NUEVO LEÓN CUENTA PÚBLICA -...

CUENTA PÚBLICA

2007

NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO

NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO

CUENTA PÚBLICA 2007

ÍNDICE

• PANORAMA ECONÓMICO ....................................

• INGRESOS ………………………………………….

• EGRESOS …………………………………………..

• DEUDA PÚBLICA ………….……….…..…………

• ORGANISMOS PARAESTATALES ………………

• TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS …………….

• PROGRAMA DE INVERSIÓN …………………….

• INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES..

• DICTAMEN ………………………………………...

1

11

39

59

69

79

91

109

117

NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO


PANORAMA ECONÓMICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

3Informe Anual de Cuenta Pública 2007

PPAANNOORRAAMMAA EECCOONNÓÓMMIICCOO

Producto Interno Bruto

En 2007, la economía de nuestro país registró un crecimiento anual de 3.3%. Por grandes sectores de actividad, el PIB acumulado del sector servicios mostró un avance de 4.4%, el del sector agropecuario, silvicultura y pesca de 2.0% y el del industrial fue de 1.4% en el periodo en cuestión.

De esta manera, como ya se mencionó, la actividad industrial en 2007 se elevó 1.4% con relación a 2006. Por componentes, la generación de electricidad, gas y agua creció 3.9%, la construcción 2.1%, la industria manufacturera 1.0% y la minería 0.2% en el lapso en cuestión.

En lo que se refiere a la actividad económica, en México durante el cuarto trimestre de 2007 se registró un crecimiento anual moderado. No obstante, tal expansión implicó, con datos ajustados por efectos estacionales, una variación porcentual trimestral más baja que las observadas en el segundo y tercer trimestre del año. El menor dinamismo del gasto agregado a tasa trimestral reflejó, en gran medida, la desaceleración de la demanda proveniente de Estados Unidos, como resultado de los ajustes que se registraron en el sector residencial de ese país.

Empleo

Durante el cuarto trimestre del año que concluyó, la población económicamente activa (PEA) representada por el sector de la población de 14 años y más, disponible para producir bienes y servicios en el país fue de 45.6 millones (59.7% del total), cuando un año antes había sido de 44.4 millones (59.1%). Este incremento de 1.2 millones de personas es consecuencia tanto del crecimiento demográfico, como de las expectativas que tiene la población de participar o no en la actividad económica. Mientras que 79 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en el caso de las mujeres, 43 de cada 100 están en esta situación.

En 2007 a nivel nacional se generaron 756 mil plazas (número de trabajadores asegurados en el IMSS).

Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 14 o más años de edad) son Quintana Roo con 69.7%, Baja California Sur 64.6%, Jalisco 63.3%, Yucatán 63.2%, Colima y Nayarit 63.1% de manera individual, Nuevo León 62.8%, el Distrito Federal 61.6%, Tamaulipas 61.2% y Morelos 61.1%; mientras que las que presentaron las menores proporciones fueron: Durango con una tasa de 56.1%, Veracruz de Ignacio de la Llave 56.2%, Chiapas 56.8%, Guanajuato 57.1%, Hidalgo y Sonora 57.7% y el Estado de México 57.8%.



Inversión Extranjera Directa

El monto de la Inversión Extranjera Directa (IED) captado durante el período que se reporta, constituye el segundo más alto registrado por México, y solo lo supera la cifra alcanzada en 2001, año en que Citigroup adquirió Banamex.

El monto de 23,230 millones de dólares de inversión foránea captados en 2007 se integraron de la siguiente forma: 10,163 millones de dólares (43.8%) de nuevas inversiones; 4,117 millones de dólares (17.7%) de reinversión de utilidades y 8,949 millones de dólares (38.5%) de cuentas entre compañías.

La IED captada en este periodo se canalizó principalmente a la industria manufacturera, la cual recibió el 49.7% del total; al sector servicios, que recibió el 33.2%; al comercio, 5.3%; al sector transportes y comunicaciones 3.5%, y otros sectores 8.3%.

De acuerdo con el país de origen, la IED provino principalmente de Estados Unidos, que participó con el 47.3%; Holanda, quien aportó 15.1%; España, 9.6%; Francia, 7.2%; Canadá, 4.0%; Bélgica, 2.6% y Luxemburgo, 2.4%; otros países aportaron 11.8%.

Sector Externo

Durante 2007 el valor total de las exportaciones de mercancías llegó a 272,044 millones de dólares, para un incremento de 8.9%. En ese año las exportaciones petroleras aumentaron 9.9%, mientras que las no petroleras lo hicieron en 8.7%. Esta última tasa se debió al avance de 5.0% de las exportaciones dirigidas a Estados Unidos y de 30.3% de las canalizadas al resto del mundo.

Durante 2007 las exportaciones manufactureras crecieron 8.4%, destacando los ascensos registrados por los productos químicos, siderúrgicos, minero-metalúrgicos, equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, y productos metálicos de uso doméstico (principalmente refrigeradores).

En 2007 el valor de las exportaciones petroleras se ubicó en 42,886 millones de dólares, un monto sin precedente que reflejó los elevados precios del crudo que prevalecieron en los mercados internacionales durante la mayor parte de ese año. Así, en 2007 el precio promedio de la mezcla de crudo mexicano de exportación alcanzó 61.43 dólares, un nivel que superó en 8.39 dólares al observado en el año precedente. Por su parte, las importaciones petroleras llegaron en 2007 a 25,705 millones de dólares, de manera que en dicho año el saldo superavitario del comercio exterior de productos petroleros se situó en 17,181 millones de dólares, mientras que en 2006 había sido de 19,005 millones de dólares.

En 2007 la estructura de las exportaciones de mercancías fue la siguiente: bienes manufacturados 80.8%, productos petroleros 15.8%, bienes agropecuarios 2.8% y productos extractivos no petroleros 0.6%.



Con respecto a las importaciones, en 2007 significaron un aumento a tasa anual de 15.2%. Con ello, en 2007 el valor acumulado por las importaciones totales cerró en 283,233 millones de dólares, superando en 10.6% al registrado en 2006.

Con lo anterior, en todo 2007 las importaciones de bienes de consumo sumaron 43,068 millones de dólares, cifra 16.7% superior a la observada en 2006. Dicha tasa se vió influida al alza por una variación de 49.9% de las importaciones de bienes de origen petrolero (principalmente gasolina). Cabe señalar que al deducir estas últimas del total de importaciones de bienes de consumo, el resto de tales adquisiciones en el exterior mostró en 2007 un aumento de 8.6%.

Con ello, en todo 2007 las adquisiciones en el exterior de bienes de inversión sumaron 34,700 millones, monto que superó en 13.7% al registrado en 2006.

Con lo anterior, el saldo comercial deficitario en 2007 sumó 11,189 millones de dólares.

Fuentes:.Banco de México.Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Instituo Nacional de Estadistica Geografica e Informatica (INEGI)



PPAANNOORRAAMMAA DDEE LLAASS FFIINNAANNZZAASS PPÚÚBBLLIICCAASS

Si bien es cierto que en algunos aspectos de nuestra vida comunitaria persisten rezagos de muchos años, también es cierto que hemos logrado avances significativos: Nuevo León se transforma y avanza. Respecto a octubre de 2003 nuestra sociedad tiene más y mejores servicios públicos en educación, salud, transporte colectivo, vialidades, cultura y arte. Nuestra economía registra indicadores positivos en materia de generación de empleos, inversión extranjera, infraestructura, comercio exterior, actividad económica y contribución al desarrollo nacional.

Nuevo León está entre las entidades del país cuyos gobiernos canalizan las más altas proporciones de sus presupuestos a los programas destinados a apoyar a los grupos más vulnerables, al desarrollo social en general y para la infraestructura. Hoy por hoy, Nuevo León avanza con los retos propios de la evolución dinámica de su vida comunitaria. El liderazgo de nuestra entidad se consolida en múltiples capítulos del quehacer nacional donde es común que indicadores, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Trabajo (OMT), y de otros organismos internacionales, nos sitúen en los primeros lugares de México, en desarrollo del capital humano, atracción de capital extranjero, creación de empleos, construcción de vivienda de interés social, atención a migrantes, combate a la pobreza, apoyo a los más vulnerables, investigación y transferencia de tecnología, saneamiento del agua y modernización del sistema de transporte colectivo.

Continuamos coadyuvando con el fortalecimiento del federalismo y el respeto a la autonomía de los ayuntamientos. Consolidamos nuestras relaciones institucionales con el Gobierno de la República y ampliamos programas inéditos para el desarrollo de los municipios, independientemente de la filiación partidista de las autoridades en ambos órdenes de gobierno.

Esta presencia de Nuevo León en el exterior produjo efectos, y la emprendedora sociedad industrial regiomontana proyecta su imagen laboriosa y creativa en los escenarios relevantes de la humanidad. Es una comunidad que ama la naturaleza, la cultura y las artes; que se interesa por las innovaciones, que destaca en el deporte, y en suma, está incorporada plenamente a la sociedad del conocimiento.

Nuevo León es atractivo para invertir en negocios, para estudiar en sus universidades, para atenderse en sus centros hospitalarios, para disfrutar sus bellezas naturales. Monterrey es una ciudad intermedia con la infraestructura urbana y los servicios públicos a la altura de las urbes modernas.

La experiencia de estos años demuestra al mundo que Nuevo León tiene el capital humano, las instalaciones adecuadas, la infraestructura urbana, la capacidad hotelera y de servicios médicos, el nivel de conocimientos y la favorable actitud de su gente, para ser anfitrión de los eventos más importantes de carácter comercial, turístico, científico, cultural y deportivo, hecho que repercutirá benéficamente en nuestro desarrollo.



El valor de mercado de la industria de tecnología de información (TI) ubican a Nuevo León en el segundo lugar nacional, junto con Jalisco aportan de manera agregada más de mil millones de dólares, según VMES de Visionaria, la primera aceleradora de negocios mexicana.

De acuerdo a cifras del Prosoft (Fondo de apoyo a la industria del software), Nuevo León tiene el tercer lugar en inversión estatal en TI, con alrededor de 40 mil millones de pesos.

Esa política hace muy atractiva a la entidad, ya que contribuye a mejorar las condiciones de desarrollo para las empresas de TI.

Además, en el Estado hay un número importante de empresas de software, conocimiento acumulado y capital humano que se estima en más de 150 empresas, más de 20 años de desarrollo y de tres mil ingenieros.

Como en ningún otro estado del país, en Nuevo León existen cuatro clusters de empresas: aeroespacial, agroindustrial, electrodomésticos, automotriz, salud y software, lo cual representa una oportunidad de negocios.

Al cierre del año 2007, el mercado mexicano de TI, según la firma IDC, ascendió a 9,245 mdd.

Las compañías regiomontanas desembolsaron por lo menos 20,000 mdd en compras y adquisiciones en el año 2007.

La Subsecretaría de Comercio Exterior del Estado de Nuevo León, informó que en 2007, la Inversión Extranjera Directa llegó a casi 2,000 mdd, mayor en un 15% de lo registrado en 2006. El empleo creció pues se tuvieron alrededor de 65,000 nuevas plazas directas.

Nuevo León jugó un papel relevante en las inversiones globales. Prueba de ello son las inversiones que InfoSys y Wipro, dos de los gigantes indios del outsourcing, destinaron a la ciudad en 2007; así como la china Lenovo, que con más de 30 mdd abrirá una planta de computadoras. En el año, Cascade Investments, la firma de inversiones de Bill Gates, desembolsó casi 400 mdd por 3.0% de la acciones de un grupo regiomontano.

Siendo el desarrollo social de los nuevoleoneses la más alta prioridad de nuestro Gobierno, se reafirma el compromiso de mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de superación individual y comunitaria con base en los principios de equidad y justicia, se trata de una estrategia integral, que implica mayor bienestar de la comunidad en materia de alimentación, salud, educación, infraestructura social, empleos y el sustento familiar a través de proyectos productivos.

Los compromisos de metas se formalizan entre las instituciones públicas y la sociedad civil en el seno del Consejo de Desarrollo Social, a través del cual se erogaron 680 millones 361 mil pesos para el ejercicio 2007.

Los estudiantes de Nuevo León están elevando sus niveles académicos en las principales asignaturas según las evaluaciones ENLACE, sus docentes figuran entre los primeros lugares de desempeño, y los padres de familia cierran el círculo virtuoso vinculando esfuerzos e innovando su organización.



Un factor que explica tal resultado es el ejercicio del presupuesto: por cada peso erogado por el Gobierno del Estado en el 2007, 46 centavos se destinaron a la educación. Otra razón es el desempeño: Nuevo León ocupa el 2° lugar en prácticamente todos los indicadores de evaluación según el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Esto testimonia la alta prioridad que representa el capital humano en nuestra Administración.

Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Nuevo León es el desarrollo de su capital humano. Los componentes del desarrollo humano son la esperanza de vida al nacer, la cobertura educativa y el PIB per cápita ajustado por el poder de compra. Actualmente, Nuevo León ocupa el segundo lugar a nivel nacional según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, esto significa que el índice del Estado es similar a algunas naciones de la Unión Europea y mayor al de países como Argentina y Chile. El índice de salud ubica al estado en tercer lugar nacional.

Este año se realizaron obras para transformar el área metropolitana de Monterrey y el Estado, buscando el bienestar de la comunidad. Entre los principales proyectos destacan: la inversión en obras de mejoramiento vial, la extensión de la línea dos del metro, la construcción del Paseo Santa Lucía, la conclusión de proyectos de regeneración e integración urbana, la construcción de espacios culturales, esparcimiento, investigación y desarrollo.

Desde el año 2004 hasta el primer semestre de 2007, la economía de Nuevo León registró un crecimiento promedio anual de 5.0%, mientras la economía de México avanzó al 3.2%.

Los esfuerzos conjuntos de sociedad y gobierno orientados a mejorar la productividad de las empresas repercuten favorablemente en el Producto Bruto Estatal per cápita, ya que el promedio de 14 mil 673 dólares registrado en el 2006 se elevó a 15 mil 928 en el 2007.

El desempeño de la actividad económica se refleja en la creación de empleos. Conforme a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los últimos cuatro años se han creado 205 mil 575 nuevas plazas en el estado, en este último año se generaron 64,889. En consecuencia, la tasa de desocupación en el Estado continúa una tendencia descendente, ya que durante el primer semestre del 2007 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) la estimó en 4.8%, la más baja en los últimos cinco años.

Nuevo León se caracteriza por la calidad de sus instituciones y por el alto grado de preparación de su fuerza de trabajo. Esto es reconocido en diversos estudios publicados recientemente. Ejemplo de ello es la investigación de la Universidad Iberoamericana dada a conocer el presente año, de cuyo resultado se desprende que Nuevo León tiene las mejores condiciones laborales del país en cuanto a igualdad de género, cobertura de seguridad social y compensaciones salariales por educación.

Por otro lado, desde el año 2004 Monterrey ha conservado el primer lugar de México y el tercer lugar de América Latina en la lista de las mejores ciudades para hacer negocios, según la revista América Economía; además el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey distinguió al Estado como el más competitivo del país en su libro La Competitividad de los Estados Mexicanos 2007.

Para que el Estado alcance y cumpla sus compromisos con la población, el fortalecimiento de las fuentes de ingresos del sector público es una prioridad impostergable.



Por ello, la actual administración ha implementado una serie de estrategias y acciones destinadas a mejorar y simplificar las vías de recaudación de los ingresos estatales, así como de procurar la modernización de los sistemas administrativos y una mayor transparencia en el manejo de los recursos obtenidos.

Durante el período analizado, el total de los ingresos estatales, sin considerar el Excedente de Ejercicios Fiscales Anteriores (EDEFAS), se ubicó en 38 mil 934 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 951 millones 670 mil pesos con relación al registrado el mismo periodo del año anterior.

Es importante mencionar que el global de los ingresos totales crecieron ligeramente, comportamiento explicado en gran medida por la reducción que se registra en las Participaciones Federales, la cual es resultado de la desfavorable evolución que ha registrado en el último año la Recaudación Federal Participable (RFP).

Por otro lado, las aportaciones federales en el último año registraron un aumento en términos reales del 2.6%, como resultado de los incrementos que se registraron en los recursos etiquetados del Ramo 33, las recibidas para la UANL, el Fondo Metropolitano, Desarrollo Regional y las aportaciones a los Servicios de Salud.

En los ingresos propios, destaca el incremento registrado en el impuesto sobre nómina como resultado de la incorporación al padrón de contribuyentes, y su fiscalización correspondiente, de las dependencias del Gobierno Federal y el estímulo fiscal por 666 millones 17 mil pesos otorgado al Estado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con motivo de la firma del convenio para dar cumplimiento a obligaciones fiscales diversas propuestas por la Convención Nacional Hacendaria. Es importante destacar que Nuevo León continúa registrando la mayor relación de ingresos propios a ingresos ordinarios totales, al ubicarse en 16.2%.

Con el propósito de fortalecer tanto el programa de inversión como los diversos programas de amplio contenido y beneficio social, la política de gasto durante el último año enfocó sus esfuerzos hacia la implementación de las acciones conducentes a la optimización de las erogaciones de índole operativa, un estricto control presupuestal en la ejecución de los diversos proyectos de inversión y la implementación de tecnologías de información que permitieron lograr una notable mejoría de los procesos de planeación, elaboración de presupuesto, ejecución de programas y evaluación del gasto público.

Finalmente, el Gobierno del Estado tiene el compromiso permanente de realizar acciones que fortalezcan las fuentes de ingresos y el diseño de estrategias que logren una aplicación eficiente y transparente del gasto. Todo esto con el propósito de cumplir de manera más oportuna con las demandas de los habitantes del Estado de Nuevo León.


10 Informe Anual de Cuenta Pública 2007

16,922,41941.4% 15,677,002

38.3%

6,334,28315.5%

1,968,6344.8%

1,000,000

4,000,000

7,000,000

10,000,000

13,000,000

16,000,000

19,000,000

AportacionesFederales

ParticipacionesFederales

IngresosPropios

EDEFAS

INGRESOS 2007Miles de pesos$ 40,902,338

Nota: En los Ingresos Propios se incluyen aportaciones extraordinarias del Instituto de Control Vehicular, Estímulos Fiscales, Cesión de Derechos y la Prescripción de Certificados de Depósitos.

22,748,07256.3%

8,854,98922.0%

7,744,38319.2%

738,5841.8%

293,1560.7%

100,000

15,100,000

30,100,000

Transferencias Gastos deOperación

Inversión Deuda Pública ADEFAS

EGRESOS 2007Miles de pesos$ 40,379,183

NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO


INGRESOS



El fortalecimiento de las fuentes de ingresos del sector público es una prioridad impostergable para que el Estado cumpla los compromisos contraídos con la ciudadanía. Por ello la administración actual ha implementado estrategias y acciones cuyo objetivo son mejorar y simplificar las vías de recaudación de los ingresos estatales, procurando, al mismo tiempo, continuar la modernización de los sistemas administrativos y transparentar el manejo de los recursos.

Como complemento a estas acciones, se continúa en la búsqueda de instrumentos que mantengan el equilibrio de las finanzas públicas, cuidando de manera primordial no afectar a la ciudadanía de nuestro Estado, además, se estructura en todos los escenarios la simplificación administrativa la que facilita en todo momento el cumplimiento de obligaciones.

Es relevante para esta administración cuidar, en todo momento, que persistan finanzas sanas, manteniendo prioridades en la aplicación de recursos que refleje beneficio directo a los habitantes del Estado e impulse al mismo tiempo el desarrollo de la Entidad. Es importante, de igual manera, resaltar que las diferentes acciones tomadas dentro de la administración para eficientar las finanzas van acompañadas de medidas que elevan los niveles de transparencia en la información.

El Gobierno ha incrementado sustancialmente sus esfuerzos para la obtención de recursos adicionales que eleven la inversión en todos los rubros, especialmente en gasto social, aspectos culturales e inversión en infraestructura, buscando continuar con la marcha progresista de nuestro Estado.

Para realizar todos sus proyectos, la administración requiere de implementar medidas que ayuden a darles cumplimiento. Existen diferentes estrategias como son las simplificaciones de los trámites fiscales, mejorar el seguimiento y control de los contribuyentes morosos evitando la evasión fiscal, asegurar certeza jurídica a los contribuyentes en cualquier trámite que lleven a cabo ante la administración estatal, y generar acciones que redunden en un incremento de la base de contribuyentes.

El Estado de Nuevo León y la Administración Pública Federal han efectuado convenios que se establecen dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. De esta manera, la federación asigna al estado diferentes recursos que están integrados dentro de las participaciones y aportaciones federales.

La autorización del H. Congreso del Estado para el presupuesto de ingresos del ejercicio 2007 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado número 7, de fecha 13 de enero de 2007, específicamente en el Decreto 58 y en esta se incluye el marco jurídico de la política de ingresos para este período.

PPOOLLÍÍTTIICCAA DDEE IINNGGRREESSOOSS



En la gráfica que se muestra a continuación se pueden observar los diferentes conceptos que conforman el Presupuesto Autorizado de Ingresos para el año 2007, y los montos que representa cada uno de ellos.

15,290,14243.1%

14,280,71940.3%

4,948,32414.0%

918,9122.6%

0

2,500,000

5,000,000

7,500,000

10,000,000

12,500,000


AportacionesFederales

Ingresos Propios EDEFAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 2007Miles de pesos$ 35,438,097

En el ejercicio 2007 los ingresos totales recaudados ascendieron a 40,902 millones 338 mil pesos, incluyendo los excedentes de ejercicios fiscales anteriores (EDEFAS), esto representa un 15.4% superior al presupuesto aprobado para este ejercicio. Para el cálculo de esta variación se incluyeron los ingresos extraordinarios, registrados en el concepto de Aprovechamientos durante el periodo analizado, los detalles de esta situación se podrán observar en los cuadros siguientes, incluyendo además el porcentaje de variación de cada componente de los ingresos estatales.

RREESSUULLTTAADDOO DDEELL EEJJEERRCCIICCIIOO



Impuestos 2,522,061 2,304,472 -8.6

Derechos 382,792 405,951 6.0

Productos 274,113 196,365 -28.4

Aprovechamientos 1,769,358 3,427,494 1/ 93.74,948,324 6,334,283 28.0

Fondo General de Participaciones y Coordinación en Derechos 12,554,546 12,911,493 2.8

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 456,745 343,595 -24.8

Fondo de Fomento Municipal 167,129 159,545 -4.5

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 625,067 771,676 23.5

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,486,655 1,490,693 0.3

15,290,142 15,677,002 2.5 Ramo 33: #¡DIV/0! I. Educación Básica 6,552,818 6,773,871 3.4 II. Servicios de Salud 1,208,224 1,239,770 2.6 III. Infraestructura Social Estatal 34,369 37,287 8.5 III. Infraestructura Social Municipal 249,202 270,361 8.5 IV. Fortalecimiento Municipal 1,189,759 1,334,998 12.2 V. Infraestructura Educativa 174,485 200,689 15.0 V. Asistencia Social 159,695 119,358 -25.3 VI. Educación Tecnológica 110,546 108,163 -2.2 VII. Seguridad Pública 251,094 193,150 -23.1 VIII Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 1,060,582 817,211 -22.9 U.A.N.L. 2,269,832 3,093,683 36.3 Aportación Fórum Universal de las Culturas 499,000 240,000 -51.9 Becas PROBECAT-PROFSNE 58,480 48,325 -17.4 CONAGUA 38,625 123,250 219.1 Socorro de Ley 19,045 21,411 12.4 Obras Viales (CAPUFE) 4,509 3,038 -32.6 Comisión Nacional Forestal 454 2,835 524.4 Otras Aportaciones 400,000 2,295,021 473.8

14,280,719 16,922,419 18.534,519,185 38,933,704 12.8

918,912 1,968,634 114.235,438,097 40,902,338 15.4

1/ Incluye aportación extraordinaria del Instituto de Control Vehicular por $ 982,385,762 y la cesión de derechos por $ 515,000,000, los estimulos fiscales por $ 666,016,828 y la prescripción de certificados de depósito por $ 104,464,360.2/ EDEFAS: Excedentes de ejercicios fiscales anteriores.

APORTACIONES

FEDERALES

INGRESOS

PROPIOS

PARTICIPACIONES

FEDERALES

EDEFAS 2/

TOTAL DE INGRESOS

Subtotal

CONCEPTO Recaudado

COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS VS. PRESUPUESTO 2007Miles de pesos

Presupuesto Variación%

A continuación se mostrará, en diferentes cuadros comparativos, la integración de los conceptos más importantes de los ingresos estatales.



I.- Ingresos propios.

Estos ingresos son observados en el cuadro siguiente llevando a cabo un comparativo contra lo presupuestado para el ejercicio 2007, reflejando asimismo, el porcentaje de variación en cada concepto.

IMPUESTOSSobre Nóminas 3/ 2,100,906 2,051,173 -2.4

Sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados 161,560 180,485 11.7

Sobre Hospedaje 36,616 40,397 10.3

Obtención de Premios 216,465 23,745 -89.0

Recargos 6,514 8,673 2/ 33.1 SUBTOTAL 2,522,061 2,304,472 -8.6

DERECHOS Servicios Prestados por la Secretaría General de Gobierno 272,829 303,025 11.1 Servicios Prestados por la Secretaría de Educación 12,245 10,357 -15.4 Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 78,156 75,443 -3.5 Servicios Prestados por Diversas Dependencias 19,562 17,126 -12.5

SUBTOTAL 382,792 405,951 6.0

PRODUCTOS Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles o Inmuebles del Dominio Privado 5,790 7,794 34.6 Los Procedentes de los Medios de Comunicación del Estado 2,068 348 -83.2 Intereses 232,344 151,863 -34.6 Venta de Impresos y Papeleria Oficial 1,148 968 -15.7 Otros Productos 32,763 35,392 8.0

SUBTOTAL 274,113 196,365 -28.4

APROVECHAMIENTOS Donativos 9,696 54,558 462.7

Multas 26,116 29,526 13.1 Incentivos en Recaudación de Impuestos Federales 390,617 415,793 6.4 Administración de Ingresos Municipales 33,600 25,804 -23.2 Accesorios y Rezagos por Contribuciones y Aprovechamientos 455,207 - n.c. Aprovechamientos de Organismos Paraestatales 41,200 95,435 131.6Estímulo Fiscal 3/ 600,000 666,017 11.0 Reintegros Presupuestales Diversas Dependencias - 64,959 n.c. Aprovechamientos del Instituto de Control Vehicular 212,922 1,450,218 1/ 119.7 Cesión de Derechos - 515,000 n.c. Prescripciones Certificados de Depósito - 104,464 n.c. Diversos - 5,719 n.c.

SUBTOTAL 1,769,358 3,427,494 93.7

TOTAL 4,948,324 6,334,282 28.0

3/ Ingresos originalmente presupuestados en el capitulo de Impuestos

1/ Para efectos comparativos se excluye aportación extraordinaria del Instituto de Control Vehicular por $ 982,385,762.

Variación%RecaudadoPresupuesto AnualCONCEPTO

INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS VS. PRESUPUESTO 2007Miles de pesos

2/ Para efectos comparativos, los recargos se reclasificaron del concepto de Aprovechamientos.



II.- Participaciones Federales.

Los Ingresos recibidos por nuestra entidad a través de las participaciones federales se muestran a continuación, detallando sus conceptos y su variación contra lo presupuestado para el ejercicio 2007.

Fondo General de Participaciones y Coordinación en Derechos 12,554,546 12,911,493 2.8

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 456,745 343,595 -24.8




15,290,142 15,677,002 2.5

Recaudado

TOTAL

PARTICIPACIONES FEDERALES RECAUDADAS VS. PRESUPUESTO 2007Miles de pesos

CONCEPTO Presupuesto Anual

Variación%



III.- Aportaciones federales.

Las aportaciones federales representó el concepto que registró el mayor incremento durante el 2007, mostrando 2,641 millones 700 mil pesos por arriba de lo estimado en el Presupuesto Autorizado para este ejercicio, siendo las aportaciones transferidas a la Universidad Autónoma de Nuevo León el rubro con el impacto positivo más significativo.

RAMO 33: I Educación Básica Educación Básica 5,430,050 5,635,786 3.8

Alta Carga Educativa 597,085 597,086 0.0

Carrera Magisterial 525,683 541,000 2.9

II Servicios de Salud 1,208,224 1,239,770 2.6

III Infraestructura Social Municipal 249,202 270,361 8.5

III Infraestructura Social Estatal 34,369 37,287 8.5

IV Fortalecimiento Municipal 1,189,759 1,334,998 12.2

V Infraestructura Educativa Básica 121,832 130,281 6.9

V Infraestructura Educativa Superior 52,653 70,408 33.7

V Asistencia Social 159,695 119,358 -25.3

VI Educación Tecnológica 110,546 108,163 -2.2

VII Seguridad Pública 251,094 193,150 -23.1

VIII Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 1,060,582 817,211 -22.9 SUBTOTAL 10,990,774 11,094,857 0.9

U.A.N.L. 2,269,832 3,093,683 36.3 Aportación Fórum Universal de las Culturas 499,000 240,000 -51.9 Becas PROBECAT-PROFSNE 58,480 48,325 -17.4 CONAGUA 38,625 123,250 219.1 Socorro de Ley 19,045 21,411 12.4 Obras Viales (CAPUFE) 4,509 3,038 -32.6 Comisión Nacional Forestal 454 2,835 524.4

SUBTOTAL 2,889,945 3,532,541 22.2 Ramo 23-Desarrollo Regional 400,000 610,000 52.5 Fondo Metropolitano 350,000 n.c. Fondo de Est. de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF Pte. Año) 301,350 n.c. Ramo 11-Aportaciones -Educación 291,701 n.c. Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Pte. Año) 259,721 n.c. Aportaciones-Salud 207,955 n.c. Registro Público de la Propiedad 186,980 n.c. PROSOFT 54,586 n.c. SAGARPA (Proyecto Competitivo) 21,818 n.c. Turismo 20,000 n.c. PROFIS 9,133 n.c. Aportaciones Diversas 4,403 n.c. Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Años Anteriores) (7,504) n.c. Fondo de Est. de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF Años Anteriores) (15,122) n.c.

