OBSERVATORIO FISCAL DEL DISTRITO

Carrera 30 No. 25-90 Código Postal 111311 PBX: (571) 338 5000 Información: Línea 195 www.haciendabogota.gov.co [email protected] Nit. 899.999.061-9 Bogotá, Distrito Capital – Colombia

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OBSERVATORIO FISCAL DEL DISTRITO

Propuesta Documento Técnico de Soporte

Secretaría Distrital de Hacienda Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

Bogotá, D.C. diciembre de 2018

mailto:[email protected]


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Contenido

I. Introducción ............................................................................................................................... 3

1. Antecedentes ............................................................................................................................ 4

2. Marco Jurídico ......................................................................................................................... 10

3. Informe del proceso para la elaboración............................................................................. 13

3.1 Metodología ......................................................................................................................... 13

3.2 Diseño Conceptual ............................................................................................................. 15

3.2.1 Observatorios fiscales internacionales y nacionales ................................................ 16

3.2.2 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes PQR’s ................................................. 18

3.2.3 Plan Estadístico .............................................................................................................. 18

3.2.4 Grupos de interés y actores estratégicos ................................................................... 19

3.3 Diseño Operativo ................................................................................................................ 20

4. Propuesta diseño Observatorio Fiscal del Distrito ............................................................ 22

4.1 Aspectos conceptuales ...................................................................................................... 24

4.1.1 Misión, visión, objetivos y alcance ............................................................................... 24

4.1.2 Documentos, publicaciones y estadísticas e indicadores ........................................ 25

4.2 Aspectos administrativos y de gestión ............................................................................ 27

4.2.1 Estructura administrativa ............................................................................................... 27

4.2.1.1 Instancia técnica de aprobación ............................................................................... 29

4.2.1.2 Equipo técnico núcleo y preliminar .......................................................................... 30

4.2.2 Gestión de la información y publicaciones ................................................................. 33

II. REFERENCIAS .......................................................................................................................... 39



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I. Introducción

Visibilizar y promover una cultura de transparencia en la actuación estatal, es uno

de los propósitos más importantes del sector público en su esfuerzo de fortalecer la

construcción conjunta de políticas públicas garantizando el acceso a la información

para toda la ciudadanía.

En este contexto, el Distrito Capital ha creado una red de observatorios, como

“instrumentos para recopilar, analizar e interpretar información relevante de un tema

previamente establecido, con el fin de generar conocimiento, para el posterior

monitoreo y toma de decisiones” (CIEEIE, 2012, pág. 8). De hecho, en 2016 existían

veintiocho (28) observatorios distritales, en sectores como gestión Pública,

Gobierno, Hacienda, Planeación, Desarrollo Económico, Educación, Salud,

Integración Social, Cultura Recreación y Deporte, Ambiente, Movilidad, Hábitat,

Seguridad, Jurídico y Sector Mujeres. Sin embargo, algunos de ellos se encontraban

inactivos, y otros no cumplían con las funciones propias, razón por la cual el Distrito

planteó su reorganización y fusión.

En el marco del Sistema de Coordinación de la Administración del Distrito Capital,

los observatorios permiten “construir información para la creación y seguimiento de

políticas públicas en la ciudad y la divulgación de su contenido, fortaleciendo el

principio de transparencia que rige el derecho a la información y facilitar la

participación de la comunidad en las decisiones de la ciudad, ayudando a consolidar

una sociedad más democrática e incluyente” (Decreto 548, 2016), la Secretaría

General de la Alcaldía Mayor y las Secretarías Distritales de Planeación, y de

Desarrollo Económico, definieron los “Lineamientos para el reordenamiento y

conformación de una red de observatorios en Bogotá DC.” que deben seguir las

entidades para la construcción y creación de observatorios.



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Teniendo en cuenta lo anterior, y que de manera explícita los Lineamientos señalan

que:

[…] cada sector amerita disponer de un observatorio que dé cuenta de los asuntos de su competencia, así como también poner a disposición la información y conocimiento que corresponda en la red de observatorios, para uso especialmente de las instancias de coordinación distrital […] (Secretaria Distrital de Planeación (SDP), Secretaria de Desarrollo Económico (SDE), Secretaria General (SG), pág. 12)

La Secretaría Distrital de Hacienda, a través del Dirección de Estadísticas y Estudios

Fiscales, en concordancia con lo establecido en el decreto 548 de 2016, ha venido

realizando diferentes actividades para poner en funcionamiento en el 2019 el

observatorio fiscal. Para esto, en el año 2018 realizó el diseño conceptual del

observatorio que sigue lo establecido por los lineamientos del Decreto 548 y la

circular 026 de 2018 de la Secretaría General.

Este documento, que se constituye en el DTS del OFD, está organizado en cuatro

secciones: en la primera sección se presentan los antecedentes de los

observatorios distritales, la segunda sección contiene el marco jurídico y los

lineamientos para el reordenamiento y conformación de una red de observatorios

en Bogotá, la tercera sección presenta el informe del proceso adelantado para la

elaboración de la propuesta de diseño conceptual y operativo, y la cuarto sección

presenta la propuesta de diseño operativo del Observatorio Fiscal del Distrito.

1. Antecedentes

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) juegan un papel

fundamental en el proceso de acercamiento del gobierno al ciudadano, así como de



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modernización y simplificación en el acceso y la difusión de la información a través

de la promoción y mejora de los canales de relacionamiento con la población. Si

bien las iniciativas para incorporar el uso de las TIC en la gestión pública iniciaron

a finales de la década de los 90’s, dichos esfuerzos se materializaron con el Decreto

1151 de 2008 donde se establecieron los lineamientos generales para la

implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, cuyo objetivo “es contribuir

con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo

y que preste mejores servicios a los ciudadanos, a las empresas y al mismo Estado,

mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones – TIC.” (Salas, Rodríguez y Cusba, 2011)

En ese contexto, uno de los objetivos de mediano y largo plazo es “la articulación

de las acciones de las entidades del Estado para la provisión de información y

servicios a la comunidad” (Salas, et all, 2011), para lo cual las primeras fases

consideraban la información, interacción y transacción en línea. Sin embargo, este

proceso ha evolucionado de la mano con los avances en materia de gestión pública

y las transformaciones tecnológicas, dando lugar a que la estrategia de Gobierno

en Línea (GEL) buscara contribuir al incremento de la transparencia en la gestión

pública.

En el caso de las nuevas tendencias en materia de gestión pública, Colombia se

adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA-OGP) en 2011,

comprometiéndose a “proporcionar activamente información de alto valor, incluidos

los datos primarios, de manera oportuna, en formatos que el público pueda

encontrar, comprender y utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su

reutilización”. Más adelante esta se convertiría en una de las bases para la Ley 1712



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de 2014 o de transparencia y del derecho de acceso a la información pública

nacional1.

El objeto de esta Ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la

publicidad de información (Artículo 1°), para lo cual establece criterios de

razonabilidad y proporcionalidad para la interpretación del derecho de acceso a la

información, así como la aplicación de los principios como transparencia, buena fe,

facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad, divulgación

proactiva, y responsabilidad en el uso de la información.2 De esta manera, además

de unificar conceptos, la Ley desarrolla elementos sobre la publicidad y del

contenido de la información, las excepciones y las garantías al ejercicio del derecho

de acceso a la información.

1 De acuerdo con el literal j) del artículo 6° de la ley 1712 de 2014, datos Abiertos son aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. 2 “Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley. Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. Principio de no discriminación. De acuerdo con el cual los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud. Principio de gratuidad. Según este principio el acceso a la información pública es gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información. Principio de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos. Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales. Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad. Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros. Principio de responsabilidad en el uso de la información. En virtud de este, cualquier persona que haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará atendiendo a la misma.”



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De esta manera, en los últimos años se ha consolidado el marco regulatorio para

asegurar el logro de los objetivos en materia de Gobierno en Línea y de

transparencia, así como lo relacionado con la explotación de datos como un activo

de las entidades.

La Política pública de explotación de datos mejorará la transparencia e incrementará el acceso a la información pública, así como la eficiencia y eficacia en la intervención pública a través de lo toma de decisiones mejor informadas. Al mismo tiempo, esta política aportará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Concretamente, a las metas relacionadas con el desarrollo de la innovación en los países con un entorno normativo propicio a la adición de valor a los productos básicos (9.b.); la promoción del acceso público a la información (16.10); y el aumento significativo de datos oportunos, fiables y de alta calidad (17.18). (CONPES 3920, 2018).

De lo anterior se deduce que la política pública está orientada a impulsar la

disponibilidad de información, oportuna e integral, que promueva una interacción y

diálogo permanente entre la población y el gobierno, reduciendo los riesgos de

discrecionalidad y corrupción, y aumentando la eficiencia y eficacia de la gestión

pública.

En línea con lo anterior, la Red de observatorios distritales, busca “construir

información para la creación y seguimiento de políticas públicas en la ciudad y la

divulgación de su contenido, fortaleciendo el principio de transparencia que rige el

derecho a la información y facilitar la participación de la comunidad en las decisiones

de la ciudad, ayudando a consolidar una sociedad más democrática e incluyente”

(Decreto 548, 2016).



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De allí que, la revisión de la pertinencia y viabilidad de construir y poner en marcha

el Observatorio Fiscal del Distrito (OFD) es relevante para la Administración, puesto

que contribuirá a avanzar en acciones y compromisos en diferentes campos, como

aquellos orientados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Índice de

Transparencia, y las recomendaciones de organismos internacionales, como la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Adicionalmente, el Observatorio fortalecerá el seguimiento a la situación fiscal del

Distrito, a través de la promoción de estudios e investigaciones de finanzas públicas,

para de esta manera promover el debate público y la gestión de conocimiento en la

Ciudad, bajo la premisa de que “la recolección, almacenamiento y procesamiento

de datos da lugar a la información, de la cual es posible obtener conocimiento”

(CONPES 3920, 2018).

En particular, el OFD podrá contribuir con la información disponible para la medición

de algunos de los indicadores asociados a los objetivos de Desarrollo Sostenible,

concretamente con aquellos asociados al objetivo número 17: “Fortalecer los

medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo

sostenible” (CEPAL, 2018, pág. 20), que busca medir la proporción del presupuesto

distrital financiado por impuestos internos, y el total de los ingresos del gobierno en

proporción al PIB, desglosado por fuente.

Por otro lado, como instrumento de difusión y divulgación, el OFD contribuirá al

índice de transparencia, que busca evaluar la visibilidad, institucionalidad, control y

sanción como una herramienta que promoverá la visibilización y divulgación de

información3, teniendo en cuenta que a través de él se difundirán los resultados de

3 De acuerdo con Transparencia por Colombia (2018): Visibilidad: Es la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada. Institucionalidad: Es la capacidad de una entidad para lograr que los servidores públicos y la administración en su conjunto cumplan con normas y estándares establecidos para los



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principales indicadores fiscales de la ciudad. En este mismo sentido, el observatorio

permitiría incorporar algunos de los principios y requerimientos de la OCDE en

materia de divulgación de datos, transparencia y acceso a la información.

Finalmente, cabe anotar que el OFD puede ser de gran interés por la particularidad

y relevancia de los temas que serían objeto de estudio. Así entonces, el OFD se

convierte en una oportunidad para la Administración Distrital, sobre todo si se tiene

en cuenta que la información es un activo público, de acuerdo con la Política

Nacional de Explotación de Datos (Big Data), por lo tanto, “el aumento de su

accesibilidad y usabilidad da lugar a oportunidades económicas y a líneas de

investigación, aumenta la transparencia y el acceso a la información pública, entre

otras” (CONPES 3920, 2018).

Esta particularidad del OFD, está directamente asociada a la misionalidad de la

Secretaría Distrital de Hacienda, siendo esta, “gestionar recursos y distribuirlos

entre los sectores de la Administración Distrital (…) bajo el principio de

sostenibilidad fiscal”. De hecho, “la palabra fiscal tiene su origen en la palabra “fisco”

que significa ‘tesoro del Estado’; es decir, el tesoro público” (BANREPCULTURAL,

2018). En consecuencia, lo fiscal puede entenderse como el conjunto de recursos

financieros del Estado, y que comprenden los ingresos (impuestos, rentas, entre

otros) y los gastos (pagos, inversiones, entre otros), que le permiten al gobierno

cumplir con sus funciones, y atender las necesidades de la población

(BANREPCULTURAL, 2018). De allí que es importante proveer todos los

elementos, incluyendo información, estudios y análisis, que generen escenarios

para la presentación del manejo de las finanzas públicas distritales, y que brinden

herramientas para su comprensión.

procesos de gestión. Control y sanción: Es la capacidad para generar acciones de control y sanción mediante procesos internos, por acción de los órganos de control y espacios de participación ciudadana.



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En resumen, a través de la disponibilidad de estudios y análisis fiscales, la

Secretaría continuará facilitando la gestión del conocimiento asegurando el acceso

a la información y promoviendo la realización de estudios independientes, con

herramientas conceptuales para la comprensión de la gestión fiscal de la ciudad,

tales como entidades públicas, calificadoras de riesgo, Organismos Internacionales,

empresarios, promotores de inversión en Bogotá, académicos e investigadores,

centros de pensamiento, Cámaras de Comercio, organismos de control, gremios

económicos, entre otros.

2. Marco Jurídico

El desarrollo del marco jurídico en materia de información pública ha sufrido una

importante evolución en los últimos años y abarca diferentes dimensiones, desde la

publicación y manejo de información, hasta la protección de datos. En este orden

de ideas existe un amplio número de disposiciones jurídicas que van desde leyes y

decretos de orden nacional, hasta acuerdos, decretos y actos administrativos de

orden distrital, incluyendo aquellos que hacen referencia a la estructura y

competencias de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Si bien el marco jurídico es muy amplio, a continuación, se relacionan algunas de

las disposiciones más importantes4, a saber:

• Constitución Política de Colombia, 1991.

4 Una compilación más extensa de las normas puede ser consultada en el CONPES 3920 de 2018.



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• Acuerdo Concejo de Bogotá 257 de 2006, Normas básicas sobre la

estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las

entidades de Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Decreto

3851 de 2006 por medio del cual se organiza un sistema de aseguramiento

de la calidad, almacenamiento y consulta de la información básica

colombiana y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 1151 de 2008, “por el cual se establecen los lineamientos generales

de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se

reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 (Ley anti trámites), y se dictan

otras disposiciones”

• Decreto 16 de 2013: Por el cual se adopta la estructura interna de la

Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones

• Ley 1712 de 2014. Crea la ley de transparencia y del derecho al acceso de

la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 103 de 2015. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de

2014 y se dictan otras disposiciones”.

