Perfil Parque Pinaya
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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA – NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
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ÍNDICE
I Aspecto generales
1.1 Nombre del Proyecto1.2 Unidad Formuladota y Ejecutora1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios1.4 Marco de Referencia
II Identificación2.1 Diagnostico de la situación actual2.2 Definición del Problema y sus causas2.3 Objetivo del Proyecto2.4 Alternativas de solución
III Formulación y Evaluación3.1 Análisis de la demanda3.2 Análisis de la Oferta3.3 Balance Oferta Demanda3.4 Costos3.5 Beneficios3.6 Evaluación Social3.7 Análisis de sensibilidad3.8 Sostenibilidad3.9 Impacto ambiental3.10 Selección de alternativas3.11 Matriz del Marco Lógico
IV Conclusiones
V Anexos
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DATOS GENERALES DEL DISTRITO
El poblado de Pinaya se encuentra ubicado en el Distrito De Santa Lucia
Provincia de Lampa, Departamento de Puno, en la zona nor este del
departamento y de la provincia. Pinaya se encuentra ubicado en proximidades de
la cuenca de la laguna lagunillas la cual a su vez pertenece a la gran cuenca del
Titicaca ubicado en las coordenadas 8276600N Y 294400E una altitud de 4,025
msnm, en el Km. A 42 km de la ciudad de Santa Lucia la cual a su vez se
encuentra a 58km de la ciudad de Juliaca sobre la carrtera Juliaca - Arequipa
Cuenta con Una población distrital de 8,130 habitantes y una Superficie de1,595.67 km2 asi mismo la población de Pinaya según el centro de Salud Pinaya
Poblacion urbana (censada) mas la población que llega allí a atenderse y otros
visitantes es de 1269 Pobladores.
VÍAS DE ACCESO
Se puede acceder al la localidad de Pinaya a través de una trocha carrozable de
una long aproximada de 42 km desde la ciudad de Santa Lucia, a la que a su vezse llega por la carretera asfaltada de la ruta Puno- Juliaca – Arequipa a 100km
aproximadamente de la ciudad de Puno capital del departamento.
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PUNO
JULIACA
SANTA LUCIA
PINAYA
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I. ASPECTOS GENERALES
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1. ASPECTOS GENERALES
. NOMBRE DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRIUNCIPAL Y VEREDAS DEL
POBLADO DE PINAYA – SANTA LUCIA” – distrito de Santa Lucia provincia
de Lampa, con una extensión superficia de 1595.67km2
- Departamento : Puno.- Provincia : Lampa- Distrito : Santa Lucia.- Lugar : Poblado de Pinaya- Región Natural : Sierra.
- Código Proyecto :
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
1.2.1. UNIDAD FORMULADORA.
Nombre : Proyecto Mejorando Mi Pueblo
Sector : Vivienda Construcción y Saneamiento
Pliego : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
Teléfono : (51) (1) 2117930 Anexo 1600
Dirección : Av. Paseo de la Republica N° 3361 – San Isidro – Lima
Persona Responsable de la unidad formulador
Nombre : Arq. Cesar Lama More
Cargo : Director Ejecutivo
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Correo Electrónico: [email protected]
Persona Responsable de formular
Nombre : Ing. Eder Ladan Soncco Vilca.
1.2.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.Nombre : Dirección Nacional de Urbanismo
Sector : Vivienda Construcción y Saneamiento
Pliego : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
Teléfono : (51) (1) 2117930 Anexo 1600
Dirección : Av. Paseo de la Republica N° 3361 – San Isidro – Lima
Persona Responsable
Nombre : Arq. Cesar Lama More
Cargo : Director Ejecutivo
Correo Electrónico: [email protected]
1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.
El proyecto a generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes
instituciones, entidades y organizaciones publicas y privadas del poblado de
Pinaya a si como las comunidades y poblados colindantes con el ámbito de
intervención del mismo, debido a que su concepción surge de una
necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la
misma que esta relacionada con la problemática de Ornato, y
transitabilidad, zonas de estar y esparcimiento para el peatón y poblador
que habita en esta zona del distrito de Santa Lucia, que se ve restringida
por las deficiencias de la infraestructura actual existente.
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la
participación activa de la población beneficiaria del Centro Poblado de
Pinaya, de la Municipalidad distrital de Santa Lucia y el Ministerio de
Vivienda Construcción y saneamiento.
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del
“Programa Mejorando mi Pueblo”, tiene la responsabilidad de brindar
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asistencia técnica y apoyo en el proceso de implementación del proyecto,
en la elaboración de los estudios definitivo, a si como en el Co-
financiamiento para la ejecución de la Obras que no excedera de S/.
280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 NUEVOS
SOLES), por pueblo.
La Municipalidad distrital de Santa Lucia, tiene la responsabilidad de la
identificación del pueblo, centro poblado, o asentamiento humano, donde se
ejecutara dicha inversión precisando el tipo de obra a ejecutarse (Parque,
Plaza, Veredas y/o pistas) dentro del marco normativo del Programa
Mejorando mi pueblo, precisando el nombre de las calles, número de
cuadras, área de parque a ser intervenido, y las características de las
intervenciones a realizar. A si mismo elabora los estudios de pre-inversión
requeridos a si como el taller participativo de diagnostico y ordenamiento
del centro poblado. También participa con un co-financiamiento para la
ejecución de la obra en caso el pproyecto a ejecutar resulte mayor de los
S/. 280,000.00 nuevos soles.
La población beneficiaria, participa con el arreglo de sus fachadas,
aportando mano de obra para el resane y pintura para sus fachadas
correspondientes a su inmueble, asi como en el mantenimiento y operación
de los servicios y equipamiento del parque, cuyo costo se estima en 4% del
monto total de la inversión.
En el anexo se presenta el padrón de los asistentes que participaron en el
taller de diagnostico y ordenamiento del centro poblado, taller realizado por
un consultor externo en coordinación con la Unidad formuladota,
autoridades locales de la zona y representantes de potenciales
beneficiarios.
A si mismo se adjunta copia de Acuerdo de Concejo municipal, donde se
mencionan los compromisos asumidos por el Gobierno Local para la
Operación, mantenimiento entre otros compromisos que deben cumplirse
durante el ciclo y horizonte del proyecto.
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Cabe destacar que no existe ningún tipo de conflictos entre los
beneficiarios, así como entre las instituciones involucradas, habiéndose
propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa con la
población, al respecto.
1.4. MARCO DE REFERENCIA.
El Proyecto “Construcción del parque principal y veredas del poblado de
Pinaya – Santa Lucia” de la provincia de Lampa Contempla la problemática
que continuación detallamos:
En el poblado de Pinaya la infraestructura de lo que actualmente es la
plaza principal se encuentra en estado de explanada en la cual
inadecuadamente se viene llevando acabo ferias comerciales dado que suuso no fue destinado a esta actividad se pretende recuperar el propósito
para el que fue designado este área, en cuanto a l estado infraestructural
esta se encuentra en a nivel de piso de tierra con algunos jardines que
algunos vecinos se dignaron en plantar y cuidar pero la mayor parte de del
area es una enorme fuente de tierra en polvillo que es arrastrado por el
viento en épocas secas y se convierte en un tremendo lodazal en épocas
de lluvia lo cual perjudica a tanto a peatones como a vehículos que llegan
a la población, no se hizo casi nada al respecto ya que debido a la falta de
fondos económicos se dio prioridad a otros rubros y actividades de mayor
importancia para superar los niveles de pobreza que aqueja a muchas de
nuestras zonas a lo largo de la extencion de nuestro país. En vista de la
oportunidad que el gobierno central da para el embellecimiento de
nuestros pueblos recuperando su identidad es que este parque debe de
estar rebosante de plantas silvestres y arbustos de la zona asi como
lugares de descanso y regocijo para la población que logra reunirse solo en
fechas memorables y fiestas religiosas lo cual es un punto en contra del
desarrollo de nuestras comunidades y pueblos andinos que de otra manera
serian sendos centros de atracción turística brindando comodidad y
bienestar al visitante de afuera tanto nacional como extranjero, ya que de
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por si estos lugares son enigmáticos y atrayentes pero si no se cuenta con
lugares adecuados para la estadia temporal estos pueblos comienzan a ser
olvidados.. Por lo que es propicio aprovechar la oportunidad que da en esta
ocasión el “Proyecto Mejorando mi Pueblo”, igualmente de acuerdo a las
bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto
Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que
debe sustentarse la reducción de la pobreza, y lo que el Gobierno en sus
diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los
servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de
descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la
participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales
de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan lacapacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte
institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de
coordinación y concertación local, regional y nacional, así mismo el
proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Distrital de Santa Lucia y también del poblado de Pinaya, igualmente
tiene la aprobación de la población de acuerdo a los talleres del
presupuesto participativo y su formulación y contenido se enmarca con la
normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública:
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por
iniciativa de la población organizada del poblado de Pinaya, además de sus
autoridades, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital Santa
Lucia, gestionaron el apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, para su ejecución en el marco del Proyecto
"Mejorando Mi Pueblo".