SUBTOTAL 400,000 2,295,021 473.8

14,280,719 16,922,419 18.5

CONCEPTO

TOTAL

APORTACIONES FEDERALES RECAUDADAS VS. PRESUPUESTO 2007

Presupuesto Anual Recaudado Variación%

Miles de pesos



Dentro de las aportaciones federales transferidas al Estado se mencionan los conceptos de Ramo 23-Desarrollo Regional, Ramo 11-Aportaciones Educación y Aportaciones-Salud, en los cuadros siguientes se informa el destino de estas aportaciones.

Subsidio Desarrollo Regional 360,000

Metrorrey 100,000

Centro de Alto Rendimiento Deportivo 100,000

Municipios 50,000 610,000

RAMO 23-DESARROLLO REGIONALMiles de pesos

CONCEPTO Recaudado

TOTAL

Apoyo Carrera Magisterial 87,838

Apoyos Extraordinarios 80,124

Infraestructura Educativa (CAPFCE) 57,693

Programas Diversos 30,046

Apoyos CENDIS 20,000

Saneamiento Financiero FAEB 16,000 291,701

Miles de pesos RAMO 11-APORTACIONES-EDUCACIÓN

CONCEPTO Recaudado

TOTAL

Hospital Infantil 90,000

Centro Salud Tierra y Libertad 42,800

Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES) 39,388

Consejo Nacional contra Adicciones 23,134

Programas Diversos 12,634 207,956

Recaudado

TOTAL

APORTACIONES -SALUDMiles de pesos

CONCEPTO



COMPARATIVO DE INGRESOS

Los ingresos totales registrados por la entidad en el 2007 mostraron un crecimiento de 1.1% en términos reales con respecto al 2006.

2007 06-07 1/

Impuestos 2,113,390 2,304,472 4.9 Derechos 369,006 405,951 5.8 Productos 251,812 4/ 196,365 4/ -25.0 Aprovechamientos 4,018,781 3/ 3,427,494 2/ 20.0

Subtotal 6,752,990 3/ 6,334,283 2/ 6.8

Fondo General de Participaciones y Coordinación en Derechos 13,016,037 12,911,493 -4.6



Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 319,323 343,595 3.5


Subtotal 15,365,490 15,677,002 -1.9

Ramo 33: I Educación Básica Educación Básica 5,247,033 5,635,786 3.3 Alta Carga Educativa 565,958 597,086 1.5 Carrera Magisterial 498,157 541,000 4.5 II Servicios de Salud 1,135,089 1,239,770 5.1 III Infraestructura Social Municipal 240,798 270,361 8.0 III Infraestructura Social Estatal 33,210 37,287 8.0 IV Fortalecimiento Municipal 1,155,106 1,334,998 11.2 V Infraestructura Educativa Básica 124,550 130,281 0.6 V Infraestructura Educativa Superior 54,120 70,408 25.1 V Asistencia Social 104,244 119,358 10.1 VI Educación Tecnológica 193,150 193,150 -3.8 VII Seguridad Pública 98,612 108,163 5.5 VIII Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 1,029,692 6/ 817,211 -23.7

Subtotal 10,479,719 11,094,857 1.8 U.A.N.L. 2,394,762 3,093,683 24.3 Aportación Fórum Universal de las Culturas 299,800 240,000 -23.0 Becas PROBECAT-PROFSNE 53,785 48,324 -13.6 CONAGUA 128,718 123,250 -7.9 Socorro de Ley 19,812 21,411 3.9 Obras Viales (CAPUFE) 2,808 3,038 4.1 Comisión Nacional Forestal 2,092 2,835 30.3

Subtotal 2,901,777 3,532,541 17.1 Recursos Extraordinarios PAFEF 1,060,000 5/ - n.c. Ramo 23-Desarrollo Regional - 610,000 n.c. Fondo Metropolitano - 350,000 n.c. Fondo de Est. de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF Pte. Año) 723,929 301,350 -60.0 Ramo 11-Aportaciones -Educación 252,248 291,701 11.2 Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Pte. Año) 359,202 259,721 -30.5 Aportaciones-Salud 2,571 207,955 7679.6 Registro Público de la Propiedad - 186,980 n.c. PROSOFT 57,313 54,586 -8.4 SAGARPA (Proyecto Competitivo) 2,500 21,818 739.4 Turismo 6,250 20,000 207.8 PROFIS 4,731 9,133 85.7 Aportaciones Diversas 9,255 4,403 -54.2 Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Años Anteriores 2006) 4,059 (7,504) -277.8 Fondo de Est. de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF Años Anteriores 2006) - (15,122) n.c.

Subtotal 2,482,058 2,295,023 -11.1 SUBTOTAL 15,863,553 16,922,420 2.6

1,280,223 1,968,634 47.9 39,262,256 3/ 40,902,338 2/ 2.7

5/ PAFEF: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, incluye aportaciones extraordinarias para la ampliación de la línea dos del metro por 300 mdp, Centro de Alto Rendimiento por 150 mdp, Paseo Santa Lucia por 50 mdp y 560 mdp para diversas obras.6/ Para el ejercicio 2006, el monto corresponde al PAFEF ordinario.

2/ Para efectos comparativos se excluye aportación extraordinaria del Instituto de Control Vehicular por $ 982,385,762, la cesión de derechos por $ 515,000,000, los estímulos fiscales por $ 666,016,828, y la prescripción de certificados de depósito por $ 104,464,360.

4/ Para efectos comparativos los reintegros presupuestales se reclasificaron en Aprovechamientos.

3/ Para efectos comparativos se excluye aportación extraordinaria por emisión bursátil del Instituto de Control Vehicular por $ 2,511,733,280, y los estímulos fiscales por $ 577,954,099.

PARTICIPACIONES

FEDERALES

1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para el 2007.

TOTAL DE INGRESOS EDEFAS

APORTACIONES

FEDERALES

INGRESOS

PROPIOS

COMPARATIVO DE INGRESOSMiles de pesos

Var. Real %CONCEPTO Recaudado2006



La totalidad de los ingresos recaudados por el Estado se muestra en los cuadros siguientes, detallando los conceptos y rubros que la integran así como un comparativo contra 2006 y su correspondiente variación en términos reales.

Var. Real %

2006 06-07 1/

Sobre Nóminas 1,874,010 2,051,173 5.3 Transmisión de Propiedad Vehículos Usados 181,114 180,485 -4.2 Sobre Hospedaje 34,693 40,397 12.0 Obtención de Premios 16,145 23,745 41.5 Recargos 7,428 8,673 12.3

SUBTOTAL 2,113,390 2,304,472 4.9

Servicios Prestados por la Secretaría General de Gobierno 265,556 303,025 9.8 Servicios Prestados por la Secretaría de Educación 11,305 10,357 -11.9 Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas 74,211 75,443 -2.2 Servicios Prestados por Diversas Dependencias 17,935 17,126 -8.2

SUBTOTAL 369,006 405,951 5.8

Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles o Inmuebles del Dominio Privado 5,959 7,794 25.8 Los Procedentes de los Medios de Comunicación del Estado 1,423 348 -76.5 Intereses 226,811 151,863 -35.6 Venta de Impresos y Papel Especial 1,021 968 -8.8 Otros Productos 16,598 4/ 35,392 4/ 105.1

SUBTOTAL 251,812 196,365 -25.0

Donativos 6,830 54,558 668.3 Multas 23,760 29,526 19.5 Estimulo Fiscal 577,954 666,017 10.8 Incentivos en Recaudación de Impuestos Federales 113,825 415,793 251.3 Administración de Ingresos Municipales 49,826 25,804 -50.2 Reintegros Presupuestales Diversas Dependencias 11,310 64,959 452.4 Diversos 9,730 5,719 -43.5 Prescripciones Certificados de Deposito - 104,464 n.c. Cesión de Derechos - 515,000 n.c. Aprovechamientos de Organismos Paraestatales 94,427 95,435 -2.8 Aprovechamientos del Instituto de Control Vehicular 3,131,118 1,450,218 -27.4

SUBTOTAL 4,018,781 3/ 3,427,494 2/ 20.0 TOTAL 6,752,990 3/ 6,334,283 2/ 6.8

4/ Para efectos comparativos los reintegros presupuestales se reclasificaron en Aprovechamientos. fiscales por $ 577,954,099.

3/ Para efectos comparativos se excluye aportación extraordinaria por emisión bursátil del Instituto de Control Vehicular por $ 2,511,733,280, y los estímulos

COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOSMiles de pesos

CONCEPTORecaudado

2007

por $ 515,000,000, los estímulos fiscales por $ 666,016,828, y la prescripción de certificados de depósito por $ 104,464,360.

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS


APROVECHAMIENTOS

2/ Para efectos comparativos se excluye aportación extraordinaria del Instituto de Control Vehicular por $ 982,385,762, la cesión de derechos



Var. Real %

2006 06-07 1/

Fondo General de Participaciones y Coordinación en Derechos 13,016,037 12,911,493 -4.6

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 319,323 343,595 3.5




TOTAL 15,365,490 15,677,002 -1.9

CONCEPTORecaudado

2007

Miles de pesosCOMPARATIVO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Var. Real %2006 06-07 1/

I Educación Básica Educación Básica 5,247,033 5,635,786 3.3 Alta Carga Educativa 565,958 597,086 1.5 Carrera Magisterial 498,157 541,000 4.5 II Servicios de Salud 1,135,089 1,239,770 5.1 III Infraestructura Social Municipal 240,798 270,361 8.0 III Infraestructura Social Estatal 33,210 37,287 8.0 IV Fortalecimiento Municipal 1,155,106 1,334,998 11.2 V Infraestructura Educativa Básica 124,550 130,281 0.6 V Infraestructura Educativa Superior 54,120 70,408 25.1 V Asistencia Social 104,244 119,358 10.1 VI Educación Tecnológica 98,612 108,163 5.5 VII Seguridad Pública 193,150 193,150 -3.8 VIII Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 1,029,692 3/ 817,211 -23.7

SUBTOTAL 10,479,719 11,094,857 1.8

U.A.N.L. 2,394,762 3,093,683 24.3 Aportación Fórum Universal de las Culturas 299,800 240,000 -23.0 Becas PROBECAT-PROFSNE 53,785 48,325 -13.6 CONAGUA 128,718 123,250 -7.9 Socorro de Ley 19,812 21,411 3.9 Obras Viales (CAPUFE) 2,808 3,038 4.0 Comisión Nacional Forestal 2,092 2,835 30.3

SUBTOTAL 2,901,777 3,532,541 17.1 Otras Aportaciones de la Federación: Recursos Extraordinarios PAFEF 1,060,000 2/ - n.c. Ramo 23-Desarrollo Regional - 610,000 n.c. Fondo Metropolitano - 350,000 n.c. Fondo de Est. de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF Pte. Año) 723,929 301,350 -60.0 Ramo 11-Aportaciones -Educación 252,248 291,701 11.2 Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Pte. Año) 359,202 259,721 -30.5 Aportaciones-Salud 2,571 207,955 7679.6 Registro Público de la Propiedad - 186,980 n.c. PROSOFT 57,313 54,586 -8.4 SAGARPA (Proyecto Competitivo) 2,500 21,818 739.4 Turismo 6,250 20,000 207.8 PROFIS 4,731 9,133 85.7 Diversos 13,027 4,403 -67.5 Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Años Anteriores) 4,059 (7,504) -277.8 Fondo de Est. de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF Años Anteriores) - (15,122) n.c. Devolución de Aportaciones Federales (3,772) - n.c.

SUBTOTAL 2,482,058 2,295,023 -11.1

15,863,554 16,922,420 2.6

2/ PAFEF: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, incluye aportaciones extraordinarias para la ampliación de la línea dos del metro por 300 mdp, Centro de Alto Rendimiento por 150 mdp, Paseo Santa Lucía por 50 mdp y 560 mdp para diversas obras.3/ Para el ejercicio 2006, el monto corresponde al PAFEF ordinario.

COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES

TOTAL

2007


RAMO 33:

Miles de pesos

CONCEPTORecaudado



Las aportaciones y participaciones federales recibidas por nuestra Entidad por los diferentes convenios, apoyos extraordinarios y negociaciones llevadas a cabo ante las autoridades federales continúan siendo la fuente de ingresos más importante para solventar el desarrollo de los proyectos y programas gubernamentales.

La obra pública, el gasto social, el gasto educativo y la inversión en espacios culturales son solo algunas áreas en las cuales la administración ha invertido una cantidad relevante de recursos estatales y federales para mantener el avance dinámico del Estado.

Por ello, el Estado continúa en la búsqueda de alternativas que reduzcan la dependencia de los recursos federales. La competitividad y la productividad son dos elementos que esta administración sigue promoviendo en todos los ámbitos del Estado como aspectos relevantes que apoyen estas alternativas.

Las variaciones de los ingresos del Estado en términos reales entre 2006 y 2007 se pueden observar en la gráfica siguiente.

2006 2007

2006 2007 2006 2007

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

COMPARATIVO DE INGRESOS 2006 - 2007(Miles de pesos)

(Variación en términos reales)

2006 3,663,302 15,365,490 15,863,553

2007 4,066,416 15,677,002 16,922,420

INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES FEDERALES APORTACIONES FEDERALES

6.8% -1.9% 2.6%

1/

2/

1/ Se excluye aportación extraordinaria por emisión bursátil del Instituto de Control Vehicular por $ 2,511,733,280, y los estimulos fiscales por $ 577,954,099.2/ Se excluye aportación extraordinaria del Instituto de Control Vehicular por $ 982,385,762, la cesión de derechos por $ 515,000,000, los estimulos f iscales por $ 666,016,828, y la prescripción de certif icados de deposito por $ 104,464,360.



SUBSIDIOS

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado tiene entre sus atribuciones el otorgar subsidios en rubros específicos de acuerdo a lo estipulado en las leyes estatales vigentes. Estos subsidios que se muestran en la tabla siguiente pertenecen básicamente a derechos.

A través de estos mecanismos, el Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas, busca apoyar a la población en general y contribuir a que las diferentes actividades relacionadas con cada uno de los conceptos puedan cumplir con el objetivo para lo que fueron creados. Además de esto, se fomenta la actividad en diferentes áreas como el desarrollo y construcción de vivienda y diferentes actividades empresariales.

Los lineamientos para otorgar estos subsidios se encuentran establecidos en el artículo 5° de la Ley de Egresos del Estado para el 2007. .

Concepto 2006 2007

Registro Público de la Propiedad 74,217 86,573 Servicios de Catastro 12,997 14,196 Servicios de Registro Civil 10,331 11,586 Servicios de Educación 553 535

Total 98,098 112,890

SUBSIDIOSMiles de pesos

Durante el 2007 fueron otorgados a la ciudadanía subsidios con cargo a derechos estatales por un monto de 112 millones 890 mil pesos. Esta cifra significó un incremento de 14 millones 792 mil pesos con respecto al ejercicio anterior, siendo el Registro Público de la Propiedad la dependencia que mayor cantidad de subsidios otorgó, así como la que reflejó el mayor incremento en los periodos comparados.

Asimismo el Instituto de Control Vehicular otorgó por este concepto, según cifras proporcionadas por el organismo un importe de 168 millones 322 mil pesos, como se muestra en el siguiente cuadro.

Concepto 2007

Subsidio del 10% al 15% 18,507 Subsidio de antigüedad de 5 años 26,289 Subsidio de antigüedad de 10 años 120,807 Subsidio a personas mayores de 65 años 573 Subsidio de licencias de conducir 2,146

Total 168,322

SUBSIDIOS CONTROL VEHICULAR Miles de pesos



IMPUESTOS

El erario estatal registró un importante incremento en 2007 en el rubro de impuestos en comparación con el ejercicio anterior, siendo este del orden de los 191 millones 82 mil pesos, reflejo del buen comportamiento de los componentes que lo integran, en especial el de Nóminas. La dinámica observada en esta apartado es el resultado tanto de las acciones implementadas para agilizar los cobros, en especial de aquellos contribuyentes morosos que registraban rezagos importantes.

IMPUESTOS RECAUDADOSMiles de pesos

$ 2,304,472

Impuesto por Obtención de

Premios1.0%

Impuesto sobre Hospedaje

1.8%

Recargos0.4%

Impuesto sobre Transmisión de Propiedad de

Vehículos Automotores

Usados7.8%

Impuesto sobre Nóminas89.0%

Var. Real %2006 06-07 1/

Impuesto sobre Nóminas 1,874,010 2,051,173 5.3

Impuesto sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados Impuesto sobre Hospedaje 34,693 40,397 12.0

Impuesto por Obtención de Premios 16,145 23,745 41.5

Recargos 7,428 2/ 8,673 2/ 12.3

2,113,390 2,304,472 4.9 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para el 2007.2/ Para efectos comparativos y por presentación presupuestal los recargos se reclasificaron del concepto de Aprovechamientos.

-4.2

TOTAL IMPUESTOS

CONCEPTO

COMPARATIVO DE IMPUESTOS

181,114 180,485

Miles de pesosRecaudado

2007



ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

Para el ejercicio 2007 los impuestos en su monto total registraron un comportamiento positivo, ya que se incrementaron, en términos reales, un 4.9% en comparación con el ejercicio anterior.

De los impuestos estatales, el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), como en ejercicios anteriores, es el de mayor importancia dado el monto de su recaudación ya que representa el 89.0% del total de impuestos.

El Impuesto Sobre Nóminas en el ejercicio analizado registró una variación positiva en términos reales del 5.3% con respecto al ejercicio anterior, debido en gran medida a la continuación de las labores efectuadas a través de los actos de fiscalización.

Tomando como base la recaudación de impuestos 2007, el Impuesto Sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados, fué el segundo en importancia, representando el 7.8% del total.

El Impuesto por la Obtención de Premios durante este ejercicio mostró un incremento en términos reales del 41.5%, en virtud de que los habitantes de la Entidad se vieron más favorecidos que en el 2006 en los diferentes sorteos que son llevados a cabo por la Lotería Nacional, que afectan en forma directa la recaudación en este apartado.

En términos de variación real, el Impuesto Sobre Hospedaje logró una tendencia positiva en el 2007, al registrar un 12.0% de incremento en términos reales en comparación con 2006.



DERECHOS

Los derechos estatales en 2007 presentaron una variación positiva en términos reales del 5.8% contra el ejercicio anterior. Los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil y la Dirección de Catastro, son los conceptos más importantes, al representar el 90.7% del total de lo recaudado en este rubro.

DERECHOS RECAUDADOSMiles de pesos

$ 405,951

Servicios de Educación

2.6%

Otros servicios Secretaría General

de Gobierno2.5%

Diversas Dependencias

0.9%

Servicios de la Secretaría de

Obras Públicas3.3%

Servicios de Catastro18.6%

Servicios Registro Público de la

Propiedad50.1%

Servicios del Registro Civil

22.0%

Var. Real %2006 2007 06-07 1/

Servicios Registro Público de la Propiedad 177,200 203,543 10.5 Servicios del Registro Civil 80,035 89,506 7.6 Servicios de Catastro 72,064 75,556 0.8 Servicios de la Secretaría de Obras Públicas 12,842 13,282 -0.5 Servicios de Educación 11,305 10,357 -11.9 Otros servicios Secretaría General de Gobierno 8,321 9,975 15.3 Diversas Dependencias 7,241 3,731 -50.4

TOTAL DERECHOS 369,007 405,951 5.8 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para el 2007.

COMPARATIVO DE DERECHOSMiles de pesos

CONCEPTO Recaudado




Los derechos estatales, mostraron un incremento de 36 millones 944 mil pesos lo cual representa una variación real entre el ejercicio 2007 y 2006 de un 5.8%.

Los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad es el concepto más importante de los derechos estatales, ya que representa el 50.1% del total de la recaudación.

Los servicios del Registro Público de la Propiedad se incrementaron en un 10.5% en términos reales en comparación de 2006, causado principalmente por ajustes en algunas tarifas de los servicios que presta y el incremento en la actividad inmobiliaria en el Estado.

Los servicios prestados por la Dirección del Registro Civil reflejaron un comportamiento positivo del 7.6% en el ejercicio analizado contra el anterior, y son el segundo en importancia dentro de los derechos estatales.

El concepto de servicios prestados por la Dirección de Catastro, descontando el efecto inflacionario del ejercicio, logró mantener una tendencia positiva de un 0.8%. En estos servicios el ingreso más relevante es el que se logra a través de los derechos por planos de nuevas construcciones y el cual al igual que los derechos del Registro Público de la Propiedad, se encuentra asociado a la actividad del sector de la construcción.



PRODUCTOS

Los ingresos observados en el concepto de productos se ubicaron en 196 millones 365 mil pesos durante el ejercicio 2007, cifra menor en un 25.0%, en términos reales, respecto al año 2006 comportamiento explicado por la importante reducción que se registró en el apartado de los intereses obtenidos sobre los saldos de recursos transitoriamente invertidos en instituciones financieras.

PRODUCTOS RECAUDADOSMiles de pesos

$ 196,365

Boletín Judicial0.9%

Venta de Impresos Oficiales y Diversos

0.5%

Otros Productos2.5%

Arrendamiento ó Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles

4.0%

Venta de Bienes del Estado14.8%

Intereses77.3%

Var. Real %

2006 2007 06-07 1/

Intereses 226,811 151,863 -35.6

Venta de Bienes del Estado 6,362 29,142 340.6

Arrendamiento ó Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 5,959 7,794 25.8

Boletín Judicial 2,354 1,687 -31.1

Venta de Impresos Oficiales y Diversos 1,102 1,019 -11.0

Otros Productos 9,224 4,860 -49.3

TOTAL PRODUCTOS 251,812 196,365 -25.0 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para el 2007.Nota: El concepto de Reintegros Presupuestales se transfirió al capítulo de Aprovechamientos.

COMPARATIVO DE PRODUCTOSMiles de pesos

CONCEPTORecaudado




La recaudación en estos ingresos registró una disminución de 55 millones 447 mil pesos, esta reducción fue causada en forma directa por los montos registrados en este ejercicio en el concepto de intereses sobre inversiones, situación ocasionada por la disminución de los saldos promedio de recursos invertidos.

En el concepto de intereses por depósitos a plazo fijo se observó una disminución en términos reales del 35.6%.

La venta de bienes del Estado fue el ingreso por productos que mejor comportamiento mostró durante el 2007, registrando una variación real positiva del 340.6%, equivalente a 22 millones 780 mil pesos, lo cual compensó de alguna manera el comportamiento negativo observado en el concepto de intereses.

El renglón otros productos se integra básicamente por las cantidades recaudadas a través de los servicios prestados por la Academia Estatal de Policía, ingresos por publicidad entre otros.



APROVECHAMIENTOS

Los ingresos obtenidos en este concepto se han visto impactados los últimos años por diferentes aportaciones ordinarias y extraordinarias, entre los cuales sobresalen las relativas a la Red Estatal de Autopistas, el Instituto de Control Vehicular y las recibidas a través de los estímulos fiscales otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la gráfica siguiente se puede observar el total de aprovechamientos recibidos durante el ejercicio 2007, excluyendo los montos de los ingresos registrados por las aportaciones extraordinarias del Instituto de Control Vehicular, los estímulos fiscales y la prescripción de los certificados de depósito.

APROVECHAMIENTOS OBSERVADOSMiles de Pesos

$ 1,159,628

Sanciones1.0%Diversos

0.5%

Multas1.5%

Administración de Ingresos Municipales

2.2%

Donativos4.7%

Reintegros Presupuestales

Diversas Dependencias

5.6%

Aportaciones de Organismos Paraestatales

8.3%

Aportaciones ordinarias del Instituto de Control Vehicular

40.3%

Incentivos Impuestos Federales

Coordinados 35.9%



Los ingresos obtenidos por concepto de aprovechamientos por los años 2007 y 2006 se detallan en el siguiente cuadro comparativo, en el cual se han clasificado en ordinarios y extraordinarios.

El monto total recaudado en este capítulo fue de 3,427 millones 494 mil pesos, monto inferior al 2006 en 591 millones 287 mil pesos y una reducción en términos reales del 18.0%.

Var. Real %06-07 1/

Aportaciones ordinarias del Instituto de Control Vehicular 619,385 467,832 -27.4

Incentivos Impuestos Federales Coordinados 113,825 415,793 251.3

Aportaciones de Organismos Paraestatales 94,427 95,435 -2.8

Reintegros Presupuestales Diversas Dependencias 11,310 2/ 64,959 2/ 452.4

Donativos 6,830 54,558 668.3

Administración de Ingresos Municipales 49,826 25,804 -50.2

Multas 11,595 17,942 48.8

Sanciones 12,165 11,584 -8.4

Diversos 9,730 5,719 -43.5 Subtotal 929,094 1,159,628 20.0

Aportación extraordinaria del Instituto de Control Vehicular 2,511,733 982,386 -62.4

Estímulos Fiscales de la S.H.C.P. 577,954 666,017 10.8

Cesión de Derechos - 515,000 n.c.

Prescripción Certificados de Depósito - 104,464 n.c.

Subtotal 3,089,687 2,267,867

TOTAL APROVECHAMIENTOS 4,018,781 3,427,494 -18.0 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para el 2007.

n.c. No comparable.Nota.- El concepto de Recargos fue transferido al capítulo de Impuestos.

COMPARATIVO DE APROVECHAMIENTOSMiles de pesos

RecaudadoCONCEPTO2006 2007

2/ En Reintegros Presupuestales Diversas Dependencias se incluyen 11 millones 310 mil pesos del 2006 y 29 millones 823 mil pesos en el 2007, reclasificados del capítulo de Productos.




La dinámica general observada en este rubro se explica principalmente por la reducción en las aportaciones extraordinarias del Instituto de Control Vehicular del orden de 1,529 millones 347 mil pesos.

En el 2007 los recursos provenientes de estímulos fiscales otorgados a la entidad, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con motivo de la firma del convenio para dar cumplimiento a obligaciones fiscales y diversas propuestas de la Convención Nacional Hacendaria, mostró una tendencia positiva al incrementarse en 88 millones 063 mil pesos, el cual está asociado al aumento natural de los impuestos retenidos por concepto del impuesto sobre sueldos y salarios.

En 2007 el Gobierno del Estado obtuvo por concepto de la recuperación de rezagos de diversas contribuciones la cantidad de 515 millones de pesos.

Dentro de los aprovechamientos ordinarios destaca asimismo en forma importante los recursos captados en el rubro de incentivos impuestos federales coordinados al incrementar en un 251.3% en términos reales su recaudación, la cual medido en términos monetarios representaron 301 millones 968 mil pesos.



PARTICIPACIONES FEDERALES

Como resultado del comportamiento negativo de la Recaudación Federal Participable (RFP), las participaciones federales en 2007 presentaron un decremento del 1.9% en términos reales.

PARTICIPACIONES FEDERALESMiles de pesos$ 15,677,002

Impuesto sobre Tenencia o Uso de

Vehículos9.5%Fondo General de

Participaciones82.4%

Impuesto Especial sobre Producción y

Servicios2.2%

Fondo de Fomento Municipal

1.0%

Impuesto sobre Automóviles Nuevos

4.9%

Var. Real %2006 2007 06-07 1/

Fondo General de Participaciones 13,016,037 12,911,493 -4.6

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,307,551 1,490,693 9.7

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 554,339 771,676 33.9

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 319,323 343,595 3.5


TOTAL PARTICIPACIONES 15,365,490 15,677,002 -1.9 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para el 2007.

COMPARATIVO DE PARTICIPACIONESMiles de pesos

RecaudadoCONCEPTO




El Fondo General de Participaciones mostró un decremento en términos reales del 4.6%. Es importante destacar que es el rubro de mayor importancia dentro de las participaciones ya que representa el 82.4% del total de las mismas.

Las campañas llevadas a cabo entre la población para el cumplimiento puntual de obligaciones fiscales impulsó la recaudación de impuesto sobre tenencia, ello a pesar de no ser obligatorio en 2007 el cambio de láminas de los vehículos automotores. La recaudación se incrementó en términos reales en 2007 un 9.7%, que equivale a 183 millones 142 mil pesos con respecto al 2006.

El impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) tuvo un comportamiento positivo en el Estado, incrementándose en un 33.9% en términos reales entre 2007 y 2006. Esta situación fue provocada básicamente por los recursos recibidos a través del fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos el cual fue establecido por el Gobierno Federal, para resarcir a las entidades federativas de la disminución de ingresos derivada de la ampliación de la extensión de dicho impuesto

Este impuesto en 2007 ascendió a la cantidad de 771 millones 676 mil pesos, monto mayor en 217 millones 337 mil pesos con respecto al ejercicio anterior.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios registró un incremento en términos reales del 3.5%, debido al comportamiento favorable tanto de la bolsa que se distribuye entre las entidades federativas como la evolución positiva para nuestra Entidad en los factores en que se basa la distribución de dicha bolsa.

