Nuevas Tendencias en la Gestión de la Inversión Pública para la Mejora del

Bienestar de la Población

Jean Paul Benavente GarcíaGobierno Regional del Cusco

CONTENIDO

1. CONTEXTO REGIONAL2. ELABORACION DE PMI 2019-20213. ORGANIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PMI 2020-20224. PROPUESTA ELABORACION PMI CON ENFOQUE TERRITORIAL

1. CONTEXTO REGIONAL

48%

20%

7%

7%

5%5%

4%4%

Región Cusco: Estructura del VAB, 2017 (%)

Extracción de Petróleo, Gasy MineralesOtros Servicios

Comercio

Construcción

Manufactura

Agricultura, Ganadería, Cazay SilviculturaTransporte, Almacen.,Correo y MensajeríaAlojamiento y Restaurantes

34%

23%8%

6%

12%

8%4%

5%

Región Cusco: Estructura del VAB, 2007 (%)

Extracción de Petróleo, Gas yMineralesOtros Servicios

Comercio

Construcción

Manufactura

Agricultura, Ganadería, Cazay SilviculturaTransporte, Almacen., Correoy MensajeríaAlojamiento y Restaurantes

VAB Regional del Cusco

Fuente: INEIElaboración: OPMI-GORE Cusco

1.1. CONTEXTO REGIONAL

AñoInversión

pública (en soles)

Inversión pública

(Variación %)

VAB (Valor a precios constantes 2007, miles de soles)

VAB (Variación %)

2007 592,637,465 10,913,725

2008 1,248,065,172 110.6% 11,663,686 6.9%

2009 2,158,074,579 72.9% 13,631,820 16.9%

2010 3,399,360,344 57.5% 15,405,459 13.0%

2011 2,231,629,932 -34.4% 17,384,466 12.8%

2012 3,174,334,722 42.2% 17,711,332 1.9%

2013 3,788,933,143 19.4% 20,708,699 16.9%

2014 3,427,800,201 -9.5% 20,723,050 0.1%

2015 2,975,927,690 -13.2% 21,068,435 1.7%

2016 2,440,632,579 -18.0% 21,891,604 3.9%

2017 2,129,565,036 -12.7% 21,579,526 -1.4%

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cusco: Inversión Pública (Variación porcentual %)

Inversión pública

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CUSCO: RELACION ENTRE TASAS DE CRECIMIENTO DE PBI GLOBAL Y PBI MINERO

PBI CUSCO PBI CUSCO MIN

2. ELABORACIÓN DE PMI 2019-2021

PDRC como marco para la PMI 2019-2021

PDNPESEMsPDRCPDLC

Art

icu

laci

ón

METAS

OBJETIVOS

INDICADORES

VARIABLES ESTRATEGICAS

PRIORIDADES

Diagnóstico de Brechas en función a indicadores de resultado

Objetivos Estratégicos

Criterios de Priorización

Cartera de Inversiones

2.1. ELABORACIÓN DE PMI 2019-2021

Territorio

OBJETIVOS, PRIORIDADES,INDICADORES Y LOGROS

OBJETIVOS PRIORIDADES INDICADORES METAS

OBJETIVOS PRIORIDADES INDICADORES LINEA BASE EVALUACIÓN

Reducir la vulnerabilidad de la población

con inclusión social e igualdad de género

Pobreza y desigualdad

(Previsión y protección social)Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18.81% 24.60%

Mejorar la calidad educativa de la

población

EBR y Educación Técnico

Productiva (Educación)

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que

se encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.27.7% 37.00%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que

se encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión

Lectora.

