PERFIL MADRE.doc

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL SANTA

PERFIL TCNICO DE PRE - INVERSINMEJORAMIENTO DEL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J. MIRAFLORES

ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE,

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

INVERSION DEL PIP

S/. 707,344.00 Nuevos SolesCHIMBOTE, Febrero del 2012CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A.Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

B.Objetivos del Proyecto

C.Balance Oferta Demanda de los Bienes o Servicios del PIP D.Descripcin Tcnica del PIP

E.Costo del PIP

F.Beneficio del PIP

G. Resultado de la Evaluacin Privada y Social

H.Sostenibilidad del PIP

I.Impacto Ambiental J.Organizacin y Gestin

K. Plan de Implementacin L.Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico.

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto2.2 Caractersticas de la localidad

2.3 Vas de acceso2.4 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

2.5 Matriz de los involucrados

2.6 Marco de Referencia

CAPITULO III

IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la Situacin Actual

3.2 Definicin del Problema y sus Causas

3.3 Objetivo del Proyecto

3.4 Alternativas de Solucin

CAPITULO IV

FORMULACION Y EVALUACION4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

4.2 Anlisis de la demanda4.3 Anlisis de Oferta

4.4 Balance Oferta Demanda4.5 Costos

4.6 Beneficios

4.7 Evaluacin Social4.8 Anlisis de Sensibilidad Costo/ efectividad4.9 Anlisis de Sostenibilidad

4.10 Impacto Ambiental

4.11 Seleccin De Alternativa4.12 Organizacin y Gestin4.13 Plan de Implementacin

4.14 Cronograma de ejecucin del proyecto4.15 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

CAPITULO VCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES CAPITULO VI

ANEXOSCAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVOA.Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA ANCASH. B. Objetivo del Proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DE REA PBLICA PARA INTERRELACIONARSE Y DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIALES EN EL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA DEL P.J. MIRAFLORES ALTO. C. Balance Oferta - Demanda

Ser importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deber ser calculada para tener en cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de diseo.

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin del proyecto existe un Dficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir.

En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).PLANTEAMIENTO TCNICOUnd.SIN PROYECTOCON PROYECTO

PARTIDAS GENERALES

Pisos de Concreto Fc=140Kg/cm2M2452.70 (En mal estado)1450.76

Pisos de Adoqun de ColorM2No tiene255.47

Gradas M2No tiene80.42

Sardineles Revestido en GranitoMLNo tiene350.10

Bancas de concretoUnd.10 Deterioradas14.00

Prticos segn diseoUnd.No tiene2.00

EQUIP. - Bot. de Basura E Inst. MonumentosGlbMonumento en mal estado1.00

Jardinera y reas VerdesM2752.80 (En mal estado)802.28

Sistema de iluminacinGlbPublica no adecuadoAdecuada a parque

D. Descripcin Tcnica del PIP

El Mejoramiento del Parque Cvico Madre Campesina en el P.J. Miraflores Alto, est representada por un diseo arquitectnico la cual plantea el cambio del monumento existente y deteriorado, por uno Nuevo con las mismas caractersticas, para que as se mantenga la misma temtica y con la que se pretende mejorar el ornato de la localidad y el entorno de las edificaciones al cul esta pertenece, comprende Obras Civiles como arquitectura, estructuras e instalaciones, adems del Sistema de Iluminacin.ALTERNATIVA N 01 Estas Obras contemplas partidas de Obras Provisionales y Preliminares incluido las demoliciones del actual parque totalmente deteriorado, (demolicin de estructuras existentes con mquina, optimizando las reas verdes que actualmente existen), Movimiento de Tierras para la nuevo tratamiento de pisos.

Pisos y Pavimentos: Pisos de concreto Fc=140Kg/cm2 en 1450.76 m2, Piso Adoqun de Concreto Color 10x20x4cm en 255.47 m2. Sardineles de Concreto: sern de concreto Fc=175Kg/cm2 en 350.10 ml. y revestidos en granito. Bancas de concreto: Sern de concreto Fc=175Kg/cm2, modernas de diseo especial en 14 unidades.

Prticos: sern 2 prticos con parantes de concreto armado Fc=210 Kg/cm2 segn diseo y vigas transversales. Gradas: Sern de concreto Fc=175Kg/cm2, en 3 tramos.

Sistema de Riego para la Jardinera y reas verdes con tuberas de PVC de 1, y de dimetros en 217.23 ml. Jardineras y reas Verdes con preparacin de terreno para sembrado de grass tipo implante en 802.28 m2 y colocacin de 29 unidades de plantas ornamentales. Equipamiento con botaderos de basura fibra de vidrio en 6 unidades e instalacin de 1 monumento representativo a la Madre Campesina. Alumbrado Pblico con luminaria farola esferica spc e70 lamp. 70w vapor de sodio en 32 unidades y 2 postes de concreto 9m/200Kg. con pastorales y pruebas elctricas.ALTERNATIVA N 02

Estas Obras contemplas partidas de Obras Provisionales y Preliminares incluido las demoliciones del actual parque totalmente deteriorado, (demolicin de estructuras existentes con mquina, optimizando las reas verdes que actualmente existen), Movimiento de Tierras para la nuevo tratamiento de pisos.

Pisos y Pavimentos Pisos de Mrmol reconstruido en escalla con acabado y pulido en superficie de mrmol 1,706.23 m2. Sardineles de Concreto: sern de concreto Fc=175Kg/cm2 en 350.10 ml. y revestidos en granito.

Bancas de concreto: Sern de concreto Fc=175Kg/cm2, modernas de diseo especial en 14 unidades.

Prticos: sern 2 prticos con parantes de concreto armado Fc=210 Kg/cm2 segn diseo y vigas transversales. Gradas: Sern de concreto Fc=175Kg/cm2, en 3 tramos.

Sistema de Riego para la Jardinera y reas verdes con tuberas de PVC de 1, y de dimetros en 217.23 ml.

Jardineras y reas Verdes con preparacin de terreno para sembrado de grass tipo implante en 802.28 m2 y colocacin de 29 unidades de plantas ornamentales. Equipamiento con botaderos de basura fibra de vidrio en 6 unidades e instalacin de 1 monumento representativo a la Madre Campesina. Alumbrado Pblico con luminaria farola esferica spc e70 lamp. 70w vapor de sodio en 32 unidades y 2 postes de concreto 9m/200Kg. con pastorales y pruebas elctricas.E. Costo del PIP El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 707,344.00 Setecientos Siete Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles, esto incluye Gastos Generales en 12%, Utilidades en 10%, Impuestos IGV 18%, Mitigacin Ambiental 1%, Elaboracin de Expediente Tcnico 3% y Supervisin en 5% del Costo Total, detallada de la siguiente manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01

ObraMEJORAMIENTO DEL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J. MIRAFLORES, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH

FormulaPARTIDAS GENERALES

ClienteMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA10.02.2012

Localidad CHIMBOTE

ItemDescripcinUnd.MetradoParcial (S/.)

PARTIDAS GENERALES

1OBRAS PROVISIONALESGLB1.0015,628.39

2OBRAS PRELIMINARESM22,667.7112,671.62

3MOVIMIENTO DE TIERRASM3628.8264,216.03

4PISOS Y PAVIMENTOSM21,706.2388,339.18

5SARDINELES ACABADO EN GRANITOML350.1052,911.28

6GRADASM280.4215,583.91

7PORTICOS SEGN DISEOM316.1424,793.92

8BANCAS DE CONCRETOM31.261,833.45

9JARDINERAS Y REAS VERDESM2802.2833,646.40

10EQUIP. - Bot. de Basura E Inst. MonumentosGLB1.0035,025.35

11SISTEMA DE RIEGOGLB1.005,963.89

12SISTEMA DE ILUMINACINGLB1.00100,164.89

450,778.31

COSTO DIRECTO450,778.31

GASTOS GENERALES 12%54,093.40

UTILIDADES 10%45,077.83

SUB TOTAL549,949.54

I.G.V 18%98,990.92

COSTO TOTAL 648,940.46

MITIGACIN1.00%6,489.00

EXPEDIENTE TCNICO 3.00%19,468.00

SUPERVISIN DE OBRA5.00%32,447.00

COSTO TOTAL DE INVERSIN707,344.00

F. Beneficio del PIP

Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se vern a travs de las personas que transiten por la la el parque madre campesina en el P.J. Miraflores alto, adems de contar con un lugar para la distraccin, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales. Tambin se contar con una adecuada infraestructura para aumentar el valor de los predios (plusvala) de la zona; Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, e incrementando la convivencia; Estimular la economa y desarrollo de los locales comerciales aledaos en la zona del proyecto; Mejora del Ornato de la cuidad.G. Resultados de la Evaluacin Privada y Social PRIVADO

Evaluacin:

INDICADORES DE ALTERNATIVAALTERNATIVA

EVALUACINN 01N 02

VACT393,601.11498,375.53

VAE64,056.7781,108.32

BENEFICIARIOS (PA)11,96611,966

ICE32.8941.65

SOCIAL

Evaluacin:


EVALUACINN 01N 02

VACT272,706.61348,884.93

VAE44,381.7556,779.42


ICE22.7929.16

H. Sostenibilidad del PIP No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se vern a travs de las personas que transiten por las zonas a intervenir en el P.J. Miraflores alto, y disfruten de las distracciones del lugar y mejoren las condiciones de transitabilidad en el tramo antes mencionado, logrando que los beneficiarios se identifique con el proyecto y sus autoridades locales. La Fase de inversin, elaboracin de estudios y expediente tcnico ser asumida por la Municipalidad Provincial del Santa.

Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la Municipalidad Provincial Del Santa Y La Junta Directiva Vigente, ya que dichos dirigentes y pobladores velaran ao a ao por el buen funcionamiento de su obra.(Se Anexa Acta De Operacin Y Mantenimiento).I. Impacto Ambiental Los principales impactos ambientales que se generarn con el Mejoramiento del Parque Cvico Madre Campesina en el P.J. Miraflores Alto son: Impactos a la Atmsfera: Emisiones de polvo, emisiones de Gases, generacin de ruido, todo esto al estar considerado la demolicin de la estructura actual y construccin de la nueva y renovado Parque Cvico. Impactos en el suelo: Modificacin del relieve del suelo, riesgo de erosin, compactacin, contaminacin al momento de realizar las partidas de movimiento de tierras, corte de terreno hasta nivel de sub rasante para pisos, bases de estructuras, tambin para la instalacin de los servicios de agua potable y riego. Impactos al Paisaje: Alteracin de la Vista Panormica, Alteracin de la Naturalidad, pero mejora de la esttica y presentacin ornamental con equipamiento urbano.

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

b).- Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este.

c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado.

d).- Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales. Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.

Generacin de Empleo.-

En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudacin Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Provincial de Santa.

Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por:

- Acondicionamiento de botaderos.

- Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas

- Mitigacin de ruido

J.Organizacin y Gestin La Gerencia de Obras, de la Municipalidad Provincial de Santa, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros, Arquitectos y tcnicos altamente calificados, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de este tipo de obras, adems cuenta con el personal tcnico - administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin de la obra.

La Gerencia de Obras de la misma entidad pblica, cuenta con las reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo.

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:

Modalidad de Ejecucin

CONTRATA

Costo de la Obra

S/. 707,344.00

Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en s y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.

K.Plan de Implementacin La ejecucin del proyecto, tendr una duracin de 5 meses, en este tiempo se est considerando 2 meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para el proceso de Seleccin y/o trmites de contratacin del proyecto, los 3 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto.El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:CRONOGRAMA ALTERNATIVA N 01



ClienteMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

Localidad CHIMBOTE

ItemDescripcinUnd.MESESTOTAL

12345

METAS FISICAS

1.00OBRAS PROVISIONALESGLB1.001.00

2.00OBRAS PRELIMINARESM2533.541,333.86800.312,667.71

3.00MOVIMIENTO DE TIERRASM3314.41251.5362.88628.82

4.00PISOS Y PAVIMENTOSM2853.12853.121,706.23

5.00SARDINELES ACABADO EN GRANITOML210.06140.04350.10

6.00GRADASM224.1356.2980.42

7.00PORTICOS SEGN DISEOM34.844.846.4616.14

8.00BANCAS DE CONCRETOM31.261.26

9.00JARDINERAS Y REAS VERDESM2320.91481.37802.28

10.00EQUIP. - Bot. de Basura E Inst. MonumentosGLB0.400.601.00

11.00SISTEMA DE RIEGOGLB1.001.00

12.00SISTEMA DE ILUMINACINGLB0.400.601.00

ESTUDIOS Y OTROS

1.00MITIGACINGLB0.330.330.331.00

2.00EXPEDIENTE TCNICO GLB3.003.00

3.00SUPERVISIN DE OBRAGLB1.671.671.675.00


12345

METAS FINANCIERAS

1.00OBRAS PROVISIONALESGLB22,499.0022,499

2.00OBRAS PRELIMINARESM23,648.409,121.005,472.6018,242

3.00MOVIMIENTO DE TIERRASM346,222.5036,978.009,244.5092,445

4.00PISOS Y PAVIMENTOSM263,587.0063,587.00127,174

5.00SARDINELES ACABADO EN GRANITOML45,702.6030,468.4076,171

6.00GRADASM26,730.5015,704.5022,435

7.00PORTICOS SEGN DISEOM310,707.9010,707.9014,277.2035,693

8.00BANCAS DE CONCRETOM32,639.002,639

9.00JARDINERAS Y REAS VERDESM219,374.8029,062.2048,437

10.00EQUIP. - Bot. de Basura E Inst. MonumentosGLB20,168.8030,253.2050,422

11.00SISTEMA DE RIEGOGLB8,586.008,586

12.00SISTEMA DE ILUMINACINGLB57,678.8086,518.20144,197

ESTUDIOS Y OTROS

1.00MITIGACINGLB2,163.002,163.002,163.006,489

2.00EXPEDIENTE TCNICO GLB19,468.0019,468

3.00SUPERVISIN DE OBRAGLB10,815.6710,815.6710,815.6732,447

707,344

L. Conclusiones y Recomendaciones La Alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada para el presente proyecto: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA ANCASH. Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto. El Costo Total de Inversin, as como los Costos de Operacin y Mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado:

ALTERNATIVA N 01

CostosPrecios PrivadosPrecios Sociales

Proyecto incluido Estudios707,344.00508,013.00

Rutinario:

Costos de Operacin17,913.0013,435.00

Costos de Mantenimiento26,870.0020,152.00

Peridico:

Costos de Operacin33,242.0024,932.00

Costos de Mantenimiento49,864.0037,398.00

Los resultados econmicos mediante la Evaluacin Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa N 01 como la mejor, INDICADORES DE ALTERNATIVA

EVALUACINN 01

VACT272,706.61

VAE44,381.75

BENEFICIARIOS (PA)11,966

ICE22.79

El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.

Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones.

Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para posteriormente continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra.M. Matriz de Marco Lgico. Componente o nivel de la Lgica VerticalResumen Narrativondices Objetivamente VerificablesMedios de VerificacinSupuestos

FIN Mejorar el nivel de vida de los pobladores del P.J. Miraflores Alto.

Reducir al 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin en mencin.

Aumento de locales comerciales aledaos a la zona del proyecto. Registros llevados por la entidad pblica sobre lo positivo del proyecto. Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento del PIP.

OBJETIVO GENERAL Adecuadas condiciones de reas pblicas para interrelacionarse y desarrollar actividades sociales en el Parque Cvico Madre Campesina del P.J. Miraflores alto. Incremento de beneficiarios para interrelacionarse en el parque cvico madre campesina. Reduccin de costo y tiempo en busca de otros lugares para el sano esparcimiento.

Verificacin in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto. Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

COMPONENTES Mejoramiento del Parque Cvico Madre Campesina en el P.J. Miraflores Alto:

Demolicin de estructura existente.

Tratamiento de pisos de concreto, adoqun. Sardineles de granito.

Colocacin de bancas,

Instalacin de monumentos.

Tratamiento de reas verdes.

Sistema de Iluminacin.

Obras provisionales (1glb).

Obras preliminares (2,667.71m2).

Movimiento de tierras (628.82m3)

Pisos y Pavimentos (1,706.23m2)

Sardineles acabado en granito (350.10ml.)

Bancas de concreto (1.26m3)

Portico segn diseo (16.14m3) Jardineras y reas Verdes (802.28m2)

Gradas (80.42m2)

EQUIP. - Bot. de Basura E Inst. Monumentos (1Glb.)

Sistema de Riego (1Glb.)

Sistema de Iluminacin (1Glb.)

Inventario del avance de la obras de instalacin. Financiamiento programado para el Mantenimiento del proyecto. Acta y recepcin de obra

Disposicin favorable

de la Gerencia de Obras y la Municipalidad Provincial del Santa.

ACTIVIDADES Identificar la Meta fsica. Mitigacin 1%. Elaboracin de Expediente Tcnico, 3% Supervisin de la Obra 5%. Costo Total : 648,940.46Mitigacin 6,489.00Exp. Tcnico 19,468.00

Supervisin 32,447.00

Costo T. de Inversin 707,344.00 Financiamiento:

Municipalidad Provincial del Santa.

Expediente Tcnico de la Obra.

Informes de Valorizaciones de Contratistas.

Informes de Supervisin.

