PG-Q-04 PROCEDIMIENTO GENERAL Rev. 7

PROCEDIMIENTO GENERAL

PG-Q-04 Rev. 7

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Página 1 de 17

1 OBJETO Este procedimiento documentado describe la metodología a emplear para eliminar la/ s causas de la/ s No Conformidad/ es en actividades de la organización que pudieran poner en riesgo el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad como así también definir un método que permita dar tratamiento a las Propuestas de Mejora que buscan la mejora continua de los procesos de la organización y que surgen por iniciativa propia de quienes integran la Organización. 2 ALCANCE Comprende las siguientes actividades:

2.1 Descripción de Acciones Correctivas y Preventivas 2.2 Generación de Acciones Correctivas y Preventivas. 2.3 Modificación de Acciones Correctivas y Preventivas. 2.4 Consulta de Acciones Correctivas y Preventivas. 2.5 Reportes de Acciones Correctivas/ Preventivas 2.6 Desestimación de Acciones Correctivas/Preventivas. 2.7 Visualización de AC/AP. 2.8 Análisis de AC/AP. 2.9 Gestión de Propuestas de Mejora. 2.10 Gestión de Riesgos

3 RESPONSABILIDADES Alta Dirección Representante de la Dirección Responsable de Calidad Responsables de Procesos 4 DEFINICIONES Acción Correctiva (AC): acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad u otra situación indeseable existente y evitar su repetición. Acción Preventiva (AP): acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad Potencial u otra situación potencialmente indeseable y evitar su ocurrencia. Propuesta de mejora (PM): proposición para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos propuestos de un proceso, producto o servicio. 5 DESCRIPCIÓN

5.1 Descripción de Acciones Correctivas y Preventivas

5.1.1 Entradas de las Acciones Correctivas. La necesidad de implantar una Acción Correctiva surge de la aparición de una serie no taxativa de eventualidades, a las que llamaremos Entradas del Proceso de Acción Correctiva, listadas a continuación:


PG-Q-04 Rev.7


Página 2 de 17

No conformidades en los Procesos, Servicios y/ o Productos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Evidencia de incumplimientos a la Política de la Calidad, Aspectos Legales o cualquier otro requisito establecido por el Sistema de Gestión de la Calidad.

Repetición de No Conformidades; Reclamos y/ o Quejas de los Clientes/ Profesionales. Reclamos del Personal de la Organización Resultados de Auditorias (internas y/ o externas) al Sistema de Gestión de la

Calidad. Revisión periódica del Sistema de Gestión de la Calidad llevadas a cabo por la

Dirección. No Conformidad emergente del análisis de los puntos analizados por la

Dirección, de acuerdo a los criterios establecidos. Respuestas no satisfactorias, emergentes de la aplicación de la Encuesta de

Percepción del Afiliado. No cumplimiento/ apartamiento de Objetivos – Metas - Programas.

5.1.2 Salidas de las Acciones Correctivas. Como respuesta de salida al Proceso de Acción Correctiva, surge una serie de acciones no taxativas, a las que llamaremos Salidas del Proceso de Acción Correctiva, listadas a continuación:

Corrección de Procesos, métodos de trabajo y planes de ejecución; Revisiones de Procedimientos y/ o Instructivos de Trabajo. Modificaciones en el Sistema de Gestión de la Calidad.

5.1.3 Entradas de las Acciones Preventivas. La necesidad de implantar una Acción Preventiva surge de la aparición de una serie no taxativa de eventualidades, a las que llamaremos Entradas del Proceso de Acción Preventiva, listadas a continuación:

Observaciones/ Potenciales No conformidades en los Procesos, Servicios y/ o

Productos del Sistema de Gestión de la Calidad. Reclamos de los Clientes/ Profesionales. Reclamos del Personal de la Organización Resultados de Auditorias al Sistema de Gestión de la Calidad. Revisión por la Dirección. Respuestas emergentes de la aplicación de la Encuesta de Percepción del

Afiliado. Análisis de los Objetivos – Metas - Programas. Desvíos autorizados. Registros de la calidad. Desvíos en los Instructivos de trabajo, procedimientos.

5.1.4 Salidas de las Acciones Preventivas. Como respuesta de salida al Proceso de Acción Preventiva, surge una serie de acciones no taxativas, a las que llamaremos Salidas del Proceso de Acción Preventiva, listadas a continuación:


PG-Q-04 Rev.7


Página 3 de 17

Corrección de Procesos, métodos de trabajo y planes de ejecución; Revisiones de Procedimientos y/ o Instructivos de Trabajo. Modificaciones en el Sistema de Gestión de la Calidad.

