Pip Cepeda

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE

PERFIL

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL ANEXO CEPEDA DEL DISTRITO DE ASCOPE –

PROVINCIA DE ASCOPE – REGIÓN LA LIBERTAD.”

AÑO 2014ASCOPE - PERÚ

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CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora2.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios2.4. Marco de Referencia

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la situación actual3.2. Definición del Problema y sus Causas3.3. Objetivo del Proyecto3.4. Alternativas de solución

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. Análisis de la Demanda4.2. Análisis de la Oferta4.3. Balance Oferta Demanda4.4. Planteamiento Técnico de las Alternativas4.5. Costos del Proyecto4.6. Beneficios del Proyecto4.7. Evaluación Social4.8. Análisis de Sensibilidad4.9. Análisis de Sostenibilidad4.10. Impacto Ambiental4.11. Selección de la Alternativa4.12. Plan de Implementación de Actividades4.13. Organización y Gestión4.14. Matriz de Marco Lógico

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones5.2. Recomendaciones

VI. ANEXOS

6.1. Presupuesto de Alternativas6.2. Panel Fotográfico6.3. Planos

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Modulo I

Resumen Ejecutivo

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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Transitabilidad Peatonal, en el Anexo Cepeda del Distrito de Ascope, Provincia de Ascope – Región La Libertad.”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Eficiente servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de las vías urbanas del Anexo Cepeda.

C. BALANCE OFERTA – DEMANDA

El análisis comparativo de la Oferta Sin Proyecto (Oferta actual) con la Oferta Con Proyecto (oferta proyectada), nos muestra, que las Calles del Anexo Cepeda presentan una brecha en la prestación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal. Con la implementación del presente proyecto, esperamos, que éste déficit se reduzca en un 100 %, poniéndose en servicio una adecuada infraestructura vial.

CUADRO BALANCE OFERTA – DEMANDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

a) CALZADA:

Área total (m²) 3,399.12 3,399.12Longitud (m) 672.82 672.82Cobertura con pavimento (%) 0.00% 100%

Tipo de superficie de rodadura Carpeta a Nivel Terreno Natural

Asfalto en frio

Ancho de superficie de rodadura (m) Variable Variable

Velocidad de Directriz (km. / hora) - - - - - -

Pendiente máxima (%) Variable Variable

Ancho de bermas (m) - - - 0Bombeo (%) - - - 1.5Espesor de base de afirmado 0.00 m 0.20

Espesor de sub-base de hormigón 0.00 m 0.25Estado de la vía Mala Buenab) VEREDAS:Área total (m²) 909.75 909.75Longitud (m) 758.13 758.13Ancho (m) 0.00 1.10Losa Ninel Terreno Natural Concreto f'c=175 kg/cm3Rampas (m²) - - - 6.00Estado de la Vereda Mala Buenac) Pavimento Rígido:Área total (m²) 1,046.63 1,046.63Longitud (m) 202.33 202.33


Concreto rígido de f'c=210 kg/cm2



Fuente: Elaboración propia

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D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Proyecto Alternativo I: Colocación de pavimento a nivel de carpeta asfáltica en frío e = 2”,

sobre una base granular (afirmado) de e = 0.20 m y una sub base granular de hormigón compactado de e = 0.25 m., Longitud de la calzada = 672.82 m. Ancho = Variable, área total = 3,399.12 m².

Señalización de tránsito horizontal de las vías: Pintado de pavimento (símbolos y letras) = 35.00 m², pintado de líneas discontinuas = 175.98 m².

Construcción de 909.75 m² de veredas de concreto, f´c = 175 kg/cm². Longitud de 758.13 m. Ancho de 1.10 m. y espesor de 0.10 m. Construcción de rampas = 6.00 m².

Construcción de 1,046.63 m² de pavimento rígido de concreto, f´c = 210 kg/cm². Longitud de 202.33 m. Ancho variable. y espesor de 0.20 m.

Proyecto Alternativo II.- Colocación de pavimento a nivel de carpeta asfáltica en caliente e =

2”, sobre una base granular (afirmado) de e = 0.20 m y una sub base granular de hormigón compactado de e = 0.25 m., Longitud de la calzada = 672.82 m. Ancho = Variable, área total = 3,399.12 m².




E. COSTOS DEL PROYECTO

Costo de Inversión Alternativa I:Precios Privados: S/ 619,391.48Precios Sociales: S/ 524,744.04

Costos de Mantenimiento:Costos de Mantenimiento Rutinario (Pistas y Veredas): S/ 1,611.00Costos de Mantenimiento Periódico (Pistas y Veredas): S/ 6,443.00

Costo de Inversión Alternativa II:Precios Privados: S/ 720,577.98Precios Sociales: S/ 610,364.23

Costos de Mantenimiento:Costos de Mantenimiento Rutinario (Pistas y Veredas): S/ 2,192.00Costos de Mantenimiento Periódico (Pistas y Veredas): S/ 8,768.00

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

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Beneficios Sin Proyecto.-

En esta situación, al no haber intervención de proyecto alguno, ni existir una alternativa optimizada que solucione de manera integral la situación problemática existente, la percepción de los beneficios del servicio (beneficios cualitativos) que reciben los usuarios es nula, debido a la inadecuada y restringida accesibilidad que presentan las vías urbanas del Anexo Cepeda.

Beneficios Con Proyecto

Los beneficios que percibirá el usuario del servicio del proyecto, al implementarse cualquiera de las alternativas expuestas, se expresan a través de beneficios cualitativos. Estos beneficios se pueden resumir, como la obtención de una adecuada accesibilidad vial para el tránsito vehicular y peatonal.

Los beneficios, en términos cualitativos, que generará la implementación del presente proyecto, son los siguientes:

Reducción de partículas de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en costos de mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal.Aumento de la seguridad vial en el transporte de pasajeros, ya que desaparecen hoyos, baches, piedras, tierra, etc.Ahorro de costos de operación y mantenimiento de vehículos y tiempo para los transportistas.Ahorro en tiempo para los peatones.Incremento del valor de los predios (plusvalía) de la zona.Mejora el acceso a los inmuebles del área, y se incrementa la sensación de seguridad.Mejora la estética y el paisaje urbano del área de intervención.Estimula una dinámica de revitalización de los centros urbanos, como parte de una reestructuración de espacios.Se incentiva la inversión privada y el desarrollo de la actividad comercial, mejorando la economía de la población.Disminución de la contaminación del medio ambiente al bajar los niveles de polvo en suspensión.Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias, alérgicas y dérmicas, al disminuir drásticamente la presencia de partículas de polvo en suspensión en las calles.Aumento de la autoestima colectiva de la población.Mejora la cohesión e integración social entre los vecinos del lugar.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Los resultados de la evaluación social se presentan en el siguiente cuadro.

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INDICADORES Alternativa I

Alternativa II

Monto de la Inversión Total

A Precios Privados 619,391.48 720,577.98

A Precios Sociales 524,744.04 610,364.23

Costo Beneficio Valor Actual Neto - - - - - -

(A Precio Social) Tasa Interna de Retorno ( % ) - - - - - -

Valor Actual Costo Social

536,383 626,204

Costo / EfectividadRatio C/E 146 170

Unidad de Medida del Ratio Beneficiario Beneficiario

Sensibilidad del ICE Si Si

Sostenible Si Si


H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Arreglos Institucionales para la Fase de Mantenimiento.-

Una vez que se haya terminado de ejecutar el proyecto, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Ascope deberán disponer, que la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano realice la liquidación de la obra y el cierre del proyecto. Asimismo, se debe disponer, que la oficina de Planificación y Presupuesto comprometa los recursos que se necesitan para financiar las actividades de mantenimiento rutinario y periódico del proyecto. Finalmente, al culminar la obra, deberá entregarse la nueva infraestructura vial a la población debidamente organizada, para su utilización y cuidado.

Capacidad de Gestión de la Municipalidad Provincial de Ascope.-

Etapa de Ejecución

Capacidad de la Municipalidad Provincial de Ascope.

Técnica

La Municipalidad Provincial de Ascope cuenta con un equipo de

profesionales especializados sin embargo se recomienda la

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contrata de una empresa especializada en ejecución de este tipo

de proyectos que incluya un staff conformado por Arquitectos,

Ingenieros Civiles y afines.

Administrativa

Con relación a la administración del proyecto, la Municipalidad

Provincial de Ascope, posee una estructura orgánica completa y a

la vez optimizada; lo que hace que gran parte de sus funciones en

la etapa de Inversión, este referido a la realización de Evaluación,

Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras. Así mismo posee

gerencias que le permiten llevar a cabo procesos administrativos

correspondientes a las licitaciones para la elaboración de Estudios

y Ejecución de Obra.

Financiera

En el aspecto financiero la Municipalidad Provincial de Ascope

cuenta con presupuesto destinado a gasto corriente y gasto de

inversión para el presente año fiscal.

Etapa de Operación

Capacidad de la Municipalidad Provincial de Ascope.

Técnica

Para la etapa de operación del proyecto se deberá contar con

personal especializado:

Ingeniero responsable de supervisión y monitoreo.

Operadores de equipos técnicos.

Administrativa

En la etapa de post-inversión se contará también con el apoyo de

gerencias de la Municipalidad Provincial de Acope a fin de realizar

los procesos administrativos correspondientes a la adquisición de

bienes e insumos que esta etapa requiera.

Financiera

Será dada por la gestión y manejo de la Municipalidad Provincial de

Ascope.

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Además, esta municipalidad cuenta con las maquinarias y equipos que se requieren para realizar las actividades propias del mantenimiento de estas vías urbanas.

Financiamiento de los Costos de Mantenimiento.-

El financiamiento de los costos de mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Ascope. Esta entidad pública financiará el 100% de estos costos con cargo a su presupuesto. Los beneficiarios del proyecto no realizarán ningún tipo de aporte monetario para el financiamiento de estos costos.

Uso de los Bienes y Servicios del Proyecto.-

Toda vez, que las vías urbanas constituyen bienes públicos, las calles del Anexo Cepeda estarán a disposición de todos los usuarios que transiten por las vías de este lugar.

Probables Conflictos durante la fase de Mantenimiento del Proyecto.-

En este caso, no se han identificado conflictos potenciales, que podrían desencadenarse durante la etapa de mantenimiento del proyecto.

Riesgos de Desastres.-

Tal como se ha mencionado en el diagnóstico, a principios del año 1998, durante la presencia del “fenómeno del niño” se produjeron precipitaciones pluviales de gran magnitud que provocaron el desborde de las aguas de las acequias aledañas, ocasionando la inundación de las viviendas cercanas a la mencionada acequia. Por otra parte, al encontrarse el área de localización del proyecto dentro de la zona de alta sismicidad (según el “Mapa de Zonificación Sísmica del Perú” – Dr. Jorge Alva Hurtado) el riesgo de ocurrencia de sismos y terremotos es bastante alto.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no se encuentra incurso en la Lista de Proyectos del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA, ni tampoco en el “Listado Actualizado de Inclusión de Proyectos”, aprobado por R.M. Nº 157-2011-MINAM. Cabe mencionar, que en el diseño de las alternativas del proyecto se ha tomado en cuenta las normas técnicas pertinentes del “Reglamento Nacional de Edificaciones”.

Durante la Etapa de Ejecución.-

Durante la etapa de ejecución del proyecto, los efectos negativos serán muy leves y por muy corto tiempo, por lo que no afectarán significativamente el medio ambiente del área a intervenir. Los posibles impactos negativos se muestran a continuación.

Impactos Negativos:

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A pesar de las medidas de prevención que se tomarán durante la ejecución del proyecto, se han identificado los siguientes impactos negativos:

a) Incremento de la emisión de partículas de polvo producidas por acciones como: movimiento de tierra, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

b) Inhabilitación del tránsito en el área donde se ejecutará el proyecto.c) Perturbación de los habitantes de la zona por la presencia de ruidos

molestos producidos por máquinas y equipos, maniobras de vehículos y trabajos propios de las actividades del proyecto.

Plan de Mitigación de los Impactos Negativos:

a) Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el “método de bancos”.

b) Se deberá realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

c) Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos debidamente acondicionados.

d) Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.

e) La superficie de tierra suelta que genera polvo se mantendrá húmeda con agua.

Los costos de mitigación del impacto ambiental negativo, se han incluido en la estructura de costos de la inversión del proyecto.

Durante la Etapa de Mantenimiento.-

Impactos Negativos:

Durante la etapa de operación del proyecto, no se producirán impactos negativos sobre el medio ambiente, sino más bien, los impactos serán de carácter positivo, ya que la instalación del proyecto mejorará las condiciones ambientales existentes y recompondrá el paisaje urbanístico del asentamiento humano.