El Fondo de Fomento Municipal en 2007 mostró una variación real negativa del 8.8%.



APORTACIONES FEDERALES

Por este concepto se recibieron de la Federación 16,922 millones 419 mil pesos, cifra superior en 1,058 millones 866 mil pesos y equivalente a un crecimiento del 2.6% en términos reales, no obstante la reducción observada en el Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas por un importe de 1,272 millones 481 mil pesos, misma que se compensó con los recursos adicionales recibidos para diversos programas del Ramo 23 Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Ramo 11 Educación, Ramo 11 Salud, Registro Público de la Propiedad, Sagarpa, y Turismo los cuales representaron en su conjunto 1,453 millones 635 mil pesos.

APORTACIONES FEDERALESMiles de Pesos

$ 16,922,419

Ramo 3365.6%

Otras11.4%

FIES1.5%

Aportación Forum1.4%

FEIEF1.8%

U.A.N.L.18.3%

Var. Real %2006 06-07 1/

Ramo 33 I. Educación Básica 6,311,149 6,773,871 3.2 II. Servicios de Salud 1,135,089 1,239,770 5.1 III. Infraestructura Social Estatal 33,210 37,287 8.0 III. Infraestructura Social Municipal 240,798 270,361 8.0 IV. Fortalecimiento Municipal 1,155,106 1,334,998 11.2 V. Infraestructura Educativa 178,670 200,689 8.0 V. Asistencia Social 104,244 119,358 10.1 VI. Educación Tecnológica 98,612 108,163 5.5 VII. Seguridad Pública 193,150 193,150 -3.8 VIII. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 1,029,692 3/ 817,211 -23.7

Subtotal 10,479,719 11,094,857 1.8 U.A.N.L. 2,394,762 3,093,683 24.3 Fondo Estabilización Entidades Federativas (FEIEF) 723,929 301,350 -60.0 Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES) 363,261 259,721 -31.2 Aportación Fórum de las Culturas 299,800 240,000 -23.0 Otras Aportaciones 1,602,082 2/ 1,932,808 16.0

Subtotal 5,383,834 5,827,562 4.1 TOTAL APORTACIONES 15,863,553 16,922,419 2.6

1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para el 2007.2/ Se incluye PAFEF: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con aportaciones extraordinarias para la ampliación de la línea dos del metro por 300 mdp, Centro de Alto Rendimiento por 150 mdp, Paseo Santa Lucía por 50 mdp y 560 mdp para diversas obras.3/ Para efectos comparativos se incluye el monto del PAFEF ordinario.

COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALESMiles de pesos

CONCEPTO 2007




En 2007 las aportaciones federales tuvieron un comportamiento positivo. Las que están agrupadas en el ramo 33 reflejaron una variación real positiva del 1.8%, equivalente a 615 millones 138 mil pesos; mientras que las aportaciones extraordinarias, de igual manera presentaron una variación positiva del 4.1%, lo cual significa un incremento de 443 millones 728 mil pesos.

Es importante mencionar que el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) que formaba parte de las aportaciones ramo 39, en 2007 pasó a formar parte del ramo 33 definiéndolo como Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF).

Los recursos recibidos a través del Fondo VIII FAFEF mostraron una disminución en comparación con lo recibido en PAFEF en el ejercicio 2006, este decremento fue de 212 millones 481 mil pesos, y tiene su explicación básicamente en dos aspectos, el primero que durante el 2006 en PAFEF se recibieron recursos adicionales en base a una ampliación de presupuesto solicitada y el segundo en que las asignaciones de recursos a través del nuevo fondo son de nueva creación.

El Ramo 33, en su conjunto, representa el 65.6% del total observado en 2007, con un monto de 11,094 millones 857 mil pesos.

El Fondo I del Ramo 33, Educación Básica, es el más importante en cuanto a cantidad de recursos recibidos, ascendieron en 2007 a 6,773 millones 871 mil pesos, reflejando una variación positiva en términos reales del 3.2% comparándolo con respecto al total recibido en 2006.

En términos de importancia, los recibidos por la Educación Básica representa en términos de composición dentro del Ramo 33 un 61.1%, mientras que los recursos recibidos en el Fondo IV para el Fortalecimiento Municipal el 12.0% y los recibidos para los Servicios de Salud el 11.2%.

La Universidad Autónoma de Nuevo León recibió recursos en 2007 por 3,093 millones 683 mil pesos, 24.3% de incremento en términos reales contra 2006, lo cual representó un monto adicional de 698 millones 921 mil pesos.

El comportamiento de las aportaciones federales en el 2007 fueron determinadas en gran medida por los recursos que se recibieron a través de apoyos extraordinarios como los del Ramo 23 Desarrollo Regional por un monto de 610 millones de pesos, Fondo Metropolitano 350 millones de pesos, el Ramo 11 para apoyar los programas educativos por 291 millones 701 mil pesos y las Aportaciones a Salud por 207 millones 955 mil pesos.



El Ramo 33 se describe en el siguiente cuadro desglosando cada uno de sus capítulos, mostrando el monto de la aportación recibida y una explicación del destino que fundamentalmente tienen estas aportaciones:

Monto Recaudado(Miles de pesos)

Se destina a atender el gasto operativo de la educación básica federalizada.

Se destina a los ayuntamientos para sanear las finanzas municipales y/o la atención de sus prioridades.

Se destina a financiar las acciones de atención médica a la ciudadanía que carece de seguridad social y quedemanda del Estado los servicios de salud preventiva y curativa, los cuales son prestados por el organismoServicios de Salud de Nuevo León, creado para este fin.

Este fondo fue destinado en su totalidad al saneamiento financiero.

Se transfiere a los municipios para financiar los programas, obras y acciones de desarrollo municipal.

Estos recursos se orientan a fortalecer las acciones de infraestructura educativa básica, media y superior en elEstado.

Se destinan al equipamiento de las corporaciones de seguridad para el combate y la prevención de delitos.

Se destina a apoyar el Programa de Desayunos Escolares.

Este fondo aporta los recursos que se destinan a financiar los Servicios de Educación Profesional Técnica delEstado.

Se destina a los programas, obras y acciones de desarrollo municipal y regional, beneficiando en forma directaa diversos sectores de la población.

11,094,857

817,211Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)

6,773,871

Fondo para los Servicios de Salud (FASSA). 1,239,770

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

270,361

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 193,150

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FAISE). 37,287

Fondo para Infraestructura Educativa (FAIE). 200,689

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

APORTACIONES FEDERALES RAMO 33

Total

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica (FAETA). 108,163

1,334,998

Fondo para la Asistencia Social (FAAS). 119,358

DESTINO

Fondo para la Educación Básica y Normal (FAEB).

NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO


EGRESOS



Durante 2007, se continuó con la reorientación del gasto hacia la atención de las necesidades prioritarias de la sociedad nuevoleonesa, lo cual permitió el fortalecimiento del programa de inversión, así como la ejecución de diversas obras y acciones de amplio beneficio y contenido social. De esta manera, la política de gasto implementada en este ejercicio enfocó sus esfuerzos a tomar acciones conducentes a la optimización de las diversas erogaciones de carácter operativo, además un estricto control presupuestal sobre los proyectos de inversión y la implementación de tecnologías de información, mejoraron de manera notable los procesos de planeación, y elaboración del presupuesto, así como la ejecución de programas y control de gasto público.

La educación representa un valioso instrumento con que cuenta el Estado para atender los desequilibrios sociales que afectan a nuestra sociedad, ya que al proveer a la población en general a un acceso a una formación integral y de calidad, permite potencializar el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo que se ofrecen en el ámbito económico y social.

Por lo antes mencionado, dentro de los recursos destinados destacan los aplicados en el programa de mayor importancia: Educación, al representar el 44.6% del total de los recursos ejercidos en el período que se informa. Adicionalmente, es relevante señalar el sustancial incremento en el monto de los recursos destinados al avanzar a una tasa del 7.2% en términos reales contra lo registrado un año antes.

La presente administración estatal, desde el inicio de su gestión asumió el firme compromiso con los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad para destinar en cada ejercicio presupuestal una mayor cantidad de recursos hacia la ejecución de obras y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de éstos sectores.

Por ello, dentro de los programas que registran los mayores avances se encuentra Desarrollo Social, el cual registra un incremento con relación a los montos destinados el 2006 del 28.2% en términos reales. Asimismo, este representó el 10.5% del total de las erogaciones observadas durante el 2007.

De esta forma, los recursos antes mencionados permitieron la ejecución de programas y acciones encaminadas a mejorar la atención de la niñez desprotegida, de personas en edad avanzada, al combate a la pobreza, a la introducción de servicios básicos en zonas ubicadas en polígonos de pobreza y mejorar la atención médica de la población en general. Adicionalmente, se incluyen los recursos que permitieron la promoción de la cultura y el deporte.

En los últimos cuatro años se ha logrado una importante mejoría de las finanzas públicas estatales, que ha permitido atender los objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. Los resultados al término del período que se informa son claros: fortalecimiento de los ingresos, racionalización y optimización del gasto público, mejoramiento de los términos y condiciones en que se encuentra documentada la deuda con instituciones financieras que atiende el Sector Central.

PPOOLLÍÍTTIICCAA DDEE EEGGRREESSOOSS



El Presupuesto de Egresos 2007 fue aprobado por el H. Congreso del Estado mediante el Decreto No. 60 de fecha 13 de enero del 2007, y ascendió a la cantidad de 35,438 millones 097 mil pesos.

El Presupuesto para este ejercicio fue preparado considerando los diferentes factores prevalecientes en el entorno económico nacional y estimando su comportamiento para el período que se analiza. En el siguiente cuadro se mostrará el presupuesto en su estructura programática, además de señalar las ampliaciones y transferencias presupuestales para cada programa, situación que se contempla dentro de los artículos 10 y 11 de la Ley de Egresos para este año 2007.

Presupuesto PresupuestoORIGINAL /1 MODIFICADO

01. Función Legislativa 251,372 9,330 260,702

02. Impartición de Justicia 540,000 56,354 596,354

03. Seguridad Pública y Procuración de Justicia 1,608,604 66,400 1,675,004

04. Administración Pública 1,456,175 (221,149) 1,235,026

05. Educación 15,794,238 2,218,295 18,012,533

06. Desarrollo Social 2,993,565 1,226,700 4,220,265

07. Des. Económico, Descentralización y Des. Regional 4,894,483 197,200 5,091,683

08. Ecología y Desarrollo Urbano 304,546 255,400 559,946

09. Inversión 6,789,015 909,000 7,698,015

10. Servicio de la Deuda 806,100 225,800 1,031,900

TOTAL DE EGRESOS 35,438,097 4,943,330 40,381,427 1/ De conformidad con el Decreto 60 del 13 de enero del 2007.2/ De conformidad con los artículos 10 y 11 de la Ley de Egresos 2007.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA 2007

Ampliaciones y Transferencias 2/PROGRAMA

Miles de Pesos

CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO DDEELL EEJJEERRCCIICCIIOO



INFORME DEL PRESUPUESTO

En el siguiente cuadro se observa el Presupuesto de Egresos para 2007, estructurado por objeto del gasto y se incluyen las ampliaciones y transferencias realizadas dentro de los programas autorizados.

Presupuesto PresupuestoORIGINAL 1/ MODIFICADO

1. Servicios Personales 7,038,404 389,988 7,428,392

2. Servicios Generales 993,790 193,752 1,187,543

3. Materiales y Suministros 324,957 (85,127) 239,829

4. Inversión 6,821,269 923,721 7,744,991

5. Transferencias 19,453,577 3,295,195 22,748,772

6. Deuda Pública 806,100 225,800 1,031,900

TOTAL DE EGRESOS 35,438,097 4,943,330 40,381,427 1/ De conformidad con el Decreto 60 del 13 de enero del 20072/ De conformidad con los artículos 10 y 11 de la Ley de Egresos 2007.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO TOTAL 2007Miles de Pesos

OBJETO DEL GASTOAmpliaciones y

Transferencias 2/

ImporteMiles de pesos

Servicios Personales 389,988 Incremento en el monto de los recursos necesarios para atender los distintoscompromisos laborales que el GENL mantiene con la Sección 50 del Sindicato Nacionalde Trabajadores al Servicio de la Educación (S.N.T.E.), el Sindicato de Trabajadores dela Escuela Normal Superior del Estado y el Sindicato Único de Servidores Públicos delEstado (S.U.S.P.E.).

Servicios Generales 193,752 Recursos adicionales para atender los incrementos registrados en el costo de losservicios públicos como teléfono, electricidad, y gas, entre otros, así como mayoresmontos destinados a la realización de diversas actividades cívicas y el fortalecimiento delos procesos de comunicación en los distintos medios.

Materiales y Suministros (85,127) La continuidad en las políticas de ahorro y austeridad permitió reducir recursos pormontos inferiores a los originalmente autorizados en los rubros de combustibles ylubricantes, papelería y artículos de oficina, materiales, ediciones y publicaciones, entreotros.

Inversión 923,721 El incremento de los recursos destinados a la terminación de obras autorizadas enejercicios anteriores y la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión, conformea la mayor disponibilidad de recursos de origen estatal y federal.

Transferencias 3,295,195 Mayores recursos de origen federal y estatal aplicados en la Unidad de IntegraciónEducativa, la U.A.N.L., los Municipios del Estado (Ramo 28 y Ramo 33), la FundaciónMonterrey 2007, Servicios de Salud, SIMEPRODE, Corporación para el DesarrolloTurístico, el Instituto de Cultura Física y Deporte, el Consejo para la Cultura yFOMERREY, entre otros.

Deuda Pública 225,800 Aumento en los compromisos con proveedores pendientes de pago al cierre del ejercicio del 2006, las cuales se encuentran dentro del rubro de ADEFAS.

Total 4,943,330

ESTRUCTURA DE AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS POR OBJETO DEL GASTOOBJETO DEL GASTO DESTINO



EGRESOS POR PROGRAMA

En el 2007 el gasto público registrado fue de 40,379 millones 183 mil pesos lo que representa un 4.1% de incremento en términos reales con respecto al 2006. En la siguiente gráfica se observa el comportamiento mencionado.

37,317,67340,379,183

0

30,000,000

60,000,000

2006 2007

COMPARATIVO DE EGRESOS 2006 - 2007Miles de pesos

Variaciones en términos reales

4.1%


Los recursos transferidos a los poderes Legislativo y Judicial mostraron en 2007 un aumento de forma respectiva de 10.9% y 6.5% en términos reales.

El programa de mayor importancia es Educación al representar el 44.6% del total de las erogaciones observadas en 2007.

En Educación se incrementaron las erogaciones durante el 2007 en 1,846 millones 737 mil pesos con respecto al 2006, lo cual representó un 7.2% de variación en términos reales.



En el Programa Administración Pública se reflejó un decremento en términos reales del 13.6%, como resultado de la reducción en los recursos destinados a los organismos electorales ante la ausencia de procesos electorales en la Entidad.

Con el fin de proporcionar a la ciudadanía una perspectiva más segura contra la delincuencia en el Estado, en el programa de Seguridad Pública y Procuración de Justicia se destinaron en 2007 1,674 millones 755 mil pesos, lo cual significa un avance en términos reales del 5.1% con respecto al ejercicio 2006.

Los detalles de estas variaciones por cada programa serán explicadas más adelante.

En la tabla siguiente se observa el gasto público ejercido en 2006 y 2007, y su variación en términos reales.

Ejercido Variación2006 2007 Real 1/

01. Función Legislativa 226,154 260,647 10.9

02. Impartición de Justicia 538,643 596,354 6.5

03. Seguridad Pública y Procuración de Justicia 1,533,099 1,674,755 5.1

04. Administración Pública 1,374,420 1,234,776 -13.6

05. Educación 16,165,192 18,011,929 7.2

06. Desarrollo Social 3,166,895 4,220,094 28.2

07. Des. Económico, Descentralización y Des. Regional 4,941,921 5,091,597 -0.9

08. Ecología y Desarrollo Urbano 276,999 559,884 94.4

09. Inversión 7,848,989 7,697,407 -5.7

10. Servicio de la Deuda 1,245,361 1,031,740 -20.3

TOTAL DE EGRESOS 37,317,673 40,379,183 4.1 1/ Las cantidades se deflactaron considerando la inflación anual promedio para 2007 de 3.97%.

PROGRAMA

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMAMiles de Pesos



Por medio de los cuadros que se mostrarán a continuación se dará una explicación, en forma general de cómo fueron aplicados los recursos por cada programa, destacando los motivos que ocasionaron la variación real correspondiente.

Programa 01 Variación Real: 10.9%

Función Legislativa

Explicación

La dinámica de crecimiento que se registra en este programa se explica, primordialmente, por elimportante aumento en los recursos para inversión que se destinaron al H. Congreso del Estado, así comopor los montos transferidos a la Contaduría Mayor de Hacienda para la realización de las diversas laboresde supervisión y fiscalización de los recursos públicos estatales.


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-

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Explicación

Impartición de Justicia

Su crecimiento se debió a la implementación de mejoras a la administración de justicia a través de: Creación, implementación y equipamiento de diez nuevos juzgados para juicios orales en materia familiar y civilen el Municipio de Monterrey, un nuevo juzgado para juicios orales en materia civil y familiar en el Municipio deCadereyta y un nuevo juzgado para juicios orales en material penal y de preparación penal en el Municipio deLinares. Creación, implementación y equipamiento de un Juzgado 13 Familiar en Monterrey, un Juzgado Menor en SanNicolás de los Garza, un Juzgado Menor en Guadalupe y un Juzgado Mixto en Cadereyta, N. L. Creación, implementación y equipamiento de dos Salas de Audiencia para juicios orales en los Municipios deCadereyta y Montemorelos. Equipamiento de audio y video en las cuatro Salas Colegiadas del Tribunal Superior de Justicia.Implementación y equipamiento del nuevo Palacio de Justicia de China, N.L. Arrendamiento, remodelación, implementación y equipamiento del Archivo Maestro del Poder Judicial delEstado.Renovación del equipo de cómputo e impresión, a través de arrendamiento puro, del Poder Judicial del Estado.Adquisición, implementación e instalación de equipo de vigilancia y circuito cerrado en las áreas del PoderJudicial del Estado.Fortalecimiento y equipamiento de las áreas de informática, para mantener actualizada la información a losusuarios de las diferentes unidades del Poder Judicial del Estado.


Seguridad Pública y Procuración de Justicia

El aumento en términos reales que se muestra en este programa se explica por la mayor cantidad derecursos que se destinaron al robustecimiento de los programas de combate a la delincuencia organizaday la reducción de los índices de criminalidad en la Entidad, la mejoría en las remuneraciones de losdistintos cuerpos de seguridad y de procuración de justicia, la continuidad de los programas de prevencióndel delito, la ampliación en la cobertura en la atención de las personas que han sido víctimas de un delito,así como en aquellos que se enfocaron tanto al logro de una plena readaptación de quienes han cometidoalgúna infracción como evitar su reincidencia en actos delictivos.

Explicación

Programa 04 Variación Real: -13.6%

Administración Pública

La dinámica que se registra en este programa se explica, principalmente, por la sustancial reducción quese registró en los recursos destinados a los organismos electorales en la entidad: la Comisión EstatalElectoral y el Tribunal Estatal Electoral, ello como resultado de la ausencia de procesos electorales ennuestra entidad durante el período que se informa.

Explicación




Educación

Explicación

El incremento que se observa en este programa se explica, fundamentalmente, por la mejoría en laspercepciones otorgadas al personal docente, tanto del magisterio estatal (Sección 50 del SNTE) como alsistema transferido de origen federal (Sección 21), así como el destino de mayores montos para eladecuado funcionamiento y operación de los diversos planteles educativos que integran el sistema deeducación básica inicial en la Entidad.Otro factor que de manera complementaria ayuda a explicar el comportamiento registrado en esteprograma, es el incremento registrado en el rubro de Transferencias, entre las cuales destacan lassiguientes: la Universidad Autónoma de Nuevo León, los apoyos complementarios para atender la nóminade jubilados del sector educativo transferidos al ISSSTELEON, el Colegio de Estudios Científicos yTecnológicos, el Consejo de Educación Profesional Técnica, la Universidad Tecnológica de Escobedo y laPreparatoria Emiliano Zapata.


-

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El incremento registrado en este programa se explica principalmente por:

Incremento en los recursos destinados a fortalecer los programas cuyo propósito es mejorar lascondiciones de vida de los grupos más vulnerables de la sociedad y el desarrollo de vivienda parapersonas de recursos económicos escasos y que no tienen acceso a los medios formales definanciamiento.

El aumento en los recursos, tanto de origen estatal como federal, para mejorar los servicios deatención médica que se ofrecen en los distintos centros de salud pública del estado, así comofortalecer aquellos programas de prevención de enfermedades.El incremento en los recursos de origen federal y privado destinados a la Fundación Monterrey 2007,con motivo de la organización de los diversos eventos que conformaron el Fórum Universal de lasCulturas que se llevó a cabo en nuestra Entidad durante el ejercicio que se informa.El incremento en las cantidades aplicadas a programas cuya finalidad es proveer a los infantes quese encuentran en condiciones de maltrato familiar y/o en el abandono de los medios necesarios paraalcanzar su pleno desarrollo.Mayores recursos a programas vinculados a promocionar el desarrollo de la cultura física y el deporteen el Estado.

Desarrollo Social

Explicación


Desarrollo Económico, Descentralización y Des.

Regional

La dinámica que se presentó en este programa se explica, primordialmente, por la menor cantidad derecursos de origen federal destinados a los Municipios bajo el concepto de Participaciones Federales(Ramo 28).El resto de los recursos que se aplicaron en este programa se incrementaron de manera moderada,mismos que permitieron dar un mayor impulso a las labores de promoción de la inversión nacional yextranjera, el fomento al empleo y el correspondiente incremento en las remuneraciones, así comocontinuar con los diversos proyectos relacionados con el desarrollo de la tecnología en nuestra entidad.

Explicación


Ecología y Desarrollo Urbano

Explicación

El comportamiento mostrado en este programa se explica por el incremento en los recursos destinados afortalecer los procesos de planeación y promoción del desarrollo urbano en la entidad, la ejecución de losdiversos proyectos de inversión pública-privada y el aumento registrado en las transferenciascomplementarias que se destinaron a los diversos Organismos Públicos Descentralizados, entre los quedestacan por el monto del incremento registrado: Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey,SIMEPRODE, el Instituto del Agua y los recursos de origen federal para Servicios de Agua y Drenaje deMonterrey.




Inversión

Explicación

El comportamiento que se registró en este programa, obedece a que el destino de los recursos seconcentró principalmente en atender los recursos requeridos para la terminación de las siguientes obras:extensión de la línea 2 de STC Metrorrey y la integración del Parque Fundidora con la Macroplaza,incluyendo las obras aledañas al Paseo Santa Lucía, el cual se detalla en el capítulo correspondiente.


-

-

Explicación

Servicio de la Deuda

La reducción registrada se explica por los siguientes factores:Como resultado de los procesos de negociación realizados en materia de deuda pública estatal, seobtuvo una reducción considerable en el pago por concepto de amortizaciones.Reducción en el rubro de ADEFAS por pagos pendientes al cierre del ejercicio 2006.



EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

La reorientación del gasto público hacia la atención de necesidades prioritarias, requiere de una constante revisión de las políticas utilizadas dentro del ejercicio de los recursos disponibles.

La clasificación del egreso por objeto del gasto es una herramienta que facilita el análisis de las erogaciones gubernamentales, el proceso de la toma de decisiones y llevar a cabo en tiempo y forma, la ejecución de acciones que permitan optimizar y orientar la atención de prioridades.

En el 2007 el rubro de Transferencias mostró un comportamiento positivo al avanzar un 8.7% en términos reales en comparación con el ejercicio anterior, esto representa 2,622 millones 416 mil pesos. En este rubro se incluyen diferentes apoyos estatales que se radican a los Organismos Descentralizados, a los Poderes Legislativo y Judicial y a los Municipios del Estado.

Variación2006 2007 Real /1

1. Servicios Personales 6,693,034 7,428,290 6.7

Magisterio 4,400,726 4,889,496 6.9

Servidores Públicos 2,292,309 2,538,794 6.5

2. Servicios Generales 1,099,388 1,187,336 3.9

3. Materiales y Suministros 245,581 239,363 -6.3

4. Inversión 2/ 7,908,652 7,744,383 -5.8

5. Transferencias 20,125,656 22,748,072 8.7

6. Deuda Pública 1,245,361 1,031,740 -20.3

ADEFAS 334,931 293,156 -15.8

Amortización 221,861 4,506 -98.0

Intereses 688,569 734,078 2.5

TOTAL DE EGRESOS 37,317,673 40,379,183 4.1

Descentralizados y a Municipios.

COMPARATIVO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTOMiles de Pesos

1/ Las cantidades se deflactaron considerando la inflación anual promedio para 2007 de 3.97% .2/ Incluye Inversión Directa, Maquinaria, Mobiliario y Equipo, Fondos de Fomento, Fondo para la Infraestructura de los Estados Fondo para la Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF) y Transferencias a Organismos

OBJETO DEL GASTOEjercido



La composición de egresos del 2007 por objeto del gasto se puede observar en la siguiente tabla.

Ejercido % Variación2006 2007 %

Gastos de Operación (Serv. Personales, Serv. Grales. y Materiales y Suministros) 21.5 21.9 0.5 Inversión 21.2 19.2 -2.0 Transferencias 53.9 56.2 2.4 Deuda Pública 3.4 2.6 -0.7

TOTAL DE EGRESOS 100.0 100.0

COMPOSICIÓN DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

OBJETO DEL GASTO

La estructura de egresos clasificada por objeto del gasto ejercido en el 2007, se muestra en la tabla siguiente, incluidos comentarios generales sobre el destino de los recursos destinados a cada concepto.

Ejercido 2007Miles de pesos

Servicios Personales 7,428,290 Sueldos y prestaciones, honorarios y aportaciones de previsión social del magisterioy servidores públicos.

Servicios Generales 1,187,336 Servicios Públicos (agua, luz, teléfono), arrendamientos de edificios, comunicación ydifusión, mantenimiento de equipos y vehículos, capacitación y adiestramiento,seguros, actividades cívicas, culturales y sociales, placas y tenencias de vehículosoficiales.

Materiales y Suministros 239,363 Papelería y material didáctico, combustibles y lubricantes, alimentación ymedicamentos a internos de CERESOS, material de placas y licencias, refaccionespara equipo de transporte y uniformes.

Inversión 7,744,383 Obras de infraestructura, equipo de transporte y equipo de oficina de las diversasSecretarías del Poder Ejecutivo, así como transferencias para inversión aOrganismos Públicos Descentralizados, Municipios y los poderes Legislativo yJudicial.

Transferencias 22,748,072 Transferencias para gastos de operación al Poder Legislativo y Judicial, OrganismosParaestatales, U.A.N.L. y participaciones y aportaciones federales y estatales aMunicipios.

Deuda Pública 1,031,740 Pago de intereses y de amortización de créditos contraídos con la banca comercialy banca de desarrollo, así como pagos a proveedores contraídos en el ejercicioanterior (ADEFAS).

TOTAL 40,379,183

ESTRUCTURA DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTOOBJETO DEL GASTO DESTINO




En lo que respecta a Servicios Personales, los servidores públicos, durante el 2007, se vieron beneficiados con incrementos que fluctuaron en un rango del 2.0 al 4.0%, beneficiando principalmente a servidores con menores percepciones y a los cuerpos de seguridad. El personal docente del magisterio estatal, durante 2007 recibió un incremento del 5.5% al sueldo tabular y de 1.5% en prestaciones, así como otros apoyos complementarios.

En Servicios Generales se puede observar un incremento debido a los recursos adicionales ejercidos para atender los incrementos registrados en el costo de los servicios públicos como teléfono, electricidad, agua y gas entre otros. En lo que respecta a Materiales y Suministros, se continúa en las políticas de ahorro y austeridad lo que permitió reducir recursos por montos inferiores a los originalmente autorizados en los rubros de combustibles y lubricantes, papelería, artículos de oficina, etc.

En el 2007 el rubro de Transferencias para gasto corriente se incrementó en 2,622 millones 416 mil pesos, cantidad que representa un incremento real del 8.7% con respecto al 2006. Dentro de las Transferencias sobresalen por su importancia cuantitativa algunos organismos, como son la Unidad de Integración Educativa (UIE), la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Hospital Universitario y Transferencias a Municipios, los cuales en su conjunto significan el 66.3% en términos de participación total en este rubro. Las Transferencias a Municipios en el ejercicio analizado fueron del orden de 4,603 millones 790 mil pesos, superior en 128 millones 802 mil pesos a lo transferido en el ejercicio anterior.

En el Programa de Inversión el comportamiento registrado obedece a que el destino de los recursos se concentró principalmente en atender los requerimientos para la terminación de obras prioritarias para el Estado: extensión de la línea 2 de Metrorrey e integración Macroplaza-Fundidora.

