Página: Fecha: Hora: 2016 EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL … · 2016-07-07 · 01/07/2016 1 de...

ENTIDAD: 090-0000-0000

20 19 21/01/2016 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A , FACTURA No. 001-006-00103969, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DIC 2015, POR EL VALOR DE USD 743,79.

743.79 0.00 743.79 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N

Total Fuente: 001 743.79

27 23 22/01/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago servicio eléctrico de la CZ2, del 14-12-2015 al 13-01-2016. Fact:16756, Solicitud de Pago No 0004.

1,351.45 0.00 1,351.45 1,351.45 ERRADO LROSEROC090 N N


CZ2.-EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago servicio eléctrico de la CZ2, del 14-12-2015 al 13-01-2016. Fact:16756

1,351.45 0.00 1,351.45 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N

Total Fuente: 001 1,351.45


CZ2.-EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago servicio eléctrico de la CZ2, del 14-12-2015 al 13-01-2016. Fact:16756 (RECAUDACIÓN TERCEROS)

171.10 0.00 171.10 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N


45 43 22/01/2016 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.CZ2.-ATIMASA S.A., Pago consumo de Diesel de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre de 2015, Fact:3888.



46 44 22/01/2016 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

CZ2.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago consumo de combustible de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre de 2015. Fact:12877.



56 54 22/01/2016 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

MATRIZ. DTH. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE INTERÉS POR MORA SEGÚN COMPROBANTE N° 13592923.

17.50 0.00 17.50 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. DTH. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE INTERÉS POR MORA SEGÚN COMPROBANTE N° 76381250.



58 22 22/01/2016 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

CZ6.- ETAPA: POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, FACTURAS: 001-003-10017409, 10019619, 10032344, 10032485, 10032978, 10034389, 10034390, 10034391, 10034392, 10080575, 10073370, 10073371 DEL 07-01-2016.

145.43 0.00 145.43 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N


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14:49:00Hora:Reporte:

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01/07/20161 de

R00804107.rdlcEjercicio: 2016

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

60 24 22/01/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA CZ6, FACTURAS: 001-003-289448, 289542, 291698, 292132 DEL 09-01-2016.

1,179.98 0.00 1,179.98 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N



CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 (RECOLECCIÓN DE BASURA) DE LA CZ6, FACTURAS: 001-003-289448 Y 289542 DEL 09-01-2016.



62 26 22/01/2016 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURAS: 001-003-23295 Y 20861 DEL 11-01-2016.



63 28 22/01/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJACZ6.- MUNICIPIO DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6.- DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-022-20546 DEL 12-01-2016, SOL. PAGO 005



64 30 22/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ6.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURAS 001-777-23117906 Y 23117905 DEL 03-01-2016. SOL PAGO NO.006.



67 34 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102343076 PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN

CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 04 Y 05-01-2016, SL E IL CZ6-2016-003, ENTREGA DE NOTIFICACIONES AL SR. SEGUNDO VICTOR MONTERO DE RADIO ZAPOTILLO.



68 35 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102674017 ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO

CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 07-01-2016, SL E IL CZ6-2016-3, ASISTENCIA A LA CHARLA SOBRE EL SACER EN CZ2.



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01/07/20162 de



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69 36 22/01/2016 DEV NOR OGA 0101533958 CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO

CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 05 AL 08-01-2016, SL EL IL CZ6-2016-1, MOVILIVAR AL ING. CESAR IÑIGUEZ PARA VARIAS INSPECCIONES, MEDICIONES, EN LA PROVINCIA (MACARA, ALAMOR, CATAMAYO, PUYANGO)



70 37 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102623311 COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN

CZ6.- COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 07-01-2016, SL E IL CZ6-2016-4, ASISTENCIA A LA CHARLA SOBRE EL SACER EN CZ2.



71 38 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102549979 PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIGUEL

CZ6.- PEÑAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIGUEL: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 07-01-2016, SL E IL CZ6-2016-5, ASISTENCIA A LA CHARLA SOBRE EL SACER EN CZ2.



72 40 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102115037 SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO

CZ6.- SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 08-01-2016, SL E IL CZ6-2016-6, COORDINAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE LA RUEDA DE PRENSA QUE EL COORDINADOR ZONAL 6 BRINDO EN LA CIUDAD DE LOJA.



73 50 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102800240 JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO

CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 07-01-2016, SL E IL CZ6-2016-8, PRESENTAR UN ESCRITO EN LA FISCALÍA DE LOJA EN COORDINACIÓN CON LA ING. PAULINA SARANGO SOLICITADO POR EL DR. JOSE LUIS PEÑAHERRERA DIRECTOR DE PATROCINIO.



74 41 22/01/2016 DEV NOR OGA 0301569026 VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO

CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 08-01-2016, SL E IL CZ6-2016-10, ASISTIR A LA CONFERENCIA DE PRENSA PROGRAMADA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE EL CASO ECOTEL TV.




CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 08-01-2016, SL EL IL CZ6-2016-11, MOVILIZAR AL COORDINADOR ZONAL 6, DR. WALTER VELASQUEZ E ING. CESAR SIAVICHAY PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE PRENSA.



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01/07/20163 de



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CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 12-01-2016, SL E IL CZ6-2016-13, PRESENTAR EN LA UNIDAD JUDICIAL DE INQUILINATO DE LOJA UN ESCRITO SEÑALANDO CASILLERO JUDICIAL, REUNION CON EL DR. GONZÁLEZ, DIRECTOR PROVINCIAL DE LA FISCALÍA DE LOJA.



77 53 22/01/2016 DEV NOR OGA 1104056658 INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO

CZ6.- IÑIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL 07-01-2016, SL E IL CZ6-2016-9, INSPECCIÓN SAVS, MEDICIONES DE INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO DE RADIO LA HECHICERA, MEDICIÓN DE RNI DE RADIOBASE CNT Y CLARO, SAVS "CABLE ALAMOR", "CELICABLE".



80 79 25/01/2016 DEV NOR OGA 2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

OTG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTE No. 82312516, SERVICIO DE AGUA - DIC 2015, POR EL VALOR DE USD 6,12.




OTG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTES Nos. 42098172, 42098569 Y 42098988, RODAJES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y POR CONTROL AMBIENTAL, AÑO 2016, DEl SUZUKI GRAND VITARA SZ, SUZUKI LTF 250 y TOYOTA PRADO, POR EL VALOR DE USO 133,00 SIN IVA.




CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA LOS DÍAS 20 Y 21-01-016, SL E IL CZ6-2016-14, PRESENTAR ESCRITO EN LA FISCALÍA DE LOJA DENTRO DE LA DENUNCIA EN CONTRA DE ECOTEL TV.



91 82 25/01/2016 DEV NOR OGA 0101267334 PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO

CZ6.- PALOMINO MUÑOZ JORGE EDUARDO: SUBSISTENCIA A PROV. DEL CAÑAR EL 18-01-2016. SL E IL CZ6-2016-15, MOVILIZAR AL ING. COELLO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEL SACER.



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01/07/20164 de



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CZ6.- PALOMINO MUÑOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 20 Y 21-01-2016, SL E IL CZ6-2016-016, MOVILIZAR AL DR. WALTER VELEASQUEZ A LA CIUDAD DE LOJA PARA CUMPLIR CON DILIGENCIA SOLICITADA POR EL DR. PEÑAHERRERA.




CZ6.- ETAPA EP: POR LA INSTALACIÓN TOMA DE AGUA DESDE LA MATRIZ EN LA CALLE LUIS CORDERO AL EDIFICIO DE LA CZ6, FACTURAS: 001-003-10141429 Y 10141430 DEL 11-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 039-A DEL 22-06-2016, OFICIO ARCOTEL-CZ6-2015-0267-OF DEL 22-06-2015.




OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00103969, SERVICIO DE TERCEROS - DIC 2015, POR EL VALOR DE USO 233,88.



98 86 25/01/2016 DEV NOR OGA 1102087408001 MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO

CZ6.- MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6.- DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-002-120 DEL 21-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 23-01-2015, MEMORANDO ARCOTEL-CA6-2016-007-M DEL 04-01-2016, ACTA DEL 04-01-2016, FORMULARIO C.P.



100 87 25/01/2016 DEV NOR OGA 0390028318001 SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA

CZ6.- SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA CZ6, POR DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-001-7967 DEL 21-01-2016, AMLIACIÓN AL CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03-10-2013 HASTA EL 31-12-2015, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-097-M 21-01-16. ACTA.

14,400.88 288.02 14,112.86 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N


102 88 25/01/2016 DEV NOR OGA 0190348571001 EUGAS CIA. LTDA.CZ6.- EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6.- CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURA 001-014-46830 DEL 21-01-2016, ORDEN DE COMPRA 4 DEL 20-01-2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-119-M DEL 22-01-2016, ACTA, FORMULARIO C.



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OTG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000021228, ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND VITARA, TOYOTA PRADO y SUZUKI LFT 250, POR EL VALOR DE USD 59,20.



108 107 25/01/2016 DEV NOR OGA 1791357396001 TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.

OTG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000129056, SERVICIO DE CORREO - DIC 2015, POR EL VALOR DE USD 39,20.




OTG: CNT E. P., FACTURA No. 001-777-023138573, SERVICIO TELEFÓNICO - DIC 2015, POR EL VALOR DE USD 11,13.



114 113 25/01/2016 DEV NOR OGA 1791970233001 CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.

OTG: COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002597, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DIC 2015, POR EL VALOR DE USD 3.757,51.

3,354.92 67.10 3,287.82 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N


117 116 25/01/2016 DEV NOR OGA 1791857623001 NEW ACCESS S.AMATRIZ.- NEW ACCESS, ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE 2015,SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 0001-2016) FACTURA 51564

1,200.00 24.00 1,176.00 1,176.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



CZ2.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico de la CZ2, correspondiente al mes de dicimbre de 2015. VARIAS FACTURAS.




CZ2.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico y de internet de la oficina de Lago Agrio, correspondiente al mes de dicimbre de 2015. VARIAS FACTURAS.



124 123 26/01/2016 DEV NOR OGA 0602898942001 ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO

CZ3 - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes DICIEMBRE 2015 - Según Factura No. 002-001-156844

361.10 0.00 361.10 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N


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126 125 26/01/2016 DEV NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-041-00007066

603.41 0.00 603.41 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N



CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 equipos SACER - Según Factura No. 001-039-014614658



130 129 26/01/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., Pago servicio de vigilancia de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre de 2015. Fact:8611.

15,417.82 308.36 15,109.46 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 N N


137 130 26/01/2016 DEV RTO OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., Pago servicio de vigilancia de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre de 2015. Fact:8611.

(15,417.82) (308.36) (15,109.46) 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 N N

Total Fuente: 001

142 141 26/01/2016 DEV NOR OGA 0908842651001 MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO

CZ3 - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo,de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. 001-001-0000401




CZ3 - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2015. - Según Factura No. 004-002-000129059



145 140 27/01/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., Pago servicio de vigilancia de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre de 2015. Fact:8611.




CZ3--Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes DICIEMBRE de 2015. Varias Facturas

94.21 0.00 94.21 94.21 ERRADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 N N


152 151 27/01/2016 DEV NOR OGA 1103924658001 JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO

CZ2.-JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO, compra de 100 unidades toallas Z para la CZ2. Fact:494



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154 153 27/01/2016 DEV NOR OGA 1716610025001 SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA

CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre 2015. Fact:251




CZ3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. Varias



162 161 27/01/2016 DEV NOR OGA 0691700933001 L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA

CZ3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. 001-002-000557

5,894.01 117.88 5,776.13 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N



MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, CASA CONTIGUA Y EX CENTRO DE CAPACITACIÓN, POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0004-2015) 51 FACTURAS

1,928.14 0.00 1,928.14 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


167 164 27/01/2016 DEV NOR OGA 1791412478001 CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA

MATRIZ.- PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE CARGAS DEL EDIFICIO OLIMPO, SOLICITADO POR DSI, SEGUN MEM DSI 26 (S. PAGO DAM 0002-2016) FACTURA 3539




MATRIZ.- PAGO DE ENLACES DE INTERNET DEL CENTRO DE RESPUESTAS DE INCIDENTES INFORMÁTICOS - ECUCERT DE ARCOTEL, INSTALADOS EN LA CZ2 Y EN CALDERÓN SOLICITADO POR DIE (S. PAGO DAM 0007-2016) FACTURA 23110290

354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


169 163 27/01/2016 DEV NOR OGA 1768038510001 MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE

MATRIZ. MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE, PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES 2O16 DEL INMUEBLES IÑAQUITO, CALDERON, CASA CONTIGUA, EDIFICIO EXSUPERTEEL , EDIFICIO EX SENATEL, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0037-M. (S. PAGO DAM 0005-2016)

2,804.96 0.00 2,804.96 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 N N


188


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01/07/20168 de



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171 170 27/01/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.MATRIZ. EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE 2015,DE ACUERDO AL CONTRATO DCP-2013-002 Y COMPLEMENTARIO ARCDOTEL-2015-029, SOLICITADO POR DA, (S. PAGO DAM 0008-2016) FACTURA 8612



173 172 27/01/2016 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CZ2.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago servicio de agua potable de la CZ2, correspondiente al mes de diiembre 2015. Fact:1662024



179 16 28/01/2016 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

MATRIZ. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, SOLICITADO POR DIC (S. PAFGO DAM 0016-2016) FACTURA 28342

1,250.00 25.00 1,225.00 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 N N



MATRIZ. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE TASAS EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON, ANTENAS DEL PICHINCHA E IÑAQUITO, PERIODO 16 NOVIEMBRE-14 DICIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 012-2016) 7 FACTURAS

889.78 0.00 889.78 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON, ANTENAS DEL PICHINCHA E IÑAQUITO, PERIODO 16 NOVIEMBRE-14 DICIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 012-2016) 7 FACTURAS




MATRIZ. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE. PARA LAS OFICINAS ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA POR EL PERIODO 19 OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 0013-2016) FACTURAS 1090044-1090043-1090042-1090459-849463

547.56 0.00 547.56 547.56 ERRADO DFARINANGOH090 N N


188


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01/07/20169 de



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183 96 28/01/2016 DEV NOR OGA 1792229065001 TELECAPACITADOS CIA. LTDA.

MATRIZ.- TELECAPACITADOS, SERVICIO DE CALL CENTER INSTITUCIONAL SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-029, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 (S. PAGO DAM 0014-2016) FACTURA 2905

15,342.14 306.84 15,035.30 15,035.30 APROBADO DFARINANGOH090 IMOYANOE090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


194 185 28/01/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJACZ6.- MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN NUMERO DE COMPROBANTE 2779313, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0149-M DEL 28-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 06 DEL 28-01-2016.



195 186 28/01/2016 DEV NOR OGA INT0000003265 FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS FIRST

MATRIZ.- FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS FIRST, PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DE LA MEMBRESÍA A LA RED FIRST. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DIE-2016-0002-M (S. PAGO DAM 0003-2016) LIQUIDACION COMPRA 10



196 187 28/01/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA S.A. PAGO COMBUSTIBLE POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 Y POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2016, FACTURAS 001-013-1273 Y 1274 DEL 21-01-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-119-M Y 132-M DEL 22 Y 26-01-2016-ACTAS, O. C. 5 2015, O.C.2 DEL 21-01-16 .



198 188 28/01/2016 DEV NOR OGA 0160000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

CZ6.- MUNICIPIO DE CUENCA: PAGO DEL PREDIO URBANO Y RURAL DE LA CZ6: EDIFICIO DE LA CALLE LUIS CORDERO 16-50 Y DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TECNICA DE COLLALOMA-TURI, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0150-M DEL 28-01-2016 Y ORDEN DE TRABAJO 7 DEL 28-01-2016.



199 189 28/01/2016 DEV NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.

CZ6.- VAZGAS S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016, FACTURA 001-005-175 DEL 16-01-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-132-M DEL 26-01-2016, ACTA, ORDEN DE COMPRA 1 DEL 21-01-2016.



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CZ6.- ETAPA EP: POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-003-10213712 DEL 26-01-2016.



202 191 28/01/2016 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CZ6.- S.R.I.: PAGO DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6: AEE 041, AEI 1088, AEI 1089, AEI 1090, AEI 1098, PEI 3629, PEM 0321, PEM 0315, PEI 1402 (VALOR DE MATRICULA Y SPPAT), MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-143-M DEL 27-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 8 DEL 28-01-2016.

962.87 0.00 962.87 962.87 ERRADO CORTIZM090 N N


203 192 28/01/2016 DEV NOR OGA 0103372637001 BRITO SACA DANIEL HERNANDO

CZ6.- SERVILIMPIA: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ6.-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 002-001-1301 DEL 25-01-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0141-M DEL 27-01-2016, ACTA,CONTROL PREVIO, ORDEN DE CE-20150000349859 DEL 24-09-2015.



205 193 28/01/2016 DEV NOR OGA 1205934555001 TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL

CZ6.- TRIGUEROS TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COLLALOMA TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-001-208 DEL 27-01-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, ORDEN DE TRABAJO 05-A DEL 29-01-2015.



212 209 28/01/2016 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.MATRIZ.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR DEDUCIBLE DEL ARREGLO DE BIOMETICO FACIAL EN EL EDIFICIO ZEUS SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0009-2016)

201.90 0.00 201.90 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


213 211 28/01/2016 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2015-0003, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0015-2016) FACTUR 8363

147.40 0.00 147.40 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


214 210 28/01/2016 DEV NOR OGA 1790033090001 TURISMUNDIAL S.A.MATRIZ. TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE BOLETOS AAEREOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015, DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-024 (S. PAGO DAM 0010-2016) FACTURA 1918-1916-1914-1915

548.53 0.40 548.13 548.13 ERRADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 N N


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215 208 28/01/2016 DEV NOR OGA 1705261343001 FLORES BERMEO MARCO ANTONIO

MATRIZ. FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE ARCORTEL EDIFICIO OLIMPO, SEGUN CONTRATOS PRINCIPAL DCP-2014-059 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-0002 SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0017-2016) FACTURA 1592

9,593.42 191.87 9,401.55 9,401.55 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


217 175 28/01/2016 DEV NOR OGA 1791806905001 GIGADIGITAL S.A.MATRIZ.- GIGADIGITAL S.A. PAGO POR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y UNIFICACION DE LAS PLATAFORMAS ONBASE, SOLCIITADOD POR DIS (S. PAGO DAM 0006-2016 ) FACTURA 6158

88,560.00 1,771.20 86,788.80 86,788.80 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


219 218 28/01/2016 DEV NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

CZ4: EPMAPAP PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN FACT. 001-005-270693

61.75 0.00 61.75 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N



MATRIZ.- DAM. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-11 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-6, SOLICITADO POR DAM

3,975.60 0.00 3,975.60 0.00 APROBADO ABERRONESC090 ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


224 223 29/01/2016 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CZ2.-MUNICIPIO DELDISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago revisión vehícular del parque automotor de la CZ2, correspondiente al año 2016.

228.08 0.00 228.08 228.08 ERRADO LROSEROC090 N N


CZ2.-MUNICIPIO DELDISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago revisión vehícular del parque automotor de la CZ2, correspondiente al año 2016.




CZ4: CNT. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACT. 001-77-23110365 , 001-777-23110366 , 001-777-23110367



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232 231 29/01/2016 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FAT. 033-001-9856567



234 233 29/01/2016 DEV NOR OGA 1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A

MANASERVICIOS S.A: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ARCTOEL EDIFICIO CZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACT. 001-001-2372

1,179.17 23.58 1,155.59 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N



TRAMACO EXPRESS. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL ME SDE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACFT. 004-002-129058 CONTRATO DCP-2014-080



240 239 29/01/2016 DEV NOR OGA 1391725302001 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.

CZ4: UNISER PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 VEHICULO CZ4, SEGÚN FACT. 003-002-50122



243 242 29/01/2016 DEV NOR OGA 1791892410001 INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.

CZ2.-INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la CZ2, enero 2016. Fact:12981



252 250 29/01/2016 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

MATRIZ. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL, SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-001 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015, SOLICITADO POR DGDA (S. PAGO DAM 0018-2016) FACTURA 560

2,017.62 0.00 2,017.62 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL SECTOR EL BEATERIO POR EL MES DE ENERO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0019-2016) FACTURA 1325480



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MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 0021-2016) FACTURA 344569



264 260 29/01/2016 DEV NOR OGA 0991010866001 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.

MATRIZ. TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA., PAGO DE RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CITRIX PARA LA ARCOTEL, SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-044 , SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 0020-2016) FACTURA 13497

32,428.75 648.58 31,780.17 31,780.17 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


267 261 29/01/2016 DEV NOR OGA 1792209846001 AVATIUNCONSULT CIA. LTDA.

MATRIZ. AVATIUNCONSULT CIA. LTDA., EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORA AVATIUN, CON ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO. SEGÚN MEMO. ARCOTEL-DPC-2016-0001-M. CONTRATO ARCOTEL-2015-009, SOLICITADO POR DPC (S. PAGO DAM 0023-2016) FACTURA 668

10,467.32 209.35 10,257.97 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 N N


269 246 29/01/2016 DEV NOR OGA 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA

CZ5 - BANCO LA PREVISORA.- Pago de expensas de oficinas ubicadas en el piso 25 correspondiente al mes de enero del 2016, Factura No. 25399

1,269.99 0.00 1,269.99 1,269.99 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N



CZ5 - EP PETROECUADOR.- Compra de combustible para el parque automotor correpsondiente al mes de diciembre del 2015, Orden de Compra 2015-016, Fact 5253

686.29 0.00 686.29 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N



CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel por el período del 15 de diciembre 2015 al 14 de enero 2016, Factura 18315

2,108.00 0.00 2,108.00 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N



CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas La Previsora durante el período del 19 de noviembre al 19 de diciembre del 2015, Factura 6492967




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura durante el período del 11 de diciembre 2015 a 12 de enero 2016, Factura No. 4593829



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280 262 29/01/2016 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel durante el período del 15 de dicienbre 2015 al 14 de enero 2016, Factura 2659369



283 179 29/01/2016 DEV RTO OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

MATRIZ. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, SOLICITADO POR DIC (S. PAFGO DAM 0016-2016) FACTURA 28342

(1,250.00) (25.00) (1,225.00) 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 AMUNOZG090 N N

Total Fuente: 001


CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Banco La Previsora durante el período del 24 de noviembre al 22 de diciembre 2015, Factura 2711904




MATRIZ. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO DAM 16-2016) FACTURA 28342

1,250.00 25.00 1,225.00 1,225.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE. PARA LAS OFICINAS ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA POR EL PERIODO 19 OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 0013-2016) FACTURAS 1090044-1090043-1090042-1090459-849463




MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE. PARA LAS OFICINAS ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA POR EL PERIODO 19 OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 0013-2016) FACTURAS 1090044-1090043-1090042-1090459-849463



299 210 29/01/2016 DEV NOR OGA 1790033090001 TURISMUNDIAL S.A.MATRIZ. MATRIZ. TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE BOLETOS AAEREOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015, DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-024 (S. PAGO DAM 0010-2016) FACTURA 1918-1916-1914-1915



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CZ6.- S.R.I.: PAGO DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6: AEE 041, AEE 039, AEI 1088, AEI 1089, AEI 1090, AEI 1098, PEI 3629, PEM 0321, PEM 0315, PEI 1402 (VALOR DE MATRICULA Y SPPAT), MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-143-M DEL 27-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 9 DEL 02-02-2016.




CZ2.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de valores por concepto de matriculación y SPPAT del parque automotor de la CZ2, correspondientes al año 2016.

1,393.88 0.00 1,393.88 1,393.88 ERRADO LROSEROC090 LROSEROC090 N N



CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel durante el mes de diciembre del año 2015, Varias facturas




CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Edificio La Previsora durante el mes de diciembre 2015, Varias facturas



329 302 04/02/2016 DEV NOR OGA 0400630000001 URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON

MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y FISCALIZACION QUE CORRESPONDE AL CONTRATO IJR-2001-2014, SOLICITADO POR DAM, POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM -0024-2016) FACTURA 635

3,247.00 324.70 2,922.30 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


337 324 05/02/2016 DEV NOR OGA 1709540643 PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS

MATRIZ. PJL. PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS. PAGO DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A AUDIENCIA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 11 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-000014.

42.81 0.00 42.81 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


338 334 05/02/2016 DEV NOR OGA 1713008900 TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL

MATRIZ. PJL. TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A AUDIENCIA JUDICIAL EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 11 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-000013.



339 323 05/02/2016 DEV NOR OGA 1709398612 PENA TITUANA WILLAMS RIGOBERTO

MATRIZ. PJL. PENA TITUANA WILLAMS RIGOBERTO. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A AUDIENCIA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00007.



188


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01/07/201616 de



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MATRIZ. PJL. PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS. PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COORDINAR ACCIONES EN JUICIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 13 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00015.




MATRIZ. PJL. TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL. PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COORDINAR ACCIONES EN JUICIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 13 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00019.



342 327 05/02/2016 DEV NOR OGA 1711916591 CARRION MORA DAVID FERNANDO

MATRIZ. PJL. CARRION MORA DAVID FERNANDO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMPARECER A AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 18 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00020.




MATRIZ. PJL. CARRION MORA DAVID FERNANDO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMPARECER A AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00021.



347 346 05/02/2016 DEV NOR OGA 0603206517 JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO

CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Chunchi - Verificación inicio de operación DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CAÑAR 04-12-2015 - SL-IRE-2015-00579



349 348 05/02/2016 DEV NOR OGA 0101816254 ARIZAGA MOREIRA RAFAEL ASDRUBAL

CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia Cotopaxi Latacunga transportar a Ing. W. Calvopiña para verificación ATVCABLE 09-12-2015 -SL-IRE-2015-00593



351 350 05/02/2016 DEV NOR OGA 1710174408 BUENO SILVA BYRON FERNANDO

CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua-Mocha y Cotopaxi-Lasso - Transportar a Ing. M. Lozano verificación inhibidores del 09 al 11-12-2015 - SL-IRE-2015-00594



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353 352 05/02/2016 DEV NOR OGA 0602037566 TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE

CZ3 - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo Tena El Chaco - Verificación modificaciones 14 y 15-12-2015 - SL-IRE-2015-00595




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia Napo-Tena- El Chaco transportar a Ing. A. Troya 14 y 15-12-2015 - SL-IRE-2015-00596




CZ3 - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Verificación de operación RTU 07-01-2016 - SL-CZ3-2016-00001



359 358 05/02/2016 DEV NOR OGA 0601827322 VELASCO JARA ANGEL HERNAN

CZ3 - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsitencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a charla sistema SACER 07-01-2016 - SL-CZ3-2016-00004



361 360 05/02/2016 DEV NOR OGA 0602754160 MACHUCA PERALTA LINA NARCISA

CZ3 - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistir a lectura de informe borrador Auditoría 08-01-2016 - SL-CZ3-2016-00005



363 362 05/02/2016 DEV NOR OGA 0602243040 ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY

CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ab. M. Benítez para que asista a audiencia juicio No. 2013-0171 el 11-01-2016 - SL-CZ3-2016-00008




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a Ing. Machuca para que asista a lectura de informe borrador Auditoría 08-01-2016 - SL-CZ3-2016-00006




CZ3 - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Napo Tena - Cambio RTU 14 y 15-01-2016 - SL-CZ3-2016-00015



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01/07/201618 de



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CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Napo Tena - Transportar a Ing. A. Troya para cambio RTU 14 y 15-01-2016 - SL-CZ3-2016-00016




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. W. Calvopiña para que realice Drive Test 14-01-2016 - SL-CZ3-2016-00020



373 372 05/02/2016 DEV NOR OGA 0603620204 BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA

CZ3 - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Asitencia a audiencia juicio No. 2013-0171 el 11-01-2016 - SL-CZ3-2016-00007



375 374 05/02/2016 DEV NOR OGA 1802494797 TOALOMBO MONTERO ARCADIO MAURICIO

CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a charla sistema SACER 07-01-2016 - SL-CZ3-2016-00003




CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Reinstalación SACER el 12 y 13-01-2016 - SL-CZ3-2016-00011




CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Reinstalación SACER el 14-01-2016 - SL-CZ3-2016-00017




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Salcedo - Inspección Brisa stereo 11-01-2016 - SL-CZ3-2016-00010




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Salcedo - Transportar a Ing. W. Calvopiña para inspección Estereo San Miguel 12-01-2016 - SL-CZ3-2016-00014



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395 267 10/02/2016 DEV RTO OGA 1792209846001 AVATIUNCONSULT CIA. LTDA.

MATRIZ. AVATIUNCONSULT CIA. LTDA., EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORA AVATIUN, CON ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO. SEGÚN MEMO. ARCOTEL-DPC-2016-0001-M. CONTRATO ARCOTEL-2015-009, SOLICITADO POR DPC (S. PAGO DAM 0023-2016) FACTURA 668. ERROR NO CONSTA LA MULTA.

(10,467.32) (209.35) (10,257.97) 0.00 APROBADO FDELOSREYESG090 FDELOSREYESG090 AMUNOZG090 N N

Total Fuente: 001

401 380 10/02/2016 DEV NOR OGA 1709458101 CABEZAS REA SANDRA CATALINA

MATRIZ. DJR. CABEZAS REA SANDRA CATALINA. PAGO DE SUBSISTENCIA POR PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DRJ-2016-00011.

19.88 0.00 19.88 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


402 383 10/02/2016 DEV NOR OGA 1002512760 VALENCIA BARAHONA VIRGILIO RAMIRO

MATRIZ. DPT. VALENCIA BARAHONA VIRGILIO RAMIRO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DPT-2016-0001.



403 385 10/02/2016 DEV NOR OGA 1002512760 VALENCIA BARAHONA VIRGILIO RAMIRO

MATRIZ. DPT. VALENCIA BARAHONA VIRGILIO RAMIRO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DPT-2016-0018.



404 386 10/02/2016 DEV NOR OGA 1712477791 RIOFRIO AGUIRRE MONICA PATRICIA

MATRIZ. DPT. RIOFRIO AGUIRRE MONICA PATRICIA. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DPT-2016-0012.



405 388 10/02/2016 DEV NOR OGA 1703035657 PALIZ DAVILA EFREN HERNAN

MATRIZ. PJL. PALIZ DAVILA EFREN HERNAN. PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A AUDIENCIA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-CAJ-2016-00008.



406 389 10/02/2016 DEV NOR OGA 1001677721 YEPEZ TAMAYO ALBERTOMATRIZ. PJL. YEPEZ TAMAYO ALBERTO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR PRESENTACIÓN DE PRUEBAS EN JUICIO CON CONECEL. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUL EL 13 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-CAJ-2016-00016.



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01/07/201620 de



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407 390 10/02/2016 DEV NOR OGA 0200857183 POVEDA CAMACHO JUAN FRANCISCO

MATRIZ. PJL. POVEDA CAMACHO JUAN FRANCISCO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR PRESENTACIÓN DE PRUEBAS EN JUICIO CON CONECEL. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUL EL 13 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-CAJ-2016-00017.



408 391 10/02/2016 DEV NOR OGA 1802300465 PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR

MATRIZ. DRE. PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR. PAGO DE SUBSISTENCIA POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DRE-2016-00004.




MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN CONTRATO DCP-2014-0051 (S. PAGO DAM-026-2016). FACTURA 1005734.

1,161.79 0.00 1,161.79 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. DAM. PAGO DE 72 CERTIFICADOS DE GRAVAMEN DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LAS EXTINTAS SUPERTEL Y SENATEL, (S. PAGO DAM-0027-2016).

504.00 0.00 504.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 N N


411 394 10/02/2016 DEV NOR OGA 1711014108 CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO

MATRIZ. DGDA. CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR NOTIFICACIÓN A CONCESIONARIO EN LA CIUDAD DE CAYAMBE, EL 25 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DGDA-2016-00024.



412 398 10/02/2016 DEV NOR OGA 0602279580 RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO

MATRIZ.- DAM. RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO DE VIÀTICO Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A LAS CIUDADES DE SUCÚA Y MACAS, DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DAM-2016-00025.



413 399 10/02/2016 DEV NOR OGA 1715906424 TORRES PAZMINO WILMER EDISON

MATRIZ.- DAM. TORRES PAZMINO WILMER EDISON. PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A SERVIDOR PÚBLICO A LA CIUDAD DE CAYAMBE, EL 25 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DAM-2016-00026.



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01/07/201621 de



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414 400 10/02/2016 DEV NOR OGA 1706760640 QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON

MATRIZ.- DAM. QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON. PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 11 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DAM-2016-00029.




CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA.- Pago servicio de limpieza de la CZ2, correspondiente al mes de enero de 2016. Fact:255



422 419 11/02/2016 DEV NOR OGA 1708894702 JATIVA ESPINOSA MIGUEL ANGEL

CZ2.-JATIVA ESPINOSA MIGUEL ANGEL, pago comisión de servicios, del 28 al 29 de enero de 2016, a Guayaquil.




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar Ing. J. Jiménez para verificación pruebas OTECEL 26-01-2016 - SL-CZ3-2016-00028




CZ3 - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Asistencia a Audiencia juicio 18461201506384G el 27-01-2016 - SL-CZ3-2016-00031




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. P. Galarza y Ab. M. Benítez para Audiencia juicio 18461201506384G el 27-01-2016 - SL-CZ3-2016-00034




CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Mediciones con estaciones SACER el 01-02-2016 - SL-CZ3-2016-00036




CZ3 - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Mediciones con estaciones SACER el 01-02-2016 - SL-CZ3-2016-00037



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439 420 11/02/2016 DEV NOR OGA 1712214426 LOPEZ PIEDRA PABLO IVANMATRIZ. DRS. LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 6 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DRS-2016-00006.



440 421 11/02/2016 DEV NOR OGA 1712214426 LOPEZ PIEDRA PABLO IVANMATRIZ. DRS. LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DRS-2016-00003.



441 423 11/02/2016 DEV NOR OGA 1711401537 ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR

MATRIZ. DRS. ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DRS-2016-00002.



452 438 11/02/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA, pago servicio de vigilancia de la CZ2, correspondiente al mes de enero de 2016. Fact: 8650.




MATRIZ. PJL. TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A AUDIENCIA JUDICIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 26 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-0027-M.




CZ3 - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo,de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ENERO de 2016 - Según Factura No. 003-001-0000403



468 467 11/02/2016 DEV NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

CZ3 - Empresa Municipal de Agua Potable - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 y ENERO de 2016 - Según Factura No. 001-001-002451456



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470 469 11/02/2016 DEV NOR OGA 0691701913001 S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.

CZ3 - SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC - Cancelación de servicio de monitoreo de alarma electrónica de la Coordinación Zonal 3 para el año 2016. - Según Factura No. 001-001-000185006




MATRIZ. DAM. SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MATRIZ. 9 DE OCTUBRE Y ESTACIÓN TÉCNICA DE CALDERÓN. CONFORME A CONTRATO DCP-2014-0057, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. (S. PAGO DAM-0025-2016). FACTURA N° 253.




MATRIZ. DAM. SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MATRIZ. 9 DE OCTUBRE Y ESTACIÓN TÉCNICA DE CALDERÓN. CONFORME A CONTRATO DCP-2014-0057, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. (S. PAGO DAM-0029-2016). FACTURA N° 254.



474 454 11/02/2016 DEV NOR OGA 0602279580 RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO

MATRIZ. DAM. RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A LA CIUDD DE SANTO DOMINGO, EL 29 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DAM-2016-00033.



475 455 11/02/2016 DEV NOR OGA 1721679213 LEON CADENA FRANKLIN GIOVANNY

MATRIZ.- DRE. LEON CADENA FRANKLIN GIOVANNY. PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2016. SEGÚN MEMORANDO INFORME SL-DRE-2016-0030-M.



476 457 11/02/2016 DEV NOR OGA 1709728776 YANEZ ULLOA FRED ANDREY

MATRIZ.- DCE. YANEZ ULLOA FRED ANDREY. PAGO DE VIÁTICO Y SUSBSISTENCIA POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-CTC-2016-0032-M.



477 459 11/02/2016 DEV NOR OGA 1706561535 CARVAJAL VILLAMAR GONZALO NATANAEL

MATRIZ. DE. CARVAJAL VILLAMAR GONZALO NATANAEL. PAGO DE VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN BRINDADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-AIN-2016-00031.



