PERFIL CARRETERA CARHUAYOC - MANYANPAMPA.doc
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CONTENIDOS
Municipalidad Distrital de San Marcos
Estudio de Preinversin a nivel de Perfil
Municipalidad provincial de San Marcos
Estudio de Preinversin a nivel de Perfil
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del PIP.
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance oferta demanda
D. Descripcin tcnica del PIP.
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social.
H. Sostenibilidad del PIP.
I. Impacto Ambiental.
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones.
M. Marco lgico.
CAPTULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Identificacin Segn Caractersticas1.3 localizacin del Proyecto1.4 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
1.5 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
1.6 Marco de Referencia
CAPTULO II: IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.2 Definicin del Problema y sus Causas
2.3 Objetivo del Proyecto
2.4 Alternativas de Solucin
CAPTULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
3.2 Anlisis de la Demanda
3.3 Anlisis de la Oferta
3.4 Balance Oferta- Demanda
3.5 Poblacin Objetivo
3.6 Descripcin Tcnica de la alternativa seleccionada
3.7. Anlisis de Costos
3.8. Beneficios
3.9. Evaluacin Social
3.10. Anlisis de Sensibilidad
3.11. Anlisis de Sostenibilidad
3.12. Impacto Ambiental
3.13. Organizacin y Gestin
3.14. Plan de Implementacin 3.15. Financiamiento
3.16. Matriz de Marco Lgico
CAPITULO V: CONCLUSIONES
CAPTULO VI: ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PIP
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIN DE LA CARRETERA PICHIU SAN PEDRO - CONIN, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASHB. OBJETIVO DEL PROYECTO:
"Adecuado trnsito vehicular en el sector Pichiu San Pedro - Conin - Distrito de San marcos
C. BALANCE OFERTA DEMANDA
Balance Oferta - Demanda en la Situacin con Proyecto
Espacio Econmico del proyecto
AoDEMANDABalance O- D
Trafico NormalTrfico Generado
2007467-53
2008467-53
2009487-55
2010487-55
2011518-58
2012528-60
2013548-63
2014558-63
2015568-65
2016579-65
2017589-67
Elaboracin propia.
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
El proyecto consiste en la Rehabilitacin y mejoramiento de 11+640 Km desde la localidad de Pichiu San Pedro hasta Conin; las acciones planteadas son las siguientes: Ampliacin de la plataforma de 4.5 m. en algunos tramos a 7.00 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas, mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera; este afirmado tendr un espesor 0.15 metros; tambin se construirn plazoletas de cruce de 2.50 m, se mejorar el empeine de los taludes; se construir cunetas de tierra y zanjas de coronacin de tierra. Adems se construirn alcantarillas tipo TMC y muros de contencin de concreto ciclpeo; asimismo se construirn 02 pontones; el primer pontn tendr 8 m. luz, el 2 pontn tendr 9.5 metros luz y el tercer pontn tendr 8 metros luz.
La subestructura de los pontones comprende estribos de concreto ciclpeo armado..
E. COSTOS DEL PIP
Resumen de la Inversin de la Alternativa I a Precios de Mercado
Resumen de la Inversin de la Alternativa II a Precios de Mercado
Costos de Inversin y Mantenimiento de la Alternativa I
(A precios Sociales)
Costos de Inversin y Mantenimiento de la Alternativa II
(A precios Sociales)
F. BENEFICIOS DEL PIP
Beneficios por Ahorro en los Costos Operativos Vehiculares.
Beneficios por Ahorro en Tiempos de Viaje
Beneficios por Ahorro en Costos de Operacin y Mantenimiento:
Otros beneficios:
El proyecto aparte de los beneficios cuantificados en el rubro anterior, genera tambin otro tipo de beneficios, que son ms cualitativos, esto es que no se pueden cuantificar, son mas de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar por parte del Gobierno Regional o Distrital o en intereses de los Beneficiarios y la poblacin en su conjunto; estos podemos listarlos.
Conservacin de las fachadas de las viviendas con la reduccin considerable de las nubes de polvo que se genera al paso de los vehculos.
Contrarrestar Los peligros de filtracin de aguas en las viviendas en pocas de lluvia, con la construccin del sistema de alcantarillado.
Resguardo de la integridad fsica de los peatones.
Ordenamiento del trnsito vehicular y articulacin de la red vial
Impulsar y reactivar el comercio menor en el sector.
Eliminacin de focos infecciosos presentes en las crcavas de la superficie de rodadura.
Mejoramiento del ornato de la zona.
Mejorar la presencia de las Instituciones Pblicas de la Ciudad.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
IndicadoresAlternativas
III
Tasa de descuento11%11%
Valor actual neto265.347,89 4.203,00
Tasa interna de retorno15,30%11,06%
B/C2,141,78
Fuente: Flujo de Ingresos y Costos del Proyecto a precios socialesElaboracin propia
Anlisis de Sensibilidad
ALTERNATIVASINICIALINVERSIN (10%)INVERSIN (25%)BENEFICIOS (10%)BENEFICIOS (25%)
ALTERNATIVA I
VAN265347,8905135712,74-58739,98109,177-125076,96
TIR15,30%184%-0,72%1,63%-1,95%
B/C2,141,10,961,080,9
ALTERNATIVA II
VAN4203,00-288374,88-540657,74-276356,25-510611,16
TIR11,06%-3,20%-5,44%-3,38%-6,53%
B/C1,780,840,740,840,70
Fuente: Elaboracin Propia
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Municipalidad provincial de San Marcos, asumir el financiamiento del proyecto durante la etapa de inversin con los recursos financieros provienen de la fuente de financiamiento de Canon y Sobre canon Minero, contemplados en su presupuesto anual.
Viabilidad Tcnica
Fase pre-operativa:La Municipalidad Provincial de San Marcos tiene el personal capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin.
Fase operativa:La Municipalidad Distrital de San Marcos cuenta con Recursos Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institucin de servicio pblico.No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto.
Viabilidad Sociocultural
La ejecucin del Proyecto es sobre la base de la gestin de los propios pobladores a travs de constantes pedidos y los compromisos asumidos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos, as como en la ejecucin de trabajos.
Adems la poblacin beneficiaria directa, transportistas y productores que transitan por el tramo del proyecto muestran su conformidad con la ejecucin del proyecto.
Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor de mejores condiciones de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto.
Viabilidad Institucional
La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo del Distrito de San Marcos y de la Regin Ancash. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el proyecto son:
En la fase de pre-inversin participa la Gerencia de Infraestructura, a travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los estudios respectivos. En la fase de inversin participar la Gerencia de Infraestructura, a travs de la Divisin de Estudios y Ejecucin de Obras. En la etapa de operacin estar involucrado la Municipalidad Distrital de San Marcos.
I. MPACTO AMBIENTAL
El proyecto no genera impactos ambientales de consideracin..
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: La Municipalidad Distrital de San Marcos, mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de la elaboracin del expediente tcnico o supervisar la elaboracin del expediente tcnico cuando no sea realizado directamente por este rgano; se encargar de la evaluacin del expediente tcnico y la evaluacin ex post del PIP. Asimismo realizar todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del PIP.
Modalidad de Ejecucin: Contrato.
En la fase de operacin y mantenimiento participar la Municipalidad Distrital de San Marcos.
En ambos casos se cuenta con la capacidad tcnica, operativa y financiera en la etapa de ejecucin de proyectos y operacin respectivamente.K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El Plan de Implementacin se puede apreciar mejor en el captulo III.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluacin resulta ser la ALTERNATIVA N 1 puesto que tiene un mayor VAN, TIR y Beneficio costo, adems es menos sensible a los cambios en los beneficios y costos de inversin..
Se recomienda la pronta aprobacin y viabilidad correspondiente del presente estudio a nivel de perfil para la ejecucin del proyecto.
M. MATRIZ DE MARCO LGICO
CAPITULO I:
ASPECTOS GENERALES
1.1. GENERALIDADES:
Nombre del Proyecto:MEJORAMIENTO Y REHABILIATACIN DE LA CARRETERA PICHIU SAN PEDRO - CONIN, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASHUbicacin:
Departamento:Ancash
Provincia
:Huari
Distrito
:San MarcosRegin Geogrfica: Zona Sierra
Tramo
: Pichiu San Pedro - Conin1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:
1.3.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin
Unidad Responsable:Gobierno Regional de Ancash
Gerencia General
Unidad Formuladora
Sector
:99 Gobiernos Regionales.
Pliego
:44 Gobierno Regional de Ancash.
Persona Responsable:Ing. Ral Ramirez Chavez
Cargo
:Jefe de la Unidad Formuladora
Correo electrnico:[email protected]
:(043) 425044
Direccin :Campamento Vichay S/N Distrito de
Independencia Provincia de Huaraz.1.3.2 Unidad Ejecutora Recomendada para el Proyecto
Unidad Responsable:Gobierno Regional de Ancash
Gerencia Regional de Infraestructura.
Sector
:99 Gobiernos Regionales.
Pliego
:44 Gobierno Regional de Ancash.
Persona Responsable:Ing. Germn A. Martnez Cisneros
Direccin
:Campamento Vichay s/n Distrito de
Independencia Provincia de Huaraz.Se propone como Unidad Ejecutora a la Gerencia Regional de Infraestructura porque es la unidad encargada de la ejecucin de los proyectos de inversin pblica, lo cual se enmarca dentro de sus competencias y funciones; asimismo posee la capacidad tcnica, operativa y administrativa en la ejecucin de obras y la experiencia necesaria, en profesionales, en este tipo de proyectos y esta debidamente implementada con equipos y maquinarias necesarios para llevar adelante la implementacin y puesta en marcha del proyecto.1.3. UBICACIN DEL PROYECTO:
Localizacin Geogrfica:
El proyecto de inversin a desarrollarse tiene la siguiente circunscripcin:
Departamento
:Ancash
Provincia
:Huari
Distrito
:San MarcosCentros Educativo de Importancia:
Centro de Educacin Inicial
Colegio de Educacin Primaria
Colegio de Educacin Secundaria
Regin Geogrfica: Zona Sierra
Tramo
: Carhuayoc - ManyanpampaPara una mejor apreciacin de la localizacin del proyecto se muestran los siguientes mapas.