48.8% 46.50%

Garantizar la calidad de la salud y

condiciones de habitabilidad de la

población

Binomio Madre Niño (a)

(Salud y saneamiento)

Razón de mortalidad materna (x100,000 nacidos vivos) 95 105

Proporción de desnutrición crónica en menores de 5

años16.7% 13.4%

Calidad de agua y

saneamiento (salud y

saneamiento)

Hogares que residen en viviendas particulares que

tienen red pública de alcantarillado %62.10% 72.2%

garantizar el estado de derecho y la

gobernabilidad

Anticorrupción (Transparencia)

– (justicia , orden publico y

seguridad y planeamiento)

Porcentaje de personas que consideran la corrupción

como un problema central42.0% S/I

Mejorar el nivel de competitividad

regional

Agropecuario

Manufactura

Turismo

Tecnología e Innovación

Índice de Competitividad Regional 0.45 S/I

Promover la cohesión territorial de

manera sostenible

Carreteras

Telecomunicaciones

(transporte)

Nro de KM de red vial pavimentada 1,403.70 S/I

Asegurar un ambiente saludable y

sostenible que reduzca la vulnerabilidad

de la población y sus medios de vida

Recursos hídricos

Recursos sólidos

Riesgo de desastres

Número de hectáreas forestadas por año 609 213

Número de emergencias y desastres desencadenadas

por fenómenos naturales a nivel regional195 S/I

2.2. CARTERA DE INVERSIONES DEL GORE CUSCO 2019-2021

COSTO DE

INVERSION

EJECUCION

ACUMULADA AL

2018

PROGRAMACION MULTIANUAL TOTAL

PROGRAMADO

SALDO POR

EJECUTARCARTERA DE PROYECTOS

GORE CUSCON° 2019 2020 2021

PROYECTOS EN EL PMI 294 6,495,232,581 2,018,153,500 316,620,103 423,192,564 503,961,160 1,243,773,827 3,233,305,254

PROYECTOS EN EL PMI DE

OTROS SECTORES8 885,183,644 466,118,273 139,753,454 139,753,454 279,311,916

TOTAL 302 7,380,416,225 2,484,271,773 456,373,557 423,192,564 503,961,160 1,383,527,281 3,512,617,171

34%

19%

48%

EJECUCION ACUMULADA AL 2018

PROGRAMACION MULTIANUAL 2019 -2021

SALDO POR EJECUTAR

2.3. DIFICULTADES PMI 2019 - 2021

DIFICULTADES ACCIONES

La cartera de inversiones 2019-2021, no se tomo en cuenta el

Diagnóstico de brechas de servicios y/o infraestructura,

Tampoco incorpora los criterios de priorización y el orden de

prelación.

Evaluar la cartera de inversiones del PMI y

reprogramar de acuerdo al orden de prelación y los

criterios de priorización.

Se tiene proyectos en la cartera de inversiones del GORE Cusco,

que no tienen previstos los presupuestos para los años siguientes

(2020 y 2021)

Limitaciones en los sectores para el financiamiento de proyectos

estratégicos que a la fecha están inconclusos.

Gestionar financiamiento en el Nivel Nacional, Obras

por Impuestos, Endeudamiento y/o APPs para

garantizar su ejecución y conclusión según los

plazos previstos.

Se tiene proyectos en la etapa de ejecución que presentan

dificultades que limitan su normal ejecución (migración,

modificaciones en la fase de inversión, proyectos trabados y

carentes de financiamiento)

Coordinar con la UE para los registros de invierte en

la fase de inversión. para garantizar la ejecución y

conclusión oportuna.

Implementar las medidas correctivas pertinentes y

estrategias para destrabar los proyectos y garantizar

su ejecución y conclusión oportuna.

En la etapa de evaluación de proyectos del 2019-2021, se llego a la

conclusión de que la inversión realizada en proyectos no explican por

si solos los cambios en los indicadores de resultados

Evaluar las inversiones en base a indicadores de

producto (acceso y calidad de los servicios o

infraestructura)

3. ORGANIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PMI 2020-2022

3.1. ORGANIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PMI 2020-2022

DIAGNÓSTICO DE BRECHAS

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

FUNCIONAL PARA GR y GL

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

SECTORIAL

PMI 2020-2022

CARTERA DE INVERSIONES

Descripción de los indicadores de

brechas (cobertura y calidad)

De acuerdo a la Ruta

Estratégica planteada

(PEI)

1. Salud2. Educación3. Transporte4. Saneamiento

Criterios Generales:• Cierre de Brechas• Alineamiento al

PEI• Criterio de

población• Saneamiento

físico legal

Orden de prelación:1. Continuidad2. Expediente

técnico3. Perfil aprobado4. En ideas

SECTOR: EDUCACIÓN

Indicador Tipo Valor

% niños no matriculados en el nivelinicial

Cobertura 9.02%

3.2. RESTRICCIONES DE INFORMACIÓN

1° No todos los sectores han cumplido en publicar la actualización de los valores numéricos de sus indicadores de brechas en las fechas establecidas.