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478 410 11/02/2016 DEV RTO OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

MATRIZ.APLICACION DE RTO AL CUR 410 POR COMPROBANTE DUPLICADO, DAM. PAGO DE 72 CERTIFICADOS DE GRAVAMEN DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LAS EXTINTAS SUPERTEL Y SENATEL, (S. PAGO DAM-0027-2016).

(504.00) 0.00 (504.00) 0.00 APROBADO KANDRADEO090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 N N

Total Fuente: 001

480 479 11/02/2016 DEV NOR OGA 0603043480 RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO

CZ3 - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsitencia a la provincia de Tungurahua Pilisurco - Verificación operación MARCONI 15-01-2016 - SL-CZ3-2016-00021




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Pilisurco - Transportar Ing. E. Rodríguez para verificación operación MARCONO 15-01-2016 - SL-CZ3-2016-00022




CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsitencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Participación pruebas OTECEL 20-01-2016 - SL-CZ3-2016-00023



485 445 12/02/2016 DEV NOR OGA 0102134574 OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN

CZ6.- OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 08-01-2016, SL E IL CZ6-2016-12. RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACIONES SOCIAL SOBRE EL CASO ECOTEL TV.



486 448 12/02/2016 DEV NOR OGA 0160000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

CZ6.- MUNICIPALIDAD DEL CANTON CUENTA: TRASPASO DE DOMINIO DE LOS VEHÍCULOS DE LA CZ6 ($176.39)Y PAGO DE LA DIFERENCIA DE IMUESTO VEHICULAR AÑOS 2012 Y 2013 DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6 Y EX-SUPERTEL. ($273.49), I.FISCAL DEL 19-01-2016, Ofc.SRI-ZAZ 1-OF, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0187-M 02-2016. R.M.168

449.88 0.00 449.88 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N


487 449 12/02/2016 DEV NOR OGA 0160000190001 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

CZ6.- GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY: PAGO DE LA TASA SOLIDARIA PARA EL TRÁMITE DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS DE LA CZ6 (10), PROFORMA NO. 010 DEL 22-01-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0187-M 02-02-2016. R.M.168 DEL 02-02-2016.



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488 450 12/02/2016 DEV NOR OGA 0160049360001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.

CZ6.- EMOV POR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS DE LA CZ6 PARA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN, PROFORMA DE REVISION TECNICA EMOV-PROF2610-2016, OFC. EMOV EP-RTV-2016-0009-OF DEL 22-01-2016, OFC. ARCOTEL-CZ6-2016-0061-OF DEL 21-01-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0187-M DEL 02-02-2016, R.Q. 167




CZ6.- E.T.A.P.A.: POR CON SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2016, FACTURAS: 001-003-10419487, 10419488, 10378441, 10378583, 10379075, 10426716, 10380481, 10380482, 10380483, 10380484, 10363519 Y 10365728 DEL 04-02-2016.

133.53 0.00 133.53 133.53 ERRADO CORTIZM090 CORTIZM090 N N



CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasnportar a Ing. J. Jiménez para participación pruebas OTECEL 20-01-2016 - SL-CZ3-2016-00024




CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsitencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Participación pruebas OTECEL 21-01-2016 - SL-CZ3-2016-00025




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. J. Jiménez para participación pruebas OTECEL 21-01-2016 - SL-CZ3-2016-00026




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Baños - Transportar Ing. W. Calvopiña para verificación de extensión de red Baños --Río Negro 28-01-2016 - SL-CZ3-2016-00052




CZ6.- E.T.A.P.A.: POR CON SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2016, FACTURAS: 001-003-10419487, 10419488, 10378441, 10378583, 10379075, 10426716, 10380481, 10380482, 10380483, 10380484, 10363519 Y 10365728 DEL 04-02-2016.



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CZ6.- BRITO SACA DANIEL HERNANDO: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, POR EL MES DE ENERO DE 2016, FACTURA 002-001-1313 DEL 04-02-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0216-M DEL 05-02-2016, ASISTENCIA, CONTROL PREVIO, ACTA DEL 03-02-2016 ORDEN COMPRA 20150000349859 24-09-16



502 458 12/02/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 EN LA CIUDAD DE LOJA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016, FACTURA 001-013-1329 DEL 02-02-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0211-M DEL 04-02-2016, ACTA 02-02-2016, CONTRO PREVIO, ORDEN DE COMPRA 002 DEL 21-01-2016, R.Q. 146




CZ6.- VAZGAS CIA. LTDA.: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2016, FACTURA 001-005-214 DEL 01-02-2016, ACTA 01-02-2016, FORM C.P. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-211-M DEL 04-02-2016, ORDEN DE COMPRA 001 DEL 21-01-2016, R.Q. 146.



511 465 12/02/2016 DEV NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SACZ6.- MIRASOL: POR EL MANTENIMIENTO Y RESPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET AEI 1090 Y SUZUKI AEI 1089 DEL CZ6, FACTURAS: 001-013-13661, 13662, 13689 DEL 03 Y 04-02-2016, ORDEN DE TRABAJO 4, 3 DEL 28-01 Y 27-01-2016, ACTAS, ORDEN DE MANTENIMIENTO 3 Y 2 DEL 29 Y 27-01-2016, R.Q. 158 Y 157 C.P.




CZ2.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico de la CZ2, correspondiente a enero de 2016. VARIAS FACTURAS.



515 466 12/02/2016 DEV NOR OGA 0102649324001 VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO

CZ6.- VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: POR EL MANTENIMEINTO Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039, FACTURA 001-001-11507 DEL 01-02-2016, RQ.159 DEL 26-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 5 DEL 27-01-2016, ORDEN MANTENIMIENTO 4 DEL 01-02-2016, ACTA DEL 01-02-2016, CONTROL PREVIO



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CZ2.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago consumo de combustible de la CZ2, correspondiente a enero de 2016. Fact:13109




CZ6.- CNT POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE ENERO DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS 001-777-25530919 Y 25530920 DEL 03-02-2016.




CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6. DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE ENERO DE 2016, FACTURAS 001-003-26736 Y 24834 DEL 05-02-2016.



525 524 12/02/2016 DEV NOR OGA 1715429955 VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO

CZ2.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, Pago comisión de servicios del 21 de enero de 2016, a Pedro Vicente Maldonado.



527 526 12/02/2016 DEV NOR OGA 0602888638 FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO

CZ2.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, Pago comisión de servicios, del 28 al 29 de enero de 2016, a Tulcan.



529 528 12/02/2016 DEV NOR OGA 1790243257001 ECUATRONIX CIA LTDACZ3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. 001-002-00002104



531 530 12/02/2016 DEV NOR OGA 1790243257001 ECUATRONIX CIA LTDACZ3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ENERO de 2016 - Según Factura No. 001-002-00002105




CZ3 - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Verificación AMERICAN CABLE 27-01-2016 - SL-CZ3-2016-00030



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CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Transportar a Ing. E. Rodríguez para verificación AMERICAN CABLE 27-01-2016 - SL-CZ3-2016-00032



537 536 12/02/2016 DEV NOR OGA 0602048191 CAJAS SANCHEZ EDISON BENITO

CZ3 - Tlgo. Edison Cajas Sánchez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Instalación y Soporte informático 02 y 03-02-2016 - SL-CZ3-2016-00039



539 538 12/02/2016 DEV NOR OGA 0602754160 MACHUCA PERALTA LINA NARCISA

CZ3 - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia taller adjudicación de frecuencias 04-02-2016 - SL-CZ3-2016-00043




CZ3 - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsitencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia taller adjudicación de frecuencias 04-02-2016 - SL-CZ3-2016-00045




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a personal para asistencia taller adjudicación de frecuencias 04-02-2016 - SL-CZ3-2016-00046




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Trasladar a Tlgo. E. Cajas para que asista a instalación y Soporte informático 02 y 03-02-2016 - SL-CZ3-2016-00051



547 546 13/02/2016 DEV NOR OGA 0906697453 GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO

CZ2.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, Pago comisión de servicios, del 28 al 29 de enero de 2016, a Tulcan.

69.48 0.00 69.48 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 N N


548 547 13/02/2016 DEV RTO OGA 0906697453 GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO

CZ2.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, Pago comisión de servicios, del 28 al 29 de enero de 2016, a Tulcan.

(69.48) 0.00 (69.48) 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 N N

Total Fuente: 001

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CZ2.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, Pago comisión de servicios, del 28 al 29 de enero de 2016, a Tulcan y reembolso de peajes.




CZ6.- IÑIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 26 AL 29-01-2016, SL E IL CZ6-2016-017, INSPECCION Y MONITOREO DE VARIOS SISTEMAS




CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILERTO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 26 AL 29-01-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-018 MOVILIZAR AL ING. CESAR IÑIGUEZ PARA VARIAS INSPECCIONES EN LA PROVINCIA DE LOJA.



572 556 13/02/2016 DEV NOR OGA 1103553127 HURTADO FIGUEROA EDEY RAMIRO

CZ6.- HURTADO FIGUEROA EDY RAMIRO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 02 Y 03-02-2016, SEGÚN SL EL IL CZ6-2016-020, PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA SOPORTE NIVEL 1 EN LA MESA DE AYUDA DE LA DSI.




CZ6.- OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 28 Y 29-01-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-019, ASISTIR AL TALLER DE RADIODIFUSION Y TELEVISION.



574 558 13/02/2016 DEV NOR OGA 0103262507 PIEDRA CARPIO ANA CECILIACZ6.- PIEDRA CARPIO ANA CECILIA VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 04 Y 05-02-2016, SL E IL CZ6-2016-021, CAPACITACIÓN CONCURSO PÚBLICO ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS, DEVOLUCION GASTOS TRANSPORTE



575 559 13/02/2016 DEV NOR OGA 0104028212 ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES

CZ6.- ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY SARAYUNGA, PUCARA EL 04-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-023, VERIFICACIÓN SITUACIÓN DE OPERACIÓN ACTUAL DEL NODO SECUNDARIO DE SVA DEL PERMISIONARIO COMM & NET S.A. CANTÓN PUCARA



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576 560 13/02/2016 DEV NOR OGA 0102115037 SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO

CZ6.- SIAVICHAY ARIAS CESAR EDUARDO VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 04 Y 05-02-2016,SL E IL CZ6-2016-024, CAPACITACIÓN CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS, DEV. GASTOS DE TRANSPORTE




CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR , CERRO BUERÁN EL 02-02-2016, SL E IL CZ6-2016-25, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE RADIO SUPER S, RADIO CARIBE FM.




CZ6.- PALOMINO MUÑOZ JORGE EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 02-02-2016, SL E IL CZ6-2016-26, MOVILIZAR AL TGLO. JHON ARCENTALES PARA REALIZAR VARIAS INSPECCIONES.



579 563 13/02/2016 DEV NOR OGA 0401015433 CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL

CZ6.- CHULDE FUENTES DANIEL ARMANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO LIMON INDANZA EL 02-02-2016, SL E IL CZ6-2016-27, VERIFICAR OPERACIÓN DE FRECUENCIA 92.1 MHZ Y REALIZAR GEO LOCALIZACIÓN DE TRASMISOR, VERIFICACION DE NO OPERACIÓN DE SISTEMA DE TV CABLE LOCAL.




CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 04 Y 05-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-028, CAPACITACIÓN CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS, DEVOLUCIÓN GASTOS TRANSPORTE



581 565 13/02/2016 DEV NOR OGA 0101304897 RIOS COELLO NANCY YOLANDA DE LOS DOLORES

CZ6.- RIOS COELLO NANCY YOLANDA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 04 Y 05-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-029, CAPACITACIÓN CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS, DEVOLUCIÓN GASTOS DE TRANSPORTE.



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CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN SUBSISTENCIA A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO LIMON EL 02-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-030, MOVILIZAR AL ING. DANIEL CHULDE PARA LA REALIZACIÓN DE VARIAS INSPECCIONES Y TRABAJOS.



583 550 13/02/2016 DEV NOR OGA 1707435861001 VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO

MATRIZ. PJL. VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO. PAGO DE SERVICIO DE PROTOCOLIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PODER ESPECIAL. (S. PAGO DAM 30-2016). FACTURA 27224.



584 553 13/02/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.MATRIZ. DAM. EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO 2016,DE ACUERDO AL CONTRATO DCP-2013-002 Y COMPLEMENTARIO ARCDOTEL-2015-029 (S. PAGO DAM 0032-2016) FACTURA 8647.

18,382.58 365.65 18,016.93 18,016.93 ERRADO ABERRONESC090 N N


587 586 13/02/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJACZ6.- MUNICIPIO DE LOJA: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, FACTURA 001-022-21318 DEL 12-02-2016 $4.06



588 335 13/02/2016 DEV NOR OGA 1791314700001 KRUGERCORPORATION S.A.MATRIZ. DSI. KRUGERCORPORATION S.A., PAGO POR RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE BUS EMPRESARIAL PARA ALTA DISPONIBILIDAD ACTIVO- ACTIVO, SEGUN CONTRATO ARCOTEL -2015-045. (S. PAGO DAM 031-2016). FACTURA 1239.

75,655.70 1,513.11 74,142.59 74,142.59 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. DAM. MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO DE 7 CERTIFIACADOS DE GRAVAMEN DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LAS EXTINTAS EX SENATEL Y EX SUPERTEL. (S. PAGO DAM-036-2016).




MATRIZ. DIC. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 25 DICIEMBRE 2015 AL 24 ENERO 2016. SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, (S. PAGO DAM 34-2016) FACTURA 28602.



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CZ2.-CORPORACÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico y de internet de las oficinas de Lago Agrio. Varias facturas.




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a Ing. H. Velasco e Ing. M. Toalombo para que realicen mediciones con estaciones SACER el 01-02-2016 - SL-CZ3-2016-00038




CZ3 - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes ENERO 2015 - Según Factura No. 002-001-156935



601 600 15/02/2016 DEV NOR OGA 0501973747 CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO

CZ3 - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a charla sobre sistema SACER 07-01-2016 - SL-CZ3-2016-00002




CZ3 - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Salcedo - Inspección Brisa stereo 11-01-2016 - SL-CZ3-2016-00009




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Trasladar a Ing. M. Toalombo para reinstalación SACER el 12 y 13-01-2016 - SL-CZ3-2016-00012




CZ3 - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Salcedo - Inspección Estereo San Miguel 12-01-2016 - SL-CZ3-2016-00013




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasladar a Ing. M. Toalombo para reinstalación SACER el 14-01-2016 - SL-CZ3-2016-00018



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CZ3 - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Drive Test 14-01-2016 - SL-CZ3-2016-00019




CZ2.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, compra de un pasaje aéreo para el Ing. Játiva, en la ruta UIO-GYE-UIO. Fact:8992




CZ3 - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Baños - Verificación de extensión de red Baños --Río Negro 28-01-2016 - SL-CZ3-2016-00035



617 553 15/02/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.MATRIZ. DAM. EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO 2016,DE ACUERDO AL CONTRATO DCP-2013-002 Y COMPLEMENTARIO ARCDOTEL-2015-029 (S. PAGO DAM 0032-2016) FACTURA 8647.




CZ3 - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Putzulahua - Verificación paraámetrso de operación ELITE TV 05-02-2016 - SL-CZ3-2016-00042



620 619 15/02/2016 DEV NOR OGA 0602285645 RICAURTE COSTALES VICENTE JAVIER

CZ3 - Ing. Vicente Ricaurte Costales - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia taller adjudicación de frecuencias 04-02-2016 - SL-CZ3-2016-00044




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Transportar a Ing. P. Galarza para que asista a rendición de cuentas SGR 04-02-2016 - SL-CZ3-2016-00048




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Putzulahua - Transportar a Ing. E. Rodríguez para verificación parámetros de operación ELITE TV 05-02-2016 - SL-CZ3-2016-00050



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MATRIZ. DGDA. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL, SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-001 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, (S. PAGO DAM 0037-2016) FACTURA 722.



635 15 16/02/2016 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPMATRIZ. DIC. EL TELEGRAFO EP. COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA, SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-037, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO DAM 0035-2016) FACTURA 499

479.16 0.00 479.16 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N



CZ6.- SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE ENERO-2016, FACTURA 001-001-8007 DEL 10-02-2016, PRORROGA CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03-10-2013, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0249-M DEL 13-02-2016, ACTA, CONTROL PREVIO




CZ6.- CHULDE FUENTES DANIEL ARMANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR LA TRONCAL EL 12-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-31, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE FRECUENCIAS AUXILIARES DE RADIO CATOLICA, RELAMPAGO, INHIBIDORES.




CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO: DEVOLUCIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROV. DE LOJA DEL 26 AL 29-01-2016 FACTURA 113-040-42469 DEL 28-01-2016, MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZ6-2016-0252-M DEL 15-02-2016, AUTORIZACIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO



644 643 16/02/2016 DEV NOR OGA 1202665061001 WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR

CZ5 - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Compra de tres termostatos para unidades de climatización ubicadas en oficinas Cdla. Ietel, Requisición No. 11, Orden de Compra No. 2, Factura 2752



647 646 16/02/2016 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.CZ2.-ATIMASA S.A., Pago consumo de Diesel de la CZ2, enero 2016. Fact:4276. 37.79 0.00 37.79 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N


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654 648 16/02/2016 DEV NOR OGA 0911615615 ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO

CZ5 - ZAMBRANO TONY.- Subsistencia a la población de Manga del Cura en Manabí el 5 de enero del 2016 para realizar notificación de Resolución, Solicitud s-n



655 649 16/02/2016 DEV NOR OGA 0913792503 CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO

CZ5 - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 5 de enero del 2016 para trasladar al Ing. Carlos Matamoros y Sr. Pedro Figueroa, Solicitud No. 0502



656 650 16/02/2016 DEV NOR OGA 0913397063 FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR

CZ5 - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 5 de enero del 2016 para trasladar el vehículo Toyota GXH-995 a la ciudad de Guayaquil, Solicitud No. 0503



657 651 16/02/2016 DEV NOR OGA 0911051944 MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIGUEL

CZ5 - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 5 de enero del 2016 para retirar vehículo Toyota GXH-995 de la Capitanía del Puerto de Salinas, Solicitud No. 0504



658 652 16/02/2016 DEV NOR OGA 1705549366 FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR

CZ5 - FLORES FAUSTO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 27 de enero del 2016 para verificar inclusión de canales en sistemas AVS, Solicitud No. 0522




CZ5 - ZAMBRANO TONY.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 27 de enero del 2016 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud s-n




MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DFN-2016-0070-M (S. PAGO DAM 0038-2016) FACTURAS 1661064-1661063-1661062-1661064-1419852




MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - RECAUDACION DE TERCEROS-SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DFN-2016-0070-M (S. PAGO DAM 0038-2016) FACTURAS 1661064-1661063-1661062-1661064-1419852



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668 663 17/02/2016 DEV NOR OGA 0911379600 DELUGO QUINTO HELGA YAMILE

CZ5 - DELUGO HELGA.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 3 de febrero del 2016 para notificar a concesionario, Solicitud s-n




CZ5 - DELUGO HELGA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 4 de febrero del 2016 para asistir a Taller para el Concurso Público para la Adjudicación de Frecuencias, Solicitud s-n



670 665 17/02/2016 DEV NOR OGA 0910364009 VARGAS ASANZA JANNETH ALEXANDRA

CZ5 - VARGAS JANNETH.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 4 de febrero del 2016 para asistir a Taller para el Concurso Público para la Adjudicación de Frecuencias, Solicitud s-n



671 666 17/02/2016 DEV NOR OGA 0601549447 MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO

CZ5 - MAGGI WALTER.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 4 de febrero del 2016 para asistir a Taller para el Concurso Público para la Adjudicación de Frecuencias, Solicitud s-n



672 667 17/02/2016 DEV NOR OGA 0924618267 CORDOVA ARTEAGA SILVIA CRISTINA

CZ5 - CORDOVA SILVIA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 4 de febrero del 2016 para asistir a Taller para el Concurso Público para la Adjudicación de Frecuencias, Solicitud s-n




CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Verificación inhibidor Coop. San Francisco 08-10-2016 - SL-CZ3-2016-00027

31.00 0.00 31.00 31.00 ERRADO BLOPEZM090 N N



CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación pruebas CONECEL 26-01-2016 - SL-CZ3-2016-00027




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Apagua - Trasladar a Ing. E. Rodríguez para verificació sistema MARCONI 04-02-2016 - SL-CZ3-2016-00049



682 681 17/02/2016 DEV NOR OGA 0603973041001 GAMBOA OROZCO DANNY PATRICIO

CZ3 - GAMBOA OROZCO DANNY PATRICIO - Adquisición batería para el vehículo CHEVROLET D-MAX HEA-777 asignado a la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-0000711



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CZ3 - GAMBOA OROZCO DANNY PATRICIO - Adquisición batería para el vehículo NISSAN PATROL PEI-1403 asignado a la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-0000712




CZ3 - GAMBOA OROZCO DANNY PATRICIO - Adquisición batería para el vehículo TOYOTA PRADO HEA-822 asignado a la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-0000710



688 687 17/02/2016 DEV NOR OGA 1791748654001 PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR

CZ3 - PROVINCIA DE SANTA CATALINA DE SIENA - Arrendamiento instalaciones para equipos de comunicaciones de la Coordinación Zonal 3 en la ciudad de Baños por el periodo ENERO DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. 008-001-0007278




MATRIZ. DIS. TELECAPACITADOS. PAGO DE SERVICIO DE CALL CENTER INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DCP-2014-029, POR EL MES DE ENERO DEL 2016 (S. PAGO DAM 0039-2016) FACTURA 3254.




MATRIZ. DAM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL SECTOR EL BEATEREO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, (S. PAGO DAM 46-2016). FACTURA N° 1373278.




CZ2.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago servicio de agua potable de la CZ2, enero 2016.Fact: 2246868

232.73 0.00 232.73 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N



CZ5 - ZAMBRANO TONY.- Viático a la provincia de Santa Elena del 29 al 30 de enero del 2016 para trasladar a la Ing. Gina Freire y permanecer a órdenes de la Ing. Alexandra Alava, Ministra de Telecomunicaciones (E), Solicitud s-n



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01/07/201638 de



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MATRIZ. DAM. EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO TASA SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA LAS OFICINAS ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA POR EL PERIODO 18 DICIEMBRE 2015 AL 20 ENERO 2016 (S. PAGO DAM 042-2016) FACTURAS 2245906-2245905-2245904-2003503-2246336

12.21 0.00 12.21 0.00 APROBADO ABERRONESC090 ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. DAM. EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE. PARA LAS OFICINAS ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA POR EL PERIODO 18 DICIEMBRE 2015 AL 20 ENERO 2016 (S. PAGO DAM 042-2016) FACTURAS 2245906-2245905-2245904-2003503-2246336



713 704 17/02/2016 DEV NOR OGA 1791857623001 NEW ACCESS S.AMATRIZ.- NEW ACCESS, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO SIMETRICO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA POR EL MES DE ENERO, SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 48-2016)




MATRIZ. FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, POR EL MES DE ENERO 2016 SEGUN CONTRATOS PRINCIPAL DCP-2014-059 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-0002 (S. PAGO DAM 41-2016) FACTURA 1596



715 707 17/02/2016 DEV NOR OGA 1790033090001 TURISMUNDIAL S.A.MATRIZ. TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EL MES DE ENERO, EMISION DE BOLETOS AEREOS A ESPAÑA DE LOS FUNCIONARIOS: DANIELA ESTRELLA Y MONICA RIOFRIO, SOLICITADO POR DAM, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-024 (S. PAGO DAM 40-2016) FACTURAS 102503-102502



716 708 17/02/2016 DEV NOR OGA 1790033090001 TURISMUNDIAL S.A.MATRIZ. TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EL MES DE ENERO, EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS, SOLICITADO POR DAM, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-024 (S. PAGO DAM 45-2016) FACTURAS 102504-102505-102506-102507

1,014.53 0.80 1,013.73 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


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CZ3 - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Apagua - Verificación sistema MARCONI 04-02-2016 - SL-CZ3-2016-00041




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas La Previsora por el período del 19 de diciembre 2015 al 19 de enero 2016, Factura 7186014




CZ5 - BANCO LA PREVISORA.- Pago de expensas de oficinas ubicadas en el piso 25 Edificio La Previsora, correspondiente a febrero 2016, Factura 25516

1,269.99 0.00 1,269.99 1,269.99 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N


729 725 18/02/2016 DEV NOR OGA 0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CZ5 - MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.- Pago de predios urbanos de las oficinas ubicadas en la Cdla. Ietel mz 28 solar 1 correspondiente al año 2016, Código 94-0028-001-0-0-0



730 726 18/02/2016 DEV NOR OGA 0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CZ5 - MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.- Pago de predios urbanos de las oficinas ubicadas en piso 25 del edificio La Previsora correspondiente al año 2015, Códigos 01-0014-004-0-25-1, 01-0014-004-0-10-15 y 01-0014-004-0-10-26




CZ3 - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Salcedo - Verificación sistema CBVISION 16-02-2016 - SL-CZ3-2016-00056



735 721 19/02/2016 DEV NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

CZ6.- MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE BLOCKS (SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CZ6, FACTURA 001-001-247413 DEL 15-02-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-200-M DEL 03-02-2016, ORDEN DE TRABAJO 12 DEL 03-02-16, RE. 170, ACTA, C.PREVIO, INGRESO BODEGA.



737 722 19/02/2016 DEV NOR OGA 0102326758001 SANCHEZ CARPIO HERMEL OCTAVIO

CZ6.- SANCHEZ CARPIO HERMEL OCTAVIO: ACOPLAMIENTO DE TRES HOJAS BATIENTES EN DOS VENTANAS DE ALUMINIO DEL EDF. DE LA CZ6, FACTURA 685 DEL 15-02-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-43, 112 Y 36-M DEL 7, 22, 06-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 10 DEL 02-02-2016, REQ. 150 DEL 18-01-2016, ACTA, CONTROL PREVIO



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MATRIZ. DAM. MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO DE TASA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A 23 AUTOMOTORES Y 1 MOTO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0139-M. (S. PAGO DAM 047-2016).




MATRIZ. DAM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO TASAS EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON, ANTENAS DEL PICHINCHA E IÑAQUITO, ENTRE 4 DICIEMBRE 2015 -27 ENERO 2016 (S. PAGO DAM 043-2016) 7 FACTURAS.

914.28 0.00 914.28 914.28 ERRADO ABERRONESC090 N N



MATRIZ. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON, ANTENAS DEL PICHINCHA E IÑAQUITO, ENTRE 4 DICIEMBRE 2015 -27 ENERO 2016 (S. PAGO DAM 043-2016) 7 FACTURAS.




838.53 0.00 838.53 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N



CZ6.- EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, DEL EDF. LUIS CORDERO Y DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE TURI, POR EL MES DE ENERO DE 2016, FACTURA 001-003-318632, 318538, 320793 Y 321228 DEL 16-02-2016.




CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DEL MES DE ENERO DE 2016 (TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA CUENCA), FACTURAS: 001-003-318632 Y 318538 DEL 16-02-2016.



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CZ6.- OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAÍN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 16-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-032, REUNIÓN CON EL ING. DIEGO BALSECA, ING. ANGEL SUAREZ E ING. ANA PROAÑO PARA TRATAR VARIOS TEMAS DE LA CZ6.




MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CGAJ-2016-001 SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, SOLICITUD DE PAGO DAM-0033-2016 ( FACT. 001.001.0636) SERVICIO DEL MES DE ENERO 2016

1,830.60 183.06 1,647.54 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


762 752 19/02/2016 DEV NOR OGA 1711300648 VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO

MATRIZ. DIC. VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ENTREGA DE MATERIAL Y COBERTURA DE CHARLA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 15 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DIC-2016-00022.



763 751 19/02/2016 DEV NOR OGA 1712852167 BAQUERIZO ORDONEZ LILIA CAROLINA

MATRIZ. DIC. BAQUERIZO ORDONEZ LILIA CAROLINA. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COORDINACIÓN LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 29 DE ENERO DEL 2016. SEGÚN INFORME SL-DIC-2016-000028.




MATRIZ. DIC. BAQUERIZO ORDONEZ LILIA CAROLINA. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COORDINACIÓN LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 15 DE ENERO DEL 2016. SEGÚN INFORME SL-DIC-2016-000023.




MATRIZ. DIC. BAQUERIZO ORDONEZ LILIA CAROLINA. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COORDINACIÓN LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGÚN INFORME SL-DIC-2016-00005.




MATRIZ. DIC. BAQUERIZO ORDONEZ LILIA CAROLINA. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COORDINACIÓN LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 8 DE ENERO DEL 2016. SEGÚN INFORME SL-DIC-2016-00009.



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769 767 19/02/2016 DEV NOR OGA 1707978605 JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO

CZ2.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 21 de enero de 2016, a Pedro Vicente Maldonado.




CZ2.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 21 de enero de 2016, a Pedro Vicente Maldonado.




MATRIZ.- PAGO DE ENLACES DE INTERNET DEL CENTRO DE RESPUESTAS DE INCIDENTES INFORMÁTICOS - ECUCERT DE ARCOTEL, INSTALADOS EN LA CZ2 Y EN CALDERÓN SOLICITADO POR DIE, POR EL MES DE ENERO 2016 (S. PAGO DAM 0051-2016) FACTURA 25530614




CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 16 Y 17-02-2016, SL E IL CZ6-2016-33 , ASISTIR A LA AUDIENCIA PREPARATORIA A JUICIO Y DICTAMEN FISCAL FIJADA POR EL JUEZ PENAL DENTRO DE LA DENUNCIA DEL SR. RAMIRO CUEVA (ECOTEL RADIO)




CZ6.- VAZGAS CIA. LTDA.: POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2016, FACTURAS 001-005-242, 22289 Y 22310 DEL 16, 11-02-2016, ORDEN DE COMPRA 01 DEL 21-01-2016, ACTA, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0285-M DEL 18-02-2016




CZ2.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago matriculación y SPPAT de los vehículos PEQ-621 y PEQ-641 de la CZ2.

190.38 0.00 190.38 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 N N



MATRIZ. DAM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, CASA CONTIGUA Y EX CENTRO DE CAPACITACIÓN, POR EL MES DE ENERO 2016. (S. PAGO DAM 0049-2016) 51 FACTURAS.

1,911.95 0.00 1,911.95 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


785 782 19/02/2016 DEV RTO OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


(190.38) 0.00 (190.38) 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 N N

Total Fuente: 001

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MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES ARCOTEL, POR EL MES DE ENERO, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 50) FACTURA 8991

2,422.72 132.76 2,289.96 2,289.96 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


803 798 20/02/2016 DEV NOR OGA 0914989819 PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO

CZ5 - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 28 de enero del 2016 para verificar grilla de cable operadores, monitoreo de frecuencias, Solicitud 0513



804 799 20/02/2016 DEV NOR OGA 0907035612 FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO

CZ5 - FABRE CARLOS.- Viático a la provincia de Santa Elena del 3 al 4 de febrero del 2016 para realizar inspecciones de transmisores y estudio de radios, mediciones de intensidad de campo, Solicitud 0512



805 800 20/02/2016 DEV NOR OGA 0909776072 RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA

CZ5 - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Bolívar el 22 de enero del 2016 para realizar inspección a sistema troncalizado, Solicitud 0517




CZ5 - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de Bolívar del 2 al 4 de febrero del 2016 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud 0520

125.35 0.00 125.35 125.35 ERRADO MGALLEGOSS090 N N



CZ5 - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de Bolívar del 2 al 4 de febrero del 2016 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud 0520




CZ5 - FLORES FAUSTO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 29 de enero del 2016 para verificar inclusión de canal ciudadano a sistemas AVS, Solicitud 0521




CZ3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes ENERO de 2016 - Según Factura No. Varias



188


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01/07/201644 de



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CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel por el período del 14 de enero al 13 de febrero del 2016, Factura 24417




CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas La Previsora por el período del 22 de diciembre 2015 al 22 de enero 2016, Factura 3161041




CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de ENERO de 2016 equipos SACER - Según Factura No. 001-039-014780574




CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de ENERO de 2016 oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-041-00007637




CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel por el período del 14 de enero al 14 de febrero del 2016, Factura 3142556



825 816 20/02/2016 DEV NOR OGA 0917578395001 CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON

CZ5 - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas ubicadas en Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el período del 1 al 15 de diciembre del 2015, Contrato Complementario ARCOTEL-2015-012, Factura 313



830 213 22/02/2016 DEV DNC OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CZ1 MATRIZ.-REGISTRO DE NOTA DE CRETIDO Nro. 001-006-4167 EMITIDA POR LA DEVOLUCIÓN DE PASAJES AÉREOS DE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, PARA LOS SERVIDORES OSCAR ALTAMIRANO Y FREDDY VELASCO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LA RUTA ESMERALDAS - QUITO

(121.00) 0.00 (121.00) 0.00 ERRADO KANDRADEO090 N N

Total Fuente: 001


CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago servicio eléctrico del 13-01-2016 al 13-02-2016 de la CZ2. Fact:44863.

1,267.69 0.00 1,267.69 1,267.69 ERRADO LROSEROC090 N N


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01/07/201645 de



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CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago servicio eléctrico del 13-01-2016 al 13-02-2016 de la CZ2. Fact:44863.




MATRIZ. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON, ANTENAS DEL PICHINCHA E IÑAQUITO, ENTRE 4 DICIEMBRE 2015 -27 ENERO 2016 (S. PAGO DAM 043-2016) 7 FACTURAS.




MATRIZ. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO TASAS (RECAUDACION TERCEROS) EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON, ANTENAS DEL PICHINCHA E IÑAQUITO, ENTRE 4 DICIEMBRE 2015 -27 ENERO 2016 (S. PAGO DAM 043-2016) 7 FACTURAS.



842 841 22/02/2016 DEV NOR OGA 1309181566 BRAVO GARCIA MIGUEL ANGEL

CZ4: ING. MIGUEL CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 15 DE ENERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-2009, PLAN MENSUAL DE LICENCIAS



844 843 22/02/2016 DEV NOR OGA 1304999137 CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO

CZ4: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 07 DE ENERO SEGÚN ¿CZ4-2016-002 CHARLA RHODE&SCWARZ SISTEMA SACER)

40.00 0.00 40.00 40.00 ERRADO MSOLORZANO090 N N


CZ4: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 07 DE ENERO SEGÚN ¿CZ4-2016-002 CHARLA RHODE&SCWARZ SISTEMA SACER)




CZ4: ING. MIGUEL BRAVO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO AL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 07 DE ENERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-2016-003 CHARLA DE RHODE&SCWARZ SISTEMA SACER



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850 849 22/02/2016 DEV NOR OGA 0704505569 BALLADARES FLORES JORGE HUMBERTO

CZ4: ING. JORGE BALLADAREZ CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 06 DE ENERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-2016-004 CHARLA DE RHODE&SCWARZ SISTEMA SACER



854 853 22/02/2016 DEV NOR OGA 1308960879 ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO

CZ4: ING.FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 06 DE ENERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-001 CHARLA DE RHODE& SCWARZ SISTEMA SACER )



856 855 22/02/2016 DEV NOR OGA 1307636298 INTRIAGO MOREIRA LUIS GUILLERMO

CZ4: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SUCRE FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 13 DE ENERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-2016-006 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel, durante el período del 12 de enero al 12 de febrero del 2016, Factura 4729545



858 852 22/02/2016 DEV NOR OGA 0907079941 CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARDO

CZ5 - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de Los Ríos del 26 al 29 de enero del 2016 para trasladar al Ing. Francisco Neira, Solicitud 0519




CZ4: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 12 DE ENERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-007 ENTREGA DE BOLETAS



862 861 22/02/2016 DEV NOR OGA 1307417988 ALONZO GARCIA JAIRO AGUSTIN

CZ4: SR. JAIRO ALONZO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 12 DE ENERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-008 ENTREGA DE BOLETAS



864 863 22/02/2016 DEV NOR OGA 1306603067 SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN

CZ4: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 15 DE ENERO SEGÚN ¿CZ4-2016-010 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS



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866 865 22/02/2016 DEV NOR OGA 1309714747 PEREZ ZAMBRANO ROSANNA KARINA

CZ4: EC. KARINA PEREZ CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE -QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 04 DE FEBRERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-014 CAPACITACIÓN PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN Y FRECUENCIA RADIOELÉCTRICAS PARA RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN.



