Perfil Pistas y Veredas Yambras

8/19/2019 Perfil Pistas y Veredas Yambras

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“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DEBONGARA, REGION AMAZONAS”

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SSIISSTTEEMMAA NNAACCIIOONNAALL DDEE IINNVVEER R SSIIOONN PPÚÚBBLLIICCAA

SSNNIIPP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEYAMBRASBAMBA

ESTUDIO DE PRE INVERSION

A NIVEL DE PERFIL

“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LALOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA PROVINCIA

DE BONGARA – REGION AMAZONAS.”

MAYO, 2012


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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES


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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil

I. ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del Proyecto

“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE

YAMBRASBAMBA PROVINCIA DE BONGARA – REGIONAMAZONAS.”

Ubicación del ProyectoRegión : AmazonasProvincia : BongaráDistrito : Yambrasbamba

REGION AMAZONAS


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PROVINCIA BONGARA


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DISTRITO YAMBRASBAMBA


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1.2Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Unidad Formuladora: OFICINA DE INFRAESTRUCTURASector GOBIERNOS LOCALESPliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YAMBRASBAMBATeléfonoDirección JR. ANGELINO CULQUITÒN S/N PLAZA DE

ARMAS YAMBRASBAMBA

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Unidad Ejecutora: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Sector GOBIERNOS LOCALESPliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YAMBRASBAMBATeléfonoDirección JR. ANGELINO CULQUITÒN S/N PLAZA DE

ARMAS YAMBRASBAMBA

1.1 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

Las autoridades de la Municipalidad de Yambrasbamba, vienen

realizando gestiones, para la ejecución de un proyecto que permita larealización de la creación de pistas y veredas.

La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, tiene la responsabilidadde la identificación real de la localidad, donde se ejecutará el proyecto,

precisando el nombre de las calles y número de las cuadras a intervenir,y las características de las intervenciones a realizar. Asimismo, aporta

para la ejecución del proyecto con una contrapartida del 10% para lainversión total del proyecto.

La Comunidad participa en el co-financiamiento del proyecto,aportando la mano de obra para el resane y pintura de la fachadacorrespondiente a su inmueble, así como el mantenimiento del áreaverde frente a su propiedad, así como en la operación y mantenimientode los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en el 5% delmonto total de la inversión.


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1.2 Marco de referencia

La ley 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,modificada por la ley 28522 y 28802 y sus dispositivoscomplementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los

proyectos a financiarse con recursos públicos. El Sistema Nacional deInversión Pública se rige por los principios de economía, priorización yeficiencia durante las fases del proyecto de Inversión pública.Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de lainversión ejecutada.

La municipalidad a través del proyecto, intenta incorporar una nuevaforma de producir desarrollo urbano en el espacio público paraconsolidar la localidad, articulando la participación de diferentesactores, y buscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana.

El propósito del proyecto está orientado a reducir el déficit de calles y pasajes sin pavimentación de la localidad, con la finalidad de mejorar laaccesibilidad a las viviendas, y de ésta el equipamiento y servicios;fortalecer el nivel social y la organización local, y mejorar la calidad

ambiental del entorno.


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MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

II. IDENTIFICACIÓN


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2.1 Diagnóstico de la situación actual

En la actualidad el distrito de Yambrasbamba, no cuenta con pistas yveredas en las principales calles.

La Municipalidad de Yambrasbamba y la comunidad en su conjunto,consideran prioritario la creación de pistas y veredas, motivo por el cual estaobra está considerado dentro de los planes para la lucha contra la pobrezadel Distrito de Yambrasbamba; plan concertado Provincial y planconcertado Regional.

La sostenibilidad de la intervención está contemplada en el acta de

compromiso firmada por las autoridades Municipales en el que manifiestansu responsabilidad de mantener operativa la infraestructura.

Estado Actual de las Vías y sus Implicancias en la Población

Las calles sin pavimentar en la localidad y otros, afectan directamente a las familias queviven allí, a los alumnos que transitan diariamente hacia sus labores, contribuyendo aaumentar los índices de contaminación ambiental, dañando al patrimonio público y

privado, dificultando el desplazamiento normal de las personas y vehículos.

La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas (PM10), hadado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias, de acuerdo a informacióndel Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones respiratorias agudas, se registraronen la zona norte, en general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan altosrangos de morbilidad en la zona el año 2006, esto quiere decir que, se tiene un total de 42%de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.

