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2015
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y
PRESUPUESTO
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
Monitoreo al II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque
de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual
2
ÍNDICE
I. Presentación 3
II. Marco Legal 4
III. Visión Institucional 5
IV. Unidades Orgánicas 6
V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador 8
VI. Resultados del Monitoreo 9
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y
metas 9
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM 17
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por
rendimiento de actividades y cumplimiento de metas 20
6.4. Estado de las Actividades 20
6.5. Por Rendimiento Presupuestal 22
VII. Conclusiones 22
Anexos 23
Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades
Orgánicas
Calificación según la Eficacia Operativa al II trimestre
Ranking según la Eficacia Operativa Anual al II trimestre
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I.- Presentación
El presente Informe de Monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan Operativo
Institucional 2015 bajo el Enfoque de Resultados con una Perspectiva de
Programación Multianual de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, resume los
principales avances, producidos en el período comprendido entre abril y junio del
2015 (II trimestre), por cada unidad orgánica que forman parte de la Corporación Edil.
El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2015 bajo el Enfoque de Resultados con
una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador,
es una herramienta que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero
de las actividades programadas y/o planificadas, incluyendo también las actividades
no programadas ejecutadas por las unidades orgánicas.
Así mismo, el presente Informe de Monitoreo, nos permite identificar los puntos críticos
que no permitieron el avance físico y financiero según la programación, proponer las
medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias
involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la
toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la
Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 2015 y de sus
dificultades.
Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2015, se enmarca en un contexto de
mejora de la gestión municipal a nivel nacional con el objetivo de que se impulse la
gestión por resultados de largo plazo. En ese sentido, una de las prioridades de esta
gestión edil, es la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas públicas
eficientes y sostenibles en el tiempo, en lo social, económico, cultural, etc.
Fortaleciendo la inclusión social de las zonas más pobres del distrito, creando
consciencia de identidad en los vecinos y legitimando la imagen de la Municipalidad de
Villa El Salvador.
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II.- Marco Legal
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por
Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.
Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
Directiva Nº 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y Formulación
del Presupuesto del Sector Público”.
Ordenanza Municipal Nº 298/MVES que aprueba el Nuevo Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo Concertado
de Villa el Salvador al 2021.
Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a las
familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los años 1980
y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El Salvador.
Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de Acción por
la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
Ordenanza 211/MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo
Económico de Villa El Salvador.
Resolución de Alcaldía N° 176-2014-ALC/MVES que aprueba la Directiva N°
003-2014-MVES para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2015
con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual
de la Municipalidad de Villa El Salvador.
Resolución de Alcaldía N° 284-2015-ALC/MVES que aprueba el Plan Operativo
Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de
Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
Resolución de Alcaldía N° 314-2015-ALC/MVES que aprueba la Directiva N°
004-2015-MVES para el Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo
5
Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de
Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
III.-Visión Institucional
El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el Plan Integral de
Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021 el cual es un instrumento
orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e integral, elaborado
de forma participativa que constituye una guía para la acción en el largo plazo.
Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y los objetivos por
lineamiento estratégicos; sirviendo de base para la formulación del Plan de Desarrollo
Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad.
LA VISION
Villa El Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de
riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con hombres y mujeres de todas las
generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de oportunidades;
emprendedores que gozan de buena calidad de vida. Autoridades y organizaciones
que reafirman su identidad comunitaria, autogestionaria y democrática.
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IV.- Unidades Orgánicas
01. Órganos de Alta Dirección
01.1. Concejo Municipal
01.2. Alcaldía
01.3. Gerencia Municipal
02. Órganos Consultivos
02.1. Consejo de Coordinación Local Distrital
02.2. Consejo Distrital de las Culturas y las Artes
02.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana-CODISEC
02.4. Comisión Ambiental Municipal
02.5. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
02.6. Plataforma de Defensa Civil
03. Órgano de Control Institucional
03.1. Órgano de Control Institucional
04. Órganos de Asesoramiento
04.1. Oficina de Asesoría Jurídica
04.2. Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto
04.2.1. Unidad de Presupuesto
04.2.2. Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
04.2.3. Unidad de Programación e Inversión
04.3. Oficina de Participación Ciudadana
04.4. Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero
05. Órganos de Apoyo
05.1. Secretaría General
05.1.1. Unidad de Administración Documentaria, Archivo y
Orientación al Usuario
05.2 Procuraduría Pública Municipal
05.3. Unidad de Imagen Institucional
05.4. Oficina General de Administración
05.4.1. Unidad de Gestión de Recursos Humanos
05.4.2. Unidad de Contabilidad
05.4.3. Unidad de Finanzas
05.4.4. Unidad de Logística, Servicios Generales y Control
Patrimonial
05.4.5. Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística
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06. Órganos de Línea
06.1. Gerencia de Rentas
06.1.1. Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria
06.1.2. Subgerencia de Recaudación y Control
06.1.3. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva
06.1.4. Subgerencia de Fiscalización Tributaria
06.2. Gerencia de Desarrollo Económico Local
06.2.1. Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo
Empresarial
06.2.2. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones y Defensa del
Consumidor
06.2.3. Subgerencia de Defensa Civil
06.2.4. Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control
Municipal
06.3. Gerencia de Desarrollo Urbano
06.3.1. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas
06.3.2. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
06.3.3. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial
06.4. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
06.4.1. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
06.4.2. Subgerencia de Salud y Sanidad
06.4.3. Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y
Adulto Mayor
06.4.4. Subgerencia de Programas Sociales
06.5. Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
06.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza
06.5.2. Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación
Ambiental
06.5.3. Subgerencia de Seguridad Ciudadana
06.5.4. Subgerencia de Registro Civil
07. Órganos Desconcentrados
07.1. Agencias Municipales de Desarrollo
07.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo N° 01
07.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo N° 02
07.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo N° 03
07.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo N° 04
8
V.- Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador
9
VI.- Resultados del Monitoreo
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas
6.1.1 Por cada unidad orgánica
La Eficacia Operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance de
actividades (%) programadas en el Plan Operativo Institucional y no programadas,
producto de una iniciativa propia de la Unidad o en cumplimiento de una Política de
Estado, acuerdo de la población, etc.; del cual se establece un nivel de desempeño
promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) del
Ejercicio Fiscal 2015.
N° Unidades Orgánicas
Eficacia Operativa
al I Trimestre
Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
Eficacia Operativa
al II Trimestre
Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
1.2 Alcaldía 93% 44% 100% 80%
1.3 Gerencia Municipal 100% 55%
3.1 Órgano de Control Institucional 88% 35% 86% 67%
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 46% 11% 78% 48%
4.2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 66% 34% 46% 46%
4.2.1 Unidad de Presupuesto 33% 50% 88% 59%
4.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
60% 45% 64% 39%
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión 60% 15% 59% 33%
4.3 Oficina de Participación Ciudadana 79% 25% 66% 44%
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero 86% 36% 63% 38%
5.1 Secretaria General 96% 52% 100% 79%
5.1.1 Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario
93% 32% 74% 52%
5.2 Procuraduría Pública Municipal 50% 15% 75% 46%
5.3 Unidad de Imagen institucional 91% 41% 88% 69%
5.4 Oficina General de Administración 100% 44% 100% 85%
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 63% 51% 48% 35%
5.4.2 Unidad de Contabilidad 100% 25% 100% 50%
5.4.3 Unidad de Finanzas 44% 11% 52% 20%
5.4.4 Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial
76% 36% 61% 50%
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística 36% 21% 50% 42%
6.1 Gerencia de Rentas 88% 26% 100% 60%
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N° Unidades Orgánicas
Eficacia Operativa
al I Trimestre
Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
Eficacia Operativa
al II Trimestre
Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
6.1.1 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria 46% 14% 38% 39%
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control 88% 57% 77% 51%
6.1.3 Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 27% 9% 46% 30%
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 83% 35% 80% 60%
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 50% 17% 50% 29%
6.2.1 Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial
100% 51% 92% 78%
6.2.2 Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor
70% 28% 77% 61%
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 70% 33% 53% 48%
6.2.4 Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal
100% 36% 62% 48%
6.3 Gerencia de Desarrollo Urbano
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 92% 45% 88% 90%
6.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 33% 10% 55% 20%
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 98% 35% 100% 60%
6.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 86% 66% 88% 57%
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad 77% 41% 83% 53%
6.4.3 Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor
78% 40% 84% 66%
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales 31% 16% 54% 41%
6.5 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 80% 28%
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 63% 20% 91% 65%
6.5.2 Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental
25% 6% 41% 15%
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 100% 27% 100% 55%
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil 74% 25% 83% 50%
7.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01 83% 48% 75% 57%
7.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02 100% 40% 83% 39%
7.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03 58% 32% 68% 49%
7.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04 86% 70% 63% 70%
EFICACIA GENERAL 73% 33% 73% 52%
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6.1.2 Por Órganos
Órganos de Alta Dirección
Órgano de Control Institucional
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo
Órganos de Línea
Órganos Desconcentrados
N° Órganos de Alta Dirección Eficacia
Operativa al I Trimestre
Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
Eficacia Operativa al II Trimestre
Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
1.2 Alcaldía 93% 44% 100% 80%
1.3 Gerencia Municipal 100% 55%
Promedio 97% 50% 100% 80%
N° Órgano de Control Institucional Eficacia
Operativa al I Trimestre
Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
Eficacia Operativa al II Trimestre
Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
3.1 Órgano de Control Institucional 88% 35% 86% 67%
Promedio 88% 35% 86% 67%
N° Órganos de Asesoramiento Eficacia
Operativa al I Trimestre
Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
Eficacia Operativa al II Trimestre
Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 46% 11% 78% 48%
4.2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto
66% 34% 46% 46%
4.2.1 Unidad de Presupuesto 33% 50% 88% 59%
4.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
60% 45% 64% 39%
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión 60% 15% 59% 33%
4.3 Oficina de Participación Ciudadana 79% 25% 66% 44%
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero 86% 36% 63% 38%
12
Promedio 61% 31% 66% 44%
N° Órganos de Apoyo Eficacia
Operativa al I Trimestre
Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
Eficacia Operativa al II Trimestre
Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
5.1 Secretaria General 96% 52% 100% 79%
5.1.1 Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario
93% 32% 74% 52%
5.2 Procuraduría Pública Municipal 50% 15% 75% 46%
5.3 Unidad de Imagen institucional 91% 41% 88% 69%
5.4 Oficina General de Administración 100% 44% 100% 85%
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 63% 51% 48% 35%
5.4.2 Unidad de Contabilidad 100% 25% 100% 50%
5.4.3 Unidad de Finanzas 44% 11% 52% 20%
5.4.4 Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial
76% 36% 61% 50%
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística 36% 21% 50% 42%
Promedio 75% 33% 75% 53%
N° Órganos de Línea Eficacia
Operativa al I Trimestre
Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
Eficacia Operativa al II Trimestre
Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
6.1 Gerencia de Rentas 88% 26% 100% 60%
6.1.1 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria
46% 14% 38% 39%
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control 88% 57% 77% 51%
6.1.3 Subgerencia de Ejecución Coactiva 27% 9% 46% 30%
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 83% 35% 80% 60%
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 50% 17% 50% 29%
6.2.1 Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial
100% 51% 92% 78%
6.2.2 Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor
70% 28% 77% 61%
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 70% 33% 53% 48%
6.2.4 Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal
100% 36% 62% 48%
6.3 Gerencia de Desarrollo Urbano
13
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 92% 45% 88% 90%
6.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 33% 10% 55% 20%
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 98% 35% 100% 60%
6.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
86% 66% 88% 57%
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad 77% 41% 83% 53%
6.4.3 Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor
78% 40% 84% 66%
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales 31% 16% 54% 41%
6.5 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
80% 28%
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 63% 20% 91% 65%
6.5.2 Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental
25% 6% 41% 15%
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 100% 27% 100% 55%
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil 74% 25% 83% 50%
Promedio 71% 30% 73% 51%
N° Órganos Desconcentrados Eficacia
Operativa al I Trimestre
Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
Eficacia Operativa al II Trimestre
Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
7.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01 83% 48% 75% 57%
7.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02 100% 40% 83% 39%
7.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03 58% 32% 68% 49%
7.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04 86% 70% 63% 70%
Promedio 82% 48% 72% 54%
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RELACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS
N° Unidades Orgánicas
Estado de las Actividades
Ejecutada Reprogramada Anulada Incluida como
nueva Total
1.2 Alcaldía 5 0 0 0 5
1.3 Gerencia Municipal 0
3.1 Órgano de Control Institucional 10 1 0 1 12
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 5 1 0 0 6
4.2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 9 9 0 0 18
4.2.1 Unidad de Presupuesto 3 1 0 0 4
4.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica 3 3 0 0 6
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión 3 5 0 0 8
4.3 Oficina de Participación Ciudadana 13 5 0 1 19
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero 4 3 0 1 8
5.1 Secretaria General 8 0 0 0 8
5.1.1 Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario
9 5 0 0 14
5.2 Procuraduría Pública Municipal 3 0 1 0 4
5.3 Unidad de Imagen institucional 10 0 0 0 10
5.4 Oficina General de Administración 7 0 0 2 9
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 10 3 8 0 21
5.4.2 Unidad de Contabilidad 7 0 0 0 7
5.4.3 Unidad de Finanzas 4 3 2 0 9
5.4.4 Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial 9 6 1 0 16
15
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística 3 2 0 0 5
6.1 Gerencia de Rentas 5 0 0 0 5
6.1.1 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria 2 2 2 0 6
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control 10 0 2 0 12
6.1.3 Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 4 3 0 0 7
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 4 0 1 0 5
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 2 2 0 0 4
6.2.1 Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial
10 0 1 1 12
6.2.2 Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor 8 1 0 0 9
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 3 2 0 0 5
6.2.4 Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal 4 3 0 0 7
6.3 Gerencia de Desarrollo Urbano 0
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 11 4 0 0 15
6.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano 0
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 3 9 0 1 13
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 52 0 0 0 52
6.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 30 4 0 2 36
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad 21 11 0 0 32
6.4.3 Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor
60 9 0 7 76
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales 11 9 0 0 20
6.5 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 0
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 10 1 0 0 11
16
6.5.2 Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental 4 10 0 3 17
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 7 0 0 0 7
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil 12 2 0 0 14
7.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01 10 1 2 3 16
7.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02 15 4 0 0 19
7.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03 13 9 0 0 22
7.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04 13 6 0 0 19
TOTAL 449 139 20 21 630
17
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM
N° Unidades Orgánicas Presupuesto
Institucional de Apertura
Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución presupuestaria al II
Trimestre
Indicador de Eficacia (PIA)
Indicador de Eficacia (PIM)
Al I Trim Al II Trim Al I Trim Al II Trim
1.2 Alcaldía S/. 298,143.00 S/. 329,565.00 S/. 103,255.90 0.17 0.35 0.15 0.31
1.3 Gerencia Municipal S/. 187,213.00 S/. 369,850.00 S/. 193,836.49 0.53 1.04 0.27 0.52
3.1 Órgano de Control Institucional S/. 150,216.00 S/. 231,643.00 S/. 103,574.11 0.28 0.69 0.16 0.45
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica S/. 183,131.00 S/. 189,221.00 S/. 112,445.34 0.22 0.61 0.24 0.59
4.2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto
S/. 342,733.00 S/. 280,478.00 S/. 103,196.19 0.15 0.30 0.18 0.37
4.2.1 Unidad de Presupuesto S/. 122,768.00 S/. 160,346.00 S/. 65,183.16 0.26 0.53 0.20 0.41
4.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
S/. 229,268.00 S/. 210,113.00 S/. 91,018.16 0.25 0.40 0.24 0.43
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión S/. 221,835.00 S/. 72,537.00 S/. 24,016.13 0.04 0.11 0.12 0.33
4.3 Oficina de Participación Ciudadana S/. 396,186.00 S/. 318,140.00 S/. 157,767.76 0.18 0.40 0.23 0.50
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero S/. 153,204.00 S/. 159,665.00 S/. 83,241.31 0.30 0.54 0.29 0.52
5.1 Secretaria General S/. 421,261.00 S/. 451,657.00 S/. 198,196.15 0.25 0.47 0.21 0.44
5.1.1 Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario
S/. 430,997.00 S/. 495,961.00 S/. 225,625.02 0.30 0.52 0.25 0.45
5.2 Procuraduría Pública Municipal S/. 210,511.00 S/. 197,151.00 S/. 103,902.59 0.22 0.49 0.25 0.53
5.3 Unidad de Imagen institucional S/. 261,028.00 S/. 323,476.00 S/. 171,429.54 0.30 0.66 0.24 0.53
5.4 Oficina General de Administración S/. 2,856,670.00 S/. 3,064,373.00 S/. 1,137,186.99 0.06 0.40 0.06 0.37
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos S/. 223,852.00 S/. 301,735.00 S/. 142,194.28 0.30 0.64 0.22 0.47
5.4.2 Unidad de Contabilidad S/. 225,714.00 S/. 276,712.00 S/. 118,523.55 0.20 0.53 0.16 0.43
5.4.3 Unidad de Finanzas S/. 777,185.00 S/. 774,393.00 S/. 382,043.81 0.25 0.49 0.26 0.49
18
5.4.4 Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial
S/. 1,557,599.00 S/. 1,607,091.00 S/. 718,927.92 0.21 0.46 0.20 0.45
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística
S/. 56,232.00 S/. 267,304.00 S/. 134,512.22 1.33 2.39 0.28 0.50
6.1 Gerencia de Rentas S/. 196,573.00 S/. 176,060.00 S/. 79,021.75 0.19 0.40 0.22 0.45
6.1.1 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria
S/. 213,144.00 S/. 317,868.00 S/. 201,724.52 0.34 0.95 0.23 0.63
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control S/. 440,793.00 S/. 819,439.00 S/. 471,601.08 0.47 1.07 0.27 0.58
6.1.3 Subgerencia de Ejecutoria Coactiva S/. 241,767.00 S/. 195,242.00 S/. 85,270.41 0.17 0.35 0.21 0.44
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria S/. 434,839.00 S/. 253,500.00 S/. 119,790.60 0.10 0.28 0.15 0.47
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local S/. 229,795.00 S/. 226,940.00 S/. 84,247.98 0.18 0.37 0.17 0.37
6.2.1 Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial
S/. 123,477.00 S/. 187,157.00 S/. 80,645.52 0.32 0.65 0.21 0.43
6.2.2 Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor
S/. 242,499.00 S/. 266,538.00 S/. 130,222.43 0.28 0.54 0.23 0.49
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil S/. 164,775.00 S/. 593,484.00 S/. 254,473.43 0.78 1.54 0.24 0.43
6.2.4 Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal
S/. 390,338.00 S/. 419,195.00 S/. 152,777.89 0.17 0.39 0.17 0.36
6.3 Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 225,831.00 S/. 157,529.00 S/. 74,689.72 0.16 0.33 0.22 0.47
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas S/. 186,938.00 S/. 3,738,952.00 S/. 783,403.56 1.73 4.19 0.31 0.21
6.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
S/. 110,994.00 S/. 370,931.00 S/. 108,518.48 0.42 0.98 0.13 0.29
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial S/. 166,193.00 S/. 272,967.00 S/. 155,695.10 0.26 0.94 0.16 0.57
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social S/. 499,259.00 S/. 407,070.00 S/. 191,352.95 0.20 0.38 0.23 0.47
6.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
S/. 381,366.00 S/. 423,245.00 S/. 208,794.41 0.28 0.55 0.25 0.49
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad S/. 415,007.00 S/. 365,787.00 S/. 175,514.55 0.20 0.42 0.23 0.48
19
6.4.3 Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor
S/. 52,684.00 S/. 68,222.00 S/. 35,081.20 0.36 0.67 0.28 0.51
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales S/. 8,671,483.00 S/. 8,725,157.00 S/. 2,656,190.98 0.18 0.31 0.18 0.30
6.5 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
S/. 297,658.00 S/. 286,889.00 S/. 124,322.96 0.19 0.42 0.19 0.43
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza
S/. 10,312,007.00 S/. 10,300,655.00 S/. 5,137,682.72 0.26 0.50 0.24 0.50
6.5.2 Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental
S/. 2,294,330.00 S/. 2,996,580.00 S/. 1,165,748.04 0.22 0.51 0.19 0.39
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana S/. 2,393,402.00 S/. 2,815,472.00 S/. 1,052,192.32 0.20 0.44 0.17 0.37
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil S/. 343,193.00 S/. 74,607.00 S/. 44,640.44 0.07 0.13 0.36 0.60
7.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01 S/. 358,344.00 S/. 277,772.00 S/. 135,167.54 0.20 0.38 0.25 0.49
7.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02 S/. 339,123.00 S/. 294,647.00 S/. 131,466.48 0.20 0.39 0.23 0.45
7.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03 S/. 339,068.00 S/. 363,856.00 S/. 144,227.78 0.22 0.43 0.19 0.40
7.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04 S/. 212,572.00 S/. 361,196.00 S/. 165,670.70 0.41 0.78 0.24 0.46
TOTAL S/. 39,583,198.00 S/. 45,838,368.00 S/. 18,520,212.16
0.22 0.47 0.20 0.40 INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)
20
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por
rendimiento de actividades y cumplimiento de metas
EN EL I TRIMESTRE
Unidades Orgánicas
Estado situacional de las Actividades Eficacia
Operativa al I Trimestre
Eficacia Operativa Anual al I trimestre
Ejecutada Reprograma
da Anulada
Incluida como nueva
48 401 85 6 26 72% 33%
EN EL II TRIMESTRE
Unidades Orgánicas
Estado situacional de las Actividades Eficacia
Operativa al II Trimestre
Eficacia Operativa Anual al II trimestre
Ejecutada Reprogramada Anulada Incluida como
nueva
48 449 139 20 21 73% 52%
6.4. Estado de las Actividades
Como se puede apreciar en el grafico, el número de actividades ejecutadas ha sido de
449, así como el número de actividades reprogramadas al II trimestre es de 139. Lo
cual nos indica que en el II trimestre, no se ha logrado ejecutar un porcentaje de las
actividades programadas.
21
La Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al II Trimestre una Eficacia General de
73%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa al II trimestre de cada
una de las unidades orgánicas. Las 5 unidades orgánicas que obtuvieron una mayor
Eficacia Operativa al II trimestre de entre las 48 unidades orgánicas que conforman la
Corporación Edil, son:
N° Unidad Orgánica Eficacia
Operativa al II trimestre
1 Oficina General de Administración 100%
2 Alcaldía 100%
3 Secretaria General 100%
4 Gerencia de Rentas 100%
5 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 100%
A continuación, se presenta a las 5 unidades orgánicas que obtuvieron la menor
Eficacia Operativa al II trimestre:
N° Unidad Orgánica Eficacia
Operativa al II trimestre
1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 48%
2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto
46%
3 Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 46%
4 Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental
41%
5 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria
38%
Asimismo, la corporación edil, a través de sus unidades orgánicas, tuvo 449
actividades programadas ejecutadas y 21 actividades no programadas o incluidas
como nuevas; también se aprecia que 139 actividades fueron reprogramadas y 20
anuladas.
22
6.5. Por Rendimiento Presupuestal
EN EL I TRIMESTRE
Indicador de Eficacia (PIA)
Indicador de Eficacia (PIM)
0.22 0.20
EN EL II TRIMESTRE
Indicador de Eficacia (PIA)
Indicador de Eficacia (PIM)
0.47 0.40
El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de
Villa El Salvador, obtuvo al II Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA), un 0.47 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un
0.40; lo cual indica que al terminar el II trimestre (abril-junio) se ha ejecutado el 40%
del total del Presupuesto Institucional Modificado.
VII.- CONCLUSIONES
La eficacia operativa anual al II trimestre ha arrojado un 52% de avance, lo que
indica que al finalizar el II trimestre del año se ha ejecutado un poco más de la
mitad de las actividades programadas para ese periodo. Notándose una
diferencia significativa respeto al avance de la metas en ese periodo de tiempo
con lo programado para el mismo, tan solo se ha avanzado el 73% de la meta
física.
También se puede apreciar que a la par se ha gastado en iguales proporciones
el presupuesto destinado para ejecución de actividades, como bien recoge el
Indicador de Eficacia (PIM), que muestra una ejecución presupuestal al II
trimestre del 40%. E incluso comparándolo con el Indicador de Eficacia (PIA)
se puede ver que no pasa del 50% la ejecución presupuestal; lo cual es lo más
propicio al finalizar el II trimestre del año.
23
Respecto a las actividades ejecutadas se puede notar una constante, en
cambio en lo referente a las actividades reprogramadas y anuladas, en vez de
disminuir, se ha notado un alza, lo cual no es muy recomendable. Hay que
tener en cuenta que cuando hablamos de actividades ejecutadas, nos
referimos a que se ha ejecutado la meta física en más del 90%, ya que si su
porcentaje de ejecución es menos, nos indicaría que falta alcanzar la meta
física programada.
Por otro lado se puede apreciar que la Eficacia Operativo al II trimestre
obtenida por la Oficina General de Administración-OGA se ha mantenido,
desde el I trimestre, entre las primeras 5 unidades orgánicas que han sacado
mayor eficacia operativa; en contraste con la Subgerencia de Áreas Verdes e
Informática y Evaluación Ambiental-SGAVIEA, que a su II trimestre se sigue
manteniendo entre las 5 unidades orgánicas con menor eficacia operativo al II
trimestre. Se entiende que la posición en la que se encuentra la OGA, con un
100% de eficacia operativa al II trimestre, es la más preferible; al contrario de la
SGAVIEA que al II trimestre solo llega a la eficacia operativa del 41%.
En base a los resultados obtenidos, se puede decir que la situación de la
ejecución de las actividades al II trimestre se ha mantenido, eso se ve a simple
vista comparando la eficacia operativa al I trimestre con la eficacia operativa al
II trimestre (72%, 73% respectivamente).
24
ANEXOS
25
80%
% de eficacia en el cumplimiento de actividades programadas
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM %II TRIM % ANUAL
1Convocar y presidir las Sesiones del
Consejo MunicipalSesión 48 12 12 15 20 35 100% 100% 73% X
Memorandos, citaciones para
convocatoria, videos, Actas de
Sesiones
El Archivo se encuentra en SG
2 Proponer proyecto de ordenanzas Ordenanzas 16 4 4 5 4 9 100% 100% 56% XInformes, Memorandos, Diario
Oficial El PeruanoEl Archivo se encuentra en SG
3 Proponer Acuerdo de Consejo Acuerdo 48 12 12 28 17 45 100% 100% 94% X Informes, Acuerdos de Concejo El Archivo se encuentra en SG
4 Proponer Decreto de Alcaldía Decreto 16 4 4 7 5 12 100% 100% 75% XInformes, Memorandos, Diario
Oficial El PeruanoEl Archivo se encuentra en SG
5 Proponer Resoluciones de Alcaldía Resoluciones 400 100 100 223 206 429 100% 100% 100% X Informes y Memorandos El Archivo se encuentra en SG
5 0 0 0
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
EJEC
UTA
DA
NO
RM
ALM
ENTE
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
TOTAL
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificacion Aspectos Críticos Identificados
Bajo Nº de Gerencias ejecutan adecuadamente sus planes operativos anuales y alcanzan los resultados
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
ALCALDÍA
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
Mejorar el cumplimiento de las actividades y por lo tanto la mayor aprobación de la Gestión Municipal
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA META FISICA
Indicador de producto:
PROGRAMACIÓN
FISICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
26
67%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1 RESERVADO 1 ACCION 1 0.25 0.55 0.18 0.55 0.73 72% 100% 73% X Memorandos, oficios y cartasDurante la ejecución hubo demora en
la entrega de documentos solicitados.
2
INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CORRECTIVAS Y DE PROCESOS
JUDICIALES (DIRECTIVA Nº 014-2000-
CG/B150)
ACTIVIDAD 2 0.50 0.50 0.5 1.35 1.85 100% 100% 93% X
Se remitió memorandons a las
diferentes áreas comprendidas en la
implementación de las
recomendaciones derivadas de los
Informes de Auditoría, información y
documentación que sustente la
implementación de las mismas.
3 GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI ACTIVIDAD 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 100% 100% 50% XSe derivo Iinformación a través del
sistema SCG a CGR
4
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVA EXPRESA: LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY Nº 27806,
D.S. Nº 043-2003-PCM)
ACTIVIDAD 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Se remitió al Titular de la Entidad el
informe con el Oficio nº 0169-2015-
OCI/MVES de 25 de junio 2015.
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Resultado: DE LOGRO
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL POR PARTE DE LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD.
Producto / proyecto:
INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, SEGÚN CORRESPONDA.
27
5
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y
A LA LEY DEL SILENCIO
ADMINISTRATIVO.
ACTIVIDAD 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Se remitió al Titular de la Entidad el
informe con el Oficio nº 0147-2015-
OCI/MVES de 27 de mayo 2015.
6
ATENCION ENCARGOS DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.
ACTIVIDAD 1 0.25 0.25 0 0 0 0% 0% 0% XEn el segundo trimestre no hubo
Encargos por parte de la CGR a este OCI.
7EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOACTIVIDAD 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 100% 100% 50% X
Se remitió memorandons a las
diferentes áreas comprendidas en la
implementación de las
recomendaciones derivadas de los
Informes de Auditoría, información y
documentación que sustente la
implementación de las mismas.
8VERIFICACION DE REGISTRO DE
INFOBRASACTIVIDAD 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 100% 100% 50% X
Se verificó el sistema Infobras. Se curso
el oficio nº 175-2015-OCI/MVES al
Titular de la Entidad solicitando
disponga a quien corresponda remitir
un listado de las obras en ejecución y
obras paralizadas al 30 de junio 2015.
9DESARROLLO DE ORIENTACION DE
OFICIOACTIVIDAD 2 0.50 1.00 8 8 16 100% 100% 100% X
Se comunicó al Titular de la Entidad a
través de los siguientes documentos:
Oficio nº 077-2015-OCI/MVES, Oficio nº
078-2015-OCI/MVES, Oficio nº 082-2015-
OCI/MVES, Oficio nº 0113-2015-
OCI/MVES, Oficio nº 0116-2015-
OCI/MVES, Oficio nº 0117-2015-
OCI/MVES, Oficio nº 0142-2015-
OCI/MVES, Oficio nº 0155-2015-
OCI/MVES, Oficio nº 0165-2015-
OCI/MVES.
10PARTICIPACION EN COMISION DE
CAUTELAACTIVIDAD 1 0 1 0.6 0.4 1 100% 100% 100% X
El 19 de junio 2015 se derivó los
formatos correspondientes a la CGR.
28
11 VISITA DE CONTROL ACTIVIDAD 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X
Se remitió al Titular de la Entidad el
informe de visita de control con el
Oficio nº 0163-2015-OCI/MVES de 12 de
junio 2015.
12 DESARROLLO DE CONTROL SIMULTANEO ACTIVIDAD 16 4 4 9 6 15 225% 38% 94% X
Se remitió al Titular de la Municipalidad
de Villa El Salvador los siguientes
informes resultantes del control
simultaneo a los procesos, con el oficio
nº 076-2015-OCI/MVES, oficio n° 108-
2015-OCI/MVES, oficio n° 0130-2015-
OCI/MVES, oficio nº 0131-2015-
OCI/MVES, oficio nº 0140-2015-
OCI/MVES, oficio nº 0153-2015-
OCI/MVES.
