PERFIL Nuevo Tuman

Estudio De Pre Inversin A Nivel De Perfil: Creacin Del Saln De Usos Mltiples En La Localidad De Shahuindoloma, Distrito De Santa Cruz, Provincia De Santa Cruz Cajamarca

CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCAPROVINCIA DE SANTA CRUZ

ESTUDIO DE PRE INVERSION PBLICA

A NIVEL DE PERFIL

CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

Localidad: Nuevo TumnDistrito

: YAUYUCANProvincia: SANTA CRUZ

Regin

: CAJAMARCA

JUNIO 2015NDICEI. RESUMEN EJECUTIVO.

A. Informacin General.

B. Planteamiento Del Proyecto.

C. Determinacin De La Brecha Oferta Y Demanda.

D. Anlisis Tcnico Del PIP.

E. Costos Del PIP.

F. Evaluacin Social.

G. Sostenibilidad Del PIP.

H. Impacto Ambiental.

I. Gestin Del Proyecto.

J. Marco Lgico.

II. ASPECTOS GENERALES.

2.1 Nombre Del Proyecto Y Localizacin.

2.2 Institucionalidad.

2.3 Marco De Referencia.

III. IDENTIFICACIN.

3.1 Diagnstico.

3.1.1 rea De Estudio Y rea De Influencia.

3.1.2 La Unidad Productora/ De Bienes O Servicios (Up) En Los Que Intervendr El PIP.

3.1.3 Los Involucrados En El PIP.

3.2 Definicin Del Problema, Sus Causas Y Efectos.

3.3 Planteamiento Del Proyecto.

IV. FORMULACIN.

4.1 Definicin Del Horizonte De Evaluacin Del Proyecto.

4.2 Determinacin De La Brecha Oferta Demanda.

4.2.1 Anlisis De La Demanda.

4.2.2 Anlisis De La Oferta.

4.2.3 Determinacin De La Brecha.

4.3 Anlisis Tcnico De Las Alternativas.

4.3.1 Aspectos Tcnicos.

4.3.2 Metas De Produccin.

4.3.3 Requerimientos De Recursos.

4.4 Costos A Precios De Mercado.

4.4.1 Costos De Inversin.

4.4.2 Costos De Reposicin.

4.4.3 Costos De Operacin Y Mantenimiento.

V. Evaluacin.

5.1 Evaluacin Social.

5.1.1 Beneficios Sociales.

5.1.2 Costos Sociales.

5.1.3 Estimar Los Indicadores De Rentabilidad Social Del Proyecto De Acuerdo Con La Metodologa Aplicable Al Tipo De Proyecto.

5.1.4 Efectuar El Anlisis De Sensibilidad.

5.2 Evaluacin Privada.

5.3 Anlisis De Sostenibilidad.

5.4 Impacto Ambiental.

5.5 Gestin Del Proyecto.

5.5.1 Para La Fase De Ejecucin.

5.5.2 Para La Fase De Pos Inversin.

5.5.3 Financiamiento.

5.6 Matriz De Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

VII. ANEXOS.

A. Informacin General.

Nombre Del Proyecto: CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA.Localizacin:

Departamento

: Cajamarca. Provincia

: Santa Cruz. Distrito

: Yauyucn. Localidad

: Nuevo Tumn. Regin natural

: Sierra.El proyecto se ubica en la capital de la provincia de santa cruz, departamento de Cajamarca.

Unidad Ejecutora.

Sector Gobierno Local.

Pliego Gobierno Local.

Nombre Municipalidad Distrital de Yauyucn

Responsable De La Unidad Ejecutora Wilfredo Vargas

Cargo Alcalde

Direccin

Telfono

Unidad Formuladora.



Nombre Municipalidad Provincial De Santa Cruz

Responsable de formular AETAS Estudio S.A.C.

Responsable de la unidad formuladoraIng. Juan Arturo Avellaneda Vargas

Unidad de formuladoraSub Gerencia De Desarrollo urbano y rural.

Direccin Jr. Cutervo 330 Santa Cruz.

Telfono 076 354075

Por capacidad: La Municipalidad Distrital de Yauyucn, como unidad ejecutora del proyecto cuenta con la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos de esta naturaleza, as como la capacidad tcnica administrativa para la licitacin de proyectos.

As mismo como unidad ejecutora dicha municipalidad, es una institucin pblica que considera dentro de sus competencias y funciones la planificacin y ejecucin de desarrollo local. Institucin que en la medida de sus recursos viene ejecutando obras de infraestructura educativa, urbana como colegios, vas vecinales, servicios de agua, alcantarillado, electrificacin, pavimentos, parques, infraestructuras deportivas, etc.

La operacin y mantenimiento del proyecto durante toda la vida til del mismo, ser asumido por la localidad de Nuevo Tumn, mediante su organizacin representativa de dicha localidad.

B. Planteamiento Del Proyecto.

El principal motivo de la identificacin del objetivo central del proyecto es dar la solucin al problema central, el cual se define como:

Objetivos Especficos O Medios.

Los objetivos especficos o medios para dar solucin al problema identificado se obtienen reemplazando en cada una de las causas que lo ocasionan, un hecho opuesto, los mismos que deben de contribuir a solucionarlo En funcin de ello se ha formulado el correspondiente rbol de medios. Medios De Primer Orden. Medios Fundamentales.

Existencia de equipamiento adecuado. Existencia de sillas, mesas y material complementario.

Adecuada condiciones de la infraestructura para desarrollar sus actividades. Ambientes seguros y en condiciones adecuadas.

Saln en uso cuenta con un saneamiento bsico. Adecuados servicios bsicos de saneamiento.

ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE, COBERTURA METALICA Y TEJA ANDINA.

ACCIN 1.1: Construccin Con Material Noble, Cobertura metlica de tijerales metlicos y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn,

ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn.

ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador.

ALTERNATIVA 02: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA. ACCIN 1.2: Construccin Con Material Noble, Cobertura De Losa Aligerada Y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn.


ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador.C. Determinacin De La Brecha Oferta Y Demanda.

Se analizar como producto de la comparacin de la oferta y la demanda proyectada, la cual nos muestra que existe un dficit. En la tabla siguiente se muestra el balance de la oferta y la demanda, de tal manera se ha establecido la brecha, la cual ser cubierta con la intervencin.

AREAPROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

POBLACION URBANA RURAL20142015201620172018201920202021202220232024

POB. AFECTADA245287293300307314321328335343351359

N DE BENEFICIARIOS245287293300307314321328335343351359

AREAPROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA


POB. AFECTADA000000000000


AREABALANCE DE OFERTA - DEMANDA


POB. AFECTADA-245-287-293-300-307-314-321-328-335-343-351-359

N DE BENEFICIARIOS-245-287-293-300-307-314-321-328-335-343-351-359

Fuente: elaboracin propia.

D. Anlisis Tcnico Del PIP.

ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE, COBERTURA METALICA Y TEJA ANDINA.

ACCIN 1.1: Construccin Con Material Noble, Cobertura metlica de tijerales metlicos y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn: La Construccin de la infraestructura de material noble, con cobertura de tijerales metlicos y teja andina, en un rea de 260.00 m2; Comprende los siguientes ambientes: Recepcin y veredas (64m2.), Servicios Higinicos. (20m2), Kitchenette. (10m2), Saln (170 m2) y Muro de Contencin, cirulaciones y graderas. (40m2).

ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn: 01 equipo de sonido, 01 cocina industrial, 01 amplificador, 100 sillas plsticas y 01 mesa plstica.

ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador: 01 Tanque sptico y pozo percolador.

ALTERNATIVA 02: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA

ACCIN 1.2: Construccin Con Material Noble, Cobertura De Losa Aligerada Y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn: la Construccin de la infraestructura de material noble, con cobertura de losa aligerada y teja andina, en un rea de 260.00 m2; Comprende los siguientes ambientes: Recepcin y veredas (64m2.), Servicios Higinicos. (20m2), Kitchenette. (10m2), Saln (170 m2) y Muro de Contencin y graderas. (40m2). ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn: 01 equipo de sonido, 01 cocina industrial, 01 amplificador, 100 sillas plsticas y 01 mesa plstica.


E. Costos Del PIP.

Costos de inversin alternativa 01:

A continuacin se muestra la inversin total de la alternativa 01 la misma que tiene una inversin de s/. 354,650.75 a precios privados y s/. 299,831.28 a precios sociales.


A continuacin se muestra la inversin total de la alternativa 01 la misma que tiene una inversin de s/. 401, 368.17 a precios privados y s/. 340, 049.58 a precios sociales.



Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto :

Para determinar los costos en la situacin sin proyecto debemos de tener en cuenta que; en la actualidad la localidad de cuenta con saln de usos mltiples en psimas condiciones, por lo que los costos en la situacin sin proyecto son mnimos.

