovinoContratación de Técnico ContableCapacitación en costos de producción
MES 1Asistencia Técnica en manejo de hatos
de ovinosContratación de especialista en
negocio de carne de ovinoContratación de Técnico ContableCapacitación en costos de producción
MES 2 a MES 3Compra de semovientesAsistencia Técnica en manejo
de hatos de ovinosAsistencia Técnica en
Articulación Comercial
MES 2 a MES 3Compra de semovientesAsistencia Técnica en manejo
de hatos de ovinosAsistencia Técnica en
Articulación Comercial
MES 4 a MES 12
Asistencia TécnicaCapacitación Participación en feria
MES 4 a MES 12
Asistencia TécnicaCapacitación Participación en feria
Mes 1. Se realizara Asistencia Técnica en manejo de hatos de ovinos por un técnico especialista;
se contrataran a un especialista en negocio de carne de ovino y un técnico contable; se capacitara
en costos de producción a todos los socios de la Asociación.
Mes 2. Se comprara 20 reproductores raza Corriedale; se continuara con el manejo de hatos de
ovinos; además se realizara Asistencia Técnica en articulación comercial.
Mes 3. Se realizara asistencia técnica en: manejo de hatos de ovinos, articulación comercial y
manejo económico financiero.
Mes 4 a mes 12. Se continuara con las capacitaciones y Asistencias Técnicas, en el octavo mes
se participara en una feria.
Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES:
Resumen de indicadores de rentabilidad
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ALT I ALT II ALT I ALT II
COK=TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89
TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%
B/C 1.16 0.97 1.38 1.17
Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente
De acuerdo a los resultados de la evaluación económica, la alternativa I demuestra ser más
rentable y viable que la alternativa II, teniendo un VAN de 19,883.32 y un TIR de 24.46%, frente a
la alternativa II que tienen un VAN de -4,116.68 y un TIR de 8.93%; de acuerdo de la evaluación
privada.
RECOMENDACION: APROBACION O DESAPROBACION
Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.
15
R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
RESUMEN NARRATIVO INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FINMejorar su situación económica del productor de la asociación de Santa Rosa de Carhuac, con el mejoramiento de la producción de sus animales y la apertura de nuevos mercados.
El ingreso perca pita del poblador de la población a de incrementado en un 30% en un término de 2 años de concluido el proyecto.
El informe estadístico del gobierno local y regional de Huánuco.-INEI
Estabilidad Política y económica del país son Favorables.
PropósitoMejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca – Huánuco.
El incremento de la producción de carne será a partir de los 12 meses, en promedio de los ovinos criollos con 15 Kg. de carcasa.El incremento de ingresos de la población será a partir de 6 meses.
Informe estadístico de:-Aliados, DRA-HCO-INEI-Gobierno Regional-Gobierno Local
Tendencia creciente a la demanda de carne, por el mercado local y regional.
COMPONENTES1. Adquisición de activos: acceso al mejoramiento de
ganado ovino y equipamiento
2. Capacitación y asistencia técnica: acceso a asistencia
técnica en manejo de hatos de ovinos, beneficiado y
esquila, articulación comercial.
3. Ferias: acceso a participación en ferias
- 20 reproductores machos de la raza Corriedale- 1 (Glb.) equipamiento y materiales - 12 mese de asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos- 6 meses en asistencia técnica en articulación comercial- 2 meses de asistencia técnica en beneficiado y trasquila- 6 meses en manejo económico financiero - 4 meses de contabilidad por técnica contable- administrativo- 2 eventos en capacitación en costos de producción- 1 viaje para participación en ferias
Reportes Técnicos de:-Aliados-DRA-HCO-INEI
ALIADOS HUANUCO, garantiza el financiamiento del proyecto.Existe voluntad de cambio y participación en las familias beneficiarias para acceder a cadenas productivas.
ACTIVIDADES1.1.Compra de semovientes.1.2.Adquisición de equipos y materiales2.1.Asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos2.2.Asistencia técnica en articulación comercial2.3.Asistencia técnica en beneficiado y trasquila2.4.Manejo económico financiero 2.5.Técnica contable- administrativo2.6.Capacitación en costos de producción3.1.Participación en ferias
- Adquisición de 10 semovientes machos de la raza Corriedale.- Adquisición de equipamiento y materiales - Acceso a asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos- Acceso a asistencia técnica en articulación comercial- Acceso a asistencia técnica en beneficiado y trasquila- Acceso a manejo económico financiero - Acceso a contabilidad de ingresos y egresos por técnica
contable- Acceso a evento capacitación en costos de producción- Acceso a ferias locales o regionales
-Aliados-Asociación-Contratos, facturas, boletas de ventas y declaración jurada en oficina del ejecutor PROGRAMA ALIADOS
Los desembolsos financieros son oportunos, por parte de AliadosEl cofinanciamiento por la asociación de de forma oportuna, cumpliendo con sus compromisos.
16
16,000.008,464.00
12,000.006,000.002,200.004,800.002,000.001,600.002,536.00
16,000.008,464.00
12,000.006,000.002,200.004,800.002,000.00
1,600.002,536.00
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
I. INFORMACION GENERAL
1.1. Nombre del proyecto
“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de
Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito de Chavinillo,
Provincia de Yarowilca, Región Huánuco”
1.2. Ubicación y localización geográfica
a. Ubicación
b. Localización
La ubicación geográfica, satelital y croquis de la localización del proyecto se puede observar en la
Figura: Nº 01, 02 y 03 en anexos.
1.3. Número de socios del proyecto
La Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, actualmente
cuenta con 20 socios activos. Ver anexo de documentación.
18
Ubicación política
Departamento /Región Huánuco
Provincia Yarowilca
Distrito Chavinillo
Centro poblado Menor Rain Cóndor
Caserío Carhuac
Región Geográfica Sierra (X)
Ubicación geográfica
Altitud 3,095 - 4,574 msnm
Latitud sur 09º51’18’’
Longitud oeste 76º36’34’’
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)
Son miembros de la “Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de
Carhuac”, que fue creada en la localidad de Carhuac, Distrito de Chavinillo, del día 18 de Octubre
del 2009, la cual está debidamente reconocido por la Oficina Registral de Huánuco, con Nº de
partida: 11085322
1.5. Descripción del negocio rural
El interés de la asociación es que en la actualidad no cuentan con ganado ovino mejorado y un
mercado articulado para sus productos:
a. Ovino. El manejo de los ovinos en la zona del proyecto es tradicional, cerca del 100% de sus
ovinos son criollos con una alta consanguinidad, por desconocimiento en la selección de
reproductores; estos animales se caracterizan por un bajo peso corporal de 15 a 25 Kg. de peso
vivo por animal. Además no cuentan con reproductores de raza.
b. Carne. Los ovinos criollos están produciendo un promedio de 8 Kg. de carcasa.
c. Lana. El redimiendo es pobre, se está obteniendo de 1 a 1.5 Kg. cada dos años por oveja
adulta.
d. Piel (pellejo). Es de baja calidad, debido a que no se tiene el manejo adecuado.
1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa
Los asociados expresan limitada experiencia de gestión asociativa de negocios. En cuanto no han
desarrollado evento de gestión y organización, u otros temas en la zona del proyecto ni mucho en
la capital del Distrito, por ninguna institución privada o pública.
19
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO PARTICIPANTE
¿QUIÉNES Y COMO SON?
PROBLEMAS Y NECESIDADES
EXPECTATIVAS E INTERESES
POSIBLES DIFICULTADES
PARA TRABAJAR CON
ELLOS
¿DE QUE PODRIAMOS HACER USO?
Poblacion beneficiaria
Miembros de la Asociación
de Productores
Agropecuarios Artesanal
Santa Rosa de Carhuac
Cuenta con el 100% de ganado criollo mejorado. Requiere 20 ovinos raza
Corriedale, equipos y materiales para el
beneficiado y esquila de los ovinos, asistencia
técnica, capacitaciones y participación en ferias.
Interés en crianza de vacunos mejorados,
asistencia técnica y capacitación.
No existe dificultad
Los recursos humanos (mano de obra no calificada) y
terrenos con pastizales naturales
para cultivo de pastos asociados.Ovinos de Raza
Corriedale.
Gobierno LocalMunicipalidad
distrital de Chavinillo
Con disponibilidad de recursos economicos
No tiene interes en apoyar con
recursos economicos
No existe dificultad
Ninguna
ASOCIACIONAsociación de productores
No tienen registrados sus terrenos a nombre de la asociación; No
tiene RUC; No tiene cta. Bancaria.
Apoyo con recursos económicos y logística.
Interés en crianza de vacunos
mejorados. Para mayor producción de carne en esta
zona
No existe dificultad
Recursos humanos (mano de obra no
calificada, semovientes,
instalación de pastos cultivados)
GOBIERNO REGIONAL
Agencia Agraria de Huánuco
Limitado recursosApoyar con extension
agropecuaria
No existe dificultad
Recursos humanos calificados
(profesionales y tecnicos)
20
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
2.1. Planteamiento del problema a resolver
La actividad pecuaria en la zona del ámbito del proyecto es desarrollada a escala familiar, en
pequeñas unidades de producción, pero muy importante porque constituye la verdadera reserva
económica del habitante de la zona, en el caso específico de la crianza de ovinos, que es
desarrollada tradicionalmente, esta actividad provee de carne a la familia para su alimentación y de
ingreso económico por su venta.
El problema central, radica en el débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino; debido
al escaso manejo tecnifica y falta de asistencia técnica, las cuales originan bajos rendimientos
productivos. El mal manejo alimenticio, el deficiente control sanitario de los animales existentes en
la zona, deficiencia y en algunos casos inexistencia de canales de comercialización y la falta de
capacitación a los productores de la zona a provocado los bajos ingresos en la crianza de ovinos
de la zona de acción del proyecto. Todo ello hace necesario promover la incorporación de técnicas
modernas en las prácticas de crianza, alimentación y nutrición, manejo, producción, procesamiento
y comercialización, a fin de contar con productos que alcancen competitividad, esta es la única
manera de mejorar los ingresos y niveles de vida de la población y consolidar el desarrollo auto
sostenido de la asociación. A ello hay que agregar la baja calidad de semovientes, ausencia de
programas de capacitación, dificultad en la articulación a los mercados locales y regionales.
2.2. Área de influencia y beneficiarios directos
a. Área de influencia
Su área de influencia son todas las localidades, centros poblados aledaños al caserío de Carhuac,
del Distrito de Chavinillo.
b. Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos son las 20 familias de los socios de la Asociación de Productores
Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac. Estos actores tienen el compromiso de
participar activamente en la ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de
obra, disponibilidad de superficie agrícola (terreno), etc.
21
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1. Análisis de la situación actual del negocio
a. Antecedentes
o Capacidad Productiva
Los pobladores del caserío de Carhuac se dedican a diversas actividades, como crianza de
vacunos, ovinos, siembra de papa, cebada, avena forrajera y en menor escala a la
agroforesteria. Existe una sola asociación que se han agrupado con fin de promover el
desarrollo de la producción y productividad de crianza de ganado ovino.
El ganado ovino de esta zona está constituido por animales criollos. El manejo que se realiza
es generalmente deficiente, por desconocimiento en cuanto a la selección de reproductores,
manejo del empadre, sanidad animal, manejo de las pasturas y de la alimentación.
Estos animales se caracterizan de un pobre crecimiento y rendimiento de carne produciendo
actualmente de 7 a 12 Kg de carcasa por ovino adulto (de 15 a 25 Kg. peso vivo) con un
rendimiento estimado en lana de 1 a 1.5 Kg. No obstante a su pobre rendimiento se
caracterizan por tener gran rusticidad, presentan resistencia al ambiente climático de la zona
y toleran la toxicidad de algunas plantas venenosas que aparecen generalmente cuando se
degradan las pasturas.
La poca saca que realizan es principalmente de autoconsumo, complementariamente a su
actividad de la agricultura, cuentan con disponibilidad de pasturas en toda época del año, por
cuanto cuentan con disponibilidad de agua. No poseen pastos cultivados pero si siembran
avena forrajera anualmente. A ello hay que agregar que se dedican tanto a la agricultura y a
la crianza de ovinos.
o Causas de la situación existente
- Explicado básicamente por contar con animales de ovinos criollos con alta
consanguinidad en su mayoría, a ello hay que agregar, un mal manejo ganadero (la
deficiente alimentación, en cuanto al desconocimiento de conservación como es
henificación y ensilado, ataque de enfermedades de tipo parasitario e infeccioso).
- Cuentan con disponibilidad del recurso hídrico en la época de estiaje ya que existen
puquiales con un precarios canales de regadío, el cual permite el mantenimiento de los
pastos naturales la mayor parte del año, pero por los bajos recursos económicos, tienen
22
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
una deficiencia en el manejo de pastos mejorados, asimismo desconocen el manejo de
forraje seco (calidad de henificación y ensilado de forrajes).
o Evolución de la situación en el pasado reciente.
Esta comunidad no ha sido beneficiada por ningún proyecto productivo, por ninguna entidad
pública, que se encuentra circunscrito dentro de esta jurisdicción.
o Población afectada y sus características
Son afectados directamente 20 familias de ganaderos, de la comunidad de Carhuac, cuentan
con precarios canales de regadío procedentes de los puquiales, que en los meses de estiaje
abastece de agua. Son terrenos que están ubicados en climas frio y montaña alto andina,
con condiciones ecológicas para la producción de avena forrajera y pastos cultivados, se
pueden incrementar las áreas de cubierta vegetal.