10 1 0 1TOTAL
48%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Taller de capacitacion e informacion
sobre los plazos de lso principales
tramites legales a los administrados y
ciudadanos
Taller 2 1 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Inconveniente el el lugar a
realizarse el evento. Realizacion de
otras actividades en la fecha del
evento, organizados por la Entidad
Aspectos Críticos Identificados
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Resultado: DE LOGRO
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Producto / proyecto:
Informes legales oportunos
Indicador de producto:
Número de Informes legales, visacion de Resoluciones
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
29
2
Asesoramiento e interpretacion de las
normas legales de estricta observancia
a la Municipalidad de Villa El Salvador
Actas 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X Actas de comisiones que se participa
3
Revisar, corregir y/o visar los productos
de Ordenanzas, Decretos y
Resoluciones
Documentos 1000 720 250 231 284 515 32% 100% 52% X Registro de documentos visados
4Registrar los documentos ingresados
para opinion de lo solicitadoDocumentos 1200 475 300 297 238 535 63% 79% 45% X Registro de documentos ingresados
5
Emision de opinion legal a las unidades
organicas y a peticion de los
administrados
Informes 800 386 200 166 180 346 43% 90% 43% X Informe emitidos por el área
6
Emision de proveidos, Memorandos y
requerimientos a las unidades
organicas de la MVES
Documentos 150 90 38 32 131 163 36% 100% 100% XMemorandos y Proveidos emitidos
por el área
5 1 0 0TOTAL
30
25%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Diseño el Proceso de Presupuesto
Participativo 2016, Basado en
Resultados.
Documento 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% XDATA DE LOS ARCHIVOS DE LA OPRP
PRESENTADO EN LA REUNION CON EL CCL.
2Concertar con el CCLD del diseño del
proceso del PP 2016.Reunión 4 0 4 0 1 1 0% 25% 25% X
REUNION EN FECHA 23/06/2015 CON EL CCLD
CONVOCADA MEDAINTE LOS OFICIOS: N°69
AL N°81 , LISTA DE ASISTENCIA Y ACTA DE
REUNION.
SE HA REPROGRAMADO 3 METAS FISICAS DE
LA ACTIIVIDAD
3 Producir el Marco Legal del PP 2016.Norma
Municipal5 0 5 0 0 0 0% 0% 0% X
SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS
METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
4Direción técnica a los talleres del PP
2016.Taller 24 0 24 0 0 0 0% 0% 0% X
SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS
METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
5Evaluación y sistematización del PP
2016. Documento 2 0 2 0 0 0 0% 0% 0% X
SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS
METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
2 3 0 0TOTAL
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
Nº de Proyectos de Impacto Zonal en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO
Resultado: DE LOGRO
Bajo Nivel de desacuerdo entre los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2016, en la priorización de Proyectos de Impacto Zonal en el Distrito de Villa El Salvador.
Producto / proyecto:
Agentes participantes capacitados y con conocimientos adquiridos en el Presupuesto Participativo 2016, Basado en Resultados.
31
65%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Monitorear el Cumplimiento de Metas
del PI 2015.Documento 12 3 3 13 8 21 100% 100% 100% X
REMISION DE DOCUMENTOS PARA LA
PRESENTACION DE INFORMES PARCIALES DE
LAS METAS:
MEMORANDO Nº145-2015-OPRP/MVES,
MEMORANDO Nº152-2015 OPRP/MVES
MEMORANDO Nº154-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO Nº155-2015-OPRP/MVES,
MEMORANDO Nº156-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO Nº157-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO Nº158-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO CIRCULAR Nº020-2015-
OPRP/MVES. MEMORANDO CIRCULAR Nº021-
2015-OPRP/MVES. MEMORANDO CIRCULAR
Nº024-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO CIRCULAR Nº1028-2015-
OPRP/MVES
2
Coordinar Jornadas de trabajo para la
actualización del Plan Incentivos y el
Programa de Modernización Municipal.
Reunión 4 1 1 2 1 3 100% 100% 75% X
SE REALIZO LA REUNION EL 15 DE JULIO EN
DESPACHO DE ALCALDIA CONVOCADA CON
MEMORANDO MULTIPLE
N°070/2015/GM/MVES
3
Consolidación de los informes parciales
y finales emitidas por las unidades
orgánicas.
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X INFORME N°64-2015-OPRP/MVES
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO
Resultado: DE LOGRO
Alto nivel de cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador.
Producto / proyecto:
Efectiva Gestión para el Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos.
Indicador de producto:
Nº de metas del plan de incentivos alcanzadas.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICAAspectos Críticos Identificados
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DAAVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
32
4
Coordinar la asignación de recursos
logísticos y financieros a las unidades
orgánicas encargadas del cumplimiento
de metas.
Documento 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X INFORME N°68-2015-OPRP/MVES
5Cumplimiento de actividades
correspondientes a la meta de la OPRP.Documento 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X
OFICIO N°064-2015-OPRP/MVES ENVIO DEL
CUESTIONARIO DE GESTION POR PROCESOS-
SISEM, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL
CUMPLIMIENTOS DE LA META 24.
5 0 0 0TOTAL
33
75%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Recopilación de información de las
Unidades Orgánicas.Documento 20 10 10 10 10 20 100% 100% 100% X
ENVIO DE PROPUESTA DE FUNCIONES PARA
VALIDACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS:
MEMORANDO N°118-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO N°119-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO N°120-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO N°121-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO N°122-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO N°124-2015-OPRP/MVES
RECOPILACION DE INFORMACION PARA LA
ELABORACION DEL TUPA:
MEMORANDO N°224-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO N°223-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO N°222-2015-OPRP/MVES
MEMORANDO N°221-2015-OPRP/MVES
2Coordinar reuniones de trabajo con las
Unidades Orgánicas.Reunión 6 3 3 3 0 3 100% 0% 50% X
LA ACTIVIDADA HA SIDO REPROGRAMADA
PORQUE SE HA REALIZADO EN EL MES DE
JULIO
1 1 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
Resultado: DE LOGRO
Actualización de los documentos de gestión en la Municipalidad de Villa el Salvador.
Producto / proyecto:
Efectiva Gestión para la actualización de los documentos de gestión.
Indicador de producto:
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Nº de documentos de gestión actualizados.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
TOTAL
34
15%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Coordinar con Alcaldía las reuniones
del Grupo de Trabajo de Gestión de
Riesgo de Desastres.
Informe 6 1 2 1 0 1 100% 0% 17% X
INCREMENTO DE LA CARGA LABORAL DE LA
OFICINA QUE NO HA PERMITIDO COORDINAR
PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE
GESTION DE RIESGO
2
Elaborar las actas de reunión del Grupo
de Trabajo de Gestión de Riesgo de
Desastres.
Acta 6 1 2 1 0 1 100% 0% 17% X
INCREMENTO DE LA CARGA LABORAL DE LA
OFICINA QUE NO HA PERMITIDO COORDINAR
PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE
GESTION DE RIESGO
3
Coordinar la implementación y
ejecución de acuerdos tomados en el
Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo
de Desastres.
Documento 4 1 1 1 0 1 100% 0% 25% X
INCREMENTO DE LA CARGA LABORAL DE LA
OFICINA QUE NO HA PERMITIDO COORDINAR
PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE
GESTION DE RIESGO
4
Monitorear el Equipo Técnico de
Trabajo de Gestión de Riesgo de
Desastres.
Documento 4 0 2 0 0 0 0% 0% 0% X
INCREMENTO DE LA CARGA LABORAL DE LA
OFICINA QUE NO HA PERMITIDO COORDINAR
PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE
GESTION DE RIESGO
0 4 0 0
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO
Resultado: DE LOGRO
Alto interés de las Unidades Orgánicas en la incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en las actividades de la Municipalidad de Villa el Salvador.
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
Unidades orgánicas participan en actividades de Gestión de Riesgo de Desastres.
Indicador de producto:
Nº de actividades de Gestión de Riesgo de Desastres desarrolladas.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICAAspectos Críticos Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
35
50%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Coordinar una reunión informativa
sobre los avances de la Mancomunidad.Reunión 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X COORDINACIÓN VIA CORREO ELECTRÓNICO
2
Realizar el Monitoreo del Plan
Operativo Institucional 2015 de la
Mancomunidad.
Documento 3 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
SE HA REPROGRAMADO ESTA ACTIVIDAD,
PUESTO QUE LA COORDINACIÓN DE LA
REUNIÓN DE AVANCES DE LA
MANCOMUNIDAD SE ENCUENTRA SUJETA A
LA DISPOSICIÓN Y VOLUNTAD POLÍTICA.
1 1 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Alto nivel de cumplimiento de las actividades del POI de la Mancomunidad de Lima Sur.
Producto / proyecto:
Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto cumple con las responsabilidades asignadas por la Mancomunidad de Lima Sur.
Indicador de producto:
Resultado: DE LOGRO
TOTAL
Nº de Informes de actividades cumplidas emitidos a la Mancomunidad de Lima Sur.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
36
50%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Reuniones de coordinación con las
áreas involucradas.Reunión 2 0 2 0 1 1 0% 50% 50% X
Acta firmada por los miembros de la
Comisión de Programación y
Formulación del Presupuesto
Institucional 2016.
Esta actividad fue programada para el II
Trimestre, pero por motivos de
ampliación de fecha en la Directiva de
Programación y Formulación Multianual
del 2016 al 2018, la segunda reunión se
realizó en el III Trimestre (Julio).
0 1 0 0
Resultado: DE LOGRO
TOTAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Cumplimiento oportuno en la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración del proceso de Programacion de Formulacion del Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) en el Distrito de Villa El Salvador.
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
Producto / proyecto:
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.
Indicador de producto:
Nº de áreas que emiten informes oportunos.
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Nº
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
META
FISICA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
37
67%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Reuniones de coordinación con las
áreas involucradas.Reunión 4 0 2 0 2 2 0% 100% 50% X
* Fue reprogramada al II Trimestre, por
cambio de fecha de presentación.
2Recepción de informes a las áreas
involucradas.Documento 14 0 7 0 7 7 0% 100% 50% X
MEMORANDO Nº 162-2015-GR/MVES
MEMORANDO Nº 645-2015-
GSMGA/MVES
MEMORANDO Nº 139-2015-GR/MVES
MEMORANDO Nº 137-2015-
SGBSDO/GDIS-MVES
MEMORANDO Nº 303-2015-GDU/MVES
MEMORANDO Nº 157-2015-SGPS-
GDIS/MVES
MEMORANDO Nº 157-2015-UGRH-
OGA/MVES
* Fue reprogramada al II Trimestre, por
cambio de fecha de presentación.
3Evaluación Anual Presupuestal del
Ejercicio Fiscal 2014Documento 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X OFICIO Nº 032 -2015-OPRP/MVES
3 0 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Resultado: DE LOGRO
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.
Indicador de producto:
Cumplimiento oportuno de la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2014 y Semestral del Ejercicio Fiscal 2015
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Producto / proyecto:
Nº de áreas que emiten informes oportunos.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICAAspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Medios de Verificación
TOTAL
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
38
78%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
3Monitoreo de los resultados del Plan
Operativo Institucional 2015Documento 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Se remite el Informe de Monitoreo
a la OPRP mediante INFORME N°
082-2015-UPECT-OPRP/MVES, de
fecha 11/06/2015
4
Elaborar la Directiva para el proceso de
planeamiento operativo multianual
2016 con enfoque de resultados.
Documento 1 1 0 0 1 1 0% 100% 100% X
RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 053-2015/MVES, de
fecha 05/05/2015. Aprueba la
Directiva
5
Sesiones de asistencia técnica a las
unidades orgánicas para el proceso de
planeamiento operativo 2016 basado
en resultados
Reuniones 45 20 25 0 36 36 0% 100% 80% X
Reuniones de capacitacion con las
diferentes UO realizadas del 13 al
17 de abril. Se cuenta con Lista de
Asistencia que esta en el file POI
2016 (I)
6
Formulación del Plan Operativo
Institucional 2016 con enfoque de
resultados
Documento 45 0 45 0 37 37 0% 82% 82% X
A la fecha son 37 las unidades
organicas que han presentado su
POI 2016, los cuales se encuentran
en el file POI 2016 (I)
Se espera que las 13 unidades
organicas restantes lo presenten
en el III trimestre
3 1 0 0
Aspectos Críticos Identificados
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA
Resultado: DE LOGRO
Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados.
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Producto / proyecto:
Unidades Orgánicas formulan correctamente sus POI
Indicador de producto:
% de unidades orgánicas
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
39
0%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1 Organización
Plan de
Trabajo/Resol
ución
1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% XSe ha reprogramado para realizarse
en el III trimestre del año
2 Sensibilización y Capacitación Capacitación 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% XSe ha reprogramado para realizarse
en el III trimestre del año
0 2 0 0
Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
Proceso (Fase - Preparación)
Indicador de producto:
Logro de consenso en actualizar el PDC
Contar con recursos humanos y financieros necesarios
Concordar las propuestas con el marco legal vigente.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA
Resultado: DE LOGRO
Plan de Desarrollo Concertado Actualizado a Nivel de Diagnóstico
40
33%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Capacitación técnica a Unidades
Formuladoras y Ejecutoras de MVES.
Servicio de
Asistencia
Técnica
32 8 8 8 8 16 100% 100% 50% X Fichas de capacitación
2Evaluación y declaración de viabilidad
de los PIP´s.
PIP declarado
Viable40 10 10 10 4 14 100% 40% 35% X Informes Técnicos emitidos
No se pudo cumplir al 100% ya que las
unidades formuladoras solo enviaron 4
PIP para su Evaluacion y aprobacion de
viabilidad. Se reprogramará 4 PIP para
el III Trimestre
3
Aprobaar planes de trabajo y/o
terminos de referencia de las unidades
formuladoras.
Documento 24 6 8 4 4 8 67% 50% 33% X Informes de Aprobación
No se pudo cumplir al 100% ya que las
unidades formuladoras solo enviaron 4
planes de trabajo.Se Reprogramará los
4 planes de trabajo para el III Trimestre.
4Coordinar con el MEF-DGIP, asesorias
técnicas de proyectos.
Asesoria
Tecnica32 8 10 6 8 14 75% 80% 44% X
Correo electrónicos, llamadas
telefónicas y asistencia a
capacitaciones
Solo se cumplieron con 8
coordinaciones ya que estas se hicieron
en base a las necesidades que se
presentaron.Se Reprogramará 2
coordinaciones para el III Trimestre
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION
Resultado: DE LOGRO
Alto número de proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados, presentados por las Unidades formuladoras de la Municipalidad de Villa el Salvador.
Aspectos Críticos Identificados
Producto / proyecto:
Adecuado asesoramiento técnico en la formulación y evaluación de proyectos de Inversión pública de la Municipalidad de Villa el Salvador.
Indicador de producto:
N° de Proyectos de Inversión Pública aprobados sin observaciones.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
41
5Actualizar la cartera Multianual de
Proyectosde la MVES.
Cartera
Actualizada4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X Cartera Multianual actualizada
6
Coordinar las reuniones de
seguimiento de la Cartera Multianual
de Proyectos de la MVES con el comité
de Inveriones
Reuniones 6 1 3 0 0 0 0% 0% 0% X Registro de asistencia a Reunion
Primero se revisó y modificó la cartera
multianual para que a partir de ello y
de acuerdo a las prioridades de las
áreas competentes se hicieran las
reuniones deseguimiento. Es por eso
que se esta reprogramando para el
siguiente trimestre.
7
Coordinar con el MEF-DGIP reuniones
de seguimiento a la cartera Multianual
de Proyectos de la MVES.
Reuniones 8 2 4 0 0 0 0% 0% 0% X Registro de asistencia a Reunion
Se coordinarán las reuniones con el
MEF-DGIP una vez que se tenga la
reunión interna con el comité de
Inversiones. Se esta reprogramando
para el siguiente trimestre.
8 Actualizar el Banco de Proyectos.
Banco de
Proyectos
Actualizado
20 5 5 5 5 10 100% 100% 50% X Oficios emitidos
3 5 0 0TOTAL
42
70%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Atender a los dirigentes de las
organizaciones sociales sobre el tema
de inscripción en el RUOS
Atención 1500 350 400 350 417 767 100% 100% 51% X Libro de Registro de Atenciones
2
Realizar 2 campañas de identificación,
seguimiento, actualización,
formalización y registro de
organizaciones sociales en los
territorios de Villa El Salvador
Campaña 2 1 0 1 3 4 100% 100% 100% X
Convocatoria y Registro de
Asistencia de participantes.
Informes/fotos.
Credencial 600 150 150 130 150 280 87% 100% 47%
Resolución 500 100 150 200 183 383 100% 100% 77%
4
Difundir la Ordenanza Municipal del
RUOS y el manejo de Software del
RUOS como herramienta de
formalización y consulta de las
organizaciones sociales
Beneficiario 2000 500 500 450 516 966 90% 100% 48% X Libro de Registro de Atenciones
5Inscripcion de Nuevas Organizaciones
SocialesResolución 20 5 5 20 23 43 100% 100% 100% X File de Resoluciones Gerenciales
4 0 0 1
Libro de Atenciones de
Credenciales Y File de
Resoluciones Gerenciales
X
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Resultado: DE LOGRO
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Acreditación a los dirigentes de las
juntas directivas de las organizaciones
sociales.
Producto / proyecto:
Formalización y registro de organizaciones sociales De Villa el Salvador en el RUOS
Indicador de producto:
1000 organizaciones sociales de Villa el Salvador se hallan formalizadas y registradas en el RUOS
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
3
T O T A L
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
43
42%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Planificar, organizar y conducir el
proceso del Presupuesto Participativo
2016
Participantes 1000 0 1000 0 0 0 0% 0% 0% XLibro de Agentes Particpantes -
File de Expedientes P.
El P.P. se iniciara en el III
Trimestre
2
Promover el trabajo en conjunto y la
información coordinada con los
miembros de los nueve Territorios de
los Comités de Gestión Territorial ( 54
representantes)
Reuniones y
Talleres20 5 5 4 6 10 80% 100% 50% X
Libro de Registro de Atenciones y
Cuadro Estadistico
3
Fortalecer la información,
transparencia, dialogo y coordinación
con el Comité de Vigilancia y Control
del Presupuesto Participativo
Reuniones y
Talleres15 4 4 2 5 7 50% 100% 47% X
Libro de Registro de Atenciones y
Cuadro Estadistico
4Promover una fluida coordinación con
los consejeros del CCLD
Reuniones y
Talleres12 3 3 2 12 14 67% 100% 100% X
Libro de Registro de Atenciones y
Cuadro Estadistico
5
Planificar, organizar y conducir en
coordinacion con otras areas las
Audiencias Publicas de Rendicion de
Cuen tas y Gestion Municipal en los
territorios
Reuniones y
Talleres9 5 4 1 0 1 20% 0% 11% X
Informes, fotos y relacion de
asistentesSe desarrollara en el III Trimestre
3 2 0 0
Aspectos Críticos Identificados
T O T A L
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
Fortalecimiento de los espacios de Concertación local y cogestión para el desarrollo local
Indicador de producto:
El 80% de los espacios de concertación local y cogestión para el desarrollo locales están fortalecidos
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente
Resultado: DE LOGRO
44
44%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Desarrollar cursos de capacitación a
dirigentes mediante Escuelas de
Gestores Sociales, Escuela de Líderes y
el Fortalecimiento de Capacidades de
Gestión en el Desarrollo de las
Organizaciones Sociales de VES con el
apoyo de la MML, Gobierno Central,
Instituciones privadas y públicas,
mediante la firma de convenios
estratégicos.
Curso/Taller 2 0 1 1 0 1 100% 0% 50% XInforme, file de inscripciones y
listado de asistencia
2
Acciones de mediación en resolución
de conflictos (conciliar) que se originen
en los procedimientos de registro y
reconocimiento en el RUOS.
Intervención 20 5 5 4 8 12 80% 100% 60% X
Archivo de Informes y cuadro
estadistico del libro de
atenciones
3
Participar como veedores en procesos
electorales de elección de las Juntas
Directivas a pedido de la organización
social
Informes /
Actas30 5 10 5 2 7 100% 20% 23% X
Archivo de Informes y cuadro
estadistico del libro de
atenciones
2 1 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Resultado: DE LOGRO
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente
Producto / proyecto:
Fortalecimiento articuladas y asistencia técnica a las organizaciones sociales del distrito
Indicador de producto:
El 60% de las organizaciones sociales de villa el salvador se hallan fortalecidas, articuladas y asistidas técnicamente
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
T O T A L
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
45
37%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Promover el desarrollo y constitución
de un sistema de Participación
Ciudadana con la población organizada
y no organizada del distrito de VES.
Comités 60 0 30 0 0 0 0% 0% 0% XInformes y Cuadro Estadisito del
Libro de Atenciones
2
Realizar JORNADAS CIVICO SOCIALES,
culturales, deportivas, de limpieza de
Playas, recojo de desmonte, pintado,
arborización, de salud etc. en el distrito
de VES aéreas administrativas de la
MVES, con la población y las
organizaciones sociales en los
Territorios de VES.
Jornadas 40 10 10 10 5 15 100% 50% 38% XInformes y Cuadro Estadistico del
Libro de Atenciones
3
Promover espacios de participación
ciudadana con enfoque
intergeneracional, adecuados para el
desarrollo de los niños, niñas,
adolescentes y juveniles y contribuir a
su participación activa y a su
protagonismo en el proceso de toma de
decisiones del desarrollo del distrito.
Reuniones/Tall
eres2 0 0 0 1 1 0% 50% 50% X Informes y Libro de Reuniones
4
Seguimiento y coordinación con la
población y las organizaciones sociales
sobre la ejecución de las obras y
proyectos que se ejecuten en los
territorios.
Informes 60 15 15 15 22 37 100% 100% 62% XCuadro Estadistico del Libro de
Atenciones
3 1 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Resultado: DE LOGRO
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente
Producto / proyecto:
Promoción del Desarrollo Social y Vecinal de los Territorios I.II.III.IV.V.VI,VII,VIII.IX
Indicador de producto:
El 60% de las Organizaciones Sociales Participa en los espacios de desarrollo del distrito
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
T O T A L
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A
CO
MO
NU
EVA
Medios de Verificación
46
25%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Atender y promover el módulo de
Registro Único de Victimas de la
violencia politica
Atención 120 30 30 30 30 60 100% 100% 50% XFile de Inscripciones y Listados de
asistencia
2
Organizar la celebración de los eventos
que fomenten el día de la Memoria,
Reconciliación y paz en Villa El Salvador
y promover la construcción de espacios
como la casa-museo y el parque de la
Memoria en el distrito de VES.
Evento 2 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X Libro de Atenciones e InformesSe esta ccordinando con las
organizaciones representantes
1 1 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Resultado: DE LOGRO
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente
Producto / proyecto:
Promoción del Plan Distrital de Reparaciones del Distrito de VES Y Registro Único de Victimas
Indicador de producto:
Nº de Políticas sociales de Inclusión social de victimas de la violencia que se desarrollan en Villa el Salvador
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAspectos Críticos Identificados
T O T A L
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
47
38%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Implementación, Monitoreo y Evaluación
del Plan Contra la Violencia Hacia la Mujer
de Villa El Salvador (PDCVHM VES) 2013-
2021
Informe
tecnico4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Registro fotografico: Reunion de
coordinacion con la Instansia de
concertacion contra la violencia
hacia la mujer de Villa El Salvador.
Lista de asistencia. Se realizo el
Colectivo de varones en contra de
la violencia hacia la mujer (10
sesiones) Registro fotogradico,
Lista de asistencia
2
Implementación, Monitoreo y Evaluación
del Plan de Transversalización de Género de
Villa El Salvador
Informe
tecnico4 1 1 0 0 0 0% 0% 0% X
No se ha logrado aprobar el Plan
de Transversalizacion de Género.
3
Implementación, Monitoreo y Evaluación
del PIP "Creación del Centro Integral de la
Mujer de Lima Sur" del PP 2014 de la MML
Informe
tecnico4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Informe Nº 25/2015/UMIG/MVES
Informe Nº 74/2015/UMIG/MVE
4
Elaboración e impresión de material
didáctico:
- Cartillas de género para capacitaciones
- Género, prevención de violencia, derechos
de mujeres, PIO, PPMIO, etc.
Millar
(impresiones
cartllas)
4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X SAC 14-UMIG-MVES-2015
Se imprimio 2000 dipticos del
Plan contra la Violencia hacia la
Mujer de Villa El Salvador 2015-
2021
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE LA MUJER E IGUALDAD DE GENERO
Resultado: DE LOGRO
Gestión muninicipal con mayor transversalizacion del enfoque de género sobre la base del Plan de Tranversalización y el Plan de Igualdad de Oportunidades
Aspectos Críticos Identificados
Producto / proyecto:
Acciones de gestión incluidas en el POI y PIA que ponen en marcha para la tranverzalización del enfoque de genero en la gestión
Indicador de producto:
Nro. De acciones de gestió que ponen en marcha para la tranverzalización del enfoque de genero en la gestión.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
48
5
Implementación, Monitoreo y Evaluación de
las plataformas virtuales para la unidad y
sensibilización sobre brechas (Gobierno
Electrónico)
Informe
tecnico4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
https://www.facebook.com/muje
r.munives
6
Elaborar, aprobar e implementar
ordenanzas, decretos y resoluciones en
favor de las mujeres:
- Hostigamiento Sexual, Acoso Callejero,
Gestión de Riesgo y Desastre, Acceso y Uso
de Recursos Naturales por Mujeres, etc.
- Monitorear ord. de lenguaje inclusivo,
discriminación, etc.
Normas 2 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Se encuentro en proceso de
elaboración con asesoria de
MIMP.
7
Ejecucion de de Actividad Aprobada en el
Presupuesto Participativo Especifico 2015,
para Mujeres y Hombres: Desarrollando
Capacidades Emprendedoras en Diseño y
Confeccion en Mujeres y Hombres de VES.
Cursos y
talleres1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
La propuesta de convenio la la
ejecucion de la actividad
ganadora se encuentra en la
comisión de educación,
esperando asi que entre a sesión
de consejo en fin de ser
aprobada.
8
Capacitación y asesoria a Funcionarios y
técnicos (POIs y PIO): Incorporacion de
enfoque de género.
Modulo de
Capacitación1 0 1 0 1 0 0% 100% 100% X
Se adelanto la activiodad
correspondiente al 4to trimestre
InformeNº078/UMIG/MVES/2015
Registro fotografico
4 3 0 1TOTAL
49
79%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Organizar y Participar en las Sesiones
de ConcejoSesion 48 12 12 8 12 20 67% 100% 42% X
Memorandos , Citaciones para
Convotorias, Videos, Actas de
Sesiones.
2 Redaccion de Acuerdos de Concejo Acuerdos 48 12 12 29 33 62 100% 100% 100% X Informes, Acuerdos de Concejo.
3 Redaccion de Ordenanzas Ordenanzas 16 4 4 5 6 11 100% 100% 69% XInformes, memorando, Diario
Oficial El Peruano.
4 Redaccion de Decretos de Alcaldia Decretos 16 4 4 5 6 11 100% 100% 69% XInformes, memorandos, Diario
Oficial El Peruano.
5 Redaccion de Resoluciones de Alcaldia Resoluciones 400 100 100 349 271 620 100% 100% 100% X Informes, memorandos,
Proporcionar con efectividad y eficiencia las actividades de apoyo tecnico y administrativo al Concejo Municipal y Alcaldia
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
Normas y solicitudes de informacion
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
AN
ULA
DA
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SECRETARIA GENERAL
N° de Normas y solicitudes atendidas
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
NO
RM
ALM
ENTE
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
REP
RO
GR
AM
AD
A
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2014
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICANº Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
50
6Atender a las solicitudes de acceso a la
informacionInformacion 100 25 25 112 119 231 100% 100% 100% X Solicitudes, Informes, Cartas.
7 Certificar dispositivos Municipales Documentos 300 75 75 77 77 154 100% 100% 51% X Resoluciones.
8Tramitar la publicacion de Normas
Legales en el Diario Oficial el Peruano
Normas
Publicadas16 4 4 11 9 20 100% 100% 100% X Decretos de Alcaldia, Ordenanzas
8 0 0 0TOTAL
72%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Orientación y Asesoramiento a los
usuarios de los diversos servicios que
brinda la Municipalidad en
concordancia con el TUPA institucional.
Acción 28000 7000 7000 12157 12362 24519 100% 100% 88% X
Informes Nº008-LGP-2015-
UADAOU-SG/MVES; Nº003-2015-
PSN-UADAOU-SG/MVES
Producto / proyecto:
70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA.
META
FISICAMedios de Verificación
Indicador de producto:
NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y ORIENTACION AL USUARIO
Resultado: DE LOGRO
BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO, CON SUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos Identificados
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
51
2
Revisión, recepción, entrega de cargo y
registro en el SISTRADOC de los
Expedientes que cumplen con los
requisitos normados por el TUPA y los
Documentos que ingresan por la Mesa
de Partes a la Municipalidad.
Registro 32000 8000 8000 13116 11353 24469 100% 100% 76% X
SISTRADOC e Informes Nº10-12-
14-LMVG-2015; Nº13-2015-NVEV-
UADAU-SG-MVES
3
Clasificación de los Documentos y
Expedientes Administrativos que
ingresan a la Municipalidad por la Mesa
de Partes , para la derivación virtual y
distribución física a los destinos
correspondientes.
Acción 32000 8000 8000 13116 11353 24469 100% 100% 76% X
LIBROS DE REGISTROS DE
EXPEDIENTES
(ABRIL,MAYO,JUNIO) Y
DOCUMENTOS
(ABRIL,MAYO,JUNIO) DEL AÑO
2015
4
Derivación virtual en el SISTRADOC de
los Documentos, Expedientes
Administrativos a las Unidades
Orgánicas correspondientes, según
clasificación.
Acción 31000 8000 8000 11535 9815 21350 100% 100% 69% X
Sistema de Trámite Documentario
- SISTRADOC - Ruta de Trámite de
ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015.
5
Distribución interna de los Documentos
y Expedientes Administrativos a las
diversas Unidades Orgánicas para la
atención de las solicitudes de los
usuarios.
Registro 29600 7400 7400 10832 9079 19911 100% 100% 67% X
LIBROS DE REGISTROS DE
EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE
LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y
JUNIO 2015.
6
Distribución externa de los
Documentos, Expedientes,
Notificaciones, Oficios, Cartas, otros
varios, dentro y fuera del distrito.
Registro 2400 600 600 723 736 1459 100% 100% 61% X
Libros de Registros de
Documentos de los meses de
ABRIL- MAYO Y JUNIO 2015
7Servicio de atención del Libro de
Reclamaciones.Registro 60 15 15 29 10 39 100% 67% 100% X
Libro de Reclamaciones Hojas del
Nº 000688 AL Nº000698 DE ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2015
52
8
Servicio de Fedateado de las copias que
presentan los usuarios en el el trámite
de sus Expedientes, ante la
Municipalidad.
Registro 20000 5000 5000 10588 4315 14903 100% 86% 100% X
INFORMES Nº06-09-10-AMD-
UADAOU-SG-MVES; 03 LIBROS DE
REGISTROS DE FEDATARIOS:
ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015
9
Elaboración de documentos
admninistrativos, en concordancia con
los objetivos institucionales.
Documento 800 200 200 361 290 651 100% 100% 81% X
REGISTRO DE DOCUMENTOS
ELABORADOS Y REMITIDOS POR
UADAOU
10
Capacitación del personal del área y de
los diversos órganos y unidades
orgánicas en el manejo y aplicación de
las herramientas de gestión de la
administración documentaria.
Charlas 2 0 0 0 0 0 0% 0% 0% XSe ha reprogramado para los
siguientes trimestres
9 1 0 0TOTAL
53
31%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Selección, ordenamiento y
organización de los Expedientes y
Documentos Administrativos del
Archivo Central para su adecuada
custodia y conservación.
Documento 5000 1250 1250 882 753 1635 71% 60% 33% X INFORME DE ARCHIVO CENTRAL
2
Sistematización en la base de datos de
los Expedientes y Documentos en
custodia que se encuentran en el
Archivo Central.
Documento 5000 1250 1250 632 615 1247 51% 49% 25% X
NÓMINAS DE EXPEDIENTES Y
DOCUMENTOS DEL ARCHIVO
CENTRAL
3
Recepción de Expedientes y
Documentos Administrativos de las
diversas Unidades Orgánicas para la
custodia y conservación en el Archivo
Central.