• Decreto Nacional 1078 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones”

• Ley 1753 de 2015. Se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

“Todos por un nuevo país”.


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#0



12

• Decreto Nacional 1743 de 2016 Plan Estadístico Nacional

• CONPES 3920 de 2018 Política Nacional de explotación de datos (Big Data)

• Acuerdo Concejo de Bogotá 645 de 2016, Adopta el plan de desarrollo

económico, Social, Ambiental y de Obras Publicas y Plan Plurianual de

Inversiones de Bogotá D.C. para el periodo 2016 -2020 “Bogotá Mejor Para

Todos”

• Decreto 548 de 2016 “Por medio del cual se fusionan y reorganizan los

observatorios Distritales con fundamento en las facultades extraordinarias

otorgadas al Alcalde Mayor de Bogotá por el artículo 118 del Acuerdo 645 de

2016, y se dictan otras disposiciones.

• Circular 029 lineamientos del funcionamiento y coordinación de los

observatorios Distritales y locales, septiembre de 2018.

De otro lado, en el marco de lo establecido en el Decreto 548 de 2016, la Secretaría

General de la Alcaldía Mayor, y las Secretarías Distritales de Planeación y

Desarrollo Económico, definieron los lineamientos generales para el

funcionamiento, coordinación, producción e intercambio de información de los

Observatorios Distritales, los cuales se resumen en:

• Contar con un equipo dedicado a la gestión y actualización de la información.

• Definir temáticas, objetos, sujetos y fenómenos de estudio de acuerdo con la

misionalidad.

• Identificar problemáticas para el abordaje del punto anterior, que dificulten la

consecución, seguimiento y evaluación.




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• Registrar criterios, supuestos y/o hipótesis con su soporte conceptual.

• Contar con un soporte teórico y legal.

• Advertir a los usuarios acerca de alcances, limitaciones, precisión,

contenidos y sentidos subyacentes de los productos.

• Registrar las metodologías cualitativas y cuantitativas adoptadas.

• Identificar y clasificar las fuentes de información.

• Registrar las técnicas e instrumentos de captura.

• Registrar el proceso de generación, construcción, acopio y captura de la

información.

• Aplicar los métodos de acuerdo con las metodologías adoptadas.

• Generar resultados, observar, describir, explicar, interpretar, monitorear,

seguir y/o evaluar los resultados que merecen ser más explícitos.

• Participar en el intercambio de información entre observatorios y fuentes

públicas.

• Traducir en efectos los resultados a través de decisiones y acciones públicas.

• La reglamentación del Observatorio se encuentra en proceso.

3. Informe del proceso para la elaboración

3.1 Metodología

A partir del marco jurídico existente, incluyendo los lineamientos distritales, se

adoptó un enfoque integral para la identificación de temáticas y líneas de

investigación que considera la misionalidad de la entidad, experiencias de

observatorios similares a nivel internacional y nacional, los intereses de posibles



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usuarios externos, e incluso necesidades de las áreas al interior de la entidad. Así

mismo, con el fin de incorporar la experiencia de otras entidades distritales en la

creación de observatorios, también se incorporaron en el proceso de diseño las

prácticas exitosas y las lecciones aprendidas de estas entidades.

De esta manera, el proceso de levantamiento de información para el diseño de la

propuesta de Observatorio Fiscal del Distrito (OFD) buscó principalmente asegurar

su sostenibilidad en el largo plazo, considerando que está determinada por la

utilidad de la iniciativa para sus usuarios y por la capacidad institucional en materia

de garantizar la disponibilidad y generación de información oportuna y de interés.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la identificación y determinación de las

temáticas, líneas de investigación y contenidos, así como para la definición de la

estructura organizacional, se utilizaron diversas fuentes e instrumentos, con el

propósito de asegurar la visión integral propuesta y garantizar la sostenibilidad de

la iniciativa. En particular, para el diseño conceptual, se consideró la revisión del

estado del arte de observatorios fiscales en otras regiones o sectores, y la

realización de jornadas de trabajo con actores estratégicos distritales que hacen uso

de la información fiscal. Por su parte, al interior de la Secretaría Distrital de

Hacienda, se adelantaron acciones en el marco del Plan Estadístico Distrital, la

revisión de las bases de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

(PQRS) de 2017, y la aplicación de una encuesta a funcionarios (Ilustración 1).



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Ilustración 1. Fuentes e instrumentos para la identificación de temáticas y líneas de investigación

Fuente: Elaboración propia Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales – DEEF - SDH

Finalmente, para la definición de la estructura funcional y administrativa del

Observatorio Fiscal del Distrito, se tuvieron en cuenta los lineamientos para la

construcción de observatorios Distritales presentados y se realizaron entrevistas a

los equipos de otros observatorios distritales para conocer sus experiencias,

funcionamiento y estructura administrativa.

3.2 Diseño Conceptual

Como se mencionó anteriormente, el proceso para la elaboración de la propuesta

de diseño buscó un abordaje integral que considerara no sólo la misionalidad de la

entidad y las disposiciones jurídicas y normativas, sino también las necesidades

potenciales de usuarios que podría atender el observatorio. De hecho, para la

Temáticas y líneas de

investigación

Observatorios nacionales e

internacionales

Plan estadístico

Ciudadania (PQRS)

Encuesta institucional

Actores estratégicos



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identificación de temáticas y líneas de investigación se tuvieron en cuenta diferentes

fuentes, de acuerdo con lo señalado en los lineamientos:

Las temáticas, objetos, sujetos y fenómenos elegidos […] se dan con base en consensos previos respecto a intereses comunes, dentro de un espectro de alternativas temáticas - problemáticas sectoriales […] Considerando que tales circunstancias pueden cambiar y ajustarse según sea el caso, ello sería objeto de alguna forma de registro que dé cuenta de las decisiones implicadas en el proceso para su caracterización. Es importante que esta elección obedezca a un análisis preciso, acorde con las necesidades de las entidades o sectores. (SDP, SDE, SG, 2017. Pág. 5)

En este sentido, durante la etapa de identificación se incluyeron diferentes fuentes, entre ellas:

3.2.1 Observatorios fiscales internacionales y nacionales

A partir de la revisión de otros observatorios se identificaron elementos comunes,

para contar con un punto de referencia sobre posibles fenómenos o temáticas que

podrían considerarse en el Observatorio Fiscal Distrital (OFD). Para ello se

definieron cinco (5) criterios que permitieran comparar y resaltar aquellos elementos

que generaban valor agregado. En la ilustración 2 se muestran los criterios de

manera general.



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Ilustración 2. Criterios de comparación observatorios


Entre las iniciativas internacionales revisadas se destacan el Observatorio fiscal de

Latinoamérica y el Caribe, el Observatorio fiscal federal de Argentina, el

Observatorio del gasto fiscal en Chile, y el Observatorio de la Política Fiscal de Quito

(Ecuador). Así mismo, a nivel nacional se incluyeron el Observatorio de Política

Fiscal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y el Observatorio Fiscal de la

Universidad Javeriana. Si bien los resultados detallados de esta revisión se

presentan en el Anexo 1, entre los elementos comunes sobresalen la publicación

de información sobre: i) presupuesto de la vigencia y su evolución por niveles de

gobierno y sectores, ii) recaudo total y periódico por tipo de impuesto, iii)

comportamiento de los ingresos y gastos, y iv) evolución de la deuda pública.

Razones que dieron lugar a su creación y propósito.

Origen

Estructura general del observatorio según los temas de estudio.

Temáticas

Problemas u objetos de profundización, en los que se plantean estudios y/o análisis.

Líneas de Investigación

Elementos o herramientas que permiten de manera dinámica acceder a los contenidos.

Opciones interactivas

Elementos adicionales que brindan información u otros espacios de participación.

Otros



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3.2.2 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes PQR’s

Para identificar contenidos potenciales del Observatorio, se revisaron los

requerimientos de información que recibió la entidad en el año 2017 a través de

peticiones, quejas, reclamos y solicitudes consolidadas por la Oficina de Atención

al Ciudadano. De un total de 125.769 PQR’s se identificaron las solicitudes de

información de tipo no personal, asociadas a estadísticas, indicadores, definiciones

y conceptos, a partir del asunto registrado en la base de datos. Esta clasificación

dio lugar a un total de 102.968 solicitudes, a partir de las cuales se elaboró un listado

de temas potenciales, entre los que se destacaron las solicitudes relacionadas con

información sobre el recaudo total y periódico por tipo de impuesto, el gasto de la

administración central y de los establecimientos públicos, indicadores de deuda

pública, conceptos y generalidades de los impuestos distritales, y consulta de

aspectos normativos.

3.2.3 Plan Estadístico

En el marco del Plan Estadístico Distrital y con base en las mesas de trabajo

desarrolladas con las áreas de la entidad, se realizó la caracterización inicial de la

información usada o producida en la entidad. Como resultado de este proceso, en

el cual participaron 50 áreas, fueron identificadas 30 áreas como productoras de

información estadística y 20 como usuarias. Se identificaron 51 operaciones

estadísticas producidas, y una demanda de 107 requerimientos de información. Si

bien la información recolectada a través de este proceso está siendo procesada por

la Secretaría Distrital de Planeación, quien es la entidad encargada de la

formulación e implementación del Plan Estadístico Distrital, estas actividades

permitieron identificar potenciales indicadores y estadísticas a incluir en el

observatorio.



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3.2.4 Grupos de interés y actores estratégicos

Teniendo en cuenta que el Observatorio Fiscal del Distrito (OFD) es una iniciativa

institucional que involucra muchas de las áreas de la entidad, se realizó una

encuesta a los funcionarios para considerar su experiencia, conocimiento y

necesidades en el proceso de diseño. Esto permitió indagar sobre información que

podría ser susceptible de visibilizar en el OFD, así como sobre las expectativas en

cuanto a la utilidad de la iniciativa.

La encuesta fue dirigida a los 889 funcionarios de la entidad de nivel profesional,

asesores y directivos, a través del correo institucional. De esta manera, se indagó

sobre el concepto de observatorio, las expectativas de su contenido y posibles

propuestas sobre las temáticas (Anexo 2). En total 194 funcionarios dieron

respuesta a la encuesta, de las cuales 178 fueron diligenciadas en su totalidad,

alcanzando una participación del 22%. Entre los resultados se destaca que el 76.1%

de los funcionarios que participaron en la encuesta opina que el observatorio debe

abordar estudios e investigaciones sobre temas fiscales específicos (Anexo 3).

De otro lado, con el fin de recoger la percepción y sugerencias de grupos de interés

externos, se realizaron entrevistas con actores estratégicos, dado su nivel de

interacción con la Secretaría Distrital de Hacienda y su conocimiento y experiencia

en temas fiscales del Distrito. Para ello, se plantearon preguntas orientadoras

(Anexo 4) que permitieran conocer los diferentes puntos de vista e identificar las

expectativas en materia de enfoque, temáticas y/o problemáticas que podrían ser

abordados por el observatorio.

En total se realizaron tres (3) entrevistas, de las cuales se destacan aportes como

la importancia de diseñar un espacio que permita interactuar con actores



20

especializados, que contribuyan con la elaboración de documentos técnicos de

interés para la Ciudad, así como la relevancia de contar con indicadores claves y

novedosos, que evidencien la gestión fiscal del Distrito. Además, se resaltó la

necesidad de desarrollar estrategias que garanticen la sostenibilidad del

observatorio en el tiempo, incluyendo la institucionalización del observatorio a través

de mecanismos como actos administrativos y/o acuerdos que formalicen su

creación.

3.3 Diseño Operativo

En línea con lo señalado anteriormente, entre las estrategias para la definición de

la estructura funcional y administrativa del observatorio fiscal, se consideraron los

lineamientos distritales y el acercamiento a otros observatorios de la Ciudad. De

hecho, para definir aspectos asociados a la dinámica y funcionamiento, se buscó

aprovechar la experiencia de observatorios activos, con el fin de conocer su

experiencia e identificar prácticas exitosas y lecciones aprendidas, que podrían ser

adoptadas al interior de la Secretaría Distrital de Hacienda, y así fortalecer aquellos

aspectos que garanticen la sostenibilidad del Observatorio Fiscal del Distrito. Para

ello, se plantearon preguntas relacionadas con la estructura organizacional,

conformación del equipo de trabajo y perfiles, y flujos de información, las cuales se

realizaron a los equipos de los Observatorios de Desarrollo Económico, Ambiental

de Bogotá, Espacio Público, Técnico Catastral, de Salud, y de Planeación

Poblacional Diferencial.

En particular, este ejercicio permitió contar con puntos de referencia en cuanto al

proceso formal de creación y funcionamiento del observatorio, su papel al interior

de las entidades, el tamaño de los equipos técnicos, la modalidad de vinculación de



21

los miembros, la disponibilidad de recursos, y los procesos internos para la

actualización y mantenimiento, entre otros aspectos.

El resumen con las características se presenta en la Tabla 2, sin embargo, de las

reuniones adelantadas se destaca la importancia de la institucionalización o

formalización del Observatorio, como un factor que empodera al equipo y facilita la

implementación y articulación con el resto de las áreas de la entidad. Así mismo,

elementos como la independencia del equipo de trabajo, y su dedicación exclusiva

al cumplimiento de los objetivos del observatorio, evita sobrecargas y garantiza su

sostenibilidad.

Finalmente, la delimitación de los grupos de interés y la participación de actores

externos en los análisis o investigaciones promueve una visión integral de los

problemas u objetos de estudio, lo que favorece la gestión de conocimiento y valida

y legitima el trabajo realizado.



22

Tabla 1. Hallazgos en observatorios Distritales

Observatorio Observatorio de

Desarrollo Económico

Observatorio Ambiental de Bogotá

Observatorio de Espacio Público

Observatorio Técnico Catastral

Observatorio de salud

Observatorio Poblacional Diferencial

Mecanismo de creación

En desarrollo de la función administrativa.

Decreto Distrital 681 de 2011

Acuerdo 645 de 2016

Acuerdo 4 de 2012 / Resolución 560 de 2012.

Resolución 2095 del 2015 expedida por la Secretaría Distrital de Salud.

En construcción.