GRFICO N 1.1
Localizacin del Proyecto
1.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS:
1.4.1 Entidades Involucradas: Gobierno Regional de Ancash:
En el marco de las polticas de construccin de infraestructura de transporte, el Gobierno Regional tiene como una de sus funciones aperturar el servicio de transporte vehicular a las poblaciones de la Regin, as como propiciar el desarrollo sostenible de la las localidades, mejorando las condiciones de transporte dentro de un marco de eficiencia econmica y preservacin del medio ambiente.
La participacin del Gobierno Regional de Ancash es muy relevante, porque prioriz el proyecto en el presupuesto participativo del ao 2007, y formul el presente proyecto de inversin publica Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Patay Huachis, Distrito de Huachis Huari, para su posterior financiamiento y ejecucin del proyecto.
Municipalidad Distrital de Huachis:
Los Gobiernos Locales son entidades, bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin .
Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los rganos de Gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.
Por tanto La Municipalidad Distrital de Huachis tiene considerado dentro de su Plan de Desarrollo Distrital, el mejoramiento de las condciones de transporte dentro de su localidad, y por ello ha propuesto el proyecto dentro del Presupuesto participativo del Presente ao, adems se hace responsable de asumir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.
1.4.2 Beneficiarios:Los beneficiarios directos concientes de la importancia de las vias de transporte para el progreso de sus comunidades, especialmente de la carretera que interconectar la localidad de Paltay con Huachis, estos participarn activamente en las tareas de conservacin de la carretera, mediante tareas comunales con la Municipalidad Distrital de Huachis. Tambien se comprometen en poner a disponibilidad la mano de obra no calificada en cuanto se inicie la obra del tramo mencionado.
1.5 MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 Antecedentes del proyecto
La zona del proyecto que comprende desde la localidad de Patay hasta el Distrito de Huachis, se encuentra desde ya hace muchos postergada su ejecucin, por los escasos recursos econmicos del Gobierno local de Huachis y el desinters de las autoridades locales; los intentos de Solucin se han limitado a gestiones de conseguir el financiamiento sin llegar a concretarlo, y considerando que esta va se constituira en una va de mucha importancia, para lograr la consolidacin rural de esta zona, lo que, a su vez, propiciar el desarrollo de esta zona.
El presente proyecto se enmarca dentro del sistema nacional de inversin pblica (SNIP), de tal manera se encuentra justificada y se asegura sus sostenibilidad a travs del tiempo.
1.5.2 Bases y Normas Legales:El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley N 27293 de fecha 28 de junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
D.S. N 157 - 2002 - EF Aprueban Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica de fecha 2 de octubre del 2002.
R.D. N 012-2002-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 004-2002-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica de fecha 18 de noviembre de 2002.
R.M. N 066-2003-EF-15: Delegacin de facultades para declarar viabilidad en el marco de conglomerados.
R.D. N 007-2003-EF/68.01:.Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
R.D. N 001-2004 EF/68.01 que modifica la directiva del SNIP para GGRR y GGL.
R.D. N 004-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva N 003-2004 EF/68.01, Directiva del SNIP sobre el Programa de Inversin.
R.M. N 372-2004 EF-15: Delegacin de facultades a OPIs Nacionales, Regionales y Locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversin Pblica.
R.D. N 005-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva N 004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversin Pblica de Menores.
R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la directiva N 004-2003-EF/68.01 Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Locales y la directiva N 04-2002-EF/68.01 Directiva General del SNIP.
R.M. N 077-2005-EF-15 que modifica la R.M. N 372-2004-EF-15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica. R.D. N 004-2005-EF/68.01 que modifican las Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica sobre Programas de Inversin, y Directiva 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. R.M. N 092-2006-EF/15 que modifica la Resolucin Ministerial N 372-2004-EF/15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
D.U N 018 -2006 Dictan medidas extraordinarias en materia econmica y financiera.
R.D. N 006-2006-EF/68.01 que Modifica el Anexo SNIP 09 Parmetros de Evaluacin.
Ley N 28802, ley que modifica el Sistema Nacional de Inversin pblica, Ley N 27293.
R. D N 007-2006-EF/68.01 Aprueba disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880
R.D N 002 2007-EF/68.01 Aprueba Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
D. U N 015-2007 Declaran en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico. D.S N 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. R.D N 006-2007-EF/68.01 aprueba los contenidos mnimos del estudio de perfil de los proyectos de inversin a que se refiere el artculo 1 del decreto de urgencia n 014-2007 modificado por el decreto de urgencia n 015-2007. R. D. N 009-2007-EF/68.01 deroga la R.D N 002-2007-EF/68.01 y Aprueba Directiva General Del Sistema Nacional De Inversin Pblica R. D. N 010-2007-EF/68.01 que modifica la Directiva General Del Sistema Nacional De Inversin Pblica 009-2007-EF/68.01.Adems, los prediseos se han elaborado teniendo en consideracin la Guia de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y Mejoramiento de Camino Vecinales a Nivel de Perfil, elaborado por la DGPM- MEF.
1.5.3 Lineamientos de Poltica sectorial-Funcional
Es importante tomar en cuenta las diferentes Polticas generales a nivel Nacional-sectorial y regional que tratan sobre la infraestructura terrestre como marco general para definir la envergadura del Proyecto.
El Proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) de tal manera que la inversin se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a travs del tiempo. Se considera en el anexo SNIP 01 de la directiva 004-2002-EF y segn el clasificador funcional, se tiene:
Funcin : 16 Transportes
Programa :
052 Transporte Terrestre
Subprograma:
0145 Caminos Rurales
Es importante tomar en cuenta las diferentes Polticas generales a nivel Nacional-sectorial y regional que tratan sobre la infraestructura terrestre como marco general para definir el engarce del Proyecto con las mismas. A continuacin, el extracto:
Polticas Nacionales-Sectoriales relacionadas al ProyectoEl mbito de actuacin de las polticas sectoriales recae en el Ministerio Transportes e Infraestructura, cuya funcin es la de:
Construccin, Rehabilitacin y Mejoramiento de Red Vial Nacional Departamental y Caminos Rurales.
Mantenimiento de Red Vial Nacional, Departamental y Caminos Rurales.
Rehabilitacin y Mejoramiento de Aeropuertos y Aerdromos.
Construccin de Embarcaderos Fluviales.
Mejoramiento y Mantenimiento de Ferrocarriles.
De la misma manera el MTC, se propone los siguientes Objetivos Generales:
1. Dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente.
2. Promover servicios de transporte terrestre eficientes y seguros en un marco de libre competencia.
3. Promover y proporcionar infraestructura y servicios areos eficientes y seguros.
4.Promover y proporcionar infraestructura y servicios acuticos eficientes y seguros.
5. Promover el desarrollo de los servicios de comunicaciones en el marco de libre competencia.
6. Promover el desarrollo eficiente de los servicios postales.
7. Mejorar y mantener la administracin y gestin institucional.
Tal como se aprecia estas Polticas nacionales son aplicables al Proyecto, toda vez que el la ejecucin del Proyecto encaja en los lineamientos referidos a la infraestructura terrestre.
Polticas Regionales relacionadas al ProyectoEl marco general de las Polticas que gua el desarrollo de la Regin Ancash estn contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 20042007 el que considera en el eje de desarrollo: Transporte y Comunicaciones como uno de sus Objetivos Generales: Lograr la interconexin vial transversal y longitudinal de la Regin, ampliando, rehabilitando y mejorando la infraestructura vial; que permitir dinamizar las actividades econmicas de la Regin.
De la misma manera en este eje se plantea como uno de sus Objetivos Especficos: Construir, mantener y rehabilitar las vas de la regin, priorizando los caminos a las zonas productivas.
Lineamientos de Poltica LocalPuesto a que es competencia de los Municipios, segn la Ley Orgnica de Municipalidades dentro del captulo II: Las competencias y funciones especficas, artculo 81 tem 1.2 Normar y regular el servicio pblico de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdiccin, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia
CAPITULO II:
IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes de la Situacin ActualEl proyecto nace de la necesidad de solucionar las inadecuadas condiciones de la infraestructura vial del tramo Patay Huachis, va en estudio que requiere un urgente tratamiento, debido a su deteriorado estado por la falta de mantenimiento y por las constantes lluvias que han deteriorado la carretera y en general toda la infraestructura vial, perjudicando a los pobladores del rea de influencia del proyecto, as como a los vehculos que transitan por all; lo cual genera descontentos en los pobladores del rea de influencia del proyecto, por lo que por accin de los propios pobladores se intervino para dar solucin a este problema que se viene aquejando, planteando de esta manera la realizacin del estudio de preinversin y evaluacin de la situacin actual de la zona.2.1.2 Situacin y problemtica que motiva el Proyecto:Las condiciones actuales de la carretera es que se encuentra a un nivel de trocha carrozable, tiene un ancho promedio de la plataforma varia en un rango de 3.00 m a 4.00 metros, la va tiene una superficie de rodadura que es de terreno natural, afirmado en malas condiciones, generando nubes de polvo al paso de los vehculos y en pocas de lluvia inundaciones. No tiene cunetas laterales, asimismo carece de obras de arte tales como: alcantarillas, plazoletas de pase cada 500 metros, pontones o puentes.
Es una va que tiene una pendiente relativamente pronunciada, inadecuada segn las normas de carreteras, ya que se genera crcavas en pocas de lluvias, por las escorrentas de aguas pluviales requiriendo mejorar la subrasante y taludes.