Documento 4000 1000 1000 521 457 978 52% 46% 24% X REPORTE DE ARCHIVO CENTRAL
4
Búsqueda, ubicación, desarchivamiento
y remisión de Expedientes y
Documentos solicitados por las diversas
unidades orgánicas.
Acción 200 50 50 90 60 150 100% 100% 75% X LIBROS DE REGISTROS
5Promover la capacitación del personal
en materia archivística.Registro 2 0 0 0 0 0 0% 0% 0% X Certificado de Capacitación.
1 4 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y ORIENTACION AL USUARIO
Resultado: DE LOGRO
ARCHIVO CENTRAL QUE CUSTODIA EL ACERVO DOCUMENTARIO MUNICIPAL, ORGANIZADA Y EFICIENTEMENTE, ATENDIENDO CON CELERIDAD Y EFICACIA LAS SOLICITUDES DE UBICACIÓN, BUSQUEDA, DESARCHIVAMIENTO Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS A LAS DIVERSAS
UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.Producto / proyecto:
5000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SELECCIONADOS, ORDENADOS, ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS, 8000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN, 240 PEDIDOS ATENDIDOS.
Indicador de producto:
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos Identificados
TOTAL
EJEC
UTA
DA
NO
RM
ALM
ENTE
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
54
46%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
COORDINACION INTERNA DE LA
ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CADA
PROCESO JUDICIAL DE MANERA
INTERDIARIA
REUNIÓN 120 30 30 22 41 63 73% 100% 46% X Vía e mail
3
SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS
PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD
INTERVIENE COMO PARTE A FIN DE
AGILIZAR SU TRAMITACIÓN
DOCUMENTO 320 80 80 63 142 205 79% 100% 57% X
Cargos de escritos y recursos
presentados a los diversos
órganos jurisdiccionales
compaginados en cada
expediente judicial que obra en
los anaqueles de la oficina de la
PPM.
Pago de casilla de notificaciones
no es sufragado por la MDVES y
demora en el costo de la
movilidad para asistir a los
diversos órganos jurisdiccionales.
4
INFORMACIÓN PERMANENTE A LA
ALCALDÍA Y GERENCIAS SOBRE EL
ESTADO SITUACIONAL DE LOS
PROCESOS JUDICIALES
INFORME 36 9 9 14 16 30 100% 100% 79% XCargo de informes archivados en
el file de Informes emitidos.
5CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA
ENTIDAD
CAPACITACIÓ
N4 1 1 0 0 0 0% 0% 0% 1
Por falta de presupuesto no ha
sido posible materializar la
ejecución de esta actividad
3 0 1 0TOTAL
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
% de procesos judiciales en los que se participan
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
Resultado: DE LOGRO
Bajo número de procesos en trámite contra la Municipalidad
Producto / proyecto:
Procesos Judiciales seguidos en defensa de la Corporación Municipal con sentencias firmes
55
69%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM II TRIM % ANUAL
1Difundir las actividades de las Unidades
OrgánicasActividades 500 109 145 145 149 294 100% 100% 59% 1
149 notas de prensa y 145
fotografíasDifusión en medios sociales
2Organizar inauguraciones e inicios de
obras.Actividades 23 4 5 13 4 17 100% 80% 74% 1 04 notas de prensa, fotos y videos Falta de personal y logística
3Realizar el protocolo de los eventos
oficiales de la municipalidadActividades 12 2 4 2 2 4 100% 50% 33% 1 100 fotos y 2 videos Eventos Municipales
4 Elaborar el boletín Municipal Boletin 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1 1 boletín N°SAC 036-2015 Todas las actividades Municipales
5
Elaboración de material Gráfico de
otras áreas
(banderolas,pasacalles,volantes)
Diseño 1800 450 450 273 450 723 61% 100% 40% 1 SAC Nro 036-2015 Todas las actividades Municipales
6Spot publicitarios de actividades
municipales
Material
Audiovisual25 6 8 17 40 57 100% 100% 100% 1 40 spots publicitarios Spot de actividades Municipales
Incremento de aceptación de los vecinos de Villa El Salvador por el trabajo realizado por la actual gestión
Mayor difusión de las actividades municipales
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
Indicador de producto:
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
56
7 Difusión de spot televisivos Difusión 11 2 4 19 35 54 100% 100% 100% 1 35 spots Spot de actividades Municipales
8 Publicaciones en prensa Difusión 400 100 109 70 50 120 70% 46% 30% 150 publicaciones en medios de
comunicación.
Publicaciones en Medios de
Comunicación
9 Fundación de VES- Fiesta Central Evento 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% 1 1 Evento Eventos Municipales
10 Encuentro de danzas folklóricas Evento 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% 1 1 Evento Eventos Municipales
10 0 0 0TOTAL
85%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Reuniones de trabajo con las
subgerencias a cargoReunión 4 1 1 2 1 3 100% 100% 75% X
Documento de convocatoria.
Control de asistencia
2
Remisión de información a las unidades
orgánicas para mejorar la gestión
administrativa
Documento 16 4 4 6 5 11 100% 100% 69% X
Memorandos circulares. Correos
institucionales. Control
asistencia.
Resultado: DE LOGRO
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Producto / proyecto
Unidades Organicas reciben información sobre procedimientos de solicitudes de adquisiciones y contrataciones.
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
AN
ULA
DA
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
N° de unidades orgánicas que reciben en forma oportuna los los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del POI
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
REP
RO
GR
AM
AD
A
Unidades orgánicas reciben en forma oportuna los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del POI
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICANº Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto.
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
57
3
Supervisión de los procedimientos de
acuerdo a los sistemas administrativos
correspondientes asegurando el
cumplimiento de los dispositivos
legales y normativos
Supervisiòn 20 5 5 6 8 14 100% 100% 70% X
Expedientes de pago revisados.
Memorandos múltiples. Informe.
Correos institucionales.
Demora en entrega de informes y
acuerdos asumidos.
4Proponer directivas que permitan
mejorar la gestión administrativaDocumento 4 1 1 2 1 3 100% 100% 75% X
Proyecto de directiva de encargo
interno
5
Presentación y registro de diversos
documentos de gestión: informes,
memorandos, cartas, oficios
Documento 800 200 200 380 357 737 100% 100% 92% X Archivo de documentos
6Supervisión y control de las actividades
de las subgerencias a cargo.Supervisión 20 5 5 10 8 18 100% 100% 90% X
Expedientes de pago revisados.
Memorandos múltiples. Correos
institucionales
Demora en entrega de
información y acuerdos asumidos.
7 Emisión de resoluciones de Gerencia Resoluciones 200 50 50 87 106 193 100% 100% 97% X Archivo de documentos
8
Organizar y dirigir la Comisión especial
encargada de elaborar el estado
situacional sobre la realidad de los
predios del Parque Industrial de Villa El
Salvador y la Comisión Comisión
Encargada de la Investigación y
Determinación de Responsabilidades
de Bienes Faltantes en la Municipalidad
de Villa El Salvador al 31 de diciembre
del año 2014.
Reuniones 6 0 6 0 6 6 0% 100% 100% XActas de reunión. Correos
institucionales
9Administración del Fondo Fijo de Caja
ChicaInformes 3 0 3 0 3 3 0% 100% 100% X Informes de rendición de cuentas
7 0 0 2TOTAL
58
35%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Diagnóstico del potencial humano de la
institución.Estudio 1 1 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Se ha anulado esta actividad por
no contar con Recursos Humanos,
materiales y económicos
2Diagnostico de los niveles de
Percepción de los servidores Públicos.Estudio 1 1 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Se ha anulado esta actividad por
no contar con Recursos Humanos,
materiales y económicos
3
Elaboración de Modelo Integral de
Gestión del Potencial Humano. Alto
Desempeño.
Documento 1 1 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Se ha anulado esta actividad por
no contar con Recursos Humanos,
materiales y económicos
4Modificación del Plan de practicas Pre
ProfesionalesDocumento 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X
Se ha Elaborado Directiva que se
ha presentado a la Oficina de
Administracion
5Elaboración del Plan de Desarrollo de
PersonasDocumento 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Se ha anulado esta actividad por
no contar con Recursos Humanos,
materiales y económicos
6
Promoción y difusión de eventos de
capacitación presencial y virtual a nivel
metropolitano, nacional e
internacional.
Evento 12 3 3 10 10 20 100% 100% 100% X
Difusión en Periódicos Murales
de UGRH, Comunicación a
Unidades administrativas
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
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NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
60% de la población es atendidas de manera eficaz y eficiente
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Resultado: DE LOGRO
Personal de Unidades Organicas mejora su nivel de Productividad
Producto / proyecto:
Población es atendida de manera eficaz y eficiente
59
7Elaboración del Programa de
Productividad laboralDocumento 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Falta de Recursos Humanos,
Económicos y Materiales
8Elaboración del Programa de Seguridad
y Salud en el trabajoDocumento 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Falta de Recursos Humanos,
Económicos y Materiales
9Elaboración de perfil de proyecto,
digitalización de archivos de UGRHDocumento 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Falta de Recursos Humanos,
Económicos y Materiales
10Difusión de Objetivos y políticas
institucionales de recursos humanos.Campaña 2 1 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Falta de Recursos Humanos,
Económicos y Materiales
11Cursos/Talleres de Capacitación por
unidades administrativasEventos 6 0 2 0 4 4 0% 100% 67% X
Relación de asistentes a Charlas
Organizadas por UGRH
12
Subvención a para asistir a Eventos de
Capacitación a Nivel Nacional e
Internacional
Eventos 4 0 2 0 0 0 0% 0% 0% X Falta de Recursos , Económicos
13
Relación y Convenios con Entidades
Publicas y Privadas para promover de
actividades que promuevan el
Desarrollo integral de los servidores
públicos.
Gestiones 6 3 3 30 20 50 100% 100% 100% XSistema de Registro de
Documentos UGRH
14Promover y difundir las actividades de
la Unidad de Recursos HumanosCampaña 12 3 3 4 6 10 100% 100% 83% X
Periódicos Murales e Informes
Circulares de UGRH
15Realización de Tours y Paseos turísticos
en fechas feriadasActividad 5 2 1 1 0 1 50% 0% 20% X
Relación de Asistentes a Tour y
Videos editado en CD
Falta de Recursos Humanos,
Económicos y Materiales
16
Inicio de Proceso de transito de la
Municipalidad al Régimen de Servicio
Civil
Proceso 1 0 1 0 1 1 0% 100% 50% XPublicación en la pagina web de
SERVIR
17Realización de la Evaluación de
Desempeño LaboralEvaluación 2 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Falta de Recursos Humanos,
Económicos y Materiales
60
18
Actividades Emblemáticas
*Día de la Secretaria ,*Día de la Madre,
Día del Padre, Día del Trabajador
Municipal, Día del Empleado Publico,
*Aniversario de la Creación Política del
Distrito
*Reconocimiento a Servidores que
cumplen 25 o 30 años de Servicios
Actividad 7 0 2 0 3 3 0 100% 43% XConvocatoria y Registro de
Equipos Participantes
19
Actividades de Recreación y Deportes
*Paseos recreativos.
*Eventos Deportivos.
Actividad 4 0 1 0 1 1 0% 100% 25% XConvocatoria y Registro de
Equipos Participantes
20
Actividades de Prevención y de Salud
*Atenciones Médicas
*Campañas de Vacunación
*Programa Preventivo de Essalud
Actividad 5 0 2 0 6 6 0% 100% 100% XConvocatoria y Registro de
Equipos Participantes
21
Actividades Varias
*Promoción del Lactario Institucional.
*Realización de concursos (Fiestas
Patrias, navidad y código de ética.)
*Realización de charlas educativas.
*Aplicación de fichas sociales de los
trabajadores.
Actividad 7 1 2 0 3 3 0 100% 43% XConvocatoria y Registro de
Equipos Participantes
10 3 8 0TOTAL
61
50%
I TRIM II TRIM I TRIM I TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Capacitacion del Personal del área en la
Aplicación de nuevos cambios.Acción 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
2
Jornada de orientacioness sobre
manejo de documentación sustentaria
en expedientes de pago
Taller 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
3
Control Previo, verificación de la
documentación y sustentatoria de
ingresos y gastos del ejercicio del 2015.
Documento 2000 500 500 500 500 1000 100% 100% 50% X Estados Financieros
4
Registro y Control en la Base de Datos
de los Documentos de Ingresos y
Gastos.
Documento 300 75 75 75 75 150 100% 100% 50% X Estados Financieros
5
Conciliación de los Reportes
mensuales, remitidos por las
dependencias involucradas en el
Sistema Contable para la Elaboración
de los EE.FF.
Acción 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X Estados Financieros
REDUCIDO Nº DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
REDUCIDO Nº DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.
Indicador de producto:
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
62
6Analisis de Cuentas del Balance
GeneralAcción 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X Estados Financieros
7Presentación e impresión de los EE.FF
al Ministerio de Economía Finanzas.Documento 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X Estados Financieros
7 0 0 0TOTAL
20%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Programar, organizar, procesar y
supervisar la ejecucion de pagos de
obligaciones de la municipalidad con
los proveedores
Comprobantes
de Pagos6000 1500 1500 1469 1373 2842 98% 92% 47% X
DEL Nº001-2015 HASTA EL N° 2844
APROXIMADAMENTE
2
Conciliaciones bancarias mensuales de
las cuentas de la municipalidad, previa
revision y control de las operaciones de
ingresos y gastos
conciliacion 600 150 150 147 147 294 98% 98% 49% XTotal cuentas en soles y en
dolares 49 ctas. Ctes.
3Registro, revision y atencion de los
documentos en forma oportunaDocumentos 6000 1500 1500 391 412 803 26% 27% 13% X
DEL 001 AL 803
APROXIMADAMENTE
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE FINANZAS
Resultado: DE LOGRO
Adecuado ambiente y dotación de equipos de computo para el desenvolvimiento de las actividades ejecutadas por la unidad.
Producto / proyecto:
Indicador de producto:
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
% de ambiente y equipo de computo
Ambiente y equipos de computo
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
63
4
Control y custodia de los valores y
acervos documentarios y contables de
los ingresos en general
Recibos 800000 20000 20000 27036 31206 58242 100% 100% 7% X58,236 DOCUMENTOS
TRABAJADOS Y ARCHIVADOS
5
Registro y control de documentos
financieros, cartas fianzas, facturas,
notas de credito, etc
Valores
financieros80 20 20 2 3 5 10% 15% 6% X
TOTAL 05 CARTAS FIANZAS EN
CUSTODIA
6
Capacitaciones al personal sobre el
manejo del sistema de Financiero de
tesoreria (SIAF)
Taller 14 1 6 0 0 0 0% 0% 0% X FALTA DE PRESUPUESTO
7
Implementacion de equipos
informáticos de alta capacidad (CPU e
impresoras matriciales, fotocopiadoras)
Equipos de
computo10 10 0 2 2 4 20% 100% 40% X
SE ADQUIRIO 04 IMPRESORAS
EPSON FX 890
8
Control y custodia de los valores y
acervos documentarios de los Gastos
en general (comprobantes de pago,
recibos de caja, ectc.)
Archivo 6000 1500 1500 420 560 980 28% 37% 16% XDEL N° 0001 AL N° 32,500 RECIBOS
UNICOS DE CAJA EMITIDOS
9Arreglo y mejoras al ambiente de
atención (oficina)Acción 8 2 2 0 0 0 0% 0% 0% X FALTA DE PRESUPUESTO
4 3 2 0TOTAL
64
50%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Emitir Normas y procedimientos
(Directiva) acorde con los lineamientos
y normatividad sobre adquisiciones
públicas.
Documento 2 1 0 0 0 0 0% 0% 0% X
3
Conducir los procesos de selección para
la adquisición y contratación de bienes,
servicios, obras, por Licitación Pública.
Procesos 7 5 1 6 0 6 100% 0% 86% X
Se realizaron procesos de Menor
Cuantia por ser prioritarios,
reprogramandose las Licitaciones para
el siguiente trimestre
5
Conducir los procesos de selección para
la adquisición y contratación de bienes,
servicios, obras, por Adjudicación
Directa Selectiva
Procesos 5 4 1 3 8 11 75% 100% 100% XAdjudicacion Directa Selectiva N° 04,
05, 06, 07, 08 - 2015
6
Conducir los procesos de selección para
la adquisición y contratación de bienes,
servicios, obras, por Adjudicación de
Menor Cuantía
Procesos 1 1 0 0 7 7 0% 100% 100% X
7Formulacion del Cuadro de
Necesidades 2016Documento 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
No se ha podido realizar el mismo
porque aun se esta a la espera de los
Cuadros de Cada una de las Areas de la
Municipalidad
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Indicador de producto:
Nº de unidades orgánicas
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICAAspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
Resultado: DE LOGRO
Adecuado funcionamiento, garantizando el 80 % del Sistema de Abastecimiento de bienes, materiales e insumos.
Producto / proyecto:
Unidades orgánicas atendidas oportunamente
65
8Inventario Fisico de los Inmuebles
ActualizadoInventario 2 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Se han realizado nuevas compras que
aun no han sido incluidas
9 Mantenimiento de Vehiculos y Equipos Accion 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X
Se da continuamente y en cuanto
alguno de los mismos presente alguna
falla
10
Implementación de las medidas
correctivas formuladas por el Órgano
de Control Institucional.
Acción 4 1 1 1 0 1 100% 0% 25% XNo ha habido ninguna implementacion
en este Trimestre del OCI
11 Emisión de Órdenes de Compra Documento 1500 300 400 369 471 840 100% 100% 56% X Ordenes 370-2015 a 820-2015
12 Emisión de Ordenes de Servicio Documento 4000 1000 1000 1014 1330 2344 100% 100% 59% X Ordenes 1015-2015 a 2344-2015
13Emisión de Pedido Comprobante de
Salida - PECOSADocumento 2500 500 500 687 791 1478 100% 100% 59% X PECOSA N° 688 al 1479
14Emisión de Notas de Entrada Almacén -
NEADocumento 2000 500 500 289 413 702 58% 83% 35% X NEA N° 290 al 703
15 Emisión de Contratos Documento 5500 1000 1500 1813 2334 4147 100% 100% 75% X Contrato N° 1814-2015 al 4147-2015
16
Transporte para la entrega de
documentos a las diversas Agencias y/o
demás dependencias.
Acción 365 90 91 90 90 180 100% 99% 49% X
Todos los dias se entregan documentos
de las diversas Areas y se usan todos
los vehiculos
17Servicios Básicos para el
funcionamiento de las Instalaciones Acción 365 90 91 90 90 180 100% 99% 49% X
Se pagan los Servicios Basicos
mensualmente y funcionan todos los
dias sin inconvenientes
19 Capacitación al Personal Administrativo Acción 3 1 0 0 0 0 0% 0% 0% X
El trimestre pasado se solicito a la
Oficina General de Administracion pero
no hubo respuesta alguna
9 6 1 0TOTAL
66
42%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Programar y conducir el mantenimiento
preventivo y correctivo de servidores,
equipos informáticos y switchers
Accion 300 0 150 0 150 150 0% 100% 50% X documentos recepcionadosfalta de materiales para llevar va
cabo la actividad
2 Administrar la red de informática. Accion 360 90 90 90 90 180 100% 100% 50% Xlista de herramientas enviadas a
Logisitica
no tenemos herramientas (tester
cable utp )
3
Soporte y mantenimiento del Portal
Web, Sistema de Catastro Integrado al
modulo de rentas , Sistema y
depuracion de Licencias
Accion 2 1 1 1 1 2 100% 100% 100% X documentos enviadosLos usuarios no definen bien sus
necesidades
5Mantenimiento preventivo de las 06
torres para acceso inhalambricoServicio 4 1 1 0 0 0 0% 0% 0% X informes enviados
La falta de mantenimiento
preventivo evidencia un
deterioro significativo
6Adquisicion de 01 servidor , 11 switch
administrablesEquipos 12 12 0 1 0 1 8% 0% 8% X documentos enviados
falta de presupuesto para el resto
de equipos
3 2 0 0
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
TOTAL
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Sistemas informáticos actualizados permiten brindar atención optima la Municipalidad a los vecinos y vecinas.
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y ESTADISTICA
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
Sistemas informáticos
Indicador de producto:
Nº de sistemas informaticos
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
67
60%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las actividades
propias de las unidades organicas
dependientes de la Gerencia de Rentas
ACCIÓN 360 100 100 100 100 200 100% 100% 56% X
Orientación y supervición al
personal que labora en la
Gerencia de Rentas, sobre la
calidad de atención al
contribuyente.
2
Elaborar y gestionar proyecto de
Ordenanza en materia tributaria y
administrativa
ORDENANZAS 7 2 1 2 1 3 100% 100% 43% X ORDENANZA Nº 326 - MVES.
3
Remision de Informe a la Gerencia
Municipal sobre los niveles de
recaudación
INFORME 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X
INFORME Nº044-2015-GR-MVES
INFORME Nº053-2015-GR-MVES.
INFORME Nº063-2015-GR-MVES.
4
Coordinacion, elaboracion y ejecucion
de programas de capacitacion sobre
tributación
CAPACITACIÓN 6 2 3 2 3 5 100% 100% 83% XLISTA DE ASISTENCIA DEL
PERSONAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE RENTAS
Resultado: DE LOGRO
MAYOR NIVEL DE CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES DE VILLA EL SALVADOR
Aspectos Críticos Identificados
Producto / proyecto:
INCENTIVAR E INCREMENTAR LA CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES.
Indicador de producto:
% DE CONTRIBUYENTES.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
68
5
Coordinaciones con los dirigentes de
los grupos Residenciales, para la
elaboración de cajas moviles
Accion 40 18 10 18 10 28 100% 100% 70% X
MEMORANDO Nº138-2015-GR-
MVES. MEMORANDO Nº158-2015-
GR-MVES. MEMORANDO Nº165-
2015-GR-MVES.
MEMORANDO Nº166-2015-GR-
MVES. MEMORANDO Nº187-2015-
GR-MVES. MEMORANDO Nº205-
2015-GR-MVES. MEMORANDO
Nº224-2015-GR-MVES.
5 0 0 0TOTAL
38%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Elaboración de informes, Resolución,
Cartas, Oficios, Requerimientos y
Memorandos sobre solicitudes
contenciosas y no contenciosas en
materia tributaria
Documento 4000 1000 1000 1580 2328 3908 100% 100% 98% X
Documentos Varios:Informes del
N° 276 al 536- SGAOT/MVES,
Resoluciones del N°468 al 1354-SGAOT-
MVES, Cartas del N° 025al 055-
SGAOT/MVES, Oficios del N° 023 al 055-
SGAOT/MVES, Requerimientos del N°
195 al 430-SGAOT/MVES y Memorandos
del N° 599 al 1484-SGAOT/MVES.
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA
Mayor número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos
Indicador de producto:
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
69
2
Proyectos de Certificados de Beneficio
Tributario para pensionistas (descuento
de 50 UIT de la base imponible)
Documento 1000 250 250 0 0 0 0% 0% 0% X
Emitidos solo hasta el 12/05/2014,
ya que a partir de dicha fecha es
reemplazado por las Resoluciones
Sub Gerenciales según el Nuevo
ROF
3Emision de copias mecanizados de HR y
PUDocumento 4800 1200 1200 162 23 185 14% 2% 4% X
Recibos no correlativos emitidos por
caja del N° 34454 al 60749
4Emisión de Constancia de no adeudo
(proyectos)Documento 400 100 100 62 34 96 62% 34% 24% X
Constancia de no Adeudo del N° 063 al
097-MVES/GR
5
Creación de normas que permitan la
simplificación de los procedimientos
adminsitrativos
Documento 4 1 1 0 0 0 0% 0% 0% XMemorando N°200-2015-UP-
OPRP/MVES
Debido a falta de personal y
presupuesto
6
Mantenimiento de declaraciones
juradas, procesamiento y depuración
de inconsistencias
Declaración
Jurada
Procesada
8000 2000 2000 1954 6225 8179 98% 100% 100% X
Expedientes no correlativos del N°7822 -
al 14047-15 ingresados por Mesa SG
Administración Tributaria (MESATRI)
2 2 2 0TOTAL
70
51%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Emisión de Requerimientos de Pago
por deuda de años anteriores al 2014 de
Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales.
Documento 70500 0 23500 0 23500 23500 0% 100% 33% XINFORME Nº 002-2015-ACY-SGRC-
GR/MVES
2
Emisión de Resolución de
Determinación por Arbitrios
Municipales del 2011
Documento 21171 0 7057 0 7050 7050 0% 100% 33% XINFORME Nº 002-2015-ACY-SGRC-
GR/MVES
3
Emisión de Cartas Recordatorios de
Pago por Fraccionamientos anteriores
al Presente Ejercicio Fiscal - (Periodo
de Amnistía)
Documento 50000 0 25000 0 25000 25000 0% 100% 50% XINFORME Nº 002-2015-ACY-SGRC-
GR/MVES
4
Emisión de Cartas Recordatorios de
Pago por Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales anteioriores al año 2014 -
(Periodo de Amnistía)
Documento 250000 0 125000 0 125000 125000 0% 100% 50% XINFORME Nº 002-2015-ACY-SGRC-
GR/MVES
5
Gestión de Cobranza Domiciliaria a
contribuyentes del Distrito de Villa El
Salvador
Caso Tratado 3000 0 1000 2056 5404 7460 100% 100% 100% XINFORME Nº 008-2015-HAGO-
SGRC-GR/MVES
El Motivo De La Superación De La
Meta Es En Base Por La
Aprobación De La Resolución De
Alcaldía # 496 Del Proyecto De
Gestor De Cobranza
INCREMENTO DEL NIVEL DE RECAUDACIÓN, REDUCIENDO LA TASA DE MOROSIDAD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto
Contribuyentes puntuales
Indicador de producto.
% de contribuyentes puntuales
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2014
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
NO
RM
ALM
ENTE
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
71
6Citaciones a los Contribuyentes con
Saldos por CobrarCaso Tratado 2000 500 500 572 1038 1610 100% 100% 81% X
INFORME Nº 008-2015-HAGO-
SGRC-GR/MVES
El Motivo De La Superación De La
Meta Es En Base Por La
Aprobación De La Resolución De
Alcaldía # 496 Del Proyecto De
Gestor De Cobranza
7Fraccionamiento de pago por Deuda
Tributaria y No TributariaAtenciones 200 50 50 105 13 118 100% 26% 59% X
INFORME Nº 006-2015-JALN-SGRC-
GR/MVES
8
Remisión de Valores Tributarios (OP-
RD) a la Sub Gerencia de Ejecutoria
Coactiva
Documento 30000 0 15000 0 15000 15000 0% 100% 50% XINFORME Nº 002-2015-ACY-SGRC-
GR/MVES
9 Campañas de Cajas Móviles Tributarias Acción 40 10 10 18 25 43 100% 100% 100% XINFORME Nº 006-2015-JALN-SGRC-
GR/MVES
16Cobranza del Comercio Ambulatorio
COCOA (Talonarios)Acción 7200 1800 1800 1999 2041 4040 100% 100% 56% X
INFORME Nº 006-2015-JALN-SGRC-
GR/MVES
17
Emisión de Cartas de Requerimiento de
Pago por Multa Administrativas en
Periodo de Amnistía
Documento 4000 0 2000 0 0 0 0% 0% 0% X
INFORME Nº 031-215-SGRC-
GR/MVES ASUNTO:
ACTUALIZACION DEL ROF
SE DETALLAN SEGÚN EL ROF LAS
ACTIVIDADES QUE DEBEN
PERTENECER AL ÁREA DE SUB
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
18
Emisión de Cartas de Requerimiento de
Pago por Multas Administrativas del
año 2013-2014
Documento 1000 250 250 0 0 0 0% 0% 0% X
INFORME Nº 031-215-SGRC-
GR/MVES ASUNTO:
ACTUALIZACION DEL ROF
SE DETALLAN SEGÚN EL ROF LAS
ACTIVIDADES QUE DEBEN
PERTENECER AL ÁREA DE SUB
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
10 0 2 0TOTAL
72
30%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Emisión y Notificación de Resoluciones
de Ejecución CoactivaDocumento 15000 3500 4000 2000 2500 4500 57% 63% 30% X
los cargos de notificacion de las
REC UNO se encuentran
archivadas en c/u de los
expedientes coactivos FISICOS
generados, como tambien existe
un file de cargo de notificaciones
de las mismas.
Asimismo mediante el Sistema
Integrado de Rentas se puede
visualizar los expedintes
generados.
(**)Segun Ordenanza Municipal
N° 326-2015 se programo la
AMNISTIA TRIBUTARIA desde el
15 de junio por lo que se
suspende todo acto de ejecucion
coactiva. asimismo debido a la
falta de herramientas ya
solicitadas en reiteradas
oportunidades como son: una
fotocopiadora multifuncional,
toner, hojas bond, movlidad para
notificaciones a los bancos ...
2 Cartas de Inducción al Pago Selectivo Documento 1500 450 450 600 322 922 100% 72% 61% X
la DATA de cartas emitidas a los
contribuyentes se encuentran EN
UNA CARPETA DE LA BASE
COACTIVA de esta subgerencia en
forma virtual .
(**)
3 Embargos en forma de Retencion Accion 620 180 180 62 13 75 34% 7% 12% X
la DATA de Embargos en Forma
de Retencion se encuentran EN
UNA CARPETA DE LA BASE
COACTIVA de esta subgerencia en
forma virtual . Asi como tambien
se puede visualizar en el Sistema
de Rentas.
(**)
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
% de morosidad de los contribuyentes
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
Resultado: DE LOGRO
mayor conciencia tributaria de los contribuyentes (es decir menos morosidad)
Producto / proyecto:
menor morosidad de los contribuyentes
73
4 Embargos en forma de inscripción Accion 10 5 0 0 8 8 0% 100% 80% X
se encuentra en una base de
excell en una carpeta de
Embargos en Forma de Inscripcion
de la Base Coactiva
(**)
5Embargo en forma de depósito sin
extracciónAccion 12 3 3 0 0 0 0% 0% 0% X reprogramada para el III trimestre (**)
6 Clausura Accion 42 12 12 0 8 8 0% 67% 19% X
la data de CLAUSURAS se
encuentran registradas en una
Carpeta de excell como clausuras.
Asimismo se registran en los
expedientes fisicos.
(**)
7 Cartas de induciion a INFOCORD Documento 1600 450 450 0 72 72 0% 16% 5% X
se encuentra en una base de
excell en una carpeta de cartas de
la Base Coactiva
(**)
4 3 0 0TOTAL
74
60%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
2
ELABORAR PROYECTOS DE
ORDENANZAS EN MATERIA DE
FISCALIZACION TRIBUTARIA
Ordenanzas 5 2 1 0 0 0 0% 0% 0% X
La Gerencia de Rentas es la
encargada de elaborar los
proyectos de ordenanza.