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La Municipalidad Distrital Santa Lucia, ha seleccionado, priorizado y
aprobado la intervención, en concordancia con los criterios de elegibilidad
establecidos por el Proyecto "Mejorando Mi Pueblo".
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del
Proyecto "Mejorando Mi Pueblo", intenta incorporar una nueva forma de
producir desarrollo de los centros urbano de los localidades ubicadas en
zonas rurales, en el uso de su espacio público para consolidar su
asentamiento, articulando la participación de diferentes actores, y buscando
elevar la calidad de vida, y participación ciudadana.
El propósito del Proyecto “Mejorando Mi Pueblo” es contribuir a la mejora de
la calidad y niveles de vida de los habitantes de los centros poblados
rurales y pequeñas localidades del interior del país, coordinando,concertando y articulando la ejecución de programas y proyectos a cargo
del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, cabe indicar que
sus acciones están orientadas a reducir el déficit de calles y pasajes sin
pavimentación y veredas, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las
viviendas, y de ésta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y
la organización local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.
1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto
El Proyecto “Construcción del parque principal y veredas del poblado
de Pinaya – Santa Lucia”, se enmarca en:
El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el
mediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano
Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz.
En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante D.S. N°
002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe
sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el gobierno en sus
diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los
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servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad, un proceso de
descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la
inclusión y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de
participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan capacidad
para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional
que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y
concertación local, regional y nacional.
Así mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano. Su
formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversión Pública
• Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
• Reglamento aprobado DS N° 157-2002-EF
• Directiva N° 004-2003-EF/68.01
• Ley 27783Ley de Bases de la descentralización
• Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo
Concertado y Presupuesto Participativo y demás disposiciones dictadas
hasta la fecha por el MEF.
El objeto principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el de
optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a través
de un conjunto de normas técnicas, principios, métodos y procedimientos
que rigen la inversión Pública; la necesidad de adoptar este sistema se
fundamenta en que los recursos disponibles para la inversión pública son
limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales
insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya
administración esta encargada a todos los niveles de gobierno, tiene laobligación de usar cuidadosamente los Recursos públicos, de una manera
tal que produzcan mayor impacto sobre el crecimiento económico y
bienestar de la población.
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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II. IDENTIFICACION
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II. IDENTIFICACIÓN.
2.1 Diagnostico de la Situación Actual del Distrito de Santa Lucia.
2.1.1 Aspectos Geográficos
Ubicación
El poblado de Pinaya pertenece geopolíticamente al Distrito de Santa Lucia y a
la provincia de Lampa ubicada al Sureste de la provincia de Lampa
aproximadamente entre las coordenadas geográficas 8276600N y 284400E,
tiene como límites:
Por el Norte, con el el centro poblado de Sillapacca.
Por el Sur, con centro poblado de Layuni.
Por el Este, con El departamento de Arequipa.
Por el Oeste, con el distrito de Paratia.
Superficie
El Distrito de Santa Lucia tiene una extensión superficial 1595.67 km2,
Fuente: INEI- 2005.
El Distrito de Santa Lucia el ámbito topográfico del distrito se caracteriza por
presentar una variada configuración desde las extensas pampas, laderas
leves y pronunciadas, elevaciones de cerros, quebradas accidentadas y los
altos nevados de la cordillera.
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Mapa Territorial del Distrito de Sata Lucia
Clima e Hidrografía
Una característica general del clima en esta geografía es que el año se
divide prácticamente en dos estaciones:
verano lluvioso de noviembre a marzo.
Invierno frío y seco de mayo a octubre
De acuerdo al SENAMHI nuestro Distrito de Sata Lucia tiene una
temperatura máxima promedio de 13,8 °C a 17.2 °C llegando a descender
a una temperatura mínima promedio de 8°C a – 20 °C bajo cero, ocasionan
fuertes heladas que limitan considerablemente las actividades agrícolas,
esta variante climática condiciona las actividades agropecuarias de carácter
extensivo, con rendimientos relativamente bajos en producción.
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Hidrografía
El sistema hidrográfico del Distrito de Santa Lucia, este distrito es poseedor
de una gran fuente de agua pura libre de contaminación como es la laguna
Lagunillas y pertenece a la cuenca que tiene el mismo nombre, que asu
vez es componente de una cuenca mayor como es la Cuenca del Titicaca.
2.1.2 Aspectos Demográficos, Sociales y Económico
Población.
La población de Pinaya al año 2007 (según centro de salud), es de 1,269
Hab., que representa el 15.60% del total del Distrito de Santa Lucia.
CUADRO Nº 01
POBLACIÓN DE PINAYA POR SEXO
CATEGORÍAS CASOS %
Hombre 650 51.20 %Mujer 619 48.80 %Total 1,269 100.00 %
La mayor cantidad de la población se encuentra en al zona Urbana a nivel
Distrital en proporción casi equilibrada ya que la población rural es de
42.25%, mientras que el restante se encuentra distribuido en las ciudades de
Santa Lucia y el poblado de Pinaya.
La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto
asciende a 1269 habitantes (poblado de Pinaya), que representa el 15.60%
del distrito de Santa Lucia.
Concentración de la Población
Santa Lucia tiene una densidad de ocupación de 5.09 hab/Km2., siendo
también uno de los distritos con mayor extensión territorial en el contexto de
la Región Puno, dentro de las cuales se puede observar mayor cantidad de
áreas constituidos de pastizales en su mayoría.
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Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico
De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de
crecimiento en el distrito de Santa Lucia es de 1.70% a nivel distrito
Contexto legal
El poblado de Santa Lucia esta conformado por familias de escasos
recursos económicos, y están considerados en situación de extrema
pobreza según el Mapa de pobreza del FONCODES de 2001.
Santa Lucia a la fecha cuenta con su local Municipal, Acalde y regidores,
también cuenta con Instituciones debidamente establecidas en la zona,
Gobernación, Juzgado, Centro de Salud e instituciones educativas de los
tres niveles.
Población Económicamente Activa (Pea)
En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa
que solo un 47.5% esta ocupado entre trabajos fijos y empleos eventuales
mientras y un 15% desocupado. Los lugares de sus actividades laborales se
encuentran predominantemente en el área rural, básicamente en las
actividades de ganadería, agricultura y comercio eventual,asi como minería
artesanal ya que también la zona es zona minera.
En cuanto a la educación persiste ya que se tiene una tasa de analfabetismo
de 8.1%, un 38.5% con educación primaria comleta. Este ligero aumento en
los niveles de educación de la población, no a sido acompañado por un
correspondiente aumento de las oportunidades laborales. Como resultado,
una mayoría de la población se autoemplea en el área rural, y en labores
informales orientadas al comercio y minería.
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Niveles de Ingreso
De acuerdo a la información brindada por las autoridades del centro poblado
Pinaya, y recabada en las visitas de campo realizadas a través de
encuestas locales, se a estimado que el ingreso promedio mensual de la
familia es de S/. 310.00 mensuales, que son utilizados básicamente en
productos alimenticios para variar su dieta.
2.1.3 Servicios Públicos
Servicios básicos
El poblado de Pinaya cuenta se abastece de pequeños y deficientes
sistemas de agua potable que no abastecen a la gran mayoría ya que estos
sistemas están colapsando paulatinamente, y los pobladores tienen que
optar por captar agua de riachuelos los que están lejanos o de pozos en su
mayoría, en cuanto al sistema de evacuación de excretas solo se cuenta
con letrinas de las que la mayoría fue ejecutada por Foncodes , en cuanto al
servicio de electricidad un 70% cuenta con el insumo debido a las
facilidades de tener cerca un punto de red.
Servicio de l a Educación
Pinaya cuenta con establecimientos educativos de Nivel inicial, primario y
secundario mas no con cntro de educación superior, que están ubicados en
el mismo poblado, que al mismo tiempo brinda el servicio a poblados y
comunidades aledañas que se son anexas a esta.
Servicio de Salud
Pinaya cuenta con un precario centro de salud que cuenta con reducidosequipos y mobiliario para la atención a los pobladores del mismo Pinaya y
sus comunidades anexas a este centro en caso de presentarse una
emergencia que no esta al alcance del centro de salud estos tienen que ir
con sus medio al centro de salud de Santa Lucia mismo que se encuentra a
42km de allí y a través de una carretera clasificada como trocha carrozable.
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2.1.4 Aspectos sobre Vivienda
En el poblado “Pinaya” predominan las viviendas de un solo nivel en un
98%, de los cuales el 95% son de construcción precaria material rustico
adobes y calaminas el 5% con materiales ladrillo y/ bloquetas y cemento,
con techos de concreto o calaminas.
2.1.5 Acceso a la población
El acceso al poblado de Pinaya es a través de una carretera (trocha
carrozable) desde Santa Lucia en una longitud de recorrido de 42km
aproximadamente a una hora y media a dos variable ya que en época de
lluvias suele hacerse intransitable por el material arcilloso que componeesta infraestructura, el acceso a la ciudad de Santa Lucia es a través de la
pista que une las ciudades de Juliaca y Arequipa sobre el kilometro 58
contado a partir de Juliaca.