Los costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto se mantienen iguales para las Alternativas.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

CONCEPTOCOSTO MENSUALCANTIDADCOSTO ANUAL

Costos de Operacin

Agua y Luz010

Costos de Mantenimiento

cambios de calamina, entre otros010

pintado de exteriores e interiores 010

reparacin instalaciones de agua01

reparacin de puertas01

tiles de limpieza010

TOTAL 0.00

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto:

Dado que la implementacin del proyecto generara un incremento en el consumo del servicio de agua y luz, esto elevara los costos de O Y M. Adicionalmente se requerir de insumos y de mano de obra para refaccionar la infraestructura, durante la vida til del proyecto.

Costos de operacin y mantenimiento alternativa 01:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1

CONCEPTOCOSTO MENSUALCANTIDADCOSTO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS COSTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES

Costos de Operacin120.00101.70

agua y luz101120.00101.70

Costos de Mantenimiento1,512.001281.42

cambio de calaminas, entre otros75.001900.00762.75

pintado de exteriores e interiores25.001300.00254.25

reparacin instalaciones de agua11.001132.00111.87

reparacin de puertas5.00160.0050.85

tiles de limpieza10.01120.00101.70

TOTAL 1,632.001383.12





agua y luz101120.00101.70







TOTAL 1,632.001383.12

Flujos de costos incrementables a precios privados alternativa 01:


F. Evaluacin Social.

Beneficios Sociales.Ya que es imposible la cuantificacin de los beneficios, se mencionan los siguientes beneficios relacionados creacin del saln de usos mltiples, calificando como beneficios cualitativos, que en trminos generales con la implementacin del proyecto, se tendra efectos inmediatos que se puede clasificarse dentro de las siguientes categoras: La poblacin beneficiada con la ejecucin del presente proyecto se estima que sern toda la poblacin de la localidad de Nuevo Tumn.

Inters en contar con este tipo de infraestructura.

Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin de dicha localidad.

Costos Sociales.

La implementacin del saln de usos mltiples de la localidad de Nuevo Tumn, no constituir una infraestructura que constituya una utilidad para dicha organizacin.

Por tanto el proyecto no genera un flujo de ingresos, por ser un servicio gratuito, lo que no ha permitido calcular el VAN y la Tasa Interna de Retorno para completar la evaluacin econmica y social del proyecto. Pero si hemos estimado el valor actual neto de los costos, a fin de contar con un indicador de costo/efectividad que creemos necesario para el nivel del PIP menor.

Para la estimacin del indicador del Costo/efectividad, hemos considerado el nmero promedio de la poblacin y el costo del proyecto a costos sociales durante el horizonte del proyecto.

Estimar Los Indicadores De Rentabilidad Social Del Proyecto De Acuerdo Con La Metodologa Aplicable Al Tipo De Proyecto.

Para el presente proyecto y debido a la naturaleza del mismo se ha considerado la metodologa costo / efectividad y para estimar dicho indicador se ha considerado los parmetros del valor actual de costos del proyecto, el cual servir para obtener el indicador de efectividad que ser medido a razn del costos del promedio de la poblacin. A continuacin se muestra dicha evaluacin:

Como se puede observar en el cuadro anterior el indicador costo efectividad a precios sociales es de S/. 1,075.64 nuevos soles de la alternativa 01 y para la alternativa 02 el costo efectividad es de S/. 1,215.77. Por tal motivo la alternativa ms factible es la 01.


El anlisis de sensibilidad del proyecto est referido a las variaciones que son causadas por las externalidades que el Proyecto no puede controlar en un escenario.

Los resultados de sta operacin se muestran en los cuadros siguientes, donde se puede observar claramente la sensibilidad del proyecto.

Anlisis De Sensibilidad Alternativa 01:Analisis de la sensibilidad a precios sociales Escenario VAC vs poblacionALTERNATIVA 1

Ratio( costo /efectividad)VAC

80%85%90%95%100%105%110%115%120%

POBLACION80% 1,075.64 1,142.86 1,210.09 1,277.32 1,344.55 1,411.77 1,479.00 1,546.23 1,613.45

85% 1,012.36 1,075.64 1,138.91 1,202.18 1,265.45 1,328.73 1,392.00 1,455.27 1,518.55

90% 956.12 1,015.88 1,075.64 1,135.39 1,195.15 1,254.91 1,314.67 1,374.42 1,434.18

95% 905.80 962.41 1,019.02 1,075.64 1,132.25 1,188.86 1,245.47 1,302.09 1,358.70

100% 860.51 914.29 968.07 1,021.85 1,075.64 1,129.42 1,183.20 1,236.98 1,290.76

105% 819.53 870.75 921.97 973.19 1,024.42 1,075.64 1,126.86 1,178.08 1,229.30

110% 782.28 831.17 880.07 928.96 977.85 1,026.74 1,075.64 1,124.53 1,173.42

115% 748.27 795.04 841.80 888.57 935.34 982.10 1,028.87 1,075.64 1,122.40

120% 717.09 761.91 806.73 851.55 896.36 941.18 986.00 1,030.82 1,075.64

Analisis de la sensibilidad a precios privados Escenario VAC vs poblacionALTERNATIVA 1


80%85%90%95%100%105%110%115%120%

POBLACION80% 1,272.21 1,351.72 1,431.24 1,510.75 1,590.26 1,669.78 1,749.29 1,828.80 1,908.32

85% 1,197.37 1,272.21 1,347.05 1,421.88 1,496.72 1,571.55 1,646.39 1,721.23 1,796.06

90% 1,130.85 1,201.53 1,272.21 1,342.89 1,413.57 1,484.25 1,554.92 1,625.60 1,696.28

95% 1,071.34 1,138.29 1,205.25 1,272.21 1,339.17 1,406.13 1,473.09 1,540.04 1,607.00

100% 1,017.77 1,081.38 1,144.99 1,208.60 1,272.21 1,335.82 1,399.43 1,463.04 1,526.65

105% 969.30 1,029.88 1,090.47 1,151.05 1,211.63 1,272.21 1,332.79 1,393.37 1,453.95

110% 925.24 983.07 1,040.90 1,098.73 1,156.55 1,214.38 1,272.21 1,330.04 1,387.87

115% 885.02 940.33 995.64 1,050.96 1,106.27 1,161.58 1,216.90 1,272.21 1,327.52

120% 848.14 901.15 954.16 1,007.17 1,060.18 1,113.18 1,166.19 1,219.20 1,272.21

Anlisis De Sensibilidad Alternativa 02:

Analisis de la sensibilidad a precios sociales Escenario VAC vs poblacionALTERNATIVA 2


80%85%90%95%100%105%110%115%120%

POBLACION80% 1,215.77 1,291.76 1,367.74 1,443.73 1,519.71 1,595.70 1,671.68 1,747.67 1,823.65

85% 1,144.25 1,215.77 1,287.29 1,358.80 1,430.32 1,501.83 1,573.35 1,644.87 1,716.38

90% 1,080.68 1,148.23 1,215.77 1,283.31 1,350.86 1,418.40 1,485.94 1,553.48 1,621.03

95% 1,023.81 1,087.79 1,151.78 1,215.77 1,279.76 1,343.75 1,407.73 1,471.72 1,535.71

100% 972.62 1,033.40 1,094.19 1,154.98 1,215.77 1,276.56 1,337.35 1,398.14 1,458.92

105% 926.30 984.19 1,042.09 1,099.98 1,157.88 1,215.77 1,273.66 1,331.56 1,389.45

110% 884.20 939.46 994.72 1,049.98 1,105.25 1,160.51 1,215.77 1,271.03 1,326.29

115% 845.75 898.61 951.47 1,004.33 1,057.19 1,110.05 1,162.91 1,215.77 1,268.63

120% 810.51 861.17 911.83 962.48 1,013.14 1,063.80 1,114.46 1,165.11 1,215.77

Analisis de la sensibilidad a precios privados Escenario VAC vs poblacionALTERNATIVA2


80%85%90%95%100%105%110%115%120%

POBLACION80% 1,434.99 1,524.68 1,614.36 1,704.05 1,793.74 1,883.42 1,973.11 2,062.80 2,152.48

85% 1,350.58 1,434.99 1,519.40 1,603.81 1,688.22 1,772.63 1,857.04 1,941.46 2,025.87

90% 1,275.55 1,355.27 1,434.99 1,514.71 1,594.43 1,674.15 1,753.88 1,833.60 1,913.32

95% 1,208.41 1,283.94 1,359.46 1,434.99 1,510.51 1,586.04 1,661.57 1,737.09 1,812.62

100% 1,147.99 1,219.74 1,291.49 1,363.24 1,434.99 1,506.74 1,578.49 1,650.24 1,721.99

105% 1,093.32 1,161.66 1,229.99 1,298.32 1,366.66 1,434.99 1,503.32 1,571.65 1,639.99

110% 1,043.63 1,108.85 1,174.08 1,239.31 1,304.54 1,369.76 1,434.99 1,500.22 1,565.44

115% 998.25 1,060.64 1,123.03 1,185.43 1,247.82 1,310.21 1,372.60 1,434.99 1,497.38

120% 956.66 1,016.45 1,076.24 1,136.03 1,195.82 1,255.62 1,315.41 1,375.20 1,434.99

G. Sostenibilidad Del PIP.

Arreglos interinstitucionales:

Para la sostenibilidad de este Proyecto, se necesitar contar con el apoyo de la Municipalidad Provincial De Santa Cruz, a travs de sus diversas reas, la misma que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto durante toda su vida til del mismo, la misma que garantiza la sostenibilidad del proyecto.