3
REMISIÓN DE INFORMES A LA GERENCIA
DE RENTAS SOBRE LOS PREDIOS
INSPECCIONADOS, DEUDA GENERADA Y
AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA)
Informes 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X INFORMES EMITIDOS
4REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS
TRIBUTARIA DE PREDIOS
Inspeccion
Tecnica
Tributaria
1296 324 324 355 2308 2663 100% 100% 100% X INSPECCIONES REALIZADAS
5
PROCESAMIENTO DE LAS FICHAS DE
INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA DE
PREDIOS EN EL SISTEMA INFORMATICO
DE RENTAS GENERANDO DEUDA
TRIBUTARIA EN PRELIQUIDACION
Fichas
Procesadas1296 324 324 348 796 1144 100% 100% 88% X
FICHAS DE FISCALIZACIÓN
PREDIAL PROCESADAS
6
EMITIR CARTAS DE PRELIQUIDACION,
RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE
DEUDA TRIBUTARIA Y RESOLUCION DE
MULTA
Cartas 16000 4000 4000 5119 4472 9591 100% 100% 60% X
RESOLUCIONES DE
DETERMINACIÓN Y MULTA
TRIBUTARIA EMITIDAS
4 0 1 0
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
Resultado: DE LOGRO
REDUCIR EL NÚMERO DE PREDIOS DECLARADOS O SUBVALUADOS A TRAVES DE INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR
Aspectos Críticos Identificados
Producto / proyecto:
PREDIOS INSPECCIONADOS
Indicador de producto:
NÚMERO DE PREDIOS
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
TOTAL
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
75
29%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Adecuacion de nuevos ambientes
administrativos Oficinas 3 1 1 1 1 2 100% 100% 66% X fotografias-ambiente fisico Falta presupuesto
2Convenios de Cooperacion
Interinstitucional.Convenios 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X convenio firmado Falta presupuesto
3Compra de equipos de
sonido,proyector multimedia y laptopEquipos 3 1 1 0 0 0 0% 0% 0% X ninguna Falta presupuesto
4Perfil del mproyecto Centro de
Competitividad Empresarial -CECOEPerfil 1 0 1 0 1 0 0% 0% 0% X ninguna Falta de personal y Presupuesto
2 2 0 0TOTAL
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
Numero de ambientes fisicos adecuadamente implementados.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Resultado: DE LOGRO
Empresarios adecuadamente atendidos en sus tramites de formalizacion y promocion empresarial debido a una suficiente infraestructura, equipamiento logistico, recursos humanos y alianzas publico-privadas en la Gerencia de Desarrollo Econimico Local.
Producto / proyecto:
Contar con 3 ambientes adecuados para las actividades adminsitrativas de las SGDC y Fiscalizacion Administrativa y Con trol Municipal y para el Centro de Competitividad Empresarial (CECOE)
76
78%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Talleres de Capacitación a MYPES y
EmprendedoresTaller 4 1 1 1 3 4 100% 100% 100% X
AGROSILVES: Doc. N°7150-15, Informe N°060
a GDEL - TALLER RECICLADO: Informe N°069 a
Sec. Gral., Memo.N°089 a Imagen Inst.. -
EXPOFERIA SEGURALIA: Informe N°080 a OPC,
N°081 a GSM, N°082 a GDEL, N°083,
Memo.N°097, N°098 a Def.Civ., N°099 a
Fiscaliz. N°100 a Imagen Inst.
No se cuenta con Infraestruc. u espacios
publicos para actiidades de promoción,
Falta equipo de sonido, proyector multim. y
sillas.
2Cursos de Capacitación a MYPES y
EmprendedoresCurso 4 1 1 1 2 3 100% 100% 75% X
MINCETUR, VES Exporta: Convenio - FOVIDA:
Doc.N°4696-15, Memo.N° 035 a Atención al
usuario, N°036 a Imagen Inst.,N°037 a Prog.de
la Mujer, *INFORME N! 099-2015.SGPETDE-
GDEL/MVES
No se cuenta con ambientes para charlas y
capacitaciones no hay equipo de sonido,
proyector multim. y sillas
3Ferias de Promoción de MYPES y
EmprendedoresFeria 2 0 1 1 1 2 100% 100% 100% X
FERIA MYPE: Informe N°028-
2015.OMCG/SGPETDE/GDEL-MVES
Presupuesto limitado para complementar
gastos
4 Ruedas de Negocio Ruedas 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X *INFORME N! 101-2015.SGPETDE-GDEL/MVESPresupuesto limitado para cubrir gastos de
ejecución, promociión de gran envergadura
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
300 trabajadores asesorados para la busqueda de empleo, 250 MYPES y emprendedores capacitados, formalizados y participando en ferias y ruedas de negocios.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO, TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Resultado: DE LOGRO
Mayores oportunidades de asesoria para labusqueda de empleo, Capacitación, Formalización, constitutción, asociatividad y promoción de las MYPES y emprendedores que mejoran su competitividad empresarial.
Producto / proyecto:
Numero de trabajadores asesorados, MYPES y emprendedores mas competitivos
77
5 Visitas Guiadas Visitas 3 0 1 2 1 3 100% 100% 100% XCENTRUM CATOLICA: INFORME Nº 008 y Nº
011-2015 RMRF/SGPETDE/GDEL-MVES
Presupuesto limitado para complementar
gastos
6 Misiones Comerciales Misiones 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X *INFORME N! 101-2015.SGPETDE-GDEL/MVESPresupuesto limitado para cubrir gastos de
ejecución, promociión de gran envergadura
7 Ferias de Promoción turistica Feria 1 0 1 1 1 2 100% 100% 100% X
FERIA GASTRONÓMICA: INFORME N°054-
2015.SGPETDE/GDEL-MVES a OPC, N°055 a
GSM, N° 056 a GDEL,
Presupuesto limitado para complementar
gastos
8Compra de equipo de sonido,
proyector multimedia y lap topEquipo 3 0 3 0 0 0 0% 0% 0% X SAC N! 017-2015, SAC N! 018-2015°
Se ha remitido los SAC respectivsNo se
cuenta con Presupuesto para
inplementación
9Servicio de Asesoría para la
busqueda de Empleo - ABEAsesorías 300 75 75 504 881 1385 100% 100% 100% X
INFORME N°020-2015.CTZ/SGPETDE/GDEL-
MVES
Ambientes limitados para atención, para
charlas, no hay equipo de sonido,
proyector multim. y sillas
10 Asesoría y constitución de empresas Constitución 200 50 50 56 55 111 100% 100% 55% XINFORME N°028, N°029-
2015.JLA/SGPETDE/GDEL-MVES
Presupuesto limitado para complementar
gastos de promoción y difusión
11 Feria Laboral Feria 2 0 1 1 1 2 100% 100% 100% XInforme N°051-2015.SGPETDE/GDEL-MVES a
GSM, N°052 a OPC,
Presupuesto limitado para complementar
gastos de promoción y difusión
12 Jornada Deportia Laboral - ISEG Jornada 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% XJORNADA DEPORTIVA LABORAL - ISEG:
INFORME N°12-CTZ-SGPETDE-GDE/MVESsin problemas
10 0 1 1TOTAL
78
61%
ITRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM %II TRIM % ANUAL
1
ELABORACION DE LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO DE LOCALES
COMERCIALES
DOCUMENTO 1000 250 250 138 580 718 55% 100% 72% X
Informe N°06-2015 SGLADC/WSS /
informe Nª014-2015 SGLADC/WSS -
GDEL/MVES
CORTES DE FLUIDO ELECTRICO /falta de
sistema
2
ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE
ESPECTACULOS PUBLICOS NO
DEPORTIVOS (FUTBOL FIESTAS, FERIAS)
DOCUMENTO 200 50 50 57 35 92 100% 70% 46% X
CUADERNO DE CARGO 2015-COLOR
ROSADO - INF: 17 -2015 JOM SGLADC -
GDEL-MVES
D.S. 058 FALTA DE COORDINACIÓN
SGDC
3
ASESORIA PERSONALIZADA
CALIFICACION, EMISION, ENTREGA DE
AUTORIZACIONES
DOCUMENTO 2000 500 500 1696 1285 2981 100% 100% 149% Xinforme Nª03-2015 JCS-
SGLADC/GDEL/MVESFALTA DE MATERIAL LOGISTICO
4ELABORACION DE INFORMES TECNICOS
INSPECTORES, OCULARESDOCUMENTO 800 200 200 133 181 314 67% 91% 39% X
Inf. 04 -2015 JPCT-SGLADC / Informe
Nª172-15 BCM
FALTA DE MOBILIDAD , CAMARA
FOTOGRAFICA/TONER
5ELABORACION DE AUTORIZACIONES
COMERCIO MODULADODOCUMENTO 200 50 50 7 0 7 14% 0% 4% X Libro de actas de reuniones 2015
Suspension proyecto de formalizacion
micro empresa
6
ELABORACION DE AUTORIZACIONES
TEMPORALES (PLAYA, GASTRONOMIA,
VOLANTES, PUBLICIDAD )
DOCUMENTO 200 50 50 23 14 37 46% 28% 19% XCUADERNO DE CARGO 2015-COLOR
ROSADO
D.S. 058 FALTA DE COORDINACIÓN
SGDC
LOCALES COMERCIALES FORMALIZADOS
Indicador de producto:
NUMERO DE CENTROS COMERCIALES
Nº
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE LICENCIAS AUTORIZACIONES Y DEFENSA AL CONSUMIDOR
Resultado:
Producto / proyecto:
DE LOGRO
INCREMENTAR LA FORMALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA META FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
79
7 campaña informativa campaña 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X AGENCIAS /COORDINACIÓN Libro de actas de reuniones 2015
8 MATERIAL INFORMATIVO DIPTICOS 4000 1000 1000 1696 1285 2981 100% 100% 75% X INF Nª 003-2015 JCS-
SGLADC/GDEL/MVESFALTA DE APOYO LOGISTICO
9ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE
ANUNCIOS, BANDEROLASDOCUMENTO 200 50 50 41 150 191 82% 100% 96% X informe Nª04-2015 SGLADC/GDEL/MVES CORTES DE FLUIDO ELECTRICO
8 1 0 0TOTAL
80
61%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1 Formación de Brigadas Brigadista 60 0 60 0 0 0 0% 0% 0% XSe está reprogramando para el III
Trimestre.
2Organización de Talleres a la población
sobre Gestión del Riesgo de DesastresTaller 8 2 3 6 2 8 100% 67% 100% X
3 Organización de simulacros Simulacro 5 1 2 0 3 3 0% 100% 60% X
4 Organización de Promotores Promotor 60 30 0 50 0 50 100% 0% 83% X
2 2 0 0
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
Resultado: DE LOGRO
Elevado porcentaje de personas que conocen y toman medidas en Gestión del Riesgo de Desastres
Aspectos Críticos Identificados
Producto / proyecto:
N° de personas que toman medidas de prevención en Gestión del Riesgo de Desastres
Indicador de producto:
N° de personas
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
TOTAL
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
81
35%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1INSPECCIONES TECNICAS DE
SEGURIDAD EN EDIFICACIONESInspecciones 2000 450 550 357 333 690 100% 100% 35% X
1 INSPECTOR DEJO DE TRABAJAR
EN ABRIL, SE CONTRATO 1
INSPECTOR Y EMPEZO A LABORAR
EN JUNIO.
1 0 0 0
Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
N° de Resoluciones
Indicador de producto:
N° de establecimientos comerciales con certificados de defensa civil
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
Resultado: DE LOGRO
Elevada cantidad de establecimientos comerciales que no tienen las medidas de seguridad y no renuevan los certific ados de Defensa Civil
82
48%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM II TRIM % ANUAL
1Campañas de información ,
sensibilización AdministrativaCAMPAÑA 4 1 1 8 1 9 100% 100% 100% X
INFORME N°168-2015-DLB-SGFACM.
De acuerdo a la ordenanza N°164 PROHIBIDO COMERCIO
AMBULATORIO (se procederá al retiro y decomiso de su
mercadería)
2
CAMPAÑA DE FISCALIZACION Y
REGULARIZACION DE MULTAS
ADMINISTRATIVAS
CAMPAÑA 3 1 1 1 1 2 100% 100% 67% X
Ordenanza Municipal N° 318-2015 Aprobada por la Gerencia de
Rentas para realizar Amnistía de Sanciones (Multas
Administrativas del año 2011 hasta 2013 con 60% de
descuento)
Medios de Verificación
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Aspectos Críticos Identificados
Resultado: DE LOGRO
Anexo I
Formato II
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y CONTROL MUNICIPAL
Mayor conocimiento e información de los vecinos (as) sobre los requisitos para la apertura de un establecimiento comercial
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA META
FISICA
Producto / proyecto:
Incentivar e Incrementar la Formalización Municipal
Indicador de producto:
% de los contribuyentes o Vecinos(as) formalizados
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
83
742
4 3 0 0
525
NOTIFICACION PREVENTIVA
22021,22778,22779,22781,22782,22783,22784,22785,22794,
22796,22797,22798,23010,23294,23295,23296,23297,23392,
23393,23441,23442,23444,23445,23446,23447,23448,23450,
23605,23606,23608,23610,23612,23613,23614,23615,23616,
23617,23620,23623,23625,23630,23631,23632,23633,23637,
23638,23639,23640,23641,23642,23646,23649,23650,23680,
23681,23682,23683,23686,23687,23688,23689,23690,23691,
23692,23693,23694,23695,23791,23792,23793,23794,23795,
23796,23797,23798,23799,23800,23821,23822,23823,23824,
23825,23826,23827,23830,23831,23832,23833,23834,23838,
23839,23840,23841,23843,23877,23878,23879,23882,23883,
4120
900
1030
900
PROYECTO "MANTENIMIENTO Y
CONTROL DE ACTIVIDADES
COMERCIALES 2015".
3600
280
5
INSPECCIONES
Diligencias
inspectoras de
carácter
administrativo
(Denuncias)
NOTIFICACIONES
Fiscalización y
Control de
Actividades
comerciales
INSPECCIONES
Fiscalización y
Control del comercio
Ambulatorio
OPERATIVOS
Fiscalización de
espectáculo público
no deportivo
EJECUCIONES
Ejecución de
Medidas
Complementarias
1030 540 1459
325 12 16325
70 12 28
1300
360 90 298 595
70
90
X
X
58% 21%
52% 35%
4% 1%
17% 10%
100% 100%
23%
100%
X
INFORME N°01-2015-JJC-SGFACM. INFORME N°074-2015-
CBV-SGFACM. DOC N°9511-2015. INFORME N°063-2015-EDMS-SGFACM. DOC
N°11738-2015 INFORME N°064-2015-EDMS-SGFACM.
DOC N°6951-2015. INFORME N°100-2015-JAEV-SGFACM. DOC N°17448-2015.
INFORME N°101-2015-EVJ-SGFACM. DOC N°493-2015 INFORME N°198-
2015-JMSB-SGFACM.DOC N°12073-2015 INFORME N°231-2015-JMSB-
SGFACM.DOC N°12073-2015 INFORME N°219-2015-JMSB-SGFACM. DOC
N°11751-2015 INFORME N°220-2015-JMSB-SGFACM.DOC N°12246-2015
INFORME N°224-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°9511-2015 INFORME N°290-
2015-HUM-SGFACM. DOC N°6497-2015. INFORME N°308-2015-JMSB-
SGFACM. DOC N°1513-2015 INFORME N°309-2015-HUM-SGFACM. DOC
N°7699-2015. INFORME N°292-2015-HUM-SGFACM. OFICIO N°0412-2014
INFORME N°231-2015-JAVI-SGFACM. DOC N°7914-2015 INFORME N°065-
2015-JMSB-SGFACM. DOC N°11067-2015 INFORME N°238-2015-JMSB-
SGFACM. DOC N°8224-2015 INFORME N°237-2015-JMSB-SGFACM. DOC
N°5288-2015 INFORME N°223-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°12356-2015
INFORME N°235-2015-FVV-SGFACM. DOC N°9921-2015 INFORME N°2332015-
FVV-SGFACM. DOC N°9143-2015 INFORME N°234-2015-FVV-SGFACM. DOC
N°8306-2015
Referente a la cantidad de documentos ingresadas hago incapie
que a la fecha cuento 217 en el II monitoreo desconociendo que
tal cantidad reflejada en el POI2015 refleja las metas por lo que
pongo énfasis en la cantidad que índica, asimismo el ingreso de
documentos en referencia quejas que no son determinadas por
el área competente siendo estas originadas por los
contribuyentes, administrados , instituciones públicas
organismo, ONG, etc.
X
X
Con el respecto a l comercio ambulatorio esta actividad esta
di reccionada a temas coyuntura les (pol i tico,socioeconomico) Por lo que
dentro del lo proyectado se toman a cri terios que determinan una
inspección continua sobre dicha actividad As imismo un factor
determinante direccionado al tema legal , es que al momento no hay
zonificación o puntos de la actividad por lo que según el área encargada hace
cuadro de empadronamiento mas no cuadro de autorizaciones, sos layando la
acción fi sca l i zadora
NOTIFICACION PREVENTIVA
23634,24333,25016,25106
RESOLUCION SUB GERENCIAL N°297 HASTA N° 1163 INDICADAS
297,299,300,302,303,306,308,310,311,312,313,314,315,316,
317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,328,329,330,331,
332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,
346,347,348,349,350,351,353,354,357,358,359,360,361,362,
363,364,365,366,368,369,370,371,372,373,375,376,377,379,
381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,
395,396,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,
410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,
427,428,429,431,432,433,434,446,448,453,457,458,460,461,
462,463,464,465,466,467,468,471,473,474,475,476,477,480,
481,482,483,484,485,486,487,489,494,495,496,497,498,499,
503,504,506,507,508,509,511,512,513,515,516,517,520,521,
NOTIFICACION PREVENTIVA
23880,23881,24075,24337,24090,24347,24348,24349,24312,
24513,24715,24659,25152,23842,25137,25108
Haciendo mención a l POI 2015 actividad se hace de conocimiento que a
la fecha según el his toria l estamos inventariando o antecedente nose
puede concretizar la cantidad de intervenciones proyectadas a l año
electivo es decir ,el cri terio tomado en cuenta no esta deacorde con lo
que se genero objetivamente mediante la documentacion, noti ficacion,
actas ,
TOTAL
217
919
4
297
16
24%
89%
1%
84
91%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Reabilitación Y Mejoramiento de la
Transitabilidad Vehicular de la Av.
Mariano Pastor Sevilla; Tramo Av.
Mateo Pumacahua - Av. 200 Millas;
DVES.
M2 68,810.10 41,607.58 27,202.52 27,524.00 41,286.10 68,810.10 66% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Tuberías de Gas, de Agua y
Desague enterrados muy
superficial; Traslado Postes de
Semaforos; De Luz; Postes y
Camaras de Telefonica.
2
Construcción de Accesos Vehiculares y
Peatonales en las Calles Internas del
Barrio 03; Urbanización Pachacamac;
DVES.
M2 32,403.95 20,302.96 12,100.99 11,341.00 4,212.51 15,553.51 56% 35% 48% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Rompimiento de la Red Matriz de
Agua y Desague
3
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Grupo 17; Sector 01; DVES.
M2 10,240.00 7,168.00 3,072.00 7,168.00 3,072.00 10,240.00 100% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Rompimiento de la Red Matriz de
Agua y Desague
4
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Grupo 20; Sector 02; DVES.
M2 10,707.40 7,495.18 3,212.22 7,495.18 3,212.22 10,707.40 100% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Rompimiento de la Red Matriz de
Agua y Desague
5
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Grupo 05; Sector 01; DVES.
M2 11,234.30 2,808.58 8,425.72 2,808.58 8,425.72 11,234.30 100% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
6
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Grupo 20; Sector 01; DVES.
M2 10,403.06 4,681.38 5,721.68 4,681.38 5,721.68 10,403.06 100% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
PISTAS NUEVAS CON PAVIMENTO RIGIDO
Producto / proyecto:
PISTAS NUEVAS Y REHABILITADAS
Indicador de producto:
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA META FISICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA
ANUAL TRIMESTRAL POI
2015
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS
Resultado: DE LOGRO
85
7
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Grupo 02; Sector 02; DVES.
M2 10,559.54 5,279.77 5,279.77 5,279.77 5,279.77 10,559.54 100% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Rompimiento de la Red Matriz de
Agua y Desague
8
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Barrio 04; Sector 02; IV
Etapa - Urb. Pachacamac; DVES.
M2 13,070.28 2,614.10 10,456.18 2,614.10 7,842.17 10,456.27 100% 75% 80% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Rompimiento de la Red Matriz de
Agua y Desague
6 2 0 0TOTAL
90%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Construcción de Accesos Vehiculares y
Peatonales en las Calles Internas del
Barrio 03; Urbanización Pachacamac;
DVES.
M2 17871.00 12,000.00 5,871.00 6,254.85 2,323.23 8,578.08 52% 40% 48% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Rompimiento de la Red Matriz de
Agua y Desague
2
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Grupo 17; Sector 01; DVES.
M2 5953.00 4,167.10 1,785.90 4,167.10 1,785.90 5,953.00 100% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Rompimiento de la Red Matriz de
Agua y Desague
3
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Grupo 20; Sector 02; DVES.
M2 5953.00 4,167.10 1,785.90 4,167.10 1,785.90 5,953.00 100% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Rompimiento de la Red Matriz de
Agua y Desague
Producto / proyecto:
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS
Resultado: DE LOGRO
MAYOR CANTIDAD DE M2 DE VEREDAS PEATONALES EN LAS CALLES INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS GRUPOS; SECTORES Y AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.
VEREDAS NUEVAS
Indicador de producto:
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA META FISICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA
ANUAL TRIMESTRAL POI
2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALMedios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
86
4
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Grupo 05; Sector 01; DVES.
M2 5859.00 1,464.75 4,384.25 1,464.75 4,394.25 5,859.00 100% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
5
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Grupo 20; Sector 01; DVES.
M2 4288.00 1,929.60 2,358.40 1,929.60 2,358.40 4,288.00 100% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
6
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Grupo 02; Sector 02; DVES.
M2 5590.00 2,795.00 2,795.00 2,795.00 2,795.00 5,590.00 100% 100% 100% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Rompimiento de la Red Matriz de
Agua y Desague
7
Mejoramiento de la Accesibilidad
Vehicular y Peatonal en las Calles
Internas del Barrio 04; Sector 02; IV
Etapa - Urb. Pachacamac; DVES.
M2 6000.00 1,200.00 4,800.00 1,200.00 3,600.00 4,800.00 100% 75% 80% X
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel
Fotografico.
Rompimiento de la Red Matriz de
Agua y Desague
5 2 0 0TOTAL
87
49%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1REALIZAR LA Verificación ANUAL DE
Verificación DE Características
UNIDAD DE
MEDIDA 7500 0 7500 0 5257 5257 0% 70% 70% X
NUMERO DE STICKER COLOCADOS
A LOS VEHICULOS MENORES
2PROGRAMAR Y DICTAR EL CURSO DE
EDUCACION Y SEGURIDAD VIALPARTICIPANTES 4500 0 4500 0 4721 4721 0% 104% 100% X
NUMERO DE CARNTET VISADOS Y
ENTREGADOS - ACTAS DE
RECEPCION
3
REALIZAR COORDINACIONES CON
REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS
JURIDICAS AUTORIZADAS QUE BRINDAN
EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN
VEHICULOS MENORES
REUNION 20 5 5 8 10 18 160% 200% 50% xLLAMADAS TELEFONICAS
RECEPCIONADAS
4
REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD
DIRGIDAS CONDUCTORES DE
VEHICULOS MENORES
CAMPAÑA 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0% X
5
ELABORAR PROYECTOS DE NORMAS Y
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
RESPECTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE VEHICULOS MENORES
DOCUMENTO 2 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Resultado: DE LOGRO
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR,VEHICULOS MENORES DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS EN SU OPERATIVIDAD, BRINDAR SEGURIDAD AL PUBLICO USUARIO Y VECINOS EN GENERAL
Producto / proyecto:
TRANSPORTE DE VEHICULOS ORDENADOS
Indicador de producto:
NUMERO DE VEHICULOS MENORES FORMALIZADOS
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
88
6
REALIZACION DE CAMPAÑA
INFORMATIVA Y DE DIFUSION DIRGIDAS
A CONDUCTORES Y VECINOS QUE
HACEN USO DE VEHICULOS MENORES
CAMPAÑA 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X VOLANTES IMPRESOS
DEBIDO A LA INFORMALIDAD
EXISTENTE EN LA JURISDICCION DE
VILLA EL SALVADOR Y LA
REASIGNACION DE FUNCIONES A
LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE
Y SEGURIDAD VIAL CON
RESPECTO A LOS OPERATIVOS DE
FISCALIZACION Y CONTROL , ESTA
ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL
III TRIMESTRE SE REALIZO EN EL II
TRIMESTRE
7
REALIZAR OPERATIVOS DE
FISCALIZACION AL SERVICIO DE
TRANSPORTE PUBLICO ESXPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS
MENORES
OPERATIVOS 240 0 60 0 60 60 0% 100% 25% X
RESOLUCION DE ALCALDIA-256-
2015-ALC/MVES- PAPELETAS DE
INFRACCIONES INPUESTAS -
ORDENES DE LIBERACION
3 3 0 1TOTAL
89
13%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
OPINION E INFORME TECNICO
RESPECTO A SOLICITUDES DE
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE
TRANSITO VEHICULAR
DOCUMENTO 48 12 12 1 4 5 8% 33% 10% X INFORMES TECNICOS EMITIDOS
2
SOLICITAR GESTIONAR ANTE LA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA EL MANTENIMIENTO E
INSTALACION DE EQUIPOS
SEMAFORICOS UBICADOS EN EL
DISTRITO
DOCUMENTO 24 6 6 1 3 4 17% 50% 16% X OFICIOS EMITIDOS
DEMORA EN ATENCION A LOS
DOCUMENTOS PRESENTADOS A
LA GERENCIA DE TRANSPORTE
URBANOS DE LIMA
0 2 0 0TOTAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Resultado: DE LOGRO
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN TRANSITO VEHICULAR
Producto / proyecto:
INTERSECCIONES CON SEMAFOROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO
Indicador de producto:
NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
90
8%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
EMITIR OPINION E INFORME TECNICO
REFERIDOS A SOLICITUDES DE
SEÑALIZACION DE VIAS, DEMARCACION
DE CALZADAS MARCAS EN EL
PAVIMENTO E INSTALACION DE GIBAS Y
SEMAFOROS
DOCUMENTO 48 12 12 1 3 4 8% 25% 8% X INFORMES TECNICOS EMITIDOS
POR FALTA DE PERSONAL
ESPECIALIZADO EN SEÑALIZACION
DE VIAS ESTA FUNCION LA BIENE
REALIZANDO OTRA AREA
COMPETENTE
0 1 0 0TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Indicador de producto:
NUMERO DE KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Medios de Verificación
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Resultado: DE LOGRO
VIAS PRINCIPALES DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS
Producto / proyecto:
MEJORA DE LA CIRUCLACION VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS
91
8%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
EMITIR OPINION E INFORME TECNICO
REFERIDOS A SOLICITUDES
PRESENTADAS POR PERSONAS
JURIDICAS AUTORIZACION DE ZONA DE
ESTACIONAMIENTO
DOCUMENTO 35 10 10 2 3 5 20% 30% 14% X
INFORMES TECNICOS REALIZADOS
- RESOLUCIONES SUB
GERENCIALES EMITIDAS
2
REALIZACION DE CAMPAÑA
INFORMATIVA Y DE DIFUSION DIRGIDAS
A CONDUCTORES Y VECINOS QUE
HACEN USO DE TRANSPORTE REGULAR
Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA
CAMPAÑA 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
ESTA ACTIVIDA SERA CONSIDERA
EN EL III TIRMESTRE POR FALTA
DE COORDINACION DE LA
GERENCIA DE TRANSPORTE
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
3
REALIZACION DE OPERATIVOS DE
FISCALIZACION, CONTROL Y SANCION
DIRIGIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE
REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS
Y CARGA
OPERATIVOS 514 124 130 57 0 57 45% 0% 11% X OFICIOS EMITIDOS
ACTIVIDAD A REALIZARCE EN EL III
TRIMESTRE DEBIDO AL CESE DE
INSPECTORES MUNICIPALES,
DEMORA EN LA ASIGNACION DE
NUEVOS INSPECTORES
MUNICIPALES POR PARTE DE LA
GERENCIA DE TRANSPORTE
URBANO DE LIMA
0 3 0 0
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Resultado: DE LOGRO
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
TRANSPORTE ORDENADO POR INTERVENCIONES
Indicador de producto:
NUMERO DE INTERVENCIONES A VEHICULOS DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
92
58%
I TRIM II TRIM I TRIM I I TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la
Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
Acción 3 1 1 1 1 2 100% 100% 67% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
2
Supervisión a los responsables de
programas, proyectos, convenios y
espacios de concertación de la
Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
Reunión 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
3
Visitas inopinadas a las oficinas y casas
de la Subgerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud.
Visita 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1 Ficha de visitas.
4
Proponer y/o gestionar normas y /o
directivas en materia de educación,
cultura y juventud.
Proyecto de
norma o
directiva
2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% 1Resolución de Alcaldía N°330-2015-
ALC/MVES
5
Reuniones de trabajo con Instituciones
Públicas y Privadas para promover
convenios, proyectos y/o actividades
para el logro de resultados.
Reunión 6 1 2 1 2 3 100% 100% 50% 1Lista de Asistencia py.educ.local
26-06-2015
6
Seguimiento a la gestión de proyectos,
convenios y otros acuerdos con
instituciones públicas o privadas.
Acción 5 2 2 2 2 4 100% 100% 80% 1Resolución de Alcaldía N°409-2015-
ALC/MVES
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
Nº pilotos promovidos por la Municipalidad para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
AN
ULA
DA
Producto / proyecto:
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
Diez pilotos promovidos por la Municipalidad en estimulación temprana, promoción de la lectura, acreditación educativa de instituciones educativas, promoción de becas de acceso a educación superior, para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0
a 19 años de edad.
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Resultado: DE LOGRO
Entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
93
7
Participación en espacios de
concertación, comités y/o comisiones
de trabajo para la implementación de
acciones y/o acuerdos concertados.
Reunión 5 1 2 1 2 3 100% 100% 60% 1Oficio Múltiple N°046-SGECDJ-
GDIS/MVES, Lista de Asistencia
7 0 0 0TOTAL
58%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la
Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
Acción 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
2
Supervisión a los responsables de
programas, proyectos, convenios y
espacios de concertación de la
Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
Reunión 5 1 1 1 1 2 100% 100% 40% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
3
Visitas inopinadas a las oficinas y casas
de la Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
Visita 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1 Ficha de visitas.
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
Resultado: DE LOGRO
Incremento del porcentaje de población de 5 a 29 años de edad que participa en actividades deportivas, recreativas y culturales en espacios públicos municipales.
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
Tres programas municipales, siete espacios públicos con equipamiento mejorado y seis actividades de impacto distrital promovidos para actividades deportivas, recreativas y culturales.
Indicador de producto:
Nº de espacios públicos con equipamiento mejorado para actividades deportivas, recreativas y culturales.
Nº
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
94
5
Reuniones de trabajo con Instituciones
Públicas y Privadas para promover
convenios, proyectos y/o actividades
para el logro de resultados.
Reunión 6 1 1 1 1 2 100% 100% 33% 1Lista Asistencia Conv. CEPESJU 10-
06-15
6
Seguimiento a la gestión de proyectos,
convenios y otros acuerdos con
instituciones públicas o privadas.
Acción 4 2 1 2 1 3 100% 100% 75% 1
Resolución de Alcaldía N°132-2015-
ALC/MVES, Acuerdo de Consejo
N°30-2015-MVES
7
Participación en espacios de
concertación, comités y/o comisiones
de trabajo para la implementación de
acciones y/o acuerdos concertados.
Reunión 5 2 1 2 1 3 100% 100% 60% 1Lista Asistencia Prob. Colegios 21-
04-2015
8
Organización de acciones articuladas y
concertadas en favor de la población
especialmente vulnerable
Megaeventos 2 0 2 0 2 2 0% 100% 100% 1Informe N°081-2015-SGECDJ/
GDIS/MVES
7 0 0 0TOTAL
95
62%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % I TRIM % ANUAL
2
Supervisión a los responsables de
programas, proyectos, convenios y
espacios de concertación de las cuatro
subgerencias.
Reunión 5 2 1 2 1 3 100% 100% 60% 1Acuerdo de Consejo N°47-2015-
MVES
3
Visitas inopinadas a las oficinas y casas
de la Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
Visita 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1 Ficha de visitas.
5
Reuniones de trabajo con Instituciones
Públicas y Privadas para promover
convenios, proyectos y/o actividades
para el logro de resultados.
Reunión 6 1 2 1 2 3 100% 100% 50% 1
Informe N°042-2015- GDIS/MVES
Lista Asistencia 15 - 04 - 2015
/ 24-04-2015 juv.
6
Seguimiento a la gestión de proyectos,
convenios y otros acuerdos con
instituciones públicas o privadas.