2.1.6 Características del parque en la actualidad
El poblado de Pinaya básicamente, cuenta con una gran extensión de áreas
libres y vías, de los cuales la cobertura de pavimentación solo esta presente
en el frontis de la Municipalidad es decir casi nada:
El parque principal como se había mencionado antes se encuentra en un
estado de abandono y desinteres se trata de un area 2865 m2 a intervenir
a esto se suma el area que significara construir las veredas de los
alrededores del parque, en el que actualmente se lleva a cabo ferias
locales de venta de insumos de primer orden no obstante Pinaya tiene un
area designado a mercado pero no se le da el uso indicado, en el area
existen algunos plantios a manera de jardín el resto es plataforma de tierra,
en este lugar se encuentra la municipalidad de Pinaya, el club de madres, el
templo, la gubernatura y otros. Esta Area a la fecha constituyen un
problema frente al ornato del pueblo, ya que debido al abandono
generalizado de este espacio importante no se motiva al cuidado del
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mismo, como se menciono antes la plataforma de tierra en épocas de seca
es una gran fuente de polvillo y tierra que es arrastrada por el viento que en
este tipo de lugares sule ser fuerte, levantándose torbellinos en los
alrededores, de igual manera en época de lluvias esta se convierte partes
en enormes charcos de agua y las vías por donde transitan vehículos en
lodazales intransitables, atentando gravemente contra la salud de los que
habitan alrededor, visitantes y de la población en general.
En estas areas a menudo se puede observar, animales domésticos de toda
especie pastando y bebiendo agua en el área de los jardines, se puede
apreciar también charcos de agua por todo los jardines del Parque,
finalmente estos animales dejan excrementos que crean focos infecciosos
que atentan contra la vida de las personas principalmente menores que
habitan y transitan en forma permanente por estos espacios públicos.
En los menores y personas adultas el numero de enfermedades diarreicas
agudas causadas por estos focos contaminantes es considerable según los
reportes del establecimiento de salud de la zona, principalmente en los
niños que utilizan como área de esparcimiento.
En cuanto a las costumbres cívicas, la falta de atención a este parque
constituye una principal necesidad principalmente, durante las fechas
festivas que se llevan acabo en el centro poblado.
Esta parte céntrica es paso obligado para llegar a los establecimientos
públicos, razón por el cual las personas se ven obligados a observar estos
espacios que en la fecha deprimen y bajan la autoestima de las personas, y
como consecuencia el bajo nivel de vida y cultural del ciudadano.
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Foto: Jr. Odria
Foto : Jr. Odria
Foto : Jr. Odria
Foto : Jr. Junin
(veredas en mal estado)
Foto: Jr. Lima
Jirones con veredas en completo abandono
Foto: Jr. Lima
Veredas que necesitan ser renovadas
Foto : Jr. Lima
Foto: Jr. Junin
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
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2.2 Definición del problema y sus causas.
A. Problema Central
El problema central se define como:
“Inadecuadas condiciones de áreas públicas para el
Desarrollo de actividades cívico sociales en el
Poblado de Pinaya”
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que
describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha
permitido establecer que el problema principal en lo que respecta a
urbanismo que afecta principalmente al Poblado de Pinaya, son las
“Inadecuadas condiciones de áreas públicas para el desarrollo de
actividades cívico sociales en el poblado de Pinaya” siendo la causa
principal la falta de una infraestructura segura y adecuadamente diseñada,
con características técnicas adecuadas al contexto urbano existente.
B. Análisis de las Causas del Problema
Las principales causas del problema:
Principales causas:
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central
están:
• La Plaza no cuenta con una infraestructura adecuada para el
esparcimiento y transitabilidad de los peatones.
• La plaza cuenta con vías peatonales de paso y acceso a la
municipalidad y inaccesibles y en mal estado utilizado también
para el pastoreo de diversas especies animales
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• Insuficiente cantidad de equipamiento y mobiliario, así como
espacios para descanso y esparcimiento, la falta de alumbrado
en la zona ocasiona incomodidad y aveces accidentes
indeseados al transitar
• Inadecuadas áreas para el desarrollo de eventos cívicos,
esparcimiento y de paso para peatones.
• Planeamiento diseño y construcción con dirección técnica y mano
de obra deficientes.
.
C. Análisis de Efectos
Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la población de
Pinaya.
Efectos Directos:
• Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de
partículas suspendidas.
• Frecuentes accidentes de los peatones.
• Circulación peatonal dificultosa.
Efectos Indirectos:
• Daños al patrimonio público y privado.
• Deterioro de la salud de la poblacion.
En la actualidad la plaza se encuentra en un terrible estado de abandono
como se a descrito anteriormente con infraestructura inexistente que a falta
de ella se viene deteriorando progresivamente Por tanto de no mejorar o
superar todo lo mencionado, se mostraría una mala imagen a la afluencia
de turistas extranjeros y nacionales aparte del malestar genérico que
produce en los pobladores, a esto agrava mas el problema de la estructura
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física de las calles puesto que por la pendiente de las calles, estas no
cuenta con un sistema de drenaje adecuado.
Finalmente el problema es generado por el deterioro generalizado de las
veredas peatonales lo que conlleva a la intransitabilidad es sentida a diario
por los habitantes del pueblo quienes desean mejores niveles y condiciones
de vida. Al ver que las Autoridades locales hasta la fecha no han contado
con los recursos económicos para afrontar la ejecución de las veredas
peatonales, y en consecuencia la Imagen Urbana del Pueblo se presenta en
estado de abandono que se traduce en un efecto final de:
El deterioro progresivo de las condiciones de vida del poblador del poblado de Pinaya.
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Árbol de Causas y Efectos
(Árbol de Problemas)
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2.3. Objeto del Proyecto
A. Objetivos General
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del
presente proyecto consiste en contar con “Adecuadas condiciones de las
areas publicas para el desarrollo de actividades cívico sociales en el
poblado de Pinaya”
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento para el mediano plazo 2006-2008, referente a
promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco degestión eficiente y eficaz.
Los medios para lograr los objetivos son:
• Infraestructura en condiciones adecuadas para el esparcimiento
y transito peatonal.
• Distribucion de areas y espacios acorde con las normas
urbanisticas.• Vias peatonales de paso y acceso a la municipalidad y otros
servicios en estado optimo y cuentan con arborización y ornato.
• Suficiente cantidad de equipamiento y mobiliario.
• Dirección técnica del municipio organiza y distribuye las areas
B. Análisis de Fines
Los fines a alcanzar:
El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la
población del Pueblo de Pinaya, los que se manifestarán en las finalidades
siguientes:
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• Disminución de la contaminación del aire al reducirse la emisión
de partículas de polvo.
• Reducción de los casos de accidentes de los peatones, por contar
con veredas para el tránsito fluido y seguro.
• Adecuada circulación peatonal
• Reducción de los daños en la salud de los habitantes de la zona.
• Recuperación del patrimonio cultural, publico y privado .
La concreción de dichos Fines permitirá la mejorar el nivel de la calidad de
vida de los pobladores de la localidad de Pinaya, y contribuirá al desarrollo
urbano del mismo.
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Árbol de Medios y Fines
(Árbol de objetivos)
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2.4. Análisis de los Medios Fundamentales.
Árbol de medios Fundamentales
2.5. Alternativas de Solución al Problema Central
Luego del Análisis del Árbol de problemas y el Árbol de Objetivos y tomando en
cuenta las consideraciones técnico- ambiental y los usos y costumbres de la
población se plantea alternativas de solución siguientes:
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Alternativa 1:
• Construcción de 1320 m2. de veredas concreto y piedras laja en
el parque y en las calles de alrededor.
• Construcción de Sardinel de Concreto de Fc=175 Kg/Cm2
• Construcción de jardineras con un área de 1204m2
• Capacitación de personal técnico administrativo del municipio de
Pinaya.
Alternativa 2
• Construcción de 870m2. de veredas de calles y alrededores de
parque de concreto y piedra canto rodado.
• Construcción de 450m2 de pasos peatonales de parque en piedra
laja y concreto.
• Construcción de Sardinel de Concreto Fc=175 Kg/Cm2
• Construcción de jardineras con un área de 1204m2.
• Capacitación de personal técnico administrativo del municipio de
Pinaya.
Las condicionantes del diseño deberán contemplar aspectos elementales
como:
1. Topografía natural del terreno.
2. Tomar en cuenta el curso de aguas pluviales.
La propuesta de las áreas para la construcción de veredas deberá ser
reajustada luego del levantamiento Topográfico en el desarrollo del
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Proyecto “Construcción del parque principal del poblado de Pinaya – Santa
Lucia”
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico ha comprendido el
análisis de los siguientes aspectos:
• Materiales apropiados de la zona
• Diseño tecnológico de acuerdo a las condiciones de
topografía y lluvias.
• Adecuación al Entorno Urbano.
• Participación de la Población en el Taller Participativo.
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III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 Horizonte de Evaluación
El período de evaluación para el presente proyecto de inversión es de 10
años, posteriores al momento de la inversión.
