Origen y Aplicación del Presupuesto Aprobado para la Ciudad de México en 2017

1

Dependiendo de las características de cada economía y del marco normativo vigente, se da origen a los

¿Qué es el Producto Interno Bruto

(PIB)?

Es el valor (monetario) total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado, libre de duplicaciones.

y… ¿para qué sirve?

Permite medir el tamaño de laeconomía de un país y conocer sucomportamiento.

Ingresos públicos

Con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre.

Participaciones

(Ramo 28)

Aportaciones

(Ramo 33)

Convenios (Ramos

23 y otros)

Producto Interno Bruto Infografía 1

Nota: también se incluyen recursos a

canalizar a las otras 31 Entidades

Federativas.

Fondo de CapitalidadFondo Metropolitano

Son las actividades que se

dedican a la transformación de

las materias primas en productos

procesados, siendo éstos los que

más consume el ser humano.

Son las que se encargan de

distribuir los bienes producidos por

las actividades primarias y

secundarlas, así como de prestar

diversos servicios.

Actividades Secundarias Actividades Terciarias

Son aquéllas que se toman

directamente de la naturaleza sin

una transformación, como lo es la

ganadería, pesca, agricultura,

explotación forestal y minería.

Actividades Primarias

SE DIVIDE EN TRES GRANDES AGRUPACIONES:

Valores del PIBAño Valor anual* Variación anual %

2003 10,119,898

2004 10,545,910 4.2

2005 10,870,105 3.1

2006 11,410,946 5.0

2007 11,778,878 3.2

2008 11,941,199 1.4

2009 11,374,630 -4.7

2010 11,965,979 5.2

2011 12,435,058 3.9

2012 12,937,094 4.0

2013 13,119,492 1.4

2014 13,403,705 2.2

2015 13,748,214 2.6

2016* 14,080,629 2.2

2017* 14,469,247 2.8

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema de Cuentas Nacionales,Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consulta del 24 de julio de 2017.* Cifras en millones de pesos de 2008. Los valores de 2016 y 2017 corresponden al primertrimestre. Los demás son cifras anuales.

Con base en la estimación de los ingresos públicos se elaboran la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de cada año.

Dentro del Presupuesto Federal, se incluyen los recursos a canalizar a la Ciudad de México, entre los que destacan:

2

Valores del PIB por tipo de actividad

397,118

407,434

421,848

429,018

403,845

430,672

4,554,217

4,531,251

4,653,233

4,698,405

4,591,526

4,614,015

7,985,759

8,180,807

8,328,625

8,620,792

8,700,391

9,024,909

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

Actividades terciarias Actividades secundarias Actividades primariasFuente: Elaboración propia con base en información del Sistema de Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consulta del 24 de julio de 2017.* Cifras en millones de pesos de 2008. Los valores de 2016 y 2017 corresponden al primer trimestre. Los demás son cifras anuales.

3

Cifras en millones de pesos

Infografía 2

El Producto Interno Bruto por Entidad

Federativa (PIBE) permite conocer anualmente

el comportamiento y composición de las

actividades económicas de los estados.

Actividades Primarias

Infografía 3

PIBE e ITAEE

Ac

tivi

da

de

s S

ec

un

da

ria

s

Ac

tivida

de

s Te

rcia

rias

Tomando en cuenta:

¿Qué es el ITAEE?

El Indicador Trimestral de

Actividad Económica Estatal

(ITAEE) es un índice que brinda

información de corto plazo

sobre la evolución económica

por Entidad Federativa.

El ITAEE sigue los mismos

principios y normas contables

del cálculo anual del PIBE,

pero se estima con mayor

frecuencia y oportunidad,

por lo que se le considera

como un cálculo adelantado

del PIBE.

En 2015, el PIBE de la Ciudad de México

conformó el 16.8 % del PIB Nacional.

Gracias a este indicador, se pueden conocer

los resultados del avance o retroceso de la

economía de la Ciudad de México y de las

demás Entidades Federativas.

Fuente: Elaboración propia con base en información publicada por el Instituto Nacional deEstadística y Geografía (INEGI).

4

¿Qué es el PIBE?

PIBE CDMX, 16.8%

PIBE resto Entidades

Federativas, 83.2%

Proporción del PIB Nacional

ITAEE de la CDMX vs. el PIB Nacional

5

1.4

-4.7

5.1

4.0 4.0

1.42.3 2.6 2.3

-0.9

1.51.0

4.7

5.7

0.61.1

3.3

5.1

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB Nacional ITAEE de la CDMX

Variación porcentual anual al cuarto trimestre (Acumulada)

Fuente: Elaboración propia con base en información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Infografía 4

Infografía 5

Balance Presupuestal aprobado 2017

Balance Presupuestal aprobado 2017Cifras en millones de pesos

Concepto Original

Ingreso Neto 198,965.9Ingresos Propios 86,301.8Participaciones en Ingresos Federales 75,648.2Transferencias del Gobierno Federal 17,222.1Organismos y Empresas 15,293.8Endeudamiento Neto (financiamiento) 4,500.0

Gasto Neto 198,965.6

Gasto Programable 190,508.2

Corriente 151,349.4

De Capital 39,158.8

Inversión Física 34,208.0

Inversión Financiera 3,725.1

Transferencias Directas 1,225.7

Gasto No Programable 8,457.4

Intereses y gastos de la deuda 4,546.1

Otros 3,911.3

Pago

de Impuestos

Participaciones

Gobierno Federal

Organismos y Empresas

Inversión Física In

tere

ses

y g

ast

os

de

la

de

ud

a

Inversión Financiera

Transferencias Directas

6Nota: Los totales pueden no coincidir por efecto del redondeo.Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2017, publicado por la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)

aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2017 en

diciembre 2016.