En la actualidad existen 05 pontones y 01 puente de madera con mampostera de piedra en el tramo mencionado que se encuentra en psimas condiciones y no renen las cualidades ni la seguridad necesaria para el normal transito, pero resta siendo usada dada la necesidad. Frecuentemente en pocas de lluvias se interrumpe la comunicacin y no existen vas alternas adecuadas, y es as que los pobladores se ven en la obligacin de usar estos pontones y puente de madera en mal estado de conservacin, que tienen una antigedad de mas o menos 40 aos y han sido construidos sin criterio tcnico, conllevando a que la poblacin objetivo retrace su desarrollo socioeconmico.
El deterioro de la infraestructura vial ha dado lugar a las interrupciones peridicas de la Va en le tramo citado, sobretodo en la poca de precipitaciones pluviales, generando caos en para los habitantes de esta zona, y que tiene a esta va como unico acceso al distrito de Huachis, y restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la poblacin a efectuar largos recorridos a pie, con la finalidad de acceder a dichos servicios en el distrito de Huachis.
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largas caminatas por la carretera polvorienta y en mal estado hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situacin que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias.
La actual infraestructura vial por su estado de total deterioro, est originando mayores costos operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.
2.1.3 Poblacin Afectada y sus Caractersticas:En este punto, se va a determinar las principales caractersticas de los diferentes grupos sociales (segn rea geogrfica, niveles socioeconmicos, edad, sexo, etc.) que sufren el problema que se desea solucionar, as como la forma e intensidad con que lo enfrentan.
Zona y Poblacin afectada:
En esta seccin se deber determinar la zona o rea geogrfica que sufre el problema, el cual se desea solucionar, y la poblacin circunscrita en ella que se ve afectada por el mismo.
Zona de Referencia:
La poblacin de referencia ser el Distrito de Huachis, se tomar como fuente para mostrar estas caractersticas los Censos de Poblacin y Vivienda de 1993 y 2005, las que se resumen en las siguientes tablas:
TABLA N 2.1
Informacin General del Distrito de Huachis
Fuente: Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda 2005-INEI
La poblacin de referencia en estudio, corresponde a todos los habitantes del distrito de Huachis y segn los resultados del Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda (2005) se estima la poblacin en 3,920 habitantes; y para el ao 2007 se estima una poblacin de 3,938 habitantes proyectado en base a una tasa de crecimiento Intercensal del Distrito de Huachis (1993 - 2002) de 0.23%.
TABLA N 2.2
Distrito de Huachis: Nmero de Habitantes
Poblacin20052007
Huachis3,9203,938
Fuente: Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda 2005-INEI
A continuacin se muestra la poblacin de Referencia proyectada al 2017 que asciende a 4,468 habitantes que crecen a una tasa de 0.23% anual (tasa nter censal determinada por INEI
TABLA N 2.3
POBLACIN DE REFERENCIA PROYECTADA
AoAo PoblacinFamilias
CalendarioHuachisHuachis
020073.938788
120083.947789
220093.965793
320103.993799
420114.030806
520124.076815
620134.133827
720144.200840
820154.278856
920164.367873
1020174.468894
Fuente: Elaboracin Propia
Zona del rea de Influencia del Proyecto:
El rea de influencia del proyecto, es aquella donde tiene influencia la carretera en sus alrededores geogrficos inmediatos. La ejecucin de la carretera modificar la utilizacin de los recursos existentes, los costos e ingresos de la produccin y los sistemas de comercializacin, distribucin; por lo tanto, la delimitacin del rea de influencia est representada por los habitantes de la zona de influencia, (pueblos, casero, anexos) que comprenden los beneficiarios directos e indirectos.
Los centros poblados involucrados dentro del rea de influencia se muestran en las tablas siguientes, la poblacin fue proyectada mediante la metodologa de progresin geomtrica utilizando la tasa de crecimiento intercensal 1993-2002 del distrito de Huachis.
TABLA N 2.4REA DE INFLUENCIA DIRECTA
DISTRITOPUEBLOS CASERIOS Y ANEXOSPOBLACIN (1993)POBLACIN PROYECTADA 2007
HUACHISCastillo291301
San Francisco de Yanapoto155160
Soledad del Tambo8588
Huachis761786
Matec154159
TOTAL1.4461.493
Fuente: INEI, Elaboracin Propia
TABLA N 2.5PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DIRECTA
AOAO CALENDARIOPOBLACINFAMILIAS
BENEF.BENEF.
020071493299
120061497299
220071504301
320081514303
420091528306
520101546309
620111567313
720121592318
820131622324
920141656331
1020151694339
Fuente: INEI, Elaboracin Propia
a. Caractersticas de los grupos sociales afectados segn el Censo de 1993:
Segn el INEI, tenemos la siguiente clasificacin de la poblacin del Distrito de Huachis.
TABLA N 2.6Caractersticas de la Poblacin Distrito de Huachis censo 1993
Poblacin Total4343
Poblacin Urbana761
Poblacin Rural3582
Poblacin Total Hombres2068
Poblacin Total Mujeres2275
Tasa Crecimiento nter censal (1993 2002)0.23%
Poblacin de 15 aos y ms2464
Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms56.73
Tasa de Analfabetismo de la pobl. de 15 y ms aos38.2
% de la pobl. De 15 o ms, con primaria completa o menos740.4
Fuente: INEI Censos Nacionales IX de Poblacin y IV de vivienda 1993
De la tabla anterior se observa que en el Distrito de Huachis, el 17% corresponde a la poblacin urbana y el 83% a la poblacin rural, asimismo el 48% son hombres y el 52% mujeres.
TABLA N 2.7Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 1993
Total Viviendas Particulares1,139
Viviendas con servicio de desage7
Viviendas con Alumbrado elctrico2
Porcentaje de hogares en viviendas particulares
- Sin agua, desage, ni alumbrado85.1
Fuente: INEI Censos Nacionales IX de Poblacin y IV de vivienda 1993
De la tabla anterior se observa que en el Distrito de Huachis, solo 7 viviendas tienen servicio de desage y 02 alumbrado elctrico.
TABLA N 2.8Indicadores de Trabajo y Empleo - Censo 1993
PEA de 6 y ms aos Total1139
PEA de 6 y ms aos Mujeres934
PEA de 6 y ms aos Hombres205
Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 15 y ms aos.43.5
% de la Poblacin Ocupada de 15 y ms aos En la agricultura89.4
% de la Poblacin Ocupada de 15 y ms aos En los servicios7.9
% de la Poblacin Ocupada de 15 y ms aos Asalariados43.6
Fuente: INEI Censos Nacionales IX de Poblacin y IV de vivienda 1993
De la tabla anterior se observa que en el Distrito de Huachis, el 89.4% de la poblacin se dedica a la agricultura.
Se empleo el censo del ao 1993 porque los datos son mas confiables que del censo del ao 2005.
b. Caractersticas de los grupos sociales afectados segn el Censo de 2005:
TABLA 2.9
Caractersticas de la Poblacin, Educacin, Trabajo y Empleo, Servicios Bsicos y Vivienda - Censo 2005
Caractersticas de la Poblacin censo 2005
Poblacin Total 3,920
Poblacin Total Hombres 1,953
Poblacin Total Mujeres 1,967
Pob. Estimada en el mbito del Proyect. al ao 2007 3,938
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos (%)23.67
Indicadores de Educacin Censo 2005
Poblacin con Educacin Inicial (%)4.08
Poblacin con Educacin Primaria Incompleta (%)35.10
Poblacin con Educacin Primaria completa (%)10.51
Poblac. con Educacin Secundaria Incompleta (%)17.10
Poblacin con Educacin Secundaria completa (%)5.45
Pob. con Educ. Sup. NO Univ. Incompleta (%)1.61
Pob. con Educ. Sup. NO Univ. Completa (%)1.82
Pob. con Educ. Sup. Univ. Incompleta (%)0.14
Pob. con Educ. Sup. Univ. Completa (%)0.52
Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 2005
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos Total (%) 29.06
Indicadores de Servicios Bsicos Censo 2005
Pob. del mbito del Proy.con Serv. de Agua Pot. (%) 76.53
Pob. del mbito del Proy. Con Serv. de Luz. (%)28.71
Indicadores de Vivienda Censo 2005
Viviendas en el mbito del Proyecto de Un Piso (%)98
Viviend. en el mbito del Proyecto de Dos Pisos (%)2
Viv. en el mbito del Proy. De Un Piso de Const. Precaria. (%)50
Viv. en el mbito del Proy. De Un Piso con Paredes de Adobe y Techo de Calamina o Eternit. (%)98.47
Viv. en el mbito del Proy. De Un Piso con Paredes de Ladrillo y Techo de Concreto. (%)0.22
Fuente: Informacin Censal del ao 2005 del INEI.
Aspectos demogrficos, sociales:
El tramo de la va carrozable desde la Localidad de Patay hacia el Distrito Huachis, est conformado por familias de escasos recursos que se asentaron en dicha zona, siendo reconocidos oficialmente por la Municipalidad Distrital de Huachis.
Las caractersticas socioeconmicas:
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 29.06% tiene empleo fijo, por tanto el 70.94 % es desocupado.
En cuanto a educacin se tiene un 23.67 de analfabetismo, un 4.08% con educacin inicial, un 35.10% con educacin primaria incompleta, un 10.51% primaria completa, un 17.10% con educacin secundaria incompleta, un 5.45% con secundaria completa, un 1.61% con educacin superior no universitaria incompleta, un 1.82% con educacin superior no universitaria completa, un 0.14% con educacin superior universitaria incompleta, y 0.52% con educacin superior universitaria completa.
Niveles de ingreso:
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del tramo de la va carrozable Pomacacha Distrito de Huachis, y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/.100.00 mensuales.