Contrato con Contratista de la Obra. Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.

CAPITULO IIASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA ANCASH.2.1.1 ANTECEDENTES

El presente proyecto contempla el Mejoramiento del Parque Cvico Madre Campesina en el P.J. Miraflores Alto, el cual cuenta con estructuras ya desgastadas por el paso de los aos y ausencia de mantenimiento para su conservacin, como en bancas, alumbrado ornamental, reas verdes en total abandono y ms aun en el monumento de la madre campesina el cual se encuentra en mal estado y que requiere con suma urgencia ser renovada, por ser este el elemento principal de dicho parque cvico; adems dicho parque cvico no est acorde con las necesidades de la poblacin actual, el de contar con un lugar para interrelacionarse y de sano esparcimiento, logrando la identidad de los beneficiarios con el proyecto.

El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de infraestructura urbana totalmente renovada acorde con las exigencias de modernidad y confort; logrando un desarrollo econmico e incremento del turismo y mejor calidad de vida de los pobladores del P.J. Miraflores Alto.Esta zona urbana en la actualidad, cuenta con los servicios bsicos de infraestructura urbana sistema de agua potable y desage, alumbrado pblico, los cuales estn complementados con el diseo para un adecuado funcionamiento y servicio pblico. Por este motivo es necesario beneficiar a la poblacin de la zona con la ejecucin de este proyecto cuya finalidad es integrarse al crecimiento y desarrollo de la ciudad.Los servicios de Agua Potable y Alcantarillado seria suministrado por la Empresa prestadora de los servicios, as como los de alumbrado, el renovado proyecto contempla los empalmes a los mismo, y estas redes estarn diseadas de acuerdo a los puntos de alimentacin ms adecuados y conforme al nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones.

Dicho Parque Cvico Madre Campesina ha permanecido por muchos aos postergado en sus aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de los pobladores de la localidad y el sector turismo por la ausencia del equipamiento urbano adecuada que contribuya a mejorar la calidad de vida de la poblacin que sufre las consecuencias e identificacin de un proyecto importante. 2.2. CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD2.2.1. Ubicacin del Proyecto

La zona del proyecto, est situada a una altitud 5 msnm, se encuentra ubicado en la zona Nor-Oeste de la ciudad de Chimbote, colindante con el ocano pacifico, perteneciente al Distrito de Chimbote, la Provincia del Santa, Departamento de Ancash, en la interseccin de la Av. Jos Pardo y Av. Hunuco.Se puede llegar a la zona del proyecto, desde la plaza de armas de la ciudad de Chimbote siguiendo la Av. Jos Pardo y una distancia de 3.5 Km o en vehculos 10 minutos.Departamento

:Ancash

Provncia

:Santa

Distrito : Chimbote

Localidad

:P.J. Miraflores Alto.

HYPERLINK "http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp" \m

HYPERLINK "http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp" \m

2.2.2. Ubicacin Geogrfica, Superficie.

El distrito de Chimbote se encuentra dentro de la Provincia de Santa que es una de las veinte provincias del Per y conforman el Departamento de Ancash. Es la de mayor extensin territorial de la Regin. Limita al norte con el Departamento de La Libertad, al este con las provincias de Pallasca, Corongo, Huaylas y Yungay. Al sur limita con la Provincia de Casma y al oeste con el Ocano Pacfico. Comprende 9 distritos que son: Chimbote, Cceres del Per, Coishco, Macate, Moro, Nepea, Samanco, Santa y Nuevo Chimbote, siendo el ms poblado Chimbote en donde se ubica el proyecto en cuestin.

Tiene una superficie de 4,004.99 km2, es decir, el 11,15% del total regional, teniendo Chimbote la capital de la provincia 1,467 km2. Siendo el 36.63% de su territorio.

La poblacin total segn Censo del 2007 es de 396,434 habitantes, siendo sus idiomas el espaol y el quechua (dialecto de Huaylas)

PROVINCIAS DISTRITOSPOBLACIN 2007

CCERES DEL PER5,062.00

COISHCO14,832.00

MACATE3,889.00

MORO7,580.00

NEPEA 13,860.00

SAMANCO4,218.00

SANTA18,010.00

CHIMBOTE215,817.00

NUEVO CHIMBOTE113,166.00

DistritoCHIMBOTE

ProvinciaDEL SANTA

DepartamentoANCASH

Dispositivo de CreacinLEY

Nro. del Dispositivo de Creacin417

Fecha de Creacin06/12/1906

Altura capital(m.s.n.m.)5 m.s.n.m

Poblacin al 2007215,817.00

Superficie(Km2)1,467.00

Nombre del alcaldeLUIS HUMBERTO ARROYO ROJAS

DireccinJR. ENRIQUE PALACIOS 341

Telfono321331

REA CHIMBOTE

Categoras Casos % Acumulado %

rea Urbana207,48296.1496.14

rea Rural8,3353.86100

Total215,817100100

2.2.3. Clima y Geologa

La ciudad se emplaza en la Baha de Chimbote, en el extremo norte de Ancash, en pleno desierto costero. Est delimitada al norte por el Cerro de la Juventud y al este por la campia y los humedales irrigados por el ro Lacramarca.

Debido a su ubicacin en el trpico y la presencia de los Andes, la zona costera peruana, en la que se ubica Chimbote, presenta un clima desrtico, de precipitaciones casi nulas. La temperatura oscila entre 28C en verano y 13C en invierno. Los vientos son constantes todo el ao, predominantemente con direccin suroeste, a una velocidad de 30 a 40 km/h.

La semejanza de la baha de Chimbote con la de Samanco unidas por un istmo y semejando dos crteres contiguos y simtricos. La pennsula entre estas bahas, El Dorado, semeja la aleta de un pez. Otro dato curioso es la forma emblemtica de la Isla Blanca semejante a un gran saurio que se dirige al continente.

El medio ambiente chimbotano ha sido duramente afectado por la irresponsable actividad fabril y la explosin demogrfica: La baha se halla francamente contaminada y la ciudad ha ido ocupando terrenos de los humedales provocando su reduccin. Actualmente se llevan estudios para la planificacin de un programa; es muy contaminado por el humo de los carros (autos, combis, camiones, etc.)

Su entorno natural le ha hecho que la ciudad tenga un aspecto alargado (con un mximo en 2006 de 10 km de largo) y claramente dividido en dos sectores por el ro Lacramarca: Chimbote propiamente dicho al noroeste y Nuevo Chimbote al sureste, los cuales a su vez estn conformados por diversos barrios conocidos como urbanizaciones y pueblos jvenes.

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.3.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica

SECTORGOBIERNOS LOCALES

PLIEGOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

DEPARTAMENTOUnidad Formuladora

PERSONA RESPONSABLEING. JANET PAREDES GADEA

DIRECCINJr. Enrique Palacios N 343 Chimbote

TELEFONO/FAX 043-321331

CORREO [email protected]

2.3.2. Unidad Ejecutora del Proyecto

SECTORGOBIERNOS LOCALES

NOMBREMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

DEPARTAMENTOGerencia de Obras

PERSONA RESPONSABLEING. RAFU GADIEL AGUIRRE ESCOBAR

DIRECCINJr. Enrique Palacios N 343 Chimbote

TELEFONO/FAX043-321331

CORREO [email protected]

2.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se vern beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que actualmente el parque Cvico Madre Campesina se encuentra en inadecuadas condiciones debido al abandono, deterioro de estructuras y escaso mantenimiento, lo que conlleva a la disconformidad de los beneficiarios de contar con un lugar para interrelacionarse y el sano esparcimiento entre pobladores y turistas.Por tal motivo las autoridades locales Municipalidad Provincial de Santa, a travs del servicio de consultora solicitan la elaboracin del perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de obras de la misma entidad para la ejecucin de la misma.La Gerencia de Obras de la MPS cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros, Arquitectos, Tcnicos y maestros altamente calificados, con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de este tipo obras.

La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria y del gobierno local.El Gobierno Local ha considerado dentro de su programa de inversiones la elaboracin del Estudio de Pre inversin del Proyecto a nivel de Perfil, conforme lo establece la Ley 27293 de Inversin Pblica, la que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto, a fin de permitir la optimizacin del uso de los Recursos Pblicos destinados a la Inversin Pblica.

El Gobierno Local, tiene la responsabilidad de la identificacin y necesidad de los pueblos del distrito de Chimbote, cuya problemtica es evidente deteriorando la calidad de vida de los pobladores afectados, deficientes condiciones de lugares de interrelacin, sano esparcimiento y cambiarlo con la ejecucin del proyecto, precisando el rea donde se plasmar la obra, identificndola, adems de buscar las caractersticas de los beneficiarios e intervencin social del mismo.