Impactos Positivos:

a) Mejor accesibilidad vial de las calles a intervenir por la construcción de mejores calzadas y adecuadas veredas.

b) Reducción de la contaminación por emisiones de partículas de polvo que se generan al paso de los vehículos.

c) Aumento de la autoestima colectiva.d) Mejor calidad del paisaje del área a intervenir.e) Mayor limpieza de los inmuebles del área y de sus enseres.f) Mejor calidad del aire que se respira.g) Mayor cohesión social de los habitantes del asentamiento humano

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

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VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

POSI

TIVO

NEG

ATIV

O

NEU

TRO

PERM

ANEN

TES

TRAN

SITO

RIO

CO

RTA

TRAN

SITO

RIO

MED

IA

TRAN

SITO

RIO

LAR

GA

LOCA

L

REG

ION

AL

NAC

ION

AL

LEVE

MO

DER

ADO

FUER

TE

MEDIO FISICO NATURAL:

Agua XSuelo X X X XAire X X X XMEDIO BIOLOGICO:Flora XFauna XMEDIO SOCIAL:Económico X X X XCultural-Educativo XSocial X X X X

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Provincial de Ascope, será la entidad involucrada con la ejecución del proyecto, así como, será la responsable de financiar con los recursos de su presupuesto, las actividades propias del mantenimiento del proyecto. En tal sentido, procedemos a analizar la capacidad técnica, administrativa y financiera, de esta municipalidad. Capacidad Técnica.-

La Municipalidad Provincial de Ascope, cuenta con una Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la que se halla integrada por profesionales y técnicos capaces para asumir las funciones inherentes a la organización y gestión del proyecto durante su ejecución. Por otra parte, esta unidad orgánica, también se encargará de atender las actividades de mantenimiento de la infraestructura vial del área de intervención.

Capacidad Administrativa.-La Municipalidad Provincial de Ascope, cuenta con una adecuada capacidad administrativa para gestionar la ejecución del proyecto, así como para la gestión de las actividades de mantenimiento de las vías del Anexo Cepeda. En su haber, cuenta con profesionales competentes y experimentados que trabajan en las áreas de Logística, Planificación y Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Almacén y en la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano, etc.

Capacidad Financiera.-

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La capacidad financiera de la Municipalidad Provincial de Ascope es buena, toda vez, que posee los recursos financieros que se necesitan para atender la ejecución del proyecto, así como su posterior mantenimiento.

Modalidad De Ejecución

La modalidad de ejecución que se recomienda para implementar el presente proyecto es la “Modalidad de Ejecución por Contrata”. Esta recomendación se sustenta en los siguientes criterios:

La Municipalidad Provincial de Ascope no cuenta con el suficiente personal profesional y técnico para encargarse de la ejecución del proyecto.

La Municipalidad Provincial de Ascope no posee la capacidad operativa necesaria que asegure el cumplimiento de las metas de ejecución de la obra previstas en los cronogramas de implementación del proyecto. Asimismo, no cuenta con la cantidad suficiente de maquinarias y equipos que se requieren para llevar a cabo la obra.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES

El Plan de Implementación, es un instrumento de gestión del proyecto, que sirve como guía de orientación a los responsables de su ejecución.

La ejecución de la obra civil está programada para desarrollarse en 6 meses calendario. Adicionalmente, se ha considerado un mes calendario para la elaboración del Expediente Técnico y un mes para la capacitación.

Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de las actividades de ejecución del proyecto, es necesario que se cumpla previamente las siguientes condiciones:

a) Disponibilidad real de los recursos financieros que se necesitan para la ejecución de la obra.

b) Contar con la cantidad y calidad de materiales e insumos necesarios en los almacenes del proyecto.

c) Contar con los recursos humanos (mano de obra calificada y no calificada) requeridos por el proyecto.

d) Disponer de la maquinaria y equipos necesarios.e) Contar con la tecnología requerida por el proyecto

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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Avance Físico)PLAN DE AVANCE FISICO

METAS MESES

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EXPEDIENTE TECNICO 100 100

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100

GASTOS GENERALES 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100

UTILIDAD 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100

SUPERVISION 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100

CAPACITACIÓN 100 100

MITIGACION AMBIENTAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100

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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Avance Financiero)PLAN DE IMPLEMENTACION

METAS MESES

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EXPEDIENTE TECNICO 11,712 11,711.58

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 0 0 0 0 0 127,300 127,300 127,300 127,300 509,199.20

GASTOS GENERALES 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 50,919.92

UTILIDAD 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 25,459.96

SUPERVISION 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 11,711.58

CAPACITACIÓN 5,000 5,000.00

MITIGACION AMBIENTAL 556 556 556 556 556 556 556 556 556 5,000.00

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L. MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA I

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Mejora el bienestar de los pobladores del Anexo Cepeda.

El IDH sube en 5% el año 5. Encuesta a hogares aplicada por el INEI.

El país mantiene un adecuado crecimiento económico y se mejora la distribución del Ingreso Nacional.

PROPOSITO

Eficiente servicio de transitabilidad peatonal y vehícular de las vías urbanas del Anexo Cepeda

Al año 1, los vecinos del Anexo Cepeda se encuentran satisfechos con la nueva infraestructura vial.

Encuesta a peatones y transportistas, realizado por la Municipalidad Provincial de Ascope

Eficiente gestión de las Instituciones del Estado en todos sus niveles.

COMPONENTE

1.Adecuada infraestructura vial para la circulación de los vehículos

1. Al año 1, las calles del Anexo Cepeda se encuentran pavimentadas y con veredas de concreto.

Informe Técnico de la Dirección de Obras de la Municipalidad Provincial de Ascope

La Municipalidad Provincial de Ascope gestiona eficientemente la ejecución del proyecto.

2.Adecuada infraestructura vial para el tránsito de los peatones

3.Adecuada capacitacion a la poblacion y al personal

4.Adecuadas medidas de mitigacion ambiental.

ACCIONES

1.1.Colocación de pavimento a nivel de carpeta asfáltica en frío.

1.1. Al año 1, se ha pavimentado3,399.12 m2 y construído 909.75 m2 veredas de concreto , por un valor de S/ 509,199.20

Informe de Valorización y Liquidación de Obra y Acta de Recepción de Obra.

La Municipalidad Provincial de Ascope cuenta con los recursos humanos y físicos que se requieren para ejecutar el proyecto.

2.1. Construcción de veredas de concreto y pavimento rígido.

Informe de la Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Provincial de Ascope.

3.1. Capacitacion a la poblacion

3.1. Capacitación= S/ 10,000.00

4.1. Mitigacion de impacto ambiental = s/. 10,000.00

4.1 Mitigacion de impacto mabiental

Expediente Técnico= S/ 11,719.07

Gastos Generales=S/ 50,952.46

Utilidades=S/ 25,476.23

Supervisión= S/ 11,719.07

Total Inversión: S/. 629,391.48

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Modulo II

Aspectos Generales

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Transitabilidad Peatoal, en el Anexo Cepeda, Distrito de Ascope, Provincia de Ascope – Región La Libertad.”

LOCALIZACIÓN

El proyecto se localizará en el Anexo Cepeda, del distrito de Ascope, Provincia de Ascope, ubicado en la Costa Norte del Perú. La temperatura promedio es de 21ºC, la humedad relativa está alrededor del 80% y la altitud promedio es de 41 m.s.n.m.

Región Geográfica : Costa Norte

Región : La Libertad

Provincia : Ascope

Distrito : Ascope

Anexo : Cepeda

Mapa 1. Ubicación geográfica del Departamento de La Libertad en el Perú

Departamento de La Libertad

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Mapa 2. Ubicación geográfica de la provincia de Ascope en Región La Libertad.

Provincia de Ascope

Mapa 3. Ubicación geográfica del Distrito de Ascope

Distrito de Ascope

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COORDENADAS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Ubicación Coordenadas UTM

El emplazamiento del proyecto se ubica en las siguientes coordenadas UTM:

Distrito de Ascope

Sus límites son los siguientes:

POR EL NOROESTE:

Limita con el distrito Casa Grande. El límite se inicia en el cauce de la acequia Limón en un punto de coordenada UTM 699 000 m E y 9 152 650 m N; describe una dirección general Noreste en línea recta hasta un punto de coordenada UTM 699 639 m E y 9 153 424 m N, de este punto sigue aguas arriba para el cauce de las quebradas San José Alto, La Culebra y Cuculicote hasta llegar a la cumbre del cerro Achucalar, en la cota 2178 (punto de coordenada UTM 713 425 m E y 9 168 188 m.

POR EL NORESTE Y ESTE:

Limita con la provincia Contumazá en el departamento Cajamarca. El límite continúa en la cumbre del cerro Achucalar, en la cota 2178 (punto de coordenada UTM 713 425 m E y 9 168 188 m N); describe una dirección general Sureste por la divisoria de aguas entre las quebradas Santa María, tributarios de la quebrada Cuculicote y quebrada San Antonio; con las quebradas Las Marcachas, Blanca, Los Gatos, Encañada y Shimba; pasando por los cerros Tres Puntas, Pedregoso, continua por la cota 1025 y cumbre del cerro Orifico, desciende por la estribación Este del cerro Orifico, hasta el álveo del río Chicama en un punto de coordenada UTM 725 044 m E y 9 152 894 m Nal Sur de la desembocadura de la quebrada Shimba.

POR EL SURESTE:

Limita con el distrito Chicama.

El límite continúa en el álveo del río Chicama en un punto de coordenada UTM 725 044 m E y 9 152 894 m N, al Sur de la desembocadura de la quebrada Shimba; describe una dirección general Suroeste aguas abajo por el thalweg del río Chicama hasta su álveo en un punto de coordenada UTM 707 188 m E y 9 142 820 m N.

POR EL SUROESTE:

Limita con el distrito Casa Grande.

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El limite continúa en el álveo del río Chicama en un punto de coordenada UTM 707 188 m Ey 9 142 820 m N; describe una dirección Noroeste en línea recta hasta intersectarse con una carretera (punto de coordenada UTM 706 550 m Ey 9 143 550 m N), continúa en dirección Oeste por el eje de la carretera asfaltada, hasta otro punto de intersección con una carretera es asfaltada (punto de coordenada UTM 704 300 m E y 9 143 450 m N), prosigue en dirección Noreste en línea recta hasta un punto de coordenada UTM 703 943 m E y 9 144 538 m N (cima del cerro Bolognesi), de ese punto el límite continúa en línea recta en dirección Norte hasta un punto de coordenada UTM 703 900 m E y 9 145 750 m N en la intersección de la acequia Limón con la acequia Espinal; continúa por el cauce de la acequia Limón, aguas arriba pasando por los puntos de coordenadas UTM 703 982 m E y 9 146 408 m N; 703 463 m E y 9 146 427 m N; 701 661 m E y 9 148 083 m N; y 700 259 m E y 9 150 959 m N, hasta un punto de coordenada UTM 699 000 m E y 9 152 650 m N en su cauce, punto de inicio de la presente descripción.

Ubigeo: 130201 - Departamento de La Libertad– Provincia de Ascope- Distrito de Ascope

Mapa 4: Distrito de Ascope

Fuente: http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/

Mapa 5: Zona Urbana Distrito de Ascope

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Fuente: http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/

Mapa 6: Zona Urbana – Anexo Cepeda

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2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

2.2.1. Unidad Formuladora:

La unidad orgánica responsable de la formulación del estudio de pre inversión es la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Ascope. Esta Unidad Formuladora se encuentra registrada en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, y cuenta con los profesionales y técnicos competentes y necesarios para la elaboración del presente estudio.

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Provincial de Ascope

Responsable UF : Ing. José Hilario Quispe Villanueva

Formulador : Ing. Raúl Richard Panca Charca


Provincia : Ascope

Distrito : Ascope

2.2.2. Unidad Ejecutora:

La Unidad Ejecutora es el área responsable de la ejecución del proyecto, definida como tal, en las normas del presupuesto del Sector Público. Esta unidad debe estar registrada en la Dirección General de Presupuesto Público.

Se propone como Unidad Ejecutora del proyecto a la Municipalidad Provincial de Ascope, la cual se encuentra registrada en la Dirección General de Presupuesto Público. El órgano técnico responsable de la ejecución será la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano de esta municipalidad. La competencia funcional de la Unidad Ejecutora, que se ha propuesto para ejecutar el proyecto, se enmarca en las siguientes normas legales: Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto:

Artículo 7.- Titular de la Entidad7.1 El Titular de una Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva. En materia presupuestal es responsable, de manera solidaria, con el Concejo Regional o Concejo Municipal, el Directorio u Organismo Colegiado con que cuente la Entidad, según sea el caso. Dicha Autoridad puede delegar sus funciones en materia presupuestal cuando lo establezca expresamente la Ley General,

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las Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de la Entidad. El Titular es responsable solidario con el delegado.

7.2 El titular de la Entidad es responsable de (entre otras):i. Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación,

formulación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades:

Artículo 6º.- La Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa.

Capacidad Operativa de la Unidad Ejecutora.-

En cuanto a la capacidad operativa de la Municipalidad Provincial de Ascope, esta entidad cuenta con una Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en la cual labora un competente y experimentado equipo de profesionales, compuesto por ingenieros, arquitectos, economistas y técnicos en construcción y edificaciones.

Pliego : Municipalidad Provincial de Ascope

Nombre de la UE : Municipalidad Provincial de Ascope

Responsable de la UE : Abog. José Castillo Pérez

Cargo : Alcalde Distrital

Órgano Técnico Responsable: Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano.