Acción 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1Memorandum N°025-GDIS/ MVES,
CEPESJU
7
Participación en espacios de
concertación, comités y/o comisiones
de trabajo para la implementación de
acciones y/o acuerdos concertados.
Reunión 5 2 1 2 1 3 100% 100% 60% 1Acuerdo de Consejo N°34-2015-
MVES
8Elaboración de proyectos SNIP y para
cooperación internacional.
Proyectos y/o
actividades1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% 1
PP2012-Codigo SNIP N°236591
SAC N°413
6 0 0 0
Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Producto / proyecto:
Dos programas municipales, una red distrital de municipios escolares y tres espacios de de fortalecimiento de ciudadanía para niños, niñas, adolescentes, con énfasis en la juventud.
Indicador de producto:
Nº de espacios y redes de participación ciudadana fortalecidos para niños, niñas, adolescentes , con énfaisis en el liderazgo juvenil.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Medios de Verificación
TOTAL
Resultado: DE LOGRO
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Incremento del porcentaje de participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.
96
70%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
2
Supervisión a los responsables de
programas, proyectos, convenios y
espacios de concertación de las cuatro
subgerencias.
Reunión 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
3
Visitas inopinadas a las oficinas, casas y
centros integrales de atención de tres
subgerencias.
Visita 3 1 1 1 1 2 100% 100% 67% 1 Ficha de visitas.
4
Proponer y/o gestionar normas y /o
directivas en materia de salud y
sanidad.
Proyecto de
norma o
directiva
1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% 1 Informe N°030-2015-GDIS/MVES
5
Reuniones de trabajo con Instituciones
Públicas y Privadas para promover
convenios, proyectos y/o actividades
para el logro de resultados.
Reunión 6 2 1 2 1 3 100% 100% 50% 1 Lista de Asistencia
6
Seguimiento a la gestión de proyectos,
convenios y otros acuerdos con
instituciones públicas o privadas.
Acción 3 1 1 1 1 2 100% 100% 67% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
7
Participación en espacios de
concertación, comités y/o comisiones
de trabajo para la implementación de
acciones y/o acuerdos concertados.
Reunión 5 2 1 2 1 3 100% 100% 60% 1 Comulsaves
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Producto / proyecto:
Cinco Planes operativos concertados a nivel local para promover diez prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.
Indicador de producto:
Nº de campañas de control y de buenas prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Resultado: DE LOGRO
Se incrementa la población de riesgo informada y que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.
97
8
Organización de acciones articuladas y
concertadas en favor de la población
especialmente vulnerable
Megaeventos 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% 1 Lista de Asistencia
7 0 0 0TOTAL
47%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la
subgerencia de Salud y Sanidad.Acción 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% 1
Ficha de monitoreo y
seguimiento
2
Supervisión a los responsables de
proyectos y/o convenios a la
subgerencia de Salud y Sanidad.
Reunión 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
3
Visitas inopinadas a las oficinas y
centros municipales de la subgerencia
de Salud y Sanidad.
Visita 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% 1 Ficha de visitas.
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
REP
RO
GR
AM
AD
A
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Producto / proyecto:
Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.
Indicador de producto:
Nº de Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
AN
ULA
DA
META
FISICA
EJEC
UTA
DA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Resultado: DE LOGRO
Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas con buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales.
98
4
Reuniones de trabajo con Instituciones
Públicas y Privadas para promover
convenios, proyectos y/o actividades
para el logro de resultados.
Reunión 6 2 1 2 1 3 100% 100% 50% 1 Lista de Asistencia
5
Seguimiento a la gestión de proyectos,
convenios y otros acuerdos con
instituciones públicas o privadas.
Acción 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1Lista de Asistencia CEPESJU 04-06-
15
5 0 0 0TOTAL
58%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la
Subgerencia de Bienestar Social-
DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor.
Acción 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
2
Supervisión a los responsables de
proyectos, convenios y espacios de
concertación de la Subgerencia de
Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y
Aduto Mayor.
Reunión 5 1 2 1 2 3 100% 100% 60% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
Producto / proyecto:
REP
RO
GR
AM
AD
A
Tres defensorías municipales del niño, niña y adolescente que promueve eventos de sensibilización y control para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Indicador de producto:
Nº de defensorías municipales del niño y adolescente que promueven acciones concertadas de sensibilización y control para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
EJEC
UTA
DA
AN
ULA
DA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Resultado: DE LOGRO
Reducción del Número de casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos son vulnerados y que son protegidos en sus derechos y el número de padres y estudiantes informados en derechos del niño, niña y adolescente (reconocimiento, pensión de alimentos,
cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
99
3
Visitas inopinadas a las oficinas y
defensorías descentralizadas de la
Subgerencia de Bienestar Social-
DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor.
Visita 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% 1 Ficha de visitas.
5
Reuniones de trabajo con Instituciones
Públicas y Privadas para promover
convenios, proyectos y/o actividades
para el logro de resultados.
Reunión 6 2 1 2 1 3 100% 100% 50% 1 Lista de asistencia
6
Seguimiento a la gestión de proyectos,
convenios y otros acuerdos con
instituciones públicas o privadas.
Acción 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1 Informe N°033 -2015-GDIS/ MVES
7
Participación en espacios de
concertación, comités y/o comisiones
de trabajo para la implementación de
acciones y/o acuerdos concertados.
Reunión 5 1 2 1 2 3 100% 100% 60% 1 Lista de asistencia
10
Implementación de metas asignadas en
el marco del Plan de Incentivos a la
mejora de la gestión y modernización
municipal del año 2015.
Meta 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 100% 100% 100% 1 Informe N° -2015-GDIS/ MVES
7 0 0 0TOTAL
100
68%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
2
Supervisión a los responsables de
programas, proyectos, convenios y
espacios de concertación de las cuatro
subgerencias.
Reunión 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
3
Visitas inopinadas a las oficinas y
centros integrales de atención de la
Subgerencia de Bienestar Social-
DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor.
Visita 3 1 1 1 1 2 100% 100% 67% 1 Ficha de visitas.
4
Proponer y/o gestionar normas y /o
directivas en materia de derechos de
personas adultas mayores y con
discapacidad
Proyecto de
norma o
directiva
2 1 1 1 1 2 100% 100% 100% 1 Lista de asistencia
5
Reuniones de trabajo con Instituciones
Públicas y Privadas para promover
convenios, proyectos y/o actividades
para el logro de resultados.
Reunión 6 2 2 2 2 4 100% 100% 67% 1 Lista de asistencia
6
Seguimiento a la gestión de proyectos,
convenios y otros acuerdos con
instituciones públicas o privadas.
Acción 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% 1 Lista de asistencia
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Resultado: DE LOGRO
Se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores que acceden al ejercicio pleno de al menos tres derechos (recreación, accesibilidad arquitectónica, salud y/o ingresos)
Aspectos Críticos Identificados
Producto / proyecto:
Una oficina de atención para personas con discapacidad y un Centro Integral del Adulto mayor que promueven y defienden los derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores.
Indicador de producto:
Nº eventos de sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores implementados.
Medios de VerificaciónNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
101
7
Participación en espacios de
concertación, comités y/o comisiones
de trabajo para la implementación de
acciones y/o acuerdos concertados.
Reunión 5 1 2 1 2 3 100% 100% 60% 1 Lista de asistencia
9
Implementación de metas asignadas en
el marco del Plan de Incentivos a la
mejora de la gestión y modernización
municipal del año 2015.
Meta 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 100% 100% 100% 1
Oficio N°146-2015-
DEMUNA/SGBSDOAM/GDIS/
MVES
7 0 0 0TOTAL
102
58%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la
subgerencia de Programas Sociales.Acción 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1
Ficha de monitoreo y
seguimiento
2
Supervisión a los responsables de
programas de la subgerencia de
Programas Sociales.
Reunión 4 0 2 0 2 2 0% 100% 50% 1Ficha de monitoreo y
seguimiento
3
Visitas inopinadas a las oficinas y
almacenes de la Subgerencia de
Programas Sociales.
Visita 3 1 1 1 1 2 100% 100% 67% 1 Ficha de visita
4
Reuniones de trabajo con Instituciones
Públicas y Privadas para promover
convenios, proyectos y/o actividades
para el logro de resultados.
Reunión 8 2 2 2 2 4 100% 100% 50% 1 Lista de asistencia
5
Seguimiento a la gestión de proyectos,
convenios y otros acuerdos con
instituciones públicas o privadas.
Acción 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% 1Acuerdo de Consejo N°028 -2015-
MVES
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Producto / proyecto:
Programas municipales y/o nacionales promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.
Indicador de producto:
N° de Programas municipales y/o nacionales que promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Resultado: DE LOGRO
Incremento del porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema que accede a los programas sociales municipales y/o nacionales.
103
6
Participación en comités y/o
comisiones de trabajo para la
implementación de acciones y/o
acuerdos concertados.
Reunión 6 3 2 3 2 5 100% 100% 83% 1 Lista de asistencia
6 0 0 0TOTAL
87%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Programa Municipal de Cultura y
Recreacion 2015.TALLERES 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% X
INFORME Nº18-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,
INFORME Nº019-
2015/GCO/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME
Nº064-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,
INFORME Nº072-
2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME
Nº089-
2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVESOFICIO
Nº02-2015/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de
Asistencia.
Producto / proyecto:
REP
RO
GA
MA
DA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
INGREMENTO DE LA PARTICIPACION DEL NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE
Aspectos Criticos Identificados
Resultado: DE LOGRO
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Medios de VerificaciónNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE
Nº DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE
Indicador de producto:
104
2Festival de Batallas HI-HOP y Break
Dance Distrital.FESTIVAL 1 0 1 0 1 1 0 100% 100% X
INFORME Nº101-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME Nº010-
2015/GCO/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME
Nº131-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,
INFORME Nº132-
2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME
Nº139-
2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,OFICIO
Nº031-2015/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de
Asistencia.
3
Mantenimiento y Reparacion de
Infraestructura de los Ambientes de las
Casas de la Juventud.
ACCION 1 0 1 0 1 1 0 100% 100% X
INFORME Nº101-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME Nº010-
2015/GCO/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME
Nº131-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,
INFORME Nº132-
2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME
Nº139-
2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,OFICIO
Nº031-2015/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de
Asistencia.
4Aniversario Casa de la Juventud de
PacahcamacActividad 1 0 1 0 1 1 0 100% 100% X
INFORME Nº071-
2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,INFORME
Nº133-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,
INFORME Nº066-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME Nº134-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME Nº135-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de
Asistencia, Registro Fotografico.
5
Festival Juvenil de HIP HOP "Sabor
Callejero", evento en el Skate Park para
la Prevencion de las Drogas.
Festival 1 0 1 0 1 1 0 100% 100% X
INFORME Nº121-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME
Nº0122-2015/GCO/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,
INFORME Nº137-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME Nº138-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME Nº146-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME Nº096-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME
Nº095-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.
3 0 0 2TOTAL
105
60%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
JORNADA DE INTEGRACION Y TRABAJO
DEL PROGRAMA MUNICIPAL FORTALECE
- FORTALECIENDO EL LIDERAZGO
JUVENIL.
JORNADA 4 1 1 1 0 1 100% 0% 25% XINFORME Nº160-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.
No se realizo la Jornada, logistica no atendio
el requerimiento.
2Promocion del Programa Municipal de
Defensoria Joven ACTIVIDAD 3 0 1 0 1 1 0 100% 33% X
INFORME Nº116-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME Nº07-
2015/MBCH/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. OFICIO
Nº02-2015/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de
Asistencia, Registro Fotografico.
3
Foro Juvenil "Avances y Desafios del
Plan de Juventud al 2021, Villa el
Salvador".
FORO 1 0 1 0 1 1 0 100% 100% X
INFORME Nº149-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME Nº147-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME
Nº163-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,INFORME
Nº148-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, OFICIO
MULTIPLE Nº036/SGECDJ/GDIS/MVES, LISTA
DE ASITENCIA, Registro Fotografico.
4
Programa Municipal de Voluntariado
juvenil en Villa el Salvador, cuidando el
Medio Ambiente.
ACTIVIDAD 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
INFORME Nº109-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME Nº072-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME
Nº112-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. LISTA DE
ASITENCIA, Registro Fotografico.
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
Resultado: DE LOGRO
META
FISICA
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
ALTA PARTICIPACION DE LA POBLACION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLECSENTES Y JOVENES EN ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA.
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Producto / proyecto:
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DE SU CIUDADANIA
Indicador de producto:
Nº DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DE SU CIUDADANIA
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
106
5Pasacalle Juvenil "Promoviendo la
Ciudadania e Identidad Salvadoreña".PASACALLE 2 0 1 0 1 1 0 100% 50% X
INFORME Nº075-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME Nº084-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME
Nº113-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,INFORME
Nº114-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,
INFORME Nº120-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVESOFICIO MULTIPLE
Nº021/SGECDJ/GDIS/MVES, LISTA DE
ASITENCIA, Registro Fotografico.
6
Programa Municipal de Voluntariado
Juvenil de Villa el Salvador, Campaña
de Informacion y Prevencion de
Violencia en la Etapa de
Enamoramiento, Apoyo a Campañas de
salud.
ACTIVIDAD 7 3 4 3 4 7 100% 100% 100% X
INFORME Nº152-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME Nº159-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME
Nº166-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,INFORME
Nº167-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES INFORME
Nº173-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,
INFORME Nº169-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES
INFORME Nº174-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES
LISTA DE ASITENCIA, Registro Fotografico.
3 1 0 0TOTAL
107
48%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
2Escuela Municipal Descentralizadade
diferentes Disciplinas de Deporte.Participantes 2688 485 531 1017 1074 2091 100% 100% 78% X Ficha de Inscripciòn
3Maraton Distrital "44 Aniversario de
Villa El Salvador"Participantes 900 0 900 0 478 478 0% 53% 53% X Oficio de invitaciòn y Ficha de Inscripciòn
4CICLISMO URBANO 2015 "por una vida
sana y saludable"Participantes 4000 1000 1000 486 0 486 49% 0% 12% X
Se Reprogramo para el 3er. trimetre en el
Plan de Intervencion de la META - 18
6
Competencias de la Escuela Municipal
en diferentes disciplinas deportivas a
nivel Distrital, Regional y Nacional y
FESTI SKATE PARK.Campeonato de
Voley Damas Inter Comedores
Participantes 1800 450 450 132 727 859 29% 100% 48% X
3 1 0 0TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Incremento del % de la participación de la población especialmente infantil y juvenil en Programas de buen uso del tiempo libre.
Producto / proyecto:
niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre
Indicador de producto:
% de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAspectos Críticos Identificados
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
Resultado: DE LOGRO
108
78%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Escuela Descentralizada de Talleres
CulturalesTalleres 3 0 2 0 2 2 0% 100% 67% X Registro de Asistencia
2Desfile Escolar Civico Cultural por
Aniversario de VESACTIVIDAD 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X
Oficio Múltiple N°0014, Oficio Múltiple N°
0017, Informes individuales varios,
participantes 12 I.E. Nacionales, 9 I.E.
Particulares 2 CEBAS, 2 Institutos y PROMAE
4
Programa de Identidad Cultural
(Celebración a la Virgen de la
Candelaria, Festival Internacional de
Música y Danzas Folclóricas)
UNIDAD 4 1 1 1 0 1 100% 0% 25% X
Se realizará en Agosto conjuntamente con el
día mundial del folklore requerimiento sin
presupuesto.
6Difusion de la Historia de Villa El
SalvadorACTIVIDAD 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X
Requerimiento de materiales se realizó en
conjunto con la Exposición Museográfica
8
Exposición Museográfico de la Historia
de Villa El Salvador y conversatorio de
la historia de Villa El Salvador
ACTIVIDAD 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% XOficio Múltiple N° 0015, oficios individuales
varios, registro de asistencia y fotografia
4 1 0 0
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Incremento de la poblacion en conocer e idenetificarse con la identidad local y su historia
TOTAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Cultura
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
poblacion en general que conoce y se identifican con su identidad local
Indicador de producto:
% de la poblacion en general que conocen y se identifican con su identidad local
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
109
42%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM II TRIM % ANUAL
1
Talleres de Capacitaciòn y potenciacion
de capacidades de Operadores de
Educacion Temprana reconocida
(Cunamas, etc)
Taller 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X Registro de asitencia y fotografía,
2
Talleres de Escuela de Padres y de
Sensibilizacion en Estimulacion
Temprana
UNIDAD 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% X
Registro de asistencia de reuniones de
coordinación, registro de asistencia y
fotografía
3 0 0 0
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
TOTAL
Producto / proyecto:
niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida
Indicador de producto:
% de niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
Mayor acceso en niños menores de 3 años a educacion temprana
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Temprana
Resultado: DE LOGRO
110
58%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Convenios especificos con
Universidades y Institutos Superiores
Convenios
Especificos3 0 1 0 1 2 0% 100% 67% X
Memorando N° 555-2015-SGECDJ/GDIS/MVES
de Opinion Técnica convenio Marco de
cooperación Interinstitucioan con la
Universidad Autónoma.
4
Gestionar el apoyo de las instituciones
de educaciòn superior con becas y semi
becas, para que los y las hijas de las
victimas puedan acceder a las
academias preuniversitarias, institutos
y otras ofertas de estudios superiores.
UNIDAD 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Oficio N° 039 - 2015 - SGECDJ - GDIS /MVES
Lista de asistencia, registro fotográfico
Oficio N° 0138- 2015 - SGECDJ - GDIS /MVES
3 0 0 0
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
TOTAL
Producto / proyecto:
Jóvenes que acceden a educación superior tecnica y/o universitaria
Indicador de producto:
% de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
Incremento de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Tecnica Universitaria
Resultado: DE LOGRO
111
48%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
2
Proceso Electoral para la Elección de
Autoridades Municipales Escolares
Distrital y Juramentación de la Red de
Municipios Escolares
ACTIVIDAD 3 1 1 1 1 2 100% 100% 67% X
Oficio, Lista de asistencia, registro
fotográfico. Juramentación de ME Oficio N°
073, 115, Oficio Múltiple N° 22- 2015 -
SGECDJ - GDIS /MVESN° Registro de
Asistencia de 42 I.E, fotografía
3
Talleres de Aprendizaje y
Sensibilización a la Red de Municipios
Escolares
Taller 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% XOficio N° 068, Lista de asistencia, registro
fotográfico
6Retiro de Inter Aprendizaje de
Municipios Escolares Retiro 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X
Oficio Múltiple N° 40 ,registro de
asistencia y fotográfico
8Talleres de Oratoria, liderazgo y
Valores.Taller 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X
Entrega de Becas para Talleres de
Oratoria, Registro de Asistencia
9 Programa Radial Sin Rollos Ni Paltas PROGRAMA 52 13 13 0 12 12 0% 100% 23% X Informes de los 12 programas emitidos.
10
Implementaciòn del Presupuesto
Participativo Especìfico del Programa
de Municipios Escolares 2015
Ejecución 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% XOficio de coordinación del N° 85 al 88,
Informes de requerimientoPendiente entrega por Área de Logística
6 0 0 0
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
TOTAL
Producto / proyecto:
Población de niños, niñas,adolescentes y jovenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadania, educativas, culturales y sociales de manera organizada
Indicador de producto:
% de la poblaciòn niños, niñas,adolescentes y jovenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadania, educativas, culturales y sociales de manera organizada
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
Incremento de la participacion de la poblacion (niños , niñas, adolescentes y jovenes) en espacios de fortalecimiento de su ciudadania de manera organizada
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Municipios Escolares
Resultado: DE LOGRO
112
36%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Implementacion del Proyecto
Educativo Local (PEL)UNIDAD 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% X
OFICIO MULTIPLE Nº 041 - 2015 – SGECDJ -
GDIS- / MVES, Registro de asistencia y
fotografía
2Programa de campaña de comprension
Lectora en Mundo BusINTERVENCION 8 2 2 2 2 4 0% 100% 50% X
Oficio N° 031-2015-SGECDJ-GDIS/MVES,
Registro de asistencia y fotográfica
6Taller de Capacitacion especializada
para operadores de Bibliotecas publicasTaller 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Oficio N° a la Biblioteca para el 25 y 26 de
junio, se reprograma para agosto
7Taller de promocion de la acreditacion
de IPEBA Taller 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X
OFICIO MULTIPLE Nº 039 - 2015 – SGECDJ -
GDIS- / MVES, Registro de Asistencia y
fotografía
8Apoyo a menores con problemas de
aprendizaje e integracion a la escuela.unidad 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% X
OFICIO N° 130 - 2015 – SGECDJ-GDIS /MVES,
Registro de Asistencia y fotografía
10
Desarrollo de un Plan Municipal del
Libro y la Lectura 2016 – 2021 y
Conformación del Consejo Municipal
del Libro y la Lectura de Villa El
Salvador - Meta 27
ACTIVIDAD 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Oficios Mùltiples Nª 25,29, Actas de
reuniones y asistencia de las Mesas
deTtrabajo y elaboración documento de
Diagnóstico del Plan del Libro y la Lectura.
5 1 0 0
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
TOTAL
Producto / proyecto:
Estudiantes logran lo esperado según su grado en comprensión lectora y 17 % en matemática
Indicador de producto:
% de Estudiantes de educación básica regular que logran lo esperado para su grado en matemática y comprensión lectora
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
Incremento de los logros de aprendizaje de los escolares de básica regular en matemática y comprensión lectora
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Basica Regular
Resultado: DE LOGRO
113
114
53%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Capacitacion sobre procedimiento para
la determinacion de hemoglobina
mediante hemoglobinometro portatil
dirigido al personal de salud
Taller 6 1 2 0 3 3 0% 100% 50% X
Lista de asistencia a cargo de
personeria de la Red de Salud
(Estrategia sanitaria de nutricion)
Presupuesto y coordinación con la
Red de Salud de VES
2
Identificación comunitaria de hogares
con niñas y niños menores de tres años
en las zonas priorizadas
Censo
Comunitario16 0 16 0 16 16 0% 100% 100% X
Padrones de censo (A cargo de la
Red de Salud de VES)
Falta de interés de los dirigentes
y población de la zona
3
Consentimiento informado de padres
de niñas y niños a intervenir de las
zonas vulnerables priorizadas
Formato firmado 520 0 520 0 520 520 0% 100% 100% X
Relación de niños/as y
autorización de padres de familia
(A cargo de la Red de Salud de
VES)
4
Descarte y seguimiento de niveles de
hemoglobina a niños menores de tres
años de las zonas priorizadas
Dosaje de
Hemoglobina 2400 0 800 0 800 800 0% 100% 33% X
Relación de niñs/as (A cargo de la
Red de Salud de VES)Coordinación con la población
5 Campaña Nutricional y de SaludCampaña
Nutricional32 0 16 0 8 8 0% 50% 25% X
Oficio N° 015-2015-SGSS-
GDIS/MVES Relacion de
asistentes (A cargo de la Red de
Salud de VES)
Falta de presupuesto
6
Capacitacion sobre sesiones
demostrativas dirigido al personal de
salud
Taller 6 0 6 0 3 3 0% 50% 50% XRelación de asistntes (A cargo de
la Red de Salud de VES)
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD
Resultado: DE LOGRO
Disminución de casos de Niños y Niñas menores de tres años con anemia en zonas vulnerables de las Microredes de Salud San José, San Martín de Porres y Juan Pablo II.
Producto / proyecto:
Identificación y vigilancia del nivel de hemoglobina de las niñas y niños que viven en zonas vulnerables priorizadas.
Indicador de producto:
N° de niños con resultados de hemoglobina final/N° niños con resultados de hemoglobina inicial*100
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
115
7
Capacitacion sobre sesiones
demostrativas dirigido a promotoras de
salud
Taller 6 0 6 0 3 3 0% 50% 50% X Relación de asistentes
8
Sesiones demostrativas en hogares con
niños menores de tres años de las
zonas priorizadas
Sesion
Demostrativa108 0 108 0 80 80 0% 74% 74% X
Relación de asistentes (A cargo de
la Red de Salud de VES)
9
Capacitacion sobre vigilancia
comunitaria dirigido a promotoras de
salud
Taller 6 0 6 0 3 3 0% 50% 50% XRelación de asistentes (A cargo de
la Red de Salud de VES)
10
Consejeria nutricional a madres con
niños menores de tres años de las
zonas priorizadas
Consejeria
Nutricional1040 0 520 0 300 300 0% 58% 29% X
Relación de asistentes (A cargo de
la Red de Salud de VES)
11Suplementación con
multimicronutrientes
Niño
suplementado525 0 175 0 175 175 0% 100% 17% X
Relación de asistentes (A cargo de
la Red de Salud de VES)
12
Visitas domiciliarias a hogares con
niños menores de tres años de las
zonas priorizadas
Visita
Domiciliaria2604 0 868 0 500 500 0% 58% 19% X
Relación de asistentes (A cargo de
la Red de Salud de VES)
13 Ferias Nutricionales Feria Nutricional 6 0 6 0 4 4 0% 67% 67% XRelación de asistentes (Oficio N°
016-2015-SGSS-GDIS/MVES)
15
Capacitacion sobre metodologia en
sesiones educativas de las cinco
practicas saludables dirigido a
promotoras de salud
Taller 2 0 2 0 2 2 0% 100% 100% XRelación de asistentes (A cargo de
la Red de Salud de VES)
16Sesiones educativas de las cinco
practicas saludables
Paquete integral
de Sesiones
Educativas
516 0 172 0 172 172 0% 100% 33% XRelación de asistentes (A cargo de
la Red de Salud de VES)
7 8 0 0TOTAL
116
60%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Promoción de prácticas saludables para
la prevención de enfermedades
metaxenicas y zoonosis en familias de
riesgo
Familia 600 300 100 300 100 400 100% 100% 67% X Fotos, materiales de difusión
entregados
Falta de apoyo de la comunidad y
resistencia en la familia de visitar
a su hogar
2
Acciones de control en comunidad con
factores de riesgo de enfermedades
metaxenicas y zoonosis.
Comunidad 3000 800 1000 600 1000 1600 75% 100% 53% XFotos, relación de familias
beneficiadas
Falta de apoyo de la comunidad y
resistencia en la familia de visitar
a su hogar
2 0 0 0
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD
Resultado: DE LOGRO
Disminución de la presencia del vector del Dengue (Aedesaegypti) en Villa El Salvador en limite con el distrito de Villa María del Triunfo
Producto / proyecto:
Población de riesgo sanitario hace ejercicio de prácticas saludables
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Indicador de producto:
% de la población en riesgo hace ejercicio de las practicas saludables
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
117
59%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Inspecciones Sanitarias a
EstablecimientosParticipantes 376 50 200 126 128 254 100% 64% 67% X
Acta de acuerdo de las partes
(MVES-propietario de
establecimiento)
Instrumentos de Inspección
Técnica, Equipos de Protección
Personal (EPP). No se ha
autorizado la actividad de
Vigilancia, al ser pasiva limita el
cumplimiento de metas y
nuestras funciones.
2
Operativos de Salud Pública a
establecimientos (Restaurantes y
afines, Chancherias, Hostales, Boticas,
Farmacias, Mercados de Abastos,
Panaderias, etc)
Operativos 40 9 11 9 11 20 100% 100% 50% X
Acta de acuerdo de las partes;
Oficio N° 1333-2015-MP-FPPD-
DJLS (Ministerio Publico, Fiscalia
de Prevencion del Delito-Distrito
fiscal de Lima Sur)
Instrumentos de Inspección
Técnica, Equipos de Protección
Personal (EPP). No se ha
autorizado la actividad de
Vigilancia, al ser pasiva limita el
cumplimiento de metas y
nuestras funciones.
1 1 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD
Resultado: DE LOGRO
Se Incrementa la Tasa de Cumplimiento de normas sanitarias vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2015.
Producto / proyecto:
Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria, de acuerdo a la norma vigente (Restaurantes, Panificación, Hospedaje, Mercados, Instituciones educativas), los Manipuladores de Alimentos cumplen con las Buenas Prácticas de
Manipulación de Alimentos (BPM).
Indicador de producto:
26% Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria y las BPM, de acuerdo a la norma vigente.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
118
37%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Promover en las familias prácticas
saludables para la prevención de
VIH/SIDA y Tuberculosis
Eventos 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% Xlista de participantes, acta de
reuniones
3
Promover mediantes agentes
comunitarios en salud /ACS) prácticas
saludables para la prevención de
Tuberculosis
Talleres 3 1 1 0 2 2 0% 100% 66% X
lista de participantes, oficios de
invitación, acta de reuniones
COMULSAVES
4Promover el consumo de alimentos
saludablesFerias 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% X
Fotos, lista de participantes,
oficios de invitación, acta de
reuniones COMULSAVES
5Crear y fortalecer la organización de
personas afectadas con TuberculosisOrganizaciones 4 2 2 0 0 0 0% 0% 0% X Acta de reunión del COMULSAVES
Red de salud no coordina esta
actividad
3 1 0 0TOTAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD
Resultado: DE LOGRO
Reduccion de casos de TBC en hombres y mujeres de 30 a 59 años, en escolares de nivel inicial, primaria y secuandaria en el distrito de Villa El Salvador
Producto / proyecto:
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conocen prácticas saludables y la estrategia para la prevención de la Tuberculosis
Indicador de producto:
% de hombres y mujeres conocen practican prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
119
57%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1 Atención para la certificación de salud Beneficiario 12000 3000 3000 2911 3010 5921 97% 100% 49% XInformes N° 005-2015-GDIS-MVES
mensual carnet entregados
2Capacitación sobre el expendio de
alimentos saludablesBeneficiario 10000 2500 2500 2305 2320 4625 92% 93% 46% X Certificados entregados
3Campañas de salud a zonas de alto
riego sanitariobeneficiario 6 1 2 2 1 3 100% 50% 50% X
Oficios N° 015-2015-SGSS-
GDIS/MVES de coordinación con
el MINSA, lista de beneficiarios,
fotos
4Modernización computarizada del
expendio de carnet de sanidadPrograma 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X
Se encuentra funcionando en
WARMI SALUD
5Atención médica para la certificación
pre-nupcialParejas 1500 375 300 300 401 701 80% 100% 47% X Lista de atenciones Falta espacio físico
6 Atención de consultas médicas Pacientes 100 25 9 9 34 43 36% 100% 43% X Lista de atencionesFalta equipamiento de
laboratorio
7Atención médica para entrega de
certificado de saludCertificados 100 25 7 7 22 29 28% 100% 29% X Lista de atenciones
Falta equipamiento de
laboratorio
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD
Resultado: DE LOGRO
Personas que acuden al servicio médico municipal, conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas
Producto / proyecto:
Hombres y mujeres conocen normas legales, para las prácticas saludables de prevención de enferme4dades infectocontagiosas
Indicador de producto:
% de hombres y mujeres conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
120
8 Consejería Pre Nupcial Consejería 540 180 120 120 401 521 67% 100% 96% XInforme N° 09-2015-CMAZ-
SGSS/MVESFalta ambiente físico
9 Análisis parasito lógicos Análisis 12000 3000 2911 2911 3010 5921 97% 100% 49% X Lista de atenciones
8 1 0 0TOTAL
121
68%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Diseño de metodologia de charlas de
sensibilización sobre la pensión de
alimentos, tenencia y régimen de
visitas dirigida a padres y madres
(Materiales de difusión)
Materiales de
Difusión11000 11000 0 5000 4000 9000 45% 100% 82% X
Material impresos. SAC 135/2015-
SGBSDOAM
2
Charlas sobre pensión de alimentos,
tenencia y regimen de visitas dirigidos
a padres y madres de instituciones
educativas.
Charlas 30 3 9 1 18 19 33% 100% 63% X
INFORME N°62-2015-SEDE N°2-
DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-
MVES, con fecha 30/06/2015 de la
DEMUNA "Casa del niño", Informe
N°25-2015
JSC/SGBDDOAM/GDIS/MVES, con
fecha 25/05/2015, de Conciliadora
Janet Saldaña, Informe N°08-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/SPS
con fecha 15/06/2015 de área de
psicología, INFORME N°49-2015-
SEDE N°2-DEMUNA-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 27/05/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño" .