2.5. MARCO DE REFERENCIA El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales:

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, publicada el 28 de Junio del 2000.

Reglamento de la Ley N 27293, aprobado mediante Decreto Supremo N 086-2000-EF (28/06/00).De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, y los Gobierno Regionales, estos deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito provincial y distrital (Art. VI-Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin.

Siendo responsable de las actividades de Formulacin, Viabilidad, Elaboracin de Expediente Tcnico la Municipalidad Provincial de Santa y Ejecucin a travs de la misma entidad.

En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico sectorial de optimizar la calidad de los servicios de habilitacin y equipamiento urbano, a travs de proyectos en beneficio de los pobladores del Distrito de Chimbote, Provincia de santa, Departamento de Ancash. En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos (para el caso infraestructura urbana y equipamiento), para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional.

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Local del Distrito de Chimbote, su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)

El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva N 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que deja sin efecto el numeral 3.2 del artculo 3 as como los artculos 4 y 5 de la Resolucin Directoral N 008-2007-EF/68.01. Nueva Directiva General del SNIP N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico sectorial optimizar la calidad de los servicios de la ciudad de Chimbote a travs del PIP que beneficiar a los habitantes y el equipamiento urbano del distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.

2.5.1. CLASIFICADOR FUNCIONAL - PROGRAMATICA

Segn el anexo SNIP-03 Clasificador Funcional programtico, el proyecto se enmarca en la siguiente cadena funcional - programtica:

Funcin: 17 MEDIO AMBIENTE:

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo del medio ambiente.Programa: 039 MEDIO AMBIENTEComprende las acciones de planeamiento, expropiacin, creacin, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin, control, y otras acciones inherentes al medio ambiente, orientadas a lograr un mejor ornato y equipamiento urbano.

Subprograma: 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATOComprende las acciones de planeamiento, creacin, rehabilitacin, mejoramiento, y mantenimiento de reas destinadas a la recreacin sana e interrelacin de personas con los equipamientos urbanos como parques, jardines y ornato con los centros urbanos.Responsable Funcional Programtico: Vivienda, Construccin y Saneamiento

CAPITULO IIIIDENTIFICACIN

3.1. SITUACION ACTUALLa Municipalidad Provincial de Santa; tiene entre sus planes mejorar la infraestructura destinada para equipamiento urbano como parques, jardines y ornato y ponerlas al servicio de la comunidad, debido a que la infraestructura existente del Parque Cvico Madre Campesina actual es deficiente en infraestructura y capacidad de uso por la poblacin, as tambin el parque existente no refleja el espritu y aspiraciones pujantes de la poblacin, es por ello que se est planteando un parque cvico que refleje el crecimiento y desarrollo de su poblacin, la infraestructura actual se encuentra en mal estado es decir los pisos estn deteriorados y rajados, presentando un mal aspecto producto del tiempo y el uso normal ya que estos resanes han sido hechos para que funcionen de manera temporal.

Adems las islas que contienen las reas verdes estn sin cuidado en terreno natural o de vegetacin impropia las cual significa la negacin al acceso de las reas verdes que hoy por hoy es muy importante que el hombre no tenga limitaciones a estas reas con el fin de tener una mejor integracin con el contexto arquitectnico utilizando en lo menor posibles elementos agresivos.INVENTARIO DEL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA.452.70 m2 de Vereda de Concreto en mal estado.

10 Bancas de concreto en deterioro.

1 monumento en mal estado.752.80 m2 de rea verde en mal estado.4 rboles ornamentales sin cuidado.Sistema de iluminacin no adecuado.Final del formulario

Final del formulario

3.1.1 POBLACIN REFERENCIALLa poblacin de referencia es aquella que se encuentra en Chimbote, que asciende a un total de 215,817 habitantes segn censo 2007, por lo que actualmente para el 2011 se estima un total de 227,012 habitantes a una tasa asumida de 1.70% anual (fuente INEI).

POBLACION REFERENCIAL

DepartamentoProvinciaDistritoPueblo

ANCASHSANTACHIMBOTECHIMBOTE

Estimaciones y Proyecciones de Poblacin 2012-2022

AODEMANDA DE POBLACINOFERTA SIN PROYECTODEFICIT

020122308712308710

12013234796230871-3925

22014238787230871-7916

32015242847230871-11976

42016246975230871-16104

52017251174230871-20303

62018255444230871-24573

72019259786230871-28915

82020264203230871-33332

92021268694230871-37823

102022273262230871-42391

Fuente: Planos de CofopriPobl.Prom.254,029

EN RESUMEN:POBLACION PROMEDIO254,029

FAMILIAS PROMEDIO50,806

TASA DE CRECIMIENTO 1.70%

Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007Caractersticas de Poblacin censo 2007 Tasa de Crecimiento 1.70 % 3.1.1 POBLACION OBJETIVO O DEMANDADAPara este caso, lo constituye la poblacin de la localidad del P.J. Miraflores Alto, cuya poblacin ascendiente a 10,875 habitantes para el presente ao o ao cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la localidad.

Los pobladores crecen a una tasa asumida del distrito de 1.70% anual para el ao 2007 (fuente INEI) y representado en 5 hab/vivienda detallado en el siguiente cuadro:CUADRO No 3.1-2 Habitantes por Lote/vivienda segn Manzana

POBLACION OBJETIVO

DepartamentoProvinciaDistritoPueblo

ANCASHSANTACHIMBOTEP.J. MIRAFLORES ALTO

Estimaciones y Proyecciones de Poblacin 2012-2022

AODEMANDA DE POBLACINOFERTA SIN PROYECTODEFICIT

0201210875108750

120131106010875-185

220141124810875-373

320151143910875-564

420161163410875-759

520171183110875-956

620181203210875-1157

720191223710875-1362

820201244510875-1570

920211265710875-1782

1020221287210875-1997

Fuente: Planos de CofopriPobl.Prom.11,966

ANALISIS DE LA DEMANDA

ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2012-2022

AON DE HABITANTESN DE FAMILIASOFERTA SIN PROYECTO (15%)DEMANDA INSATISFECHA SIN PROYECTO

0201210875217516319244

1201311060276516319429

2201411248281216319617

3201511439286016319808

42016116342909163110003

52017118312958163110200

62018120323008163110401

72019122373059163110606

82020124453111163110814

92021126573164163111026

102022128723218163111241

Promedio Anual 10 Aos11,9662,992

EN RESUMEN:

POBLACION PROMEDIO11,966

FAMILIAS PROMEDIO2,992

TASA DE CRECIMIENTO 1.70%

Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007

Caractersticas de Poblacin censo 2007 Tasa de Crecimiento 1.70 %

Estimacin de la poblacin actual para lotes sobre el rea de influencia:Promedio de 5 Hab/Viv X N de Viv. = Poblacin estimada actual.

5 Hab/Viv2,175 Viv.10,875 Hab.

Asignndosele un modelo de crecimiento aritmtico. (ver cuadro adjunto).Donde:Pfutura = poblacin futura

Pactual = poblacin actual

r = tasa de crecimiento

T = periodo de diseo

CUADRO No 3.1-3:Poblacin, Nmeros de Lotes y Densidad Hab/viv Proyectada al Ao 2022.

TASA DE CRECIMIENTO1.70 %

DENSIDAD5HAB/VIV

PERIODO DE DISEO10AOSN DE Viv.

POBLACION ACTUAL (2012)10,875HAB2,175

POBLACION FUTURA (2022)12,872HAB.3,218

COBERTURA DE SERVICIOS DE HABILITACIN URBANA (100%)85.32%

N DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO100%

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMAEl Problema Central identificado se ha definido como INADECUADAS CONDICIONES DE REAS PBLICAS PARA INTERRELACIONARSE Y DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIALES EN EL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA DEL P.J. MIRAFLORES ALTO., esto afectan especialmente a toda la poblacin del P.J. Miraflores Alto. El problema tiene como Causas Directas: Causa Directa 1.- Inadecuada capacidad instaladaCausa Directa 2.- Deterioro de las reas existentesDe la Causa Directa se derivan Causas Indirectas:Causa Indirecta 1.- Insuficiente equipamientos y mobiliariosCausa Indirecta 2.- Deterioro de veredas, alumbrado y reas verdes.As mismo los principales Efectos son:

Efectos Directos 1.- Falta de identidad y poca presencia de pobladores en el parque.Efectos Directos 2.- Circulacin peatonal dificultosa.Efectos Indirectos 1.- Espacio inadecuado para su uso y ausencia de visitas de poblacin

Fornea.Efectos Indirectos 2.- Daos al patrimonio pblico y privado.

