PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

318.38 55 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

0.00

0.00

318.38

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 381100 CENTAVOS

AFECTACION PRESUPUESTARIA

TOTAL PRESUPUESTARIO 318.38

IVA 0.00

SUB-TOTAL 318.38

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Fecha Elaboración

015 012 2020

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION 182

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Reporte ¡ rpt(omprobanteGastos.rdIc

No. ÓUR Ño. Original

3505 3215

No. Expediente

1523

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

0000

0000

592

RPA RTO 0EV

III

15 DIC Zfl

Clase de Registro: DEVENGADO

Clase de Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta Banco: BANCO DE GUAYAQUIL Monetaria:

Comprobante Numero Operación GASTOS

Beneficiario: 1103781892 CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

25405250

DESCRIPCION: DEVENGADO - PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: - APROBADO:

APROBADO

1511212020 J#í_.10r

denario Responsa Director Financiero

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

DEVENGADO Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

BANCO DE GUAYAQUIL 25405250

Operación GASTOS

1103781892 CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

15 si,£ 'L.\i

RPA RTO DEV1

~o ji 5

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SB-DA-2020-0488-M

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Reporte

Fecha Elaboración

2020 012 015

Institucion: 592

U. Ejecutora: 0000

Unid. Dese: 0000

rptComprobanteGastos.rdlc

No. CUR No. Original

3504 3216

No. Expediente

1524

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

MONTO

01 00 000 001 530301 1701 002 0000 0000 Pasajes al Interior

13.50

TOTAL PRESUPUESTARIO 13.50

IVA 0.00

SUB-TOTAL 13.50

RETENCIONES IVA

0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

0.00

TOTAL A PAGAR

13.50

SON: TRECE DOLARES CON 501100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEVENGADO - PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

SUPERNTEENCA DE BANCOS TESORERÍA

1 01 r

RECIBIDO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRAD o APROBADO:

APROBADO

FECHA:

15/12/2020 /

F no R . pons Di rector Fiinsiro

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

7799 , FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):

05-nov-2020

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

PUESTO QUE OCUPA:

EXPERTO DE ATENCION AL USUARIO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE

DIRECCION DE LIQUIDACIONES

PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

FECHA SALIDA (aaaa.mm.dd)

2020-11-16

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30

FECHA LLEGADA (aaaa-mmdd) HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00 2020-11-20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

AUDITORIA DE FINIQUITO DEL FCPC CAJA DE CESANTIA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR EN LIQUIDACIÓN

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA aaaa-rnm-dd

HORA hh:mm

FECHA aaaa-mm-dd

HORA hh:mm

AÉREO LATAM QUITO - GUAYAQUIL 2020-11-16 09:00 2020-11-16 09:50

AÉREO LATAM GUAYAQUIL - QUITO 2020-11-20 16:00 2020-11-20 16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

25405250

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESP. .ABLE UNIDAD SOLICITANTE

l e !211110 tw

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

NOMBRE DE LA O EL R4..; E DE LA U . SOLICITANTE

CAHUAS. 44 L "TO

Nota: Esta solicitud deberá ser presenta. par. su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento -e lo servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.

El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro d& término de 4 días de cumplido el Servicio institucional.

Está prohibido conceder Servicios Institucionales durante los dlas de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

/

FIRMA DE LMAUTORIDAD NOMINADO SU DELEAADO fI 7

/ / / J

/ J - /

E E A ORIDAD N MINADORA O SU1IIELEGADO

SAL R ARELLANO ANDRES SANTIAO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

SUPERIN1TNOENCIA DE BANCOS TLRRÍA

11 NØV 2JJ2

RECIBIDO

e

$tNCNCIA DE BANCOS

444L

'J) ¡ I7iJj1ç

L NFOEI84 tfl 1OJCION4LES Po. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTrTUc,ONi ECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

7799 / 24-nov-2020

* DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

PUESTO QUE OCUPA:

EXPERTO EN ATENCIÓN AL USUARIO 2

CIUDAD. PROViNCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTrTUCIOEIAL:

INFORME DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- Revisión de las cuentas del activo y SUS respaldos.

- Revisión de las cuentas del pasivo y sus respaldos.

Revisión de las cuentas de ingresos y gastos y sus respaldos.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Depuración de partidas sin respaldo de las Cuentas del activo.

Elaboración del informe de conclusión del proceso liquidatorlo.