Asimismo, en la zona, se registran los mayores índices de contaminación por partículastotales en suspensión (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que

permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminaciónlocal.

Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla acontinuación:

Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o unincremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que por vivienda segenera un costo adicional, específicamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas,

por el polvo y el barro; las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda(artefactos, cocina, baños), el piso de la vivienda por la tierra etc.


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Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vidaútil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%.

En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la

emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los niños).

En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae comoconsecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la

población a efectuar grandes recorridos a pie, con la finalidad de acceder a dichos serviciosen la localidad de Yasbrabamba.

Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largascaminatas por las calles polvorientas o embarradas y en mal estado hacia sus centros deestudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situaciónque ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias,aunque el tránsito local es pequeño, la falta de calzadas en las vías origina mayores costosoperativos de los vehículos, pérdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento conlos centros de servicios y comercio.

2.2 Definición del problema y sus causas

El problema central se define como:

“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en laLocalidad de Yasbrambamba”

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica engran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema

principal que afecta principalmente a la población de la localidad e indirectamente a losanexos aledaños, son las “inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular ypeatonal en las calles en general”, siendo la causa principal la Infraestructura vial concaracterísticas técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:

Principales causas:

(i) Todas las calles y veredas no cuentan con calzada, siendo inadecuada para latransitabilidad peatonal y vehicular.

(ii) Todas las calles y pasajes sin veredas para tránsito peatonal.

(ii) Todas las vías no tienen evacuación pluvial adecuada al ornato.


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ANÁLISIS DE EFECTOS

Efecto Final:

Deterioro de las condiciones de vida de la población de la localidad de Yasbrambamba.

Efectos Directos:

1. Alta tasa de contaminación del aire por emisión partículas suspendidas.2. Frecuentes accidentes de los peatones.3. Mayores costos totales de transporte y mantenimiento.

Efectos Indirectos:

1. Daños al patrimonio público y privado.2. Daños a la salud de las personas.3. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.4. Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del pueblo.

GRAFICO Nº 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Condiciones inadecuadas de Transitabilidad peatonal y vehicular en las calles

Principales calles y

pasajes cuentan con

calzada inadecuada

para la ransitabilidad vehicular.

Principales calles

y pasajes sin

veredas para

ránsito peatonal.

Principales vías

no cuentan con

arborización y

adecuado ornato.

Contaminación del airepor emisiones de

partículas suspendidas.

Frecuentesaccidentes de los

peatones Mayores costos de

ransporte

Incremento de los

desequilibrios en la oferta

y demanda comercial Daño a la salud de las

Personas Daños al patrimonio

público y privado

Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico

Deterioro de las condiciones de vida de la población de la localidad


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2.3. Objetivo del proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propósito del proyecto:

El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “Adecuadas condiciones detransitabilidad vehicular y peatonal en enla localidad de Yasbrambamba”.

Los medios para lograr los objetivos son:

1. Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad

vehicular.

2. Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal.

3. Las principales vías cuentan con evacuación pluvial, arborización, equipamientoinfantil y adecuado ornato público.

B. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población de lalocalidad, los que se manifestarán en las acciones siguientes:

1. Reducción de las tasas de contaminación del aire, por la disminución del polvo en elambiente, debido a la pavimentación de las calles y veredas, así como a la instalación deáreas verdes y arborización en las mismas.

2. Reducción de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para eltránsito fluido y seguro.

3. Reducción de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de losvehículos y el incremento de la circulación vehicular, tanto de pasajero como de carga.

“Inadecuadas condicionesde transitabilidad vehiculary peatonal en la localidadde Yambrasbamba”

“Adecuadas condicionesde transitabilidad vehiculary peatonal en la localidadde Yambrasbamba”


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4. Reducción de los daños a la salud de las personas, así como del patrimonio público y privado, por la disminución del polvo en el aire.

5. Reducción de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales,

bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros.

La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora del servicio turístico local, en el crecimientourbano y el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad devida de la población de la comunidad.

GRAFICO Nº 2

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Mejora de las condiciones de vida

De la población de la localidad

Se ha reducido los daños al

patrimonio público y

privado

Se ha reducido los

desequilibrios en la oferta y

demanda comercial

Se ha reducido las tasas de

contaminación del aire Se ha reducido los costos

otales de transporte

Adecuadas condiciones de transitabilidad

vehicular y peatonal en las calles.