Servicios pblicos:
Las viviendas ubicadas en el mbito del proyecto, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable desde hace varios aos, el mismo que opera 24 horas continuas al da, y cobertura al 76.53% de la poblacin; adems el 28.71% de las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado pblico. No se cuenta con el servicio de telefona e Internet.
En el tramo de la va carrozable antes descrito no hay Centros Educativos ni Postas Medicas, por lo que la poblacin debe trasladarse diariamente a los centros educativos y puestos de salud del Distrito de Huachis. De manera similar, la poblacin asentada en esta zona se traslada hasta el distrito de Huachis para el abastecimiento de sus alimentos.
Aspectos sobre vivienda:
En el tramo de la va carrozable Pomacacha Distrito de Huachis, predominan las viviendas de una planta o un piso (98%), de los cuales el 50% son de construccin precaria, el 98.47% con paredes de adobe y techos de calamina o eternit, y el 0.22% con paredes de ladrillo y techo de concreto; las viviendas de dos plantas representan el 2%, de los cuales el 0.5% estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto, y el 1.5% es de adobe con techo de calamina o eternit gris.
Educacin
Se puede observar que segn los indicadores de cobertura y culminacin de la Educacin Bsica y Analfabetismo elaborada por el Ministerio de Educacin en el ao 2005, el 96,6% de los nios de 12 a 16 aos del Distrito de Huachis son atendidos por el sistema educativo; mientras que el 3,4% todava no han sido coberturados por el sistema, la poblacin joven con secundaria completa representan el 39,3% y los jvenes que han terminado su secundaria oportunamente representan solo el 13,9% . Adems existe una tasa de analfabetismo adulto del 25.7%.
TABLA N 2.10
Ancash: Indicadores de Cobertura y Culminacin de la Educacin Bsica y Analfabetismo, segn provincia y distrito, Aos 2005 -(Porcentaje)
Fuente: INEI-Resultados Preliminares del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2005.
Elaboracin: Ministerio de Educacin-Unidad de Estadstica Educativa.
c. Caractersticas Socioeconmicas y culturales:
Las Actividades Agrcolas:
Segn el Censo Nacional agropecuario de 1994 el potencial se suelos aptos para fines agropecuarios en el rea es de regular a bueno, presentando tierras aptas para la produccin de cultivos transitorios y permanentes, con limitacin de fertilidad de los suelos ubicados en pendientes de influencia con las respectivas reas.
TABLA N 2.11DISTRITO DE HUACHIS: NUMERO DE PRODUCTORES, SUPERFICIE AGROPECUARIA (HAS.) Y SUS COMPONENTES
DISTRITOS Nm.Total Ha.SUPERFICIE AGRICOLA
de Pro-Agrope-TotalHas. conHas aHa. Que noHa. En
DoctoresCuariaCultivosSembrarseSembrarn Descanso
TOTAL PROVINC HUARI13502151173,5335743,0613814,7610478,393144,308305,61
HUACHIS9588560,092040,281063,13375,79220,51380,85
FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994
DISTRITOS Nm.Total Ha.PASTOS NATURALESSuperficieHa. Con
de Pro-Agrope-TotalPastosPastos noConOtras
DoctorescuariaManejadosManejadosMontesTierras
TOTAL PROVINC HUARI13502151173,5398535,928599,7589936,176112,9710781,58
HUACHIS9588560,095337,23215,255121,9836,701145,88
FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994
El distrito de Huachis, segn el III censo agrario de 1994, tiene una superficie agrcola total de 8,560.09 has de las cuales el 24% es agrcola y el 76% son superficies no agrcolas. De este el 62% son superficies con pastos naturales, 0.43% lo ocupan los montes y bosques.
La actividad agrcola viene a ser la principal actividad econmica del distrito, especialmente en la zona rural.
Las unidades agropecuarias del distrito se dedican mayormente a la produccin de maz amilceo, papa, trigo, habas, oca mientras que el resto de productos lo hacen en menores U.A.
Por los datos del Ministerio de Agricultura, la provincia de Huari (la que considera al distrito de Huachis), tuvo en la campaa agrcola 2005-2006, mayor produccin de papa por hectrea sembrada.
Vas de Comunicacin
De acuerdo al Plan Concertado Regional de Ancash 2004-2007, la infraestructura vial en la regin tiene una dimensin de 4 955.23 Km de longitud, slo el 14.25% se encuentra asfaltado, el 11.74 % est revestida, el 37.05% se encuentra sin afirmar (Terracera) y el 36.96 % conforma trochas.
TABLA N 2.12
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Regional 2004-2007
La Carretera Catac - Huari San Lus Piscobamba Pomabamba Sihuas Yuramarca es una va de integracin entre las provincias de la zona de Conchucos, Callejn de Huaylas y la Costa.
La Red Vial Departamental en la Regin Ancash figura en el siguiente mapa.
MAPA N 2.1
Red Vial de Ancash: Rutas Departamentales
2.1.4 Gravedad de la situacin.
Temporalidad: La situacin negativa que se intenta resolver ha existido desde que se asentaron los primeros pobladores de la zona afectada; por que, el nico medio de transporte fueron los caminos de herradura. Si no se interviene con el proyecto, seguir mantenindose la situacin negativa, la inadecuada va seguir ocasionando dificultad de transporte de los pobladores y vehculos.
Relevancia: La situacin negativa es de carcter permanente y su relevancia se muestra en su predominio en el bajo desarrollo socio-econmico de la poblacin de la zona de influencia.
Grado de avance: la situacin negativa afecta a toda la poblacin de la zona de influencia del proyecto, que se ha estimado en 1,493 habitantes para el ao 2007, que reprenda el 38% de la poblacin de referencia; que en este caso es del distrito de Huachis, con una poblacin estimada de 3,938 habitantes para el ao 2007.
2.1.5 Intentos anteriores de solucin.
Las autoridades competentes en su momento han planteado actividades para solucionar el problema que se aqueja en este sector, las pocas intervenciones efectuadas, slo se han limitado a desarrollar acciones de mantenimiento mitigando temporalmente el problema, es as que las autoridades del Distrito preocupadas por la problemtica que aqueja la zona propusieron en el presupuesto participativo del presente ao la rehabilitacin de la carretera Patay Huachis.
2.1.6 Competencias del Estado en la Realizacin del Proyecto:Es competencia del Estado resolver esta situacin por que se trata de un servicio pblico de uso general.
Adems el proyecto se trata de una carretera vecinal donde es difcil que la inversin privada sea factible en su participacin. Por lo que la participacin del Estado se hace imprescindible para satisfacer las necesidades de la poblacin.
2.1.7 Intereses de los grupos involucrados:
En el siguiente cuadro se resumen los intereses de los grupos involucrados, se presenta la matriz de Involucrados.
Grupo de involucradosProblemas PercibidosIntereses
Gobierno Regional de Ancash Poca articulacin vial
Dificultad para implementar un plan vial.
Mejorar el sistema de transporte
Trfico fluido y ptimo.
Brindar bienestar de la poblacin
Mejorar las condiciones de vida de su poblacin.
Poblacin Beneficiaria Vulnerabilidad a accidentes de trnsito.
pocas posibilidades de comercio
Altos costos de transporte tener mayor resguardo de la integridad fsica.
Aumentar sus posibilidades de comercio.
Disminuir los costos de transporte
Disminuir el riesgo de transporte
Municipalidad Distrital de Huachis Deteriorada va para transporte vehicular y peatonal.
Malestar en la poblacin por la dificultad de transporte Realizar las gestiones para la rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Patay Huachis.
Lograr el bienestar de la poblacin dentro de la jurisdiccin del distrito de Huachis.
Fuente: Elaboracin Propia
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1 Definicin del Problema Central
El problema central se identifica como:
En la actualidad esta va no ofrece las mnimas condiciones de transitabilidad por la pendiente pronunciada y el estado de la superficie de rodadura (terreno natural.)
2.2.2 Anlisis de las Causas y Efectos: rbol Causas - Efectos
A continuacin realizamos la lluvia de ideas del proyecto, para luego clasificarlas y jerarquizarlas en causas directas e indirectas.
CAUSASEFECTOS
Superficie de rodadura en constante deterioro
Escaso mantenimiento de la va
Elevadas prdidas de horas hombre.
Deficiente drenaje de la va
Pendiente pronunciada y sin tratamiento
Ancho de la va variante segn recorrido.
Infraestructura Inadecuada para el trnsito vehicular.
Superficie de rodadura en terreno natural.
Desnivel apreciable entre la razante del terreno natural y nivel de las viviendas.
Baja actividad comercial en la zona.
Insuficiente y deterioradas obras de arte. Contaminacin del medio ambiente por la generacin de polvo y acumulacin de charcos de agua.
Incremento de las enfermedades del tipo drmicos.
Decrece la actividad comercial, como fuente de ingreso familiar.
Elevados costos de operacin vehicular
Se incrementa la Vulnerabilidad a accidentes de trnsito.
Limitado desarrollo Socioeconmico de la poblacin dentro de la zona de influencia.
Presentacin del rbol Causas Efectos
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTOEl proyecto a travs de las acciones que se plantear tiene como objetivo:
PROBLEMA PRINCIPAL
OBJETIVO CENTRAL
2.3.1 Anlisis de los medios y fines rbol de medios fines
Transportando las causas de posiciones negativas a situaciones positivas, obtenemos los medios de primer nivel, segundo nivel y los medios fundamentales por donde ser atacado el problema central.
De igual forma procederemos con los efectos, convirtindose estos en fines directos, que nos darn el fin ltimo del proyecto, es decir la meta a alcanzar.
Luego de esta operacin resultar el rbol de Medios Fines.
2.3.2 Presentacin del rbol Medios Fines
2.4 MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DEL PROYECTO2.4.1. Clasificacin de Medios FundamentalesLos medios fundamentales 1, 2 y 3 son medios imprescindibles, toda vez que constituyen el eje de solucin del problema identificado. Por lo tanto deber plantearse por lo menos una accin para alcanzarlos, sobre los cuales se trabajar.