871 870 23/02/2016 DEV NOR OGA 1308617099 SOLORZANO ORMAZA MARIANA DEL JESUS

CZ4: EC. MARIANA SOLÓRZANO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 04 DE FEBRERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-014 CAPACITACIÓN PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN Y FRECUENCIA RADIOELÉCTRICDA PARA RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN.



873 872 23/02/2016 DEV NOR OGA 0916184740 VIZUETA SILVA IVAN MIKECZ4: AB. MIKE VIZUETA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 04 DE FEBRERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-016 CAPACITACIÓN PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACION Y FRECUENCIA RADIOELECTRICA PARA RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN.




CZ4: ING. MIGUEL BRAVO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 04 DE FEBRERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-017 CAPACITACIÓN PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN Y FRECUENCIA RADIOELÉCTRICA PARA RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN.



878 877 23/02/2016 DEV NOR OGA 1713999728 CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLOS

CZ4: ING. JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 02 AL 03 DE FEBRERO 2016 SEGÚN ¿CZ4-2016-013 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA MESA DE AYUDA SOBRE COMPONENTES INFORMÁTICOS



880 879 23/02/2016 DEV NOR OGA 1306603042 SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO

CZ4: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 19 DE FEBRERO SEGÚN ¿CZ4-2016-019 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS



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01/07/201648 de



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CZ4: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEL 28 AL 29 DE ENERO SEGÚN ¿CZ4-2016-011 TRASLADO COORDINADOR REUNIÓN COORDINADORES EN LA CZ5




CZ3-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)-IMPUESTO PARA MATRICULAR VEHICULO HEA-0821 ASIGNADO A LA CZ3-570102-POR EL MONTO TOTAL DE $46,00 VALOR DE MATRICULA Y -SPPAT DE LOS AÑOS 2015-2016 HEA-0821 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 3-570201-POR EL MONTO TOTAL DE $172.48



886 869 23/02/2016 DEV NOR OGA 1717379075 AGUILAR GONZAGA OSCAR VICENTE

MATRIZ. DRE. AGUILAR GONZAGA OSCAR VICENTE. PAGO DE SUBSISTENCIA POR REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN EL CERRO EL CARMEN (GUAYAQUIL), EL 3 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN INFORME DRE-2016-0034-M.



887 868 23/02/2016 DEV NOR OGA 1718726894 QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO

MATRIZ. DRE. QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN EL CERRO EL CARMEN (GUAYAQUIL), EL 3 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN INFORME DRE-2016-0035-M.




CZ3-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)-IMPUESTO PARA MATRICULA AÑO 2016 Y SPPAT DE LOS AÑOS 2015-2016 VEHICULO HEA-0822 ASIGNADO A LA CZ3 -POR EL MONTO TOTAL DE $41,00 CZ3--SPPAT PARA VEHICULO HEA-0822 ASIGNADO A LACOORDINACIÓN ZONAL 3-570201-POR EL MONTO TOTAL DE $172.48



889 867 23/02/2016 DEV NOR OGA 0603118308 NORIEGA MORA RAMIRO SANTIAGO

MATRIZ. DCI. NORIEGA MORA RAMIRO SANTIAGO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTENCIA Y SOPORTE EN CHARLA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 29 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DCI-2016-0036-M.



894 876 23/02/2016 DEV NOR OGA 0926628660 PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO

CZ5 - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 28 de enero del 2016 para trasladar al Ing. Chrstian Pumayugra, Solicitud 0518



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CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 15 Y 16-02-2016, SL E IL CZ6-2016-037, MOVILIZAR EL ING. DANIEL CHULDE PARA VARIAS INSPECCIONES EN LIMON, MENDEZ, SUCUA Y MACAS.




CZ6.- CHULDE FUENTES DANIEL ARMANDO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 15 Y 16-02-2016, SL E IL CZ6-2016-036, INSPECCION PARA DETERMINAR PUNTO COORDENADAS, INTENSIDAD DE CAMPO, ESTUDIOS Y TRANSMISORES.




CZ6.- PALOMINO MUÑOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 16 Y 17-02-2016, SL E IL CZ6-2016-039, MOVILIZAR AL DR. WALTER VELASQUEZ PARA TRAMITES JUDICIALES



899 893 23/02/2016 DEV NOR OGA 1716794944 SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA

CZ6.- SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 18-02-2016, SL EL IL CZ6-2016-034 PARA ASISTIR AL TALLER DE INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN, MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO, DEVOLUCIÓN DE VALORES POR TANSPORTE TERRESTRE RUTA LOJA-CUENCA.




CZ6.- IÑIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 18-02-2016, SL EL IL CZ6-2016-035 PARA ASISTIR AL TALLER DE INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN, MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO, DEVOLUCIÓN DE VALORES POR TANSPORTE TERRESTRE RUTA LOJA-CUENCA.




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Edificio La Previsora por el período del 19 de enero al 12 de febrero del 2016, Factura No. 7877761



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904 213 24/02/2016 DEV DNC OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CZ1 MATRIZ.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nro. 4828 DE: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2015-0003, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0015-2016) FACTUR 8363

(121.00) 0.00 (121.00) 0.00 ERRADO KANDRADEO090 N N

Total Fuente: 001


CZ2.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Compra de combustible en la modalidad pre-pago para la oficina técnica de Lago Agrio, febrero 2016.




CZ2.-INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I DE S.A., Mantenimiento del ascensor de la CZ2, correspondiente al mes de febrero 2016. Fact:13217.



911 910 25/02/2016 DEV NOR OGA 1002513578001 SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA

CZ2.-SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA, Compra de 180 rollos de papel higiénico JUMBO para la CZ2. Fact:6629




CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 22 Y 23-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-40. NOTIFICACIÓN A RADIO LA VOZ DE ARUTAM RESOLUCIÓN ARCOTEL-2016-0166, RADIO SHALOM RESOLUCION ARCOTEL-2016-073.




CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA EL 22 Y 23-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-41. NOTIFICACIÓN A RADIO ONDAS DE ESPERANZA CON EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NO. ARCOTEL-2016-0148, ASISTIR AUDIENCIA PÚBLICA SEÑALADA POR EL JUEZ DE INQUILINATO.



923 917 25/02/2016 DEV NOR OGA 0102825908001 PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO

CZ6.- MECANICA AUTOMOTRIZ MARCO PIZARRO: POR LOS LUBRICANTES ACEITE PARA EL MOTOR, CAJA Y CORONA DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039, FACTURA 001-001-2438 DEL 22-02-2016, O.TRABAJO 14, REQ. 180, ACTA DEL 22-02-2016, CONTROL PREVIO, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-305-M 19-02-16, CUADRO COMPARATIVO



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CZ6.- MECANICA AUTOMOTRIZ MARCO PIZARRO: ABC DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y CORONA DOBLE DEL TOYOTA AEE 039, FACTURA 001-001-2439 DEL 22-02-16, REQ. 178, ORDEN DE TRABAJO 16 DEL 22-02-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-295-M DEL 19-02-2015, CONTROL PREVIO, ORDEN DE MANTENIMIENTO 12 Y ACTA




CZ6.- PALOMINO MUÑOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 22 Y 23-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-42. MOVILIZAR AL DR. WALTER VELASQUEZ PARA CUMPLIR CON VARIOS TRAMITES JUDICIALES.



929 921 25/02/2016 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.MATRIZ. COHECO S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO OLIMPO. SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0079-M (S. PAGO DAM 53) FACTURA 191502




MATRIZ. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR DAM, SEGUN CONTRATO DCP-2014-0051 (S. PAGO DAM-054-2016). FACTURA 13175.



931 261 25/02/2016 DEV NOR OGA 1792209846001 AVATIUNCONSULT CIA. LTDA.

MATRIZ. AVATIUNCONSULT CIA. LTDA., EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORA AVATIUN, CON ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO. SEGÚN MEMO. ARCOTEL-DPC-2016-0001-M. CONTRATO ARCOTEL-2015-009, SOLICITADO POR DPC (S. PAGO DAM 0025-2016) FACTURA 691




OTG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTE No. 82315318, SERVICIO DE AGUA - ENE 2016, POR EL VALOR DE USD 6,12.




OTG: CNT E. P., FACTURA No. 001-777-025550953, SERVICIO TELEFÓNICO - ENE 2016, POR EL VALOR DE USD 11,20.



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CZ4: MANASERVICIOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGÚN FACT. 001-001-2400 CONTRATO DCP-2014-065

1,179.17 23.58 1,155.59 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N



CZ4: EPMAPAP CANC.FACT. 001-005-310639 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4




CZ4: CNT CANC. FACT .001-777-25530689, 001-777-25530690-001-777-25530691 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 DE LA CZ4



949 948 25/02/2016 DEV NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

CZ4: ESTACIÓN DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL CANC.FACT. 001-003-3472 ADQUISICIÓ COMBUSTIBLE CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2016 VEHICULOS CZ4




OTG: COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002612, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ENE 2016, POR EL VALOR DE USD 3.757,51.




CZ3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ENERO de 2016 - Según Factura No. 001-002-000593



957 956 26/02/2016 DEV NOR OGA 0930667704001 ALMAZAN CHACON KEVIN FERNANDO

CZ5 - ALMAZAN CHACON KEVIN.- Mantenimiento preventivo de los Vehiculos Toyota GXH-993, 994, 995, 996 y 987 durante el mes de febrero del 2016, Requisicion No. 15, Orden de Trabajo No. 1, Facturas 110 a 114




OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00113358, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ENE 2016, POR EL VALOR DE USD 689,71.



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OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00113358, SERVICIO DE TERCEROS - ENE 2016, POR EL VALOR DE USO 233,88.



968 169 29/02/2016 DEV RTO OGA 1768038510001 MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE

MATRIZ.APLICACION RTO AL CUR 169, MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE, PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES 2O16 DEL INMUEBLES IÑAQUITO, CALDERON, CASA CONTIGUA, EDIFICIO EXSUPERTEEL , EDIFICIO EX SENATEL, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0037-M. (S. PAGO DAM 0005-2016)

(2,804.96) 0.00 (2,804.96) 0.00 APROBADO KANDRADEO090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 N N

Total Fuente: 001

970 969 29/02/2016 DEV NOR OGA 0190351009001 MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.

MATRIZ.-MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-275, ADQUISICION DE REPUESTOS. SOLICITADO POR DFN (S. PAGO DAM 55-2016) FACTURA 538




MATRIZ. MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE, PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES 2O16 DEL INMUEBLES IÑAQUITO, CALDERON, CASA CONTIGUA, EDIFICIO EXSUPERTEL , EDIFICIO EX SENATEL, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0037-M. (S. PAGO DAM 0005-2016)



982 980 29/02/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJACZ6.- MUNICIPIO DE LOJA: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, FACTURA 001-022-21318 DEL 12-02-2016




CZ4: CNEL CANC.FACT. 033-001-10144946 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 EDIFICIO CZ4



987 986 29/02/2016 DEV NOR OGA 0992231041001 CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.

CZ5 - CENTRALFILE S.A..- Servicio de custodia y almacenamiento de archivo ex - Senatel durante el año 2016, Orden de Trabajo No. 04, fACTURA 22992



1002 994 02/03/2016 DEV NOR OGA 1000922342 TERAN BRAVO JULIO CESARCZ2.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, Pago comisión de servicios, del 19 al 22 de enero de 2016, a Ibarra y reembolso de peajes.



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1003 995 02/03/2016 DEV NOR OGA 1711382026 GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO XAVIER

CZ2.-GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO XAVIER, Pago comisión de servicios, del 19 al 22 de enero de 2016, a Ibarra



1004 996 02/03/2016 DEV NOR OGA 1712204690 MEZA AYALA MARIA JOSECZ2.-MEZA AYALA MARIA JOSE, Pago comisión de servicios, del 24 al 26 de febrero de 2016, a Esmeraldas.




CZ2.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, Pago comisión de servicios, del 24 al 26 de febrero de 2016, a Esmeraldas.



1006 998 02/03/2016 DEV NOR OGA 1712494754 LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO

CZ2.-LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO, Pago comisión de servicios, del 23 al 26 de febrero de 2016, a Ibarra y Tulcan




CZ2.- VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, Pago comisión de servicios, del 23 al 26 de febrero de 2016, a Ibarra y Tulcan.



1008 1000 02/03/2016 DEV NOR OGA 1712403672 SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN

CZ2.-SALAS MONTIEL GEOVANNY AGUSTIN , Pago comisión de servicios, del 20 al 22 de enero de 2016, a Atacames.



1009 1001 02/03/2016 DEV NOR OGA 1802418382 HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO

CZ2.- HALLO HALLO ORLANDO MAGNO, Pago comisión de servicios, del 20 al 22 de enero de 2016, a Tonsupa.




MATRIZ. DAM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON E IÑAQUITO, ENTRE 13 ENERO -15 FEBRERO 2016 (S. PAGO DAM 056-2016) 6 FACTURAS.

7,352.02 0.00 7,352.02 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE TASAS (RECAUSACION TERCEROS)POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON E IÑAQUITO, ENTRE 13 ENERO -15 FEBRERO 2016 (S. PAGO DAM 056-2016) 6 FACTURAS.



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MATRIZ. PJL. CARRION MORA DAVID FERNANDO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMPARECENCIA A AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 23 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00037.




MATRIZ. PJL. TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL. PAGO DE VIÁTICO POR ASISTENCIA A AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN, EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-001038.




MATRIZ. PJL. PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS. PAGO DE VIÁTICO POR ASISTENCIA A AUDIENICA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00039.



1020 1013 03/03/2016 DEV NOR OGA 1802300465 PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR

MATRIZ. DRE. PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR SUBROGACIÓN EN LA COORDINAZACIÓN ZONA 3, CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DRE-2016-00010.




CZ6.- POR EL PAGO DE MATRÍCULA Y SPPAT DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA AEE 041 Y AEE 039 DE LA CZ6. (MATRICULA Y SPPAT), MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0423-M DEL 02-03-2016, COMPROBANTES DE REPORTE DE VALORES A PAGAR.




CZ2.-GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO XAVIER, pago comisión de servicios, del 11 de febero de 2016, a Otavalo.



1039 1037 07/03/2016 DEV NOR OGA 0601431687 GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO

CZ2.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 11 de febero de 2016, a Otavalo.




CZ2.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago matriculación de los vehículos: AEE-040, PEQ-640, PEQ-615, PEI-1399. PEI-7028 y PEI-7029



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CZ3 - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia taller adjudicación de frecuencias 04-02-2016 - SL-CZ3-2016-00040




CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Saquisilí Pujilí - Medición intensidad de campo Sonorama y Platinum 16-02-2016 - SL-CZ3-2016-00053




CZ3 - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación de interrupciones SETEL 18-02-2016 - SL-CZ3-2016-00062




CZ3 - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación de interrupciones SETEL 19-02-2016 - SL-CZ3-2016-00063




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Trasnportar a Ing. E. Rodríguez para verificación interrupción CNT 18-02-2016 - SL-CZ3-2016-00068



1055 1054 08/03/2016 DEV NOR OGA 1713946208001 RONDA MEJIA ALBERTO RAMON

MATRIZ.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO MATRIZ DE LA ARCOTEL, POR EL MES DE ENERO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 59-2016) FACTURA 398




CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, Pago servicio de limpieza de la CZ2 correspondiente al servicio del mes de febrero de 2016. Fact:263, CZ2-SP-030




CZ3 - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Sibambe - Verificación interrupción de servicio 19-02-2016 - SL-CZ3-2016-00070



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CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Pruebas de geolocalización 22-02-2016 - SL-CZ3-2016-00071




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasnportar a Ing. J. Jiménez para pruebas de geolocalización 22-02-2016 - SL-CZ3-2016-00072




CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al mes de enero del 2016, Varias facturas

150.11 0.00 150.11 0.00 APROBADO VVERAS090 VVERAS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N



CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Pruebas de geolocalización 23-02-2016 - SL-CZ3-2016-00073




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasnportar a Ing. J. Jiménez para pruebas de geolocalización 23-02-2016 - SL-CZ3-2016-00074




CZ3 - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi La Maná - Entrega de notificación terminación de contrato Transportes Macuchi 23-02-2016 - SL-CZ3-2016-00076




CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Inspecciones Sonorama y Platinum 17-02-2016 - SL-CZ3-2016-00079




CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Edificio La Previsora correspondiente al mes de enero del 2016, varias facturas



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CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Saquisilí, Latacunga, Salcedo, Pujilí - Transportar Ing. M. Toalombo para mediciones Sonorama y Platinum 16-02-2016 - SL-CZ3-2016-00054




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar Ing. M. Toalombo para mediciones Sonorama y Platinum 17-02-2016 - SL-CZ3-2016-00055




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Salcedo - Transportar a Ing. E. Rodríguez para inspección CBVISIÓN SALCEDO 16-02-2016 - SL-CZ3-2016-00057



1092 1090 08/03/2016 DEV NOR OGA 1705653937 GALARZA BASTIDAS MIGUEL PATRICIO

CZ3 - Ing. Miguel Patricio Galarza Bastidas - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Guayas Guayaquil - Asistencia a reunión de Coordinadores Zonales del 28-01-2016 al 29-01-2016 - SL-CZ3-2016-00058




CZ3 - Ing. Miguel Patricio Galarza Bastidas - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Participación en audiencia 27-01-2016 - SL-CZ3-2016-00059




CZ3 - Ing. Miguel Patricio Galarza Bastidas - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Asistencia a rendición de cuentas Secretaría Gestión de Riesgos 04-02-2016 - SL-CZ3-2016-00060




CZ3 - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Verificación interrupción CNT Puyo 18-02-2016 - SL-CZ3-2016-00061



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CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato Pelileo Patate Píllaro - Transportar Ing. M. Toalombo para mediciones Sonorama y Platinum 18-02-2016 - SL-CZ3-2016-00064




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. W. Calvopiña para verificación de interferencia SETEL 19-02-2016 - SL-CZ3-2016-00065




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. W. Calvopiña para verificación de interferencia SETEL 18-02-2016 - SL-CZ3-2016-00066




CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tunguragua Ambato, Papate, Píllaro - Inspecciones Sonorama y Platinum 18-02-2016 - SL-CZ3-2016-00067




OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00124980, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - FEB 2016, POR EL VALOR DE USD 758,15.




OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00124980, SERVICIO DE TERCEROS - FEB 2016, POR EL VALOR DE USO 233,88.




OTG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTE No. 82318122, SERVICIO DE AGUA - FEB 2016, POR EL VALOR DE USD 6,12.




OTG: CNT E. P., FACTURA No. 001-777-027963001, SERVICIO TELEFÓNICO - FEB 2016, POR EL VALOR DE USD 11,92.



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CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza Tena - Pruebas de geolocalización 29-02-2016 al 02-03-2016 - SL-CZ3-2016-00081




CZ6.- BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 POR FEBRERO DE 2016, FACTURA 002-001-1323 DEL 01-03-2016, ORDEN DE COMPRA CE-20150000349859, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-428-M DEL 02-03-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, REPORTE ASISTENCIA.48



1134 1085 09/03/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 EN LA CIUDAD DE LOJA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-013-1417 DEL 01-03-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0439-M DEL 03-03-2016, ACTA 02-02-2016, CONTRO PREVIO, ORDEN DE COMPRA 002 DEL 21-01-2016, R.Q. 146




CZ6.- VAZGAS CIA. LTDA.: POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-005-281 DEL 01-03-2016, ORDEN DE COMPRA 01 DEL 21-01-2016, ACTA, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0439-M DEL 03-03-2016



1138 1087 09/03/2016 DEV NOR OGA 1400368658001 TENE PARRA PEDRO ANTONIO

CZ6.- TENE PARRA PEDRO ANTONIO: POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2016, FACTURAS 001-001-49859 DEL 02-03-2016, ORDEN DE COMPRA 03 DEL 21-01-2016, ACTA, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0439-M DEL 03-03-2016




CZ6.- MECANICA AUTOMOTRIZ MARCO PIZARRO: POR LOS LUBRICANTES ACEITE PARA EL MOTOR, CAJA Y CORONA DE LOS 195000 KM DEL VEHÍCULO TOYOTA PEM 321, FACTURA 001-001-2472 DEL 03-03-16, ORDEN DE MANTENIMIENTO 14 DEL 03-03-16, ACTA, ORDEN DE TRABAJO 14 03-03-2016.



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1142 1095 09/03/2016 DEV NOR OGA 0102168630001 GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN

CZ6.- JANETH GORDON: POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE INTEGRACIÓN, MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO REALIZADO EN LA CZ6, FACTURA 001-001-4676 DEL 04-03-2016,ORDEN DE TRABAJO 20 DEL 02-03, REQUISICIÓN 185 DEL 02-03,MEMORADO ARCOTEL-CZ6-2016-426-M DEL 02-03-2016, INFORME, ACTA.



1144 1096 09/03/2016 DEV NOR OGA 0102403474001 VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO

CZ6.- SU BATERÍA: POR LA COMPRA DE UN BATERÍA PARA EL VEHÍCULO SUZUKI AEI 1088 DE LA CZ6, FACTURA 001-001-55152 DEL 02-03-2016., ORDEN DE COMPRA 004 DEL 02-03-2016, REQUISICIÓN 160 DEL 26-01-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0133-M DEL 26-01-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, INGRESO BODEGA



1146 1097 09/03/2016 DEV NOR OGA 0101879617001 MERCHAN GUITIERREZ MARIO JOVANY

CZ6.- MARIO MERCHAN GUTIERREZ: POR LA ELABORACIÓN DE BLOCKS FORMULARIOS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA LA CZ6, FACTURA 001-001-25636 DEL 07-03-2016, ORDEN DE TRABAJO 17 DEL 23-02, REQUISICÓN 179 DEL 22-02-16, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-309-M DEL 20-02-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, INGRESO BODEGA



1147 1098 09/03/2016 DEV NOR OGA 0101975290001 PENAHERRERA CALLE SANDRA MARGARITA

CZ6.- NOTARIA TERCERA DEL CANTON CUENCA: POR LA DECLARACIÓN JURAMENTADA Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA MATRICULACIÓN VEHÍCULO AEE 0041, FACTURA 001-200-16414 DEL 04-03-2016, ORDEN DE TRABAJO 24 DEL 04-03-2016, REQUI. 187 DEL 04-03-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0459-M DEL 04-03-2016, ACTA

50.92 4.07 46.85 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N



CZ6.- E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-10715330, 10717518, 10730088, 10730229, 10730715, 10777893, 10770791, 10770792, 10732099, 10732100, 10732101, 10732102 DEL 04-03-2016.




CZ6.- E.T.A.P.A.: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6 POR EL MES DE ENERO DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-10560975 Y 10614612 DEL 26-02-2016.



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CZ6.- MARCO PIZARRO: POR LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PEM 321 DE LA CZ6, FACTURA 001-001-2476 DEL 04-03-2016, ORDEN DE TRABAJO 21 DEL 03-03-2016, REQ. 177 DEL 15-02-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0253-M DEL 15-02-2016, ACTA, ORDEN DE MANTENIMIENTO 14 DEL 03-03-2016.



1154 1105 09/03/2016 DEV NOR OGA 0102214905001 GUTIERREZ ALBORNOZ WILLIAM RODOLFO

CZ6.- GUTIERREZ ALBORNOZ WILLIAM RODOLFO REPACIÓN DE LA CHAPA POSTERIOR DEL VEHÍCULO TOYOTA PEM 321 DE LA CZ6, FACTURA 001-001-2817 DEL 04-03-2016, ORDEN DE TRABAJO 23 DEL 04-03-2016, REQ. 186 DEL 03-03-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-447-M DEL 03-03-2016, ACTA.




CZ6.- MARIO MERCHAN GUTIERREZ: POR LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE SOBRES PARA LA CZ6, FACTURA 001-001-25644 DEL 08-03-2016, ORDEN DE TRABAJO 15 DEL 15-02-2016, REQUISICIÓN 173 DEL 15-02-2016, CUADRO COMPARATIVO,MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-244-M DEL 12-02-2016, ACTA, INGRESO BODEGA

1,074.56 21.49 1,053.07 1,053.07 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N



CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi La Maná - Transportar a Ab. Mary Benítez para entrega de notificación Transportes Macuchi 23-02-2016 - SL-CZ3-2016-00075




CZ2.-EMPRESAPUBLICA DE HIDROARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago consumo de combustible de la CZ2, febrero 2016. Fact:13264.




MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA SHARP SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL PATROCINIO JUDICIAL (S. PAGO DAM 57) FACTURA 596



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CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 22 AL 26-02-2016, SL E IL CZ6-2016-038, INSPECCIONES, PRUEBAS DE ACCESO CNT, MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE CAMPO, CAMPO ELÉCTRICO.



1180 1165 10/03/2016 DEV NOR OGA 0102183944 LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO

CZ6.- LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL, CHONTAMARCA, CAÑAR EL 25-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-043, TERMINACIÓN TITULOS HABILITANTES DE SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN, VERIFICACIÓN RECLAMO OPERADORA CONECEL S.A.




CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO SUBSISTENCIA A LA TRONCAL, CHONTAMARCA, CAÑAR EL 25-02-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-044, MOVILIZANDO AL ING. OSWALDO LOPEZ PARA VARIOS TRABAJOS.




CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 22 AL 26-02-2016, SL E IL CZ6-2016-045, MOVILIZACIÓN DEL TLGO. JHON ARCENTALES PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS.




CZ6.- CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 23 Y 24-02-2016, SL E IL CZ6-2016-049, INSPECCIÓN A ESTUDIOS DE ESTACIÓN TEMPORAL CADUCADA, MONITOREO DEL ESPECTRO, UBICACIÓN DE TRANSMISOR Y ENLACES.




CZ6.- COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 23 Y 24-02-2016, SL E IL CZ6-2016-050, INSPECCIÓN A ESTUDIOS DE ESTACIÓN TEMPORAL CADUCADA, MONITOREO DEL ESPECTRO, UBICACIÓN DE TRANSMISOR Y ENLACES.



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CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 23 Y 24-02-2016, SL E IL CZ6-2016-051, INSPECCIÓN A ESTUDIOS DE ESTACIÓN TEMPORAL CADUCADA, MONITOREO DEL ESPECTRO, UBICACIÓN DE TRANSMISOR Y ENLACES, MOVILIZANDO ING. COELLO E ING. CHULDE.




CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 29-02 Y 01-03-2016, SL E IL CZ6-2016-052, NOTIFICAR A RADIO RS MUSICAL Y A RADIO CONSTELACIÓN.



1187 1172 10/03/2016 DEV NOR OGA 0102652575 ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE

CZ6.- ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 01 Y 02-03-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-053 COORDINACIÓN CON PERSONAL DEL ECU 911 PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS, INSPECCIÓN AL SISTEMA AVS VILCA TV




CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 01 Y 02-03-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-054 COORDINACIÓN CON PERSONAL DEL ECU 911 PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS, INSPECCIÓN AL SISTEMA AVS VILCA TV, MOVILIZANDO AL ING. FELIPE ZUMBA




CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 02 Y 03-03-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-055 MOVILIZANDO AL DR. WALTER VELASQUEZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRAMITES JURIDICOS.




CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA EL 02 Y 03-03-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-056, PRESENTAR ESCRITO EN FISCALIA, MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL FISCAL DE MORONA SANTIAGO EN MACAS, REALIZAR NOTIFICACIÓN RESOLUCION ARCOTEL



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CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 02 AL 04-03-2016, SL E IL CZ6-2016-59, MOVILIZACIÓN DEL ING. CESAR IÑIGUEZ PARA CUMPLIR VARIOS TRABAJOS




CZ6.- ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY EL 07-03-2016, SL EL IL CZ6-2016-60, INSPECCIÓN DE SAVS GLOBALVISIÓN PARA RENOVACIÓN, MEDICION DE COBERTURA DE SMA




CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY EL 07-03-2016, SL EL IL CZ6-2016-61, INSPECCIÓN DE SAVS GLOBALVISIÓN PARA RENOVACIÓN, MEDICION DE COBERTURA DE SMA, MOVILIZANDO AL ING. FELIPE ZUMBA



1195 1194 10/03/2016 DEV NOR OGA 0190389642001 ASOCIACION MIRARCZ6.- ASOCIACION MIRAR: PAGO DE PLANILLA DE FISCALIZACIÓN DE EXCESOS DEL CONTRATO PRG-2013-030, FACTURA 001-001-157 DEL 08-03-2016, OFICIO WUM-2015-0103 DEL 13-11-2015, MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0221-M DEL 23-02-2016, ARCOTEL-CAJ-2016-040-M.

2,668.18 53.36 2,614.82 2,614.82 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N


1199 1198 10/03/2016 DEV NOR OGA 1768159650001 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

CZ2.-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, Pago duplicado de matriculas de los vehículos de la CZ2, por cambio de dominio.



1204 1203 11/03/2016 DEV NOR OGA 0602001513001 PAGUAY GUACHO JOSE FELIX

CZ3 - PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX - Cancelación por mantenimiento mano de obra vehículo Chevrolet D MAX HEA-777 de la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-0001312




CZ3 - PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX - Cancelación por adquisición repuestos para mantenimineto vehículo Chevrolet D MAX HEA-777 de la Coodianción Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-001311



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1208 1207 11/03/2016 DEV NOR OGA 0600912984001 PAREDES HINOJOSA MARCIA RAQUEL

CZ3 - Paredes Hinojosa Marcia Raquel - INDUGRAF - Cancelación por servicio de impresión de libretines de proveeduriía de material para ser utilizados en la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-015015



1209 1197 11/03/2016 DEV NOR OGA 1710440312 ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCELO

MATRIZ.- DCE. ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCELO. PAGO DE VIÁTICO Y SUSBSISTENCIA POR INSPECCIÓN REALIZADA EN EL CERRO PILISURCO (CIUDAD DE AMBATO) DEL 2 AL 3 DE MARZO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DCE-2016-0042.



1210 1202 11/03/2016 DEV NOR OGA 1714869292 JACOME TORRES ANA LORENA

MATRIZ.- DIE. JACOME TORRES ANA LORENA. PAGO DE SUBSISTENCIA POR VERIFICACIÓN DE INMUEBLES Y ASISTENICA A AUDIENCIA ORAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 8 DE MARZO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DIE-2016-0043.




CZ2.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico y de internet de la oficina técnica de Lago Agrio, febrero 2016.




CZ2.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico de la CZ2, febrero 2016. Varias Facturas.



1224 1222 14/03/2016 DEV NOR OGA 1791857623001 NEW ACCESS S.AMATRIZ.- NEW ACCESS, ENLACES DE INTERNET QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA POR EL MES DE FEBRERO 2016, SOLICITADO POR DSI, SEGUN MEMORANDO DSI-2016-34-M, (S. PAGO DAM 65-2016) FACTURA 52575



1225 1220 14/03/2016 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.CZ2.-ATIMASA.- Pago consumo de Diesel de la CZ2, febrero 2016. Fact: 3479 84.11 0.00 84.11 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N



CZ6.- HURTADO FIGUEROA EDEY RAMIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 09-03-2016, SL E IL CZ6-2016-62, ACCESO A PERSONAL DE PUNTO NET A SACER DE CAÑAR PARA INSTALACIÓN DE ENLACE ALTERNO



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CZ6.- PALOMINO MUÑOZ JORGE EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 09-03-2016, SL E IL CZ6-2016-063, MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS




CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS ELECTRONICAS 001-003-31026 Y 28307 DEL 07 Y 08-03-2016.




CZ6.- CNT: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DE 2016, FACTURAS ELECTRONICAS: 001-777-27943077 Y 27943078 DEL 03-03-2016.




CZ6.- CNT: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DE 2016, FACTURAS ELECTRONICAS: 001-777-27943077 Y 27943078 DEL 03-03-2016.




CZ5 - ZAMBRANO TONY.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 25 de febrero del 2016 para trasladar a la Ab. Helga Delugo, Solicitud s-n




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Sibambe Huigra - Transportar Ing. A. Troya para verificación de sistema no autorizado e interrupción de servicio 19-02-2016 - SL-CZ3-2016-00069




CZ5 - DELUGO HELGA.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 25 de febrero del 2016 para realizar la notificación de Resolución y verificación de frecuencias, Solicitud s-n




CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Mana Pujili - Pruebas de geolocalización del 29 al 26-02-2016 - SL-CZ3-2016-00077



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1261 1243 14/03/2016 DEV NOR OGA 0907035612 FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO

CZ5 - FLORES FAUSTO.- Viático a la provincia de El Oro del 2 al 5 de febrero del 2016 para verificar nodos, incusión de canales en cableoperador, realizar monitoreos e inspecciones, Solicitud IRC-2016-0525




CZ3 - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Chunchi - Verificación operación TV DIGITAL 03-03-2016 - SL-CZ3-2016-00082




CZ5 - FIGUEROA PEDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 2 al 5 de febrero del 2016 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2016-0526




CZ5 - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 3 de febrero del 2016 para trasladar a la Ab. Helga Delugo, Solicitud IRC-2016-0530




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasnportar vehículo NISSAN PEI 1403 para mantenimiento 03-03-2016 - SL-CZ3-2016-00083

26.89 0.00 26.89 0.00 APROBADO BLOPEZM090 BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N


1266 1248 14/03/2016 DEV NOR OGA 0912162096 VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO

CZ5 - VERA JOSE.- Viático a la provincia de Santa Elena del 3 al 4 de febrero del 2016 para trasladar al Sr. Carlos Fabre, Solicitud IRC-2016-0529



1267 1249 14/03/2016 DEV NOR OGA 0911051944 MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIGUEL

CZ5 - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 19 de febrero del 2016 para realizar verificación de nodos y mediciones de RNI, Solicitud IRC-2016-0538




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. M. Lozano para verificación Radio Católica y Zarazay 07-03-2016 - SL-CZ3-2016-00086



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CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Transportar a Ing. M. Lozano para verificación radio Católica 08-03-2016 - SL-CZ3-2016-00088



1270 1256 14/03/2016 DEV NOR OGA 0603146960 LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO

CZ3 - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Verificación radio Zaracay y Hechizo 10-03-2016 - SL-CZ3-2016-00096




CZ3 - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo,de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de FEBRERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-0000405



1274 1273 14/03/2016 DEV NOR OGA 1790243257001 ECUATRONIX CIA LTDACZ3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de FEBRERO de 2016 - Según Factura No. 001-002-00002289




CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de FEBRERO de 2016 oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-041-00008208




CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de FEBRERO de 2016 equipos SACER - Según Factura No. 001-039-014946756




CZ3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes ENERO de 2016 - Según Factura No. Varias



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1284 1282 14/03/2016 DEV NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

CZ3 - Empresa Municipal de Agua Potable - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 y ENERO de 2016 - Según Factura No. 001-001-002485340




CZ5 - EP PETROECUADOR.- Compra de combustible durante los meses de enero y febrero del 2016, REQUISICION No 10. ORDEN DE COMPRA No. 2, Facturas 5324 y 5450



1286 1283 14/03/2016 DEV NOR OGA 0992680717001 IDEALES CONSULTING S.A. IDETINGSA

CZ5 - IDEALES CONSULTING S.A..- Contratación de la logística para el desarrollo del Taller Institucional de Integración, Motivación y Trabajo en Equipo para los servidores de la CZ5, Orden de Trabajo No. 05, Factura 3507




CZ6.- SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-001-8099 DEL 14-03-2016, PRORROGA CONTRATO CON MEMO ARCOTEL-CAF-2015-176-M DEL 30-12-2015, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-481-M DEL 08-03-2015, ACTA, CONTROL PREVIO.



1290 1289 15/03/2016 DEV NOR OGA 0603317744001 ONATE TENELEMA BERTHA FRANCISCA

CZ3 - Oñate Tenelema Bertha Francisca - Cancelación por servicio de atencion a asistentes a taller de socialización de los resultados de clima laboral efectuado el 24 de febrero de 2016 en la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-000110




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga La Maná - Transportar Ing. J. Jiménez para pruebas de geolocalización del 25 al 26-02-2016 - SL-CZ3-2016-00078




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo Mera- Napo Chaco Quijos - Transportar Ing. J. Jiménez para pruebas de geolocalización del 29-02-2016 al 02-03-2016 - SL-CZ3-2016-00080



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CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cimborazo Chunchi - Transportar Ing. E. Rodríguez para verificación TV DIGITAL 03-03-2016 - SL-CZ3-2016-00084




CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Mediciones interferencia CNT 09-03-2016 - SL-CZ3-2016-00089




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. M. Toalombo para mediciones interferencia CNT 09-03-2016 - SL-CZ3-2016-00094




CZ3 - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Verificación y solución de la interferencia Hechizo FM 10-03-2016 - SL-CZ3-2016-00097




CZ2.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 3 al 4 de marzo de 2016, a Guayaquil, IRN-2016-213.