EFECTO FINAL Bajo nivel de calidad de vida de los pobladores residentes y del habita urbano

Estos problemas se presentan en el rbol que se establece (ver figura N 3).3.2.2 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

Las autoridades locales y los beneficiarios representados por la junta directiva y asociaciones, durante varios aos han realizado gestiones en las diferentes entidades de servicio pblico, con la finalidad de lograr la reconstruccin de tan importante proyecto para la localidad, el distrito y la provincia; sin haber logrado resultados positivos para lo indicado.3.2.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

Posibilidades

El Gobierno Local Municipalidad Provincial de Santa cuenta con el recurso humano y tcnico para el diseo y ejecucin de la infraestructura urbana propuesta; que contribuir a mejorar la interrelacin de los beneficiarios, el flujo de turistas, transitabilidad peatonal, previa aprobacin del Perfil del Proyecto presentado. Limitaciones

Anteriormente se ha ejecutado proyectos de reconstruccin y resane en pisos, veredas y reas verdes realizadas por las antiguas autoridades que intentaron dar solucin al problema, pero en menor escala debido al escaso presupuesto destinado para los mantenimiento de los proyectos.3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO3.3.1 OBJETIVO CENTRAL

La solucin al problema central constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el cual es ADECUADAS CONDICIONES DE REAS PBLICAS PARA INTERRELACIONARSE Y DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIALES EN EL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA DEL P.J. MIRAFLORES ALTO. 3.3.2Determinacin de Medios del Proyecto Medios Directos

Medio Directo 1.- Adecuada capacidad tcnica administrativa del Gobierno Local.Medio Directo 2.- Adecuadas condiciones fsicas para la recuperacin de las reas existentes. Medios Indirectos

Medio Indirecto 1.- Construccin de equipamientos y mobiliariosMedio Indirecto 2.- Reconstruccin del parque con un tratamiento de pisos, veredas, reas verdes y Sistema de Iluminacin.3.3.3 Determinacin de los Fines del Proyecto

FIN LTIMO Mejorar la calidad de vida de los pobladores residentes y del habita urbano.Fines Directos

Fin Directo 1.- Mejora de la comunicacin y dinamizacin entre los pobladores.

Fin Directo 2.- Programacin de eventos sociales y culturales.

Fines Indirectos

Fin Indirecto 1.- Integracin Poblacional.

Fin Indirecto 2.- Incremento del comercio y turismo en el distrito.

Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el rbol de Medio y Fines que a continuacin se establece (ver figura N 4).Figura No 3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Figura No 4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

3.3.4 Anlisis de Medios FundamentalesSe han identificado como imprescindibles los medios fundamentales

3.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA N 01: 1A + 1B+1D+2A + 2B+3A + 3B Estas Obras contemplas partidas de Obras Provisionales y Preliminares incluido las demoliciones del actual parque totalmente deteriorado, (demolicin de estructuras existentes con mquina, optimizando las reas verdes que actualmente existen), Movimiento de Tierras para la nuevo tratamiento de pisos.

Pisos y Pavimentos: Pisos de concreto Fc=140Kg/cm2 en 1450.76 m2, Piso Adoqun de Concreto Color 10x20x4cm en 255.47 m2. Sardineles de Concreto: sern de concreto Fc=175Kg/cm2 en 350.10 ml. y revestidos en granito.


Prticos: sern 2 prticos con parantes de concreto armado Fc=210Kg/cm2 segn diseo y vigas transversales. Gradas: Sern de concreto Fc=175Kg/cm2, en 3 tramos.


Jardineras y reas Verdes con preparacin de terreno para sembrado de grass tipo implante en 802.28 m2 y colocacin de 29 unidades de plantas ornamentales. Equipamiento con botaderos de basura fibra de vidrio en 6 unidades e instalacin de 1 monumento representativo a la Madre Campesina. Alumbrado Pblico con luminaria farola esferica spc e70 lamp. 70w vapor de sodio en 32 unidades y 2 postes de concreto 9m/200Kg. con pastorales y pruebas elctricas.ALTERNATIVA N 02: 1A + 1C+1D+2A + 2B+3A + 3B Estas Obras contemplas partidas de Obras Provisionales y Preliminares incluido las demoliciones del actual parque totalmente deteriorado, (demolicin de estructuras existentes con mquina, optimizando las reas verdes que actualmente existen), Movimiento de Tierras para la nuevo tratamiento de pisos.

Pisos y Pavimentos Pisos de Mrmol reconstruido en escalla con acabado y pulido en superficie de mrmol 1,706.23 m2. Sardineles de Concreto: sern de concreto Fc=175Kg/cm2 en 350.10 ml. y revestidos en granito.


Prticos: sern 2 prticos con parantes de concreto armado segn diseo y vigas transversales. Gradas: Sern de concreto Fc=175Kg/cm2, en 3 tramos.


Jardineras y reas Verdes con preparacin de terreno para sembrado de grass tipo implante en 802.28 m2 y colocacin de 29 unidades de plantas ornamentales. Equipamiento con botaderos de basura fibra de vidrio en 6 unidades e instalacin de 1 monumento representativo a la Madre Campesina.Alumbrado Pblico con luminaria farola esferica spc e70 lamp. 70w vapor de sodio en 32 unidades y 2 postes de concreto 9m/200Kg. con pastorales y pruebas elctricas.CAPITULO IVFORMULACIN Y EVALUACIN4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos, igualmente para cuestiones de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica, a nivel perfil se considerar tambin 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.

4.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin

4.1.2 La Fase de Pre Inversin y su Duracin

Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.

EstudioUnidad de TiempoCantidad

Nivel Perfilmes1

4.1.3 La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin.ALTERNATIVA N 01 y N 02FASE DE INVERSIN

ETAPASUnidad de tiempoCantidad

Etapa I

1. Elaboracin de Expediente Tcnico y Licitacinmes2

2. Ejecucin del Proyecto

Ejecucin de obras civiles de acuerdo al expediente tcnicomes3

Totalmes5

4.1.4. La fase de Post Inversin y sus Etapas.

DescripcinUnidad de TiempoCantidad

Operacin y Mantenimientode ProyectoAo10

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la actual Alameda mantiene una demanda poblacional, por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones de interrelacin y desarrollo de actividades cvicas sociales son escasas; adems de considerar los costos de operacin para la alameda actual son poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas pblicas para el desarrollo de actividades cvico sociales, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 10,875 habitantes (poblacin del P.J. Miraflores Alto)La demanda del proyecto est dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada en el siguiente cuadro:ANALISIS DE LA DEMANDA

ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2012-2022

AON DE HABITANTESN DE FAMILIASOFERTA SIN PROYECTO (15%)DEMANDA INSATISFECHA SIN PROYECTO

0201210875217516319244

1201311060276516319429

2201411248281216319617

3201511439286016319808

42016116342909163110003

52017118312958163110200

62018120323008163110401

72019122373059163110606

82020124453111163110814

92021126573164163111026

102022128723218163111241

Promedio Anual 10 Aos11,9662,992

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO.Esta dada por las condiciones actuales del parque cvico madre campesina , con todos los servicios que brindara hoy; para el caso se ha tomado en cuenta el inventario del mobiliario del PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO:452.70 m2 de Vereda de Concreto en mal estado.

10 Bancas de concreto en deterioro.

1 monumento en mal estado.

752.80 m2 de rea verde en mal estado.

4 rboles ornamentales sin cuidado.Sistema de iluminacin no adecuado.4.3.2 OFERTA CON PROYECTO.La Oferta CON Proyecto corresponde a la ejecucin del PIP y los componentes que este brindara, adems de la puesta al servicio de los pobladores; los mismos que contarn con un adecuado lugar para el desarrollo de las actividades sociales.

Los principales componentes, caractersticas tcnicas y de distribucin del renovado PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA se resumen en el siguiente cuadro:PLANTEAMIENTO TCNICOUnd.CON PROYECTO

PARTIDAS GENERALES

Pisos de Concreto Fc=140Kg/cm2M21450.76

Pisos de Adoqun de ColorM2255.47

Gradas M280.42

Sardineles Revestido en GranitoML350.10

Bancas de concretoUnd.14.00

Prticos segn diseoUnd.2.00

EQUIP. - Bot. de Basura E Inst. MonumentosGlb1.00

Jardinera y reas VerdesM2802.28

Sistema de iluminacinGlbAdecuada a parque

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDALa comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin del proyecto existe un Dficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir.

En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).

