ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002-COARC-2006 · “En los mares, en los ríos trabajamos, unidos por...

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“En los mares, en los ríos trabajamos, unidos por Colombia” www.armada.mil.co

“Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 horas”

COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C.,

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002- COARC-2006

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado correspondiente a Fondos Especiales a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2006, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 4731 del 28 de diciembre de 2005 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” Que la ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones” Que la ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único. Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan disposiciones”.

Continuación Orden Administrativa No. 002 –COARC -2006

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Que el decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico de presupuesto”. Que el decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación”. Que el decreto 27 89 del 31 de agosto de 2004, reglamenta el sistema integrado de información financiera SIIF nación”. Que la resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005, delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Que la resolución 0337 del 29 de marzo de 2005, aclara y complementa la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005” Que la resolución 0644 del 26 de mayo de 2005, aclara y complementa la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005” Que la Ley No. 996 del 24 de noviembre del 2005, reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones. Que mediante Orden Administrativa No.001-COARC-2006, se estableció el presupuesto de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, en la suma de seiscientos noventa y tres mil trescientos veintisiete millones quinientos setenta mil seiscientos ochenta y ocho pesos moneda legal ($693.327’570.688), incluyendo las apropiaciones correspondiente a Fondos Especiales a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2006.




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Que se hace necesario fijar las partidas de funcionamiento correspondientes a Fondos Especiales de la Armada Nacional, dictar las normas para su administración y control.

RESUELVE:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL Artículo 1°. Se establece el presupuesto de Fondos Especiales de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, en la suma de trece mil trescientos sesenta y siete millones seiscientos mil pesos moneda legal ($13.367’600.000), según el detalle del Presupuesto, así:

Recurso 16 TOTAL

GASTOS DE PERSONAL 2.989.000.000,00 2.989.000.000,00

BIENES Y

SERVICIOS 10.159.300.000,00 10.159.300.000,00 GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO IMPUESTOS YMULTAS 219.300.000,00 219.300.000,00

PRESUPUESTO 2006 13.367.600.000,00 13.367.600.000,00




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Artículo 2°. Presupuesto Fondos Especiales Armada Nacional. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento correspondiente a Fondos Especiales de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, en la suma de trece mil trescientos sesenta y siete millones seiscientos mil pesos moneda legal ($13.367’6000.000), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa.

SEGUNDA PARTE

Artículo 3°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para le ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativas se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION PRESUPUESTAL Los Ordenadores deben ceñirse estrictamente a las partidas autorizadas, teniendo en cuenta los recursos que efectivamente serán recaudos por la Unidad con el fin de evitar contraer compromisos que no pueden ser cancelados. Cualquier modificación al presupuesto que surja, debe ser consultada por escrito al Señor Director de Planeación Presupuestal, quien propondrá los ajustes necesarios. La Dirección de Economía y Finanzas ARC, será la autoridad competente para ejecutar los dineros de la presente Orden Administrativa de acuerdo con el Programa Anual de Caja, aprobado para la Armada Nacional. Los ingresos provenientes de los Fondos Especiales deberán ser reportados mensualmente a la Dirección de Economía y Finanzas de acuerdo a lo estipulado en la Directiva relacionada, indicando en forma detallada y precisa los conceptos por los cuales se recauda de acuerdo a su clasificación presupuestal así:




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NIVEL 6 FONDOS ESPECIALES NUMERAL14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CONCEPTOXX Acuerdo clasificación del concepto La ejecución presupuestal se deberá informar mensualmente a la Dirección de Economía y Finanzas al máximo nivel de desagregación (de conformidad con la máxima desagregación), en formato archivo plano. Para lo cual de carácter obligatorio la utilización de la aplicación informática denominada Resolución 036 desarrollada por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.

DISPOSICIONES GENERALES

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativas en lo referente a:

• Gastos • Las reservas presupuestales y cuentas por pagar • Las vigencias futuras • La clasificación de los gastos • La definición de los gastos • Disposiciones varias

Corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2006. (Decreto No.4730 del 28 de diciembre de 2005 - Decreto No.4731 del 28 de diciembre de 2005 – Resolución No. 140 del 29 de diciembre de 2005).




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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1. De carácter General

No se podrán tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El Representante Legal, el Ordenador del Gasto y el Delegatario, responderán disciplinaría, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

Los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo dispuesto en el decreto

No.111 del 15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto" y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.

La Dirección de Economía y Finanzas distribuirá la partida de Otros Impuestos de conformidad con las cuentas de cobro

presentadas por las unidades de la Armada Nacional. Para la vigencia fiscal del 2006, únicamente se dará trámite a un traslado presupuestal ante el Ministerio de

Defensa Nacional en el mes de marzo de 2006. Las partidas presupuestales que a 30 agosto de 2006 no estén comprometidas (Registro Presupuestal), se entenderá que no son

requeridas para el funcionamiento y se procederá a consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor comandante de la Armada Nacional.

Las solicitudes de recursos a otras entidades (FONSECON, FRISCO, PLAN COLOMBIA, FMS, MINDEFENSA, CONVENIOS, etc.),

deben ser canalizadas a través de la Dirección de Planeación Presupuestal oficina encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar dichos requerimientos ya sea a través de gastos de inversión o de funcionamiento.




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Trimestralmente debe enviarse a la Dirección de Planeación Presupuestal, el informe de los recursos, bienes y/o servicios que se reciban por Planes de Ayuda y/o Cooperación Internacional, así como por convenios interinstitucionales de Orden Nacional.

La elaboración del planeamiento integral de adquisiciones para el 2006 (Plan de Compras) debe estar acorde con los recursos

aprobados por el señor Comandante de la Armada Nacional en las Ordenes Administrativas Nos.01 y 02, cualquier modificación a este debe estar debidamente sustentada y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional.

Teniendo en cuenta que las unidades de la Armada Nacional ya conocen los apropiaciones que están contempladas en las Ordenes

Administrativas Nos.01 y 02 y con el fin de agilizar los procesos de contratación, deben dar inicio a los respectivos estudios (conveniencia y oportunidad, términos de referencia etc.), con el fin de ser eficientes en la ejecución de los recursos asignados y evitar posibles penalizaciones y/o recortes en el presupuesto.

La solicitud de vigencias futuras están reglamentadas por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o extraordinarias) del

decreto 111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que están deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuenta la respectiva autorización. lo anterior teniendo en cuenta el desgaste administrativo que demandan los tramites de la autorización de las vigencias futuras y de otra parte la imagen del Ministerio de Defensa ante el DNP y MHCP lo cual puede ocasionar demoras en posteriores solicitudes.

En lo relacionado con los gastos generales, no se puede ejecutar recursos sino se cuenta con la apropiación en el rubro específico,

así este sea del máximo nivel de desagregación. Considerando las limitaciones del presupuesto, se requiere que los ordenadores del gasto ejerzan un estricto control en la

ejecución de las partidas apropiadas, de tal manera que, previo al proceso de adquisición, se efectúe un análisis juicioso y objetivo de las necesidades reales, se determine un orden de prioridades para que la aplicación de los recursos se lleve a cabo de manera racional.




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Las oficinas de control interno de la Armada Nacional deben jugar un papel importante y valioso en esta labor, por lo que permanentemente deben aportar al ordenador del gasto recomendaciones que ayuden al mejoramiento continuo de los diferentes procesos que en esta área se desarrollan en la unidad.

Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en

desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la oficina de informática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria, con el fin de garantizar una adecuada adquisición, el concepto que emite la oficina de informática no exime de responsabilidad al delegatario.

Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo y software sin lleno del requisito antes

establecido. De conformidad con el Artículo 14 del Decreto No.4731 del 28 de diciembre de 2005. Para proveer empleos vacantes se

requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal para la vigencia fiscal del 2006, por medio de éste el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizarán la existencia de los recursos del 1º.- de enero al 31 de diciembre de 2006, por concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en las plantas de personal, incluyendo

las vinculaciones de los trabajadores oficiales. Previo el reconocimiento de la prima técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de este se deberá

garantizar la existencia de recursos del 1º- de enero al 31 de diciembre de 2006. La vinculación de supernumerarios, por periodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrito por

el jefe de respectivo órgano.




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De conformidad con el Artículo 15 del Decreto No.4731 del 28 de diciembre de 2005. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos:

a. Exposición de motivos. b. Costos comparativos de las plantas vigentes y propuestas. c. Efectos sobre los gastos generales. d. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión. e. Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.

Los recursos destinados a capacitación y bienestar social no pueden tener como objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. La Contraloría General de la Republica mediante Resolución No.5544 Diciembre/03, reglamenta la rendición de la cuenta y su revisión. Así mismo unifica la información que se presente ante esta entidad. Se debe tener en cuenta la ley 716/01 por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria. Prorrogada con la ley 863/03. De conformidad con el Artículo 32 de la Ley No. 996 del 24 de noviembre del 2005, “Artículo 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente”. Parágrafo. Para efectos de proveer el personal supernumerario que requiera la Organización Electoral, la Registraduría organizará los procesos de selección y vinculación de manera objetiva a través de concursos públicos de méritos.




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Plan Anualizado de Caja PAC: De conformidad con el Oficio 00052418 MDNVGIDFGCT-40 y articulo 29 del decreto 568/96 el Ministerio de Defensa Nacional antes del 20 de diciembre estableció el PAC, proyectando para cada objeto del gasto apropiado en el decreto de liquidación, la mensualización de los montos a pagar durante el lapso de la vigencia. Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional analiza y consolida la información con el fin de ajustarlas a las metas de pago y a la disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional. Por lo anterior, hasta tanto no se conozcan las metas CONFIS y se encuentre consolidado los requerimientos de la nación, no es posible conocer la programación del plan anualizado de caja (PAC) para la vigencia 2006 y en consecuencia tampoco se pude determinar el cupo que quedara en rezago.

Competencias Delgadas para Contratación: De conformidad con el Artículo 5 de la Resolución 0130 del 18 de febrero de

2005 – En las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía.

De conformidad con el Oficio No.- 0782-CBN1-ADBN1-074 del 20 de junio de 2005: En caso que el valor a contratar supere lo

establecido para el delegatario acuerdo a las asignaciones presupuestales contenidas en la presente orden administrativa, se debe acudir al delegatario con la facultad expedida de acuerdo con las resoluciones 0130 del 18 de febrero de 2005, 0337 del 29 de marzo de 2005 y 0644 del 26 de mayo de 2005.

2. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuéstales La distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía. Para la vigencia fiscal del 2006, únicamente se dará trámite a un traslado presupuestal ante el Ministerio de

Defensa Nacional en el mes de marzo de 2006; con el fin de estudiar, aprobar y presentar para refrendación. Los traslados presupuéstales entre los subordínales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional y

refrendación del señor Jefe Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:




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• Oficio dirigido al señor Segundo Comandante solicitando el debido traslado presupuestal. • Justificación amplia que permita dar tramite al traslado contemplando tanto los créditos como contracréditos o la

modificación. • Certificado de disponibilidad presupuestal “original” por el monto total a trasladar, el “objeto” del certificado debe decir a

“Traslado Presupuestal”. • Debe incluirse la modificación del plan de compras correspondiente al traslado solicitado. • Debe darse cumplimiento a la Circular No. 0241-SECAR-OPLADI-DPLAN-074 del 12 febrero/2004 la cual trata sobre

procedimientos traslados y/o adiciones modificaciones presupuéstales acuerdo los formatos anexos.

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta para el trámite de la solicitud de traslado. 3. Consideraciones Referidas al Plan de Compras Con plazo 16 de enero de 2006 las unidades deberán presentar actualizado el plan de compras inicial con las

asignaciones definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se requiere por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del

“formato unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2006, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE y el Ministerio de Defensa Nacional, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuéstales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2006.

Se debe tener en cuenta para el diligenciamiento del Plan de Compras el instructivo y formato anexos a la presente Orden Administrativa.




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4. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna Con plazo 20 de enero de 2006 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente

Orden Administrativa Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en

las respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los

respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.

5. Consideraciones Referidas al PLAN DEMOCRACIA

Para los Comicios Electorales del 2006 (Marzo 12 – Mayo 28 – Junio 18), las partidas presupuestales serán asignadas a través del Ministerio de Defensa Nacional a cada una de las Fuerzas; quienes a su vez distribuirán el presupuesto a las unidades de conformidad con el Dispositivo Electoral del Plan Democracia/06. Se debe tener en cuenta la Ley No. 996 del 24 de noviembre del 2005, ‘Ley de Garantías Electorales’, para estos fines.

Artículo 4º. La presente Orden Administrativa No.002-COARC-2006 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2006, así: Anexo A: COMANDO ARMADA Anexo B: JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES Anexo D: COMANDO INFANTERIA DE MARINA Anexo E: JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Anexo F: JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS




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Articulo 5o. La presente Orden Administrativa No.002-COARC-2006 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2006.

Almirante Mauricio Soto Gómez Comandante Armada Nacional

Auténtica:

Capitán de Navío Rafael Antonio Tovar Mondragón Director de Planeación Presupuestal




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Instructivo plan de compras (SICE)

1. el diligenciamiento del formato único del plan compras será en letra arial 10 mayúsculas fija no digite valores con signo $,

puntos, comas, cifras decimales, unidades de fraccionario, utilice las formulas asignadas. 2. pautas para el diligenciamiento: A. NOMBRE DE LA ENTIDAD: unidad o dependencia que lo diligencia (máximo 100 caracteres) B. NIT DE LA ENTIDAD: Armada Nacional (máximo 13 dígitos, solo números, no debe colocarse ni puntos ni guiones) C. TIPO IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: identificación del funcionario (máximo 3 caracteres sólo letras {CC-cédula de

ciudadanía, ce- cédula de extranjería, Pas-pasaporte, NIT-nit}). D. FUNCIONARIO RESPONSABLE, IDENTIFICACIÓN-NOMBRE: número y nombre del funcionario encargado (máximo 15 dígitos

solo números y nombre completo no grados) E. VALOR TOTAL: total asignación en orden administrativa. ( máximo 20 dígitos no utilice puntos ni signo pesos $) F. AÑO FISCAL: 2006: ( máximo 4 dígitos) G. CÓDIGO CUBS: disponibles en la página Web del SICE: www.sice-cgr-gov.co. H. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: corresponde al máximo nivel de desagregación presupuestal. (solo números no letras, ni

guiones ni puntos Ej.: 20150110).




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I. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS: descripción del bien o servicio adquirir o prestado, con nombre genérico y si existe referencia menciónela (la descripción debe ser unificada Ej.: nombre=camioneta, referencia=4x4 no escriba marcas).

J. UNIDAD DE MEDIDA: la unidad de medida debe ser clara, litros, metros, rollos, resmas, cajas, unidades, horas, días, mensualidades, anualidades, etc. (solo letras)

K. CANTIDAD: cantidad elementos adquirir (máximo 10 dígitos, no digite cifras decimales, ni comas, guiones ) L. VALOR UNITARIO: los valores que correspondan a unidades monetarias deberán ser digitados en miles de pesos. el valor unitario

por unidad del bien o servicio de acuerdo a la unidad. se debe incluir el valor de IVA. (se debe guardar concordancia con los precios del mercado).

M. VALOR TOTAL: se general al multiplicar la cantidad por el valor unitario. por ser formato en Excel se deberá establecer este valor

utilizando la correspondiente formula. N. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: es 1-licitación nacional, 2-licitación internacional, 3-contratación directa, 4-contratación

directa con formalidades plenas, 5-contratación directa sin formalidades plenas. (máximo 2 dígitos solo números). O. FECHA DE CONTRATACIÓN: mes proyecto adquirir (solo letras Ej.: octubre). P. FECHA DE ENTREGA: mes proyectado de entrega (solo letras Ej.: enero). Q. RECOMENDACIONES-CONJUNTA-INDIVIDUAL: con x se marca. R. JUSTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: solo letras. S. No se aceptaran planes de compras: incompletos, mal diligenciados, con enmendaduras, información errónea o que no guarden

concordancia con la asignación definitiva, de la respectiva orden administrativa.




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T. La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN).

U. Las modificaciones al plan de compras inicial que obedezcan a cambios en las ordenes administrativas, traslados, adiciones, y/o

recortes deberán ser informados a la oficina de Planeación Logística (OPLAL) para su correspondiente aprobación. V. Se recuerdan a los ordenadores del gasto y o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar

recursos por fuera del plan de compras o sin la correspondiente aprobación. W. La descripción del elemento incluido en el plan de compras inicial no podrá ser modificada X. Los bienes y/o servicios deberán clasificasen de manera correcta en el máximo nivel desagregación, el cual no permite modificación. Y. Los encargados del plan de compras deberán considerar los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía para la inversión

de los recursos asignados mediante Órdenes Administrativas No. 001 y 002 COARC-2006, por los diferentes conceptos presupuestales que así lo exija.