Capacidad de Gestin

Existe la capacidad de gestin por parte de las autoridades de la localidad de Nuevo Tumn del distrito de Yauyucn, con el fin de solicitar los costos de inversin del proyecto y los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto. Con el objetivo de mantener un flujo aceptable de beneficios esperados con la implementacin de la nueva infraestructura.

Financiamiento de los Costos.

Se solicitara el financiamiento a la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, a travs de la oficina encargada, el cual deber de proporcionar el financiamiento de los recursos econmicos.

H. Impacto Ambiental.

Segn resolucin magisterial N052 2012 MINAN, aprueba la DIRECTIVA PARA LA CONCORDANCIA ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Y EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA (SNIP).

Artculo 1'.- Del Objeto.

La presente Directiva tiene por objeto facilitar la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacin de impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), a efectos de implementar las medidas de prevencin, supervisin, control y correccin de los impactos ambientales negativos significativas derivados de los Proyectos de Inversin Pblica (PlP).

Artculo 2'.- Del mbito

La presente Directiva tiene como mbito de aplicacin las Entidades y Empresas del Sector Pblico no Financiero de los tres niveles de gobierno, que formulen Proyectos de Inversin Pblica en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), cuya ejecucin pudiera originar impactos ambientales negativos significativos y que, por tanto, se encuentran en el Listado del Anexo ll del Reglamento de la Ley N" 27446 aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009- MINAM y sus actualizaciones, sin perjuicio, de las obligaciones establecidas en la normativa del SEIA.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado clasificamos los impactos que se generaran con la implementacin del proyecto:

Impactos Negativos

Alteraciones de paisajes a consecuencia de la extraccin de materiales de las canteras.

Aumento de la expansin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.

Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.

Malestar y Perturbacin en los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Para no alterar mucho los paisajes, de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.

Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda el mayor tiempo posible.

I. Gestin Del Proyecto.

I.1 Para la fase de ejecucin:

La unidad ejecutora del presente proyecto es la municipalidad provincial de santa cruz, a travs de la sub. Gerencia de desarrollo urbano y rural, ya que cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera suficientes para lograr las metas propuesta que va de acuerdo a los lineamientos de la institucin contndose con; capacidad de gestin demostrada en la ejecucin de proyectos en la fase de inversin a travs de la Direccin de Infraestructura (DI); cuenta con profesionales de alto nivel (Ingenieros, Arquitectos, Economistas, etc.), con aos de experiencia y reconocida trayectoria; cuenta con recursos humanos suficientes como tcnicos y otros; adems de recursos fsicos necesarios. Los recursos econmicos para financiar el proyecto sern cubiertos por la MPSC. La programacin de las actividades para alcanzar las metas del proyecto se detallan a continuacin:

Adems se considera importante los siguientes puntos:

Tener en el tiempo preciso la participacin tcnica tanto en las residencias y supervisin de obra.

Presentar los desembolsos en el tiempo adecuado para evitar atrasos en los pagos y adquisicin de los materiales, estas actividades estarn monitoreadas por el sector administrativo y financiero de la entidad.

Coordinar con las autoridades de la Municipalidad provincial de Santa Cruz, para tener una estrecha relacin y orientarlos para las diferentes actividades que realizarn.

La organizacin a cargo de la ejecucin del proyecto ser la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, quien tiene la capacidad para ejecutar la obra por la modalidad de administracin directa.


Las condiciones previas para el inicio de la ejecucin del proyecto est garantizada por estar a cargo de la sub. Gerencia de desarrollo urbano y rural en calidad de institucin especializada, con personal capacitado, con avances significativos en el uso de diversos instrumentos de la moderna gerencia estratgica para el cumplimiento adecuado de sus funciones.

I.2 Para La Fase De Pos Inversin.

Mediante acuerdo de la MPSC Y autoridades representativas de la localidad de Nuevo Tumn, la MPSC asumir el compromiso de operacin y mantenimiento del proyecto durante toda la vida til del mismo, donde se comprometen las dependencias u autoridades a cargo, la misma que garantiza la sostenibilidad del proyecto.

Los recursos e instrumentos necesarios para la adecuada gestin del saln de usos mltiples - Nuevo Tumn y brindar un servicio eficiente son: Construccin con material noble y cobertura liviana de teja andina de la infraestructura del saln de usos mltiples de Nuevo Tumn.

Construccin de tanque sptico y pozo percolador. Las condiciones previas para el inicio de la operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura est garantizada por estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz.I.3 Financiamiento.

La estructura de financiamiento de inversin para la ejecucin del presente proyecto est a cargo de la MPSC. Mientras que el financiamiento para la operacin y mantenimiento estar a cargo de la misma entidad.J. Marco Lgico.

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

CAUSA / EFECTOFIN Ilimitado Desarrollo De Actividades Sociales Y Culturales De La Localidad De Nuevo Tumn, Distrito de Yauyucn, provincia de Santa Cruz Cajamarca. Se mejorara las capacidades intelectuales de la poblacin. Encuestas de opinin a la Poblacin

Estadsticas sectoriales.

Evaluacin del impacto Los beneficiarios se han organizado y mantienen adecuadamente la infraestructura.

PROPOSITO Adecuadas Condiciones De La Infraestructura Para El Desarrollo De Actividades Sociales Y Culturales De Localidad De Nuevo Tumn, Distrito de Yauyucn, provincia de Santa Cruz Cajamarca. Aumento de desarrollo de actividades sociales y culturales de la comunidad de Nuevo Tumn, SANTA CRUZ. Encuesta a pobladores.

Evaluacin del Impacto por parte de la Municipalidad distrital de SANTA CRUZ Dotar de nuevas infraestructuras y mejorar las existentes

COMPONENTE Ambientes seguros y en adecuadas condiciones.

Adecuados servicios bsicos de saneamiento.

Adecuado mobiliario y equipamiento para el desarrollo de sus actividades. Construccin del saln de usos mltiples, tanque sptico y pozo percolador de la localidad Nuevo Tumn, DISTRITO DE SANTA CRUZ. Reportes de Construccin de la Obra.

Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas. Mejoramiento de las actividades socioeconmicas.

Participacin exitosa del casero organizado en el mantenimiento de infraestructura.

ACCIONES Construccin con material noble y cobertura liviana de teja andina de la infraestructura del saln de usos mltiples de Nuevo Tumn.

Construccin de tanque sptico y pozo percolador.Costo Directo

S/. 285,783.27Gastos Generales

S/. 20,004.83Utilidad

S/. 22,862.66Supervisin

S/. 15, 000.00

Expediente Tcnico

S/. 11, 000.00TOTAL INVERSIN

S/. 354,650.75

Planos Post-Construccin.

Informe Final de obra.

Liquidacin tcnica Financiera de Obra.

Facturas y otros documentos contables de los gastos realizados No se retrasa el desarrollo de las obras.

Los beneficiarios ayudan y participan en la ejecucin de la obra.

2.1 Nombre Del Proyecto Y Localizacin.

Nombre Del Proyecto: CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TUMN, DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA.Localizacin:

Departamento

: Cajamarca. Provincia

: Santa Cruz. Distrito

: Yauyucn. Localidad

: Nuevo Tumn. Regin natural

: Sierra.El proyecto se ubica en la capital de la provincia de santa cruz, departamento de Cajamarca.

2.2 Institucionalidad. Unidad Ejecutora.



Nombre Municipalidad Distrital de Yauyucn

Responsable De La Unidad Ejecutora Wilfredo Vargas

Cargo

Direccin

Telfono

Unidad Formuladora.Sector Gobierno Local.


Nombre Municipalidad Provincial De Santa Cruz

Responsable de formular AETAS Estudio S.A.C.

Responsable de la unidad formuladoraIng. Juan Arturo Avellaneda Vargas

Unidad de formuladoraSub Gerencia De Desarrollo urbano y rural.

Direccin Jr. Cutervo 330 Santa Cruz.

Telfono 076 354075

Por capacidad: La Municipalidad Provincial de Santa Cruz, como unidad ejecutora del proyecto cuenta con la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos de esta naturaleza, as como la capacidad tcnica administrativa para la licitacin de proyectos.

As mismo como unidad ejecutora dicha municipalidad, es una institucin pblica que considera dentro de sus competencias y funciones la planificacin y ejecucin de desarrollo local. Institucin que en la medida de sus recursos viene ejecutando obras de infraestructura educativa, urbana como colegios, vas vecinales, servicios de agua, alcantarillado, electrificacin, pavimentos, parques, infraestructuras deportivas, etc.

La operacin y mantenimiento del proyecto durante toda la vida til del mismo, ser asumido por la localidad de Nuevo Tumn, mediante su organizacin representativa de dicha localidad.2.3 Marco De Referencia.