2.4.2. Relacin entre los medios fundamentalesLos medios fundamentales ya definidos, guardan una relacin de complementariedad, siendo, por tanto, conveniente llevarlos a cabo de manera conjunta.
El siguiente esquema muestra la clasificacin y relacin de los medios fundamentales:
Esquema 2.1
Clasificacin y Relacin de Medios Fundamentales
2.4.3. Planteamiento de acciones:Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la capacidad fsica y tcnica. Adems muestran una relacin directa con el objetivo central y estn de acuerdo a los lineamientos de la institucin ejecutora.
ESQUEMA 2.1
Las acciones planteadas son las siguientes:
Accin 1.a
Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera
Accin 1.a**
Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo
Accin 1,b
Ampliacin de la plataforma de 4,80 a 7.30 m en zonas donde existan plazoletas. Accin 1,c
Construccin de Plazoletas de 2,5 m
Accin 2.a
Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado.
Accin 2.a**
Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado premezclado en seco
Accin 2.b
Construccin de muros de contencin de concreto ciclopeo
Accin 2.b**
Construccin de muros de contencin de concreto armado
Accin 2c
Mejoramiento de taludes Accin 1,g
Accin 3a
Construccin del sistema de alcantarillas tipo TMC.
Accin 3b
Construccin de cunetas en material no clasificado
Accin 3b**
Construccin de cunetas de emboquillado de piedra con mortero
Accin 3c
Construccin de zanjas de coronacin de tierra.
2.4.4. Relacin de Acciones:
Con respecto a las acciones planteadas se tiene que:
- Las acciones 1.a - 1.a**; 2.a 2.a**; 2.b 2.b** ; 3.b 3.b** son excluyentes entre s, es decir no podrn realizarse conjuntamente por lo que solo se deber elegir una de ellas.
- Las acciones 1.b, 1.c, 2.c, 3.a, 3.c son complementarias con las acciones 1.a - 1.a**; 2.a 2.a**; 2.b 2.b**, 3.b 3.b**.2.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS:PROYECTO ALTERNATIVO 01:
Las acciones planteadas son las siguientes:
1. Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera
2. Ampliacin de la plataforma de 4,80 a 7.30 m. en zonas donde existan plazoletas
3. Construccin de Plazoletas de 2,5 m
4. Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado.
5. Construccin de muros de contencin de concreto ciclopeo
6. Mejoramiento de taludes Accin.
7. Construccin del sistema de alcantarillado tipo TMC
8. Construccin de cunetas en material no clasificado
9. Construccin de zanjas de coronacin de tierra.
PROYECTO ALTERNATIVO 02
Las acciones planteadas son las siguientes:
1. Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo.
2. Ampliacin de la plataforma de 4,80 a 7.30 m. en zonas donde existan plazoletas.
3. Construccin de Plazoletas de 2,5 m
4. Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado premezclado en seco.
5. Construccin de muros de contencin de concreto armado.
6. Mejoramiento de taludes.
7. Construccin del sistema de alcantarillado tipo TMC
8. Construccin de cunetas de emboquillado de piedra con mortero.
9. Construccin de zanjas de coronacin de tierra.
2.5.1. Descripcin Tcnica de los proyectos alternativos planteados:
i. Alternativa 01:El proyecto consiste en la Rehabilitacin y mejoramiento de 11+640 Km desde la localidad de Patay hasta Huachis; las acciones planteadas son las siguientes: Ampliacin de la plataforma de 4.8 m. en algunos tramos a 7.30 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas, mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera; este afirmado tendr un espesor 0.15 metros; tambin se construirn plazoletas de cruce de 2.50 m, se mejorar el empeine de los taludes; se construir cunetas de 03.0 m. x 0.30 m de tierra y zanjas de coronacin de tierra. Adems se construirn alcantarillas tipo TMC y muros de contencin de concreto ciclpeo; asimismo se construirn 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado; el primer pontn tendr 8 m. luz y estar ubicado en el Km. 9+128; el 2 pontn tendr 9.5 metros luz y 9+561 Km.; el tercer pontn tendr 8 metros luz y estar ubicado en el Km. 10+117; y el puente carrozable tendr una extensin de 13 metros luz y estar ubicado en el Km. 11+109. De una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado de resistencia de f c = 175 Kg. / cm2 y f c = 280kg / cm2 respectivamente.
La subestructura de los pontones comprende estribos de concreto ciclpeo armado, en tanto que la subestructura del puente comprende estribos en voladizo y armada, con pantallas y zapatas de concreto armado.
Roce y limpieza en camino: 46,130.16 m2.
Construccin de Muro de Contencin
ProgresivaDescripcin
AB
08+00008+025Muro de contencin
10+26010+275Muro de contencin h= 2.5 m.
Volmenes Totales de Corte y Relleno
ProcedenciaCorte de Tierra (m3)Relleno (m3)Corte en Roca suelta (m3)Material excedente (m3)
Explanacin9,436.537,630.031,957.081,806.50
ii. Alternativa 02:El proyecto alternativo II consiste en la Rehabilitacin y mejoramiento de 11+640 Km desde la localidad de Patay hasta Huachis; las acciones planteadas son las siguientes: Ampliacin de la plataforma de 4.8 m. en algunos tramos a 7.30 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas, mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo; este afirmado tendr un espesor 0.15 metros; tambin se construirn plazoletas de cruce, se mejorar el empeine de los taludes; se construir cunetas revestidas con emboquillado de piedra y mortero 0.30 m. x 0.30 m.; se construirn zanjas de coronacin de tierra. Adems se construirn alcantarillas tipo TMC y muros de contencin de concreto armado. asimismo se construirn 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado; el primer pontn tendr 8 m. luz, el 2 pontn tendr 9.5 metros luz y el tercer pontn tendr 8 metros luz, y el puente carrozable tendr una extensin de 13 metros luz de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado premezclado en seco, de resistencia de f c = 175 Kg. / cm2 y f c = 280kg / cm2 respectivamente.
La subestructura de los pontones comprende estribos de concreto ciclpeo armado pre mezclado en seco, en tanto que la subestructura del puente comprende estribos en voladizo y armada, con pantallas y zapatas de concreto armado pre mezclado en seco.Roce y limpieza en camino: 46,130.16 m2.
Construccin de Muro de Contencin
ProgresivaDescripcin
AB
08+00008+025Muro de contencin
10+26010+275Muro de contencin h= 2.5 m.
Volmenes Totales de Corte y Relleno
ProcedenciaCorte de Tierra (m3)Relleno (m3)Corte en Roca suelta (m3)Material excedente (m3)
Explanacin9,436.537,630.031,957.081,806.50
CAPITULO III:
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos un perodo de evaluacin de 10 aos, igualmente por requerimientos de evaluacin y teniendo en cuenta la gua general de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel perfil se considera 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
3.1.1 La Fase de Preinversin y su DuracinTeniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados y la R.M. 372-2004-EF/68.01, no es necesaria la elaboracin de los estudios de pre factibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversin culmina con la elaboracin del presente perfil.
3.1.2 La fase de Inversin sus Etapas y su Duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. En el presente proyecto se ha visto por conveniente incluir las siguientes etapas:
1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico.
2. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin).
La primera etapa se prev que durar aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima su ejecucin en 03 meses.
Finalmente, por la duracin de esta fase y por el monto de la inversin se considera que la inversin se realiza en el ao 0, adems se considera que el proyecto entrar en funcionamiento inmediatamente despus de finalizada la inversin.
3.1.3 La Fase de Post Inversin y sus Etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios, entre los principales.
En este caso se considera un periodo de 10 aos (horizonte de evaluacin), para esta etapa, aun cuando la vida til del proyecto es mayor.
3.1.4 El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto AlternativoEl horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser 10 aos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA3.2.2 Trfico Actual:
Este valor est determinado por la cantidad, cuantitativamente, del flujo vehicular en la va por unidad de tiempo, que en nuestro caso la unidad de tiempo ser el da, calculando as el IMD (ndice Medio Diario Anual)
Clculo del IMDA (ndice Medio Diario Anual)El conteo vehicular se realiz 02 dias, luego determinaremos el IMD semanal y luego con el Factor de Correccin (FC) se calcular el IMDA con la siguiente frmula:
Donde:
IMDA: ndice Medio Diario Anual
FC: Factor de Correccin estacional (coeficiente que ajusta la toma del IMD); el cual segn datos experimentales tomados se obtiene un valor de 1.10.*
IMDs : ndice Medio Diario Semanal, se calcula mediante la siguiente frmula
Vi: Volumen vehicular diario de cada uno de los das de conteo
n: Nmero de das de conteo estacional
*Factor de correccin estacional (FC)
Como la medicin del flujo vehicular se realiza a travs de una muestra en un periodo menor a una semana y para tener validez a nivel anual se hace necesario estimar el comportamiento anualizado del trnsito. Para ello se determinan factores o coeficientes de correccin que permita expandir el volumen de esa muestra al universo anual. El factor de correccin estacional (FC) se calcula de la siguiente forma:
FC = IMDa / IMDm
Donde:
FC =Factor de correccin
IMDm =Volumen de transito promedio diario del mes en la estacin i.
IMDa =Volumen de transito promedio diario del ao en la estacin i.
Con la finalidad de determinar el ndice Medio Diario Anual ser necesario corregir el ndice Medio Diario Semanal por un factor de Correccin (FC). Sin embargo para el clculo de dicho factor, a la fecha no se dispone del registro de estaciones de control o de peajes ubicados estratgicamente, en tal razn se utilizar el factor de correccin de 1.10 (Factor obtenido en base a la experiencia obtenida en otros estudios de la zona, como es el estudio de la carretera Ctac Chavn San Marcos y la Carretera Pativilca Ctac Huaraz).