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FUNCIONARIO RESPONSABLE VALOR TOTAL AÑO FISCAL

IDENTIFICACIÓN NOMBRE 2006

Código

CUBS CTA. SUB. OBJ. ORD. SUB.ORD. REC. Nombre Referencia Conjunta Individual

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO

PLAN DE COMPRAS FORMATO UNIFICADO

NOMBRE DE LA ENTIDAD TIPO IDENTIFICACIÓNNIT DE LAENTIDAD FUNCIONARIO

RecomendacionesJustificación de la Recomendación

8001416441

Valor Unitario Valor Total Modalidad de Contratación

Fecha de Contratación

Rubro Presupuestal Afectado Descripción del ElementoUnidad de

Medida Cantidad Fecha de Entrega

DECRETO NUMERO 4730 DE 2005

(diciembre 28)

por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales, en especial la que le confiere el artículo 189 numeral 11, y en desarrollo de la las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003,

DECRETA:

CAPITULO I

El sistema presupuestal Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto rige para los órganos nacionales que conforman la cobertura del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Artículo 2°. Objetivos y Conformación del Sistema Presupuestal. Son objetivos del Sistema Presupuestal: El equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia. El Sistema Presupuestal está constituido por el Plan Financiero, incluido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo; el Presupuesto Anual de la Nación y el Plan Operativo Anual de Inversiones. Artículo 3°. Seguimiento al Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Confis velará por el cumplimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual hará un seguimiento detallado de manera que, si hay cambios en las condiciones económicas, recomiende la adopción de las medidas necesarias para propender por el equilibrio macroeconómico. El seguimiento se realizará de manera independiente y detallada de acuerdo con la metodología que para el efecto establezca el Confis. Artículo 4°. Proyecciones Sectoriales. El Gobierno Nacional de conformidad con el artículo 1° de la Ley 819 de 2003, desarrollará el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Este contendrá las proyecciones para un período de 4 años de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la Nación. El Marco de Gasto de Mediano Plazo se renovará anualmente. Al interior de cada sector, se incluirán los gastos autorizados por leyes preexistentes en concordancia con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 179 de 1994, los compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras, los gastos necesarios para la atención del servicio de la deuda y los nuevos gastos que se pretende ejecutar. En caso que se propongan nuevos gastos, se identificarán los nuevos ingresos, las fuentes de ahorro o la financiación requerida para su implementación. Adicionalmente, el Marco de Gasto de Mediano Plazo propondrá reglas para la distribución de recursos adicionales a los proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

CAPITULO II

El ciclo presupuestal

Artículo 5°. Ciclo Presupuestal. El ciclo presupuestal comprende: – Programación del proyecto de presupuesto. – Presentación del proyecto al Congreso de la República. – Estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso de la República. – Liquidación del Presupuesto General de la Nación. – Ejecución. – Seguimiento y Evaluación. Artículo 6°. Divulgación del Ciclo Presupuestal. La programación, aprobación, modificación y ejecución, seguimiento y evaluación así como los informes periódicos y finales del ciclo presupuestal, son de conocimiento público. Artículo 7°. Sistemas de Clasificación Presupuestal. Para efectos del ciclo presupuestal se podrá utilizar los sistemas de clasificación funcional y económica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 568 de 1996. Artículo 8°. Clasificación económica. La clasificación económica incluirá los siguientes componentes: 1. Rentas y Recursos de Capital. 2. Gastos e Inversiones de Capital. 3. Fuentes y Aplicaciones del Financiamiento, y 4. Resultados Presupuestales. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en desarrollo del artículo 41 de la Ley 179 de 1994, adelantará las gestiones necesarias para adoptar la clasificación económica.

Programación del Proyecto de Presupuesto General de la Nación Artículo 9°. Comités Sectoriales de Presupuesto. De conformidad con la Ley 489 de 1998, para la elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Presupuesto General de la Nación se crearán Comités Sectoriales de Presupuesto, con presencia indelegable del Director General del Presupuesto Público Nacional, del Director de Inversiones y Finanzas

Públicas del Departamento Nacional de Planeación y los jefes de los órganos de las secciones presupuestales que conforman el respectivo sector, quienes excepcionalmente podrán delegar su asistencia en un funcionario del nivel directivo o asesor. El Ministro de Hacienda y Crédito Público establecerá el manual de funcionamiento de estos comités, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación y de las secciones presupuestales. En las discusiones de los Comités Sectoriales, se consultará las evaluaciones de impacto y resultados realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. Artículo 10. Elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Antes del 30 de junio de cada vigencia fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, elaborará y someterá el Marco de Gasto de Mediano Plazo para aprobación por parte del Consejo de Ministros. El Proyecto de Presupuesto General de la Nación coincidirá con las metas del primer año del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Las estimaciones definidas para los años siguientes del Marco de Gasto de Mediano Plazo son de carácter indicativo, y serán consistentes con el presupuesto de la vigencia correspondiente en la medida en que no se den cambios de política fiscal o sectorial, ni se generen cambios en la coyuntura económica o ajustes de tipo técnico que alteren los parámetros de cálculo relevantes. Artículo 11. Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones. Antes del 15 de julio, el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las secciones presupuestales, presentarán el Plan Operativo Anual de Inversiones para su aprobación por el Conpes. El Plan será elaborado con base en los resultados de los Comités Sectoriales de que trata el artículo 9°, incluyendo los proyectos debidamente inscritos y evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión y guardará consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Artículo 12. Anteproyectos de Presupuesto. A partir de 2007, antes de la primera semana del mes de abril, los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación remitirán el anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con las metas, políticas y criterios de programación establecidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Artículo 13. Objetivos de gasto. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, la ley que autorice una renta de destinación específica, debe definir su vigencia en el tiempo y los objetivos que atenderá, con metas cuantificables para verificar su cumplimiento y por ende su eliminación legal. Parágrafo. El Gobierno Nacional en la presentación del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto, incluirá un anexo donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en leyes que autorizaron la creación de rentas de destinación específica. Si los objetivos se han cumplido, se propondrá un proyecto de ley en el que se proponga derogar la ley que creó la renta de destinación específica.

Presentación del Proyecto de Presupuesto al Congreso de la República Artículo 14. Mensaje Presidencial. El mensaje presidencial incluirá lo siguiente: 1. Resumen del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado al Congreso de la República. Si en la programación del presupuesto dicho marco fue actualizado, se debe hacer explícita la respectiva modificación. 2. Informe de la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal anterior. 3. Informe de ejecución presupuestal de la vigencia en curso, hasta el mes de junio.

4. Informe donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en leyes que han autorizado la creación de rentas de destinación específica, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 del presente decreto. 5. Anexo de la clasificación económica del presupuesto, de conformidad con el artículo 8° del presente decreto. 6. Resumen homologado de las cifras del Presupuesto y Plan Financiero. Adicionalmente, se podrá presentar anexos con otras clasificaciones, siguiendo estándares internacionales.

Ejecución del presupuesto Artículo 15. Decreto de Liquidación del Presupuesto. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público preparará el decreto de liquidación del presupuesto el cual contendrá un anexo que incluirá el detalle desagregado de la composición de las rentas y apropiaciones aprobados por el Congreso de la República. Adicionalmente, se podrá incluir un documento con las metas que deben cumplir las entidades con las apropiaciones asignadas. Cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional las ubicará mediante Resolución en el sitio que corresponda. Cuando se trate de inversión, se requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación, a más tardar un mes después de haberse emitido el Decreto de Liquidación, enviará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional un informe donde se presente la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos. Artículo 16. Anexo del Decreto de Liquidación. El artículo 16 del Decreto 568 de 1996, modificado por el artículo 1° del Decreto 2260 de 1996, quedará así: El anexo del decreto de liquidación del presupuesto en lo correspondiente a gastos incluirá, además de las clasificaciones contempladas en el artículo 14 del Decreto 568 de 1996, las siguientes: a) Unidades Ejecutoras Especiales comprenden: • Unidades Administrativas Especiales de la administración central. • Las Superintendencias sin personería jurídica. • En las entidades de previsión social una unidad ejecutora especial para cada uno de los regímenes que administre así: El régimen contributivo e n salud, el régimen pensional y el pago directo de cesantías. • En el Ministerio de Defensa una unidad ejecutora especial para cada una de las Fuerzas Militares así: El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y el Comando General. • En la Rama Judicial una unidad ejecutora especial para cada una de las altas cortes judiciales. • Las dependencias internas con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica, de cada entidad u órgano administrativo, de acuerdo con el literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

• Los órganos que tengan aportes de la Nación permitidos por las normas vigentes para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, con régimen de aquellas. • Cada una de las Cámaras que componen el Congreso de la República. • Las demás dependencias de los órganos no mencionadas en este artículo agrupadas bajo la denominación: Gestión General. b) Cuentas comprenden: • Gastos de Personal. • Gastos Generales. • Transferencias Corrientes. • Transferencias de Capital. • Gastos de Comercialización y Producción. • Servicio de la Deuda Interna. • Servicio de la Deuda Externa. • Programas de inversión. c) Subcuenta comprende: 1. Para las transferencias corrientes: • Transferencias por convenios con el sector privado. • Transferencias al sector público. • Transferencias al exterior. • Transferencias de Previsión y Seguridad Social. • Sistema General de Participaciones. • Otras Transferencias. 2. Para las transferencias de capital:

• Otras transferencias. 3. Para los gastos de comercialización y producción: • Comercial. • Industrial. • Agrícola. 4. Para el servicio de la deuda pública interna: • Amortización Deuda Pública Interna. • Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública Interna. 5. Para el servicio de la deuda pública externa: • Amortización Deuda Pública Externa. • Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública Externa. 6. Para programas de inversión: • Subprogramas de Inversión. d) Objeto del gasto comprende: 1. Para gastos de personal: • Servicios personales asociados a la nómina. • Servicios personales indirectos. • Contribuciones inherentes a la nómina al sector privado y público. 2. Para gastos generales: • Adquisición de bienes y servicios. • Impuestos y multas.

3. Para transferencias por convenios con el sector privado: • Programas nacionales que se desarrollan con el sector privado. 4. Para transferencias corrientes al sector público: • Orden Nacional. • Empresas públicas nacionales no financieras. • Empresas públicas nacionales financieras. • Departamentos. • Empresas públicas departamentales no financieras. • Empresas públicas departamentales financieras. • Municipios. • Empresas públicas municipales no financieras. • Empresas públicas municipales financieras. • Otras entidades descentralizadas públicas del orden territorial. 5. Para transferencias al exterior: • Organismos internacionales. • Otras transferencias al exterior. 6. Para transferencias de previsión y seguridad social: • Pensiones y jubilaciones. • Cesantías. • Otras transferencias de previsión y seguridad social. 7. Sistema General de Participaciones:

• Participación para educación. • Participación para salud. • Participación para propósito general. • Asignaciones especiales. 8. Para otras transferencias corrientes: • Sentencias y conciliaciones. • Fondo de compensación interministerial. • Destinatarios de las otras transferencias corrientes. 9. Para otras transferencias de capital: • Destinatarios de las otras transferencias de capital. 10. Para comercial, industrial y agrícola: • Compra de bienes y servicios. • Otros gastos. 11. Para amortizaciones, intereses, comisiones y gastos de la deuda pública interna: • Nación. • Departamentos. • Municipios. • Proveedores. • Entidades financieras. • Títulos valores. 12. Para amortizaciones, intereses, comisiones y gastos de la deuda pública externa:

• Banca Comercial. • Banca de Fomento. • Gobiernos. • Organismos multilaterales. • Proveedores. • Títulos valores. • Cuenta especial de deuda externa. 13. Para subprogramas de inversión: • Identificación de los proyectos de inversión. Artículo 17. Sistema Unico Presupuestal. Las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación ejecutarán sus presupuestos a través de un Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), el cual será administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Artículo 18. Requisitos para afectar el presupuesto. Ningún órgano del Presupuesto General de la Nación podrá efectuar gasto público con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto, o en exceso del saldo disponible, para lo cual, previo a contraer compromisos, se requiere la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal. El certificado de disponibilidad y el registro presupuestal, podrán expedirse a través de medios electrónicos, de conformidad con lo señalado en la Ley 527 de 1999, bajo la entera responsabilidad del funcionario competente, por motivos previamente definidos en la ley, y con las formalidades legales establecidas. Artículo 19. Ejecución Presupuestal. En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 179 de 1994, 10 y 11 de la Ley 819 de 2003, cuando se requiera exceder la anualidad, se debe contar previamente con una autorización por parte del Confis o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. De conformidad con el artículo 8° de la Ley 819 de 2003, los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación sólo podrán adquirir compromisos cuya ejecución, entendida como entrega de bienes o prestación de servicios, se realice en la respectiva vigencia fiscal. En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes. En el evento en que los requisitos de los anteriores incisos no se puedan cumplir, procederá la constitución de reservas presupuestales en los términos del artículo 8° de la Ley 225 de 1995, previa justificación del ordenador del gasto, según los criterios que fije el Gobierno Nacional. Los compromisos presupuestales, requieren para su perfeccionamiento del registro presupuestal.

Artículo 20. Informes de Ejecución. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en la elaboración de informes de ejecución del Presupuesto General de la Nación, presentará la información en términos netos, de manera que se elimine la duplicidad de gastos. Artículo 21. Validación del Impacto Fiscal de la Declaratoria de Importancia Estratégica. La declaratoria de importancia estratégica por parte del Conpes a que se refiere el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, requerirá del concepto previo y favorable del Confis, donde se valide la consistencia con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Artículo 22. Excepción a las Vigencias Futuras. Los contratos de empréstito, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedores, las asunciones de deuda pública y las contrapartidas que se estipulen, no requieren de autorización por parte del Confis para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Dichos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público. La presente disposición se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no financieras. Artículo 23. Viabilidad fiscal para la aprobación de vigencias futuras excepcionales. Los proyectos de inversión que requieran vigencias futuras excepcionales y superen el respectivo período de Gobierno, deben contar con el aval fiscal por parte del Confis, antes de su declaratoria de importancia estratégica por parte del Conpes. La presente disposición se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no financieras. Artículo 24. Seguimiento del Confis. Las operaciones de crédito público de manejo y asunción de deuda y prefinanciamiento, requerirán del pronunciamiento por parte del Confis, con el fin de establecer que el gasto en intereses, comisiones y gastos de deuda que estas generan, se encuentra ajustado al Marco Fiscal de Mediano Plazo. Artículo 25. Liquidación de Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos. Los excedentes financieros se calcularán con fundamento en los estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y serán iguales al patrimonio descontando el capital, la reserva legal y las donaciones. Adicionalmente, se tendrá en cuenta la situación de liquidez para determinar la cuantía que se trasladará a la Nación como recursos de capital. Artículo 26. Programa Anual Mensualizado de Caja. El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) define el monto máximo mensual de pagos para el Presupuesto General la Nación con el fin de cancelar las obligaciones exigibles de pago. El monto global del PAC, junto con sus modificaciones, será aprobado por el Confis. Las modificaciones al PAC que no afecten los montos globales aprobados por el Confis, podrán ser aprobadas por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, con sujeción a la disponibilidad de recursos. En caso de los Establecimientos Públicos con ingresos propios, corresponderá a las Juntas o Consejos Directivos aprobar el PAC y sus modificaciones, con base en las metas globales de pago aprobadas por el Confis, o por el representante legal en caso de no existir aquellas. Esta facultad se podrá delegar en el representante legal de cada entidad. El Programa Anual de Caja correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto de ese período. Se podrán reducir las apropiaciones, cuando se compruebe una inadecuada ejecución del PAC. Los Establecimientos Públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación, mientras la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos. Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de la

Nación cuando administren fondos especiales y a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación. Estas operaciones deben contar con la autorización previa de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financian con los recursos adicionales a que hace referencia el artículo 347 de la Constitución Política, lo mismo que aquellas financiadas con recursos del crédito no perfeccionadas, sólo se incluirán en el PAC cuando cese en sus efectos la suspensión o cuando lo autorice el Confis mientras se perfeccionan los contratos de empréstito. Los desembolsos de los contratos celebrados por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, deben pactarse hasta la cuantía de los montos aprobados en el PAC. Artículo 27. Seguimiento al Programa Anual Mensualizado de Caja. El Confis hará un seguimiento trimestral al Programa Anual Mensualizado de Caja, con el objeto de definir o modificar los montos máximos de pago mensuales por entidad, teniendo en cuenta el monto global de PAC aprobado, las prioridades de gasto, el nivel de ejecución y las restricciones fiscales y financieras. Artículo 28. Modificaciones Presupuestales. Si durante la ejecución del Presupuesto General de la Nación fuese necesario modificar el monto del presupuesto para complementar los recursos insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, el Gobierno presentará al Congreso de la República un proyecto de ley para tales efectos. La modificación se realizará preferiblemente mediante un contracrédito en la vigencia en curso. Cuando no sea posible, las adiciones presupuestales podrán efectuarse cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos: a) Tener el carácter de extraordinarios e imprevisibles, frente a la estimación inicial de gastos; b) Contar con mayores ingresos. En caso de que ninguno de los requisitos antes previstos se cumplan, y se requiera la respectiva adición, el Ministro de Hacienda y Crédito Público preparará una actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, un análisis de las implicaciones de dicha adición y un conjunto de recomendaciones. Artículo 29. Modificaciones al Detalle del Gasto. Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el Congreso, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del representante legal en caso de no existir aquellas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones. Si se trata de gastos de inversión, se requerirá además, del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación. Para tales efectos, se definirán manuales y mecanismos de coordinación entre la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, de modo que el proceso de tramitación de modificaciones sea más eficiente, rápido y transparente. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. Artículo 30. Desagregación de las Apropiaciones. El Representante Legal de cada uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, el primer día hábil de cada vigencia fiscal, debe desagregar, mediante Resolución, el detalle del anexo del decreto de liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales

de conformidad con el plan de cuentas que para el efecto expida la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y remitir al día siguiente de su expedición, una copia a dicha Dirección. Las desagregaciones establecidas en el presente artículo podrán ser modificadas mediante resolución del Representante Legal, para lo cual debe contar con el respectivo certificado presupuestal. Dichas modificaciones no requieren aprobación por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, se podrán hacer una vez al mes y copia de estas se remitirá a la Dirección General del Presupuesto al día siguiente de su expedición. Artículo 31. Cuentas por pagar. Cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. Las cuentas por pagar serán constituidas a más tardar el 20 de enero de cada año y deben remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional al día siguiente de la constitución. Estas serán constituidas por los empleados de manejo de las pagadurías o tesorerías con la aprobación del ordenador del gasto. Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, las cuentas por pagar deben constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad. Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales. Constituidas las cuentas por pagar de la vigencia fiscal, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Las cuentas por pagar de la vigencia anterior que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre, expirarán sin excepción. En consecuencia, los dineros sobrantes deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Artículo 32. Créditos Judicialmente Reconocidos, Laudos Arbitrales y Conciliaciones. Las providencias que se profieran en contra de los Establecimientos Públicos deben ser atendidas con cargo a sus rentas propias y de manera subsidiaria con aportes de la Nación. Las proferidas contra cualquier tipo de empresa en las que la Nación o una de sus entidades tengan participación en su capital, serán asumidas con sus propias rentas y activos, sólo se podrán atender subsidiariamente con aportes de la Nación y hasta el monto de su participación en la empresa. Artículo 33. Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se exceptúan los rendimientos financieros generados con aportes destinados a la seguridad social. Seguimiento y evaluación Artículo 34. Seguimiento y Evaluación Presupuestal. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional efectuará el seguimiento del Presupuesto General de la Nación, razón por la cual será el centro de información presupuestal. El Departamento Nacional de Planeación realizará el seguimiento y evaluará la gestión de los proyectos de inversión, y enviará trimestralmente a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los resultados del seguimiento y evaluación, para la elaboración de los informes a que se refiere el presente decreto.

Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben enviar la información que se les solicite a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y al Departamento Nacional de Planeación, según su competencia, para el seguimiento presupuestal, y en caso de no hacerlo, el Confis podrá suspender o limitar el Programa Anual de Caja. El Departamento Nacional de Planeación conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá una agenda de evaluaciones, así como los estándares mínimos de calidad y las metodologías de las evaluaciones.

CAPITULO III

Régimen presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de aquellas Artículo 35. Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo servirá de base para la aprobación y modificación del presupuesto de las Empresas en cada vigencia fiscal. Para tales efectos, la Secretaría Técnica del Confis comunicará a más tardar la primera semana de noviembre, los parámetros fijados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Artículo 36. Delegación. El Confis podrá delegar en las Juntas o Consejos Directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de aquellas la aprobación y modificación de sus presupuestos, conforme a las directrices generales que este establezca y siempre que cumplan con los siguiente s requisitos: a) Desarrollen su objeto social en competencia con otros agentes o se desempeñen en mercados regulados; b) Cuenten con prácticas de Buen Gobierno Corporativo que garanticen, entre otros, la protección de sus accionistas minoritarios e inversionistas, la transparencia y revelación de información, el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los órganos sociales y administradores en materia presupuestal y financiera y una política de dividendos y constitución de reservas, derivadas de Códigos de Buen Gobierno adoptados en cumplimiento de estipulaciones estatutarias o legales que definirán su contenido mínimo; c) Acreditar una calificación anual de riesgo crediticio mayor o igual a AA-, o su equivalente, otorgada por una entidad calificadora de riesgo debidamente acreditada en el país. El Confis verificará el cumplimiento de lo previsto en este artículo a través de su Secretaría Ejecutiva. En caso que la empresa no cumpla con todos los requisitos establecidos en este artículo, se sujetará al régimen presupuestal previsto en el Decreto 115 de 1996 y demás normas expedidas en ejercicio del artículo 43 de la Ley 179 de 1994 y en el plazo que el Confis señale. Artículo 37. Asignaciones y/o Distribuciones. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto. General de la Nación efectúen asignaciones y/o distribuciones que afecten el presupuesto de las empresas, las juntas o consejos directivos harán los ajustes presupuestales correspondientes sin variar la destinación de los recursos, mediante acuerdo o resolución. Estos actos administrativos deben enviarse a la Dirección General del Presupuesto Nacional para su información y seguimiento, y además al Departamento Nacional de Planeación cuando se trate de proyectos de inversión. Artículo 38. Rendición de Cuentas. La gestión y los resultados de cada empresa son responsabilidad de sus representantes legales y de las juntas o consejos directivos correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad que cabe a los administradores de las sociedades, de conformidad con las normas legales vigentes. En consecuencia, los resultados y desempeño de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de aquellas, serán de conocimiento público y se incorporarán en el informe anual al Congreso de la República del Ministro del sector al cual pertenezca dicha empresa. Artículo 39. Excedentes financieros. Los excedentes financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado no societarias serán el resultado de descontar de las utilidades del ejercicio, la reserva legal y las reservas estatuarias.

Artículo 40. Convenios. A partir de la vigencia del presente decreto, las entidades de carácter financiero, rendirán un informe trimestral al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, sobre la ejecución de los proyectos adelantados con órganos que ejecutan recursos del Presupuesto General de la Nación. Cuando en desarrollo de tales contratos o convenios se generen rendimientos financieros que correspondan al órgano contratante, la entidad de carácter financiero los consignará a más tardar el 28 de febrero de cada año en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y/o en las tesorerías de los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando correspondan a recursos propios. Artículo 41. Derogatoria. El presente decreto rige a partir del primero (1°) de enero de 2006 y deroga las normas que le sean contrarias. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2005. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia

Decreto Número 4731 de

(Diciembre 28 de 2005)

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial

las que le confiere el artículo 67 del el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y C O N S I D E R A N D O:

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta al Gobierno para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación; Que el citado artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo; Que el artículo 21 de la Ley 998 del 29 de noviembre de 2005 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2006“ faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos; Que el artículo citado en el considerando anterior, dispone que cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, el Gobierno Nacional las ubicará en el sitio que corresponda;

DECRETA

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTÍCULO 1o. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2006, en la suma de CIENTO CINCO BILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS MONEDA LEGAL ($105.392.604.884.111), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2006, así:

SEGUNDA PARTE

ARTICULO 2o. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2006 una suma por valor de: CIENTO CINCO BILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS MONEDA LEGAL ($105,392,604,884,111), según el detalle que se encuentra a continuación:

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3o. Las disposiciones generales del presente decreto son complementarias de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con éstas. Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el presente decreto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.

CAPÍTULO I DE LAS RENTAS Y RECURSOS

Artículo 4o. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuará previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Congreso de la República en la ley anual. Artículo 5o. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes.

Artículo 6o. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo. Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deben consignar mensualmente en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley. Artículo 7o. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo. Artículo 8o. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase “B”, con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas. Artículo 9o. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Artículo 10o. Facúltase a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafin, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado. Parágrafo. Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre. Artículo 11o. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos. Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando administren fondos especiales y a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación.

Estas operaciones deben contar con autorización previa de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Los establecimientos públicos del orden nacional que administren recursos parafiscales y hayan recibido aportes de la Nación a cualquier título, harán uso de lo establecido en el inciso primero del presente artículo, sin que esas operaciones deban contar con autorización previa de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, ni se genere obligación a cargo de la Nación.

CAPÍTULO II DE LOS GASTOS

Artículo 12o. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización. Artículo 13o. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. Artículo 14o. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2006. Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales. Previo al reconocimiento de la Prima Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. Artículo 15o. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos: 1. Exposición de motivos. 2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta. 3. Efectos sobre los gastos generales. 4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión. 5. Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.

El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Artículo 16o. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el Artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo. Artículo 17o. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación. Artículo 18o. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. Artículo 19o. Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o Consejos Directivos. Si no existen juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos. Las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales y subproyectos. El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 20o. Los órganos de que trata el artículo 3 del presente decreto podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado. Artículo 21o. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación. Artículo 22o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006. Artículo 23o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los tramites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 3 del presente decreto que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Artículo 24o. Los órganos de que trata el artículo 3 del presente decreto enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente. Artículo 25o. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. Artículo 26o. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos. Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica, para la aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no podrán ser ejecutados. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. Artículo 27o. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en la elaboración de informes de ejecución del Presupuesto General de la Nación, presentará la información neta, de manera que se elimine la duplicidad de gastos.

Artículo 28o. Cuando los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación posean bienes inmuebles que en la actualidad no se estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deben desarrollar todas las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 708 de 2001 y sus decretos reglamentarios. Dichos inmuebles también podrán ser transferidos, previo avalúo, a título de aportes de capital a empresas industriales y comerciales del Estado o empresas sociales del Estado, sin que ello implique operación presupuestal. Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deben efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sea de su propiedad. Artículo 29o. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política. Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, los establecimientos públicos del nivel nacional, sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos. Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen. Artículo 30o. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2006, a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2004 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente. Artículo 31o. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrá efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2007. Artículo 32o. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 33o. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.

CAPÍTULO III DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

Artículo 34o. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes al año 2005, deben constituirse a más tardar el 26 de enero de 2006 y remitirse dentro de los tres (3) días siguientes, a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano. Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deben constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso. Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales. Artículo 35o. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2005, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2005 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2006, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2006, deben ser reintegrados por éstas a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Parágrafo. Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 20 de enero de 2006. Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 20 de enero de 2007.

CAPÍTULO IV DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

Artículo 36o. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. Artículo 37o. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deben tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.

CAPÍTULO V CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 38o. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2006 se clasifican en la siguiente forma: A - FUNCIONAMIENTO 1. GASTOS DE PERSONAL 1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 1.1.1. SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA 1.1.2. HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.1.3 . PRIMA TÉCNICA 1.1.4. OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 2. GASTOS GENERALES 2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.2. IMPUESTOS Y MULTAS 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN B - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA C - INVERSIÓN

CAPÍTULO VI DEFINICIÓN DE LOS GASTOS

ARTÍCULO 39o. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2006 se definen en la siguiente forma: A. FUNCIONAMIENTO Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución Política y la Ley. 1. GASTOS DE PERSONAL Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue:

1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como: 1.1.1. SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA Pago de las remuneraciones a los servidores públicos que incluye la jornada ordinaria, nocturna, las jornadas mixtas, el trabajo ordinario en días dominicales y festivos y los incrementos por antigüedad. 1.1.2 HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES Horas extras y días festivos, corresponde a la remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. Indemnización por vacaciones, hace referencia a la compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el Jefe del respectivo órgano. 1.1.3. PRIMA TÉCNICA Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales. 1.1.4. OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Son aquellos gastos por servicios personales asociados a la nómina que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores, igualmente, incluyen las remuneraciones especiales del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, como lo son las bonificaciones por seguro de vida colectivo, dragoneante, policía militar y guardia presidencial, buena conducta, cuerpo profesional y por licenciamiento, partida alimentación soldados, partida especial de alimentación cobertura de fronteras, primas de instalación y de alojamiento en el exterior, y el auxilio de transporte establecido en la Ley 48 de 1993. Dentro de los gastos por este concepto se atienden también, entre otros, los siguientes: GASTOS DE REPRESENTACIÓN Parte de la remuneración de ciertos servidores públicos que las disposiciones legales han previsto. BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Pago por cada año continuo de servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, incrementos por antigüedad y gastos de representación. SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la ley. Cuando el órgano suministre la alimentación a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento. AUXILIO DE TRANSPORTE Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento. PRIMA DE SERVICIO Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre que hubiere servido en el órgano por lo menos un semestre.

PRIMA DE VACACIONES Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en los términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978. PRIMA DE NAVIDAD Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. Igualmente, los soldados profesionales tienen derecho a percibir esta prima equivalente al 50% del salario básico devengado en el mes de noviembre del respectivo año más la prima de antigüedad. PRIMAS EXTRAORDINARIAS Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los términos, condiciones y por las veces que se establezcan en su creación. BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR Consiste en la remuneración a que tienen derecho los funcionarios del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional cuando están en comisiones diplomáticas, administrativas, de estudios, de tratamiento médico o especiales al exterior, en forma permanente o transitoria. No podrán imputarse a este rubro los viáticos, primas y bonificaciones creadas por la ley, los cuales se atenderán con cargo a los rubros correspondientes. Tampoco podrán atenderse las comisiones al exterior con cargo al rubro de sueldos de personal de nómina. 1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar, tales como: JORNALES Salario estipulado por días y pagadero por períodos no mayores de una semana, por el desempeño de actividades netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias si legalmente tienen derecho a ellas, previo certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el jefe de presupuesto del órgano o quien haga sus veces. PERSONAL SUPERNUMERARIO Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios. HONORARIOS Por este rubro se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Por este rubro se podrán pagar los honorarios de los miembros de las Juntas Directivas. REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente.

HORAS CÁTEDRA Se pagarán por este rubro, los profesores de cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación superior a que se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. 1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado y público, tales como: Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas y públicas, así como, las administradoras públicas y privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 2. GASTOS GENERALES Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. 2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, a los costos que genera la realización de los concursos de que trata el inciso primero del articulo 30 de la Ley 909 de 2004, a la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permite mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos. Dentro de este concepto se encuentran: COMPRA DE EQUIPO Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse. Las adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras. Por este rubro se debe incluir el sofware. La adquisición de vehículos automotores requiere de autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, únicamente cuando se trate de uno de los siguientes eventos: i) reposiciones de modelos posteriores al año 2001, ii) si el ahorro en mantenimiento y operación anual certificado por el órgano es menor o igual al quince por ciento (15%) del valor del vehículo a adquirir, iii) si hay un aumento del parque automotor. En los demás casos, solamente se requiere de la autorización previa del Jefe del órgano respectivo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la adquisición de vehículos deberá estar contenida en el correspondiente plan de compras y, cuando se trate de automotores que requieran protección o blindaje especial, debe contar con el concepto técnico del Departamento Administrativo de Seguridad DAS o de la Policía Nacional. La reposición de los vehículos de los presidentes de las ramas del Poder Público, los operativos de la Fuerza Pública y del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, no requerirán autorización. MATERIALES Y SUMINISTROS Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución. Las anteriores adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras. Por este rubro se deben incluir, disquetes, llantas, repuestos y accesorios. GASTOS IMPREVISTOS Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos.

No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de bienes ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes. La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces. OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, tales como: SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS Erogaciones por concepto de papelería y útiles de escritorio, elementos de aseo y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados. SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Gastos destinados a alimentación, compra de medicamentos, arneses, herraje, atalaje y compra de animales. CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes. La Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar del área asistencial -médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos- que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. MANTENIMIENTO Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo. SERVICIOS PÚBLICOS Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, gas natural, telefonía pública conmutada, telefonía móvil celular, sistemas troncalizados, telefonía satelital, servicios al valor agregado, y demás servicios públicos domiciliarios. Estas incluyen su instalación y traslado. ARRENDAMIENTOS Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de los órganos. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Por este rubro se le reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabajo. Este rubro también incluye los gastos de traslado de los empleados públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales. No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule así en el respectivo contrato. Los viáticos solo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i del artículo 45 del Decreto-ley 1045 de 1978. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Estupefacientes podrán pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al Personal Militar, de Policía, de Seguridad y del INPEC a su servicio.

Las entidades públicas a las cuales el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin. De igual forma la Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal Militar del área asistencial -médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos- que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares. IMPRESOS Y PUBLICACIONES Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos. Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano. Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal de los inspectores de trabajo, con sujeción a las Leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así como de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o zonas francas, para las funciones de comercialización, representación externa, investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera se podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de documentos e inspección de mercancías. GASTOS JUDICIALES Comprende los gastos que los órganos deben realizar para atender tanto la defensa del interés del Estado en los procesos judiciales que cursan en su contra o cuando actúa como demandante, diferentes a los honorarios de los abogados defensores. Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, cauciones, traslado de testigos, transporte para efectuar peritazgos, y demás costos judiciales relacionados con los procesos SEGUROS Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad de la Nación o de los Establecimientos Públicos Nacionales. La administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente. Este incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo. GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA Corresponde a aquellos gastos que, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6a. de 1992 y 41 del Decreto 2117 de 1992, deba realizar la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque, inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del lugar de aprehensión hasta el sitio donde éstas deban ser depositadas. También se atenderán por este rubro los gastos ocasionados por avalúos, análisis de mercancías, peritazgos, bodegajes y gastos orientados al alistamiento, preparación, divulgación y realización de la comercialización o disposición de las mismas por medio de la destrucción o donación. GASTOS IMPREVISTOS Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos.