3.2 Análisis de la demanda
3.2.1. Demanda Poblacional
La demanda actual de los pobladores que residen en el poblado de Pinaya,
es el de contar con con esta infraestructura ya que es de de vitalimportancia, por las razones expuestas en la parte de Identificación del
Proyecto, que les permita la transitabilidad y accesibilidad a sus predios, y
al mismo tiempo el acceso y ornato de las calles contiguas a la Iglesia
Católica, el municipio el comedor de madres y gobernatura , reduciendo
los accidentes en épocas de lluvia y eliminando en parte la contaminación
ambiental por polución de partículas sueltas. El comportamiento de la
demanda se fundamenta en los supuestos siguientes:
El número de viviendas no aumentará, por encontrarse ya consolidada y
saneadas por COFOPRI.
• Los niveles socio económicos no van a empeorar.
• Las autoridades y los pobladores se identificaran con los objetivos del
proyecto.
La población beneficiada es la que habita en el poblado de Pinaya con una
población estimada para el año 2008 con las proyecciones calculadas en
base a los datos estadísticos según el INEI al año 2005 los datos
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actualizados al 2008 sera de 1,291 habitantes en su diferentes grupos
etéreos,
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece
que las calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular,por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los
costos de operación vehicular son poco significativas para el análisis y
estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de
la población beneficiaria de disponer con áreas de esparcimiento y
comodos al paso diario, la población del área de influencia directa del
proyecto, que se estima en 1,291 habitantes (los que habitan en el
poblado de Pinaya mas los que vienen diariamente de las comunidades.
La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estima
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
• Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
• Po = Población en el “año base” (conocida)
• R = Tasa de crecimiento anual
• n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como
tasa de crecimiento a la tasa poblacional “R”.
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Consideramos como demanda total a la población afectada por el problema
antes descrito, cuya evolución a lo largo del horizonte, con una tasa
promedio anual de 1.70 % (2000-2005), se muestra en el Cuadro Nº 01.
Cuadro Nº 01
Proyección de la demanda
Años Demanda IMD0 1,291 171 1,313 172 1,335 183 1,358 184 1,381 185 1,404 18
6 1,428 197 1,452 198 1,477 199 1,502 1910 1,528 20
Fuente: Elaboración propia (Tasa de crecimiento anual = 1.7%)
3.2.2. Demanda de Vías Peatonales
La demanda actual de vías en el ámbito de estudio y la plaza en suconjunto se describen en el Cuadro Nº 2
Con el proyecto se mejorara la imagen urbana y los atractivos turísticos del
poblado de Pinaya construyendo veredas y la construcción del parque con
un diseño ecológico acorde con la zona comprendiendo esto también la
construcción de veredas aledañas al parque.
La cobertura planteada con el proyecto en veredas cubre el 34.00% del total
de la demanda del poblado de Pinaya, por ser esta área el centro de mayor
densidad y flujo peatonal de propios y extraños (área de mayor
consolidación), debido que en esta zona se encuentran ubicados los
productores y comerciantes diversos, el restante es disperso en cuanto a la
distribución del manzaneo, las viviendas, y el ejecutar veredas
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representaría un costo muy alto en relación a la demanda del total de la
población aislada, de otro lado existen vías que deben ser mejoradas para
la ejecución inmediata de veredas.
Cuadro Nº 02
Cuadro de manzanas intervenidas
PartidaN°
EspecificacionesN° deveces
MEDIDASParcial Total Und.
Largo Ancho Alto
02.01 VEREDA EN CALLES 870.00 m²
Jr. Fernández Achata 1 403 1.2 1 483.6
Jr. Jose Rey de Castro 198 1.2 1 237.6
Jr. Rinconada 62 1.2 1 74.4
Pje. magisterial 62 1.2 1 74.4
02.03INFRAESTRUCTURA PLAZA
VEREDAS Y PASOS AREA 1 1.00 450.00 m2
JARDINERAS YJARDINES
AREA 1 1.00 1204.00
EQUIPAMIENTO GBL 1 1.00
Fuente: Elaboración propia del proyectista.
3.3. Análisis de Oferta
La Oferta actual para el transito de la población está dada por las actuales
vías (avenidas, calles y pasajes), que brindan una restringida e inadecuada
transitabilidad para el flujo peatonal principalmente el contorno de la plaza
de armas y la Iglesia Católica que no cuenta con aspecto adecuado, puesto
que actualmente las veredas echizas es decir empedrados provisionales
para evitar el contacto con los charcos de agua se encuentra deteriorado
por lo que será necesario removerla para reconstruirla con la reposición de
una vereda de piedra laja.
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3.4. Balance de Oferta y Demanda.
El estado actual de las avenidas y de la infraestructura de la plaza principal
de Pinaya, no permite una adecuada transitabilidad de los peatones
existiendo un abandono de años que se manifiesta, por lo que la oferta en
esta situación viene a ser cero en todos los casos. Con el proyecto de
Construcción del parque principal del poblado de Pinaya, se mejorará la
calidad de vida del poblador, se mejorara la imagen y ornato urbano de la
ciudad y por ende el entorno Urbano.
Cuadro Nº 03
Balance Oferta-Demanda de servicios propuestos
NOMBRE DE LACALLE
TRAMO DEMAND A (m2)
OFERTA(m2)
DÉFICIT (m2)
UNIDAD
Veredas en calles 870,00 - - 870.00 M2
VEREDAS EN PARQUE 450,00 0 - 450,00 M2
Jardineras y jardines 1204.000 -
1204.00 M2
equipamento 1 0 -1.00 Gbl
Fuente: Elaboración propia del proyectista
3.5. Costos:
La moneda a utilizarse para la estimación de los costos será en nuevos
soles, a precios del mes de abril de 2008, como referencia se utiliza un tipo
de cambio promedio, frente al nuevo sol de S/. 2.90 por cada dólar.
En función a las actividades y metas descritas para cada componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el
propósito del proyecto.
El resumen de la inversión a precios privados y sociales para las 2
alternativas se detalla a continuación, las inversiones a precio sociales han
sido afectadas por el factor de corrección de 0. 79 para las inversiones y
0.75 para los costos en operación y mantenimiento.
Se determinara los costos para las dos alternativas considerando lo
siguiente:
3.5.1 Costos “sin proyecto”:
Como se ha venido analizando que los jirones Y LA PLAZA existente nocuenta con veredas ni infraestructura adecuadas para el esparcimiento y
transito peatonal, en consecuencia no se considerara costos por operación
ni mantenimiento.
3.5.2 Costos “con proyecto”:
a) Costo en Inversión:
El cálculo de los costos en la situación “con proyecto” constituye el
requerimiento de recursos financieros para la realización de los estudios
definitivos, la inversión en la infraestructura, gastos pre-operativos y para la
operación y mantenimiento de la misma.
La ejecución de la parte reconstructiva se hará en el año cero y las
actividades de operación y mantenimiento se prolongarán durante la vida
útil del proyecto.
Los costos de inversión de cada alternativa se presentan a continuación,
diferenciando a precios sociales y a precios privados.
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
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Cuadro Nº 04
Cuadro de Costos con Proyecto Alternativa 01 : “construcción del parque principal del poblado de Pinaya”
Item DescripciónUnida
d Metrad
oPreci
o Parcial Subtotal
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 9980.06 9,980.1
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,282.79 22,282.8
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 78,501.23 78,501.2
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,787.02 6,787.0
05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,510.50 1,510.5
06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 28,252.7
06.01.00PISO DE CEMENTO PULIDO E=2"COLOREADO Y RAYADO M2 259 9.54 2,470.86
06.02.00 ENCHAPE CON PIEDRA LAJA M2 655 32.94 21,575.70
06.03.00 PISO DE PIEDRA CON PIEDRA LOSETA YCANTO RODADO M2 406 10.36 4,206.16
07.00.00 PINTURA 788.28 788.3
08.00.00 JARDINERIA 21,740.18 21,740.2
09.00.00 CARPINTERIA METALICA 29,009.08 29,009.1
10.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 6,093.05 6,093.1
11.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,230.85 14,230.9
12.00.00 FLETE 8,500.00 8,500.0
COSTO DIRECTO 227,675.8
GASTOS GENERALES (7%)
15,937.3
GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) 5,691.9EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 6,830.3
ADMINISTRACION (3.5%) 7,968.7
VARIOS (7%) 15,937.3
TOTAL PRESUPUESTO 280,041.2
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (A1 – PP.) : S/. 280 ,041.20 NUEVO SOLES
Cuadro Nº 05
Cuadro de Costos con Proyecto
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Costos a Precios Privados
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
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Alternativa 01 : “construcción de Veredas de concreto y Piedras laja.”