Estructura Organizacional

Depende de la Dirección de Estudios Socioeconómicos

Depende de la Subdirección de Sistemas de Información Ambiental

Depende de la Subdirección de Registro Inmobiliario

Depende directamente de la Dirección General de la entidad

Depende de la Subdirección de Salud Pública

Depende de la Subsecretaria de Planeación Socioeconómica

Planta propia No. El equipo corresponde a los miembros de la Dirección

Una persona de planta, los demás son contratistas

Contratistas Si Contratistas Si

Conformación del Equipo

14 funcionarios sin dedicación exclusiva, un diagramador

7 funcionarios 17 funcionarios, 4 de dedicación exclusiva

5 funcionarios de planta, más líder

6 funcionarios, contratistas

10 funcionarios

Perfil Equipo Temáticos y diagramador

Coordinador, profesional de apoyo, comunicador, dos ingenieros de sistemas, persona de apoyo a la gestión de indicadores

Coordinador, temáticos, comunicador y equipo de ingenieros de la entidad

Especialistas en avalúos, sistemas de información geográfica, estadística, economía, y arquitectura

Líder, Epidemióloga, Dos ingenieros, comunicador social, diseñador

Coordinador de Investigaciones, coordinador comunicaciones, 5 Investigadores, estadístico, apoyo asistencial

Producción de

información

Producen algunos indicadores, pero su fuente principal es el DANE

Cuentan solo con la información producida por otras entidades

Propusieron algunos indicadores y los mide el observatorio, otros son suministrados por otras entidades del distrito

El observatorio es el único grupo productor de información

Los producen otras áreas de la Secretaría

Toda la información es de fuentes secundarias

Mecanismo entrega de información

Alianzas y acuerdos formales para el intercambio de información

Decreto que regulariza la entrega de información, y solicitud al interior de la Entidad

La información se solicita por oficio a otras entidades o directamente a otras áreas

Al interior de la Entidad la solicitud la realiza la Dirección

Solicitud directa a otras áreas

Toman información de fuentes secundarias

Comité de publicaciones

Si No Si Si Si Si


4. Propuesta diseño Observatorio Fiscal del Distrito

Resultado del proceso descrito en la sección anterior, se presenta la propuesta para

el diseño del Observatorio Fiscal del Distrito (OFD), incluyendo la estructura general

y aspectos conceptuales, administrativos y de gestión. Para ello, a partir de la



23

revisión otros observatorios, y teniendo en cuenta los resultados de los instrumentos

utilizados para la conceptualización (revisión de PQRS, Plan Estadístico Distrital y

grupos de interés y actores estratégicos), se plantea un esquema general en la

ilustración 1 que, además, podría considerarse para la estructura de una

herramienta tecnológica en el futuro.

Ilustración 1. Estructura general


•Misión, visión, objetivos, alcance y población objetivo o usuarios potenciales del Observatorio.

¿Quiénes somos?

•Resultados de los principales indicadores fiscales que deben ser de conocimiento público. Cada indicador deberá tener un vínculo que lleve al usuario a la ficha técnica y a una breve interpretación de los resultados. Los indicadores estarán organizados en los siguientes temas: Presupuestal, Gestión Financiera, Tributación, Sostenibilidad fiscal y Deuda pública.

Estadísticas e indicadores

•Contendrá los documentos, estudios y/o análisis generados en la entidad y por actores externos, relacionados con temas fiscales, previa evaluación del comité que esté a cargo del observatorio. También incluirá los boletines que sean generados regularmente, así como guías y manuales que permitan la mejor compresión de la información presentada, incluido un glosario con los términos y definiciones fiscales.

Documentos y publicaciones

•Esta opción les permitiría a los usuarios acceder a la información base de los indicadores publicados, a través de la generación de gráficos, tablas, o archivos de descarga. De esta manera, el observatorio contaría con una sección interactiva, aunque se desarrollaría en fases posteriores.

Sistema de consulta

•Resumen y vínculos a las últimas noticias de interés fiscal.Noticias

•Normas, conceptos y Jurisprudencia en materia fiscal.Normatividad



24

4.1 Aspectos conceptuales

4.1.1 Misión, visión, objetivos y alcance

Los lineamientos de la Administración Distrital señalan que:

[…] los observatorios tienen ciertos alcances y ciertas limitaciones asociadas a sus objetivos y enfoques, que los posiciona dentro del espectro temático y problemático y dentro del grado de aproximación a la información observada. Advertir ello, permite saber a los usuarios, acerca de la precisión, los contenidos y sentidos subyacentes de los productos. (SDP, SDE, SG, pág. 6).

Teniendo en cuenta lo anterior, en la ilustración 2 se plantean la misión, visión,

alcance y objetivos del observatorio.

Ilustración 2. Misión, Visión, objetivo y alcance propuestos

• Dar a conocer la información relacionada con la gestión y distribución derecursos, brindando herramientas para su compresión, y contribuyendo con elseguimiento de las finanzas públicas distritales.

Misión

• Para el 2022, el Observatorio será el principal referente para la consulta deinformación fiscal, a partir de la gestión de conocimiento, por medio de lapublicación de resultados, estudios y análisis que permitan al públicointeresado contar con una visión objetiva y real de la situación fiscal de laCiudad.

Visión

• Contribuir a la gestión del conocimiento y análisis de la información fiscal delDistrito Capital, a partir de la recopilación de datos de interés y la publicación deanálisis oportunos, confiables y de calidad.

Objetivo General

• Identificar la información relevante para el estudio de la situación fiscal distrital.

• Difundir los resultados de los principales indicadores fiscales de la Ciudad, asícomo estudios e investigaciones .

• Poner a disposición del público información para el desarrollo de estudios einvestigaciones.

• Brindar herramientas para el uso e interpretación de la información fiscal.

Objetivos Especificos

• El observatorio contará con análisis e información generados por SecretaríaDistrital de Hacienda u otros actores, que permitan el seguimiento a losprincipales indicadores, y del abordaje de temas de interés.

Alcance

• Público interesado en conocer la situación fiscal del Distrito, para realizaranálisis y/o discusiones con fines académicos o institucionales

Población Objetivo / Usuarios



25


4.1.2 Documentos, publicaciones y estadísticas e

indicadores

Los documentos, publicaciones, estadísticas e indicadores que se publicarían en el

Observatorio Fiscal del Distrito, estarían agrupados en cinco (5) ejes, a saber:

Presupuestal, tributario, gestión financiera, sostenibilidad fiscal y deuda pública.

Estos corresponden a las grandes temáticas que se identificaron durante la revisión

de las fuentes e instrumentos realizada inicialmente. Adicionalmente, atenderían los

lineamientos de la Administración Distrital en lo referente a “optimizar la producción

de información y evitar la repetición de actividades al interior del Distrito”. (SDP,

SDE, SG. pág. 5). en la medida que están directamente asociados a la misionalidad

de la Secretaría Distrital de Hacienda, asegurando la generación de información y

evitando la duplicidad de actividades.

A su vez, al interior de cada uno de estos ejes se identificaron posibles temas y/o

indicadores que serían objeto de seguimiento o líneas de investigación, los cuales

se presentan de manera consolidada en la Ilustración 3. Al respecto, es importante

anotar que estos solo son un punto de referencia, dado que la definición de los

temas e indicadores se realizará al revisar la propuesta con las áreas involucradas

en la producción o generación de la información para los estudios y análisis en cada

eje. De hecho, a partir de este proceso las áreas que participarían en el suministro

de información de acuerdo con la estructura organizacional de la Secretaría Distrital

de Hacienda serían: Dirección Distrital de Presupuesto; Dirección de Impuestos de

Bogotá, Tesorería Distrital, Dirección Distrital de Crédito Público, y Dirección de

Estadísticas y Estudios Fiscales.



26

Ilustración 3. Ejes, temáticas e indicadores


•Presupuesto, Presupuesto Plurianual y de cuatrienio•Ejecución presupuestal general, por sector y por entidad•Nivel de ejecución financiera y física de los proyectos de

inversión•Vigencias futuras•Transferencias

Presupuestal

•Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)•Nivel de Ejecución del Flujo de Caja de los Proyectos de

Inversión•Ingresos y egresos de caja de la Administración•Total cartera y por tipo•Total facilidades de pago otorgadas y porcentaje•Contingencias y pagos por demandas judiciales al distrito

Gestión Financiera

•Recaudo total y periódico por tipo de impuesto•Seguimiento al cumplimiento de la meta por impuestos•Cambios en la normatividad•Indicadores de evasión

Tributaria

•Ingresos totales, corrientes y de capital•Déficit o ahorro de la Administración Central, balance total y

primario•Capacidad de Pago•Proyección de ingresos y gastos•Pasivos contingentes•Resultados Fiscales de Bogotá por localidad

Sostenibilidad fiscal

•Indicadores de endeudamiento•Evolución del saldo de la deuda pública (millones y %PIB)•Ejecución de recursos cupo de endeudamiento•Cupo de endeudamiento

Deuda pública



27

4.2 Aspectos administrativos y de gestión

4.2.1 Estructura administrativa

La creación del Observatorio Fiscal del Distrito (OFD) requiere contar con un equipo

de trabajo dedicado a las labores necesarias para su funcionamiento. Si bien en

algunos observatorios distritales esta condición se ha traducido en la creación de

una nueva dependencia en la Entidad, los lineamientos de la Administración Distrital

solo hacen referencia a la necesidad de la conformación de un equipo que se

encuentre vinculado a la dependencia, entidad o sector. De hecho, los lineamientos

plantean la necesidad de:

[…] la presencia permanente de actores o agentes especialmente dedicados a gestionar la información, que conformen el equipo técnico y profesional del observatorio. Ella deberá garantizarse mediante vinculación formal a la dependencia, entidad y/o sector, que esté específica y legalmente facultada para ejercer la función. (SDP, SDE, SG, 2017, pág. 5)

Bajo este contexto y teniendo en cuenta la necesidad de conformar un equipo

profesional y técnico que permita desarrollar los propósitos institucionales y

sectoriales del observatorio, la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales (DEEF)

solicitó a la Dirección de Talento Humano en el mes de septiembre de 2018, un

estudio de cargas laborares con el objetivo de identificar posibles necesidades de

ajustes en el talento humano de la DEEF para que estés acordes con la

implementación y puesta en marcha del observatorio fiscal del Distrito

Adicionalmente, con el objetivo de desarrollar los lineamientos para la

conceptualización, el diseño del observatorio y el lanzamiento del mismo en el año

2019, se definió la propuesta de composición del equipo del observatorio, el cual

estaría bajo la coordinación de la Subdirección de Análisis Sectorial de la Dirección

de Estadísticas y Estudios Fiscales y lo conformarían profesionales tanto de la



28

subdirección fiscal, como de la sectorial y el despacho de la DEEF, que podrá

reconfigurarse a partir del análisis de cargas de la Subdirección del Talento

Humano(Ilustración 4). Además, se considera conformar un equipo con líderes

funcionales de las diferentes áreas de la SHD, que posteriormente también podrían

formar parte del equipo técnico trasversal del observatorio.

Ilustración 4. Organigrama inicial para el OFD


Secretaria Distrital de Hacienda

Subsecretaría Técnica

Dirección de Impuestos de Bogotá

Dirección Distrital de

Presupuesto


Contabilidad

Tesorería Distrital


Crédito público

Dirección de Estadísticas y

Estudios Fiscales

Observatorio Fiscal del Distrtito

Subdirección de Análisis Sectorial

Subdirección de Análisis

Fiscal


Cobro

Líderes funcionales de las áreas/

Equipo técnico trasversal del observatorio



29

4.2.1.1 Instancia técnica de aprobación

Siguiendo las buenas prácticas de otros observatorios distritales, así como las

recomendaciones recibidas durante el proceso de recolección de información, se

propone la conformación de una instancia técnica de aprobación, con el fin de contar

con un espacio para la articulación, coordinación y definición de lineamientos en

cuanto a los contenidos y operatividad del Observatorio Fiscal del Distrito. Esta

instancia estaría compuesta por el Subsecretario Técnico, el Director de

Estadísticas y Estudios Fiscales, y el líder del OFD. No obstante, queda a

consideración si los directores de otras áreas involucradas deben ser miembros

permanentes, o serían invitados, según el tema a tratar. En la ilustración 5 se puede

apreciar un esquema general.

Ilustración 5. Comité del observatorio propuesto


Instancia técnica de aprobación

Director de Estadísticas y Estudios

Fiscales

Líder del Observatori

o

Director (es) invitados

Subsecretario Técnico



30

Funciones generales de la instancia técnica de aprobación

• Definir los criterios para el desarrollo de las investigaciones, estudios, y análisis

a desarrollar por el equipo del observatorio, según las necesidades o la

planeación estratégica de la entidad.

• Establecer las estrategias, herramientas o instrumentos que permitan la

articulación del Observatorio al interior de la entidad, de tal manera que se

asegure la participación, provisión de información y apoyo al equipo de trabajo

por parte de las diferentes áreas.

• Determinar las condiciones y criterios para la realización de convocatorias

externas, orientadas a promover la participación de actores de interés en la

elaboración de investigaciones, análisis y estudios, que contribuyan a la

generación de conocimiento y a discusiones de alto nivel sobre las finanzas

públicas distritales.

• Aprobar el plan de acción anual del observatorio, así como aquellas actividades

que durante la vigencia deban ser modificadas o reprogramadas.

• Determinar niveles de responsabilidad y de toma de decisiones: cada uno de los

actores involucrados debe contar con funciones y compromisos concretos.

4.2.1.2 Equipo técnico núcleo y preliminar

El equipo núcleo del Observatorio estaría conformado por expertos temáticos..

Adicionalmente, es indispensable que el equipo cuente con un líder que actúe como

interlocutor con las diferentes instancias, entidades o grupos de interés involucrados

en la iniciativa, de tal manera que esté a cargo de la coordinación, articulación y

definición de lineamientos del grupo de trabajo. En este contexto, el observatorio

estará bajo la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales y el líder funcional

directo del observatorio el Subdirector de Análisis Sectorial.



31

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo nuevo propuesto estaría conformado por

un (1) líder y al menos, cuatro (4) investigadores, 3 de la subdirección sectorial y

uno de la fiscal. A continuación, se presentan algunas de las funciones propuestas

que adelantarían los miembros del equipo, como un punto de referencia para la

definición de la estructura:

Ilustración 6. Conformación Equipo del Observatorio Fiscal del Distrito (OFD)


Funciones Líder/Subdirector Sectorial

• Participar en la formulación y ejecución del Plan Estratégico de la Secretaría

Distrital de Hacienda, y elaborar el plan de acción con las actividades que llevará

a cabo el observatorio fiscal para el siguiente año.

• Convocar al comité del Observatorio para la revisión, selección y aprobación de

convocatorias de investigación y publicaciones.