No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes. La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces. OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, como los gastos funerarios, los servicios médicos, hospitalarios y servicios portuarios y aeroportuarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como los siguientes: TRANSPORTE DE PRESOS Erogaciones por concepto de remisión y el traslado de los presos y guardianes encargados de su custodia y, excepcionalmente, de reclusos que recobren su libertad. SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS Erogaciones por concepto de agua, luz, teléfono, calefacción, gas, remoción de nieve, cafetería y jardinería, servicio de vigilancia, fotocopias, reparaciones locativas, mantenimiento de máquinas y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados. GASTOS RESERVADOS Erogaciones destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia, contrainteligencia e investigación para la conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito, incluye operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos por información, de analistas y material técnico. Las operaciones de inteligencia y contrainteligencia incluyen el alquiler de vehículos, inmuebles, servicios de hoteles y restaurantes, pago de pasajes aéreos y terrestres, pago de peajes, teléfonos privados, pago de propinas especiales y material técnico necesarios para desarrollarlas. Se incluyen los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia y contrainteligencia, que son aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad Comprende la compra de bienes muebles, de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse y la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deben inventariar y que no son objeto de devolución destinados a apoyar las acciones de Gastos Reservados, definidas en las distintas leyes que autorizan a las entidades públicas a ejecutar esta clase de gastos. Con cargo a dicho rubro presupuestal también podrán adelantarse para operaciones de inteligencia y de contrainteligencia, las compras de equipo técnico de sonido y video, armamento y equipo criptográfico, equipo técnico de seguridad militar, equipo de seguridad de comunicaciones, equipo técnico de sistemas, compra de material técnico para inteligencia. También podrán atenderse gastos de informantes y operativos de inteligencia o contrainteligencia, tendientes a la represión del contrabando. APOYO A OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES Son erogaciones destinadas a fortalecer el desarrollo de un operativo o plan militar, policial o de policía judicial específico, que para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de carácter inaplazable, cuya imprescindibilidad debe ser declarada por el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía o Fiscal General de la Nación, según el caso.

DEFENSA HACIENDA PÚBLICA Por este rubro se atenderán los costos correspondientes a peritazgos, costos judiciales, transporte para efectuar peritazgos y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 6ª de 1992 y el artículo 696-1 del Estatuto Tributario. 2.2. IMPUESTOS Y MULTAS Comprende el impuesto sobre la renta y demás tributos, multas y contribuciones a que estén sujetos los órganos. 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma. 4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Corresponde a aportes a órganos y entidades para gastos de capital y la capitalización del ente receptor. 5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN Corresponde a aquellos gastos que realizan los órganos para adquirir bienes, servicios e insumos que participan directamente en el proceso de producción o comercialización. B- SERVICIO DE LA DEUDA Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley. Los rendimientos que devenguen los títulos de Tesorería clase A y B se atenderán con cargo al Presupuesto Nacional. C- INVERSIÓN Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social. Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el Presupuesto, tener aprobación de la Dirección General de Crédito Público y someterse a los procedimientos de contratación administrativa. Artículo 40o. Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.

CAPÍTULO VII DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 41o. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados. Artículo 42o. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Artículo 43o. Los órganos a que se refiere el artículo 3 del presente Decreto pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlas, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Los Establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de Arbitramento. Artículo 44o. Las obligaciones por concepto de servicios medico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2005, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2006. La prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, las cesantías, las pensiones y los impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación. Artículo 45o. Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas, para efectuar cruces de cuentas entre sí, con entidades territoriales y sus descentralizadas y con las Empresas de Servicios Públicos con participación Estatal, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas. En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se debe tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación, ésta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna. Artículo 46o. La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional de sector salud; para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, se podrá emitir bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en particular para las Universidades Estatales. La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo del Instituto Nacional de Concesiones “INCO”, surgidas en los contratos con garantías por concepto de ingresos mínimos garantizados; así como también las obligaciones contraídas por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, en

las obras de mantenimiento de los canales de acceso a los puertos a su cargo, previo reconocimiento de las mismas por parte de la dirección de la respectiva entidad. En estos casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 344 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente. Parágrafo. La emisión de los bonos o títulos de que trata el presente artículo no implica operación presupuestal y sólo debe presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del Artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Las entidades del Presupuesto General de la Nación que utilicen este mecanismo sólo procederán con los registros contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones en virtud de los acuerdos de pago que suscriban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Artículo 47o. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2006 contiene la reducción ordenada en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, y en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003. En consecuencia, para dicho año se cumple con lo establecido en las mencionadas normas. Artículo 48o. El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las Cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989. Artículo 49o. La Nación podrá aportar a la Administración Postal Nacional los recursos necesarios, para garantizar el servicio de franquicia postal previsto por la ley, así como el servicio postal inherente a la franquicia telegráfica prestado por ésta, a los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. La Administración Postal Nacional expedirá los respectivos paz y salvos con fundamento en el reconocimiento de la deuda que por estos conceptos realice cada uno de los órganos deudores y procederá a realizar los respectivos ajustes contables, sin operación presupuestal alguna. Artículo 50o. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejercito Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deben cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal- Gaula- a que se refiere la Ley 282 de 1996. Artículo 51o. Los órganos de que trata el artículo 3 del presente decreto deben enviar al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2006, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado. El Departamento Nacional de Planeación lo remitirá a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, antes del 30 de abril de 2006. Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deben remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación, para que éste consolide la información y la envíe dentro de los diez (10) días siguientes a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Artículo 52o. Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz, FIP- que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso.

Artículo 53o. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE – o quien haga sus veces, podrá capitalizar, previa consulta con los representantes legales de las entidades territoriales accionistas, en las Empresas de Servicios Públicos de Energía los activos de su propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado Nacional. Una vez capitalizados estos activos, el Instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación en pago. También podrá adelantar las operaciones de canje de activos con los prestadores de energía de las zonas interconectadas y/o cederlos o transferirlos a la Nación. Estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna. Artículo 54o. La ejecución de los recursos que se giran al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del Fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados. Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que los recursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del Fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del Fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales. Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 549 de 1999, el Gobierno determinará las condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se descontarán los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal. Artículo 55o. Los proyectos viales de las redes secundaria o terciaria y urbana, los aeropuertos, que no estén a cargo de la Nación y que hayan sido seleccionados y priorizados en los distintos departamentos durante las Audiencias Públicas celebradas en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 812 de 2003, y demás apropiaciones programadas por la presente Ley a las entidades especializadas del sector transporte para estos propósitos, podrán ser ejecutados directamente por éstas o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los proyectos, y dichas redes seguirán a cargo de las entidades territoriales; en ningún caso podrá modificar el mantenimiento que actualmente la Nación adelanta en vías secundarias o terciarias. Artículo 56o. Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales. Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento. También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal en que deban incurrir; estos últimos gastos excepcionalmente los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso. Esta disposición será aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas. Artículo 57o. La Nación- Ministerio de Minas y Energía podrá financiar en la vigencia fiscal de 2006 hasta por la suma de ciento cincuenta y cinco mil millones de pesos ($155.000.000.000), los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas de las Zonas Interconectadas y no Interconectadas, con los recursos del Fondo de Energía Social.

Artículo 58o. Las entidades responsables de la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, del orden nacional, departamental, municipal y distrital, de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Las entidades del orden nacional reportarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, en el detalle que éstos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, la cual será enviada al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para informar a la Honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004. Artículo 59o. El Gobierno Nacional, con cargo a las apropiaciones de la presente vigencia fiscal podrá otorgar créditos que podrán ser condonables al Instituto de Seguro Social, a las Empresas Sociales del Estado creadas mediante Decreto 1750 de 2003, a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, con el objeto de apoyar sus procesos de reestructuración, en las condiciones que establezca la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. El incumplimiento de dichas condiciones dará lugar a la exigibilidad de los créditos. Artículo 60o. A partir de la vigencia fiscal de 2006 los cupos autorizados de vigencias futuras previstos en el presupuesto de gastos de inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asociados a los aportes a FOGAFIN para capitalización de entidades financieras públicas y para capitalización de entidades públicas para saneamiento y fortalecimiento patrimonial de entidades financieras públicas, se apropiarán en el Servicio de la Deuda Pública Nacional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará las operaciones necesarias para su implementación. Artículo 61o. De conformidad con lo previsto en el artículo 310 de la Constitución Política y la Ley 47 de 1993, las liquidaciones de las rentas de destinación específica de que trata el numeral 3 del artículo 359 de la Constitución Política, se harán efectivas por el Gobierno Nacional, sin efectuar las deducciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 225 de 1995. Artículo 62o. La ejecución de las apropiaciones para los nuevos proyectos de concesión vial a nivel nacional, por parte del Instituto Nacional de Concesiones para la vigencia fiscal de 2006, se sujetará al recaudo efectivo de los recursos provenientes de la terminación de la relación contractual con el Concesionario del Magdalena Medio S.A. – COMMSA. Artículo 63o. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y demás impuestos a cargo de la Nación, podrán cancelar el valor total a pagar, en una o varias cuotas. El número de cuotas, el valor de cada una de ellas y las fechas de su pago, serán establecidas anualmente mediante decreto, por el Ministerio de Hacienda o quien haga sus veces. Artículo 64o. Con el fin de contribuir al saneamiento del Fondo Nacional del Café y a la estabilización del ingreso del caficultor, existirá una contribución con cargo al caficultor, destinada al Fondo Nacional del Café, que será de dos centavos de dólar (US$0,02) por libra de café que se exporte siempre y cuando el precio sea superior a sesenta centavos de dólar (US$0,60) y que estará vigente hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año 2006. Artículo 65o. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entregará en comodato al Municipio de Buenaventura, por el término de cinco (5) años prorrogables, el inmueble de la Nación ubicado donde funcionó la Zona Franca de la Ciudad de Buenaventura para que a través de su explotación comercial efectúe el pago de los pasivos contemplados en el acuerdo de reestructuración suscrito dentro del contexto de la Ley 550 de 1999, y se efectúen programas de inversión social. Derógase el artículo 18 de la Ley 710 de 2001. Parágrafo 1. El inmueble de que trata el presente decreto se destinará exclusivamente a actividades económicas relacionadas con la expansión portuaria, el desarrollo logístico y la exportación de bienes o servicios en la ciudad de Buenaventura. En caso de incumplimiento, el Municipio de Buenaventura no podrá excusarse de restituir el lote reteniéndolo para seguridad de lo que le deba la Nación.

Parágrafo 2. En caso de contravención, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo exigirá al Municipio la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata, aún cuando para la restitución no se haya cumplido el plazo. Los impuestos, contribuciones y tasas del orden municipal, departamental o nacional, incluido el impuesto predial unificado, se cancelarán por parte del municipio con cargo a las rentas que se originen de la explotación comercial del inmueble en mención. Artículo 66o. Los rendimientos financieros provenientes de las transferencias hechas por el Fondo Nacional de Regalías, a las entidades públicas del orden nacional, entidades territoriales de cualquier orden o a las empresas industriales y comerciales del Estado, que a la vigencia de la Ley 998 de 2005 se encuentren en sus respectivas tesorerías, se incorporarán a sus respectivos presupuestos y solo podrán ser destinados a financiar proyectos de inversión para los fines a que inicialmente se asignaron. Artículo 67o. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41 de la Ley 715 de 2001 y 80 de la Ley 812 de 2003, se pagarán contra las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones, los saldos que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la Ley y las deudas por concepto de las homologaciones de cargos administrativos del sector. El Ministerio de Educación Nacional revisará las liquidaciones presentadas por las entidades territoriales y certificará el monto por reconocer. El plazo para firmar los acuerdos de pago del saneamiento de que habla el artículo 80 de la Ley 812 de 2003 se ampliará hasta el 2006 Artículo 68o. Aclárase el inciso 5 del artículo 24 de la Ley 715 de 2001 en el sentido de que el valor máximo al cual allí se hace referencia es el equivalente hasta la mitad del incremento real adicional a que se refiere el Acto Legislativo 01 de 2001 de los recursos del Sistema General de Participaciones, para pago de ascensos en el escalafón a los docentes o directivos docentes. Lo que supere este límite deberá ser financiado con recursos de libre destinación del Sistema General de Participaciones de la respectiva entidad territorial. Artículo 69o. Los recursos provenientes de las transferencias que la nación gira a los departamentos de acuerdo a lo establecido en el art. 309 de la C.N., no serán objeto de cuota de auditaje. Artículo 70o. Modificase el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, el cual quedará así: De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, la Nación asignará un monto suficiente de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente al (50%) del costo de la energía eléctrica, debidamente comprobado por las electrificadoras de cada región, de los usuarios de los Distritos de riego y de los Distritos de riego administrados por el Estado o por las asociaciones de usuarios debidamente reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Parágrafo 1. Para el caso de los usuarios de los Distritos de riego cuya facturación sea individual este beneficio se otorgará para aquellos que no posean más de cincuenta (50) hectáreas. Parágrafo 2. Para efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de energía según la Ley 142 de 1994, la utilización de la energía eléctrica para riego dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará contribución. Además con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los usuarios en los Distritos de riego y los Distritos de riego se clasificarán como usuarios no regulados. Artículo 71o. Destínense $60 mil millones, mediante créditos condonables, para los hospitales San Juan de Dios de Bogotá e Instituto Materno Infantil, de los cuales $30 mil millones se trasladan de los recursos que ya han sido asignados para el proyecto “Mejoramiento, fortalecimiento y ajuste de la gestión de las instituciones de la red pública hospitalaria del país”. Artículo 72o. Para todos los efectos prestacionales y de bonificaciones los Secretarios Generales, Subsecretarios Generales y de Comisión del Congreso de la República, tendrán los mismos derechos y garantías que los altos funcionarios del Estado. Artículo 73o. En el rubro destinado para adquisición de tierras incluir la expresión “comunidades campesinas y afrocolombianas”.

Artículo 74o. Los recursos presupuestados al proyecto CAPACITACIÓN JOVENES EN ACCIÓN del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA se destinarán inicialmente para la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Una vez se cubra la demanda de la población desplazada, los recursos se podrán destinar a población no desplazada. Artículo 75o. La defensa judicial y disciplinaria de los miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional por hechos no dolosos ni gravemente culposos relacionados con el servicio, podrá ser asumida con recursos del Presupuesto General de la Nación, en los términos y cuantías que señale el reglamento. Para tal fin, los recursos incorporados en la presente Ley que se destinen a la defensa judicial o disciplinaria de los miembros de las Fuerzas Militares o de Policía serán administrados en una cuenta especial, la cual podrá recibir aportes de cooperación internacional, donaciones de personas naturales y jurídicas y demás contribuciones que de acuerdo con la ley se destinen a tales fines. Artículo 76o. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, podrá otorgar el subsidio de vivienda de que trata el artículo 24 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 14 de la Ley 973 de 2005, al soldado profesional que a partir de la vigencia de la citada ley haya obtenido asignación de retiro o pensión, o que la obtenga en la vigencia fiscal de 2006. Artículo 77o. De conformidad con el artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005 y para financiar los costos que se destinen para el fin allí establecido, la Comisión Nacional del Servicio Civil cobrará, una suma equivalente a un salario mínimo legal diario para los empleados pertenecientes a los niveles técnicos y asistenciales, y de un día y medio de salario mínimo legal diario para los empleados pertenecientes a los demás niveles, a cargo de los aspirantes, como derechos que se causen por la participación en los concursos de ingreso en empleos de carrera administrativa o en ascenso en la misma. El recaudo lo hará la Comisión Nacional del Servicio o quien esta delegue. Si el valor recaudado es insuficiente para atender los costos que genere el proceso de selección, el faltante será cubierto por la respectiva entidad que requiera proveer el cargo, de conformidad con lo señalado por el artículo 30 de la Ley 909 de 2004. Artículo 78o. La administración y enajenación de los activos y demás bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), se hará por la Dirección Nacional de Estupefacientes de conformidad con normas de derecho privado y observando los principios del artículo 209 de la Constitución. Para el efecto, el Consejo Nacional de Estupefacientes expedirá el correspondiente instructivo. Artículo 79o. De los recursos programados en el Incoder para compra de tierras para campesinos, indígenas y afrocolombianos, se destinarán $1.6 mm. Para la ampliación y saneamiento del resguardo indígena del predio Putumayo con la compra a la Caja Agraria en liquidación de 802 hectáreas que posee en el predio denominado Casa Arana. Artículo 80o. Para los efectos de la ejecución presupuestal, de los organismos de control, estos podrán apropiar y ejecutar gastos de inversión-, los cuales no estarán sujetos a las restricciones que estén consignadas en otras normas legales. Artículo 81o. Lo ordenado en el Decreto 3552 de 2003 artículo 26, se aplicará también al servicio de protección y vigilancia de la Rama Legislativa del Poder Público, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4 de 1992.