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA:

Estos datos se refieren al tiempo

el Cumplimiento del servicio

lugar de residencia o trabajo

dei servicio institucional según

de estos sitios.

efectivamente utilizado en

institucional, desde la salida del

habituales o del cumplimiento

sea el caso, hasta su llegada

FECHA

aaaa-mm-dd 16/11/2020 20/11/2020

HORA

hh:mm 4.45 2130

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mmm-aaaa

HORA

hh:mm

AÉREO AVIANCA QUITO . GUAYAQUIL 16/nov/2020 6:45 16/nov/2020 7:40

AÉREO AVIANCA GUAYAQUIL - QUITO 20/nov/2020 19:18 20/nov/2020 20:09

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases abordo o boletos

Adjunto listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales, actualizadas y autorizadas por el SRI, emitidas a nombre

comisionado, que justifican los gastos personales de hospedaje y/o alimentación realizados.

del servidor

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA

Autorizo para que se descuente de mi próxima remuneración mensual

unificada el valor no utilizado del anticipo de viáticos, de conformidad al

Acuerdo Ministerial No. MRL.2013.0097.

El presente informe deberá presentarse dentro del

cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario

e inluso de no presentarlo tendría que restituir los valores

cumplimiento de servicios institucionales sea superior

autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito

o su Delegado.

término de 4 días del

la liquidación se demorará

precibidos. Cuando el

al número de días

de la Máxima Autoridad

NOMBRE:

CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA

DE LA UNIDAD

O EL RESPONSABLE

NOMBRE:

O IZ LÓPEZ AlDA VIOLETA

NOMBRE:

SUMA ENDARA JORGE JOAQUÍN

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Avianca A STAR AiMlCE ME4

Cruz Alex

HORA EN SALA

06:05

AV 1620

GRUPO ASIENIO

J 8K Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

? U 1 QUITO

Lun l6 Nov I06:45

+ QUITO MARISCAL /

j GYE GUAYAQUIL

Lun. 16 Nov 07:40 GUAYAQUIL JOS SEC 4

TU TALLA INCLUYE IJ

jEquipaje de mano lx 10kg

Reserva: TE7NQF

E-ücket: 547373929294901 Frequen( flyer. AV-1 3454690491

JEquipaje de bodega 1X23kg

Operado por AVIANCA ECU

Status: LifeMiles

Avianca A 5rARALJANcEMEMSER

Cruz Alex / AV 1671

HORA EN SALA

GRUPO ASIENTO

18:38 G 11K Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

1 Vle,20 Nov 198 ¡/

GUAYAQUIL JOSE

i UJO QUITO

\e, 20 Nov 120.09 QUITO MARISCA

j

TU TALLA INCLUYE el Equipaje de mano lxlOkg

Reserva: TE7NQF

E-licket 547373929294902 Frequent flyer AV-1 3454690491

SEC 39

WEquipajede bodega lX23kg

Operado por: AVIANCA ECU

Status: LifeMiles

111 II II II II 111 1111

CLAVE DE ACCESO.

11111111111111 II HO IDODUII II

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX CRUZ RUC / CI: 1103781892

Amo conecta tu destino

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000028031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 1611202001179225290300120010020000280311234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

1$ 3O3nO11792252920120010O2nOO803II3345$7e 3

1611202001179225290300120010020000280311234567813

Fecha Emisión: 16/11/2020

Información Adicional

Email: alexcruzhgmaiI.com

Dirección

QUITO

Teléfono: nuil

Agente de

No. Resolución: 1 Retención:

FORMA DE PAGO VALOR PLAZO UNO. TIEMPO

TARJETA DE DEBITO LISD 13.50 0 OlAS

af

Código Descripción Detalle Cantidad U/M Precio Descuento Total

PIRBPA TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA 1.00 $ 16,00 2.50 $ 13.50

SUBTOTAL 12.00% 0.00

SUBTOTAL 0.00% 13.50

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16.00

DESCUENTO 2.50

ICE 0.00

IVA 12.00% 0.00

VALOR TOTAL USO 13.50

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE SOlAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

Servicio proporcionado por: TU Factura Paga 111

MASTARRENO LOPEZ FREDDY XAVIER

Venta de comidas y bebidas en rest9urantes,

incluso para llevar

R.U.C.: 0925597148001

Dir.: Cdla. Guayaquil Mu. 11 Villa 9

Av. Victor Hugo Sicouret y Calle 8 Asia.

