SISTEMA DE GESTION DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADLA CALIDAD

PLAN GENERAL DE PLAN GENERAL DE DISEÑO Y DISEÑO Y

DESARROLLO DESARROLLO

Versión: 4

Fecha: 08-10

PLAN GENERAL DE DISEÑO PLAN GENERAL DE DISEÑO Y DESARROLLO Y DESARROLLO

•Tiene como propósito establecer el procedimiento para la ejecución y control de estudios y diseños, requeridos por los Planes, Programas y Proyectos a ser desarrollados por los diferentes procesos de la Administración Municipal.

CUMPLE CON EL NUMERAL 7.3 DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NTCGP 1000:2009

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PALABRAS CLAVESPALABRAS CLAVESDISEÑO Y DESARROLLO:

Conjunto de procesos que transforma los requisitos de una política, programa, proyecto o cliente en características especificadas o en la especificación de un proceso o sistema, producto y/o servicio (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008)

PROVEEDOR:

Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio. (Son aquellos profesionales, empresas o entidades que prestan servicios o proveen productos a la Administración Municipal). (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008)

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PALABRAS CLAVESPALABRAS CLAVESREVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos o cumplir requisitos establecidos (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008)

VERIFICACIÓN: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados. (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008)

 La etapa de verificación se cumple cuando se compara los requisitos de entrada contra el producto y/o servicio (resultado de diseño) NOTA 1 El término “verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.

NOTA 2 La confirmación puede comprender acciones tales como: La elaboración de cálculos alternativos;La comparación de una especificación de un diseño nuevo con una especificación de un diseño similar probado;La realización de ensayos / pruebas y demostraciones; yLa revisión de los documentos antes de su emisión.

VALIDACIÓN: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se

han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

(NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008) 

La etapa de validación se cumple cuando se compara el producto y/o servicio

(resultado del diseño) contra los requisitos para su aplicación.

 NOTA 1 El término "validado" se utiliza

para designar el estado correspondiente.NOTA 2 Las condiciones de utilización para validación pueden ser reales o simuladas.

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ESQUEMA DEL NUMERAL 7.3 DISEÑO Y ESQUEMA DEL NUMERAL 7.3 DISEÑO Y

DESARROLLODESARROLLO

Necesidades del usuario

Elementos de entrada del diseño

Proceso del diseño

Resultados del diseño

Producto / Servicio

Verificación

Revisión del diseño

Validación

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POLÍTICAS DE OPERACIÓNPOLÍTICAS DE OPERACIÓN

• Se entenderá como cliente la comunidad, entidades del orden público o privado.

• A partir de este Plan General de Diseño y desarrollo, para cada producto al cual le apliquen estos requisitos, se elaborará un Plan de Diseño y Desarrollo individual, de tal forma que estos planes individuales cubran las etapas y actividades aquí descritas.

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POLÍTICAS DE OPERACIÓNPOLÍTICAS DE OPERACIÓN

• Siempre que se presenten cambios en un diseño estos se deben identificar, registrar y comunicar a quien corresponda; los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado y aprobarse antes de su implementación. La revisión debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en los diseños ya entregados si este es el caso.

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POLÍTICAS DE OPERACIÓNPOLÍTICAS DE OPERACIÓN

• Todo proyecto de diseño debe ser planificado, los resultados de la planificación se deben actualizar según sea apropiado en la medida que avanza el desarrollo del proyecto de diseño. La planificación es responsabilidad del líder del proyecto de diseño.

• Se debe establecer la frecuencia de las reuniones para realizar las actividades de revisión, verificación y validación o las reuniones de carácter informativo, espacios reservados para evaluar avance y desarrollo del proceso.

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POLÍTICAS DE OPERACIÓNPOLÍTICAS DE OPERACIÓN

• Las no conformidades que pudieran presentarse durante la planificación y ejecución de los estudios y diseños, deberán registrarse en el formato REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORA

• El diseño y desarrollo no se limita al aspecto tecnológico (software) si no también a aquellas políticas, programas, proyectos, guías y todo aquello que se oriente a la realización del producto o prestación del servicio.

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ETAPA 1: PLANIFICACIÓN DEL DISEÑOETAPA 1: PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO

1. Determinación de los requerimientos y objetivos del estudio o diseño (si es requerido).

2. Recopilación de los requisitos legales y reglamentarios que aplican al producto.

3. Determinación de los recursos físicos y humanos requeridos para cumplir los requisitos del producto y de tiempo de entrega.

Se debe realizar la planificación del servicio de estudios y diseños estableciendo disposiciones y preparando las actividades y recursos requeridos para este fin, en la etapa de planificación se deben considerar como mínimo las siguientes actividades:

Se debe realizar la planificación del servicio de estudios y diseños estableciendo disposiciones y preparando las actividades y recursos requeridos para este fin, en la etapa de planificación se deben considerar como mínimo las siguientes actividades:

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La planificación podrá ser sujeta a cambios (modificaciones, actualizaciones) a medida que se desarrolla el diseño, estos cambios también deben registrarse e

informarse.

ETAPA 1: PLANIFICACIÓN DEL DISEÑOETAPA 1: PLANIFICACIÓN DEL DISEÑOETAPA 1: PLANIFICACIÓN DEL DISEÑOETAPA 1: PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO

4. Determinar las actividades y las etapas para la ejecución del diseño, estableciendo las fechas para entregas parciales y finales con sus responsables. Se registra en un cronograma de actividades.