Provincia : Ascope

Distrito : Ascope

2.3. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

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Entre los principales involucrados con el proyecto, tenemos, a la Municipalidad Provincial de Ascope y a la población que radica en el Anexo Cepeda como beneficiarios de este proyecto.

2.3.1. La Municipalidad Provincial de Ascope

La participación de la Municipalidad Provincial de Ascope será muy importante durante todo el ciclo del proyecto. En la etapa de pre inversión, esta entidad del Estado se ha comprometido con la formulación del estudio de pre inversión a nivel de Perfil. En la etapa de Inversión, con la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo, así como financiar la ejecución del proyecto. En la etapa de Post Inversión, la Municipalidad Provincial de Ascope será la responsable de asignar los recursos que se necesitarán para operar y mantener los servicios del proyecto.

2.3.2. La población del Anexo Cepeda

Se ha estimado, que la población del Anexo Cepeda es de 340 habitantes. La mayor parte de esta población se dedica a la actividad agropecuaria y son de condición socioeconómica pobre.

Los pobladores de este Anexo, desde su creación, han venido padeciendo la contaminación del medio ambiente, generada por la presencia de nubes de partículas de polvo de las calles de este sector, debido a que éstas se encuentran con carpeta de rodadura de tierra natural y sin veredas. Esta situación negativa del hábitat del área de influencia, finalmente, afectará a la salud de las personas y por ende a la calidad de vida de los pobladores del Anexo Cepeda.

24

CUADRO Nº 01MATRIZ SÍNTESIS DE INVOLUCRADOS

GRUPOS DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIASACUERDOS Y

COMPROMISOS

Municipalidad Provincial de Ascope

Las calles del Anexo Cepeda carecen de una adecuada pavimentación y de adecuadas veredas. Esta situación negativa se ha convertido en factor de contaminación del medio ambiente, afectando a la salud de los vecinos del lugar.

Mejorar las calles del Anexo Cepeda, pavimentándolas y dotándoles de veredas. De esta manera se estaría contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de este asentamiento humano.

Se encargará a la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Ascope la elaboración del estudio de pre inversión, de acuerdo a las normas del SNIP, con la finalidad de encontrar las alternativas de solución al problema.

Gestionar los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.

La Municipalidad Provincial de Ascope se ha comprometido en gestionar el financiamiento de la ejecución del proyecto.

Población del Anexo Cepeda (beneficiarios).

Contaminación del medio ambiente debido a que las calles de este sector se encuentran sin pavimentar y sin veredas.

Contar con calles pavimentadas, con veredas y áreas verdes, a fin de mejorar el ornato y disminuir la contaminación del medio ambiente..

Solicitar a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Ascope la pavimentación de las calles y la construcción de veredas en el Anexo Cepeda.

Compromiso cívico de los vecinos para apoyar la gestión del proyecto.


25

2.4 MARCO DE REFERENCIA

El estudio a nivel de perfil del presente proyecto ha sido elaborado dentro del marco de la Ley de creación del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293; y sus modificatorias Ley Nº 28522 y Ley Nº 28802. Además, se ha tomado en cuenta el Nuevo Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D. S. Nº 102-2007-EF modificado por DS N° 038-2009-EF y la Directiva General del SNIP N° 001-2011-EF/68.01 aprobada mediante R. D. Nº 003-2011-EF/68.01 publicada el 09 de Abril de 2011.

2.4.1. Principales Antecedentes del Proyecto

El presente proyecto, nace como una propuesta de solución, frente a la problemática de la limitada y restringida accesibilidad vehicular y peatonal que vienen presentando las Calles del Anexo Cepeda. Cabe mencionar, que éste problema a la fecha no ha recibido atención alguna por parte de las autoridades de las entidades públicas del Estado.

Ante esta problemática, los dirigentes vecinales y los moradores de este anexo, han realizado una serie de gestiones ante las autoridades ediles de la Municipalidad Provincial de Ascope. Como consecuencia de estas gestiones, el Alcalde y cuerpo de Regidores de esta Municipalidad, acordaron atender las demandas de la población del Anexo Cepeda, para lo cual se dispuso, que la Unidad Formuladora elabore el estudio de pre inversión a nivel de Perfil, en el marco de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

2.4.1. Pertinencia del Proyecto

En esta parte del proyecto, hacemos un breve análisis de la forma como el proyecto se encuentra relacionado o enmarcado dentro de los Lineamientos de Política del Sector, del Plan de Desarrollo Regional Concertado y del Plan de Desarrollo Local Concertado.

a) Lineamientos de Política Sectorial - Funcional.-

Función 15: TransporteCorresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte.

Programa 036: Transporte UrbanoComprende las acciones de planeamiento, expropiación, construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control, y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.

Sub Programa 0074: Vías UrbanasComprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado.

26

b) Plan de Desarrollo Local Concertado

El “Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial de Ascope – Visión al 2015”, constituye un instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador del desarrollo local y del presupuesto participativo, el mismo que es producto de un proceso de naturaleza participativa, concertada y permanente. Contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo de la provincia y su comunidad al año 2015, en concordancia con los planes regionales y nacionales. Sus principios, son la transparencia, gestión moderna, rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad.

Entre los más importantes ejes de desarrollo y objetivos estratégicos relacionados con el proyecto tenemos:

Visión Temática: Ascope, provincia ordenada articulado con potencial para mejores condiciones de vida. Objetivo Estratégico: Consolidar el desarrollo territorial sostenible

Eje Estratégico: Desarrollo territorial Alternativas de Solución:

Mejoramiento de la infraestructura vial

Por otra parte, debemos mencionar, que la Municipalidad Provincial de Ascope cuenta con las competencias normativas para realizar este tipo de intervenciones. Al respecto, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades dice lo siguiente:

Art. 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo

4. Funciones específicas compartidas de las Municipalidades Distritales:

4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la Municipalidad Provincial respectiva.

27

Modulo III

IDENTIFICACIÓN

28

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El área objeto de la intervención del presente proyecto, es el Anexo Cepeda, distrito de Ascope, Provincia de Ascope.

3.1.1. Generalidades de la Provincia de AscopeEl Área de influencia del proyecto, es el lugar donde se encuentran o viven los afectados por el problema. El Área de Influencia es el espacio geográfico que le corresponde al Anexo Cepeda del distrito de Ascope, Provincia de Acope, departamento de La Libertad. Ascope se encuentra a 620 Km. Al norte de la capital de la República, junto al misterioso cerro "Cuculicote" y sobre la margen izquierda del río Chicama. Cabe señalar, que la información que a continuación se alcanza corresponde al distrito de Ascope.

El distrito de Ascope presenta un clima templado y húmedo, su temperatura promedio es de 20º C. aproximadamente, típico a los lugares que colindan; asimismo en épocas de invierno surgen pequeñas lluvias sin causar daños relevantes y/o alarmas en la población

Por el Norte : Distrito de Casa Grande

Por el Sur : Distritos de Chicama

Por el Este : Distrito de Contumaza

Por el Oeste : Distrito de Casa Grande

El distrito de Ascope cuenta con una superficie de 298.80 Km2, tiene una latitud sur de 07°42’20’’ y una latitud oeste de 79°06’18’’, está a 230 m.s.n.m. y tienen una densidad de 24 hab/km2.

Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto

En la realización del presupuesto participativo, la población ha considerado la ejecución de este proyecto.

Inexistencia de veredas y pavimento.

Características físicas

El relieve del terreno del área del distrito de Ascope es relativamente plana, se caracteriza por tener zonas planas y zonas con pendientes moderadas. Su terreno, generalmente, está compuesto por estructuras pedregosas en zonas urbanas y de arena arcillosa en zonas rurales. Terrenos acondicionados para el cultivo de la caña de azúcar La extensión de su superficie es de 298.80 Km2 y se halla a una altitud de 203 m.s.n.m.

29

En relación al suelo, de acuerdo a la clasificación FAO-UNESCO de 1,990 todos los componentes del Proyecto se emplazan en la unidad de suelo denominado “Solonchak ortico”. Este tipo de suelo es típicamente de clima arido o semiárido, con un contenido de sales solubles. La Topografía en la zona es plana, con pendientes mínimas, la zona donde se ubica el proyecto es de terreno franco arenoso. La morfología del terreno donde se ubica la ciudad es relativamente plana conformando una meseta con pendientes suaves que van de Oeste a este y de Sur a Norte, a partir de la última calle paralela a la costa se observa un acantilado que varía desde los 4 m. El Terreno donde se proyecta ubicar las lagunas es de morfología regular con cotas que varían entre 18 a 20 msnm., el área donde se proyecta el pozo tiene una cota de 112 msnm.

b) Vías de comunicaciónEl Anexo Cepeda está interconectado con otros anexos del Distrito de Ascope, a través de trochas carrozables en regular estado y vías asfaltadas.

c) Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso.

La base económica del Anexo Cepeda y en general del distrito de Ascope es la agricultura, pues el 80 % de su población se dedica a ella sin embargo debemos mencionar que también es la actividad más descuidada en el que predomina el sembrío de uva, el tamaño de parcela promedio es de 0.73 ha por viticultor. En el distrito se puede observar una deficiente infraestructura de riego, aunada a la escasa asistencia técnica y crediticia, en su mayoría los agricultores cultivan al secano y la producción es anual, la mayoría de la producción es de auto consumo, ya que los mercados no están bien definidos por falta de organización de los productores, los intermediarios son los más beneficiados los productores los más afectados económicamente.El ingreso promedio mensual en el Anexo Cepeda es de S/450.00

d) Aspectos socioeconómicos

En El Anexo Cepeda viven aproximadamente 51 familias, haciendo un total de 230 habitantes. La tasa de crecimiento del anexo Cepeda es de 2.08%, que es la tasa de crecimiento del distrito de Ascope.

El Índice de Desarrollo Humano alcanzado por el distrito de Ascope es de 0.5747 y se ubica en el ranking 650; la esperanza de vida al nacer es de 72.3 años; el analfabetismo es de 13% y la escolaridad de 70.7%

a) Salud, higiene y saneamiento básico

ESSALUD cobertura a mayor población beneficiaria en la provincias de Ascope (30.7%), por ser ámbito que tiene mayor estructura

30

poblacional asalariada que reciben servicios de salud de esta institución.

Características de la Situación Negativa que se Intenta

Modificar

Como se ha venido mencionando, el área de influencia del proyecto está conformada por 51 viviendas en el Anexo Cepeda donde residen 230 habitantes. Esta población carece de veredas y de pavimentación en sus calles. En consecuencia, para efecto del diseño de las alternativas del proyecto, se asumirá, que la ejecución de los trabajos de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del anexo Cepeda es de 0%.

Razones por las que es de Interés para la Comunidad

Resolver dicha Situación

De acuerdo a lo mencionado en las características de la situación negativa que se intenta cambiar; el interés de solución por parte de la comunidad beneficiaria está orientado a disponer de infraestructura que sirva para el mejoramiento del ornato de la localidad.

Competencia del Estado para Resolver la Situación

Negativa

El presente Proyecto es competencia del Estado por estar orientado a la mejora de la calidad de vida de la población con la prestación de servicios sociales; estando el Estado representado por la Municipalidad Provincial de Ascope.

Clima

El clima de Ascope generalmente se caracteriza por ser templado y húmedo, con una temperatura anual media de 20ºC, en invierno 15ºC y en verano 30ºC. En condiciones normales, presenta una fina llovizna de Junio a Septiembre

Topografía

La Topografía de la zona en estudio es típica a la costa del Perú, es decir casi plana, por lo tanto el sistema integral de alcantarillado se desarrollará sobre una topografía relativamente llana.

Población del Distrito de Ascope.

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, la población Total del distrito de Ascope asciende a 7105 habitantes, de los cuales 3497 (49.8%) son hombres y 3515 (50.2%) son mujeres. La ciudad de Ascope concentra el 6% (116,229 habitantes) de la población total de la Provincia de Ascope.