La actividad pecuaria genera ingresos económicos al ganadero por concepto de venta de los
productos, principalmente de la carne de ovinos, además de la lana y otros productos
pecuarios.
El estiércol de los animales en general, se incorpora para mejorar la textura de los suelos y
es fuente de fertilización biológica. Asimismo este le sirve como fuente de energía para la
preparación de sus alimentos.
o Describir las áreas afectadas
- Características de la localidad
El Centro poblado Menor de Menor de Rain se ubica a 3,700 msnm con una población de
241 (Censo INEI 2007), y el caserío de Carhuac se encuentra ubicado a 3,800 msnm.
El caserío de Carhuac cuenta con zonas priorizadas que tienen aptitud y disponibilidad de
áreas en 200 has para la implementación del proyecto mejoramiento de la producción y
comercialización de ganado ovino.
- Ubicación Política
El caserío de Carhuac se encuentra en el Centro poblado Menor de Rain Cóndor, Distrito
de Chavinillo, ubicado en la Provincia de Yarowilca, Departamento y Región de Huánuco.
- Ubicación en Coordenadas
23
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Con referencia a la capital de Distrito Chavinillo, se encuentra entre las coordenadas:
Longitud oeste : 76º36’34”
Latitud sur : 09º51’18”
Altitud : 3,254 msnm
Superficie : 205.16 km2.
- Clima
Como cualquier zona andina el clima es frío, seco y templado con lluvias. Predomina el
frío por las tardes, noches y las madrugadas, frígido en las partes más altas,
presentándose parte del año un sol intenso en el día.
Presenta dos estaciones durante el año una considerada como seco desde el mes de
Mayo a Septiembre y otra húmeda desde el mes de Octubre hasta Abril, los habitantes de
la localidad conocen como la estación seca o “verano” a la primera y a la segunda como
estación húmeda o "invierno".
La radiación solar es similar a la que se presenta en otros lugares de la sierra central que
es alterada por la presencia de lluvias y alta nubosidad durante la estación de lluvias y en
la estación seca el viento es muy intenso y se presentan heladas. La precipitación pluvial
abarca los meses de la estación de primavera y verano, la época lluviosa o invierno se
inicia en Octubre y concluye en Marzo, Abril.
- Acceso vial
Al lugar del proyecto se accede desde la ciudad de Huánuco por la carretera asfaltada al
Distrito de Chavinillo, luego hasta el cruce a Carhuac, para finalmente tomar una trocha
carrozable que nos llevara al Caserío de Carhuac. Como se muestra en el cuadro
siguiente:
Cuadro Nº 01. Vías de acceso
De A Tipo de vía Km.
Huánuco Chavinillo Asfaltada 70
Chavinillo Cruce a Carhuac Asfaltado 5
Cruce a Carhuac Carhuac Trocha 10
Fuente: elaboración propia
24
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
b. Motivos de la propuesta
Que, habiendo solicitado la idea del proyecto “CAPACITACION Y MEJORAMIENTO GENETICO
EN OVINOS” al Programa Aliados con fecha 26 de Abril del 2009, Registrado con el expediente Nº
s/n, la misma que fue admitida, bajo una evaluación.
Los comuneros beneficiarios, del presente proyecto, se han organizado para plantear su
preocupación y han solicitado apoyo para que se les atienda y puedan contar con asistencia
técnica permanente para mejorar la calidad de ganado con ovinos mejorados y les apoye en la
búsqueda de nuevos mercados para su producto (carne); conociendo que sus semovientes son
criollos, registran producciones mínimas debido al tipo de crianza tradicional y sin tecnología
apropiada.
c. Característica de la situación negativa que se intenta modificar
Actualmente en el caserío de Carhuac, existen animales ovinos criollos, de baja calidad genética,
con bajo peso corporal, alimentados con pastura natural, insuficiente recurso económico, poco
conocimiento de mercado y sobre todo carecen de una efectiva articulación comercial con los
mercados locales, regionales y nacionales; además se percibe la falta de interés de los
productores en la actividad pecuaria delegando funciones a sus menores hijos para el cuidado de
los ganados, ello debido a la baja producción y precios que perciben por la venta de la carne. La
productividad de carne está llegando a un promedio de 8 kg/ovino carcasa.
d. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación
El interés que tiene la asociación es que en la actualidad no cuentan con ganado ovino mejorado y
un mercado articulado para su producto (carne), pero si cuentan con pastizales naturales
aproximadamente de 200 Has; además que siembran avena forrajera anualmente, el cual se
puede mejorar como forraje seco (henificación y ensilado) para épocas de estiaje.
e. Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación
De acuerdo al D.S. Nº 065-2004-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Desarrollo Rural”.
En el cual en el acápite III. Elementos generales de la estrategia de desarrollo rural, establece
como objetivo de la política de desarrollo rural; impulsar el desarrollo humano en el espacio rural
con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad, y democratización de las
decisiones locales.
25
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
De acuerdo a los lineamientos estratégicos de política; con el análisis de la problemática se
propone el siguiente lineamiento estratégico:
1. Impulsar una economía rural competitiva, diversificada y sostenible; implica el desarrollo
de opciones productivas agrícolas y no agrícolas competitivas en los espacios rurales
regionales, con objetivos de seguridad alimentaria, aumento del ingreso y empleo rural…///
2. Promover el acceso a activos productivos para los grupos rurales;
3. Proveer adecuada y suficiente infraestructura económica en apoyo de la producción
rural.
4. Proveer servicios dirigidos a mejorar calidad de vida de la población rural y las
alternativas de empleo.
5. Promover y fomentar el manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales y
proteger el patrimonio ambiental y cultural;
6. Impulsar una gestión de integral de riesgos en la producción e infraestructura rural.
7. Promover las capacidades del poblador rural y el capital social en el campo.
8. Promover la inclusión social
9. Auspiciar el cambio institucional que cree condiciones para el desarrollo rural.
Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura, a través del Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales
Productivas de la Sierra ALIADOS - Huánuco, tiene el objetivo primordial de atender la demanda
de este proyecto, promover el desarrollo sostenible del agro regional, mejorar la calidad de los
ovinos, articular mercados; para así mejorar la producción ganadera en la zona.
f. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La población del caserío de Carhuac se dedica en su mayoría a la agricultura de subsistencia y
ganadería de autoconsumo, este último se desarrolla con una baja tecnología, sin asistencia
técnica, conducida en forma tradicional y empírica, no encontrándose una explotación tecnificada.
En las visitas realizadas para la toma de información de campo para el diagnóstico, se observó
que el 100% de la ganadería se encuentran en manos de productores individuales, con una
crianza extensiva, donde no hay control y manejo de los animales, tan solo son llevados al campo
por la mañana para ser pastoreados y recogidos en la tarde, dicha labor lo realizan los hijos,
quienes no prevén los problemas que se acentúa dentro de la unidad de producción, a su vez, se
constataron que no realizan refrescamiento de sangre (mejoramiento genético) y campañas de
sanidad, como consecuencia a ello se ven animales con bajo peso corporal y valor genético.
26
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
En tal sentido se pretende mejorar el hato de ovinos criollos existente en la zona e incrementar la
cantidad, mediante reproductores mejorados. Con la finalidad de elevar la productividad de los
ganados, obteniendo no menos de 15 kilos/carne/ ovino, ello va acompañado de equipos,
materiales (tecnología mejorada para el beneficiado y esquila) y desarrollar sus capacidades de los
asociados a través del desarrollo de asistencia técnica en manejo de los hatos, beneficiado y
esquilado de los ovinos en la zona del proyecto, asimismo se fortalecerá la organización mediante
eventos de capacitación con el cual desarrollará las capacidades humanas.
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS
¿QUIÉNES Y COMO SON?
ESPECTATIVAS E INTERESES
POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON
ELLOS
COMPROMISOS ASUMIDOS
POBLACION BENEFICIARIA.
Miembros de la Asociación de Productores
Agropecuarios Artesanal Santa Rosa
de Carhuac
Mejora de los ingresos económicos
Discontinuidad de los productos y baja producción de los ovinos en la zona
ASOCIACION
Asociación de Productores
Agropecuarios Artesanal
Mejora genética, mejor articulación con el mercado e incremento de ventas.
Escasa cantidad de animales de raza y falta de inserción en el mercado
MUNICIPALIDA DISTRITAL
Municipalidad Distrital de Chavinillo
No se percibe No se percibe
GOBIERNO REGIONAL
Agencia Agraria de Huánuco No se percibe No se percibe
ALIADOSPromoción de Negocios rurales
Falta promoción de negocios rurales en la zona
3.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
Por medio de convenios realizados por los beneficiarios con el aval del Ministerio de Agricultura, se
puede tomar como operador al Programa de Desarrollo Productivo Agrario “AGRORURAL”.
3.3. Definición de problemas y sus causas
a. Problema central
De acuerdo al diagnóstico realizado en el caserío de Carhuac y a las informaciones obtenidas por
los productores, se define como problema principal al:
27
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
b. Análisis de las causas del problema
La presencia de gran cantidad de ovinos criollos con alta consanguinidad; el mal manejo de los
hatos, beneficiado y esquilado; el alto costo de los reproductores; la escasa asistencia técnica de
los productores, contribuyen al “Débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la
Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito,
Provincia Yarowilca, Región Huánuco.” El problema central esta ocasionado por las siguientes
causas:
o Causas directas
Limitado nivel de producción de los hatos ganaderos; se deduce esta por cuanto la
producción ovina es de explotación familiar, destinado para su autoconsumo. Agregando
que la mayor parte de los criadores de ovinos son de origen criollo (chuscos), el cual
produce 8 Kg. de carcasa/ovino. A ello hay que agregar la casi nula introducción de
reproductores, escasos pasturas mejoradas y la inexistencia de uso de equipos y
materiales de manejo de ganado ovino.
Escasa promoción de los productos en la zona acción del proyecto; hasta la fecha
no hubo escasa promoción del producto principal (carne). En general en toda la Región
andina del país, no existe programas que promocionen las bondades de la calidad de
carne, el uso de la lana de ovino para abrigo. La débil capacidad de gestión
organizacional y funcional de los beneficiarios, para la comercialización y articulación con
los mercados locales y regionales además la escasa asistencia técnica en temas manejo
de hatos, beneficiado, esquila y capacitación en costos de producción.
o Causas indirectas
Limitada introducción de reproductores (carneros). Lo que no ha permitido la
introducción de nuevos genes y por ende no ha habido mejora en la producción de carne,
tampoco de la lana.
Equipamiento inadecuado y materiales limitados; el inadecuado equipamiento y/o
carencia (en algunos casos), además de limitados materiales; que permitan un mejor
28
Débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del
Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco.
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
beneficiado del ovino, esquilado de la lana y la transformación en derivados (cama,
mantas) de este último.
Débil capacidad organizacional, para la comercialización y articulación con los
mercados locales y regionales; lo que ha dificultado la comercialización y articulación
con entidades públicas y/o privadas y la búsqueda de nuevos mercados para sus
productos y/o derivados.
Escasa asistencia técnica en temas manejo de hatos, beneficiado, esquila y
capacitación en costos de producción; los que ha imposibilitado incrementar la
producción y mejorar la calidad del producto y/o derivados.
a. Análisis de los efectos del problema
A consecuencia del problema se genera sus efectos y estas son:
o Efectos directos
Desconocimiento de la población sobre la existencia de la asociación de
productores; toda vez que la presencia de la Asociación de Productores es limitada en
los centros de abastos del Distrito de Chavinillo, La Unión y la ciudad de Huánuco, por lo
que la población desconoce de su existencia.
Limitada participación en el mercado local; lo que genera que esta asociación obtenga
un reducido nivel de ventas.
Reducido nivel de ventas en el mercado; por la baja producción de carne hace que sea
reducida o casi nula sus ventas.
Preferencia por otros productos; las cuales se venden con mayor frecuencia en los
mercados locales y regionales.
o Efectos indirectos
Bajo nivel de ventas; por la baja producción hace que sus ventas sean baja del producto
principal (carne).
o Efecto final
Bajos niveles de ingresos de la asociación; todo ello genera un bajo nivel de ingreso
para la asociación debido a los efectos indirectos por no estar articulada adecuadamente
al mercado local y regional.
El problema en forma esquematizada es la siguiente:
29
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
30
Limitado nivel de producción de los hatos ganaderos
Limitado nivel de producción de los hatos ganaderos
Escasa promoción de los productos en la zona de
acción del proyecto
Escasa promoción de los productos en la zona de
acción del proyecto
Débil capacidad organizacional, para la comercialización y articulación con los mercados locales y
regionales
Débil capacidad organizacional, para la comercialización y articulación con los mercados locales y
regionales
Escasa asistencia técnica en temas manejo de hatos,
beneficiado, esquila y capacitación en
costos de producción
Escasa asistencia técnica en temas manejo de hatos,
beneficiado, esquila y capacitación en
costos de producción
Limitada introducción de reproductores
(carneros)
Limitada introducción de reproductores
(carneros)
Reducido nivel de ventas en el mercado
Reducido nivel de ventas en el mercado
Preferencia por otros productosPreferencia por otros productos
Bajo nivel de ventasBajo nivel de ventas
Bajos niveles de ingresos económicos de la asociaciónBajos niveles de ingresos económicos de la asociación
Débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de
Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del
Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región Huánuco.
Débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de
Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del
Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región Huánuco.
Equipamiento inadecuado y
materiales limitados
Equipamiento inadecuado y
materiales limitados
Desconocimiento de la población sobre la existencia de la asociación
de productores
Desconocimiento de la población sobre la existencia de la asociación
de productores
Limitada participación en el mercado local
Limitada participación en el mercado local
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
IV. ALTERNATIVAS
El presente estudio ha definido las siguientes alternativas:
Alternativa I:
Mejoramiento genético mediante la adquisición de semovientes (reproductores machos) de alto
valor genético; adquisición de equipos y materiales; asistencia técnica, contable administrativa,
especialista en negocios y acceso a ferias locales y regionales.
Alternativa II:
Mejoramiento genético mediante la compra de módulos de reproductores (borregas y carneros);
adquisición de equipos y materiales; asistencia técnica pecuaria, contable administrativa,
especialista en negocios y acceso a ferias locales y regionales.
Las mismas que en función de cada medio fundamental se detallan a continuación:
Alternativa I:
a. Adquisición de semovientes (compra de reproductores ovinos machos) de
alto valor genético, de raza Corriedale.
b. Adquisición de equipos y materiales.
c. Asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos.
d. Asistencia técnica en articulación comercial
e. Asistencia técnica en beneficiado y trasquila
f. Asistencia técnica económico financiero
g. Asistencia técnica contable administrativa
h. Capacitación en costos de producción
i. Participación en ferias
31
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Alternativa II:
a. Implementación con módulos de reproductores ovinos (Borregas y Carneros) de alto valor
genético, de raza Corriedale.
b. Adquisición de equipos y materiales.
c. Asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos.
d. Asistencia técnica en articulación comercial
e. Asistencia técnica en beneficiado y trasquila
f. Asistencia técnica económico financiero
g. Asistencia técnica contable administrativa
h. Capacitación en costos de producción
i. Participación en ferias
32
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO5.1. Descripción del proyecto
Toda vez que el referido estudio tiene el objetivo primordial mejorar el posicionamiento en el
mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de
Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región Huánuco. Este se
lograra mediante el mejoramiento genético de los ganados ovinos de la zona, mediante la compra
de reproductores machos (carneros) de alto valor genético, provenientes de empresas comunales
de prestigio de la Región Pasco; adquisición de equipos y materiales; se realizara asistencia
técnica y capacitación in situ, con el grupo beneficiario para fortalecer sus capacidades, en cuanto
al manejo de hatos de ovinos, beneficiado y esquila, comercialización del producto principal
(carne), y transformación de la lana, articulación con mercados, costos de producción; además de
la participación en ferias de los productores para la promoción de sus productos.
5.2. Objetivos del proyecto
a. Objetivo central y específicos
o Objetivo central
33
Débil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región Huánuco.
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne lana de ovino de la Asociación de
Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo,
Provincia Yarowilca, Región Huánuco.
o Objetivos específicos
Implementar un conjunto de actividades y estrategias para una adecuada articulación y
posicionamiento en el mercado local y regional.
incrementar la producción cárnica en todo el ámbito del proyecto.
Participar en feria para la promoción de sus productos.
b. Análisis de medios y fines
o Análisis de medios. Los medios para lograr los objetivos son:
Medios de primer nivel: incremento del nivel producción de los hatos ganaderos.
Acciones:
Dado que nuestro objetivo es Mejorar el posicionamiento de la Asociación en el
mercado de la carne de ovino, por lo que es de suma importancia el incremento de la
producción de ganado ovino en la zona, para así dotar permanentemente de carne de
ovino a los mercados locales y regionales, por lo que se plantea:
- La introducción de reproductores machos; mediante la compra de animales de alto
valor genético, nos permitirá refrescar e introducir mejores genes en los hatos ganaderos
de ovino, lo que permitirá en el corto plazo el incremento de los niveles de producción de
los animales de la zona (aumento de la fertilidad, nacimientos, ganancia de pesos, entre
otros).
- Adquisición de equipos y materiales; con la finalidad de obtener productos (carne, piel
y/o derivados) de calidad. Todo ello nos permitirá optimizar los recursos y poder bajar los
costos de producción, mediante un manejo adecuado durante el beneficiado del ovino y
esquilado de la lana, entre otros aspectos como la transformación de la lana en camas y
mantas, que serán un aporte más en la economía del productor.
Medios fundamentales: programas de promoción para los productos en la zona de
acción del proyecto.
Toda vez que una de las grandes debilidades de las asociaciones de productores de
ovinos en toda la Región, es la falta de promoción de sus productos, por lo que se
sugiere:
34
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Acciones:
- Mejora de la capacidad organizacional, para la comercialización y articulación con
los mercados locales y regionales; para tener una presencia permanente en el
mercado no solo se debe tener la dotación permanente de los productos sino también se
tiene que tener una capacidad organizacional muy sólida para así poder articular con
mayor efectividad los mercados tanto locales y regionales.
- Asistencia técnica permanente en temas manejo de hatos, beneficiado, esquila y
capacitación en costos de producción; lo que permitirá en el breve plazo incrementar
la producción y mejorar la calidad de la carne, además de mejorar la calidad de los
productos secundarios como la lana.
o Análisis de fines. Los fines para alcanzar los objetivos son:
Fines directos
- Mayor nivel de ventas en el mercado;
- Preferencia por los productos de la asociación;
Fines indirectos
- Conocimiento de la población sobre la existencia de la asociación de productores;
- Mayor participación en el mercado local;
Fin ultimo
- Mayores niveles de ingresos económicos de la asociación; con el mejoramiento de
la producción de sus animales y la apertura de nuevos mercados.
35
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
36
Incremento del nivel producción de los hatos
ganaderos
Incremento del nivel producción de los hatos
ganaderos
Programas de promoción para los productos en la
zona de acción del proyecto
Programas de promoción para los productos en la
zona de acción del proyecto
Mejora de la capacidad
organizacional, para la comercialización y articulación con los mercados locales y
regionales
Mejora de la capacidad
organizacional, para la comercialización y articulación con los mercados locales y
regionales
Asistencia técnica permanente en temas
manejo de hatos, beneficiado, esquila y
capacitación en costos de producción
Asistencia técnica permanente en temas
manejo de hatos, beneficiado, esquila y
capacitación en costos de producción
Introducción de reproductores
Introducción de reproductores
Mayor nivel de ventas en el mercado
Mayor nivel de ventas en el mercado
Preferencia por los productos de la asociación
Preferencia por los productos de la asociación
Mayor nivel de ventasMayor nivel de ventas
Mayores niveles de ingresos económicos de la asociaciónMayores niveles de ingresos económicos de la asociación
Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación
de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del
Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región Huánuco.
Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación
de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del
Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región Huánuco.
Mayor capacidad de
equipamiento y de materiales
Mayor capacidad de
equipamiento y de materiales
Conocimiento de la población sobre la existencia de la asociación de
productores
Conocimiento de la población sobre la existencia de la asociación de
productores
Mayor participación en el mercado local
Mayor participación en el mercado local
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
5.3. Resultados del Proyecto
Alternativas de solución
Alternativa I:
Se ha mejorado el valor genético de los ovinos criollos, con reproductores de raza Corriedale
Con los equipos y materiales que se compraron, se han mejorado la calidad de la carne,
además de la lana y permitido su transformación (frazadas y/o mantas) como una actividad
complementaria.
Las prácticas de manejo de hato ganadero se han mejorado
Capacidades incrementadas en organización y articulación en los mercados locales y
regionales, para la comercialización de los productos
Las prácticas de beneficiado y esquila de la lana han mejorado
Los niveles de producción de carne se han elevado
Alternativa II:
Se ha mejorado el valor genético de los ovinos criollos, al introducir módulos de reproductores
ovinos (Borregas y Carneros) de alto valor genético, de raza Corriedale
Con los equipos y materiales que se compraron, se han mejorado la calidad de la carne,
además de la lana y permitido su transformación (frazadas y/o mantas) como una actividad
complementaria.
Las prácticas de manejo de hato ganadero se han mejorado
Capacidades incrementadas en organización y articulación en los mercados locales y
regionales, para la comercialización de los productos
37
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Las prácticas de beneficiado y esquila de la lana han mejorado
Los niveles de producción de carne se han elevado
5.4. Descripción de actividades
A continuación se describe los componentes de cada alternativa:
Alternativa I:
Componente I: implementación de activos
Actividad 1: adquisición de semovientes (compra de reproductores ovinos machos) de alto valor
genético.
La adquisición de carneros de alto valor genético provenientes de empresas comunales de
prestigio de Pasco, nos permitirá en el corto plazo mejorar los hatos ganaderos de ovino, el cual se
verá reflejado en el incremento de peso, mejor calidad de carcasa, incremento de los índices
reproductivos por lo que tendremos un mayor aprovechamiento de los reproductores machos de
alto valor genético. Cabe mencionar que se comprara 20 reproductores ovinos machos de la raza
Corriedale.
Actividad 2: adquisición de equipos y materiales.
Toda vez que se va vender el producto principal (carne) y transformar la lana, como una actividad
secundaria; se requiere de equipos de manejo y materiales adecuados, que permitirán un mejor
desarrollo del proyecto en cuanto al rendimiento productivo.
Componente II: capacitación y asistencia técnica
Actividad 1: asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos
Esta asistencia será por un periodo de 12 meses. Con el temario siguiente:
Ganado ovino: manejo productivo y reproductivo de ovinos, empadre, partos.
Alimentación: manejo de pastos naturales, instalación de pasturas, manejo forrajes secos.
38
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Sanidad Animal: prevención, tratamiento reconocimiento de enfermedades parasitarias e
infecciosas.
Actividad 2: asistencia técnica en articulación comercial
Esta asistencia estará dirigida por un especialista en articulación comercial, que dirigirá la
búsqueda de mercados para los productos, por un periodo de 6 meses.
Actividad 3: asistencia técnica en beneficiado y trasquila
Esta asistencia estará dirigida por un especialista por un periodo de 2 meses. Con el temario
siguiente:
beneficiado: adecuado beneficiado del ovino, para obtener una carcasa con toda las
condiciones de calidad que le mercado exige.
Esquilado de la lana: formas correctas de la esquila y adecuado manejo de la lana después del
esquilado. Además de transformación de la lana para obtener productos derivados (camas,
mantas). Esta actividad será un complemento para que el productor tengas un ingreso extra.
Actividad 4: asistencia técnica económico financiero
Esta asistencia estará dirigida por un especialista en negocios que dirigirá comercialización del
producto (carne), por un periodo de 6 meses.
Actividad 5: asistencia técnica contable administrativa
Esta asistencia estará dirigida por un técnico contable que dirigirá el plan contable al inicio y
finalizado el proyecto, por un periodo de 4 meses.
Actividad 6: capacitación en costos de producción
Esta asistencia estará dirigida por un especialista que realizara capacitaciones sobre costos de
producción referente al mejoramiento y comercialización de ovinos, por un periodo de 2 meses.
Componente III: ferias
Actividad 1: participación en ferias39
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Comprende el acceso de participar en las ferias locales y regionales, que les permitirá ofrecer,
vender sus productos y/o derivados directamente al consumidor, y de esta manera ser reconocidos
por el mercado local. Se realizará un viaje al octavo mes de iniciado el proyecto.
Alternativa II:
Componente I: implementación de activos
Actividad 1: implementación con módulos de reproductores ovinos (Borregas y Carneros) de alto
valor genético.
La compra de ovinos reproductores (borregas y carneros) de la raza Corriedale, provenientes de
empresas ganaderas de prestigio a nivel nacional. Cada módulo constara de un macho y 3
hembras, se prevé la compra de 20 módulos.
Al igual que la alternativa I; la actividad 2 del componente I se mantiene igual, también los
componentes II y III con sus respectivas actividades.
40
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
41
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Resumen de alternativas: Alternativa 01: Acción 1A + Acción1B + Acción 2B + Acción 1C + Acción 2C + Acción 3C + Acción 1D Alternativa 02: Acción 2A + Acción 1B + Acción 2B + Acción 1C + Acción 2C + Acción 3C + Acción 1D
42
ALT. 02ALT. 01
Introducción de reproductores
Introducción de reproductores
Mayor capacidad de equipamiento y de
materiales
Mayor capacidad de equipamiento y de
materiales
Mejora de la capacidad organizacional, para la
comercialización y articulación con los mercados locales y regionales
Mejora de la capacidad organizacional, para la
comercialización y articulación con los mercados locales y regionales
Asistencia técnica permanente en temas manejo de hatos,
beneficiado, esquila y capacitación en costos de
producción
Asistencia técnica permanente en temas manejo de hatos,
beneficiado, esquila y capacitación en costos de
producción
1A. Adquisición de semovientes
machos
1A. Adquisición de semovientes
machos
2A. Adquisición de módulos de
reproductores (borregas y carneros)
2A. Adquisición de módulos de
reproductores (borregas y carneros)
2B. Adquisición de materiales
2B. Adquisición de materiales
3C. Especialista en negocios
3C. Especialista en negocios
2C. Participación
en ferias
2C. Participación
en ferias
1C. Capacitación en comercialización
y articulación de mercado
1C. Capacitación en comercialización
y articulación de mercado
1D. Actividades de manejo de hatos,
beneficiado, esquila y capacitación en costo de producción realizado por
especialistas
1D. Actividades de manejo de hatos,
beneficiado, esquila y capacitación en costo de producción realizado por
especialistas
1B. Adquisición de equipos
1B. Adquisición de equipos
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
VI. ANALISIS DE MERCADO
6.1. Análisis de la demanda del mercado y del negocio
a. Identificación de consumidores
Los centros de consumo para la producción del proyecto serán la población de la Provincia de
Yarowilca, principalmente por la cercanía y el hábito de consumir carne ovina, además el uso de la
lana. Como complemento tenemos a la población de la Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de
Huánuco.
b. Población de referencia
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda para el año 2007, la Provincia de Yarowilca
alcanza una población de 32380 habitantes, esta población se encuentra asentada en 8 Distritos;
la tasa de crecimiento para la Región de Huánuco según el INEI es de 1.1%.