5.2 Generación de Acciones Correctivas y Preventivas. Cuando una No Conformidad haya sido definida como Grave los Responsables de aquellos procesos que estén involucrados deberán evaluar la necesidad de generar una Acción Correctiva sea cuando la No Conformidad es Real o una Acción Preventiva cuando la No Conformidad es Potencial para analizar y eliminar las causas de la No Conformidad definida como grave. (Cabe aclarar que por lo general la mayoría de las NC graves real /potencial requieren la generación de una AC/AP). Por otro lado los Responsables de los Procesos pueden generar una AC o AP como consecuencia del análisis de varias No Conformidades definidas oportunamente como leves o graves o por la frecuencia en que se presenta la misma causa. Para generar una AC o una AP se deberá ingresar al CRM/ Acciones Correctivas/ Preventivas donde aparecerá la siguiente pantalla:

Para generar una nueva AC/AP se debe oprimir “Nuevo” y luego completar los campos disponibles en la solapa denominada “General” (ésta solapa contiene toda la información primaria de la AC/AP) de acuerdo a la secuencia que se explica a continuación:

5.2.1 Título: No se podrá ingresar manualmente, de solo lectura, éste campo se completará automáticamente una vez que esté grabada la AC/AP. 5.2.2 Número: No se podrá ingresar manualmente, de solo lectura, será un número correlativo, que identificará unívocamente a la AC/AP y se asignará en el momento de generar la AC/AP. Habrá una numeración única para todos los tipos de AC/AP.


PG-Q-04 Rev.7


Página 4 de 17

5.2.3 Estados de la AC/AP: Pendiente, Cerrada o Desestimada. 5.2.4 Tipo: Las opciones son Correctiva/Preventiva. 5.2.5 Responsable (Autor): Este dato se cargará automáticamente y será el usuario que carga la AC/AP. 5.2.6 Fecha de creación: No se podrá ingresar manualmente, de solo lectura, será la fecha del sistema en el momento de grabar la AC/AP. 5.2.7 Análisis de causas: en éste campo el usuario deberá realizar una investigación y análisis conciso y claro de la/s causa/s que dio/dieron origen a la No Conformidad. 5.2.8 Propuesta de solución: éste campo se completará explicando que se va a hacer para eliminar las causas que generaron la No Conformidad o las No Conformidades relacionadas. Ésta solución involucra una mejora en la forma de proceder permitiendo elevar el rendimiento del sistema a por lo menos el nivel que se encontraba antes de que ocurra la No Conformidad. 5.2.9 Duración estimada total: es un dato numérico, opcional, que indica la duración estimada total de la AC/AP. 5.2.10 Guardar datos cargados: una vez que se cargaron todos los datos detallados precedentemente se deberá oprimir en la esquina superior de la pantalla el botón de guardar para que se habiliten los apartados de “Plan de Implementación” y “No Conformidades asociadas”, según se indica a continuación:

5.2.11 Responsables de la Implementación de la Propuesta de AC/ AP (solución): en este campo se incluirán todas las personas que formarán parte de la implementación de la AC/AP. El autor de una AC/AP necesariamente aparecerá como responsable involucrado, el sistema lo agregará automáticamente según se muestra a continuación:

Guardar: Presionar el botón luego de cargar todos los datos de la pestaña “General”.

Campos a habilitarse.


PG-Q-04 Rev.7


Página 5 de 17

Cada tarea corresponderá a un responsable de sector. Inicialmente el Plan de Implementación será ingresado por el autor de la AC/AP, quien solo podrá cargar los Responsables involucrados en cada tarea. Para incorporar otro Responsable de implementación de la AC/AP se deberá oprimir “Nuevo Responsable de Implementación” y completar únicamente el campo de “Responsable” seleccionando al que se determine que está involucrado, según se detalla a continuación. El resto de los campos Plazo, Acciones y Fecha de Inicio Estimada serán completados oportunamente por el Responsable de Implementación involucrado, según se indica a continuación:

o Plazo: será la cantidad de días hábiles que el responsable estima le llevarán las tareas previstas.

o Acciones: será una descripción de las acciones que llevará a cabo el responsable.

o Fecha de inicio estimada: es la fecha cuando el responsable estima que podrá comenzar a realizar las tareas.

Luego de ingresar los datos previos se deberá pulsar para continuar.