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA
Resultado:
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
Medios de Verificación
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
DE LOGRO
Disminución de padres y madres que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.
Producto / proyecto:
Actas de Conciliación Extrajudicial sobre Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas.
Indicador de producto:
N° actas de conciliación
Aspectos Críticos IdentificadosNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
122
4
Orientaciones extrajudiciales a
mujeres y hombres sobre pensión de
alimentos, tenencia y régimen de
visitas
Orientaciones
a padres y
madres
6000 1500 1500 2563 1098 3661 100% 73% 61% X
INFORME N°001-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMU
NA CENTRAL con fecha 7/7/15,
INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 01/07/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño", INFORME N° 21-
2015-COOD.49/MVES-
GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15
de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
5
Consejeria psicológica a padres y
madres, evaluación a niños, niñas y
adolescentes.
Consejeria 400 100 100 116 91 207 100% 91% 52% X
INFORME N°O10-2015/MVES/GDIS-
BSDOAM/SPS con fecha
07/07/2015 de Servicio de
Psicología.
6Registro de expedientes
extrajudicialesExpedientes 2000 500 500 566 404 970 100% 81% 49% X
INFORME N°001-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMU
NA CENTRAL con fecha 7/7/15,
INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 01/07/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño", INFORME N° 21-
2015-COOD.49/MVES-
GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15
de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
7Actas de Compromiso por
reconocimiento Actas 80 20 20 18 23 41 90% 100% 51% X
INFORME N°001-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMU
NA CENTRAL con fecha 7/7/15,
INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 01/07/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño", INFORME N° 21-
2015-COOD.49/MVES-
GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15
de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
123
8 Actas de conciliación extrajudicial Actas 900 250 250 327 379 706 100% 100% 78% X
INFORME N°001-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMU
NA CENTRAL con fecha 7/7/15,
INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 01/07/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño", INFORME N° 21-
2015-COOD.49/MVES-
GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15
de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
9 Visitas de verificación domiciliarias Visitas 200 50 50 41 40 81 82% 80% 41% X
INFORME N°001-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMU
NA CENTRAL con fecha 7/7/15,
INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 01/07/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño", INFORME N° 21-
2015-COOD.49/MVES-
GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15
de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
10Seguimiento a actas de conciliación
extrajudicialSeguimiento 600 150 150 174 85 259 100% 57% 43% X
INFORME N°001-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMU
NA CENTRAL con fecha 7/7/15,
INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 01/07/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño", INFORME N° 21-
2015-COOD.49/MVES-
GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15
de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
11 Formación de Promotor Defensor Taller 6 0 3 0 6 6 0% 100% 100% X
Informe N°23-2015
JSC/SGBDDOAM/GDIS/MVES, con
fecha 25/05/2015, de Conciliadora
Janet Saldaña, Informe N°24-2015
JSC/SGBDDOAM/GDIS/MVES, con
fecha 25/05/2015, de Conciliadora
Janet Saldaña
Actividad concluida, por lo que ya
no se trabajara en el III Trimestre.
12 Campaña Gratuita de DNI Usuarios 44 12 32 12 32 44 100% 100% 100% X
INFORME N°63-2015-SEDE N°2-
DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-
MVES, con fecha 01/07/2015 de la
DEMUNA "Casa del niño"
11 0 0 1TOTAL
124
86%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Reuniones de la Mesa de Coordinación
intersectorial contra las peores formas
de trabajo infantil.
Reuniones 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X
INFORME DE SS N° 037-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 13/04/2015 del Servicio
Social. Fotos. INFORME DE SS N°
055-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 05/06/2015 del Servicio
Social. Fotos. INFORME DE SS N°
60-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 11/06/2015 del Servicio
Social. Fotos
2Celebración del Día Internacional
Contra el Trabajo InfantilEvento 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X
INFORME DE SS N° 049-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 09/05/04/2015 del
Servicio Social. INFORME DE SS N°
051-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 12/05/2015 del Servicio
Social. INFORME DE SS N° 054-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 03/06/2015 del Servicio
Social. INFORME DE SS N° 061-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 11/06/2015 del Servicio
Social. Fotos. Oficios Enviados
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA
Resultado: DE LOGRO
Disminución de casos de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as por debajo de la edad de admisión al empleo.
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Producto / proyecto:
Niños, niñas y adolescentes que conocen sus derechos y son protegidos.
Indicador de producto:
N° de niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos IdentificadosMedios de Verificación
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Nº
REP
RO
GR
AM
AD
A
125
5 Registro a Adolescentes trabajadores Adolescentes 10 2 3 2 6 8 100% 100% 80% X
Fichas de Registro. Fotos.
INFORME DE SS N° 072-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 10/07/2015 del Servicio
Social.
6Charlas de Prevención de Trabajo
InfantilAdolescentes 13 0 13 0 13 13 0% 100% 100% X
INFORME DE SS N° 069-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 03/07/2015 del Servicio
Social. Fotos. Registro de Docente
por aula. INFORME DE SS N° 070-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 03/07/2015 del Servicio
Social. Fotos. Registro de Docente
por aula. Oficios Enviados
7
Gestión para Funcionamiento del
Centro de Referencia del Programa
Nacional Yachay - MIMP.
Gestión 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X X
Documento Nro. 06618-15.Oficio
Nro. 154-2015-MIMP-DVMPV-
PNY. INFORME DE SS N° 047-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 09/05/2015 del Servicio
Social. INFORME DE SS N° 060-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 24/06/2015 del Servicio
Social.
4 0 0 2TOTAL
126
81%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Reuniones del Comité Interdistrial de
Lucha contra la Explotación Sexual en
Niños, Niñas y Adolescentes
Reuniones 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X
INFORME DE SS N° 35-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 07/04/2015 del Servicio
Social, INFORME N° 13-2015-GBS-
GDIS-MVES con fecha 07/04/2015
de Abogada Rosa Vivanco.
3
Celebración del Día Internacional de
Lucha Contra la Explotación Sexual en
Niños, Niñas y Adolescentes
Evento 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X Fotos, lista de asistencia, oficios.
4
Charlas sobre la prevención de la
explotación sexual en niños, niñas y
adolescentes digido a estudiantes de
2do, 3ro y 4to de secundaria de
Instituciones Educativas Nacionales
Charlas 24 0 8 0 18 18 0% 100% 75% X
NFORME DE SS N° 068-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 03/07/2015 del Servicio
Social. Fotos. Registro de Docente
por aula. INFORME DE SS N° 069-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 03/07/2015 del Servicio
Social. Fotos. Registro de Docente
por aula. NFORME DE SS N° 070-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 03/07/2015 del Servicio
Social. Fotos. Registro de Docente
por aula. Oficios Enviados
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Resultado:
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
Adolescentes informados contra la explotación sexual
Disminución de adolescentes que son victimas de la explotación sexual
Producto / proyecto:
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Indicador de producto:
DE LOGRO
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA
N° adolescentes
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos Identificados
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
127
5
Talleres de capacitación en el marco de
la implementación de la ruta única de
atención a niños, niñas y adolescente
victimas de violencia familiar y sexual
en VES: Promotoras - Promotores.
Talleres 2 0 2 0 2 2 0% 100% 100% X
INFORME DE SS N° 39-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 13/04/2015 del Servicio
Social. INFORME DE SS N° 41-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 18/04/2015 del Servicio
Social. Fotos. Relación de
participantes. INFORME DE SS N°
62-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 15/06/2015 del Servicio
Social. INFORME DE SS N° 64-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 23/06/2015 del Servicio
Social. Fotos. Relación de
participantes.
3 0 0 1TOTAL
128
69%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Diseño de Metodologia de Charlas de
sensibilización y prevención sobre el
bullying en Instituciones Educativas
Estatales a nivel primaria (Municipios
Escolares y TOE)
Materiales de
Difusión5000 5000 0 2000 4000 6000 40% 80% 100% X
Material impresos. SAC 135/2015-
SGBSDOAM
2
Charlas sobre sensibilización y
prevención sobre el bullying en
Instituciones Educativas Estatales a
nivel de primaria
Charlas 96 0 24 0 24 24 0% 100% 25% X
INFORME DE SS N° 066-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 03/07/2015 del Servicio
Social. Fotos. Registro de Docente
por aula. INFORME DE SS N° 067-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 03/07/2015 del Servicio
Social. Fotos. Registro de Docente
por aula. Oficios enviados
3
Reuniones de coordinación con el
Comité Plan Distrital Concertado de
Acción por la Infancia y Adolescencia de
Villa El Salvador 2007-2021.
Reuniones 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X
INFORME N°O10-2015/MVES/GDIS-
BSDOAM/SPS con fecha
07/07/2015 de Servicio de
Psicología.
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA
Resultado: DE LOGRO
Reducción casos de niños, niñas que son objeto de situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal y violencia física o casos de bullying.
Producto / proyecto:
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Niños y niñas que conocen sus derechos a la convivencia pacífica.
Indicador de producto:
N° de niños, niñas
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos Identificados
129
6
Taller de Capacitación para Docentes Y
municipios Escolares: Disciplina
Positiva en I.E. para Prevenir
Conductas de Riesgo en Articulación
con el SISEVE y los Servicios de
Protección y Atención a la Niñez de
VES.
Beneficiarios 50 0 50 0 50 50 0% 100% 100% X
INFORME DE SS N° 043-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 24/04/2015 del Servicio
Social. INFORME DE SS N° 048-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 09/05/2015 del Servicio
Social. Oficio Múltiple Nro. 068-
2015/DUGEL Nro. 01/AGP/EEBR
3 0 0 1TOTAL
130
80%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Diseño de metodología de charlas de
sensibilización sobre maltrato infantil
y agresión sexual dirigido a padres,
madres de Instituciones Educativas
(Materiales de difusión).
Materiales de
Difusión6000 6000 0 4000 4000 8000 67% 100% 100% X
Material impresos. SAC 135/2015-
SGBSDOAM
2
Celebración del Día del niño peruano
(2do domingo de abril) y de la niña (11
de octubre) y semana por los derechos
del niño/a (20 al 24 de setiembre)
Eventos 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% X
Informe de SS N°38-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 13/04/2015
Dificultad en la cantidad de
stands para instituciones
participantes.
3
Charlas sobre maltrato infantil y
agresión sexual dirigido a padres,
madres de instituciones educativas.
Charlas 30 3 9 2 18 20 67% 100% 67% X
INFORME N°62-2015-SEDE N°2-
DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-
MVES, con fecha 30/06/2015 de la
DEMUNA "Casa del niño", Informe
N°25-2015
JSC/SGBDDOAM/GDIS/MVES, con
fecha 25/05/2015, de Conciliadora
Janet Saldaña, Informe N°08-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/SPS
con fecha 15/06/2015 de área de
psicología, INFORME N°49-2015-
SEDE N°2-DEMUNA-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 27/05/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño" .
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA
Resultado:
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de VerificaciónMETA
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
DE LOGRO
Disminución del nº de padres y madres que someten a maltrato fisico, psicológico, negligencia y abuso sexual a niñas y niños.
Producto / proyecto:
Padres y madres sensibilizados (promotores).
Indicador de producto:
N° padres y madres
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos IdentificadosNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
131
4
Recepción, verificación y derivación
y/o denuncia de casos sobre maltrato
físico, psicológico, negligencia y abuso
sexual.
Casos 20 5 5 13 20 33 100% 100% 100% X
INFORME N°001-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMU
NA CENTRAL con fecha 7/7/15,
INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 01/07/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño", INFORME N° 21-
2015-COOD.49/MVES-
GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15
de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
5Monitoreo de casos de la Dirección de
Investigación Tutelar-DITMonitoreo 20 5 5 19 20 39 100% 100% 100% X
INFORME N°001-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMU
NA CENTRAL con fecha 7/7/15,
INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 01/07/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño", INFORME N° 21-
2015-COOD.49/MVES-
GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15
de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
5 0 0 0TOTAL
132
64%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Coordinación con organizaciones e
instituciones públicas y privadas para
busqueda de alianzas y articulaciones
Reunión 10 10 0 2 8 10 20% 100% 100% XINFORME Nº 11-2015 del
Coordinador de la Liga de Voley.
2
Elaboración del Plan de Trabajo, Bases
de las Olimpiadas Comunales y
Sesiones de los Talleres deportivos y
culturales.
Documento 3 3 0 2 1 3 67% 100% 100% XINFORME Nº 06-2015 del
Coordinador de la Liga de Voley.
Proceso de aprobación de las
bases de Las Olimpiadas
Comunales Sector 2 por
Coordinadora Sectorial II.
4
Diseño, difusión e inscripción a la
Primera Olimpiada Comunal del Sector
2 y a los talleres deportivos y artísticos-
culturales.
Participantes 4000 3460 180 817 102 919 24% 57% 23% XINFORME Nº 11-2015 del
Coordinador del Liga de Voley.
Olimpiadas reprogramadas a
iniciarse en Mayo debido al
proceso de Elección de la
Coordinadora Sectorial II
5
Inauguración y premiación de las
Olimpiadas Comunales del Sector 2,
Inauguración y clausura de los Talleres
deportivos y artístico culturales
Eventos 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% XINFORME Nº 11-2015 del
Coordinador de la Liga de Voley.
6
Desarrollo de las olimpiadas comunales
descentralizado en los Grupos
Residenciales
Fechas de
campeonato
(semanas)
8 8 0 0 0 0 0% 0% 0% XINFORME Nº 11-2015 del
Coordinador del Liga de Voley.
Reprogramado para III trimestre,
aprovechando las vacaciones de
julio de los niños, niñas y
adolescentes
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Nº
Resultado: DE LOGRO
Adecuado uso del tiempo libre de las niñas, niños y adolescentes del sector 2 del distrito de Villa El Salvador.
Producto / proyecto:
Niños, niñas y adolescentes hacen adecuado uso del tiempo libre
Indicador de producto:
Medios de Verificación
N° niñas, niños y adolescentes hacen buen uso de su tiempo
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos Identificados
133
7
Desarrollo de los Talleres deportivos y
artísticos culturales en los módulos
pilotos ubicados en Grupos
Residenciales
Módulos
pilotos11 5 2 11 4 15 100% 100% 100% X
INFORME Nº 07-2015 del
Coordinador de la Liga de Voley. Ninguna
8
Implementación de loza deportiva y
local comunal del Grupo Residencial
23A Sector 2
Espacios
comunales2 2 0 1 1 2 50% 50% 100% X
INFORME Nº 10-2015 del
Coordinador de la Liga de Voley.
9
Implementación con kits deportivos a
los Grupos Residenciales participantes
de las Olimpiadas Comunales y para la
Liga Distrital de Voley
Kit deportivo 30 30 0 1 5 6 3% 17% 20% XINFORME Nº 10-2015 del
Coordinador de la Liga de Voley.
Reprogramado para III trimestre,
aprovechando las vacaciones de
julio de los niños, niñas y
adolescentes
10Monitoreo de desarrollo módulos
pilotosVisitas 32 26 2 15 11 26 58% 100% 81% X
INFORME Nº 11-2015 del
Coordinador de la Liga de Voley.
8 1 0 0TOTAL
134
43%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Charlas sobre presunto estado de
abandono que implica, carencia e
incumplimiento de deberes de los
padres que ponen en vulneración a los
niños, niñas y adolescentes dirigido a
padres, madres de instituciones
educativas.
Charlas 16 0 6 0 18 18 0% 100% 100% X
INFORME N°62-2015-SEDE N°2-
DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-
MVES, con fecha 30/06/2015 de la
DEMUNA "Casa del niño", Informe
N°25-2015
JSC/SGBDDOAM/GDIS/MVES, con
fecha 25/05/2015, de Conciliadora
Janet Saldaña, Informe N°08-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/SPS
con fecha 15/06/2015 de área de
psicología, INFORME N°49-2015-
SEDE N°2-DEMUNA-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 27/05/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño" .
Actividad culminada.
2
Charlas sobre presunto estado de
abandono que implica, carencia e
incumplimiento de deberes de los
padres que ponen en vulneración a los
niños, niñas y adolescentes dirigido a
alumnos/as de municipios escolares.
Charlas 7 0 2 0 0 0 0% 0% 0% X
Correos electronicos de
Cambio de responsable de
Municipios Escolares, generó
modificación de fechas.
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA
UNIDAD DE
MEDIDA
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
Resultado: DE LOGRO
Disminución del nº de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono.
Producto / proyecto:
Niños, niñas adolescentes protegidos del estado de abandono
Indicador de producto:
N° niñas, niños y adolescentes
Aspectos Críticos Identificados
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de VerificaciónNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOMETA
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
135
3
Detección y derivación de casos de
niños, niñas y adolescentes en
presunto estado de abandono
Casos 20 0 7 0 10 10 0% 100% 50% X
INFORME N°001-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMU
NA CENTRAL con fecha 7/7/15,
INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 01/07/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño", INFORME N° 21-
2015-COOD.49/MVES-
GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15
de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
4Visitas domiciliarias a casos de la
Dirección de Investigación Tutelar-DITVisitas 35 2 10 19 20 19 100% 100% 54% X
INFORME N°001-
2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMU
NA CENTRAL con fecha 7/7/15,
INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-
SGDSDOAM/GDIS-MVES, con
fecha 01/07/2015 de la DEMUNA
"Casa del niño", INFORME N° 21-
2015-COOD.49/MVES-
GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15
de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
5
Soporte familiar a familias cuyos casos
han sido detectados por la DEMUNA o
derivados por la DIT o instancia judicial.
fichas de
seguimiento20 3 7 0 2 2 0% 29% 10% X
Fichas de seguimiento en cada
expediente.
Demora en especificación de
acciones para dicha tarea por
MIMP, coordinadora de la META
20.
3 2 0 0TOTAL
136
31%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Gestionar el apoyo de biomecanicos,
medicinas y otros; para el adulto mayor
y personas con discapacidad.
Atenciones 120 30 30 3 9 12 10% 30% 10% X
Fichas sociales por documentos
recibidos.INFORME DE SS N° 072-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 10/07/2015 del Servicio
Social.
Se remitió propuesta de
modificación de POI. Según
Gerente Municipal la modifcación
para el segundo trimestre.
No se cuenta con presupuesto
Personal insuficiente en la
función para la gestión de apoyos
y visitas sociales de evaluación
2
Atención a la poblacion en situacion de
pobreza y extrema pobreza afectados
en su condición de salud y violencia
política, priorizando TBC,VIH, Cáncer y
accidentes y otros.
Atenciones 220 50 50 20 11 31 40% 22% 14% X
Fichas sociales por documentos
recibidos.INFORME DE SS N° 072-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 10/07/2015 del Servicio
Social.
Se remitió propuesta de
modificación de POI. Según
Gerente Municipal la modifcación
para el segundo trimestre.
No se cuenta con presupuesto
Personal insuficiente en la
función para la gestión de apoyos
y visitas sociales de evaluación
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ SERVICIO SOCIAL
Resultado: DE LOGRO
Mejora de la calidad de vida de Población en situacion de extrema pobreza con problemas económicos y sociales
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de VerificaciónNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
Producto / proyecto:
Sistema de atención institucional a personas en situación de pobreza.
Indicador de producto:
Nº Personas en situación de pobreza y pobreza extrema atendidos.
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos Identificados
AN
ULA
DA
137
3
Contribuir a la superación de su
condición social a las personas de
extrema pobreza a través de la
identificación de familias pobres y
pobres extremos, incorporandolos a los
programas sociales del gobierno.
Atenciones 160 40 40 0 0 0 0% 0% 0% X
INFORME DE SS N° 072-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 10/07/2015 del Servicio
Social.
Se remitió propuesta de
modificación de POI. Según
Gerente Municipal la modifcación
para el segundo trimestre.
No se cuenta con presupuesto
Personal insuficiente en la
función para la gestión de apoyos
y visitas sociales de evaluación
4 Oportunidades Laborales con ITEEM Registro 2 0 2 0 2 2 0% 100% 100% X
INFORME DE SS N° 40-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 14/04/2015 del Servicio
Social. INFORME DE SS N° 045-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 24/04/2015 del Servicio
Social. INFORME DE SS N° 63-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS
con fecha 17/06/2015 del Servicio
Social.
0 3 0 1TOTAL
138
58%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
4
Talleres sectoriales de sensibilizacion y
promocion de la Ley 29973 Ley General
de Personas con Discapacidad
Talleres 4 1 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Informe N°112-
2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/
MVES.
Presupuesto
5
Talleres del buen trato a las personas
con discapacidad, dirigido a los
trabajores Municipales
Talleres 3 0 1 0 2 2 0% 100% 67% XMemorando multiple Nº 066-
2015gm/ves - lista de asistencia Presupuesto limitado
6
Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo
sobre Accesibilidad y Inclusion Social
para las personas con discapacidad
Reuniones 6 2 2 2 2 4 100% 100% 67% X
oficios multiple Nº 09 -2015-
OMAPED/SGBSDO Nº de Actas
Lista de asistencia
Presupuesto y movilidad
7
Concurso Distrital sobre Experiencia
Exitosas sobre la Educacion Inclusiva en
Villa El Salvador
concurso 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Informe N°112-
2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/
MVES.
Existe limitaciones. Movilidad,
presupuesto
8Taller de computacion básica para
personas con discapacidad Talleres 2 1 1 2 2 4 100% 100% 100% X
INFORME Nª016-2015 -
OMAPED/SGBSDO Nº lista de
asistentes
presupuesto y ambiente
adecuado para capacitar
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Indicador de producto:
Resultado: DE LOGRO
Mayor conocimiento de niños, niñas, adolecentes, jovenes y adultos con algun tipo de discapacidad de sus derechos y deberes ciudadanos en el distrito de Villa El Salvador.
Producto / proyecto:
Medios de Verificación
EJEC
UTA
DA
Talleres de Capacitación
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ OMAPED
Nº de talleres
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos IdentificadosNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
139
9Taller de Manualidades y Artesanía para
personas con discapacidadTalleres 2 0 1 0 2 2 0% 100% 100% X
INFORME Nª 48-2015 -
OMAPED/SGBSDO Nº lista de
asistentes
10Campaña de recoleccion de chapitas
plasticas Kilos 50 20 30 20 300 320 100% 100% 100% X
oficios multiples Nº 027-2015-
SGBSDO Nº de kilos recolectado Presupuesto
11
Fortalecimiento de las capacidades de
los jefes de OMAPED en las reuniones
mensuales de la Red de OMAPED de
Lima
Reuniones 11 3 3 3 2 5 100% 67% 45% Xinforme Nº 039-2015-
OMAPED/SGBSDO Nº de actas Presupuesto y movilidad
12
Insercion laboral para personas con
discapacidad a traves de los modulos
de vente
Modulos 10 0 10 0 0 0 0% 0% 0% X
Informe N°112-
2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/
MVES.
14
Proyecto : Ordenanza que regula las
Normas de accesibilida para personas
con discapacidad
Ordenanza 1 1 1 0.5 0.5 1 100% 100% 100% Xinforme Nº 015-2015-
OMAPED/SGBSDO
6 3 0 1TOTAL
140
72%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Fortalecer el apoyo y capacidades de
las /los cuidadoras/es de las PAMBeneficiarios 50 0 25 0 96 96 0% 100% 100% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de
asistencia, fotografias .
Falta de computadora e
impresora para pasar diapositivas
2
Promover e implementar actividades
culturales, recreativas y deportivas para
el uso del tiempo libre y vida activa en
las PAM
Beneficiarios 3500 875 875 889 1139 2028 100% 100% 58% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES.Lista de
asistencia, fotografias
Las actividades deben ser
descentralizadas para brindar
mayor beneficio a las PAM del
distrito. Presupuesto
insuficiente. La mayoria de
adultos mayores tienen celulares,
el CIAM tiene la linea restringida.
3
Fortalecer la participación de las PAM a
través de los Centros Integrales de
Atención al Adulto Mayor (CIAM)
Beneficiarios 3500 875 875 712 1109 1821 81% 100% 52% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES.fotos,
asistencias, solicitudes, cuaderno
de orientacion, fichas de registro.
Falta de materiales y fotocopias.
4
Impulsar la participación de
organizaciones de PAM en los espacios
de concertación, de planificación local
Organizaciones 100 25 30 40 55 95 100% 100% 95% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de
asistencias, cuaderno de
programacion auditorio
Poca credibilidad en la gestion
local
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Indicador de producto:
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de VerificaciónNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ CIAM
Resultado: DE LOGRO
Personas Adultas Mayores son protegidos en sus derechos a través de acciones, programas, proyectos, relacionados con el envejecimiento saludable.
Producto / proyecto:
Promoción de un envejecimiento saludable a las Personas Adultas Mayores
N° de acciones para la promoción de un envejecimiento saludable
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos Identificados
UNIDAD DE
MEDIDA
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
141
5
Implementar acciones de información y
sensibilización para el cambio de
conductas y actitudes de la sociedad
hacia las PAM, que contribuyan a la
construcción de una cultura de buen
trato y reconocimiento de las PAM
Campañas 4 1 1 1 2 3 100% 100% 75% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de
asistencia y fotos
Falta caja chica para movilidad y
traslado de materiales
6
Contar y dar cumplimiento a los
dispositivos legales para la protección
especial de los derechos de las PAM
Campañas 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de
asistencia , fotos y oficios
enviados .
Movilidad tardía para traslado de
mobiliario y equipos para el foro.
No hay caja chica, ocasiona
prejuicio economico al personal.
6 0 0 0TOTAL
142
73%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
2 Atencion medica especializada Beneficiarios 500 100 200 169 564 733 100% 100% 100% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES.
Asistencia, fotos
Pago a destiempo del personal
profesional, puede abandona el
servicio.Necesidad de materiales
para la implementacion de la
atencion medica especializada
5 Celebracion del dia de la madre/padre Beneficiarios 800 0 800 0 800 800 0% 100% 100% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de
particpantes entregadas por los
presidentes de cada Club, fotos
Demanda de PAM, sobrepasa el
numero de beneficiarios
indicados en el plan . Logistica no
cumple con requerimiento
solicitado a tiempo.
8Cursos de desarrollo de capacidades
manualesBeneficiarios 300 0 100 0 686 686 0% 100% 100% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES. Fotos y
asistencia
Techado del ambiente libre
porque faltan aulas
9 Juegos de salon Beneficiarios 300 50 100 51 241 292 100% 100% 97% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES.
Asistencia, fotos
Necesidad de mantenimiento de
equipos no considerados en
presupuesto.
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ POR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE " DALE MÁS VIDA A LOS AÑOS".
Resultado: DE LOGRO
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Se ha mejorado la cobertura de la atencion medica especializada, incrementado la practiva de actividades recreativas,culturales, deportivas y difundidolos derechos de las personas adultas mayores.
Producto / proyecto:
Las personas adultas mayores han sido atendidas por profesionales de salud especializada, se han beneficiado con la practica de actividades recreativas, artisticas,culturales, deportivas y conocen sus derechos.
Indicador de producto:
4700 personas adultas mayores ejercen sus derechos a la salud, educacion , informacion y recreacion.
META
FISICA
UNIDAD DE
MEDIDA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos Identificados
EJEC
UTA
DA
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
143
10juego de habilidades artisticas
CulturalesBeneficiarios 30 0 10 0 15 15 0% 100% 50% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES.
Asistencia y fotos
Necesidad de un equipo de
sonido portatil
11 caminatas /taichi Beneficiarios 500 50 100 70 173 243 100% 100% 49% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES.
Asistencia, fotos
Necesidad de caja chica, sonido
portatil y megafono, caja chica
para agua y frutas.
12 Videotecas Beneficiarios 300 50 100 50 147 197 100% 100% 66% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES.Fotos y
asistencia
Necesidad de un 2 rack para
colocar equipos y caja chica para
comprar Pop corn y/o refresco o
mate.
13Campaña de informacion sobre los
derechos de PAMcampañas 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES.
Asistencia, fotos
Se requiere de mas material de
difusion y campañas de
sensibilizacion
14
Campañas de difusion
delcumplimiento de la Ley N° 28863
"Asiento Reservado"
Campañas 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES. Oficios
enviados
Necesidad de movilidad para
traslado de material de difusion,
personal y otros.
15
Informacion y sensibilizacion sobre el
cumplimiento de la Directiva de
Atencion Peferencia a trabajadores de
la MVES.
Beneficiarios 40 0 40 0 40 40 0% 100% 100% X
lInforme N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES.Lista de
asistencia, fotos, acta
Necesidad de presupuesto para
mantenimiento de equipos
17 Asesoria legal a PAM Beneficiarios 300 0 100 0 111 111 0% 100% 37% X
Informe N°67-2015-CIAM-
SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de
asistencia
Falta de oficina
11 0 0 0TOTAL
144
45%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1IDENTIFICACION POTENCIALES
BENEFICIARIOSPADRON 2 1 0 1 1 2 100% 100% 100% X COMUNICADO ESQUELAS / COMUNICADOS
2
CAMPAÑA DE DIFUSION Y
SENSIBILIZACION PARA CONOCER EL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
CAMPAÑA 2 1 1 1 1 2 100% 100% 100% X COMUNICADO TRIPTICO
4
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS
POTENCIALES BENEFICIARIOS
PADRON 2 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
6PUBLICACION DEL PADRON GENERAL DE
BENEFICIARIOS ACCION 2 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
7
MEJORA EN EL ANALISIS Y
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
ESTADISTICA DE LINEA DE BASE
DOCUMENTO 2 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
8DISTRIBUCION DE INSUMOS A
BENEFICIARIOS DEL PVL.ACCION 53 14 13 16 11 27 100% 85% 51% X
GUIAS DE ENTREGA Y ACTAS DE
MUESTREO FORMATOS DE
DISTRIBUCION SEMANAL
CONTRATOS DE EXONERACION -
2015-ULG-OGA/MVES SE ENTREGA
SEMANAL EL RECURSO DEL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
N° DE BENEFICIARIOS
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES / PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Resultado:
ACTUALIZACION PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PVL.
DE LOGRO
Producto / proyecto:
PADRON DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO
145
9
SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL
PROCESO DE ENTREGA DISTRIBUCION Y
CONSUMO DE LOS INSUMOS Y
ATENCION DE QUEJAS
ADMINISTRATIVAS VERIFICACION DE LA
EXISTENCIA
INPECCIONES/
SUPERVISIONES565 200 200 25 11 36 13% 6% 6% X ACTAS DE SUPERVISION
INFORME N ° 081 -095-089-088-
2015 / FBGS/MVES
10
EJECUTAR TALLERES EDUCATIVOS Y DE
CAPACITACION : MANIPULACION DE
ALIMENTOS LACTANCIA MATERNA ,
NORMAS LEGALES , NUTRICION Y
VIGILANCIA DEL PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE
TALLERES /
CAPACITACIONE
S
2 0 1 6 0 6 0% 0% 100% X
3 5 0 0TOTAL
146
37%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1IDENTIFICAR POTENCIALES
BENEFICIARIOS PADRON 2 1 0 1 1 2 100% 100% 100% X COMUNICADO ESQUELAS / COMUNICADO
3
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS
POTENCIALES BENEFICIARIOS.
PADRON 500 0 250 0 0 0 0% 0% 0% X
4DETERMINAR Y DIFINIR LOS PUNTOS DE
ACCESO AL PROGRAMA DEL PCA.