Dirección de Estadisticas y

Estudios Fiscales (DEEF)

Subidrección de Analisis Sectorial

(SAS)

Equipo Observatorio

Subdirección de Análisis Fiscal (SAF)



32

• Coordinar las investigaciones de corto, mediano y largo plazo, coordinar las

acciones requeridas con otros actores para su elaboración y desarrollo, y

gestionar al interior de la entidad la provisión de información para el

Observatorio.

• Realizar las revisiones de los contenidos a publicar en el observatorio, así como

de los diferentes procesos que adelante el equipo de trabajo, de tal manera que

cumplan con los lineamientos del Comité, en materia de operatividad y

publicación.

• Proponer a la instancia técnica de aprobación los mecanismos para la

presentación de propuestas de estudios e investigaciones y diseñar

instrumentos para la publicación de los resultados.

• Preparar y presentar los informes con los resultados obtenidos por el

observatorio durante el año.

Funciones de servidores públicos

• Identificar problemáticas, proponer temas de investigación y generar los insumos

necesarios para su desarrollo, en el marco de los lineamientos definidos por el

Comité.

• Diseñar e implementar estrategias que promuevan la participación de expertos,

así como de otras entidades para el desarrollo de investigaciones, estudios o

análisis, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Comité.

• Producir y recopilar datos para la construcción de indicadores o elaboración de

documentos, análisis o estudios que aporten a la generación de conocimiento

sobre las finanzas públicas distritales.

• Elaborar boletines periódicos con los resultados y análisis de los principales

indicadores fiscales, y mantener actualizada la información que se encuentra

publicada.



33

• Diseñar instrumentos o herramientas que faciliten la comprensión de la

información que es publicada, y que permita el entendimiento de las finanzas

públicas distritales.

• Participar en la elección y documentación de metodologías, fuentes de

información, técnicas e instrumentos, para la generación de conocimiento por

parte del Observatorio.

4.2.2 Gestión de la información y publicaciones

La definición del proceso de gestión de información y de elaboración y publicación

de estudios o investigaciones, se enmarcó en el objetivo y el alcance planteado,

haciendo especial énfasis en que el Observatorio Fiscal del Distrito no está

concebido como un sistema de información, sino como una herramienta que

contribuya a la gestión del conocimiento y análisis de la información fiscal del Distrito

Capital, a partir de la recopilación de datos de interés y la publicación de análisis

oportunos, confiables y de calidad.

En particular, el observatorio se enfocará en el suministro de información que

permita el seguimiento a los principales indicadores fiscales, y el estudio de temas

relacionados que sean de interés para un público interesado, que pueda contribuir

en los análisis y/o discusiones fiscales con fines académicos y de política pública.

En este contexto, entre los factores que se identificaron como determinantes para

el funcionamiento del Observatorio, está la gestión de la información que se utilizará

para el cumplimiento de los objetivos. Por lo anterior, la definición de aspectos como

las fuentes, flujos y responsables de la información son fundamentales para su



34

puesta en marcha y funcionamiento. De hecho, los lineamientos de la

Administración señalan que, para la producción de información, es necesario:

[…] reconocer, promover, fortalecer, formalizar y en definitiva institucionalizar los procesos realizados […] Estos comprenden de algún modo una serie de actividades […]; que están asociadas al estudio e investigación de los fenómenos observados de manera periódica, por lo que tienen un carácter cíclico y pueden conformar procedimientos […] (SDP, SDE, SG. Pág. 5).

Adicionalmente, en la producción de información los Lineamientos hacen referencia

a (i) identificación de fuentes de información, (ii) aplicación de técnicas e

instrumentos de captura, y (iii) generación, construcción, acopio y captura de la

información. Para ello, se hace necesario no sólo la construcción de un inventario

de información, sino también la elaboración de protocolos o procedimientos que den

cuenta de las metodologías, y que establezcan los flujos e intercambios durante el

proceso. Lo anterior, sin olvidar que la actividad de generación, construcción, acopio

y captura de la información

[…] es una de las más importantes dentro del proceso de producción de la información realizado en un observatorio, porque […] se trata del insumo principal, con base en el cual se efectúa el procesamiento y se obtienen los resultados. El desarrollo de esta actividad depende de dos aspectos: por una parte, de recursos humanos, tecnológicos, etc. suficientes y permanentes; y por otra de los enfoques dados y sus grados de aproximación a fenómeno observado, según los cuales cada observatorio desarrolla su trazabilidad, respecto a sus fuentes internas y externas. (SDP, SDE, SG. Pág. 7).

Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente sección se plantea una propuesta

para avanzar en el proceso de gestión de información para el Observatorio, los

cuales serán debidamente documentados dentro del sistema de gestión de calidad

a. Fuentes de información

El proceso para la construcción de un inventario e identificación de las fuentes de

información se basó en el trabajo adelantado al interior de la Secretaría Distrital de

Hacienda para el Plan Estadístico Distrital, cuyo principal objetivo es identificar la



35

producción estadística estratégica y los requerimientos de información estadística

necesarios para tomar decisiones y facilitar el seguimiento y la evaluación de las

políticas, planes y programas orientados al desarrollo del país (SDP, 2017).

De esta manera, además de los insumos obtenidos en el proceso de identificación

de oferta y demanda de información del Plan Estadístico, se obtuvo información de

la revisión de otros canales como la página web de la entidad, y la encuesta interna

de expectativas del observatorio. Con base en estos resultados, se definió que la

fuente principal de información del Observatorio Fiscal del Distrito serán las áreas

de la entidad, en la medida que son las únicas productoras de la información

relacionada con los ejes (presupuestal, tributario, gestión financiera, sostenibilidad

fiscal y deuda pública) del Observatorio a nivel distrital. Adicionalmente, se contará

con la participación de la Lotería de Bogotá y del Fondo de Prestaciones

Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) como proveedores de información

del sector hacienda relevante para el observatorio.

Esta condición facilitará el funcionamiento del Observatorio, en cuanto a su

operatividad, porque no dependería de otras entidades para su funcionamiento y

mantenimiento, pero además evidencia la importancia de la iniciativa para la

Administración. Por lo tanto, habiendo identificado la organización del equipo del

observatorio y las fuentes de información, se plantea la estructura funcional del

observatorio como se muestra en la Ilustración 7 a continuación:



36

Ilustración 7. Estructura Funcional del Observatorio

b. Captura y recolección de la información

Como se mencionó, en la medida que la información requerida para el Observatorio

es producida al interior de la entidad, para su captura y recolección se prevé la

definición de acuerdos con las áreas productoras, que establezcan el instrumento

de recolección y acopio, la periodicidad de envío, las características de la

información, los roles y responsables tanto de la generación del dato, como de las

etapas posteriores hasta su publicación, entre otros.

Cabe anotar que este esquema permitirá identificar los flujos de información de

manera clara, pero además garantizará que las áreas productoras definan las

condiciones para el uso y manejo de la información suministrada, como directos

responsables de la misma. En este caso, el Observatorio actuaría como un

instrumento de divulgación y difusión de la información, y solo sería responsable por

su uso en el caso de estudios o análisis realizados. En cualquier caso, el

•Dirección de Impuestos

•Dirección de Presupuesto

•Dirección de Crédito Público

•Dirección de Tesoreria

•Dirección de Estadisticas y Estudios Fiscales

•FONCEP

•Lotería de Bogotá

Fuentes de Información

•Lideres funcionales de cada Dirección

Experto Temático

•Equipo Observatorio

Coordinación, Organización y

Análisis

•Instancia de aprobación de información a

publicar

Aprobación



37

Observatorio no duplicaría información que se encuentre publicada a través de otros

canales de la Secretaría.

Finalmente, en cuanto a los instrumentos de captura, se podrá contar con la

participación del área de tecnología, cuando la información esté dispuesta en

sistemas o bases de datos que puedan ser consultadas directamente por el

Observatorio, para asegurar el acceso y definir los requerimientos de este. Entre las

acciones puntuales podrían destacarse:

• Definir con las áreas productoras la construcción de indicadores y la publicación

de estadísticas de interés que cumplan con los criterios del Observatorio.

• Establecer acuerdos para la entrega periódica y oportuna de la información,

cuando esta no esté disponible a través de otros instrumentos.

• Contar con acceso a los sistemas de información de la entidad, por ejemplo, al

CORE/ERP

c. Análisis y difusión de información

Teniendo en cuenta el enfoque y alcance del Observatorio Fiscal del Distrito, el

análisis y difusión de información con valor agregado se convierte en el pilar

fundamental para el cumplimiento de su objetivo como generador de conocimiento

al interior de la Administración. De allí que la interpretación de los resultados de los

indicadores y estadísticas, así como la publicación de análisis o estudios estará a

cargo del equipo de profesionales del observatorio, quienes de manera individual o

como parte de grupos de trabajo, realizarán un breve análisis de los resultados. En

efecto, uno de los propósitos principales del Observatorio es la presentación de

información en contexto de tal manera que facilite su análisis y comprensión, y

promuevan un debate y discusión “informado” de los temas fiscales.



38

d. Estrategias de gestión para publicaciones

En el caso de investigaciones es importante plantear estrategias que permitan la

vinculación de diferentes actores en su desarrollo, de tal forma que se incorporen

diversos enfoques y perspectivas, asegurando una visión integral de las

problemáticas. Adicionalmente, esto permitiría articular esfuerzos y fortalecer y

legitimar los resultados de las investigaciones y estudios.

Si bien es necesario diseñar un esquema de incentivos para lograr la participación

esperada, en principio estos se orientarían a la publicación de los documentos y a

su presentación en diferentes escenarios de la Administración Distrital, mientras se

fortalecen los espacios de interlocución del Observatorio en otros niveles. Entre las

estrategias que se proponen para la vinculación se destacan:

• Convocatorias externas: Cada año se realizarían convocatorias para el

desarrollo de estudios o investigaciones en los temas que defina el Comité del

Observatorio, como línea de profundización para la vigencia. De esta manera,

se promovería la participación de expertos reconocidos, grupos de investigación,

estudiantes universitarios, funcionarios de la Secretaría o de otras entidades.

Los interesados conformarían un equipo de trabajo con uno de los miembros del

Observatorio y, si es el caso, con funcionarios de la entidad designados.

• Convocatorias internas. Teniendo en cuenta la importancia de la participación

de las áreas de la Secretaria Distrital de Hacienda; se realizarán convocatorias

internas para los estudios o investigaciones.



39

• Producción interna. En el plan de acción propuesto por el equipo del observatorio

fiscal para cada año, deben incluirse aquellos estudios o análisis que se prevé

realizar en la siguiente vigencia; para esto deben fijarse metas y productos que

permitan cumplir con las actividades planteadas.

e. Generación de herramientas tecnológicas para acceso y difusión

Aunque la Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con diferentes canales de difusión

y comunicación, se propone considerar el desarrollo de una herramienta que,

además de permitir la difusión y divulgación de la información, análisis, estudios o

investigaciones, permita la creación de una identidad propia para el Observatorio.

Esta herramienta sería el resultado del proceso de maduración de la iniciativa, que

debe evolucionar de manera constante para adecuarse a los cambios, tanto al

interior de la entidad como aquellos de fuentes externas.

II. REFERENCIAS

Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 548 de 2016. Por medio del cual se fusionan y

reorganizan los Observatorios Distritales con fundamento en las facultades

extraordinarias otorgadas al Alcalde Mayor de Bogotá por el artículo 118 del

Acuerdo 645 de 2016, y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2016

BANREPCULTURAL (Red Cultural del Banco de la República de Colombia). (2018,

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Indicadores Mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Comisión Intersectorial de Estudios Económicos, Información y Estadísticas del

D.C. (CIEEIE). (2012). Lineamientos generales para el diseño e implementación

de observatorios en el distrito capital, Bogotá.

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3920; Departamento

Nacional de Planeación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones. (2018). Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data),

Bogotá.

Congreso de la República. Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley

de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y

se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2014.

SALAS, Francisco: RODRIGUEZ, Ana Carolina Rodríguez; CUSBA, Enrique.

(2011). Evolución del Gobierno en línea en Colombia. Ministerio de Tecnologías

de la Información y la Comunicación. Bogotá.

Secretaría Distrital De Planeación (SDP); Secretaría De Desarrollo Económico

(SDE), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SG). (2017).

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observatorios en Bogotá DC, Bogotá.



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Secretaría Distrital de Planeación (2017). Plan Estadístico Distrital. Dirección de

Información, Cartografía y Estadística - Subsecretaría de Información y Estudios

Estratégicos, Bogotá.

Transparencia por Colombia. (2018, 6 de junio). ¿Qué es el ITEP? Índice de

Transparencia de las Entidades Públicas -ITEP. Recuperado de

http://indicedetransparencia.org.co


http://indicedetransparencia.org.co/

Comité Sectorial de Hacienda

12 dic 2018

Oficina Asesora de Planeación - SDH

I. Balance cierre de gestión 2018

1. Ejecución a 10 de diciembre de 2018 y proyección de cierre.

2. Giro de Reservas presupuestales

3. Principales Logros 2018: • Cumplimiento indicadores de Plan de Desarrollo• Temas estratégicos a noviembre

II. Plan de Acción 2019

4. Indicadores de Plan de Desarrollo

Agenda

1. Ejecución a 10 de diciembre 2018 y Proyección de cierre.

233.221.250

112.261.394

72.889.552

48.070.304

183.455.740

97.833.486

62.692.616

22.929.638

217.305.693

112.261.394

72.889.552

32.154.747

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

Presupuesto total Gastos Asociados a la Nómina y Aportes Gastos Generales y Servicios Personales Inversión

Apropiación Compromisos 10/12/2018 Proyección cierre

79%

87%

86%

48%

Fuente: PREDIS. (Corporativa y Fdo. Cta. Concejo)

Cifras en miles $

93%

100%

100%

67%

2. Giro de reservas presupuestales.

86.351.383

63.225.556

23.125.827

49.447.518

35.862.643

13.584.875

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

Presupuesto total Funcionamiento Inversión

Reserva definitiva Giros a 10/12/2018

57%

57%

59%

Cifras en miles $

Montos mayores sin giro a la fecha:• Funcionamiento: Acuerdo SDH-GEB Democratización de acciones $23.226 millones, Servicios para la venta de participación accionaria de la SDH en ETB $1.657 millones• Inversión: CORE tributario y ERP $9.307 millones

Fuente: PREDIS. (Corporativa y Fdo. Cta. Concejo)

3. Principales Logros 2018:Cumplimiento indicadores de Plan de Desarrollo

Fuente: DIB. Fecha de corte: nov 30/2018

Indicador de resultado Plan de Desarrollo Meta Programada Meta ejecutada

Recaudar $30,5 billones (a pesos de 2016) por cumplimiento oportuno en el periodo julio 2016 - junio 2020

7,63 billones 7,66 billones

Recaudar $1.9 billones (a pesos de 2016) por gestión anti-evasión en el periodo julio 2016 - junio 2020

0,49 billones 0,65 billones

Nota: La Meta “Recaudar anualmente por cartera con antigüedad; (1 año: 30,84%; 2 años: 16,58%; 3 años: 10,99%; 4 años: 5,39%; 5 años: 1,70%)” es de medición anual. Los resultados serán presentados después del 31 de diciembre de 2018.