Antecedentes: En la actualidad la comunidad de Nuevo Tumn, cuenta con un saln de usos mltiples pero que no se encuentra apropiada para llevar a cabo las reuniones a beneficio de la comunidad, ya sea de carcter social, cultural, situacin que crea cierto malestar entre sus pobladores. La infraestructura de la casa comunal est construida de material rustico (adobe, piedra, madera, calaminas) y sin criterio tcnico alguno, habindose refaccionado muchas veces, sin embargo en la actualidad se encuentra en una situacin inestable por el tiempo de construccin y por las condiciones climticas caractersticas de dicha localidad, motivos que hacen que la infraestructura se deteriore cada vez ms. Adems es importante mencionar que dicho saln no cuenta con saneamiento bsico adecuadoLineamientos De Poltica Relacionados Al Proyecto.

LineamientosObjetivos

Acuerdo nacional8 poltica: Descentralizacin Poltica, Econmica y Administrativa para Propiciar el Desarrollo Integral, Armnico y Sostenido del Per.

10 poltica: reduccin de la pobreza.Nos comprometemos a desarrollar una integral descentralizacin poltica, econmica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo. Construiremos un sistema de autonomas polticas, econmicas y administrativas, basado en la aplicacin del principio de subsidiariedad y complementariedad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local del Estado, con el fin de fortalecer stos ltimos y propiciar el crecimiento de sus economas. Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reduccin de la desigualdad social, aplicando polticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades econmicas, sociales y polticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir la discriminacin por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen tnico, raza, edad, credo o discapacidad. En tal sentido, privilegiaremos la asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables. Con este objetivo, partiendo de un enfoque de desarrollo humano sustentable, con equidad entre hombres y mujeres, sin discriminacin, y en forma descentralizada

Lineamientos de Poltica-Gobierno Regional de Cajamarca-Plan de Desarrollo Concertado 2010-2021Reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a servicios de calidad, en salud, educacin, vivienda y saneamiento, justicia y seguridad ciudadana.

El Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia y/o Distrito de Santa Cruz 2011-2014.Fundamentalmente en lo relacionado a la seguridad ciudad y proteccin de la poblacin del distrito; por lo que, el problema central que se menciona, guarda una estrecha relacin con los objetivos que persigue la institucin.

Ley 27972

Ley Orgnica de MunicipalidadesARTCULO 79.- ORGANIZACION DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO: 4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.

2.4 Clasificador De La Unidad Funcional.

FUNCIN024PREVISION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL 051ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL0114DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

SECTOR RESPONSABLEDESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

3. 1 Diagnstico.Dentro de los principales motivos y situaciones que generan la propuesta del siguiente proyecto a nivel de perfil, es que la localidad de Nuevo Tumn no cuenta con un saln de usos mltiples apropiado y apto para sus diferentes reuniones en beneficio de su localidad. Entre otros motivos: Alto peligro por las condiciones actuales de la infraestructura y el temor de colapso de la cobertura de teja y madera en psimas condiciones.

Evidencia de roedores e insectos, por el almacenamiento de residuos y la humedad por lluvias.

Teniendo en cuenta dicha problemtica antes mencionada, son estos los indicadores que han generado una necesidad sentida de la poblacin de Nuevo Tumn de contar con un saln de usos mltiples adecuado y apto para su uso. 3.1.1 rea De Estudio Y rea De Influencia. REA DE ESTUDIO: para el presente proyecto nuestra rea de estudio est dado por toda la poblacin a beneficiar de la localidad de Nuevo Tumn.Los beneficiarios potenciales tendrn acceso, a los ambientes que se construyan, para el desarrollo de sus actividades sociales y culturales. Adems, poder desarrollar adecuadamente sus acciones de gestin, coordinacin y planificacin de sus actividadesDicha localidad segn el censo de poblacin y vivienda del INEI-2007 cuenta con una poblacin de 245 habitantes, quienes sern los beneficiados directos con la ejecucin de siguiente proyecto.

El sustento econmico de la poblacin es bsicamente agropecuario, donde los principales productos agrcolas es la caa de azcar, papa, yuca, camote, maz, caf, frijol, arveja, lenteja, etc. Adems de la crianza de ganado vacuno (leche y carne), ganado ovino y aves de corral.

LUGARAgriculturaGanaderaSer. PersonalComercio

Nuevo Tumn70%25%2%3%

Por otro lado tenemos que en dicha comunidad, el material que predomina en la construccin de sus viviendas es el material de misma zona, donde construccin estructuras es de adobe, madera y cobertura de calamina. Adems actualmente cuenta con un sistema de agua entubado captada a travs de ojo de agua, no disponen de un sistema de alcantarillado, en el caso de la eliminacin de excretas, algunas son domiciliarias que desembocan en un tanque sptico y por ltimo los restantes lo hacen en letrinas.

Vas de acceso: El acceso al zona de estudio del siguiente proyecto se da a travs de vida terrestre desde la capital de la nacin lima Chiclayo por va asfaltada con un recorrido de ms de 700km en 12 horas de viaje o por va area en 1 horas, continuando por va asfaltada Chiclayo chongoyape 1n 1.50 horas aproximadamente, para luego continuar por va afirmada a travs de la carretera desvi a la provincia de santa cruz en 3.5 horas aproximadamente y posteriormente por carretera afirmada recorriendo 28 km en un tiempo de 51 minutos en vehculo liviano.

El costo del pasaje desde Chiclayo hasta Santa Cruz es de S/. 20.00, siendo la movilidad de mayor uso, los buses interprovinciales, y el flete terrestre es de S/. 5.00 por 50 Kg. (un quintal) en camiones de carga.

Acceso hacia la zona de influencia al proyecto desde la ciudad de Chiclayo:

Fuente: MTC, Elaboracin propia REA DE INFLUENCIA: Para el presente proyecto nuestra rea de influencia, est dado por todo el mbito del distrito de santa cruz.El proyecto se ubica en casero de Nuevo Tumn, Distrito de Yauyucn, provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca.El distrito limita con:

NORTE : con los distritos de Chancay Baos y Sexy.

SUR : con los distritos de Pulan, Saucepampa y Yauyucn.

ESTE : con el distrito de La Esperanza

OESTE : con el distrito de Catache.

El distrito de santa cruz es una de los 11 distritos que conforman la Provincia de Santa Cruz y que est conformada por 24 caseros los.Vas de acceso

Por va terrestre desde la capital del Per hay que trasladarse desde Lima-Chiclayo por va asfaltada (recorriendo ms de 700 km. En 12 horas de viaje9 o por va area en 1 horas, continuando por la va asfaltada Chiclayo-Chongoyape en 1.5 horas de viaje aproximadamente. Para luego continuar tambin por una va afirmada a travs de la carretera desvi a la provincia de Santa Cruz en 2.5 horas de viaje.

Recorriendo aproximadamente desde Chiclayo hacia Santa Cruz 4 horas aproximadamente.

Desde santa cruz a los puntos exactos del proyecto hay un promedio de 35 minutos respectivamente por camioneta o motocicleta. A travs de trochas carrozables de las cuales algunas se encuentran en malas condiciones.

ACCESO A LA ZONA DE INFLUENCIA -VIA CHICLAYO

DEADISTANCIA KMTIPO DE VIAMEDIO DE TRANSPORTEFRECUENCIATIEMPO EMPLEADO

CAJAMARCACHICLAYO273C. ASFALTADOOMNIBUSDIARIA6HORAS

CHICLAYOSANTA CRUZ210TROCHA Y CARRETERA AFIRMADA.OMNIBUS, AUTOS, CAMIONETAS, CAMIONESDIARIA5 HORAS

ACCESO A LA ZONA DE INFLUENCIA - VIA CHOTA


CAJAMARCACHOTA125CARRETERA ASFALTADA AFIRMADAOMNIBUSDIARIA6 HORAS

CHOTASANTA CRUZ60CARRETERA AFIRMADACAMIONETA RURALDIARIA3HORAS

ACCESO A LA ZONA DE INFLUECNIA - VIA CAJAMARCA


MINERA YANACOCHA35KMCARRETERA ASFALTADACAMIONETA RURALMOVILIDAD PERSONAL1 HORA

CAJAMARCA

MINERA YANACOCHADESVIO EMPALME28KMCARRETERA AFIRMADACAMIONETA RURALMOVILIDAD PERSONAL1/2 HORA

DESVIO EMPALMESANTA CRUZ60KMTROCHA CARRETERA AFIRMADACAMIONETA RURALMOVILIDAD PERSONAL4 HORAS

CARACTERSTICA DEMOGRFICAS Y SOCIO ECONMICAS.

La poblacin estimada del distrito de Yauyucn al ao 2007 es de 10,198 habitantes, es el distrito ms poblado dentro de los 11 distritos que cuenta la provincia de Santa Cruz. Segn el INEI en el XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda del 2007, la poblacin urbana del distrito de Yauyucn es de 4,660 habitantes, en tanto que en el Censo del ao 1993 la poblacin censada fue de 3,703 habitantes zona urbana.