El Servicio de Deuda presenta una reducción considerable como resultado de la disminución por concepto de pago de amortizaciones.



DESTINO 2006 2007 Var. Real%

Participación %

Organismos Paraestatales y Fideicomisos Públicos 10,543,662 11,996,136 9.4 52.8

Transferencias a Municipios 4,474,988 4,603,790 -1.1 20.2

Entidades Autónomas 3,809,746 4,311,104 8.8 19.0

Otras Entidades 229,785 828,736 246.9 3.6

Transferencias a Poderes 705,134 810,025 10.5 3.6

Organismos Autónomos 362,340 158,053 -58.0 0.7

Organismos Desconcentrados - 29,185 n.c. 0.1

TOTAL 20,125,655 22,737,029 8.7 100.0

INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTEMiles de pesos


Participación %

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (UIENL) 5,716,930 6,279,411 5.6 27.7Inst. de Seg. y Serv. Sociales de los Trabajadores del Estado de N.L. (ISSSTELEON) 1,798,054 2,059,864 10.2 9.1Servicios de Salud de Nuevo León 1,325,046 1,566,042 13.7 6.9Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF) 350,948 383,529 5.1 1.7Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 128,718 122,950 -8.1 0.5Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP) 104,362 118,564 9.3 0.5Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 102,798 138,731 29.8 0.6Consejo para la Cultura (CONARTE) 80,536 103,997 24.2 0.5Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León 68,653 83,187 16.5 0.4Sistema de Caminos de Nuevo León 67,849 35,388 -49.8 0.2Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 65,555 159,976 134.7 0.7Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 62,262 65,812 1.7 0.3Consejo de Desarrollo Social 53,943 60,934 8.6 0.3Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) 53,284 63,772 15.1 0.3Agencia de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales 51,413 21,755 -59.3 0.1Corporación de Proyectos Estratégicos 47,085 51,546 5.3 0.2Museo de Historia Mexicana 39,375 59,369 45.0 0.3Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 36,507 38,955 2.6 0.2Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León 33,229 33,822 -2.1 0.1Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León 32,198 36,823 10.0 0.2Fideicomiso Turismo Nuevo León 30,761 51,614 61.4 0.2Agencia para Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte 30,450 35,602 12.5 0.2Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 27,672 37,000 28.6 0.2Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 23,294 36,511 50.8 0.2Instituto de la Vivienda de Nuevo León 21,465 10,000 -55.2 0.0Sistema Metropolitano para el Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 20,600 102,608 379.1 0.5Instituto Estatal de la Juventud 17,931 22,519 20.8 0.1Instituto Estatal de las Mujeres 15,613 16,358 0.8 0.1Fideicomiso Vida Silvestre de Nuevo León 14,741 7,139 -53.4 0.0Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET) 13,621 14,361 1.4 0.1Promotora de Desarrollo Rural (PRODERLEON) 12,858 15,214 13.8 0.1Universidad Tecnológica Mariano Escobedo 12,545 15,224 16.7 0.1Instituto de Evaluación Educativa - 7,487 n.c. 0.0Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 9,950 10,435 0.9 0.0Universidad Tecnológica Santa Catarina 9,336 8,918 -8.1 0.0Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado (FIDESUR) 9,196 9,864 3.2 0.0FIDENORTE Nuevo León 9,107 9,380 -0.9 0.0Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS) 8,420 14,137 61.5 0.1Instituto de Control Vehicular 8,208 - n.c. 0.0Parque Fundidora 7,249 8,392 11.3 0.0Consejo Estatal del Transporte 6,578 6,776 -0.9 0.0Fideicomiso para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 6,433 6,626 -0.9 0.0Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 2,939 6,047 97.9 0.0Fideicomiso de Turismo Rural (FIDETUR) 2,273 2,341 -0.9 0.0Fid. Fondo Estatal Fomento y Des. Activ. Agrop., Forestales, Fauna, Pesca (FONAGRO) 1,998 2,758 32.8 0.0Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 1,062 1,094 -0.9 0.0Fideicomiso Zaragoza 619 638 -0.9 0.0Red Estatal de Autopistas - 6,530 n.c. 0.0Parques y Vida Silvestre de Nuevo León - 41,022 n.c. 0.2Instituto del Agua de Nuevo León - 5,119 n.c. 0.0

TOTAL 10,543,662 11,996,136 9.4 52.7

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOSMiles de pesos




Participación %

Municipios 4,474,988 4,603,790 -1.1 20.2

TOTAL 4,474,988 4,603,790 -1.1 20.2

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSMiles de pesos


Participación %

Universidad Autonoma de Nuevo León 3,470,654 3,959,011 9.7 17.4 Hospital Universitario 213,976 215,245 -3.2 0.9 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 90,052 97,075 3.7 0.4 Preparatoria Técnica Emiliano Zapata 31,992 36,465 9.6 0.2 Escuela de Artes y Oficios 3,072 3,308 3.6 0.0

TOTAL 3,809,746 4,311,104 8.8 19.0

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES AUTÓNOMASMiles de pesos


Participación %

Fundación Monterrey 2007 166,793 759,398 337.9 3.3 Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Diversas 61,870 40,867 -36.5 0.2 Transferencias a Entidades y Organismos 1,122 21,035 1703.2 0.1 Comisión Estatal de Arbitraje Médico - 7,435 n.c. 0.0

TOTAL 229,785 828,736 246.9 3.6

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADESMiles de pesos


Participación %

Poder Judicial 485,175 571,633 13.3 2.5 Poder Legislativo 219,959 238,392 4.2 1.0

TOTAL 705,134 810,025 10.5 3.6

TRANSFERENCIAS A PODERESMiles de pesos


Participación %

Comisión Estatal Electoral 296,727 107,675 -65.1 0.5 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 21,621 22,185 -1.3 0.1 Tribunal Electoral del Estado 30,979 14,790 -54.1 0.1 Comisión de Acceso a la Información Pública 13,013 13,403 -0.9 0.1

TOTAL 362,340 158,053 -58.0 0.7

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOSMiles de pesos


Participación %

Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos - 29,185 n.c. 0.1

TOTAL - 29,185 n.c. 0.1

ORGANISMOS DESCONCENTRADOSMiles de pesos



EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

De conformidad con lo que establece la sección tercera de la Ley de Planeación de la Administración Pública del Estado de Nuevo León se incluye la clasificación funcional del presupuesto, la cual expresa el tipo y naturaleza de las actividades gubernamentales según la finalidad particular hacia donde se dirigen los recursos de los nuevoleoneses.

Esta clasificación agrupa las erogaciones por función de acuerdo con los propósitos a que están destinados. Su objetivo es presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción de los recursos públicos que se destinen a cada tipo de servicio. Con base en esta agrupación, el Gobierno del Estado identifica seis funciones principales: Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, Justicia y Seguridad Pública, Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Erogaciones no Programables.

Cabe mencionar que la presente administración ha trabajado en la reforma al sistema presupuestario, lo cual ha permitido una modernización en el proceso integral de planeación, programación y control presupuestal, y por ende, contar con mejores herramientas de medición y control de costos de las políticas públicas.

En este sentido, esta clasificación es la base para iniciar la medición del desempeño de los programas y proyectos gubernamentales con los cuales es posible evaluar los resultados de las políticas públicas a través de los distintos servicios que se ofrecen: educativos, de salud, de regulación y fomento, de seguridad y de procuración e impartición de justicia, entre otros.

En el cuadro siguiente se muestran los resultados del ejercicio del gasto público atendiendo a la clasificación descrita, comparando los ejercicios 2006 y 2007 y desglosándolos por Gasto Operativo e Inversión.



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Se muestran, a continuación, diferentes cuadros estructurados de acuerdo con la clasificación funcional, mostrando los conceptos componentes de cada función, una explicación sobre ellos y la variación en términos reales del 2007 con respecto al 2006.

VARIACIÓN %

Variación Real -13.4%Legislación 10.9 El comportamiento se explica por el importante incremento en los recursos destinados

al Programa Estatal de Inversión del H. Congreso del Estado con el propósito demejorar las tareas legislativas, así como mayores montos a la Contaduría Mayor deHacienda para fortalecer los procesos de revisión de recursos públicos.

Judicial 6.6 El incremento obedece a las mejoras en los procesos de impartición de justicia en laentidad. De esta manera, los recursos se destinaron a la realización de distintas obrasde remodelación, así como a la actualización del equipo y los sistemas de las áreas deinformática del Poder Judicial. Adicionalmente, se crearon nuevos juzgados para juicios orales en los Municipios deMonterrey, Cadereyta y Linares y dos Salas de Audiencia en los Municipios deCadereyta y Montemorelos.

Procesos Electorales -64.1 La reducción se explica, principalmente, por la menor cantidad de recursos que sedestinaron a la Comisión Estatal Electoral y al Tribunal Electoral del Estado, dada laausencia de procesos electorales en la entidad durante 2007.

Derechos Humanos -0.8

EXPLICACIÓNFUNCIÓN

Poderes Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

VARIACIÓN %

Variación Real 5.4%Orden y Seguridad Pública 5.4 Mayores recursos para la ejecución de los nueve programas establecidos dentro del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los cuales destacan: dotación deinfraestructura, combate al narcomenudeo, equipamiento y red nacional detelecomunicaciones y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066;así como el incremento que se otorgó a las percepciones de los distintos cuerpos deseguridad y procuración de justicia, entre otros.

FUNCIÓN

Justicia y Seguridad PúblicaEXPLICACIÓN

VARIACIÓN %

Variación Real 8.5%Hacienda 21.2 Incremento explicado por la mayor cantidad de recursos destinados al proyecto de

digitalización de expedientes catastrales, placas y licencias.

Gobernabilidad 4.9 El incremento en los recursos destinados a este apartado permitieron fortalecer losprocesos de planeación e innovación gubernamental, la coordinación de acciones en elámbito nacional e internacional, y el desarrollo político y los aspectos normativos.

EXPLICACIÓNFUNCIÓN

Gobierno

VARIACIÓN %

Variación Real -21.9%Comunicaciones y Transportes -38.0 El comportamiento se explica primordialmente por la disminución en los recursos

ejercidos en la extensión de la línea 2 del Metro hacia San Nicolás de los Garza, conmotivo de los procesos relacionados con la terminación de dicha obra.

Desarrollo Agropecuario y Forestal 14.4 Aumento en los recursos destinados al programa "Alianza para el Campo" cuyoobjetivo es el apoyo a los productores del sector agropecuario.

Otros Servicios y Actividades Económicas 6.3 Incremento por la mayor cantidad de recursos aplicados en la promoción de lasventajas competitivas de la entidad, así como la tareas de promoción para la atracciónde la inversión nacional e internacional.

Turismo 93.1 Un incremento significativo en los programas cuyo objetivo es ubicar a Nuevo Leóncomo destino turístico por excelencia. Con los recursos aplicados a este apartado selogró desarrollar la infraestructura turística, así como realizar diversas campañas depromoción de los atractivos con que cuenta la entidad.

Ciencia y Tecnología -17.3 Con motivo de la terminación de las primeras etapas de las obras de infraestructuraque servirán para fortalecer los procesos de innovación tecnológica, en el marco de laalianza entre sociedad, empresas privadas, academia e instituciones gubernamentales,se observó una disminución en los recursos destinados al proyecto "CiudadInternacional del Conocimiento".

EXPLICACIÓN

Desarrollo Económico FUNCIÓN



VARIACIÓN %

Variación Real 9.4%Educación 7.0 Comportamiento que se explica, fundamentalmente, por el incremento en las

percepciones otorgadas al personal docente del magisterio: aumento nominal alsueldo del 5.5% y del 1.5% en prestaciones, entre otros apoyos complementarios.

Cultura 95.1 El importante incremento que se registra en este apartado se explica, primordialmente,por los recursos de origen federal y privado, destinados a la Fundación Monterrey2007, con motivo de los eventos culturales de índole internacional que tuvieron lugaren el Estado a finales del 2007.

Salud 12.2 Incremento en los recursos de origen estatal y federal requeridos para mejorar losservicios de atención médica que se ofrecen en los distintos centros de salud públicadel Estado, así como fortalecer aquellos programas de prevención de enfermedades.

Seguridad Social 9.3 Aumento en las cantidades requeridas para atender las obligaciones relacionadas conla previsión social de los trabajadores al servicio del Estado, así como en los apoyoscomplementarios que se destinaron al ISSSTELEON para cubrir la nómina dejubilados.

Urbanización, Vivienda, Desarrollo Estatal yMunicipal

7.0 Incremento en los recursos requeridos para la terminación de las diversas obras queconforman la integración urbanística de Fundidora-Macroplaza-Barrio Antiguo y obrasaledañas al Paseo Santa Lucía.

Asistencia Social 8.6 Aumento en los montos destinados a los programas de combate a la pobreza y deatención a grupos vulnerables, así como aquellos cuyo propósito es la protección de laniñez del maltrato y el abandono.

Protección Civil -43.8 La reducción en los desastres de índole climatológica produjo una disminución en lacantidad de recursos que se destinaron al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Protección y Conservación del Medio Ambiente yRecursos Naturales

49.0 Comportamiento explicado, principalmente, por el aumento que se registró en lasaportaciones destinadas a SIMEPRODESO con el objeto de mejorar la posiciónfinanciera del organismo.

Temas Laborales -8.2 Una reducción ocasionada por la menor cantidad de recursos federales destinados alPrograma de Becas de Capacitación a Trabajadores.

Población 6.9 Aumento en los recursos destinados a la realización de las tareas relacionadas con lasestadísticas poblacionales, de registro cilvil, de registro de la propiedad y de registrosnotariales.

Desarrollo SocialFUNCIÓN EXPLICACIÓN

VARIACIÓN %

Variación Real -3.2%Costo Financiero de la Deuda -22.0 Los procesos de negociación realizados en materia de deuda pública estatal

permitieron una reducción considerable en el pago por concepto de amortizaciones.

Recursos a Municipios 1.3 El comportamiento se explica por la combinación de un incremento en lastransferencias por concepto de Aportaciones Federales (Ramo 33), con una reducciónen el rubro de Participaciones Federales (Ramo 28).

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores -15.8 Reducción en las erogaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio del 2006.

EXPLICACIÓN

Erogaciones No Programables FUNCIÓN

NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO


DEUDA PÚBLICA



DDEEUUDDAA PPÚÚBBLLIICCAA

La deuda pública del Gobierno del Estado de Nuevo León y sus Entidades Paraestatales al 31 de diciembre del 2007 alcanzó un saldo de 8,349 millones 546 mil pesos, reportando una disminución de 1,560 millones 992 mil pesos comparándolo con el resultado del año anterior.

Esta importante reducción en el saldo real de la deuda pública directa se explica, como resultado de la reestructuración alcanzada en sus adeudos, por parte de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, operación mediante la cual se logró liberar de cualquier contingencia al Sector Central al sustituir la garantía de participaciones federales por los ingresos propios del mismo organismo deudor.

10,295,872 9,910,538

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-

2,000,000

4,000,000

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10,000,000

12,000,000

2005 2006 2007

DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DENUEVO LEÓN Y SUS ENTIDADES PARAESTATALES

(Saldos al 31 de diciembre en miles de pesos)

La deuda antes mencionada, excluye a los organismos sin responsabilidad para el Estado: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, con adeudos por 1,900 millones de pesos, la Red Estatal de Autopistas y el Instituto de Control Vehicular con saldos de manera respectiva de 2,407 millones 462 mil pesos y de 2,717 millones 28 mil pesos.



ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO

La deuda pública del Gobierno del Estado y sus Entidades Paraestatales, al 31 de diciembre de 2007 reporta que el 79.4% del total está garantizada con las participaciones federales, en tanto que para el 2006 este apartado representaba el 82.6%, el resto de los adeudos tiene garantía en los ingresos propios, específicamente en el Impuesto sobre Nóminas, que pasó de 17.4% en el 2006 a 20.6% al cierre del año.

EndeudamientoNeto 2006 2007

Garantía de Participaciones Federales

Gobierno del Estado 6,351,441 98,120 6,449,560 64.1% 77.2%

Avales Otorgados 1/1,834,809 (1,650,823) 183,986 18.5% 2.2%

8,186,249 (1,552,703) 6,633,546 82.6% 79.4%

Garantía Ingresos PropiosMercado Bursátil 2/

1,724,288 (8,288) 1,716,000 17.4% 20.6%

9,910,538 (1,560,991) 8,349,546 100.0% 100.0%

Nota.- El signo negativo significa desendeudamiento.

2/ Certificados garantizados con los Ingresos del Impuesto sobre Nóminas en el Fideicomiso JPMorgan F/00015.

DEUDA PUBLICA DEL GENL Y SUS ENTIDADES PARAESTATALES(Saldos al 31 de diciembre en miles de pesos)

1/ Aval otorgado a Fidevalle.

TOTAL

Tipo 2006 2007 Composición

Disminución del 18.8% en términos reales una vez descontado el efecto de la inflación acumulada de 3.76% registrada en el período.

El Gobierno Central representó el 97.8% del total de la deuda pública y el resto corresponde a Fidevalle con el 2.2%.

En el año se reestructuraron créditos del orden de 4,036 millones de pesos por medio de la renegociación de adeudos con la banca de desarrollo, lo cual permitió mejorar el perfil de vencimientos en 2.5 años, la tasa de interés disminuye de TIIE + 1.19 puntos a TIIE + 0.43 puntos y la garantía otorgada disminuye de 18.2% a 14.9% de las participaciones federales.



En el siguiente cuadro se muestra el endeudamiento neto desglosado de acuerdo al tipo de garantía otorgada por el Estado de Nuevo León para el ejercicio actual.

Endeudamiento Neto

Garantía de Participaciones

3,938,441 98,120 4,036,560

Mercado de Valores 2/ (283, 14-12-05) 2,413,000 - 2,413,000 6,351,441 98,120 6,449,560

Garantía Ingresos PropiosMercado de Valores 3/ (315, 27-12-02)

Certificado Bursátil 984,527 (6,527) 978,000

Certificado Bursátil 739,762 (1,762) 738,000

1,724,288 (8,288) 1,716,000

8,075,729 89,831 8,165,560

Servicios de Agua y Drenaje:

SADM (61, 20-5-92) 1,598,023 (1,598,023) -

SADM/Apazu (486, 3-9-97)

Monterrey 362 (362) -

Escobedo 442 (442) -

1,598,827 (1,598,827) -

Fidevalle (308, 25-5-94, 531, 3-10-97 y 3, 14-11-97 ) 235,982 (51,996) 183,986

1,834,809 (1,650,823) 183,986

9,910,538 (1,560,991) 8,349,546 1/ Crédito garantizado con el 14.9% de los Ingresos Federales que en Participaciones le corresponden al Estado.

2006Tipo / Decreto / Fecha

3/ Certificados garantizados con los Ingresos del Impuesto sobre Nóminas en el Fideicomiso JPMorgan F/00015.

2007

TOTAL

ESTADO DE DEUDA PUBLICA( Saldos al 31 de diciembre en miles de pesos)

2/ Certificados garantizados con el 7.2% de los Ingresos Federales que en participaciones le corresponden al Estado.

Subtotal

Banca de Desarrollo 1/ (39, 26-12-03)

Subtotal

La reducción en el saldo de la deuda directa del Estado en el ejercicio fue resultado de la reestructuración de los adeudos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por un monto de 1,598 millones 827 mil pesos; de la amortización de capital por 50 millones de pesos y la eliminación de los intereses devengados no pagados por 1 millón 996 mil pesos realizada a los adeudos de FIDEVALLE; y de un endeudamiento por 89 millones 831 mil pesos, derivado en primer lugar, de la capitalización de intereses, en segundo lugar, del costo del refinanciamiento del adeudo de Banobras y en último lugar, a partir de 2007, a la eliminación de los intereses devengados no pagados de los saldos de la deuda con garantía de participaciones y de ingresos propios, a fin de reportar sólo el capital adeudado.



El saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado de Nuevo León y sus Entidades Paraestatales, al 31 de diciembre de 2007, en relación con los ingresos propios más las participaciones totales disminuyó en 12.6 puntos porcentuales al ubicarse en 37.9% en el ejercicio actual, como se muestra en la gráfica.

58.7%

50.5%

37.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2005 2006 2007

RELACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAA INGRESOS PROPIOS

MAS PARTICIPACIONES TOTALES

El ejercicio del servicio presupuestal de la deuda pública, al cierre del año, fue de 738 millones 584 mil pesos, de ellos 4 millones 506 mil pesos, dedicados al pago de capital, mientras que 734 millones 78 mil pesos se aplicaron al pago de intereses, reflejando una caída del 18.9% al compararlo con el ejercicio de 2006. La disminución con respecto al ejercicio del año anterior fue posible gracias a que las condiciones financieras de la Entidad se encuentran dentro de los parámetros de una sana disciplina presupuestal y que permite que las instituciones financieras del país le otorguen las mejores condiciones financieras en reestructuras de la deuda.

SERVICIO DE LA DEUDAMiles de pesos

$ 738,584

Amortización $4,5060.6%

Intereses $734,078

99.4%



El perfil de vencimientos de la deuda muestra una mejoría, ya que de los 16 años restantes para amortizar la deuda, en el periodo de 2008 al 2013 se pagarán el 24.3% del capital adeudado, en el siguiente período del año 2014 al 2019 se amortizará el 30.4% y el resto se deberá liquidar en el período del 2020 al 2024.

Año %

2008-13 2,026.3 24.3

2014-19 2,537.1 30.4

2020-24 3,786.1 45.3

Total 8,349.5 100.0

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PÚBLICA(Millones de pesos)

Amortizaciones

Las calificaciones crediticias otorgadas al Gobierno del Estado como emisor han tenido una evolución muy favorable.

2005 2006 2007 ObservacionesMoody´s de México

Estado A3 (mx) Aa3 (mx) Aa3 (mx) Incremento en tres lugares (Grado de Inversión)

Fitch de México Estado A(mex) A(mex) A+(mex) Incrementa un lugar

Standard & Poor´s Estado (mx)A- (mx)A- (mx)A Incrementa un lugar

Calificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNEvolución de la calificación

Emisor

La empresa calificadora internacional Moody´s de México, S. A. de C. V. desde 2006 situó a la entidad en rango de calificación Aa3 (mx) Alta calidad crediticia, tres lugares por encima de la otorgada en el año 2005, que significa que las obligaciones de la entidad se consideran de alta calidad y están sujetas a un riesgo crediticio muy bajo.

Fitch de México, S. A. de C. V. por su lado, asignó al Estado el rango de A + (mex), que corresponde a una sólida calidad crediticia respecto a otras entidades, emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores.



La empresa calificadora internacional Standard & Poor´s, S. A. de C. V. asignó el rango, (mx)A que significa que el estado tiene una fuerte capacidad de pago tanto de intereses como principal, aún cuando es más susceptible a efectos adversos por cambios circunstanciales o de las condiciones de la economía que la deuda calificada en las categorías superiores.

La entidad ha obtenido las siguientes calificaciones a las estructuras y a los Organismos Públicos Descentralizados de las siguientes calificadoras.

Moody´s Standard & Poor´s FITCH

GOBIERNO DEL ESTADOCertificados Bursátiles 978 EDONL-03 Fid. JP Morgan AAA (mex)Certificados Bursátiles 738 EDONL-03-2 Fid. JP Morgan AAA (mex)Certificados Bursátiles 2,413 EDONL-06 Fid. HSBC 230898 Aaa.mx AAA (mex)Crédito Bancario (Banobras) 4,036 Estado Fid. Banobras 2081 AAA (mex)

ORGANISMOS SIN RESPONSABILIDADInstituto de Control Vehicular 2,676 OPD Fid. JP Morgan mxAA+ AAA (mex)Red Estatal de Autopistas 2,250 OPD Nafin Aaa.mx mxAAA AAA (mex)Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

Crédito Bancario (Banorte) 1,600 OPD Banorte (Casa de Bolsa) Aa3.mx

Calificaciones a Estructuras y OPDESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

CalificaciónMonto MP Deudor Fiduciario

Las definiciones de las calificaciones de las estructuras que han obtenido tanto el Gobierno del Estado como los organismos descentralizados se describen a continuación:

AAA (mex) ‘Triple A’. La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch de México, S. A. de C. V. en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el Gobierno Federal.

Aaa.mx ‘Triple A’. La más alta calidad crediticia. Para la calificadora Moody’s de México, S. A. de C. V. la entidad muestra la mayor capacidad de crédito y la menor posibilidad de pérdida de crédito con relación a otros emisores locales.

mxAA+ ‘Doble A’. Muy alta calidad crediticia. Definida según la calificadora Standard & Poor´s S. A. de C. V. con una muy fuerte capacidad de pago tanto de intereses como del principal y difiere tan solo en un pequeño grado de las calificadas con la máxima categoría.

El informe del pasivo bancario, bursátil y contingente del Sector Central y Paraestatal reportó, al 31 de diciembre de 2007, muestra un incremento real del 6.8% con respecto al 2006.



La participación del pasivo del Gobierno Central disminuye 2.6% con respecto al año anterior, mientras que el pasivo del Sector Paraestatal aumentó su participación de igual manera en un 3.7%, debido a mayores pasivos laborales reportados por Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey y el ISSSTELEON, y un incremento principalmente en los pasivos no bancarios de Metrorrey y Fomerrey dentro de la deuda contingente. En el cuadro se pueden observar las variaciones reales de cada componente del sector.

Nominal Real1. Gobierno Central

Bancario 3,938,441 20.3% 4,036,560 18.7% 2.5% -1.2%

Bursátil 4,137,288 21.3% 4,129,000 19.2% -0.2% -3.8%

8,075,729 41.6% 8,165,560 37.9% 1.1% -2.6%

2. Sector Paraestatal

Bancario 1,834,809 9.5% 2,083,986 9.7% 13.6% 9.5%

Bursátil 5,120,217 26.4% 5,124,490 23.8% 0.1% -3.5%

Contingente 1/ 4,370,672 22.5% 6,178,121 28.7% 41.4% 36.2%

11,325,698 58.4% 13,386,597 62.1% 18.2% 13.9%

PASIVO TOTAL 19,401,427 100.0% 21,552,157 100.0% 11.1% 6.8%1/ Estas cifras no incluyen las cuentas por pagar que los organismos tienen a favor del Gobierno Central ni un arrendamiento puro de Servicios de Salud de N.L.

2007 %

PASIVO BANCARIO, BURSATIL Y CONTINGENTE DEL SECTOR CENTRAL Y PARAESTATAL(Saldos al 31 de diciembre en miles de pesos)

Variación 07/06 %%2006



En el informe de deuda pública al 31 de diciembre de 2007 se incluye la relación de los adeudos del Gobierno del Estado de Nuevo León y sus Entidades Paraestatales, clasificados por tipo de banca, organismos y responsabilidad para la Entidad.

Aval TotalParticipaciones Ingresos Propios GENL

Banca de Desarrollo 4,036,560,463 - - 4,036,560,463

Mercado de Valores 2/, 3/ 2,413,000,000 1,716,000,000 - 4,129,000,000

FIDEVALLE 183,985,915 183,985,915

TOTAL 6,449,560,463 1,716,000,000 183,985,915 8,349,546,378

Red Estatal de Autopistas 4/

Instituto de Control Vehicular 5/

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

Banca Comercial 6/

Banca de Desarrollo 7/

TOTAL

SALDO

SALDO 1/

300,000,000

6/ Servicios de Agua y Drenaje, IPD. (SADM), en el mes de abril de 2007, obtuvo un financiamiento con la Banca Comercial para reestructurar los adeudos que tenia en UDI´s con Banobras, SNC., liberando al Estado del aval otorgado.

1,600,000,000

7,024,490,085

1/ El saldo de los adeudos excluyen los intereses devengados no pagados.

sin responsabilidad para el Estado.

2/ Mediante el decreto número 283 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre de 2005, se emitieron certificados

con fuente de pago en los derechos de cobranza de este servicio, ejercidos totalmente de acuerdo a los estados financieros auditados del cierre de 2007.

3/ Certificados garantizados con los Ingresos del Impuesto sobre Nóminas. 4/ La Red Estatal de Autopistas a través de un fideicomiso bursátil emitió certificados en UDI´s pagaderos con las cuotas de la Autopista Monterrey-Cadereyta,

7/ El crédito autorizado por el Nadbank a SADM por 300 millones de pesos para ampliación de la red de suministros de agua residual tratada,

por 2,413 MDP para reestructurar y mejorar el perfil de vencimientos de los créditos anteriormente contratados con la Banca Comercial.

INFORME DE DEUDA PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO

5/ El Instituto de Control Vehicular a través de un Fideicomiso Bursátil emitió Certificados en UDI´s pagaderos con los Ingresos del refrendo y control vehicular,

2,407,461,968

2,717,028,117

respaldados con una garantía financiera otorgada por MBIA que confiere a los tenedores de los certificados bursátiles la garantía de pago de principal e intereses en cada fecha programada de pago, sin responsabilidad para el Estado.

ADEUDOS DE ORGANISMOS SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ESTADO


Garantía

31 de Diciembre de 2007

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO


ORGANISMOSPARAESTATALES



OORRGGAANNIISSMMOOSS PPAARRAAEESSTTAATTAALLEESS

En la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León se establece, que los organismos descentralizados, fideicomisos públicos, las entidades y empresas de participación estatal mayoritaria son considerados como organismos paraestatales del Poder Ejecutivo. Asimismo, en al artículo 144 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, se señala la obligación de las entidades paraestatales para que conjuntamente con el Ejecutivo del Estado rindan en los términos previstos por la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Cuenta Pública al H. Congreso del Estado.