Item DescripciónUnida
d Metrad
o Precio Parcial Subtotal
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 7,884.25
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,603.40
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 62,015.97
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,361.75
05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,193.30
06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 22,319.65
06.01.00PISO DE CEMENTO PULIDO E=2"COLOREADO Y RAYADO
06.02.00 ENCHAPE CON PIEDRA LAJA
06.03.00PISO DE PIEDRA CON PIEDRALOSETA Y CANTO RODADO
07.00.00 PINTURA 622.7408.00.00 JARDINERIA 17,174.74
09.00.00 CARPINTERIA METALICA 22,917.17
10.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 4,813.51
11.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 11,242.37
12.00.00 FLETE 6,715.00
COSTO DIRECTO 179,863.9
GASTOS GENERALES (7%)
12,590.5GASTOS DE SUPERVISION
(2.5%) 4,496.6
EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 5,395.9
ADMINISTRACION (3.5%) 6,295.2
VARIOS (7%) 12,590.5
TOTAL PRESUPUESTO 221,232.5
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (A1 – PS.) : S/. 221,232.50 NUEVO SOLES
Cuadro Nº 06
Cuadro de Costos con Proyecto Alternativa 02 : “construcción de Veredas de concreto y Piedras labrada.”
………………………………………………40…………………………………………….. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
Costos a Precios Sociales
Costos a Precios Privados
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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA – NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
Item DescripciónUnida
d Metrad
oPreci
o Parcial Subtotal
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 9980.06 9,980.1
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,282.79 22,282.8
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 78,501.2
3 78,501.2
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,787.02 6,787.0
05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,510.50 1,510.5
06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 40,933.5
06.01.00PISO DE CEMENTO PULIDO E=2"COLOREADO Y RAYADO M2 259 9.54 2,470.86
06.02.00 ENCHAPE CON PIEDRA LABRADA M2 655 52.334,256.5
0
06.03.00PISO DE PIEDRA CON PIEDRALOSETA Y CANTO RODADO M2 406 10.36 4,206.16
07.00.00 PINTURA 788.28 788.3
08.00.00 JARDINERIA 21,740.1
8 21,740.2
09.00.00 CARPINTERIA METALICA 29,009.0
8 29,009.1
10.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 6,093.05 6,093.1
11.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,230.8
5 14,230.9
12.00.00 FLETE 8,500.00 8,500.0
COSTO DIRECTO 240,356.6
GASTOS GENERALES (7%)
16,825.0GASTOS DE SUPERVISION
(2.5%) 6,008.9
EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 7,210.7 ADMINISTRACION (3.5%) 8,412.5
VARIOS (7%) 16,825.0
TOTAL PRESUPUESTO 295,638.6
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (A2 – PP.) : S/. 295,638.60 NUEVO SOLES
Cuadro Nº 07
Cuadro de Costos con Proyecto Alternativa 02 : “construcción de Veredas de concreto y Piedras Labrada.”
………………………………………………41…………………………………………….. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
Costos a Precios Sociales
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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA – NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
Item Descripción Unidad Metrad
o Precio Parcial Subtotal
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 7,884.25
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,603.40
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 62,015.97
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,361.75
05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,193.30
06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 32,337.48
06.01.00PISO DE CEMENTO PULIDO E=2"COLOREADO Y RAYADO
06.02.00 ENCHAPE CON PIEDRA LABRADA
06.03.00PISO DE PIEDRA CON PIEDRALOSETA Y CANTO RODADO
07.00.00 PINTURA 622.74
08.00.00 JARDINERIA 17,174.7409.00.00 CARPINTERIA METALICA 22,917.17
10.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 4,813.51
11.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 11,242.37
12.00.00 FLETE 6,715.00
COSTO DIRECTO 189,881.7
GASTOS GENERALES (7%)
13,291.7GASTOS DE SUPERVISION
(2.5%) 4,747.0
EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 5,696.5
ADMINISTRACION (3.5%) 6,645.9
VARIOS (7%) 13,291.7
TOTAL PRESUPUESTO 233,554.5
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (A2 – PS.) : S/. 233,554.50 NUEVO SOLES
Resumen para la Evaluación de Ingreso a la Ficha de Proyectos
Cuadro Nº 08
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
RESUMEN DE ALTERNATIVA 01: “construcción de Veredas de concreto y Piedras Laja.”
Item Descripción
PreciosPrivados
PreciosSociales
S/. S/.01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 9,980.06 7,884.25
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,282.79 17,603.40
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 78,501.23 62,015.97
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,787.02 5,361.75
05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,510.50 1,193.30
06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 28,252.72 22,319.65
07.00.00 PINTURA 788.28 622.74
08.00.00 JARDINERIA 21,740.18 17,174.74
09.00.00 CARPINTERIA METALICA 29,009.08 22,917.17
10.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 6,093.05 4,813.5111.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,230.85 11,242.37
12.00.00 FLETE 8,500.00 6,715.00
COSTO DIRECTO 227,675.76 179,863.85
GASTOS GENERALES (7%) 15,937.30 12,590.47
GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) 5,691.89 4,496.60
EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 6,830.27 5,395.92
ADMINISTRACION (3.5%) 7,968.65 6,295.23
VARIOS (7%) 15,937.30 12,590.47
TOTAL PRESUPUESTO 280,041.18 221,232.54
Cuadro Nº 09
RESUMEN DE ALTERNATIVA 02 : “construcción de Veredas de concreto y Piedras Labradas.”
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
Item Descripción
PreciosPrivados
PreciosSociales
S/. S/.
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 9,980.06 7,884.25
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,282.79 17,603.40
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 78,501.23 62,015.9704.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,787.02 5,361.75
05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,510.50 1,193.30
06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 40,933.52 32,337.48
07.00.00 PINTURA 788.28 622.74
08.00.00 JARDINERIA 21,740.18 17,174.74
09.00.00 CARPINTERIA METALICA 29,009.08 22,917.17
10.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 6,093.05 4,813.51
11.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,230.85 11,242.37
12.00.00 FLETE 8,500.00 6,715.00
COSTO DIRECTO 240,356.56 189,881.68
GASTOS GENERALES (7%) 16,824.96 13,291.72
GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) 6,008.91 4,747.04
EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 7,210.70 5,696.45
ADMINISTRACION (3.5%) 8,412.48 6,645.86
VARIOS (7%) 16,824.96 13,291.72
TOTAL PRESUPUESTO 295,638.57 233,554.47
b) Operación y Mantenimiento “con proyecto”
Los costos de operación y mantenimiento de la situación “con proyecto”están representados por los mismos rubros descritos en la situación “sinproyecto”, como el mantenimiento rutinario de la plaza y las partes que locomponen asi como veredas equipamento, luminarias etc. existentes,valorados de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Transporte yComunicaciones, de 0.31 S/./m2/año para losas de concreto (valor a usarsepara el mantenimiento de 2,970 m2 area plaza), el mantenimiento periódico(cada 3 años) se considera 4 veces el costo de mantenimiento rutinario. Loscostos de operación y mantenimiento para ambas alternativas son:
Cuadro Nº 10
Costo Anual de Operación y Mantenimiento de ALTERNATIVA 01:“construcción de Veredas de concreto y Piedras Laja.”
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
DESCRIPCION
UNID
CANTIDAD
COSTOUNITARI
OPRIVADO
COSTOUNITARIOSOCIALES
COSTOSPARCIALESPRIVADOS
COSTOSPARCIALESSOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Rutinario)
LimpiezaGeneral
M2 2970.0 0.31 0.24 920.70 727.35
TOTAL 920.70 727.35
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Periodico)
LimpiezaGeneral
M2 2970.0 0.31 0.24 920.70 727.35
Reposición deVeredas deConcreto
M2 396 16.93 13.37 6704.28 5296.38
Reposición dePiedras Laja M2 120 55.15 43.57 6,618.00 5228.22
TOTAL S/. 14242.98 11251.95
Cuadro Nº 11
Costo Anual de Operación y Mantenimiento de ALTERNATIVA 02 :“construcción de Veredas de concreto y Piedras Labrada.”
DESCRIPCION
UNID
CANTIDAD
COSTOUNITARI
OPRIVADO
COSTOUNITARIOSOCIALES
COSTOSPARCIALESPRIVADOS
COSTOSPARCIALESSOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Rutinario)LimpiezaGeneral
M2 2970.0 0.31 0.24 920.70 727.35
TOTAL 920.70 727.35
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Periódico)
LimpiezaGeneral
M2 2970.0 0.31 0.24 920.70 727.35
Reposición deVeredas de
Concreto
M2 396 16.93 13.37 6704.28 5296.38
Reposición dePiedrasLabrada
M2 120 75.15 43.57 9,018.00 7124.22
TOTAL S/. 16,642.98 13,147.95
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
Según los resultados de las Alternativas, el costo incremental tiene
comportamiento positivo durante todos los años, explicado por la demanda
de inversión y por la demanda de recursos para las acciones de
mantenimiento.
3.5.3 Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto han sido calculados como la
diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin
proyecto”.
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IV. EVALUACIÓN
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IV. EVALUACIÓN
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……………………………………………………………………….…………………………………………
4.1 BENEFICIOS
Los proyectos de Construcción de parques y plazas son “bienes públicos”
que tienen diversos efectos –costos y beneficios- para distintos agentes
sociales. Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente
sus beneficios económicos, por lo cual son valorados socialmente.
4.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”
Los principales beneficios que generarán la construcción del parque
principal del poblado de Pinaya son:
• El de contribuir con presentar una ciudad debidamente equipada con
elementos de desarrollo sano de la población en general.
• Disminución de accidentes de peatones por el mal estado de la
calles y pasajes
• Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población
• Reducción de la contaminación del aire por el polvo
• Aumento de la seguridad en el transito peatonal.