3. Principales Logros 2018:Cumplimiento indicadores de Plan de Desarrollo

Fuente: Segplan – Tercer trimestre 2018

Indicador de producto Plan de Desarrollo Meta Programada Meta ejecutada

Contribuyentes sensibilizados en el cumplimiento de obligaciones

tributarias104.915 83.478

Aplicación móvil para trámites de impuestos de Bogotá 100% 70%

Mejoramiento de la seguridad y convivencia (Ascensores y alarma

contraincendios)50% 22%

Actividades de infraestructura física del Concejo de Bogotá 26% 17,19%

Actividades de infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá 35% 18,86%

Esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. 35% 27,80%

Licencias adquiridas módulos del ERP 38,23% 38,23%

Componentes de infraestructura tecnológica de la SDH

(Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)39,76% 12,12%

Implementación requerimientos SiCapital 100% 76,55%

Procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad - SDH 5 3

3. Principales Logros 2018:Temas estratégicos a noviembre

NOMBRE OBJETIVO AVANCE PROYECTOS PRODUCTO

Implementar nuevos estándares de gestión financiera y fiscal orientados a la eficiencia del

ingreso, el gasto y que promuevan la diversificación de fuentes en la financiación del Plan de Desarrollo,

bajo parámetros de evaluación y seguimiento de riesgos en un ambiente de control.

72,55%

Generar rendimientos financieros por valor de 224 mil millones al 31 de diciembre de 2018

$197.563 millones

Gestionar el proceso de enajenación de acciones del GEB para financiar el Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”

Democratizar hasta el 20% de la composición accionaria del D.C en el Grupo de Energía

Establecer la viabilidad de concentrar la actividad de cobro coactivo de las acreencias tributarias en la Dirección Distrital de Cobro

Estudio jurídico y técnico de la viabilidad de la acción de cobro

Establecer el diseño y contenido del observatorio fiscal, a partir de los lineamientos para los observatorios distritales establecidos en la Administración.

Documento propuesta que define temáticas, objetos, sujetos y fenómenos de estudio del observatorio fiscal del Distrito.

Implementar nuevos mecanismos de recaudo que faciliten el pago de las obligaciones. 82,62%

Definir las especificaciones técnicas para la implementación en la página web de la SHD un botón PSE para pago de obligaciones no tributarias que se encuentren en cobro coactivo

Documento de especificaciones funcionales.

Meta recaudo cuatrienio $ 32,5 Billones Cumplimiento oportuno $ 7.658.961 MillonesMeta recaudo cuatrienio $ 1,9 Millones por gestión $ 650.388 Millones

Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes.

57,79% Desarrollar las actividades para implementar el nuevo modelo de servicio en la SDH Componentes propios del área Modelo de SAC de la SDH

Optimizar los procesos de la entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles

y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio.

62% (**)

Poner en producción el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública, para la emisión de los Estados Financieros de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Sistema de información para NICSP

Adelantar la modernización tecnológica de acuerdo a los planes establecidos

Actualización de 2 switch de core

Sistema de detección y extinción de incendios del centro de cableado del piso 7°

Implementar y difundir las 5 funcionalidades del licenciamiento Microsoft adquirido (Office 365, Chat corporativo,

estandarización de escritorios, One drivem y Sharepoint en la nube)

Presentar propuesta desactualización de los procesos ITIL 5 procesos documentados

Orientar el talento humano al logro de los objetivos institucionales, fortaleciendo las competencia, la calidad de vida laboral y afianzando el sentido de pertenencia para mejorar el servicio.

92,48%

Orientar y capacitar a los funcionarios públicos de la entidad mediante material de apoyo y talleres sobre los derechos. deberes. prohibiciones impedimentos. inhabilidades. conflicto de intereses. para prevenir la ocurrencia de faltas disciplinarias.

Realizar cuatro (4) publicaciones virtuales divulgadas a la comunidad hacendaria. (25%)

Realizar cuatro (4) talleres sobre la prevención de conductas disciplinables a 100 funcionarios. (75%)

(**) Estimado conforme al Índice SPI cronograma V5.0-Secretaría Distrital de HaciendaPMO - Oficina de Gestión de Proyectos

Plan de Acción 2019:4. Indicadores de Plan de Desarrollo

Fuente: DIB. Programación vigente

Indicador de resultado Plan de Desarrollo Meta Programada

Recaudar $30,5 billones (a pesos de 2016) por cumplimiento oportuno en el periodo julio 2016 - junio 2020

7,94 billones

Recaudar $1.9 billones (a pesos de 2016) por gestión anti-evasión en el periodo julio 2016 - junio 2020

0,43 billones

Recaudar anualmente por cartera con antigüedad; (1 año: 30,84%; 2 años: 16,58%; 3 años: 10,99%; 4 años: 5,39%; 5 años: 1,70%)

1 año: 30,34%; 2 años: 16,18%; 3 años: 10,79%; 4 años: 5,29%; 5 años: 1,70%

Plan de Acción 2019:4. Indicadores de Plan de Desarrollo

Fuente: DIB. Programación vigente

Indicador de producto Plan de Desarrollo Meta Programada

Implementación del Core tributario 33,77%

Contribuyentes sensibilizados en el cumplimiento de obligaciones tributarias 101.535

Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA) 100%

Cumplimiento oportuno de obligaciones de ICA 87%

Nivel de trámites por medios electrónicos 33,33%

Aplicación móvil para trámites de impuestos de Bogotá 100%

Programas de control a la evasión y anti contrabando 2

Índice de evasión en ICA 19%

Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión 100%

Cumplimiento obligación predial 90,50%

Cumplimiento obligación vehículos 75%

Evasión Impuesto Predial 14,50%

Evasión Impuesto Vehículos 13%

Adecuación áreas físicas -edificio CAD 0,33

Actividades sistema eléctrico: (Modernización Plantas) 2,8

Mejoramiento de la seguridad y convivencia (Ascensores) 20%

Actividades de infraestructura física del Concejo de Bogotá 25%

Actividades de infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá 25%

Esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. 27%

Implementación gestor documental - SDH 45%

Implementación módulos ERP (Enterprise Resource Planning) 33,06%

Componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad) 21,30%

Implementación requerimientos SiCapital 100%

Esquema metodológico de desarrollo de software 100%

Implementación componente seguridad informática - DIT 100%

Procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad - SDH 3

Arquitectura de TI en la SDH 100%

Gracias

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS NOVIEMBRE 2018

Nombre Presupuesto 2018Recaudo Acumulado

(Noviembre)% Ejecución

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 15.169 $ 15.169 100,00%

INGRESOS $ 80.180 $ 66.817 83,33%

Ingresos Corrientes $ 79.038 $ 65.726 83,16%

Ingresos de Explotación $ 79.038 $ 65.726 83,16%

Venta de Bienes $ 78.508 $ 65.159 83,00%

Billetes de Lotería y Otros Productos $ 70.269 $ 57.371 81,64%

Billetes de Lotería $ 66.300 $ 54.071 81,56%

Juegos Promocionales, Rifas y Otros $ 826 $ 852 103,15%

CxCo Lotería y Otros Productos $ 2.667 $ 2.109 79,08%

Premios no Reclamados Lotería $ 476 $ 338 71,01%

Apuestas Permanentes $ 8.239 $ 7.788 94,53%

Ventas de Servicios $ 102 $ 102 100,00%

Otros Ingresos de Explotación $ 427 $ 464 108,67%

Recursos de Capital $ 1.142 $ 1.091 95,53%

Rendimientos Operaciones Financieras $ 1.142 $ 1.091 95,53%

Total Ingresos + Disponibilidad Inicial $ 95.349 $ 81.986 85,99%

Cifras expresadas en millones de pesos

EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES NOVIEMBRE 2018


Nombre Presupuesto 2018Compromiso Acumulado

(Noviembre)% Ejecución

GASTOS $ 80.677 $ 71.406 88,51%

Gastos De Funcionamiento $ 8.949 $ 6.338 70,82%

Servicios Personales $ 6.039 $ 4.379 72,51%

Gastos Generales $ 1.771 $ 1.052 59,40%

Transferencias Corrientes $ 819 $ 600 73,26%

Cuentas Por Pagar Funcionamiento $ 320 $ 307 95,94%

Gastos De Operación $ 61.887 $ 56.932 91,99%

Gastos De Comercialización $ 5.672 $ 3.756 66,22%

Gastos De Producción $ 52.763 $ 49.724 94,24%

Cuentas Por Pagar Operación $ 3.452 $ 3.452 100,00%

Inversión $ 9.841 $ 8.136 82,67%

Directa $ 701 $ 306 43,65%

Transferencias Para Inversión $ 8.763 $ 7.453 85,05%

Cuentas Por Pagar Inversión $ 377 $ 377 100,00%

DISPONIBILIDAD FINAL $ 14.672 0 0,00%

Total Gastos + Disponibilidad Final $ 95.349 $ 71.406 74,89%

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2018 - 2019


NombrePresupuesto

2018

Proyección

DIC 2018

% ejecución

DIC 2018

Presupuesto

2019

Variación %

2019 - 2018

Disponibilidad Inicial $ 15.169 $ 15.169 100,0% $ 17.493 13,3%

Ingresos $ 80.180 $ 74.020 92,3% $ 80.531 0,4%

Ingresos Corrientes $ 79.038 $ 72.835 92,2% $ 79.706 0,8%

Ingresos de Explotación $ 79.038 $ 72.835 92,2% $ 79.706 0,8%

Venta de Bienes $ 78.508 $ 72.323 92,1% $ 79.173 0,8%

Billetes de Lotería y Otros Productos $ 70.269 $ 63.704 90,7% $ 70.264 0,0%

Billetes de Lotería $ 66.300 $ 59.735 90,1% $ 66.300 0,0%

Juegos Promocionales, Rifas y Otros $ 826 $ 835 101,1% $ 689 -19,9%

CxCo Lotería y Otros Productos $ 2.667 $ 2.667 100,0% $ 2.800 4,7%

Premios no Reclamados Lotería $ 476 $ 467 98,0% $ 476 -0,2%

Apuestas Permanentes $ 8.239 $ 8.618 104,6% $ 8.908 7,5%

Ventas de Servicios $ 102 $ 102 100,0% $ 105 2,3%

Otros Ingresos de Explotación $ 427 $ 410 95,9% $ 429 0,3%

Recursos de Capital $ 1.142 $ 1.185 103,7% $ 825 -38,4%

Rendimientos Operaciones Financieras $ 1.142 $ 1.185 103,7% $ 825 -38,4%

Total Ingresos + Disponibilidad Inicial $ 95.349 $ 89.189 93,5% $ 98.024 2,7%

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2018- PRESUPUESTO 2019

Los ingresos en la vigencia 2019 presentan un incremento del 2.7% frente al 2018.


$ 79.038

$ 72.835

$ 79.706

$ 1.142 $ 1.185 $ 825

$ 15.169 $ 15.169 $ 17.493

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 70.000

$ 80.000

$ 90.000

Presupuesto 2018 Proyección DIC 2018 Proyectado 2019

Ingresos Corrientes Recursos de Capital Disponibilidad Inicial

83

%

82

%

16

%

18

%

17

%

81

%

VENTA DE BIENES 2018- PRESUPUESTO 2019

La venta de Bienes pesa más del 81% del ingreso en la L.B, en la vigencia 2019 tuvo un incremento del 0.8% frente al presupuesto 2018.

7.5%


$ 6

6.3

00

$ 8

26

$ 2

.66

7

$ 4

76

$ 8

.23

9

$ 5

9.7

35

$ 8

35

$ 2

.66

7

$ 4

67

$ 8

.61

8

$ 6

6.3

00

$ 6

89

$ 2

.80

0

$ 4

76

$ 8

.90

8

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 70.000

Billetes de Lotería Juegos Promocionales, Rifas y Otros CxCo Lotería y Otros Productos Premios no Reclamados Lotería Apuestas Permanentes

Presupuesto 2018 Proyección DIC 2018 Proyectado 2019

-19.9%

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN 2018 –2019


Nombre Presupuesto 2018 Proyeción DIC

2018% ejecución 2018 Presupuesto 2019

Variación %

2019 - 2018

Gastos $ 80.677 $ 76.907 95,3% $ 80.070 -0,8%

Gastos De Funcionamiento $ 8.948 $ 8.443 94,4% $ 9.223 3,1%

Servicios Personales $ 6.099 $ 5.759 94,4% $ 6.421 5,3%

Gastos Generales $ 1.711 $ 1.545 90,3% $ 1.718 0,4%

Transferencias Corrientes $ 819 $ 819 100,0% $ 871 6,3%

Cuentas Por Pagar Funcionamiento $ 320 $ 320 100,0% $ 213 -33,3%

Gastos De Operación $ 61.887 $ 58.623 94,7% $ 61.405 -0,8%

Gastos De Comercialización $ 5.672 $ 4.881 86,1% $ 5.150 -9,2%

Gastos De Producción $ 52.763 $ 50.290 95,3% $ 52.619 -0,3%

Cuentas Por Pagar Operación $ 3.452 $ 3.452 100,0% $ 3.636 5,3%

Inversión $ 9.842 $ 9.840 100,0% $ 9.442 -4,1%

Directa $ 701 $ 700 99,8% $ 498 -29,0%

Transferencias Para Inversión $ 8.763 $ 8.763 100,0% $ 8.614 -1,7%

Cuentas Por Pagar Inversión $ 377 $ 377 100,0% $ 330 -12,5%

Disponibilidad Final $ 14.672 $ 13.306 90,7% $ 17.955 22,4%

Total Gastos + Disponibilidad Final $ 95.349 $ 90.213 94,6% $ 98.024 2,8%

EJECUCIÓN DE GASTOS 2018 – PRESUPUESTO 2019


$ 8.948

$ 61.887

$ 9.842$ 8.443

$ 58.623

$ 9.840$ 9.223

$ 61.405

$ 9.442

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 70.000

Gastos De Funcionamiento Gastos De Operación Inversión

Presupuesto 2018 Proyeción DIC 2018 Proyectado 2019

11% 12%

77% 76% 77%

12% 12%13%11%

INVERSIÓN 2016 – 2020 AJUSTES 2020Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo

$ 345

$ 520

$ 394 $ 394 $ 394

$ 280

$ 410

$ 701

$ 498

$ 394

$ 0

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

TOTAL PPTO PLAN DE DESARROLLO TOTAL EJECUTADO

79

%

17

8%

12

6%

10

0%

81

%

VIGENCIAM1 -

COMERCIAL

M2 -

OPERATIVA

TOTAL PPTO

PLAN DE

DESARROLLO

2.016 $ 249 $ 96 $ 345

2.017 $ 256 $ 264 $ 520

2.018 $ 200 $ 194 $ 394

2.019 $ 200 $ 194 $ 394

2.020 $ 200 $ 194 $ 394

Total $ 1.105 $ 942 $ 2.047

81%

VIGENCIAM1 -

COMERCIAL

M2 -

OPERATIVA

TOTAL

EJECUTADODIFERENCIAS % EJECUCIÓN

2.016 $ 249 $ 31 $ 280 $ 65 81%

2.017 $ 245 $ 165 $ 410 $ 110 79%

2.018 $ 136 $ 565 $ 701 -$ 307 178%

2.019 $ 225 $ 273 $ 498 -$ 104 126%

2.020 $ 200 $ 194 $ 394 $ 0 100%

Total $ 1.055 $ 1.228 $ 2.283 -$ 236 112%

PROYECTOS 2018 – 2019 Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo

2018• Asesoría Oficina de Planeación en la articulación de MIPG

• Servicio de digitalización.