Los Responsables de procesos involucrados en la implementación de la AC/AP recibirán un mail anoticiándose sobre su incorporación a la AC/AP por lo que deberán ingresar al CRM/ Acciones Correctivas/ Preventivas/ seleccionar la AC/AP en la que esté involucrado e ingresar al apartado de “Responsables de Implementación” donde deberá seguir la siguiente secuencia:

1. Cada uno de los responsables deberá ingresar a su tarea del Plan de Implementación haciendo doble click en . Se abrirá la misma pantalla que se abrió para completar los ítems de la tarea del autor de la AC/AP.


PG-Q-04 Rev.7


Página 6 de 17

2. Cuando el responsable desea comenzar a ejecutar las acciones de su ítem del Plan de Implementación debe abrir su tarea haciendo doble click en y

cambiar el estado a En desarrollo y pulsar para continuar. 3. El sistema automáticamente cargará la fecha de inicio con la fecha actual. 4. Cuando el responsable finaliza la ejecución de las acciones de su ítem del Plan

de Implementación debe abrir su tarea haciendo doble click en y cambiar

el estado Finalizada y pulsar para continuar. 5. El sistema automáticamente cargará la fecha de fin con la fecha actual.

Los estados posibles de las acciones propuestas para eliminar las causas de las no conformidades son: Pendiente: se completara automáticamente en el momento en que el usuario

que crea la AC/AP asigna el sector y hasta que el responsable del sector involucrado carga el tiempo estimado de resolución.

En desarrollo: cuando se carga el tiempo, el estado pasa a ser En desarrollo y la fecha de inicio con la fecha del sistema.

Finalizada: se modifica manualmente, cuando el usuario responsable de proceso finaliza la gestión de la AC/AP. Para que se pueda cambiar a este estado deberá haber cargado la descripción.

No Realizada: son aquellas acciones que no pudieron ejecutarse por alguna razón.

Aclaración: la “Fecha estimada de Inicio y de Fin” deberá ser mayor o igual a la fecha del día en que se esta ingresando el dato. Luego, cuando el sector cambie el estado de su asignación de Pendiente a En Desarrollo, se cargara la fecha de inicio. Cuando pase el estado a Finalizada o No Realizada, se cargara la fecha de fin.

5.2.12 No Conformidades relacionadas: se deberán relacionar no conformidades para asociar a la AC/AP. Si se trata de una Acción Preventiva, las no conformidades deben ser potenciales y si es una Acciones Correctivas, las no conformidades deben ser reales. Para ello se deberá ingresar al apartado de No Conformidades relacionadas y oprimir “Agregar No Conformidad existente” según se muestra a continuación.

Aclaración: A una acción correctiva solo pueden asociarse No conformidades reales y a una acción preventiva solo pueden asociarse No conformidades potenciales. Como mínimo, una Acción Correctiva debe estar asociada a 2 no conformidades leves o a una No conformidad grave.


PG-Q-04 Rev.7


Página 7 de 17

5.2.13 Finalización de la carga de la Acción Correctiva/Preventiva: Una vez

finalizada la carga, el autor deberá pulsar para continuar. Se asignará un número a la Acción Correctiva/Preventiva. Se enviará un mail a todos los responsables que intervienen en el plan de implementación. Cada uno de los responsables involucrados deberá ingresar al sistema, consultar la AC/AP con el número asignado y completar su ítem en el Plan de Implementación 5.2.14 Seguimiento: una vez registrada la AC/AP se deberá hacer un seguimiento de la ejecución de las acciones planificadas según punto 5.2.12. Un usuario cuyo cargo sea igual al del autor de la AC/AP es quien debe realizar el seguimiento. Para efectuar éste seguimiento deberá seleccionar la AC/AP correspondiente y hacer doble clic sobre . De ésa forma se abrirá la AC/AP seleccionada y luego deberá ingresar a la solapa de “Seguimiento”.

Allí, saldrán los siguientes campos:

5.2.14.1 Observaciones: campo de texto libre, de ingreso optativo, para realizar anotaciones sobre el seguimiento. 5.2.14.2 Responsable: es el Responsable de efectuar el seguimiento. 5.2.14.3 Fecha seguimiento: se cargara automáticamente.

5.2.15 Eficacia: solo se podrá cargar la eficacia de una AC/AP cuando todos los sectores involucrados hayan finalizado sus tareas, es decir, que todas las tareas deben estar en estado Finalizada o No realizada. Para establecer la eficacia se deberá seleccionar la AC/AP correspondiente y hacer doble clic sobre . De ésa forma se abrirá la AC/AP seleccionada y luego deberá ingresar a la solapa de “Eficacia”.