El sector paraestatal y los entes autónomos son el apartado del Gobierno del Estado que no forma parte de los poderes constitucionales. Está integrado por entidades creadas, por ley o decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopte y constituida con fondos o bienes provenientes del Estado; su objetivo es la prestación de un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos de propiedad estatal, y a la obtención de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Como órgano desconcentrado se define aquellos entes que son creados por decreto del Ejecutivo, con la finalidad de desarrollar con cierta autonomía una actividad especifica en ayuda del Ejecutivo, pueden depender directamente del mismo Ejecutivo o de una Secretaría. Los órganos desconcentrados no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, jerárquicamente están subordinados a las dependencias a la cual pertenecen.

Para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas con antelación, se anexan al presente documento las cuentas públicas de las entidades que conforman el sector paraestatal en el año de 2007. Así mismo se informan las transferencias por concepto de gasto corriente e inversión realizadas a cada organismo y un informe de los principales rubros financieros.

En 2007 se destinaron 16,545 millones 756 mil pesos a las entidades que conforman el sector paraestatal, es decir un 2.8% mayor en términos reales con respecto al 2006. El objetivo de las transferencias a estos entes es seguir fortaleciendo las acciones y programas tanto de índole social como de promoción del desarrollo económico y que les permita seguir operando en condiciones óptimas.



NOMBRE TOTAL

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (UIENL) 6,279,410 24,149 6,303,559Inst. de Seg. y Serv. Sociales de los Trabajadores del Estado de N.L. (ISSSTELEON) 2,059,864 440 1/ 2,060,304Servicios de Salud de Nuevo León 1,566,042 35,139 1,601,182Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 37,000 863,942 1/ 900,942Parque Fundidora 8,392 630,207 638,599Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 36,511 593,560 630,071Consejo de Desarrollo Social 60,934 2/ 566,568 627,502Sistema de Caminos de Nuevo León 35,388 372,156 407,544Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. de N.L. (DIF) 383,529 385 1/ 383,914Fid. para la Distrubución de Fondos para la Seg. Púb. del Edo. de N.L. (FOSEG) - 255,919 255,919Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 159,976 77,373 237,349Museo de Historia Mexicana 59,369 163,713 1/ 223,081Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 138,731 28,000 166,731Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) 103,997 62,100 166,097Corporación para el Desarrollo Turístico de N.L. 83,187 2/ 74,929 1/ 158,116Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 65,812 2/ 67,136 1/ 132,948Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 122,950 - 122,950Fideicomiso Promotor de Proyectos Estrategicos Urbanos - 120,736 120,736Colegio de Educ. Profes. Técnica del Edo. de N.L. (CONALEP ) 118,564 - 118,564Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 102,608 - 102,608Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León - 99,768 99,768Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de N.L. 36,823 2/ 60,474 97,297Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de N.L. (FIDESUR) 9,864 2/ 72,412 1/ 82,276Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de N.L. (CECYT) 63,772 5,685 69,457Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 41,022 2/ 17,837 58,859Corporación de Proyectos Estratégicos de N.L. (CORPES) 51,546 2/ 6,720 1/ 58,267Fideicomiso Turismo Nuevo León (FITUR) 51,614 - 51,614Fideicomiso Vida Silvestre 7,139 40,205 47,343Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Edo. de N.L. (FIDECITRUS) 14,137 31,780 45,917Corporación para el Desarrollo Agropecuario de N.L. 33,822 2/ 11,974 1/ 45,796Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de N.L. 38,955 6,807 45,763Agencia para la Racionalización y Modernización del Sist. de Transp. Público de N.L. 35,602 2/ 1,886 1/ 37,488Instituto Estatal de la Juventud 22,519 2/ 8,113 30,632Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales 21,755 2/ 7,773 29,528Fideicomiso para las Escuelas de Calidad del Estado de Nuevo León - 25,875 25,875Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León (PRODERLEON) 15,214 10,595 25,809Fideicomiso para el Desarrollo del Norte de Nuevo Léon (FIDENORTE Nuevo León) 9,380 16,234 25,614Instituto Estatal de las Mujeres 16,358 2/ 545 1/ 16,903Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 6,047 10,500 16,547Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 15,224 - 15,224Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET) 14,361 - 14,361Instituto de Evaluación Educativa 7,487 3,417 10,904Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 2105 10,435 - 10,435Instituto de la Vivienda de Nuevo León 10,000 - 10,000Corporacion para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León - 9,137 9,137Universidad Tecnológica de Santa Catarina 8,918 - 8,918Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CET) 6,776 1,226 8,002Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 6,626 - 6,626Red Estatal de Autopistas de Nuevo León 6,530 - 6,530Instituto del Agua de Nuevo León O.P.D. 5,119 - 5,119Fid. de Turismo Rural (FIDETUR) 2,341 2,400 4,741Fid. Fondo Est. p/Fomento y Des. Actvs. Agrop. Forest. de la Fauna y P. (FONAGRO) 2,758 - 2,758Fideicomiso Zaragoza 638 2,000 2,638Instituto de Control Vehicular - 1,752 1/ 1,752Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 1,094 - 1,094

Total de Transferencias 11,996,136 4,391,568 0 16,387,703ORGANISMOS AUTÓNOMOSComisión Estatal Electoral (CEE) 107,675 - 107,675Comisión Estatal de los Derechos Humanos 22,185 - 22,185Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 14,790 - 14,790Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León (CAIPNL) 13,403 - 13,403

Total de Transferencias 158,053 -

Total General de Transferencias 12,154,189 4,391,5681/ Incluye transferencia de equipo de transporte dado en comodato.2/ Incluye gastos pagados directamente por el Estado.

158,053

16,545,756

ORGANISMOS PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS 2007(Miles de pesos)

INVERSIONGASTO CORRIENTE



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Se muestran a continuación gráficas donde se pueden observar las transferencias realizadas a los Organismos Paraestatales y Fideicomisos Públicos, en su clasificación de gasto corriente e inversión, se podrán ver en la misma los 8 organismos mas relevantes de acuerdo a los recursos transferidos, y el resto se agruparon en el concepto, otros organismos.

GASTO CORRIENTE Miles de pesos

$ 12,154,189

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte

138,7311.1%

Fondo Metropolitano de Monterrey (Fomerrey)

159,976 1.3%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo.

de N.L. (DIF) 383,529

3.2%

Servicios de Salud de Nuevo León

1,566,04212.9%

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

122,950 1.0%

Colegio de Educ. Profes. Técnica del Edo. De N.L.

(CONALEP)118,564 1.0%

Otros Organismos1,325,123

10.9%

Aportacion para Fondo de Seguridad Social del

Magisterio y Burocracia2,059,864

16.9%

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León

(U.I.E.N.L.) 6,279,410

51.7%

INVERSIÓNMiles de pesos$ 4,391,568

Museo de Historia Mexicana163,713

3.7%

Fid. para la Distrubución de Fondos para la Seg. Púb. del Edo. De N.L.

(FOSEG)255,919

5.8%

Sistema de Caminos de Nuevo León

372,1568.5%

Fideicomiso Promotor de Proyectos Estrategicos

Urbanos120,736

2.7%

Otros Organismos824,76718.8%

Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY)

863,94219.7%

Parque Fundidora630,20714.4%

Comité de Construcción de Escuelas (COCE)

593,56013.5%

Consejo de Desarrollo Social

566,56812.9%



Se podrán observar en las siguientes gráficas como las Transferencias a Organismos Paraestatales y Fideicomisos Públicos se subdividen mostrando por separado los organismos autónomos, con su correspondiente transferencia de recursos.

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOSMiles de pesos$ 16,387,703

Sistema de Caminos de Nuevo León

407,544 2.5%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Edo. de N.L. (DIF) 383,914

2.3%

Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY)

237,349 1.4%

Museo de Historia Mexicana 223,081

1.4%

Fid. para la Distrubución de Fondos para la Seg. Púb. del

Edo. de N.L. (FOSEG) 255,919

1.6%

Consejo de Desarrollo Social

627,502 3.8%

Comité de Construcción de Escuelas (COCE)

630,071 3.8%

Parque Fundidora 638,599

3.9%

Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY)

900,942 5.5%

Servicios de Salud de Nuevo León

1,601,182 9.8%

Otros Organismos 2,117,738

12.9%

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León

(UIENL) 6,303,559

38.5%

Inst. de Seg. y Serv. Sociales de los Trabajadores del

Estado de N.L. (ISSSTELEON)

2,060,304 12.6%

ORGANISMOS AUTÓNOMOSMiles de pesos

$ 158,053

Comisión Estatal Electoral 107,67568.1%

Comisión de Acceso a la Información

Pública13,4038.5%

Tribunal Electoral del Estado14,7909.4%

Comisión Estatal de los Derechos

Humanos 22,18514.0%



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de N. L. (CONALEP) 191,019 845 190,174Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de N. L. (CECyTE) 29,334 10,236 19,098Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 73,847 72,220 1,627Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETYV) 1,589 703 886Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) 74,055 4,871 69,184Fid. Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio del Estado de Nuevo León 81,679 32 81,647Fid. de Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de Nuevo León (FOSEG) 203,706 -0 203,706Fid. de Vida Silvestre 115,920 621 115,299Fid. Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León (FOFAE) 157,652 8,820 148,832Fid. Fondo Estatal para el Fomento y Desarrollo de Actividades Agropecuarias, Forestales, de la Fauna y Pesca (FONAGRO) 34,605 1,590 33,015Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo León 7,210 167 7,043Fid. para la Educación, la Ciencia y la Tecnología Aplicadas al Campo de Nuevo León (FECTEC) 5,233 -0 5,233Fid. Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de la Educación (FOVILEON-EDUCACIÓN) 355,009 306 354,703Fid. Fondo para la Vivienda de los Trabajadores del Estado (FOVILEON-ESTADO) 176,404 172 176,232Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de N. L. (CODEFRONT) (antes FIDENOR) 321,612 2,910 318,702Fid. para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 202,891 1,977 200,914Fid. para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Edo. de N.L. 246-9 (FIDECITRUS) 10,492 1,654 8,838Fid. Ciudad Solidaridad 6,839 44,637 -37,798Fid. Puente Internacional Solidaridad 117,559 1,196 116,363Fid. Turismo Nuevo León 7,576 1,577 5,999Fid. Zaragoza 14,704 76 14,628Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 1,206,377 618,167 588,210Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de N.L. (ISSSTELEON) 2,849,163 2,502,735 346,428Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) 259,498 15,996 243,502Museo de Historia Mexicana 315,107 3,376 311,731Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 18,386 1,962 16,424Patronato Estatal de la Feria Monterrey, A.C. 6,764 6,134 630Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León (PRODERLEON) 47,506 4,291 43,215Red Estatal de Autopistas de Nuevo León 2,726,431 2,414,914 311,517Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 25,165,325 3,238,061 21,927,264Servicios de Salud de Nuevo León 1,036,583 103,932 932,651Sistema de Caminos de Nuevo León 146,214 108,084 38,130Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 10,158,800 422,225 9,736,575Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 447,655 26,790 420,865Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. de N.L. (DIF) 273,374 47,985 225,389Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (U.I.E.N.L.) 270,355 484,750 -214,395Universidad Tecnológica de Santa Catarina 123,073 1,193 121,880Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 116,636 2,120 114,516Fid. de Turismo Rural (FIDETUR) 8,465 4,149 4,316Instituto de la Vivienda de Nuevo León 412,872 291,779 121,093Consejo de Desarrollo Social 119,127 7,594 111,533Instituto Estatal de las Mujeres 1,361 118 1,243Instituto Estatal de la Juventud 3,502 1,854 1,648Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 17,105 8,316 8,789Corporación para el Desarrollo Agropecuario de N.L. 28,873 27,183 1,690Corporación para el Desarrollo Turístico de N.L. 42,446 239 42,207Agencia de Protección al Medio Ambiente y Rec. Naturales de N.L. 9,545 39 9,506Corporación de Proyectos Estratégicos de N.L. (CORPES) 20,412 94 20,318Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de N.L. 48,996 16,502 32,494Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de N.L. (FIDESUR) 46,378 861 45,517Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Norte del Estado (FIDENORTE NUEVO LEÓN ) 3,595 569 3,026Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (IITT) 126,443 8,317 118,126Instituto de Control Vehicular 3,065,561 2,952,266 113,295Instituto del Agua 39,342 1,295 38,047Parque Fundidora, O. P. D. 3,211,211 38,065 3,173,146Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 12,363 269 12,094Fideicomiso Promotor de Proyectos Estrátegicos Urbanos 449,540 9,937 439,603Instituto de Evaluación Educativa de Nuevo León 4,120 257 3,863Fid. Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León (FOCRECE) 94,226 37,751 56,475Fid. Programa Nacional de Becas de Educación Superior para el Estado de Nuevo León (PRONABES-ESTATAL) 22,204 9 22,195Fid. para las Escuelas de Calidad del Estado de Nuevo León 505,726 -0 505,726Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICET) 11,131 3,440 7,691Fid. para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 63,319 7,887 55,432Fid. Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Nuevo León (FOGALEON) 26,459 2,000 24,459Fid. para la Realización de Obras Viales en la Zona Valle Oriente y Áreas Adyacentes (FIDEVALLE) 1,228,061 381,397 846,664

Total 56,978,565 13,959,511 43,019,055ORGANISMOS AUTÓNOMOSComisión Estatal de Derechos Humanos (C.E.D.H.) 2,122 843 1,279Comisión Estatal Electoral (CEE) 55,891 6,992 48,899Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 9,530 955 8,575Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León (CAIPNL) 5,158 1,217 3,941

Total 72,701 10,007 62,694

Total General 57,051,266 13,969,517 43,081,749

ORGANISMO

INFORMACIÓN FINANCIERA ORGANISMOS PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOSCIFRAS RELEVANTES 2007

(Miles de pesos) PATRIMONIO

TOTALACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL



Fideicomiso Fondo Metropolitano de Infraestructura de la Zona Conurbada de

Monterrey.

12 de noviembre de 2007, por medio de contrato de Fideicomiso con Banco

Santander S.A.

Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de N.L. (FIDESUR).

30 de marzo de 2007, por medio de contrato de Fideicomiso con Banco del

Bajío S.A.

ORGANISMOS DE NUEVA CREACIÓN

Fideicomiso Interconexión de la Avenida Alfonso Reyes

1 de marzo de 2007, por medio de Escritura Pública No. 15,550, con Notario Público No.

115 Lic. Luciano Gerardo Galindo Ruiz.

Fideicomiso de Desarrollo Urbano11 de diciembre de 2007, con Notario Público No. 133, Lic. Ernesto Pérez

Charles.

ORGANISMOS EXTINGUIDOS

NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO


TRANSFERENCIASA MUNICIPIOS



TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAASS AA MMUUNNIICCIIPPIIOOSS

La reducción de los ingresos federales por participaciones que recibió el estado y los municipios, se logró compensar con el importante incremento de los impuestos de origen federal que recauda el estado, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, los cuales en su conjunto avanzan a un ritmo de un 19.5% en términos reales

No obstante el relevante avance en las participaciones federales recaudadas por el Estado, el total de transferencias de participaciones transferidas a los municipios, se redujo en 1.9% en términos reales.

En lo que respecta a los fondos federales del Ramo 33 compuesto por las aportaciones para la infraestructura social y el fortalecimiento municipal, en su conjunto presentaron un crecimiento del 10.6% real.

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSMiles de Pesos

$ 6,080,852

Proyectos de Obra por Conducto de Municipios

2.4%

Fondos Descentralizados5.1%

Fondo para el Desarrollo Municipal

5.0%

Participaciones y Aportaciones Estatales

12.5%Participaciones Federales

53.7%

Aportaciones Federales33.8%

En la gráfica que antecede se muestra la composición de las transferencias a municipios durante el 2007, representando el 53.7% con un monto de 3,263 millones 350 mil pesos el concepto de participaciones federales, con el 33.8% y 2,055 millones 801 mil pesos las aportaciones federales y por concepto de aportaciones estatales se erogó por parte del estado 761 millones 701 mil pesos mismos que representaron el 12.5% del total de recursos destinados a los municipios.



En el siguiente cuadro se muestra un comparativo del 2006 contra 2007 de los diferentes conceptos que componen las Transferencias a Municipios.

Variación %2006 2007 Real 6/

Participaciones federales 1/ 3,199,289 3,263,350 -1.9Fondo General de Participaciones y Coordinación de Derechos 2/ 3/ 2,602,934 2,581,206 -4.6Fondo de Fomento Municipal 3/ 169,683 157,654 -10.6Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 3/ 63,996 73,857 11.0Subtotal de participaciones federales transferidas al Estado 2,836,613 2,812,717 -4.6Impuesto Sobre Autos Nuevos 105,678 153,948 40.1Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos 256,999 296,686 11.0Subtotal de participaciones federales recaudadas por el Estado 362,677 450,633 19.5

Aportaciones federales 4/ 1,401,647 2,055,801 41.1Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 5/ 240,798 270,361 8.0Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 1,155,106 1,334,998 11.2Aportación Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 7/ 5,743 5,442 -8.9Ramo 23 0 200,000 n.c.PAFEF 0 245,000 n.c.

Total de participaciones y aportaciones federales 4,600,937 5,319,151 11.2

Fondos Descentralizados 5/ 7/ 288,386 312,801 4.3Proyectos de Obra por Conducto de Municipios 5/ 7/ 9/ 197,610 146,750 -28.6Obras de Infraestructura en Municipios Rurales 5/ 165,797 0 -100.0Fondo para el Desarrollo Municipal 5/ 7/ 0 302,150 100.0Total de participaciones y aportaciones estatales 8/ 651,793 761,701 12.4

Total de Transferencias a Municipios 5,252,729 6,080,852 11.31/ Se Incluye lo transferido por la Federación (FGP,FFM,IEPS) y lo recaudado por el Estado (ISAN y Tenencia)2/ Se Incluye la Reserva de Contingencia 3/ Incluye $ (97,459,110) de Ajustes de Participaciones del 2006 pagados en el 2007.4/ Esta cifra incluye las aportaciones que hace la Federación y el Estado al Municipio de Cadereyta para CAPUFE por $5,441,651.005/ Fondos tranferidos a través de Programa Estatal de Inversión6/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para el 20077/ No incluye los recursos aplicados a través de refrendo.8/ No incluye $22,933,698 de control vehicular pagado por el Instituto de Control Vehicular9/ No incluye los recursos por 220 mdp de los convenios de PAFEF y Fidevalle 2006.

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2007Miles de Pesos

CONCEPTO EJERCIDO

Los montos más relevantes corresponden al Fondo General de Participaciones y Coordinación de Derechos con 2,581 millones 206 mil pesos, seguido por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal con 1,334 millones 998 mil pesos.

.



A continuación se presentan gráficas de las participaciones federales transferidas por la Federación y las recaudadas por el Estado.

1.- Las participaciones federales transferidas al Estado para su entrega a los municipios incluyen:

Fondo General de Participaciones y Coordinación de Derechos Fondo de Fomento Municipal Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

$2,836,613 $2,812,717

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2006 2007

PARTICIPACIONES FEDERALES TRANSFERIDASAL ESTADO

-4.6% 1/

1/ Para obtener la variación en términos reales, las cantidades se deflactaron considerando una inf lación anual promedio de 3.97% para el 2007

2.- Las Participaciones federales recaudadas por el Estado incluyen:

Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos Impuesto Sobre Autos Nuevos.

$362,677$450,633

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2006 2007

PARTICIPACIONES FEDERALES RECAUDADASPOR EL ESTADO

1/ Para obtener la variación en términos reales, las cantidades se deflactaron considerando una inf lación anual promedio de 3.97% para el 2007

19.5 % 1/



Las transferencias a municipios se muestran en el siguiente cuadro en su clasificación por gasto corriente e inversión, comparando el 2006 y 2007, como se puede apreciar el incremento en los recursos para inversión fue de un 59.2% en términos reales y de 1.6% en el caso de los recursos que se aplican para gasto corriente, es importante resaltar que el 52.0% de los recursos que los municipios destinaron para inversión son aportados por el estado.

Variación %2006 2007 Real 6/

Fondo General de Participaciones y Coordinación de Derechos 2/ 3/ 2,602,934 2,581,206 -4.6Fondo de Fomento Municipal 3/ 169,683 157,654 -10.6Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 3/ 63,996 73,857 11.0Impuesto Sobre Autos Nuevos 105,678 153,948 40.1Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos 256,999 296,686 11.0Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 1,155,106 1,334,998 11.2Aportación Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 7/ 5,743 5,442 -8.9

Gasto Corriente 4,360,138 10/ 4,603,790 1.6

Fondos Descentralizados 5/ 7/ 288,386 312,801 4.3 Proyectos de Obra por Conducto de Municipios 5/ 7/ 8/ 197,610 146,750 -28.6

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 5/ 240,798 270,361 8.0 Obras de Infraestructura en Municipios Rurales 5/ 165,797 - n.c. Fondo para el Desarrollo Municipal 5/ 7/ - 302,150 n.c.

Ramo 23 - 200,000 n.c.PAFEF - 245,000 n.c.

Inversión 892,591 1,477,061 59.2

Total de Transferencias a Municipios 5,252,729 6,080,852 11.31/ Se Incluye lo transferido por la Federación (FGP,FFM,IEPS) y lo recaudado por el Estado (ISAN y Tenencia).2/ Se Incluye la Reserva de Contingencia.3/ Incluye $ (97,459,110) de Ajustes de Participaciones del 2006 pagados en el 2007.4/ Esta cifra incluye las aportaciones que hace la Federación y el Estado al Municipio de Cadereyta para CAPUFE por $5,441,651.00.5/ Fondos tranferidos a través de Programa Estatal de Inversión.6/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para el 2007.7/ No incluye los recursos aplicados a través de refrendo.8/ No incluye $22,933,698 de control vehicular pagado por el Instituto de Control Vehicular.9/ No incluye los recursos por 220 mdp de los convenios de PAFEF y Fidevalle 2006.10/ No incluye $23,349,881.00 de derechos de control vehicular y $91,500,000.00 del municipio de Monterrey.

EJERCIDOCONCEPTO

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2007Miles de Pesos

4,360,138 4,603,790

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2006 2007

TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTEMiles de pesos

1/ Par a obtener la variación en términos reales, las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para el 2007

1.6% 1/

892,591 1,477,061

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

2006 2007

TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓNMiles de pesos

1/ Par a obtener la variación en términos reales, las cantidades se deflactaron considerando una inf lación anual promedio de 3.97% para el 2007

59.1% 1/



TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

Los recursos totales que se descentralizaron a los municipios del estado para el 2007 tuvieron un incremento del 11.3% en términos reales, en los cuales están incluidas las participaciones y aportaciones federales y estatales.

Al respecto es importante resaltar que en las aportaciones estatales se incluye un monto histórico de 1,212 millones 334 mil pesos, mismos que se ejercen por cada municipio y que están representados en las siguientes partidas:

1. Fondos Descentralizados 2. Proyectos de Obras por Conducto de Municipios y 3. Fondo para el Desarrollo Municipal

3,199,2893,263,350

1,401,647

2,055,801

651,793 761,701

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000


Aportaciones Federales Participaciones yAportaciones Estatales

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2006 - 2007Miles de pesos

Variación Real

-1.9%

41.1%

12.4%



A continuación se detallan las transferencias a Municipios por los diferentes conceptos que componen las participaciones federales del Ramo 28.

Fondo Fondo Impuesto Impuesto Impuesto TOTALGeneral de de Fomento Especial sobre Sobre Autos sobre la Participaciones

Participaciones Municipal Prod. y Servicios Nuevos Tenencia FederalesAREA METROPOLITANA 1,921,014 117,331 54,966 114,572 220,802 2,428,686MONTERREY 709,916 43,360 20,313 42,340 81,598 897,528APODACA 142,571 8,708 4,079 8,503 16,387 180,249GUADALUPE 297,593 18,176 8,515 17,749 34,205 376,239GARZA GARCIA 194,322 11,869 5,560 11,590 22,335 245,677GRAL ESCOBEDO 128,849 7,870 3,687 7,685 14,810 162,900SANTA CATARINA 115,117 7,031 3,294 6,866 13,232 145,540SAN NICOLAS 263,477 16,093 7,539 15,714 30,284 333,107GARCIA 28,720 1,754 822 1,713 3,301 36,310JUAREZ 40,448 2,471 1,157 2,412 4,649 51,138

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 660,192 40,323 18,890 39,375 75,883 834,664AGUALEGUAS 8,587 524 246 512 987 10,857ALDAMAS 6,070 371 174 362 698 7,674ALLENDE 23,987 1,465 686 1,431 2,757 30,327ANAHUAC 19,315 1,180 553 1,152 2,220 24,420ABASOLO 5,384 329 154 321 619 6,806ARAMBERRI 15,956 975 457 952 1,834 20,173BUSTAMANTE 7,022 429 201 419 807 8,877CADEREYTA 52,623 3,214 1,506 3,139 6,049 66,530CARMEN 9,446 577 270 563 1,086 11,942CHINA 16,582 1,013 474 989 1,906 20,964CIENEGA DE FLORES 14,375 878 411 857 1,652 18,174CERRALVO 13,329 814 381 795 1,532 16,852DR. ARROYO 27,561 1,683 789 1,644 3,168 34,845DR. GONZALEZ 8,821 539 252 526 1,014 11,152DR. COSS 6,788 415 194 405 780 8,582GALEANA 29,902 1,826 856 1,783 3,437 37,804GRAL. BRAVO 12,199 745 349 728 1,402 15,423GRAL. TERAN 18,944 1,157 542 1,130 2,177 23,950GRAL. TREVIÑO 4,812 294 138 287 553 6,084GRAL. ZUAZUA 8,494 519 243 507 976 10,739HERRERAS 8,974 548 257 535 1,031 11,345HIGUERAS 5,226 319 150 312 601 6,607HIDALGO 15,187 928 435 906 1,746 19,201HUALAHUISES 12,301 751 352 734 1,414 15,551ITURBIDE 9,440 577 270 563 1,085 11,935LAMPAZOS 12,395 757 355 739 1,425 15,671LINARES 52,657 3,216 1,507 3,141 6,052 66,573MONTEMORELOS 43,249 2,641 1,237 2,579 4,970 54,677MARIN 10,826 661 310 646 1,244 13,687MINA 10,328 631 296 616 1,187 13,057MIER Y NORIEGA 11,302 690 323 674 1,299 14,289MELCHOR OCAMPO 4,706 287 135 281 541 5,949PARAS 5,231 319 150 312 601 6,613PESQUERIA 14,440 882 413 861 1,660 18,256RAMONES 12,408 758 355 740 1,426 15,687RAYONES 8,915 544 255 532 1,025 11,270SABINAS HIDALGO 33,785 2,064 967 2,015 3,883 42,713SALINAS VICTORIA 18,526 1,132 530 1,105 2,129 23,422SANTIAGO 30,432 1,859 871 1,815 3,498 38,475VALLECILLO 8,657 529 248 516 995 10,945VILLALDAMA 10,439 638 299 623 1,200 13,198ZARAGOZA 10,572 646 303 631 1,215 13,366

TOTAL 2,581,206 157,654 73,857 153,948 296,686 3,263,350

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS RAMO 28 ENERO A DICIEMBRE DEL 2007.

MUNICIPIO

Miles de pesos



Las aportaciones federales de Ramo 33 distribuidas a los Municipios durante el 2007 son mostradas en el cuadro siguiente, así como el monto total transferido por los dos conceptos mencionados, participaciones y aportaciones federales, Ramo 28 y 33.

Fondo de Fondo de TOTAL Total deInfraestructura Fortalecimiento APORTACIONES Participaciones ySocial Municipal Municipal FEDERALES 1/ Aportaciones Federales

AREA METROPOLITANA 149,571 1,144,031 1,293,602 3,722,288MONTERREY 48,927 360,451 409,379 1,306,906APODACA 10,687 133,136 143,823 324,072GUADALUPE 26,010 219,972 245,982 622,221GARZA GARCIA 3,207 38,788 41,995 287,672GRAL ESCOBEDO 23,500 95,171 118,671 281,570SANTA CATARINA 11,850 82,624 94,474 240,014SAN NICOLAS 12,083 151,567 163,650 496,757GARCIA 5,049 16,423 21,471 57,781JUAREZ 8,257 45,900 54,157 105,295

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 120,790 190,967 311,757 1,146,421AGUALEGUAS 639 1,124 1,763 12,620ALDAMAS 414 532 947 8,621ALLENDE 2,922 9,400 12,322 42,649ANAHUAC 4,730 5,717 10,447 34,866ABASOLO 270 873 1,143 7,949ARAMBERRI 9,354 4,671 14,025 34,198BUSTAMANTE 492 1,057 1,550 10,427CADEREYTA 6,757 23,445 30,201 96,732CARMEN 727 2,224 2,951 14,894CHINA 3,216 3,401 6,617 27,581CIENEGA DE FLORES 625 4,536 5,161 23,335CERRALVO 1,406 2,546 3,953 20,805DR. ARROYO 14,640 10,577 25,217 60,062DR. GONZALEZ 677 983 1,660 12,812DR. COSS 496 521 1,017 9,600GALEANA 12,762 12,376 25,138 62,942GRAL. BRAVO 1,605 1,712 3,317 18,740GRAL. TERAN 4,049 4,458 8,507 32,456GRAL. TREVIÑO 288 469 757 6,841GRAL. ZUAZUA 842 2,221 3,062 13,802HERRERAS 420 597 1,016 12,362HIGUERAS 353 454 807 7,414HIDALGO 1,302 4,921 6,224 25,424HUALAHUISES 1,229 2,108 3,337 18,888ITURBIDE 1,580 1,123 2,703 14,638LAMPAZOS 1,098 1,408 2,506 18,177LINARES 12,814 22,591 35,405 101,978MONTEMORELOS 9,113 17,121 26,233 80,910MARIN 535 1,716 2,251 15,939MINA 1,548 1,712 3,259 16,316MIER Y NORIEGA 3,155 2,240 5,395 19,684MELCHOR OCAMPO 153 334 488 6,437PARAS 242 302 544 7,157PESQUERIA 1,980 3,897 5,877 24,133RAMONES 1,097 1,980 3,077 18,764RAYONES 1,644 819 2,463 13,734SABINAS HIDALGO 2,862 10,186 13,048 55,761SALINAS VICTORIA 4,611 8,853 13,464 36,886SANTIAGO 3,490 12,044 15,534 54,009VALLECILLO 572 591 1,163 12,108VILLALDAMA 639 1,305 1,944 15,141ZARAGOZA 3,440 1,823 5,262 18,629

TOTAL 270,361 1,334,998 1,605,359 4,868,7091/ No se incluye $ 5,441,651 de las aportaciones federales y estatales de CAPUFE, ramo 23 y PAFEF.

APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS RAMO 33 ENERO A DICIEMBRE DEL 2007

MUNICIPIO

Miles de pesos



En el siguiente cuadro se desglosan las participaciones y aportaciones estatales distribuidas a los Municipios durante el 2007:

MUNICIPIO Fondos Descentralizados

Proyectos de Obras por conducto de

Municipios

Fondo para el Desarrollo Municipal

2007

Total de Participaciones y Aportaciones Estatales

AREA METROPOLITANA 152,099 78,440 195,700 426,239MONTERREY 27,473 17,500 28,000 72,973APODACA 26,225 8,540 28,000 62,765GUADALUPE 13,065 10,500 28,000 51,565GARZA GARCIA 2,860 4,000 12,000 18,860GRAL ESCOBEDO 6,660 7,700 16,000 30,360SANTA CATARINA 4,402 11,000 34,700 50,102SAN NICOLAS 11,294 6,000 35,000 52,294GARCIA 16,614 4,200 7,000 27,814JUAREZ 43,506 9,000 7,000 59,506

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 160,702 68,310 106,450 335,462AGUALEGUAS 4,136 1,300 - 5,436ALDAMAS 2,286 910 - 3,196ALLENDE 7,892 3,500 - 11,392ANAHUAC 5,500 800 - 6,300ABASOLO 2,505 910 2,015 5,430ARAMBERRI 1,925 1,800 2,015 5,740BUSTAMANTE 5,082 1,300 1,958 8,340CADEREYTA 9,878 4,900 - 14,778CARMEN 4,726 1,300 1,152 7,178CHINA 5,238 1,400 - 6,638CIENEGA DE FLORES 2,885 980 2,015 5,880CERRALVO 2,149 1,400 - 3,549DR. ARROYO 1,602 4,100 2,015 7,718DR. GONZALEZ 846 910 1,958 3,714DR. COSS 3,128 1,300 - 4,428GALEANA 1,640 4,100 2,879 8,618GRAL. BRAVO 2,856 520 2,879 6,255GRAL. TERAN 1,779 1,900 - 3,679GRAL. TREVIÑO 3,483 1,200 400 5,083GRAL. ZUAZUA 5,958 910 1,119 7,987HERRERAS 2,957 1,300 - 4,257HIGUERAS 2,958 1,000 - 3,958HIDALGO 2,509 1,800 2,299 6,608HUALAHUISES 3,156 1,300 1,958 6,415ITURBIDE 1,332 1,300 2,015 4,647LAMPAZOS 4,161 1,300 - 5,461LINARES 20,152 4,900 4,200 29,252MONTEMORELOS 3,143 3,500 1,000 7,643MARIN 3,988 910 2,015 6,914MINA 1,945 910 2,015 4,871MIER Y NORIEGA 585 1,300 2,015 3,900MELCHOR OCAMPO 3,494 800 2,015 6,309PARAS 3,353 700 - 4,053PESQUERIA 2,698 560 1,152 4,410RAMONES 3,824 1,300 - 5,124RAYONES 596 1,300 2,015 3,911SABINAS HIDALGO 9,743 3,000 2,200 14,943SALINAS VICTORIA 1,388 1,000 1,152 3,540SANTIAGO 6,621 1,640 - 8,261VALLECILLO 1,793 840 1,152 3,784VILLALDAMA 4,404 1,300 1,152 6,856ZARAGOZA 409 910 2,015 3,334SISTEMA DE CAMINOS - - 55,675 55,675

TOTAL 312,801 146,750 302,150 761,701

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS 2007Miles de pesos



En el cuadro se detalla la fórmula de distribución de las participaciones y aportaciones de origen federal y estatal.

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2007 Participaciones Federales a Municipios

Fondo General de Participaciones y Reserva de Contingencia Participaciones por Coordinación en Derechos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Se distribuyen el 20% de los recursos recibidos utilizando las siguientes fórmulas: 25% Monto y eficiencia de la recaudación del impuesto predial. 25% Eficiencia administrativa, medida a través del gasto administrativo “Per Cápita”. 25% Población de cada Municipio (INEGI 2005) ponderada con la extensión de su territorio. 25% En función de las carencias de la población además de resarcir por el esfuerzo de disminuir el rezago social.

Fondo de Fomento Municipal Se distribuyen el 20% de los recursos recibidos utilizando las siguientes fórmulas: 25% Monto y eficiencia de la recaudación del impuesto predial. 25% Eficiencia administrativa, medida a través del gasto administrativo “Per Cápita”. 25% Población de cada Municipio (INEGI 2005) ponderada con la extensión de su territorio. 25% En función de las carencias de la población además de resarcir por el esfuerzo de disminuir el rezago social.

Impuesto sobre Tenencia El 20% de los recursos recibidos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se distribuyen utilizando las siguientes fórmulas: 50% en proporción a la recaudación del impuesto Federal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos que durante el año anterior se haya obtenido por los vehículos que traigan su domicilio de registro en cada Municipio, respecto a la recaudación total de dicho impuesto en el Estado 25% Población de cada Municipio (INEGI 2005) ponderada con la extensión de su territorio. 25% En función de las carencias de la población además de resarcir por el esfuerzo de disminuir el rezago social

Aportaciones Federales a Municipios Fortalecimiento Municipal

El Fondo de Aportación para Fortalecimiento de Municipios se distribuye con base en la población y usando el censo del año 2000 del INEGI.

Infraestructura Social Municipal El Fondo de Aportación para Infraestructura Social Municipal se distribuye con base en la fórmula federal del rezago social.

Participaciones y Aportaciones Estatales a Municipios Derechos de Control Vehicular

Se distribuyen considerando 0.6 cuotas de salario mínimo por vehículo domiciliado en cada Municipio.

Fondos Descentralizados El 50% de los fondos descentralizados se distribuyen como sigue: 45% Sobre la recaudación del impuesto predial y suministro de agua respecto a la recaudación total de todos los

municipios del Estado. 45% Por la población de cada Municipio con relación a la población del Estado. 8% En partes iguales. 2% Restante se distribuirá con relación a la proporción de los ingresos propios a los ingresos totales de cada

Municipio en 2000. El 50% se distribuye atendiendo a indicadores de necesidades sociales, rezago en los servicios públicos o criterios de descentralización regional.

Proyectos de Obra por Conducto de Municipios Se aplica a proyectos prioritarios a ser ejecutados por los Municipios y su distribución depende de la prioridad que el Ejecutivo del Estado asigne a los diversos proyectos de inversión conjunta o municipal.

NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO


PROGRAMA DE INVERSIÓN



PPRROOGGRRAAMMAA EESSTTAATTAALL DDEE IINNVVEERRSSIIÓÓNN

Los recursos financieros que se implementaron a través de este programa, durante el ejercicio analizado, fueron prioritariamente asignados a la terminación de proyectos iniciados en ejercicios anteriores, entre los que destacan: la extensión de la línea 2 del metro, y la integración de la macroplaza con el parque fundidora a través de la construcción del paseo santa lucía.

Es importante resaltar que por tercer año consecutivo los montos asignados al Programa Estatal de Inversión registraron niveles sin precedentes en la Entidad al representar el 19.2% del total de las erogaciones efectuadas. En el período 2004-2007 el monto de la inversión acumulada ascendió a 25,663 millones 210 mil pesos.

Gracias a lo anterior, se han podido atender puntualmente los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, canalizando recursos al desarrollo de la infraestructura estatal en materia de obras viales y mejoramiento urbano, impulsando la actividad productiva y el empleo, el fortalecimiento de la infraestructura carretera, los programas para fortalecer la educación, la seguridad pública e infraestructura administrativa y seguir impulsando el desarrollo de los municipios que integran el Estado.

3,384,936

6,175,239

7,908,652 7,744,383

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2004 2005 2006 2007

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS RECURSOS APLICADOS AL PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN

Miles de pesos



La estructura del Programa Estatal de Inversión en lo que corresponde a su composición y variación en términos reales, podrá ser observado en la siguiente gráfica y el cuadro comparativo entre el 2006 y el ejercicio analizado. De esta manera, sobresalen los recursos destinados al sector de obras viales y mejoramiento urbano y social, que en su conjunto representan el 65.3% del total de recursos ejercidos.

INVERSIÓN TOTAL 2007Miles de pesos

$7,744,383

OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO

URBANO39.9%

SEGURIDAD PÚBLICA

4.4%

SOCIAL25.4%

EDUCACIÓN8.2%

MUNICIPIOS19.3%

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1/

2.8%

1/ En el Sector de Infraestructura Administrativa se incluye el Poder Legislativo.

Variación2006 2007 Real % 1/ 2006 2007

1. EDUCACIÓN 683,851 635,823 -10.6% 8.6 8.2

2. SOCIAL 1,553,928 1,965,566 21.7% 19.6 25.4

3. SEGURIDAD PÚBLICA 276,985 343,790 19.4% 3.5 4.4

4. OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO URBANO 4,055,801 3,092,376 -26.7% 51.3 39.9

5. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2/ 207,111 219,814 2.1% 2.6 2.8

6. MUNICIPIOS 1,130,975 1,487,014 26.5% 14.4 19.3

TOTAL 7,908,651 7,744,383 -5.8% 100.0 100.0 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 3.97% para 2007. 2/ Para efectos comparativos en ambos periodos se incluye la Inversión de los Poderes Legislativo.

PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓNPOR SECTOR(Miles de pesos)

Composición %Monto EjercidoSECTOR



Los recursos que son canalizados a través de este programa para su inversión en el estado, se clasifican en forma general en tres grandes rubros, Paraestatal, Gobierno Central y Municipios, representando el 58.2%, 22.6% y 19.2% respectivamente con respecto a la inversión total registrada en 2007, esta situación se muestra en la grafica siguiente.

INVERSIÓN TOTAL 2007Miles de pesos

$ 7,744,383

GOBIERNO CENTRAL

22.6%

SECTOR PARAESTATAL

58.2%

MUNICIPIOS19.2%

Incluye Poder Legislativo y Poder Judicial

En las siguientes páginas, se muestra un análisis de cada uno de los sectores, que integran el programa de inversión, donde se podrá observar los diferentes conceptos a través de los cuales fueron invertidos los recursos, el monto ejercido, el porcentaje de composición dentro de cada sector y una descripción del destino aplicado en cada concepto.



Sector Educación

La construcción de escuelas es el concepto más sobresaliente del sector educación, representando el 85.0% del total ejercido en 2007, este porcentaje representa 540 millones 748 mil pesos, destinados principalmente a la construcción de aulas, laboratorios, talleres y diferentes obras.

En los siguientes cuadros se muestra con detalles el desglose de las aplicación de los recursos asignados al Sector Educación.

EJERCIDO: $ 540,748 85.0 %

•

•

•

••

•

DESCRIPCIÓN 1/

Construcción de CONALEP en los municipios de Juárez y Guadalupe, así como la terminación del CONALEP de SantiagoN.L. $ 49,098,000.En los programas para abatir el rezago educativo (PIARE Y PAREIB) se invirtieron $ 24,148,500.

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 2007(Miles de Pesos)

En 107 planteles escolares se construyeron las siguientes obras de infraestructura: 413 aulas, 7 laboratorios, 22 talleres y896 anexos con una inversión de $ 296,469,910.En la U.A.N.L. se realizaron 8 obras en diferentes áreas y/o campus con una superficie de 13,112 m2 de construcción, asícomo la construcción de la Facultad de Economía 1a etapa en el campus Mederos y el Centro de Investigación y Desarrolloen Ciencias de la Salud 3a etapa incluyendo equipamiento en el área médica con un monto de $ 141,432,062.

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

Ampliación de 7 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en los municipios de Allende, Apodaca, GeneralEscobedo, García, Monterrey, Linares y Salinas Victoria, así como 5 Institutos de Capacitación y Educación para el Trabajo(ICET) en los municipios de General Escobedo, Ciénega de Flores, Monterrey, Apodaca y Guadalupe por $ 20,799.870.Equipamiento y construcción del edificio de docencia de la Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo por$ 8,800,000.

EJERCIDO: $ 52,268 8.3 %

••

REHABILITACIÓN DE ESCUELASDESCRIPCIÓN 1/

Se impermeabilizaron 131 escuelas con una inversión de $ 26,392,500.Con el fin de fortalecer y articular los programas federales y estatales orientados hacia el mejoramiento de la escuela básicase realizó la construcción, mantenimiento y equipamiento de 1,600 edificios escolares a través del Programa de Escuelas deCalidad (PEC) por $ 25,875,000.

EJERCIDO: $ 7,372 1.1 %

•DESCRIPCIÓN 1/

EQUIPAMIENTO

Se adquirió equipo de cómputo, oficina y transporte para varias escuelas y oficinas administrativas con una inversión de $ 7,372,244.

EJERCIDO: $ 35,435 5.6 %

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OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOSDESCRIPCIÓN 1/

En el Programa "Libros de Texto de Secundaria" se adquirieron 674,000 libros por $ 17,212,360.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos a través del Programa Ciencia en la Familia invirtió $ 5,685,000.El Instituto de Evaluación Educativa erogó para su funcionamiento $ 3,416,667.

Se adquirió equipo de cómputo, oficina y transporte para los Centros Comunitarios de Aprendizaje con una inversiónde $ 9,120,448.

$ 635,823 100.0 %

1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

TOTAL EJERCIDO:



Sector Social

El rubro más relevante dentro de este sector es el de Asistencia Social el cual conforma un 27.5% del total de recursos invertidos. Entre sus diversos programas sobresale el denominado, Subsidio al Adulto Mayor en Plenitud, donde se invirtieron 288 millones 627 mil pesos beneficiando a más de 46,500 adultos mayores.

Otro rubro relevante por su composición es Ciencia y Tecnología, con un monto ejercido de 249 millones 718 mil pesos, en donde se puede mencionar por su importancia la erogación de 140 millones 118 mil pesos para el programa Monterrey como Ciudad Internacional del Conocimiento.

Otro de los rubros que destacan por su importancia son: Cultura, en el cual se erogaron 163 millones 909 mil pesos, destinados para la ampliación del Museo de Historia Mexicana, específicamente a la construcción de la Sala Regional de Culturas del Noreste en su primera etapa; en segundo termino 123 millones 357 mil pesos destinados para el programa Alianza para el Campo.

En los siguientes cuadros se muestra con más detalle el desglose de los recursos que se ejercieron en este Sector.

EJERCIDO: $ 541,135 27.5 %

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Los Centros Comunitarios de Desarrollo Social ejercieron $ 33,426,458.Se brindó asistencia social y apoyos diversos en diferentes municipios a través de 226 brigadas dentro del Programa Brigadaspor una Vida Digna por la cantidad de $ 11,714,259.Para mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios del Centro Capullos ubicado en la Colonia Jardines de la Pastora enGuadalupe N.L. se ejercieron $ 1,359,709.En el Centro Comunitario de Desarrollo Social Integral en Apodaca se invirtieron $ 1,085,616.

El Programa de Subsidio al Adulto Mayor en Plenitud tuvo un padrón de 46,500 beneficiarios donde se invirtieron$ 288,626,681.Para el Programa de Apoyo a Organizaciones no Gubernamentales (ONGS) se erogaron $ 74,067,325.El Programa de Atención a Discapacidad y Pobreza contó con padrón de 13,877 beneficiarios en los cuales se invirtieron$ 70,993,500.En las zonas dañadas por las lluvias (Fondo de Desastres Naturales) se erogaron recursos por $ 59,861,041.

INVERSIÓN SOCIAL 2007(Miles de Pesos)

ASISTENCIA SOCIALDESCRIPCIÓN 1/



EJERCIDO: $ 249,718 12.7 %••

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CIENCIA Y TECNOLOGÍADESCRIPCIÓN 1/

El Programa Monterrey como Ciudad Internacional del Conocimiento erogó recursos por la cantidad de $ 140,117,539.Aportación al Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Software y Servicios Relacionados (PROSOFT) por$ 88,268,015.

Mediante Fomento Industrial y Tecnológico se erogaron $ 632,500.

A través del Convenio de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (CONACYT) se ejercieronrecursos por $ 20,700,000.

EJERCIDO: $ 237,305 12.1 %•

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CULTURADESCRIPCIÓN 1/

Se brindó apoyo a la Cultura y las Artes, así como el mejoramiento de la infraestructura del Consejo de la Cultura de NuevoLeón por un monto de $ 62,100,000.Se dió mantenimiento mayor de edificio e instalaciones, así como mobiliario y equipo del Museo de Historia Mexicana erogando$ 6,229,945.Se realizaron gastos de operación del Programa Diálogos en la Oscuridad por $ 4,230,800.

Ampliación del Museo de Historia Mexicana para la construcción de la Sala Regional de Culturas del Noreste 1a etapa con unmonto de $ 163,909,118.

Para concluir la remodelación de la escuela de música y plaza en San Pedro Garza García se ejercieron recursos por$ 834,802.

EJERCIDO $ 172,700 8.8 %•

Olimpiadas Infantiles y Juveniles $ 13,000,000.Otros Proyectos: equipamiento $13,000,000; barda perimetral $10,500,000; pago a entrenadores $ 3,570,000; estudios yproyectos $ 2,000,000; fogueo de preparación $1,500,000; gastos de atletas foráneos $1,000,000; becas a atletas $ 450,000; yotros por $ 3,480,000.

Construcción de Villa Deportiva 1a y 2a etapa $ 57,200,000.Centro de Raquetas $ 45,000,000.Gimnasio de Combates $ 22,000,000.

DEPORTEDESCRIPCIÓN 1/

En el Parque Niños Héroes (Centro de Alto Rendimiento) se ejercieron recursos en las siguientes obras y acciones:

EJERCIDO $ 146,543 7.5 %•••

••••

En la adquisición y equipamiento de embarcaciones para el Paseo Santa Lucía se erogaron $ 10,500,000.En la promoción turística para el Estado se invirtió $ 10,802,900.

TURISMODESCRIPCIÓN 1/

Se construyeron instalaciones recreativas y obras viales en el Parque Estatal El Cuchillo ejerciendo $ 40,204,558.La construcción de llanura y rehabilitación del zoológico africano en el Parque La Pastora por un monto de$ 17,837,088.

Se realizaron obras de modernización y equipamiento en parques de varios municipios por $ 62,798,000.

Se brindó apoyo a los pequeños y medianos prestadores de servicios en municipios rurales otorgando recursos por $ 2,400,000.Se incrementó la infraestructura en el Parque Recreativo El Salto en el municipio de Zaragoza, N.L. ejerciendo recursospor $ 2,000,000.



EJERCIDO $ 135,282 6.9 %•

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Se realizó una extensión de red de agua potable y suministro e instalación de manguera de agua potable en el municipio deCadereyta Jiménez, Mina y Sabinas Hidalgo $ 532,122.

A través de la electrificación de comunidades rurales y urbanas se erogaron recursos por $ 38,706,107.

En el Convenio de Desarrollo Social se invirtieron en los programas: Hábitat $ 33,821,095; Programa de Rescate de EspaciosPúblicos $ 8,655,183; Desarrollo Local $ 2,506,801; Programa de Opciones Productivas $ 2,335,500; 3x1 paraMigrantes $ 1,907,330; Programa de Empleo Temporal $ 1,054,686 y Programa de Coinversión Social $ 825,000.

En la construcción de cancha polivalente, unidad deportiva Santa Rosalía y rehabilitación de canchas de fútbol en los municipiosde Ciénega de Flores, General Treviño, Pesquería y Melchor Ocampo se erogaron $ 1,001,889.Construcción de diversas obras en varios municipios $ 813,274.

Se construyeron estructuras metálicas en jardines de niños y primarias de los municipios de Ciénega de Flores, General Treviñoy Pesquería ejerciendo recursos por $ 1,042,538.

A través de la introducción, ampliación de red eléctrica, alumbrado público, colocación de postes y luminarias en 13 municipiosse ejercieron recursos por $ 1,892,827.Remodelación de centros sociales y auditorios municipales en los municipios de Lampazos, Los Ramones, Aramberri, Santiagoy Cerralvo invirtiendo $ 1,545,497.

En pavimentación, rehabilitación, mejoramiento y recarpeteo de calles en 40 municipios se erogó $ 5,526,512.En el estudio, la evaluación e impacto de los programas sociales y su sistematización, así como la adquisición de software, laslicencias de Microsoft y la evaluación de programas correspondientes se ejercieron $ 2,798,100.

Mediante obras de infraestructura social básica en polígonos de pobreza se ejercieron $ 14,000,000.

En el Programa Todos en Tu Barrio se firmó convenio con la Asociación Gilberto, para la construcción de casas a familias debajos recursos y pavimentaciones de calles en colonias diversas por $ 14,847,575.

Suministro e instalación de cerca de alambre de púas en presa Parás en el municipio de Parás ejerciendo $ 260,601.Adquisición, suministro e instalación de módulos de energía solar en localidades de 5 municipios por $ 214,867.Construcción de puentes vados, canal perimetral y puentes peatonales en municipios de Galeana y Melchor Ocampo por lacantidad de $ 186,423.Se rehabilitaron 4 viviendas en la cabecera municipal de Melchor Ocampo con una inversión de $ 40,000.

Se construyó una red de drenaje sanitario en los municipios de Doctor Arroyo y Marín invirtiendo $ 768,312.

COMBATE A LA POBREZADESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO $ 135,152 6.9 %•

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En el Programa para la Integración del Desarrollo Regional del Noreste y su Vinculación con Texas se realizó el ProgramaRegional de Comercialización de Tecnología INVITE-IC2, Proyectos de Logística para promover el Desarrollo de Infraestructurade Comunicaciones, Servicios e informáticos para una industria de Servicios Logísticos Región Noreste, Proyecto CorredorNoreste de México Trans-Texas, Proyecto Base Kelly USA y Elaboración de Estudios para Proyectos con Nadbank por lacantidad de $ 6,542,840.Urbanización y adecuación del recinto fiscalizado estratégico $ 5,500,000. Proyecto eléctrico de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT)$ 3,637,301.

DESARROLLO REGIONALDESCRIPCIÓN 1/

A través del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado se implementaron obras de: dotación de agua para consumohumano, mejora de viviendas, creación de clínicas médicas, albergues, se crearon comercializadoras, entreotras por $ 71,869,300.En el Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado se destaca el equipamiento urbano y obras públicas paramunicipios de la zona citrícola, programa de compra de naranja para la elaboración de jugo concentrado y centros deinvestigación por $ 31,368,432.A través del Fideicomiso para el Desarrollo del Norte del Estado se realizaron diferentes apoyos para el desarrollo agropecuario,pesquero y turístico; así como infraestructura social y productiva de la zona norte del Estado invirtiendo$ 16,233,808.

EJERCIDO $ 133,357 6.8 %•

• A través del Organismo Descentralizado "PRODERLEON" se hicieron caminos, perforaciones, pozos en varios municipios delEstado por un monto de $ 10,000,000.

En el Programa "Alianza para el Campo" se benefició a productores con diferentes subprogramas: Desarrollo Rural, DesarrolloAgropecuario, Desarrollo Agrícola, Control Biológico, Desarrollo Forestal entre otros, se invirtieron$ 123,357,380.

CAMPODESCRIPCIÓN 1/



EJERCIDO $ 93,750 4.8 %•

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DESCRIPCIÓN 1/

Dentro del Programa de Becas de Capacitación para los Trabajadores se impartieron 894 cursos que beneficiaron a 15,143becarios por la cantidad de $ 63,248,613.El Fondo de Apoyo Empresarial invirtió una cantidad de $ 18,000,000.

EMPLEO

Se brindaron apoyos a la pequeña y mediana empresa (MPYMES) por $ 9,168,329.El Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) tuvo una inversión de $ 3,332,840.

EJERCIDO $ 77,373 3.9 %••

• Se adquirieron varios predios para reserva territorial con una inversión de $ 1,123,693.

Adquisición de 204 lotes para reubicar a las familias damnificadas por el paso del Huracán Emily por un monto de$ 8,160,000.

VIVIENDADESCRIPCIÓN 1/

Introducción de servicios en el Fraccionamiento Alianza Real 1a y 2a etapa por $ 68,089,316.

EJERCIDO $ 35,139 1.7 %•

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SALUD

Adquisición de pólizas de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de telemedicina en el Estado por$ 4,637,246.

DESCRIPCIÓN 1/

Se modernizó el sistema de aire acondicionado del Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda al invertir$ 25,000,000.Se remodelaron, equiparon, ampliaron y rehabilitaron centros de salud por un monto de $ 5,502,053.

EJERCIDO $ 8,113 0.4 %• El Programa de Diversos Apoyos a la Juventud invirtió $ 8,112,860.

OTROS PROYECTOSDESCRIPCIÓN 1/

TOTAL $ 1,965,566 100.0 %1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.



Sector Seguridad Pública

En este sector se observa un incremento importante de recursos invertidos en comparación con el ejercicio anterior. En el 2006 representaba el 3.5% del total de recursos, mientras en este periodo analizado representa, el 4.1%, lo cual significa 41 millones 752 mil pesos de aumento nominal.

Dentro de este sector, los montos asignados al concepto de infraestructura se incrementaron en 58 millones 851 mil pesos, con respecto al 2006, es importante señalar que los recursos aplicados en este apartado se destinaron a la continuación del Centro Metropolitano de Monitoreo.

En Equipamiento durante 2007 fueron erogados 77 millones 178 mil pesos, los cuales se destinaron a incrementar y actualizar los equipos de los cuerpos policíacos de la Entidad.

Las siguientes tablas muestran en detalle la aplicación de los recursos ejercidos en el Sector de Seguridad Pública.

EJERCIDO $ 114,975 33.4 %

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SEGURIDAD PÚBLICA 2007(Miles de Pesos)

El Centro Metropolitano de Monitoreo para la Seguridad Pública (C-4) 3a etapa tuvo una inversión de $ 112,725,000.

INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN 1/

En infraestructura para la procuración de justicia se invirtió $ 2,250,000.

EJERCIDO $ 90,629 26.4 %

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EQUIPAMIENTO

Se invirtió en el siguiente equipo de transporte: 2 camionetas de pasajeros, 15 unidades blindadas, así como en la reposición de unidadessiniestradas, un monto de $ 27,355,798.

Se adquirieron 750 chalecos antibalas para los elementos de la policía ministerial, así como equipo de protección policial por la cantidadde $ 45,721,994.

DESCRIPCIÓN 1/

Se realizó equipamiento de instalaciones por $ 2,016,000.Se adquirieron barreras metálicas para protección en diversos eventos por la cantidad de $ 1,279,375.

Se compró equipo para la Procuración de Justicia por un monto de $ 13,451,176.

En cursos de manejo de autos blindados para elementos de la policía ministerial se erogaron $ 805,000.

EJERCIDO $ 49,262 14.3 %

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COMBATE AL NARCOMENUDEODESCRIPCIÓN 1/

Se realizaron acciones para la prevención del delito por la vía de la prevención de las adicciones y del narcomenudeo ejerciendo$ 25,995,283.Colaboración técnica y operativa para la coordinación de acciones conjuntas e integrales en la investigación y persecusión del delito denarcomenudeo y en la desarticulación de redes delictivas por $ 23,266,800.



EJERCIDO $ 38,849 11.3 %

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En el Sistema Nacional de Atención a Llamadas de Emergencia 066 se invirtió $ 360,000.Para videovigilancia se instalaron monitores y software en edificios C-4 y subcentros por la cantidad de $ 279,000.

Con el fin de respaldar la información contenida en la red se invirtieron $ 4,910,512.

Implementación de Sistema Digital para la radiocomunicación de la Procuraduría General de Justicia $ 14,910,417.DESCRIPCIÓN 1/

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: RESGUARDO INTEGRAL DE INFORMACIÓN

Se adquirió equipo y se dió mantenimiento de la red de telecomunicaciones por $ 862,844.

Se ejercieron en la operación de radiocomunicación y líneas telefónicas un monto de $ 9,208,267.En radiocomunicación se ejercieron recursos por $ 8,317,805.