Principales calles

cuentan con calzada

pavimentada, para la

ransitabilidad vehicular

Las principales calles y

pasajes cuentan con veredas

Y cunetas para laTransitabilidad peatonal.

Las principales vías cuentancon arborización y adecuado

ornato

Mejora en el crecimiento urbano ydesarrollo económico de la localidad

Se ha reducido los daños a

la salud de las personas

Se ha reducido los casos de

accidentes de los peatones

OBJETIVO CENTRAL

FIN

F

I N E S

M E D I O S


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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendoconsideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se

plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1:

Creación de veredas de concreto de 4” y pistas de concreto de 6” con capacitación básica.

Alternativa 2:

Creación de veredas de concreto de 4” y pistas de concreto de 6” con capacitación integral.

MEDIO F UNDAMENTAL1 Principales calles y pasajes

cuentan con calzadapavimentada, para la

transitabilidad vehicular

MEDIO F UNDAMENTAL2 Las principales calles y

pasajes cuentan con veredaspara la transitabilidad

peatonal.

MEDIO FUNDAMENTAL3 Las principales v í as

cuentan con á reas verdes yadecuado ornato.

ACCION 1A Pavimentar calzada con

Mamposteria de piedraá ”

ACCION 1D Se ñ alizas pistas, s í mbolos yletras

ACCION 2A Veredas con losa de

concreto F ´ c =175kg/ cm

ACCION 3A Habilitaci ó n de Parque

á rinfantil

NOTA:

Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias

ACCIONES

ACCION 1B Pavimentar calzada con

carpeta de concretof ́ c =175kg/cm2

ACCION 1C Construir sardineles

sumergidos de concretof ́ c =140kg/cm2

ACCION 2B Construcci ó n de cunetas

de evacuacionPluvial

ó n

ACCION 3B instalaci ó n de juegos

infantiles en á reas verdes ypintado de fachadas)


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MODULO 3

FORMULACIÓN


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III. FORMULACIÓN

3.1 Horizonte del proyecto

Alternativa ITiempo de vida útil del proyecto : 10 años

Alternativa IITiempo de vida útil del proyecto : 10 años

3.2 Análisis de la Demanda

Área de Influencia:Las localidades que están en el Distrito de Yambrasbamba,conforman el área de influencia del proyecto. Se encuentra ubicadoen la Provincia de Bongará, Región Amazonas.

Población de Referencia: La población de referencia es la población del distrito de Yambrasbamba, con una población según proyección del INEI al año 2007 de 6871 habitantes.

Población afectada o demanda: La población afectada es la población del distrito de Yambrasbamba, con una población según proyección del INEI al año 2007 de 6871 habitantes.

3.3 Análisis de la Oferta

3.3.1 Oferta en la Situación Actual.Considerando que no existe ninguna infraestructura actual, la oferta actual sería igual acero.


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3.4 Balance Oferta Demanda

El balance Oferta – Demanda, se muestra, de forma detallada en el siguiente cuadro:

3.5 Planteamiento de Alternativas

3.5.1 En la Situación sin ProyectoEn la situación sin proyecto, no existe una alternativa que pueda cubrirla brecha existente. Puesto que se han agotado todos los recursos sinlograr tal fin.

3.5.2 En la Situación con proyectoEn la situación con proyecto se tiene las siguientes alternativas.

Alternativa 1:

Creación de veredas de concreto de 4” y pistas de concreto de 6” con capacitación básica.

Alternativa 2:

Creación de veredas de concreto de 4” y pistas de concreto de 6” con capacitación integral.

PROYECCION DE LA DEMANDA

6,871 6,988 7,107 7,227 7,350 7,475 7,602 7,732 7,863 7,997 8,133 8,271

PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BALANCE OFERTA - DEMANDA

-6871 -6988 -7107 -7227 -7350 -7475 -7602 -7732 -7863 -7997 -8133 -8271N° DE BENEFICIARIOS

2014 2015 2016 2017

N° DE BENEFICIARIOS

Turno Grado Sec. 2018 2019

2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 20232012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019Turno Grado Sec. 2012 2013

2021 2022 2023

N° DE BENEFICIARIOS

2015 2016 2017 2018 2019 20202012 2013 2014


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3.6 Costos

3.6.1 Costos en la “Situación sin Proyecto” En la situación sin proyecto se considera como cero el costo deoperación y mantenimiento, el que se detalla a continuación:

3.6.2 Costo en la “Situación con Proyecto” Se presenta a continuación el Presupuesto general delProyecto.

PRESUPUESTO GENERAL ( ALTERNATIVA 01 )DESCRIPCIÓN

A PRECIOSPRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

OBRAS PROVISIONALES 27,587.92 23,183.13

TRABAJOS PRELIMINARES 72,289.47 60,747.45

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,764,108.29 4,003,452.34

PISOS Y PAVIMENTOS 1,844,122.02 1,549,682.37

JUNTAS ASFALTICAS 1,370.40 1,151.60

CAPACITACION BASICA 7259.77 6,100.65

COSTO DIRECTO TOTAL 6,716,737.87 5,644,317.54

GASTOS GENERALES 470,171.65 395,102.23

UTILIDADES 523,905.55 440,256.77

COSTO DE LA OBRA 7,710,815.07 6,479,676.53Impuesto General a las Ventas (18%) 1,387,946.71 -

ESTUDIOS DEFINITIVOS 6,000.00 5,042.02

COSTO TOTAL 9,104,761.79 6,484,718.55

PRESUPUESTO GENERAL ( ALTERNATIVA 02 )

DESCRIPCIÓN A PRECIOSPRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

OBRAS PROVISIONALES 27,587.92 23,183.13

TRABAJOS PRELIMINARES 72,289.47 60,747.45MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,764,108.29 4,003,452.34

PISOS Y PAVIMENTOS 1,844,122.02 1,549,682.37

JUNTAS ASFALTICAS 1,370.40 1,151.60

CAPACITACION INTEGRAL 12000.00 10,084.03

COSTO DIRECTO TOTAL 6,721,478.10 5,648,300.92

GASTOS GENERALES 463,781.99 389,732.76

UTILIDADES 537,718.25 451,864.07

COSTO DE LA OBRA 7,722,978.34 6,489,897.76

Impuesto General a las Ventas (18%) 1,390,136.10 -

ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000.00 8,403.36

COSTO TOTAL 9,123,114.44 6,498,301.12


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COSTOS DE MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

ACTIVIDADES COSTO S/.Precios

PrivadosPreciosSociales

MANTENIMIENTO 14809.00 12550Limpieza General 9794.00 8300Reparación Parcial 5015.00 4250OPERACIÓN 0.00 0Otros 0 0TOTAL POR AÑO 14809.00 12550

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01

ACTIVIDADESCOSTO S/.

PreciosPrivados

PreciosSociales

MANTENIMIENTO 22443.60 19020.00

Pavimentos 15009.60 12720.00Veredas 7434.00 6300.00

OPERACIÓN 900.00 762.71Guardianía 900.00 762.71COSTO OPER. Y MANT. POR AÑO 23343.60 19782.71

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02

ACTIVIDADESCOSTO S/.

PreciosPrivados

PreciosSociales

MANTENIMIENTO 22443.60 19020.00

Bloquetas 15009.60 12720.00

Veredas 7434.00 6300.00

OPERACIÓN 900.00 762.71Guardianía 900.00 762.71COSTO OPER. Y MANT. POR AÑO 23343.60 19782.71


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MODULO 4

EVALUACION


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IV. EVALUACIÓN

Por tratarse de un proyecto de inversión pública, se ha utilizado, para efectos deevaluación la metodología de costo efectividad, seleccionando como unindicador el número de Habitantes beneficiarios.

4.1 Beneficios

Beneficios “Sin proyecto”Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidadvehicular y peatonal de las calles de la localidad de Yambrasbamba, la

población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, queimplica no tener calzadas, veredas para la circulación fluida, seguir caminando

largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en lasituación actual.

Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

• Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con elconsiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

• Ahorro en los costos por higiene personal

• Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecenhoyos, piedras, tierra, etc.

• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos

• Ahorro en tiempo de los peatones

• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.• Ahorro de costos de operación vehicular.

• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad.

• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.

• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes

de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racionalde las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.


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• Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.

• Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y

peatonal con niveles definidos.

• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.

• Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y pobladores no circularían por la vía como actualmente lo hacen.

• Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.

• Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodaduraóptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conformeel estudio de suelos y especificaciones técnicas.

• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuirdrásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

Mejora de la imagen del barrio.

4.2 Evaluación Social

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=20vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costosoperativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyectoen términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos,que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y conseguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población

beneficiaria.

Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar laimportancia y alcance del proyecto de pavimentación de calles y construcción de veredas,habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

4.2.1 Metodología Costo Efectividad


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Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomardecisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejoreficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel desatisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera

que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo porunidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes:

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTASPRECIOS SOCIALES EN SOLES ALTERNATIVA 01

Años InversiónCosto mantenimiento Costo

IncrementalFA

CostosActualizadosSin Proyec. Con Proyec.

0 (2012) 1,549,682.37 1.0000 1,549,682.371 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.8772 7,429.88

2 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.7695 6,517.673 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.6750 5,717.254 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5921 5,015.095 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5194 4,399.326 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.4556 3,858.937 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3996 3,384.618 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3506 2,969.589 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3075 2,604.53

10 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.2697 2,284.36Sumatoria 1,593,863.58

Valor Residual 0.00

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 1,593,863.58PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 8276.42ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 192.58


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EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTASPRECIOS SOCIALES EN SOLES ALTERNATIVA 02

Años Inversión Costo mantenimiento CostoIncremental FA CostosActualizadosSin Proyec. Con Proyec.0 (2012) 1,844,122.02 1.0000 1,844,122.02

1 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.8772 7,429.882 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.7695 6,517.673 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.6750 5,717.254 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5921 5,015.095 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5194 4,399.326 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.4556 3,858.937 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3996 3,384.618 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3506 2,969.589 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3075 2,604.53

10 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.2697 2,284.36Sumatoria 1,888,303.23

Valor Residual 0.00

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 1,888,303.23PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 8276.42ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 228.15

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS

PRECIOS SOCIALES EN SOLES ALTERNATIVA UNICA


IncrementalFA


0 (2012) 1,151.60 1.0000 1,151.601 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.8772 7,429.882 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.7695 6,517.673 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.6750 5,717.254 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5921 5,015.095 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5194 4,399.326 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.4556 3,858.937 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3996 3,384.618 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3506 2,969.589 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3075 2,604.53

10 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.2697 2,284.36Sumatoria 45,332.81

Valor Residual 0.00

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 45,332.81PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 8276.42ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 228.15

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD


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PRECIOS SOCIALES - GLOBAL ALTERNATIVA 01


IncrementalFA


0(2012) 6,484,718.55 1.0000 6,484,718.55

1 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.8772 7,134.012 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.7695 6,258.123 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.6750 5,489.584 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.5921 4,815.385 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.5194 4,224.136 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.4556 3,705.267 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.3996 3,249.838 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.3506 2,851.339 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.3075 2,500.81

10 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.2697 2,193.39Sumatoria 6,527,140.40

Valor Residual 0.00

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 6,527,140.40PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 8276.42

ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 788.64

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la

primera alternativa es más rentable. El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del MTC, lo cual hace

que este componente sea adecuado.

El ICE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial, lo quesignifica que no es una alternativa conveniente.

4.3 Análisis de sostenibilidad y Mantenimiento

4.3.1 Análisis de SostenibilidadLa sostenibilidad del proyecto está fundamentada en las siguientesrazones:

La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, buscara los recursosnecesarios para la ejecución del Proyecto.

La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba tiene la capacidad degestión y ejecución del proyecto por contar con el personal idóneo y

profesionales competentes para cumplir con los objetivos y metas propuestas.


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Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realización de laobra.

La población participa en forma voluntaria y directa en las diferentes

actividades programadas.

4.3.2 Entidad a cargo del MantenimientoEl cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida, esresponsabilidad de la Municipalidad Distrital y las autoridades locales deYambrasbamba; tal como consta en la respectiva acta de compromiso.

4.3.3 Plan de Mantenimiento

Se considera el plan de mantenimiento anual, al conjunto de actividades

que se llevara a cabo al inicio de cada año. Con el objetivo de conservaren condiciones óptimas toda la infraestructura. Limpieza general

Reparación parcial

Otros.

4.4 Análisis de sensibilidad

Para realizar este análisis consideramos los siguientes escenarios, con su correspondienteevaluación: Se considera en primer lugar una variación en los costos directos, y en segundo

lugar una variación en la demanda del servicio, es decir en el número de beneficiariosdirectos.