31

TABLA Nº 01 Población del distrito de Ascope

TOTAL

GRANDES GRUPOS DE EDADPOBLACION DISTRITO DE ASCOPE

MENOS DE

1 A 14

15 A 29

30 A 44

45 A 64

65 A MÁS

1 AÑOAÑO

S AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Distrito ASCOPE 7105 110 1757 1765 1348 1418 614Hombres 3497 53 916 880 652 716 280Mujeres 3515 57 841 885 696 702 334Viviendas particulares 6991 110 1757 1763 1338 1411 612Hombres 3484 53 916 879 645 713 278Mujeres 3507 57 841 884 693 698 334Viviendas colectivas 21 2 10 7 2Hombres 13 1 7 3 2Mujeres 8 1 3 4

URBANA 5980 96 1508 1479 1167 1207 523Hombres 2966 44 788 734 562 606 232Mujeres 3014 52 720 745 605 601 291Viviendas particulares 5959 96 1508 1477 1157 1200 521Hombres 2953 44 788 733 555 603 230Mujeres 3006 52 720 744 602 597 291Viviendas colectivas 21 2 10 7 2Hombres 13 1 7 3 2Mujeres 8 1 3 4

RURAL 1032 14 249 286 181 211 91Hombres 531 9 128 146 90 110 48Mujeres 501 5 121 140 91 101 43Viviendas particulares 1032 14 249 286 181 211 91Hombres 531 9 128 146 90 110 48Mujeres 501 5 121 140 91 101 43

Fuente: INEI

Actividad Económica

Ascope, es una de las principales Provincias Productivas de la

Región; sin embargo la distribución de la riqueza no favorece a

esta provincia, particularmente a algunos distritos que se

encuentran en total abandono, como lo es el caso de Ascope,

Chocope y Chicama. En esta Provincia se ubica la principal

industria Azucarera del País, la Empresa Agroindustrial Casa

Grande, la misma que posee un aproximado de 30,000 hectáreas

32

de expansión territorial. También se encuentran ubicadas las

fábricas de pescado como Hayduck, El Ángel, Sindicato Pesquero,

entre otras, agrupadas en la Institución APROCHICAMA. La

Empresa Agroindustrial Cartavio, Trupal y Destilería Ron Cartavio

son otras industrias que aportan al Estado Peruano. No dejan de

ser Importantes las Empresas Avícolas, ganaderas y de servicios

que se vienen desarrollando en la Provincia de Ascope. Entre

otras actividades económicas tenemos, la industria

manufacturera, el comercio, la ganadería, el rubro de

servicios de transportes y la construcción. La PEA (población de

14 años y más) a nivel del distrito es del 29.79%. El ingreso

promedio familiar (a nivel distrito) ha sido estimado en S/

650.00 mensuales.

Información agrícola- Distrito de Ascope

Campaña Agrícola Distrito de Ascope 2012-2013

CULTIVO VARIABLES TOTAL EJEC.ALFALFA Sup.Verde (ha.)

Siembras (ha.) 5.50

Produccion (t.) 131.54Precio Chacra (S/Kg.) 0.18

ARROZ Sup.Verde (ha.)

Siembras (ha.) 1.00ESPARRAGO Sup.Verde (ha.)

FRIJOL GRANO SECO Sup.Verde (ha.)Siembras (ha.) 48.50

GARBANZO GRANO SECO Sup.Verde (ha.)

MAIZ AMARILLO DURO Sup.Verde (ha.)Siembras (ha.) 981.00

PACAE O GUABO Sup.Verde (ha.)

Produccion (t.) 5.26

Precio Chacra (S/Kg.) 0.57PALTO Sup.Verde (ha.)

PLATANO Sup.Verde (ha.)


VID Sup.Verde (ha.)

Siembras (ha.) 7.00


ZARANDAJA GRANO SECO Sup.Verde (ha.)

Siembras (ha.) 3.00

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura

Pobreza

En general, más del 35.5% de la población del distrito de Ascope

es pobre, es decir, que 3 de cada 10 pobladores se encuentran

33

en condición de pobreza. Según el “INEI–Mapa de Pobreza

Provincial y Distrital 2009”, el 35.5% de la población es

totalmente pobre, de los cuales el 7.4% es pobre extremo y el

28.0 % pobre no extremo; asimismo, el 664.56.1 % de la

población es considerada como población no pobre. Por otra

parte, Ascope ocupa el lugar número 1295 de los distritos de

mayor a menor pobreza total.

TABLA Nº 02 Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO

POBLACIÓN 1/

POBRE (%)NO

POBRE

COEF. VAR. DE LA

POBREZA TOTAL

UBICACIÓN DE

POBREZA TOTAL 2/

TOTALDE

POBRES

EXTREMO

NO EXTREM

O

ASCOPE 121,245 34.9 7.7 27.2 65.1 2.2

ASCOPE 7,183 35.5 7.4 28.0 64.5 5.9 1,295

CHICAMA 15,688 33.9 6.6 27.3 66.1 5.2 1,325CHOCOPE 10,329 39.0 7.1 31.9 61.0 6.3 1,223MAGDALENA DE CAO 3,062 32.9 4.4 28.5 67.1 7.3 1,355PAIJÁN 24,541 49.3 12.0 37.2 50.7 3.4 1,003RÁZURI 8,793 46.4 13.2 33.1 53.6 3.8 1,053SANTIAGO DE CAO 20,416 25.1 5.2 19.9 74.9 5.2 1,524CASA GRANDE 31,233 26.3 5.6 20.7 73.7 4.8 1,491

Fuente: INEI

Vivienda y Servicios Básicos.-

De acuerdo al Censo Nacional del INEI-2007, el distrito de

Ascope contaba con 2,203 viviendas particulares censadas. El

material predominante en la construcción de las paredes de las

viviendas es el material rústico (adobe ó tapia) con un 67%,

mientras que la construcción de paredes con material noble

(ladrillo ó bloque de cemento) alcanzaba el 33%. Según este

mismo Censo, la densidad de habitantes por vivienda es de 3.3

habitantes.

En cuanto a los servicios básicos, el 97.8 % de estas

viviendas cuentan con agua de red o de pozo, el 87.5 %

con desagüe de algún tipo, y el 92 % con servicio de energía

eléctrica. En cuanto a los servicios de telecomunicaciones, este

distrito cuenta con telefonía fija, celular, internet y TV cable.

TABLA Nº 03 Abastecimiento de agua-Disrito de Ascope

Categorías % Red pública Dentro de la viv. (Agua potable) 68.35% Red Pública Fuera de la vivienda 2.59% Pilón de uso público 1.91%

34

Camión, cisterna u otro similar 0.73% Pozo 6.63% Río, acequia u otro similar 6.58% Vecino 11.69% Otro 1.52%

Fuente: INEI

TABLA Nº 04 Material predominante en la construcción

Categorías % Ladrillo o Bloque de cemento 13.10% Adobe o tapia 85.39% Madera 0.17% Quincha 0.79% Estera 0.06% Piedra con barro 0.11% Piedra o Sillar con cal o cemento 0.22% Otro 0.17%

Fuente: INEI

TABLA Nº 05 Servicios públicos del distrito de Ascope

Categorías % Hogares Sin Ningún tipo se servicio 31.46% Sólo tienen - Teléfono Fijo 8.83% Sólo tienen - Teléfono Celular 21.16% Sólo tienen - Conexión a Internet 0.05% Sólo tienen - conexión a TV por Cable 4.36% Tienen - Teléfono Fijo y Teléfono Celular 3.82% Tienen - Teléfono Fijo y conexión a TV por Cable 8.56% Tienen - Teléf. Fijo, Teléf. Celular y Conex. a Internet 0.22% Tienen - Teléf. Fijo, Teléf. Celular y conex. a TV por Cable 11.01% Tienen - Teléf. Fijo, Conex. a Internet y conex. a TV por Cable 0.33% Tienen - Teléf. Celular, Conex. a Internet y conexión a TV por Cable 0.11% Tienen - Teléf. Fijo, Teléf.Celular, Conex.Internet y conex.TV por Cable 1.74%

Fuente: INEI

TABLA Nº 06 Tipo de energía que utiliza para cocinar

alimentos

Categorías % Electricidad 0.27% Gas 54.31% Kerosene 0.93%

35

Carbón 0.33% Leña 39.42% Otro 0.05% No cocinan 4.69%

Fuente: INEI

La Oferta de Servicios Educativos del Distrito de Ascope.

El distrito de Ascope cuenta con 28 instituciones de educación las

cuales son 07 de educación inicial, 08 de educación primaria de

menores, 02 de educación secundaria de menores , 02 de

educación básica alternativa, 01 de educación superior

tecnológica, 02 de educación tecno-productiva, una de educación

especial y 05 instituciones no escolarizadas La población

estudiantil del distrito en todos los niveles, es de 1,768 alumnos,

siendo el nivel primario el que tiene el mayor número de alumnos

matriculados. El número de docentes es de 131.

TABLA Nº 07 Oferta de servicios educativos en el distrito

de Ascope

Nombre de IE Nivel / ModalidadGestión /

DependenciaAlumnos

(2012)Docentes

(2012)Secciones (2012)

1723 Inicial - JardínPública - Sector Educación 19 1 3


RAMON CASTILLA SecundariaPública - Sector Educación 522 39 19

80021 STA. TERESITA DEL NIÑO JESUS Primaria

Pública - Sector Educación 99 8 6

81507 PrimariaPública - Sector Educación 15 2 6

SAGRADO CORAZON DE JESUS Primaria

Privada - Particular 9 1 2

80020 SANTA ROSA DE LIMA Primaria


81968 PrimariaPública - Sector Educación 10 1 5

81018 PrimariaPública - Sector Educación

CEBA - RAMON CASTILLA

Educación Básica Alternativa


ASCOPEEducación Superior Tecnológica - IEST



SAN JUAN Inicial - JardínPrivada - Particular 22 2 3

SAN JUAN PrimariaPrivada - Particular 42 8 6

CESAR VALLEJO CETPROPrivada - Particular 12 1 1

CESAR VALLEJOEducación Básica Alternativa

Privada - Particular 31 1 4

ASCOPE CETPROPública - Sector Educación 45 4 4

36

CESAR VALLEJO SecundariaPrivada - Particular 17 7 5

JUAN BASILIO VILLALOBOS Primaria


ASCOPE Educación EspecialPública - Sector Educación

80020 SANTA ROSA DE LIMA Inicial - Jardín


MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS Inicial no escolarizado


PIECITOS INQUIETOS Inicial no escolarizadoPública - Sector Educación 20 0 3

CARITAS FELICES Inicial no escolarizadoPública - Sector Educación 19 0 3

PRONOEI TESORITOS DE JESUS Inicial no escolarizado


PRONOEI MI MUNDO FELIZ Inicial no escolarizado


JUAN BASILIO VILLALOBOS Inicial - Jardín

Pública - Sector Educación

ARROSPIDE MEJIA Inicial - JardínPública - Sector Educación

Fuente:INEI

Oferta de Servicios de Salud del Distrito de Ascope.

La población del distrito de Ascope cuenta con dos

establecimientos de salud: un centro de salud ubicado en la

localidad de

Ascope de categoría II-1 (con internamiento). Además, existe un

puesto de salud de propiedad de ESSALUD donde se atienden los

trabajadores afiliados a este sistema. El 52.68 % de la población

carece totalmente de un seguro de salud.

TABLA Nº 08 Oferta de Servicios de Salud en el distrito de

Ascope

Institución Código Único

Nombre del establecimiento

Clasificación Tipo

GOBIERNO REGIONAL

00005263

ASCOPE "ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN"

HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL

CON INTERNAMIENTO

ESSALUD00009043

CENTRO MEDICO ASCOPE

HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION ESPECIALIZADA

CON INTERNAMIENTO

Departamento

Provincia

Distrito

UBIGEO Dirección Responsable

LA LIBERTAD ASCOPEASCOPE

130201 AV. GRAU S/N SAMUEL ALFONSO LEIVA LOPEZ

LA LIBERTAD ASCOPEASCOPE

130201

CARRETERA ASCOPE S/N

CESAR SANTIAGO CATALAN SANCHEZ

37

Fuente: GERESA-LA LIBERTAD

TABLA Nº 09 Población afiliada a por lo menos un seguro

de salud.

Población Distrito de Ascope

TOTAL

AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUDSIS (SEGURO

INTEGRAL ESSALUD

OTRO SEGURO NINGUN

ODE SALUD) DE SALUD

Distrito ASCOPE 7105 1047 1944 342 3694

Menos de 1 año 110 55 18 1 36

De 1 a 14 años 1757 673 449 69 572

De 15 a 29 años 1765 167 253 77 1269

De 30 a 44 años 1348 76 377 73 827

De 45 a 64 años 1418 57 559 91 714

De 65 y mas años 614 19 288 31 276

Hombres 3497 491 965 175 1872

Menos de 1 año 53 31 10 12

De 1 a 14 años 916 359 238 34 287

De 15 a 29 años 880 50 131 40 659

De 30 a 44 años 652 23 171 41 420

De 45 a 64 años 716 23 284 49 361

De 65 y mas años 280 5 131 11 133

Mujeres 3515 556 979 167 1822

Menos de 1 año 57 24 8 1 24

De 1 a 14 años 841 314 211 35 285

De 15 a 29 años 885 117 122 37 610

De 30 a 44 años 696 53 206 32 407

De 45 a 64 años 702 34 275 42 353

De 65 y mas años 334 14 157 20 143

Fuente: INEI

Servicios de Limpieza Pública

La gestión de los servicios de recolección, transferencia,

transporte y

38

disposición final de los residuos sólidos, en el distrito de

Ascope, están bajo la responsabilidad de la Municipalidad

Provincial de Ascope, a través de la División de Salud, Medio

Ambiente y Defensa Civil. Según la opinión de los pobladores

del distrito, este servicio se viene brindando de manera

deficiente, por lo que es necesaria una reingeniería del proceso a

fin de mejorarlo.

Recursos Turísticos.