2° La información es incompleta

La mayoría de los sectores provee información nacional y regional, mas no provincial ni distrital. Dificultad en el análisis comparativo.

4° No se provee la serie histórica del indicador de brecha.

Dificultad en el análisis de la tendencia del indicador de brecha.

5° Insuficiente información del INEI.

No se dispone de suficiente información a nivel de algunos sectores y a nivel desagregado.

4. PROPUESTA ELABORACIÓN PMI CON ENFOQUE TERRITORIAL

4.1. ARTICULACIÓN CON LOS NIVELES DE GOBIERNO

ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL : 3 NIVELES DE GIBIERNO

Políticas Locales Priorizadas

Políticas Regionales

Políticas Públicas Nacionales

Políticas Sectoriales

PESEMs

PDRC PDLC

CONFEDERACIÓN GOREsMUNIsCRICRISPMI

TERRITORIO

PLANEAMIENTO

PMI

PPTO

4.2. ARTICULAR DIAGNÓSTICO DE BRECHAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL

DBTERRITORIAL

(DPTO Y PROVINCIAS)

CRITERIOS DE PRIORIZACION POR

FUNCIÓN

PDCR + PEI

ORDENAMIENTO DE FUNCIONES

TERRITORIALIZADO

4.3. PROPUESTA DE ESTRATÉGIA DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL

4.4. INCORPORAR INDICADORES DE RESULTADO PARA PRIORIZAR INVERSIONES EJEMPLO : SECTOR EDUCACIÓN

DB/INDICADORES DE PRODUCTO

• Indicadores de brecha de calidad

• Indicadores de brecha de cobertura

RESULTADOS MEDIANO

• Logros del aprendizaje

• Comprensión Lectora

• Matemática

RESULTADOS LARGO PLAZO

ENAHOServicio de

Información Estadística

Regional

Evaluación Censal de

Estudiantes

•Censo Escolar•Base de Datos de Monitoreo del Plan

Nacional de Infraestructura

Educativa

Considerar indicadores de brecha de calidad y cobertura + indicadores de resultados

• Mejora del capital humano

Priorización de inversiones en base a necesidades de producto y resultado

Estudios regionales

4.5. SISTEMA ESTADÍSTICO REGIONAL

DIAGNOSTICO DE BRECHAS

CRITERIOS DE PRIORIZACION REG Y LOCAL

CRITERIOS DE PRIORIZACION

SECTORIAL

CARTERA PRIORIZADA

METAS DE PRODUCTO

METAS DE RESULTADO

Sistema Estadístico Regional (Regional. Provincial y Distrital)

Seguimiento a la ejecución

GESTION POR RESULTADOS – PPR: Balanced Scorecard

Evaluación ex post

1. Elaboración y publicación del diagnóstico de

brecha

2. Elaboración y publicación de los criterios de

priorización

3. Elaboración de la cartera de

inversiones del PMI

RENDICIÓNDE

CUENTAS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

4.6. INTEGRAR EL PPTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

4.7. LAS UEI CON ENFOQUE DE OFICINA DE GESTIÓN DEPROYECTOS (PMO)

Una oficina de gestión de proyectos, o PMO (del inglés project management

office), es un departamento o grupo que define y mantiene estándares de

procesos, generalmente relacionados a la gestión de proyectos, dentro de una

organización.

Funciones:

• Integrar la gestión de proyectos dentro de la entidad.

• Proporcionar herramientas de gestión de proyectos, asesoría y capacitación.

• Vigilar el ciclo del proyecto, desde su aprobación hasta el cierre del mismo.

Muchas Gracias

Nuevas Tendencias en la Gestión de la Inversión Pública para la Mejora del

Bienestar de la Población

Jean Paul Benavente GarcíaGobierno Regional del Cusco