1308 1307 15/03/2016 DEV NOR OGA 1802758746 NARANJO VILLACRES DIEGO RICARDO

CZ2.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARDO, pago comisión de servicios, del 9 de marzo de 2016, a Pedro Vicente Maldonado. IRN-2016-216



1310 1309 15/03/2016 DEV NOR OGA 1802066207 SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO

CZ2.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNSTO, pago comisión de servicios, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a Tulcan. IRN-2016-210.




MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CGAJ-2016-001 SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, POR EL MES DE FEBRERO 2016, SOLICITADO POR DAM S.P DAM-0063-2016 ( FACT. 637)

2,034.00 203.40 1,830.60 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


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MATRIZ.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA, SOLICITADO DAM (S. PAGO DAM 66) FACTURA 2820835-2820834-22821268-2563346




MATRIZ.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, RECAUDACION DE TERCEROS. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA, SOLICITADO DAM (S. PAGO DAM 66) FACTURA 2820835-2820834-22821268-2563346




CZ3 - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación radio Católica y Zaracay 07-03-2016 - SL-CZ3-2016-00085



1326 1317 15/03/2016 DEV NOR OGA 1791287541001 MEGADATOS S.A.MATRIZ- MEGADATOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO PARA DIC, POR EL MES DE FEBRERO 2016 (S. PAGO DAM 67) FACTURA 188510




CZ3 - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Pujilí Saquisilí Salcedo - Verificación radio Católica 08-03-2016 - SL-CZ3-2016-00087



1330 1329 15/03/2016 DEV NOR OGA 1791290151001 PUNTONET S.A.MATRIZ. - PUNTONET S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA LOS PUNTOS DEL SISTEMA SACER PARA MONITOREO DE ESPECTRO READIOELÉCTRICO. SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0034, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 62) FACTURA 624079

57,905.54 1,158.11 56,747.43 56,747.43 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


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MATRIZ. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 25 ENERO AL 24 FEBRERO 2016. SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, (S. PAGO DAM 68-2016) FACTURA 28835.




838.53 0.00 838.53 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


1335 1334 16/03/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la CZ2, febrero 2016. Fact:8686 15,417.82 308.36 15,109.46 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N


1339 1337 16/03/2016 DEV NOR OGA 0602303588001 VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO

CZ3 - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la Coordinación Zonal 3, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de FEBRERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000976




CZ3 - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la Coordinación Zonal 3, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de FEBRERO de 2016 - Según Factura No. 001-001-000976



1352 1351 16/03/2016 DEV NOR OGA 1720843232001 PILA SIMBANA FLOR MARIACZ2.-PILA SIMBAÑA FLOR MARIA, Elaboración de bloks de permisos oficiales y personales, órdenes de movilización, órdenes de combustible y solicitud de materiales. Fact:305.




CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FACTURAS ELECTRONICAS: 001-003-342282, 342375, 344539 Y 344975 DEL 16-03-2016.



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CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 (TASA RECOLECCIÓN DE BASURA), FACTURAS ELECTRONICAS: 001-003-342282 Y 342375 DEL 16-03-2016.



1360 1355 16/03/2016 DEV NOR OGA 1790189163001 COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA

CZ6.- COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH - AFICIO MP171 DE LA CZ6, FACTURA 003-001-2195 DEL 15-03-2016, REQU.184 DEL 01-03, O.TRABAJO 19 DEL 02-03, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0353-M DEL 24-02-2016, Y 308-M 20-02, ACTA Y C.P.




CZ6.- LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A CUENCA, SAN FERNANDO, GIRON, AZOGUES EL 15-03-2016, SL E IL CZ6-2016-70, INSPECCIÓN POR CADUCIDAD CONTRATO A ESTUDIOS Y TRANSMISOR DE RADIO COMPLICE, MEDICIÓN DE INTESIDAD DE CAMPO DE TRES PUNTOS.




CZ6.- PALOMINO MUÑOZ JORGE EDUARDO: SUBSISTENCIA A CUENCA, SAN FERNANDO, GIRON, AZOGUES EL 15-03-2016, SL E IL CZ6-2016-71, MOVILIZANDO AL ING. OSWALDO LOPEZ PARA VARIOS TRABAJOS




CZ6.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. : POR LA REPARACIÓN DEL EQUIPO SHARP MX-2700 DE LA CZ6 (MANO DE OBRA, REPUESTOS), FACTURA 001-010-164 DEL 15-03-2016, REQ. 149 DEL 22-01-16, O.TRBAJO 22 DEL 03-03-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-440-M Y 71-M DEL 03-03 Y 15-01-2016, ACTA, C.PREVIO.



1377 1350 16/03/2016 DEV NOR OGA 1702939404 ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO

MATRIZ. DAM. ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO. PAGO DE VIÀTICO Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE ARCOTEL AL CERRO PILISURCO, CIUDAD DE AMBATO, DEL 2 AL 3 DE MARZO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DAM-2016-0044.



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MATRIZ. DAM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, CASA CONTIGUA Y EX CENTRO DE CAPACITACIÓN, POR EL MES DE FEBRERO 2016. (S. PAGO DAM 0081-2016) 51 FACTURAS.




MATRIZ.- TELECAPACITADOS, SERVICIO DE CALL CENTER INSTITUCIONAL SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-029, POR EL MES DE FEBRERO 2016, SOLICITADO POR DIS (S. PAGO DAM 76) FACTURA 3265

13,632.15 272.64 13,359.51 13,359.51 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR Y SEGURO SPPAT DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ARCOTEL 23 AUTOMOTORES Y 1 MOTO (S. PAGO DAM 80)




MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MATRIZ. 9 DE OCTUBRE Y ESTACIÓN TÉCNICA DE CALDERÓN. CONFORME A CONTRATO DCP-2014-0057, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. (S. PAGO DAM-0078-2016). FACTURA N° 262.




CZ5 - BANCO LA PREVISORA.- Pago de expensas correspondiente al mes de marzo del 2016 de las oficinas ubicadas en el piso 25 del Edif. La Previsora, Factura 25635

1,269.99 0.00 1,269.99 0.00 APROBADO VVERAS090 VVERAS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N


1395 1394 17/03/2016 DEV NOR OGA 0190001628001 AUSTRAL CIA LTDACZ6.- AUSTRAL CIA LTDA: POR LA REVISIÓN DE FRENOS Y LUCES DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN (BUS) DE LA CZ6,FACTURA 001-014-1231 DEL 17-03-2016, REQ. 189 DEL 16-03-2016, ORDEN DE TRABAJO 26 DEL 16-03, MANTENIMIENTO 018 DEL 16-03, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-543-M DEL 16-03, ARCOTEL-CZ6-475-M DEL 08-03, ACTA, C.PRE



1398 1397 17/03/2016 DEV NOR OGA 1791978188001 WORKFORCE S.A.MATRIZ. WORKFORCE S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LA MATRIZ-ARCOTEL, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0240-M, ORDEN DE TRABAJO 15, SOLICITADO POR DAM, POR EL PERIODO DICIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 72) FACTURA 6750



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1399 1397 17/03/2016 DEV NOR OGA 1791978188001 WORKFORCE S.A.MATRIZ. WORKFORCE S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LA MATRIZ-ARCOTEL, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0240-M, ORDEN DE TRABAJO 15, SOLICITADO POR DAM, POR EL PERIODO ENERO 2016 (S. PAGO DAM 73) FACTURA 6749

453.75 9.08 444.67 444.67 ERRADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 N N


1400 1397 17/03/2016 DEV NOR OGA 1791978188001 WORKFORCE S.A.MATRIZ. WORKFORCE S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LA MATRIZ-ARCOTEL, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0240-M, ORDEN DE TRABAJO 15, SOLICITADO POR DAM, POR EL PERIODO FEBRERO 2016 (S. PAGO DAM 74) FACTURA 6753




MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL SECTOR EL BEATERIO POR EL MES DE MARZO 2016, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 1. SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 77) FACTURA 1437032




CZ4: EPMAPAP CANC.FACT. 001-005- 352725 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 EDIFICIO CZ4




CZ4: ESTACIÓN DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL CANC.FACT. 001-003-3514 SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CZ4 MES DE FEBRERO 2016




CZ4: CNT CANC.FACT. 001-777-27939254, 001-777-27939255, 001-777-27939256 CORRESONDIENTE AL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO LINEAS 931236, 931274, 931448



1417 1416 17/03/2016 DEV NOR OGA 1300273941 HERNANDEZ LUNA ROQUE JACINTO

CZ4: ING. ROQUE HERNANDEZ CANCELACIÓN POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 28 DE ENERO 2016 SEGÚN CZ4-2016-2012 ASISTENCIA REUNIÓN DE TRABAJO COORDINACIÓN ZONAL 5



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CZ4: SR. WASHINGTON SORNOZA CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ - FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 11 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-033 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS




CZ6.- HURTADO FIGUEROA RAMIRO EDEY: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 14-03-2016, SL E IL CZ6-2016-66, INSPECCIÓN DE SYTI MASTER, Y SVA




CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 14-03-2016, SL E IL CZ6-2016-67, MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO PARA LA REALIZACIÓN DE VARIAS INSPECCIONES.




CZ4: SR. WASHINGTON SORNOZA CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEL 02 AL 4 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-025 ( PLAN MENSUAL DE LICENCIAS )




CZ6.- HURTADO FIGUEROA RAMIRO EDEY: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 15-03-2016, SL E IL CZ6-2016-69, INSPECCIÓN DE SVA PATRICIO ESPINOZA, 6 NODOS.




MATRIZ. FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE INTERIORES Y EXTERIORS, SEGUN CONTRATOS PRINCIPAL DCP-2014-059 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-0002, SOLICITADO POR DAM, PERIOO 1 AL 29 FEBRERO 2016 (S. PAGO DAM 70) FACTURA 1600




CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 15-03-2016, SL E IL CZ6-2016-68, MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO PARA LA REALIZACIÓN DE VARIAS INSPECCIONES.



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CZ4: ING. MIGUEL BRAVO CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 04 DE MARZO 206 SEGÚN CZ4-2016-026 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS



1431 1415 17/03/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJACZ6.- MUNICIPIO DE LOJA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE FEBRERO DE 2016, FACTURA ELECTRONICA 001-022-21911 DEL 14-03-2016.




CZ4: ING. JUAN CAMPOVERDE CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 04 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016.027 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS



1435 1434 17/03/2016 DEV NOR OGA 1708062474001 HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE

MATRIZ.- HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE,PAGO POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO AUTOMÁTICAS DE LOS EDIFICIOS ZEUS Y OLIMPO. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 12, A REALIZARSE POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 75) FACTURA 1915




CZ4: MANASERVICIOS S.A. CANC.FACT. 001-001-2429 SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ARCOTEL CORESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 29 DE FEBRERO 2016 EDIFICIO CZ4 CONTRATO DCP-2014-065

1,179.17 0.00 1,179.17 1,179.17 ERRADO MSOLORZANO090 N N



CZ4: MANASERVICIOS S.A. CANC.FACT. 001-001-2429 SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ARCOTEL CORESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 29 DE FEBRERO 2016 EDIFICIO CZ4 CONTRATO DCP-2014-065

1,179.17 23.58 1,155.59 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N


1440 1439 17/03/2016 DEV NOR OGA 1792545323001 EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A.

MATRIZ.- EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A., PAGO POR TALLER DE INTEGRACIÓN MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO DAM 71) FACTURA 184



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MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE ENLACES DE INTERNET DEL CENTRO DE RESPUESTAS DE INCIDENTES INFORMÁTICOS - ECUCERT DE ARCOTEL, INSTALADOS EN LA CZ2 Y EN CALDERÓN, POR EL MES DE FEBRERO 2016, SOLICITADO POR DIE (S. PAGO DAM 88) FACTURA 27939179



1443 1387 17/03/2016 DEV NOR OGA 1205239997 ARCE VERA CRISTIAN FERNANDO

MATRIZ. DCS. ARCE VERA CRISTIAN FERNANDO. PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR INSPECCIÓN TÉCNICA EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MANTA, DEL 3 AL 4 DE MARZO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DCS-2016-00041.



1445 1388 17/03/2016 DEV NOR OGA 1203896434 GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO

MATRIZ. DCS. GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO. PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR INSPECCIÓN TÉCNICA EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MANTA, DEL 3 AL 4 DE MARZO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DCS-2016-00040.




CZ3--Servicio de mantenimiento para el vehículo HEA 821 asignado a la Coordinación Zonal 3-530405-POR EL MONTO TOTAL DE $48.16



CZ3 - PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX - Cancelación por el servicio de mantenimiento mano de obra vehículo Toyota HEA 821 de la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-000001328




CZ4: SR. WASHINGTO SORNOZA CANCELACIÓN POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 11 Y 12 DE FEBRERO 2016 SEGÚN CZ4-2016-023 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS




CZ4: ING. MIGUEL BRAVO CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 11 Y 12 DE FEBRERO 2016 SEGÚN CZ4-2016-022 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS



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CZ4: ING. JUAN CAMPOVERDE CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PAJÁN FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 05 DE FEBRERO 2016 SEGÚN CZ4-2016-020 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS



1463 1462 18/03/2016 DEV NOR OGA 0703823294 ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL

CZ2.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 4 de marzo de 2016, a Coca. IRN-2016-215.




CZ2.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 26 de febrero de 2016, a Quito. IRN-2016-214.




CZ4: SR.GUILLERMO INTRIAGO CANCELACIÓN POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BOLIVAR FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 07 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-029 PLAN MENSUA LDE LICENCIAS




CZ2.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 29 de febrero al 1 de marzo de 2016, a Quito. IRN-2016-217.




CZ4: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACIÓN POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PAJÁN FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 05 DE FEBERRO 2016 SEGÚN CZ4-2016-021 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS




CZ2.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 18 de febrero de 2016, a Quito. IRN-2016-203.




CZ2.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, Reembolso de pasajes en comisión de servicios, del 18 de febrero de 2016, a Quito. IRN-2016-203.




CZ4: ING. FERNANDO ORTEGA CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BOLIVAR FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 07 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-028 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS



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CZ3 - PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX - Cancelación por mantenimiento mano de obra vehículo Toyota HEA 822 de la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-000001321




CZ2.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 28 y 29 de enero de 2016, a Coca. IRN-2016-204.




CZ4: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACIÓN POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEL 02 AL 04 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-024 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS




CZ2.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 10 de marzo de 2016, a Ibarra. IRN-2016-218.




CZ6.- MERCHAN GUITIERREZ MARIO JOVANY: ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE MOVILIZACIÓN DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS UN ORIGINAL Y DOS COPIAS, PAPEL QUIMICO, PRENUMERADO, FACTURA 25703 DEL 18-03-16, REQ. 188 DEL 15-03-2016, ORDEN DE TRABAJO 25 DEL 15-03, MEMO ARCOTEL-CZ6-523-M 14-03, ACTA, C.PREVIO




CZ2.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 14 de marzo de 2016, a Lago Agrio. IRN-2016-223.




CZ4: ING. JORGE BALLADARES CANCELACIÓN POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 09 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-030 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS




CZ2.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago cmisión de servicios, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a Tulcan. IRN-2016-211



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CZ3 - PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX - Cancelación por adquisición repuestos para mantenimineto vehículo Toyota HEA 821 de la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-000001327




CZ3 - PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX - Cancelación por mantenimiento mano de obra vehículo Chevrolet D MAX AEI 1087 de la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-000001326




CZ3 - PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX - Cancelación por adquisición repuestos para mantenimineto vehículo Chevrolet D MAX AEI 1087 de la Coodinación Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-001322 y 002-001-001323




CZ3 - PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX - Cancelación por adquisición repuestos para mantenimineto vehículo Toyota HEA 822 de la Coodianción Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-000001320




CZ3 - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua y Cotopaxi - Verificación radiobases CNT del 09 al 11-03-2016 - SL-CZ3-2016-00091




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Transportar Ing. Galarza, Ing. Velasco e Ing. Lozano verificación interferencia radio ZARACAY a radio Hechizo 10-03-2016 - SL-CZ3-2016-00095



1516 1513 21/03/2016 DEV NOR OGA 0991511563001 CLARATECH S.A.OTG: CLARATECH S. A., FACTURA No. 002-001-000008079, ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA HP LASER 507A, POR EL VALOR DE USD 1.422,40.

1,270.00 12.70 1,257.30 1,257.30 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N


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CZ3 - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Píllaro, Patate, Pelileo - Verificación radio Católica 14-03-2016 - SL-CZ3-2016-00102




CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Atillo - Mediciones RNI 14-03-2016 - SL-CZ3-2016-00103




MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LO SRVIDORES DE ARCOTEL, POR EL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO DGJ-2015-0003 (S. PAGO DAM 82) FACTURA 9619




MATRIZ.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES GARAGE DEL EDIFICIO MATRIZ ARCOTEL, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS BIMENSUALES PERTENECIENTE A DICIEMBRE 2015, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 85) FACTURA 701




MATRIZ.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES GARAGE DEL EDIFICIO MATRIZ ARCOTEL, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS BIMENSUALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 86) FACTURA 703




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Atillo - Transportar Ing. J. Jiménez para mediciones RNI 14-03-2016 - SL-CZ3-2016-00104




MATRIZ.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ ARCOTEL, SOLICITADO POR DAM , POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 84) FACTURA 7000



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MATRIZ.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ ARCOTEL, SOLICITADO POR DAM , POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO DAM 87) FACTURA 702




CZ3 - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Latacunga Cotopaxi - Verificación inicio de operación 15-03-2016 - SL-CZ3-2016-00105



1541 1540 21/03/2016 DEV NOR OGA 0916829377001 MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA

OTG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0004052, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 120,00.

120.00 1.20 118.80 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N


1542 1397 21/03/2016 DEV NOR OGA 1791978188001 WORKFORCE S.A.MATRIZ. WORKFORCE S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LA MATRIZ-ARCOTEL, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0240-M, ORDEN DE TRABAJO 15, SOLICITADO POR DAM, POR EL PERIODO ENERO 2016 (S. PAGO DAM 73) FACTURA 6749



1546 1544 21/03/2016 DEV NOR OGA 0924872187001 CASTILLO VELEZ JAIME HUMBERTO

OTG: CASTILLO VÉLEZ JAIME, FACTURA No. 002-001-0011756, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, POR EL VALOR DE USD 74,03.



1547 1545 21/03/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.MATRIZ. EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDINETE AL MES DE FEBRERO 2016,DE ACUERDO AL CONTRATO DCP-2013-002 Y COMPLEMENTARIO ARCDOTEL-2015-029 (S. PAGO DAM 0090-2016) FACTURA 8685.




MATRIZ. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR DAM, SEGUN CONTRATO DCP-2014-0051, POR EL MES DE FEBRERO 2016 (S. PAGO DAM-089-2016). FACTURA 13292.



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1552 1551 21/03/2016 DEV NOR OGA 1711767945001 HURTADO GUAMAN VICTOR RAMON

MATRIZ.- HURTADO GUAMAN VICTOR RAMON, PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR DAM PARA DPC (S. PAGO DAM 83) FACTURA 3684



1568 1566 22/03/2016 DEV NOR OGA 0991511563001 CLARATECH S.A.OTG: CLARATECH S. A., FACTURA No. 002-001-000008082, ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA SHARP MX2700, POR EL VALOR DE USD 806,40.



1571 1570 22/03/2016 DEV NOR OGA 0600912984001 PAREDES HINOJOSA MARCIA RAQUEL

CZ3 - Paredes Hinojosa Marcia Raquel - INDUGRAF - Cancelación por servicio de impresión de sobres membretados para ser utilizados en la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-015029



1575 1574 22/03/2016 DEV NOR OGA 1891757235001 VIVANCO LOPEZ INNOVATECH CIA. LTDA.

OTG: VIVANCO LÓPEZ INNOVATECH CÍA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, POR EL VALOR DE USD 411,82.



1576 1567 22/03/2016 DEV NOR OGA 0190389642001 ASOCIACION MIRARCZ6.- ASOCIACIÓN MIRAR: PAGO DEL SALDO DE LA PLANILLA DE EXCESOS NO. 15 CONTRATO PRG-2013-030, FACTURA 001-001-159 DEL 22-03-2016, CONVENIO DE PAGO SUSCRITO EL 16-03-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0579-M DEL 18-03-2016, OFICIO WUM-2015-103 DEL 13-11-2015.




CZ3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de FEBRERO de 2016 - Según Factura No. 001-002-000000633



1592 1578 22/03/2016 DEV NOR OGA 0103193983 FIGUEROA TORRES SANTIAGO FERNANDO

CZ6.- FIGUEROA TORRES SANTIAGO FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 11-03-2016, SL E IL CZ6-2016-057, ASISTIR A LA CAPACITACIÓN COBRE LAS HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO: CHIRPLUS-FX (ENLACES RADIOELÉCTRICOS), DEV. GASTOS TRANSPORTE



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CZ6.- COELLO MORA ESTABAN DAMIAN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 11-03-2016, SL E IL CZ6-2016-064, INSPECCION SISTEMAS RADIOCOMUNICACIONES, DETERMINACION PUNTOS DE MEDICIÓN CAMPO ELÉCTRICO.




CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 11-03-2016, SL E IL CZ6-2016-065, INSPECCION SISTEMAS RADIOCOMUNICACIONES, DETERMINACION PUNTOS DE MEDICIÓN CAMPO ELÉCTRICO, MOVILIZANDO AL ING. ESTEBAN COELLO.




CZ6.- ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA Y ZAMORA EL 17 Y 18-03-2016, SL E IL CZ6-2016-072, VERIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ACCESO A VARIOS NÚMEROS, HACIA 911 Y VERIFICACIÓN DE GRABACIÓN INFORMATIVA, INSPECCION SVAS




CZ6.- HURTADO FIGUEROA EDEY RAMIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 18-03-2016, SL E IL CZ6-2016-073, VERIFICAR Y PROBAR QUE SE INSTALE UN ENLACE ALTERNO PARA BACKUP DEL PRINCIPAL DE PUNTO NET.




CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO : SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 18-03-2016, SL E IL CZ6-2016-074, VERIFICAR Y PROBAR QUE SE INSTALE UN ENLACE ALTERNO PARA BACKUP DEL PRINCIPAL DE PUNTO NET, MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO




CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA Y ZAMORA EL 17 Y 18-03-2016, SL E IL CZ6-2016-077, MOVILIZANDO AL ING. FELIPE ZUMBA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS.



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CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 18-03-2016, SL E IL CZ6-2016-78, MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE CAMPO, VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIA, ESTABLECER PUNTOS PARA MEDIR INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO.




CZ6.- LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 18-03-2016, SL E IL CZ6-2016-79, MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE CAMPO, VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIA, ESTABLECER PUNTOS PARA MEDIR INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO.




CZ6.- PELAEZ ARIAS GEOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 18-03-2016, SL E IL CZ6-2016-80, MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE CAMPO, VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIA, ESTABLECER PUNTOS PARA MEDIR INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO, MOVILIZANDO A LOS INGS. ARCENTALES Y LOPEZ.




OTG: COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002631, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FEB 2016, POR EL VALOR DE USD 3.757,51.



1606 1605 22/03/2016 DEV NOR OGA 2060003090001 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTA CRUZ

OTG: CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTA CRUZ, PERMISO DE FUNCIONAMIENTO No. 0017607, AÑO 2016, POR EL VALOR DE USD 50,00.




CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago servicio eléctrico de la CZ2, del 13-02-2016 al 14-03-2016. Fact: 77126




CZ2.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago servicio de agua potable de la CZ2, febrero 2016. Fact:2821800



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1616 1608 23/03/2016 DEV NOR OGA 0104789664 LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER

CZ6.- LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16-03-2016, SL E IL CZ6-2016-058, CAPACITACIÓN SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA PARA ANÁLISIS DE COBERTURAS Y PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN CHIRPLUS-BC



1620 1617 23/03/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 EN LA CIUDAD DE LOJA POR LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016, FACTURA 001-013-1494 DEL 17-03-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-603-M DEL 22-03-2016, ACTA 17-03-2016, CONTRO PREVIO, ORDEN DE COMPRA 002 DEL 21-01-2016, R.Q. 146




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua y Cotopaxi - Transportar a Ing. E. Rodríguez para verificación radiobases CNT del 09 al 11-03-2016 - SL-CZ3-2016-00092




CZ6.- VAZGAS CIA. LTDA.: POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016, FACTURA 001-005-309 Y 22724 DEL 16 Y 18-03-2016, ORDEN DE COMPRA 01 DEL 21-01-2016, ACTA, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0603-M DEL 22-03-2016




CZ6.- TENE PARRA PEDRO ANTONIO: POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016, FACTURAS 001-001-50656 DEL 22-03-2016, ORDEN DE COMPRA 03 DEL 21-01-2016, ACTA, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0603-M DEL 22-03-2016



1628 1609 23/03/2016 DEV NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

MATRIZ. DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION, PAGO POR EMISION DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL SOLICITAO POR DF (S. PAGO DAM 92) FACTURA 18149



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MATRIZ. DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION, PAGO POR EMISION DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES SOLICITAO POR DF (S. PAGO DAM 91) FACTURA 18133




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo - Transportar Ing. A. Troya para pruebas de verificación para eliminación de enrutamiento y configuración mensaje de voz del 16 al 18-03-2016 - SL-CZ3-2016-00108




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Huigra Sibambe Palmira Guamote - Transportar a Ing. J. Jiménez para pruebas de verificación para eliminación de enrutamiento y configuración mensaje de voz 18-03-2016 - SL-CZ3-2016-00109




CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Chunchi Nizag La Moya Guasuntos Alausí Tixán - Pruebas de verificación para eliminación de enrutamiento y configuración mensaje de vozMediciones 17-03-2016 - SL-CZ3-2016-00110




CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Huigra Sibambe Palmira Guamote - Pruebas de verificación para eliminación de enrutamiento y configuración mensaje de voz 18-03-2016 - SL-CZ3-2016-00111




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Chunchi Nizag La Moya Guasuntos Alausí Tixán - Transportar a Ing. J. Jiménez para pruebas de verificación para eliminación de enrutamiento y configuración mensaje de vozMediciones 17-03-2016 - SL-CZ3-2016-00112



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CZ3 - Ing. Miguel Patricio Galarza Bastidas - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Verificación y solución de interferencia por radio Zaracay a Radio Hechizo 10-03-2016 - SL-CZ3-2016-00118



1643 1642 23/03/2016 DEV NOR OGA 0100883768001 ALVARADO TAPIA NAPOLEON

CZ6.- NAPOLEON ALVARADO (FORMULA UNO CARWASH): POR EL LAVADO EXTERIORES, INTERIORES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 PEI 3629, AEE 041, AEI 1090 (2), PEI 1402, AEI 1088, AEE 0039, FACTURA 001-001-2885 22-03-16, O.TRABAJO13 DEL 03-02-13, R.Q. 171 DEL 10-02-13, O.MANT.5, 6, 7, 8, 10, 11 Y 15 MEMO 226





93.73 1.87 91.86 91.86 ERRADO CMUNOZA090 CMUNOZA090 N N


1653 1647 24/03/2016 DEV NOR OGA 0100870583001 CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO

CZ6.- CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO: COLOCACIÓN DE MUEBLE AEREO DE 3 METROS Y ARMADO DE MESA DE REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA CZ6, FACTURA 001-001-15717 DEL 23-03-2016, R.Q. 191 DEL 16-03-2016, ORDEN DE TRABAJO 28 DEL 16-03-16, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-547-M DEL 16-03-2016, ACTA Y CONTROL PREVIO.

125.00 2.50 122.50 0.00 APROBADO CMUNOZA090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N



CZ2.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, Reembolso de pasajes en comisión de servicios, del 18 de febrero de 2016, a Quito. IRN-2016-203.



1659 1657 24/03/2016 DEV NOR OGA 0968595620001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP

CZ5 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO.- Servicio de revisión vehicular de los doce vehículos de la ARCOTEL asignados a la CZ5, Memorando ARCOTEL-DFN-2016-0032-M




CZ5 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago por concepto de matriculación de los doce vehículos de la ARCOTEL asignados a la CZ5, Memorando ARCOTEL-DFN-2016-0032-M



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CZ3 - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes FEBRERO 2016 - Según Factura No. 002-001-157018



1664 1663 24/03/2016 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por el servicio de aseo y limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001403

918.62 18.37 900.25 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 N N


1665 1663 24/03/2016 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por el servicio de aseo y limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ENERO de 2016 - Según Factura No. 001-001-000001406





93.73 1.87 91.86 91.86 ERRADO CMUNOZA090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 N N


1675 1670 24/03/2016 DEV NOR OGA 1791076397001 ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.

MATRIZ. ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE "PROCESO DE EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ARCOTEL". SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-021. MEMORANDO ARCOTEL-DTH-2016-0206-M, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO DAM 93) FACTURA 3449

155,000.00 80,600.00 74,400.00 74,400.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 BLATORRER090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N




CZ5 - CENTRALFILE S.A..- Servicio de custodia y almacenamiento de archivo ex - Senatel correspondiente al mes de marzo del 2016, Orden de Trabajo No. 04, Factura No. 23271



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CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Estación Monitora Taura correspondiente al período del 11 de febrero al 11 de marzo del 2016, Factura No. 4865011




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al período del 13 de febrero al 15 de marzo del 2016, Factura No. 2359




CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Edificio La Previsora correspondiente al período del 22 de enero al 23 de febrero del 2016, Factura No. 3713097




CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al período del 14 de febrero al 14 de marzo del 2016, Factura No. 3649693

76.68 0.00 76.68 0.00 APROBADO VVERAS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N


1689 1664 28/03/2016 DEV RTO OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por el servicio de aseo y limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001403

(918.62) (18.37) (900.25) 0.00 APROBADO LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 N N

Total Fuente: 001

1690 1665 28/03/2016 DEV RTO OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por el servicio de aseo y limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ENERO de 2016 - Según Factura No. 001-001-000001406


Total Fuente: 001

1694 1692 28/03/2016 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001403



1695 1692 28/03/2016 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ENERO de 2016 - Según Factura No. 001-001-000001406



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1703 1702 28/03/2016 DEV NOR OGA 1707028591001 GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO

MATRIZ.- GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICIÒN DE BANDERAS ESTANDAR PARA LOS EDIFICIOS OLIMPO, ZEUS Y CALDERON, SOLICTADO SEGÙN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0125-M (S. PAGO DAM 95) FACTURA 751



CZ2.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, Pago comisión de servicios, del 10 de marzo de 2016, a Otavalo.



1720 1713 29/03/2016 DEV NOR OGA 1711748051 BALDEON VALENCIA LUIS EFREN

CZ2.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, Pago comisión de servicios, del 15 al 18 de marzo de 2016, a Tulcan e Ibarra. IRN-2016-224.



1721 1714 29/03/2016 DEV NOR OGA 1000922342 TERAN BRAVO JULIO CESARCZ2.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, Pago comisión de servicios, del 15 al 18 de marzo de 2016, a Ibarra y Tulcan. IRN-2016-222



1722 1715 29/03/2016 DEV NOR OGA 1711748051 BALDEON VALENCIA LUIS EFREN

CZ2.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 19 de febrero de 2016, a Cayambe. IRN-2016-212.




CZ2.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 19 de febrero de 2016, a Cayambe. IRN-2016-205.




CZ2.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARDO, pago comisión de servicios, del 22 al 24 de marzo de 2016, a Esmeraldas. IRN-2016-226.




CZ2.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 22 al 24 de marzo de 2016, a Esmeraldas. IRN-2016-225.



1733 1729 29/03/2016 DEV NOR OGA 0911109981001 MALDONADO MENDOZA OMAR GONZALO

CZ5 - MALDONADO MENDOZA OMAR.- Reparación de Bomba sumergible ubicada en el ingreso al auditorio principal del Edificio CZ5 en la Cdla. Ietel. Orden de trabajo No. 2. Requisicion No. 26, Factura 236



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CZ5 - MALDONADO MENDOZA OMAR.- Desmontaje y montaje de bomba sumergible ubicada en el Auditorio del Edificio ubicado en la Cdla. Ietel, Orden de Trabajo No. 02, Factura 237




CZ5 - MALDONADO MENDOZA OMAR.- Mantenimiento de cisterna donde se encuentra bomba sumergible, instalación eléctrica y descarga de aguas residuales con bomba centrífuga, Orden de Trabajo No. 02, Factura 238

1,531.20 30.62 1,500.58 1,500.58 ERRADO VVERAS090 VVERAS090 N N



MATRIZ. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE TASAS (RECAUDACION TERCEROS)POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON E IÑAQUITO, FEBRERO A MARZO 2016 (S. PAGO DAM 097-2016) 6 FACTURAS.




MATRIZ. DAM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON E IÑAQUITO, FEBRERO Y MARZO 2016 (S. PAGO DAM 097-2016) 6 FACTURAS.

7,529.24 0.00 7,529.24 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Edificio La Previsora período del 16 de febrero al 15 de marzo del 2016, Factura No. 333921



1742 1741 29/03/2016 DEV NOR OGA 1791434285001 AMERICANTAXI CIA. LTDA.MATRIZ.- AMERICANTAXI CIA. LTDA., PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TAXI. SOLICITADO POR DAM POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 96) FACTURA 10930




CZ6.- E.T.A.P.A. : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERDO DE 2016, FACTURAS: 001-003-10964908 Y 10911289 DEL 28-03-2016.



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1752 1745 29/03/2016 DEV NOR OGA 0103574422 SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO

CZ6.- SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (SIGSIG) EL DÍA 23-03-2016, SL E IL CZ6-2016-082, MEDICIONES DE COBERTURA E INSPECCIÓN DEL SISTEMA AVS CONEXION GLOBAL.




CZ6.- PELAEZ ARIAS GEOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (SIGSIG) EL DÍA 23-03-2016, SL E IL CZ6-2016-083, MEDICIONES DE COBERTURA E INSPECCIÓN DEL SISTEMA AVS CONEXION GLOBAL, MOVILIZANDO AL ING. MAURICIO SANCHEZ




CZ6.- PELAEZ ARIAS GEOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (SANTA ISABEL) EL DÍA 24-03-2016, SL E IL CZ6-2016-084, MEDICIONES DE COBERTURA DE LAS OPERADORAS DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO CONECEL, OTECEL Y CNT EP




CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA Y ZAMORA DEL 21 AL 24-03-2016, SL E IL CZ6-2016-076, MOVILIZAR AL ING. CESAR IÑIGUEZ PARA LA REALIZACIÓN DE VARIAS INSPECCIONES, MEDICIONES, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES




CZ6.- IÑIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA Y ZAMORA DEL 21 AL 23-03-2016, SL EL IL CZ6-2016-75, INSPECCIONES TRANSMISORES, MEDICION INTENSIDAD DE CAMPO, INSPECCION REPETIDORAS, VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES.




CZ5 - TAME EP.- Provisión de pasajes aéreos para los colaboradores de la CZ5 durante el mes de febrero del 2016, Contrato ARCOTEL-2015-030, Factura No. 9620

1,339.06 0.00 1,339.06 1,339.06 APROBADO VVERAS090 VVERAS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N


1761 1743 29/03/2016 DEV NOR OGA 2000047825 CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES

OTG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICO A SAN CRISTÓBAL, EL 29 ENE 2016, A INSPECCIONES TÉCNICAS, SEGÚN SL-OTG-2016-000002-IL, POR EL VALOR DE USD 32,05.



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1765 1763 29/03/2016 DEV NOR OGA 2000047825 CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES

OTG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICO A SAN CRISTÓBAL, 02 MZO 2016, A MONITOREO DE ESTACIONES DE RADIO, SEGÚN SL-OTG-2016-000003, POR EL VALOR DE USD 37,00.