En la provincia de Ascope tenemos importantes atractivos

turísticos culturales y paisajísticos. En el aspecto cultural, cuenta

con sitios arqueológicos que permiten mostrar el tipo de

arquitectura Pre-Inca como el Complejo Arqueológico El Brujo,

ubicado en el distrito de Magdalena de Cao, que representa un

conjunto de sitios arqueológicos asentados en una terraza natural

de forma triangular. Los principales edificios dentro de este

complejo son: Dacha Prieta, también un edificio de la época

Cupisnique (horizonte temprano); hacia el norte de la Dacha Cao

Viejo se ubica un pueblo indígena de la época colonial, con su

iglesia que tiene como antecedente el Siglo XVI

Vías de Comunicación y Medios de Transporte

Los medios de transporte para llegar hasta este distrito son las

camionetas rurales, automóviles. Dentro del área de

intervención, los medios de transporte más usados son los

vehículos menores conocidos como moto taxis.

Identificación y Caracterización de Peligros.-

Los daños de un evento adverso ocurren por una coincidencia de

causalidades y no de casualidades. El área geográfica del distrito

de Ascope (y por ende el Anexo Cepeda) puede sufrir peligros

tales como sismos y sequías. A continuación se presenta la

descripción de peligros naturales potenciales en la zona del

proyecto:

TABLA Nº 10 CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

TIPOS DE PELIGROSPROBABILIDAD

DE OCURRENCIAFRECUENCIA INTENSIDAD

39

SI NO B M A B M ANATURALES:

Sismos X X x

Tsunamis X

Heladas X

Erupciones volcánicas X

Sequías X X X

Granizadas X

Lluvias intensas X

Vientos fuertes X

SOCIO-NATURALES:

Inundaciones X

Deslizamientos de tierra X

Huaicos X

Desertificación X

Salinización de suelos X

ANTROPOGÉNICOS:

Contaminación ambiental X X X

Incendios urbanos X

Incendios forestales X

Explosiones X

Derrames de sustancias tóxicas X

Fuente: Equipo consultor

Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales.-

La implementación del proyecto ocasionará algunos impactos

negativos al medio ambiente, especialmente en la etapa de su

ejecución.

En el medio Físico-Natural, especialmente sobre el suelo y el aire,

la ejecución del proyecto tendrá algunos impactos negativos,

aunque por muy corto tiempo. En el medio económico cultural-

educativo y social el impacto será positivo, toda vez, que la

ejecución y puesta en marcha del proyecto generará beneficios

cualitativos a la población del Anexo Cepeda.

VARIABLES DE

INCIDENCIA


PO

SIT

IVO

NEG

ATIV

O

NEU

TR

O

PER

MA

NEN

TES

TR

AN

SIT

OR

IO

CO

RTA

TR

AN

SIT

OR

IO

MED

IA

TR

AN

SIT

OR

IO

LA

RG

A

LO

CA

L

REG

ION

AL

NA

CIO

NA

L

LEV

E

MO

DER

AD

O

FU

ER

TE

MEDIO FISICO - NATURAL

Agua XSuelo X X X XAire X X X X

40

MEDIO BIOLOGICOFlora XFauna XMEDIO SOCIALEconómico X X X XCultural -Educativo X X X X

Social X X X X

Nº 19 CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAFuente: Elaboración propia

Zona y Población Afectadas

El área de intervención se encuentra ubicada en el Anexo

Cepeda, como se puede apreciar en el Plano Nº 01.

Fuente: Google earth

Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del

proyecto están constituidas por 6 calles que se describen a

continuación:

a. CALLE 01b. CALLE 02c. CALLE 03d. CALLE 04e. CALLE 05f. Ampliación de Calle

La población afectada directamente son las personas que viven

en el Anexo Cepeda.

41

TABLA Nº 11

INVENTARIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS

VÍASÁREA LONG. ANCHO

CARACTERÍSTICAS(m²) (m) (m)

PAVIMENTAR:CALLE 01 986.29 120.00 VARIABLE Carpeta de rodadura de terreno Natural, con

presencia de baches, o quedades, protuberancias, con secciones longitudinales y

transversales irregulares, sin señalización, sardineles, veredas en Mal estado de

conservación.

CALLE 02 1,034.00 158.00 VARIABLE

CALLE 03 628.00 59.40 VARIABLE



AMPLIACION DE CALLE

743.90 133.00 VARIABLE

VEREDAS:

TODO EL ANEXO CEPEDA

909.75 758.13 VARIABLE

TOTAL: 5,355.50 1,347.18

3.1.2. Características de las Vías.En el área de intervención la cobertura de pavimentación

representa el 0%, es decir que ninguna de las calles cuenta con

Vías pavimentadas, veredas 75%

Las principales características de las calles a intervenir se

describen a continuación:

Calle 01: Es una vía que tiene 120.00 m. de longitud y un ancho

variable, siendo el área a pavimentar de 986.29 m². Es una vía

con desniveles, montículos de tierra, se encuentra a nivel de

tierra natural, por lo que se hace necesaria la intervención con

afirmado y pavimento flexible así como la construcción de

veredas.

42


variable, siendo el área total a pavimentar de 1034.00 m². La vía

se encuentra a nivel de tierra natural, por lo que se hace

necesaria la intervención con afirmado y pavimento flexible, así

como la construcción de veredas.


variable, siendo el área a pavimentar de 628.00 m². La superficie

de rodadura de la vía se encuentra a nivel de tierra natural, con

montículos de tierra por lo que se hace necesaria la intervención

con afirmado y pavimento flexible, así como el mejoramiento y

construcción de veredas.


variable, siendo el área a pavimentar de 302.73 m². La superficie

de rodadura de la vía se encuentra a nivel de tierra natural, por

lo que se hace necesaria la intervención con afirmado y

pavimento rígido.


variable, siendo el área a pavimentar de 750.833 m². La

superficie de rodadura de la vía se encuentra a nivel de tierra

natural, por lo que se hace necesaria la intervención con

afirmado y pavimento flexible, así como la construcción de

nuevas veredas.

AMPLIACION DE CALLE: Es una vía que tiene 133.00 m. de

longitud y un ancho variable, siendo el área a pavimentar de

743.90 m². La superficie de rodadura de la vía se encuentra a

nivel de tierra natural, por lo que se hace necesaria la

intervención con afirmado y pavimento rígido.

43

Intentos de Soluciones Anteriores.

Se tiene conocimiento que si han existido intenciones de

soluciones anteriores por parte de las autoridades de

administraciones anteriores, pero por falta de presupuesto no se

han concretado los estudios de pre inversión, ni estudios

definitivos en la inversión para la ejecución del proyecto

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y PRINCIPALES CAUSAS

De acuerdo al diagnóstico, las calles del Anexo Cepeda, vienen presentando serías limitaciones para la normal circulación de los vehículos automotores, así como para el tránsito de los vecinos del lugar. Esta crítica situación se viene presentando desde que este asentamiento humano fue creado. Por otra parte, el estado de tierra natural en que se encuentra la superficie de rodadura de las calles, genera una fuerte corriente de contaminación del medio ambiente, debido al levantamiento de partículas de polvo.

3.2.1. Problema Central.-

Deficiente servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de las vías urbanas del Anexo Cepeda.

44

Principales Causas.-

Entre las principales causas del problema tenemos:

a) Causa Directa:

Inadecuado diseño urbanístico de las calles del Anexo Cepeda. Deficiente gestión del mantenimiento vial urbano

b) Causas Indirectas:

Inadecuada infraestructura vial para la circulación de los vehículos Inadecuada infraestructura vial para el tránsito de los peatones Carencia de adecuadas áreas verdes Deficiente preparación del personal responsable del mantenimiento

vial.

Efectos.-

a) Efectos Directos:

Disconformidad de los vecinos y transportistas que circulan por estas vías.

Inadecuada accesibilidad entre los pobladores del Anexo Cepeda.

b) Efectos Indirectos:

Baja cohesión social entre los vecinos del asentamiento humano

c) Efecto Final:

Disminuye el bienestar de los pobladores del Anexo Cepeda.

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

45

Efecto FinalDisminuye el bienestar de los pobladores del Anexo Cepeda

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo del Proyecto está asociado con la solución del Problema Central del Proyecto. Es decir, el objetivo del proyecto es la situación óptima que se desea alcanzar una vez que se ha implementado el proyecto.

3.3.1. Objetivo Central

Eficiente servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de las vías urbanas del Anexo Cepeda.

Medios:

a) Medios de Primer Nivel:

Adecuado diseño urbanístico de las calles del anexo Cepeda. Eficiente gestión del mantenimiento vial urbano

b) Medios Fundamentales:

Adecuada infraestructura vial para la circulación de los vehículos Adecuada infraestructura vial para el tránsito de los peatones Existencia de adecuadas áreas verdes Eficiente preparación del personal responsable del mantenimiento

vial.

Fines:

a) Fines Directos:

Conformidad de los vecinos y transportistas que circulan por estas vías.

Adecuada accesibilidad entre los pobladores del Anexo Cepeda.

b) Fines Indirectos:

Aumenta la cohesión social entre los vecinos del Anexo Cepeda

c) Fin Último:

Mejorar el bienestar de los pobladores del Anexo Cepeda

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

46

Problema CentralDeficiente servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de las vías urbanas del Anexo Cepeda

Causa DirectaInadecuado diseño urbanístico de las calles del Anexo

Cepeda

Causa IndirectaInadecuada infraestructura

vial para la circulación de los

vehículos.

Causa IndirectaInadecuad

a infraestructura vial para el tránsito

de los peatones.

EfectoDirecto Disconformidad de los

vecinos y transportistas que circulan por estas vías

CausaIndirecta Carencia de

adecuadas áreas verdes.

Efecto DirectoInadecuada accesibilidad entre los

pobladores del Anexo Cepeda

Efecto IndirectoBaja cohesión social entre los vecinos del

asentamiento humano

Causa DirectaDeficiente

gestión del mantenimiento vial

urbano

CausaIndirecta Deficiente

preparación del personal

responsable del mantenimiento

vial.

47

Objetivo CentralEficiente servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de las

vías urbanas del Anexo Cepeda

Medio de Primer NivelAdecuado diseño urbanístico de las

calles del Anexo Cepeda

Medio Fundamental 1

Adecuada infraestructura vial para la circulación de los vehículos.

Medio Fundamental 2

Adecuada infraestructura vial para el tránsito de

los peatones.

Fin DirectoConformidad de los vecinos y transportistas que circulan por

estas vías

Fin ÚltimoMejorar el bienestar de los pobladores del Anexo Cepeda

Medio Fundamental 3

Existencia de adecuadas áreas

verdes.

Fin DirectoAdecuada accesibilidad entre los

pobladores del Anexo Cepeda

Fin IndirectoAumenta la cohesión social entre los

vecinos del asentamiento humano

Medio de Primer NivelEficiente gestión del

mantenimiento vial urbano

Medio Fundamental 4

Eficiente preparación del

personal responsable del

mantenimiento vial.

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Sobre los Medios Fundamentales identificados en la sección anterior, se han diseñado las acciones necesarias para alcanzar la solución del Problema Central.

3.4.1. Medios Fundamentales y Planteamiento de Acciones.-

Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura vial para la circulación de los vehículos.

Acción 1: Colocación de pavimento a nivel de carpeta asfáltica en frío de 2”.

Acción 2: Colocación de pavimento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 2”.

Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura vial para el tránsito de los peatones.

Acción 3: Construcción de veredas de concreto f’c=175 Kg/cm2

Medio Fundamental 3: Eficiente preparación del personal responsable del mantenimiento vial.

Acción 4: Implementación de 4 talleres de capacitación en mantenimiento de vías urbanas.

3.4.2. Relación entre las Acciones.-

Las acciones A1 y A2 son acciones mutuamente excluyentes entre sí. Las acciones A3, A4 y A5 son acciones complementarias, que contribuyen con el logro del Objetivo Central del proyecto.

De la combinación de estas acciones, se ha determinado las siguientes alternativas:

Alternativa I: Conformada por las acciones A1, A3, A4

Alternativa II: Conformada por las acciones A2, A3, A4

3.4.3. Planteamiento de los Proyectos Alternativos.-

Las alternativas de solución del proyecto, se han obtenido, agrupando las acciones anteriormente definidas. Estas alternativas son técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre sí. Asimismo, cumplen con las siguientes condiciones:

Tienen relación con el Objetivo Central Son técnicamente posibles y pertinentes Su ejecución es competencia de las Entidades del Estado

Alternativa I:

48

Colocación de pavimento a nivel de carpeta asfáltica en frío de 2”. Construcción de veredas de concreto f’c=175 Kg/cm2 Implementación de 4 talleres de capacitación en mantenimiento de

vías urbanas.

Alternativa II:

Colocación de pavimento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 2”.

Construcción de veredas de concreto f’c=175 Kg/cm2 Implementación de 4 talleres de capacitación en mantenimiento de

vías urbanas.

49

Modulo IV

Formulación y Evaluación

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN.-

50

El Periodo de Evaluación para el presente proyecto es de 10 años. Este periodo se mantendrá constante durante todas las fases del ciclo del proyecto. Se ha considerado como año cero o periodo de ejecución el año 2014.

A continuación se presenta la programación de las diversas etapas del ciclo del proyecto, abarcando desde la etapa de pre inversión, etapa de inversión, hasta la etapa de post inversión (operación y mantenimiento) durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.