PLANTEAMIENTO TCNICOUnd.SIN PROYECTOCON PROYECTO

PARTIDAS GENERALES

Pisos de Concreto Fc=140Kg/cm2M2452.70 (En mal estado)1450.76

Pisos de Adoqun de ColorM2No tiene255.47

Gradas M2No tiene80.42

Sardineles Revestido en GranitoMLNo tiene350.10

Bancas de concretoUnd.10 Deterioradas14.00

Prticos segn diseoUnd.No tiene2.00

EQUIP. - Bot. de Basura E Inst. MonumentosGlbMonumento en mal estado1.00

Jardinera y reas VerdesM2752.80 (En mal estado)802.28

Sistema de iluminacinGlbPublica no adecuadoAdecuada a parque

4.5 COSTOS 4.5.1 Costos a Precios de Mercado y Sociales Costos en la Situacin SIN PROYECTOLos costos en la situacin sin proyecto, estn referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al PARQUE en el estado actual, para el caso se est considerando CERO por no tener ningn tipo de mantenimiento. Costos en la Situacin CON PROYECTO

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01




Localidad CHIMBOTE


PARTIDAS GENERALES




4PISOS Y PAVIMENTOSM21,706.2388,339.18


6GRADASM280.4215,583.91







450,778.31




SUB TOTAL549,949.54

I.G.V 18%98,990.92






MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

ALTERNATIVA N 01

Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO

PISOS, JARDINERAS, PORTICOS E INSTALACIONES ELCTRICAS

( A Precios Privados )

Metrados%ItemActividadUnid.Cant.CostosCosto Total

UnitarioParcial

1.00PARTIDAS GENERALES31,108.07

1450.76101.01Resane en Pisos de Concretom2145.0842.006,093.19

255.47101.02Pisos de Adoqunm225.5568.801,757.63

252.53501.03Pulido en sardineles de Granitom2126.2768.808,687.03

17.18501.04Pulido en Bancas m28.5945.00386.55

105.92501.05Porticosm252.9632.001,694.72

802.28501.06reas Verdes y Conservacinm2401.1420.008,022.80

308.01101.07Inst. Elctricas e IluminacinGlb.30.80145.004,466.15

Costo Directo31,108.07

Gastos Generales 12%3,732.97

Utilidad 10%3,110.81

Sub Total37,951.85

IGV 18 %6,831.33

Total44,783.00

A Precios Sociales *0.7533,587.00

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO



%ItemActividadUnid.Cant.CostosCosto Total

UnitarioParcial


201.01Resane en Pisos de Concretom2290.1542.0012,186.38

201.02Pisos de Adoqunm251.0968.803,515.27

1001.03Pulido en sardineles de Granitom2252.5368.8017,374.06

1001.04Pulido en Bancas m217.1845.00773.10

1001.05Porticosm2105.9232.003,389.44

1001.06reas Verdes y Conservacinm2802.2820.0016,045.60

201.07Inst. Elctricas e IluminacinGlb.61.60145.008,932.29



Utilidad 10%746.59

Sub Total70,428.68

IGV 18 %12,677.16

Total83,106.00


PRECIOS PRIVADOS:

DESCRIPCIONRUTINARIOPERIODICO

PARTIDAS GENERALES44,783.0083,106.00

TOTAL44,78383,106

PRECIOS SOCIALES:



TOTAL33,58762,330

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02


FrmulaPARTIDAS GENERALES


Localidad CHIMBOTE


PARTIDAS GENERALES




4PISOS DE MARMOL RECONSTRUDOM21,706.23136,498.40


6GRADASM280.4215,583.91







498,937.53




SUB TOTAL608,703.79

I.G.V 18%109,566.68






MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

ALTERNATIVA N 02

Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO



Metrados%ItemActividadUnid.Cant.CostosCosto Total

UnitarioParcial


1450.76101.01Resane en Pisos de Concretom2145.0842.006,093.19

0.00101.02Pisos en Mrmol Reconstrudom20.0075.000.00

706.23201.03Pulido en Sardineles de Mrmolm2141.2555.007,768.53

17.18501.04Pulido en Bancas m28.5945.00386.55

105.92501.05Porticosm252.9632.001,694.72

802.28501.06reas Verdes y Conservacinm2401.1420.008,022.80

308.01101.07Inst. Elctricas e Iluminacinm230.80145.004,466.15



Utilidad 10%2,843.19

Sub Total34,686.96

IGV 18 %6,243.65

Total40,931.00


Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO



%ItemActividadUnid.Cant.CostosCosto Total

UnitarioParcial


201.01Resane en Pisos de Concretom2290.1542.0012,186.38

201.02Pisos en Mrmol Reconstrudom20.0075.000.00

1001.03Pulido en Sardineles de Mrmolm2252.5355.0013,889.15

1001.04Pulido en Bancas m217.1845.00773.10

1001.05Porticosm2105.9232.003,389.44

1001.06reas Verdes y Conservacinm2802.2820.0016,045.60

201.07Inst. Elctricas e Iluminacinm261.60145.008,932.29



Utilidad 10%662.59

Sub Total62,504.47

IGV 18 %11,250.80

Total73,755.00


PRECIOS PRIVADOS:



TOTAL40,93173,755

PRECIOS SOCIALES:



TOTAL30,69855,316

4.6. BENEFICIOS - COSTOS INCREMENTALES4.6.1 BENEFICIOSLos beneficios del presente PIP no son cuantitativos, pero si cualitativos, los cuales los podemos obtener del rbol de medios y fines y son los siguientes:FIN LTIMO Mejorar la calidad de vida de los pobladores residentes y del habita urbano.Fines Directos

Fin Directo 1.- Mejora de la comunicacin y dinamizacin entre los pobladores.

Fin Directo 2.- Programacin de eventos sociales y culturales.

Fines Indirectos

Fin Indirecto 1.- Integracin Poblacional.

Fin Indirecto 2.- Incremento del comercio y turismo en el distrito.

4.6.2 COSTOS INCREMENTALESLos costos incrementales a determinar para ambas alternativas, est dada entre las diferencia de costos sin proyecto menos la situacin con proyecto y estarn reflejados en funcin a los costos del proyecto a precio social y los costos de operacin y mantenimiento.

Alternativa N 01 y Alternativa N 02Los costos incrementales del proyecto MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH a Precios Privados y Sociales se presentan a continuacin:MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01

( PRECIO DE MERCADO )

RUBROVAC PSPERIODO EN AOS

012345678910

A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO MERCADO707,344.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

ETAPA PREOPERATIVA

1. Mano de Obra Calificada93,761.89

2. Mano de Obra NO Calificada86,549.44

3. Materiales y Equipos270,466.99

4. Gastos Generales 12%54,093.40

5. Utilidades 10%45,077.83

6. IGV 18%98,990.92

7. Mitigacin6,489.00

8. Expediente Tcnico 19,468.00

9. Supervisin 32,447.00

ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO0.0044,783.0044,783.0044,783.0044,783.0083,106.0044,783.0044,783.0044,783.0044,783.0083,106.00

C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)707,344.0044,783.0044,783.0044,783.0044,783.0083,106.0044,783.0044,783.0044,783.0044,783.0083,106.00

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)707,344.00-44,783.00-44,783.00-44,783.00-44,783.00-83,106.00-44,783.00-44,783.00-44,783.00-44,783.00-83,106.00

F) FA:0.101.000.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39

VAC T (Ex F)393,601.11707,344.00-40,711.82-37,011-33,646-30,587-51,602.29-25,279-22,981-20,892-18,992-32,040.96

VAE64,056.77


( PRECIO DE MERCADO )


012345678910

A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO MERCADO782,915.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

ETAPA PREOPERATIVA

1. Mano de Obra Calificada103,779.01

2. Mano de Obra NO Calificada95,796.01

3. Materiales y Equipos299,362.52

4. Gastos Generales 12%59,872.50

5. Utilidades 10%49,893.75

6. IGV 18%109,566.68

7. Mitigacin7,183.00

8. Expediente Tcnico 21,548.00

9. Supervisin 35,914.00

ETAPA OPERATIVA




E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)782,915.00-40,931.00-40,931.00-40,931.00-40,931.00-73,755.00-40,931.00-40,931.00-40,931.00-40,931.00-73,755.00

F) FA:0.101.000.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39

VAC T (Ex F)498,375.53782,915.00-37,210.00-33,827-30,752-27,956-45,796.05-23,104-21,004-19,095-17,359-28,435.75

VAE81,108.32


( A Precios Sociales )


012345678910

A) COSTOS DE INVERSIN508,013.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

ETAPA PREOPERATIVA

1. Mano de Obra Calificada85,323.3285,323.32

2. Mano de Obra NO Calificada58,853.6258,853.62

3. Materiales y Equipos229,896.94229,896.94

4. Gastos Generales 12%45,979.3945,979.39

5. Utilidades 10%38,316.1638,316.16

6. Mitigacin5,515.655,515.65

7. Expediente Tcnico 16,547.8016,547.80

8. Supervisin 27,579.9527,579.95

ETAPA OPERATIVA




E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)508,013.0033,587.0033,587.0033,587.0033,587.0062,330.0033,587.0033,587.0033,587.0033,587.0062,330.00