POBLACION DISTRITAL POR TIPO DE AREA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ.

TIPO DE AREAN HABITANTESPORCENTAJE (%)

POBLACION URBANA4660 45.70

POBLACION RURAL5538 54.30

TOTAL 10,198.00

La ciudad de Santa Cruz (incluyendo sus barrios y pueblos jvenes) presenta en el ao 2007 una poblacin de 4,660 habitantes, que representa el 45.70% de la poblacin de 10,198 habitantes, compuesta por aproximadamente 3,245 viviendas, siendo el promedio familiar de 3.20 miembros por vivienda, con una tasa poblacional urbana de la ciudad de Santa Cruz de 1.66%.

Adems registra una tasa de crecimiento poblacional intercensal (1993-2007) positiva de 2.22% a nivel distrital y al ao 2007 la densidad bruta del distrito asciende a 102.51 hab./km2.

CENTROS POBLADOS:En el marco de la ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial, Centro Poblado (CCPP) es de todo territorio nacional urbano y rural identificado mediante un nombre y habitados por una poblacin igual o mayor a 151 habitantes en viviendas particulares. Incluye a las capitales distritales 8 aun cuando no cumplan con esta condicin) y poblacin dispersa (son aquellos centros poblados con menos de 151 habitantes)

CENTROS POBLADOS Zona y poblacin afectada: lo poblacin afecta est conformada por toda las moradores de la localidad de Nuevo Tumn, ya que el servicio que se brinda en dicho local es a toda la comunidad en general, la misma que segn el censo de poblacin y vivienda INEI 2007 cuanta con 245 habitantes y para el ao 2014 con 287 habitantes.

ACTIVIDAD ECONMICA: Con relacin a la actividad econmica la que ms predomina es la agricultura donde los principales cultivos que se siembra en el rea de influencia del proyecto son: yuca, papa, arracacha, camote, maz, arveja, frijol, etc. Se destaca el trabajo de tipo comunitario denominado minga. La produccin de cultivos en la actualidad estn orientados en parte al autoconsumo y otra parte son comercializados en el mercado local del distrito, tambin muchas veces son comercializados en mercados de la costa (Chiclayo).Mientras que la ganadera, servicio personal, comercio, tambin predomina pero en menores pero en menores porcentajes, como se detalla a continuacin:AGRICULTURAGANADERIASER.PERSONALCOMERCIO

70%25%2%3%

SERVICIOS PUBLICOS:

Salud: Con respecto a la prestacin de los servicios de salud en el distrito, la atencin se brinda a travs de los centros y puestos de salud, el distrito posee un centro de EE.SS, ubicado en la capital distrital. EDUCACIN: Como se observa existe una presencia adecuada de las instituciones educativas a nivel inicial, primario y secundario, sin embargo no sucede lo mismo para el caso de la educacin superior en la cual existe una escases de instituciones que brinden este nivel de estudio, lo cual ha originado que haya un importante nmero de jvenes que migran a otras ciudades a fin de poder seguir sus estudios.

Instituciones Educativas distrito de Yauyucn rea Urbana.

Nivel educativoCentros educativosMatriculados

SexoTOTAL

MF

Inicial estatal4443141584

Inicial privado0000

Total inicial44443141584

Primaria estatal4318346664

Primaria privada1101222

Total primaria5328358686

Secundaria estatal 3545451996

Secundaria privada 110717

Total secundaria 45554581,013

Superior estatal2..214

Superior privada0..0

Total superior 2..214

Otros 19615

Totales 16...

Fuente: Padrn Instituciones Educativas Ugel 2010

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: En la actualidad, el abastecimiento de agua presenta deficiencias en tres aspectos fundamentales como son la Continuidad, Presin y Calidad de la misma. As mismo, no se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas servidas, Existe un racionamiento en el servicio de agua, el cual no satisface las necesidades de los pobladores asentados. Solo un 8% de la poblacin urbana cuenta con el servicio a travs de la red pblica, donde el 90% de viviendas cuentan con el Servicio por Red dentro de la vivienda, mientras que unas 1,040 viviendas se abastecen de agua a travs del ro u otros medios.Cuadro de Abastecimiento De Agua Potable A La Poblacin, distrito de YauyucnCiudadCondicin Del Sistema (Servicio De Agua Todos Los Das)Servicio Con Conexin A RedSin Conexin A Red

Por RedRio, Manantial O SimilarPor Pozo

Santa cruz77410592941901040

ALCANTARILLADO: el servicio se encuentra concentrado en el rea del cercado. Dando un dficit de servicio de alcantarillado del 27% de la poblacin. En la parte urbana, 233 de las viviendas utiliza una letrina, pozo ciego; 13 viviendas el ro, mientras que slo el 51% cuenta con conexin a la red pblica. Nivel De Servicios De Aguas Servidas

CiudadServicio

A RedPozo SepticoA Rio

Santa cruz 77423313

Fuente. INEI 2007 Censo De Poblacin Y Vivienda.

VIVIENDA: Segn el rgimen de tenencia de las viviendas, en Santa Cruz, el 84% de familias tiene sus viviendas propias totalmente pagadas, el 8.5% es inquilino y solo el 3% alcanz un lugar donde vivir por medio de la invasin. El material predominante en el piso de las viviendas es la tierra, que concentra el 85%, los pisos de cemento solo son 11%. El material predominante en las paredes exteriores de las viviendas es el adobe o tapia, que concentra el 85%, las paredes de piedra con barro son el 7%, por lo distante del lugar de provisin y el alto costo del transporte, es muy caro construir con ladrillo o bloque de concreto, por ello las viviendas con este material son solamente 2.3% en toda la provincia.

Caractersticas De Vivienda, distrito de YauyucnCiudadTotal viviendasAlquiladaPropia a plazosPropiaPropia por invasinOcupada cedidaOtra forma

Centro urbano santa cruz1130256148285819

100%22.65%1.24%73.27%0.44%0.71%1.68%

Fuente: censo de poblacin y vivienda inei 2007.

Energa: en la actualidad la localidad de santa cruz cuanta con el servicio de electricidad que lo brinda la empresa ELECTRONORTE. El sistema de distribucin primaria de electricidad alcanza satisfactoriamente la demanda, 22.9 kv de llegada. Asimismo la localidad cuenta con el 87% de abastecimiento de electricidad energa elctrica a domicilio. CARACTERSTICAS GEOGRFICAS:

Clima: En Santa Cruz, el clima es templado, moderadamente lluvioso y con amplitud trmica moderada. La media anual de temperatura promedio anual es de 14C y la humedad relativa es de 50%. La precipitacin media acumulada anual para el periodo es de 1800 mm.

En la zona las primeras lluvias se inician a partir del mes de Octubre siendo no tan frecuentes hasta diciembre. Las lluvias continuas y fuertes (periodo lluvioso) se presentan entre los meses de Enero y Abril, disminuyendo significativamente a partir de Mayo a Setiembre. Topografa: Presenta una topografa accidentada. El suelo est constituido por arcillas y Limos. Se encuentran zonas muy diferenciadas dentro de la ciudad, terrenos de suave pendiente y laderas con pendientes erosionadas convertidas en zonas de riesgo. El territorio est cubierto de plantas arbustivas principalmente; no dejando de ser un peligro latente la constante deforestacin que contribuira a la desestabilizacin de los suelos. ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

Segn versiones de los propios pobladores de la zona, y zonas aledaas, ocurren fuertes vientos y en pocas de fuertes precipitaciones, se forman pequeas escorrentas en estos lugares, por lo que los ambientes del hogar muchas veces tienen que ser espacios cerrados y por ende poco iluminados.

En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, la lista de identificacin de los peligros naturales, muestran la siguiente informacin.

IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO1.-existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?2.-existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?

EVENTOSINOCOMENTARIOEVENTOSINOCOMENTARIO

INUNDACIONESXINUNDACIONESX

LLUVIAS INTENSASXLLUVIAS INTENSASX

HELADASXHELADASX

FRIAJE/NEVADAXFRIAJE/NEVADAX

SISMOSXSISMOSX

SEQUIASXSEQUIASX

HUAYCOSXHUAYCOSX

DERRUMBES/DESLIZAMIENTOSXDERRUMBES/DESLIZAMIENTOSX

TSUNAMISXTSUNAMISX

INCENDIOS URBANOSXINCENDIOS URBANOSX

DERRAMES TOXICOSXDERRAMES TOXICOSX

OTROSXOTROSX

3.-Existe la posibilidad de ocurrencia de algunos delos peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?SINO

X

4.-La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona, es suficiente para tomar decisiones, para la formulacin y evaluacin de proyectos.SINO

X

Fuente: elaboracin propia

Caractersticas especficas de peligros

A. Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

- Frecuencia se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.

- Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.

B. Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B=Bajo:1,, M=Medio:2,, Alto=Alto:3, S.I.= Sin Informacin: 4.

PeligrosSINOa) frecuenciab) intensidadResultado

(a)*(b)

BMAS.I.BMAS.I.