Cuadro Nº 02. Población de referencia proyectada
AñosPoblación de la Provincia de
Yarowilca
2010 32380.00
2011 32736.18
2012 33096.28
2013 33460.34
2014 33828.40
2015 34200.51Fuente: elaboración propia
c. Demanda real
Para determinar la demanda real, tomamos como dato el consumo per-capital de la población total
que consumen carne 1.23%, por el poder adquisitivo que tiene la Provincia de Yarowilca que
cuenta con 32380 habitantes (fuente: INEI del censo año 2007).
43
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Cuadro Nº 03. Demanda real de carne de ovino.
AñosPoblación de la
Provincia de Yarowilca
Consumo per-capite
Consumo TM/año
2010 32380.00 1.23 39.83
2011 32736.18 1.23 40.27
2012 33096.28 1.23 40.71
2013 33460.34 1.23 41.16
2014 33828.40 1.23 41.61
2015 34200.51 1.23 42.07
Elaboración: Propia
6.2. Análisis de la oferta del mercado
a. Oferta histórica
El proyecto ha delimitado un mercado a la población de la Provincia de Yarowilca, por la cercanía y
fácil accesibilidad a la zona de producción, como complemento tenemos a la población de la
Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de Huánuco. Los productores de la Asociación en la
actualidad venden la totalidad de sus ovinos al Distrito de Chavinillo.
b. Proyección de la oferta
La proyección de la oferta se estima sobre la base de la capacidad de abastecimiento de los
actuales proveedores de carne de ovino al mercado objetivo, cuantificados en el volumen de
consumo promedio semanales por centro de consumo.
Se utiliza el supuesto que, el producto ofertado por el proyecto logre desplazar a los
abastecedores actuales, atribuidos a las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales.
Fortalezas del proyecto
o Calidad del producto, con mayor rendimiento y calidad.
Posibilidades del proyecto.
o Desplazamiento de otros proveedores
44
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
La producción del proyecto será destinado principalmente a la población de la Provincia de
Yarowilca, como complemento a la Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de Huánuco, para cubrir
la demanda estimada por desplazamiento de los proveedores actuales, que absorbe la producción
obtenida sin proyecto.
6.3. Balance oferta y demanda del negocio (local-regional):
De los detalles anteriores se puede deducir que existe un mercado muy amplio por posesionarse.
Los productos que se pretende producir tienen las condiciones y ventajas para competir en el
mercado de la Provincia de Yarowilca.
El proyecto pretende cubrir en parte la demanda insatisfecha de la Provincia de Yarowilca; la cual
se detalla en los siguientes cuadros.
Cuadro Nº 04. Demanda Insatisfecha del producto carne
AÑOS DEMANDA™ OFERTA ™DEMANDA
INSATISFECHA ™
2010 39.83 6.1 34
2011 40.27 7.1 33
2012 40.71 11.4 29
2013 41.16 15.6 26
2014 41.61 21.3 20
2015 42.07 29.2 13
Elaboración: Propia
45
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
6.4. Planteamiento técnico de las alternativas
Cuadro Nº 05. Secuencia de etapas y actividades: alternativas I y II
COMPONENTES/ACTIVIDADUnidad
de Medida
Cantidad / Meta
EJECUCION DEL PROYECTO TRIMESTRE2010-2011
I II III IVComponente I: Activos Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 1 0 0 0
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 3 3 3 3
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1 3 2 0
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 0 1 1 0
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 2 1 2 1
Técnico Contable-Administrativo mes 4 1 1 1 1
Capacitación en costos de producción
evento 2 1 0 1 0
Componente III: Ferias
Participación en Ferias viaje 1 0 0 1 0
46
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
6.5. Plan de negocios
a. Análisis de mercado:
¿Qué ventajas tenemos?
La producción ovina, actualmente el mercado peruano es deficitario en el abastecimiento de
carne, la demanda alcanza los 2 millones de kilos a nivel nacional. Esta gran demanda en el
ámbito nacional, que en el futuro se espera que sea aún mayor, constituye un valioso
estímulo al desarrollo de ventajas competitivas en el sector de la producción ovina, pues se
podría sustituir el gran volumen de importaciones que el país adquiere en la actualidad.
Los principales demandantes de carne a los productores de la Región son empresas locales
y regionales.
Por último, el Pronaa busca incentivar la ganadería mediante la compra de carne a los
pequeños productores.
¿Cuáles son las limitaciones?
La principal limitación es obtener ovinos de raza Corriedale por el alto costo que demanda,
asimismo estos animales están completamente adaptados a esta zona y ha altitudes
mayores.
¿Cómo podemos ser más competitivos?
Podemos ser competitivos al mejorar los hatos de ganadería ovina de la zona, mejorando la
producción con la introducción de razas mejoradas (Corriedale), con el cual se puede
obtener promedio de carne por ovino de al menos 15 Kg/carcasa. A ello debemos agregar lo
siguiente:
o características del mercado. El mercado estará integrado por la población consumidora
de las Provincia de Yarowilca, además complementariamente la Provincia de Dos de
Mayo, y la ciudad de Huánuco, los restaurantes y recreos de la zona por el poder
adquisitivo que poseen, como segunda opción son los mercados Provinciales de Cerro de
Pasco, Anchas y Lima por el hábito de consumo.
47
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
o análisis de riesgo implícitos de la asociación. La asociación tiene el riesgo de la
aparición de persona de mal vivir en la zona del proyecto (abigeos).
o Descripción de la competencia. No existe competencia en la zona, mas al contrario se
debería elevar la productividad con otros proyectos similares.
48
6.6. Plan de marketing
INTERNO
EXTERNO
FORTALEZAS1. Los socios cuentan con la disponibilidad de
terrenos para sembrar forrajes.2. Cuentan con local de acopio.3. Lo miembros de la asociación cuentan con ovinos
mejorados y criollos.4. La asociación está legalmente constituida en
registro Público.
DEBILIDADES1. No contamos con infraestructura adecuada.2. Escasa implementación de equipos y
herramientas. 3. Escasa capacitación en gestión
empresarial. 4. Escasos recursos económicos.
OPORTUNIDADES1. Existencia de compradores y demanda
creciente de carne de ovino. 2. Existencia de proyectos para el
mejoramiento de crianza de ovinos.3. Las autoridades distritales y provinciales
promueven esta actividad.4. Existencia de mercados demandantes del
producto carne, como son en la Provincia de la Unión y la ciudad de Huánuco.
ESTRATEGIAS FO(F3-03) Las autoridades apoyan a los productores
para el mejoramiento productivo de ovinos.(F2-O1)Ampliar el local para poder exhibir los
productos.(F1-O2)Aprovechar la existencia de proyectos para
incrementar la producción e instalación de pastos cultivados
(F4-O4)Acceso a crédito.
ESTRATEGIAS DO(D1-O4)Recurrir a entidades financieras para
contar con una infraestructura de producción adecuada.
(D2-O3)Implementación con equipos y herramientas atreves de convenios.
(D3-O2)Aprovechar los proyectos existentes para la capacitación.
(D4-04)Incrementar la producción para vender y así incrementar los ingresos económicos.
AMENAZAS1. Factor climático (carencia de forraje si no
hay lluvia)2. Ingreso de competencia desleal.3. Inestabilidad política y económica local y
nacional.4. Consumidores de la Provincia de Yarowilca
que cuentan con bajo poder adquisitivo.
ESTRATEGIAS FA(F1-A1)Gestionar canales de riego para poder
producir forraje todo el año. (F2-A2)Utilizar los productos estandarizados (F3-A4)Producir ovinos de distintos tamaños y
precios.(F4-A3)Crear una cuenta bancaria a nombre de la
asociación para poder ahorrar para los tiempos de inestabilidad económica.
ESTRATEGIAS DA(D1-A4)Contar a largo plazo con equipos y
herramientas, para reducir los costos de producción y reducir los precios.
(D3-A)Con el conocimiento de gestión empresarial se podrá eliminar la competencia desleal.
49
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
a. Mezclado de marketing
Producto
El portafolio de productos con el proyecto será el siguiente:
o Producto principal: Carne
o Producto complementario la lana para la transformación en camas o mantas.
Precios
La estrategia de precio es la de fijar al nivel de la competencia:
Producto Mercado local Mercado Nacional
Carne (Kg.) S/. 7.50 S/. 9.00
Promoción
La promoción de los productos se realizara por intermedio de la comercialización y
articulación en lugares estratégicos en los mercados de la Provincia de Yarowilca,
complementariamente los mercados de la Provincia de Dos de Mayo, y la ciudad de
Huánuco, también participando en ferias locales y regionales.
Plaza y distribución
Lo más idóneo para la asociación es una distribución de sus productos hacia el consumidor
final y por los distintos puntos de venta con el fin de minimizar los costos de transporte y la
alteración de los precios de nuestros productos.
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar
La comercialización se realiza de dos maneras una directa y otra a través de intermediarios.
50
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
6.8. Plan de Articulación al mercado
En la actualidad los compradores son dueños de tiendas, restaurantes, amas de casa y
comerciantes de mercados de la Provincia de Yarowilca, además de la Provincia de La Unión y la
ciudad de Huánuco.
Los posibles contactos podrían ser las instituciones públicas como PRONAA y las Municipalidades.
51
PRODUCTORES
INTERMEDIARIOS
CONSUMIDORES
PRODUCTOR
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
CONSUMIDOR DIRECTO
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
7.1. Análisis de costos
a. Costos en la situación sin proyecto ( precios privados)
Los costos en la situación sin proyecto no demandan gastos en los rubros que financiará el
proyecto, considerándose así los costos nulos.
b. Costos en la situación con proyecto precios privados por alternativa
Los costos en la situación con proyecto demandan gastos que están relacionados básicamente
por los rubros de adquisición de semovientes, adquisición de equipamiento y materiales,
asistencia técnica y capacitación, participación en ferias.
Para realizar los costos de inversión a precios sociales, se tendrá el cuenta el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 06. Costos de inversión a precios sociales
52
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676Bienes no Transables 0.8403Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa 0.57 Sierra 0.41 Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Cuadro Nº 07. Presupuesto general a precios de mercado alternativa I
COMPONENTES/ACTIVIDAD
PROGRAMACIONUnidad
de Medida
Cantidad/MetaPrecio
Unitario (S/.)
COSTO TOTAL (S/.)
Componente I: Activos 24,464.00
Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 24,464.00 24,464.00
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
28,600.00
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 1,000.00 12,000.00
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1,000.00 6,000.00
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 1,100.00 2,200.00
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 800.00 4,800.00
Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00
Capacitación en costos de producción
evento 2 800.00 1,600.00
Componente III: Ferias 2,536.00
Participación en ferias viaje 1 2,536.00 2,536.00
TOTAL 55,600.00
Cuadro Nº 08. Presupuesto general a precios sociales: alternativa I
COMPONENTES/ACTIVIDADPROGRAMACION
Unidad de Medida
Cantidad/MetaPrecio
UnitarioCOSTO
TOTAL (S/.)
Componente I: Activos 20,549.76
Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 20,549.76 20,549.76
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
30,681.00
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 896.00 10752.00
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1,344.00 8,064.00
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 493.50 987.00
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 364.00 2,184.00
Técnico Contable-Administrativo mes 4 1,820.00 7,280.00
Capacitación en costos de producción
evento 2 707.00 1,414.00
Componente III: Ferias 2,146.76
53
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Participación en Ferias viaje 1 2,146.76 2,146.76
TOTAL 53,377.52
Cuadro Nº 09. Presupuesto general a precios de mercado alternativa II
COMPONENTES/ACTIVIDAD
PROGRAMACIONUnidad
de Medida
Cantidad/MetaPrecio
Unitario (S/.)
COSTO TOTAL (S/.)
Componente I: Activos 48,464.00
Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 48,464.00 48,464.00
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
28,600.00
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 1,000.00 12,000.00
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1,000.00 6,000.00
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 1,100.00 2,200.00
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 800.00 4,800.00
Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00
Capacitación en costos de producción
evento 2 800.00 1,600.00
Componente III: Ferias 2,536.00
Participación en Ferias viaje 1 2,536.00 2,536.00
TOTAL 79,600.00
Cuadro Nº 10. Presupuesto general a precios sociales: alternativa II
COMPONENTES/ACTIVIDAD
PROGRAMACIONUnidad
de Medida
Cantidad/Meta Precio UnitarioCOSTO
TOTAL (S/.)