• Certificación ICONTEC ISO:9001:2015.

• Implementar el sistema comercial los incentivos con cobro.

• Soporte en los sistemas de información de la entidad.

• Elaboración e instalación de (4) avisos, logo L.B.

• Consultoría para la definición PETI.

• Cambio Balotas.

• Cambio luminarias

• Adecuación Unidad de Loterías.

• Implementación SIGA.

• Compra de sillas y elementos ergonómicas.

• Reparación y mantenimientos bienes muebles L.B.

• Adecuaciones locativas piso 4.

• Plan de Contingencia LB.

• Compra de equipos de computo LB.

2019• Asesoría Oficina de Planeación en la articulación de MIPG.

• Servicio de digitalización Etapa II.

• Certificación ICONTEC ISO:9001:2015.

• Soporte, actualización, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo en los sistemas de información de la entidad.

• Análisis de vulnerabilidades – Sistema de Seguridad de la Información.

• Mantenimiento y soporte página web.

• Control acceso biométrico.

• Proyecto apoyo Políticas Públicas Equidad de Género.

• Proyectos tecnológicos que apalanquen las estrategias Comerciales.

1 2 3 4

Nuevo Plan de Premios y Sorteos Especiales

✓Sorteos especiales✓Incremento en ventas.✓Redistribuido diciembre

27.

Lanzamiento Nuevo Portal de Ventas

Estrategias Comerciales

Lotería

✓ Ventas: $55.496 M + 3%✓ Premios: $18.261 M✓ No. Ganadores: 1.090.185✓ Transferencias Salud: $14.633 M

✓Mayo de 2018✓Renovación de jugadores✓Incorporar población

joven✓Eliminar comisión del

canal (25%)

✓Plan de incentivos vendedores

✓Alianza comerciales.✓Participación eventos.✓Campañas de Activación

BTL.✓Conformación Comité lucha

contra el Juego Ilegal.

Chance

✓ Ventas: $387.819 + 2.3%✓ Transferencias salud: $51.652 M

Total transferencias ✓66.285 M + 2%

Capacidadinstitucional

✓Fortalecimiento y actualización del S.I.G.

✓Implementación de nuevas herramientas tecnológicas .

✓Certificación ISO9001:2015.✓Implementación MIPG.✓Nuevo modelo de planeación.✓Calificación satisfactoria

indicadores CNJSA.

LOGROS 2018

1 2 3 4

Lanzamiento Nuevo Plan de Premios y Sorteos

Especiales

✓Recuperación y liderazgo del mercado.

✓Comparativo planes de premios y mercado loterías en Colombia.

Nuevos Canales de Distribución

Incursionar nuevos productos de JSA

✓Eliminar comisión del canal (25%).

✓Desarrollo tecnológico.

✓Apuestas Deportivas.✓Alianzas estratégicas.✓Alianzas con entidades

Distrito

Fortalecimiento al control de juego ilegal

✓Lucha contra el juego ilegal.✓Incremento de recursos para la

salud. ✓Calificación satisfactoria

indicadores CNJSA.

PROYECTOS 2019

0

Documento Técnico de Soporte

Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital

Observatorio Técnico Catastral

Diciembre 2018

1

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 2

1. Contexto del Observatorio Técnico Catastral ......................................................................... 3

2. Objetivo del Observatorio Técnico Catastral .......................................................................... 4

3. Funciones del Observatorio Técnico Catastral ........................................................................ 4

4. Estructura del Observatorio Técnico Catastral ....................................................................... 4

5. OTC en relación con lineamentos – Red de Observatorios en Bogotá D.C. ............................ 6

6. Beneficios y utilidad del funcionamiento del Observatorio para la Unidad ......................... 11

2

INTRODUCCIÓN

En el marco del Decreto 548 de 2016 “Por medio del cual se fusionan y reorganizan los

observatorios Distritales con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al

Alcalde Mayor de Bogotá por el artículo 118 del Acuerdo 645 de 2016, y se dictan otras

disposiciones”, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría General y la Secretaría

Distrital de Desarrollo Económico en cumplimiento de sus funciones, adelantaron el proceso

de análisis de los observatorios Distritales existentes con el propósito de estructurar la Red

de Observatorios. Como resultado de este proceso, el Observatorio Técnico Catastral fue

catalogado en estado Activo vinculado al Sector Hacienda; luego, conforme al parágrafo del

artículo 5 del Decreto en mención, debe acogerse a los lineamientos que se expidan en

relación con la Red de Observatorios.

En esta línea, mediante la Circular 029 del 3 de septiembre de 2018 emitida por la Secretaría

General, se comunica a los sectores de la Administración Distrital, sus entidades adscritas,

vinculadas y las localidades, los "Lineamientos para el reordenamiento y conformación de

una red de observatorios en Bogotá D.C."; por lo tanto, el presente documento, atiende a

las directrices de la Circular, específicamente en lo relacionado con la elaboración del

Documento Técnico de Soporte – DTS y la respectiva aprobación del Comité Sectorial.

3

1. Contexto del Observatorio Técnico Catastral

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD – es una entidad líder en

Colombia en los procesos catastrales al realizar anualmente la actualización de la

información catastral que captura las características de la dinámica física, jurídica y

económica de los predios de la ciudad.

La importancia de la información producida por la UAECD radica en que permite la

generación de conocimiento para apoyar la toma de decisiones de las diferentes entidades

del Distrito Capital y de otras instituciones de índole público y privado, así como a la

ciudadanía en general.

Teniendo en cuenta la importancia estratégica que tiene la información que produce la

UAECD, se crea el Observatorio Técnico Catastral – OTC – , mediante el Acuerdo 004 de 2012

"Por el cual se determina el objetivo, la estructura organizacional y las funciones de la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital y se dictan otras disposiciones", expedido el 2

de mayo de 2012 por el Consejo Directivo de la UAECD.

Por estructura organizacional, el Observatorio Técnico Catastral hace parte de la Dirección y

de acuerdo con el Manual del Sistema de Gestión Integral de la UAECD y su mapa de

procesos, el OTC desarrolla actividades del proceso de Direccionamiento Estratégico,

específicamente del subproceso “Gestión Técnica del Catastro”.

Figura 1. Organigrama de Catastro Bogotá

DIRECCION

4

2. Objetivo del Observatorio Técnico Catastral

Efectuar el seguimiento a la dinámica y al mercado inmobiliario de la ciudad con base en la

gestión del conocimiento y el aprovechamiento de las fuentes de información disponibles

que conlleven a generar documentos y resultados que apoyen la toma de decisiones de

ciudad.

3. Funciones del Observatorio Técnico Catastral

El artículo octavo del Acuerdo 004 de 2012 establece las siguientes funciones para la gestión del OTC:

✓ Establecer los cambios presentados producto de la dinámica urbana en la ciudad, a partir de la información recopilada por los procesos catastrales.

✓ Liderar la investigación de las mejores prácticas catastrales a nivel internacional, evaluando la viabilidad de su implementación en la Unidad.

✓ Establecer nuevas fuentes de información que conduzcan a la focalización de la dinámica urbana de la ciudad.

✓ Dirigir investigaciones y orientar los análisis que, a partir de la información generada por la entidad u otros custodios, facilitan la solución de problemas comunes o la toma de decisiones a nivel institucional o interinstitucional.

✓ Gestionar la elaboración de documentos de investigación que permitan generar

conocimiento para facilitar la toma de decisiones y la planeación de la ciudad, así como

servir de referente académico para los diferentes agentes internos y externos que

participan en la producción y administración catastral.

Con base en las funciones enunciadas, el OTC tiene como propósito producir conocimiento

que apoye la toma de decisiones a la Dirección de la Unidad, así como a todos los ciudadanos

e instituciones que tienen interés en el sector inmobiliario de Bogotá a través de la

producción de reportes estadísticos, análisis, investigaciones y documentos relacionados con

la dinámica inmobiliaria de Bogotá que son de interés de la Unidad y la ciudadanía en general.

4. Estructura del Observatorio Técnico Catastral

Mediante Resolución 1020 del 27 de mayo de 2016 de la UAECD, “Por la cual se modifica el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la Planta

5

de cargos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD)”, se establece que la estructura del OTC está conformada por un Jefe de Oficina Código 006 Grado 01 y cinco profesionales Especializados Código 222 grado 10. En razón a que los profesionales asignados al OTC tienen dedicación exclusiva a las funciones del OTC se garantiza su funcionamiento y continuidad del negocio. El propósito principal de cada uno de los profesionales del Observatorio es:

4.1 Jefe de Oficina

Liderar y gestionar el seguimiento a la dinámica urbana y al mercado inmobiliario de la ciudad, consolidando un escenario de gestión, mejoramiento y difusión de conocimientos entre los distintos agentes y actores internos y externos que participan en la producción y administración de la información catastral, conforme a las investigaciones, estudios y análisis efectuados por la Unidad, como custodio de la información predial de Bogotá y coordinador de IDECA (Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital), con los máximos criterios de calidad, oportunidad y efectividad aplicando tecnologías y conocimientos teóricos de punta como herramienta de competitividad y eficacia de la entidad.

4.2 Profesional Especializado 1

Desarrollar investigaciones y estudios de ciudad y del mercado inmobiliario propios de la misión de la entidad a través de las herramientas de análisis estadístico y econométrico aplicando los diversos enfoques y metodologías existentes, con los máximos criterios de rigurosidad, calidad, oportunidad y efectividad.


Proponer y aplicar la metodología estadística que conduzca a la solución de problemas de investigación y problemas prácticos de la dinámica urbana y del mercado inmobiliario, soportado en la teoría estadística y los diversos métodos estadísticos con el apoyo de herramientas computacionales y procesos de minería de datos con los máximos criterios de rigurosidad, calidad, oportunidad y efectividad empleando tecnologías y conocimientos teóricos de punta como herramienta de competitividad y eficacia de la entidad.


Investigar, diagnosticar y manejar los temas y problemas relativos a la transformación de la ciudad y el territorio, a través de los conocimientos sobre teorías del urbanismo, procesos urbanos del sector inmobiliario, planificación y gestión urbana y proyecto urbano con los máximos criterios de rigurosidad, calidad, oportunidad y efectividad empleando tecnologías y conocimientos teóricos de punta como herramienta de competitividad y eficacia de la entidad.

6

Jefe oficina


Investigar, evaluar y aplicar los conocimientos para la actualización la información económica de Catastro conforme a la dinámica urbana a través de los diferentes modelos de avalúo, incorporando el uso de tecnologías y conocimientos teóricos de punta con rigurosidad, calidad, oportunidad y efectividad.


Ejecutar las acciones necesarias para la actualización, mantenimiento y análisis de la información cartográfica y alfanumérica del catastro conforme a la dinámica urbana y del sector inmobiliario a través de los sistemas de información geográfica incorporando el uso de las tecnologías y conocimientos teóricos de punta con calidad, oportunidad y efectividad.

Figura 2. Estructura Observatorio Técnico Catastral por áreas de conocimiento

5. OTC en relación con lineamentos – Red de Observatorios en Bogotá D.C.

En esta sección, se realiza el análisis del estado de la organización del OTC con base en el

documento “Lineamientos para el reordenamiento y conformación de una red de

observatorios en Bogotá D.C.".

En primer lugar, como se relacionó previamente la UAECD ha dispuesto la conformación de

equipos técnicos y profesionales para atender las funciones que por norma se establecieron

para el OTC, dando así cumplimiento a la actividad 1 de los lineamientos: Conformación de

Equipos técnicos y profesionales.

Respecto a los numerales restantes, relacionados con actividades implícitas, el OTC los

desarrolla con cada uno de los procedimientos establecidos de acuerdo al Sistema de Gestión

Integral – SGI de la UAECD y su Cadena de Valor.

Como se indicó, el OTC se encuentra dentro del Proceso Estratégico “Direccionamiento

Estratégico”, específicamente en el subproceso “Gestión Técnica del Catastro”.

Temático en

avalúos y

procesos

catastrales

Temático en

Sistemas de

Información

Geográfica

Temático

Arquitectura y

Norma Urbana

Temático en

Modelamiento,

econometría y

bases de datos

Temático en

métodos

estadísticos y

minería de datos

7

Figura 3. Cadena de Valor UAECD

El cual está conformado por los siguientes procedimientos:

1. General de estudios e investigaciones.

2. Identificación fuentes de información secundaria.

3. Desarrollo estudios de interés prioritario.

Es importante mencionar que los procedimientos relacionados, han sido elaborados

conforme a las funciones asignadas al OTC mediante el Acuerdo 004 de 2012 del Consejo

Directivo de la UAECD; no obstante, incorporan elementos descritos en los lineamientos para

el reordenamiento y conformación de la Red de Observatorios en Bogotá D.C., como se

detalla a continuación:

Las actividades 2. Elección de Temáticas, Objetos, Sujetos y/o Fenómenos, 3. Identificación

de problemáticas, 4. Concepciones y percepciones, 5. Referencias teóricas, políticas y/o

legales, 6. Definición de objetivos y enfoques, 7. Elección y adopción de Metodologías,

descritas en el documento de lineamientos, se encuentran inmersas en los procedimientos

del SGI, 01-02-PR-01-v3, Procedimiento General de Estudios e Investigaciones y 01-02-PR-

04- v3, Procedimiento Desarrollo Estudios de Interés Prioritario.