Inundacinx11

Existen zonas con problemas de inundacin?x11

Existe sedimentacin en el roo quebrada?X111

lluvias intensasx333

derrumbes/deslizamientosX

Existen procesos de erosin?X

Existe mal drenaje de suelos?X

Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicasX

Existen antecedentes deDeslizamientos?X

Existen antecedentes de derrumbes?X

Sismos:X111

Sequas: X 2 1 2

Huaycos:X

Existen antecedentes de huaycos?X

Incendios urbanosX

Derrames txicos.X

Otrosx

Fuente: Elaboracin Propia.La respuesta de la parte B servir para determinar los peligros que pueden afectar la zona bajo anlisis, adems de definir sus caractersticas (frecuencia, intensidad).

De la ltima columna de resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones: Resultado =1 Peligro Bajo, Resultado =2 Peligro Medio, Resultado =3 Peligro Alto

- Factores que explican la Vulnerabilidad:a) Exposicin: Relacionada con decisiones y prcticas que ubican a una unidad social en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro.

b) Fragilidad: Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o proteccin frente al impacto de un peligro-amenaza, es decir las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la prctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnologa utilizada entre otros.

c) Resiliencia: Est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o recuperacin que pueda tener la unidad social o econmica despus de la ocurrencia de un peligro-amenaza.

Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.Para determinar la vulnerabilidad del proyecto se debe responder a las siguientes interrogantes:

Generacin por vulnerabilidades, exposicin, fragilidad o Resiliencia en el rea de ubicacin actual de la comisaria?

PreguntasSINOComentarios

A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros?xDado que las vas son fluviales.

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?xEs posible cambiar la ubicacin para el proyecto a una zona ms segura.

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)Comentarios

1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica.xSe est haciendo uso de la gua metodolgica de vas del SNIP.

2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?XSe cuenta con personal de la zona con amplia experiencia

3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?XSe respeta la arquitectura del lugar y estructuras existentes, adems de que se hace uso de material propio de la zona

5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos?XLa tecnologa propuesta esta adecuada al tipo de zona ssmica como lo es nuestra ciudad.

6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir vas, porque se dificulta la operacin de la maquinaria y el uso de materiales?XPor la ubicacin geogrfica del proyecto, se cuenta con alta probabilidad de no ocurrencia de lluvias ni fenmenos climticos severos

C. Anlisis de Vulnerabilidades por ResilienciaSINOComentarios

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?x.

3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?XEl trabajo conjunto entre ejecutores y beneficiarios garantiza una buen organizacin si es que ocurrieran peligros

4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?X

5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?XSe coordin con la poblacin involucrada en el proyecto, informndose sobre los riesgos y ventajas de la ejecucin del proyecto

Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y Resiliencia en la zona donde se ubica el proyecto.Grado de vulnerabilidad

Factor deVulnerabilidadVariableGrado de Vulnerabilidad

BajoMedioAlto

Exposicin(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro.X

(B) Caractersticas del terrenoX

Fragilidad(C) Tipo de construccinX

(D) Aplicacin de normas de construccinX

Resiliencia(E) Actividad econmica de la zonaX

(F) Situacin de pobreza de la zonaX

(G) Integracin institucional de la zonaX

(H) Nivel de organizacin de la poblacinX

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacinX

(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres.X

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.X

Fuente: Elaboracin Propia.

3.1.2 La Unidad Productora / De Bienes O Servicios (Up).En la actualidad la comunidad de Nuevo Tumn, cuenta con un saln de usos mltiples pero que no se encuentra apropiada para llevar a cabo las reuniones a beneficio de la comunidad, ya sea de carcter social, cultural, situacin que crea cierto malestar entre sus pobladores. La infraestructura de la casa comunal est construida de material rustico (adobe, piedra, madera, calaminas) y sin criterio tcnico alguno, habindose refaccionado muchas veces, sin embargo en la actualidad se encuentra en una situacin inestable por el tiempo de construccin y por las condiciones climticas caractersticas de dicha localidad, motivos que hacen que la infraestructura se deteriore cada vez ms.

ANLISIS DE LOS RECURSOS.

Para el siguiente anlisis solo se considerara recursos de infraestructura y equipamiento.

INFRAESTRUCTURA.

Los diferentes ambientes del saln de usos mltiples son de material rustico (adobe, piedra, madera, calaminas), con ambientes improvisados y sin criterio tcnico. Actualmente no presenta las condiciones adecuadas ni el equipamiento necesario para desarrollar sus actividades de carcter social, cultural o reuniones a beneficio de la comunidad.

Adems dichas instalaciones no cuenta con saneamiento bsico adecuado.

Imagen 01: Saln De Usos Mltiples Existente Nuevo Tumn.

Imagen 02: Paredes Del Saln De Usos Mltiples En Estado Inadecuado.

Imagen 03: Paredes Del Saln De Usos Mltiples En Estado Inadecuado.

Imagen 04: Exteriores Del Saln En Psimo Estado.

Imagen 03: Situacin Actual De La Cobertura Del Saln Ventanas Y Puertas.Por tanto se necesita su construccin de una nueva infraestructura que brinde las condiciones ptimas y sin poner en peligro la vida de sus pobladores que hacen uso del local.

EQUIPAMIENTO.

Del mismo modo en la actualidad dicho saln de usos mltiples no cuenta con equipamiento necesario y adecuado para realizar sus reuniones y otras actividades.

No cuenta con equipos necesarios donde se siente la poblacin para realizar sus actividades, ni mesa alguna. Por tanto se requiere de su pronta adquisicin para facilitar las comodidades a dicha comunidad.3.1.3 Los Involucrados. Municipalidad Provincial de Santa Cruz: ser la institucin que brindar el apoyo tcnico y logstico necesario para la operatividad del presente proyecto a fin de facilitar la tarea de la ejecucin y se puedan cumplir los objetivos planteados en el presente estudio. De igual manera ser la entidad que se encargue del proceso de supervisin y ejecucin de la obra.Poblacin beneficiaria: los beneficiaros directos son los habitantes del centro poblado Nuevo Tumn y La poblacin beneficiaria se ver favorecida con la construccin de una sala Multiusos.

Matriz De Los Involucrados

Grupo de InvolucradosProblemas PercibidosIntereses.EstrategiasAcuerdos y Compromisos

Poblacin Nuevo Tumn Malestar por inseguridad del local.

Obtener una infraestructura adecuada, con el fin de mejor servicio a la comunidad.

Solicitar el apoyo de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ para contar con una infraestructura adecuada.

Apoyar con todos los mecanismos posibles para la ejecucin del proyecto.

Municipalidad Provincial De Santa Cruz Concurrencia de la poblacin a beneficiar a la MPSC. Evitar el malestar por concurrencia masiva de los pobladores de Nuevo Tumn. Apoyar a la localidad de Nuevo Tumn con una infraestructura nueva y adecuada.

Elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil.

COMIT VASO DE LECHECOMEDOR POPULARRONDAS CAMPESINAS Condiciones inadecuadas de la infraestructura existente para desarrollar sus actividades.

Aumento del peligro al estar en dichos ambientes. Contar con un saln de usos mltiples adecuado y debidamente equipado. Disponibilidad y coordinacin con la municipalidad.

Apoyo al Proyecto, en las diferentes etapas. Asumir el compromiso de operacin y mantenimiento.

Cooperar en todas las etapas del proyecto.

3.2 Definicin Del Problema, Sus Causas Y Efectos.3.2.1 Definicin Del Problema Central.

El diagnstico de la situacin actual ha permitido identificar el problema central que se define como: INADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DISTRITO DE YAUYUCN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA3.2.2 Definicin De Las Causas Del Problema. Causas Directas. Causas Indirectas.

Inexistencia de un equipamiento adecuado. Inexistencia de sillas, mesas y material complementario.

Inadecuada condiciones de la infraestructura para desarrollar sus actividades. Ambientes en psimas condiciones de deterioro.

Saln en uso no cuenta con un saneamiento bsico. Desinters y baja iniciativa de la poblacin para gestionar los servicios bsicos.

3.2.3 Anlisis De Los Efectos. Efectos Directos. Efectos Indirectos.

Reuniones de la poblacin en un local no apropiado. Absentismo de la poblacin en dicho saln.

Vulnerabilidad de la integridad Fsica de la poblacin dentro de dichos ambientes.

Integridad fsica de la poblacin en peligro.

Desmotivacin de la poblacin en la participacin de desarrollo de actividades. Disminucin de desarrollo de actividades.

EFECTO FINAL: LIMITADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DISTRITO DE YAUYUCN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

3.2.4 rbol De Causa Problema Efectos.

3.3 Planteamiento Del Proyecto.3.3.1 Objetivo Central Del Proyecto.

El principal motivo de la identificacin del objetivo central del proyecto es dar la solucin al problema central, el cual se define como:

3.3.2 Objetivos Especficos O Medios.Los objetivos especficos o medios para dar solucin al problema identificado se obtienen reemplazando en cada una de las causas que lo ocasionan, un hecho opuesto, los mismos que deben de contribuir a solucionarlo En funcin de ello se ha formulado el correspondiente rbol de medios. Medios De Primer Orden. Medios Fundamentales.