• Reducción de la incidencia de enfermedades en las vías
respiratorias.
• Disminución del tiempo que se emplea para las actividades
cotidianas.
• Disminución del tiempo de desplazamiento a nivel peatonal.
4.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”
Los Jirones contiguos al parque del poblado de Pinaya, presentan un
deterioro generalizado de los pasos peatonales y jardineras siendo
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inadecuadas la transitabilidad del peatón y presentando un estado de
abandono el entorno urbano consolidado y una imagen urbana deteriorada,
sin beneficio a la población de poder ofrecer mayores servicios a la gente
que atraviesa por las calles para llegar a sus domicilios y también al
mencionado centro de atracción turística, por lo que la población seguirá
percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener
veredas para la circulación fluida.
4.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Del análisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales están
determinados por las diferencias en el grado en que ambas situaciones
permiten cumplir con los objetivos del proyecto.
Así, los beneficios incrementales que se alcanzarán con este proyecto
serán altamente satisfactorios, debido a que la población en general se verá
beneficiado con las buenas condiciones de transitabilidad y ornato que
presentara al final de este proceso en consecuencia el beneficio es de
carácter cualitativo.
4.1.4. IMPACTO AMBIENTAL
En la formulación de Proyectos de Inversión, en la situación ex ante y a
nivel interno se debe realizar la evaluación del impacto ambiental, esta
información de impactos ambientales probables es necesario conocerlos
antes de tomar la decisión de ejecutar el proyecto, por que es necesario
asumir las posibles alternativas y medidas de mitigación.
La ejecución del proyecto garantiza un control de Bioseguridad a todo nivel,
toda ves que se aplican normas para la protección del medio ambiente tanto
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en el manejo de remolques y protección del personal, lo cual se torna en un
efecto positivo al evitar la contaminación ambiental.
Los desechos que se acumulan por los remolques de movimiento de tierras
y líquidos producto de los trabajos diarios serán oportunamente levantadas
las mismas que servirán de relleno para los espacios que requieren ser
nivelados de manera que no los peatones y vecinos no tendrán
incomodidades para la transitabilidad durante la ejecución del proyecto,
para que no tenga efecto ambiental negativo para evitar que esto ocurra y
se formen focos infecciosos.
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Los impactos negativos que se producen a la culminación de la
construcción, mayormente son leves, concluyéndose que los impactos
positivos se presentan en la etapa de operación, toda vez que se presenta
en forma moderada la opción para la generación de puestos de trabajo
(mano de obra).
Igualmente repercute en forma positiva en el mejoramiento de la circulación
y flujo de peatones, logrando una mejor imagen de la ciudad y sus
atractivos turísticos.
4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA - SOCIAL
La evaluación social nos va a permitir demostrar la rentabilidad social de las
alternativas, obteniendo resultados que se evidencian con los indicadores a
precios sociales. La metodología empleada para su evaluación será la
relación costo/efectividad. Para determinar este valor se ha establecido que
el ratio costo/efectividad estará dado en función del promedio de
beneficiarios (1,528 habitantes) durante el horizonte del proyecto.
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Metodología Costo Efectividad
En este proyecto la cuantificación monetaria no es posible, por lo que se a
optado por la metodología costo/efectividad.
Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los
indicadores: VACT, VAE y C/E, bajo los siguientes parámetros
- Indicador de Efectividad : Nº de beneficiarios 1,528 hab.
- Indicador de Efectividad : Area veredas (1320 m2)
- Tasa Social de Descuento : 11%- Horizonte de Proyecto : 10 AÑOS
El análisis de la Evaluación Social para cada alternativa se describe el
resumen de la evaluación social se refleja en el presente Cuadro:
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4.2.1. CALCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:Costos de operación y mantenimientoSituación Con Proyecto
Alternativa Nº 01:
CON PROYECTO AÑOS
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Limpieza general 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7
Reemplazo concreto 6,704.28 6,704.28 6,704.28Reemplazo piedra laja 6,618.00 6,618.00 6,618.00
TOTAL C.O. M. 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7
Costos de operación y mantenimientoSituación Con Proyecto
Alternativa Nº 02:
CON PROYECTO AÑOS
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Limpieza general 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7Reemplazo concreto 6,704.28 6,704.28 6,704.28Reemplazo piedralabrada 9,018.00 9,018.00 9,018.00
TOTAL C.O. M. 920.7 920.7 16,642.98 920.7 920.7 16,642.98 920.7 920.7 16,642.98 920.7
En la situación sin proyecto no se tiene costos por concepto de operación y mantenimiento de las veredas, por lo quese considerara el costo de operación y mantenimiento igual a cero, en la situación con proyecto se tiene los costos deO.M. para ambas alternativas considerando actividades rutinarias como la limpieza general de las veredas la misma quese realizara en forma diaria y otras actividades periódicas como el reemplazo de material cuyos costos de mantenimientose ejecutaran cada 3 años siendo la diferencia entre estas dos alternativas es el costo del material para las veredas detipo mixto, el primero de concreto con piedra laja y el segundo de concreto con piedra labrada, siendo el costo demantenimiento menor para la alternativa 01 del proyecto la misma que consiste en la vereda de concreto y piedra laja.
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4.1.2. CALCULO DEL VALOR RESIDUAL: Inversión y Deprecación de la Alternativa Nº 1 (a preciosprivados)
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSIONES I. Costos de Inversión
1. Intangibles 6,830.30 Expediente Técnico 6,830.30
2. Inversión en Activos Fijos 227,675.76 Infraestructura e Instalaciones 227,675.76Equipamiento -3. Gastos Preoperativos 29,597.85 Supervisión (2.5%) 5,691.89Gastos Generales (7%) 15,937.30
Administrativos (7%) 7,968.654. Imprevistos 15,937.30 TOTAL 280,041.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. DEPRECIACIONES
I. Costos de Inversión
1. Intangibles 6,829.20
Expediente Técnico 6,829.20
2. Invers ión en Act ivos Fijos 227,641.33 200,324.37 176,285 .45 155,131 .19136,515.4
5 120,133.6
0 105,717.5
6 93,031.46 81,867.68 72,043.56 63,398.33
Infraestructura e Instalaciones (*) 227,641.33 200,324.37 176,285.45 155,131.19 136,515.45120,133.6
0105,717.5
6 93,031.46 81,867.68 72,043.56 63,398.33
Equipamiento (*) - - - - - - - - - - -
3. Gastos Preoperativos 29,593.30
Supervisión (3.5%) 5,691.00
Gastos Generales (7%) 15,934.90
Utilidad (7%) 7,967.40
4. Imprevistos 15,934.90
TOTAL 279,998.73 200,324.37 176,285.45 155,131.19136,515.4
5 120,133.6
0 105,717.5
6 93,031.46 81,867.68 72,043.56 63,398.33VALOR RESIDUAL (A-B) - -200,324.37 -176,285.45 -155,131.19 -
136,515.45-
120,133.6-
105,717.5-93,031.46 -81,867.68 -72,043.56 -
63,398.33
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……………………………………………………………………….…………………………………………
0 6
Inversión y Depreciación de la Alternativa Nº 2 (a precios privados)
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. INVERSIONES I. Costos de Inversión 1. Intangibles 7210.6968
Expediente Técnico 7210.69682. Invers ión en Act ivos Fijos 240356.56 Infraestructura e Instalaciones 240356.56Equipamiento -3. Gastos Preoperativos 31246.3528 Supervisión (3.5%) 6008.914Gastos Generales (7%) 16824.96
Administrativos (7%) 8412.47964. Imprevistos 16824.9592 TOTAL 295638.5688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. DEPRECIACIONES
I. Costos de Inversión
1. Intangibles 7210.6
Expediente Técnico 7210.6
2. Inversión en Activos Fijos 240353.8816 211,511.42 186,130.05 163,794.44 144,139.11 126,842.41111,621.3
2 98,226.7
7 86,439.55 76,066.8
1 66,938.79
Infraestructura e Instalaciones (*) 240353.8816 211,511.42 186,130.05 163,794.44 144,139.11 126,842.41 111,621.32 98,226.77 86,439.55 76,066.81 66,938.79
Equipamiento (*) - - - - - - - - - - -
3. Gastos Preoperativos 31246.00461
Supervisión (3.5%) 6008.84704
Gastos Generales (7%) 16824.77
Utilidad (7%) 8412.385856
4. Imprevistos 16824.77
TOTAL 295635.2562 211,511.42 186,130.05 163,794.44 144,139.11 126,842.41111,621.3
2 98,226.7
7 86,439.55 76,066.8
1 66,938.79
………………………………………………54…………………………………………….. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
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……………………………………………………………………….…………………………………………
VALOR RESIDUAL (A-B) --
211,511.42-
186,130.05-
163,794.44-
144,139.11-
126,842.41
-111,621.3
2
-98,226.7
7-
86,439.55
-76,066.8
1-
66,938.79
4.2.3. CALCULO DEL VALOR ACTUAL TOTAL DE LOS COSTOS (VACT):
Costos con proyecto a precios privados Alternativa Nº 1
MODALIDAD DEL GASTO
PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 años )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Costos de Inversion 280,041.21
2. Costos de Operación y Mant. 0.00 920.70 920.70 14242.98 920.70 920.70 14242.98 920.70 920.70 14242.98 920.70
COSTOS TOTALES 280,041.21 920.70 920.70 14242.98 920.70 920.70 14242.98 920.70 920.70 14242.98 920.70
FSA (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC 280,041.21 829.46 747.26 10414.34 606.49 546.39 7614.88 443.46 399.52 5567.93 324.26
VACT 307,535.21
Costos con proyecto a precios privados Alternativa Nº 2
MODALIDAD DEL GASTO
PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 años )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Costos de Inversion 295638.57