Componente I: Activos 40,709.76Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 40,709.76 40,709.76
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
30,681.00
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 896.00 10752.00
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1,344.00 8,064.00
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 493.50 987.00
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 364.00 2,184.00
Técnico Contable-Administrativo mes 4 1,820.00 7,280.00Capacitación en costos de producción
evento 2 707.00 1,414.00
54
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Componente III: Ferias 2,146.76
Participación en ferias viaje 1 2,146.76 2,146.76
TOTAL 73,537.52
c. Costos de semovientes
Se comprara 20 reproductores machos para la alternativa I. Para la alternativa II se prevé la
compra de 20 módulos, cada módulo está constituido de 4 ovinos (1 macho y 3 Hembras).
d. Costos de adquisición de equipos y materiales
Los costos de adquisición de equipos y materiales empleados serán de procedencia nacional o
regional.
Cuadro Nº 11. Requerimiento de adquisición de semovientes, equipos y materiales: alternativa I
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD Precio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
PRECIO SOCIAL S/.
Equipamiento con accesorios básicos 24,464.00 20,549.76
Adquisición de semovientes Cabeza 20 800.00 16,000.00 13,440.00Comprensora de aire para sacar el pellejo
Unidad 1 1,000.00 1,000.00 840.00
Vestimenta de camal Unidad 5 200.00 1,000.00 840.00
Herramientas de beneficio Global 1 114.00 114.00 95.76
Máquina de trasquilar Unidad 20 80.00 1,600.00 1,344.00
Perol para lavar lana Unidad 5 200.00 1,000.00 840.00
Hiladora a pedal Unidad 5 150.00 750.00 630.00
Telar Unidad 2 1,500.00 3,000.00 2,520.00
TOTAL 24,464.00 20,549.76
Cuadro Nº 12. Requerimiento de adquisición de semovientes, equipos y materiales: alternativa II
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD Precio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
PRECIO SOCIAL
S/.
Equipamiento con accesorios básicos 48,464.00 40,709.76Adquisición de semovientes Cabeza 20 2,000.00 40,000.00 33,600.00Comprensora de aire para sacar el pellejo
Unidad 1 1,000.00 1,000.00 840.00
Vestimenta de camal Unidad 5 200.00 1,000.00 840.00Herramientas de beneficio Global 1 114.00 114.00 95.76
55
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Máquina de trasquilar Unidad 20 80.00 1,600.00 1,344.00Perol para lavar lana Unidad 5 200.00 1,000.00 840.00Hiladora a pedal Unidad 5 150.00 750.00 630.00Telar Unidad 2 1,500.00 3,000.00 2,520.00
TOTAL 48,464.00 40,709.76
e. Costos de capacitación, asistencia técnica y ferias
Este componente la parte esencial para que el proyecto productivo marche de manera
adecuada con una visión sostenible, ya que estos componentes visualizan el tipo de manejo
plasmando en los hechos; tal es el caso que se considera los costos de capacitaciones
presénciales, con los servicios de terceros para que puedan brindar los conocimientos teóricos
y prácticos: se realizara la participación en ferias para que los productores puedan ofrecer sus
productos directamente al consumidor. Todos estos componentes serán monitoreados por la
asistencia Técnica de profesionales vinculados a la actividad ganadera mediante escuelas de
campo.
Cuadro Nº 13. Requerimiento de asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos.
RUBROUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
Precio Unitario
(S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
PRECIO SOCIAL
Especialista en Manejo hatos de ovino
mes 12 800.00 9,600.00 8,736.00
Alimentación a especialista
mes 12 200.00 2,400.00 2,016.00
TOTAL 12,000.00 10,752.00
Cuadro Nº 14. Requerimiento de asistencia técnica en articulación comercial.
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDADPrecio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
PRECIO SOCIAL
Especialista en Articulación Comercial
Mes 6 800.00 4,800.00 4,368.00
Viáticos Mes 6 200.00 1,200.00 1,008.00
TOTAL 6,000.00 5,376.00
Cuadro Nº 15. Requerimiento de asistencia técnica en beneficiado y esquila.
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDADPrecio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
PRECIO SOCIAL
Especialista en beneficiado y trasquila
Mes 2 900.00 1,800.00 1,638.00
56
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Alimentación a especialista mes 2 200.00 400.00 336.00TOTAL 2,200.00 1,974.00
Cuadro Nº 16. Requerimiento en manejo económico financiero.
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDADPrecio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
PRECIO SOCIAL
Especialista en negocios de carne, piel y lana
mes 6 800.00 4,800.00 4,368.00
TOTAL 4,800.00 4,368.00
Cuadro Nº 17. Requerimiento de técnico contable – administrativo.
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDADPrecio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
PRECIO SOCIAL
Técnico Contable-Administrativo
mes 4 500.00 2,000.00 1,820.00
TOTAL 2,000.00 1,820.00
Cuadro Nº 18. Requerimiento en capacitación en costos de producción.
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDADPrecio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
PRECIO SOCIAL
RECURSOS HUMANOS 500.00 455.00Especialista en costos de producción
evento 1 500.00 500.00 455.00
ALIMENTACION 120.00 100.80
Refrigerios ración 20 6.00 120.00 100.80MATERIALES DE CAPACITACION
180.00 151.20
Papelógrafo blanco 60 g. Unid. 14 0.25 3.50 2.94
Masking tape de 1 1/2" Unid. 2 2.00 4.00 3.36Paquete de capacitación (cuaderno, lapicero)
Unid 20 3.00 60.00 50.40
Cartulinas escolares (varios colores)
Unid. 5 0.50 2.50 2.10
Plumón Nº 47 Unid. 4 2.50 10.00 8.40Materiales diversos para dinámicas
Glb. 1 20.00 20.00 16.80
Manuales de capacitación
Unid. 20 4.00 80.00 67.20
TOTAL 800.00 707.00
57
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
TOTAL 02 CURSOS 1,600.00 1,414.00
Cuadro Nº 19. Requerimiento de participación en ferias.
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDADPrecio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
PRECIO SOCIAL
Servicio de transporte
servicio 1 236.00 236.00 214.76
Pasaje de participantes
Pasaje 10 50.00 500.00 420.00
Hospedaje de participantes
Personas 10 30.00 300.00 252.00
Adquisición de envases varios
ciento 5 50.00 250.00 210.00
Trípticos unidad 250 1.00 250.00 210.00Alquiler de stand
Unidad 5 80.00 400.00 336.00
Alimentación Personas 10 60.00 600.00 504.00
TOTAL (S/.) 2,536.00 2,146.76
7.2. Análisis de beneficios
Para determinar el valor de la producción sin proyecto se tomó como referencia los datos
proporcionados por los miembros de la asociación, tales como cantidad de ovinos por propietario
(30), número de socios (20), precio de la carne al por mayor (7.50 soles) y el peso de carcasa por
ovino (8 Kg.).
a. Beneficios en situación “sin proyecto” en s/.
Cuadro Nº 20. Valor bruto de la producción sin proyecto.
Año VALOR BRUTO PRODUCCION
Kg S/x Kg Venta (S/)0 4,800.00 7.50 36,000.00
1 4,800.00 7.50 36,000.00
2 4,800.00 7.50 36,000.00
3 4,800.00 7.50 36,000.00
58
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
4 4,800.00 7.50 36,000.005 4,800.00 7.50 36,000.00
Cuadro Nº 21. Costos totales de producción sin proyecto.
Año Sin Proyecto
0 10,780.0
1 10,780.0
2 10,780.0
3 10,780.0
4 10,780.0
5 10,780.0
Cuadro Nº 22. Valor neto de producción sin proyecto.
Año VBP CP VNP
0 36,000.00 7,558.80 28,441.20
1 36,000.00 7,558.80 28,441.20
2 36,000.00 - 36,000.00
3 36,000.00 - 36,000.00
4 36,000.00 - 36,000.00
5 36,000.00 - 36,000.00
b. Beneficios en situación con proyecto en s/.
Cuadro Nº 23. Valor bruto de la producción con proyecto
Año VALOR BRUTO PRODUCCION
Kg S/x Kg Venta (S/)
0 4,800.00 9.00 43,200.00
1 7,200.00 9.00 64,800.00
2 9,000.00 9.00 81,000.00
3 9,000.00 9.00 81,000.00
59
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
4 9,000.00 9.00 81,000.00
5 9,000.00 9.00 81,000.00
Cuadro Nº 24. Costos totales de producción con proyecto.
Año Con Proyecto
0 10,780.0
1 12,460.0
2 15,575.0
3 15,575.0
4 15,575.0
5 15,575.0
Cuadro Nº 25. Valor neto de producción con proyecto.
Año VBP CP VNP
0 43,200.00 9,057.60 34,142.40
1 64,800.00 9,057.60 55,742.40
2 81,000.00 - 81,000.00
3 81,000.00 - 81,000.00
4 81,000.00 - 81,000.00
5 81,000.00 - 81,000.00
c. análisis de beneficios incrementales
Cuadro Nº 26. Valor bruto de producción incremental.
AñoVALOR BRUTO DE PRODUCCION
Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 43,200.00 36,000.00 7,200.00
1 64,800.00 36,000.00 28,800.00
2 81,000.00 36,000.00 45,000.00
3 81,000.00 36,000.00 45,000.00
60
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
4 81,000.00 36,000.00 45,000.00
5 81,000.00 36,000.00 45,000.00
Cuadro Nº 27. Costos totales de producción incremental
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 10,780.0 10,780.0 -
1 12,460.0 10,780.0 1,680.0
2 15,575.0 10,780.0 4,795.0
3 15,575.0 10,780.0 4,795.0
4 15,575.0 10,780.0 4,795.0
5 15,575.0 10,780.0 4,795.0
Cuadro Nº 28. Valor neto de producción incremental
Año VBP I CP I VNP I
0 7,200.00 - 7,200.00
1 28,800.00 1,680.00 27,120.00
2 45,000.00 4,795.00 40,205.00
3 45,000.00 4,795.00 40,205.00
4 45,000.00 4,795.00 40,205.00
5 45,000.00 4,795.00 40,205.00
d. Flujo de caja:
Alternativa I:
Cuadro Nº 29. Flujo de caja a precio de mercado
AÑOINVERSION
S/.MANTEN.
S/.OPERACIÓN
S/,EGRESOTOTAL
BENEFICIOVNP- I
FLUJONETO
0 55,600.00 - - 55,600.00 7,200.00 - 48,400.00
1 2,040.00 16,500.00 18,540.00 27,120.00 8,580.00
2 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00
3 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00
4 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00
61
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
5 - 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00
TSD 11%
VAN 19,883.32
TIR 24.46%
B/C 1.16
Cuadro Nº 30. Flujo de caja a precio social
Año INVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO
S/. S/. S/, TOTAL VNP- I NETO
0 44,935.52 - - 44,935.52 7,200.00 - 46,177.52
1 1,714.08 14,994.00 16,708.08 28,800.00 12,091.92
2 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92
3 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92
4 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92
5 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92
TSD 11%
VAN 43,791.89
TIR 39.81%
B/C 1.38
Alternativa II:
Cuadro Nº 31. Flujo de caja a precio de mercado
AÑOINVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO
S/. S/. S/, TOTAL VNP- I NETO
0 79,600.00 - - 79,600.00 7,200.00 - 72,400.00
1 2,040.00 16,500.00 18,540.00 27,120.00 8,580.00
2 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00
3 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00
4 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00
5 - 2,040.00 16,500.00 18,540.00 40,205.00 21,665.00
TSD 11%
62
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
VAN - 4,116.68
TIR 8.93%
B/C 0.97
Cuadro Nº 32. Flujo de caja a precio social
AÑOINVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO
S/. S/. S/, TOTAL VNP- I NETO
0 73,831.52 - - 73,831.52 7,200.00 -66,337.52
1 1,714.08 14,994.00 16,708.08 28,800.00 12,091.92
2 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92
3 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92
4 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92
5 - 1,714.08 14,994.00 16,708.08 45,000.00 28,291.92
TSD 11%
VAN 23,631.89
TIR 22.88%
B/C 1.17
e. Indicadores económicos
Cuadro Nº 33. Valor actual neto (VAN) privado y social.
VALOR ACTUAL NETO
TIPO DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
EVALUACION PRIVADA 19,883.32 -4,116.68
EVALUACION SOCIAL 43,791.89 23,631.89
Cuadro Nº 34. Tasa interna de retorno (TIR) privado y social
TASA INTERNA DE RETORNO
TIPO DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
EVALUACION PRIVADA 24.46% 8.93%
EVALUACION SOCIAL 39.81% 22.88%
63
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Cuadro Nº 35. Relación beneficio – costo (B/C) privada y social
RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C)
TIPO DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
EVALUACION PRIVADA 1.16 0.97
EVALUACION SOCIAL 1.38 1.17
f. Resumen de la evaluación económica:
Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y
sostenibilidad del negocio en el tiempo.
Cuadro Nº 36. Resumen de los indicadores de rentabilidad.
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT I ALT II ALT I ALT II
COK=TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89
TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%
B/C 1.16 0.97 1.38 1.17
PARA EL PIP
Alternativa I Alternativa II
Monto de la inversión total (S/.)
A precio de mercado
55,600.00 79,600.00
A precio social 53,377.52 73,537.52
Costo Beneficio (a
precio social)
Valor Actual Neto (S/.)
43,791.89 23,631.89
Tasa Interna de Retorno (%)
39.81% 22.88%
g. Punto de equilibrio que la Asociación alcanza con la venta de sus productos
Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociación necesita producir y vender un total 2.7 TM
(cantidad de equilibrio) de carcasa.