CUADRO Nº 02PROGRAMACIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO

ETAPAS / ACTIVIDADES DURACIÓN

Etapa de Pre inversión: Estudios de campo Formulación del Perfil

01 mes

Evaluación del Perfil: 30 días hábiles

Etapa de Inversión: Elaboración del Expediente Técnico Ejecución del Proyecto

01 mes11 meses

Etapa de Post inversión: Operación y Mantenimiento del Proyecto 10 años


4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Tomando en cuenta la información contenida en el diagnóstico, se establece, que las vías del área de intervención soportan un bajo flujo de tránsito vehicular, por lo que las variables ahorro de tiempo de las personas, ahorro de costos de operación vehicular y el IMD, son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y de los beneficios atribuibles al proyecto.

Bajo estas condiciones, la demanda de este proyecto se estima, como la demanda de servicios de transitabilidad vehicular y peatonal, con adecuada accesibilidad vial, que hacen los pobladores del área de estudio; para lo cual se asume como única variable de análisis, la población beneficiaria del proyecto.

4.2.1. Servicios que proveerá el Proyecto

La unidad productora de los servicios del proyecto está conformada por todas las vías urbanas del Anexo Cepeda. Como en toda urbe, las calles se diseñan con la finalidad de proveer un adecuado servicio de transitabilidad

51

vehicular y peatonal. En tal sentido, el análisis de la demanda se desarrolla en función de los servicios de transitabilidad peatonal y vehicular.

4.2.2. Ámbito de Influencia

El ámbito de influencia directa del proyecto se halla delimitado por toda la circunscripción del Anexo Cepeda.

Actualmente, el anexo Cepeda cuenta con 05 calles y pasajes y con 51 lotes o viviendas. El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, ha definido a esta zona como área de residencia urbana.

4.2.3. Población Demandante Potencial

La población demandante potencial del proyecto, ha sido definida, como el total de la población que radica en el Anexo Cepeda. Actualmente, esta población ha sido estimada en 7,667 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 2.08 % (tasa intercensal 2007-1993).

CUADRO Nº 03POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

PERIODO AÑO POBLACION

0 2014 7,667

1 2015 7,826

2 2016 7,989

3 2017 8,155

4 2018 8,325

5 2019 8,498

6 2020 8,675

7 2021 8,855

8 2022 9,040

9 2023 9,228

10 2024 9,420


4.2.4. Población Demandante Efectiva

La población demandante efectiva del proyecto, ha sido determinada, como la población directamente beneficiaria, es decir, la totalidad de pobladores que radican en el Anexo Cepeda. Actualmente, esta población ha sido estimada en 204 habitantes.

PDE = Nº Viviendas (lotes) x densidad habitantes por vivienda

PDE = 51 x 4 = 204 habitantes

52

CUADRO Nº 04POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA


0 2014 204

1 2015 208

2 2016 213

3 2017 217

4 2018 222

5 2019 226

6 2020 231

7 2021 236

8 2022 241

9 2023 246

10 2024 251


4.2.5. Estimación de la Demanda Efectiva

Para este caso, la demanda efectiva del proyecto, es igual a la población demandante efectiva, es decir, la demanda expresada por la cantidad de habitantes del Anexo Cepeda. Actualmente, esta demanda ha sido estimada en 204 habitantes.

En el cuadro siguiente se muestra la demanda efectiva proyectada. Esta proyección se ha realizado tomando como base la población estimada al año 2014, con una tasa de crecimiento poblacional de 2.08% anual (tasa intercensal 2007-1993) para todo el horizonte de evaluación.

CUADRO Nº 05PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA


0 2014 204

1 2015 208

2 2016 213

3 2017 217

4 2018 222

5 2019 226

6 2020 231

7 2021 236

8 2022 241

9 2023 246

10 2024 251


53

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1. La Oferta Sin Proyecto

La oferta actual de servicios está dada, por la capacidad que poseen las actuales vías urbanas del ámbito de influencia para producir los servicios de transitabilidad peatonal y vehicular.

La capacidad de la oferta actual está conformada por 05 calles y 01 pasajes. Aproximadamente, el 1000% de estas vías tienen la carpeta de rodadura de tierra natural y el 80% carecen de veredas peatonales. Asimismo, carecen de adecuados espacios para áreas verdes. En general, el estado de estas calles es crítico.

CUADRO Nº 06CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS – OFERTA ACTUAL

VÍASÁREA LONG. ANCHO

CARACTERÍSTICAS(m²) (m) (m)

PAVIMENTAR:CALLE 01 986.29 120.00 VARIABLE Carpeta de rodadura de

terreno Natural, con presencia de baches, o

quedades, protuberancias, con

secciones longitudinales y transversales irregulares, sin

señalización, sardineles, el 10 % tiene veredas que se hallan en Mal

estado de conservación.

CALLE 02 1,034.00 158.00 VARIABLE




AMPLIACION DE CALLE 743.90 133.00 VARIABLE

VEREDAS:

TODO EL ANEXO CEPEDA 909.75 758.13 VARIABLE

TOTAL: 5,355.50 1,347.18


4.3.2. La Oferta Optimizada

La oferta optimizada está dada por gastos menores en mantenimiento rutinario de las vías, con acciones de perfilado del terreno, bacheo localizado, parchado de la carpeta, etc. Esta solución, solo garantiza condiciones mínimas de transitabilidad vehicular y peatonal de corto plazo, más no es una solución definitiva e integral del problema, por lo que se desestima como solución, la alternativa de optimización. Estas son las consideraciones, por las cuales en el presente proyecto, no ha sido posible definir una oferta optimizada.

54

4.3.3. Oferta Con Proyecto

La oferta con proyecto estará dada, una vez que se ponga en servicio el conjunto de vías urbanas del Anexo Cepeda que se van a intervenir. Una vez, que se implemente el proyecto, estas vías contarán, con el 100% de la carpeta de rodadura totalmente pavimentadas, con el 100% de veredas de concreto construidas, con señalización de tránsito vial, el servicio de transitabilidad peatonal y vehicular que proveerán estas vías urbanas será de mejor calidad.

Las características de diseño técnico y geométrico de cada una de las alternativas del proyecto, se exponen en los siguientes cuadros. Debemos, resaltar, que dichas alternativas se diferencian una de otra, por el tipo de asfalto que se empleará en la pavimentación de las calzadas de las calles del área de intervención.

CUADRO Nº 07CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO GEOMÉTRICO – ALTERNATIVA I

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PROYECTO

a) CALZADA:Área total (m²) 3,399.12

Longitud (m) 672.82

Cobertura con pavimento (%) 100%

Tipo de superficie de rodadura Asfalto fríoAncho de superficie de rodadura (m)

Variable

Velocidad de Directriz (km. / hora) - - -

Pendiente máxima (%) Variable

Ancho de bermas (m) 0

Bombeo (%) 1.5

Espesor de base de afirmado 0.20

Espesor de sub-base de hormigón 0.25

Estado de la vía Buena

b) VEREDAS:

Área total (m²) 909.75

Longitud (m) 758.13Ancho (m) 1.10Losa Concreto f'c=175 kg/cm3

Rampas (m²) 6.00

Estado de la Vereda Buena

c)PAVIMENTO RIGIDO:Área total (m²) 1,046.63Longitud (m) 202.33


Ancho de superficie de rodadura (m)

Variable



55

CUADRO Nº 08CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO GEOMÉTRICO – ALTERNATIVA II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PROYECTO

a) CALZADA:Área total (m²) 3,399.12

Longitud (m) 672.82

Cobertura con pavimento (%) 100%

Tipo de superficie de rodadura Asfalto en calienteAncho de superficie de rodadura (m)

Variable

Velocidad de Directriz (km. / hora) - - -


Ancho de bermas (m) 0

Bombeo (%) 1.5

Espesor de base de afirmado 0.20

Espesor de sub-base de hormigón 0.25

Estado de la vía Buena

b) VEREDAS:

Área total (m²) 909.75

Longitud (m) 758.13Ancho (m) 1.10Losa Concreto f'c=175 kg/cm3

Rampas (m²) 6.00

Estado de la Vereda Buena

c)PAVIMENTO RIGIDO:Área total (m²) 1,046.63Longitud (m) 202.33


Ancho de superficie de rodadura (m)

Variable



4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA

El balance oferta – demanda, nos permite determinar la brecha (déficit o superávit) de la demanda del servicio, que no está siendo atendida adecuadamente por la oferta.

En este tipo de proyectos de vías urbanas, las brechas en los servicios se pueden visualizar realizando una comparación entre la oferta existente (situación sin proyecto) y la oferta futura (situación con proyecto). Tal como se puede observar en el siguiente cuadro, el conjunto de vías urbanas que conforman el Anexo Cepeda, viene presentando un fuerte déficit en cuanto

56

a la prestación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, se refiere. Con la implementación del presente proyecto, se espera reducir el 100% de este déficit.

CUADRO Nº 09BALANCE OFERTA – DEMANDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

a) CALZADA:

Área total (m²) 3,399.12 3,399.12

Longitud (m) 672.82 672.82

Cobertura con pavimento (%) 0.00% 100%Tipo de superficie de rodadura Carpeta a Nivel Terreno

NaturalAsfalto en frio


Velocidad de Directriz (km. / hora) - - - - - -Pendiente máxima (%) Variable Variable

Ancho de bermas (m) - - - 0

Bombeo (%) - - - 1.5

Espesor de base de afirmado 0.00 m 0.20

Espesor de sub-base de hormigón 0.00 m 0.25Estado de la vía Mala Buenab) VEREDAS:Área total (m²) 909.75 909.75Longitud (m) 758.13 758.13

Ancho (m) 0.00 1.10Losa Ninel Terreno Natural Concreto f'c=175 kg/cm3Rampas (m²) - - - 6.00

Estado de la Vereda Mala Buena

c) Pavimento Rígido:Área total (m²) 1,046.63 1,046.63

Longitud (m) 202.33 202.33Tipo de superficie de rodadura Carpeta a Nivel Terreno

NaturalConcreto rígido de f'c=210

kg/cm2Ancho de superficie de rodadura (m) Variable Variable



4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

El proyecto estará localizado en el Anexo Cepeda, distrito de Ascope.

Para el planteamiento de las alternativas se ha tomado en consideración las normas técnicas del “Reglamento Nacional de Edificaciones” (Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos).

Las alternativas se diferencian una de la otra, por la tecnología y el material de pavimentación empleado en las calzadas de las vías del proyecto, básicamente, por el tipo de asfalto que se colocará en la carpeta de rodadura. En la alternativa I se ha considerado el empleo del asfalto en frio

57

y en la alternativa II el asfalto en caliente. Asimismo, en el diseño de estas alternativas se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos:

Empleo de materiales de calidad y de uso apropiado para la topografía de la zona, así como de fácil operación y mantenimiento.

Existencias de materiales y de fácil adquisición en el mercado local y regional.

El diseño tecnológico de la alternativa está adecuado a las condiciones ambientales del área de intervención, sin que se produzcan impactos ambientales negativos de consideración.

Empleo de tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes.

En el aspecto socio cultural, el diseño del proyecto ha respetado los hábitos y costumbres de la comunidad, por lo que no generará conflictos de intereses privados o colectivos.

Como toda obra de este tipo, su ejecución generará algunos impactos negativos sobre el medio ambiente, aunque por muy poco tiempo. Los costos de las medidas de mitigación de estos impactos negativos han sido considerados dentro de la estructura de los costos de inversión de cada una de las alternativas del proyecto.

Proyecto Alternativo I.-

Colocación de pavimento a nivel de carpeta asfáltica en frío e = 2”, sobre una base granular (afirmado) de e = 0.20 m y una sub base granular de hormigón compactado de e = 0.25 m., Longitud de la calzada = 672.82 m. Ancho = Variable, área total = 3,399.12 m².




Proyecto Alternativo II.-

Colocación de pavimento a nivel de carpeta asfáltica en caliente e = 2”, sobre una base granular (afirmado) de e = 0.20 m y una sub base granular de hormigón compactado de e = 0.25 m., Longitud de la calzada = 672.82 m. Ancho = Variable, área total = 3,399.12 m².



58


4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Los costos a precios de mercado del proyecto, son los costos que se incurren en el pago de los recursos físicos y humanos que se necesitan para la ejecución del proyecto, así como, los costos que se necesitan para poner en operación y mantenimiento el proyecto durante su periodo de vida útil. Cabe resaltar, que en este tipo de proyectos de vías urbanas, sólo existen costos de mantenimiento: rutinarios y periódicos.

4.6.1. Costos Sin Proyecto

Los costos sin proyecto, son los costos que se generan en el pago de los recursos físicos y humanos antes de la implementación del proyecto. En la situación sin proyecto, los costos se generan por el lado de las actividades de mantenimiento de las actuales vías urbanas del Anexo Cepeda. En este caso, no se han identificado costos por este rubro, por lo que los costos sin proyecto son igual a cero.

4.6.2. Costos Con Proyecto

Los costos de cada una de las alternativas propuestas, se han valorado en función de las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto. Se ha considerado como costos, el pago que se hace por todos los bienes y servicios, insumos o recursos materiales, necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto, y para poner en operación los servicios del proyecto.