PG-Q-04 Rev.7


Página 8 de 17

Allí, saldrán los siguientes campos:

5.2.15.1 Eficacia: deberá ingresar si las acciones contribuyeron (“Si”) a eliminar la causa de la No Conformidad o “No”. 5.2.15.2 Fecha eficacia: Se cargara automáticamente cuando se grabe que se ha ingresado la eficacia. 5.2.15.3 Responsable: Se cargara automáticamente con el usuario que ingresa la eficacia de la acción.

Aclaración: De no ser efectiva deberá plantearse una nueva AC/AP a los fines de eliminar la causa de la No Conformidad.

5.3 Modificación de Acciones Correctivas y Preventivas. Una Acción Correctiva/Preventiva podrá ser modificada por el autor de la misma mientras se encuentre en estado Pendiente. Los cambios que pueden realizarse son los siguientes:

a. Modificar el tipo (Correctiva/Preventiva): esta cambio solo puede hacerse si la AC/AP no tiene aún NC asociadas. Si las tiene el cambio no está permitido porque generaría inconsistencias.

b. Modificar el análisis de causas c. Modificar la propuesta de solución d. Modificar la duración estimada total e. Agregar o eliminar ítems del plan de implementación. (a excepción de sí mismo, que

no puede eliminarse) f. Asociar o desasociar No conformidades. g. Ingresar la efectividad. h. Desestimar la Acción Correctiva/Preventiva.

5.4 Consulta de Acciones Correctivas y Preventivas

Para la consulta de AC/AP se podrán utilizar dos herramientas:

5.4.1 Vistas: Para poder consultar los datos de una AC/AP deberá ser seleccionada la vista correspondiente.

Las vistas son las siguientes: AC/AP Pendientes: con todas las Acciones Correctivas/Preventivas en estado

Pendiente. AC/AP Cerradas: con todas las Acciones Correctivas/Preventivas en estado

Cerrada. AC/AP Desestimadas: con todas las Acciones Correctivas/Preventivas en

estado Desestimada. AC/AP Pendientes donde estoy involucrado: con todas las Acciones

Correctivas/Preventivas en estado Pendiente donde el usuario conectado participa como Responsable de implementación.


PG-Q-04 Rev.7


Página 9 de 17

AC/AP Cerradas donde estoy involucrado: con todas las Acciones Correctivas/Preventivas en estado Cerrada donde el usuario conectado participa como Responsable de implementación.

AC/AP Desestimadas donde estoy involucrado: con todas las Acciones Correctivas/Preventivas en estado Desestimada donde el usuario conectado participa como Responsable de implementación.

Los datos de las vistas pueden ser exportadas a Excel pulsando la opción . También pueden ser ordenados en forma ascendente o descendente haciendo click sobre el título de cada una de las columnas.

5.4.2 Buscador: también se pueden realizar búsquedas simples de No conformidades ingresando el criterio de búsqueda y pulsando Enter o .

Para el criterio de búsqueda se podrán utilizar asteriscos (*) como comodines. Por ejemplo: si se desea buscar la AC/AP Nº 10, se deberá ingresar el 10* en el cuadro “Buscar registros”.

5.5 Reportes de Acciones Correctivas/ Preventivas Se podrá obtener un reporte de todas las Acciones Correctivas/Preventivas generadas

seleccionado la opción según se indica a continuación:

El reporte mostrará los datos de todas las Acciones Correctivas/Preventivas


PG-Q-04 Rev.7


Página 10 de 17

5.6 Desestimación de Acciones Correctivas/Preventivas

Es posible desestimar una AC/AP que se ha ingresado previamente. Para poder desestimarla, la misma debe tener su número asignado. Solo el Responsable de Calidad puede desestimar una AC/AP. Para poder desestimar una AC/AP deberá ser seleccionada de la vista de AC/AP Pendientes o de la vista de AC/AP Cerradas (dependiendo del estado de la misma) de la misma forma que se hizo para consultar la AC/AP. Dado que el responsable de Calidad puede modificar la AC/AP, los datos les aparecerán editables.

Se deberá ingresar “Si” en desestimada y el motivo de la desestimación. Luego grabar. El estado de la AC/AP pasará a ser “Desestimada” y el sistema ingresará automáticamente el responsable de la desestimación (Responsable de Calidad).