Siguientes

Propios $ 86,301.8

Participaciones en

Ingresos Federales

Transferencias del

Gobierno Federal

$ 198,965.9

Cifras en millones de pesos

Organismos y Empresas

Endeudamiento Neto

Ingreso Neto

¿De dónde sale este dinero?

Impuestos (como el predial): 25.4%

Aportaciones de seguridad

social : 1.2%

Derechos (como el agua): 6.6%

Financiamiento (deuda): 2.3%

$198,965.9

GASTO NO PROGRAMABLE

$ 8,457.4

GASTO PROGRAMABLE

$ 190,508.2

$ 75,648.2

$ 17,222.1

$ 15,293.8

$ 4,500.0

Nota: Los totales pueden no coincidir por efecto del redondeo.Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2017 y en el Informe de AvanceTrimestral Enero-Marzo 2017, publicado por la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México.

7

Infografía 6

Ingresos aprobados 2017

Del Gobierno Federal: 46.7%

Productos (como la policía auxiliar): 5.6%

Aprovechamientos (como las multas): 5.8%

Ingresos por venta de bienes y servicios: 6.4%

Sector Gobierno

$ 144,678.5

Infografía 7

Económica FuncionalAdministrativa

Clasificación del gasto programable para 2017Cifras en millones de pesos

¿Quién? ¿En qué? ¿Para qué?

Poder

Ejecutivo

$ 132,695.5

Poder

Legislativo

$ 2,568.3

Poder

Judicial

$ 5,455.0

Sector

Paraestatal

no Financiero

$ 45,829.7

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias directas

$ 77,475.2

Transferencias directas

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y otras provisiones

$ 9,392.5

$ 31,849.6

$ 32,632.1

$ 1,225.7

$ 5,160.1

$ 29,047.9

$ 3,725.1

Total $ 190,508.2

Gasto Corriente Gasto de Capital $ 151,349.4 $ 39,158.8

Total $ 190,508.2

Educación Salud

Seguridad Transporte

8

Gasto programable aprobado 2017

Organismos

Autónomos

$ 3,959.7

Nota: Los totales pueden no coincidir por efecto del redondeo.Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2017, publicado por la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México.

Total $ 190,508.2

Finalidad

Desarrollo

Económico

$ 23,222.9

Finalidad

Desarrollo

Social

$ 88,990.9

Otras no

clasificadas

en finalidades

anteriores

$ 154.5

Finalidad

Gobierno

$ 78,139.9

Infografía 8

Nota: Los totales pueden no coincidir por efecto del redondeo.Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2017, publicado por la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México y en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018.OG: Órganos de Gobierno y Organismos Autónomos.

Equidad e Inclusión Social para el

Desarrollo Humano

Gobernabilidad, Seguridad y

Protección Ciudadana

Desarrollo EconómicoSustentable

Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate

a la Corrupción

Órganos de Gobierno y Organismos Autónomos

1

2

3

4

$ 48,666.1

Total: $ 190,508.2

$ 39,749.2

$ 8,670.3

$ 56,203.0

$ 25,236.6

$ 11,983.0

OG

Eje 5

Eje 4

Eje 3

Eje 2

Eje 1

11,983.0

14,991.4

41,323.1

7,684.1

37,427.3

41,566.3

10,245.2

14,879.8

986.2

2,321.9

7,099.8

Entidades Delegaciones

Total entidades: $ 154,975.3 Total delegaciones: $ 35,532.9

9

Gasto por Eje Estratégico 2017

5

En 2017, el presupuesto autorizado se distribuyó por Eje Estratégico del Programa como sigue…

El Presupuesto de la CDMX se alinea también con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018.

Cifras en millones de pesos

Habitabilidad y Servicios, Espacio Público

e Infraestructura

Total: 35,532.9 millones de pesos

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2017, publicado por la Secretaria de Finanzas dela Ciudad de México.Cifras en millones de pesos.