Los costos se clasifican generalmente en dos grandes categorías: costos de inversión y costos de operación y mantenimiento.

Costos de Inversión:

Son los costos necesarios para instalar la capacidad generadora de los servicios de transitabilidad peatonal y vehicular de las vías urbanas que se van a intervenir.

En los cuadros siguientes se muestran los costos de inversión de las dos alternativas del proyecto.

CUADRO Nº 10COSTO DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA I

Costo de Inversión: Alternativa N° 1

59

PIS

TA

S Y

VE

RE

DA

S

Concepto C. Parcial S/. C. Total S/.

OBRAS PROVISIONALES 21,100.52TRABAJOS PRELIMINARES 14,178.67MOVIMIENTO DE TIERRAS 51,477.56VEREDAS 70,703.55PAVIMENTACION - ASFALTO EN FRIO 200,526.28PAVIMENTO RIGIDO 139,317.92OTROS 12,220.14

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) 509,524.65

Gastos Gererales (10%CD) 50,952.46

Utilidades (5% CD) 25,476.23

Sub Total 585,953.34

IGV (18%) 0.00

COSTO TOTAL DE OBRA 585,953.34

INTANGIBLES

Supervision (2% CT) 11,719.07

Expediente Tecnico (2%CT) 11,719.07

Capacitación a la Población Beneficiaria en Mantenimiento 5,000.00

Mitigación de Impacto Ambiental 5,000.00

TOTAL INVERSION ( P. Privados) 619,391.48

TOTAL INVERSION( P. Sociales) 524,744.04

MONTO TOTAL DE INVERSION (PISTAS Y VEREDAS)(Precios Privados)

619,391.48

MONTO TOTAL DE INVERSION (PISTAS Y VEREDAS)(Precios Sociales)

524,744.04


Los costos desagregados por partidas y a precios unitarios (Análisis de Precios Unitarios) se presentan en la sección Anexos del presente proyecto.

CUADRO Nº 11COSTO DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA II

Costo de Inversión: Alternativa N° 2

PIS

TA

S Y

VE

RE

DA

S

Concepto C. Parcial C. Total

OBRAS PROVISIONALES 21,100.52TRABAJOS PRELIMINARES 14,178.67MOVIMIENTO DE TIERRAS 51,477.56VEREDAS 70,703.55PAVIMENTACION - ASFALTO EN CALIENTE 285,130.37PAVIMENTO RIGIDO 139,317.92OTROS 12,220.14

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) 594,128.74

Gastos Gererales (10%CD) 59,412.87

Utilidades (5% CD) 29,706.44

Sub Total 683,248.05IGV (18%) 0.00

60

COSTO TOTAL DE OBRA 683,248.05

INTANGIBLES

Supervision (2% CT) 13,664.96

Expediente Tecnico (2%CT) 13,664.96

Capacitación a la Población Beneficiaria en Mantenimiento 5,000.00

Mitigación de Impacto Ambiental 5,000.00

TOTAL INVERSION - PISTAS ( P. Privados) 720,577.98

TOTAL INVERSION - PISTAS ( P. Sociales) 610,364.23

MONTO TOTAL DE INVERSION (PISTAS Y VEREDAS)(Precios Privados)

720,577.98

MONTO TOTAL DE INVERSION (PISTAS Y VEREDAS)(Precios Sociales)

610,364.23


Los costos desagregados por partidas y a precios unitarios (Análisis de Precios Unitarios) se presentan en la sección Anexos del presente proyecto.Costos de Mantenimiento:

Son los costos en materiales e insumos necesarios para mantener la capacidad instalada de las vías urbanas que se van a intervenir, en óptimas condiciones de transitabilidad. Estos costos están relacionados con la compra de materiales e insumos, pago de la mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

En este tipo de proyectos, estos costos se subdividen en: costos rutinarios, son costos de ejecución anual; costos periódicos, son costos que se ejecutan cada 5 años, durante todo el periodo del horizonte de planeación. Los costos periódicos, generalmente, se determinan multiplicando por cuatro veces los costos rutinarios.

Los costos de mantenimiento de las alternativas del proyecto se presentan en los cuadros siguientes.

CUADRO Nº 12

ALTERNATIVA 1 - PISTAS Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados

( Nuevos Soles)

Actividad Unidad Costo / m2 Cantidad Costo Total

Mant.Rutinario Asfaltado m2 0.32 3,399.12 1,088

Mant.Rutinario Afirmado m2 0.00 3,399.12 0

Costo Directo: 1,088

Gastos Generales (10%): 109

Supervision ( 1.5%): 16

Sub Total: 1,213

IGV ( 18%): 218

Total: 1,431

CUADRO Nº 13

61

ALTERNATIVA 1 - PISTAS Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados

( Nuevos Soles)


Mant.Rutinario Asfaltado m2 1.28 3,399.12 4,351

Mant.Rutinario Afirmado m2 0 3,399.12 0




Sub Total: 4,851

IGV ( 18%): 873

Total: 5,724

CUADRO Nº 14

ALTERNATIVA 2 - PISTAS Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados

( Nuevos Soles)


Mant.Rutinario Pav. en Caliente m2 0.45 3,399.12 1529.60

Mant.Rutinario Afirmado m2 0.00 3,399.12 0




Sub Total: 1,706

IGV ( 18%): 307

Total: 2,012

CUADRO Nº 15

ALTERNATIVA 2 - PISTAS Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados

( Nuevos Soles)


Mant.Rutinario Pav. En Caliente m2 1.8 3,399.12 6,118

Mant.Rutinario Afirmado m2 0 3,399.12 0




Sub Total: 6,822

IGV ( 18%): 1,228

Total: 8,050

62

Para el componente veredas, se ha identificado una sola alternativa, cuyos costos de mantenimiento se presentan en los siguientes cuadros.

CUADRO Nº 16

ALTERNATIVA UNICA - VEREDACostos de mantenimiento rutinario - Precios Privados

( Nuevos Soles)


Vereda de Concreto m2 0.15 910 136.46

Costo Directo: 136


Supercvision ( 1.5%): 2

Sub Total: 152

IGV ( 18%): 27

Total: 180

CUADRO Nº 17

ALTERNATIVA UNICA - VEREDACostos de mantenimiento Periodico- Precios Privados

( Nuevos Soles)


Vereda de Concreto m2 0.60 910 546

Costo Directo: 546


Supercvision ( 1.5%): 8

Sub Total: 609

IGV ( 18%): 110

Total: 718

El cuadro que a continuación se presenta, muestra los costos de mantenimiento pistas y veredas a precios privados.

CUADRO Nº 18Costos de Mantenimiento ( Pistas + Veredas )

63

Precios Sociales( Nuevos Soles)

Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto

Alt 1 Alt 2

Mantenimiento Rutinario Anual 0 1,208 1,644

Mantenimiento Periodico (*) 4,832 6,576

(*) Alt 01 cada 5 años y alt. 02 cada 10 .

6,040

4.6.3. Los Costos Incrementales

Los costos incrementales a precios privados, se determinan, a través de la comparación de los costos con proyecto menos los costos sin proyecto. Como ya se dijo, en la situación sin proyecto los costos de mantenimiento son igual a cero.

Para proyectar los costos incrementales se asume, que los costos de mantenimiento permanecen constantes a lo largo del horizonte del proyecto, salvo en el año 5 y en el año 10 del mismo periodo, en que estos costos varían. Por otra parte, se asume, que el periodo o año base es el año 2014 y la tasa para proyectar el crecimiento de la población beneficiaria es de 2.08% anual (tasa intercensal 2007-1993).

CUADRO Nº 19FLUJO COSTOS INCREMENTALES – PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1 (PISTAS + VEREDAS)

AñoCostos O y M Sin Proyecto

Costos O y M Con Proyecto

Flujo Costos Incrementales

0 0 619,391.48 619,391.48

1 0 1,611 1,6112 0 1,611 1,6113 0 1,611 1,6114 0 1,611 1,6115 0 6,443 6,4436 0 1,611 1,6117 0 1,611 1,6118 0 1,611 1,6119 0 1,611 1,611

10 0 6,443 6,443


CUADRO Nº 20FLUJO COSTOS INCREMENTALES – PRECIOS PRIVADOS

64

ALTERNATIVA 2 (PISTAS + VEREDAS)




0 0 720,577.98 720,577.98

1 0 2,192 2,1922 0 2,192 2,1923 0 2,192 2,1924 0 2,192 2,1925 0 8,768 8,7686 0 2,192 2,1927 0 2,192 2,1928 0 2,192 2,1929 0 2,192 2,192

10 0 8,768 8,768


4.7. EVALUACIÓN SOCIAL

4.7.1. Beneficios Sociales

En el presente estudio, por la tipología propia del producto del proyecto, no ha sido posible cuantificar en términos monetarios los beneficios de dicho proyecto. En este caso, tanto los beneficios sin proyecto como los beneficios con proyecto sólo es posible identificarlos de manera cualitativa. Intentar su medición en términos monetarios implica cierto grado de dificultad, tiempo y por ende, costos más elevados.

a) Beneficios Sin Proyecto

En esta situación, al no haber intervención de proyecto alguno, ni existir una alternativa optimizada que solucione de manera integral la situación problemática existente, la percepción de los beneficios del servicio (beneficios cualitativos) que reciben los usuarios es nula, debido a la inadecuada y restringida accesibilidad que presentan las vías urbanas del Anexo Cepeda.

b) Beneficios Con Proyecto

Los beneficios que percibirá el usuario del servicio del proyecto, al implementarse cualquiera de las alternativas expuestas, se expresan a través de beneficios cualitativos. Estos beneficios se pueden resumir, como la obtención de una adecuada accesibilidad vial para el tránsito vehicular y peatonal.

Los beneficios, en términos cualitativos, que generará la implementación del presente proyecto, son los siguientes:

Reducción de partículas de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en costos de mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal.

65

Aumento de la seguridad vial en el transporte de pasajeros, ya que desaparecen hoyos, baches, piedras, tierra, etc.Ahorro de costos de operación y mantenimiento de vehículos y tiempo para los transportistas.Ahorro en tiempo para los peatones.Incremento del valor de los predios (plusvalía) de la zona.Mejora el acceso a los inmuebles del área, y se incrementa la sensación de seguridad.Mejora la estética y el paisaje urbano del área de intervención.Estimula una dinámica de revitalización de los centros urbanos, como parte de una reestructuración de espacios.Se incentiva la inversión privada y el desarrollo de la actividad comercial, mejorando la economía de la población.Disminución de la contaminación del medio ambiente al bajar los niveles de polvo en suspensión.Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias, alérgicas y dérmicas, al disminuir drásticamente la presencia de partículas de polvo en suspensión en las calles.Aumento de la autoestima colectiva de la población.Mejora la cohesión e integración social entre los vecinos del lugar.

c) Beneficios Incrementales

Los beneficios incrementales se determinan al comparar los beneficios sin proyecto y los beneficios con proyecto.

Para el presente caso, no ha sido posible determinar los beneficios incrementales debido a la dificultad para cuantificar o determinar en términos monetarios dichos beneficios. Los beneficios, en este caso, son sólo de carácter cualitativos.

4.7.2. Costos Sociales

a) Costos Sociales Sin Proyecto

Los costos sociales en la situación sin proyecto, son igual a cero.

b) Costos Sociales Con ProyectoLos costos a precios sociales con proyecto han sido calculados sobre la base de los costos a precios de mercado, a los cuales se les aplicado los factores de corrección o de ajuste recomendados en el Anexo SNIP10 (modificado por R.D. Nº 006-2012-EF/63.01. Asimismo, hemos asumido, que todos los bienes y servicios son “bienes no transables”, es decir, que sus precios se determinan por la interacción de la demanda y la oferta del mercado nacional. A continuación se detallan los factores de corrección aplicados en la determinación de los costos a precios sociales.

Factor de corrección del costo de la mano de obra calificada es 0.91 Factor de corrección del costo de los insumos nacionales es 0.847 Factor de corrección del costo de la mano de obra no calificada es

0.68 Factor de corrección de los gastos generales es 0.847

66

Factor de corrección de las utilidades es 0.769 Factor de corrección de la supervisión es 0.91

CUADRO Nº 21COSTO DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA I

PIS

TA

S Y

VE

RE

DA

S

Concepto Precio Privado F. C. Precio Social

1. Expediente Técnico 11,719.07 0.91 10,664.35

2. Pavimentación 509,524.65 0.847 431,567.37

3. Capacitación 5,000.00 0.91 4,550.00

Gastos Generales 50,952.46 0.847 43,156.74

Utilidad 25,476.23 0.769 19,591.22

Supervisión 11,719.07 0.91 10,664.35

Mitigacion ambiental 5,000.00 0.91 4,550.00

TOTAL INVERSIÓN : 619,391.48 524,744.04

TOTAL INVERSIÓN PISTAS Y VEREDAS:

619,391.48 524,744.04

Precios Sociales

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 22COSTO DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA II

Precios Sociales

PIS

TA

S Y

VE

RE

DA

S

ConceptoPrecio

PrivadoF. C. Precio Social

1. Expediente Técnico 13,664.96 0.91 12,435.11

2. Pavimentación 594,128.74 0.847 503,227.04

3. Capacitación 5,000.00 0.91 4,550.00

Gastos Generales 59,412.87 0.847 50,322.70

Utilidad 29,706.44 0.769 22,844.25

Supervisión 13,664.96 0.91 12,435.11

Mitigacion ambiental 5,000.00 0.91 4,550.00

TOTAL INVERSIÓN PISTAS: 720,577.98 610,364.23

TOTAL INVERSIÓN PISTAS + VEREDAS:

720,577.98 610,364.23

En el cuadro siguiente, se muestran los costos de mantenimiento a precios sociales para las dos alternativas.