5.7 Análisis de AC/AP Los Responsables de Procesos deberán analizar, al menos una vez en el trimestre, las AC/AP registradas relacionadas con su proceso a los efectos de determinar situaciones referidas a la reiteración de causas, analizar eficacia, etc. Efectuado el análisis respectivo se deberá dejar registro de ello y remitirlo al área de calidad para que se realice el seguimiento necesario de los resultados.


PG-Q-04 Rev.7


Página 11 de 17

5.8 Generación de oportunidades de mejora

5.8.1 Registro: Las propuestas de mejora se registrarán a través de la herramienta CRM/ CPBA/ Oportunidades de Mejora, donde se permitirá visualizar el tratamiento de la misma por quien corresponda. El responsable de implementar la oportunidad de mejora será el Responsable de cada Proceso, quien podrá solicitar una ampliación del plazo establecido para la realización de la misma; en caso de que el tiempo previsto no sea suficiente deberá fundamentarlo por escrito. La sola presentación de la misma puede ser considerada “descartada” por el Responsable del Proceso quien deberá explicar el motivo por el cual fue desechada la oportunidad de mejora.

5.8.2 Tratamiento de oportunidades de mejora en Delegaciones/Receptorías: El responsable de generar la Oportunidad de mejora dentro del CRM/CPBA/ Oportunidades de Mejora será el Responsable del Proceso al cual pertenecen las Delegaciones/Receptorías, o sea el Responsable de Atención de Afiliados. La detección de oportunidades de mejora en las Delegaciones/ Receptorías deben ser canalizadas a través de un mail al Responsable del Proceso Atención de Afiliados con copia a la Responsable del Área de Calidad. Luego el Responsable de Atención de afiliados evaluará la oportunidad de mejora planteada y enviará un mail comunicando, tanto a la Delegación que detecto la misma como así también al Área de Calidad, cual fue la decisión tomada; pudiéndose descartar o comunicar el número que dio lugar a una nueva OM. Las vistas de las Propuestas de mejoras están definidas según:

a) El proceso generador:


PG-Q-04 Rev.7


Página 12 de 17

b) El estado de implementación:

La generación de una nueva Propuesta de Mejora :


PG-Q-04 Rev.7


Página 13 de 17

En caso que las oportunidades de mejora involucren a más de un proceso e impliquen cambios profundos al Sistema de Gestión de la Calidad ó involucren gran cantidad de recursos deberá ser involucrado el Representante de la Dirección.

5.8.3 Seguimiento: Cada Responsable de Proceso deberá realizar el seguimiento de sus Oportunidades de Mejoras, independientemente de quien sea el responsable de implementar la oportunidad de mejora. El seguimiento implica realizar las siguientes actividades:

5.8.3.1 Controlar periódicamente el cumplimiento de las etapas descriptas para la implementación de la propuesta de mejora, 5.8.3.2 Verificar y actualizar el cumplimiento de los plazos establecidos para la concreción. 5.8.3.3 Incorporar la fecha real de finalización de la oportunidad de mejora.

5.8.4 Implementación: cada Responsable de Proceso deberá comunicar fehacientemente cuando la Mejora esté implantada para ser sometida a evaluación. 5.8.5 Verificación de la eficacia: el Responsable del Proceso verificará el cumplimiento, la efectividad y adecuación de las Mejoras implantadas.

En resumen:

6 Gestión de Riesgos

6.1.1 Registro: El análisis de Riesgos se registrarán a través de la herramienta CRM/ CPBA/ Oportunidades de Mejora /Gestión de Riesgos, donde se permitirá visualizar el tratamiento de la misma por quien corresponda. El responsable de implementar el riesgo será el Responsable de cada Proceso, quien podrá solicitar una ampliación del plazo establecido para la realización del mismo; en caso de que el tiempo previsto no sea suficiente deberá fundamentarlo por escrito. La sola presentación del mismo puede ser considerado “descartado” por el Responsable del Proceso quien deberá explicar el motivo por el cual fue desechado el riesgo asentado.


PG-Q-04 Rev.7


Página 14 de 17

6.1.2 Tratamiento de Análisis de Riesgos en Delegaciones/Receptorías: El responsable de generar el Riesgo dentro del CRM/CPBA/ Oportunidades de Mejora/Gestión de Riesgos será el Responsable del Proceso al cual pertenecen las Delegaciones/Receptorías, o sea el Responsable de Atención de Afiliados. La detección de riesgos en las Delegaciones/ Receptorías deben ser canalizadas a través de un mail al Responsable del Proceso Atención de Afiliados con copia a la Responsable del Área de Calidad. Luego el Responsable de Atención de afiliados evaluará el/los riesgo/s planteado/os y enviará un mail comunicando, tanto a la Delegación que detecto el/los mismo/s como así también al Área de Calidad, cual fue la decisión tomada; pudiéndose descartar o comunicar el número que dio lugar a un nuevo Riesgo/s.