SEGMENTACION
/ MAPEO10 0 5 0 0 0 0% 0% 0% X
5DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS
ALIMENTARIOS A LOS CENTROS DEL PCA
CENTRO DE
ACOPIO 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X COMUNICADO CRONOGRAMA / DISTRIBUCION
6 SUPERVISION A CENTROS DE ATENCION SUPERVISION 1000 250 250 90 90 180 36% 36% 18% X ACTAS DE SUPERVISION INFORME N° 123-
CLAL/SGPS/MVES
7ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL
(RUBEN ) ACTUALIZAR 2 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
8 ENTREGA DE SUBSIDIO ACCION 12 3 3 0 6 6 0% 100% 50% X CRONOGRAMA INFORME N° 142-173- 2015-
SGPS/GDIS/MVES
9
CAPACITACION EN DOCUMENTOS DE
GESTION : MANIPULACION Y
ALMACENAJE DE ALIMENTOS DENTRO
DE SU CONTEXTO
CAPACITACION 4 4 2 6 6 12 100% 100% 100% X LISTA DE ASISTENCIA
OFICIOS N°
020,021,022,026,027,028,029,030,0
31,-SGPS/GDIS/MVES
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES / PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Resultado:
SECTORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA HAN LOGRADO REDUCCION
DE LOGRO
Producto / proyecto:
NUMERO DE BENEFICIARIOS
Indicador de producto:
5,911 ( 25% ) DE BENEFICIARIOS ( QUE LOGRAN LA REDUCCION )
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
147
10REMITIR INFORMACION DE
INDICADORES DEL CONVENIO ACCION 4 0 2 0 1 1 0% 50% 25% X
12REMITIR PADRON DE BENEFICIARIOS A
LA DGGUACCION 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X SISTEMA / WEB /DGGU/ MOCHICA PADRON / RUBEN
13
SEGUIMIENTO DE LA EJECUSION
PRESUPUESTAL DEL PCA EN COMPRAS
DE ALIMENTOS
ACCION 4 1 1 0 1 1 0% 100% 25% X MEMORANDO
PROCESO N° 001-2015- PCA-
PANTBC, CONTRATOS
ADJUDICACION
14
SEGUIMIENTO DE LA EJECUSION
PRESUPUESTAL DEL PCA EN BASE AL 10%
MEJORA PARA LA GESTION
ACCION 4 1 1 0 1 1 0% 100% 25% X DOCUMENTOS INFORMES / MEMORANDOS
8 4 0 0TOTAL
148
65%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Identificacion de puntos criticos de
residuos solidos, generados por el
manejo inadecuado de los residuos
solidos.
Documento 1 1 0 0 1 1 0% 100% 100% XINFORME Nº 119-2015 –SGLPM-
GSMGA/MVES
2
Recolección, transporte, transferencia y
disposición final en relleno sanitario de
los residuos sólidos municipales.
Toneladas 109,500 27,375 27,375 27,808.35 26,874.34 54,682.69 100% 98% 50% X
CONFORMIDAD DE SERVICIO DE
TRANSFERENCIA DE RAMBELL Y
BOLETA DE PESAJE
3Barrido, papeleo de calles, avenidas y
espacios públicos.Km. Lineal 32,850 8,212.50 8,212.50 9,018 9,018 18,036.00 100% 100% 55% X
CRONOGRAMA DE SERVICIO DE
BARRIDO
4
Taller de capacitación a la comunidad
en temas de manejo de los residuos
solidos.
Taller 4 1 1 0 3 3 0% 100% 75% X CERTIFICADOS
5
Taller de capacitación al personal en
temas de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Taller 4 1 1 0 1 1 0% 100% 25% X CERTIFICADOS
6
Recolección selectiva de residuos
solidos en la fuente a nivel
domiciliario.
Toneladas 90 22.5 22.5 31.04 32.59 63.632 100% 100% 71% X INFORMES DE PESAJE
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y MAESTRANZA
Resultado: DE LOGRO
Disminución de Puntos críticos de basura por manejo adecuado de los residuos sólidos de parte de la población del distrito
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
Poblacion de los grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos capacitados y sensibilizados en el manejo de los residuos solidos
Indicador de producto:
Número de Pobladores/as capacitados/as por grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
149
7Recoleccion selectiva de residuos
solidos en la fuente a nivel Mercados.Toneladas 80 20 20 30.83 32.37 63.2015 100% 100% 79% X INFORMES DE PESAJE
8Campañas de Limpieza Pública BONO
VERDEAccion 12 3 3 4 3 7 100% 100% 58% X ORDENANZA MUNICIPAL N° 277
9Estudio de Caracterización de residuos
solidos domiciliariosDocumento 1 0 1 0 1 1 0 100% 100% X
INFORME Nº 239-2015 –SGLPM-
GSMGA/MVES
10Elaboracion del Plan de Manejo de
Residuos Solidos Municipales.Documento 1 0 1 0 1 1 0 100% 100% X
ORDENANZA MUNICIPAL N° 328-
2015/MVES/CDVES
11
Cumplimiento de la meta del Plan de
Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal y Modernización Municipal
2014
Documento 1 0 1 0 0 0 0 0% 0% X
El cumplimiento de metas se
realiza en el tercer trimestre el
cual se proyecto antes de lo
establecido
10 1 0 0TOTAL
150
15%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Mejoramiento de los parques centrales
de los grupos residenciales, según
orden de prioridad: 05, 01, 21, 03, 17,
24A, 6, 19, 14, 4, 20, 13, 21A, 11 del
territorio II - (PP-2013)
Parques
mejorados14 0 14 0 0 0 0% 0% 0% X
Actividad reprogramada, debido a
la priorizacion de otras
actividades
2
Mejoramiento de los parques centrales
de los grupos residenciales, 23, 11, 22A,
3, 25A, 27A, 21, 27 del territorio III-(PP-
2013)
Parques
mejorados8 0 8 0 0 0 0% 0% 0% X
Actividad reprogramada, debido a
la priorizacion de otras
actividades
3
Implementación de los parques
centrales integradores en la zona de
cooperativa virgen de cocharcas ,
asociación pobladores de california,
Asociación Villa de Jesús, Asociación
Santa Beatriz Villa del Mar, Cooperativa
de vivienda José María Arguedas,
Asociación Chacarita cajamarquilla,
Asociación Rinconada de Villa ,
Asociación Virgen de la Familia,
Asociación Santa Rosa de Llanavilla ;
Asociación Santa Beatriz de Surco,
Asociación Inmaculada Concepción,
Asociación residencial Unicachi, del
Territorio V (PP-2013)
Construcción de
Parques4 0 4 0 0 0 0% 0% 0% X
Actividad reprogramada, debido a
la priorizacion de otras
actividades
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Indicador de producto:
M2 de areas verdes por habitante
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES, INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL
Resultado: DE LOGRO
incremento del numero de M2 de areas verdes en el distrito de Villa el Salvador
Producto / proyecto:
incremento de areas verdes que mejoran el ornato de la ciudad
151
7
Perfil : "implementación del Vivero
Municipal de Villa el Salvador de
producción de plantas ornamentales y
forestales"
Perfil 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Actividad reprogramada debido a
la priorizacion de otras
actividades
8
Expediente Técnico: "implementación
del del Vivero Municipal de Villa el
Salvador de producción de plantas
ornamentales y forestales.
Expediente 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Actividad reprogramada debido a
la priorizacion de otras
actividades
10
INSTALACIÓN de agua potable y
mejoramiento de la infraestructura
PTAR César Vallejo (PERIMETRO) y
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA
POZA DEL SURTIDOR
Pozas 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Actividad reprogramada debido a
la priorizacion de otras
actividades
11
Operación y Mantenimiento mensual
preventivo y correctivo de los sistemas
de riego tecnificado DE POZAS de las
PTARS, Surtidor de las alamedas y
parques internos y de los equipos en
PTARS, surtidor y de las plantas de
tratamiento de agua residuales de Juan
Velasco Alvarado y César Vallejo
Mantenimientos 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X
1)Informes del tecnico de
electrobombas, documentos N°
001- 015-CIZP-
2015/MVES/SGAVIEA e informe
de subgerencia, documento N°
016, 018, 019, 020, 021, 028 -CIZP -
2015-SGAVIEA/VES.
1) Falta de materiales y
respuestos para las
electrobombas.
12
Curso -Taller: -"Manejo y uso de aguas
tratadas con fines de riego de áreas
verdes"y -"Manejo y conservación de
áreas verdes"
Curso- taller 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Actividad reprogramada para el
tercer trimestre, debido a la
priorizacion de otras actividades.
13
Ubicación, identificacion, Muestreo,
análisis y evaluación de suelos
degradados, con sintomas de baja
fertilidad, de las Aguas Tratadas del
surtidor y mejoramiento del manejo
de suelos en las areas verdes.
Analisis de suelos 15 5 5 0 0 0 0% 0% 0% X
Actividad reprogramada para el
tercer trimestre, debido a la
priorizacion de otras actividades.
14Perfil: "Implementación del programa
orgánico y de reaprovechamiento"Perfil 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Actividad reprogramada para el
tercer trimestre, debido a la
priorizacion de otras actividades.
152
15
Programa de Agricultura Orgánica : "Mi
HUERTO" y Programa Metropolitano :
"ESCUELAS VERDES"
Programa 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% X
Actividad reprogramada para el
tercer trimestre, debido a la
priorizacion de otras actividades.
16 Produccion de plantas plantas 45000 0 15000 0 15000 15000 0% 100% 33% Xinforme tecnico N° 12-2015-ACD-
SGAIEA-GSMGA-MVES.
17 Producción de compost m3 12 0 4 0 4 4 0% 100% 33% Xinformes tecnicos N° 14-2015-
SGAVIEA-GSM/MVES/WPA.
La falta de estiercol genera
produccion baja de compost
18Arborizacion de Avenidas, parques y/o
grupos residencialesplantones 12000 0 4000 0 4000 4000 0% 100% 33% X
informes tecnicos N° 6,9,11,12,14-
2015-SGAVIEA-GSM/MVES/WPA;
N° 02-2015-ACD-SGAVIEA-GSMGA-
MVE
Mortandad de plantones debido a
la mala calidad del suelo
(salinidad, textura arenosa,
desmontes), y riego insuficiente
19
Servicio de mantenimiento de areas
verdes en parques, alamedas y bermas
(poda, corte de grass, pozeado,
perfilado, rastrillado, desmalezado)
Ha 75 0 25 0 25 25 0% 100% 33% X
informes tecnicos N°
5,7,9,11,12,14-2015-SGAVIEA-
GSM/MVES/WPA; N° 28-37-ORP-
SGAVIEA/MVES-2015
20
Acciones preventivas de las PTARs de
Juan Velazco y Cesar Vallejo
(Fumigación, limpieza de poza )
Mantenimiento 9 0 3 0 3 3 0% 100% 33% XInformes tecnicos N° 017, 022,
023, -CIZP-2015/MVES/SGAVIEA;
21servicio de riego asistido con sisterna a
las areas verdestancadas 7500 0 2500 0 2500 2500 0% 100% 33% X
Boletas de programacion de riego
asistido
Falta de respuestos de llantas ,
fallas mecanicas, falta de aceite
de motor, falta abastecimiento de
gasolina, mangueras rotas, y/o
deficiente cobertura de riego
debido a la prestacion de
cisternas para trabajos de obras
publicas del distrito
(pistas,verderas,etc).
4 10 0 3TOTAL
153
55%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1INTERVENCIONES POR DELITOS, FALTAS
Y CONTRAVENCIONES
N°
Intervenciones16000 4000 4000 4000 4406 8406 100% 100% 53% X PARTES DIARIOS
2GESTION PARA LA UBICACIÓN DE
CAMARAS DE VIGILANCIAUnidades 12 5 5 5 5 10 100% 100% 83% X LEVANTAMIENTO DE PLANOS
3OPERATIVOS CONJUNTOS PNP,
FISCALIA, SERENAZGO
Actividades
Desarrolladas60 15 15 15 15 30 100% 100% 50% X NOTAS INFORMATIVAS
4PATRULLAJE INTEGRADO PNP
SERENAZGO Y JJVVNro. Patrullajes 144 36 36 36 36 72 100% 100% 50% X NOTAS INFORMATIVAS Y OFICIOS
5ELABORACION Y ARTICULACION DEL
MAPA DE RIESGO POR SECTORESNro. de Mapas 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X ACTAS DE REUNION
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Indicador de producto:
Nª de servicios
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Resultado: DE LOGRO
Baja % percepción de inseguridad ciudadana de los vecinos (as) del distrito
Producto / proyecto:
Servicio de Seguridad ciudadana constante
154
6 ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Nro. Espacios 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X FOTOS
7ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE
MOTO TAXISTASNro. Avances 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X OFICIOS
7 0 0 0TOTAL
155
50%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1Administrar los servicios de
Matrimonio CivilExpedientes 1300 325 325 275 207 482 85% 64% 37% X Actas de Celebracion Falta de Difusion
2Administrar los servicios de Union de
HechoResoluciones 20 5 5 0 6 6 0% 100% 30% X Resoluciones Falta de Difusion
3 Entrega de Oficios al Administrado Oficios 600 150 150 180 166 346 100% 100% 58% X Oficios
4 Administrar los Servicios de Divorcio UNIDAD 240 60 60 61 74 135 100% 100% 56% XEXPEDIENTES ATENDIDOS CON
RESOLUCION DE ALCALDIAESCASOS RECURSOS LOGISTICOS
5administrar los servicios de separacion
convencionalunidad 280 70 70 66 71 137 94% 100% 49% X
EXPEDIENTES ATENDIDOS CON
RESOLUCION DE ALCALDIA
CARENCIA DE PUBLICIDAD Y
DIFUCION DE SERVICIO
6notificaciones de resoluciones de
separacion y divocio ulteriorunidad 1040 260 260 310 340 650 100% 100% 63% X
RESOLUCIONES DE ALCALDIA
NOTIFICADAS
FALTA MEDIDAS DE SEGURIDAD
PARA LA CONSERVACION Y
CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES
7 expedicion de partes registrales unidad 240 60 60 74 79 153 100% 100% 64% XDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ATENDIDOS CON OFICIOS
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
5600 administrados atendidos
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICAAspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
DE LOGRO
Producto / proyecto:
Usuarios atendidost en los servicios que presta la Sub Gerencia
Indicador de producto:
Nro. De Usuarios
Resultado:
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de VerificaciónNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
156
8
Ampliación de la Campaña de
Actualización y Regularización de
Sepelio en el área de Caso Social.
documento 200 50 50 9 113 122 18% 100% 61% X Expedientes y Cartas enviadasFALTA DE PERSONAL DE CAMPO
PARA CODIFICACIÓN
9
Ampliación de la Campaña de
Actualización y Regularización yEmisión
de Contrato:Tumbas Familiares,Nichos
Perpetruos y Renovables.
documento 800 200 200 1043 102 1145 100% 51% 100% X Expedientes y Cartas enviadasFALTA ACCESO AL SISTEMA DE
RENTAS PARA VERIFICACION
10Autorización de Exhumación de
Cadáverdocumento 60 15 15 4 9 13 27% 60% 22% X Nº de autorizaciones MOVILIDAD
11 Constancia de Entierro documento 60 15 15 4 9 13 27% 60% 22% X Nº ConstanciasSujeta a la Campaña de Caso
Social
12 Autorización de Construcción documento 20 5 5 5 7 12 100% 100% 60% X Nº AutorizacionesAPOYO DE DESUR PARA EXPEDIR
LAS AUTORIZACIONES
13Autorización de Sepelio Tumba
Familiar, Caso Socialdocumento 80 20 20 16 6 22 80% 30% 28% X Nº Autorizaciones
AREA DE CASO SOCIAL
COLAPSADO SUSPENDIDO POR
DOS AÑOS
14 Renovacioón de Contrato de Alquiler documento 60 15 15 16 17 33 100% 100% 55% X Nº ContratosRENUENCIA DEL ADMINISTRADO
PARA PAGO
12 2 0 0TOTAL
157
74%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
IDENTIFICACION DE
ORGANIZACIONES QUE NO
ASISTEN AL P.P
CONVOCATORIA 62 0 60 0 60 60 0% 100% 97% X LISTA DE ASISTENCIA
2
CAMPAÑA DE ACTUALIZACION
PARA EL REGISTRO DE
ORGANIZACIONES TERRITORIO 5
CAMPAÑA 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X OFICIO DE CONVOCATORIA
FALTA DE MOVILIDAD PARA EL
TRASLADO DEL PERSONAL A LO
LARGO DEL TODO EL
TERRITORIO V
3
CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION Y ASISTENCIA DE LAS
ORGANIZACIONES
CONVOCATORIA 40 0 40 0 40 40 0% 100% 100% X OFICIO DE CONVOCATORIA
LA FALTA DE INTERES DE LA
POBLACION POR LAS
EJECUCION DE OBRAS DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
4PARTICIPACION EN TALLERES DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 4 0 2 0 0 0 0% 0% 0% X ACTAS DE REUNION
LA FALTA DE CONCERTACION
CON LOS REPRESENTANTES DE
LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL
CCLD
3 1 0 0
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONVOCADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE VES
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
LAS ORGANIZACIONES PARTICIPAN EN EL PROCESO DEL PP
Indicador de producto:
NUMERO DE ORGANIZACIONES
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL
TOTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA
ANUAL TRIMESTRAL POI
2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
158
75%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
COORDINACION CON
ORGANIZACIONES SOCIALES PARA
EL USO DE SUS LOCALES
COMUNALES
ACCION 4 1 1 2 1 3 100% 100% 75% X
LOCALES COMUNALES
AUTORIZADOS POR SUS
REPRESENTANTES
EL RETRAZO DE LA EJECUCION
DE LOS PROYECTOS
PRIORIZADOS PARA EL
TERRITORIO V
2DIFUSION MASIVA DE LAS
CAMPAÑAS
PERIFONEO
VECINAL4 1 1 2 1 3 100% 100% 75% X
CONFORMIDAD POR LOS
REPRESENTAES COMUNALES
USO COMPARTIDO DE UNIDAD
MUNICIPAL PARA EL
PERIFONEO PARA MEJOR
COBERTURA TERRITORIAL
3
ORGANIZACIÓN DEL CAMPAÑAS
DE DIFUSION Y CAJAS
DESCENTRALIZADAS
CAMPAÑAS 4 1 1 2 1 3 100% 100% 75% X
CAMPAÑA REALIZADA EN LA
ASOCION DE VIVIENDA VILLA
DE JESUS PARA BENEFICIAR
CON EL ACCESO DEL SERVIO A
400 FAMILIAS
EL RETRAZO DE LA EJECUCION
DE LOS PROYECTOS
PRIORIZADOS PARA EL
TERRITORIO V, INCREMENTA EL
PEDIDO COMUNAL DE
ATENCION DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES.
3 0 0 0TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de VerificaciónNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA
ANUAL TRIMESTRAL POI
2014
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Producto / proyecto
Indicador de producto.
Aspectos Críticos Identificados
NUMERO DE CONTRIBUYENTES
CONTRIBUYENTES QUE CONOCEN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL TERRITORIO 5 SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Resultado: DE LOGRO
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01
159
36%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
IDENTIFICACION DE
ORGANIZACIONES SIN JUNTAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA
ACCION 10 0 5 1 3 4 0% 60% 40% XCONFORMIDAD DE
REPRESENTANTES VECINALES
USO COMPARTIDO DE UNIDAD
MUNICIPAL PARA EL
PERIFONEO PARA MEJOR
COBERTURA TERRITORIAL
2
COORDINACION CON LA OFICINA
DE PARTICIPACION CIUDADANA DE
LA COMISARIA DE LADERAS DE
VILLA
ACCION 10 0 5 0 5 5 0% 100% 50% X
CARGO ENTREGA DE OFICIOS
DE CONVOCATORIAS
CAMBIO DE RESPONSABILIDAD
TERRITORIAL DE PROMOTORES
DESIGNADOS POR OPC
3CONVOCATORIAS A
ORGANIZACIONES SOCIALESCONVOCATORIA 10 0 5 0 2 2 0% 40% 20% X
INCRIPCIONES REGISTRADAS
EN LA OFICINA OPC
POCO INETERES POR
PARTICIPAR EN EL PROCESO
DEL CCLD, POR UN DESEMPEÑO
SOCIAL NO TRASCENDENTE DE
LOS ANTERIORES
REPRESENTANTES
4ACCIONES CIVICAL AL INTERIOR DE
LAS ORGANIZACIONES VECINALESACCION CIVICA 6 0 2 0 2 2 0% 100% 33% X
ASISTENCIA REGISTRADA EN LA
OFICINA DE OPC
POCO INTERES POR
PARTICIPAR EN EL PROCESO
DEL CCLD, POR UN DESEMPEÑO
SOCIAL NO TRASCENDENTE DE
LOS ANTERIORES
REPRESENTANTES
4 0 0 0
JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO 5
INDICADOR DE PRODUCTO:
NUMERO DE JUNTAS VECINALES
ALTO NIVEL DE ORGANIZACION VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO 5
Producto / proyecto
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01
Resultado: DE LOGRO
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA
ANUAL TRIMESTRAL POI
2014
160
0%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
2
COORDINACION CON LA GERENCIA
DE DESARROLLO HUMANO -
SUBGERENCIA DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE PARA LA
REALIZACION DE FESTIVALES
DEPORTIVOS
ACTIVIDAD 2 0 1 0 0 1 0% 0% 0% X
AVISOS ESPECIALES DE LA
DIRECCION DEM HIDROGRAFIA
Y NAVEGACION DE LA MARINA
DE GUERRA DEL PERU
LA PRESENCIA DE OLEAJES, Y DE
AVES MARINAS EXPUESTAS
POR LOS FENOMENOS
ANOMALES , NO PERMITE
REALIZAR ACTIVIDADES DE
RECREACION A FIN TOMAR LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD
3
COORDINACION CON LA GERENCIA
DE DESARROLLO ECONOMICO -
SUBGERENCIA DE PROMOCION
EMPRESARIAL PARA FESTIVALES
GASTRONOMICOS
ACTIVIDAD 2 0 1 0 0 1 0% 0% 0% X
AVISOS ESPECIALES DE LA
DIRECCION DEM HIDROGRAFIA
Y NAVEGACION DE LA MARINA
DE GUERRA DEL PERU
LA PRECENCIA DE OLAJES DE
INTENSIDAD FUERTE EN EL
LITORAL PERUANO QUE NO ES
AJENA A LAS PLAYAS DE LA
JURISDICCION
0 0 2 0
USO DEL ESPACIO PUBLICO CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS
INDICADOR DE PRODUCTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MALECON COSTA VERDE SUR
Producto / proyecto
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01
Resultado: DE LOGRO
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA
ANUAL TRIMESTRAL POI
2014
161
100%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
3
COORDINACION CON LA SUB
GERENCIA DE PROYECTO Y OBRAS
PUBLICAS
ACCION 2 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X INFORME DE ACTIVIDADES LA DISTANCIA PARA RELIZAR
LAS COORDINACIONES
4COORDINACION CON LA SUB
GERENCIA DE AREAS VERDES ACCION 2 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X INFORME DE ACTIVIDADES
DEMANDA CRECIENTE DE LA
POBLACION
5REALIZAR JORNADA DE CREACION
DEL PARQUE ACCION 4 0 2 0 1 1 0% 100% 100% X INFORME DE ACTIVIDADES
DIFICULTA PARA LA
DISPOSICION DE MAQUINARIA
PARA EL RETIRO DE DESMONTE
0 0 0 3
ADECUADO NUMERO DE AREAS VERDES EN EL TERRITORIO V
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA
ANUAL TRIMESTRAL POI
2014
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL
TOTAL
AREAS VERDES EN EL TERRITORIO V
PARQUES RECUPERADOS CON AREAS VERDES EN EL TERRITORIO V SEMBRADO DE ARBOLES
INDICADOR DE PRODUCTO
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
162
67%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Coordinar con las áreas competentes
para la colocación y funcionamiento de
las cámaras de vigilancia en la zona.
Cámara de
video/vigilancia10 0 10 0 10 10 0% 100% 100% X
* Mediante Oficio Circular Nº 17-18-21-2015-
AG.2/MVES; de fecha 25/05, 02/06 se invita a
dirigentes de los mercados, dirigentes de
las organizaciones sociales, a las empresas de
transporte para coordinar y hablar sobre la
seguridad y colocación de cámaras en lugares
mas críticos de delicuentes. * A
través del Informe Nº 77-2015-AMD-02-
GM/MVES; se solicita personal de serenazgo
para las casetas. *
Con Informe Nº 007-2015-JCCT-JSCR-AG.02-
/MVES; el personal de la AG. 02 informan el
Mediante el Informe Nº 10-2015-
AG.2/MVES. el señor Juan C. Castro
Promtor y el señor Jose S. Cayao técnico
administrativo; comunican que en el
territorio IV se ha incrementado los
robos, asaltos etc.
2
Promover y desarrollar actividades
deportivas con los jóvenes y adultos en
los territorios IV, VIII.
campeonatos 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X
Mediante Oficio Circular Nº 16-2015-AG.2/MVES;
se envita a participar a una jornada deportiva
por el aniversario de VES; a los dirigentes del
territorio IV y VIII de los cuales se inscribieron
dos equipos de cada zona según las fotos que el
señor Juan C. y Jose S.cayao , adjunta en su
Informe Nº 009-2015-SG.2/MVES.
3
Coordinar con los centros educativos,
dirigentes para realizar talleres de
capacitación a los jóvenes de los
Territorios IV y VIII.
talleres 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X
Mediante Oficio Circular Nº 19-2015-AG.2/MVES;
se invita a participar a un taller a tratar sobre
diversos temas. El señor Juan C. y Jose S.cayao
en su Informe Nº 013-2015-SG.2/MVES, se llevo
a cabo el taller en el que adjuntan fotos y
relación de asistente.
3 0 0 0TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Medios de Verificación
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Resultado: DE LOGRO
Disminución de zonas inseguras (de asaltos y robos) para los vecinos/as en las principales avenidas del territorio IV y VIII
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02
Producto / proyecto:
Zonas con video vigilancia
Indicador de producto:
Nº Zonas con video vigilancia
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALAspectos Críticos IdentificadosNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
163
26%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Campaña de limpieza de residuos
sólidos y desmontes de los teritorios IV
y VIII en coordinación con la Gerencia
de Servicios Municipales.
Campañas 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% X
A través del Informe Nº 29-2015-
AMD.02.GM/MVES, se solicita al Gerente de
Servicios Municipales y Gestión Ambiental;
para que programe el recojo de desmontes y
residuos sólidos de las (Av. Separadora
Industrial entre la Av. Universitaria y Maria
Reich. Av. Las Lomas Av. separadora Industrial
entre la Av. 200 milla y Av. Jose Carlos
Mareategui. * A si mismo con el Informe Nº 078-
2015-AMD.02-GM/MVES; al Gerente de Servicios
Municipales se le solicita a que realice una
campaña de limpieza, y la erradicación de
residuos sólidos y desmonte.
Mediante el Informe Nº 091, 093-2015-
FMM-AMD-02-GM/MVES; El señor
Felipe Mamani inspector municipal;
Informa que las principales avenidas
como la Av. Separadora Industrial se ha
convertido en un botadero de
desmonte y basura, de focos infecciosos
que los vecinos mismos arrojan
desmonte y basura existiendo un
aproximado de 25 camionada de
desmonte equivalente a 10m3.
2
Coordinar con los vecinos para
sancionar a las personas que boten
basura, desmonte en los lugares
públicos y acciones señidas con las
buenas costumbres.
Vecinos 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% X
Con Informe 082-2015-FMM-AMD-02-GM-MVES,
El señor Felipe Mamani Inspector Municipal
informa que ha coordinado con algunos Centros
Educativos para erradicar los desperdicios de
basura que arrojan los mismo vecinos. *
Mediante el Informe Nº 23-2015-AMD.02-
GM/MVES se le solicita al señor Hernàn Taboada
Ch. que haga el recojo desmontes y residuos
sólidos del Colegio Peruano Japones y el
Hospital César Silva.
3
Capacitación y sensibilización a los
vecinos/nas del Territorio IV y VIII
sobre el mantenimiento del ornato de
las Avenidas
Capacitación 9 0 3 0 1 1 0% 33% 11% X
Según el Oficio Nº 20-29-2015-AG-2/MVES, se
invita a los vecinos y dirigentes del territorio IV
y VIII a un taller de sensibilización cuidado y
mantenimiento del ornato de las Avenidas.
2 1 0 0TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
Producto / proyecto:
Zonas limpias
Indicador de producto:
Nº de zonas limpias
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02
Resultado: DE LOGRO
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
Reducción de focos infecciosos en las Avenidas Revolución y alameda Los Jardines.
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
164
42%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Coordinar con el área competente para
la implementación y funcionamiento
de los camiones volquetes sistemas
nodirzas portatiles existente.
Reuniones 4 0 2 0 2 2 0% 100% 50% X
* Mediante Informe Nº 80-2015-AMD.02/MVES
de fecha 24/06/2015 se solicita al Gerente de de
Servicios Municipales y Gestiòn Ambiental la
relación de los camiones de regado.
2
Mantenimiento (regado, cortados,
sembrado) de las áreas verdes
existentes con apoyo de la Gerencia de
Servicios Municipales. Avenida
Revolución y Avenida Guardia
Republicana.
Mantenimiento 12 3 3 3 3 6 100% 100% 50% X
* Según el informe Nº 69-2015-AMD.02-
GM/MVES; de fecha 04-06-2015; se solicita el
mantenimiento y regado del parque central
Lomas S.2 B.4 * A través del Informe Nº 76-2015-
AMD. 02-GM/MVES, de fecha 23/06/2015 se
solicita la programación de riego parques del
Sector 1, Barrio 1.
Mediante el Informe Nº 129-2015-FMM-
AMD-02-GM-MVES; de fecha 28/05/2015
el Señor Felipe Mamani inspector
municipal informa sobre los parque y
jardines, la Municipalidad no esta dando
el mantenimiento que deberia hacerle
por lo que se encuentran en mal estado.
3
Coordinar con los comités ambientales
del territorio IV y VIII para su
participación en la conservación de las
áreas verdes, parques y Jardines de la
zona.
Comites 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Según el Oficio Nº 20-2015-AG-2/MVES, de fecha
04/06/15 se invita a los vecinos y dirigentes del
territorio IV y VIII a un taller de sensibilización
cuidado y mantenimiento del ornato de las
Avenidas.
A través del Informe Nº 012-2015-FIRC-
LCHE-ADM.02-GM/MVES de fecha
19/06/15 el señor Luis Chuquijaja y la
Señora Fabiola informan sobre el estado
que se encuentran los parques y
jardines de la Ubanización Pachacamac
III Etapa, Sector 01, B2, 4ta Etapa.
4
Capacitación a los vecinas/as sobre el
cuidado, sembrado de las áreas verdes
en el territorio IV y VIII.
Capacitaciòn 6 0 2 0 1 1 0% 50% 17% X
Según el Oficio Nº 20-2015-AG-2/MVES, de fecha
04/06/15 se invita a los vecinos y dirigentes del
territorio IV y VIII a un taller de sensibilización
cuidado y mantenimiento del ornato de las
Avenidas.
3 1 0 0
AN
ULA
DA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Medios de Verificación
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
REP
RO
GR
AM
AD
A
Áreas verdes de parques y jardines implementados
Indicador de producto:
Nº M2 áreas verdes de parques y jardines
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Mayor número de Áreas verdes en parques y jardines implementados
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Producto / proyecto:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02
Resultado: DE LOGRO
165
17%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Realizar campañas de cobranza de caja
móvil en el territorio IV y VIII, en
coordinación con oficina de Rentas y los
dirigentes de la zona.
Campaña 4 0 1 0 1 1 0% 100% 25% X
* A través del Informe Nº 62-2015AMD.02-
GM/MVES; de fecha 22/05/2015 se comunica
para realizar caja móvil en el SECTOR 2 Barrio 3
mercado las lomas y Sector 1 barrio 2 Mz. A2 lote
15 cerca al mercado Santa Rosa.
* Mediante el Memorandum Nº 89-2015-AMD.02-
GM/MVES, de fecha 27/05/2015 se solicita
designaciòn de código para caja.
2
Fraccionamiento de las deudas
tributarias. Impuesto predial, arbitrios:
limpieza pública, parques y jardines,
seguridad ciudadana.