64
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Volumen (kg) 0 90.00
Costo Total 3024.0 13624.00
Ingresos 0 81000
Costo Fijo 3024.0 3024.00
Costo Variable 0 10600.00
7.3. Análisis de rentabilidad del negocio (por socios)
Cuadro Nº 37. Ingresos netos/número de socios
Año VNPNº de
sociosRentabilidad
Familiar
0 Sin Proyecto 35,641.20 20 1,782.06
1 Con Proyecto 55,742.40 20 2,787.12
2 Con Proyecto 81,000.00 20 4,050.00
65
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
VIII. LAN DE EJECUCION Y OPERACION
8.1. Descripción y plan de implementación del negocio
Alternativa I
20 reproductores de raza Corriedale, de un año de edad, proveniente de Cerro de Pasco.
01 compresora de aire eléctrica, marca (onda) de 2.5 Hp.
05 vestimentas de camal, que consta de mandiles de color blanco y botas de jebe.
01 herramientas de beneficiado, que consta de 5 cuchillos tramontina y 20 ganchos.
20 tijeras de esquilar lana.
05 peroles marca líder.
05 hiladoras artesanales hechos de madera.
02 telares artesanales hechos de madera.
Alternativa II
20 módulos de reproductores de raza Corriedale (1 macho y 3 hembras), de un año de edad, proveniente de Cerro de Pasco.
01 compresora de aire eléctrica, marca (onda) de 2.5 Hp.
05 vestimentas de camal, que consta de mandiles de color blanco y botas de jebe.
01 herramientas de beneficiado, que consta de 5 cuchillos tramontina y 20 ganchos.
20 tijeras de esquilar lana.
05 peroles marca líder.
05 hiladoras artesanales hechos de madera.
66
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
02 telares artesanales hechos de madera.
8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
Cuadro Nº 38. Costo general de inversiones y fuentes de cofinanciamiento a precios de
mercado
COMPONENTES/ACTIVIDAD
PROGRAMACION APORTE(S/.)
Unidad de
MedidaCantidad/Meta
Precio Unitario
(S/.)
COSTO TOTAL (S/.)
ALIADOSBeneficiarios
Efectivo
Componente I: Activos 24,464.00 7,784.00 16,680.00Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 24,464.00 24,464.00 7,784.00 16,680.00
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
28,600.00 28,600.00 0.00
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 1,100.00 2,200.00 2,200.00 0.00
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 800.00 4,800.00 4,800.00 0.00
Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Capacitación en costos de producción
evento 2 800.00 1,600.00 1,600.00 0.00
Componente III: Ferias 2,536.00 2,536.00 0.00
Participación en Ferias viaje 1 2,536.00 2,536.00 2,536.00 0.00
TOTAL 55,600.00 38,920.00 16,680.00
Cuadro Nº 39. Costo general de inversiones y fuentes de cofinanciamiento a precio social
COMPONENTES/ACTIVIDAD
PROGRAMACION APORTE(S/.)Unidad
de Medida
Cantidad/MetaPrecio
Unitario
COSTO TOTAL
(S/.)ALIADOS BENEFICIARIOS
Componente I: Activos 20,549.76 20,549.76 0.00
Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 20,549.76 20,549.76 20,549.76 0.00
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
30,681.00 19,106.18 11,574.82
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 896.00 10752.00 4,300.80 6,451.20
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1,344.00 8,064.00 4,032.00 4,032.00
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 493.50 987.00 493.50 493.50
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 364.00 2,184.00 2,184.00 0.00
Técnico Contable- mes 4 1,820.00 7,280.00 7,280.00 0.00
67
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
AdministrativoCapacitación en costos de producción
evento 2 707.00 1,414.00 815.88 598.12
Componente III: Ferias 2,146.76 1,668.03 478.73
Participación en Ferias viaje 1 2,146.76 2,146.76 1,668.03 478.73
TOTAL 53,377.52 41,323.97 12,053.55
68
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Cuadro Nº 40. Requerimiento de adquisición de semovientes, equipos y materiales
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD Precio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
APORTE(S/.)PRECIO
SOCIAL S/.ALIADOSBeneficiarios
Efectivo
Equipamiento con accesorios básicos 24,464.00 7,784.00 16,680.00 20,549.76
Adquisición de semovientes Cabeza 20 800.00 16,000.00 6,400.00 9,600.00 13,440.00
Comprensora de aire para sacar el pellejo
Unidad 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 840.00
Vestimenta de camal Unidad 5 200.00 1,000.00 1,000.00 840.00
Herramientas de beneficio Global 1 114.00 114.00 114.00 95.76
Máquina de trasquilar Unidad 20 80.00 1,600.00 160.00 1,440.00 1,344.00
Perol para lavar lana Unidad 5 200.00 1,000.00 1,000.00 840.00
Hiladora a pedal Unidad 5 150.00 750.00 110.00 640.00 630.00
Telar Unidad 2 1,500.00 3,000.00 3,000.00 2,520.00
TOTAL 24,464.00 7,784.00 16,680.00 20,549.76
Cuadro Nº 41. Requerimiento de asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD Precio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
APORTE(S/.)
PRECIO SOCIAL
ALIADOSBeneficiarios
Efectivo
Especialista en Manejo hatos de ovino
mes 12 800.00 9,600.00 9,600.00 8,736.00
Alimentación a especialista mes 12 200.00 2,400.00 2,400.00 2,016.00
TOTAL 12,000.00 12,000.00 0.00 10,752.00
69
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Cuadro Nº 42. Requerimiento de asistencia técnica en articulación comercial
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD Precio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
APORTE(S/.)PRECIO SOCIALALIADOS
Beneficiarios Efectivo
Especialista en Articulación Comercial Mes 6 800.0
0 4,800.00 4,800.00 4,368.00
Viáticos Mes 6 200.0
0 1,200.00 1,200.00 1,008.00
TOTAL 6,000.00 6,000.00 0.00 5,376.00
Cuadro Nº 43. Requerimiento de asistencia técnica en beneficiado y esquila
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD Precio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
APORTE(S/.)PRECIO SOCIALALIADOS
Beneficiarios Efectivo
Especialista en beneficiado y trasquila Mes 2 900.0
0 1,800.00 1,800.00 1,638.00
Alimentación a especialista mes 2 200.0
0 400.00 400.00 336.00
TOTAL 2,200.00 2,200.00 0.00 1,974.00
Cuadro Nº 44. Requerimiento en manejo económico financiero
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD Precio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
APORTE(S/.)PRECIO SOCIALALIADOS
Beneficiarios Efectivo
Especialista en negocios de carne, piel y lana
mes 6 800.00 4,800.00 4,800.00 4,368.00
TOTAL 4,800.00 4,800.00 0.00 4,368.00
Cuadro Nº. Requerimiento de técnico contable – administrativo
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD Precio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
APORTE(S/.)PRECIO SOCIALALIADOS
Beneficiarios Efectivo
Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00 2,000.00 1,820.00
TOTAL 2,000.00 2,000.00 0.00 1,820.00
70
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Cuadro Nº 45. Requerimiento en capacitación en costos de producción
RUBROUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
Precio Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
APORTE(S/.)PRECIO SOCIALALIADOS
Beneficiarios Efectivo
RECURSOS HUMANOS 500.00 500.00 0.00 455.00
Especialista en costos de producción evento 1 500.00 500.00 500.00 455.00
ALIMENTACION 120.00 120.00 0.00 100.80
Refrigerios ración 20 6.00 120.00 120.00 100.80
MATERIALES DE CAPACITACION 180.00 180.00 0.00 151.20
Papelógrafo blanco 60 g. Unid. 14 0.25 3.50 3.50 2.94
Masking tape de 1 1/2" Unid. 2 2.00 4.00 4.00 3.36
Paquete de capacitación (cuaderno, lapicero) Unid 20 3.00 60.00 60.00 50.40
Cartulinas escolares (varios colores) Unid. 5 0.50 2.50 2.50 2.10
Plumón Nº 47 Unid. 4 2.50 10.00 10.00 8.40
Materiales diversos para dinámicas Glb. 1 20.00 20.00 20.00 16.80
Manuales de capacitación Unid. 20 4.00 80.00 80.00 67.20
TOTAL 800.00 800.00 0.00 707.00
TOTAL 02 CURSOS 1,600.00 1,600.00 0.00 1,414.00
Cuadro Nº46. Requerimiento de participación en ferias
RUBROUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD Precio
Unitario (S/.)
PRECIOS DE MERCADO(S/)
APORTE(S/.)PRECIO SOCIALALIADOS
Beneficiarios Efectivo
Servicio de transporte servicio 1 236.00 236.00 236.00 214.76
Pasaje de participantes Pasaje 10 50.00 500.00 500.00 420.00
Hospedaje de participantes Personas 10 30.00 300.00 300.00 252.00
Adquisición de envases varios ciento 5 50.00 250.00 250.00 210.00
Trípticos unidad 250 1.00 250.00 250.00 210.00
Alquiler de stand Unidad 5 80.00 400.00 400.00 336.00
Alimentación Personas 10 60.00 600.00 600.00 504.00
TOTAL (S/.) 2,536.00 2,536.00 0.00 2,146.76
71
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
8.3. Plan de metas físicas
Cuadro Nº 47. Cronograma según metas físicas
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Cantidad/Meta
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES(UNIDADES)
campaña 2010-2011
Agost Set Oct% de Avance
TrimestralNov Dic Ene
% de Avanceacumulado
al II TrimestreFeb Mar Abr
% de Avanceacumulado
al III TrimestreMay Jun Jul
% de Avanceacumulado
al IV Trimestre
MES1MES
2MES
3ALIADOS GOP MES4 MES5
MES6
ALIADOSGOP
MES7
MES8
MES9
ALIADOSGOP
MES10 MES11 MES12 ALIADOS GOP
Componente I: Activos
Equipamiento con accesorios básicos
glb. 1 0.5 0.5 100%100%
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 1 1 1 25% 1 1 1 50% 1 1 1 75% 1 1 1 100%
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1 1 1 1 1 1
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 1 50% 1 100%
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 1 1 33% 1 50% 1 1 83% 1 100%
Técnico Contable-Administrativo
mes 4 1 25% 1 50% 1 75% 1 100%
Capacitación en costos de producción
evento 2 1 50% 1 100%
Componente III: Ferias
Participación en Ferias viaje 1 1 100%
8.4. Plan de las metas financieras
Cuadro Nº 48. Cronograma según metas financieras
72
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
COMPONENTES/ACTIVIDADUnidad
de Medida
Cantidad/Meta
Precio Unitario
INVERSION TOTAL (S/.)
APORTES
CRONOGRAMA DE EJECUCION (S/.)
MES1 MES2 MES3
I TRIMESTRE MES4 MES5 MES6 I TRIMESTRE MES7 MES8 MES9 I TRIMESTRE MES10 MES11 MES12 I TRIMESTRE
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP
Componente I: Activos 24,464 7,784 16,680 0 12,232 12,232 7,784 16,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento con accesorios básicos glb. 1 24,464.00
24,464.00 7,784.00 16,680.00 0 12,232 12,232 7,784 16,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
28,600.00 28,600.00 0.00 3,100 1,000 2,800 6,900 0 2,000 4,400 2,000 8,400 0 3,600 3,100 2,300 9,000 0 1,000 1,800 1,500 4,300 0
Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos
mes 12 1,000.00
12,000.00 12,000.00 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
Asistencia Técnica en Articulación Comercial
mes 6 1,000.00
6,000.00 6,000.00 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 0 2,000 0 0 0 0
Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino
mes 2 1,100.00
2,200.00 2,200.00 0 0 0 0 0 1,100 0 1,100 0 1,100 0 1,100 0 0 0 0
Manejo económico-financiero del proyecto
mes 6 800.00
4,800.00 4,800.00 800 0 800 1,600 0 800 0 800 800 0 800 1,600 0 800 0 800
Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00
2,000.00 2,000.00 500 0 0 500 0 500 0 500 0 0 500 500 0 0 500 500
Capacitación en costos de producción evento 2 800.00
1,600.00 1,600.00 800 0 0 800 0 0 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0
Componente III: Ferias 2,536.00 2,536.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,536 0 2,536 0 0 0 0 0 0
Participación en Ferias viaje 1 2,536.00
2,536.00 2,536.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,536 0 2,536 0 0 0 0
TOTAL 55,600.00 38,920.00 16,680.00 3,100 13,232 15,032 14,684 16,680 2,000 4,400 2,000 8,400 0 3,600 5,636 2,300 11,536 0 1,000 1,800 1,500 4,300 0
PORCENTAJE % 70% 30% 26% 30% 15% 0% 21% 0% 8% 0%
73
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
8.5. Plan de Operación y mantenimiento
Sin proyecto:
Cuadro Nº 49. Costos de operación
DESCRIPCION DE Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO
ACTIVIDADES Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
Insumos
Mater. de limpieza Gbl - - -
Personal - -
Administrativo mes - - -
Servicio - -
Electricidad mes - - -
SUB TOTAL - -
Cuadro Nº 50. Costos de mantenimiento
DESCRIPCION DE Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO
ACTIVIDADES Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
- -
Glb - - - -
SUB TOTAL - -
Con proyecto:
Cuadro Nº 51. Costos de operación
DESCRIPCION DE Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO
ACTIVIDADES Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
Personal 16,200.00 14,742.00
Técnico Extensionista mes 12.00 750.00 9,000.00 0.91 8,190.00
Gestor comercial mes 4.00 800.00 3,200.00 0.91 2,912.00
Administrativo mes 4.00 1,000.00 4,000.00 0.91 3,640.00
Servicio 300.00 252.00
Electricidad mes 12.00 25.00 300.00 0.84 252.00
SUB TOTAL 16,500.00 14,994.00
Cuadro Nº 52. Costos de mantenimiento
DESCRIPCION DE Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO
ACTIVIDADES Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
Materiales de limpieza Gbl 12.00 20.00 240.00 0.84 201.68
Mant. Varios Gbl 1.00 1,200.00 1,200.00 0.84 1,008.40
Mant. Equipos/herramientas mes 12.00 50.00 600.00 0.84 504.00
74
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
SUB TOTAL 2,040.00 1,714.08
Cuadro Nº 53. Costos de operación incremental a precio de mercado
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 - - -
1 16,500.00 - 16,500.00
2 16,500.00 - 16,500.00
3 16,500.00 - 16,500.00
4 16,500.00 - 16,500.00
5 16,500.00 - 16,500.00
Cuadro Nº 54. Costos de operación incremental a social
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 - -
1 14,994.00 - 14,994.00
2 14,994.00 - 14,994.00
3 14,994.00 - 14,994.00
4 14,994.00 - 14,994.00
5 14,994.00 - 14,994.00
Cuadro Nº 55. Costos de mantenimiento incremental a precio de mercado
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 - - -
1 2,040.00 - 2,040.00
2 2,040.00 - 2,040.00
3 2,040.00 - 2,040.00
4 2,040.00 - 2,040.00
5 2,040.00 - 2,040.00
Cuadro Nº 56. Costos de mantenimiento incremental a precio social
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 - -
1 1,714.08 - 1,714.08
2 1,714.08 - 1,714.08
3 1,714.08 - 1,714.08
4 1,714.08 - 1,714.08
5 1,714.08 - 1,714.08
75
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Resumen:
Cuadro Nº 57. Operación y mantenimiento para el PIP:
AñoSin Proyecto Con Proyecto
Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento0 - - - -1 - - 16,500.00 2,040.002 - - 16,500.00 2,040.003 - - 16,500.00 2,040.004 - - 16,500.00 2,040.005 - - 16,500.00 2,040.00
76
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
9.1. Análisis de sensibilidad
La variable de mercado más sensible es el precio por lo tanto para conocer la sensibilidad de flujo
de las alternativas, haremos variar porcentualmente los precios con una caída de 20% y 40% del
precio promedio actual de mercado hasta una crecida de 20% y 50%.
AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%)
AL VOLUMEN VTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
Cuadro Nº 58.
Variación Precio TSD VAN TIR B/C0% 11% S/. 13320.27 17% 1.40
20% 11.00 11% S/. 22738.07 21% 1.7110% 10.00 11% S/. 18029.17 19% 1.56-10% 8.00 11% S/. 8611.37 15% 1.25-20% 7.00 11% S/. 3902.47 13% 1.10
9.2. Análisis de sostenibilidad
Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida útil:
a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento. La
ejecución del proyecto estará conformada de la siguiente manera:
PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
Fase Responsable Fase Responsable Fase Responsable
Perfil Aliados EjecuciónAliados
AsociaciónOperación y
mantenimientoAsociación
b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
operación. En la fase de operación tendrá 20 reproductores ovinos de la raza Corriedale,
77
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
donde se brindara la asistencia técnica y capacitación, asimismo la Asociación de Productores
Agropecuarios Artesanal de Santa Rosa de Carhuac, contará con el soporte tecnológico ante la
demanda de sus servicios técnicos y las organizaciones serán solidas ante el fortalecimiento de
sus socios de valorar el nivel de asociatividad en el tema de producción y comercialización.
c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. El esquema propuesto para el
financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de los servicios está sustentado en
los ingresos que percibirá la asociación y que con esto ellos deberían continuar pagando los
servicios de los técnicos, pues éstos al final de la fase de inversión continuaran prestando sus
servicios a la organización.
Los recursos humanos contratados y capacitados en el marco del proyecto ofertarán sus
servicios a los productores organizados en comités y asociaciones.
El Estado transfiere los activos a la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal de
Santa Rosa de Carhuac.
La asociación va a financiar la operación y mantenimiento
9.3. Impacto ambiental
POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL
REQUISITOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Consideraciones
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Se identificará los impactos positivos y negativos para las etapas pre operativo y operativo del
proyecto.
LOS IMPACTOS POSITIVOS
o En etapa de pre operación
En Medio socio económico: generación de empleo temporal, concentración e
incremento de actividades comerciales conexas.
o En etapa de operación
78
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
En Medio Socio Económico: Mejora la oferta de Servicios y la estrategia para el
desarrollo sostenible requieren de la formación de conocimientos, desarrollo de
hábitos y habilidades, cambios de comportamiento y formación de valores, respecto a
una nueva concepción de racionalidad ambiental y a un replanteamiento de las
relaciones hombre sociedad - naturaleza.
LOS IMPACTOS NEGATIVOS
o En etapa de pre operación (ejecución del proyecto)
En medio biológico:
- Ocupación temporal de áreas verdes o áreas de circulación
En el medio paisajístico y cultural:
- Alteración del paisaje
- Ocupación temporal de accesos y áreas de recreación
En medio socio económico:
- Incremento de la demanda de servicios de agua potable y energía.
- Concentración poblacional
- Concentración de actividades comerciales informales
- Aumento de riesgo de accidentes en la zona.
o En etapa de operación
En medio físico
- Generación de gases y olores por funcionamiento más intenso.
- Generación de residuos sólidos y líquidos.
- Probables aniego en zonas inundables por mal drenaje de aguas de lluvia.
En medio socio económico
- Incremento de la demanda de servicios de agua potable y energía
- Concentración poblacional
79
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
- Aumento de riesgo de accidentes en la zona
- Limitada atención de pacientes por disminución de ambientes de atención
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE JERARQUÍA DE IMPACTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS
Se considerarán los impactos negativos, indicados anteriormente, por cuanto ellos
demandan de medidas de mitigación y la formulación de un plan de manejo ambiental.
La magnitud de cada impacto se debe clasificar según el método Conessa (Jerarquización
de Impactos Ambientales) consignado en el Manual de Identificación, Formulación y
Evaluación de Proyectos y la matriz de Leopold.
IMPACTO DE NATURALEZA TEMPORAL Y LEVE
En medio biológico
- Alteración temporal del entorno y ocupación de áreas verdes.
En medio paisajista
- Alteración del entorno y ocupación temporal de vías de acceso e ingresos.
En medio socio económico
- Incremento de la demanda de servicios básicos, concentración poblacional y mayor
riesgo de accidentes con ejecución de obra.
IMPACTO DE NATURALEZA PERMANENTE Y MODERADO
En medio biológico
- No aplica.
En medio físico
- Generación de gases y material particulado
- Generación de residuos sólidos y efluentes líquidos.
80
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
- Alteración del ecosistema por posible anegamiento de zonas inundables por mal
drenaje de agua de lluvias.
- Alteración del suelo por construcciones provisionales (talleres, almacenes)
En medio socio económico
- Incremento de la Demanda de servicios básicos de agua, desagüe y energía.
- Mayor aporte de efluentes de redes de desagüe.
- Aumento del riesgo de accidentes
- Aumento de los riesgos en higiene ocupacional.
IMPACTO PERMANENTE E INTENSO
En medio biológico:
- No aplica.
En medio físico
- No aplica.
En medio socio económico:
- Crecimiento incontrolado de la demanda
FICHA DE CALIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
81
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Tabla I: GRADO DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
GRADO FRECUENCIA EN DIFERENTES CATEGORIAS DEL PROYECTO
IINTENSO: frecuencia mayor que 6, en el listado de la fuente de impacto o que tiene influencia regional en el área.
LLEVE: frecuencia entre 3 y 6 en el listado de la fuente de impacto, o que se presenta en áreas localizadas.
NNO SIGNIFICATIVO: frecuencia menor a 3, o que los códigos no han sido habilitados en el listado de las fuentes de impacto; son impactos localizados y de corta duración.
TABLA II: CATEGORIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS
CATEGORIA DESCRIPCION GRADO DE LOS IMPACTOS1 Proyectos que indican mayor impacto
ambiental negativo, requieren monitoreo, el cumplimiento y aplicación de medidas de control ambiental
El proyecto posee uno o varios impactos ambientales de grado I,
2 Proyectos que tienen impacto ambiental negativo, de menor intensidad.Requieren ciertas medidas de control ambiental.
Si el proyecto posee impactos ambientales de grado L, ningún impacto debe ser de grado intenso
3 Proyectos que no ocasionan impacto negativo y mejoran las condiciones del medio ambiente.
Si el proyecto posee impactos de grado N, ningún impacto debe ser grado intenso o grado leve.
Para determinar el grado del impacto: grado que le corresponde para determinar la
categoría ambiental del proyecto se utiliza la tabla II
GRADO: LEVE
CATEGORIA DEL PROYECTO: 2
82
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
9.4. Sustentación de la selección de alternativas
Por lo desarrollado en el estudio se considera que la alternativa I es la elegida para ser ejecutada,
teniendo las siguientes atribuciones desde el punto de vista de rentabilidad social: como el VAN de
19,883.32 y un TIR de 24.46%, frente a la alternativa dos que tiene un VAN de 52,233.89 y un TIR
de 50.91%.
Cuadro Nº 59. Resumen de evaluación económica
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ALT I ALT II ALT I ALT II
VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89
TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%
B/C 1.16 0.97 1.38 1.17
83
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
9.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
RESUMEN NARRATIVO INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FINMejorar su situación económica del productor de la asociación de Santa Rosa de Carhuac, con el mejoramiento de la producción de sus animales y la apertura de nuevos mercados.
El ingreso perca pita del poblador de la población a de incrementado en un 30% en un término de 2 años de concluido el proyecto.
El informe estadístico del gobierno local y regional de Huánuco.-INEI
Estabilidad Política y económica del país son Favorables.
PropósitoMejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca – Huánuco.
El incremento de la producción de carne será a partir de los 12 meses, en promedio de los ovinos criollos con 15 Kg. de carcasa.El incremento de ingresos de la población será a partir de 6 meses.
Informe estadístico de:-Aliados, DRA-HCO-INEI-Gobierno Regional-Gobierno Local
Tendencia creciente a la demanda de carne, por el mercado local y regional.
COMPONENTES1. Adquisición de activos: acceso al mejoramiento de
ganado ovino y equipamiento
2. Capacitación y asistencia técnica: acceso a
asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos,
beneficiado y esquila, articulación comercial.
3. Ferias: acceso a participación en ferias
- 20 reproductores machos de la raza Corriedale- 1 (Glb.) equipamiento y materiales - 12 mese de asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos- 6 meses en asistencia técnica en articulación comercial- 2 meses de asistencia técnica en beneficiado y trasquila- 6 meses en manejo económico financiero - 4 meses de contabilidad por técnica contable- administrativo- 2 eventos en capacitación en costos de producción- 1 viaje para participación en ferias
Reportes Técnicos de:-Aliados-DRA-HCO-INEI
ALIADOS HUANUCO, garantiza el financiamiento del proyecto.Existe voluntad de cambio y participación en las familias beneficiarias para acceder a cadenas productivas.
ACTIVIDADES1.1.Compra de semovientes.1.2.Adquisición de equipos y materiales2.1.Asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos2.2.Asistencia técnica en articulación comercial2.3.Asistencia técnica en beneficiado y trasquila2.4.Manejo económico financiero 2.5.Técnica contable- administrativo2.6.Capacitación en costos de producción3.1.Participación en ferias
- Adquisición de 10 semovientes machos de la raza Corriedale.- Adquisición de equipamiento y materiales - Acceso a asistencia técnica en manejo de hatos de ovinos- Acceso a asistencia técnica en articulación comercial- Acceso a asistencia técnica en beneficiado y trasquila- Acceso a manejo económico financiero - Acceso a contabilidad de ingresos y egresos por técnica
contable- Acceso a evento capacitación en costos de producción- Acceso a ferias locales o regionales
-Aliados-Asociación-Contratos, facturas, boletas de ventas y declaración jurada en oficina del ejecutor PROGRAMA ALIADOS
Los desembolsos financieros son oportunos, por parte de AliadosEl cofinanciamiento por la asociación de de forma oportuna, cumpliendo con sus compromisos.
84
16,000.008,464.00
12,000.006,000.002,200.004,800.002,000.001,600.002,536.00
16,000.008,464.00
12,000.006,000.002,200.004,800.002,000.00
1,600.002,536.00
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
9.6. Organización del proyecto
La Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal de Santa Rosa de Carhuac, se encuentra
conformado por una junta directiva que está compuesto por el presidente de la asociación,
secretario, tesorero y los miembros activos, esta es necesario fortalecerla y se constituirá una
micro empresa de productores de ganado ovino quienes administrarán el proyecto y
mensualmente rendirán cuentas a los beneficiarios, similarmente, las reuniones se efectuaran una
vez al mes ordinariamente y cuando sea necesario extraordinariamente.
85
TECNICO AGROPECUARIO
TECNICO AGROPECUARIO
PRESIDENTE DEL GOP
PRESIDENTE DEL GOP
SECRETARIOSECRETARIO TESOREROTESORERO
MIEMBROS DE LA ASOCIACION
MIEMBROS DE LA ASOCIACION
CAPACITADOR EN COMERCIALIZACION Y ARTICULACION DE
MERCADO
CAPACITADOR EN COMERCIALIZACION Y ARTICULACION DE
MERCADO
PROMOTOR DE NEGOCIOS
PROMOTOR DE NEGOCIOS
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
CONCLUSIONES:
La Asociación actualmente sin proyecto vende en promedio carne de 8 Kg/ovino, que en
promedio es de S/. 75.00 debido a la venta de ovinos criollos que presentan una deficiente
calidad de la carcasa.