CZ5 - MUNDO DIGITAL SMART CLICK.- Revisión técnica de impresora HP Láser Jet 3525 e impresora Láser Jet 1320, Orden de Trabajo No. 03, Factura No. 426



1767 1762 29/03/2016 DEV NOR OGA 0922704986001 SILVA ZUNIGA EDUARDO GUSTAVO

CZ5 - SILVA ZUÑIGA EDUARDO.- Compra de botellones con agua para consumo de los colaboradores de la CZ5 durante el mes de marzo del 2016, Orden de Compra No. 03, Factura 1198



1768 1764 29/03/2016 DEV NOR OGA 0992137479001 DALO S.A.CZ5 - DALO S.A..- Contratación del servicio de imprenta para la elaboración de material preimpreso para uso en unidad financiera, Orden de Trabajo No. 06, Factura 40693



1769 1682 29/03/2016 DEV NOR OGA 1791327713001 PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

CZ5 - PROVISEGURIDAD CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia de oficinas ubicadas en la Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el mes de febrero del 2016, Contrato ARCOTEL-2016-002, Factura 3771



1778 921 30/03/2016 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.MATRIZ. COHECO S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO OLIMPO. SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0079-M, POR EL MES DE FEBRERO (S. PAGO DAM 98) FACTURA 193271




CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel durante el mes de febrero del 2016, Varias facturas




CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Edificio La Previsora durante el mes de febrero del 2016, Varias Facturas



1798 1788 30/03/2016 DEV NOR OGA 1200926465 ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO

CZ5 - ALBAN LORENZO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 19 de febrero del 2016 para dar mantenimiento técnico al equipo RTU, Solicitud IRC-2016-0534



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1799 1790 30/03/2016 DEV NOR OGA 0912731056 FREIRE GUERRA GINA ISABEL

CZ5 - FREIRE GINA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 7 de enero del 2016 para asistir a charla explicativa sobre estaciones Sacer, Solicitud IRC-2016-0507




CZ5 - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 19 de febrero del 2016 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud IRC-2016-0535



1801 1794 30/03/2016 DEV NOR OGA 0911914893 ZURITA VERGARA JOSE DAVID

CZ5 - ZURITA JOSE.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 4 de febrero del 2016 para asistir a capacitación sobre concurso público para adjudicación de frecuencias, Solicitud IRC-2016-0528




CZ5 - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 19 de febrero del 2016 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2016-0539



1803 1797 30/03/2016 DEV NOR OGA 0909727604 JIMENEZ MOYA RICARDO RONY

CZ5 - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de Bolívar del 2 al 4 de febrero del 2016 para realizar inspecciones técnicas, verificar uso de decodificadores y mediciones de RNI, Solicitud IRC-2016-0515




MATRIZ.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ARRENDAMIENTO DE INFRASTRUCTURA PARA LA COUBICACION DE LOS EQUIPOS AUTONOMOS DE MEDICION DEL SISTEMA AUTONOMO DE MEDICION DE REDES MOVILES, SOLICITADO POR DCS, POR EL MES DE FEBRERO (S. PAGO DAM 99) FACTURA 23



1827 1820 30/03/2016 DEV NOR OGA 0919748764 CARLOSAMA SUAREZ DALTON BERLIZ

CZ5 - CARLOSAMA DALTON.- Viático a la ciudad de Quito del 7 al 11 de marzo del 2016 para asistir a capacitación, Solicitud sin número



1828 1821 30/03/2016 DEV NOR OGA 0915786297 AGUIRRE FERNANDEZ ANDREA VIVIANA

CZ5 - AGUIRRE ANDREA.- Viático a la ciudad de Quito del 7 al 11 de marzo del 2016 para asistir a capacitación, Solicitud sin número




CZ5 - ZAMBRANO TONY.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 17 de marzo del 2016 para notificar resoluciones, Solicitud sin número



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1830 1823 30/03/2016 DEV NOR OGA 0910364009 VARGAS ASANZA JANNETH ALEXANDRA

CZ5 - VARGAS JANNETH.- Viático a la ciudad de Quito del 14 al 16 de marzo del 2016 para asistir a capacitación, Solicitud sin número




CZ5 - MAGGI WALTER.- Subsistencia a la provincia de Manabí el 20 de febrero del 2016 para toma de exámenes a aspirantes de radioaficionados, Solicitud sin número




CZ5 - ZAMBRANO TONY.- Viático a la provincia de Santa Elena del 22 al 23 de marzo del 2016 para trasladar al Ing. Guillermo Coello, Solicitud sin número




CZ5 - MAGGI WALTER.- Subsistencia a la provincia de Manabí el 4 de marzo del 2016 para realizar visita técnica a estación de aterrizaje de cable submarino, Solicitud sin número




CZ4: CNEL CANC.FACT. 033-001-10451750 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 COORDINACIÓNM ZONAL 4




MATRIZ. DRE. LEON CADENA FRANKLIN GIOVANNY. PAGO DE SUBSISTENCIA POR BRINDAR APOYO AL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 21 DE MARZO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DRE-2016-0045-M.




MATRIZ. DRE. LEON CADENA FRANKLIN GIOVANNY. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 17 DE MARZO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DRE-2016-0046-M.




CZ6.- ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 30 Y 31-03-2016, SL E IL CZ6-2016-085, MONITOREO CONECEL, OTECEL, CNT EP, PRUEBAS DE ELIMINACION DE ACCESO A NUMEROS DE EMERGENCIA.



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CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 30 Y 31-03-2016, SL E IL CZ6-2016-086, MONITOREO CONECEL, OTECEL, CNT EP, PRUEBAS DE ELIMINACION DE ACCESO A NUMEROS DE EMERGENCIA, MOVILIZANDO AL ING. FELIPE ZUMBA.




CZ6.- E.T.A.P.A. EP : POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN FACTUAS ELECTRÓNICAS: 001-003-11061200, 11063382, 11075880, 11076021, 11076499, 11077875, 11077876, 11077877, 11077878, 11116369, 11116370 Y 11123409 DEL 05-04-2016.



1894 1884 07/04/2016 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

CZ6.- EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: COMPRA PAPEL 75 GR PARA LA OFICINA DE LA CZ6, FACTURA 002-001-7620 DEL 01-04-2016, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20160000493567 DEL 21-03-2016, ACTA ENTREG-RECEPCIÓN, ING. BODEGA, F.CONTROL INTERNO




CZ6.- BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 POR MARZO DE 2016, FACTURA 002-001-1342 DEL 04-04-2016, ORDEN DE COMPRA CE-20150000349859, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-722-M DEL 06-04-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, REPORTE ASISTENCIA.



1897 1835 07/04/2016 DEV NOR OGA 1791776178001 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

MATRIZ.- HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., CONTRATO ARCOTEL-2015-047 RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS DE ENRUTAMIENTO, CONMUTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATACENTER (SMARTNETS) DE LA ARCOTEL SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 100) FACTURA 2683

52,863.00 1,057.26 51,805.74 51,805.74 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



CZ5 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Reajuste en valor de matriculación de los doce vehículos del parque automotor de la CZ5 correspondiente al año 2016

186.34 0.00 186.34 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N


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MATRIZ. CARVAJAL VILLAMAR GONZALO NATANAEL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR, POR PARTICIPACIÓN DEL ING. GONZALO CARVAJAL EN LA VISITA TÉCNICA A REALIZARSE ENLIMA-PERÚ DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2016. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-ADE-2016-0039-M, SOLICITADO POR ADE

822.33 0.00 822.33 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


1903 1889 07/04/2016 DEV NOR OGA 1191754022001 SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA

CZ6.- SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LOJA, POR EL MES DE MARZO DEL 24 AL 31-03-2016, FACTURA 314 DEL 07-04-2016, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20160000493894 DEL 21-03-16, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-703-M DEL 04-04-16, ACTA.




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Pillaro Patate Pelileo - Transportar Ing. M. Lozano para verificación de parámetros de calidad CATOLICA NACIONAL 14-03-2016 - SL-CZ3-2016-00101




CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Pastaza Tena - Mediciones RNI e inspecciones SAVS del 21 al 23-03-2016 - SL-CZ3-2016-00107




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Trasnportar a Ing. P. Galarza e Ing. H. Velasco reunión Comité de Operaciones 24-03-2016 - SL-CZ3-2016-00115




CZ3 - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Reunión Comité de Operaciones 24-03-2016 - SL-CZ3-2016-00117




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Alausí - Trasnportar a Ing. V. Coloma Tlgo. E. Cajas para charla Seguridad den Redes Sociales 29-03-2016 - SL-CZ3-2016-00119



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01/07/2016101 de



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1916 1915 07/04/2016 DEV NOR OGA 0602048191 CAJAS SANCHEZ EDISON BENITO

CZ3 - Tlgo. Edison Cajas Sánchez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Alausí - Charla Seguridad den Redes Sociales 29-03-2016 - SL-CZ3-2016-00120



1918 1917 07/04/2016 DEV NOR OGA 0603898990 COLOMA VERA VANESSA CAROLINA

CZ3 - Ing. Vanessa Coloma Vera - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Alausí - Charla Seguridad den Redes Sociales 29-03-2016 - SL-CZ3-2016-00121



1926 1925 08/04/2016 DEV NOR OGA 0101975290001 PENAHERRERA CALLE SANDRA MARGARITA

CZ6.- PENAHERRERA CALLE SANDRA MARGARITA: NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRASPASO DE DOMINIO DE LAS EDIFICACIONES DE LA CZ6 CUENCA Y LOJA, FACTURAS: 001-200-17510 Y 17491 DEL 06 Y 05-04-2016, REQ. 192 05-04-2016, O. TRABANO 29 Y 30 05, 06-04-2016, MEMO CZ6-2016-721 Y 735-M, ACTA, C.P. MEMO DAM 373-M




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Transportar Ing. E. Rodríguez para verificaciones de inicio de operación 15-03-2016 - SL-CZ3-2016-00106




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático Subsistencia a la provincia de Tungurahua Pastaza Tena - Transportar a Ing. M. Toalombo par mediciones RNI e inspecciones SAVS del 21 al 23-03-2016 - SL-CZ3-2016-00113




CZ3 - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Napo Tena - Verificación interrupción SMA MOVISTAR del 31-03 al 01-04-2016 - SL-CZ3-2016-00126




MATRIZ. DE. CARVAJAL VILLAMAR GONZALO NATANAEL. PAGO DE SUBSISTENCIA POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 17 DE MARZO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-AIN-2016-00047.



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1947 1940 11/04/2016 DEV NOR OGA 1716168941 VASQUEZ CASTRO BRYAN SEBASTIAN

MATRIZ. DPT. VASQUEZ CASTRO BRYAN SEBASTIAN. PAGO DE SUBSISTENCIA POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 21 DE MARZO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DPT-2016-0048.




CZ6.- LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 07 Y 08-04-2016, SL E IL CZ6-2016-088, DETERMINAR PUNTOS PARA MEDIR INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO DE SISTEMA RADIODIFUSION, DETERMINAR CARACTERISTICAS DE OPERACION, DETERMINAR ESTACIONES NO AUTORIZADAS.




CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 07 Y 08-04-2016, SL E IL CZ6-2016-089, DETERMINAR PUNTOS PARA MEDIR INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO DE SISTEMA RADIODIFUSION, DETERMINAR CARACTERISTICAS DE OPERACION, DETERMINAR ESTACIONES NO AUTORIZADAS, MOV. AL ING. OSWALDO L




CZ6.- COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28-03 AL 01-04-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-081, ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE INGENIERÍA DE MONITOREO DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DENOMINADA MONITORplus.



1952 1450 11/04/2016 DEV NOR OGA 1791290151001 PUNTONET S.A.MATRIZ.- PUNTO NET, SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA LOS PUNTOS DE SISTEMA SACER PARA MONITOREO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, VIGENTE AL 30 NOVIEMBRE DE 2016, CONTRATO ARCOTEL-2015-0034, POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 106) FACTURA 54897



1953 1940 11/04/2016 DEV NOR OGA 1716168941 VASQUEZ CASTRO BRYAN SEBASTIAN

MATRIZ. DPT. VASQUEZ CASTRO BRYAN SEBASTIAN. PAGO DE SUBSISTENCIA POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 21 DE MARZO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DPT-2016-0048.



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MATRIZ. PJL. TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL. PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A AUDIENICAS JUDICIAL Y DE ESTRADOS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA, DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00050.




MATRIZ. PJL. PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS. PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A AUDIENCIAS JUDICIAL Y DE ESTRADOS, EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA, DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00049.




MATRIZ. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, SOLICITADO POR DIC, POR EL PERIODO 25 FEBRERO AL 24 MARZO 2016 (S. PAGO DAM 106) FACTURA 29142




MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CGAJ-2016-001 SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DAM S.P DAM-00102-2016 ( FACTURA. 639)

2,034.00 203.40 1,830.60 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


1961 1960 12/04/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la CZ2, marzo 2016. Fact:8717. CZ2-SP-048

15,417.82 308.36 15,109.46 15,109.46 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N



CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de MARZO de 2016 equipos SACER - Según Factura No. 001-039-015113147




CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de MARZO de 2016 oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-041-000008780



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CZ3 - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo,de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MARZO de 2015 - Según Factura No. 003-001-0000412



1970 1969 12/04/2016 DEV NOR OGA 1790243257001 ECUATRONIX CIA LTDACZ3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MARZO de 2016 - Según Factura No. 001-002-00002438




CZ3 - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo,de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MARZO de 2016 - Según Factura No. 003-001-0000412




CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, Pago servicio de limpieza de la CZ2 correspondiente al servicio del mes de marzo de 2016. Fact:266, CZ2-SP-050.




MATRIZ. SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MATRIZ. 9 DE OCTUBRE Y ESTACIÓN TÉCNICA DE CALDERÓN. CONFORME A CONTRATO DCP-2014-0057 POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 105) FACTURA 265



1983 1936 13/04/2016 DEV NOR BYE 1707028591001 GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO

MATRIZ FACT 753 SP DAM-0101-2016 COMPRA DE 12 BANDERAS DE 2.40 X 1.70 mts, CONFECCIONADAS EN TELA ARUBA PARA EXTERIORES

720.00 14.40 705.60 0.00 APROBADO KANDRADEO090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 ALEONF090 S N


1986 1984 13/04/2016 DEV NOR OGA 1712032463001 RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE PAULO

MATRIZ. RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE PAULO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TV DEL EDIFICIO OLIMPO, PRIMER MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2016, SOLICITADO DAM, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0112-M (S. PAGO DAM 111) FACTURA 302



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MATRIZ.- AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, PAGO DE DE ESPECIE ÚNICA DE MATRICULA DE 23 AUTOMOTORES Y UNA MOTO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0271-M (S. PAGO DAM 104)




MATRIZ.- TELECAPACITADOS, SERVICIO DE CALL CENTER INSTITUCIONAL SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-029, POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DIS (S. PAGO DAM 114) FACTURA 3280

10,748.72 214.97 10,533.75 10,533.75 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


1996 1995 14/04/2016 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPMATRIZ.- EL TELEGRAFO EP, PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO EL AVISO REFERENTE A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS A LOS PROYECTOS "REGLAMENTO PARA OTORGAR TITULOS HABILITANTES, SOLICITADO POR DIC, SEGUN MEMORANDO DIC 2016-64 (S. PAGO DAM 107) FACTURA 13137



1997 1994 14/04/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.MATRIZ. EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO 2016,DE ACUERDO AL CONTRATO DCP-2013-002 Y COMPLEMENTARIO ARCDOTEL-2015-029 (S. PAGO DAM 113-2016) FACTURA 8719



2003 2002 15/04/2016 DEV NOR OGA 1360078070001 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL MANABI

CZ4: AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO ANT CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ESPECIE DE MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 _ SOLICITADO POR UNIDAD REQUIRENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO MENDIANTE REQUISISIÓN DE MATERIAL No. 023 DEL 10 DE MARZO 2016

66.00 0.00 66.00 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 N N


2005 2004 15/04/2016 DEV NOR OGA 1360000120001 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI

CZ4: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI Pago de Impuesto al Rodaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 4 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones: Totoya Prado placa MEC 334 por USD 20, Chevrolet DMAX placa MEC 0279 por USD 25, Toyota Prado PEQ 0595 por USD 20 y Nissan Patrol placa PEI



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2007 2006 15/04/2016 DEV NOR OGA 1360011160001 CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO

CNT: CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO Pago de Contribuciones Prediales Cuerpo de Bomberos de Portoviejo de las instalaciones de la Coordinación Zonal 4 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para el año 2016.



2009 2008 15/04/2016 DEV NOR OGA 1360000200001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

CZ4: GAD MUNICIPAL PORTOVIEJO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PREDIOS URBANOS CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAS Y TASAS 2016 SOLICITADO POR UNIDAD REQUIRENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO MENDIANTE REQUISISIÓN DE MATERIAL No. 005 DEL 13 DE ENERO 2016



2010 2003 15/04/2016 DEV RTO OGA 1360078070001 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL MANABI


(66.00) 0.00 (66.00) 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 N N

Total Fuente: 001






CZ4: AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO CERTIFICACIÓN PAGO DEL IMPUESTO AL RODAJE Y TASA ANT, Y SEGURO TASA SPPAT VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES TOYOTA PRADO PLACA MECD 334, PEQ 595, MEC 279, PEI 1401 PARA EL AÑO 2016






Total Fuente: 001

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Total Fuente: 001






CZ2.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Compra de pasajes aéreos para Ing. Jorge Valleo en la ruta UIO-GYE-MEC-UIO, fact: 10162. CZ2-SP-051



2029 2024 19/04/2016 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.MATRIZ.- OTECEL S.A., PAGO POR CONECTIVIDAD DE DATOS MOVILES (COBERTURA NACIONAL) PARA 5 LINEAS PARA USO EN EL SISTEMA SACER EN ARCOTEL, POR LOS MESES NOVIEMBRE 2015-MARZO 2016, SOLICITADO POR DSI (S.PAGO DAM 110) FACTURA S 767856-23183920

1,085.33 21.71 1,063.62 1,063.62 APROBADO DFARINANGOH090 JZURITAV090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


2030 2026 19/04/2016 DEV NOR OGA 1791857623001 NEW ACCESS S.AMATRIZ.- NEW ACCESS, ENLACES DE INTERNET QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 112) FACTURA 53093

1,200.00 24.00 1,176.00 1,176.00 APROBADO DFARINANGOH090 AQUINTANAA090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE L ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 116) FACTURAS 3396172-3396171-3396170-3396610-3153194



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MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR RECAUDACION DE TERCEROS, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE L ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 116) FACTURAS 3396172-3396171-3396170-3396610-3153194




CZ2.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico y de internet de la Oficina Técnica de Lago Agrio, marzo 2016, VARIAS FACTURAS, CZ2-SP-056




MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, CASA CONTIGUA Y EX CENTRO DE CAPACITACIÓN, POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAO DAM 117) FACTURAS 48

2,191.54 0.00 2,191.54 2,191.54 ERRADO DFARINANGOH090 N N



MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE CALDERON, POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 117) FACTURAS 3




CZ2.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico de la CZ2, marzo 2016. CZ2-SP-052. Varias Facturas.




MATRIZ. DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION, SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES SOLICITADO POR DFN (S. PAGO DAM 115) FACTURA 18200




MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DE LA ARCOTEL, POR EL MES DE MARMZO 2016 (S. PAGO DAM 118) FACTURA 10161



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CZ3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes MARZO de 2016 - Según Factura No. Varias




CZ3 - Ing. Miguel Patricio Galarza Bastidas - Cancelación comisión a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Asistencia a reunión de Comité de Operaciones 24-03-2016 - SL-CZ3-2016-00114




CZ3 - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación comisión a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a capacitación MONITOR plus del 28-03-2016 al 01-04-2016 - SL-CZ3-2016-00116




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación comisión a la provincia de Napo Tena Guacamayo - Trasnportar a Ing. A. Troya para verificación interrupción MOVISTAR del 31-03-2016 al 01-04-2016 - SL-CZ3-2016-00124




CZ3 - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación comisión a la provincia de Cotopaxi Latacunga Putzulahua - Inspecciones varios sistemas de radiodifusión del 05 al 08-04-2016 - SL-CZ3-2016-00128




CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación comisión a la provincia de Cotopaxi Latacunga Putzulahua - Inspecciones varios sistemas de radiodifusión del 05 al 08-04-2016 - SL-CZ3-2016-00129




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación comisión a la provincia de Cotopaxi Latacunga Putzulahua - Transportar a Ing. M. Toalombo e Ing. M. Lozano para inspecciones varios sistemas de radiodifusión del 05 al 08-04-2016 - SL-CZ3-2016-00130 (incluye pejes $ 3)



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CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación comisión a la provincia de Pastaza Puyo - Transportar a Ing. M. Toalombo para mediciones con el sistema SACER del 12 al 14-04-2016 - SL-CZ3-2016-00133




CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación comisión a la provincia de Pastaza Puyo - Mediciones con el sistema SACER 12 al 14-04-2016 - SL-CZ3-2016-00134



2081 2080 20/04/2016 DEV NOR OGA 0603898990 COLOMA VERA VANESSA CAROLINA

CZ3 - Ing. Vanessa Coloma Vera - Cancelación comisión a la provincia de Guayas Guayaquil - Asistencia a taller inducción concurso público de frecuencias del 14 al 15-04-2016 - SL-CZ3-2016-00135




CZ5 - EP PETROECUADOR.- Compra de combustibles para el parque automotor durante el mes de marzo del 2016, Orden de Compra No. 01, Factura No. 5525




CZ2.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago servicio de agua potable de la CZ2, marzo 2016. Fact: 3397143. CZ2-SP-060



2106 2105 21/04/2016 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.CZ2.-ATIMASA, Compra de diesel para los vehículos de la CZ2, marzo 2016. Fact:4138. CZ2-SP-049.




CZ2.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Compra de combustible para los vehículos de la CZ2, marzo 2016. Fact:47



2114 2112 21/04/2016 DEV NOR OGA 1713826038001 MENA ALULEMA DORYS ELENA

CZ2.-MENA ALULEMA DORYS ELENA, Compra de repuestos para vehículo PEQ-641 de la CZ2. Fact:342. CZ2-SP-342

51.50 0.52 50.98 50.98 ERRADO LROSEROC090 LROSEROC090 N N



CZ2.-MENA ALULEMA DORYS ELENA, Mantenimiento de vehículo PEQ-641 (mano de obra) de la CZ2. Fact:342. CZ2-SP-054

35.00 0.70 34.30 34.30 ERRADO LROSEROC090 LROSEROC090 N N


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CZ2.-MENA ALULEMA DORYS ELENA, Mantenimiento de vehículo PEQ-641 de la CZ2. Fact:344. CZ2-SP-056




CZ2.-MENA ALULEMA DORYS ELENA, Compra de repuestos para vehículo PEQ-621 de la oficna de Lago Agrio. Fact:343. CZ2-SP-055




CZ2.-MENA ALULEMA DORYS ELENA, Compra de repuestos para vehículo PEQ-615 de la CZ2. Fact:345. CZ2-SP-057.



2142 2141 21/04/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., Pago reajuste de valor por incremento salarial en servicio de vigilancia de enero, febrero y marzo. Fact:8726.




CZ6.- SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CZ6 DE CUENCA Y LOJA POR EL MES DE MARZO DE 2016, FACTURA 8144 DEL 08-04-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0772-391M- DEL 14-04 Y 29-02-2016, CAF-2015-0176-M DEL 30-12-2015, ACTA, CONTROL PREVIO,CRITERIO JURIDICO.




CZ6.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MARZO DE 2016, FACTURAS 001-777-030354345, 030354346 DEL 06-04-2016.



2157 2054 21/04/2016 DEV NOR OGA 1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

C6.- MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA: COMPRA DE UN TACHO DE BASURA CON TAPA AUTOMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CZ6, FACTURA 001-001-9915 DEL 04-04-2016, ORDEN DE COMPRA C.ELECTRONICO CE-20160000493581 DEL 21-03-2016, ACTA, C. PREVIO.



2160 2057 22/04/2016 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

CZ6.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA LA CZ6, FACTURA 001-001-84107 DEL 15-04-2016, ORDEN DE COMPRA POR C. ELECTRONICO CE-20160000493579 DEL 21-03-2016, ACTA, GARANTIA, FORMULARIO CONTROL PREVIO, ING. BODEGA



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CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE MARZO DE 2016, FACTURAS ELECTRONICAS 001-003-34580 Y 32731 DEL 06 Y 08-04-2016.




CZ6.- ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR EL PERÍODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016, FACTURA 001-005-349 DEL 01-04-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-723-M DEL 06-04-2016, ACTA, C. PREVIO, ORDEN DE COMPRA 1 DEL 21-04-2016.




CZ3 - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes MARZO 2016 - Según Factura No. 002-001-157048



2169 2072 22/04/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6, POR LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO, FACTURA 001-013-1514 DEL 01-04-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0723-M DEL 06-04-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, ORDEN DE COMPRA 002 DEL 21-01-2016.








MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET ECUCERT PERIODO MARZO 2016, SOLICITADO POR DIE (S. PAGO DAM 10) FACTURA 3035822




MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE IMPRESORA SHARP DE DJCE (S. PAGO DAM 121) FACTURA 651



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CZ6.- TENE PARRA PEDRO ANTONIO.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6, POR LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO, FACTURA 001-001-51079 DEL 04-04-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0723-M DEL 06-04-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, ORDEN DE COMPRA 003 DEL 21-01-2016.








CZ6.- ALVARADO TAPIA NAPOLEON: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6 (LAVADO) POR FEB Y MARZO DE 2016, ODEN DE TRABAJO 13 DE 03-02-2016, REQ. 171 DE 10-02-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0226-M DE 10-02-2016, ACTA , CONTRO PREVIO, ORDENES DE MANTE. 5, 6,7, 8,10, 11, 15.







2188 2126 22/04/2016 DEV NOR OGA 1792015618001 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.

CZ6.- INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDF. DE LA CZ6, ORDEN DE TRABAJO 18 DE 02-03-2016, REQ. 182 DEL 01-03-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0384-M DE 26-02-2016, ACTAS, FACTURA 001-001-54129 DE 07-04-2016, CONTROL PREVIO




CZ6.- SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: INCREMENTO SALARIAL POR: ENERO, FEBRERO Y MARZO-16 DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, FACTURA 001-001-8179 DEL 21-04-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-201 CRITERIO JURIDICO ARCOTEL-CZ6-2016-0251-M DEL 13-02-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-787-M 15-04-16

1,223.22 24.46 1,198.76 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N


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2192 2093 22/04/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJACZ6.- MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR EN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL CONSUMO DE MARZO DE 2016, FACTURA ELECTRÓNICA 001-022-23318.



2193 2144 22/04/2016 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

CZ6.- AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA: MANO DE OBRA (CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO JUEGOS DE PASTILLAS), FACTURAS 011-009-3747 DEL 19-04-2016, ORDEN DE TRABAJO 27 DE 16-03-16,REQ. 190 DEL 16-03, ORDEN MANT.17 DEL 16-03-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0542-M DEL 16-03-16, ACTA, C.PREV.



2195 2145 22/04/2016 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

CZ6.- AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA: COMPRA REPUESTOS (BATERIA, PASTILLAS, PERNOS), FACTURAS 011-009- 3746 DEL 19-04-2016, ORDEN DE TRABAJO 27 DE 16-03-16,REQ. 190 DEL 16-03, ORDEN MANT.17 DEL 16-03-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0542-M DEL 16-03-16, ACTA, C.PREV.



2200 2101 22/04/2016 DEV NOR OGA 1712247400001 CAMACHO CALVA LUIS EMILIO

CZ6.-CAMACHO CALVA LUIS EMILIO: ARREGLO Y PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LOJA, ORDEN DE COMPRA C. ELECTRONICO NO. CE-20160000493892, FACTURA 002-001-27 DEL 18-04-2016, ACTA, MEMO.



2202 2198 22/04/2016 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

CZ6.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ6, FACTURA 002-002-25081 DE 22-04-2016, ORDEN DE COMPRA CE-2016-0000493572-3-4-5-6-7-63-8 DEL 21-03-2016, ACTA, CONTROL PREVIO.




CZ6.- PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO: REVISIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO TOYOTA PEM 0321, FACTURA 001-001-2569 DEL 21-04-2016, ORDEN DE TRABAJO 33 DEL 20-04-2016, ORDEN DE MANTENIMIENTO 020 DEL 20-04-2016, ACTA, REQ. MATERIALES 195 DEL 19-04-16, CONTROL PREVIO.



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2206 2199 22/04/2016 DEV NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.CZ6.- IMPORTADORA JURADO S. A.: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ6 (PASTA POLIPROPILENO A4), FACTURA 017-101-695 DEL 20-04-2016, ORDEN DE COMPRA C.ELECTRONICO CE-2016-0000493580 DE 21-03-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, ING. BODEGA.




CZ3- Para regular el IVA CUR 1569 Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 78 responsable Ing. Vicente Ricaurte




CZ3- Para regular el IVA CUR 1709 Rendición de la Entidad:90-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 78 responsable Ing. Vicente Ricaurte




CZ6.- VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PEM 315, FACTURA 001-001-11717 DEL 22-04-2016, ORDEN DE TRABAJO 32 DEL 19-04-2016, ORDEN DE MANTENIMIENTO 19 DE 19-04-2016, ACTA. REQ. 194 DEL 19-04-2016, C. PREVIO




CZ6.- VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: MANTENIMEINTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PEM 315, FACTURA 001-001-11716 DEL 22-04-2016, ORDEN DE TRABAJO 32 DEL 19-04-2016, ORDEN DE MANTENIMIENTO 19 DE 19-04-2016, ACTA. REQ. 194 DEL 19-04-2016, C. PREVIO




CZ6.- ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA PRIMERA DE QUINCENA DE ABRIL DE 2016 CUENCA, ORDEN DE COMPRA NO. 001 DE 21-01-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0822-M DE 22-04-2016, ACTA, CONTROL PREVIO



2222 2119 22/04/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2016, EN LOJA, ORDEN DE COMPRA 146 DE 21-01-2016.



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CZ6.- ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2016, CUENCA, ORDEN DE COMPRA NO. 001 DE 21-01-2016, FACTURA 001-005-376 DEL 16-04-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0822-M DEL 22-04-2016.



2225 2119 22/04/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR EL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2016, EN LOJA, ORDEN DE COMPRA 146 DE 21-01-2016, FACTURA 001-013-1580 DE 19-04-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0822-M DE 22-04-2016.




CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-366266, 366359, 368523 Y 368959 DEL 16-04-2016.




CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA (TASA POR RECOLECCIÓN BASURA) POR EL CONSUMO DE MARZO, FACTURAS ELECTRÓNICAS 001-003-366266 Y 366359 DEL 16-04-2016.




CZ3- Pago seguro SPPAT año 2015 y 2016 de vehículo NISSAN PATROL PEI 1403- CHEVROLET HEA 777 y AEI 1087 asignados a la Coordinación Zonal 3



CZ3- Pago seguro SPPAT año 2015 y 2016 de vehículo NISSAN PATROL PEI 1403- CHEVROLET HEA 777 y AEI 1087 asignados a la Coordinación Zonal 3




CZ3-Pago matriculación vehicular año 2016 de vehículo NISSAN PATROL PEI 1403- CHEVROLET HEA 777 y AEI 1087 asignados a la Coordinación Zonal 3



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MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, CASA CONTIGUA Y EX CENTRO DE CAPACITACIÓN, POR EL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 117) FACTURAS 48

1,956.86 0.00 1,956.86 1,956.86 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



OTG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTE No. 82320927, SERVICIO DE AGUA - MZO 2016, POR EL VALOR DE USD 6,12.




OTG: CNT E. P., FACTURA No. 001-777-030373938, SERVICIO TELEFÓNICO - MZO 2016, POR EL VALOR DE USD 8,95.




CZ3 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - Pago seguro SPPAT año 2015 y 2016 de vehículo NISSAN PATROL PEI 1403- CHEVROLET HEA 777 y AEI 1087 asignados a la Coordinación Zonal 3




CZ3 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - Pago matriculación vehicular año 2016 de vehículo NISSAN PATROL PEI 1403- CHEVROLET HEA 777 y AEI 1087 asignados a la Coordinación Zonal 3 -




OTG: COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002646, CONTRATO ARCOTEL-2015-019, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - MZO 2016, POR EL VALOR DE USD 3.757,51.



2276 2215 25/04/2016 DEV NOR OGA 0101289650001 GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO

CZ6.- GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: ALINEACIÓN Y BALANCEO DEL VEHÍCULO NISSAN PEI 1402, FACTURA 001-001-66776 DEL 20-04-2016, ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20-04-2016, REQ. 198 20-04-2016, ORDEN DE MANT. 21 DEL 20-04-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0795-M-654-M DEL 18-04-2016 Y 28-03-2016, ACTA, CP.



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2279 2216 25/04/2016 DEV NOR OGA 0101289650001 GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO

CZ6.- GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: COMPRA LLANTAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN PEI 1402, FACTURA 001-001-66775 DEL 20-04-2016, ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20-04-2016, REQ. 198 20-04-2016, ORDEN DE MANT. 21 DEL 20-04-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0795-M-654-M DEL 18-04-2016 Y 28-03-2016, ACTA, CP.



2281 1872 25/04/2016 DEV NOR OGA 1600363434001 OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN

OTG: OCHOA PEÑAFIEL HUGO, FACTURA No. 001-001-000001009, CONTRATO ARCOTEL-2015-018, ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, POR EL VALOR DE USD 263,99.



2282 2240 25/04/2016 DEV NOR OGA 0104685524001 ORELLANA REGALADO GLADYS GIMENA

CZ6.- ORELLANA REGALADO GLADYS GIMENA: POR EL CAMBIO DE LUNA Y LUZ DE STOP DEL VEHICULO PEI 3629, FACTURA 640 DEL 21-04-2016, ORDEN DE TRABAJO 34 DEL 20-04-16, REQ. 196 DEL 19-04-16, ACTA, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-660-M DEL 29-03-16, 794-M DEL 18-04-16, CONTROL PREVIO.




OTG: OCHOA PEÑAFIEL HUGO, FACTURA No. 001-001-000001010, PASAJE AL INTERIOR - FEE DE EMISIÓN, CONTRATO ARCOTEL-2015-018, POR EL VALOR DE USD 11,20.



2285 2237 25/04/2016 DEV NOR OGA 0104685524001 ORELLANA REGALADO GLADYS GIMENA

CZ6.- ORELLANA REGALADO GLADYS GIMENA: POR EL CAMBIO DE LUNA Y LUZ DE STOP DEL VEHICULO PEI 3629, FACTURA 641 DEL 21-04-2016, ORDEN DE TRABAJO 34 DEL 20-04-16, REQ. 196 DEL 19-04-16, ACTA, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-660-M DEL 29-03-16, 794-M DEL 18-04-16, CONTROL PREVIO.




CZ6.- INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 13 AL 15-04-2016, SL E IL CZ6-2016-90, MEDIR INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO DE RADIODIFUSIÓN, DETERMINAR ORIGEN INTERFERENCIA MONITOREO CANALES SAVS, DIRECTV




CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 13 AL 15-04-2016, SL E IL CZ6-2016-92, MOVILIZAR AL ING. CESAR IÑIGUEZ PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS.



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CZ6.- SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL 14 Y 15-04-2016, SL E IL CZ6-2016-91, PARA ASISTIR AL "TALLER DE INDUCCIÓN DE LÍNEAS ARGUMENTALES PARA LA VOCERÍA EN TERRITORIO".




CZ6.- SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL 14 Y 15-04-2016, SL E IL CZ6-2016-91, PARA ASISTIR AL "TALLER DE INDUCCIÓN DE LÍNEAS ARGUMENTALES PARA LA VOCERÍA EN TERRITORIO". DEV. VALORES PASAJES $24.00




CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 19 Y 20-04-2016, SL E IL CZ6-2016-93, NOTIFICACIONES AL GAD DE LA ESTACIÓN CAFE FM STEREO, RESOLUCIÓN ARCOTEL-206-0403.



2297 2250 25/04/2016 DEV NOR OGA 0103710646 MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE

CZ6.- MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 31-03 Y 01-04-2016, SL E IL CZ6-2016-94, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA A LOJA PARA VARIOS TRAMITES JURIDICOS.



2298 2269 25/04/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CZ6.- CODYXOPAPER CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ6, FACTURA 001-001-2463 DEL 25-04-2016, CE-20160000493564-2-5-6-8-9-70-71 DEL 21-03-2016, ACTA, INGRESO BODEGA, CONTROL PREVIO.




OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00138313, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MZO 2016, POR EL VALOR DE USD 1.008,92.




OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00138313, ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE TERCEROS, POR EL VALOR DE USD 233,88.



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2302 2273 25/04/2016 DEV NOR OGA 1802635621001 NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO

OTG: NARANJO ACOSTA EDGAR, FACTURA No. 001-001-0052039, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 149,00.



2303 2286 25/04/2016 DEV NOR OGA 1703751980001 CEVALLOS ONA JOSE ANTONIO

MATRIZ.-CEVALLOS ONA JOSE ANTONIO, PAGO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE TANQUERO PARA LA ESTACIÓN DE CALDERÓN. SOLICITADO POR DCE (S. PAGO DAM 124) FACTURA 1551



2304 2287 25/04/2016 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.MATRIZ.- COHECO S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOREOS DEL EDIFICIO OLIMPO, SOLICITADO POR DAM, POR EL MES DE FEBRERO (S. PAGO DAM 132) FACTURA 195387



2305 2289 25/04/2016 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.MATRIZ.- COHECO S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOREOS DEL EDIFICIO OLIMPO, SOLICITADO POR DAM, POR EL MES DE MARZO (S. PAGO DAM 133) FACTURA 195388




MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, ARRENDAMIENTO DE INFRASTRUCTURA PARA LA COUBICACION DE LOS EQUIPOS AUTONOMOS DE MEDICION DEL SISTEMA AUTONOMO DE MEDICION DE REDES MOVILES, SOLICITADO POR DCS (S. PAGO DAM 128) FACTURA 37



2307 2197 25/04/2016 DEV NOR OGA 0912568854001 PONCE BAQUE LOURDES MARIBEL

MATRIZ.- PONCE BAQUE LOURDES MARIBEL, SERVICIO DE REPARACIÓN DE DISCO DURO MARCA SEAGATE DE 250 GB Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MISMO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0302-M, SOLICITDO POR AIN (S. PAGO DAM 122) FACTURA 3166




CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago servicio de energía eléctrica de la CZ2 del 14-03-2016 al 13-04-2016. Fact:120256. CZ2-SP-061.




CZ2.-MENA ALULEMA SORYS ELENA, Mantenimiento de vehículo PEQ-621 de la oficina técnica de Lago Agrio. Fact: 350. CZ2-SP-065.



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CZ2.-MENA ALULEMA SORYS ELENA, Compra de repuestos para vehículo PEQ-621 de la oficina técnica de Lago Agrio. Fact: 348. CZ2-SP-065.




CZ2.-MENA ALULEMA SORYS ELENA, Compra de repuestos para vehículo PEQ-641 de la CZ2. Fact: 349. CZ2-SP-064.




CZ2.-MENA ALULEMA SORYS ELENA, Mantenimiento vehículo PEQ-641 de la CZ2. Fact: 347. CZ2-SP-064.




CZ2.-GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO XAVIER, Pago comisión de servicios, del 23 de marzo de 2016, a Ibarra. IRN-2016-228.




CZ2.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, Pago comisión de servicios, del 23 de marzo de 2016, a Ibarra. IRN-2016-227.




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación comisión a la provincia de Pastaza Shell Puyo Calvario - Transportar Ing. W. Calvopiña para mediciones y monitoreos DAC del 31-03-2016 al 01-04-2016 - SL-CZ3-2016-00127




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación comisión a la provincia de Pastaza Puyo Arajuno Calvario Mera - Transportar Ing. W. Calvopiña para que realice mediciones y verificaciones del 06 al 07-04-2016 - SL-CZ3-2016-00132




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación comisión a la provincia de Guayas Guayaquil - Trasnportar a Ing. Vanessa Coloma para asistencia a taller consurso público de frecuencias del 14 al 15-04-2016 - SL-CZ3-2016-00136




MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL SECTOR EL BEATERIO DE ABRIL 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 127) FACTURA 1497107



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OTG: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRÍCULAS DE LOS VEHÍCULOS TERRESTRES AÑO 2016: TOYOTA PRADO (PEQ0591), SUZUKI GRAND VITARA (WEI1044) Y SUZUKI LTF250 (EA2033), POR EL VALOR DE USD 103,00.




OTG: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE SPPAT 2015 DE VEHÍCULOS TERRESTRES TOYOTA PRADO (PEQ0591), SUZUKI GRAND VITARA (WEI1044) Y SUZUKI LTF250 (EA203E), Y, DE SPPAT 2016 DE VEHÍCULOS TERRESTRES: TOYOTA PRADO (PEQ0591) Y SUZUKI GRAND VITARA (WEI1044), POR EL VALOR DE USD 405,65.



2350 2347 26/04/2016 DEV NOR OGA 2100773049 MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE

CZ2.-MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE, Pago comisión de servicios, del 18 de febrero de 2016, a Quito. IRN-2016-220.



2351 2349 26/04/2016 DEV NOR OGA 2100773049 MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE

CZ2.-MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE, Reembolsos de pasajes en la ruta LG-UIO-LG, para comisión de serviciosdel 18 de febrero de 2016.



2355 2354 26/04/2016 DEV NOR OGA 0920299617001 GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO

OTG: GÓMEZ CEDEÑO LUIS, FACTURA No. 001-002-0000803, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS, POR EL VALOR DE USD 356,06.








CZ3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MARZO de 2016 - Según Factura No. 001-002-000697



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Total Fuente: 001


CZ3 - GAMBOA OROZCO DANNY PATRICIO - Adquisición de repuestos y accesorios para vehículo GMC VANDURA PEM-318 asignado a la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-0000827




CZ3 - GAMBOA OROZCO DANNY PATRICIO - Cancelación por el servicio de mano de obra de vehículo GMC VANDURA PEM-318 asignado a la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-0000826




CZ4: AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO ANT CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ESPECIE DE MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SOLICITADO POR UNIDAD REQUIRENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO MEDIANTE REQUISICIÓN DE MATERIAL NO. 023 DEL 10 DE MARZO 2016




CZ5 - ZAMBRANO TONY.- Viático a la provincia de Manabí del 28 al 30 de marzo del 2016 a órdenes del Sr. Ministro de Telecomunicaciones, Solicitud sin número




CZ5 - CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- Pago de expensas por oficinas ubicadas en el piso 25 correspondiente al mes de abril del 2016, Factura No. 25787

1,269.99 0.00 1,269.99 1,269.99 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N



CZ2.-INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRÓNICO I DE S.A., Mantenimiento del ascensor de la CZ2, marzo 2016. Fact: 13763. CZ2-SP-062.




CZ2.-INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRÓNICO I DE S.A., Mantenimiento del ascensor de la CZ2, abril 2016. Fact: 13764. CZ2-SP-063.



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CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al período del 14 de marzo al 13 de abril del 2016, Factura No. 4158150

31.53 0.00 31.53 31.53 ERRADO JZURITAV090 N N


2386 2384 26/04/2016 DEV NOR OGA 1768120520001 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

ARCOTEL.INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO EN EL IAEN, PARA INFORMAR SOBRE EL CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE RADIO Y TV DE SEÑAL ABIERTA, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO DAM 119) FACTURA 2464




MATRIZ, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO OR EL SERVICIO DE CORREO, SEGUN CONTRATO ARCOTEL 2015-001, POR LOS MESES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO DAM 126) FACTURAS 962




MATRIZ, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO OR EL SERVICIO DE CORREO, SEGUN CONTRATO ARCOTEL 2015-001, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO DAM 131) FACTURAS 1567-812




MATRIZ.- FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ, SOLICITADO POR DAM, CONTRATO DCP-2014-59, CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOEL-2015-002 (S. PAGO DAM 130) FACTURA 1601

6,698.96 5,519.23 1,179.73 1,179.73 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL SECTOR EL BEATERIO DE ABRIL 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 127) FACTURA 1497107




CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al período del 14 de marzo al 13 de abril del 2016, Factura No. 4158150



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CZ5 - PROVISEGURIDAD CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia de oficinas ubicadas en la Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el mes de marzo del 2016, Contrato ARCOTEL-2016-002, Factura No. 3775

14,500.00 290.00 14,210.00 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N



CZ4: EPMAPAP CANC.FACT. 001-005-393714 CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO CZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016



2420 2419 27/04/2016 DEV NOR OGA 0991369007001 EDIFICIO EL FORUMCZ5 - EDIFICIO EL FORUM.- Pago de alícuotas correspondientes a las oficinas ubicadas en el piso 27 por el período de enero a abril del 2016, Recibos 2499, 2380, 2282 y 2175




CZ4: MANASERVICIOS S.A. CANC.FACT .001-001-2451 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO ARCOTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

1,179.17 23.58 1,155.59 1,155.59 ERRADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 N N



CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Edificio La Previsora correspondiente al período del 15 de marzo al 12 de abril del 2016, Factura No. 974665




CZ4: MANASERVICIOS CANC. FACT. 001-001-2451SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ARCOTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CONTRATO DCP-2014-065

141.50 0.00 141.50 141.50 ERRADO MSOLORZANO090 N N



CZ4: MANASERVICIOS S.A. CANC.FACT .001-001-2451 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO CZ4 DEL MES DE MARZO 2016

1,179.17 23.58 1,155.59 1,155.59 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N



CZ4: MANASERVICIOS CANC.FACT. 001-001-2451 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SERVICIO DE LIMPIZA Y ASEO CONTRATO DCP-2014-65 IVA




CZ5 - CENTRALFILE S.A..- Servicio de custodia y almacenamiento de archivo ex - Senatel correspondiente a abril del 2016, Orden de Trabajo No. 04, Factura No. 23547



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01/07/2016126 de



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CZ4: ING. FERNANDO ORTEGA CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 22 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-40 ( VERIFICACIÓN PARAMETROS DE OPERACIÓN REPETIDORAS )




CZ5 - TAME EP.- Provisión de pasajes aéreos para los colaboradores de la CZ5 correspondiente al mes de marzo del 2016, Contrato ARCOTEL-2015-030, Factura No. 10163



2442 2429 28/04/2016 DEV RTO OGA 1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A

CZ4: MANASERVICIOS CANC.FACT. 001-001-2451 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SERVICIO DE LIMPIZA Y ASEO CONTRATO DCP-2014-65 IVA


Total Fuente: 001


CZ6.- E.T.A.P.A.: PAGO POR EN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA POR EL CONSUMO DE MARZO DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-11257269 Y 11310844 DEL 27-04-2016.




MATRIZ.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO OLIMPO, ZEUS, TERRENO ALEDAÑO, INAQUITO, CASA CONTIGUA, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 135) FACTURAS 120919-121686-2691915-121121-2689349-104815




MATRIZ.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO A TERCEROS, EDIFICIO OLIMPO, ZEUS, TERRENO ALEDAÑO, INAQUITO, CASA CONTIGUA, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 135) FACTURAS 120919-121686-2691915-121121-2689349-104815



2462 2453 29/04/2016 DEV NOR OGA 1791976207001 CORPORACION EDEGESMATRIZ.- CORPORACION EDEGES, PAGO POR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO PARA LA ELABORACION DE 10 PLANOS ACTUALIZADOS DE LA EX SENATEL SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 123) FACTURA 1853

3,800.00 76.00 3,724.00 3,724.00 APROBADO DFARINANGOH090 NSANTACRUZH090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


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MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y CORTE DE MALEZA EN LA ESTACIÓN TÉCNICA DE CALDERÓN. SOLICITADO POR DCE (S. PAGO DAM 125) FACTURA 270

535.71 10.71 525.00 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 NSANTACRUZH090 NSANTACRUZH090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



CZ4: ING. JORGE BALLADARES CANCELACIÓN POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 30 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-42 ( INSPECIÓN RADIO CATOLICA NACIONAL )




CZ4: ING. JUAN CAMPOVERDE CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE JIPIJPAPA FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL4 EL 21 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-36 (VERIFICACIÓN DE INDICES DE CALIDAD 2015)




CZ4: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACIÓN POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 24 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-39) VERIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL REPETIDOR DE LA ESTAICÓN DE RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA )




CZ4: ING. JUAN CAMPOVERDE CANCELACIÓN POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 24 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-38 ( VERIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL REPETIDOR DE LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA CATOLICA )




CZ4: ING .MIGUEL BRAVO CANCELACIÓN POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SUCRE FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 11 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-32 ( VERIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL REPETIDOR DE LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN ROMINA)



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MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. (S. PAGO DAM 0134-2016). FACTURA 00085.

1,329.19 0.00 1,329.19 1,329.19 APROBADO ABERRONESC090 NSANTACRUZH090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



CZ4: ESTACION DE SERVICIOS FORESTAL CANC. FACT. 001-003-3916 CANC. COMBUSTIBLE VEHICULOS CZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016



2478 2411 29/04/2016 DEV NOR OGA 0992463473001 COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.

CZ5 - CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia de oficinas ubicadas en la Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el período del 1 al 20 de diciembre 2015, Contrato Complementario ARCOTEL-2015-013, Factura 6468




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al período del 15 de marzo al 14 de abril del 2016, Factura No. 8634




CZ5 - MALDONADO MENDOZA OMAR.- Limpieza de cisterna, mantenimiento de instalaciones eléctricas y desalojo de agua, Orden de Trabajo No. 2, Factura No. 250



2485 1851 29/04/2016 DEV NOR OGA 1091745832001 HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA. LTDA.

CZ4: HUDSON SECURITY CIA. LTDA. CANC. FACT .001-001-460 PAGO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA CONTRATO ARCOTEL 2015 042 MES DICIEMBRE YENERO 2016, SE REALIZA MULTA A CONTRATISTA

4,638.20 1,818.17 2,820.03 2,820.03 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N



CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al mes de marzo del 2016, varias facturas



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CZ4: HUDSON SECURITY CIA. LTDA. CANC.FACT. 001-001-461 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES CONTRATO ARCOTEL 2015 042 MES FEBRERO 2016, SE APLICAN MULTA

3,994.00 1,469.79 2,524.21 2,524.21 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N



CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Edificio La Previsora correspondiente al mes de marzo del 2016, Varias facturas




CZ5 - ALMAZAN CHACON KEVIN.- Mantenimiento del parque automotor de la CZ5 durante los meses de marzo y abril del 2016, Orden de Trabajo No. 01, Varias facturas




OTG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000025155, ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE TRABAJO: TOYOTA PRADO, SUZUKI GRAND VITARA Y SUZUKI LTF250, POR EL VALOR DE USD 59,20.



2530 1692 04/05/2016 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de FEBRERO DE 2016 - Según Factura No. 001-001-000001412



2531 1692 04/05/2016 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MARZO DE 2016 - Según Factura No. 001-001-000001414



2532 1692 04/05/2016 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL DE 2016 - Según Factura No. 001-001-000001415



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2543 2529 05/05/2016 DEV NOR OGA 1715674188 ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICIA

MATRIZ. DCE. ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICIA. PAGO DE VIÁTICOS POR APLICACIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DCE-2016-00051.




CZ4: AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO ANT CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ESPECIE DE MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SOLICITADO POR UNIDAD REQUIRENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO MEDIANTE REQUISICIÓN DE MATERIAL NO. 023 DEL 10 DE MARZO 2016


Total Fuente: 001


CZ3 - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Solicitud Pago No. 081 -Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la Coordinación Zonal 3, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de ABRIL de 2016 - Según Factura No. 001-001-001017



2551 2550 06/05/2016 DEV NOR OGA 0603005364001 CUJANO PUCHA JOSE VICENTE

CZ3 - CUJANO PUCHA JOSE VICENTE - Adquisición de repuestos y accesorios para el área técnica de la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-0014463



2555 2553 06/05/2016 DEV NOR OGA 1709554214001 QUINA VARGAS PATRICIO ROLANDO

MATRIZ.- QUINA VARGAS PATRICIO ROLANDO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA Y AIRE DE LA ARCOTEL Y CAMBIO DE FILTRO DEL EDIFICIO ZEUZ (S. PAGO DAM 136) FACTURA 253-254

500.00 10.00 490.00 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 NSANTACRUZH090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


2556 2554 06/05/2016 DEV NOR OGA 1709554214001 QUINA VARGAS PATRICIO ROLANDO

MATRIZ.- QUINA VARGAS PATRICIO ROLANDO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA Y AIRE DE LA ARCOTEL Y CAMBIO DE FILTRO DEL EDIFICIO ZEUZ (S. PAGO DAM 136) FACTURA 253

80.00 0.80 79.20 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 NSANTACRUZH090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


2559 2558 09/05/2016 DEV NOR OGA 1714456280001 LAJE JIMENEZ PATRICIA MERCEDES

MATRIZ.- LAJE JIMENEZ PATRICIA MERCEDES,PAGO POR ELABORACION E IMPRESION DE TRIPTICOS Y AFICHES EN PAPEL COUCHE, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO DAM 137) FACTURA 109

1,470.00 29.40 1,440.60 1,440.60 APROBADO DFARINANGOH090 NSANTACRUZH090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N


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CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de ABRIL de 2016 equipos SACER - Según Factura No. 001-039-015279487-Solicitud Pago No. 083




CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de ABRIL de 2016 oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-041-00009336 - Solicitud Pago No. 084




CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, Pago servicio de limpieza de la CZ2 correspondiente al mes de abril de 2016. Fact:273. CZ2-SP-068.




CZ6.- E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-11407201, 11409376, 11421863, 11422005, 11422480, 11469432, 11462384, 11462385, 11423853, 11423854, 11423855 Y 11423856 DEL 05-05-2016.



2576 1450 10/05/2016 DEV NOR OGA 1791290151001 PUNTONET S.A.MATRIZ.- PUNTO NET, SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA LOS PUNTOS DE SISTEMA SACER PARA MONITOREO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, VIGENTE AL 30 NOVIEMBRE DE 2016, CONTRATO ARCOTEL-2015-0034, POR EL MES DE ABRIL 2016, SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 142) FACTURA 686347

28,952.77 579.06 28,373.71 28,373.71 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 NSANTACRUZH090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



CZ3 - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo,de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2016 - Según Factura No. 003-001-0000413



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2588 2587 11/05/2016 DEV NOR OGA 1790243257001 ECUATRONIX CIA LTDACZ3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2016 - Según Factura No. 001-002-00002573



2592 2584 11/05/2016 DEV NOR OGA 1712358256001 PINZON PARDO VICTOR ISAURO

MATRIZ.- PINZON PARDO VICTOR ISAURO, RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS, OLIMPO, ZEUS Y CALDERON, SOLICITADO DAM (S. PAGO DAM 139) FACTURA 2792

292.00 5.84 286.16 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 NSANTACRUZH090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


2593 2591 11/05/2016 DEV NOR OGA 1792503469001 ECULIMP ECUADOR LIMPIO CIA. LTDA.

MATRIZ. ECULIMP ECUADOR LIMPIO CIA. LTDA.,PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM (S. PAGO DAM 140) FACTURA 378




CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO: VIÁTICOS A LA PROVINCIA DE LOJA EL 27 Y 28-04-2016, SL E IL CZ6-2016-95, NOTIFICAR A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EPM CICO, MEDIANTE RESOLUCIÓN ARCOTEL-2016-0021-M,



2600 2571 11/05/2016 DEV NOR OGA 0190371166001 SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.

CZ6.- SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: COMPRA DE UN FOTOCONDUCTOR E260X2260 PARA LA IMPRESORA LEXMARK X466 DE XL DE SECRETARIA DE LA CZ6, FACTURA 001-100-3184 04-05-16, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-699-M DEL 01-04-2016, ORDEN DE COMPRA 6 DEL 25-04, REQ, 197, ACTA, C. PREVIO, INGRESO BODEGA




CZ3 - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación viático a la provincia de Puyo Pastaza - Monitoreo interferencia frecuencia DAC 31-03-2016 al 01-04-2016 - SL-CZ3-2016-00122



2604 2125 11/05/2016 DEV NOR OGA 1802240844001 PALOMEQUE LEON MANUEL MESIAS

CZ6.- PALOMEQUE LEON MANUEL MESIAS: ARREGLO Y PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TECNICA DE COLLALOMA-TURI, ORDEN DE COMPRA C. ELECTRONICO CE-20160000493428 DE 21-03-2016 FCT. 312 DEL 02-05-16, ACTA, CONTROL INTERNO.



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CZ3 - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación viático a la provincia de Puyo Pastaza - Mediciones SONOVISIÓN del 06 al 07-04-2016 - SL-CZ3-2016-00131




CZ6.- MERCHAN GUITIERREZ MARIO JOVANY: POR 5 BLOCKS DE "REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS" PARA LA CZ6, FACTURA 001-001-25942 DEL 06-05-2016, REQ. 204 DEL 27-04-16, ORDEN DE TRABAJO 39 DEL 29-04-2016, ACTA, MEMO CZ6-2016-840-M DEL 26-04, C. PREVIO, INGRESO DE BODEGA.



2610 2608 11/05/2016 DEV NOR OGA 0601910888001 USCA TOLEDO MARIO PATRICIO

CZ3 - USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Cancelación por servicio de impresión blocks formularios de permisos de la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-017362




CZ3 - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes ABRIL 2016 - Según Factura No. 002-001-157094




CZ3 - PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX - Cancelación por adquisición repuestos para mantenimiento vehículo CHEVROLET D MAX AEI 1087 de la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-000001337




CZ3 - PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX - Cancelación por adquisición repuestos para mantenimiento vehículo CHEVROLET D MAX AEI 1087 de la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-000001337



CZ6.- PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO: POR EL ABC DE FRENOS Y MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI PEI 3629, FACTURA 001-001-2588 DEL 01-05-2016, ORDEN DE TRABAJO 37 DEL 27-04-16, REQ. 199 DEL 22-04-16, ORDEN DE MANT. 21 DEL 25-04-16, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0842-M DEL 27-04-16, ACTA, CONTROL INTERNO.



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2619 2617 11/05/2016 DEV NOR OGA 0691735311001 ACCES CAR SHOPCZ3 - CAR SHOP ACCES - Cancelación por adquisición repuestos para mantenimiento vehículo CHEVROLET D MAX AEI 1087 de la Coordinación Zonal 3 (parrilla) - Según Factura No. 001-001-000004348




CZ6.- MECANICA AUTOMOTRIZ MARCO PIZARRO: FILTROS Y ACEITE PARA EL VEHÍCULO VITARA PEI 3629, FACTURA 001-001-2589 DEL 01-05-16, ORDEN DE TRABAJO 14 DE 22-02-2016, REQ. 180, ORDEN DE MANTEMINIENTO 21 DEL 25-04-2016, ACTAS, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0820-M DEL 22-04-2016.



2624 2574 11/05/2016 DEV NOR OGA 0102403474001 VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO

CZ6.- VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO: COMPRA DE UN BATERIA BOSH PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX AEI 1090, FACTURA 001-001-56766 DEL 2-05-16, ORDEN DE COMPRA 7 DEL 25-04, REQ. 202 DEL 22-04-16, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-833-M DEL 22-04 Y 819-M DEL 22-04-16, ACTA, CONTROL INTERNO, ING. BODEGA




CZ6.- BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 POR MARZO DE 2016, FACTURA 002-001-1342 DEL 04-04-2016, ORDEN DE COMPRA CE-20150000349859, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-722-M DEL 06-04-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, REPORTE ASISTENCIA.

2,594.24 51.88 2,542.36 2,542.36 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N



CZ6.- SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE ABRIL DE 2016, FACTURA 330 DEL 06-05-16, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-922-M DEL 09-05-16, ORDEN DE COMPRA CE-20160000493894 DEL 21-03-16, ACTA, C.I.



2632 2597 11/05/2016 DEV NOR OGA 0102114832001 DAVALOS GONZALES BRUNO ANDRES

CZ6.- DAVALOS GONZALES BRUNO ANDRES: POR EL ARREGLO Y COLOCADA DE PERSIANAS EN EL TERCER PISO DEL EDF. DE LA CZ6, FACTURA 001-001-31382 DEL 10-05-2016, ORDEN TRABAJO 36 DEL 24-04-16, REQ. 201 DEL 22-04-16, MEMO ARCOTEL CZ6-2016-834-M-813-M DEL 22-21-04-16, ACTA, CONTROL INTERNO



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CZ6.- ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016, CUENCA, ORDEN DE COMPRA NO. 001 DE 21-01-2016, FACTURA 001-005-418 DEL 01-05-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0932-M DEL 11-05-2016.



2636 2119 11/05/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6, POR LA SEGUNDA QUICENA DE ABRIL, FACTURA 001-013-1633 DEL 02-05-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0932-M DEL 11-05-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, ORDEN DE COMPRA 002 DEL 21-01-2016.




CZ6.- TENE PARRA PEDRO ANTONIO.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6, POR LA SEGUNDA QUICENA DE ABRIL, FACTURA 001-001-52153 DEL 06-05-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0932-M DEL 11-05-2016, ACTA, CONTROL INTERNO, ORDEN DE COMPRA 003 DEL 21-01-2016.




MATRIZ. PJL. PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS. PAGO DE VIÁTICOS POR CONSTATACIÓN DE GESTIÓN PROCESAL EN LA CZ5, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2016. SGÚN INFORME SL-CAJ-216-00053.



2641 2594 11/05/2016 DEV NOR OGA 0200857183 POVEDA CAMACHO JUAN FRANCISCO

MATRIZ. PJL. POVEDA CAMACHO JUAN FRANCISCO. PAGO DE VIÁTICOS POR CONSTATACIÓN DE GESTIÓN PROCESAL EN LA CZ5, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2016. SGÚN INFORME SL-CAJ-216-00052.



2646 2645 12/05/2016 DEV NOR OGA 0992506709001 GALAPAGOS RADIANTE S.A. GALARADIANT

OTG: GALÁPAGOS RADIANTE S. A. GALARADIANT, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 04 ABR 2016 AL 03 MYO 2016, POR EL VALOR DE USD 1.680,00.




CZ5 - ZAMBRANO TONY.- Viático a la provincia de El Oro del 4 al 8 de abril del 2016 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud sin número



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OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00149833, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ABR 2016, POR EL VALOR DE USD 567,13.




OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00149833, ENERGÍA ELÉCTRICA - SERVICIO DE TERCEROS, POR EL VALOR DE USD 233,88.




OTG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTE No. 82323741, SERVICIO DE AGUA - ABR 2016, POR EL VALOR DE USD 6,12.




MATRIZ. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, SOLICITADO POR DIC, POR EL MES DE ABRIL 2016 (S. PAGO DAM 146) FACTURA 29396




CZ5 - ZAMBRANO TONY.- Viático a la provincia de Manabí del 15 al 16 de abril del 2016 para movilizar al Sr. Ministro de Telecomunicaciones, Solicitud sin número



2662 2658 13/05/2016 DEV NOR OGA 0190085929001 AUTOLLANTA C LTDACZ6.- AUTOLLANTA CIA. LTDA. POR LA ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO VITARA PEI3629 DE LA CZ6, FACTURA 001-100-7265 DEL 12-05-2016, REQ. 208 DEL 11-05-16, ORDEN DE TRABAJO 41 DEL 11-05-16, ORDEN DE MANTENIMIENTO 26 DEL 12-05-2016, ACTA, MEMO CZ6-2016-931-M 10-05-16, 882-M 03-05-16.



2665 2664 13/05/2016 DEV NOR OGA 1306237890 INTRIAGO MACIAS LILA MIRELLA

CZ5 - INTRIAGO LILA.- Viático a la ciudad de Quito del 2 al 3 de febrero del 2016 para asistir a capacitación en oficina Matriz, Solicitud IRC-2016-0523




CZ5 - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de Boívar el 5 de febrero del 2016 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2016-0532



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CZ5 - CARDENAS FRANKLIN.- Alimentación en la provincia de Santa Elena el 17 de febrero del 2016 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2016-0536



2671 2670 13/05/2016 DEV NOR OGA 0914314018 BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO

CZ5 - BENITEZ JAIME.- Subsistencia a la provincia de Manabí el 4 de marzo del 2016 para realizar validaciones técnicas a operadora de cable submarino, Solicitud IRC-2016-0543




CZ5 - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de El Oro del 4 al 8 de abril del 2016 para realizar mediciones de intensidad de campo, verificar parámetros de operación, inspecciones técnicas, Solicitud IRC-2016-0545



2678 2673 13/05/2016 DEV NOR OGA 0801895186001 MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO

MATRIZ.- MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO, RENOVACION SISTEMA TRIBUTARIO SITAC2016, SOLICITADO POR DFN. (S. PAGO DAM 143) FACTURA 184

115.00 2.30 112.70 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 BLATORRER090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


2680 2676 13/05/2016 DEV NOR OGA 1712515384001 RODRIGUEZ CARRILLO VERONICA SALOME

MATRIZ.- RODRIGUEZ CARRILLO VERONICA SALOME, PAGO PERITO DESIGNADO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL SEGUIDO POR ARCOTEL CONTRA LA EMPRESA OLYMPUS. SOLICITADO POR PJL (S. PAGO DAM 144) FACTURA 2844



2681 2677 13/05/2016 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.MATRIZ.- OTECEL S.A., PAGO CONECTIVIDAD DE DATOS MOVILES (COBERTURA NACIONAL) PARA 5 LINEAS PARA USO EN EL SISTEMA SACER EN ARCOTEL, POR EL MES DE ABRIL 2016 (S. PAGO DAM 145) FACTURA 24015035




CZ2.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago servicio de agua potable de la CZ2, abril 2016. Fact: 3973204. CZ2-SP-069



2688 2685 13/05/2016 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.CZ2.-ATIMASA, Compra de Diesel para los vehículos de la CZ2, abril 2016. Fact: 4654. CZ2-SP-067



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CZ2.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Compra de combustible para vehículo de la oficina técnica de Lago Agrio. Fact:81150. CZ2-SP-071




CZ2.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Compra de combustible para los vehículos de la CZ2, abril 2016. Fact: 260. CZ2-SP-068.



2695 2694 13/05/2016 DEV NOR OGA 1791936949001 MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.

CZ2.-MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA., Pago servicio de vigilancia de la CZ2, abril 2016. Fact:1421. CZ2-SP-070.




CZ6.- INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDF. DE LA CZ6, FACTURA 001-001-55256 DEL 12-05-2016, ORDEN DE TRABAJO 18 DE 02-03-2016, REQ. 182 DEL 01-03-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0384-M DE 26-02-2016, ACTAS.



2707 2705 16/05/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA.MATRIZ. EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR INCREMENTO SALARIAL PARA EL AÑO 2016, DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO DCP-2013-002, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO 2016 (S. PAGO DAM 147) FACTURA 8748



2708 2706 16/05/2016 DEV NOR OGA 1712358256001 PINZON PARDO VICTOR ISAURO

MATRIZ.- PINZON PARDO VICTOR ISAURO, PAGO POR RACARGAR LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO OLIMPO, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 148) FACTURA 2796



2709 2704 16/05/2016 DEV NOR OGA 1714830138 TORRES PORRAS EDISON FERNANDO

MATRIZ. DRS. TORRES PORRAS EDISON FERNANDO. PAGO DE VIÁTICOS POR TALLER "CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS", DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2016, SEGÚN INFORME SL-EQR-2016-00060-M.



2710 2703 16/05/2016 DEV NOR OGA 1711549855 TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO

MATRIZ. DAM. TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO. PAGO DE VIÀTICOS POR MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2016, SEGÚN INFORME SL-DAM-2016-00054-M.



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MATRIZ. DE. CARVAJAL VILLAMAR GONZALO, PAGO DE VIÁTICO POR EL TALLER "CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS", EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2015. SEGÚN INFORME SL-AIN-2016-00055.

103.82 0.00 103.82 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


2717 2715 17/05/2016 DEV NOR OGA 0922797790 COELLO BELTRAN GUILLERMO ELIEZER

CZ5 - COELLO GUILLERMO.- Viático a la ciudad de Quito del 28 de marzo al 1 de abril del 2016 para asistir a capacitación sobre herramienta Monitor Plus, Solicitud IRC-2016-0554



2719 2718 17/05/2016 DEV NOR OGA 0914314018 BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO

CZ5 - BENITEZ JAIME.- Viático a la ciudad de Quito del 28 de marzo al 1 de abril del 2016 para asistir a capacitación sobre herramienta Monitor Plus, Solicitud IRC-2016-0553




CZ5 - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 30 al 31 de marzo del 2016 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2016-0552




CZ5 - FLORES FAUSTO.- Viático a la provincia de El Oro del 30 al 31 de marzo del 2016 para realizar pruebas de llamadas de geolocalización, autónomas y números de emergencia, Solicitud IRC-2016-0551



2727 2726 17/05/2016 DEV NOR OGA 0922797790 COELLO BELTRAN GUILLERMO ELIEZER

CZ5 - COELLO GUILLERMO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 22 al 23 de marzo del 2016 para realizar pruebas de geolocalización, Solicitud IRC-2016-0550



2729 2728 17/05/2016 DEV NOR OGA 0911914893 ZURITA VERGARA JOSE DAVID

CZ5 - ZURITA JOSE.- Viático a la ciudad de Quito del 19 al 20 de abril del 2016 para asistir a capacitación en la Dirección Financiera Nacional, Solicitud IRC-2016-0557



2731 2730 17/05/2016 DEV NOR OGA 0909276529 NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO

CZ5 - NEIRA FRANCISCO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 4 al 6 de abril del 2016 para realizar inspecciones y verificación de parámetros de operación, Solicitud IRC-2016-0555



2733 2732 17/05/2016 DEV NOR OGA 0909776072 RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA

CZ5 - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Bolívar el 5 de febrero del 2016 para realizar inspecciones por denuncia de interferencia, Solicitud IRC-2016-0531



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01/07/2016140 de



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MATRIZ. DTH. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGÚN RESOLUCIONES 912585 Y 912588.

354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO NSANTACRUZH090 NSANTACRUZH090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


2736 2735 17/05/2016 DEV NOR OGA 0200848059 QUINTANA ARMIJO ANGELICA SUSANA

CZ5 - QUINTANA ANGELICA.- Viático a la ciudad de Quito del 19 al 20 de abril del 2016 para asistir a capacitación en la Dirección Nacional Financiera, Solicitud IRC-2016-0556



2741 2716 18/05/2016 DEV NOR OGA 0102326758001 SANCHEZ CARPIO HERMEL OCTAVIO

CZ6.- SANCHEZ CARPIO HERMEL OCTAVIO: POR EL ARREGLO DE LA PUERTA AUTOMÁTICA DE LA ESTACIÓN DE TURI, FACTURA 001-001-000697 DEL 16-05-2016, REQ. 203 DEL 27-04-2016, ORDEN DE TRABAJO 38 DEL 29-04-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0841-M DEL 26-04-2016, ACTA, CONTROL INTERNO




CZ6.- MECANICA AUTOMOTRIZ MARCO PIZARRO: ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA EL VEHICULO TOYOTA AEE 039, FACTURA 001-001-2624 DEL 16-05-16, ORDEN DE TRABAJO 14 DE 22-02-2016, REQ. 180 DEL 22-02-2016, ORDEN DE MANTENIMIENTO 028 DEL 16-05-2016, ACTA, FORMULARIO CONTROL INTERNO.



2744 2722 18/05/2016 DEV NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SACZ6.- MIRASOL SA: POR MANO DE OBRA (CAMBIO DE ACEITE) DE LOS VEHÍCULOS AEI 1090 DMAX Y VITARA AEI 1088, FACTURA 001-013-16636 Y 16791 DEL 11 Y 16-05-2016, ORDEN DE TRABAJO 40 Y 42 12-05-16, REQ. 205 Y 207 09 Y 11-05-2016, MEMOS 921-905-936-M 09-06-12-05-2016, ORD. MANTE. ACTA



2746 2725 18/05/2016 DEV NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SACZ6.- MIRASOL SA: REPUESTOS: FILTROS Y ACEITES PARA LOS VEHÍCULOS AEI 1090 DMAX Y VITARA AEI 1088, FACTURA 001-013-16635 Y 16790 DEL 11 Y 16-05-2016, ORDEN DE TRABAJO 40 Y 42 12-05-16, REQ. 205 Y 207 09 Y 11-05-2016, MEMOS 921-905-936-M 09-06-12-05-2016, ORD. MANTE. ACTA




CZ6.- TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE TURI DE LA CZ6, DE ABRIL-16, FACTURA 209 DEL 17-05-2016, ORDEN DE TRABAJO 31 DE 14-04-2016, ACTAS, RQ. 193 DEL 14-04-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-389-M DE 26-02-2016.