Artículo 82o. Modifíquese los artículos 1 y 11 de la Ley 901 de 2004 los cuales quedarán así: ARTICULO 1o. Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2006, la vigencia de los artículos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11 y 17 de la Ley 716 de 2001. ARTICULO 11. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, su vigencia será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil seis (2006), con excepción del parágrafo 3o del artículo 4o y el artículo 17 de la Ley 716 de 2001 y los artículos 10 y 11 de la Ley 901 de 2004 y deroga las demás normas que le sean contrarias. Artículo 83o. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2006. Artículo 84o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2006. PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en Bogotá D.C., a los ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA Ministro de Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia

Resolución Número 140 (29 de diciembre de 2005)

Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005

EL DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL (A)

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005

CONSIDERANDO

Que el Representante Legal de cada uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, debe desagregar, mediante Resolución, que empezará a regir el primer día hábil de cada vigencia fiscal, el detalle del anexo del decreto de liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de conformidad con el plan de cuentas que para el efecto expida la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y remitir, al día siguiente de su expedición, una copia a dicha Dirección; Que el monto de las desagregaciones, conforme al Plan de Cuentas establecido en la presente Resolución, podrá ser modificado mediante resolución del Representante Legal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, para lo cual, debe contar, con el respectivo certificado presupuestal; Que dichas modificaciones no requieren aprobación por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, se podrán hacer una vez al mes, y copia de éstas se remitirá a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional al día siguiente de su expedición;

RESUELVE

Artículo 1º. Objeto. Adoptar el siguiente Plan de Cuentas para la desagregación del detalle del Anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales: Cuenta Subcuenta Objeto Gasto Ordinal Subordinal Nombre

1 0 0 0 0 GASTOS DE PERSONAL 1 0 1 0 0 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1 0 1 1 0 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1 0 1 1 1 SUELDOS

1 0 1 1 2 SUELDOS DE VACACIONES 1 0 1 1 3 ESCALAFON DIPLOMATICO 1 0 1 1 4 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD 1 0 1 1 5 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 1 0 1 1 90 OTROS 1 0 1 4 0 PRIMA TECNICA 1 0 1 4 1 PRIMA TECNICA SALARIAL 1 0 1 4 2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 1 0 1 5 0 OTROS 1 0 1 5 1 GASTOS DE REPRESENTACION 1 0 1 5 2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1 0 1 5 4 BONIFICACION ESPECIAL DECRETO 1214 DE 1997 DAS 1 0 1 5 5 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1 0 1 5 6 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CASA MILITAR 1 0 1 5 7 BONIFICACION POR COMPENSACION 1 0 1 5 8 BONIFICACION POR COMISION ESPECIAL DE SERVICIOS 1 0 1 5 9 BONIFICACION POR COMISION ESPECIAL DE ESTUDIOS 1 0 1 5 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1 0 1 5 11 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1 0 1 5 13 AUXILIO DE TRANSPORTE 1 0 1 5 14 PRIMA DE SERVICIO 1 0 1 5 15 PRIMA DE VACACIONES 1 0 1 5 16 PRIMA DE NAVIDAD 1 0 1 5 17 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 1 0 1 5 18 PRIMA DE ACTIVIDAD 1 0 1 5 19 PRIMA DE RIESGO 1 0 1 5 20 PRIMA DE GESTION 1 0 1 5 21 PRIMA DE DIRECCION 1 0 1 5 22 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS 1 0 1 5 23 PRIMA MENSUAL 1 0 1 5 24 PRIMA GEOGRAFICA 1 0 1 5 25 PRIMA COSTO DE VIDA

1 0 1 5 26 PRIMA LOCALIZACION Y VIVIENDA 1 0 1 5 27 PRIMA DE SALUD 1 0 1 5 28 PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1 0 1 5 29 PRIMA SEMESTRAL 1 0 1 5 30 PRIMA ASCENSIONAL 1 0 1 5 31 PRIMA DE CAPACITACION 1 0 1 5 32 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 1 0 1 5 33 PRIMA DE TRASLADO 1 0 1 5 34 ESTIMULO A LA EFICIENCIA 1 0 1 5 36 SUBSIDIO FAMILIAR 1 0 1 5 37 QUINQUENIOS 1 0 1 5 38 REMUNERACION ELECTORAL 1 0 1 5 39 PRIMA DE INSTALACION 1 0 1 5 45 PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS 1 0 1 5 46 PRIMAS EXTRALEGALES NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 47 PRIMA DE COORDINACION 1 0 1 5 48 PRIMA DE ALTA GESTION 1 0 1 5 49 PRIMA DE ALTO MANDO 1 0 1 5 52 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 1 0 1 5 53 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 1 0 1 5 60 OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS 1 0 1 5 61 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 62 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 1 0 1 5 68 RURALES 1 0 1 5 69 SERVICIOS PRESTADOS POR VACACIONES PERSONAL TITULAR RAMA JURISDICCIONAL Y FISCALIA 1 0 1 5 71 VIVIENDA PARA EMBAJADORES LITERAL E ARTICULO 62 DECRETO 274 DE 2000 1 0 1 5 72 ALIMENTACION ALUMNOS 1 0 1 5 73 BONIFICACION ALUMNOS 1 0 1 5 74 BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO 1 0 1 5 76 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 1 0 1 5 77 BONIFICACION DRAGONEANTE 1 0 1 5 78 BONIFICACION AGENTE CUERPO PROFESIONAL ESPECIAL 1 0 1 5 79 BONIFICACION BUENA CONDUCTA

1 0 1 5 86 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 1 0 1 5 87 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 1 0 1 5 90 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY 1 0 1 5 91 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL (DECRETO 3131 DE 2005) 1 0 1 5 92 BONIFICACION DE DIRECCION 1 0 1 5 93 PRIMA DE NIVELACION 1 0 1 8 0 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN) 1 0 1 8 1 GASTOS DE PERSONAL 1 0 1 9 0 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1 0 1 9 1 HORAS EXTRAS 1 0 1 9 2 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS 1 0 1 9 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1 0 1 999 0 PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 1 0 2 0 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 0 2 10 0 JORNALES 1 0 2 11 0 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO 1 0 2 11 1 SUELDOS 1 0 2 11 2 SUELDOS DE VACACIONES 1 0 2 11 3 INCAPACIDADES 1 0 2 11 4 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 1 0 2 11 5 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1 0 2 11 6 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1 0 2 11 7 AUXILIO DE TRANSPORTE 1 0 2 11 8 PRIMA DE SERVICIOS 1 0 2 11 9 PRIMA DE VACACIONES 1 0 2 11 10 PRIMA DE NAVIDAD 1 0 2 11 11 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 1 0 2 11 12 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1 0 2 11 13 INDEMNIZACIONES 1 0 2 11 14 FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES 1 0 2 11 15 FONDOS PUBLICOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES 1 0 2 11 16 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 2 11 17 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD

1 0 2 11 18 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADAS 1 0 2 11 19 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PUBLICAS 1 0 2 11 20 APORTES AL ICBF 1 0 2 11 21 APORTES AL SENA 1 0 2 11 22 APORTES A LA ESAP 1 0 2 11 23 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 1 0 2 11 24 FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS 1 0 2 11 25 CESANTIAS FONDO NACIONAL DE AHORRO 1 0 2 11 26 OTROS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS 1 0 2 11 27 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 1 0 2 11 28 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 1 0 2 11 29 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1 0 2 11 30 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 1 0 2 11 31 OTROS GASTOS 1 0 2 12 0 HONORARIOS 1 0 2 13 0 HONORARIOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO 1 0 2 14 0 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 1 0 2 15 0 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS UNIDADES DE TRABAJO LEGISLATIVO 1 0 2 16 0 HORAS CATEDRA 1 0 2 100 0 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 0 2 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 1 0 5 0 0 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1 0 5 1 0 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1 0 5 1 1 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 1 0 5 1 2 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 1 0 5 1 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1 0 5 1 4 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 5 1 5 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES 1 0 5 2 0 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 1 0 5 2 1 CAJAS DE COMPENSACION PUBLICAS 1 0 5 2 2 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 1 0 5 2 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS

1 0 5 2 4 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 1 0 5 2 5 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 1 0 5 2 6 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 5 2 7 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES 1 0 5 6 0 APORTES AL ICBF 1 0 5 7 0 APORTES AL SENA 1 0 5 8 0 APORTES A LA ESAP 1 0 5 9 0 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 1 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 1 0 5 10 1 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 1 0 5 10 2 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1 0 5 11 0 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1 0 5 12 0 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 1 0 5 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 2 0 0 0 0 GASTOS GENERALES 2 0 3 0 0 IMPUESTOS Y MULTAS 2 0 3 50 0 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2 0 3 50 2 IMPUESTO DE VEHICULOS 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL 2 0 3 50 5 CONTRIBUCIONES 2 0 3 50 8 NOTARIADO 2 0 3 50 15 VALORIZACION TERRENOS 2 0 3 50 16 VALORIZACION EDIFICACIONES 2 0 3 50 20 OTRAS VALORIZACIONES 2 0 3 50 90 OTROS IMPUESTOS 2 0 3 51 0 MULTAS Y SANCIONES 2 0 3 51 1 MULTAS 2 0 3 51 2 SANCIONES 2 0 3 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2 0 4 1 0 COMPRA DE EQUIPO 2 0 4 1 1 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

2 0 4 1 2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS 2 0 4 1 4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2 0 4 1 5 EQUIPO DE RADARES 2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS 2 0 4 1 7 SATELITES Y ANTENAS 2 0 4 1 8 SOFTWARE 2 0 4 1 9 EQUIPO DE CAFETERIA 2 0 4 1 10 EQUIPO DE LABORATORIO 2 0 4 1 11 EQUIPO MEDICO 2 0 4 1 12 EQUIPO ODONTOLOGICO 2 0 4 1 13 EQUIPO AGRICOLA 2 0 4 1 14 EQUIPO DE PERFORACION 2 0 4 1 15 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2 0 4 1 16 VEHICULOS 2 0 4 1 17 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 2 0 4 1 18 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2 0 4 1 19 AERONAVES 2 0 4 1 20 COMPRESORES 2 0 4 1 21 EQUIPO ANTIMOTIN 2 0 4 1 22 EQUIPO DE BOMBEO 2 0 4 1 23 EQUIPO DE CONSTRUCCION 2 0 4 1 24 EQUIPO DE INVESTIGACION 2 0 4 1 25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2 0 4 2 0 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2 0 4 2 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 4 3 0 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2 0 4 3 1 ARMAMENTO 2 0 4 3 2 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 2 0 4 3 3 EQUIPO DE INTELIGENCIA 2 0 4 3 4 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2 0 4 3 5 EQUIPO POLICIA JUDICIAL

2 0 4 4 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 0 4 4 2 DOTACIONES 2 0 4 4 3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 2 0 4 4 4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO 2 0 4 4 5 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS 2 0 4 4 7 MATERIAL DE GUERRA 2 0 4 4 8 MATERIAL QUIRURGICO 2 0 4 4 9 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 0 4 4 10 MATERIALES DE RAYOS X 2 0 4 4 11 MATERIALES ODONTOLOGICOS 2 0 4 4 12 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2 0 4 4 13 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 0 4 4 14 MUNICION 2 0 4 4 15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2 0 4 4 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2 0 4 4 19 RACIONES DE CAMPAÑA 2 0 4 4 20 REPUESTOS 2 0 4 4 21 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2 0 4 4 22 VÍVERES 2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2 0 4 5 0 MANTENIMIENTO 2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2 0 4 5 2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 2 0 4 5 3 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 2 0 4 5 4 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2 0 4 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2 0 4 5 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2 0 4 5 8 SERVICIO DE ASEO

2 0 4 5 9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2 0 4 5 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 0 4 5 11 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 2 0 4 5 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 2 0 4 6 0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2 0 4 6 1 ALQUILERES DE LINEAS 2 0 4 6 2 CORREO 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO 2 0 4 6 4 SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER 2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2 0 4 6 6 SISTEMAS TROCALIZADOS 2 0 4 6 7 TRANSPORTE 2 0 4 6 8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2 0 4 7 0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2 0 4 7 1 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2 0 4 7 2 CAMPAÑAS 2 0 4 7 3 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2 0 4 7 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES 2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2 0 4 8 0 SERVICIOS PÚBLICOS 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2 0 4 8 2 ENERGIA 2 0 4 8 3 GAS NATURAL 2 0 4 8 4 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 2 0 4 8 5 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 2 0 4 8 6 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2 0 4 8 7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 2 0 4 9 0 SEGUROS 2 0 4 9 1 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 2 0 4 9 2 SEGURO ACCIDENTES TEMPORALES 2 0 4 9 3 SEGURO DE AERONAVES 2 0 4 9 4 SEGURO DE INCENDIOS

2 0 4 9 5 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 2 0 4 9 6 SEGURO DE VIDA 2 0 4 9 7 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 2 0 4 9 8 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 2 0 4 9 9 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 2 0 4 9 10 SEGURO TERREMOTO 2 0 4 9 11 SEGUROS GENERALES 2 0 4 9 12 SEGUROS MÉDICOS 2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS 2 0 4 10 0 ARRENDAMIENTOS 2 0 4 10 1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 2 0 4 11 0 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2 0 4 11 1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2 0 4 12 0 GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA 2 0 4 12 1 BODEGAJES 2 0 4 12 2 TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIAS 2 0 4 12 3 OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA 2 0 4 13 0 DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 13 1 COSTOS JUDICIALES 2 0 4 13 2 DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 13 3 PERITAZGOS 2 0 4 13 4 OTROS GASTOS PARA LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 14 0 GASTOS JUDICIALES 2 0 4 15 0 TRANSPORTE DE PRESOS 2 0 4 16 0 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 16 1 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 16 2 TRANSPORTE DE SOLDADOS 2 0 4 16 3 OTROS GASTOS PARA EL APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 17 0 GASTOS IMPREVISTOS 2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS

2 0 4 18 0 COMPRA DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 0 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 1 MATERIAL VETERINARIO 2 0 4 19 2 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 3 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 20 0 GASTOS RESERVADOS 2 0 4 20 1 GASTOS RESERVADOS BIENES 2 0 4 20 2 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 2 0 4 21 0 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2 0 4 21 1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 2 0 4 21 2 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2 0 4 21 3 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2 0 4 21 4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2 0 4 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACION 2 0 4 21 8 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 2 0 4 21 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2 0 4 21 11 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2 0 4 22 0 GASTOS FINANCIEROS 2 0 4 22 1 COMISIONES BANCARIAS 2 0 4 22 2 COSTOS Y COMISIONES PARA LA ENAJENACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 0 4 22 3 GASTOS POR MANEJO DE PORTAFOLIO Y RED SWIFT 2 0 4 40 0 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 2 0 4 41 0 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2 0 4 41 1 SERVICIOS FUNERARIOS 2 0 4 41 2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 2 0 4 41 3 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2 0 4 41 4 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2 0 4 41 5 GASTOS DE ALIMENTACIÓN 2 0 4 41 6 GASTOS DE APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 2 0 4 41 7 GASTOS FINANCIEROS EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2 0 4 41 8 GASTOS INHERENTES A COMICIOS ELECTORALES 2 0 4 41 9 GASTOS INHERENTES A LA PREEXPEDICIÓN DE BONOS PENSIONALES 2 0 4 41 10 PROMOCION DEL MERCADO DE VALORES

2 0 4 41 11 RENOVACION DE SALVOCONDUCTOS PARA ARMAS 2 0 4 41 12 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 2 0 4 41 13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2 0 4 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C., a los Fdo. FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL (A)

ARMADA NACIONALCAPITULO 04 -ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002-COARC 2006

RECURSO 16 - FONDOS ESPECIALES

CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO COARC JONA CIMAR JEDHU JOLA TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 819.623.180 479.551.772 2.210.832.895 3.887.558.092 5.970.034.061 13.367.600.000

1 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 0 16.000.000 205.000.000 1.622.391.569 1.145.608.431 2.989.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 16.000.000 205.000.000 1.622.391.569 1.145.608.431 2.989.000.0001 0 2 10 0 16 JORNALES 0 0 0 5.250.000 0 5.250.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0 9.000.000 72.000.000 487.162.000 0 568.162.0001 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 0 0 0 729.740.000 0 729.740.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 7.000.000 133.000.000 400.239.569 1.145.608.431 1.685.848.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 819.623.180 463.551.772 2.005.832.895 2.265.166.523 4.824.425.630 10.378.600.0002 0 3 0 0 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 219.300.000 219.300.0002 0 3 50 0 16 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 219.300.000 219.300.0002 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 219.300.000 219.300.000

2 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 819.623.180 463.551.772 2.005.832.895 2.265.166.523 4.605.125.630 10.159.300.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 67.176.880 41.580.330 172.778.573 186.517.726 957.573.035 1.425.626.5442 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 472.117 0 472.117

2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 473.588 22.726.364 6.810.669 2.273.222 32.283.843

2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 0 0 7.822.531 0 89.016.999 96.839.530

2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.656.822 0 9.262.798 14.393.519 106.648.253 136.961.392

2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 0 31.465.187 90.052.758 66.023.543 60.320.652 247.862.140

2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 0 0 0 16.743.242 20.648.436 37.391.678

2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 0 0 947.176 9.627.939 99.454 10.674.569

2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 0 0 0 8.498.109 0 8.498.109

2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 0 0 2.832.703 0 0 2.832.703

2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 4.721.150 0 0 0 70.866.863 75.588.013

2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 0 0 8.351.023 0 47.358.800 55.709.823

2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 0 0 0 0 259.664.430 259.664.430

2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 0 0 0 0 2.832.703 2.832.703