8

En cada uno de estos procedimientos se desarrollan las actividades anteriormente

mencionadas, en particular, el procedimiento de estudios de interés prioritario es utilizado

para la elaboración de estudios e informes de carácter inmediato solicitados por la Dirección

de la Unidad y/o propuestos por el OTC, mientras que el procedimiento de estudios e

investigaciones desarrolla estudios mucho más extensos que requieren mayor tiempo para

su elaboración.

Figura 4. Procedimiento General de Estudios e Investigaciones

Figura 5. Procedimiento Desarrollo Estudios de Interés Prioritario incorporado en el SGI

9

Todos los estudios e investigaciones propuestos y concertados por el OTC son consignados

en el Plan de Acción Institucional – PAI1, lo que garantiza el continuo seguimiento al

cumplimiento de estos.

En el caso de las actividades 8, 9 y 10: Identificación de fuentes de información, Aplicación

de Técnicas e instrumentos de captura y Generación, construcción, acopio y captura de la

información, respectivamente, son actividades no asociadas directamente a las funciones del

OTC, sino que se encuentran definidas dentro de los objetivos de otras áreas misionales de

la UAECD, de tal manera que la información asociada a estas actividades es considerada por

el OTC como fuentes de información primaria.

Sin embargo, dentro de los procedimientos establecidos en el SGI se cuenta con el

Procedimiento Identificación Fuentes de Información Secundaria código 01-02-PR-03- v1,

mediante el cual se establecen fuentes de información no producidas, acopiadas ni

generadas por la UAECD, que conduzcan a la focalización de la dinámica urbana de la ciudad

para optimizar el proceso de actualización catastral, de acuerdo con las variables físicas,

jurídicas y/o económicas de los predios.

Con lo anterior, el rol de las fuentes de información dentro del OTC es utilitario y no de

producción del micro dato.

Figura 6. Procedimiento Identificación Fuentes de Información Secundaria

1 Anteriormente, Plan Operativo Anual POA.

10

Finalmente, los numerales 12 y 13, Generación de resultados e Intercambio de información,

se surten para dos fines: el primero, orientado al propósito mismo de Observatorio en la

producción de reportes estadísticos, análisis, investigaciones y documentos relacionados con

la dinámica inmobiliaria de Bogotá que son de interés de la Unidad y la ciudadanía en general.

El segundo, acopiar la información de fuentes secundarias que es gestionada mediante

convenios y que requiere ser estandarizada o georreferenciada para uso y aprovechamiento

de las diferentes áreas de la unidad.

Dentro de la cadena de valor, los convenios se enmarcan como

operaciones colaborativas con Universidades, entidades públicas

y privadas, que permiten desarrollar documentos e

investigaciones que pueden ser consultados directamente por la

ciudadanía, a través del vínculo del sitio Web dispuesto en la

página Institucional www.catastrobogota.gov.co

En el enlace destinado al OTC se disponen los

estudios relacionados con la dinámica del sector

inmobiliario, así como el seguimiento de las

dinámicas urbanas y normativas de la ciudad, que

pueden ser descargados por el consultante y en

caso de requerir mayor profundidad en algún

tema de su interés, pueden realizar las consultas

directamente con los responsables del producto.

Teniendo en cuenta que las fuentes de

información secundarias a las que accede la Unidad se obtienen a través de convenios, estas

tienen carácter de confidencialidad y solo puede ser implementado el intercambio a través

de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital – IDECA. La Unidad

adicionalmente, hace parte del Portal de Datos Abiertos.

5.1 Caracterización del Observatorio Técnico Catastral en la Red de Observatorios

A partir del diagnóstico de los Observatorios Distritales existentes, desarrollado por la

Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría General y la Secretaría Distrital de Desarrollo

Económico, destacaron como ejemplar la estructura que la UAECD ha diseñado para el

desarrollo del OTC catalogándolo como un observatorio en estado Activo perteneciente al

Sector Hacienda.

http://www.catastrobogota.gov.co/

11

6. Beneficios y utilidad del funcionamiento del Observatorio para la Unidad

Las funciones planteadas para el OTC le permiten a la Unidad, además del apoyo a la toma

de decisiones, contar con mecanismos de gestión de conocimiento con base en

investigaciones, seguimiento y monitoreo de la dinámica inmobiliaria de la ciudad

atendiendo criterios independientes a fines fiscales.

A través del uso de información primaria gestionada por las áreas competentes dentro de la

Unidad, así como de fuentes secundarias gestionadas por el OTC, permite la elaboración de

productos que conlleven a detectar mejores prácticas catastrales y de aprovechamiento de

información, haciendo uso de técnicas de modelamiento estadístico, econométrico y de

minería de datos que permiten explicar los comportamientos de crecimiento urbano y de

precios de la propiedad raíz.

Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Hacienda

Ejecución Presupuestal de Ingresosa 30 de noviembre de 2018

Fuente: Ejecución de Ingresos 30/11/2018 PREDIS

Cifras en millones $

5.765100

67.246

98

73.210

4.699167

44.842

113

49.821

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Venta de bienes servicios y productos Otros Ingresos No tributarios Transferencias Recursos del Balance TOTAL

Presupuesto Asignado Recaudado 30/11/2018

82% 167%

67%

114%

68%

Comité Sectorial

5.765100

67.246

98

73.210

5.765187

57.472

113

63.537

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Venta de bienes servicios yproductos

Otros Ingresos No tributarios Transferencias Recursos del Balance TOTAL

Presupuesto Asignado Proyecto Recaudo 31/12/2018

Ejecución Presupuestal de Ingresosa 31 de diciembre de 2018

Fuente: Ventas de bienes servicios y productos Gerencia Comercial y Atención al Usuario


100% 187% 114%

87%85%

Comité Sectorial

Ejecución Presupuestal de IngresosProyección Ingresos 2019

Fuente: Proyección de Ingresos 2019. -Gerencia Comercial y Atención al Usuario.


50 50 60

240 250220

270

380

200

320

210

450

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Comité Sectorial

La meta de ingresos para 2019 es de$ 2.700 millones Ingresos 2019

73.440,36

38.670,40

9.097,93

25.672,03

61.445,33

32.338,19

7.578,01

21.529,14

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

Presupuesto total Gastos Asociados a la Nómina Gastos Generales y Servicios Personales Inversión

Apropiación Compromisos 10/12/2018

Ejecución Presupuestal de Gastosa 10 de diciembre 2018

84%

Fuente: Ejecución de Gastos 10/12/2018 - PREDIS


84%

83%

84%

Comité Sectorial

Ejecución Presupuestal de GastosProyección a 31 de diciembre 2018

Fuente: Proyección de Gastos 31/12/2018

Cifras en millones $93%73.440,36

38.670,40

9.097,93

25.672,03

68.054,41

37.514,41

7.843,53

22.696,47

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

Presupuesto total Gastos Asociados a la Nómina Gastos Generales y Servicios Personales Inversión

Apropiación Compromisos 31/12/2018

86%88%

97%

Comité Sectorial

Ejecución Reservas Presupuestales 2018A 30 de noviembre de 2018

Fuente: Ejecución Presupuestal - 30/11/2018

Rubro PresupuestalValor

ReservaAnulación

Valor

definitivo

Reserva

Giros

efectuados

%

ejecución

Funcionamiento 2.688,05 13,96 2.674,08 2.408,41 90%

Bienestar e Incentivos 269,86 0,00 269,86 269,86 100%

Capacitación Interna 176,75 0,00 176,75 176,75 100%

Combustibles, Lubricantes y Llantas 17,42 17,42 12,98 75%

Dotación 1,37 1,37 1,37 100%

Gastos de Computador 849,27 13,96 835,30 640,52 77%

Gastos de Transporte y Comunicación 655,50 655,50 655,50 100%

Honorarios Entidad 87,29 0,00 87,29 87,29 100%

Impresos y Publicaciones 91,45 91,45 26,60 29%

Mantenimiento Entidad 441,53 0,00 441,53 441,10 100%

Materiales y Suministros 58,41 58,41 57,25 98%

Remuneración Servicios Técnicos 0,54 0,54 0,54 100%

Salud Ocupacional 18,63 18,63 18,63 100%

Seguros Entidad 20,05 20,05 20,05 100%

Inversión 4.487,56 282,42 4.205,14 3.684,99 88%

185 - Afianzar una gestión pública efectiva 894,48 894,48 831,63 93%

192 - Capturar, Integrar y Disponer Información Geográfica y Catastral para

la toma de decisiones3.593,08 282,42 3.310,66 2.853,37 86%

Total general 7.175,61 296,38 6.879,23 6.093,41 89%


Comité Sectorial

Ejecución Reservas Presupuestales 2018Proyección Ejecución a 31 de diciembre de 2018

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera


Rubro Valor ReservaAnulaciones a

30/11/2018Anulaciones Proyección

Ejecución

Total

Pasivo

Exigible% Ejecución

Funcionamiento 2.688,05 13,96 164,15 101,52 2.509,93 0,00 100%

Honorarios Entidad 87,29 0,00 87,29 100%

Remuneración Servicios Técnicos 0,54 0,54 100%

Dotación 1,37 1,37 100%

Gastos de Computador 849,27 13,96 162,24 32,55 673,07 100%

Combustibles, Lubricantes y Llantas 17,42 0,31 4,12 17,11 100%

Materiales y Suministros 58,41 1,16 57,25 100%

Gastos de Transporte y Comunicación 655,50 0,00 655,50 100%

Impresos y Publicaciones 91,45 64,85 91,45 100%

Mantenimiento Entidad 441,53 0,00 0,44 441,10 100%

Seguros Entidad 20,05 20,05 100%

Capacitación Interna 176,75 0,00 176,75 100%

Bienestar e Incentivos 269,86 0,00 269,86 100%

Salud Ocupacional 18,63 18,63 100%

Inversión 4.487,56 282,42 234,21 156,54 3.841,53 129,40 97%

Afianzar una gestión pública efectiva 894,48 62,85 894,48 100%

Capturar, integrar y disponer información geográfica y

catastral para la toma de decisiones3.593,08 282,42 234,21 93,68 2.947,05 129,40 96%

Total 7.175,61 296,38 398,37 258,05 6.351,46 129,40 98%

Comité Sectorial

Proyección Reservas Presupuestales 2019

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera - Proyección Reservas 2019


Rubro Presupuestal Valor

Funcionamiento 1.498,22

Gastos de Computador 304,79

Honorarios Entidad 298,88

Mantenimiento Entidad 223,68

Capacitación Interna 219,67

Bienestar e Incentivos 208,86

Gastos de Transporte y Comunicación 111,29

Impresos y Publicaciones 48,58

Remuneración Servicios Técnicos 33,01

Combustibles, Lubricantes y Llantas 7,02

Salud Ocupacional 3,83

Materiales y Suministros 25,88

Seguros Entidad 12,74

Inversión 8.129,31

185 - Afianzar una gestión pública efectiva 654,52

192 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones 7.474,79

Valor Total 9.627,53

Comité Sectorial

Presupuesto 2019Gastos de Funcionamiento


50.543

41.337

41.337

9.206

9.204

1

Adquisiciones diferentes de activos no financieros

Gastos Diversos

Gastos de Funcionamiento

Gastos de Personal

Adquisición de Bienes y Servicios

Servicios personales Asociados a la Nómina

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos

Comité Sectorial

Presupuesto 2019Gastos de inversión



17.475

Actualizar anualmente el 100% del área urbana respecto a cambios físicos, jurídicos y económicos de los predios. 6.347

Incrementar en 25.000 los usuarios del Portal de Mapas de Bogotá. 520

Contar con 100% del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la entidad. 5.560

Cumplir en un 100% la estrategia de Gobierno Digital 238

Generar $14.000 millones por concepto de ventas de productos y servicios durante el cuatrienio. 268

Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá. 284

Compartir con 10 entes territoriales e instituciones el conocimiento y capacidad de catastro. 4.258

1.851

Implementar 4 esquemas de comunicación con grupos de interés. 225

Mantener un Sistema de Gestión Integral en la Entidad 392

Automatizar 6 procedimientos que apoyan la misión de la Unidad. 294

Implementar al 100% solución tecnológica para la atención de los requerimientos de los ciudadanos. 347

Mejorar en 30% el nivel de confianza ciudadana en la entidad. 594

Proyectos de Inversión y metas

Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Afianzar una gestión pública efectiva

Comité Sectorial

Presupuesto 2019Procesos de Contratación en Curso



1.360

Prestar los servicios para la impresión fija y variable, distribución por mensajería expresa de las comunicaciones del

avalúo catastral de los predios objeto del proceso de actualización permanente. 1.000

Fabricar e instalar placas viales y domiciliarias, dentro del proceso de unificación, homologación y materialización

de la nomenclatura en el Distrito Capital.360

Proyectos de Inversión y metas

Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Comité Sectorial

Balance Cierre de Gestión 2018Proyecto de Inversión 1180: Afianzar una Gestión Pública Efectiva

Meta Meta 2018 Ejecución Proyectada

Implementar 4 Esquemas de Comunicación con grupos de

interés.1 1

Mantener 1 Sistema de Gestión Integral en la entidad 1 1

Automatizar 6 procedimientos que apoyan la misión de la

Unidad2 2

Implementar al 100% solución tecnológica para la atención

de los requerimientos de los ciudadanos35 35

Mejorar en 30% el nivel de confianza ciudadana en la

entidad.5 5

Fortalecer 4 espacios de participación ciudadana en el

distrito1 1

Fuente: Oficina de Planeación y Aseguramiento de Procesos

Comité Sectorial

Balance Cierre de Gestión 2018Proyecto de Inversión 0983: Capturar, Integrar y Disponer Información Geográfica y Catastral para la Toma de Decisiones

Meta Meta 2018Ejecución

Proyectada

Actualizar anualmente el 100 % del área urbana respecto de los cambios identificados en

los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.100% 100%

Incrementar en 25.000 el número de usuarios del Portal de Mapas de Bogotá, con

respecto a la vigencia anterior.25.000 60.005

Incorporar 175 niveles de información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés

integrada en la plataforma IDECA, incluyendo la información de infraestructura y redes,

dinámica de construcción, población e inversión pública.