TABLA 3.1
DETERMINACIN DEL IMDA
Da / IMDSentidoTotalTipo de Vehculo
AutomvilCmta. Pick UpCmta. RuralOmnibus 2ECamin 2E
LunesEste - Oeste435771212
Oeste - Este 424681113
Promedio455781213
MartesEste - Oeste416661112
Oeste - Este 405571211
Promedio436671212
MiercolesEste - Oeste404591012
Oeste - Este 353281111
Promedio404491112
JuevesEste - Oeste406471211
Oeste - Este 34357109
Promedio385571110
ViernesEste - Oeste352510108
Oeste - Este 435691211
Promedio4146101110
SbadoEste - Oeste413691211
Oeste - Este 415581211
Promedio424691211
DomingoEste - Oeste426771012
Oeste - Este 38758810
Promedio41768911
IMD(s)Este - Oeste405681111
Oeste - Este 395581111
Promedio415681111
FCE1,1
IMD(a)Este - Oeste446791212
Oeste - Este 436691212
Promedio466791212
Porcentaje100,00%13,0%15,2%19,6%26,1%26,1%
Fuente: Conteo vehicular
3.2.3 Demanda Futura
En el siguiente cuadro, se muestra las tasa con las que se proyectar el trfico vehicular considerando como base al ao 2007.
TABLA 3.2Tasa de Crecimiento Promedio Anual Vehicular
Clase de vehculoTasa Crec. Anual
Automvil2,10%
Cmta. Pick Up1,30%
Cmta. Rural4,20%
mnibus1%
Camin3,20%
Fuente: OGPP-Direccin de Informacin de Gestin
Usando la tabla anterior y el IMDA calculado, se proyectar el trnsito vehicular en el horizonte de evaluacin
TABLA 3.3
Proyeccin del flujo Vehicular (veh/da)
Fuente: Investigacin de Campo - Elaboracin Propia
3.2.4 Asignacin:
Una vez realizado el proyecto y en funcin al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la va, es conveniente considerar un trfico generado. Para ello se asume, en funcin a la observacin realizada en campo que el porcentaje de asignacin vehicular ser equivalente al 15% del trfico actual. Dicho incremento estara explicado principalmente por el transito de los omnibuses y camioneta rural, las cuales representan la mayor cantidad de usuarios.
Adems que con el mejoramiento de las caractersticas de servicio de la va, se generar un flujo vehicular (nuevas lneas de transporte rural que se incluyan o vehculos que se incorporen a ruta).
TABLA 3.4
Proyeccin del trfico vehicular generado (veh/da)
Fuente: Investigacin de Campo - Elaboracin Propia
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA3.3.1. Infraestructura Vial Actual
La Oferta Actual o provisin del bien, en trminos de infraestructura vial, est dada por las condiciones fsicas y de servicio de la va, que se presenta en el siguiente cuadro.
TABLA 3.5
INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA VA- CARACTERSTICAS FSICAS Y TCNICAS
TRAMOLONGITUD (ml)Superficie de RodaduraAncho (m)Sistema de DrenajeEstado VaMuros de Contencin
Km 0+000 - 1+00001000.00Tierra3.90No ExisteMaloNo existe
Km 1+0000 2+0001000.00Tierra4.00No ExisteMaloNo existe
Km 2+0000 - 3+0001000.00Tierra4.30No ExisteMaloNo existe
Km 3+0000 4+0001000.00Tierra4.00No ExisteMaloNo existe
Km 4+0000 - 5+0001000.00Tierra3.80No ExisteMaloNo existe
Km 5+0000 6+0001000.00Tierra4.10No ExisteMaloNo existe
Km 6+0000 - 7+ 0001000.00Tierra3.80No ExisteMaloNo existe
Km 7+0000 8+0001000.00Tierra3.90No ExisteMaloNo existe
Km 8+0000 9+90001000.00Tierra4.00No ExisteMaloNo existe
Km 9+0000 10+ 0001000.00Tierra3.95No ExisteMaloNo existe
Km 10+0000 - 11+6401000.000Tierra3.40No ExisteMaloNo existe
TOTAL11+640
Fuente: Trabajo de campo
3.3.2. Oferta del Proyecto
Esta constituye, la ejecucin fsica del proyecto, en infraestructura vial, la cual est dada por las siguientes caractersticas.
TABLA 3.6
OFERTA DEL PROYECTO - CARACTERSTICAS FSICAS Y TCNICAS
TRAMOLONGITUD (ml)Superficie de RodaduraAncho (m)Sistema de DrenajeEstado VaMuros de Contencin
Km 0+000 - 1+00001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
Km 1+0000 2+0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
Km 2+0000 - 3+0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
Km 3+0000 4+0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
Km 4+0000 - 5+0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
Km 5+0000 6+0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
Km 6+0000 - 7+ 0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
Km 7+0000 8+0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
Km 8+0000 9+90001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
Km 9+0000 10+ 0001000.00Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
Km 10+0000 - 11+6401000.000Rehabilitado4.00AdecuadoBuenoAdecuada
TOTAL11+640
Fuente: Elaboracin propia
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
Considerando que el estudio de mercado tiene por finalidad determinar el espacio econmico sobre el cual el proyecto desea algn impacto y que la oferta actual ser reemplazada; no corresponde desarrollar un balance de mercado (pues las unidades de medida de la demanda y la oferta son distintas)
Por tal razn, a este nivel, calcularemos el espacio econmico del proyecto; el cual est representado por el total del trfico normal y el trfico generado; y se muestra en la presente tabla.
TABLA 3.7
Espacio Econmico del proyecto
AoDEMANDABalance O- D
Trafico NormalTrfico Generado
2007467-53
2008467-53
2009487-55
2010487-55
2011518-58
2012528-60
2013548-63
2014558-63
2015568-65
2016579-65
2017589-67
Fuente: Elaboracin propia
1.5.4 Descripcin Tcnica del Proyecto
El proyecto consiste en la Rehabilitacin y mejoramiento de 11+640 Km desde la localidad de Patay hasta Huachis; las acciones planteadas son las siguientes: Ampliacin de la plataforma de 4.8 m. en algunos tramos a 7.30 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas, mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera; este afirmado tendr un espesor 0.15 metros; tambin se construirn plazoletas de cruce de 2.50 m, se mejorar el empeine de los taludes; se construir cunetas de tierra y zanjas de coronacin de tierra. Adems se construirn alcantarillas tipo TMC y muros de contencin de concreto ciclpeo; asimismo se construirn 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado; el primer pontn tendr 8 m. luz y estar ubicado en el Km. 9+128; el 2 pontn tendr 9.5 metros luz y 9+561 Km.; el tercer pontn tendr 8 metros luz y estar ubicado en el Km. 10+117; y el puente carrozable tendr una extensin de 13 metros luz y estr ubicado en el Km. 11+109. De una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado de resistencia de f c = 175 Kg. / cm2 y f c = 280kg / cm2 respectivamente.
La subestructura de los pontones comprende estribos de concreto ciclpeo armado, en tanto que la subestructura del puente comprende estribos en voladizo y armada, con pantallas y zapatas de concreto armado.
3.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS3.5.1. Fase de inversin
En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas.
A) Inversin fija tangible
La inversin fija tangible est compuesta, tanto para la alternativa I como la alternativa II por el costo de la obra civil del mejoramiento de la carretera, as como las medidas de mitigacin aplicadas durante la ejecucin de obra.
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de mitigacin ambiental, derivado del anlisis de posibles impactos durante la ejecucin.
TABLA 3.8
Presupuesto de mitigacin ambiental de las alternativas I y II
(A precios de mercado)
El presupuesto de obras civiles para cada proyecto alternativo se muestra en las siguientes tablas.
TABLA 3.9
Presupuesto de Obra Civil de la Alternativa I
(A precios de mercado)
TABLA 3.10
Presupuesto de Obra Civil de la Alternativa II
(A precios de mercado)
B) Inversin fija intangible
La inversin fija intangible considera la realizacin de los expedientes tcnicos y la supervisin de obra. El costo de estas actividades se ha establecido con un porcentaje del 2% y 2% del costo directo y del presupuesto total respectivamente para la alternativa I, y para la alternativa II, se ha establecido con un porcentaje del 1.5% y 2.5% del costo directo y del presupuesto total respectivamente.
En las siguientes tablas se muestra el presupuesto total de inversin para cada alternativa.
TABLA 3.11
Presupuesto de Inversin para la Alternativa I
(A precios de mercado)
TABLA 3.12
Presupuesto de Inversin para la Alternativa II
(A precios de mercado)
3.5.2. Fase de post inversin
En este punto se detallar los conceptos de gasto correspondientes a la fase de operacin del proyecto. Para ello se realiza la clasificacin considerando el requerimiento de bienes y servicios.
i. Costo en la Etapa Operativa para la Alternativa I
Los gastos asumidos en la etapa operativa sern destinados al mantenimiento rutinario y peridico de la infraestructura vial. En la siguiente tabla se muestra el presupuesto anual, que se asume constante durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
TABLA 3.13
Presupuesto de Costos en la Etapa Operativa para la Alternativa I
(A precios de mercado)
ii. Costo en la Etapa Operativa para la Alternativa II
El presupuesto anual para etapa operativa se muestra en la siguiente tabla.
TABLA 3.14
Presupuesto de Costos en la Etapa Operativa para la Alternativa II
(A precios de mercado)
3.5.3. Presupuesto de Operacin en la Situacin sin Proyecto
Los recursos destinados en la situacin actual se destinan a las labores de mantenimiento rutinario y peridico descritos en la siguiente tabla.
Es necesario mencionar que el mantenimiento peridico se realiza cada tres aos.
TABLA 3.15
Presupuesto de Costos en la Etapa Operativa (Situacin sin Proyecto)
3.6 EVALUACINEn este captulo se evaluar los proyectos alternativos identificados y formulados en los captulos anteriores y se seleccionar el mejor desde el punto de vista social.