2. Costos de Operación y Mant. 0.00 920.70 920.70 16642.98 920.70 920.70 16642.98 920.70 920.70 16642.98 920.70
COSTOS TOTALES 295638.57 920.70 920.7
0 16642.9
8 920.70 920.70 16642.9
8 920.70 920.70 16642.98 920.70
FSA (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC 295638.57 829.46 747.2
6 12169.2
0 606.49 546.39 8898.02 443.46 399.52 6506.15 324.26
VACT 327108.78
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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA – NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
Costos con proyecto a precios sociales Alternativa Nº 1
MODALIDAD DEL GASTO
PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 años )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Costos de Inversion 221232.542. Costos de Operación y Mant. 0.00 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77
COSTOS TOTALES 221232.54 745.77 745.7
7 745.7
7 745.7
7 745.77 745.77 745.77 745.7
7 745.77 745.77
FSA (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC 221232.54 671.86 605.2
8 545.3
0 491.2
6 442.58 398.72 359.20 323.6
1 291.54 262.65
VACT 225624.53
Costos con proyecto a precios sociales Alternativa Nº 2
MODALIDAD DEL GASTO
PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 años )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Costos de Inversion 233554.47
2. Costos de Operación y Mant. 0.00 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77
COSTOS TOTALES 233554.47 745.77 745.7
7 745.77 745.7
7 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77
FSA (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC 233554.47 671.86 605.2
8 545.30 491.2
6 442.58 398.72 359.20 323.61 291.54 262.65
VACT 237946.46
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
4.2.4. CALCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES:
Costos incrementales a precios privados Alternativa Nº 01
RUBRO
Perioro (Horizonte del Proyecto 10 años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION 280041.183
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63398.33
1. Intangibles 6830.27
2. Inversion de Activos Fijos 227675.76
3. Gastos Preoperativos 29597.85
4. Imprevistos 15937.3032
5. Valor Residual (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63398.33B. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO - 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 280041.18 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 -62477.63
II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)280041.183
2 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 -62477.63
FSD 12% 1 0.892857143 0.797193878 0.711780248 0.635518078 0.567426856 0.506631121 0.452349215 0.403883228 0.360610025 0.321973237
VAC DE LOS COSTOS INCREMENTALES 280041.18 822.05 733.98 10137.87 585.12 522.43 7215.94 416.48 371.86 5136.16 -20116.12
VACT, COSTOS INCREMENTALES 285866.94
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5,825.76
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
Costos incrementales a precios privados Alternativa Nº 02
RUBRO
Perioro (Horizonte del Proyecto 10 años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION 295638.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66938.79
1. Intangibles 7210.6968
2. Inversion de Activos Fijos 240356.56
3. Gastos Preoperativos 31246.25
4. Imprevistos 16824.9592
5. Valor Residual (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66938.79B. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO - 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 920.7
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 295638.466 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 -66018.09
II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 295638.466 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 -66018.09
FSD 12% 1 0.892857143 0.797193878 0.711780248 0.635518078 0.567426856 0.506631121 0.452349215 0.403883228 0.360610025 0.321973237
VAC DE LOS COSTOS INCREMENTALES 295638.47 822.05 733.98 11846.14 585.12 522.43 8431.85 416.48 371.86 6001.63 -21256.06
VACT, COSTOS INCREMENTALES 304113.94
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 8,475.48
Costos incrementales a precios sociales Alternativa Nº 01
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
RUBRO
Perioro (Horizonte del Proyecto 10 años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION 221199.151
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63398.33
1. Intangibles 5395.10
2. Inversion de Activos Fij os 179836.65
3. Gastos Preoperativos 23378.8
4. Imprevistos 12588.6
5. Valor Residual (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63398.33B. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO - 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B)221199.151
2 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 -62652.563
II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-
D)221199.151
2 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 -62652.563
FSD 12% 1 0.892857143 0.797193878 0.711780248 0.635518078 0.567426856 0.506631121 0.452349215 0.403883228 0.360610025 0.321973237
VAC DE LOS COSTOS INCREMENTALES 221199.15 665.86 594.52 530.82 473.95 423.17 377.83 337.35 301.20 268.93 -20172.45
VACT, COSTOS INCREMENTALES 205000.34
TOTAL COSTOS INCREMENTALES -16,198.82
Costos incrementales a precios sociales Alternativa Nº 02
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
RUBRO
Perioro (Horizonte del Proyecto 10 años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION 233554.4706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66938.79
1. Intangibles 5696.450472
2. Invers ion de Acti vos Fi jos 189881.6824
3. Gastos Preoperativos 24684.62
4. Imprevistos 13291.71777
5. Valor Residual (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66938.79B. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO - 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767C. TOTAL COSTO CON PROYECTO
(A+B) 233554.4706 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 -66193.023
II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C-D) 233554.4706 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 -66193.023
FSD 12% 1 0.892857143 0.797193878 0.711780248 0.635518078 0.567426856 0.506631121 0.452349215 0.403883228 0.360610025 0.321973237VAC DE LOS COSTOS
INCREMENTALES 233554.47 665.86 594.52 530.82 473.95 423.17 377.83 337.35 301.20 268.93 -21312.38
VACT, COSTOS INCREMENTALES 216215.72
TOTAL COSTOS INCREMENTALES -17,338.75
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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA – NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
4.2.5. METODOLOGÍA COSTO/ EFECTIVIDAD
Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodología empleada para su
evaluación será la relación costo / efectividad.
Para determinar este valor ó relación para el presente proyecto, se han
establecido los siguientes indicadores, para cada alternativa:
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa 1: "construcción de veredas de concreto con Piedra Laja"
RUBROS
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES VACT 307,535.21 225,624.53INDICADORES DE RESULTADOBRECHA TOTAL DE BENEFIARIOS 1,528.00 1,528.00RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL 201.26 147.66
Alternativa 2 : "construcción de veredas de concreto con Piedra Labrada"
RUBROS A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
VACT 327108.78 237,946.46 INDICADORES DE RESULTADOBRECHA TOTAL DE BENEFICIARIOS 1,528.00 1,528.00RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL 214.08 155.72
Para la evaluación Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor
actual de los costos totales a precios sociales y el número de beneficiarios
durante el horizonte del Proyecto, para cada alternativa, siendo el resultado
el siguiente:
CE = 147.66 Soles / atención- Alternativa Nº 01CE = 155.72 Soles / atención- Alternativa Nº 02
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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA – NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
De las dos alternativas, la que presenta menor Costo efectividad es la Alternativa Nº 01.
4.2.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Es importante prever dentro de los proyectos, los aspectos más relevantes
con relación a la sensibilidad que se pueden presentar y que podrían
afectar al proyecto considerándose para este caso: la variación de los
costos (construcción) y la variación de los beneficiarios; lo que se refleja en
el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 15
Cuadro de análisis de sensibilidad de la Alternativa Nº 01
RUBRO
ALTERNATIVA Nº 1
VACT C.E. (Variable
) (1)C.E. (del Proy) (2)
DIFERENCIA(3)=(1)-(2)
DIFERENCIA% de (2)
COSTOS
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR M2
Incremento de 4.5 % 235,777.63 154.30 147.66 6.64 4.50%
Reducción de 4.5 % 215,471.43 141.02 147.66 -6.64 4.50%
BENEFICIOS
Incremento Nº de usuarios en 30 % 225,624.53 113.58 147.66 -34.08 -23%
Reducción Nº de usuarios en 30% 225,624.53 210.94 147.66 63.28 43%
1528 1986.4
1528 1069.6
Del cuadro, podemos observar que al incrementar o Reducir, los costos de
construcción, el CE tiene la misma sensibilidad, es decir al incrementar el
4.5% de los costos de la construcción, el CE aumenta en un 4.5.0% con
respecto al CE de la Alternativa Nº 01, y al reducir en 0.45% los costos de
construcción el CE disminuye en 4%; en cambio ocurre lo contrario cuando
varía el número de beneficiarios, donde al incrementar el 30% el número de
beneficiarios, el CE disminuye en un 23.0% con respecto al CE de la
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
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Alternativa Nº 01, y al disminuir el 30% de las atenciones, el CE se
incrementa hasta un 43.00%, lo cual indica que se deben alcanzar o
mantener los ratios normativos estándares del MINISTERIO DE VIVIENDA,
para que el proyecto siga brindando los beneficios propuestos durante el
Horizonte del proyecto.
Análisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA Nº 1
Costo de Inversión BeneficiosVariación VACT Producción CE (Inv.) VACT Producción CE (Ben.)
80% 180472.864 1528 118.110513 225,624.53 1193.6 189.028595
90% 203031.972 1528 132.874327 225,624.53 1342.8 168.025418
100% 225591.08 1528 147.63814
1 225624.53 1492 151.222875
110% 248150.188 1528 162.401955 225,624.53 1641.2 137.475342
120% 270709.296 1528 177.16577 225,624.53 1790.4 126.019063
Cuadro Nº 16
Cuadro de análisis de sensibilidad de la Alternativa Nº 02
RUBRO
ALTERNATIVA Nº 2
VACT C.E. (Variable
) (1)C.E. (del Proy) (2)
DIFERENCIA(3)=(1)-(2)
DIFERENCIA% de (2)
COSTOS
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR M2
Incremento de 4.5 % 248,654.06 162.73 155.72 7.01 4.50%
Reducción de 4.5 % 227,238.87 148.72 155.72 -7.00 4.50%
BENEFICIOS
Incremento Nº de usuarios en 30 % 237,946.46 119.79 155.72 -35.93 -23%
Reducción Nº de usuarios en 30% 237,946.46 222.46 155.72 66.74 -25%1528 1986.4
1528 1069.6
Del cuadro, se observa que al incrementar o Reducir, los costos de
construcción, el CE tiene la misma sensibilidad, es decir al incrementar el
………………………………………………63…………………………………………….. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA – NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”
……………………………………………………………………….…………………………………………
0.45% de los costos de la construcción, el CE aumenta en un 5.0% con
respecto al CE de la Alternativa Nº 02, y al reducir en 0.45% los costos de
construcción el CE disminuye en 4.0%; en cambio ocurre lo contrario
cuando varía el número de beneficiarios, donde al incrementar el 30% el
número de beneficiarios, el CE disminuye en un 23.00% con respecto al CE
de la Alternativa Nº 01, y al disminuir el 30% de los beneficiarios, el CE se
incrementa hasta un 25.00%.
Análisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA Nº 2
Costo de Inversión BeneficiosVariación VACT Producción CE (Inv.) VACT Producción CE (Ben.)
80% 180472.864 1528 118.110513 237,946.46 1193.6 199.35193
90% 203031.972 1528 132.874327 237,946.46 1342.8 177.201716
100% 245033.68 1528 160.36235
6 237,946.46 1492 159.481542
110% 248150.188 1528 162.401955 237,946.46 1641.2 144.983222
120% 270709.296 1528 177.16577 237,946.46 1790.4 132.901287
4.2.7. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor
se de durante las fases de Pre Inversión hasta la de Operación y
Mantenimiento; y de esta manera se logre los beneficios sociales
esperados.
Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo
siguiente:
a) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.
Institucional:
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A través del Convenio de Participación suscrito entre el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Santa
Lucia, se ha comprometido el financiamiento para el mantenimiento total
durante la vida util del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Santa Lucia, en concordancia con sus
funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la
obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del
mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan concapacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del
presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,
ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el
mantenimiento en la etapa de operación.
b) Participación de los Beneficiarios:
La participación de los beneficiarios está asegurada, toda ves que según las
encuestas realizadas, la mayoría de la población coincide que la plaza debe
de ser reconstruida y mejorada,de esta forma contribuir al ornato del
poblado de Pinaya.
4.3. SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS.
Analizando el numeral 4.2.5, por tener menor RATIO COSTO
EFECTIVIDAD; se concluye que la mejor alternativa recomendada es la
Alternativa 1: “Construcción del parque con el uso de piedra laja como
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ornamento en el piso, acompañado de la construcción de la demás
infraestructura y el tratamiento de las areas verdes.
Que consiste en la Reconstrucción de las veredas mixtas de concreto y
Piedra Laja en los pasos peatonales y areas diversas conbinada con
concreto coloreado.
Para tal logro es primordial la realización de estudios, pruebas y ensayos
correspondientes (Arquitectónico, topografía, Análisis de Suelos, cálculo
estructural, etc.)
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4.4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOSRESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
F I N
Mejorar la calidad de vida de la
población del poblado dePinaya
Al 2018, lascondiciones de
habitabilidad y por ende los indicadoressociales de la
población se habránvisto ampliamentemejorados.
-Reducir en un 10%las necesidadesinsatisfechas de la
población del pobladode Pinaya.
-Encuestas a loshogares,necesidades eingresosrealizados por el INEI.
-Se requiere deesfuerzoscomplementariosque acompañen a laMunicipalidad en el mantenimiento delas veredas.-Disponibilidad derecursoseconómicos para laetapa de operacióndel proyecto.
P R O P Ó S
I T O Condiciones
adecuadas deesparcimiento y transitabilidad
peatonal.
- Al año 2018 sereduce en un 40%de casos dedaños a la
propiedad privada y pública en losalrededores de la
plazaconvirtiéndoseesta en un lugar
publico concurrido
y patrimonio de lalocalidad.
- Se incrementaranen un 5 % laafluencia deturistas a laciudad,generandomayores ventasde artesanía y comercio en el
año 2008.
-Registro deocurrencia del centro de salud Pinaya.
-Registro devisitantes y boletas turísticoscontratados por el Municipio y el INC.
- Los esfuerzos del Municipio tienen queser compartidas conlos beneficiarios
para conseguir el mantenimiento
permanente de las
calles de la ciudad.-Interés de laMunicipalidad enapoyar con lacapacitación para el mejoramiento y conservación de laobra.
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C O M P O N E N
T E S
-construcción dela plaza principal
con acceso y areas verdes.- tratamiento delos jardines en lasareas designadas
-Al año 2018 losaccesos principalescontaran con veredas
e iluminación y suconstrucción seráarmonizado con elentorno acorde con elplan concertado deacondicionamientourbano del poblado dePinaya.
-Informes deseguimiento del MVCyS y Municipalidad.
Disponibilidad favorable del MVC y S. y de laMunicipalidad.
Existen recursos públicos y propios,que garantizan laoperación y mantenimiento de laobra.
A C C I O N
E S
Convocatoria dela elaboración del expedientetécnico.Convenio de
participaciónentre el MVCYS-Municipalidad Distrital de SantaLucia.Proceso deLicitación deContratista de laobra.Ejecución y supervisión de laobra.Liquidación de laobra
-construcción deVeredas Mixtas de
Concreto y Piedraslaja con un area de1320 m2 de 1204 m2de jardineras y m2, el area total a intervenir es de 2980m2.Costo Total del
proyecto es:S/.280,041.18 nuevossoles.
Desagregado en los
siguientes rubros:Costos directos por el monto de S/.
227,641.30Gastos de Supervisión
por el monto de S/.5,691.00Expediente Técnico
por el monto de S/.6,829.2Gastos deadministración por el
monto de 7,1967.4
-Expedientetécnico aprobado.
-Entrega deinforme técnico al final del proyecto.
Liquidación de lasobras y existencia
de acta de entregade obras.
-Valorización deobra.Sustento de pagosefectuados(comprobantes,facturas, boletas,otros.)
-Se cuenta con el financiamiento del MVC y S., ONGs, y
participación de lacomunidad.
-Disponibilidad derecursos financieros.-Predisposición del
personal en la participación del dictado y talleres.
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto “Construcción del parque principal y veredas del poblado
de Pinaya”, tiene como objetivo brindar las “Condiciones adecuadas de las
areas publicas para el desarrollo de actividades cívico sociales en el
poblado de Pinaya.
La población total beneficiaria en el ultimo año del proyecto es de 1528
habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo
socioeconómico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto
de vista tecnico son apropiadas para la zona, y por el costo que significaejecutarlo y la facilidad de contar con los insumos necesarios y
considerando los estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de
la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 280,041.18 y S/. 221,232.54
respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología
Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto
a nivel de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente
está garantizada con la participación conjunta del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Santa Lucia y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
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ANEXOS
Los impactos positivos serán:
- La población que se encuentra habitando, se verá beneficiada con la
intervención de la Zona, que se traducirá en seguridad para el peatón.
- La población contara con señales claras para poder cruzar el área de trabajo.
ETAPAS IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
RESPONSABLE
Preinversión El “Proyecto Mejorando MiPueblo del Ministerio deVivienda Construcción ySaneamiento con elpropósito de decontribuir a la mejora de lacalidad de yniveles de vida de loshabitantes de losCentros Poblados Rurales yPequeñasLocalidades del interior delpaíscoordinando, concertando, yarticulando, laejecución de los programas yproyectos.
Municipalodad Distrital deSanta Lucia
Inversión Elaboración de Estudio deExpediente Técnico.
Ejecución de Obra
Colocación de carteles deseguridad durante la obra.
Proyecto mejorando miPueblo
Post Inversión Imagen Urbana : mejorada
Peatón : seguridad ydisminución de accidentes
Calles y pasajes limpios depolvo
Veredas , rampas yescaleras, noresbaladizas
Municipalidad Distrital deSanta Lucia.
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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya con un area a afectar de 2,980 m2.”
DEPARTAMENTO : PUNO.
PROVINCIA : LAMPA.