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de losindicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta lavariable más importante del proyecto, además, nos permite calcular el valor máximo devariación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valorreferencial en los casos de pistas y veredas. Se ha establecido un rango probable devariación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, semuestran en el cuadro siguiente:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A C. DIRECTOS

Variable Rango Variación

Monto total de la inversiónIncremento de la población

+-10%, al --10%+-10%, al --10%


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4.5.1 Incremento 10% en los Costos Directos

Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2

Costo Inicial S/ 6,716,737.87 6,721,478.10

Mas 10% 671,673.79 672,147.81

Nuevo Costo total 7,388,411.66 7,393,625.91

VACT 7,430,833.51 7,436,047.76

N° de Beneficiarios 6,871 6,871

Ratio C/E 1,081.48 1,082.24

4.5.2 Disminución 10% en los Costos Directos

Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2Costo Inicial S/ 6,716,737.87 6,721,478.10

Menos 10% 671,673.79 672,147.81

Nuevo Costo total 6,045,064.08 6,049,330.29

VACT 6,087,485.93 6,091,752.14


Ratio C/E 885.97 886.59

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LAPOBLACION

4.5.3 Incremento 10% en el N° de Beneficiarios


Costo directo 6,716,737.87 6,721,478.10

VACT 6,527,140.40 6,536,028.40


Mas 10% N° Hab. 687 687

Nuevo N° Hab. 7,558 7,558

Ratio C/E 863.60 864.77

4.5.4 Disminución 10% en el N° de Beneficiarios


Costo directo 6,716,737.87 6,721,478.10

VACT 6,527,140.40 6,536,028.40


Menos 10% N° Hab. 687 687

Nuevo N° Hab. 6,184 6,184

Ratio C/E 1,055.51 1,056.94


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4.5 Alternativa seleccionadaPara seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad ysostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.

CUADRO RATIO COSTO -EFECTIVIDAD

Indicadores de Resultados

Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Número de Habitantes 6,871 6,871VACT 6,527,140.40 6,536,028.40

Ratio C/E 949.95 951.25

4.6 Análisis de impacto ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultadode la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de laobra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativosrelevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en laetapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación

de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Impactos Negativos• Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,

transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.• Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación porel método de bancos.

• Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin deevitar la emisión de partículas de polvo.

• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. • Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen

estado.• La super ficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá humedecida.


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“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA, REGION AMAZONAS”

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4.7 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Componente o nivel de laLógica Vertical Resumen Narrativo

Índices ObjetivamenteVerificables Medios de Verificación Supuestos

FIN

Mejora de la Calidad de vidade la Población de lalocalidad de Yasbrambamba.

Reducir en 10% las Necesidades BásicasInsatisfechas.

Costos e Ingresoscalculados por el INEI

Se requiere deesfuerzoscomplementarios queacompañe a laMunicipalidad en elMantenimiento

OBJETIVO GENERAL

Condiciones Adecuadas parala transitabilidad vehicular y peatonal, por las calles de lalocalidad

30% Reducción deaccidentes de personasen el año 420% Reducción decostos de pasajes y cargaen el año 5.20% Reducción de casosde enfermedadesrespiratorias en el 3 año.

Resultado de encuestas quedebe realizar laMunicipalidad

Boletines Informativos delCentro Salud.

Los esfuerzos delMunicipio tienen queser compartidos conlos beneficiarios paraconseguir elmantenimiento permanente.

COMPONENTES

Calles pavimentadas y enservicio.Veredas pavimentadas y enservicio.Implementación con áreasverdes.

20% del total de lalocalidad con calzada yveredas en el año 2.50% de cobertura deáreas verdes en el año 3

Información deSeguimiento de

MVCyS de laMunicipalidad.

Disposición favorabledel Ministerio deVivienda y de laMunicipalidadDistrital.

ACTIVIDADES

Proceso de Licitación deMateriales de Obra.Ejecución y supervisión de laObra.Liquidación de Obra.

Costo Proyecto:S/. 9, 104,761.79

Expediente Técnico de laObra.Informes de Avance deObras.Informes de Supervisión.Contrato con Proveedoresde Obra.

Es posible coordinarcon las AutoridadesMunicipales yRepresentantes de losBeneficiarios para laejecución delProyecto.


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MODULO 5

CONCLUSIONES


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“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE

BONGARA, REGION AMAZONAS”

V. CONCLUSIONES

La evaluación social realizada por el método Costo / Efectividad, el análisis desostenibilidad, impacto ambiental y luego de realizar los correspondientes estudios seconsidera como prioridad ejecutar la ALTERNATIVA 01:Creación de veredas de concreto de 4” y pistas de concreto de 6” con capacitación

básica.

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