EJERCIDO $ 27,753 8.1 %

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DESCRIPCIÓN 1/

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

En el Poder Judicial se continuó con la construcción del Palacio de Justicia del 2o Distrito Judicial, además se instalaron 2 juzgados dejuicios orales y 6 salas de audiencia ejerciendo $ 25,052,777.En la construcción del Palacio de Justicia en Cadereyta Jiménez, N.L. se ejercieron $ 2,700,000.

EJERCIDO $ 11,201 3.2 %

•••

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Consultoría para el Proyecto de Homologación Metropolitana de Seguridad Pública $ 5,750,000.Se realizaron programas de seguimiento invirtiendo $ 3,870,360.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDESCRIPCIÓN 1/

Para el seguimiento y la evaluación del programa de colaboración técnica y operativa en la investigación y persecusión del narcomenudeoejercieron recursos por $ 895,500.Se adquirió equipo electrónico y tecnológico para sistema de seguridad y vanguardia por $ 685,250.

EJERCIDO $ 8,867 2.6 %

•••• Se compró equipo genérico por $ 1,170,000.

DESCRIPCIÓN 1/

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

Se adquirió equipo informático por $ 1,202,400.En la operación de centros de información se ejercieron $ 2,606,899.En diseñar sistemas de información se erogaron recursos por $ 3,888,000.

EJERCIDO $ 2,037 0.6 %

• Se realizó evaluación y certificación de personal por $ 975,240.

••••

DESCRIPCIÓN 1/

En formación especializada (SSP) se erogó $ 450,000.Se realizó una evaluación y certificación de personal (SSP) con una inversión de $ 450,000.

Se brindó formación especializada (PGJE) ejerciendo $ 91,800.En formación inicial se gastaron $ 69,912

PROFESIONALIZACIÓN

EJERCIDO $ 216 0.1 %

•DESCRIPCIÓN 1/

Con el objetivo de llevar un control de la actualización del padrón del registro público vehicular se operaron centros de información por unmonto de $ 216,000.

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

TOTAL $ 343,790 100.0 %1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.



Sector Obras Viales y Mejoramiento Urbano

Este sector representa el 39.9% del total de recursos asignados al Programa Estatal de Inversión con un monto ejercido de 3,092 millones 376 mil pesos

El concepto más importante de este sector es el de Mejoramiento Urbano que representa el 53.5% de lo invertido. El 2007 se caracterizó por dar prioridad a la culminación de las grandes obras iniciadas con anterioridad, como el Proyecto de Integración Urbanística de la Macroplaza con el Parque Fundidora, el cual incluye una diversidad de obras. De esta forma tanto para este proyecto como para la construcción del parque lineal en el Río Santa Catarina y diversas obras inherentes al mismo, en su conjunto se destinaron 888 millones 686 mil pesos, lo cual representa el 53.7% de los recursos invertidos en este concepto.

En este mismo concepto de mejoramiento urbano sobresalen las obras realizadas en el Parque Fundidora, en las que fueron invertidos recursos en el 2007 del orden de 492 millones 621 mil pesos, además de la construcción y equipamiento de estacionamiento del mismo parque por 128 millones 586 mil pesos.

En lo referente al concepto de transporte, la continuación de la construcción de la línea 2 del metro, fue el proyecto en el cual se asignaron la mayor parte de recursos: 805, millones 707 mil pesos, lo cual representa el 93.1% de lo invertido en este concepto.

En el apartado de carreteras, se invirtieron 358 millones 087 mil pesos, destacando los 157 millones 992 mil pesos de los trabajos de reciclado y sobrecarpeta en diferentes municipios del estado en los cuales se cubrieron una cantidad de 1,352 millones 109 mil metros cuadrados.

Se realizaron diferentes obras viales complementarias requeridas para la construcción de la extensión de la línea 2 del metro, las cuales ascendieron a un monto de 73 millones 176 mil pesos.

La siguiente tabla muestra la descripción a detalle del total ejercido por el Sector de Inversión en Obras Viales y Mejoramiento Urbano durante el 2007.



EJERCIDO $ 1,653,903 53.5 %

En el año 2007, se dió continuidad a las siguientes obras:•

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• Para finiquitar la demolición de la Torre Sol de San Jerónimo se erogó $ 1,875,549.

DESCRIPCIÓN 1/

Dentro del Proyecto de Integración Urbanística de la Macroplaza con el Parque Fundidora se continúan con obras de:

En el Parque Fundidora se realizaron las siguientes obras: mantenimiento y restructuración del Alto Horno 3, edificioGeneradores y planta eléctrica, infraestructura en el Parque Fundidora I y II, áreas de servicio del Parque Fundidora, (centrooperativo), Proyecto Museo del Acero y Centro de Exposiciones Lewis, se invirtió $ 492,621,215.Construcción y equipamiento del estacionamiento del Parque Fundidora II en el cual se invirtió $ 128,585,838.

INVERSIÓN EN OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO URBANO 2007(Miles de Pesos)

MEJORAMIENTO URBANO

En el Programa Regia Metrópoli se invirtieron $ 20,811,550.

Construcción de Par Vial en Washington y Aramberri, pasos a desnivel Aramberri y Fundidora, Fundidora y Washington,deprimido en la calle de Zuazua, interconexiones viales Washington-Aramberri-Fundidora y construcción de canal de Ave. FélixU. Gómez a Parque Fundidora.Gaza Félix U. Gómez-parcial, movimiento predio Peñoles, ampliación semi-deprimido-alumbrado-canalización y salidassubterráneas de media tensión en Ave. Félix U. Gómez y regeneración de áreas contiguas al Paseo Santa Lucía.Drenaje pluvial y sanitario, fuente de olas, puentes peatonales, afectaciones, alumbrado, señalamientos, jardinería,interferencias, estudios y proyectos, reubicación de las líneas de fibra óptica, agua potable, gas natural y telecomunicaciones, ynitroducto de 6" de diámetro, subestación y alimentación eléctrica, andadores, estudios y proyectos.Parque lineal Río Santa Catarina, talud sur en puente Revolución hasta puente Guadalupe, rehabilitación de vitapista,ciclopista, jardinería y puentes vehiculares, así como la implementación de la Ruta del Cemento y el Acero por lacantidad de $ 888,685,766.

A través de Proyectos Estratégicos Urbanos: Arco Vial Sureste, Torre Administrativa y Centro de Atención Ciudadana,Prolongación Avenida Lincoln-García, Regeneración del Centro Metropolitano y Plataforma Logística Interpuertos Monterrey seerogaron recursos por $ 55,050,522.Se elaboraron planes de desarrollo urbano consistentes en: Proyecto Atlas de Riesgo 2a etapa, Proyecto de Zonificación delCentro del Área Metropolitana de Monterrey, Proyecto Casa del Campesino, Proyecto Centro Estatal de Informática,Observatorio Urbano Metropolitano, Promoción para la Ciencia y la Tecnología, Instrumentación Urbana para la GestiónMetropolitana y Plan Sectorial de Vialidad y Transporte por $ 27,704,521.

Remodelación de los baños existentes en el Parque Fundidora, así como la adecuación de arroyo y mantenimiento a losedificios: de carpintería, de modelos, de ruedas y de gasolina por $ 9,000,000.

Se realizaron diversas obras de construcción y rehabilitación de puentes, pavimentación, así como apoyo para la finalización enla reparación de zonas dañadas por las lluvias del 14 y 15 de octubre de 2005 en el Área Metropolitana de Monterrey por $13,630,355.

En el remozamiento general de la Macroplaza y de edificios principales se ejercieron $13,209,663.Se hicieron estudios y proyectos en: San Nicolás de los Garza y construcción de un puente vehicular sobre el Río SantaCatarina, entre otros por $ 2,728,085.

EJERCIDO $ 865,006 28.0 %•

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TRANSPORTEDESCRIPCIÓN 1/

Afectaciones y dirección y coordinación del proyecto de Metrorrey en el municipio de San Nicolás por $15,014,939.

El proyecto de asistencia técnica, gerencia y coordinación de transporte y vialidad del Área Metropolitana de Monterrey y de losplanes de vialidad en ciudades medias de Nuevo León ejercieron recursos por $ 1,226,343. En otros proyectos se invirtieron $ 215,906.

Las ingenierías, adecuaciones en estación exposición y construcción de estaciones premetro por $1,445,190.

Construcción de la extensión de la línea 2 del metro de Monterrey hacia San Nicolás de los Garza y General Escobedopor $ 805,707,271. Se dió mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, incluyendo el mantenimiento extraordinario tanto enmaterial rodante como en instalaciones fijas y adquisición de equipos de peaje por $ 41,396,637.



EJERCIDO $ 358,087 11.6 %•

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En el Programa Conservación de Caminos se realizaron trabajos donde se cubrió una superficie de 1,892,784.30 m2consistentes en bacheo, renivelación, reciclado, sobrecarpeta y señalamiento horizontal en los caminos Mezquital-Santa Rosa yLinares-Cerro Prieto, así como en diversos municipios del Estado ejerciéndose para ello $ 98,022,218.

Se realizaron obras de pavimentación en diversos caminos rurales por $ 10,963,912.

Se realizaron trabajos de reciclado, sobrecarpeta y señalamiento horizontal para concluir las obras en la carretera Monterrey-Colombia; tambien se llevaron a cabo en algunos municipios del área metropolitana como Apodaca, Juárez, General Escobedo,Santa Catarina y Garza García; así como en municipios del área rural de Abasolo, Cadereyta, General Bravo, Lampazos,Pesquería, Hidalgo, Salinas Victoria, Linares, Montemorelos y Santiago donde se cubrió un total de 1,352,109.92 m2 por lacantidad de $ 157,992,073.

CARRETERASDESCRIPCIÓN 1/

Construcción de barrera central y jardineras, instalación de barandal central y lateral, instalación de alumbrado y señalamientoen la autopista al aeropuerto por la cantidad de $ 59,975,000.Se continuó con la construcción la carretera Colombia-Camarón-Sabinas y de la carretera Sabinas-Colombia por$ 30,149,029.

Se hicieron estudios y proyectos en diversos caminos del estado por la cantidad de $ 491,817.Afectaciones en la construcción de carretera Cadereyta-Allende por $ 493,419.

EJERCIDO $ 185,991 6.0 %•

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Ampliación de la Ave. Miguel Alemán, de Ave. Las Américas hasta Apodaca se destaca la ampliación del Blvd. Acapulco, lacontinuación de la construcción de puentes San Rafael, La Encarnación, Santa Rosa, Arco Vial, adecuación vial Calle SanRafael, además de afectaciones, señalamientos, así como alumbrado por un importe de $ 33,594,187.

La construcción de la extensión de la línea 2 del Metro se procedió a la demolición y construcción del paso a desnivel en AnilloVial Metropolitano y Ave. Universidad (Joroba), indirectos y afectaciones para los cuales se ejercieron$ 73,175,765.

OBRAS VIALESDESCRIPCIÓN 1/

En el Puente deprimido Sendero Norte y Ave. Universidad y Complejo Vial Sendero Norte-Manuel L. Barragán se erogó lacantidad de $ 7,739,736.Otras obras como construcción de un retorno en la cabecera municipal de Apodaca y obras de infraestructura vial en García porla cantidad de $ 1,698,305.

En este período, se continuó la Ampliación de la Ave. Venustiano Carranza que incluye la construcción del paso a desnivel deAve. Bernardo Reyes y Ave. Fidel Velázquez y puente sobre el arroyo Topo Chico por $ 46,261,084.

En la ampliación de la Ave. Morones Prieto se continuó con las soluciones viales en los municipios de Guadalupe, Monterrey,San Pedro y Santa Catarina, la construcción de paso a desnivel en su cruce con la Ave. Corregidora y señalamiento vial yalumbrado público por la cantidad de $ 23,522,121.

EJERCIDO $ 21,700 0.7 %•

Se realizaron obras de introducción de agua y drenaje en carretera nacional junto al C-4 con un importede $ 4,790,610.

Se repararon zonas dañadas de piso y talud en arroyo Topo Chico por la cantidad de $ 16,909,330.

DRENAJE PLUVIALDESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO $ 7,689 0.2 %

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En la Ventanilla Única de Vida Silvestre donde se atienden a los usuarios de los recursos relativos a vida silvestre y pesca enun mismo punto se ejercieron de $ 462,505.A través del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas se salvoguardó la biodiversidad existente dentro del Estadoejerciendo $ 525,575.En el Programa de Sistema Integral y Monitoreo Ambiental diseñan estrategias de prevención, control y mitigación de loscontaminantes atmosféricos invirtiendo para ello $ 422,700.Se dió protección a los animales y fauna del zoológico La Pastora al ejercer recursos por $ 220,214.

A través de Programas Vida Silvestre se conservó la fauna existente en el Estado ejerciendo un monto de $ 1,880,912.Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las áreas de exhibición del Parque Estatal La Pastora por unmonto de $ 1,663,611.En el Programa Nacional de Reforestación se generó la producción y reproducción de especies nativas de plantas que sonutilizadas en áreas afectadas por incendios forestales en el cual se invirtió $ 1,479,701.Mediante el Programa de Administración y Mejoramiento Ambiental se obtuvo información que permitió completar el registro deemisiones y transferencia de contaminantes en el Estado erogando recursos por $ 1,033,334.

ECOLOGÍADESCRIPCIÓN 1/




Sector de Infraestructura Administrativa

Infraestructura administrativa representa el 3.2% de la composición total de la inversión con un monto ejercido de 244 millones 867 mil pesos. En términos de variación real comparándolo con el ejercicio anterior, se observa un incremento del 13.7%.

Se invirtieron en 2007 recursos para diversos proyectos encaminados a seguir modernizando la estructura administrativa, por un monto de 44 millones 863 mil pesos.

Manteniendo el impulso de la modernización en el área de Catastro continuaron los trabajos de digitalización de los expedientes de documentación y planos en lo que, en el ejercicio analizado, se erogaron recursos del orden de 75 millones 559 mil pesos

La siguiente tabla muestra a detalle los montos ejercidos durante el 2007 en el Sector de Infraestructura Administrativa.

EJERCIDO $ 219,814 100.0 %

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Se adquirieron licencias de software de la Dirección General de Información y Tecnología de la Oficialía Mayor por $17,725,053.Se realizó la captura masiva de información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio al invertir recursospor $ 10,351,234.Se crearon Fundos Legales con un monto de $ 1,901,738.El proyecto de Tesorería Virtual ejerció la cantidad de $ 847,851.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2007(Miles de Pesos)

Con el propósito de mejorar los procesos administrativos se invirtieron $ 15,036,060 en equipo de cómputo;$ 13,350,034 en remodelación y mantenimiento de edificios públicos; $ 9,693,272 en equipo y mobiliario de oficina;$ 136,850 en equipo de comunicación; $ 3,608,479 en equipo de transporte y $ 3,038,153 en otros proyectos de inversióninterna.

DESCRIPCIÓN 1/INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

El Poder Legislativo tuvo un importe de $ 22,254,500En la automatización de archivos y digitalización de los expedientes de placas y licencias para el Instituto de Control Vehicularse ejercieron $ 18,630,000.

Se proporcionó equipo de transporte a varias dependencias y organismos del Estado; el cual fue recibido en dación en pago decréditos fiscales derivados del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) por $ 27,681,847.En la digitalización de expedientes de la Dirección de Catastro se erogaron $ 75,559,270.

TOTAL $ 219,814 100.0 %1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.



Sector Municipios

En el Programa Estatal de Inversión 2007, este sector mostró un importante impulso. En términos de composición, representó un 19.2%, superior en un 4.9% al observado en el ejercicio anterior. Los recursos canalizados ascendieron en 2007 a 1,487 millones 014 mil pesos, reflejándose un incremento contra 2006 del orden de 356 millones 038 mil pesos

Los recursos de inversión que son manejados a través de este sector, son asignados tanto por el estado como por la federación, y están integrados por diferentes conceptos, que se observarán en los cuadros siguientes.

El concepto más relevante lo constituye, Obras por Conducto de Municipios, dentro del cual se llevan a cabo gran diversidad de obras de construcción y de servicios públicos, en los municipios del Estado. En 2007 fueron erogados por medio de este concepto 394 millones de pesos.

Los Fondos Descentralizados a municipios y los Fondos de Desarrollo Municipal son conceptos que sobresalen también en este sector, al ser invertidos durante 2007 en forma conjunta, 622 millones 174 mil pesos.

En los siguientes cuadros se aprecia con más detalle el total de lo ejercido en el 2007 por el Sector de Municipios.

EJERCIDO $ 394,000 26.5 %

•

INVERSIÓN EN MUNICIPIOS 2007(Miles de Pesos)

Recursos de origen estatal para la construcción de obras y servicios públicos en todos los municipios del Estado.

OBRAS POR CONDUCTO DE MUNICIPIOSDESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO $ 302,150 20.3 %

••

•

FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPALDESCRIPCIÓN 1/

Recursos estatales para el desarrollo de los municipios por la cantidad de $ 246,475,488.Reconstrucción de las carreteras: Los Herreras-El Palmito-Estación Aldamas, General Terán-California-Vaqueros, Monterrey-Reynosa-Papagayos, Monterrey-Reynosa-Buena Vista-Vaquerías, Linares-Límites de Estado de Nuevo León y Tamaulipas yMonterrey-Ciudad Mier-Agua Fría-Zacatecas-Monterrey por un monto de $ 44,695,999.Se realizaron obras de reciclado, sobrecarpeta y señalamiento horizontal en diversos municipios del estado por $10,978,695.



EJERCIDO $ 270,360 18.2 %

• Recursos de origen federal que se destinaron al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones quebeneficiaron directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (APORTACIÓN FEDERAL)DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO $ 320,024 21.5 %

• Recursos de origen estatal para la construcción de obras y servicios públicos en todos los municipios del Estado.

FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOSDESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO $ 200,000 13.4 %

• Recursos de origen federal que se emplearon en:

FONDO METROPOLITANO RAMO 23DESCRIPCIÓN 1/

Programas, proyectos y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en el municipio de Monterrey$ 150,000,000.Proyecto de fortalecimiento de seguridad del Municipio de San Nicolás de los Garza $ 50,000,000.

EJERCIDO $ 479 0.1 %• Recursos de origen estatal para la construcción de infraestructura en municipios rurales $ 479,176.

DESCRIPCIÓN 1/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN MUNICIPIOS RURALES


NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO


INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES



IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN DDEE BBIIEENNEESS PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEESS

La Dirección de Patrimonio dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno tiene la responsabilidad de mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado de Nuevo León, esto de acuerdo con el Artículo 29 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, y el Artículo 14 fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno. En este capítulo se informa sobre los bienes patrimoniales del estado.

Los sistemas presupuestales y contables aplicados por entidades gubernamentales se refieren a movimientos de efectivo, por lo que reconocen los ingresos cuando se cobran y los egresos cuando se pagan. Por otro lado, las inversiones en lo referente a adquisición de activo fijo se consideran egresos por el importe de erogaciones, totales o parciales, en el ejercicio en que se efectúan.

A continuación se describe brevemente el contenido de los sistemas de administración patrimonial, bienes muebles e inmuebles, que durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007 operó la Dirección de Patrimonio.



SISTEMA DE BIENES INMUEBLES

Se controla cada inmueble de acuerdo a su número de expediente catastral, capturando en cada uno de ellos diversa información en fichas de control electrónico que cuentan con 62 datos de diversa índole. Todos los movimientos de altas, bajas y modificaciones cuentan con hojas impresas de autorización, cada uno con folio. Los valores se obtienen de una selección mediante aplicación de criterios establecidos según existan avalúos catastrales, de control u otros. Se cuenta con un expediente para cada inmueble con diversa documentación sobre su titularidad, dimensiones, antecedentes y demás documentos u observaciones relevantes.

SISTEMA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Se inicia con la recepción de la factura original del activo enviada por la Dirección de Adquisiciones y Servicios, procediendo con ella al registro en el inventario general, el cual incluye diversa información descriptiva del bien, datos de factura, dependencia que lo posee, ubicación, responsable y otros, etc.

El sistema permite realizar altas, bajas y transferencias dentro de las dependencias del Gobierno del Estado y que se generen durante la vida útil del bien. Asimismo, información sobre daño, pérdida, robo y/o venta. La información posterior de los bienes de cada dependencia es soportada primeramente por las propias dependencias a través de personal de enlace, quienes envían periódicamente en formato electrónico su inventario actualizado, el cual es validado eventualmente por personal de la Dirección de Patrimonio de acuerdo a programas de trabajo.

SISTEMA DE VEHÍCULOS

Consiste en el registro y actualización del parque vehicular mediante las altas, bajas y transferencias de los vehículos, propiedad del Gobierno del Estado, que se encuentran asignados bajo resguardo de las diferentes dependencias.

SISTEMA DE SEGUROS

Dentro del sistema de seguros están contemplados cuatro conceptos para los cuales se genera un procedimiento y póliza independiente, estos conceptos son:

Póliza empresarial (inmuebles y contenidos) Vehículos Aeronaves Maquinaria pesada



Las bases de datos de los bienes a asegurar son proporcionados mediante formato electrónico e impreso por cada uno de los departamentos de: Arrendamientos, Bienes Inmuebles y Mobiliario y Equipo, todos de la Dirección de Patrimonio. El equipo electrónico cuenta con una póliza aparte cuya prima contempla la indemnización por daño de cualquier unidad (dentro de ciertos parámetros) con solo reportarlo a la compañía de seguros. Se tiene, adicionalmente, para los vehículos oficiales, un sistema de emisión de pólizas que está conectado en línea con la compañía de seguros y mediante el cual se realizan las consultas, altas, bajas o cambios de manera inmediata. En altas de vehículos se verifica el monto de la prima y la partida presupuestal a afectar. Así mismo se cuenta con un control de bienes siniestrados y seguimiento de pagos por indemnización.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, se presenta la información de bienes patrimoniales del Gobierno Central al 31 de diciembre de 2007.

Concepto Unidades Valor Depreciación Acumulada Neto

Terrenos:Baldíos 465 1,212,164 1,212,164Adecuaciones Viales 103 48,846 48,846Areas Verdes 27 630,206 630,206

Total 595 1,891,216 - 1,891,216

Edificios y ConstruccionesEdificaciones 153 1,499,981 1,499,981Estacionamientos 166 227,810 227,810Parques Industriales 92 191,829 191,829Escuelas 744 2,417,151 2,417,151Hospitales 7 138,400 138,400

Total 1,162 4,475,171 - 4,475,171

Equipo y MobiliarioMobiliario y Equipo de oficina 125,103 381,212 110,117 271,095Patrimonio Cultural 1,465 15,287 15,287Equipo de Transporte:

Vehículos 2,540 445,344 307,126 138,218Camiones 106 25,567 21,365 4,202Equipo Aéreo 3 82,210 19,000 63,210

Equipo de Cómputo 59,758 270,998 196,826 74,172Equipo de Construcción:

Maquinaria Pesada 52 22,030 20,415 1,615Otros 220 12,246 8,273 3,974

Total 189,247 1,254,895 683,122 571,774

Total General 191,004 7,621,282 683,122 6,938,160

Bienes PatrimonialesMiles de pesos



NOTAS A LA INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

NOTA 1.- MARCO LEGAL

Esta información de bienes patrimoniales ha sido elaborada en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

NOTA 2.- CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES

Los criterios de registro que el Gobierno del Estado ha aplicado para la elaboración de la información de bienes patrimoniales son los siguientes:

a) Se aplica el criterio contable de reconocer a la fecha de corte los ingresos, basándose en el efectivo recibido y egresos sobre la base del efectivo erogado.

b) Las adquisiciones y enajenaciones de activos (inversión) se consideran egresos e ingresos, respectivamente, por el importe del efectivo erogado o ingresado.

c) Esta información de bienes patrimoniales muestra la integración de diversos elementos que establecen el patrimonio estatal observando el concepto fundamental de movimientos de efectivo recibido y/o erogado.

d) No se registra la inversión pública estatal definida como no capitalizable que incluye pavimentación en calles, puentes y la introducción de redes de drenaje, alumbrado, etc.

NOTA 3.- VALUACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES

a) Inmuebles

Para los terrenos, edificaciones y construcciones se siguieron los siguientes criterios de valuación (las cantidades se refieren a expedientes catastrales):

1. Para 462 inmuebles fue tomado el valor comercial registrado en diciembre de 1994. Estos valores se actualizaron de acuerdo al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México al 31 de diciembre del 2003.

2. Para 1,121 inmuebles se tomó el valor catastral del 2003 registrado en la Dirección de Catastro perteneciente a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

3. Para 32 inmuebles se practicaron avalúos por peritos valuadores y se les adicionó la inflación correspondiente al 31 de diciembre del 2003.



4. Del total de los bienes inmuebles de uso público, 21 fueron registrados a $1.00 para efectos de control.

5. Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007 se registraron altas y bajas en el padrón de inmuebles por los siguientes motivos:

Investigación 2 Investigación 1Compra 3 Permuta 0Extinción de Fideicomiso 2 Donación 1

Total 7 Total 2

ALTAS BAJAS

El total de altas tuvo un importe de 7 millones 653 mil 619 pesos y las bajas por 3 millones 954 mil 476 pesos.

No se tiene determinada la depreciación de las edificaciones y construcciones.

b) Muebles

El equipo de oficina, transporte, construcción y de cómputo se encuentran expresados a su valor neto, después de depreciación. Para efectos de valuación se tomó su valor factura y con base en la fecha de alta de cada bien se calcula su depreciación acumulada, aplicando, como referencia, las tasas anuales autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta como sigue:

Mobiliario y Equipo de Oficina 10% Equipo de Transporte:

Autos 25% Camiones 25% Equipo Aéreo 10%

Equipo de Construcción 25% Equipo de Cómputo 30%

NOTA 4.- BIENES E INMUEBLES EN RESGUARDO

Dentro de los bienes inmuebles del patrimonio del Gobierno del Estado de Nuevo León, se encuentra incluido el edificio del Museo de Historia Mexicana, el cual fue recibido en donación al extinguirse el Fideicomiso FIRME MUSEO y se encuentra entregado en calidad de resguardo provisional al Museo de Historia Mexicana en tanto se formalice la entrega definitiva.



El detalle del saldo se presenta en el cuadro siguiente.

% MontoColegio de Educación Profesional Técnica del Estado de N. L. (CONALEP) 190,174 100 190,174Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de N. L. (CECyTE) 19,098 100 19,098Comisión Estatal de Derechos Humanos (C.E.D.H.) 1,279 100 1,279Comisión Estatal Electoral (CEE) 48,899 100 48,899Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 1,627 100 1,627Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETYV) 886 100 886Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) 69,184 100 69,184Fid. Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio del Estado de Nuevo León 81,647 100 81,647Fid. de Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de Nuevo León (FOSEG) 203,706 100 203,706Fid. de Vida Silvestre 115,299 100 115,299Fid. Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León (FOFAE) 148,832 100 148,832Fid. Fondo Estatal para el Fomento y Desarrollo de Actividades Agropecuarias, Forestales, de la Fauna y Pesca (FONAGRO) 33,015 100 33,015Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo León 7,043 100 7,043Fid. para la Educación, la Ciencia y la Tecnología Aplicadas al Campo de Nuevo León (FECTEC) 5,233 100 5,233Fid. Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de la Educación (FOVILEON-EDUCACIÓN) 354,703 100 354,703Fid. Fondo para la Vivienda de los Trabajadores del Estado (FOVILEON-ESTADO) 176,232 100 176,232Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de N. L. (CODEFRONT) (antes FIDENOR) 318,702 100 318,702Fid. para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 200,914 100 200,914Fid. para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Edo. de N.L. 246-9 (FIDECITRUS) 8,838 100 8,838Fid. Ciudad Solidaridad -37,798 100 -37,798Fid. Puente Internacional Solidaridad 116,363 100 116,363Fid. Turismo Nuevo León 5,999 100 5,999Fid. Zaragoza 14,628 100 14,628Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 588,210 100 588,210Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de N.L. (ISSSTELEON) 346,428 100 346,428Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) 243,502 100 243,502Museo de Historia Mexicana 311,731 100 311,731Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 16,424 100 16,424Patronato Estatal de la Feria Monterrey, A.C. 630 100 630Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León (PRODERLEON) 43,215 100 43,215Red Estatal de Autopistas de Nuevo León 311,517 100 311,517Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 21,927,264 100 21,927,264Servicios de Salud de Nuevo León 932,651 100 932,651Sistema de Caminos de Nuevo León 38,130 100 38,130Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 9,736,575 100 9,736,575Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 420,865 100 420,865Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. de N.L. (DIF) 225,389 100 225,389Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 8,575 100 8,575Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (U.I.E.N.L.) -214,395 100 -214,395Universidad Tecnológica de Santa Catarina 121,880 100 121,880Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 114,516 100 114,516Fid. de Turismo Rural (FIDETUR) 4,316 100 4,316Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León (CAIPNL) 3,941 100 3,941Instituto de la Vivienda de Nuevo León 121,093 100 121,093Consejo de Desarrollo Social 111,533 100 111,533Instituto Estatal de las Mujeres 1,243 100 1,243Instituto Estatal de la Juventud 1,648 100 1,648Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 8,789 100 8,789Corporación para el Desarrollo Agropecuario de N.L. 1,690 100 1,690Corporación para el Desarrollo Turístico de N.L. 42,207 100 42,207Agencia de Protección al Medio Ambiente y Rec. Naturales de N.L. 9,506 100 9,506Corporación de Proyectos Estratégicos de N.L. (CORPES) 20,318 100 20,318Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de N.L. 32,494 100 32,494Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de N.L. (FIDESUR) 45,517 100 45,517Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Norte del Estado (FIDENORTE NUEVO LEÓN ) 3,026 100 3,026Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (IITT) 118,126 100 118,126Instituto de Control Vehicular 113,295 100 113,295Instituto del Agua 38,047 100 38,047Parque Fundidora, O. P. D. 3,173,146 100 3,173,146Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 12,094 100 12,094Fideicomiso Promotor de Proyectos Estrátegicos Urbanos 439,603 100 439,603Instituto de Evaluación Educativa de Nuevo León 3,863 100 3,863Fid. Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León (FOCRECE) 56,475 50 28,237Fid. Programa Nacional de Becas de Educación Superior para el Estado de Nuevo León (PRONABES-ESTATAL) 22,195 50 11,098Fid. para las Escuelas de Calidad del Estado de Nuevo León 505,726 50 252,863Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICET) 7,691 33 2,538Fid. para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 55,432 30 16,628Fid. Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Nuevo León (FOGALEON) 24,459 29 6,988Fid. para la Realización de Obras Viales en la Zona Valle Oriente y Áreas Adyacentes (FIDEVALLE) 846,664 0 0

Totales 43,081,749 41,881,458

Inversión del GobiernoORGANISMO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNSecretaría de Finanzas y Tesorería General

(Miles de pesos) Estado de Situación Patrimonial de Organismos Paraestatales al 31 de Diciembre de 2007

PATRIMONIO PARAESTATAL

NUEVO LEÓN

ESTADO DE PROGRESO


DICTAMEN

(3)

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

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5)

(5)

NOTAS A LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

Las cifras que se mencionan en este capitulo están expresados en pesos nominales, excepto en los conceptos en que se indique.