175 175

Complementar en 100.000 Hectáreas la información geográfica de sensores remotos

disponible en IDECA.100.000 0

Contar con el 100% del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la

entidad.22% 22%

Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea. 100% 100%

Generar 14.000 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el periodo

2016-2020 5.765 5.765

Compartir con 10 entes territoriales y/o instituciones el conocimiento y capacidad de

catastro para capturar, integrar y disponer información.3 3


Comité Sectorial

Plan de Acción 2019Proyecto de Inversión 1180 Afianzar una Gestión Pública Efectiva

Meta 2019 Productos

Implementar 4 esquemas de comunicación con grupos de interés. Esquema de comunicación implementado

Pruebas psicotécnicas en línea para evaluar las competencias comportamentales

que requiera la UAECD adquiridas.

Auditoría para la recertificación del sistema de gestión de calidad de la UAECD

realizada.

Programa Anual de Auditorías internas realizado.

Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

MIPG.

Automatizar 6 procedimientos que apoyan la misión de la Unidad 3 procedimientos misionales automatizados

Implementar al 100% solución tecnológica para la atención de los

requerimientos de los ciudadanos

Mejoramiento del Customer Tracker respecto al seguimiento de contratos y la

solicitud de cotización de avalúos comerciales.

Mejorar en 30% el nivel de confianza ciudadana en la entidad. Atender los requerimientos de los usuarios en los diferentes canales.

Fortalecer 4 espacios de participación ciudadana en el distrito Espacio de participación ciudadana desarrollado

Mantener 1 Sistema de Gestión Integral en la entidad


Comité Sectorial

Plan de Acción 2019Proyecto de Inversión 0983 Capturar, Integrar y Disponer Información Geográfica y Catastral para la Toma de Decisiones

Meta 2019 Productos a lograr en 2019

Actualizar anualmente el 100 % del área urbana respecto de los cambios

identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.Base catastral actualizada

Incrementar en 25.000 el número de usuarios del Portal de Mapas de Bogotá, con

respecto a la vigencia anterior.

25.000 nuevos usuarios respecto a la

vigencia anterior

Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de

BogotáInformación de IDECA actualizada

Pagar el 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas Cancelación pasivos exigibles.


Comité Sectorial

Plan de Acción 2019Proyecto de Inversión 0983 Capturar, Integrar y Disponer Información Geográfica y Catastral para la toma de decisiones

META 2019 PRODUCTOS

Complementar en 100.000 Hectáreas la información geográfica de sensores

remotos disponible en IDECA.

Ampliar la cobertura de información

geográfica en IDECA

Contar con el 100% del hardware, software y conectividad que soporte la

operación de la entidad.

Plataforma tecnológica actualizada y

disponible.

Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la estrategia de Gobierno Digital.Política de Gobierno Digital

implementada.

Generar 14.000 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el

periodo 2016-2020

Generar $2.700 millones por venta de

bienes y servicios.

Compartir con 10 entes territoriales y/o instituciones el conocimiento y capacidad

de Catastro para capturar, integrar y disponer información.

Compartir conocimiento con entes

territoriales.


Comité Sectorial

Documento Técnico de Soporte – OTCContexto

En el marco del Decreto 548 de 2016 “Por medio del cual se fusionan y reorganizan los ObservatoriosDistritales con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Alcalde Mayor de Bogotá porel artículo 118 del Acuerdo 645 de 2016, y se dictan otras disposiciones”.

El Observatorio Técnico Catastral fue catalogado en estado Activo vinculado al Sector Hacienda.

La Circular 029 de Septiembre de 2018, señala la responsabilidad de “Elaborar el Documento Técnico deSoporte- DTS, para lo cual se deben atender los siguientes pasos, y cubrir los siguientes aspectos:

1. Organización del Observatorio: Objetivo, funciones2. Identificar la estructura3. Análisis del estado del observatorio según la guía emitida por las Secretarías responsables4. Beneficios y utilidad del observatorio5. Debe ser presentado al comité sectorial.

Comité Sectorial


1. Organización del Observatorio: Objetivo, funciones

Acuerdo 004 de 2012 "Por el cual se determina el objetivo, la estructura organizacional y las funciones de laUnidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y se dictan otras disposiciones", expedido el 2 de mayode 2012 por el Consejo Directivo de la UAECD.

DIRECCION

Proceso de Direccionamiento Estratégico, subproceso “Gestión Técnica del Catastro”

Comité Sectorial

1. Organización del Observatorio: Objetivo, funciones

Objetivo:

Efectuar el seguimiento a la dinámica y al mercado inmobiliario de la ciudad con base en la gestión del

conocimiento y el aprovechamiento de las fuentes de información disponibles que conlleven a generar

documentos y resultados que apoyen la toma de decisiones de ciudad.

Funciones:

▪ Establecer los cambios presentados producto de la dinámica urbana en la ciudad

▪ Liderar la investigación de las mejores prácticas catastrales

▪ Establecer nuevas fuentes de información

▪ Investigaciones facilitan la solución de problemas comunes o la toma de decisiones

▪ Elaboración de documentos de investigación

Comité Sectorial


Jefe oficina

Temático en

avalúos y

procesos

catastrales

Temático en

Sistemas de

Información

Geográfica

Temático

Arquitectura y

Norma Urbana

Temático en

Modelamiento,

econometría y

bases de datos

Temático en

métodos

estadísticos y

minería de datos

2. Estructura

Comité Sectorial


3. Análisis del Estado del OTC frente a lineamientos

8. Identificación de fuentes de información

9. Aplicación de Técnicas e instrumentos de captura

10. Generación, construcción, acopio y captura de la

información

Descrito en organización, Objetivos, funciones y estructura

Procedimiento General de Estudios e Investigaciones01-02-PR-01-v3

Procedimiento Desarrollo Estudios de Interés Prioritario01-02-PR-04- v3

Procedimiento Identificación Fuentes de Información Secundaria 01-02-PR-03- v1www.catastrobogota.gov.co

IDECAPortal de Datos Abiertos

Comité Sectorial


1. Conformación de Equipos técnicos y profesionales

2. Elección de Temáticas, Objetos, Sujetos y/o Fenómenos

3. Identificación de problemáticas

4. Concepciones y percepciones

5. Referencias teóricas, políticas y/o legales

6. Definición de objetivos y enfoques

7. Elección y adopción de Metodologías

http://www.catastrobogota.gov.co/

GRACIAS

COMITÉ SECTORIAL

Diciembre 2018

Balance Cierre de GestiónCorte 10 Dic 2018

Ejecución Presupuestal UE 01 y UE 02 a Diciembre 10 de 2018Ejecución Reservas 2017

Posibles Reservas a quedar diciembre 2018

* A Diciembre 10 de 2018 se muestra una ejecución presupuestal del 86% , ajustada a la programación que se ha fijado desde el inicio de la vigencia. En este mes se efectuó modificación por $ 218.300.000 para cubrir obligaciones de servicios personales y Gravamen financiero.* Se tienen 800 millones de contratación en curso para vigencia de 2019 por inversión

Ejecución Presupuestal UE 01 Diciembre 10 de 2018(Porcentaje ejecución) En millones COP

PPTO EJEC % EJEC

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.376 32.622 87%

SERVICIOS PERSONALES 16.555 14.202 86%

Serv Personales Asoc Nómina 6.218 6.105 98%

Serv Personales Indirectos 8.191 6.511 79%

Aportes Patronales 2.147 1.586 74%

GASTOS GENERALES 5.016 3.891 78%

PASIVOS EXIGIBLES 0 0 0%

PAGO CESANTIAS 15.804 14.529 92%

INVERSION 4.700 3.655 78%

TOTAL GASTOS FONCEP UE 1 42.076 36.277 86%

UNIDAD EJECUTORA 01- GESTION CORPORATIVA

VIGENCIADICIEMBRE 10 DE 2018

Ejecución Presupuestal UE 01 a diciembre 2018 una vez se registre reducción presupuestal por valor de $ 83.000.000 (Porcentaje ejecución) En millones COP

*Estamos tramitando una Reducción Presupuestal en inversión por $ 83.000.000, lo que nos incrementa el % de la ejecución en Inversión al 79%. Aun falta ejecutarAportes Patronales de diciembre y los aportes de cesantías, lo que permitirá subir el total de la ejecución

PPTO EJEC % EJEC

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.376 32.622 87%

SERVICIOS PERSONALES 16.555 14.202 86%

Serv Personales Asoc Nómina 6.218 6.105 98%

Serv Personales Indirectos 8.191 6.511 79%

Aportes Patronales 2.147 1.586 74%

GASTOS GENERALES 5.016 3.891 78%

PASIVOS EXIGIBLES 0 0 0%

PAGO CESANTIAS 15.804 14.529 92%

INVERSION 4.617 3.655 79%

TOTAL GASTOS FONCEP UE 1 41.993 36.277 86%

UNIDAD EJECUTORA 01- GESTION CORPORATIVA

VIGENCIADICIEMBRE 10 DE 2018

Ejecución Presupuestal UE 02 Diciembre 10 de 2018(Porcentaje ejecución) En millones COP

PPTO EJEC % EJEC

SERVICIO DE LA DEUDA 257.295 115.066 45%

Bonos Fuente Fonpet 189.605 105.066 55%

Bonos Transferencias SDH 0 0 0%

Bonos Rendimientos 0 0 0%

Bonos Arrendamiento Condominio 0 0 0%

Decreto 391/03 reserva Bonos 67.690 10.000 15%

FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS 318.882 270.732 85%

FPPB (Rendimientos 2017 ) 114.130 114.130 100%


FPPB Transferencias SDH 43.288 43.288 100%

FPPB - FONPET 22.000 0 0%

FOMAG 0 0 0%

CUOTAS PARTES 49.027 9.637 20%

Cuotas Partes Fonpet 34.027 720 2,1%

Cuotas Partes Transferencias SDH 0 0 0%

Cuotas Partes (Rendimientos 2018) Fonprecom y Otras 15.000 8.918 59%

TRANSFERENCIAS- UE 02 625.204 395.436 63%

UNIDAD EJECUTORA 02- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE BOGOTA

DICIEMBRE 10 DE 2018VIGENCIA

Ejecución Presupuestal UE 02 a diciembre 2018 una vez se registre reducción presupuestalpor valor total de $ 107.278 millones(Porcentaje ejecución) En millones COP

*La UE 02 por efecto de una Reducción Presupuestal por valor total de $107.278 millones así: FPPB $25.971 millones, Cuotas Partes $ 31.307 millones y BonosPensionales $ 50.000 millones, conllevando a una ejecución de la UE 02 del 76%

PPTO EJEC % EJEC

SERVICIO DE LA DEUDA 207.295 115.066 56%

Bonos Fuente Fonpet 139.605 105.066 75%

Bonos Transferencias SDH 0 0 0%

Bonos Rendimientos 0 0 0%

Bonos Arrendamiento Condominio 0 0 0%

Decreto 391/03 reserva Bonos 67.690 10.000 15%

FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS 292.911 270.732 92%



FPPB Transferencias SDH 43.288 43.288 100%

FPPB - FONPET 22.000 0 0%

CUOTAS PARTES 17.720 9.637 54%

Cuotas Partes Fonpet 2.720 720 26,5%

Cuotas Partes Transferencias SDH 0 0 0%

Cuotas Partes (Rendimientos 2018) Fonprecom y Otras 15.000 8.918 59%

TRANSFERENCIAS- UE 02 517.925 395.436 76%

DICIEMBRE 10 DE 2018VIGENCIA

UNIDAD EJECUTORA 02- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE BOGOTA

Ejecución Presupuestal Reservas Diciembre 10 de 2018 (Porcentaje ejecución) En millones COP

*Las Reservas a diciembre 10 de 2018 continúan en el 86% de ejecución, teniendo en cuenta que se encuentra en trámite la liquidación del contrato suscrito con LaUniversidad Distrital Francisco José de Caldas, el cual corresponde al saldo de las reservas, ya que las de funcionamiento se ejecutaron en el 100% desde el mes de octubre.

PPTO EJEC % EJEC

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 460 460 100%

GASTO INVERSION 583 432 74%

TOTAL RESERVA PRESUPUESTO GASTOS 1.043 892 86%

RESERVAS DICIEMBRE 10 DE 2018

Registros Presupuestales sin giro, con corte diciembre 10 de 2018 En millones COP

*La información que se presenta corresponde a los registros que están a esta fecha sin giro. La entidad está haciendo seguimiento diario para disminuir las ReservasPresupuestales y para ello además la contratación suscrita quedo finalizando en diciembre 28. Esperamos no tener mas de 1.500 millones en reservas al cierre de lavigencia.

POSIBLES RESERVAS PRESUPUESTALES CORTE DICIEMBRE 2018

RUBROS TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 859$

GASTO INVERSION 1.557$

TOTAL POSIBLES RESERVAS UE 01 2.417$

Logros 2018

362 Créditos saneados

16 Créditos pendientes de judicializar

42%

92%

96%

91%

72%

Plan de Acción2019

Metas 2019

$5.460Inversión total

En Millones $

Metas Proyecto de Inversión 977 Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

Magnitud 2019 Presupuesto 2019

22 Modelo de Gestión de Iniciativas 100% $415

16 Herramienta tecnológica HLP y gestionar inconsistencias 100% $347

14 Modelo de Servicio al Cliente 100% $114

20 Armonización del Sistema de Gestión Documental 85% $2.353

17 Gestión TIC 85% $1.618

21 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 100% $242

8 Infraestructura física para la gestión institucional 100% $356

19 Razonabilidad de los Estados Financieros 100% $15

1.

846mtInventario

Documental

100mtDigitalización

FASE IVImplementación de

Instrumentos Archivísticos

2. 3. Gestionaremos la entrega al DADEP

Casa del pensionado

Formalización de intercambio de información

4.Indicadores automatizados

Procesos gestionados

eficazmente en el

marco de MIPG y con

DATOSGOBERNADOS

5.CUENTAS DEPURADAS POR U.E. Continuaremos con la implementación

BCP DRP

6.

Modelo de servicio por

GRUPO DE VALOR

7. 8. 9.

Gestión

2016 -2019

Cierre y empalme de administración

Continuidad de

IniciativasPlanes

Entrará en operación la plataforma para la

Centralización de la Historia Laboral Distrital

500mtOrganización

Tramitar ante MHCP Nuevo Régimen de

Inversión

DECRETO MODELO FINANCIERO

OBSERVATORIO FISCAL DEL DISTRITO

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