3.6.1. EVALUACIN ECONMICA
La evaluacin econmica realizada a precios de mercado nos permitir determinar cul es el costo financiero para el Gobierno Regional de Ancash, el llevar a cabo cada proyecto alternativo, a precios actuales. Para tal fin construimos el flujo de costos a precios de mercado de cada alternativa.
El indicador utilizado para la evaluacin econmica es el Valor Actual de Costos (VAC), que tiene la siguiente frmula:
Donde:
VACpm:Valor Actual de Costos a Precios de Mercado
FC
:Flujo de Costos a precios de Mercado en el periodo t
VR
:Valor Residual
COK:Tasa de descuento
Respecto a la tasa de descuento a emplear, dada que es una evaluacin econmica, no necesariamente ser igual que la tasa social de descuento, sin embargo, dada la complejidad para calcular la primera, se opta por utilizar esta ltima tasa para descontar los flujos de mercado. De acuerdo a estimaciones, esta tasa asciende a 11% anual en soles reales.
En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran los flujos de costos a precios privados o a precios de mercado para cada proyecto alternativo.
TABLA 3.16
Flujo de Costos de la Alternativa I
(A precios privados)
TABLA 3.17
Flujo de Costos de la Alternativa II
(A precios privados)
3.6.2. EVALUACIN SOCIAL
Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto se convertirn previamente los flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos.
Factores de correccin a precios sociales
Inversin
:0.79
Operacin y Mantenimiento :0.75
En las siguientes tablas se muestra el presupuesto de inversin a precios sociales.
TABLA 3.18
Presupuesto de Inversin de la Alternativa I
(Precios Sociales)
TABLA 3.19
Presupuesto de Inversin de la Alternativa II
(Precios Sociales)
3.6.3. COSTOS INCREMENTALES:En las siguientes tablas se muestran los flujos de costos incrementales para las alternativas del proyecto.TABLA 3.20
Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa I
(A precios sociales)
TABLA 3.21
Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa II
(A precios sociales)
3.6.4. BENEFICIOS:El proyecto considera como beneficios al ahorro en los costos operativos vehiculares, generando un ahorro de tiempo de viaje que obtendrn los usuarios de la va al mejorar las condiciones actuales de circulacin y as contribuir a la disminucin de accidentes de trnsito y al mejoramiento del ornato de la zona.
Beneficios por Ahorros de COV
Para efectuar la evaluacin, mediante los costos Modulares de Operacin Vehicular proporcionado por la OPP de MTC, determinamos los costos de operacin vehicular para la situacin sin proyecto y con proyecto (Alternativa N 01 y 02).
Se ha seleccionado costos modulares para el pavimento segn las siguientes caractersticas:
Sierra-Ondulada -Afirmada-M para la situacin sin proyecto.
Sierra- Ondulada -Afirmada--R para la situacin con proyecto Alternativa N 01 y 02.
TABLA 3.22
PROYECCIN DE LOS BENEFICIOS POR AHORRO DE COV.
A PRECIOS SOCIALES
DATOS:
Das x ao365
Longitud (Km)11+640
Costos Operativos Vehiculares (COV) Modulares
(S/. Veh/Km)A precios Sociales (Regin Sierra, Topografa Ondulada)
Tipo de VehiculoCosto s/. / Vehic / Km.
Sin proyectoCon proyecto(Alt. I y II)
Autos 1,360,95
Camioneta1,521,26
Camioneta Rural 1,521,26
Omnibus 2E2,812,12
Omnibus 3E3,252,72
Camin 2E5,593,92
Camin 3E6,704,99
Articulado7,395,97
Fuente: MTC Planificacin y Presupuesto
Se determinarn los beneficios, alternativas 01 y 02 para la proyeccin de 10 aos de IMD, los mismos que estn dados por el ahorro de costos de operacin vehicular, as tenemos:
Costo de operacin Vehicular en la situacin sin Proyecto
Costo de Operacin vehicular con proyecto Alternativas 01 y 02
Beneficio Incremental por Ahorros del COV
Los Beneficios por COV estar dado por la diferencia de los costos de la situacin Sin Proyecto y Con Proyecto, calculando tambin los beneficios del trfico generado; para ambas alternativas, as tenemos:
TABLA 3.23
Beneficios por Ahorro en Tiempos de Viaje
El segundo componente de los beneficios, lo constituye los por ahorro en tiempos de viaje, el cual corresponde a la diferencia de los valores en la Situacin SIN PROYECTO y la condicin CON PROYECTO. De acuerdo a la siguiente formula:
Donde:
Btu = Beneficio Total por ahorro en tiempos de viaje
Tsp = Costos en tiempos de viaje en la situacin Sin Proyecto
Tcp = Costos en tiempos de viaje en la situacin Con Proyecto
Para el clculo de los Costos en tiempos de viaje, se usa el Valor social unitario del tiempo de viaje, y el tiempo de viaje; cada uno de ellos se calcula del siguiente modo:
i = Sin proyecto o Con proyecto
Donde:
V = Valor Social unitario del tiempo de viaje, en Soles/vehculo
D = Nmero de das por ao (365)
Fi = Flujo en Veh/hora, en la situacin i (Sin proyecto o Con proyecto)
TVi= Tiempo de viaje, en horas, para la condicin i (Sin proyecto o con proyecto)
TABLA 3.24
Clculo del Valor Social del Tiempo de viaje
ITEMVALOR (soles/hora-pas)
Valor social del tiempo con propsito laboral (VTL)0,4545
Valor social del tiempo con propsito no laboral (VTO)0,5455
Valor social del tiempo (VT)1,0000
Fuente: elaboracin propia
TABLA 3.25
Clculo de los tiempos de viaje en la condicin sin proyecto y con proyecto
Tipo de vaKm por galnVelocidadKm/horaTiempo de viaje (horas)Tiempo de viaje (Minutos)%
Afirmado / mal estado37,5350,0171,000
Afirmado / Regular estado25600,0100,58358,33%
Fuente: elaboracin propia
En el siguiente cuadro se presenta los Beneficios por ahorros en tiempos de viaje, para el trfico vehicular .
TABLA 3.30
Beneficios por Ahorro de Tiempo
Otros beneficios:
El proyecto aparte de los beneficios cuantificados en el rubro anterior, genera tambin otro tipo de beneficios, que son ms cualitativos, esto es que no se pueden cuantificar, son mas de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar por parte del Gobierno Regional o del Distrito de Huachis, o en intereses de los Beneficiarios y la poblacin en su conjunto; estos podemos listarlos.
Conservacin de las fachadas de las viviendas con la reduccin considerable de las nubes de polvo que se genera al paso de los vehculos.
Contrarrestar Los peligros de filtracin de aguas en las viviendas en pocas de lluvia, con la construccin del sistema de alcantarillado.
Resguardo de la integridad fsica de los peatones.
Ordenamiento del trnsito vehicular y articulacin de la red vial
Impulsar y reactivar el comercio menor en el sector.
Eliminacin de focos infecciosos presentes en las crcavas de la superficie de rodadura.
Mejoramiento del ornato de la zona.
Mejorar la presencia de las Instituciones Pblicas de la Ciudad.
3.6.5. EVALUACIN COSTO BENEFICIO:A continuacin se presenta el flujo de costos y beneficios para ambos proyectos alternativos, la Tasa de Descuento tomada para el calculo es 11%; y se van a calcular los indicadores de rentabilidad social, el VAN y la TIR para cada una de las alternativas consideradas (aplicacin de la Metodologa Costo/Beneficio).
TABLA 3.31
INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA I
Tasa de Descuento: 11%
Valor Actual Neto:105,399.76
TIR
: 12.74%TABLA 3.32
INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA II
Tasa de Descuento: 11%
Valor Actual Neto:-182,536.47
TIR
: 8.55%TABLA 3.33
RESUMEN DE INDICADORESANLISIS BENEFICIO -COSTO
(PRECIOS SOCIALES)
IndicadoresAlternativas
III
Tasa de descuento11%11%
Valor actual neto105,399.76 -182,536.47
Tasa interna de retorno12.74%8.55%
B/C1.841.54
Fuente: Flujo de Ingresos y Costos del Proyecto a precios socialesElaboracin propia
3.7 ANLISIS DE SENSIBILIDADEl problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.
En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un anlisis de sensibilidad, en este caso, para la evaluacin social.
Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde sensibilizar el indicador de resultado.
Para el anlisis de sensibilidad, tenemos los escenarios de cambio en las variables inciertas, que para el caso son los costos de Inversin (incremento desde 10% hasta 25%) y reduccin de los Beneficios (desde un 10% hasta 25%); y para ambas alternativas tenemos:
TABLA N 3.34
Anlisis de sensibilidad
ALTERNATIVASINICIALINVERSIN
(+10%)INVERSIN
(+20%)BENEFICIOS
(-10%)BENEFICIOS
(-20%)
ALTERNATIVA I
VAN105399.7562-32323.80-169865.36-42772.78-190945.31
TIR12.74%-0.45%-2.20%-0.65%-3.00%
B/C1.840.980.900.970.86
Incremento mximo permitido en los costos de inversin 7.66%
ALTERNATIVA II
VAN-182536.47-456383.27-632574.96-428364.11-576536.65
TIR8.55%-5.17%-6.71%-5.35%-7.41%
B/C1.540.760.700.760.67
Fuente: Flujo de Ingresos y Costos del Proyecto a precios socialesElaboracin propiaComo se aprecia en la tabla, la alternativa I es la de menor ratio Beneficio Costo.
Para la alternativa I el mximo incremento de los costos es de 7.658054% de la meta inicial del proyecto, ya que en este punto el VAN resulta ser 0. Asimismo con respecto a los beneficios estos deben reducirse hasta un 7.113313% ya que en este punto el VAN resulta ser 0.