Existencia de equipamiento adecuado. Existencia de sillas, mesas y material complementario.

Adecuada condiciones de la infraestructura para desarrollar sus actividades. Ambientes seguros y en condiciones adecuadas.

Saln en uso cuenta con un saneamiento bsico. Adecuados servicios bsicos de saneamiento.

3.3.3 Determinacin De Los Fines.La determinacin de los fines del objetivo central, son las consecuencias que positivas que ayudaran a resolver el problema central identificado, los cuales se mencionan a continuacin: Fines Directos. Fines Indirectos.

Reuniones de la poblacin en un local apropiado. Afluencia de la poblacin en dicho saln.

fortaleza de la integridad Fsica de la poblacin dentro de dichos ambientes.

Integridad fsica de la poblacin en resguardo.

Fomentar la motivacin de la poblacin en la participacin de desarrollo de actividades. Aumento de desarrollo de actividades.

FIN ULTIMO: ILIMITADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TUMN, DISTRITO DE YAUYUCN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

3.3.4 rbol Medios Objetivos Fines.

3.3.5 Alternativas De Solucin. 3.3.5.1 Planteamiento Y Clasificacin De Acciones.

RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

3.3.5.2 Alternativas Propuestas. ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TUMN, DE MATERIAL NOBLE, COBERTURA METALICA Y TEJA ANDINA.




ALTERNATIVA 02: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA. ACCIN 1.2: Construccin Con Material Noble, Cobertura De Losa Aligerada Y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn.



4.2 Definicin Del Horizonte De Evaluacin Del Proyecto.

De acuerdo a las caractersticas del proyecto se ha considera un horizonte de evaluacin de 10 aos, teniendo en cuenta en que se estima la vida til del mismo, tiempo donde se reconocer los beneficios y gastos que sern generados por la ejecucin del siguiente proyecto, a fin de determinar si el proyecto es rentable social o institucionalmente.

Actividades Por Etapas Y Periodo De Duracin.

FASESACTIVIDADESALTERNATIVA IALTERNATIVA II

(meses)(meses)

IPREINVERSION (MESES)11

perfil tcnico

evaluacin de campo

estudio topogrfico

otros(personal de apoyo, material de oficina, copias de planos, viticos, combustibles)

IIINVERSION (MESES)44

Expediente tcnico11

Ejecucin del proyecto33

IIIPOST INVERSION (AOS)1010

operacin y mantenimiento10 aos10 os

4.3 Determinacin De La Brecha Oferta Demanda.

4.3.1 Anlisis De La Demanda.

Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, en primer lugar se debe de estimar la poblacin que demandar el servicio del saln de usos mltiples de dicha localidad.

Para el clculo de la demanda, es necesario considerar un indicador adecuado y representativo, por lo cual se define los siguientes criterios:

Caractersticas Del Bien O Servicio:

En la actualidad la localidad de Nuevo Tumn cuenta con saln de usos mltiples pero en condiciones inadecuadas, por tanto necesita de una intervencin de la municipalidad provincial de santa cruz, que les facilite la obtencin de dicho saln de usos mltiples donde pueda realizar sus actividades sociales y culturales. rea de influencia:El rea de influencia del presente proyecto est dada por toda la jurisdiccin del distrito de Yauyucn. Poblacin: Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, en un primer lugar se debe de estimar la poblacin que demanda el servicio del saln de usos mltiples, la misma que constituye la poblacin que demandara el servicio durante todo ciclo del proyecto.

Poblacin de referencia: corresponde a toda la poblacin de la jurisdiccin del distrito de SANTA CRUZ.PROYECCIN DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ

20142015201620172018201920202021202220232024

11,933 12,204 12,481 12,764 13,054 13,350 13,653 13,963 14,280 14,605 14,936

URBANA45.70% 5,453 5,577 5,704 5,833 5,966 6,101 6,240 6,381 6,526 6,674 6,826

RURAL54.30% 6,480 6,627 6,777 6,931 7,088 7,249 7,414 7,582 7,754 7,930 8,110

Importante mencionar que la tasa de crecimiento que se tomara para la proyeccin de la poblacin es de 2.22% tasa de crecimiento del distrito.

Poblacin demandante efectiva: dicha poblacin se estima en funcin a la necesidad de la Poblacin de contar con un saln de usos mltiples. En tal sentido la Demanda est determinada por el total de personas de la localidad de Nuevo Tumn.AREAPROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE


Nuevo Tumn245287293300307314321328335343351359

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva: para la proyeccin de la poblacin demandante efectiva se ha considerado la siguiente formula , as mismo para dicha proyeccin utilizamos la tasa de crecimiento de 2.22 (T.C DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ).AREAPROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA


POB. AFECTADA245287293300307314321328335343351359


4.3.2 Anlisis De La Oferta. Oferta actual y sus principales restricciones:

La oferta actual de las instalaciones de dicho local comunal est en dficit ya no cuenta con las condiciones ni equipamiento adecuado el cual dificulta el normal desarrollo de las reuniones de dicha localidad. Determinacin de la oferta actual en trminos de recursos de infraestructura:

La oferta actual en trminos de recursos de infraestructura est dada por las condiciones actuales en las que se encuentra dicho local comunal, situacin que se refleja muy bien en el diagnstico.

INFRAESTRUCTURA.

Los diferentes ambientes del saln de usos mltiples son de material rustico (adobe, piedra, madera, teja andina), con ambientes improvisados y sin criterio tcnico.

Actualmente no presenta las condiciones adecuadas ni el equipamiento necesario para desarrollar sus actividades de carcter social, cultural o reuniones a beneficio de la comunidad. De igual manera dichas instalaciones no cuenta con un saneamiento bsico adecuado.Por tanto se necesita su construccin de una nueva infraestructura que brinde las condiciones ptimas y sin poner en peligro la vida de sus pobladores que hacen uso del local.

EQUIPAMIENTO.

Del mismo modo en la actualidad dicho saln de usos mltiples no cuenta con equipamiento necesario y adecuado para realizar sus reuniones y otras actividades.

No cuenta con equipos donde se siente la poblacin para realizar sus actividades (son de adobes), ni mesa alguna. Por tanto se requiere de su pronta adquisicin para facilitar las comodidades a dicha comunidad.

Proyeccin de la oferta optimizada. La optimizacin de la oferta y bajo un supuesto cuadro de optimizacin, que no cuenta infraestructura y equipamiento adecuado, por lo tanto la oferta demuestra un dficit.





4.3.3 Determinacin De La Brecha.

Se analizar como producto de la comparacin de la oferta y la demanda proyectada, la cual nos muestra que existe un dficit. En la tabla siguiente se muestra el balance de la oferta y la demanda, de tal manera se ha establecido la brecha, la cual ser cubierta con la intervencin.

AREAPROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA


POB. AFECTADA245287293300307314321328335343351359






AREABALANCE DE OFERTA - DEMANDA


POB. AFECTADA-245-287-293-300-307-314-321-328-335-343-351-359

N DE BENEFICIARIOS-245-287-293-300-307-314-321-328-335-343-351-359

Fuente: elaboracin propia.

4.4 Anlisis Tcnico De Las Alternativas.

4.4.1 Aspectos Tcnicos.

ALTERNATIVA 01: ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE, COBERTURA METALICA Y TEJA ANDINA.




ALTERNATIVA 02: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA. ACCIN 1.2: Construccin Con Material Noble, Cobertura De Losa Aligerada Y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples de Nuevo Tumn.


ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador.4.4.2 Metas De Produccin.

ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TUMN, DE MATERIAL NOBLE, COBERTURA METALICA Y TEJA ANDINA.

ACCIN 1.1: Construccin Con Material Noble, Cobertura metlica de tijerales metlicos y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn: La Construccin de la infraestructura de material noble, con cobertura de tijerales metlicos y teja andina, en un rea de 260.00 m2; Comprende los siguientes ambientes: Recepcin y veredas (64m2.), Servicios Higinicos. (20m2), Kitchenette. (10m2), Saln (170 m2) y Muro de Contencin y graderas. (40m2).

ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn: 01 equipo de sonido, 01 cocina industrial, 01 amplificador, 100 sillas plsticas y 01 mesa plstica.


ALTERNATIVA 02: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA ACCIN 1.2: Construccin Con Material Noble, Cobertura De Losa Aligerada Y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn: : la Construccin de la infraestructura de material noble, con cobertura de losa aligerada y teja andina, en un rea de 260.00 m2; Comprende los siguientes ambientes: Recepcin y veredas (64m2.), Servicios Higinicos. (20m2), Kitchenette. (10m2), Saln (170 m2) y Muro de Contencin y graderas. (40m2). ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn: 01 equipo de sonido, 01 cocina industrial, 01 amplificador, 100 sillas plsticas y 01 mesa plstica.