Pasos a considerar para la de Gestión del Riesgo:

1. Realizar la Identificación del Riesgo, esto se puede hacer mediante entrevistas al personal que se encuentra al cargo de las diferentes áreas de la empresa, entrevistas a expertos en la materia, etc. Mediante la revisión de la documentación de la empresa como pueden ser los Indicadores, No Conformidades, DAFO, Revisión del Sistema, mediante auditorías o inspecciones, etc.

2. Identificar la Tipología de los Riesgos, si son de Naturaleza (agentes naturales), Legales, Financieros, Económicos, Políticos, Comerciales, etc.

3. Analizar el riesgo, teniendo en cuenta las fuentes del riesgo y las causas, cuales van a ser las posibles consecuencias (pueden ser positivas o negativas, un riesgo no tiene porque tener siempre consecuencias negativas) y determinar la probabilidad e impacto de éste.

4. Evaluar el Riesgo, valorando la Intensidad, severidad o gravedad del riesgo y su probabilidad o frecuencia.

5. Realizar el Tratamiento del Riesgo, creando acciones correctivas, oportunidades de mejora, objetivos, etc.


PG-Q-04 Rev.7


Página 15 de 17

6.1.3 Visualización del Análisis de Riesgos en el CRM:

7 REGISTROS

Código del Registro

Nombre del Registro Responsable Área de

Archivo Lapso

mínimo

F-PG-Q-04.01 Acción Correctiva/Preventiva Responsable del Proceso CRM Permanente

F-PG-Q-04.02 Registro de Acción Correctiva Responsable de Calidad CRM Permanente

F-PG-Q-04.03 Reporte Acciones Correctivas – Preventivas asociadas

Responsable del Proceso CRM Permanente

F-PG-Q-04-04 Gestión de Riesgos Responsables de Procesos CRM Permanente

8 ANEXOS ANEXO I Oportunidad de Mejora F-PG-Q-04-05


PG-Q-04 Rev.7


Página 16 de 17


PG-Q-04 Rev.7


Página 17 de 17

9 REFERENCIAS PG-Q-03 Procedimiento General de Gestión de No Conformidades. 10 MODIFICACIONES

Fecha Modificaciones 04/10/10 Se modificaron actividades del procedimiento según se detallan a continuación:

Una AC/AP solo pueda ser modificada por el autor. Cuando selecciono una No conformidad para asociar, que no filtre por

grave/leve+pendiente/cerrada, que traiga todas. AC/AP: Hacer optativa la duración estimada total Cuando hay 2 o más responsables involucrados en el plan de

implementación de una AC/AP el seguimiento y efectividad lo realizará uno de los involucrados.

No se podrá resolver una NC (por sí o por no) si tiene una AC/AP asociada pendiente

Se podrá desestimar una NC si no tiene AC/AP asociada o si la AC/AP también está desestimada

Se crearon nuevas vistas de AC/AP. 02-05-11 Se incorporó al CRM el formulario de oportunidades de mejoras y su

metodología. 28/07/11 Se introdujeron cambios en la visualización de las pantallas. 17/10/2011 Se incorporó el punto 5.8.2. Tratamiento de Oportunidades de Mejora en

Delegaciones/ Receptorías Se adecuó al requisito normativo en el punto 5.2 haciendo referencia a la

“evaluación de la necesidad” de iniciar una AC/AP ante una NC. 21/12/12 Se eliminaron las revisiones de los Registros y Documentos

Relacionados para mejorar la identificación de registros en los procedimientos del SGC y evitar confusión en la utilización de la documentación.

20/05/13 Se incorporaron 2 nuevas vistas para identificar las Oportunidades de mejoras; según el proceso que la generó y según el estado de cumplimiento de las mismas.

15/08/17 Se incorporó la Gestión de Riesgos.

Revisado por: Fecha: 15/08/17

Aprobado por:

Dr. Ricardo Arzoz Fecha: 15/08/17

PG-Q-04 PROCEDIMIENTO GENERAL Rev. 7

Documents

Transcript of PG-Q-04 PROCEDIMIENTO GENERAL Rev. 7