3.8 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA3.8.1. Financiamiento de la etapa de Inversin
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Canon y Sobrecanon contemplados en el presupuesto anual 2007 del Gobierno Regional de Ancash.
TABLA 3.35
Fuente de financiamiento de la inversin
EntidadFuente de Fto.Aporte%
Gobierno Regional de AncashCanon y Sobre Canon Minero163,3267.18100%
Fuente: Flujo de costos alternativa I
3.8.2. Financiamiento de la etapa de Operacin y Mantenimiento
Durante la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto, el financiamiento correr a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis, mediante los ingresos propios recaudados por el municipio (ver compromiso anexado).
3.8.3. Viabilidad Tcnica
Fase pre-operativa:El Gobierno Regional de Ancash tiene el personal capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin.
Fase operativa:La Municipalidad Distrital de Huachis cuenta con Recursos Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institucin de servicio pblico.No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto.
3.8.4. Viabilidad Sociocultural
La ejecucin del Proyecto es sobre la base de la gestin de los propios pobladores a travs de constantes pedidos y los compromisos asumidos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos, as como en la ejecucin de trabajos.
Adems la poblacin beneficiaria directa, transportistas y productores que transitan por el tramo del proyecto muestran su conformidad con la ejecucin del proyecto.
Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor de mejores condiciones de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto.
3.8.5. Viabilidad Institucional
La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo del Distrito de Huachis y de la Regin Ancash. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el proyecto son:
En la fase de pre-inversin participa la Gerencia de Infraestructura, a travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los estudios respectivos. En la fase de inversin participar la Gerencia de Infraestructura, a travs de la Divisin de Estudios y Ejecucin de Obras. En la etapa de operacin estar involucrado la Municipalidad Distrital de Huachis.
3.9 IMPACTO AMBIENTALEl objetivo de este acpite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn, durante la fase de ejecucin de obras y la operacin del proyecto.
3.9.1. Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern afectados
Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son:
a. El medio fsico natural
Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.
Agua:Este elemento es utilizado actualmente a travs de la red de agua potable que emplean las familias. Dicho as, ste se emplear durante la realizacin de las obras civiles como elemento de mitigacin ambiental para reducir la presencia de polvo. Suelo: El rea donde se realizar la Rehabilitacin corresponde a suelo de uso pblico, no teniendo otro propsito que servir de medio de transporte. Aire:Durante la ejecucin del proyecto se producirn partculas de polvo por las actividades de construccin, pero no causar mayor impacto sobre la poblacin aledaa. Durante la operacin del proyecto se generar ciertos niveles de ruido y contaminacin del aire, debindose respetar las normas que regulan dicho elementos. Por lo dems, no existe otros elementos que afecten el aire.
b. El Medio Social
Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En relacin a los beneficiarios directos, con la realizacin del proyecto se ver mejorado a un mayor dinamismo comercial, beneficiando a la economa de la poblacin del rea de influencia.
3.9.2. Identificacin de impactos potenciales
En la siguiente tabla se muestra la evaluacin preliminar de las fuentes de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto.TABLA 3.36
Matriz de Identificacin de Impactos Potenciales en la etapa
de ejecucin de las obras civiles
Ahora, sobre la base de los impactos identificados, se establece la frecuencia de los mismos y su grado de impacto. Para ello se emplea la siguiente tabla explicativa.
Tabla 3.37
Tabla explicativa para la evaluacin de impacto ambiental
En la siguiente tabla se muestra la ficha de evaluacin de impacto ambiental para la etapa de operacin del proyecto.
TABLA 3.38
Ficha de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto
3.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVAEn base a los resultados de la evaluacin econmica y social se concluye en elegir la alternativa I, puesto que presenta un menor costo actualizado a precios de mercado; as como tambin, un menor costo -efectividad a precios sociales.
3.11. ORGANIZACIN Y GESTIN:En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: El Gobierno Regional, mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de la elaboracin del expediente tcnico o supervisar la elaboracin del expediente tcnico cuando no sea realizado directamente por este rgano; se encargar de la evaluacin del expediente tcnico y la evaluacin ex post del PIP. Asimismo realizar todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del PIP.
Modalidad de Ejecucin: Contrato.
En la fase de operacin estar involucrado la Municipalidad Distrital de Huachis..
Ambos actores cuentan con la capacidad tcnica, operativa y financiera en la etapa de ejecucin de proyectos y operacin respectivamente.
3.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN:A Continuacin se presenta el Plan de Implementacin detallando las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, determinando la ruta crtica.
ItemACTVIDADESRUTA CRITICA
MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5
OBRAS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIAS
01OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
01.02 CAMPAMENTOS OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DEL EQUIPO
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACIN DE OBRA
01.04 TRAZO Y REPLANTEO
01.05 ROCE Y LIMPIEZA
02MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO Y PEINADO DE TALUDES
02.02 CONFORMACIN DE MATERIAL DE BOTADEROS
02.03 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE (Al costado de via-hasta 50m3)
02.04 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (Volumen mayor a 50)m3
03REHABILITACIN DE VIA
03.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA
03.02 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
03.03 CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA
03.05 AGUA
03.06 AFIRMADO DE E=0.15m
04OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 MURO DE CONTENCIN
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO( Obras de Arte)
04.01.02 EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS(Obras de Arte)
04.01.03 RELLENO DE CON MATERIAL PROPIO
04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
04.01.06 CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 70 % PG.
04.01.07 TUBOS DE DRENAJE PVC 3"
04.02 ALCANTARILLAS
04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO( Obras de Arte)
04.02.02 EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS(Obras de Arte)
04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
04.02.04 RELLENO DE CON MATERIAL PROPIO
04.02.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
04.02.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA
04.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
04.02.08 AFIRMADO
04.02.09 PINTADO DE PARAPETOS
04.02.10 ALCANTARILLA TMC 0=24"
04.02.11 ALCANTARILLA TMC 0=36"
04.03 CUNETAS
04.03.01 EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA OBRAS DE ARTE
04.03.02 CONSTRUCCIN DE ZANJAS DE CORONACIN
04.03.03 CONFORMACIN DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO
04.04CONSTRUCCIN DE 03 PONTONES Y UN PUENTE CARROZABLE
05SEALIZACIN Y SEGURIDAD VIAL
05.01 HITOS KILOMTRICOS
05.02 SEALES REGULADORAS
05.03 SEALES PREVENTIVAS
05.04 SEALES INFORMATIVAS
05.05 PINTADO DE SEALES
06IMPACTO AMBIENTAL
06.01 REHABILITACIN DEL REA OCUP. POR CONST. CAMPAMENTO
06.02 REHABILITACIN DEL REA OCUP. POR PAIOS DE MQUINA
06.03 REHABILITACIN DE CANTERAS
06.04 REHABILITACIN DE BOTADEROS
06.05 EDUCACIN AMBIENTAL
07.01VARIOS
FLETE
LEYENDA
RUTA CRITICA
RESPONSIBLES DE LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
RESISDENTE
SUPERVISOR
RECURSOS:
MANO DE OBRA CALIFICADA
* OPERARIOS
* OFICIALES
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
* PEONES
MATERIALES
*AGREGADOS
*CEMENTO
*ACERO
*LADRILLO
*MADERA
*TEJA
*TUBERIA
*ARTEFACTOS ELECTRICOS
*APARATOS SANITARIOS, OTROS
EQUIPOS
*MAQUINARIAS
*VOLQUETES
*INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS
*MEZCLADORAS
*HERAMIENTAS MANUALES, OTROS
3.11. MATRIZ DE MARCO LGICO
En la siguiente tabla se muestra la Matriz de Marco Lgico para la alternativa elegida.
TABLA 3.40
Matriz de Marco Lgico del Proyecto Alternativo Seleccionado
CAPITULO IV:
CONCLUSIONES
1. De acuerdo al diagnstico, el problema se ha definido como: "Inadecuado trnsito vehicular en el sector Patay - Huachis - Distrito de Huachis, por lo deteriorado que se encuentra esta va que actualmente se encuentra a nivel de trocha.
2. Para solucionar dicho problema se ha determinado la ejecucin de proyectos alternativos el que considera lo siguiente:Proyecto alternativo N 01:
1. Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera
2. Ampliacin de la plataforma de 4,80 a 7.30 m. en zonas donde existan plazoletas
3. Construccin de Plazoletas de 2,5 m
4. Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado.
5. Construccin de muros de contencin de concreto ciclopeo
6. Mejoramiento de taludes Accin.
7. Construccin del sistema de alcantarillado tipo TMC
8. Construccin de cunetas en material no clasificado
9. Construccin de zanjas de coronacin de tierra.
Proyecto alternativo N 02:
1. Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo.
2. Ampliacin de la plataforma de 4,80 a 7.30 m. en zonas donde existan plazoletas.
3. Construccin de Plazoletas de 2,5 m
4. Construccin de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola va de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado premezclado en seco.
5. Construccin de muros de contencin de concreto armado.
6. Mejoramiento de taludes.
7. Construccin del sistema de alcantarillado tipo TMC
8. Construccin de cunetas de emboquillado de piedra con mortero.
9. Construccin de zanjas de coronacin de tierra.
Los montos de inversin para cada alternativa, es como sigue:
DESCRIPCINALTERNATIVAS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA IALTERNATIVA II
Monto de la Inversin Total a Precios de Mercado1.633.2672.121.594
Monto de la Inversin Total a Precios Sociales1.290.2811.676.059
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto903903
Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto112.399112.399
3. Dichas alternativas, una vez convertidas a precios sociales, fueron evaluadas dndonos los siguientes resultados.IndicadoresAlternativas
III
Tasa de descuento11%11%
Valor actual neto265.347,89 4.203,00
Tasa interna de retorno15,30%11,06%
B/C2,141,78
Estos resultados nos muest