F) FA:0.101.000.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39

VAC PS (Ex F)743,319.39508,013.0030,533.6427,757.8525,234.4122,940.3738,702.0318,958.9917,235.4415,668.5814,244.1724,030.91

-20%COSTO INV406,410.4033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.000033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.0000

VACT641,716.79406,410.4030,533.636427,757.851225,234.410222,940.372938,702.026118,958.985917,235.441715,668.583414,244.166724,030.9132

-15%COSTO INV431,811.0533,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.000033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.0000

VACT667,117.44431,811.0530,533.636427,757.851225,234.410222,940.372938,702.026118,958.985917,235.441715,668.583414,244.166724,030.9132

-10%COSTO INV457,211.7033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.000033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.0000

VACT692,518.09457,211.7030,533.636427,757.851225,234.410222,940.372938,702.026118,958.985917,235.441715,668.583414,244.166724,030.9132

-5%COSTO INV482,612.3533,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.000033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.0000

VACT717,918.74482,612.3530,533.636427,757.851225,234.410222,940.372938,702.026118,958.985917,235.441715,668.583414,244.166724,030.9132

5%COSTO INV533,413.6533,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.000033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.0000

VACT768,720.04533,413.6530,533.636427,757.851225,234.410222,940.372938,702.026118,958.985917,235.441715,668.583414,244.166724,030.9132

10%COSTO INV558,814.3033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.000033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.0000

VACT794,120.69558,814.3030,533.636427,757.851225,234.410222,940.372938,702.026118,958.985917,235.441715,668.583414,244.166724,030.9132

15%COSTO INV584,214.9533,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.000033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.0000

VACT819,521.34584,214.9530,533.636427,757.851225,234.410222,940.372938,702.026118,958.985917,235.441715,668.583414,244.166724,030.9132

20%COSTO INV609,615.6033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.000033,587.000033,587.000033,587.000033,587.000062,330.0000

VACT844,921.99609,615.6030,533.636427,757.851225,234.410222,940.372938,702.026118,958.985917,235.441715,668.583414,244.166724,030.9132

FA0.101.000.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39

VACT743,319.39508,013.0030,533.6427,757.8525,234.4122,940.3738,702.0318,958.9917,235.4415,668.5814,244.1724,030.91

FA0.121.000.890.800.710.640.570.510.450.400.360.32

VACT723,351.07508,013.0029,988.3926,775.3523,906.5621,345.1535,367.7217,016.2215,193.0513,565.2312,111.8120,068.59

FA0.161.000.860.740.640.550.480.410.350.310.260.23

VACT690,547.09508,013.0028,954.3124,960.6121,517.7718,549.8029,676.1213,785.5211,884.0710,244.898,831.8014,129.19


( A Precios Sociales )


012345678910

A) COSTOS DE INVERSIN562,288.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

ETAPA PREOPERATIVA

1. Mano de Obra Calificada94,438.9094,438.90

2. Mano de Obra NO Calificada65,141.2865,141.28

3. Materiales y Equipos254,458.14254,458.14

4. Gastos Generales 12%50,891.6350,891.63

5. Utilidades 10%42,409.6942,409.69

6. Mitigacin6,105.556,105.55

7. Expediente Tcnico 18,315.8018,315.80

8. Supervisin 30,526.9030,526.90

ETAPA OPERATIVA




E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)562,288.0030,698.0030,698.0030,698.0030,698.0055,316.0030,698.0030,698.0030,698.0030,698.0055,316.00

F) FA:0.101.000.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39

VAC PS (Ex F)775,691.07562,288.0027,907.2725,370.2523,063.8620,967.1534,346.8817,328.2215,752.9314,320.8413,018.9521,326.71

-20%COSTO INV449,830.4030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.000030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.0000

VACT663,233.47449,830.4027,907.272725,370.247923,063.861820,967.147134,346.883917,328.220715,752.927914,320.843613,018.948721,326.7126

-15%COSTO INV477,944.8030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.000030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.0000

VACT691,347.87477,944.8027,907.272725,370.247923,063.861820,967.147134,346.883917,328.220715,752.927914,320.843613,018.948721,326.7126

-10%COSTO INV506,059.2030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.000030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.0000

VACT719,462.27506,059.2027,907.272725,370.247923,063.861820,967.147134,346.883917,328.220715,752.927914,320.843613,018.948721,326.7126

-5%COSTO INV534,173.6030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.000030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.0000

VACT747,576.67534,173.6027,907.272725,370.247923,063.861820,967.147134,346.883917,328.220715,752.927914,320.843613,018.948721,326.7126

5%COSTO INV590,402.4030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.000030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.0000

VACT803,805.47590,402.4027,907.272725,370.247923,063.861820,967.147134,346.883917,328.220715,752.927914,320.843613,018.948721,326.7126

10%COSTO INV618,516.8030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.000030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.0000

VACT831,919.87618,516.8027,907.272725,370.247923,063.861820,967.147134,346.883917,328.220715,752.927914,320.843613,018.948721,326.7126

15%COSTO INV646,631.2030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.000030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.0000

VACT860,034.27646,631.2027,907.272725,370.247923,063.861820,967.147134,346.883917,328.220715,752.927914,320.843613,018.948721,326.7126

20%COSTO INV674,745.6030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.000030,698.000030,698.000030,698.000030,698.000055,316.0000

VACT888,148.67674,745.6027,907.272725,370.247923,063.861820,967.147134,346.883917,328.220715,752.927914,320.843613,018.948721,326.7126

FA0.101.000.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39

VACT775,691.07562,288.0027,907.2725,370.2523,063.8620,967.1534,346.8817,328.2215,752.9314,320.8413,018.9521,326.71

FA0.121.000.890.800.710.640.570.510.450.400.360.32

VACT757,633.80562,288.0027,408.9324,472.2621,850.2319,509.1331,387.7815,552.5613,886.2212,398.4111,070.0117,810.27

FA0.161.000.860.740.640.550.480.410.350.310.260.23

VACT727,959.86562,288.0026,463.7922,813.6119,666.9116,954.2326,336.6712,599.7610,861.869,363.678,072.1312,539.23

4.7 EVALUACIN SOCIAL

Este mtodo de evaluacin es aplicable a estos tipos de proyectos, debido a que los beneficiarios atribuidos no han sido posible cuantificarlos monetariamente, para el caso, es necesario definir un indicador meta del proyecto en el presente caso es calcular el ndice de costos de efectividad por habitante (ICE) el horizonte del proyecto es 10 aos y se utiliza una tasa de descuento de 10%.

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01

FACTORES DE CORRECCION% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO

Mano de Obra Calificada 0.91

Mano de Obra No Calificada0.68MANO DE OBRA0.40

Materiales y Herramientas0.85MAT. Y HERRM.0.60

Gastos Generales0.85

Utilidades 0.85

Expediente Tcnico0.850

Supervisin0.850Costo Directo450,778.31

Bienes Importados0.81Mano de Obra180,311.32

Mat. Y Herrm.270,466.99

A PRECIOS PRIVADOSSOCIAL

PARTIDASTOTALTOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA93,761.890.9185,323.32

MANO DE OBRA NO CALIFICADA86,549.440.6858,853.62

MATERIALES Y HERRAMIENTAS270,466.990.85229,896.94

GASTOS GENERALES 12%54,093.400.850045,979.39

UTILIDADES 10%45,077.830.8538,316.16

IGV 18%98,990.92

MITIGACIN 1%6,489.000.85005,515.65

EXPEDIENTE TCNICO 3%19,468.000.850016,547.80

SUPERVISIN 5%32,447.000.850027,579.95

707,344.00508,013.00

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02

FACTORES DE CORRECCION% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO

Mano de Obra Calificada 0.91

Mano de Obra No Calificada0.68MANO DE OBRA0.40

Materiales y Herramientas0.85MAT. Y HERRM.0.60

Gastos Generales0.85

Utilidades 0.85

Expediente Tcnico0.850

Supervisin0.850Costo Directo498,937.53

Bienes Importados0.81Mano de Obra199,575.01

Mat. Y Herrm.299,362.52

A PRECIOS PRIVADOSSOCIAL

PARTIDASTOTALTOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA103,779.010.9194,438.90

MANO DE OBRA NO CALIFICADA95,796.010.6865,141.28

MATERIALES Y HERRAMIENTAS299,362.520.85254,458.14

GASTOS GENERALES 12%59,872.500.850050,891.63

UTILIDADES 10%49,893.750.8542,409.69

IGV 18%109,566.68

MITIGACIN 1%7,183.000.85006,105.55

EXPEDIENTE TCNICO 3%21,548.000.850018,315.80

SUPERVISIN 5%35,914.000.850030,526.90

782,915.00562,288.00

Los resultados de la evaluacin se presentan en el siguiente cuadro:

PRIVADO

Evaluacin:


EVALUACINN 01N 02

VACT393,601.11498,375.53

VAE64,056.7781,108.32


ICE32.8941.65

SOCIAL

Evaluacin:


EVALUACINN 01N 02

VACT272,706.61348,884.93

VAE44,381.7556,779.42


ICE22.7929.16

VAE = VACT 0.10* (1.10)10

(1.10)10 - 1

Donde:

VACT = Valor actual de los costos totales

VAE = Valor anual equivalente

CE = Costo efectividad

PA = Poblacin atendida por mes

TASA DE DESCUENTO = 10%

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa N 01, el Costo Efectividad es de S/. 22.79 por persona atendida; y de S/. 29.16 para la Alternativa N 02. Deducindose que la mejor alternativa corresponde a la primera.