Fraccionamient
o5 0 2 0 0 0 0% 0% 0% X
Con Informe Nº 39-2015-AMD.02-GMD-
GM/MVES de fecha 25/03/2015 Se solicita al
Gerente de Renta el código de acceso a la base
de predio (para realizar y modificación de
predio).
Esta actividad se ha reprogramado para
el tercer trimestre no se ha podido
cumplir por no tener codigo de acceso a
la base de predio.
*Con Informe346-2015-SGAOT/GR/MVES
de fecha 28/04/2015, El Sub-Gerente de
Administración y Orientación Tributaria
indica que nos es procedente porque no
estipula en el ROF.
3
Capaciatación de sensibilización, a los
contribuyentes sobre el pago de sus
tributos municipales.
Capacitaciòn 4 1 1 0 1 1 0% 100% 25% X
Mediante Oficio Circular Nº 12-15-2015-AG-
2/MVES, de fechas 30/4, 11/5 se invita a los
socios de los mercados a una reunión de
sensibilizaciòn para diversos trámites que
tienen que cumplir en la Municipalidad.
Dirigentes y comerciantes no tiene
conocimiento de formalización de
negocios.
2 1 0 0
REP
RO
GR
AM
AD
A
TOTAL
Aspectos Críticos Identificados
Mayor conocimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias
Producto / proyecto:
Vecinos con mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias
Indicador de producto:
% de vecinos
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
Resultado: DE LOGRO
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02
166
42%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Acondicionamiento de la
infraestructura de la Agencia Municipal,
compra de equipo, otros
Fotocopia,
Cámara
Fotográfica
Alquiler del
local Serv. De
agua Serv.
Telefonos Serv.
Luz
1
2 1
12
12 12
12
3 3 3 3 6 100% 100% 50% X
Con SAC-011,012,15,16-2015-AG.2; 27-28-29/04 y
19/06/15 se solicita 5 tachos para papeleras, una
cámara fotográfica, materiales de limpieza y
materiales de escritorio.
En actualidad logística no esta
entregando lo solicitado.
2
Atención con eficiencia y eficacia y
personalizada al usuario que acuden a
la Agencia a solicitar un trámite.
Usuarios 4000 1000 1000 1200 1200 2400 100% 100% 60% X
Con Informe Nº 336-2015-UDTE-
OGA/MVES de fecha 26/06/2015,
comunica al jefe de Rentas habilitaron
código solo para dar estado de cuenta.
Restringiendo otras funciones que si
detalla en el ROF del 2014.
3Atención de expedientes y
documentos.Expedientes 30 5 5 5 8 13 100% 100% 43% X
La Unidad de Desarrollo Tecnológico y
estadística instalo el SISTRADOC para
recepcionar expediente en la Agencia.
* Con fecha Resolución Nº 343-2015-ALC/MVES
de fecha 30/03/15 se le designa al servidor Juan
Serpa B. de la Agencia Municipal de Desarrollo
Nº 02 como FEDATARIO.
4
Asesoramiento a nuevas
organizaciones para la inscripción y
reconocimiento de organizacioanes
sociales (RUOS).
Organizaciones 4 0 2 0 2 2 0% 100% 50% X
Mediante el Informe Nº011-2015-AG.02/MVES;
de fecha 23/06/2015 realizaron coordinaciones
para que conformen su comité de medio
ambiente y de salud.
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUALNº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
Producto / proyecto:
Usuarios/as bien atendidos
Indicador de producto:
% de usuarios/as satisfechos
Aspectos Críticos Identificados
EJEC
UTA
DA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02
Resultado: DE LOGRO
Alto nivel de Usuarios satisfechos con la atenciòn brindada
167
5Participar en los talleres para elaborar
el presupuesto 2016.Talleres 8 0 4 0 0 0 0% 0% 0% X
En la actualidad no se ha realizado
ningún taller del presupuesto
participativo, se va ejecutar a partir del
mes de Agosto del 2015.
6
Capacitación del personal sobre cómo
lograr una mejor atención a los usuarios
que acuden a la agencia para realizar
diversos trámites.
Capacitación 4 1 1 1 1 2 100% 100% 50% X
Persona de la Agencia ( la Señora Gladys
Martínez) Agencia Municipal de Desarrollo Nº
02; asistió a un taller de sensibilización y
Promoción en el Buen Trato a las personas con
algún tipo de discapacidad. Invitado con
Memorando Multiple Nº 066-2015-GM/MVES;
por el Gerente Municipal.
5 1 0 0TOTAL
168
55%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
IDENTIFICAR Y REGISTRO EN LA BASE DE
DATOS DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE DEL TERRITORIO VI Y II
ORGANIZACIONE
S80 60 20 60 20 80 100% 100% 100% X
BASE DE DATOS DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES DESDE
SU INICIO HASTA SU CADUCACIÓN
2
SEGUIMIENTO Y ASESORÍAS A LAS
ORGANIZACIONES DE BASE PARA SU
FORMALIZACIÓN EN EL RUOS
ACCIONES 20 8 6 8 6 14 100% 100% 70% X
LISTA DE CARGOS DE ASESORÍAS A
LAS ORGANIZACIONES PARA SU
FORMALIZACIÓN EN OPC
3
MONITOREAR CON PARTICIPACIÓN DE
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON
RUOS LA ATENCIÓN BRINDADA POR LOS
TRES SERVICIOS PÚBLICOS QUE
GENERAN ARBITRIOS
ACCIONES 10 2 3 2 3 5 100% 100% 50% X
ENCUESTA AL SECTOR 6 GRUPO 10,
SECTOR 6 GRUPO 9 Y SECTOR 7
GRUPO 1 SOBRE LOS SERVICIOS
PUBLICOS BRINDADOS
4
TALLLERES TERRITORIALES DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN
COORDINACIÓN CON OPC Y OPP
TALLER 8 0 6 0 0 0 0% 0% 0% X
CARGO DE LISTA DE ASISTENTES A
LOS TALLERES REALIZADO POR LA
GERENCIA DE OPC EN
COORDINACIÓN CON LA AGENCIA
MUNICIPAL N°03 Y FOTOS
SE REALIZARA EN EL III
TRIMESTRE DONDE SE
DESARROLLARÁ EL PROCESO
DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
N° DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL TERRITORIO VI Y VII
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS TERRITORIO VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO
Indicador de producto:
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de VerificaciónAspectos Críticos
Identificados
169
5
REALIZAR TALLERES DE TRABAJO
CONCERTADO ENTRE AUTORIDADES Y
DIRGENTES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII
TALLER 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X
OFICIO DE INVITACION,CARGO DE
LISTA DE PARTICIPANTES A LOS
TALLERES Y FOTOS DE TALLERES
6
CONVOCATORIA OPORTUNA A TODAS
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE
BASE DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
DOCUMENTOS 60 15 20 15 20 35 100% 100% 58% X
OFICIOS CIRCULARES N°023,
N°024, N°026, N°027, N°031, N°034,
N°035
5 1 0 0TOTAL
170
65%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
ELIMINAR DESMONTE DE LA VIA PÚBLICA
CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN
AMBIENTAL
METROS 400 90 200 90 200 290 100% 100% 73% X
INFORME N°03-15-JMACH-
AGENCIA N°03,INFORME N°06-2015-
CCR-AGENCIA N°03, ONFORME
N°05-15-JMACH-AGENCIA
N°03,RECIBIDOS DE LA INSPECCION
DE LOS PROMOTORES Y FOTOS
2
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA CON EL APOYO
DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
CAMPAÑA 5 3 2 3 1 4 100% 50% 80% X
INFORME N°03-2015-JMACH-
AGENCIAN°03 RECIBIDOS DEL
PROMOTOR, ACTA DE ENTREGA
DEL TRABAJO REALIZADO Y
FOTOGRAFIAS
ALGUNOS VECINOS ARROJAN
BASURA EN EL PARQUE
CENTRAL
3
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES
DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES, EN
COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE
SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN
AMBIENTAL
JORNADAS 5 3 2 3 1 4 100% 50% 80% X
ACTA DE ENTREGA DEL TRABAJO
REALIZADO AL DIRIGENTE DEL
GRUPO Y FOTOGRAFÍAS
POCA PARTICIPACIÓN DE LOS
VECINOS EN LA
CONSERVACIÓN DE LAS
ÁREAS VERDES
4
SIEMBRA DE ARBUSTO EN ESPACIOS
PÚBLICOS EN COORDINACIÓN CON LA
GERENCIA DE SEVICIOS MUNICIPALES Y
GESTIÓN AMBIENTAL
PLANTAS 400 0 200 0 100 100 0% 50% 25% X
ACTA DE CONFORMIDAD DEL
MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y
FOTOGRAFÍAS
POR CONTAR CON SUELOS
ARENOSOS ES NECESARIO LA
PREPARACIÓN DE LA TIERRA
(ABONO) ANTES DEL
SEMBRADO
1 3 0 0
PARQUES Y ÁREAS VERDES MEJORADAS
Indicador de producto:
N° DE PARQUES MEJORADOS
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAspectos Críticos
Identificados
DISMINUIR EL % EL DETERIORO DE LAS ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DEL TERRITORIO VI Y VII
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03
Resultado: DE LOGRO
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
171
35%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
TALLERES DE GESTIÓN DE RIESGO EN
CASO DE DESASTRE EN COORDINACIÓN
CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
TALLER 6 1 2 1 1 2 100% 50% 33% X
CARGO DE LOS TALLERES
REALIZADO EN DIFERENTES
LUGARES DEL TERRITORIO,
FOTOGRAFÍAS DE LOS TALLERES
FALTA DE INTERES DE LA
POBLACIÓN DE ASISTIR A
TALLERES
3
SIMULACROS PARA LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS DE DESASTRES EN
COODINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE
DEFENSA CIVIL
SIMULACROS 3 0 1 0 1 1 0% 100% 33% X
OFICIO CIRCULAR N°032-15-AGMD
N°03-GM/MVES, FICHAS DE
EVALUACIÓN DE SIMULACRO PARA
MERCADOS Y FOTOS DEL EVENTO
4
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN EL TEMA DE
GESTIÓN DE RIESGO ANTE UN POSIBLE
DESASTRE
CAMPAÑA 8 2 2 1 2 3 50% 100% 38% X
FICHA DE EVALUACIÓN,RELACIÓN
DE MERCADOS QUE E
ENCUENTRAN EN SITUACION D
PELIGRO,CARGO DE REUNIONES Y
FOTOS DE LA ACTIVIDAD A
DESARROLLARSE
2 1 0 0
POBLACIÓN DEL TERRITORIO VI Y VII CON MAYOR CONOCIMIENTOS EN TEMA EN GESTIÓN DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL TERRITORIO VI Y VII
Indicador de producto:
N° DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGO EN CASO DE DESASTRES
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAspectos Críticos
Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
172
48%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1BRINDAR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN
TRIBUTARIACONTRIBUYENTE 5000 1000 1500 900 1300 2200 90% 87% 44% X
REPORTE DIARIO DE
CONTRIBUTENTES QUE REALIZAN
SUS PAGOS EN CAJA DE LA
AGENCIA MUNICIPAL N°03
PROBLEMAS EN LA RED DEL
SISTEMA DE CAJA Y RENTAS
PERJUDICANDO LA
RECAUDACIÓN DE LA
AGENCIA N°03
2
BRINDAR SERVICIO ADMINISTRATIVOS
DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE
EXPEDIENTES
DOCUMENTOS/
EXPEDIENTES400 50 100 24 10 34 48% 10% 9% X
LIBRO DE REGISTRO DE
DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL
2015
SE HAN REDUCIDO LOS
TRAMITES QUE SE PUEDEN
HACER POR INTERMEDIO DE
LA AGENCIA N°03
3BRINDAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN
TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE 3000 500 500 500 500 1000 100% 100% 33% X
REPORTE DE CAJA, REPORTE DE
ESTADO DE CUENTA, VOLANTES,
PERIFONEO
4
MAPEO DE NEGOCIOS Y ESTADO ACTUAL
DE LOS PREDIOS PARA SINCERAR EL
PAGO DE TRIBUTOS
CONTRIBUYENTE 1000 0 500 0 500 500 0% 100% 50% X
FORMATOS DE
EMPADRONAMIENTO DE
NEGOCIOS INTERVENIDOS EN EL
TERRITORIO VI
5
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA
AGENCIA MUNCIPAL N°03 EN TEMAS DE
ATENCION AL CLIENTE Y RUBROS EN EL
QUE SE DESEMPAÑAN
CAPACITACIÓN 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X
DOCUMENTO RECIBIDO
MEMORANDO CIRCULAR N°03-2015-
SGLADC-GDE/MVES EN EL TEMA DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA LA
OBTENCION DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
BAJA PERCEPCIÓN DE MALA ATENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL N°03 POR PARTE DE LOS POBLADORES DEL TERRITORIO VI Y II
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°03
Indicador de producto:
N° DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°03
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAspectos Críticos
Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
173
6
IMPLEMENTACIÓN DE ACCESORIOS
TECNOLÓGICOS DE LA AGENCIA
MUNICIPAL N°03
EQUIPOS 1 2 1 2 0 2 100% 0% 100% XCOMPROBANTE DE SALIDA CON
ORDEN DE SERVICIO
4 2 0 0TOTAL
25%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
ACTIVIDAD DEPORTIVA, CAMPEONATO
DEPORTIVO (FULBITO, VOLEY) A NIVEL
TERRITORIAL
ACTIVIDAD 2 0 1 0 1 1 0% 100% 50% X
OFICIO CIRCULAR N°029-2015-
AGMD N°03-GM/MVES LISTA DE
ASISTENCIA REUNION DE
COORDINACIÓN,RELACIÓN DE
JUGADORES,FOTOGRAFÍAS DEL
CAMPEONATO
2
ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL
"VILLA EL SALVADOR SEGURO Y
PREPARADO CONTRA LOS RIESGOS"
ACTIVIDAD 2 0 1 0 0 0 0% 0% 0% XDOCUMENTOS ENVIADOS A LOS
ALIADOS, FOTOS DE LA ACTIVIDAD
SE VIENE ARTICULANDO CON
ALIADOS PARA REALIZAR
DICHA ACTIVIDAD
1 1 0 0
UN ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS TERRITORIOS VI Y VII
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03
Resultado: DE LOGRO
Producto / proyecto:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Indicador de producto:
N° DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAspectos Críticos
Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
174
67%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
ACTIVIDAD DE SALUD, CAMPAÑA DE
SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL
TERRITORIAL
ACTIVIDAD 3 2 1 2 0 2 100% 0% 67% X
DOCUMENTOS ENVIADOS A
ENTIDADES DE SALUD, FOTOS DE
LA CAMPAÑA DE SALUD
COORDINACIÓN CON
ALIADOS PARA LA
REALIZACIÓN DE DICHA
ACTIVIDAD
0 1 0 0TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
Producto / proyecto:
ACTIVIDADES DE SALUDA NIVEL TERRITORIAL
Indicador de producto:
N° DE CAMPAÑA DE SALUD
Nº
UN MAYORNIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES DE SALUD EN LOS TERRITORIOS VI Y VII
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03
Resultado: DE LOGRO
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de VerificaciónAspectos Críticos
Identificados
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
175
50%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Campaña de registro y actualización en
el Registro de Organizaciones Sociales
de Base RUOS.
Campaña 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X
Formatos de Actualizacion de datos de
dirigentes de las Organizacio es
Sociales del Territorio I
FALTA DE LOGISTICA
2
Organizar y Ejecutar Talleres
descentralizados del Presupuesto
Participativo.
Taller 5 0 2 0 0 0 0% 0% 0% XAun no se inicia el proceso del
Presupuesto Participativo 2016
3
Organizar, coodinar e implemetar
Talleres de Liderazgo y Fortalecimiento
de Capacidades.
Taller 3 1 1 7 1 8 100% 100% 100% X
Trimestre I.- 1.- OFICO MULTIPLE N°005-
2015-AMD-N°04-MVES. 2.- Cargo de
convocatoria. 3.- INFORME N°017-2015-
AMD-N°04-MVES. 4.- Cargo de
asistencia. Trimestre II.- 1.
MEMORANDO N°73-2015-SGPETDE-
GDEL-MVES. 2.- Carta de invirtacion
Empresa I.SEG. 3.- Cargo de
Convocatoria. 4.- Cargo de asistencia a
reunion de coordinacion con
dirigentes.
FALTA DE LOGISTICA
4
Organizar y realizar Talleres
informativos acerca de los procesos del
Presupuesto Participativo
Taller 1 1 0 0 0 0 0% 0% 0% X
2 2 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04
Resultado: DE LOGRO
Mayor nivel de registro de las Organizaciones Sociales de Base en el padrón RUOS que participan activamente
Producto / proyecto:
Organizaciones Registradas
Indicador de producto:
N° de Organizaciones Registradas
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
TOTAL
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
176
100%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Organizar, coordinar y convocar a los
dirigentes de las OSB del territorio I,
para su participación en la colocación
de la Ofrenda Floral en el Monumento
al Trabajador (1ro. de Mayo).
Evento 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% XCargo de entrega de invitacion a los
dirigentes del Territorio I.FALTA DE LOGISTICA
1 0 0 0
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04
Resultado: DE LOGRO
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Mayor atencion a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc) del distrito.
Producto / proyecto:
Organizaciones atendidas
Indicador de producto:
% de Organizaciones Sociales de Base atendidas.
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICAAVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
177
94%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Organizar, coordinar e implementar
talleres de Orientación y Prevención
de enfermedades de alto riesgo.
Taller 4 1 1 2 3 5 100% 100% 100% X
Trimestre I.- 1.- OFICIO N°002-2015-
AMD-N°04-MVES. 2.- OFIIO N°005-2015-
AMD-N°04-MVES. 3.- Cargo de entrega.
Trimestre II.- 1.- MEMORANDO N°068-
2015-AMD-N°04-MVES. 2.-
MEMORANDO N°069-2015-AMD-N°04-
MVES. 3.- INFORME N°037-2015-AMD-
N°04-MVES. 4.- OFICIO
N°019,020,021,022-2015-AMD-N°04-
MVES. 5.- OFCIO MULTIPLE N°016-2015-
AMD-N°04-MVES. 6.- Control de
asistencia. 7.- Cargo de convocatoria. 8.-
OFICIO N°0050-15. 9.- Control de
asistencia (AA.HH."Bello Horizonte" y
Agrupacion de Familias "Hijos de Villa".
FALTA DE LOGISTICA
2
Organizar, coordinar e implementar
campañas de limpieza de Focos
Infecciosos
Campaña 4 1 1 3 2 5 100% 100% 100% X
Trimestre I.- 1.- OFICIO N°007-2015-
AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO N°008-
2015-AMD-N°04-MVES. 3.- OFICIO
N°013-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- Oficio
N°001-2015 Grupo 19 - St.01. 5.-
Imágenes. Trimestre II.- 1.-
MEMORANDO N°055-2015-AMD-N°04-
MVES. 2.- OFICIO N°012/JDC/2015. 3.-
OFICIO N°001-2015-AA.HH.PDV VES.
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Medios de VerificaciónMETA
FISICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04
Resultado: DE LOGRO
Reducción de focos infecciosos de basura en el Territorio I.
Producto / proyecto:
Avenidas limpias
Indicador de producto:
N° de avenidas limpias
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
178
3
Organizar, coordinar e implementar
jornadas de sembrado de plantas y
arboles, en los parques centrales de los
grupos del Territorio I.
Jornada 4 1 1 3 0 3 100% 0% 75% X
Trimestre I.- 1.- MEMORANDO N°022-
2015-AMD-N°04-MVES. 2.-
MEMORANDO N°023-2015-AMD-N°04-
MVES. 3.- MEMORANDO N°024-2015-
AMD-N°04-MVES.
FALTA DE APOYO DE LA SUB-GERENCIA
DE AREAS VERDES E INFORMACION Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL
4
Organizar, coordinar y ejecutar un
Pasacalle con enfoque al tema del "Dia
Mundial del Medio Ambiente".
Evento 1 1 1 1 0% 100% 100% X
1.-OFICIO N°124-2015-GM/MVES.
2.-OFICIO N°059-2015-MML/GED-SDR.
3.- OFICIO MULTIPLLE N°014-2015-AMD-
N°04-MVES. 4.- Cargo
de Organizaciones Sociales e
Instituciones Educativas que
particpáron del evento.
FALTA DE LOGISTICA
3 1 0 0TOTAL
179
100%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Organizar, coodinar y ejecutar
Campañas Medicas de detección de
enfermedades de alto riesgo en zonas
vulnerables en el Territorio I.
Campaña 2 1 0 1 1 2 100% 100% 100% X
Trimestre I 1.- OFICIO N°002-2015-AMD-
N°04-MVES. 2.- OFICIO N°005-2015-
AMD-N°04-MVES. Trimestre II.-
1.- MEMORANDO N°074-2015-AMD-
N°04-MVES. 2.- INFORME N°043-2015-
AMD-N°04-MVES. 3.- OFICIO MULTIPLE
N°015-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- Cargo
de convocatoria. 5.- Control de
asistencia.
FALTA DE LOGISTICA
1 0 0 0
Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
Avenidas limpias
Indicador de producto:
N° de avenidas limpias
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04
Resultado: DE LOGRO
Reducción de focos infecciosos de basura en el Territorio I.
180
100%
Incremento del % de vecinos que cumplen oportunamente sus obligaciones tributarias
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Organizar y ejecutar talleres de
Orientación , Sensibilización y Cultura
Tributaria en el Territorio I.
Taller 2 2 0 3 1 4 100% 100% 100% X
Trimestre I- 1.- INFORME N°014-2015-
AMD-N°04-MVES. 2.- Oficio N°001-2015-
CGDUMA-G8-S1. Trimestre
II.- 1.- INFORME N°028-2015-AMD-N°04-
MVES. 2.- OFICIO C-011/JDC/2015.
FALTA DE LOGISTICA
2
Coordinar la implementación de
cajeros descentralizados en grupos
residenciales del territorio I.
Acción 3 1 2 5 2 7 100% 100% 100% X
Trimestre I.- 1.- REPORTE POR VOUCHER
CAJA N°94. 2.- REPORTE POR VOUCHER
CAJA N°39. 3.- REPORTE PÓR VOUCHER
CAJA N° 91. 4.- REPORTE POR VOUCHER
CAJA N° 39. 5.- REPORTE POR VOUCHER
CAJA N° 91. 6.- Ofcio N°002-2015-
GMCM. G20-S1. 7.- INFORME N°004-
2015-.AMD-N°04-MVES(Oficio N°001-
2015-JDC-S1-G17-VES).
Trimestre II.- 1.- INFORME N°029-2015-
AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO
C15/JDC/2015. 3.- INFORME N°041-
2015-AMD-N°04-MVES. 4.- OFICIO
N°002-2015-AAA.HH.PDV- VES. 5.-
REPORTE DE CAJA N°55 y N° 94.
INICIO DE LA CAMPAÑA DE CAJA MOVIL
A DESHORA
Bajo indice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios.
Resultado: DE LOGRO
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
Indicador de producto:
% de vecinos al día
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Aspectos Críticos Identificados
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
181
3Atención , orientación tributaria y
fraccionamiento tributario.Acción 300 100 50 1026 502 1528 100% 100% 100% X
TRIMESTRE II.- INFORME N°008-2015-
YVR-AGM.04 - MVESFALTA DE LOGISTICA
4Efectuar el servicio de caja para el
cobro de impuestos y arbitrios.Acción 700 100 150 1001 491 1492 100% 100% 100% X 1.- Reporte de caja N°32.
FALTA DE LOGISTICA, SERVICIO DE RED
SE INTERRUMPE CAUSANDO MALESTAR
EN LOS CONTRIBUYENTES
4 0 0 0TOTAL
0%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Organizar, coordinar e implementar
Talleres de Seguridad Ciudadana y
medidas de prevención contra delitos,
en coordinación con la Policia Nacional
del Perú
Taller 4 0 2 0 0 0 0% 0% 0% X
0 1 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04
Resultado: DE LOGRO
Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.
Producto / proyecto:
Indicador de producto:
N ° de Comités instalados
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
Comités de coordinación en funcionamiento
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
182
17%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Organizar, coordinar e implementar
Talleres de Sensibilización y Seguridad
Vial, en coordinacion con la Policia
Nacional del Perú.
Taller 3 2 1 1 0 1 50% 0% 33% XTrimestre I.- 1.- OFICIO N°014-205-AMD-
N°04-MVES.FALTA DE LOGISTICA
2
Organizar, coordinar e implementar
Talleres de capacitación a las Empresas
de transporte, en coordinación con la
Policia Nacional del Perú.
Taller 2 1 1 0 0 0 0% 0% 0% X
0 2 0 0
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04
Resultado: DE LOGRO
Reducción o disminución de accidentes de tránsito en el Territorio I.
Producto / proyecto:
Transito peatonal seguro
Indicador de producto:
N° de accidentes
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
Medios de Verificación
183
100%
I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % ANUAL
1
Organizar, coordinar e implementar
Talleres de Sensibilización en temas de
Riesgos y Desastres en el Territorio I.
Taller 4 0 4 7 0 7 100% 0% 100% X
1.- OFICIO N°005-2015-AMD-N°04-
MVES. 2.- OFICIO N°015-2015-AMD-N°04-
MVES. 3.- MEMORANDO N°032-2015-
AMD-N°04-MVES. 4.- INFORME N°017-
2015-AMD-N°04-MVES. 5.- Cargo de
convocatoria. 6.- Cargos de asistencia.
FALTA DE LOGISTICA
2
Organizar, coordinar e implementar,
Simulacro en caso de Riesgos y
Desastres en el Territorio I.
Acción 1 0 1 0 1 1 0% 100% 100% X
1.- Conformidades de apoyo y
asistencia a las Instituciones Educativas
(03 conformidades). 2.- Conformidad
de apoyo y asistencia al CMI. "San
Jose". 3.- MEMORANDO N°057-2015-
AMD-N°04-MVES. 3.- OFICIO MULTIPLE
N°013-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- Cargo
de convocatoria y cargo de entrega de
material informativo.
FALTA DE LOGISTICA
2 0 0 0
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04
Resultado: DE LOGRO
Población con mayor nivel de información respecto a temas de Riesgos y Desastres en el Territorio I
Medios de Verificación
Producto / proyecto:
Familias u hogares informados
Indicador de producto:
Nº de familias u hogares informados
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
PROGRAMACIÓN
FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL POI 2015 Aspectos Críticos Identificados
TOTAL
AVANCE DE EJECUCIÓN
PORCENTUAL
EJEC
UTA
DA
REP
RO
GR
AM
AD
A
AN
ULA
DA
INC
LUID
A C
OM
O
NU
EVA
184
CALIFICACION SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA AL II TRIMESTRE
Cuando hablamos de Eficacia Operativa al II trimestre nos referimos al avance de la
ejecución de la meta física al II trimestre con respecto a la meta física programada
para ese trimestre. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la formula y la
calificación según los promedios alcanzados.
Formula de Indicador de Eficacia Calificación
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS AL II TRIM/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS
AL II TRIM)*100
0%-50% REGULAR
51%-80% BUENO
81%-100% MUY BUENO
Es así que la calificación alcanzada por cada una de las unidades orgánicas se muestra
a continuación:
N° Unidades Orgánicas
Eficacia Operativa
al II Trimestre
Calificación
5.4 Oficina General de Administración 100% MUY BUENO
1.2 Alcaldía 100% MUY BUENO
5.1 Secretaria General 100% MUY BUENO
6.1 Gerencia de Rentas 100% MUY BUENO
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 100% MUY BUENO
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 100% MUY BUENO
5.4.2 Unidad de Contabilidad 100% MUY BUENO
6.2.1 Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial
92% MUY BUENO
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 91% MUY BUENO
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 88% MUY BUENO
5.3 Unidad de Imagen institucional 88% MUY BUENO
4.2.1 Unidad de Presupuesto 88% MUY BUENO
6.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 88% MUY BUENO
3.1 Órgano de Control Institucional 86% MUY BUENO
6.4.3 Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor
84% MUY BUENO
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad 83% MUY BUENO
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil 83% MUY BUENO
7.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02 83% MUY BUENO
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 80% BUENO
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 78% BUENO
185
6.2.2 Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor
77% BUENO
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control 77% BUENO
7.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01 75% BUENO
5.2 Procuraduría Pública Municipal 75% BUENO
5.1.1 Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario
74% BUENO
EFICACIA GENERAL 73%
7.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03 68% BUENO
4.3 Oficina de Participación Ciudadana 66% BUENO
4.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
64% BUENO
7.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04 63% BUENO
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero 63% BUENO
6.2.4 Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal
62% BUENO
5.4.4 Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial
61% BUENO
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión 59% BUENO
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 55% BUENO
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales 54% BUENO
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 53% BUENO
5.4.3 Unidad de Finanzas 52% BUENO
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística 50% REGULAR
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 50% REGULAR
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 48% REGULAR
4.2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 46% REGULAR
6.1.3 Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 46% REGULAR
6.5.2 Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental
41% REGULAR
6.1.1 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria 38% REGULAR
186
RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL (ACUMULADA) AL II
TRIMESTRE
Cuando hablamos de Eficacia Operativa Anual (acumulada) al II trimestre nos referimos
al avance de la ejecución de la meta física anual en el I y II trimestre (acumulado) con
respecto a la meta física anual programada. En base a ello, en el siguiente cuadro se
muestra la formula y la calificación según los promedios alcanzados.
Formula de Indicador de Eficacia
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS ANUAL/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS
PROGRAMADAS ANUAL)*100
A continuación se muestra el Ranking o posición que han alcanzado las unidades
orgánicas, respecto al avance en sus actividades de todo el año, al culminar el II
trimestre.
N° Unidades Orgánicas
Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
Eficacia Operativa
Anual (acumulada)
al II Trimestre
Ranking
7.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04 70% 70% 70% 1
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 45% 90% 68% 2
5,1 Secretaria General 52% 79% 66% 3
5,4 Oficina General de Administración 44% 85% 65% 4
6.2.1 Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial
51% 78% 65% 5
1,2 Alcaldía 44% 80% 62% 6
6.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 66% 57% 62% 7
1,3 Gerencia Municipal 55% 55% 8
5,3 Unidad de Imagen institucional 41% 69% 55% 9
4.2.1 Unidad de Presupuesto 50% 59% 55% 10
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control 57% 51% 54% 11
6.4.3 Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor
40% 66% 53% 12
7.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01 48% 57% 53% 13
3,1 Órgano de Control Institucional 35% 67% 51% 14
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 35% 60% 48% 15
6,4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 35% 60% 48% 16
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad 41% 53% 47% 17
6.2.2 Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor
28% 61% 45% 18
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 51% 35% 43% 19
187
5.4.4 Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial
36% 50% 43% 20
6,1 Gerencia de Rentas 26% 60% 43% 21
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 20% 65% 43% 22
4.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
45% 39% 42% 23
5.1.1 Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario
32% 52% 42% 24
6.2.4 Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal
36% 48% 42% 25
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 27% 55% 41% 26
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 33% 48% 41% 27
7.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03 32% 49% 41% 28
4,2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 34% 46% 40% 29
7.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02 40% 39% 40% 30
5.4.2 Unidad de Contabilidad 25% 50% 38% 31
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil 25% 50% 38% 32
4,4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero 36% 38% 37% 33
4,3 Oficina de Participación Ciudadana 25% 44% 35% 34
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística 21% 42% 32% 35
5,2 Procuraduría Pública Municipal 15% 46% 31% 36
4,1 Oficina de Asesoría Jurídica 11% 48% 30% 37
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales 16% 41% 29% 38
6,5 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 28% 28% 39
6.1.1 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria 14% 39% 27% 40
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión 15% 33% 24% 41
6,2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 17% 29% 23% 42
6.1.3 Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 9% 30% 20% 43
5.4.3 Unidad de Finanzas 11% 20% 16% 44
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 10% 20% 15% 45
6.5.2 Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental
6% 15% 11% 46