2 0 4 1 24 16 EQUIPO DE INVESTIGACION 0 0 0 0 89.702.258 89.702.258

2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 55.798.908 9.641.555 30.783.220 63.948.588 208.140.965 368.313.236

2 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.976.074 39.385.008 55.409.796 74.476.450 60.713.982 242.961.3102 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.246.365 8.306.732 27.468.104 25.715.830 1.610.199 72.347.230

2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 3.729.709 31.078.276 27.941.692 48.760.620 59.103.783 170.614.080

2 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 2.225.864 14.156.601 0 0 16.382.4652 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 2.225.864 14.156.601 0 0 16.382.465

2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 83.498.224 147.454.725 666.647.684 476.889.083 1.119.390.453 2.493.880.1692 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 53.533.456 123.320.978 19.890.696 109.100.358 305.845.488

2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 56.417.708 1.989.070 30.001.411 37.869.190 80.376.214 206.653.593

2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 2.983.605 41.196.873 11.316.112 16.265.216 71.761.806

2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.163.450 7.970.694 202.850.083 88.497.434 436.690.038 750.171.699

2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 0 0 0 1.416.351 0 1.416.351

2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.813.805 33.814.183 71.174.096 100.237.068 55.185.315 263.224.467

2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 4.929.908 46.421.392 79.702.586 69.475.360 200.529.246

2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.382.111 13.244.015 23.625.906 8.453.546 20.002.286 70.707.864

2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 0 11.477.926 85.719.428 31.256.808 251.333.913 379.788.075

2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 947.176 0 1.610.199 1.880.526 4.437.901

2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.721.150 16.564.692 42.337.517 96.639.093 79.081.227 239.343.679

RESUMEN GENERAL POR JEFATURASORDEN ADMINISTRATIVA FONDOS INTERNOS - RECURSO 16 - 2006

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN JEFATURAS -Página 1



CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO COARC JONA CIMAR JEDHU JOLA TOTAL

RESUMEN GENERAL POR JEFATURASORDEN ADMINISTRATIVA FONDOS INTERNOS - RECURSO 16 - 2006

2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 440.766.564 183.244.356 432.142.466 530.024.010 1.898.262.577 3.484.439.9732 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 125.677.013 17.551.682 308.346.564 237.372.819 1.385.451.680 2.074.399.758

2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 0 4.435.625 15.154.816 33.447.152 258.705.366 311.742.959

2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 0 16.009.828 30.025.479 31.139.041 28.415.279 105.589.627

2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 7.577.408 78.615.607 87.788.870 23.679.400 197.661.285

2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 0 10.308.328 0 9.471.760 15.723.121 35.503.209

2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 315.089.551 127.361.485 0 101.821.419 93.455.831 637.728.286

2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 28.982.949 92.831.900 121.814.849

2 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 8.619.301 19.458.784 247.704.844 23.698.343 299.481.2722 0 4 6 2 16 CORREO 0 8.619.301 19.458.784 95.838.915 23.698.343 147.615.343

2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 0 0 0 137.726.586 0 137.726.586

2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 0 0 0 14.139.343 0 14.139.343

2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 41.599.888 8.445.479 23.510.836 76.091.644 70.667.036 220.314.8832 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 19.316.060 1.989.070 663.023 8.571.943 1.894.352 32.434.448

2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 14.163.450 378.870 14.207.640 37.532.109 7.103.820 73.385.889

2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 189.435 4.679.958 0 13.080.501 17.949.894

2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 2.454.998 142.075 3.676.062 6.743.893 6.859.104 19.876.132

2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.665.380 5.746.029 284.153 23.243.699 41.729.259 76.668.520

2 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 81.067.440 67.243.365 84.577.952 232.888.7572 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 0 22.542.789 10.556.276 10.850.320 43.949.385

2 0 4 8 2 16 ENERGIA 0 0 4.262.292 43.602.135 1.136.611 49.001.038

2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 0 0 10.123.957 0 473.588 10.597.545

2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 0 32.772.290 0 52.393.789 85.166.079

2 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 0 0 11.366.112 13.084.954 19.723.644 44.174.710

2 0 4 9 0 16 SEGUROS 0 0 4.773.767 0 69.291.970 74.065.7372 0 4 9 6 16 SEGURO DE VIDA 0 0 0 0 20.773.154 20.773.154

2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 0 0 4.773.767 0 48.518.816 53.292.583

2 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 3.744.367 0 0 3.788.704 6.698.208 14.231.2792 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.744.367 0 0 3.788.704 6.698.208 14.231.279

2 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 9.442.300 663.023 34.079.092 35.234.947 42.622.920 122.042.2822 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 9.442.300 663.023 34.079.092 35.234.947 42.622.920 122.042.282

2 0 4 16 0 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 0 0 14.163.514 0 0 14.163.5142 0 4 16 1 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 0 0 14.163.514 0 0 14.163.514

2 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 14.156.508 6.498.689 7.577.408 28.232.6052 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 14.156.508 6.498.689 7.577.408 28.232.605

2 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 9.945.348 434.280.194 346.037.380 57.777.736 848.040.6582 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 0 10.699.409 5.683.056 16.382.465

2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 9.945.348 434.280.194 335.337.971 52.094.680 831.658.193

2 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 124.066.028 12.431.685 25.000.000 93.552.573 85.629.446 340.679.7322 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 36.352.855 9.556.653 14.207.640 121.107.108 120.644.564 301.868.8202 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0 0 0 22.189.506 0 22.189.506

2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 36.352.855 9.556.653 14.207.640 98.917.602 120.644.564 279.679.314

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN JEFATURAS -Página 2


CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO PARTIDA

ANUAL TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13.367.600.0001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 2.989.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.989.000.0001 0 2 10 0 16 JORNALES 5.250.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 568.162.0001 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 729.740.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.685.848.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 10.378.600.0002 0 3 0 0 16 IMPUESTOS Y MULTAS 219.300.0002 0 3 50 0 16 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 219.300.0002 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS 219.300.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.159.300.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 1.425.626.5442 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 472.1172 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 32.283.8432 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 96.839.5302 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 136.961.3922 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 247.862.1402 0 4 1 8 16 SOFTWARE 37.391.6782 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 10.674.5692 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 8.498.1092 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 2.832.7032 0 4 1 16 16 VEHICULOS 75.588.0132 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 55.709.8232 0 4 1 20 16 COMPRESORES 259.664.4302 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 2.832.7032 0 4 1 24 16 EQUIPO DE INVESTIGACION 89.702.2582 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 368.313.2362 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 242.961.3102 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 72.347.2302 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 170.614.0802 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 16.382.4652 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 16.382.4652 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.493.880.1692 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 305.845.4882 0 4 4 2 16 DOTACIONES 206.653.5932 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 71.761.8062 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 750.171.6992 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.416.3512 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 263.224.4672 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 200.529.2462 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 70.707.8642 0 4 4 20 16 REPUESTOS 379.788.0752 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.437.9012 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 239.343.679

RESUMEN GENERAL

ARMADA NACIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN GENERAL -Página 3


CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD


ANUAL TOTAL

2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 3.484.439.9732 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.074.399.7582 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 311.742.9592 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 105.589.6272 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 197.661.2852 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 35.503.2092 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 637.728.2862 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 121.814.8492 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 299.481.2722 0 4 6 2 16 CORREO 147.615.3432 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 137.726.5862 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 14.139.3432 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 220.314.8832 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 32.434.4482 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 73.385.8892 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17.949.8942 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 19.876.1322 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 76.668.5202 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 232.888.7572 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 43.949.3852 0 4 8 2 16 ENERGIA 49.001.0382 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 10.597.5452 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 85.166.0792 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 44.174.7102 0 4 9 0 16 SEGUROS 74.065.7372 0 4 9 6 16 SEGURO DE VIDA 20.773.1542 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 53.292.5832 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 14.231.2792 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 14.231.2792 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 122.042.2822 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 122.042.2822 0 4 16 0 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 14.163.5142 0 4 16 1 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 14.163.5142 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 28.232.6052 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 28.232.6052 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 848.040.6582 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 16.382.4652 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 831.658.1932 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 340.679.7322 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 301.868.8202 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 22.189.5062 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 279.679.314

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN GENERAL -Página 4



ANEXO APÉNDICE UNIDAD GASTOS GENERALES

A A AYUDANTIA GENERAL COMANDO ARMADA 132.959.998 A B AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA 350.308.434 A C CAPELLANIA GENERAL ARMADA NACIONAL 169.083.714 A D DIRECCION DE PLANEACION PRESUPUESTAL 30.257.723 A E OFICINA CONTROL INTERNO 59.744.062 A F OFICINA JURIDICA 57.169.249 A G DIRECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20.100.000

819.623.180 TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

A COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD

REC CONCEPTO PARTIDAANUAL

TOTAL CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 132.959.9982 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 132.959.9982 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 132.959.9982 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 1.800.000 AYGAR CARMA DIABA2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.800.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 500.000 AYGAR CARMA DIABA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 500.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 80.000 AYGAR CARMA DIABA2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 80.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 130.000.000 AYGAR CARMA DIABA2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 130.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 579.998 AYGAR CARMA DIABA2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 579.998

UNIDAD O DEPENDENCIA AYUDANTIA GENERAL COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-AYGAR- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 350.308.4342 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 350.308.4342 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 350.308.4342 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 185.389.551 AYPAR CARMA DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.000.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 179.389.5512 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.500.000 AYPAR CARMA DIABA2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.500.0002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 124.066.028 AYPAR CARMA DIABA2 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 36.352.855 AYPAR CARMA DIABA2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 36.352.855

UNIDAD O DEPENDENCIA AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-AYPAR- Página -3



APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 169.083.7142 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 169.083.7142 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 169.083.7142 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 14.231.532 CAPELLANIA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 4.721.1502 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.510.3822 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.779.709 CAPELLANIA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 2.779.7092 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 75.302.308 CAPELLANIA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 56.417.7082 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.163.4502 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.721.1502 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 48.250.000 CAPELLANIA IGLESIA 3a. ORDEN CBN12 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 48.250.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 28.520.165 CAPELLANIA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 18.856.7152 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 9.663.450

UNIDAD O DEPENDENCIA CAPELLANIA GENERAL ARMADA NACIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-CAPEGRAL- Página -4



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.257.7232 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 30.257.7232 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 30.257.7232 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.246.365 OPLADI DPLAN DIABA2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.246.3652 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 20.077.013 OPLADI DPLAN DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.077.0132 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 934.345 OPLADI DPLAN DIABA2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 459.3452 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 475.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE PLANEACION PRESUPUESTAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-DPLAN- Página -5



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 59.744.0622 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 59.744.0622 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 59.744.0622 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 7.602.204 IGAR OCICA DIABA2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.806.8222 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.795.3822 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.782.111 IGAR OCICA DIABA2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 400.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.382.1112 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 36.950.000 IGAR OCICA DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 31.250.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.700.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.665.380 IGAR OCICA DIABA2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.665.3802 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 3.744.367 IGAR OCICA DIABA2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.744.367

UNIDAD O DEPENDENCIA OFICINA CONTROL INTERNO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-OCICA- Página -6



APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57.169.2492 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 57.169.2492 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 57.169.2492 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 43.543.144 OFJUR CARMA DIABA2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 850.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 42.693.1442 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 450.000 OFJUR CARMA DIABA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 450.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.333.805 OFJUR CARMA DIABA2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.333.8052 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.400.000 OFJUR CARMA DIABA2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.400.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 9.442.300 OFJUR CARMA DIABA2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 9.442.300

UNIDAD O DEPENDENCIA OFICINA JURIDICA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-OFJUR- Página -7



APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.100.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 20.100.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20.100.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 20.100.000 IGAR DISA DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.100.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-DISA- Página -8



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 819.623.1802 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 819.623.1802 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 819.623.1802 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 67.176.8802 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.656.8222 0 4 1 16 16 VEHICULOS 4.721.1502 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 55.798.9082 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.976.0742 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.246.3652 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 3.729.7092 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 83.498.2242 0 4 4 2 16 DOTACIONES 56.417.7082 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.163.4502 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.813.8052 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.382.1112 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.721.1502 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 440.766.5642 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 125.677.0132 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 315.089.5512 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 41.599.8882 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 19.316.0602 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 14.163.4502 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 2.454.9982 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.665.3802 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 3.744.3672 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.744.3672 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 9.442.3002 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 9.442.3002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 124.066.0282 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 36.352.8552 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 36.352.855

RESUMEN GENERAL

JEFATURACOMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-RESUMEN- Página -9




C A OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES 9.500.000 C B FUERZA NAVAL DEL CARIBE 216.190.402 C C COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 11.789.700 C D GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 48.660.905 C E COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 11.688.519 C F FUERZA NAVAL DEL SUR 9.165.001 C G COMANDO ESPECIFICO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 41.061.626 C H COMANDO GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES 9.471.760 C I COMANDO GUADACOSTAS DE TURBO 67.688.085 C J COMANDO ESTACION GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 1.894.352 C K COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 46.441.422 C L DIRECCION DE OPERACIONES 6.000.000

479.551.772 TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

C JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.500.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 9.500.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.500.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 9.500.000 JONA OFAIN DIABA2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.500.000

UNIDAD O DEPENDENCIA OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-OFAIN- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 216.190.4022 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 216.190.4022 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 216.190.4022 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 76.026.244 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40.272.9922 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 29.836.0442 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.917.2082 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 110.440.721 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 110.440.7212 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.735.099 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.989.0702 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.746.0292 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 12.431.685 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9.556.653 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9.556.653

UNIDAD O DEPENDENCIA FUERZA NAVAL DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-FNC- Página -3



APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.789.7002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 11.789.7002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.789.7002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.630.232 CGUCA UNIDADES GUCA CBN12 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 6.630.2322 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.265.116 CGUCA UNIDADES GUCA CBN12 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.265.1162 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 1.894.352 CGUCA UNIDADES GUCA CBN12 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.894.352

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CGUCA- Página -4



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 48.660.9051 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 9.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 9.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 9.000.000 CGANCA UNIDADES

GANCACBN1

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 39.660.9052 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39.660.9052 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.310.464 CGANCA UNIDADES

GANCACBN1

2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13.260.4642 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.050.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 7.248.450 CGANCA UNIDADES

GANCACBN1

2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 7.248.4502 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.630.231 CGANCA UNIDADES

GANCACBN1

2 0 4 6 2 16 CORREO 6.630.2312 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 9.471.760 CGANCA UNIDADES

GANCACBN1

2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 9.471.760

UNIDAD O DEPENDENCIA GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-GANCA- Página -5



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.688.5191 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 7.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7.000.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7.000.000 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 4.688.5192 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.688.5192 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 473.588 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 473.5882 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 947.176 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 947.1762 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 1.420.764 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.420.7642 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 710.380 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 378.8702 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 189.4352 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 142.0752 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 663.023 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 663.0232 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 473.588 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 473.588

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CGAPO- Página -6



APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.165.0012 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 9.165.0012 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.165.0012 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 2.206.225 CFNS UNIDADES FNS CBN32 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.206.2252 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.064.424 CFNS UNIDADES FNS CBN32 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.564.4242 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 1.894.352 CFNS UNIDADES FNS CBN32 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.894.352

UNIDAD O DEPENDENCIA FUERZA NAVAL DEL SUR

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-FNS- Página -7



APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 41.061.6262 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 41.061.6262 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 41.061.6262 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 16.433.502 CESYP UNIDADES CESYP CBN42 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 8.998.1722 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.435.3302 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.319.796 CESYP UNIDADES CESYP CBN42 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.894.3512 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 9.425.4452 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000 CESYP UNIDADES CESYP CBN42 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 10.308.328 CESYP UNIDADES CESYP CBN42 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 10.308.328

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO ESPECIFICO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CESYP- Página -8



APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.471.7602 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 9.471.7602 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.471.7602 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 9.471.760 CEGSAI UNIDADES EGSAI CBN42 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 9.471.760

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CEGSAI- Página -9



APENDICE CODIGOI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 67.688.0852 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 67.688.0852 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 67.688.0852 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 6.365.023 CEGUT UNIDADES EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 6.365.0232 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.860.424 CEGUT UNIDADES EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 1.989.0702 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.983.6052 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.978.1392 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.978.1382 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 497.2672 0 4 4 20 16 REPUESTOS 11.477.9262 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7.956.2792 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 26.473.568 CEGUT UNIDADES EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 9.945.3472 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 3.978.1392 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 4.972.6742 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 7.577.4082 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.989.070 CEGUT UNIDADES EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 6 2 16 CORREO 1.989.070

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUADACOSTAS DE TURBO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CEGUT- Página -10



APENDICE CODIGOJ

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.894.3522 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.894.3522 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.894.3522 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 1.894.352 COGAC EGSAM2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.894.352

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO ESTACION GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CEGSAM- Página -11



APENDICE CODIGOK

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46.441.4222 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 46.441.4222 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 46.441.4222 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 6.630.232 CGAMA UNIDADES GAMA JDAGAMA2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 6.630.2322 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 21.434.980 CGAMA UNIDADES GAMA JDAGAMA2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.412.3812 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 15.022.5992 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.225.864 CGAMA UNIDADES GAMA JDAGAMA2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.225.8642 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.980.877 CGAMA UNIDADES GAMA JDAGAMA2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.970.6942 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 951.7702 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.058.4132 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 6.169.469 CGAMA UNIDADES GAMA JDAGAMA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 5.711.9832 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 457.486