5. Establecer como se presentarán los resultados de los estudios o diseños realizados y cual es la presentación que se dará al producto final.

6. Establecer los puntos de control para realizar las revisiones verificaciones y validaciones necesarias y la metodología a utilizar.

7. Manejo que se dará a los cambios que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto.

4. Determinar las actividades y las etapas para la ejecución del diseño, estableciendo las fechas para entregas parciales y finales con sus responsables. Se registra en un cronograma de actividades.

5. Establecer como se presentarán los resultados de los estudios o diseños realizados y cual es la presentación que se dará al producto final.

6. Establecer los puntos de control para realizar las revisiones verificaciones y validaciones necesarias y la metodología a utilizar.

7. Manejo que se dará a los cambios que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto.

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Si

Revisar que la información que se

obtiene en la identificación incluya

las necesidades

¿La información de las

necesidades es adecuada?

Identificar y clasificar las necesidades de los

clientes y otros usuarios

No

Registro

Planificación del diseño

Registro

3

ET

AP

A 2

: E

TA

PA

2:

NE

CE

SID

AD

ES

DE

L C

LIE

NT

EN

EC

ES

IDA

DE

S D

EL

CL

IEN

TE

ET

AP

A 2

: E

TA

PA

2:

NE

CE

SID

AD

ES

DE

L C

LIE

NT

EN

EC

ES

IDA

DE

S D

EL

CL

IEN

TE

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Convertir las necesidades en insumos del diseño.

Revisión: Necesidades, identificadas inicialmente, Vs Elementos de entrada o

insumos para el diseño

No

4

Si

¿Las necesidades están relacionadas con los elementos

de entrada

Registro

Registro

ET

AP

A 3

: E

TA

PA

3:

EL

EM

EN

TO

S D

E E

NT

RA

DA

EL

EM

EN

TO

S D

E E

NT

RA

DA

ET

AP

A 3

: E

TA

PA

3:

EL

EM

EN

TO

S D

E E

NT

RA

DA

EL

EM

EN

TO

S D

E E

NT

RA

DA

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Definición de la Metodología

Elaboración de los Planes, programas o

proyectos

Registro

Revisión para determinar si cumple con los requisitos del

diseño

¿Se están cumpliendo con los requisitos?

No

Si5

ET

AP

A 4

: E

TA

PA

4:

DIS

EÑ

O Y

DE

SA

RR

OL

LO

DIS

EÑ

O Y

DE

SA

RR

OL

LO

ET

AP

A 4

: E

TA

PA

4:

DIS

EÑ

O Y

DE

SA

RR

OL

LO

DIS

EÑ

O Y

DE

SA

RR

OL

LO

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Revisión de los planes, programas o proyectos, para determinar si cumple con los

requisitos del diseño.

¿Se están cumpliendo con los requisitos?

Etapa 4

Se debe confrontar los elementos de entrada con los

resultados obtenidos

¿Los resultados son acorde con las

entradas o insumos?

Establecer si el plan, programa o proyecto, puede

cumplir con el propósito para el cual fue diseñado

Etapa 2

Registro

Registro

Registro

No

Si

No

Si

ETAPA 5: ETAPA 5: REVISIÓN DEL REVISIÓN DEL

DISEÑO Y DISEÑO Y DESARROLLODESARROLLO

ETAPA 5: ETAPA 5: REVISIÓN DEL REVISIÓN DEL

DISEÑO Y DISEÑO Y DESARROLLODESARROLLO

ETAPA 6: ETAPA 6: VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN DEL DISEÑODEL DISEÑO

ETAPA 6: ETAPA 6: VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN DEL DISEÑODEL DISEÑO

ETAPA 7: ETAPA 7: VALIDACIÓN DEL VALIDACIÓN DEL

PLAN, PROGRAMA PLAN, PROGRAMA O PROYECTOO PROYECTO

ETAPA 7: ETAPA 7: VALIDACIÓN DEL VALIDACIÓN DEL

PLAN, PROGRAMA PLAN, PROGRAMA O PROYECTOO PROYECTO

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¿Se están cumpliendo con los requisitos?

Etapa 2

Entrega del Plan, programa o proyecto Registro

No

Si

ETAPA 8: ETAPA 8: CONTROL DE LOS CONTROL DE LOS

CAMBIOS DEL CAMBIOS DEL DISEÑO Y DISEÑO Y

DESARROLLODESARROLLO

ETAPA 8: ETAPA 8: CONTROL DE LOS CONTROL DE LOS

CAMBIOS DEL CAMBIOS DEL DISEÑO Y DISEÑO Y

DESARROLLODESARROLLO

ETAPA 9: ETAPA 9: ENTREGA DE ENTREGA DE RESULTADOSRESULTADOS

ETAPA 9: ETAPA 9: ENTREGA DE ENTREGA DE RESULTADOSRESULTADOS

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FIN

RECUERDA!!!RECUERDA!!!• Los términos “diseño” y “desarrollo” algunas veces se utilizan como

sinónimos y algunas veces se utilizan para definir las diferentes etapas de todo el proceso de diseño y desarrollo.

• Puede aplicarse un calificativo para indicar la naturaleza de lo que se está diseñando y desarrollando (por ejemplo: diseño y desarrollo del producto o servicio, o diseño y desarrollo del proceso).

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