Con el apoyo del Programa ALIADOS el proyecto venderá carne de 15 Kg/ovino, que
ascendería a S/. 150.00 en promedio. Este indicativo será por el mejoramiento de los ovinos
criollos que mejorara en la calidad de la carcasa.
De acuerdo a los resultados de la evaluación económica, la alternativa I demuestra ser más
rentable y viable que la alternativa II, teniendo un VAN de 19,883.32 y un TIR de 24.46%,
frente a la alternativa II que tienen un VAN de -4,116.68 y un TIR de 8.93%; de acuerdo de la
evaluación privada.
Cuadro Nº 60. Resumen de evaluación económica
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ALT I ALT II ALT I ALT II
VAN 19,883.32 -4,116.68 43,791.89 23,631.89
TIR 24.46% 8.93% 39.81% 22.88%
B/C 1.16 0.97 1.38 1.17
La poca producción de carne en la localidad de Carhuac, se debe al bajo nivel genético del
ovino y a las malas prácticas zootécnicas.
La sostenibilidad del presente proyecto tanto en la etapa de operación y mantenimiento
durante la vida útil del Proyecto lo realizara la los beneficiarios directos.
RECOMENDACIONES:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento de la
Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores
86
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco
Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac” se recomienda su viabilidad y respectiva
ejecución en el plazo determinado.
Se recomienda implementar VIABILIDAD, porque el proyecto es viable por su rentabilidad,
sostenibilidad y pertinencia.
Iniciar con prontitud la ejecución del proyecto, debido que la rentabilidad económica que es
favorable para los socios.
Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la finalidad de dinamizar la
economía tanto de los socios de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal de
Santa Rosa de Carhuac, contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora
del nivel de vida de la población.
87
ANEXO Nº 1. Especificaciones técnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, mapas).
Figura Nº 01. Ubicación geográfica del Distrito de Chavinillo – Provincia de Yarowilca
89
CARHUAC
ANEXO Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica
ANEXO Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar
92
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: Junio 2010
Título del Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Región Huánuco”
Localización del proyecto: caserío de Carhuac
Centro poblado menor : Rain Cóndor
Provincia y Distrito : Yarowilca, Chavinillo
Departamento: Huánuco
Número de socios participando en el GOP : 20 ( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total: S/. 55,600.00 Aporte del GOP: S/. 38,920.00
Preparado por: Ing. Dante Flores Flores GOP: Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac Tel.: ___________
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene
como objetivo general Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de los ovinos, aplicando
estrategias para una mayor articulación al mercado.
Los beneficiarios directos de este proyecto los socios de la Asociación de Productores Agropecuarios
Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Región
Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 20 socios, debidamente registrados en
el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de
Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines
de desarrollo sostenibilidad y solidez.
Las inversiones en acticos corresponde a 20 reproductores de raza Corriedale, de un año de edad,
proveniente de Cerro de Pasco; 01 compresora de aire eléctrica de 2.5 Hp; 05 vestimentas de camal, que
consta de mandiles de color blanco y botas de jebe; 01 herramientas de beneficiado, que consta de 5
cuchillos tramontina y 20 ganchos; 20 tijeras de esquilar lana; 05 peroles; 05 hiladoras artesanales hechos
93
de madera; 02 telares artesanales hechos de madera. Todo esto con la finalidad de mejorar la producción
del producto principal (carne), además de mejorar la calidad de la piel, transformar a la lana.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del contrato de un especialista en negocios de carne y un Técnico Contable por 6 y 4 meses
respectivamente; esto para la comercialización de la carne y una correcta contabilidad financiera y analítica
(estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos
oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el
desarrollo del proyecto.
El proyecto contara con un especialista en manejo de hatos de ovinos, por un periodo de 12 meses, que
estará frecuentemente brindando Asistencia Técnica a los productores de la Asociación. Además el proyecto
contratará un especialista en articulación comercial por 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de la
carne pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestro
producto en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el
conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, para ello se organizara una
feria el octavo mes de la ejecución del proyecto, el cual se llevara a cabo en el Distrito de Chavillo.
El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores
Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac y su sostenibilidad se basa en la experiencia en
producción de carne de ovino, además de la alta demanda de su producto y que cuenta con un precio
favorable.
El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION
GEOGRAFICA dado que la línea de producto del negocio (carne de ovino) pertenece al grupo de productos
de consumo en todos los hogares de la Región.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Caserío de Carhuac a 45 minutos del Distrito de
Chavinillo y constituye la primera iniciativa de productores organizados para la crianza de ganado ovino
mejorado, y vender la carne de acorde a la calidad que el mercado requiere, aspecto que lo diferencia de la
oferta actual de la zona que se caracteriza por tener ovinos criollos; en consecuencia el mercado objetivo del
proyecto se encuentra principalmente en la Provincia de Yarowilca, además complementariamente la
Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de Huánuco.
94
En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa
Rosa de Carhuac, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función
de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de
ventas y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los
responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de
este producto es creciente por el mercado local y regional.
La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios
según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
A nivel comercial el soporte para la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa
Rosa de Carhuac, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada,
tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.
En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación
genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de venta. El margen favorable de
comercialización será para las arcas de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales de
Santa Rosa de Carhuac, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en
la venta organiza de su producto. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de
Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
Página 1 de 5
95
Anexo 2
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Ganado Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca, región Huánuco” DIA: ___________
NOMBRE DEL GOP: Asociación de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac
INVERSION (PRODUCTO) (1)UNIDAD DE MEDICION
(2)
CANTIDAD (3)
COSTO UNITARIO (4)
TOTAL INVERSION VIDA UTIL DEL ACTIVO
(años) (6)
VALOR DE RESCATE* COSTO DE INVERSION ANUAL (9)TOTAL (5) APORTE
DEL GOP APORTE DE
ALIADOS POR
UNIDAD (7) TOTAL (8)
A. EQUIPOS y MATERIALES
Adquisición de semovientes Cabeza 20 800.00 6,400.00 9,600.00 6,400.00 8 1,600.00 1,600.00 16,000.00Comprensora de aire para sacar el pellejo Unidad 1 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 10 100.00 100.00 1,000.00Vestimenta de camal Unidad 5 200.00 - 1,000.00 - 2 100.00 100.00 1,000.00Herramientas de beneficio Global 1 114.00 114.00 - 114.00 2 11.40 11.40 114.00Máquina de trasquilar Unidad 20 80.00 160.00 1,440.00 160.00 5 160.00 160.00 1,600.00Perol para lavar lana Unidad 5 200.00 - 1,000.00 - 10 100.00 100.00 1,000.00Hiladora a pedal Unidad 5 150.00 110.00 640.00 110.00 10 75.00 75.00 750.00Telar Unidad 2 1,500.00 - 3,000.00 - 10 300.00 300.00 3,000.00SUBTOTAL– EQUIPOS y MATERIALES 7,784.00 16,680.00 7,784.00 2,446.40 2,446.40 24,464.00
B. MANO DE OBRA Asistencia técnica puntual en Manejo de hato de ovinos mes 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 1 1,200.00 1,200.00 12,000.00
Asistencia Técnica en Articulación Comercial mes 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00 1 600.00 600.00 6,000.00Asistencia Técnica en beneficiado y trasquila de ovino mes 2 1,100.00 2,200.00 2,200.00 1 220.00 220.00 2,200.00
Manejo económico-financiero del proyecto mes 6 800.00 4,800.00 4,800.00 1 480.00 480.00 4,800.00Técnico Contable-Administrativo mes 4 500.00 2,000.00 2,000.00 1 200.00 200.00 2,000.00Capacitación en costos de producción evento 2 800 1,600.00 1,600.00 1 160.00 160.00 1,600.00Participación en Feria viaje 1 2,536.00 2,536.00 2,536.00 1 253.60 253.60 2,536.00SUBTOTAL – MANO DE OBRA 31,136.00 - 31,136.00 3,113.60 3,113.60 31,136.00
TOTAL 38,920.00 16,680.00 38,920.00 5,560.00 5,560.00 55,600.00
*Valor de rescate: Lo que usted puede obtener por una parte de un equipo/articulo luego que ya no sirve a la persona. También se llama intercambio en valor.
Página 2 de 5
96
Anexo 3 INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: Producción de carne de ovino
UNIDAD DE PRODUCCION: (1) Tm N°. Unidades de Producción (2) en Has: 20
DURACION DE CADA CICLO (3) 12 meses N°. CICLOS POR AÑO (4) 1
INGRESO
UNIDAD DE INGRESO (5)UNIDAD DE VENTA (kg,
etc.) (6)
RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO
(unidades vendidas) (7)
PRECIO DE VENTA
(Precio/Unidad) (8)
COSTO DE TRANSPORTE
(costo/unidad) (9)
INGRESO TOTAL POR CICLO (10) =
7x(8-9)
1. S/ nuevos soles Kg. 450 9 0.10 4,005.00
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) 4,005.00
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) 4,005.00
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
MATERIALES (INSUMOS) (13)UNIDADES
(Kg, etc) (14)
CANTIDAD/UNIDAD/CICLO (15)
COSTO POR UNIDAD (16)
COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD
(17)
COSTO TOTAL COSTO POR
CICLO (18)=15x(16+17)
Medicina y dosificación Unidad 30 3.00 0.10 93.00
Pasto Kg. 7,300 0.05 0.10 1,095.00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) 1,188.00
MANO DE OBRA (20)No. DE
PERSONAS (21)
PERIODO DE TRABAJO (día, mes) (22)
No de PERIODOS
POR CICLOS. (23)
COSTO POR PERIODO (24)
COSTO TOTAL POR CICLO
(25)=(21x23x24)
Cuidado de animales (pastoreo) Mes 0.6 200.00 120.00
Trasquile Unidad 30 1.00 30.00
Limpieza de corral Jornal 1.2 15.00 18.00
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 168.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 1,356.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 1,356.00
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 2,649.00
Página 3 de 5
97
ANEXO 4
INGRESO TOTAL Y COSTOS
PRODUCTO O ACTIVIDAD
Nº DE UNIDADES DE PRODUCCION
I INGRESOS II COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS
VARIABLES
(Página 3: 1era línea)(pagina 3: punto 2)
(1)en has
POR UNIDAD/Año (pagina 3: punto
12) (2)TOTAL (3 ) = (1x2)
POR UNIDAD/AÑO (pagina 3: punto
28) (4)TOTAL (5) = (1x4)
POR UNIDAD/AÑO (pagina 3: punto 29)
(6)TOTAL (7) = (1x6)
1 20 4,005.0
0 80,100.0
0 1,356.0
0 27,120.0
0 2,649.0
0 52,980.0
0
2 20 4,005.0
0 80,100.0
0 1,356.0
0 27,120.0
0 2,649.0
0 52,980.0
0
3 20 4,005.0
0 80,100.0
0 1,356.0
0 27,120.0
0 2,649.0
0 52,980.0
0
4 20 4,005.0
0 80,100.0
0 1,356.0
0 27,120.0
0 2,649.0
0 52,980.0
0
5 20 4,005.0
0 80,100.0
0 1,356.0
0 27,120.0
0 2,649.0
0 52,980.0
0
Total por Año 100 20,025.0
0 2,002,500.0
0 6,780.0
0 678,000.0
0 13,245.0
0 264,900.0
0
COSTOS GENERALES (proyecto entero) (8)
UNIDAD (Visita, mes, etc.) (9)
NÚMERO DE UNIDADES/Año
(10)
COSTO POR UNIDAD (11)
COSTO TOTAL POR AÑO (12) =
(10x11)
1
2 0
3 0
4 0
5 0
TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO: 0
Página 4 de 5
98
ANEXO 5
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS 2. INGRESO TOTAL POR AÑO (1) = pagina 4: Total en Columna 3
2,002,500.00
COSTOS VARIABLES POR AÑO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 678,000.0
0
COSTOS GENERALES POR AÑO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 -
INGRESO NETO POR AÑO (4) = (1) – (2 + 3) 1,324,500.0
0
3. NÚMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIÓN
INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) 38,920.0
0
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (Inversión total/ ingreso neto por año) 0.0
3
4. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN (Pagina 2: Total en Columna 9) 55,600.0
0
INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS ANUALES
DE INVERSIÓN (ingreso neto por año a partir de cálculos 1 arriba- costos de inversión anual) 2,002,500.0
0
Página 5 de 5
99
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL
PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el …………………………., identificado
con DNI……………… en representación de la ASOCIACION …………………………… y por la otra
el Sr………………………., identificado con DNI , en representación de la Empresa
……………………………………………, el presente acuerdo de intención en los términos
siguientes:
LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, y
comercialización de carne y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene
cofinanciando su asistencia técnica a los socios ganaderos de la
zona…………………………………………….
La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de carne, promoviendo en el mercado la
libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo
organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos
señalados.
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:
Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACION………………… abastecerá con
toda las condiciones de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a
través de la EMPRESA…………….., quien especificara la característica, volumen y precio
requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.
En señal de conformidad firman en la ciudad de Huánuco.
……………………………..…………. ……………………………………………..
LA ASOCIACION LA EMPRESA
100