NOTA 1 - MARCO JURÍDICO, ATRIBUCIONES Y COMPOSICIÓN:

El Gobierno del Estado de Nuevo León (GENL) se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León (la Ley de Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León hasta el 15 de septiembre de 2006), la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León y la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, el Reglamento Interno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nuevo León, así como el Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (LOAPENL), para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la administración se divide en Pública, Central y Paraestatal.

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de la administración pública central, el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes dependencias, de conformidad con el Compendio de Leyes Hacendarías del Estado:

- Despacho del C. Gobernador - Oficina Ejecutiva de la Gubernatura - Secretaría General de Gobierno - Secretaría de Seguridad Pública - Procuraduría General de Justicia - Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado - Secretaría de Educación - Secretaría de Salud - Secretaría de Desarrollo Económico - Secretaría de Obras Públicas - Oficialía Mayor de Gobierno - Junta Local de Conciliación y Arbitraje - Tribunal de Arbitraje - Tribunal de lo Contencioso Administrativo

(6)

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTGE) se encarga de la administración financiera, fiscal y tributaria de la Hacienda Pública del Estado, de conformidad con las diferentes leyes vigentes en el Estado de Nuevo León. Para ello cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

a. Recaudar los ingresos de carácter fiscal que establezcan las leyes, llevar la contabilidad de la Hacienda Pública y administrar la nómina estatal.

b. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, con los Municipios de la entidad y con los gobiernos de otros Estados de la República.

c. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

d. Custodiar y concentrar los fondos y valores financieros del Gobierno del Estado.

e. Efectuar las erogaciones conforme al Presupuesto de Egresos.

f. Controlar la deuda pública del Estado.

g. Recibir, coordinar y registrar la entrega oportuna de fondos descentralizados para la inversión que la Federación participe al Estado y de los recursos estatales que se descentralicen a los municipios.

El Gobierno del Estado de Nuevo León se adhirió al sistema de coordinación fiscal de la Federación para participar en lo que corresponde a impuestos y derechos federales, conjuntamente con las demás entidades del país, en el Fondo General de Participaciones, en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en el Fondo de Fomento Municipal, en el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fomento Municipal por Coordinación en Derechos y en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Cerveza, con base en las reglas y modalidades que establece la ley de coordinación fiscal, y en el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de enero de 1997.

(7)

NOTA 2 - BASES DE FORMULACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

Los Estados de Ingresos y Egresos adjuntos, y sus notas, fueron autorizadas para su emisión el 31 de marzo de 2008, por el C. Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, quien firma al calce de los Estados de Ingresos y Egresos y sus notas.

A continuación se resumen las principales políticas contables seguidas por el GENL y que se observaron para la preparación de los Estados de Ingresos y Egresos:

a. Bases de formulación de los Estados de Ingresos y Egresos: El registro de las operaciones y la agrupación de la información financiera que forma parte de la Cuenta Pública del GENL y que sirvió de base para la preparación del Estado de Ingresos y Egresos, se hace de acuerdo con las reglas y prácticas establecidas en la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León y las reglas emitidas por la SFyTGE, considerando el reconocimiento de sus ingresos y egresos cuando se cobran o pagan. Consecuentemente, los Estados de Ingresos y Egresos no pretenden presentar su información de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF).

Asimismo, las cifras de los Estados de Ingresos y Egresos y sus notas que se acompañan, están expresadas en miles de pesos nominales, por lo que pudieran existir diferencias, no materiales, contra las cifras denominadas en pesos y las cifras pueden diferir con lo reportado en la Cuenta Pública debido a efectos de redondeo.

b. Efectivo y equivalentes de efectivo: Las inversiones a corto plazo, con vencimientos a menos de 90 días, son consideradas como inversiones temporales. Los rendimientos netos de las inversiones temporales se reconocen como productos al vencimiento.

c. Los pagos por jubilación, retiro e indemnizaciones por despido: los pagos derivados de jubilaciones y la gratificación por retiro o despido, se cargan a los egresos en el año fiscal en que ocurren. Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON), dicha dependencia es la encargada de cubrir las obligaciones derivadas de los planes establecidos por el GENL respecto a jubilaciones, pensiones, prestaciones económicas, prestaciones sociales y devoluciones de aportaciones y gratificaciones por retiro.

d. Ingresos: los ingresos de participaciones federales e ingresos por convenios de coordinación se registran al momento de recibirse la constancia de recaudación de ingresos federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); los ingresos propios por derechos, impuestos, productos y aprovechamientos se reconocen en el momento de recibirse el efectivo y son regulados por las disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León.

(8)

e. Egresos: los egresos se reconocen sobre la base de efectivo pagado, previa verificación de la existencia de suficiencia presupuestal y mediante la emisión de órdenes de pago por liquidar, y se aplican a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos.

f. Servicio de la deuda pública: el servicio de deuda pública se registra mensualmente conforme se paga.

g. Operaciones en unidades de inversión (UDIS): las operaciones en UDIS por deuda pública, se registran al valor que tengan a la fecha de concertación, ajustándose al final de cada mes. Los pagos por servicio de la deuda denominados en esta unidad, se valorizan a los tipos de referencia determinados por el Banco de México, con base en el comportamiento del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), aplicándose el valor de la UDI para la fecha correspondiente a cada uno de ellos.

h. Aplicación de recursos: las cifras que se muestran en los Estados de Ingresos y Egresos, por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006, se presentan observando la clasificación programática establecida por la Ley de Egresos por los años 2007 y 2006.

i. Tesorería (Egresos Extraordinarios): como parte del Estado de Ingresos y Egresos, se muestra el resumen de movimientos de Tesorería que incluye ingresos y egresos ajenos y/o por cuenta de terceros.

j. Valor histórico original: la información financiera que forma parte de la Cuenta Pública del GENL, base para la preparación de los Estados de Ingresos y Egresos, se ha preparado sobre la base de costo histórico, sin incluir los efectos de la inflación como lo establece el Boletín B-10 y sus adecuaciones, emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

k. Inversiones: las inversiones en (i) organismos públicos y paraestatales y (ii) en bienes muebles e inmuebles, se consideran egresos en el ejercicio en que se efectúan las erogaciones.

l. Instrumentos financieros: los instrumentos financieros, los cuales exponen al GENL a concentraciones potenciales de riesgo, consisten principalmente en efectivo y equivalentes de efectivo. El GENL mantiene su efectivo y equivalentes de efectivo (disponibilidad inicial y disponibilidad final en el Estado de Ingresos y Egresos) en instituciones financieras importantes y son fundamentalmente inversiones a corto plazo.

(9)

NOTA 3 - INGRESOS

a. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006, los ingresos presupuestales por concepto se analizan como sigue:

Impuestos $ 2,522,061 $ 2,304,472 $ 2,098,647 $ 2,113,390 Derechos 382,792 405,951 312,977 369,006 Productos 274,113 196,366 287,575 251,812 Aprovechamientos 1,769,358 3,427,494 427,764 4,018,781

$ 4,948,324 $ 6,334,283 $ 3,126,963 $ 6,752,989

Presupuesto anual

Ingreso anual

INGRESOS PROPIOS

Presupuesto anual

Ingreso anual

2007 2006

Total

$ 12,554,546 $ 12,911,493 $ 10,622,700 $ 13,016,037 Impuesto especial sobre producción y servicios 456,745 343,595 397,062 319,323 Fondo de fomento municipal 167,129 159,545 159,200 168,240 Impuesto sobre automóviles nuevos 625,067 771,676 464,280 554,339 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 1,486,655 1,490,693 1,727,058 1,307,551

$ 15,290,142 $ 15,677,002 $ 13,370,300 $ 15,365,490

Presupuesto anual

Ingreso anual

Presupuesto anual

Ingreso anual

2007 2006PARTICIPACIONES FEDERALES

Fondo general de participaciones y coord. en derechos

Total

$ - $ - $ 550,000 $ -

FINANCIAMIENTO AUTORIZADO2007

Ingreso anual

Presupuesto anual

Ingreso anual

Total

2006Presupuesto

anual

$ 918,912 $ 1,968,634 $ 2,774,236 $ 1,280,223 Total

2006Presupuesto

anualIngreso anual

Presupuesto anual

Ingreso anual

EDEFAS2007

(10)

Presupuesto anual

Ingreso anual

Presupuesto anual

Ingreso anual

Ramo 33

I. Educación Básica (FAEB) $ 5,430,050 $ 5,635,785 $ 5,035,297 $ 5,247,033

I. Alta Carga Educativa 597,085 597,086 510,135 565,958

I. Carrera Magisterial 525,683 541,000 455,542 498,157

II. Servicios de Salud (FASSA) 1,208,224 1,239,770 1,145,236 1,135,089

III. Infraestructura Social Estatal (FISE) 34,369 37,287 32,185 33,210

III. Infraestructura Social Municipal (FISM) 249,202 270,360 233,367 240,798

IV. Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 1,189,759 1,334,998 1,119,458 1,155,106

V. Infraestructura de Educación Básica y Superior 174,485 200,689 168,602 178,670

V. Asistencia Social (FAM) 159,695 119,358 100,087 104,244

VI. Educación Tecnológica 110,546 108,163 93,532 98,612

VII. Seguridad Pública 251,094 193,150 154,520 193,150

VIII. Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de Ent. Fed. (FAFEF) (Nota 3-c) 1,060,582 817,211 1,029,700 1,029,692 10,990,774 11,094,857 10,077,661 10,479,719

Aportaciones Federales

U.A.N.L. 2,269,832 3,093,683 2,204,406 2,394,762

Aportación Forum Universal de las Culturas 499,000 240,000 299,800

Becas PROBECAT-PROFSNE 58,480 48,325 56,503 53,785

CONAGUA 38,625 123,250 128,718

Socorro de ley (AIF) 19,045 21,411 18,490 19,812

Obras viales (CAPUFE) 4,509 3,038 4,378 2,808

Comisión Nacional Forestal 454 2,835 2,092 2,889,945 3,532,542 2,283,777 2,901,777

Otras Aportaciones Federales:

Recursos Extraordinarios PAFEF 1,060,000

Ramo 23-Desarrollo Regional 400,000 610,000 450,000 -

Fondo Metropolitano 350,000 -

301,350 723,929

Ramo 11-Aportación-Educación 291,701 252,248

259,721 359,202

Aportaciones Salud 207,955 2,571

Registro Público de la Propiedad 186,980 -

PROSOFT 54,586 57,313

SAGARPA (Proyecto Competitivo) 21,818 2,500

Turismo 20,000 6,250

PROFIS 9,133 4,731

Diversos 4,403 13,027

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES Año Anteriores) (7,504) 233,000 4,059

Fondo de Est. de Ingresos de las Ent. Federativas (FEIEF Años Anteriores) (15,122) -

Devolución de Aportaciones Federales - (3,772)

400,000 2,295,021 683,000 2,482,058

$ 14,280,719 $ 16,922,420 $ 13,044,438 $ 15,863,554

$ 35,438,097 $ 40,902,339 $ 32,865,937 $ 39,262,256

Subtotal

APORTACIONES FEDERALES2007

TOTAL

2006

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES Pte. Año)

Fondo Estabilizador de los Ingresos de las Ent. Federativas (FEIEF Pte. Año)

Subtotal

Subtotal

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES

(11)

b. Los ingresos por financiamiento de deuda pública, corresponden a los recursos que el H. Congreso del Estado autoriza al Gobierno del Estado cada año, para ser tratados a través del sistema financiero y forman parte de la Ley de Ingresos Estatal. El Gobierno del Estado formaliza principalmente a través de contratos de cobertura de riesgos y constitución de garantías que al efecto se celebren.

c. El Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), que formaba parte de las aportaciones Ramo 39 hasta el 2006, pasó en el año 2007 a formar parte del Ramo 33, definiéndolo como Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, las aportaciones recibidas en el año 2006 por $1,029,692, se presentan en el año 2007 como parte de las aportaciones del Ramo 33, para efectos de comparabilidad.

d. La disponibilidad inicial se integra como sigue:

EDEFAS $ 1,968,634 $ 1,280,223

Fondos en administración 454,325 480,718

Total $ 2,422,959 $ 1,760,941

2007 2006

(12)

NOTA 4 - EGRESOS

El gasto público se basó en los presupuestos, de ingresos y de egresos, que se integran con apoyo de programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por año-calendario y se basan en costos estimados y se apegan al Plan de Desarrollo y a los Programas que de él se deriven; el Presupuesto inicial de Nuevo León aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de enero de 2007, para el año fiscal de 2007, ascendió a $35,438,097, y para el año 2006 ascendió a $32,865,937 y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre de 2005. La SFyTGE realizó modificaciones al presupuesto conforme a los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Egresos y el Articulo 40 de la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León. Las erogaciones sujetas al presupuesto aprobado y ejercido por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006, se muestran a continuación:

01 FUNCIÓN LEGISLATIVA $ 251,372 $ 9,330 $ - $ 260,702 $ 260,647 02 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 540,000 - 56,354 596,354 596,354 03 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 1,608,604 66,400 - 1,675,004 1,674,755 04 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1,456,175 - (221,149) 1,235,026 1,234,776 05 EDUCACIÓN 15,794,238 2,053,500 164,795 18,012,533 18,011,929 06 DESARROLLO SOCIAL 2,993,565 1,226,700 - 4,220,265 4,220,094 07 DESARROLLO ECONÓMICO, DESCENTRALIZACIÓN Y

DESARROLLO REGIONAL 4,894,483 197,200 - 5,091,683 5,091,598

08 ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO 304,546 255,400 - 559,946 559,885 09 INVERSIÓN 6,789,014 909,000 - 7,698,014 7,697,406 10 SERVICIO DE LA DEUDA 806,100 225,800 - 1,031,900 1,031,740

$ 35,438,097 $ 4,943,330 $ - $ 40,381,427 $ 40,379,184

Programa

EGRESO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO EN 2007(Miles de pesos)

T O T A L

EjercidoPresupuesto anual Ampliaciones Transferencias Presupuesto

modificado

01 FUNCIÓN LEGISLATIVA $ 216,678 $ - $ 9,476 $ 226,154 $ 226,154 02 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 504,710 - 34,000 538,710 538,643 03 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 1,385,662 148,000 - 1,533,662 1,533,099 04 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1,599,098 - (224,476) 1,374,622 1,374,420 05 EDUCACIÓN 14,695,455 1,298,000 172,000 16,165,455 16,165,192 06 DESARROLLO SOCIAL 2,731,927 435,750 - 3,167,677 3,166,895 07 DESARROLLO ECONÓMICO, DESCENTRALIZACIÓN Y

DESARROLLO REGIONAL 4,357,829 584,500 - 4,942,329 4,941,921

08 ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO 268,163 - 9,000 277,163 276,999 09 INVERSIÓN 6,775,415 1,074,000 - 7,849,415 7,848,989 10 SERVICIO DE LA DEUDA 331,000 914,500 - 1,245,500 1,245,361

$ 32,865,937 $ 4,454,750 $ - $ 37,320,687 $ 37,317,673 T O T A L

Programa

EGRESO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO EN 2006(Miles de pesos)

Presupuesto anual Ampliaciones Transferencias Presupuesto

modificado Ejercido

(13)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006, los egresos presupuestales por programa se analizan como sigue:

01.- FUNCIÓN LEGISLATIVA

H. CONGRESO DEL ESTADO $ 162,602 $ 162,602 $ 153,201 $ 151,306

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 75,845 75,790 66,758 68,653

INVERSIÓN PODER LEGISLATIVO 22,255 22,255 6,195 6,195

Total $ 260,702 $ 260,647 $ 226,154 $ 226,154

EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de pesos)

Ejercido

20062007

Presupuestoanual modificado

Programa Presupuestoanual modificado

Ejercido

02.- IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $ 571,633 $ 571,633 $ 485,175 $ 485,175

INVERSIÓN PODER JUDICIAL 24,721 24,721 53,535 53,468

Total $ 596,354 $ 596,354 $ 538,710 $ 538,643

03.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $ 49,550 $ 49,546 $ 47,437 $ 47,432

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 921,136 921,087 883,919 883,857

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 615,744 615,688 518,656 518,593

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 67,574 67,571 64,296 64,293

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 1,800 1,798 1,736 1,733

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 19,200 19,065 17,618 17,191

Total $ 1,675,004 $ 1,674,755 $ 1,533,662 $ 1,533,099

04.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR $ 7,112 $ 7,111 $ 7,997 $ 7,994

OFICINA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA 210,991 210,972 180,733 180,710

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 338,890 338,863 342,477 342,447

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO 279,279 279,247 244,125 244,087

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 262,736 262,714 250,363 250,255

TRANSFERENCIAS 136,018 135,869 348,927 348,927

Total $ 1,235,026 $ 1,234,776 $ 1,374,622 $ 1,374,420

05.- EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $ 5,111,427 $ 5,111,075 $ 4,627,228 $ 4,627,160

TRANSFERENCIAS 12,901,106 12,900,854 11,538,227 11,538,032

Total $ 18,012,533 $ 18,011,929 $ 16,165,455 $ 16,165,192

(14)

06.- DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $ 371,660 $ 371,630 $ 328,277 $ 328,234

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO 19,228 19,227 21,877 21,877

SECRETARÍA DE SALUD 52,276 52,264 60,276 60,257

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 383,837 383,837 314,854 314,135

TRANSFERENCIAS 3,393,264 3,393,136 2,442,393 2,442,392

Total $ 4,220,265 $ 4,220,094 $ 3,167,677 $ 3,166,895

20062007

EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de pesos)

Programa Presupuestoanual modificado

Ejercidoa la Fecha

Presupuestoanual modificado

Ejercidoa la Fecha

07.- DESARROLLO ECONÓMICO, DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $ - $ - $ 7,621 $ 7,614

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 91,818 91,802 77,742 77,719

TRANSFERENCIAS 396,007 396,006 473,101 473,100

MUNICIPIOS DEL ESTADO 4,603,858 4,603,790 4,383,865 4,383,488

Total $ 5,091,683 $ 5,091,598 $ 4,942,329 $ 4,941,921

08.- ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $ 92,373 $ 92,360 $ 94,430 $ 94,406

TRANSFERENCIAS 467,573 467,525 182,733 182,593

Total $ 559,946 $ 559,885 $ 277,163 $ 276,999

09.-INVERSIÓN

INVERSIÓN DIRECTA $ 4,410,000 $ 4,409,997 $ 2,979,456 $ 2,979,453

TRANSFERENCIAS 3,288,014 3,287,409 4,869,959 4,869,536

Total $ 7,698,014 $ 7,697,406 $ 7,849,415 $ 7,848,989

10.- SERVICIO DE LA DEUDA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GRAL DEL ESTADO $ 1,031,900 $ 1,031,740 $ 1,245,500 $ 1,245,361

Total $ 1,031,900 $ 1,031,740 $ 1,245,500 $ 1,245,361

$ 40,381,427 $ 40,379,184 $ 37,320,687 $ 37,317,673 TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES

(15)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006, los egresos presupuestales por dependencia se analizan como sigue:

SERVICIOS PERSONALES $ 3,972 $ 3,971 $ 6,088 $ 6,086 SERVICIOS GENERALES 2,739 2,738 4,029 4,027 MATERIALES Y SUMINISTROS 401 401 427 427

Total $ 7,112 $ 7,110 $ 10,544 $ 10,540

(Miles de pesos)EGRESOS POR DEPENDENCIA

Presupuesto anual modificado

2006

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

2007 Presupuesto anual

modificado Ejercido Ejercido

SERVICIOS PERSONALES $ 141,240 $ 141,236 $ 122,003 $ 121,996 SERVICIOS GENERALES 65,130 65,120 53,163 53,150 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,138 4,134 3,483 3,477

Total $ 210,508 $ 210,490 $ 178,649 $ 178,623

OFICINA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA


Total $ 757,520 $ 757,460 $ 722,306 $ 722,221

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO


Total $ 921,138 $ 921,087 $ 879,752 $ 879,692

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA


Total $ 615,744 $ 615,687 $ 518,656 $ 518,592

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

SERVICIOS PERSONALES $ 159,423 $ 159,414 $ 148,627 $ 148,615 SERVICIOS GENERALES 120,174 120,158 82,103 82,085 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,458 8,450 20,426 20,418 DEUDA PÚBLICA 1,031,900 1,031,740 1,245,500 1,245,361

Total $ 1,319,955 $ 1,319,762 $ 1,496,656 $ 1,496,479

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL

(16)

SERVICIOS PERSONALES $ 4,956,314 $ 4,956,295 $ 4,463,976 $ 4,463,940 SERVICIOS GENERALES 123,336 123,255 122,613 122,601 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,912 11,661 19,765 19,748

Total $ 5,091,562 $ 5,091,211 $ 4,606,354 $ 4,606,289

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ejercido Presupuesto anual modificado

EGRESOS POR DEPENDENCIA(Miles de pesos)


modificado Ejercido


Total $ 47,106 $ 47,095 $ 55,024 $ 55,005

SECRETARÍA DE SALUD


Total $ 89,500 $ 89,483 $ 76,479 $ 76,457

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO


Total $ 92,373 $ 92,359 $ 91,882 $ 91,861

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS


Total $ 646,574 $ 646,551 $ 565,217 $ 564,390

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO


Total $ 67,574 $ 67,571 $ 64,296 $ 64,292

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

SERVICIOS PERSONALES $ 1,540 $ 1,539 $ 1,484 $ 1,483 SERVICIOS GENERALES 182 181 189 188 MATERIALES Y SUMINISTROS 78 78 63 62

Total $ 1,800 $ 1,798 $ 1,736 $ 1,733

TRIBUNAL DE ARBITRAJE

(17)

SERVICIOS PERSONALES $ 15,811 $ 15,811 $ 14,769 $ 14,768 SERVICIOS GENERALES 2,773 2,771 2,171 2,064 MATERIALES Y SUMINISTROS 616 483 679 359

Total $ 19,200 $ 19,065 $ 17,619 $ 17,191

(Miles de pesos)2006

Presupuesto anual modificado


modificado Ejercido

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Ejercido

EGRESOS POR DEPENDENCIA

PODER LEGISLATIVO $ 238,445 $ 238,392 $ 219,959 $ 219,959 PODER JUDICIAL 571,633 571,633 485,175 485,175 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 17,334,834 17,334,257 15,037,373 15,037,034 MUNICIPIOS 4,603,858 4,603,790 4,383,865 4,383,488

Total $ 22,748,770 $ 22,748,072 $ 20,126,372 $ 20,125,656

TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE

MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO $ 83,586 $ 83,585 $ 27,662 $ 27,662 FONDOS DE FOMENTO 153,389 153,388 107,615 107,615 INVERSIÓN 4,173,027 4,173,025 2,844,179 2,844,176

Total $ 4,410,002 $ 4,409,998 $ 2,979,456 $ 2,979,453

INVERSIÓN DIRECTA

PODER LEGISLATIVO $ 22,255 $ 22,255 $ 6,195 $ 6,195 PODER JUDICIAL 24,721 24,721 53,535 53,468 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1,810,351 1,810,348 3,922,746 3,922,742 MUNICIPIOS 1,477,662 1,477,061 947,213 946,794

Total $ 3,334,989 $ 3,334,385 $ 4,929,689 $ 4,929,199

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN

$ 40,381,427 $ 40,379,184 $ 37,320,687 $ 37,317,673TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES

El total de gastos por dependencia por servicios personales, generales y materiales y suministros, desglosados en los cuadros anteriores, sin incluir transferencias para gasto corriente e inversión, se resumen como sigue:

Servicios personales $ 7,428,290 $ 6,693,035 Servicios generales 1,187,335 1,099,388 Materiales y suministros 239,364 245,581

Total $ 8,854,989 $ 8,038,004

EJERCIDO ANUAL2007 2006

(18)

NOTA 5 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS:

a. Las autoridades hacendarías tienen facultades para revisar las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta presentadas por el GENL, en su carácter de retenedor, de lo que pudieran derivarse eventuales reclamaciones por cuestiones de interpretación, las cuales en todo caso son impugnables. A la fecha del dictamen del Estado de Ingresos y Egresos, la Administración del GENL no tiene conocimiento de reclamación alguna al respecto.

b. Los trabajadores del Gobierno del Estado de Nuevo León, tanto los del Sector Central como los del Sector Paraestatal, tienen distintos derechos laborales de pensiones, jubilaciones y otras prestaciones sociales, tales como enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, muerte, préstamos a corto y largo plazo, aportación para vivienda, etc., establecidos por la Ley del ISSSTELEON y los acuerdos de su Consejo Directivo, cuyo monto representa una obligación contingente para el Gobierno del Estado.

Estas prestaciones se cumplen a través del organismo descentralizado ISSSTELEON (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León). La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado entrega al ISSSTELEON, las cantidades suficientes para que éste cumpla con las pensiones, jubilaciones y otros beneficios en curso de pago.

c. El Gobierno del Estado de Nuevo León alquila varias propiedades y equipos mediante acuerdos de arrendamiento operacionales, los cuales tienen, generalmente, términos de un año o menos y son renovados automáticamente si existen fondos suficientes.

d. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006, la deuda se integra como sigue:

(19)

Garantía de Participaciones: Banca de Desarrollo $ 4,036,560 $ 3,938,441 Certificados Bursátiles 2,413,000 2,413,000 Banca Comercial

Garantía Ingresos Propios: Mercado de Valores 1,716,000 1,724,288 Banca comercial

Total $ 8,165,560 $ 8,075,729

ESTADO DE DEUDASaldo al 31 de diciembre 2006

Saldo al 31 de diciembre 2007

e. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el GENL figura como avalista de los siguientes créditos otorgados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. y otras instituciones de crédito, debidamente autorizados por el H. Congreso del Estado y se analiza como sigue:

Fideicomiso para la realización de ObrasViales en la zona Valle Oriente y áreasadyacentes (Fidevalle) $ 183,986 $ 235,982

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey - 1,598,827

Total de créditos avalados $ 183,986 $ 1,598,827

2007 2006

CRÉDITOS OTORGADOS POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.

El pasivo contingente incluye los intereses que se capitalizan en los términos de la operación de cada uno de los acreditados. La deuda señalada representa el total de la deuda pública contingente del Estado avalada a diversas entidades paraestatales y que fue autorizada su reestructuración de acuerdo al decreto número 77 publicado en el Periódico Oficial de fecha 21 de julio de 1995, a excepción de los avales otorgados a Agua y Drenaje de Monterrey por un importe de $1,598,827 al 31 de diciembre de 2006.

f. A fin de dar cumplimiento al decreto número 39 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2003, los adeudos que tenían contraídos Metrorrey y Fidenor se consolidaron con los del Gobierno del Estado, asimismo, se logra un cambio en el esquema de UDI´s + 7.5 y UDI´s + 7.0 que se tenían con diferentes

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bancos a TIIE + 9, consolidándose en solo dos entidades, Banorte y Banobras, además de la implementación este último de un Fideicomiso de Administración y Pago de dichos créditos.

g. Al 31 de diciembre de 2007 existen diversos juicios de amparo, contenciosos administrativos estatales y federales así como recursos administrativos interpuestos con un valor aproximado de $1,234 millones de pesos.

h. En la disponibilidad final de los Estados de Ingresos y Egresos, existen fondos en administración provenientes principalmente de certificados de depósitos de fianzas y rentas por $317 millones 618 mil pesos al 31 de diciembre de 2007 y $454 millones 325 mil pesos al 31 de diciembre de 2006.

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