Cochabamba, 18 de Septiembre de 2014

A : Ing. Alfonso Bottega - Gerente General

CC : Ing. Henry Vega – Gerente de Planificación

Ing. Marcelo Ayllon - Gerente de Operaciones

Ref.: INFORME DE CONSTULTORIAS REALIZADAS POR CGM

De mi mayor consideración:

Mediante la presente quiero hacerles llegar mis observaciones al trabajo que vienen

realizando la Consultora CGM, las consultorías que se vienen ejecutando son las siguientes:

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 :

2008

Manual de Funciones y Escala Salarial

Como es de su conocimiento se presentaron infórmenes de ambas consultorías, de las

cuales se tiene las siguientes observaciones:

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

DIAGNOSTICO Diagnóstico inicial realizado en Diciembre 2012, si bien

se hace un relevamiento de toda la información que se

tiene en ICE, se sugiere por parte de CGM, enfocarse a

cuatro áreas supuestamente críticas, que son Control de

proyectos, Mantenimiento y Maestranza, Adquisiciones,

Recursos Humanos, no encontrando en dicho

diagnostico por qué se debe atacar a estas áreas y el

porqué de la criticidad de las áreas, todo lo mencionado

anteriormente debió haber salido del FODA.

No se observa en el diagnóstico que se determinen los

procesos de la organización

No se establece un organigrama de todo la organización

No se ha definido una Gestión Estratégica para la

organización

Si bien se cuenta con un análisis FODA, no han

determinado los objetivos identificados a partir de dicha

herramienta.

No existe una propuesta de valor para ICE a partir de los

procesos claves y factores críticos de existo. (Informe de

Diagnostico)

Política de

calidad

Se detalla en el punto 2 del informe de CGM, que se ha

establecido la política de calidad en un taller, sin

embargo es ambigua, donde está la evidencia de que se

elaboró dicho taller? ( Anexo 1 – Informe de Avance

ISO 9001 Punto II -2 )

Comité de

Calidad

Cual es comité de calidad? Cuál es el documento en cual

se hace mención al Comité de Calidad, donde está

determinado dicho comité?( Anexo 1 Informe de

Avance ISO 9001 pto II- 5)

Mantenimiento

y Maestranza

En el punto 3 del informe de CGM se estipula que se

tuvieron reuniones con dichas áreas, en la cual se

menciona mejoras de sus infórmes y esquema de

proyectos planteado en un esquema de control de costos.

Cuál es la evidencia de los mencionado anteriormente?

A que mejoras se hace referencia?, no se tiene reportes,

actas, conclusiones.( Anexo 1 Informe de Avance ISO

9001 pto II- 3).

Capacitación

ISO 9001

De la misma manera se hace mención a este punto, en el

cual se establece por parte de la consultora que se

hicieron capacitaciones, existe evidencia de dicha

capacitación?( Anexo 1 Informe de Avance ISO pto II-

4)

Indicadores de

gestión

Los indicadores de gestión muchos no reflejan la

actividad que realiza la organización, y muchos de estos

son más actividades que indicadores.( Anexo 1 Informe

de Avance ISO pto II- 3 Resaltador rosado)

Procedimientos Recursos Humanos, estructura de manual de funciones,

no corresponde a ICE, no se puede establecer un modelo

sin antes haberlo socializado con las gerencias. ( Anex1

Infome de Avance ISO 9001 pto. III Resaltador

amarillo)

Mantenimiento, en dicho procedimiento no se visualiza

los tres mantenimientos que se deben tener los cuales

son los siguientes:

- Preventivo (solo este mantenimiento se evidencia,

con falencias de criterio para categorizar el mtto).

- Periódico

- OverHaul (Anexo 1 Informe de Avance ISO 9001

pto. III Resaltador azul).

Procedimiento de mantenimiento de equipos de

cómputo, no existe dicho procedimiento ( Informe de

Avance ISO 9001 Resaltador amarillo)

Gestión de proyectos, los dos procedimientos que hacen

mención solo son esquemas, no te dan una pauta de ser

por ningún lado un procedimiento que le puede servir a

ICE.( Anexo 1 Informe de Avance ISO 9001, Resaltador

azul pto III).

Seguridad

Industrial

No se tiene elaborados los procedimientos, solo son

esquemas, necesitan una adecuación a los procesos de

ICE. ( Anexo I Informe de Avance ISO 9001 pto III

resaltador amarillo)

Implementación y elaboración manual de funciones y escala salarial

Organigramas Tanto en las ver. 2 y 3, las gerencia de Planificación y

Operaciones en su momento realizaron sus observaciones a

dichos organigramas, siendo que hasta la fecha no se subsano

las observaciones (Anexo 2 Informe de Avance Manual de

Funciones pto II resaltador amarillo, observaciones de

Gerencia de Operaciones, con resaltador verde observaciones

de Gerencia de Planificación).

Diagnostico En la propuesta de trabajo del consultor se estableció que se

entregara una diagnóstico inicial, pero hasta la fecha no hay tal

diagnostico ( Propuesta de servicio CGM)

Conclusiones:

Se tiene procedimientos y actividades reportado en el informe de CGM que no son

de conocimiento de ICE

No existe una asesoría clara y concisa de parte de CGM.

No existe un apoyo hasta la fecha de toda la información presentada

No existe registro de la documentación entregado por CGM.

Recomendaciones

Se recomienda continuidad del contrato, pero se debe pedir a la consultora CGM lo

siguiente:

o Parámetros claros de la consultoría

o Procesos en los cuales se implementará la consultoría ( se recomienda

los procesos de adquisiciones, subproceso de caja chica, control y

seguimiento de proyectos).

Una vez conseguida la Certificación ISO 9001 en los procesos ya mencionados

anteriormente, es decisión de la alta Dirección el de ampliar el alcance del Sistema

de Gestión de Calidad a otros procesos de ICE.

Paralelamente se debe establecer y documentar los demás procesos:

o Almacén ( Central , Obra )

o Control y Seguimiento ( Central , obra )

o Maestranza (mantenimiento, costos, rentabilidad de equipos).

o Recursos Humanos

o Seguridad Industrial y Medio Ambiente ( Central y Proyecto )

Todos estos procesos los debe establecer el Coordinador de Calidad

Solicito muy respetuosamente, que pueda asumir responsabilidades también en el

área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente tanto central como proyectos, ya

que no se cuenta con una persona que se haga cargo de estas 2 áreas tanto en Planta

Puntiti, como en los proyectos.

Ing. Marcelo Cuenca Mendoza

COORDINADOR DE CALIDAD ICE INGENIEROS