Te1f,: 0939757414 - 0997665218

E-mail.: freddyniastarrenolopeu@gmail.com Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001-001-

00Ó00330 Aut. S.R.l.: 1126518653

Fecha de Aut.: 17/Mayo/2020 Documento Categorizado: NO

Fecha:_____

Señor (es) - es)'

Dirección'

R.U.C.:

Dirección -

R.U.C.:J 4. z12.#' Teléfono:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. IJNIT. VALOR

4'- Jcj

/

FORMA DE SISEKO TARjETA DE CAEDIFO OTROS

.1DEBiTO SUBTOTAL

PAGO / SON ¡VA 0%

) ¡VA 12%

TOTAL a.J Fir utori ada Recibi Conforme

RODRIGUEZ DELGADO JSE LUIS R.U.C.: 0920123852001 - AUT.: 13898 1 BLOCK 10013 Del 000/1301 - 0000400 CAD. 17/MAYO/2021

Ccça liCor 2 s

7, Direccion: Telf: ¿

OMAR ENRIQUE GONZALEZ CHAMBA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir,: Centro Comercial Garzocentro 2000 calle Guillermo Pareja Rolando 1108 y

6 Herradura 2A Cel.: 0994759515 E-mail: omargonzatez297©gmaiLcom

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0920828241001

Autorización S.R.l. 1126009755 Ciudad DIA MES AÑO

1 - R.U.C./C.I.: jI93 Jalá, 1' 2 Cliente:

FACTURA

so01-001- 000000093

SON: DOLARES

1 -e,

1

CANT. DESCRIPCION V. UNIT TOTAL

e1I4 Ah ¿ - Ppp,,o C4-4 20,09

Firma Autoriz da Reclb onforme Méndez Rosales Lady Fernanda(IMP. RM) R.U.C. 0950422394001 Aut. 13947 'Telf.:4613792- 1 B. 10042 OPJGINAL:ADQU1RENTE (Num.000000001al 000000100) EmlslÓn:0210112020 * Valido hasta: 02/0112021 / ler. COPIA: EAISOR

1

SUB-TOTAL

LV.A. 0%

LVA. 12% 2- TOTAL 2 2,. e-ftP ,

( FORMA DE PAGO:

En efectivo

Tiansferencla

T.rj. Crédito I D.blto Dinero 1 __j Otros

Electronico

Cheque Banco'

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

IIiI IiHhiI 1811202001179204950400120900500000846334126153312

u 1 111111 1111 111 1111111 1 1 111 1111 1111

FACTURA No. 090-050-000084633 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202001 179204950400120900500000846334126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLONSA

Oir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Oir Sucursal: GUAYAS /GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ SIN Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALEX CRUZ

RUC/Cl: 1103781892

Fecha Emisión:

18/11/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal Cod. Auxiliar Cant Descripción Detalles Adicionales Precio

Unitario Descuento Precio Total

95 1.0000 GUITIG 330 ML 1.7767 0.00

705 1.0000 1/4 POLLO BBQ 5.3482 0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%

CORREO 1 alexcruzh©gmail.com

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

TOTAL DESCUENTO

ICE

IVA 12%

PROPINA

VALOR TOTAL

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 7.98

O

DÍAS

1.78

5.35

7.12

0.00

0.00

0.00

7.12

0.00

0.00

0.85

0.09

7.98 1-11

Página 1 del

FACTURA SERIE 001-001. "TACOS MARIA PAULA"

Duarte Sosá Erika Margo VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. 'LI U U U U U U

INCLUSO PARA LLEVAR -

R.U.C.: 1204508111001 AUT. S.R.I. 1127205905 Dec: Cda. La Garzota Agusn Freire s/n Mz. 37 Sotar 17 ' lIlA MF.S AÑO

-W.: 0981075757 •0989965503E.mail: erikatudovica79@gmaiicorn

Guayaqu- Ecuador Conttibuyen e Régimen Microempresas

• .

()IreccsóIr

1e1f.: ? &'

ll~CANT. DES C It 1 PC Ib N V.UNIT. 'TOTAL

-\cç. S> 81 991

E

Q'cxccó

IORVA DE PAGO

SON- — SURTOTAL S

DÓLARES I.V.A. O ¶ S

/' dI, I.VJ.l2 $

T (3 T A 1. -

iri u Aii*urizuda Itvçih* Cnitne

o

cZQ

r ldez Rosales Lady Fernanda (IMP, RM) R.U,C. 0950422394001 Aut. 13947 • Telt.: 0985636876 10 CI< 100'2 (Num. 000000628 al 000000725) Emisión: 08 11012020 Valido hasta: 0811012021

ASADERO DE POLLOS "EL PUMA" R.U.C. 0915778609001

Pazmiño Anchunditi Carmen del Rosario Dir.: Sauces 1 t. F14 Solar 1

Av. Agustín F~y Guillermo Pareja'Telf.: 2822585

Guayaquil - E¿~

Documento Categorizado: NO

,~ /Y Fecha deAutorizaclón: 141SeplMmbrel2O2O Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA

Dia

/7 Año

No. Aut. S.R,t.: 1127080531 1 S11O1. 000026236 lí

Sr. (es): ¿Ir P&"?-

Dirección:

2c'zDirección: ,1:2, R.U.CiC1:/dO6 16'Z ," TeIf.:

CAN7 DESCRiPCIÓN VUnft V. Total

4 Z'L

Son: Sub Total

LVAO%

Recibí FORMA

Conforme Entregué Conforme DE PAGO

IVA. 12% 2?C) ) VALOR TOTAL

DINERO (TARJETACRED.( flTRMÍ Original: ADQUIRIEHTE -Copia: EMISOR

SOTO MENDOZA LYONEL WEIUNGTON - Start Print - R.U.C. 0915605364001 - Aut # 11548 4B. 1 00x2 del 25951 - 26350 • Fecha Caducidad: 14/Diciembre/2020

vt,

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 1792270227001

FACTURA

No. 004-002-000015749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202001179227022700120040020000157492019635217

Fecha y hora 2020-1 1-20T0:05:41-05:00 de autorización

Ambiente produccion

Emision normal

Contribuyente Especial No. N/D OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

CLAVE DE ACCESO 1911202001179227022700120040020000157492019635217

IIIII IIIIIIIIIUI IIIIIIIUIIUhIIII IIIIIIIIIII IllI IIII U

IIIIIIII IU

Razón Social 1 ALEX CRUZ Nombre y Apellidos:

Fecha emisión 19/11/2020

Ruc/Cl 1103781892

Código Descripción Cantidad V. Unit USD Desc. USD Total. USD

1484 MILANESA POLLO 1.00 5.66 0.00 5.66

1524 LOMO BERLIN 1.00 8.11 0.00 8.11

INFORMACION ADICIONAL

Email:ALEXCRUZH@GMAIL.COM CAJERO: MADERA TRANSACCION: 24293 FORMA DE PAGO:EFECTIVO: 16.80 GRATIFICACION: 1.38 FECHA CIERRE: 2020111/19 TRANSPORTADO POR:Acklins S.A URL: http://facturas.acklins.net

Forma de Pago:SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 16.80 / Plazo:O / Unidad de tiempo: Dias

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento:

IVA 12%

Propina

Valor Total

13.77

0.00

0.00

1.65

1.38

16.80

Fecha:

CONTRIBPYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA US$ 420.0

6(d1, 1 G- > ~), o1() 2 "

RANDY WELLINGTON ASSAN VILLA Cdla. Mace Solar 2 Mz. 24" Cel.: 095 9528250 • E-mail: randav@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0915016372001 • Autorización SRI. 1126975546

E VENTA N?003-OO1- 000021085 7ni

Sr(es): Al~ffl RU.C1C.I. Q Dirección: Y¿/,, ¿?

Tetf.:

1

CANT. E PCION P.IJNIT. VALOR ,

o2 oÇ

/ 4f /

GUILLERMOALBERTO YAGUAL GRABER Impronta Copra; RUC.- 090O04360OOl Aut, 1141 Original Periódico Blanco: ADQUIRENTE. Copla Amarilla; EMISOR 108. 100x2 No. 20401 al 21400

FECHA DE AUTORpZACOI4: 24-08-2020. CAflhi(Á 21.flR-Al

TOTAL US$ cZT -

EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETAS DE OTROS: CREDITO fi DEBITO Li

FORMA DE

PAGO:

TELE.. co

R.U.C. 110.3 __76 1 síliz

JIMENES TORRES DIGNA MARLENE

LIVINGST•N4i HOTEL

/ Email: hotelivingston@hotmail.com

FECHA DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.l.: 1127184069 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

R.U.C. 1708676752001 Suc.: Juan Tanca Marengo Km. 1, Coop. Guayaquil Mz. 20 Solar 18

Te1f.: 2395301-2296335- Cls.:0987531950-0995157379 OlA

11

MES ¡ AÑO

CLIENTE

DIRECCION 1 Dr

- FACTURA Serie 002.0014 0009081

Fecha de Autorización: 05/Octubre/2020 ,

'CANT. DESCRIPCION P/UNIT. TOTAL

Dé SfP3 'f H-Ic' XU.rn( oc

V,4/6x &Wt

5ñ: 14'wv /it/

Forma de Pago:

Efectivo: Cheque: Otros: Sub- Total

I.V.A. 0%

TOTAL US $

4/2 Son:

ES I.V.A. 12%

4b o \.. FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

MITE ARREAGA VERONICA CECILIA - R.U.C. 0923495615001 AUT. 13900 10 BLS. 100X2 DEL 009001 Al 010000 Fecha de Caducidad: 05/OCTUBRE/2021

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