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Milpa Alta

Xochimilco

Coyoacán

Benito Juárez

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa de Morelos

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

$ 2,553.5

$ 1,930.1

$ 2,301.7

$ 1,278.2

$ 3,104.6

$ 3,940.4 $ 1,654.8

$ 1,723.1

$ 4,705.9

$ 1,307.2

$ 2,074.2

$ 1,182.2

$ 1,451.8

$ 2,213.8

$ 2,375.3

$ 1,736.1

10

Gasto aprobado por Delegación 2017

Cifras en millones de pesos

Infografía 9

Infografía 10

AñoTecho de

Endeudamiento Neto Aprobado

Endeudamiento Neto Observado

2008 1,950.0 1,500.0

2009 1,950.0 1,950.0

2010 5,000.0 5,000.0

2011 4,000.0 3,702.6

2012 5,000.0 4,975.2

2013 5,000.0 4,385.5

2014 4,500.0 3,919.0

2015 5,000.0 4,202.1

2016 4,500.0 2,745.7

2017 4,500.0 No disponible

El monto de deuda nueva que el Gobierno de la Ciudad de México contrajo durante 2016 fue de:

$ 2,745.7 millones de pesosFuente: Elaboración propia con base en los Informes de Cuenta Pública de la Ciudad de México 2008 a 2016, publicados por la por laSecretaria de Finanzas de la Ciudad de México.Cifras en millones de pesos.

11

Endeudamiento anualCifras en millones de pesos

1,950.0

4,000.0

5,000.0 5,000.0

4,500.0

5,000.0

4,500.0 4,500.0

1,500.0

1,950.0

5,000.0

3,702.6

4,975.2

4,385.5

3,919.0

4,202.1

2,745.7

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Techo de Endeudamiento Neto Aprobado Endeudamiento Neto Observado

Infografía 11

Año

Deuda Pública

Saldo acumulado (millones de

pesos)

Como porcentaje del PIBE de la

CDMX

2008 45,579.6 2.25%

2009 47,529.5 2.34%

2010 52,578.5 2.42%

2011 56,232.2 2.42%

2012 58,773.8 2.38%

2013 62,962.5 2.44%

2014 66,881.5 2.42%

2015 71,083.6 2.47%

2016 73,829.3 2.46%

Fuente: Elaboración propia con base en información publicada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

12

Saldo acumulado de la deuda pública

45

,57

9.6

47

,52

9.5

52

,57

8.5

56

,23

2.2

58

,77

3.8

62

,69

2.5

66

,88

1.5

71

,08

3.6

73

,82

9.3

2.25

2.34

2.42 2.422.38

2.44 2.42

2.47 2.46

2.10

2.15

2.20

2.25

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Saldo acumulado Como porcentaje del PIBE

Mill

on

es d

e p

eso

s

%

Las cifras publicadas por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México son, en general, mayores por 2,630 millones de pesos a las publicadas por la SHCP. No se encuentra justificación para la diferencia.

Cifras en millones de pesos.

Otros Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Total

Entidades 1,695,702.2 41,566,341.6 37,427,295.0 7,684,083.3 41,323,149.0 25,278,699.7 154,975,270.8

Delegaciones 7,099,769.4 2,321,945.0 986,175.7 14,879,808.5 10,245,230.2 35,532,928.8

190,508,199.6

Ejes de Acción por Delegación

Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano

Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana

Desarrollo Económico y SustentableHabitabilidad y Servicios, Espacio

Público e InfraestructuraEfectividad, Rendición de Cuentas y

Combate a la Corrupción

Álvaro Obregón 153,758.1 132,089.7 12,500.0 1,015,454.8 1,239,675.4

Azcapotzalco 150,632.0 178,057.1 46,827.7 724,616.4 554,671.6

Benito Juárez 459,329.7 37,083.9 8,414.7 852,033.3 573,202.8

Coyoacán 623,134.6 69,383.7 43,063.4 1,147,882.4 418,244.5

Cuajimalpa 234,010.1 51,388.3 48,819.8 617,430.2 326,549.8

Cuauhtémoc 512,988.0 122,992.5 109,045.2 1,689,996.7 669,579.5

Gustavo A. Madero 454,428.4 268,857.3 43,869.9 1,951,234.0 1,222,051.7

Iztacalco 296,322.8 92,321.0 16,939.2 598,845.5 718,709.0

Iztapalapa 1,906,565.5 472,413.9 37,450.2 1,930,510.1 358,979.9

Magdalena Contreras 444,551.6 115,887.4 59,833.3 534,220.2 152,659.5

Miguiel Hidalgo 350,835.9 183,366.4 29,971.4 902,589.0 607425.7

Milpa Alta 130,044.0 2,900.0 80,875.0 176,853.1 791,501.4

Tláhuac 276,054.7 106,341.5 20,565.7 367,018.0 681,868.9

Tlalpan 404,485.2 50,924.8 272,948.4 707,993.8 777,455.5

Xochimilco 398,442.0 365,262.5 25,623.3 1,152,443.3 433,572.0

Venustiano Carranza 304,186.8 72,675.0 129,428.5 510,687.7 719,083.0

Totales 7,099,769.4 2,321,945.0 986,175.7 14,879,808.5 10,245,230.2

En 2017, el presupuesto autorizado de la Ciudad por Eje Estratégico y Delegación es el que se muestra a continuación:

14

Anexo Ejes Estratégicos