Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA Subdirección General de Finanzas Subdirección de...
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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica y Política
I. Datos Generales
Baja California
Superficie: 70,113 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.6%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Baja California 2004Población 2,736,300 % de la Población Nacional 2.7%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 244,088 ,677 Aportación al PIB Nacional 3.5%
PIB per Cápita (pesos)
89,203.9
PIB per Cápita Pesos, Nacional
67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.9Empleo formal IMSS, 2005 623,704.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 4.7%
Mortalidad Infantil* (2005)
13.7 Esperanza de Vida (2005) 75.6* por cada cien
II. Información Económica y Política
Información Política
Fuente: Páginas WEB Congreso de Baja Californiae IFE
Gobernador Partido Acción NacionalPartido Acción Nacional
Resultados de las Ultimas Elecciones
Resultados de las Ultimas Elecciones
Principales Reformas Locales
Eugenio Elorduy Walther
Ley de Salud PublicaLey de Salud Publica 09/11/200109/11/2001
Ley de Fomento a la Ciencia y TecnologíaLey de Fomento a la Ciencia y Tecnología 09/10/200109/10/2001
Ley de EducaciónLey de Educación 25/09/199525/09/1995
Ley de ExpropiaciónLey de Expropiación 12/01/200712/01/2007
Partido Logo
Votos Porcentaje
ABC Alianza por Baja California PAN+PVEM
266,175 48.7 %
PRI Partido Revolucionario Institucional
200,363 36.7 %
PRD Partido de la Revolución Democrática
22,676 4.1 %
PT Partido del Trabajo
21,693 4.0 %
PSN Partido de la Sociedad Nacionalista
0 0.0 %
AC Alianza Ciudadana, PAS+CONVERGENCIA
15,827 2.9 %
PEBC Partido Estatal de Baja California
7,037 1.3 %
NULOS
12,921 2.4 %
NO REGISTRADOS
0 0.0 %
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$ 244,088,677 millones$ 244,088,677 millones 3.5%3.5%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$ 89,203.9 $ 89,203.9
Composición PIB Estatal
Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de
Participación en 2004
Total 47,040,063 48,331,491 52,627,287 100%G.D. 1 Agropecuaria,silvicultura y pesca 1,397,707 1,334,896 1,423,613 3%G.D. 2 Mineria 57,970 69,511 85,625 0%G.D. 3 Industria manufacturera 9,204,608 9,077,321 10,087,230 19%G.D. 4 Construcción 1,421,849 1,206,130 1,337,348 3%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1,333,843 1,411,248 1,501,466 3%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 11,930,482 12,341,130 13,647,927 26%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 5,804,956 6,168,314 7,205,489 14%G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividadesinmoviliarias y de alquiles 8,419,762 9,072,982 9,532,826 18%G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 8,139,228 8,409,136 8,564,945 16%
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 557,038 566,987 9,949
Eventuales 104,536 116,786 12,250
Total 661,574 683,773 22,199
Total de Asegurados en el IMSSTotal de Asegurados en el IMSS
Sector (Millones de Dolares 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 1 167.5 981.6 856.7 948.9 709.4 946.4 1 010.2 884.2
Agropecuario -0.3 0 14.7 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Minería 0 0 0 0 0 0 0 0
Industria manufacturera 1 064.1 924.8 776.9 884.6 643.2 938.1 938.7 866.9
Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 1.2 0 0 1.1 0 0.1 0.3 0.3
Comercio 30.2 30.4 44.1 23.9 0.5 -1.5 2.9 1.3
Transportes y comunicaciones 6.4 0 0 0.2 0 0 0 0
Servicios financieros 0.9 2 9.6 20.7 56.5 -0.4 41.4 -0.8
Otros servicios a/ 65.1 24.4 11.4 18.4 9 10 26.7 16.4
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y Recursos del Sector SaludInfraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto EntidadParticipación % en el total
nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 118 0.6 32° Hospitales a ND ND ND Unidades de consulta externa ND ND NDRecursos materiales b Camas censables 820 1.1 24° Consultorios 631 1.2 27° Laboratorios de análisis clínicos 9 0.7 31°Personal médico c 2 265 1.5 24°