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CGAMA- Página -12



APENDICE CODIGOL

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.000.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 6.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 6.000.000 JONA DIONA DIABA2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE OPERACIONES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-DIONA- Página -13



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 479.551.7721 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 16.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 9.000.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7.000.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 463.551.7722 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 463.551.7722 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 41.580.3302 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 473.5882 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 31.465.1872 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.641.5552 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 39.385.0082 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8.306.7322 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 31.078.2762 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.225.8642 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.225.8642 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 147.454.7252 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53.533.4562 0 4 4 2 16 DOTACIONES 1.989.0702 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.970.6942 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 33.814.1832 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.929.9082 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 13.244.0152 0 4 4 20 16 REPUESTOS 11.477.9262 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 947.1762 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 16.564.6922 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 183.244.3562 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 17.551.6822 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 4.435.6252 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 16.009.8282 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 7.577.4082 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 10.308.3282 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 127.361.485

RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-RESUMEN- Página -14



2 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.619.3012 0 4 6 2 16 CORREO 8.619.3012 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.445.4792 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.989.0702 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 378.8702 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 189.4352 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 142.0752 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.746.0292 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 663.0232 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 663.0232 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 9.945.3482 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 9.945.3482 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 12.431.6852 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9.556.6532 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9.556.653

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-RESUMEN- Página -15




D A COMANDO INFANTERIA DE MARINA 525.864.595 D B BRIGADA FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.2 158.028.673 D C BATALLON DE SEGURIDAD DE INFANTERIA DE MARINA 35.016.350 D D BATALLON DE COMANDO Y APOYO IM No.1 159.159.432 D E BATALLON DE COMANDO Y APOYO IM No.2 537.604.170 D F BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.30 39.992.687 D G BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.40 44.517.272 D H BATALLON DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.2 155.743.369 D I ESCUELA DE FORMACION INFANTERIA DE MARINA 371.294.476 D J BATALLON DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.1 11.271.394 D K BATALLON FLUVIAL INFANTERIA DE MARINA No.60 28.415.280 D L BATALLON DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.3 57.887.040 D M BATALLON FLUVIAL INFANTERIA DE MARINA No.70 86.038.157

2.210.832.895 TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

D COMANDO INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 525.864.5952 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 525.864.5952 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 525.864.5952 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 9.471.760 CIMAR UNIDADES CIMAR CALOGIM2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 9.471.7602 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.471.760 CIMAR UNIDADES CIMAR CALOGIM2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.471.7602 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 82.112.641 CIMAR UNIDADES CIMAR CALOGIM2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26.472.2322 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.207.6402 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 23.436.4252 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.788.7042 0 4 4 20 16 REPUESTOS 14.207.6402 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 18.943.520 CIMAR UNIDADES CIMAR CALOGIM2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 18.943.5202 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 14.207.640 CIMAR UNIDADES CIMAR CALOGIM2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 14.207.6402 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 391.657.274 CIMAR UNIDADES CIMAR CALOGIM2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 391.657.274

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-CIMAR- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 158.028.6731 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 65.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 65.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 65.000.000 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 93.028.6732 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 93.028.6732 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.464.061 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.728.1812 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.735.8802 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 54.936.208 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 54.936.2082 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.735.880 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 6 2 16 CORREO 4.735.8802 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 10.892.524 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.841.5282 0 4 8 2 16 ENERGIA 4.262.2922 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 3.788.7042 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 5.000.000 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

UNIDAD O DEPENDENCIA BRIGADA FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-BRIFLIM2- Página -3



APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 35.016.3502 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 35.016.3502 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 35.016.3502 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 3.883.422 CIMAR BASEGIM CALOGIM2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.883.4222 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.398.081 CIMAR BASEGIM CALOGIM2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.933.6042 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.475.4072 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.989.0702 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 21.734.847 CIMAR BASEGIM CALOGIM2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 12.073.6522 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.978.1392 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.683.056

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE SEGURIDAD DE INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-BASEGIM- Página -4



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 159.159.4322 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 159.159.4322 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 159.159.4322 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 2.832.703 CBACAIM1 BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 2.832.7032 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.250.954 CBACAIM1 BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 18.043.3142 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 14.207.6402 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 61.846.852 CBACAIM1 BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 61.846.8522 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 33.908.901 CBACAIM1 BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 19.701.2612 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 4.735.8802 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 9.471.7602 0 4 16 0 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 14.163.514 CBACAIM1 BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 16 1 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 14.163.5142 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 14.156.508 CBACAIM1 BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 14.156.508

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE COMANDO Y APOYO IM No.1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-BACAIM1- Página -5



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 537.604.1701 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 19.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.000.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.000.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 518.604.1702 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 518.604.1702 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 51.990.199 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 11.366.1122 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.631.3992 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 35.992.6882 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 18.469.932 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8.524.5842 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 9.945.3482 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 248.477.711 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.200.3282 0 4 4 2 16 DOTACIONES 4.735.8802 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.366.1122 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 99.453.4792 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.996.3442 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 21.155.4722 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.841.5282 0 4 4 20 16 REPUESTOS 23.679.4002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.049.1682 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 135.446.168 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 73.879.7282 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 6.630.2322 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 22.732.2242 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 32.203.9842 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.788.704 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 6 2 16 CORREO 3.788.704





APENDICE CODIGOE


2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.356.020 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.679.9582 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 3.676.0622 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 18.943.520 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 11.366.1122 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 7.577.4082 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 14.188.396 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 14.188.3962 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 18.943.520 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 18.943.520




APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39.992.6872 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 39.992.6872 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39.992.6872 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 947.176 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 947.1762 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.683.056 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 5.683.0562 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.471.760 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.894.3522 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 3.788.7042 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.788.7042 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 11.366.111 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4.735.8802 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 3.788.7042 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.841.5272 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.841.528 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 6 2 16 CORREO 2.841.5282 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.683.056 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 5.683.056

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.30

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-BAFLIM30- Página -8



APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 44.517.2722 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 44.517.2722 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 44.517.2722 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 7.577.408 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40

2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 2.841.5282 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.735.8802 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.471.760 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40

2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.471.7602 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.524.584 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40

2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.735.8802 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.788.7042 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 18.943.520 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 14.207.6402 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 4.735.880

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.40




APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 155.743.3692 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 155.743.3692 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 155.743.3692 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 30.625.793 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM22 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 7.822.5312 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 11.437.1502 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 11.366.1122 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 83.562.530 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM22 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24.863.3702 0 4 4 2 16 DOTACIONES 2.486.3372 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.900.8132 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 19.890.6962 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.967.2092 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.480.8722 0 4 4 20 16 REPUESTOS 9.945.3482 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.027.8852 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.251.144 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM22 0 4 6 2 16 CORREO 5.251.1442 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 17.322.495 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM22 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 5.388.0772 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 11.934.4182 0 4 9 0 16 SEGUROS 4.773.767 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM22 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 4.773.7672 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.207.640 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM22 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.207.640

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-BAFIM2- Página -10



APENDICE CODIGOI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 371.294.4761 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 114.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 114.000.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 114.000.000 CIMAR EFIM SCBACIM2

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 257.294.4762 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 257.294.4762 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 54.652.306 CIMAR EFIM SCBACIM22 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 11.360.2522 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.631.3992 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 30.309.6322 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 8.351.0232 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.735.880 CIMAR EFIM SCBACIM22 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 4.735.8802 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 160.019.250 CIMAR EFIM SCBACIM22 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21.785.0482 0 4 4 2 16 DOTACIONES 4.735.8802 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 16.101.9922 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 43.570.0962 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.996.3442 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 21.785.0482 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.788.0342 0 4 4 20 16 REPUESTOS 28.415.2802 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.841.5282 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 14.207.640 CIMAR EFIM SCBACIM22 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 14.207.6402 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 23.679.400 CIMAR EFIM SCBACIM22 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 23.679.400

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA DE FORMACION INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-EFIM- Página -11



APENDICE CODIGOJ

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.271.3942 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 11.271.3942 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.271.3942 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 7.956.278 CIMAR BAFIM1 CBN42 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.956.2782 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 3.315.116 CIMAR BAFIM1 CBN42 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.315.116





APENDICE CODIGOK

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.415.2802 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 28.415.2802 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28.415.2802 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 28.415.280 CIMAR BAFLIM60 CBN32 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 28.415.280

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIAL INFANTERIA DE MARINA No.60




APENDICE CODIGOL

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57.887.0402 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 57.887.0402 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 57.887.0402 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.577.408 CBAFIM3 BAFIM3 SCBAFIM32 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 7.577.4082 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.366.112 CBAFIM3 BAFIM3 SCBAFIM32 0 4 4 20 16 REPUESTOS 9.471.7602 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.894.3522 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 18.943.520 CBAFIM3 BAFIM3 SCBAFIM32 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 18.943.5202 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 20.000.000 CBAFIM3 BAFIM3 SCBAFIM3





APENDICE CODIGOM

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 86.038.1571 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 7.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 7.000.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 79.038.1572 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 79.038.1572 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 2.841.528 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.841.5282 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 14.156.601 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 14.156.6012 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 58.251.324 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 58.251.3242 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.841.528 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 6 2 16 CORREO 2.841.5282 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 947.176 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 663.0232 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 284.153

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIAL INFANTERIA DE MARINA No.70




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.210.832.8951 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 205.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 205.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 72.000.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 133.000.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 2.005.832.8952 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.005.832.8952 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 172.778.5732 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 22.726.3642 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 7.822.5312 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.262.7982 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 90.052.7582 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 947.1762 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 2.832.7032 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 8.351.0232 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 30.783.2202 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 55.409.7962 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 27.468.1042 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 27.941.6922 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 14.156.6012 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 14.156.6012 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 666.647.6842 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 123.320.9782 0 4 4 2 16 DOTACIONES 30.001.4112 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 41.196.8732 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 202.850.0832 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 71.174.0962 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 46.421.3922 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 23.625.9062 0 4 4 20 16 REPUESTOS 85.719.4282 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 42.337.517

RESUMEN GENERAL

JEFATURACOMANDO INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-RESUMEN- Página -16



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

RESUMEN GENERAL

JEFATURACOMANDO INFANTERIA DE MARINA

2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 432.142.4662 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 308.346.5642 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 15.154.8162 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 30.025.4792 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 78.615.6072 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 19.458.7842 0 4 6 2 16 CORREO 19.458.7842 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 23.510.8362 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 663.0232 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 14.207.6402 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.679.9582 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 3.676.0622 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 284.1532 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 81.067.4402 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 22.542.7892 0 4 8 2 16 ENERGIA 4.262.2922 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 10.123.9572 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 32.772.2902 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 11.366.1122 0 4 9 0 16 SEGUROS 4.773.7672 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 4.773.7672 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 34.079.0922 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 34.079.0922 0 4 16 0 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 14.163.5142 0 4 16 1 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 14.163.5142 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 14.156.5082 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 14.156.5082 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 434.280.1942 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 434.280.1942 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 25.000.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.207.6402 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.207.640

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-RESUMEN- Página -17




E A ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 1.206.269.174 E B ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA 629.862.046 E C DIRECCION DE RECLUTAMIENTO 174.571.158 E D DIRECCION DE BIENESTAR 437.865.697 E E COLEGIOS Y JARDINES NAVALES 1.438.990.017


ANEXO JEFATURA

E JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.206.269.1741 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 759.990.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 759.990.0001 0 2 10 0 16 JORNALES 5.250.000 DENAP ENAP CLEN1 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 125.000.000 DENAP ENAP CLEN1 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 629.740.000 DENAP ENAP CLEN

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 446.279.1742 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 446.279.1742 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 46.411.624 DENAP ENAP CLEN2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 46.411.6242 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 57.907.102 DENAP ENAP CLEN2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.894.3522 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 56.012.7502 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 80.652.036 DENAP ENAP CLEN2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 80.652.0362 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 29.504.532 DENAP ENAP CLEN2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 29.504.5322 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 54.593.250 DENAP ENAP CLEN2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 54.593.2502 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 90.568.969 DENAP ENAP CLEN2 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 86.641.661 DENAP ENAP CLEN2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 86.641.661

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-ENAP- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 629.862.0461 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 192.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 192.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 92.000.000 DENSB ENSB CLENSB1 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 100.000.000 DENSB ENSB CLENSB

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 437.862.0462 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 437.862.0462 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 27.981.380 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 18.943.5202 0 4 1 8 16 SOFTWARE 6.987.3292 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 2.050.5312 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 190.757.400 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 26.289.9632 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.316.1122 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 45.464.4482 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.520.9282 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 30.309.6322 0 4 4 20 16 REPUESTOS 26.520.9282 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.610.1992 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22.725.1902 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 85.035.429 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 34.186.4232 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 14.207.6402 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 27.169.6062 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 9.471.7602 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 59.672.088 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 6 2 16 CORREO 59.672.0882 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.061.926 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 6.061.9262 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 28.262.620 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 8 2 16 ENERGIA 28.262.6202 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.498.689 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.498.6892 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 33.592.514 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 4.495.4062 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 29.097.108

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-ENSB- Página -3



APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 174.571.1582 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 174.571.1582 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 174.571.1582 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 18.469.932 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 9.471.7602 0 4 1 8 16 SOFTWARE 8.998.1722 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 14.207.640 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.471.7602 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 4.735.8802 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.411.624 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17.996.3442 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.207.6402 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 14.207.6402 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 30.309.632 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.366.1122 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 18.943.5202 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 14.207.640 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 6 2 16 CORREO 13.904.0312 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 303.6092 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 25.597.691 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 25.597.6912 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 3.177.493 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 8 2 16 ENERGIA 947.1762 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2.230.3172 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 22.189.506 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 22.189.506

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE RECLUTAMIENTO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-DIREN- Página -4



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 437.865.6972 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 437.865.6972 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 437.865.6972 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 12.313.288 JEDHU DIBES DIABA2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 7.577.4082 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.735.8802 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 47.586.611 JEDHU DIBES DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 33.189.5362 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 14.397.0752 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 151.562.320 JEDHU DIBES DIABA2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 137.726.5862 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 13.835.7342 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 226.403.478 JEDHU DIBES DIABA2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 226.403.478

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE BIENESTAR

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-DIBES- Página -5



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 768.588.4482 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 768.588.4482 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 81.341.5022 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 472.1172 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 6.810.6692 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 14.393.5192 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 37.608.2632 0 4 1 8 16 SOFTWARE 757.7412 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 8.498.1092 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 12.801.0842 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 60.268.8102 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 16.244.0702 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 44.024.7402 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 181.812.9572 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.894.3522 0 4 4 2 16 DOTACIONES 11.579.2272 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 43.032.9862 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.416.3512 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 59.508.5002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 35.185.3142 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.559.1942 0 4 4 20 16 REPUESTOS 4.735.8802 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.901.1532 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 286.440.3022 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 158.630.7482 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 14.503.6322 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 16.931.4012 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 60.619.2642 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.772.3082 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 28.982.949

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIOS Y JARDINES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-COLEGIOS Y JARDINES- Página -6



APENDICE CODIGOE

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIOS Y JARDINES NAVALES

2 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 22.262.7962 0 4 6 2 16 CORREO 22.262.7962 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 44.432.0272 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 8.571.9432 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 11.934.4182 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 681.9672 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 23.243.6992 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 35.803.2522 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 10.556.2762 0 4 8 2 16 ENERGIA 14.392.3392 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 10.854.6372 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 3.788.7042 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.788.7042 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.730.4152 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 5.730.4152 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 31.448.1382 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 6.204.0032 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 25.244.1352 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 2.983.6042 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.275.9412 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.275.941

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-COLEGIOS Y JARDINES- Página -7



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.887.558.0921 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 1.622.391.5691 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.622.391.5691 0 2 10 0 16 JORNALES 5.250.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 487.162.0001 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 729.740.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 400.239.569

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 2.265.166.5232 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.265.166.5232 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 186.517.7262 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 472.1172 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 6.810.6692 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 14.393.5192 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 66.023.5432 0 4 1 8 16 SOFTWARE 16.743.2422 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 9.627.9392 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 8.498.1092 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 63.948.5882 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 74.476.4502 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 25.715.8302 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 48.760.6202 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 476.889.0832 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19.890.6962 0 4 4 2 16 DOTACIONES 37.869.1902 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.316.1122 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 88.497.4342 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.416.3512 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 100.237.0682 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 79.702.5862 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.453.5462 0 4 4 20 16 REPUESTOS 31.256.8082 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.610.1992 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 96.639.093

RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-RESUMEN- Página -8



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OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 530.024.0102 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 237.372.8192 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 33.447.1522 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 31.139.0412 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 87.788.8702 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 9.471.7602 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 101.821.4192 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 28.982.9492 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 247.704.8442 0 4 6 2 16 CORREO 95.838.9152 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 137.726.5862 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 14.139.3432 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 76.091.6442 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 8.571.9432 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 37.532.1092 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 6.743.8932 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 23.243.6992 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 67.243.3652 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 10.556.2762 0 4 8 2 16 ENERGIA 43.602.1352 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 13.084.9542 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 3.788.7042 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.788.7042 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 35.234.9472 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 35.234.9472 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.498.6892 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.498.6892 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 346.037.3802 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 10.699.4092 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 335.337.9712 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 93.552.5732 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 121.107.1082 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 22.189.5062 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 98.917.602