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MATRIZ, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO OR EL SERVICIO DE CORREO, SEGUN CONTRATO ARCOTEL 2015-001, POR EL MES DE ABRIL 2016, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO DAM 153) FACTURAS 1162

2,574.95 0.00 2,574.95 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 NSANTACRUZH090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



matriz. prueba factura cnt 8.20 0.00 8.20 8.20 ERRADO NSANTACRUZH090 N N


MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL, FACTURA 32766906

10.16 0.00 10.16 10.16 ERRADO NSANTACRUZH090 NSANTACRUZH090 NSANTACRUZH090 N N


2760 2759 19/05/2016 DEV NOR OGA 1791317459001 SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.

MATRIZ.- SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., CANCELAR EL MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO DEL PROYECTOR DE VIDEO Y DATOS MARCA EPSON, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 151) FACTURA 3846



2762 2761 19/05/2016 DEV NOR OGA 0802602029001 SANCHEZ RACINES JOSE GABRIEL

MATRIZ. SANCHEZ RACINES JOSE GABRIEL, PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SOBRES MEMBRETADOS OFICIO CON VENTANA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROVEEDURÍA, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 152) FACTURA 126



2763 2739 19/05/2016 DEV NOR OGA 1803863610 ACOSTA VACA DIEGO FABIAN

MATRIZ. DRE. ACOSTA VACA DIEGO FABIAN. PAGO DE VIÁTICO POR TALLER SOBRE CONCURSO DE FRECUENCIAS, DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2016, EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO. SEGÚN INFORME SL-DRE-2016-00057.




MATRIZ. DRE. LEON CADENA FRANKLIN GIOVANNY. PAGO DE VIÁTICO POR TALLER SOBRE CONCURSO DE FRECUENCIAS, DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2016, EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO. SEGÚN INFORME SL-DRE-2016-00056.




CZ2.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, Pago de viáticos, comisión de servicios, del 25 al 28 de abril a Esmeraldas. IRN-2016-230.



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CZ2.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, Pago de viáticos, comisión de servicios, del 25 al 28 de abril a Esmeraldas. IRN-2016-231.




CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE ABRIL DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-39523 Y 37161 DEL 09 Y 06-05-2016.




CZ6.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-777-032769460 Y 001-777-032769461 DEL 03-05-2016.




CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 17 Y 18-05-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-100, INSPECCIÓN RADIO VOZ DE UPANO, RADIO 100.1 FM DIGITAL, DIGITAL TV, CAMBIO PARAMETROS DE ENLACE, ACTUALIZACIÓN COORDENADAS




CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 17 Y 18-05-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-101, INSPECCIÓN RADIO VOZ DE UPANO, RADIO 100.1 FM DIGITAL, DIGITAL TV, CAMBIO PARAMETROS DE ENLACE, ACTUALIZACIÓN COORDENADAS, MOVILIZANDO AL TLGO. JHON ARCENTALES.




CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA POR EL MES DE ABRIL DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-393285, 393380, 395544 Y 395992 DEL 16 DE MAYO DE 2016.



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01/07/2016143 de



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CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA POR EL MES DE ABRIL DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-393285, 393380, DEL 16 DE MAYO DE 2016. (TASA RECOLECCIÓN BASURA CUENCA)




CZ6.- SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 Y 17-05-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-99, ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL SSITEMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS AL USUARIO COMUNICADO CON MEMORANDO ARCOTEL-DIS-2016-0068-M DEL 10-05-2016.




CZ6.- SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: VIATICOS A QUITO EL 16 Y 17-05-2016, SL E IL CZ6-2016-99, ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS AL USUARIO COMUNICADO CON MEMORANDO ARCOTEL-DIS-2016-0068-M 10-05-2016. DEV. VALORES POR TRANSPORTE LOJA-CATAMAYO-LOJA FACT. 336 Y 486




CZ2.-INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I DE S.A., Mantenimiento del ascensor del edificio de la CZ2, mayo 2016. Fact:13980.




CZ3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL de 2016 - Según Factura No. 001-002-000737

6,041.11 120.82 5,920.29 5,920.29 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N



CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía sistema Sacer instalado en Santa Elena período de enero a abril del 2016, Factura No. 4388827



2793 2791 20/05/2016 DEV NOR OGA 0603005364001 CUJANO PUCHA JOSE VICENTE

CZ3 - CUJANO PUCHA JOSE VICENTE - Adquisición de varios tonners para impresoras de la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 002-001-0014504



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2797 2796 20/05/2016 DEV NOR OGA 0991369007001 EDIFICIO EL FORUMCZ5 - EDIFICIO EL FORUM.- Pago de alícuota de las oficinas ubicadas en el piso 27 correspondiente al mes de mayo del 2016, Recibo No. 2606




CZ5 - CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- Pago de alícuota por las oficinas ubicadas en el piso 25 correspondiente al mes de mayo del 2016, Factura No. 25913



2802 2800 20/05/2016 DEV NOR OGA 0990810311001 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

CZ5 - AUTOLASA S.A..- Compra de repuestos para los vehículos Chevrolet (2 Dimax y 1 Grand Vitara) durante el mes de mayo del 2016, Orden de Trabajo No. 11, Facturas No. 7989, 7990 y 7991

344.63 3.45 341.18 341.18 ERRADO JZURITAV090 N N



MATRIZ.-CARVAJAL VILLAMAR GONZALO NATANAEL, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 17-18 MAYO 2016, A FIN DE DICTAR EL II TALLER DE INDUCCION DENTRO DEL CONCURSO PARA ADJUDICACION DE FRECUENCIAS, SEUN SOLICITUD SL-AIN-2016-61



2806 2801 20/05/2016 DEV NOR OGA 1712831328 MEZA SAMANIEGO JANNETH ELIZABETH

MATRIZ.-MEZA SAMANIEGO JANNETH ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO EL 5 AL 6 DE MAYO 2016, A FIN DE REALIZAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CONCURSO DE FRECUENCIAS, SEGUN SOLICITUD SL-DRE-2016-59



2807 2803 20/05/2016 DEV NOR OGA 1707363717 JARRIN AGUAS VERONICA XIMENA

MATRIZ.-JARRIN AGUAS VERONICA XIMENA PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO EL 5 AL 6 DE MAYO 2016, A FIN DE REALIZAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CONCURSO DE FRECUENCIAS, SEGUN SOLICITUD SL-DRE-2016-58



2811 2809 20/05/2016 DEV NOR OGA 1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A.

MATRIZ. QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 3280-2015, ROBO DE CELULAR SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0549-M (S. PAGO DAM 150)



2812 2810 20/05/2016 DEV NOR OGA 1791287541001 MEGADATOS S.A.MATRIZ- MEGADATOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NETIFE DE LA DIC, POR EL MES DE ABRIL 2016 (S. PAGO DAM 155) FACTURA 2122898



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01/07/2016145 de



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MATRIZ. SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MATRIZ. 9 DE OCTUBRE Y ESTACIÓN TÉCNICA DE CALDERÓN. CONFORME A CONTRATO DCP-2014-0057 POR EL MES DE ABRIL 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 160) FACTURA 271

6,801.14 136.02 6,665.12 6,665.12 APROBADO DFARINANGOH090 BLATORRER090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


2815 2814 20/05/2016 DEV NOR OGA 1600002701001 GUEVARA DELGADO MANUEL MESIAS

CZ3 - GUEVARA DELGADO MANUEL MESIAS - Adquisición de material de oficina para uso en la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-000118900



2820 2093 23/05/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJACZ6.- MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR EN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL CONSUMO DE ABRIL DE 2016, FACTURA ELECTRÓNICA 001-022-24086 DEL 19-05-2016.




CZ2.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Compra de pasajes aéreos para Gabriela Malán en la ruta UIO-GYE-UIO funcionaria de la CZ2. Fact:10802.




CZ2.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico y de internet de la Oficina Técnica de Lago Agrio, abril 2016. SP-CZ2-0077




CZ2.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la CZ2, abril 2016. Varias Facturas. SP-CZ2-076.




MATRIZ.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INFRASTRUCTURA PARA LA COUBICACION DE LOS EQUIPOS AUTONOMOS DE MEDICION DEL SISTEMA AUTONOMO DE MEDICION DE REDES MOVILES, POR EL MES D ABRIL 2016, SOLICITADO POR DCS, (S. PAGO DAM 159) FACTURA 51

90.25 0.00 90.25 90.25 ERRADO DFARINANGOH090 IMOYANOE090 N N


188


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01/07/2016146 de



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MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET ECUCERT POR EL MES DE ABRIL 2016 SOLICITADO POR DIE (S. PAGO DAM 156) FACTURA 32766884

354.00 0.00 354.00 354.00 ERRADO DFARINANGOH090 IMOYANOE090 N N




101.08 0.00 101.08 101.08 REGISTRADO BLATORRER090 N N


MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET ECUCERT POR EL MES DE ABRIL 2016 SOLICITADO POR DIE (S. PAGO DAM 156) FACTURA 32766884







2842 2841 24/05/2016 DEV NOR OGA 1714456280001 LAJE JIMENEZ PATRICIA MERCEDES

MATRIZ.-LAJE JIMENEZ PATRICIA MERCEDES, PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE 550 EJEMPLARES DEL CÓDIGO DE ÉTICA. SEGÚN MEMORANDO DIC-2016-0063-M (S. PAGO DAM 162) FACTURA 108




MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, CASA CONTIGUA Y EX CENTRO DE CAPACITACIÓN, POR EL MES DE ABRIL 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 163) FACTURAS 48



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01/07/2016147 de



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MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA ESTACIÒN TÈCNICA DE CALDERÒN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-130-M, POR EL MES DE ABRIL (S. PAGO DAM 163) 3 FACTURA




CZ6.- ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016, FACTURA 001-005-449 DEL 16-05-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0978-M DEL 24-05-2016, ORDEN DE COMPRA 001 DEL 21-01-2016, ACTA, CONTROL INTERNO.




MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CGAJ-2016-001 SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, POR EL MES DE ABRIL 2016, SOLICITADO POR DAM (S.P DAM-00161) FACTURA. 640

2,034.00 203.40 1,830.60 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 BLATORRER090 BLATORRER090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


2853 2119 24/05/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016, FACTURA 001-013-1709 DEL 19-05-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-0978-M DEL 24-05-2016, ORDEN DE COMPRA 002 DEL 21-01-2016, ACTA, CONTROL INTERNO.




CZ4: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 09 DEMARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-31 ( TRASLADO ING. JORGE BALLADARES VERFICACIÓN INICIO OPERACIONES TELEALFACOM CIA. LTDA.




CZ6.- PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, FACTURA 001-001-3785 DEL 23-05-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0976-M, 884-M DEL 24 Y 03-05-2016, ACTA, CONTROL INTERNO. CONTRATO DCP-2016-005 DEL 22-03-2016.



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01/07/2016148 de



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CZ4: GUILLERMO INTRIAGO CANCELACIÓN POR SUBSISTENCIA A LACIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 31 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-43 TRASLADO ING BALLADARES INSPECCIÓN CATÓLICA




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Edificio La Previsora correspondiente al período del 12 de abril al 10 de mayo del 2016, Factura No. 1617779




CZ4: LUIS INTRIAGO CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO LÓPEZ FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 21 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-37 ( TRASLADO ING. CAMPOVERDE VERFICACIÓN INDICES DE CALIDAD.)




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura, correspondiente al período del 11 de marzo al 11 de mayo del 2016, Factura No. 5121686




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel, correspondiente al período del 14 de abril al 16 de mayo del 2016, Factura No. 14931




CZ4: GUILLERMO INTRIAGO CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 22 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-41 ( TRASLADO INF. FERNANDO ORTEGA VERIFICACIÓN PARAMETRO DE OPERACIÓN CATÓLICA.)




CZ4: GUILLERMO INTRIAGO CANC. POR SUBSISTENCIA A LAICUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL15 DE MARZO 2016 SEGÚN CZ4-2016-035 _(TRASLADO ING. MIGUEL BRAVO VERIFICACIÓN SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES PARROQUIA SAN ISIDRO )



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01/07/2016149 de



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CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía de sistema Sacer instalado en Centro de Movilización del CC. FF. AA. en la provincia de Santa Elena período del 6 de abril al 7 de mayo del 2016, Factura No. 4509830




CZ4: ING. MIGUEL BRAVO CANC. POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EL 15 DE MARZO 2016 SÉGÚN CZ4-2016-031 VERIFICACIÓN SERVICIOS DED TELECOMUNICACIONES PARROQUIA SAN ISIDRO



2883 2882 24/05/2016 DEV NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.MATRIZ. IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0429-M (S. PAGO DAM 170) FACTURA 930-925



2884 2879 24/05/2016 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

MATRIZ. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0429-M (S. PAGO DAM 171) FACTURA 84489



2885 2877 24/05/2016 DEV NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAMATRIZ. VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0429-M (S. PAGO DAM 172) FACTURA 74-75




OTG: CNT E. P., FACTURA No. 001-777-032789257, SERVICIO TELEFÓNICO - ABR 2016, POR EL VALOR DE USD 10,20.



2898 2893 25/05/2016 DEV NOR OGA 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA.MATRIZ. IMPORFACTORY CIA. LTDA., PAGOP POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0484-M (S. PAGO DAM 165) FACTURA 4308



2899 2894 25/05/2016 DEV NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

MATRIZ. JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0484-M (S. PAGO DAM 166) FACTURA 9963



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01/07/2016150 de



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2900 2896 25/05/2016 DEV NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

MATRIZ. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0484-M (S. PAGO DAM 169) FACTURA 5329




OTG: OCHOA PEÑAFIEL HUGO, FACTURA No. 001-001-000001011, CONTRATO ARCOTEL-2015-018, ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, POR EL VALOR DE USD 383,91.




OTG: OCHOA PEÑAFIEL HUGO, FACTURA No. 001-001-000001012, CONTRATO ARCOTEL-2015-018, PASAJE AÉREO - FEE DE EMISIÓN, POR EL VALOR DE USD 11,20.



2909 2908 25/05/2016 DEV NOR OGA 2000090726001 HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC

OTG: REAJUSTE DE PRECIOS, INCREMENTO SBU AÑO 2015, CONTRATO DCP-2014-028, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ENE A AGO - 2015, POR EL VALOR DE USD 98,00.




MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INFRASTRUCTURA PARA LA COUBICACION DE LOS EQUIPOS AUTONOMOS DE MEDICION DEL SISTEMA AUTONOMO DE MEDICION DE REDES MOVILES, SOLICITADO POR DCS (S. PAGO DAM 158) FACTURA 49




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación comisión a la provincia de Tungurahua Baños, Pastaza Puyo, Napo Tena - Mediciones cobertura celular del 16 al 19-05-2016 - SL-CZ3-2016-00139

289.85 0.00 289.85 289.85 ERRADO BLOPEZM090 BLOPEZM090 N N



CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Reembolso por el pago de Contribución por Servicios de Ejecución Mejoramiento y Mantenimiento de vías rurales vehpiculo NISSAN PATROL PEI 1403 asignado a la Coordinación Zonal 3 - Según recibos 30335 Y 30336

24.00 0.00 24.00 24.00 ERRADO BLOPEZM090 BLOPEZM090 N N


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01/07/2016151 de



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OTG: COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002649, CONTRATO ARCOTEL-2015-019, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ABR2016, POR EL VALOR DE USD 3.757,51.




MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL SECTOR EL BEATERIO POR EL MES DE MAYO 2016, SOLICITADO OR DAM (S. PAGO DAM 168) FACTURA 1553966




CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación comisión a la provincia de Tungurahua Baños, Pastaza Puyo, Napo Tena - Mediciones cobertura celular del 16 al 19-05-2016 - SL-CZ3-2016-00139




CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Reembolso por el pago de Contribución por Servicios de Ejecución Mejoramiento y Mantenimiento de vías rurales vehiculo NISSAN PATROL PEI 1403 asignado a la Coordinación Zonal 3 - Según recibos 30335 Y 30336




CZ4: CNEL CANC.FACT. 033-001-10698069 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 EDIFICIO COORDINACIÓN ZONAL 4




CZ5 - AUTOLASA S.A..- Mantenimiento de los vehículos marca Chevrolet placas GEA-1797, GEA-1866 y PEI-4740, Orden de Trabajo No. 11, Facturas No. 7989, 7990 y 7991

563.50 7.83 555.67 555.67 ERRADO JZURITAV090 JZURITAV090 N N



CZ4: EPMAPAP CANC. FACT. 001-005-434996 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 EDIFICIO CZ4




MATRIZ.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR ZEUS, SEGUN MEMORANDO DAM 2016-0106-M SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DM 157) FACTURA 713



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2933 2931 25/05/2016 DEV NOR OGA 1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A.

MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A.,PAGO POR EL SEGURO POR MOVILIZACON CALL GENERADOR DE LA CZ4. SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 175) FACTURA 3466325



2934 2932 25/05/2016 DEV NOR OGA 1712831633001 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO

MATRIZ. TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0484-M (S. PAGO DAM 176) FACTURA 11525




CZ4: MANASERVICIOS .S.A CANC.FACT. 001-001-2482 SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INSTALACIONES COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA CIUDAD DE PORTOVEJO CONTRATO DCP-2014-065




CZ5 - AUTOLASA S.A..- Mantenimiento de los vehículos marca Chevrolet placas GEA-1797, GEA-1866 y PEI-4740, Orden de Trabajo No. 11, Facturas No. 7989, 7990 y 7991




CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio de energía eléctrica de la CZ2 de 13-04-2016 al 13-05-2016. Fact: 178921. CZ2-SP-078.




CZ4: HUDSON SECURITY CIA. LTDA. CANC.FACT. 001-001-476 SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS CZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CONTRATO ARCOTEL.2015-042




CZ5 - PROVISEGURIDAD CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia de oficinas ubicadas en la Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el mes de abril del 2016, Contrato ARCOTEL-2016-002, Factura No. 3779




CZ4: HUDSON SECURITY CIA. LTDA. CANC.FACT. 001-001-484 SEGURIDAD Y VIGLANCIA OFICINAS CZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 016 CONTRATO ARCOTEL-2015-042



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01/07/2016153 de



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CZ5 - CENTRALFILE S.A..- Servicio de custodia y almacenamiento de archivo ex - Senatel correspondiente al mes de mayo del 2016, Orden de Trabajo No. 04, Factura No. 23803



2959 2958 25/05/2016 DEV NOR OGA 2000069357 JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER

OTG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, VIÁTICO A SAN CRISTÓBAL, A FUNCIONAMIENTO DEL SACER Y SAMM, SEGÚN SL-OTG-2016-000001-IL, POR EL VALOR DE USD 65,20.



2961 2960 25/05/2016 DEV NOR OGA 2000069357 JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER

OTG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 ABR 2016, A TALLER DE INDUCCIÓN DE LÍNEAS ARGUMENTALES PARA VOCERÍA EN TERRITORIO, POR EL VALOR DE USD 223,35.



2963 2962 25/05/2016 DEV NOR OGA 2000088118 INSUASTI INGA JANHELLA LILIBETH

OTG: INSUASTI INGA JANHELLA, VIÁTICOS A QUITO DEL 15 AL 16 MYO 2016, A TALLER EN HERRAMIENTA PARA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS, SEGÚN SL-OTG-2016-000006, POR EL VALOR DE USD 160,00.



2977 2968 26/05/2016 DEV NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.MATRIZ. PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0484-M (S. PAGO DAM 177) FACTURA 17780



2978 2969 26/05/2016 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.MATRIZ. COHECO S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES OLIMPO DEL MES DE ABRIL DE 2016. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0468-M (S. PAGO DAM 178) FACTURA 196953




MATRIZ. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0484-M (S. PAGO DAM 179) FACTURA 25828



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MATRIZ. DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION, PAGO POR RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO, SOLICITADO POR DFN (S. PAGO DAM 181) FACTURA 25269



2981 2972 26/05/2016 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

MATRIZ. EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0429-M (S. PAGO DAM 183) FACTURA 8891



2982 2975 26/05/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.MATRIZ. CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0429-M (S. PAGO DAM 184) FACTURA 3669




MATRIZ. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0429-M (S. PAGO DAM 185) FACTURA 25591




CZ6.- E.T.A.P.A.: PAGO POR EN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA POR EL CONSUMO DE ABRIL DE 2016, FACTURA 001-003-11602820 DEL 25-05-2016.



2987 2985 26/05/2016 DEV NOR OGA 1703861052001 CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL

MATRIZ.- CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR DAM, SEGUN MEMRADO DAM 465 (S. PAGO DAM 182) FACTURA 599-598

5,691.62 56.92 5,634.70 5,634.70 APROBADO DFARINANGOH090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0371-M (S. PAGO DAM 188) FACTURA 263



188


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2991 2990 26/05/2016 DEV NOR OGA 0922704986001 SILVA ZUNIGA EDUARDO GUSTAVO

CZ5 - SILVA ZUÑIGA EDUARDO.- Compra de botellones con agua para consumo de los colaboradores durante el mes de abril del 2016, Orden de Compra No. 03, Factura No. 1221




CZ4: L &M SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. CANC. FACT. 001-002-749 CANC. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DCP-2013-029 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO ARCOTE

2,537.52 50.75 2,486.77 2,486.77 APROBADO RPEREZZ090 MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N


3008 3006 26/05/2016 DEV NOR OGA 0991343032001 MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.

CZ5 - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas correspondiente al mes de abril del 2016, Orden de Compra No. CE-20160000500146, Factura No. 9022



3014 3001 26/05/2016 DEV NOR OGA 0190097595001 PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.

CZ6.- PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA CZ6 (PAPEL HIGIENICO Y JABON LIQUIDO), FACTURA 001-101-67630 DEL 26-05-2016, ORDEN DE COMPRA 11 DEL 12-05, REQ. 209 DEL 12-05-16, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-940-928-M DEL 12, 10-05-2016, ACTA, CUADRO COMP.



3021 3002 26/05/2016 DEV NOR OGA 0190097595001 PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.

CZ6.- PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ6 (CAJA ARCHIVADORES, FUNDA PARA CD), FACTURA 001-101-67631 DEL 26-05-2016, ORDEN DE COMPRA 11 DEL 12-05, REQ. 209 DEL 12-05-16, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-940-928-M DEL 12, 10-05-2016, ACTA, CUADRO COMP.



3030 3015 26/05/2016 DEV NOR OGA 1712494754 LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO

CZ2.-LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO, Pago comisión de servicios del 17 al 18 de mayo de 2016, a Esmeraldas. IRN-2016-240




CZ2.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARDO, Pago comisión de servicios del 17 al 18 de mayo de 2016, a Esmeraldas. IRN-2016-239.



3032 3022 26/05/2016 DEV NOR OGA 1715006084 MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUSTAVO

CZ2.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUSTAVO, Pago comisión de servicios del 25 al 28 de abril de 2016, a Ibarra. IRN-2016-233.



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CZ2.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, Pago comisión de servicios del 25 al 28 de abril de 2016, a Ibarra. IRN-2016-232.




CZ2.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, Pago comisión de servicios del 16 al 19 de mayo de 2016, a Tulcan e Ibarra. IRN-2016-236.



3035 3027 26/05/2016 DEV NOR OGA 1715205645 SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO

CZ2.-SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO, Pago comisión de servicios del 16 al 19 de mayo de 2016, a Tulcan e Ibarra. IRN-2016-235.




CZ2.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, Pago comisión de servicios del 16 al 19 de mayo de 2016, a Ibarra. IRN-2016-238.




CZ2.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, Pago comisión de servicios del 16 al 19 de mayo de 2016, a Ibarra. IRN-2016-234.



3039 3038 26/05/2016 DEV NOR OGA 0917578395001 CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON

CZ5 - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas correspondiente al período del 15 de diciembre del 2015 al 15 de marzo del 2016 de acuerdo a Convenio de Pago, Factura No. 322




CZ6.- E.T.A.P.A.: PAGO POR EN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA POR EL CONSUMO DE ABRIL DE 2016, FACTURA 001-003-11656157 DEL 25-05-2016, CODIGO INSTLACIÓN A0140745.




CZ5 - TAME EP.- Provisión de pasajes aéreos para los colaboradores de la CZ5 durante el mes de abril del 2016, Contrato ARCOTEL-2015-030, Factura No. 10803



3053 3052 27/05/2016 DEV NOR OGA 1791857623001 NEW ACCESS S.AMATRIZ.- NEW ACCES SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL TIEMPO DE 15 DIAS DE ABRIL, SEGUN ORDEN TRABAJO 110 DE 14 DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADO POR DSI, (S. PAGO DAM 189) FACTURA 53998



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3054 3051 27/05/2016 DEV NOR OGA 1710106939001 CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS

MATRIZ.- CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS, PAGO POR COPIA DE INFORMACION, IMPRESION DIRECTA EN CD Y ELABORACION DE FOLLETOS, PORTADA IMPRESA FULL COLOR EN TIRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ARCOTEL-DIC-2016-023, (S. PAGO DAM 610) FACTURA 610

5,200.00 104.00 5,096.00 5,096.00 REGISTRADO DFARINANGOH090 N N



MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, SOLICITADO POR DAM, POR EL MES DE ABRIL (S. PAGO DAM 186) FACTURA 10801



3056 3049 27/05/2016 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

MATRIZ.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, PAG POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONLAES DE VARIOS FUNCIONARIOS, SOLICITADO POR DAM POR EL MES DE ABRIL (S. PAGO DAM 190) FACTURA 31771-31773




MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MATRIZ, 9 OCTUBRE, CALDERON, INCREMENTO SALARIAL ENERO A ABRIL 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 191) FACTURA 285




MATRIZ.- MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, DE LAS OFICINAS ARCOTEL(EDIFICIO OLIMPO, SEUZ EX CENTRO DE CAPACITACION Y CALDERON) POR EL MES DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO ARCOTEL-2016-007 (S. PAGO DAM 173) FACTURA 1425

27,431.48 548.63 26,882.85 26,882.85 APROBADO DFARINANGOH090 IMOYANOE090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


3061 3060 27/05/2016 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPMATRIZ. EL TELEGRAFO EPCONTRATO ARCOTEL-2016-006 "PUBLICACIONES PARA EL CONCURSO PÚBLICO LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS DE RADIODIFUSIÓN, SONORA Y-O TV DE SEÑAL ABIERTA,SOLICITADA POR DIC (S. PAGO DAM 154) FACTURA 1408



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MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2016, SOLICITUD DE PAGO DAM-187-2016 FACT. 178356-178298-3379918-178823-3372092-152092




MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.EL PAGO DE TASAS EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE MARZO A MAYO SOLICITUD DE PAGO DAM-0187-2016, FACT. 178356-178298-3379918-178823-3372092-152092




CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, Pago reajuste de precios al contrato DCP-2014-057 de enero a abril de 2016, según oficio ARCOTEL-DAM-2016-0044-OF, servicio de limpieza de la CZ2. Fact: 286. CZ2-SP-079.




CZ4: ESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTAL CANC.FACT. 001-003-4031 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CZ4 DEL MES DE ABRIL 2016




CZ6.- ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2016, FACTURA 001-005-458 DEL 30-05-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1000-M DEL 31-05-2016, ORDEN DE COMPRA 001 DEL 21-01-2016, ACTA, CONTROL INTERNO.



3097 2119 31/05/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2016, FACTURA 001-013-1745 DEL 30-05-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1000-M DEL 31-05-2016, ORDEN DE COMPRA 002 DEL 21-01-2016, ACTA, CONTROL INTERNO.



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CZ6.- TENE PARRA PEDRO ANTONIO.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6, POR LA SEGUNDA QUICENA DE MAYO, FACTURA 001-001-52853 DEL 30-05-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1000-M DEL 31-05-2016, ACTA, CONTROL INTERNO, ORDEN DE COMPRA 003 DEL 21-01-2016.




CZ4: CNEL CANC.FACT. 033-001-11038096 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 EDIFICIO CZ4




CZ4: CNT CANC.FACT. 001-777-32766960, 001-777-32766961 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO CZ4 LINEA 931286-931448

13.38 0.00 13.38 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N


3114 2532 31/05/2016 DEV RTO OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ABRIL DE 2016 - Según Factura No. 001-001-000001415


Total Fuente: 001

3118 3116 31/05/2016 DEV NOR OGA 1791288750001 COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.

CZ3 - COMPLEMENTOS ELECTRÓNICOS S.A. - Cancelación por el servicio de mantenimiento (calibración) Analizadores de Espectros asignados a la Coordianción Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-00002728




MATRIZ.- CONTRATO ARCOTEL-2016-009 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA OFICINA MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 1, SOLICITUD DE PAGO DAM-0192-2016 FACT. 31775-31776

303.00 0.16 302.84 302.84 ERRADO DFARINANGOH090 NSANTACRUZH090 N N



MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO DE MARZO A MAYO DE 2016 SOLICTUD DE PAGO DAM-0187-2016, FACT. 178356-178298-3379918-178823-3372092-152092



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3127 3105 31/05/2016 DEV NOR OGA 1710360098001 COLLAGUAZO ANDRADE CESAR RAUL

MATRIZ.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE TRES GENERADORES MARCA CUMMINS LSA44 1L, GENERADOR ELECTRICO MARCA ISA, SOLICITUD DE PAGO DAM-0167-2016, FACT.0136

1,055.67 13.56 1,042.11 1,042.11 APROBADO DFARINANGOH090 NSANTACRUZH090 NSANTACRUZH090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


3129 1692 31/05/2016 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDACZ3 -ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 , correspondiente al mes de ABRIL del 2016. Fact. No. 001-001-001415

918.62 84.52 834.10 0.00 APROBADO LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N


3133 3104 31/05/2016 DEV NOR OGA 1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

CZ6.- FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. : POR LA RECONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE MONITOREO G4 DE LA CZ6, FACTURA 002-001-54509 DEL 30-05-2016, REQ. 165 DEL 01-02-2016, ORDEN DE TRABAJO 11 DEL 02-02-16, MEMO ARCOTEL CZ6-2016-0111-118-197-M DEL 22-01, 02-02, ACTA, C.INTERNO




MATRIZ.- CONTRATO ARCOTEL-2016-009 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA OFICINA MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 1, SOLICITUD DE PAGO DAM-0192-2016 FACT. 31775-31776

303.00 0.16 302.84 0.00 APROBADO NSANTACRUZH090 NSANTACRUZH090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


3144 3143 31/05/2016 DEV NOR OGA 1103924658001 JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO

CZ2.-JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO, Compra de toners para las distintas unidades de la CZ2. Fact:512. CZ2-SP-082




CZ5 - EP PETROECUADOR.- Compra de combustible para el parque automotor de la Coordinación Zonal 5 durante el mes de abril del 2016, Orden de Compra No. 1, Factura No. 5616




CZ5 - JIMENEZ RICARDO.- Comisión de servicio en el exterior del 23 al 24 de mayo del 2016 a la zona fronteriza con Perú, Memorando ARCOTEL-DFN-2016-0669-M




CZ5 - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 4 al 6 de abril del 2016 para trasladar al Ing. Francisco Neira, Solicitud IRC-2016-0558



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3176 3164 06/06/2016 DEV NOR OGA 1714830203 LARA ESPINOZA JORGE ABDON

MATRIZ. DAM. LARA ESPINOZA JORGE ABDON. PAGO DE VIÀTICO POR MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DAM-2016-0062.



3177 3165 06/06/2016 DEV NOR OGA 1712831328 MEZA SAMANIEGO JANNETH ELIZABETH

MATRIZ. DE. MEZA SAMANIEGO JANNETH ELIZABETH. PAGO DE VIÁTICO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-UDE-2016-00069.



3178 3166 06/06/2016 DEV NOR OGA 1803863610 ACOSTA VACA DIEGO FABIAN

MATRIZ. DE. ACOSTA VACA DIEGO FABIÁN. PAGO DE VIÁTICO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-UDE-2016-00063.




MATRIZ. DE. LEON CADENA FRANKLIN GIOVANNY. PAGO DE VIÁTICO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-UDE-2016-00064.



3180 3168 06/06/2016 DEV NOR OGA 1722705728 ZAMBRANO FREIRE ANDREA CAROLINA

MATRIZ. DE. ZAMBRANO FREIRE ANDREA CAROLINA. PAGO DE VIÁTICO POR GRABACIÓN EN TALLER DE CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DIC-2016-00067.




MATRIZ. DIC. ZAMBRANO FREIRE ANDREA CAROLINA. PAGO DE VIÁTICO POR GRABACIÓN DE TALLER DE CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DIC-2016-00066.



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MATRIZ. DIC. ZAMBRANO FREIRE ANDREA CAROLINA. PAGO DE VIÁTICO POR GRABACIÓN DE TALLER DE CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DIC-2016-00068.




CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al mes de abril del 2016, varias facturas




CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 24 Y 25-05-2016, SL E IL CZ6-2016-102, MOVILIZAR AL ING. OSWALDO LÓPEZ AL PUENTE INTERNACIONAL LA TINA-MACARÁ Y ENTREGA EQUIPOS MONITOREO EN LA CZ6 LOJA.




CZ6.- LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE MACARÁ EL DÍA 24-05-2016 SEGÚN SL E IL CZ6-2016-103, VERIFICACIÓN SISTEMA NO AUTORIZADO EN MACARÁ.




CZ6.- INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VITICOS A LA PROV. DE LOJA, AMALUZA, GONZANAMÁ, LOS DÍAS 25 Y 26-05-2016, SL E IL CZ6-2016-104, DETERMINACIÓN PUNTOS DE MEDICIÓN, MONITOREO SISTEMA NO AUTORIZADOS, INSPECCION RPT. RADIO MUNICIPAL FM 90.1




CZ6.- CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 30 Y 31-05-2016, SEGÚN E IL CZ6-2016-105, REALIZAR CONSTATACIÓN DE ACTIVOS DE BIENES A CARGO DEL ING. CESAR IÑIGUEZ.




CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 30 Y 31-05-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-106, MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE PARA CONSTATACIÓN DE ACTIVOS DEL ING. CÉSAR IÑIGUEZ.



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CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE Y LOJA, LOS DÍAS 25, 26 Y 27-05-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-107, MOVILIZANDO AL ING. CESAR IÑIGUEZ PARA INSPECCIONES Y MEDICIONES, TRASLADO DEL ING. OSWALDO LÓPEZ DEL PUENTE INTERNACIONAL DE BALSAS FRONTERA ECUADOR-PERU.




CZ6.- BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, DE MAYO DE 2016, FACTURA 002-001-1369 DEL 01-06-2016, ORDEN DE CE-20150000349859 DEL 24-09-2015, ACTA, FORMULARIO CONTROL INTERNO.

2,594.24 51.88 2,542.36 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 N N



CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Edificio La Previsora correspondiente al mes de abril 2016, varias facturas



3211 3209 07/06/2016 DEV NOR OGA 1709398612 PENA TITUANA WILLAMS RIGOBERTO

MATRIZ. PJL. PEÑA TITUAÑA WILLAM RIGOBERTO. PAGO DE VIÁTICO POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE JUICIOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00065.



3212 3210 07/06/2016 DEV NOR OGA 1722217542 HERNANDEZ SILVA ROSA JIMENA

MATRIZ. DE. HERNANDEZ SILVA ROSA JIMENA. PAGO DE VIÁTICO POR PARTICIPAR EN TALLER DE CONCURSO PARA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-UDE-2016-00 70.




MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE L ARCOTEL CASA CONTIGUA D EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A 19 DE OCTUBRE DE 2015 (S. PAGO DAM-195-2016). FACTURAS 3530792 - 324904.



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MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO TASAS DE TERCEROS DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ARCOTEL CASA CONTIGUA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A 19 DE OCTUBRE DE 2015 (S. PAGO DAM-195-2016). FACTURAS 3530792 - 324904.



3219 3213 09/06/2016 DEV NOR OGA 1802418382 HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO

CZ2.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, Pago comisión de servicios, del 31 de mayo al 1 de junio de 2016, a Esmeraldas.




CZ2.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, Pago comisión de servicios del 31 de mayo al 1 de junio de 2016, a Esmeraldas.




CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de MAYO de 2016 equipos SACER - Según Factura No. 001-039-015445781




CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de MAYO de 2016 oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-041-000009918




CZ6.- SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA DEL MES DE MAYO DE 2016, FACTURA 342 DEL 02-06-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1020-M DEL 03-06-2016, ACTA, CONTROL INTERNO, ORDEN DE COMPRA CE-20160000493894 DEL 21-03-16

318.63 6.37 312.26 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 N N



MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EN EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, Y CASA CONTIGUA DEL 21-03-2016 AL 20-05-2016 (S. PAGO DAM-194-2016). FACTURAS 3972230,3972229, 3972228,3972667, 3729041, 4549509, 252378009, 4549507, 4549951, 4306062



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MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO TASAS AGUA POTABLE EN EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, Y CASA CONTIGUA DEL 21-03-2016 AL 20-05-2016 (S. PAGO DAM-194-2016). FACTURAS 3972230,3972229, 3972228,3972667, 3729041, 4549509, 252378009, 4549507, 4549951, 4306062



3231 3230 09/06/2016 DEV NOR OGA 1760000820001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

MATRIZ. PJL. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA. PAGO DEL EXHORTO DEL JUICIO N° 17230-2015-19090. (S. PAGO DAM-0193-2016).




CZ6.- PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016, FACTURA 001-001-3794 DEL 03-06-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-1051-M DEL 08-06-2016, ACTA, CONTROL INTERNO. CONTRATO DCP-2016-005 DEL 22-03-2016.

14,166.65 283.33 13,883.32 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 N N



CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación comisión a la provincia de Ambato Latacunga Puyo Tena - Pruebas Geolocalización de terminales SMA del 24 al 26-05-2016 - SL-CZ3-2016-00141




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación comisión a la provincia de Ambato Latacunga Puyo Tena - Transportar a Ing. J. Jiménez para pruebas Geolocalización de terminales SMA del 24 al 26-05-2016 - SL-CZ3-2016-00142




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación comisión a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Pruebas Geolocalización de terminales SMA del 30 al 31-05-2016 - SL-CZ3-2016-00143




CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación comisión a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Pruebas Geolocalización de terminales SMA del 01 al 03-06-2016 - SL-CZ3-2016-00144



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CZ3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes ABRIL de 2016 - Según Factura No. Varias




CZ6.- E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-11760971, 11763132, 11775563, 11775703, 11776177, 11777544, 11777545, 11777546, 11777547, 11815937, 11815938 Y 11822937 DEL 08-06-2016.




CZ3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes ABRIL de 2016 - Según Factura No. Varias



3254 3252 10/06/2016 DEV NOR OGA 1790243257001 ECUATRONIX CIA LTDACZ3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2016 - Según Factura No. 001-002-00002744




CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, POR EL MES DE MAYO DE 2016, FACTURAS 001-003-45203 Y 42012 DEL 09 Y 08-06-2016.



3258 3257 13/06/2016 DEV NOR OGA 0104260138001 ZUNIGA RON JESSICA FERNANDA

CZ6.- ZUNIGA RON JESSICA FERNANDA: POR LA RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO DE 14 EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE LA CZ6, FACTURA 001-001-4857 DEL 10-06-2016, ORDEN DE TRABAJO 44 DEL 03-06-2016, REQ. 210 DEL 036-06-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1024-M DEL 03-06-2016, ACTA, CONTROL INTERNO.




CZ6.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 LOJA, POR EL SERVICIO DE MAYO DE 2016, FACTURAS 001-777-35171377 Y 35171376 DEL 03-06-2016.



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CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA LOS DIAS DEL 08 AL 10-06-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-108, INSPECCIONES RPT JC RADIO, RS MISICAL, VERIFICACIÓN INTERFERENCIA E.ELECTRICA, MONITOREO SISTEMAS NO AUT, MEDICION ANCHURA BANDA.




CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA LOS DIAS DEL 08 AL 10-06-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-109, MOVILIZANDO AL TLGO. JHON ARCENTALES PARA INSPECCIONES RPT JC RADIO, RS MISICAL, VERIFICACIÓN INTERFERENCIA E.ELECTRICA, MONITOREO SISTEMAS NO AUT, MEDICION ANCHURA BANDA.




CZ6.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 LOJA, POR EL SERVICIO DE MAYO DE 2016, FACTURAS 001-777-35171377 Y 35171376 DEL 03-06-2016.



3269 3268 14/06/2016 DEV NOR OGA 0991369007001 EDIFICIO EL FORUMCZ5 - EDIFICIO EL FORUM.- Pago de alícuotas correspondientes a las oficinas ubicadas en el piso 27 por el mes de junio del 2016, Recibo No. 2715




CZ5 - PROVISEGURIDAD CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia de oficinas ubicadas en la Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el mes de mayo de 2016, Contrato ARCOTEL-2016-002, Factura No. 3787




CZ3 - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes MAYO 2016 - Según Factura No. 002-001-157194



3277 3276 15/06/2016 DEV NOR OGA 0911069862 GUZMAN MIRANDA CARLOS ALBERTO

CZ5 - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 7 de enero del 2016 para asistir a charla explicativa sobre señales detectadas en estaciones Sacer, Solicitud IRC-2016-0505



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CZ5 - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 3 de marzo del 2016 para trasladar a la Ing. Gina Freire e Ing. Dalton Carlosama, Solicitud IRC-2016-0542




MATRIZ. DIC. ZAMBRANO FREIRE ANDREA CAROLINA. PAGO DE VIÁTICO POR COBERTURA DEL TALLER "CONCURSO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DIC-2016-00071.




MATRIZ. DAM. URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO CGAJ-2016-001, SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. (S. PAGO DAM 0199-2016). FACTURA 0644.

2,034.00 203.40 1,830.60 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



CZ5 - CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- Pago de alícuotas por oficinas ubicadas en el piso 25 correspondiente al mes de junio 2016, Factura No. 26177



3287 3286 15/06/2016 DEV NOR OGA 1790243257001 ECUATRONIX CIA LTDACZ3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2016 - Según Factura No. 001-002-00002819




CZ3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2016 - Según Factura No. 001-002-000784




OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00155751, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MAYO 2016, POR EL VALOR DE USD 777,90.



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OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00155751, ENERGÍA ELÉCTRICA - SERVICIOS DE TERCEROS, POR EL VALOR DE USD 233,88.




OTG: CNT E. P., FACTURA No. 001-777-035187552, SERVICIO TELEFÓNICO - MYO 2016, POR EL VALOR DE USD 10,00.




CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, Pago del servicio de limpieza de la CZ2, mayo 2016. Fact: 306. CZ2-SP-083.




CZ2.-MOLOPISEG CIA. LTDA., Servicio de vigilancia de la CZ2, mayo 2016. Fact: 1462. CZ2-SP-091.




CZ2.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago de combustible para los vehículos de la CZ2, mayo 2016, Fact: 340531. CZ2-SP-093




CZ2.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago servicio de agua potable de la CZ2, mayo 2016. Fact: 4550490. CZ2-SP-092




CZ2.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago servicio de agua potable de la CZ2, mayo 2016. Fact: 4550490. CZ2-SP-092




OTG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTE No. 82326570, SERVICIO DE AGUA - MYO 2016, POR EL VALOR DE USD 6,12.




CZ2.- COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico y de internet de la Oficina Técnica de Lago Agrio. Varias Facturas. CZ2-SP-089



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CZ2.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico de la CZ2, mayo 2016. Varias Facturas. CZ2-SP-088




CZ6.- LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 13 AL 15-06-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-110, VERIFICACIÓN SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN NO AUTORIZADOS FM Y T, MEDICIÓN ANCHO DE BANDA FM, VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN ARCOTEL-CZ6-2016-001




CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 13 AL 15-06-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-111, MOVILIZANDO AL ING. OSWALDO LOPEZ PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS.




CZ6.- TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE TURI DE LA CZ6, DE MAYO-16, FACTURA 210 DEL 16-06-2016, ORDEN DE TRABAJO 31 DE 14-04-2016, ACTA, RQ. 193 DEL 14-04-2016, FORMULARIO CONTROL INTERNO.




CZ6.- ALVARADO TAPIA NAPOLEON: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6 (LAVADO) POR LOS MESES DE: MARZO, ABRIL Y MAYO 2016, ODEN DE TRABAJO 13 DE 03-02-2016, REQ. 171 DE 10-02-2016, FACTURA 001-001-3042 DEL 15-06-2016, ORDEN MANT.19, 20, 22, 23, 24, 29, ACTA, CONTROL INTERNO.




CZ6.- INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDF. DE LA CZ6, FACTURA 001-001-55835 DEL 17-06-2016, ORDEN DE TRABAJO 18 DE 02-03-2016, REQ. 182 DEL 01-03-2016, ACTA, FORMULARIO CONTROL INTERNO.



3326 3324 17/06/2016 DEV NOR OGA 1791398327001 AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.

CZ2.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., Mantenimiento de vehículo PEI-7029. (Mano de Obra). Fact:7407. CZ2-SP-094



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CZ6.- ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016, FACTURA 001-005-527 DEL 16-06-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1109-M DEL 17-06-2016, ORDEN DE COMPRA 001 DEL 21-01-2016, ACTA, CONTROL INTERNO.




CZ2.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., Mantenimiento de vehículo PEI-7029. (Repuestos). Fact:7408. CZ2-SP-094




CZ2.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., Mantenimiento de vehículo PEI-7028. (Mano de Obra). Fact:7405. CZ2-SP-095




CZ2.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., Mantenimiento de vehículo PEI-7028. (Repuestos). Fact:7406. CZ2-SP-095



3335 2119 17/06/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.CZ6.- EXPONOVA S.A.: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 POR LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016, FACTURA 001-013-1847 DEL 16-06-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1109-M DEL 17-06-2016, ORDEN DE COMPRA 002 DEL 21-01-2016, ACTA, CONTROL INTERNO.



3336 3334 17/06/2016 DEV NOR OGA 0601862626001 CALERO CELLERI GINA ELIZABETH

CZ2.-CALERO CELLERI GINA ELIZABETH, Compra de cables VGA y de AUDIO solicitado por el responsable de equipos de la CZ2.FAct:19507. CZ2-SP-090.




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Edificio La Previsora correspondiente al período del 10 de mayo al 8 de junio del 2016, Factura No. 2291902




MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EN EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, Y CASA CONTIGUA DEL 21-03-2016 AL 20-05-2016 (S. PAGO DAM-194-2016). FACTURAS 3972230,3972229, 3972228,3972667, 3729041, 4549509, 252378009, 4549507, 4549951, 4306062



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01/07/2016172 de



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MATRIZ. DE. CARVAJAL VILLAMAR GONZALO NATANAEL. PAGO DE VIÁTICOS POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA CZ5 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 9 AL 12 DE JUNIO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-AIN-2016-000072.




MATRIZ. DAM. FLORES BERMEO MARCO ANTONIO. PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ARCOTEL, MES DE ABRIL DE 2016, (S. PAGO DAM-0198-2016), CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-002. FACTURA 1611.

1,115.27 22.31 1,092.96 0.00 APROBADO ABERRONESC090 ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 N N


3360 3350 20/06/2016 DEV NOR OGA 0190156710001 CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA.

CZ6.- CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA.: POR EL MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE LA CZ6, FACTURA 001-050-7141 DEL 13-06-2016, REQ. 211 DEL 03-06-2016, ORDEN DE TRABAJO 43 DEL 03-06-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1021-M DEL 03-06-2016, DAM-2016-459-M DEL 18-04-16, CZ6-996-M 30-05, ACTA, C. I.



3362 3352 20/06/2016 DEV NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SACZ6.- MIRASOL SA: REPUESTOS PARA EL VEHICULO AEI 1088 DE LA CZ6, FACTURA 001-013-17735 DEL 16-06-2016, REQ. 212 DEL 07-06-16, ORDEN DE TRABAJO 45 DEL 08-06-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1046-M DEL 07-06-2016, ORDEN DE MANT. 30 DEL 06-06-16, ACTA, CONTROL INTERNO, ING. BODEGA.



3364 3354 20/06/2016 DEV NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SACZ6.- MIRASOL SA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AEI 1088 DE LA CZ6, FACTURA 001-013-17736 DEL 16-06-2016, REQ. 212 DEL 07-06-16, ORDEN DE TRABAJO 45 DEL 08-06-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1046-M DEL 07-06-2016, ORDEN DE MANT. 30 DEL 06-06-16, ACTA, CONTROL INTERNO, ING. BODEGA.




CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al mes de mayo del 2016, Varias facturas



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CZ3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO de 2016 - Según Factura No. Varias

155.83 0.00 155.83 155.83 ERRADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 N N



CZ2.-MENA ALULEMA DORYS ELENA, Mantenimiento sistema eléctrico del vehículo PEQ-641. Fact:368. CZ2-SP-085.




CZ2.-MENA ALULEMA DORYS ELENA, Compra de batería para vehículo PEQ-641. Fact:364. CZ2-SP-085.




CZ3 - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo,de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2016 - Según Factura No. 003-001-0000416



CZ3 - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo,de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2016 - Según Factura No. 003-001-0000417




CZ3 - GAMBOA OROZCO DANNY PATRICIO - Adquisición de batería para vehículo DMAX AEI 1087 asignado a la Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-0000850




CZ3 - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la Coordinación Zonal 3, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de JUNIO de 2016 - Según Factura No. 001-001-001045




CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas edificio La Previsora correspondiente al mes de mayo del 2016, Varias facturas



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CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA POR EL CONSUMO DE MAYO DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-415608, 415704, 417872, 418325 DEL 16-06-2016.




CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A.: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA (TASA POR RECOLECCIÓN BASURA) POR EL CONSUMO DE MAYO DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS: 001-003-415608 Y 415704 DEL 16-06-2016.




CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al período del 16 de mayo al 14 de junio del 2016, Factura No. 21380



3398 1450 21/06/2016 DEV NOR OGA 1791290151001 PUNTONET S.A.MATRIZ. DSI. PUNTONET S.A. CONTRATO ARCOTEL-2015-0034, PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA LOS PUNTOS DE SISTEMA SACER PARA MONITOREO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, (S. PAGO DAM-200-2016). FACTURA 718712.

28,789.87 575.80 28,214.07 28,214.07 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



CZ2.-MENA ALULEMA DORYS ELENA, Compra de repuestos para mantenimiento de vehículo PEQ-621 (Lago Agrio). Fact:366. CZ2-SP-084.




CZ2.-MENA ALULEMA DORYS ELENA, Mantenimiento de vehículo PEQ-621 (Lago Agrio). Fact:366. CZ2-SP-084.




CZ2.-MENA ALULEMA DORYS ELENA, Compra de repuestos para mantenimiento de vehículo PEQ-640. Fact:365. CZ2-SP-086.




CZ4:AGENCIA NACIONAL DE REG. Y CONTROL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD , CANCELACIÓN ESPECIE MATRICULAR VEHICULOS CZ4-SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL CZ4-2106-0227-M



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MATRIZ. DCS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INFRASTRUCTURA PARA LA COUBICACION DE LOS EQUIPOS AUTONOMOS DE MEDICION DEL SISTEMA AUTONOMO DE MEDICION DE REDES MOVILES, (S. PAGO DAM-203-2016), FACTURA 073.

86.64 0.00 86.64 86.64 REGISTRADO ABERRONESC090 ABERRONESC090 N N



CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 16 Y 17 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-112, NOTIFICAR DE LA RESOLUCIÓN ARCOTEL-2016-0569 DE RADIO CARIAMANGA FM.




MATRIZ. DAM. SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA. PAGO POR PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS SUMERGIBLES E HIDRONEUMÁTICAS. EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS. (S. PAGO DAM-204-2016). FACTURA 305.

1,233.00 24.66 1,208.34 1,208.34 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


3411 3359 21/06/2016 DEV RTO OGA 1705261343001 FLORES BERMEO MARCO ANTONIO

MATRIZ. APLICACION DE RTO AL CUR 3359 DE : FLORES BERMEO MARCO ANTONIO. PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ARCOTEL, MES DE ABRIL DE 2016, (S. PAGO DAM-0198-2016), CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-002. FACTURA 1611.

(1,115.27) (22.31) (1,092.96) 0.00 APROBADO KANDRADEO090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 N N

Total Fuente: 001



1,157.27 435.45 721.82 721.82 ERRADO ABERRONESC090 ABERRONESC090 N N



CZ3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO de 2016 - Según Factura No. Varias



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3426 3424 22/06/2016 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.CZ2.-ATIMASA S.A., Pago de Diesel para los vehículos de la CZ2 y de la Matriz, correspondiente al mes de mayo de 2016. Fact: 5277. CZ2-SP-087.




MATRIZ. DIE. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR EL SERVICIO DE 2 ENLACES DE INTERNET ECUCERT POR EL MES DE MAYO 2016. (S. PAGO DAM 206-2016) FACTURA 35163339.




MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, POR EL MES DE MAYO 2016. CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2016-001. (S. PAGO DAM 205-2016) FACTURA 11431.





1,115.27 457.76 657.51 657.51 ERRADO ABERRONESC090 N N



MATRIZ. DAM. FLORES BERMEO MARCO ANTONIO. PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCOTEL, MES DE ABRIL 2016, (S. PAGO DAM-0198-2016), CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-002. FACTURA 1611. SE RETIENE USD$ 435.45 POR INTERESES POR LA RECUPERACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS.

1,115.27 457.76 657.51 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N


3443 3442 23/06/2016 DEV NOR OGA 0909440273 CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO

CZ5 - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 29 de enero del 2016 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2016-0559



3445 3444 23/06/2016 DEV NOR OGA 0909440273 CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO

CZ5 - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Manabí el 4 de marzo del 2016 para trasladar al Ing. Jaime Benítez e Ing. Walter Maggi, Solicitud IRC-2016-0560



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3447 3446 23/06/2016 DEV NOR OGA 0992137479001 DALO S.A.CZ5 - DALO S.A..- Elaboración de 20 blocks de órdenes de movilización prenumerados de acuerdo a Orden de Compra No. 05, Factura No. 41367



3450 3449 23/06/2016 DEV NOR OGA 0921797981001 ESMERALDA MENDOZA JOSE ISMAEL

CZ5 - ESMERALDA MENDOZA JOSE.- Mantenimiento preventivo de los equipos climatizadores de aire en las oficinas de la CZ5 correspondiente al mes de junio 2016, Orden de Trabajo No. 14, Factura NO. 318




CZ5 - CENTRALFILE S.A..- Servicio de custodia y almacenamiento de archivo ex - Senatel correspondiente al mes de junio del 2016, Orden de Trabajo No. 04, Factura No. 24060




CZ5 - TAME EP.- Provisión de pasajes aéreos para los colaboradores de la CZ5 durante el mes de mayo del 2016, Contrato ARCOTEL-2015-030, Factura No. 11432



3462 3199 24/06/2016 DEV RTO OGA 0103372637001 BRITO SACA DANIEL HERNANDO

CZ6.- BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, DE MAYO DE 2016, FACTURA 002-001-1369 DEL 01-06-2016, ORDEN DE CE-20150000349859 DEL 24-09-2015, ACTA, FORMULARIO CONTROL INTERNO.

(2,594.24) (51.88) (2,542.36) 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 AMUNOZG090 N N

Total Fuente: 001

3464 3224 24/06/2016 DEV RTO OGA 1191754022001 SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA

CZ6.- SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA DEL MES DE MAYO DE 2016, FACTURA 342 DEL 02-06-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1020-M DEL 03-06-2016, ACTA, CONTROL INTERNO, ORDEN DE COMPRA CE-20160000493894 DEL 21-03-16

(318.63) (6.37) (312.26) 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 AMUNOZG090 N N

Total Fuente: 001

3466 3232 24/06/2016 DEV RTO OGA 1791327713001 PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.


(14,166.65) (283.33) (13,883.32) 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 AMUNOZG090 N N

Total Fuente: 001

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MATRIZ. DAM. SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA. PAGO POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN ANUAL DE CISTERNAS DE EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO Y CALDERÓN, Y, VISITA MAYO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DEL EDIFICIO ZEUS. MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0746-M, OT# 33, (S. PAGO DAM-208-2016). FACTURA 304.




MATRIZ. DAM. SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA. PAGO POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN ANUAL DE CISTERNAS DE EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO Y CALDERÓN, Y, VISITA MAYO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DEL EDIFICIO ZEUS. MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0746-M, OT# 33, (S. PAGO DAM-208-2016). FACTURA 304.



3469 3455 24/06/2016 DEV NOR OGA 1204048704001 LOOR PARRAGA PILAR ROCIO

MATRIZ. DAM. LOOR PARRAGA PILAR ROCIO. PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE INTRUSIÓN Y CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS OLIMPO, ZEUS Y CALDERÓN. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0755-M, OT # 29, (S. PAGO DAM-210-2016). FACTURA 0050.



3470 3451 24/06/2016 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.MATRIZ. DAM. COHECO S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES EN EDIFICIO OLIMPO, CORRESPONDE A LA SEGUNDA VISITA. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0756-M, OT # 32. (S. PAGO DAM 212-2016) FACTURA 199133.




CZ6.- BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, DE MAYO DE 2016, FACTURA 002-001-1388 DEL 24-06-2016, ORDEN DE CE-20150000349859 DEL 24-09-2015, ACTA, FORMULARIO CONTROL INTERNO

2,594.24 0.00 2,594.24 2,594.24 ERRADO CORTIZM090 N N


CZ4: EPMAPAP CANC. FACT. 001-005-000474169 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 EDIFICIO CZ4




CZ4: MANASERVICIOS S.A. CANC. FACT. 001-001-2509 CANC. SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO CZ4 ARCOTEL CONTRATODCP-2014-065



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CZ6.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA CZ6, FACTURA 001-020-11433 DEL 13-06-2016, CONTRATO ARCOTEL-2016-008 DEL 07 DE ABRIL DE 2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-1098-M DEL 16-06-2016, ACTA, CONTROL INTERNO.




CZ6.- BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, DE MAYO DE 2016, FACTURA 002-001-1388 DEL 24-06-2016, ORDEN DE CE-20150000349859 DEL 24-09-2015, ACTA, FORMULARIO CONTROL INTERNO

2,594.24 51.88 2,542.36 2,542.36 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N



CZ6.- SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA DEL MES DE MAYO DE 2016, FACTURA 360 DEL 24-06-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-1020-M DEL 03-06-2016, ACTA, CONTROL INTERNO, ORDEN DE COMPRA CE-20160000493894 DEL 21-03-16





14,166.65 283.33 13,883.32 13,883.32 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N


3486 2508 24/06/2016 DEV NOR OGA 1308636677001 SANCHEZ INTRIAGO PATRICIA MONSERRATE

CZ4:ANDY& EVENTO CANC.FACT. 001-001-9133 LOGISTICA TALLER INTEGRACIÓN MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 ARCOTEL




CZ2.-EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago servicio de energía eléctrica de la CZ2, correspondiente al mes de mayo 2016. Fact:233971. CZ2-SP-096




CZ2.- INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I DE S.A., Mantenimiento del ascensor del edificio de la CZ2, junio 2016. Fact:14381. CZ2-SP-097.



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3508 15 27/06/2016 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPMATRIZ. DIC. EL TELEGRAFO EP. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN ESCRITA DEL 16 DE MAYO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-037. (S. PAGO DAM-211-2016). FACTURA 1692.




MATRIZ. DAM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL SECTOR EL BEATERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 1. (S. PAGO DAM-213-2016) FACTURA 1649325.




CZ6.- HURTADO FIGUEROA EDEY RAMIRO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-113, REUNIÓN CON LA DRA. BELLA CASTILLO PARA DECLARACIONES, INSPECCIÓN SVA TELCOWARE, SE ASISTE AL JUZGADO PARA DECLARACION PERO DIFIERE LA MISMA. (CAUSA PENAL NO.11254-2014-0084)




CZ6.- LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SL E IL CZ6-2016-115, MONITOREO INSPECCION SISTEMA FIJO MOVIL, A ACUDE A RENDIR DECLARACIÓN EN EL JUZGADO PERO SU DIFIERE LA MISMA. (CAUSA PENAL NO.11254-2014-0084).




CZ6.- CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-117, INSPECCIONES SISTEMA FIJO MOVIL Y VERIFICACIÓN ESPECTRO EN LOJA, SE ASISTE AL JUZGADO PARA DECLARACION PERO DIFIERE LA MISMA (CAUSA PENAL NO.11254-2014-0084).




CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-120, INSPECCIONES SISTEMA FIJO MOVIL, SE ASISTE AL JUZGADO PARA DECLARACION PERO DIFIERE LA MISMA (CAUSA PENAL NO.11254-2014-0084).



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3514 3502 27/06/2016 DEV NOR OGA 0103542999 MORA ORTIZ FLOR CECILIACZ6.- MORA ORTIZ FLOR CECILIA: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-121, REUNIÓN CON LA SRA. FISCAL PARA COORDINAR DECLARACIONES, SE ASISTE AL JUZGADO PARA DECLARACION PERO DIFIERE LA MISMA. (CAUSA PENAL NO.11254-2014-0084)



3515 3503 27/06/2016 DEV NOR OGA 0102549979 PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIGUEL

CZ6.- PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIGUEL: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SEGÚN SL E IL CZ6-2016-122, REUNIÓN CON LA SRA. FISCAL COORDINAR DECLARACIONES, SE ASISTE AL JUZGADO PARA DECLARACION PERO DIFIERE LA MISMA. (CAUSA PENAL NO.11254-2014-0084), ENTREGA EQUIPOS A NUEVO FUNCIONARIO




CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SL E IL CZ6-2016-125, REUNIÓN DR. BELLA CASTILLO FISCAL PARA COORDINACIÓN EN DECLARACIÓN, REVISION INFORMES TECNICOS, REUNIONES EN FISCALÍA DR. JOSE PAYARES. (CAUSA PENAL NO.11254-2014-0084),




MATRIZ. DIC. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, (S. PAGO DAM-209-2016). FACTURA 29869.

1,250.00 25.00 1,225.00 1,225.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, CASA CONTIGUA Y EX CENTRO DE CAPACITACIÓN, POR EL MES DE MAYO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 218-2016) FACTURAS 48.




MATRIZ. DAM. FLORES BERMEO MARCO ANTONIO. PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ARCOTEL, DEL MES DE MAYO 2016, (S. PAGO DAM-0216-2016), CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-002. FACTURA 1612.



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MATRIZ. DAM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA ESTACIÒN TÈCNICA DE CALDERÒN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. (S. PAGO DAM-218-2016). FACTURA 35163386-35163387-35163388.




CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SL E IL CZ6-2016-114, MOVILIZAR PERSONAL DE LA CZ6 PARA MONITOREO, INSPECCIONES Y DECLARACIÓN EN LA CAUSA PENAL NO. 11254-2014-0084.




CZ6.- ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SL E IL CZ6-2016-119, RENDIR DECLARACIÓN EN LA CAUSA PENAL NO. 11254-2014-0084, INSPECCIÓN SVA EN LOJA.




CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SL E IL CZ6-2016-124, MOVILIZAR PERSONAL DE LA CZ6 PARA MONITOREO, INSPECCIONES Y DECLARACIÓN EN LA CAUSA PENAL NO. 11254-2014-0084.



3537 3535 27/06/2016 DEV NOR OGA 0103574422 SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO

CZ6.- SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO: VIATICOS A LA CIUDD DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SL E IL CZ6-2016-116, REUNIÓN EN FISCALIA SOBRE TESTIMONIO EN LA CAUSA PENAL NO. 11254-2014-0084, INSPECCION INDICES DE CALIDAD SVA.



3538 3536 27/06/2016 DEV NOR OGA 0104028212 ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES

CZ6.- ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES: VIATICOS A LA CIUDD DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SL E IL CZ6-2016-118, REUNIÓN EN FISCALIA SOBRE TESTIMONIO EN LA CAUSA PENAL NO. 11254-2014-0084, INSPECCION PERMISIONARIO ENRIQUE SANMARTIN SVA, CONTROL CALIDAD PRIMER TRIMESTRE.



3541 3540 27/06/2016 DEV NOR OGA 0991343032001 MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.

CZ5 - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas correspondiente al mes de mayo del 2016, Orden de Compra Catálogo Electrónico No. CE-20160000500146, Factura 9138



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3544 3534 27/06/2016 DEV NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.MATRIZ. DAM. ASEOTOTAL S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12 GALONES DE CLORO LIQUIDO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20160000533643, (S. PAGO DAM-221-2016). FACTURA 3942.



3546 3051 27/06/2016 DEV NOR OGA 1710106939001 CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS

MATRIZ. DIC. CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS, PAGO POR COPIA DE INFORMACION, IMPRESION DIRECTA EN CD Y ELABORACION DE FOLLETOS, PORTADA IMPRESA FULL COLOR EN TIRO, (S. PAGO DAM 215-2016) FACTURA 614.




MATRIZ. DAM. SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MATRIZ. 9 DE OCTUBRE Y ESTACIÓN TÉCNICA DE CALDERÓN. CONFORME A CONTRATO DCP-2014-0057 POR EL MES DE MAYO 2016, (S. PAGO DAM 217-2016) FACTURA 303.




CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 22 Y 23-06-2016, SL E IL CZ6-2016-126, MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA CZ6 PARA MONITOREO, INSPECCIONES Y DECLARACIÓN EN LA CAUSA PENAL NO. 11254-2014-0084.



3552 3551 28/06/2016 DEV NOR OGA 0910499318001 SOLORZANO BORJA XAVIER ALFONSO

CZ5 - SOLORZANO BORJA XAVIER.- Recarga y mantenimiento anual de los extintores existentes en la Coordinación Zonal 5, Orden de Trabajo No. 013, Factura No. 11817



3559 3558 28/06/2016 DEV NOR OGA 0911051456001 VASQUEZ AMOROSO VICTOR MANUEL

OTG: VÁSQUEZ AMOROSO VÍCTOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO, POR EL VALOR DE USD 450,00.




MATRIZ. DAM. CONTRATO ARCOTEL-2016-009, PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA LA ING. NANCY CHIGANCO DE LA OFICINA MATRIZ . (S. PAGO DAM-214-2016). FACTURA 31790.



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3568 3567 28/06/2016 DEV NOR OGA 0916829377001 MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA

OTG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0004492, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 90,00.



3571 3570 28/06/2016 DEV NOR OGA 1713273850001 ESCOBAR DUQUE PAUL CIRO ALEXANDER

OTG: ESCOBAR DUQUE PAÚL, FACTURA No. 001-001-000000384, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, LAPTOP DEL SACER, POR EL VALOR DE 95,20.




MATRIZ. DAM. MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL PREDIO N° 3012764 UBICADO EN EL EDIFICIO ZEUS. (S. PAGO DAM-220-2016). TÍTULOS N° 9850449-9850450-7794542-7794541-5845518-5238550-20130127641-61053012764-20130127640.




MATRIZ. DAM. MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, DE LAS OFICINAS ARCOTEL(EDIFICIO OLIMPO, SEUZ EX CENTRO DE CAPACITACION Y CALDERON) POR EL MES DE MAYO 2016, SEGUN CONTRATO ARCOTEL-2016-007 (S. PAGO DAM 207-2016) FACTURA 1461.



3577 3574 28/06/2016 DEV NOR OGA 2060017710001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ

OTG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-003-000000392, POR MODIFICACIÓN A LA FICHA REGISTRAL - CATRASTAL DEL EDIFICIO DE LA ARCOTEL, POR EL VALOR DE USD 25,00.



3578 2523 28/06/2016 DEV NOR OGA 1306101617001 GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE

CZ4.-IMPRENTA SAMARI CANC. FACT. 001-001-21394 ELABORACIÓN TALONARIO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE CAJA CHICA SEGUN REQ. MAT. 4




CZ4: ESTACION DE SERVICIOS FORESTAL CANC.FACT. 001-003-4156 SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES SDE MAYO 2016 VEIHCULOS CZ4



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MATRIZ. DE. CARVAJAL VILLAMR GONZALO NATANAEL. PAGO DE VIÁTICOS POR CUMPLIR TAREAS DE COORDINADOR ZONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 15 AL 18 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN INFORME SL-AIN-2016-00073.



3589 2523 28/06/2016 DEV NOR OGA 1306101617001 GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE

CZ4.- IMPRENTA SAMARI CANC.FACT. 001-001-21526 ELABORACIÓN TALONARIO DE SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE MATERILAS Y SUMINISTROS COORDINAICÓN ZONAL 4



3590 3585 28/06/2016 DEV NOR OGA 1768009090001 AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRONICA DE LA FUERZA TERRESTRE

CZ2.-AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRONICA DE LA FUERZA TERRESTRE, Calibración de analizadores de la CZ2. Fact: 920. CZ2-SP-098.



3591 3579 28/06/2016 DEV NOR OGA 1791933494001 BUSINESSMIND S.A.MATRIZ. DSI. BUSINESSMIND S.A. PAGO POR SOPORTE TÉCNICO DE 14 HORAS RESTANTES DE BASE DE DATOS ORACLE, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 106. (S. PAGO DAM-222-2016). FACTURA 482.



3595 3580 28/06/2016 DEV NOR OGA 0992506709001 GALAPAGOS RADIANTE S.A. GALARADIANT

OTG: GALARADIANTE S. A., FACTURA No. 001-001-0003670, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, DEL 04 MYO 2016 AL 03 JUN 2016, POR EL VALOR DE USD 1.680,00.




CZ5 - ALMAZAN CHACON KEVIN.- Mantenimiento de los vehículos Toyota placas GXH-994, 993 y PEM-320 durante el mes de mayo 2016, Orden de Trabajo No. 01, factura No. 217, 218 y 219




CZ4: CNT CANC.FACT. 001-777-35163416, 001-777-35163415, 001-777-35163414 CONSUMO TELEFONO LINEAS 931448, 931286, 931274 COORDINACIÓN ZONAL 4




CZ4: L & M PRIVADA CIA. LTDA. COMPROMISO PRESUPUESTARIO PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES COORDINACIÓN ZONAL 4 CONTRATO DCP-2013-029 CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015

4,247.56 84.95 4,162.61 4,162.61 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N


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OTG: COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002669, CONTRATO ARCOTEL-2015-019, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - MYO 2016, POR EL VALOR DE USD 3.757,51.



3612 3609 28/06/2016 DEV NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

CZ5 - COMPUTADORES Y EQUIPOS S.A..- Revisión técnica de dos computadores marca Dell asignados a la Unidad Técnica de Regulación, Orden de Trabajo No. 12, Factura No. 14787



3619 3618 28/06/2016 DEV NOR OGA 0991511563001 CLARATECH S.A.OTG: CLARATECH S. A., FACTURA No. 002-001-000008348, ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA HP LASER 507A, POR EL VALOR DE USD 1.658,70.




MATRIZ. DAM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENTREL 13-05-2016 Y 10-06-2016. EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, TERRENO ALEDAÑO, CALDERÓN, IÑAQUITO Y CASA CONTIGUA (S. PAGO DAM-223). FACTURAS 221596-221585-4047969-233889-4045461-214772




MATRIZ. DAM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO TASAS EN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENTREL 13-05-2016 Y 10-06-2016. EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, TERRENO ALEDAÑO, CALDERÓN, IÑAQUITO Y CASA CONTIGUA (S. PAGO DAM-223). FACTURAS 221596-221585-4047969-233889-4045461-214772




CZ6.- E.T.A.P.A.: PAGO POR EN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA POR EL CONSUMO DE MAYO DE 2016, FACTURAS ELECTRÓNICAS NOS: 001-003-11947944 Y 12001387 DEL 29-06-2016.




CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al período del 13 de mayo al 14 de junio del 2016, Factura No. 5248035



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MATRIZ. DAM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5 CORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. (S. PAGO DAM-224-2016). FACTURA 1990508.

580.00 0.00 580.00 580.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N



MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. (S. PAGO DAM-225-2016). FACTURA 340467.



3651 2511 30/06/2016 DEV NOR OGA 1306214519001 RODRIGUEZ RIVAS LENIN WASHINGTON

CZ4: ING. LENIN RODRIGUEZ CANC.FACT. 001-001-404 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO EDIFICIO CZ4 (LIMPIEZA INYECTORES )




CZ4: CNEL CANC.FACT. 033-001-11311075 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 EDIFICIO CZ4



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,899,045.69 198,378.69 1,700,667.00 1,161,461.29CANTIDAD DE CUR: 1347

TOTAL ENTIDAD: 1,899,045.69 198,378.69 1,700,667.00 1,161,461.29

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 198,378.69 1,700,667.001346 1,161,461.291,899,045.69

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