En contacto directo con el paciente 1 940 1.4 25° Generales 552 1.3 28° Especialistas 1 031 1.5 24° En adiestramiento d 357 1.1 27° En otras labores 325 2.2 16°Personal paramédico c e 6 133 1.4 24° Enfermeras f 2 846 1.4 24° Otros 3 287 1.3 24°Consultas externas (Miles) 3 225 1.2 26° Generales 2 125 1.1 27° Especializadas g 458 1.1 25° De urgencia 492 1.8 19° Odontológicas 150 1.2 26°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Baja California
2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Base 1,472 69,353 2.12% 1,475 69,538 2.12%
Confianza 264 15498 1.70% 265 15566 1.70%
Honorarios 25 1,687 1.48% 27 1,620 1.67%
Becarios 41 1,684 2.43% 59 1,694 3.48%
Residentes
1,473 0.00% 0 1,499 0%
Total 1,802 89,695 2.01% 1,826 89,917 2.03%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaBaja
California 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Trabajadores
32,488 2,424,773 1.34% 32,305 2,411,143 1.34%
Familiares de
Trabajadores
86,255 7,297,397 1.18% 85,769 7,229,440 1.19%
Pensionados 11,984 578,392 2.07% 12,076 588,670 2.05%
Familiares Pensionados
9,353 498,386 1.88% 9,424 507,259 1.86%
Total 140,080 10,798,948 1.30% 139,574 10,736,512 1.30%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Baja California
2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Tiendas 6 251 2.39% 6 250 2.40%Farmacias 4 99 4.04% 4 93 4.30%Bibliotecas 0 61 0% 0 61 0%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
2 74 2.70% 2 74 2.70%
Talleres para Jubilados
2 104 1.92% 2 104 1.92%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
4 133 3.01% 4 137 3.01%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Baja California
2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4.00%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
2 70 2.86% 2 71 2.82%
Clínicas de Especialidad
0 17 0% 0 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
0 87 0% 0 88 0%
Unidades de Medicina Familiar
10 905 1.10% 10 905 1.10%
Consultorios Auxiliares
0 80 0% 0 80 0%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Baja California
2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
1er nivel 10 1,074 0.93% 10 1,075 0.93%2do nivel 3 112 2.68% 3 113 2.65%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%
Total 13 1,197 1.09% 13 1,199 1.08%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Baja California
2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Consultorios 97 5,661 1.71% 97 5,679 1.71%Laboratorios 3 227 1.32% 3 229 1.31%Eq Rayos X 11 411 2.68% 11 415 2.65%
Mastógrafos 2 57 3.51% 2 57 3.51%
Ultrasonidos 5 184 2.72% 5 185 2.69%
Tomógrafos 1 26 3.85% 1 26 3.85%
Camas Censables
152 6,823 2.23% 152 6,833 2.22%
Camas de Tránsito
88 3,490 2.53% 88 3,500 2.53%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Baja California
2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Consultas 306,801 21,928,233 1.40% 140,319 9,276,946 1.51%
Recetas 497,849.0 20,267,510 1.80% 175,852.0 11,469,328 1.53%
Medicamentos Surtidos
1,131,021 63,739,034 1.06% 562,761 44,319,583 1.27%
Egresos Hospitalarios
6,479 348,641 1.86% 2,732 143,154 1.91%
Actos Quirúrgicos
5,589 237,834 1.52% 1,905 85,346 2.23%
Partos Atendidos
480 38,179 1.25% 163 13,355 1.22%
Urgencias 22,802 818,670 2.79% 11,442 349,625 3.27%
Defunciones Hospitalarias
265 10,890 2.43% 110 4,562 2.41%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
Baja California 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja CaliforniaMay 2007
ISSSTE May 2007
Participación
Médicos 400 17,926 2.23% 423 18,309 2.31%
Enfermeras 430 20,797 2.07% 424 21,004 2.02%
Paramédicos 85 4,648 1.83% 86 4,785 1.80%
Administrativos 160 8,823 1.81% 165 9,151 1.80%
Servicios Generales 146 7,430 1.97% 146 7,505 1.95%
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesBaja
California 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
11,791 559,428 2.11% 11,883 569,462 2.09%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
1,122,961.4 45,555,368 2.47% 529,975.1 21,006,922 2.52%
Pensiones en Nómina
RT
193 18,964 1.02% 193 19,208 1.00%
Costo de Nómina RT
(miles)
8,874.5 701,302 1.27% 3,810.6 308,274 1.29%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesBaja
California 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Número 33 2,634 1.25% 2 1,033 0.19%
Monto(miles)
799.2 60,828 1.31% 39.1 21,626 0.18%
Gastos de FuneralBaja
California 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Número 189 9,781 1.93% 97 3,988 2.43%
Monto(miles)
3,561.6 170,794 2.09% 2,018.3 75,168 2.68%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesBaja
California 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Corto Plazo 5,051 415,477 1.22% 1,733 143,365 1.21%
MontoCorto Plazo
(miles)
61,791.6 5,179,540 1.19% 21,583.4 1,780,451 1.21%
Complementarios 992 76,655 1.29% 334 23,099 1.45%
Monto Complementarios
(miles)
54,708.2 3,671,606 1.49% 18,942.5 1,129,178 1.68%
Especiales 136 8,756 1.55% 53 3,491 1.52%
Monto Especiales
(miles)
2,393.8 157,206 1.52% 956.2 62,548 1.53%
*cifras preliminares
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISBaja
California 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Niños Atendidos
755 32,922 2.29% 646 28,715 2.25%
Niños Inscritos
596 26,303 2.27% 634 26,899 2.36%
Lugares Disponibles
832 25,625 3.25% 832 26,020 3.20%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Baja California-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTEBaja
California 2006
ISSSTE 2006 Participación Baja California May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Número 1,391 79,047 1.76% 181 12,618 1.43%
Monto(miles)
477,483 25,179,497 1.90% 49,435 3,908,448 1.26%
SITYFBaja
California 2006
ISSSTE 2006 Participación Baja CaliforniaMay 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
208,534 7,904,242 2.64% 78,930 2,894,722 2.73%
Venta en Farmacias
(miles)
67,615 1,192,760 5.67% 23,593 427,592 5.52%
TURISSSTEBaja
California 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
42,069 1,717,605 2.45% 7,932 466,658 1.70%
Venta de Servicios(miles)
10,909.6 1,229,712 0.89% 4,589.2 321,907 1.43%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
NÚMERO COSTO ANUAL POBLACION POBLACION NÚMERO DEFAMILIARES
DE PENSIONADOS FAMILIARES DE
DE PLAZAS (miles de pesos) AMPARADA USUARIA TRABAJADORESTRABAJADORE
SPENSIONADOS
1,817 319,510.5 158,996 130,274 1,817 68,169 12,625 11,742(miles de pesos)
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
31,104.5 32.3 40.7
24,319.1 25.2 31.8
15,867.2 16.5 20.8
2,132.6 2.2 2.8
3,020.2 3.1 3.9
76,443.7 79.4 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
1,924.5 2.0 22.7
1,562.2 1.6 18.4
1,042.7 1.1 12.3
3,963.9 4.1 46.6
8,493.2 8.7 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
2912.1 3 26
2528.1 2.6 22.6
1009.6 1 9
4757.7 4.9 42.411,207.6 11.5 100.0
Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
76,443.7 8,493.2 11,207.6 96,401.7
Estructura Medica
002 205 00 C.H. C FRAY JUNIPERO SERRA, TIJUANA (P)
002 204 00 H.G. A CINCO DE DICIEMBRE, MEXICALI (P)
002 206 00 C.H. B ENSENADA (P)
002 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
Mas 6 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
002 304 02 E.B.D.I. No. 059, MEXICALI (SCT-ISSSTE) (R)002 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
002 304 04 E.B.D.I. No. 105 TIJUANA, B.C. (P)
Mas 6 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos
002 130 00 OFICINA DEL DELEGADO ESTATAL002 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS
002 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
Mas 8 Centros de Trabajo de Administración (CT)Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
40.7%
2.8%
20.8%
3.9%
31.8%
Prestaciones
46.6%
12.3%
18.4%
22.7%
Administración
42.4%
22.6%
26.0%
9.0%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo2007Mayo2007(miles de pesos)
Capítulo Cierre Ant Por comp EjercAnual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
Capítulo 1000 2,867.0 4,427.0 1,807.4 3,826.5 1,525.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,029.2 1,029.2 1,029.2 2,797.3 496.1 Capítulo 2000 28,178.0 24,565.6 10,926.3 31,198.5 17,814.3 6,244.2 6,154.2 6,633.5 1,422.3 90.6 10,206.8 23,175.1 17,873.9 8,023.4 -59.6 Capítulo 3000 71,290.2 49,183.8 20,523.0 56,903.3 23,172.1 2,686.4 1,572.5 19,095.3 3,966.1 511.2 17,584.7 39,877.5 23,634.4 17,025.7 -462.3 Capítulo 5000 6,794.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 5,531.9 4,480.6 1,421.7 4,473.5 2,140.5 1.3 1.3 114.3 24.5 0.0 2,112.3 2,227.9 2,138.0 2,245.6 2.5GRAN TOTAL: 114,661.8 82,657.0 34,678.4 96,401.7 44,652.1 8,931.9 7,727.9 25,843.2 5,412.8 601.8 30,932.9 66,309.7 44,675.4 30,092.0 -23.3
Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible
1,525.25
17,814.29
23,172.07
0.00
0.00
2,140.48
1,029.2
10,206.8
17,584.7
0.0
0.0
2,112.3
0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0
Ca
pít
ulo
Ejercido
Programado
1000
5000
2000
3000
7000
6000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Capítulo Cierre 2006 Original Modificado Precompromiso Compromiso Por Comprobar Ejercido Total Disponible
Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
(D)$92,245,428.02 $77,784,881.90 $51,303,624.26 $89,746,857.23 $61,965,572.48 $11,422,294.98 $11,422,294.98 $19,147,303.32 $4,272,853.91 $290,854.00 $43,546,540.00 $74,406,992.30 $59,532,542.89 $15,339,864.93 $2,433,029.59
(G)$92,245,428.02 $77,784,881.90 $51,303,624.26 $89,746,857.23 $61,965,572.48 $11,422,294.98 $11,422,294.98 $19,147,303.32 $4,272,853.91 $290,854.00 $43,546,540.00 $74,406,992.30 $59,532,542.89 $15,339,864.93 $2,433,029.59
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(D) $9,746,475.04 $6,380,710.98 $3,648,254.89 $9,441,410.15 $5,548,778.10 $67,079.95 $57,279.05 $3,763,750.30 $685,072.24 $83,511.00 $4,123,793.17 $8,038,134.42 $4,949,655.46 $1,403,275.73 $599,122.64
(G) $9,746,475.04 $6,380,710.98 $3,648,254.89 $9,441,410.15 $5,548,778.10 $67,079.95 $57,279.05 $3,763,750.30 $685,072.24 $83,511.00 $4,123,793.17 $8,038,134.42 $4,949,655.46 $1,403,275.73 $599,122.64
FONDO (5) PENSIONES
(D) $85,363.06 $35,458.26 $21,772.81 $134,441.16 $132,054.30 $0.00 $0.00 $5,161.90 $5,161.90 $12,178.00 $125,470.58 $142,810.48 $142,810.48 -$8,369.32 -$10,756.18
(G) $85,363.06 $35,458.26 $21,772.81 $134,441.16 $132,054.30 $0.00 $0.00 $5,161.90 $5,161.90 $12,178.00 $125,470.58 $142,810.48 $142,810.48 -$8,369.32 -$10,756.18
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
(D) $182,375.99 $235,885.94 $138,675.47 $189,837.57 $106,599.53 $0.00 $0.00 $79,278.82 $10,817.85 $0.00 $95,108.51 $174,387.33 $105,926.36 $15,450.24 $673.17
(G) $182,375.99 $235,885.94 $138,675.47 $189,837.57 $106,599.53 $0.00 $0.00 $79,278.82 $10,817.85 $0.00 $95,108.51 $174,387.33 $105,926.36 $15,450.24 $673.17
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
(D)$12,402,084.12 $13,821,159.56 $7,449,111.38 $14,708,198.05 $8,281,417.26 $1,285,739.30 $1,220,302.88 $2,390,662.87 $235,111.89 $577,723.50 $6,730,895.18 $10,985,020.85 $8,764,033.45 $3,723,177.20 -$482,616.19
(G)$12,402,084.12 $13,821,159.56 $7,449,111.38 $14,708,198.05 $8,281,417.26 $1,285,739.30 $1,220,302.88 $2,390,662.87 $235,111.89 $577,723.50 $6,730,895.18 $10,985,020.85 $8,764,033.45 $3,723,177.20 -$482,616.19
GRAN TOTAL: $114,661,726.23 $98,258,096.64 $62,561,438.81 $114,220,744.16 $76,034,421.67 $12,775,114.23 $12,699,876.91 $25,386,157.21 $5,209,017.79 $964,266.50 $54,621,807.44 $93,747,345.38 $73,494,968.64 $20,473,398.78 $2,539,453.03
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Baja California
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00
FEBRERO 8.22 0.48 1.00 1.00 1.00
MARZO 8.32 0.77 0.30 1.00 1.00 1.00
ABRIL 8.04 0.83 0.30 1.00 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.74 1.00 0.11 0.56 0.00 0.40 1.00 0.79 1.00 1.00 0.00
FEBRERO 8.22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.99 0.52 0.61 0.00 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
MARZO 8.32 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00
ABRIL 8.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 0.00 0.42 0.00 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 8.22 7
FEBRERO 8.22 1.00 1.00 1.00 1.00 8.41 8.32 11
MARZO 8.32 1.00 1.00 1.00 1.00 7.47 8.04 13
ABRIL 8.04 1.00 1.00 1.00 1.00 7.43 7.89 17
BA
JA
CA
LIF
OR
NIA
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
BA
JA
CA
LIF
OR
NIA
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
BA
JA
CA
LIF
OR
NIA
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.