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-RESUMEN- Página -9



APENDICE UNIDAD GASTOS GENERALES

E E1 COLEGIO NAVAL BOGOTA 309.199.411 E E2 COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR 200.668.716 E E3 COLEGIO NAVAL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO 151.677.206 E E4 COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC MALAGA 161.794.470 E E5 COLEGIO NAVAL BAFLIM70 68.959.188 E E6 COLEGIO NAVAL BRIFLIM2 303.513.742 E E7 COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 64.118.551 E E8 COLEGIO NAVAL GAMA 109.636.180 E E9 JARDIN NAVAL ENSB 38.834.215 E E10 JARDIN NAVAL BRIM1 30.588.338


APENDICE JEFATURA

E COLEGIOS NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-JEFATURA- Página -1



CODIGO

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 158.359.8422 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 158.359.8422 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 5.567.2402 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 2.752.1872 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 2.815.0532 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 14.207.6412 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 13.260.4652 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 947.1762 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 31.671.7162 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.894.3522 0 4 4 2 16 DOTACIONES 1.894.3532 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.229.7342 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.366.1122 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.635.0712 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.894.3522 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 757.7422 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 65.237.5012 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 24.476.8922 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 7.041.7802 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.894.3522 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.841.5282 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 28.982.9492 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 9.471.7602 0 4 6 2 16 CORREO 9.471.7602 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.839.7002 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 473.5882 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.366.1122 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 3.788.7042 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.788.7042 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 12.786.8762 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 5.209.4682 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 7.577.4082 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.788.7042 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.788.704

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BOGOTA

E1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-COLEGIO BTA- Página -2



CODIGO

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 200.668.7162 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 200.668.7162 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 200.668.7162 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 3.788.7042 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 3.788.7042 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.366.1122 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 11.366.1122 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.397.7952 0 4 4 2 16 DOTACIONES 350.4552 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.630.2322 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.207.6402 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.735.8802 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 473.5882 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 134.509.0482 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 71.048.2562 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 4.735.8802 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 58.724.9122 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12.293.7692 0 4 6 2 16 CORREO 12.293.7692 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.471.7602 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.471.7602 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.841.5282 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2.841.528

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR

E2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-COLEGIO BN1- Página -3



CODIGO

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 34.477.2062 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 34.477.2062 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 3.788.7042 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.788.7042 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.867.0262 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.930.7802 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.989.0702 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 947.1762 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 13.734.0522 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.366.1122 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2.367.9402 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.103.8202 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 4.735.8802 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2.367.9402 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 2.983.6042 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2.983.604

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO

E3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-COLEGIO CFENIM- Página -4



CODIGO

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 71.794.4702 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 71.794.4702 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 12.595.9702 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 472.1172 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.420.7642 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 4.262.2922 0 4 1 8 16 SOFTWARE 757.7412 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.683.0562 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.366.1122 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 11.366.1122 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.364.2842 0 4 4 2 16 DOTACIONES 4.262.2922 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.156.6442 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.788.7042 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.156.6442 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 13.734.0522 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.366.1122 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 2.367.9402 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.262.2922 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.262.2922 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 9.471.7602 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 9.471.760

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC MALAGA

E4




CODIGO

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 33.007.1882 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 33.007.1882 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 15.344.2512 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 15.344.2512 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.050.2662 0 4 4 2 16 DOTACIONES 2.585.7902 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 994.5352 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.983.6042 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.989.0702 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 497.2672 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 4.336.1712 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.983.6042 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 358.0322 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 994.5352 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 497.2672 0 4 6 2 16 CORREO 497.2672 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 795.6282 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 795.6282 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 994.5352 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 994.5352 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 994.5352 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 994.5352 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 994.5352 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 994.535

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BAFLIM70

E5

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-COLEGIO BAFLIM70- Página -6



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 303.513.7421 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 180.260.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 163.960.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16.300.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 123.253.7422 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 123.253.7422 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 15.175.2052 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.486.8112 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.690.2222 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 7.103.8202 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 1.894.3522 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.841.5282 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 2.841.5282 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 37.195.4512 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.524.5842 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.416.3512 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9.945.3482 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.967.2092 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.989.0702 0 4 4 20 16 REPUESTOS 4.735.8802 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.617.0092 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 22.496.0602 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.366.1122 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 4.735.8802 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 6.394.0682 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.156.6442 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.841.5282 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.315.1162 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 27.846.9742 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 9.661.1952 0 4 8 2 16 ENERGIA 12.502.7232 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 5.683.0562 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.894.3522 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.894.3522 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.841.5282 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2.841.5282 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 1.989.0702 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.816.9302 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.816.930

UNIDAD O DEPENDENCIACOLEGIO NAVAL BRIFLIM2

E6

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-COLEGIO BRIFLIM2- Página -7



CODIGO

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 38.218.5512 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 38.218.5512 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 3.978.1402 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.978.1402 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.167.5742 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 4.167.5742 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.444.4332 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.752.2752 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.030.9632 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.030.9632 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 757.7412 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.872.4912 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 12.786.8762 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.892.5242 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 947.1762 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 947.1762 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.841.5282 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.841.528

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

E7




CODIGO

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 64.386.1802 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 64.386.1802 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 6.961.7432 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.685.2442 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 3.978.1392 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 298.3602 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.961.7442 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.983.6052 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 3.978.1392 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.852.4382 0 4 4 2 16 DOTACIONES 2.486.3372 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 17.901.6262 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.983.6042 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.983.6042 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 497.2672 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 9.945.3472 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 5.469.9412 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.491.8022 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.983.6042 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.983.6052 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 994.5352 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 1.989.0702 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 3.978.1392 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 895.0812 0 4 8 2 16 ENERGIA 1.889.6162 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 1.193.4422 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.227.7582 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 994.5352 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.233.2232 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 994.5342 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.480.8722 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.480.872

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL GAMA

E8

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-COLEGIO GAMA- Página -9



CODIGO

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38.834.2152 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 38.834.2152 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 38.834.2152 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 11.300.0172 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.903.0942 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.229.3492 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 4.167.5742 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.463.7472 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 7.463.7472 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.780.1132 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.714.3702 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.065.7432 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 9.471.7602 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 9.471.7602 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.629.1432 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 208.3792 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.420.7642 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 189.4352 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 189.435

UNIDAD O DEPENDENCIA JARDIN NAVAL ENSB

E9

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-JARDIN ENSB- Página -10



CODIGO

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 5.588.3382 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5.588.3382 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 2.841.5282 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.841.5282 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.894.3522 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 1.894.3522 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 189.4352 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 189.4352 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 189.4352 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 189.4352 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 189.4352 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 189.4352 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 284.1532 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 284.153

UNIDAD O DEPENDENCIA JARDIN NAVAL BRIM1

E10

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-COLEGIO BRIM1- Página -11



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 768.588.4482 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 768.588.4482 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 81.341.5022 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 472.1172 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 6.810.6692 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 14.393.5192 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 37.608.2632 0 4 1 8 16 SOFTWARE 757.7412 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 8.498.1092 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 12.801.0842 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 60.268.8102 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 16.244.0702 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 44.024.7402 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 181.812.9572 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.894.3522 0 4 4 2 16 DOTACIONES 11.579.2272 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 43.032.9862 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.416.3512 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 59.508.5002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 35.185.3142 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.559.1942 0 4 4 20 16 REPUESTOS 4.735.8802 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.901.153

RESUMEN GENERAL

JEFATURACOLEGIOS NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-RESUMEN- Página -12



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

RESUMEN GENERAL

JEFATURACOLEGIOS NAVALES

2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 286.440.3022 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 158.630.7482 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 14.503.6322 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 16.931.4012 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 60.619.2642 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.772.3082 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 28.982.9492 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 22.262.7962 0 4 6 2 16 CORREO 22.262.7962 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 44.432.0272 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 8.571.9432 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 11.934.4182 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 681.9672 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 23.243.6992 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 35.803.2522 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 10.556.2762 0 4 8 2 16 ENERGIA 14.392.3392 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 10.854.6372 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 3.788.7042 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.788.7042 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.730.4152 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 5.730.4152 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 31.448.1382 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 6.204.0032 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 25.244.1352 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 2.983.6042 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.275.9412 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.275.941

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COLEGIOS-RESUMEN- Página -13




F A DIRECCION DE SERVICIOS GENENERALES 469.153.763 F B DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS 219.300.000 F C DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS 649.062.204 F D BASE NAVAL ARC "BOLIVAR" 1.836.986.420 F E DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO 1.864.089.268 F F BASE NAVAL ARC MALAGA 500.063.478 F G BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 351.582.987 F H BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 79.795.941


ANEXO JEFATURA

F JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 469.153.7632 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 469.153.7632 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 469.153.7632 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 42.934.454 JOLA DISEG DIABA2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.273.2222 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 13.486.4362 0 4 1 20 16 COMPRESORES 5.398.9032 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 2.832.7032 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 18.943.1902 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 14.207.640 JOLA DISEG DIABA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 14.207.6402 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 151.116.475 JOLA DISEG DIABA2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 151.116.4752 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 260.895.194 JOLA DISEG DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 252.370.6102 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 8.524.584

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE SERVICIOS GENENERALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-DISEG- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 219.300.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 219.300.0002 0 3 0 0 16 IMPUESTOS Y MULTAS 219.300.0002 0 3 50 0 16 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 219.300.0002 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS 219.300.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-DIEF- Página -3



APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 649.062.2041 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 554.344.6051 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 554.344.6051 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 554.344.605 JOLA CARMA DIABA

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 94.717.5992 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 94.717.5992 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 94.717.599 JOLA CARMA DIABA2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 94.717.599

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-DIABA- Página -4



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.836.986.4201 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 500.029.4691 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 500.029.4691 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 500.029.469 CBN1 BN1 CBN1

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.336.956.9512 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.336.956.9512 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 10.518.390 CBN1 BN1 CBN12 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 5.683.0562 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 99.4542 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.735.8802 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.282.325 CBN1 BN1 CBN12 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.610.1992 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 7.672.1262 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 332.483.605 CBN1 BN1 CBN12 0 4 4 2 16 DOTACIONES 8.903.4542 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.972.6742 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 242.950.6432 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 35.768.2072 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 14.539.1522 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.787.7222 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.880.5262 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.681.2272 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 862.041.755 CBN1 BN1 CBN12 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 669.803.7342 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 48.258.6172 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 13.260.4642 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 9.471.7602 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 28.415.2802 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 92.831.900

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-CBN1- Página -5



APENDICE CODIGOD

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"

2 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 19.436.051 CBN1 BN1 CBN12 0 4 6 2 16 CORREO 19.436.0512 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 44.043.684 CBN1 BN1 CBN12 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2.367.9402 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.788.7042 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 4.262.2922 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 33.624.7482 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 5.162.109 CBN1 BN1 CBN12 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 473.5882 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 4.262.2922 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 426.2292 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 7.577.408 CBN1 BN1 CBN12 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 7.577.4082 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 38.834.216 CBN1 BN1 CBN12 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 5.683.0562 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 33.151.1602 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 7.577.408 CBN1 BN1 CBN12 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 7.577.408




APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.864.089.2681 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 15.074.3571 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15.074.3571 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15.074.357 CBN1 DEBUSA CBN1

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.849.014.9112 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.849.014.9112 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 796.384.712 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 56.830.5602 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 106.648.2532 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 23.679.4002 0 4 1 8 16 SOFTWARE 20.648.4362 0 4 1 16 16 VEHICULOS 67.319.6892 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 47.358.8002 0 4 1 20 16 COMPRESORES 254.265.5272 0 4 1 24 16 EQUIPO DE INVESTIGACION 89.702.2582 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 129.931.7892 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 28.699.433 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 28.699.4332 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 526.591.873 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 109.100.3582 0 4 4 2 16 DOTACIONES 71.472.7602 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.292.5422 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 9.471.7602 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.049.1682 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 45.464.4482 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.320.2122 0 4 4 20 16 REPUESTOS 239.020.6252 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.400.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 198.559.696 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 46.852.5462 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 66.775.9042 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.683.0552 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 14.207.6402 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 65.040.5512 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.262.292 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 6 2 16 CORREO 4.262.292

UNIDAD O DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-DEBUSA- Página -7



APENDICE CODIGOE

UNIDAD O DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 19.858.967 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.894.3522 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.291.7972 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 568.3072 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.104.5112 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 37.858.197 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 19.981.5462 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 17.876.6512 0 4 9 0 16 SEGUROS 69.291.970 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 9 6 16 SEGURO DE VIDA 20.773.1542 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 48.518.8162 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 6.698.208 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 6.698.2082 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 42.622.920 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 42.622.9202 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 18.943.520 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 18.943.5202 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 85.629.446 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.613.677 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.613.677

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-DEBUSA- Página -8



APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 500.063.4781 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 38.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38.000.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38.000.000 CBN2 BN2 CBN2

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 462.063.4782 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 462.063.4782 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 59.171.268 CBN2 BN2 CBN22 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 9.471.7602 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 49.699.5082 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 373.660.930 CBN2 BN2 CBN22 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 269.471.5712 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 104.189.3592 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.764.385 CBN2 BN2 CBN22 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.735.8802 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 2.028.5052 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 22.466.895 CBN2 BN2 CBN22 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 22.466.895

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC MALAGA




APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 351.582.9871 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 38.160.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38.160.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38.160.000 CBN3 BN3 CBN3

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 313.422.9872 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 313.422.9872 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 31.944.909 CBN3 BN3 CBN32 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 28.397.7352 0 4 1 16 16 VEHICULOS 3.547.1742 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 109.198.500 CBN3 BN3 CBN32 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 33.151.1602 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.367.9402 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.471.7602 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.894.3522 0 4 4 20 16 REPUESTOS 12.313.2882 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 155.746.202 CBN3 BN3 CBN32 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 109.066.1792 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 30.956.9022 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 9.471.7602 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 6.251.3612 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 16.533.376 CBN3 BN3 CBN32 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 10.850.3202 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 5.683.056

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO




APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 79.795.9412 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 79.795.9412 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 79.795.9412 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 16.619.302 CBN4 BN4 CBN42 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 3.788.7042 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 8.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.830.5982 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.524.584 CBN4 BN4 CBN42 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 8.524.5842 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 47.358.800 CBN4 BN4 CBN42 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 37.887.0402 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 9.471.7602 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 2.557.375 CBN4 BN4 CBN42 0 4 8 2 16 ENERGIA 1.136.6112 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 1.420.7642 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.735.880 CBN4 BN4 CBN42 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.735.880

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC SAN ANDRES




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.970.034.0611 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 1.145.608.4311 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.145.608.4311 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.145.608.431

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 4.824.425.6302 0 3 0 0 16 IMPUESTOS Y MULTAS 219.300.0002 0 3 50 0 16 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 219.300.0002 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS 219.300.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.605.125.6302 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 957.573.0352 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.273.2222 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 89.016.9992 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 106.648.2532 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 60.320.6522 0 4 1 8 16 SOFTWARE 20.648.4362 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 99.4542 0 4 1 16 16 VEHICULOS 70.866.8632 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 47.358.8002 0 4 1 20 16 COMPRESORES 259.664.4302 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 2.832.7032 0 4 1 24 16 EQUIPO DE INVESTIGACION 89.702.2582 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 208.140.9652 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 60.713.9822 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.610.1992 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 59.103.783

RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-RESUMEN- Página -12



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TOTAL

RESUMEN GENERAL


2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.119.390.4532 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 109.100.3582 0 4 4 2 16 DOTACIONES 80.376.2142 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 16.265.2162 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 436.690.0382 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 55.185.3152 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 69.475.3602 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 20.002.2862 0 4 4 20 16 REPUESTOS 251.333.9132 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.880.5262 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 79.081.2272 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 1.898.262.5772 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.385.451.6802 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 258.705.3662 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 28.415.2792 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 23.679.4002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 15.723.1212 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 93.455.8312 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 92.831.9002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 23.698.3432 0 4 6 2 16 CORREO 23.698.3432 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 70.667.0362 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.894.3522 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 7.103.8202 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13.080.5012 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 6.859.1042 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 41.729.259




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TOTAL

RESUMEN GENERAL


2 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 84.577.9522 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 10.850.3202 0 4 8 2 16 ENERGIA 1.136.6112 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 473.5882 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 52.393.7892 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 19.723.6442 0 4 9 0 16 SEGUROS 69.291.9702 0 4 9 6 16 SEGURO DE VIDA 20.773.1542 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 48.518.8162 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 6.698.2082 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 6.698.2082 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 42.622.9202 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 42.622.9202 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 7.577.4082 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 7.577.4082 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 57.777.7362 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 5.683.0562 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 52.094.6802 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 85.629.4462 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 120.644.5642 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 120.644.564


ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002-COARC-2006 · “En los mares, en los ríos trabajamos, unidos por...

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