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Todos los proyectos de inversin se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad.

Es as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejara de ser rentable.

Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cules son las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.

El anlisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables.

Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin el aumento de costo por habitante debido a un incremento del costo de la inversin de 10%, 12% y 16%, para la alternativa que de acuerdo al anlisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la Alternativa N 01, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:

PRIVADA

VARIACION DE COSTOS DE INVERSIONAlternativa N01Alternativa N02

VAECEVAECE

-20%314880.8926.31398700.4233.32

-10%354241.0029.60448537.9837.48

0%393601.1132.89498375.5341.65

10%432961.2236.18548213.0845.81

20%472321.3339.47598050.6449.98

VARIACION DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITALAlternativa N01Alternativa N02

VAECEVAECE

10%432961.2236.18548213.0845.81

12%440833.2436.84558180.5946.65

16%456577.2938.16578115.6148.31

SOCIAL

VARIACION DE COSTOS DE INVERSIONAlternativa N01Alternativa N02

VAECEVAECE

-20%218165.2918.23279107.9523.33

-10%245435.9520.51313996.4426.24

0%272706.6122.79348884.9329.16

10%299977.2725.07383773.4332.07

20%327247.9327.35418661.9234.99

VARIACION DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITALAlternativa N01Alternativa N02

VAECEVAECE

10%299977.2725.07775691.0764.82

12%305431.4125.52757633.8063.32

16%316339.6726.44727959.8660.84

El anlisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del anlisis de las alternativas realizando un anlisis minucioso.Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas con anlisis de sensibilidad, la Alternativa N 01 es la menor ante un aumento o disminucin de los costos.4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte sociocultural, los beneficios se vern a travs de las personas atendidas eficientemente al mejorar las condiciones de interrelacin, adems de contar con un lugar para el sano esparcimiento y recreacin, logrando que los beneficiarios se identifique con el proyecto y sus autoridades locales. La Fase de Pre inversin Perfil Tcnico; e Inversin - elaboracin de Expediente Tcnico ser asumida por la Municipalidad Provincial de Santa. Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la misma entidad pblica, ya que esta cuenta con la designacin presupuestaria para dichos costos y financiado a travs de Inversiones. Se gestionar y establecer alianzas estratgicas con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que tengan una relacin directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer mayores recursos presupustales para garantizar an ms el mantenimiento de la infraestructura.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

Los principales impactos ambientales que se generarn con el Mejoramiento del Parque Cvico Madre Campesina en el P.J. Miraflores Alto son:

Impactos a la Atmsfera: Emisiones de polvo, emisiones de Gases, generacin de ruido, todo esto al estar considerado la demolicin de la estructura actual y construccin de un nuevo y renovado parque cvico. Impactos en el suelo: Modificacin del relieve del suelo, riesgo de erosin, compactacin, contaminacin al momento de realizar las partidas de movimiento de tierras, corte de terreno hasta nivel de sub rasante para pisos y bases de estructuras, instalacin de monumentos tambin para la instalacin del sistema de riego. Impactos al Paisaje: Alteracin de la Vista Panormica, Alteracin de la Naturalidad, pero mejora de la esttica y presentacin ornamental con equipamiento urbano.

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

b).- Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este.

c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado.

d).- Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales. Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.

Generacin de Empleo.-

En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudacin Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Provincial de Santa.

Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por:

- Acondicionamiento de botaderos.

- Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas

- Mitigacin de ruido.CUADRO N 09

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES DE INCIDENCIAEFECTOTEMPORALIDAD TRANSITORIOESPACIALESMAGNITUD

POSITIVONEGATIVONEUTROPERMANENTECORTOMEDIANOLARGOLOCALREGIONALNACIONALLEVEMODERADOFUERTE

MEDIO FISICO NATURAL

AGUA X

SUELOXXXX

AIREX

MEDIO BIOLOGICO

FAUNA X

FLORAX

MEDIO SOCIAL

HOMBREXXXX

4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS La Alternativa N 01 es la ptima porque significa un menor presupuesto que el de la Alternativa N 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluacin social y econmica, de impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye su viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro: ICE - SNIP

ALTER. N 01

22.79

INDICADORES DE ALTERNATIVA

EVALUACINN 01

VACT272,706.61

VAE44,381.75

BENEFICIARIOS (PA)11,966

ICE22.79

4.12. ORGANIZACIN Y GESTIN

La Gerencia de Obras, de la Municipalidad Provincial de Santa, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros, Arquitectos y maestros de obra altamente calificados, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de este tipo de obras, adems cuenta con el personal tcnico - administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin de la obra.

La Gerencia de Obras de la misma entidad pblica, cuenta con las reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo.

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:

Modalidad de Ejecucin

CONTRATA

Costo de la Obra

S/. 707,344.00

Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.

Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACINEl proceso de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 05 meses, en este tiempo se est considerando 02 meses, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para la Licitacin y/o trmites de contratacin del proyecto, los 03 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto.

4.14. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTOEl cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:CRONOGRAMA ALTERNATIVA N 01



ClienteMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

Localidad CHIMBOTE


12345

METAS FISICAS

1.00OBRAS PROVISIONALESGLB1.001.00

2.00OBRAS PRELIMINARESM2533.541,333.86800.312,667.71

3.00MOVIMIENTO DE TIERRASM3314.41251.5362.88628.82

4.00PISOS Y PAVIMENTOSM2853.12853.121,706.23

5.00SARDINELES ACABADO EN GRANITOML210.06140.04350.10

6.00GRADASM224.1356.2980.42

7.00PORTICOS SEGN DISEOM34.844.846.4616.14

8.00BANCAS DE CONCRETOM31.261.26

9.00JARDINERAS Y REAS VERDESM2320.91481.37802.28

10.00EQUIP. - Bot. de Basura E Inst. MonumentosGLB0.400.601.00

11.00SISTEMA DE RIEGOGLB1.001.00

12.00SISTEMA DE ILUMINACINGLB0.400.601.00

ESTUDIOS Y OTROS

1.00MITIGACINGLB0.330.330.331.00

2.00EXPEDIENTE TCNICO GLB3.003.00

3.00SUPERVISIN DE OBRAGLB1.671.671.675.00


12345

METAS FINANCIERAS

1.00OBRAS PROVISIONALESGLB22,499.0022,499

2.00OBRAS PRELIMINARESM23,648.409,121.005,472.6018,242

3.00MOVIMIENTO DE TIERRASM346,222.5036,978.009,244.5092,445

4.00PISOS Y PAVIMENTOSM263,587.0063,587.00127,174

5.00SARDINELES ACABADO EN GRANITOML45,702.6030,468.4076,171

6.00GRADASM26,730.5015,704.5022,435

7.00PORTICOS SEGN DISEOM310,707.9010,707.9014,277.2035,693

8.00BANCAS DE CONCRETOM32,639.002,639

9.00JARDINERAS Y REAS VERDESM219,374.8029,062.2048,437

10.00EQUIP. - Bot. de Basura E Inst. MonumentosGLB20,168.8030,253.2050,422

11.00SISTEMA DE RIEGOGLB8,586.008,586

12.00SISTEMA DE ILUMINACINGLB57,678.8086,518.20144,197

ESTUDIOS Y OTROS

1.00MITIGACINGLB2,163.002,163.002,163.006,489

2.00EXPEDIENTE TCNICO GLB19,468.0019,468

3.00SUPERVISIN DE OBRAGLB10,815.6710,815.6710,815.6732,447

707,344

4.15. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Componente o nivel de la Lgica VerticalResumen Narrativondices Objetivamente VerificablesMedios de VerificacinSupuestos

FIN Mejorar el nivel de vida de los pobladores del P.J. Miraflores Alto.

Reducir al 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin en mencin.

Aumento de locales comerciales aledaos a la zona del proyecto. Registros llevados por la entidad pblica sobre lo positivo del proyecto. Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento del PIP.

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