4.4.3 Requerimientos De Recursos.

4.5 Costos A Precios De Mercado.

4.5.1 Costos De Inversin.


A continuacin se muestra la inversin total de la alternativa 01 la misma que tiene una inversin de s/. 354,650.75 a precios privados y s/. 299,831.28 a precios sociales.


A continuacin se muestra la inversin total de la alternativa 01 la misma que tiene una inversin de s/.401, 368.17 a precios privados, y de s/.340,049.68 a precios sociales.



Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto :

Para determinar los costos en la situacin sin proyecto debemos de tener en cuenta que; en la actualidad la localidad de Nuevo Tumn cuenta con saln de usos mltiples en psimas condiciones, por lo que los costos en la situacin sin proyecto son mnimos.

Los costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto se mantienen iguales para las Alternativas.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

CONCEPTOCOSTO MENSUALCANTIDADCOSTO ANUAL

Costos de Operacin

Agua y Luz010

Costos de Mantenimiento

cambios de calamina, entre otros010

pintado de exteriores e interiores 010

reparacin instalaciones de agua01

reparacin de puertas01

tiles de limpieza010

TOTAL 0.00

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto:

Dado que la implementacin del proyecto generara un incremento en el consumo del servicio de agua y luz, esto elevara los costos de O Y M. Adicionalmente se requerir de insumos y de mano de obra para refaccionar la infraestructura, durante la vida til del proyecto. Costos de operacin y mantenimiento alternativa 01:




agua y luz101120.00101.70







TOTAL 1,632.001383.12





agua y luz101120.00101.70







TOTAL 1,632.001383.12



5.1 Evaluacin Social.

5.1.1 Beneficios Sociales.

Ya que es imposible la cuantificacin de los beneficios, se mencionan los siguientes beneficios relacionados creacin del saln de usos mltiples, calificando como beneficios cualitativos, que en trminos generales con la implementacin del proyecto, se tendra efectos inmediatos que se puede clasificarse dentro de las siguientes categoras: La poblacin beneficiada con la ejecucin del presente proyecto se estima que sern toda la poblacin de la localidad de Nuevo Tumn.

Inters en contar con este tipo de infraestructura.

Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin de dicha localidad.5.1.2 Costos Sociales.

La implementacin del saln de usos mltiples de la localidad de Nuevo Tumn, no constituir una infraestructura que constituya una utilidad para dicha organizacin.

Por tanto el proyecto no genera un flujo de ingresos, por ser un servicio gratuito, lo que no ha permitido calcular el VAN y la Tasa Interna de Retorno para completar la evaluacin econmica y social del proyecto. Pero si hemos estimado el valor actual neto de los costos, a fin de contar con un indicador de costo/efectividad que creemos necesario para el nivel del PIP menor.

Para la estimacin del indicador del Costo/efectividad, hemos considerado el nmero promedio de la poblacin y el costo del proyecto a costos sociales durante el horizonte del proyecto. Flujo De Costos Incrementables:

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01:

A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02:

5.1.3 Estimar Los Indicadores De Rentabilidad Social Del Proyecto De Acuerdo Con La Metodologa Aplicable Al Tipo De Proyecto.

Para el presente proyecto y debido a la naturaleza del mismo se ha considerado la metodologa costo / efectividad y para estimar dicho indicador se ha considerado los parmetros del valor actual de costos del proyecto, el cual servir para obtener el indicador de efectividad que ser medido a razn del costos del promedio de la poblacin. A continuacin se muestra dicha evaluacin:

Como se puede observar en el cuadro anterior el indicador costo efectividad a precios sociales es de S/. 1,075.64 nuevos soles de la alternativa 01 y para la alternativa 02 el costo efectividad es de S/. 1,215.77. Por tal motivo la alternativa ms factible es la 01.


El anlisis de sensibilidad del proyecto est referido a las variaciones que son causadas por las externalidades que el Proyecto no puede controlar en un escenario.

Los resultados de sta operacin se muestran en los cuadros siguientes, donde se puede observar claramente la sensibilidad del proyecto.



5.2 Evaluacin Privada.

No se puede realizar una evaluacin privada, debido a que el presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil no cuenta con posibilidad de asociacin publico privada o corresponde a una empresa del sector pblico no financiero.5.3 Anlisis De Sostenibilidad.

Arreglos interinstitucionales:

Para la sostenibilidad de este Proyecto, se necesitar contar con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, a travs de sus diversas reas, la misma que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto durante toda su vida til del mismo, la misma que garantiza la sostenibilidad del proyecto.

Capacidad de Gestin

Existe la capacidad de gestin por parte de las autoridades de la localidad de Nuevo Tumn del distrito de Yauyucn, con el fin de solicitar los costos de inversin del proyecto y los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto. Con el objetivo de mantener un flujo aceptable de beneficios esperados con la implementacin de la nueva infraestructura.

Financiamiento de los Costos.

Se solicitara el financiamiento a la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, a travs de la oficina encargada, el cual deber de proporcionar el financiamiento de los recursos econmicos.

5.4 Impacto Ambiental.

Segn resolucin magisterial N052 2012 MINAN, aprueba la DIRECTIVA PARA LA CONCORDANCIA ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Y EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA (SNIP).

Artculo 1'.- Del Objeto.

La presente Directiva tiene por objeto facilitar la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacin de impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), a efectos de implementar las medidas de prevencin, supervisin, control y correccin de los impactos ambientales negativos significativas derivados de los Proyectos de Inversin Pblica (PlP).

Artculo 2'.- Del mbito

La presente Directiva tiene como mbito de aplicacin las Entidades y Empresas del Sector Pblico no Financiero de los tres niveles de gobierno, que formulen Proyectos de Inversin Pblica en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), cuya ejecucin pudiera originar impactos ambientales negativos significativos y que, por tanto, se encuentran en el Listado del Anexo ll del Reglamento de la Ley N" 27446 aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009- MINAM y sus actualizaciones, sin perjuicio, de las obligaciones establecidas en la normativa del SEIA.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado clasificamos los impactos que se generaran con la implementacin del proyecto:

Impactos Negativos

Alteraciones de paisajes a consecuencia de la extraccin de materiales de las canteras.

Aumento de la expansin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.

Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.

Malestar y Perturbacin en los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Para no alterar mucho los paisajes, de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.

Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda el mayor tiempo posible.

5.5 Gestin Del Proyecto.

5.5.1 Para La Fase De Ejecucin.

La unidad ejecutora del presente proyecto es la municipalidad provincial de santa cruz, a travs de la sub. Gerencia de desarrollo urbano y rural, ya que cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera suficientes para lograr las metas propuesta que va de acuerdo a los lineamientos de la institucin contndose con; capacidad de gestin demostrada en la ejecucin de proyectos en la fase de inversin a travs de la Direccin de Infraestructura (DI); cuenta con profesionales de alto nivel (Ingenieros, Arquitectos, Economistas, etc.), con aos de experiencia y reconocida trayectoria; cuenta con recursos humanos suficientes como tcnicos y otros; adems de recursos fsicos necesarios. Los recursos econmicos para financiar el proyecto sern cubiertos por la MPSC. La programacin de las actividades para alcanzar las metas del proyecto se detallan a continuacin:CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

ALTERNATIVA SELECCIONADA

COD.DESCRIPCIONUNDPPTO.TOTALMESES

0123

ISALON DE USOS MULTIPESM2 285,783.27 128,602.47 85,734.98 71,445.82

GASTOS GENERALES-UTILIDADGLB 42,867.49 19,290.37 12,860.25 10,716.87

SUPERVISIONGLB 15,000.00 6,750.00 4,500.00 3,750.00

EXP. TECNICOGLB 11,000.00 11,000.00

TOTAL 354,650.75 11,000.00 154,642.84 103,095.23 85,912.69

CRONOGRAMA DE EJECUCION


COD.DESCRIPCIONUNDPPTO.TOTALMESES

0123

ISALON DE USOS MULTIPESM2 1.00 0.45 0.30 0.25

GASTOS GENERALES-UTILIDADGLB 1.00 0.45 0.30 0.25

SUPERVISION GLB 1.00 0.45 0.30 0.25

EXP. TECNICOGLB 1.00 1.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO


COD.DESCRIPCIONINERVISONPOST.INV

MES 0MES 1MES 2MES 3AO 1-10

ISALON DE USOS MULTIPES operacin y mantenimiento

GASTOS GENERALES-UTILIDAD

SUPERVISION

EXP. TECNICO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Adems se considera importante los siguientes puntos:

Tener en el tiempo preciso la participacin tcnica tanto en las residencias y supervisin de obra.

Presentar los desembolsos en el tiempo adecuado para evitar atrasos en los pagos y adquisicin de los materiales, estas actividades estarn monitoreadas por el sector administrativo y financiero de la entidad.

Coordinar con las autoridades de la Municipalidad provincial de Santa Cruz, para tener una estrecha relacin y orientarlos para las diferentes actividades que realizarn.



Las condiciones previas para el inicio de la ejecucin del proyecto est garantizada por estar a cargo de la sub. Gerencia de desarrollo urbano y rural en calidad de institucin especializada, con personal capacitado, co

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