CUADRO Nº 23

Costos de Mantenimiento ( Pistas y Veredas )Precios Sociales( Nuevos Soles)

Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto

Alt 1 Alt 2

67

Mantenimiento Rutinario Anual 0 1,208 1,644

Mantenimiento Periodico (*) 4,832 6,576

(*) Alternativa 1 cada 5 años. Alternativa 2 cada 10 años

c) Costos Sociales Incrementales

Estos costos los hemos obtenido, restando los costos sociales sin proyecto de los costos sociales con proyecto. Como ya se ha mencionado, los costos en la situación sin proyecto son igual a cero. Asimismo, en la proyección de estos costos, asumimos, que los costos de mantenimiento se mantienen constantes durante todo el periodo de evaluación, salvo en el periodo 5 y 10, en que los costos varían por efecto de los costos de mantenimiento periódico.

CUADRO Nº 24FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES – PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 (PISTAS Y VEREDAS).




0 0 524,744.04 524,744.04

1 0 1,208 1,2082 0 1,208 1,2083 0 1,208 1,2084 0 1,208 1,2085 0 4,832 4,8326 0 1,208 1,2087 0 1,208 1,2088 0 1,208 1,2089 0 1,208 1,208

10 0 4,832 4,832


CUADRO Nº 25FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES – PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2 (PISTAS Y VEREDAS).




0 0 610,364.23 610,364.23

1 0 1,644 1,644

68

2 0 1,644 1,6443 0 1,644 1,6444 0 1,644 1,6445 0 6,576 6,5766 0 1,644 1,6447 0 1,644 1,6448 0 1,644 1,6449 0 1,644 1,644

10 0 6,576 6,576


4.7.3. Indicadores de Rentabilidad Social

Dado, que no ha sido posible cuantificar o valorar en términos monetarios los beneficios sociales del estudio, para estimar la rentabilidad social del proyecto hemos utilizado como metodología de evaluación, el método Costo Efectividad. Para determinar estos indicadores, se han tomado en cuenta los siguientes datos, parámetros y supuestos:

Periodo de ejecución o periodo cero = 2014 Horizonte de evaluación = 10 años Valor de Recuperación de la Inversión = 0

CUADRO Nº 26EVALUACIÓN SOCIAL – ALTERNATIVA 1

(PISTAS Y VEREDAS)Analisis Costo Efectividad - Pistas + Veredas

( Precios Sociales) Alternativa 1

AñosSin Proyecto. Con Proyecto Costo

IncrementalPoblacion

BeneficiadaOper. Y Man. Oper. Y Man. Inversion

0 0 0 524,744 524,744 204

1 0 1,208 1,208 208

2 0 1,208 1,208 213

3 0 1,208 1,208 217

4 0 1,208 1,208 222

5 0 4,832 4,832 226

6 0 1,208 1,208 231

7 0 1,208 1,208 236

8 0 1,208 1,208 241

9 0 1,208 1,208 246

10 0 4,832 4,832 251

Valor Actual de Costos VAC 536,382.65

Poblacion Beneficiada 2,289Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada) 234

CUADRO Nº 27EVALUACIÓN SOCIAL – ALTERNATIVA 2

(PISTAS Y VEREDAS)

69

Analisis Costo Efectividad - Pistas + Veredas( Precios Sociales) Alternativa 2

AñosSin Proyecto. Con Proyecto Costo

IncrementalPoblacion

BeneficiadaOper. Y Man. Oper. Y Man. Inversion

0 0 0 610,364 610,364 204

1 0 1,644 1,644 208

2 0 1,644 1,644 213

3 0 1,644 1,644 217

4 0 1,644 1,644 222

5 0 6,576 6,576 226

6 0 1,644 1,644 231

7 0 1,644 1,644 236

8 0 1,644 1,644 241

9 0 1,644 1,644 246

10 0 6,576 6,576 251

Valor Actual de Costos VAC 626,203.97

Poblacion Beneficiada 2,289Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada) 274

De la evaluación social realizada al proyecto, se deduce, que la alternativa I constituye la mejor alternativa de solución, ya que cumple con las siguientes condiciones:

i) El ratio CE (S/ x Beneficiario) de la Alternativa I, es menor que el ratio CE (S/ x Beneficiario) de la Alternativa II.

ii) El monto total de inversión de la Alternativa I es menor que el monto total de inversión de la Alternativa II.

4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad nos permitirá analizar las variaciones de la rentabilidad social del proyecto frente a los posibles cambios que pueden darse en los beneficios y costos del proyecto.

Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad de la rentabilidad social de cada una de las alternativas se ha considerado los siguientes supuestos:

Siendo los costos de la infraestructura, los costos más importantes de la inversión del proyecto, se asume como variable de riesgo dichos costos de inversión.

El indicador de rentabilidad a evaluar es el ratio costo efectividad. El rango de variación es de + - 10%, 20% y 30 % sobre los costos

sociales originales.

Como se puede observar en el cuadro siguiente, las variaciones de +- 10%, 20%, y 30% en los costos de la infraestructura no afectarán la rentabilidad social del proyecto. El ratio costo efectividad de la alternativa I siempre será menor que el ratio costo efectividad de la alternativa II.

CUADRO Nº 28ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (PISTAS Y VEREDAS)

70

Variación de

los Costos

C/E Alternativa I C/E Alternativa II

VACS IE CE I VACS IE CE II

-30% 393,288 2,289 172 438,343 2,289 192

-20% 449,472 2,289 196 500,963 2,289 219

-10% 505,656 2,289 221 563,584 2,289 246

0% 536,383 2,289 234 626,204 2,289 274

10% 618,023 2,289 270 688,824 2,289 301

20% 674,207 2,289 295 826,589 2,289 361

30% 730,391 2,289 319 1,074,566 2,289 470

Fuente. Elaboración propia.

4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

En esta parte del estudio procedemos a analizar los principales factores que deberán garantizar la sostenibilidad del proyecto, durante todo el periodo de vida útil.

a) Arreglos Institucionales para la Fase de Mantenimiento.-

Una vez que se haya terminado de ejecutar el proyecto, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Ascope deberán disponer, que la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano realice la liquidación de la obra y el cierre del proyecto. Asimismo, se debe disponer, que la oficina de Planificación y Presupuesto comprometa los recursos que se necesitan para financiar las actividades de mantenimiento rutinario y periódico del proyecto. Finalmente, al culminar la obra, deberá entregarse la nueva infraestructura vial a la población debidamente organizada, para su utilización y cuidado.

b) Capacidad de Gestión de la Municipalidad Provincial de Ascope.-

La entidad responsable de la gestión del mantenimiento del proyecto en la etapa de post inversión será la Municipalidad Provincial de Ascope. Esta municipalidad cuenta con los profesionales y técnicos que se necesitan para llevar a cabo un adecuado mantenimiento de las calles del Anexo Cepeda, durante el periodo de su vida útil.

La unidad orgánica funcionalmente responsable, es la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ascope. Según el Artículo 131º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de esta municipalidad, la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano, es un órgano de línea de la Municipalidad encargada de planificar, organizar, elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar los programas y proyectos de desarrollo urbano y rural, habilitación de áreas, actualización y

71

mantenimiento del catastro y ornato, así como la supervisión de las obras públicas y privadas, el otorgamiento de licencias de edificación, programas de vivienda, transportes y ordenamiento vial. Asimismo, el Artículo 133º del mencionado Reglamento dice, que la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene (entre otras) las siguientes funciones:

Normar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la infraestructura, desarrollo urbano, rural y transporte.

Ejecutar obras de infraestructura urbana y rural relacionadas con la remodelación y mantenimiento de monumentos, parques, pistas, veredas, semaforización y señalización indispensables para el desenvolvimiento de la comunidad.

Conducir, coordinar, supervisar y evaluar la aplicación del Plan Director de Desarrollo Urbano.

Mantener y supervisar los proyectos de infraestructura urbana y rural aprobados por el Concejo Municipal.

Ejecutar las actividades y proyectos necesarios para mejorar el ornato de la ciudad de Ascope y otros centros poblados del distrito.

Además, esta municipalidad cuenta con las maquinarias y equipos que se requieren para realizar las actividades propias del mantenimiento de estas vías urbanas. c) Financiamiento de los Costos de Mantenimiento.-

El financiamiento de los costos de mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Ascope. Esta entidad pública financiará el 100% de estos costos con cargo a su presupuesto. Los beneficiarios del proyecto no realizarán ningún tipo de aporte monetario para el financiamiento de estos costos.

d) Uso de los Bienes y Servicios del Proyecto.-

Toda vez, que las vías urbanas constituyen bienes públicos, las calles del Anexo Cepeda estarán a disposición de todos los usuarios que transiten por las vías de este lugar.

e) Probables Conflictos durante la fase de Mantenimiento del Proyecto.-

En este caso, no se han identificado conflictos potenciales, que podrían desencadenarse durante la etapa de mantenimiento del proyecto.

f) Riesgos de Desastres.-

Tal como se ha mencionado en el diagnóstico, a principios del año 1998, durante la presencia del “fenómeno del niño” se produjeron precipitaciones pluviales de gran magnitud que provocaron el desborde de las aguas de las acequias aledañas, ocasionando malestar en la población.

Por otra parte, al encontrarse el área de localización del proyecto dentro de la zona de alta sismicidad (según el “Mapa de Zonificación Sísmica del Perú” – Dr. Jorge Alva Hurtado) el riesgo de ocurrencia de sismos y terremotos es bastante alto.

72

4.10. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no se encuentra incurso en la Lista de Proyectos del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA, ni tampoco en el “Listado Actualizado de Inclusión de Proyectos”, aprobado por R.M. Nº 157-2011-MINAM. Cabe mencionar, que en el diseño de las alternativas del proyecto se ha tomado en cuenta las normas técnicas pertinentes del “Reglamento Nacional de Edificaciones”.

En esta parte del estudio realizamos un breve análisis de los posibles impactos positivos y negativos, que podría generar la ejecución del proyecto, sobre los principales componentes del ecosistema: medio físico natural, medio biológico y medio social.

4.10.1. Durante la Etapa de Ejecución

Durante la etapa de ejecución del proyecto, los efectos negativos serán muy leves y por muy corto tiempo, por lo que no afectarán significativamente el medio ambiente del área a intervenir. Los posibles impactos negativos se muestran a continuación.

Impactos Negativos.-

A pesar de las medidas de prevención que se tomarán durante la ejecución del proyecto, se han identificado los siguientes impactos negativos:

a) Incremento de la emisión de partículas de polvo producidas por acciones como: movimiento de tierra, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

b) Inhabilitación del tránsito en el área donde se ejecutará el proyecto.c) Perturbación de los habitantes de la zona por la presencia de ruidos

molestos producidos por máquinas y equipos, maniobras de vehículos y trabajos propios de las actividades del proyecto.

Plan de Mitigación de los Impactos Negativos.-

f) Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el “método de bancos”.

g) Se deberá realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

h) Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos debidamente acondicionados.

i) Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.

j) La superficie de tierra suelta que genera polvo se mantendrá húmeda con agua.

Los costos de mitigación del impacto ambiental negativo, se han incluido en la estructura de costos de la inversión del proyecto.

73

4.10.2. Durante la Etapa de Mantenimiento

Impactos Negativos.-

Durante la etapa de operación del proyecto, no se producirán impactos negativos sobre el medio ambiente, sino más bien, los impactos serán de carácter positivo, ya que la instalación del proyecto mejorará las condiciones ambientales existentes y recompondrá el paisaje urbanístico del asentamiento humano.

Impactos Positivos.-

h) Mejor accesibilidad vial de las calles a intervenir por la construcción de mejores calzadas y adecuadas veredas.

i) Reducción de la contaminación por emisiones de partículas de polvo que se generan al paso de los vehículos.

j) Aumento de la autoestima colectiva.k) Mejor calidad del paisaje del área a intervenir.l) Mayor limpieza de los inmuebles del área y de sus enseres.m) Mejor calidad del aire que se respira.n) Mayor cohesión social de los habitantes del asentamiento humano

CUADRO N° 29MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

VARIABLES DE INCIDENCIA


POSI

TIVO

NEG

ATIV

O

NEU

TRO

PERM

ANEN

TES

TRAN

SITO

RIO

CO

RTA

TRAN

SITO

RIO

MED

IA

TRAN

SITO

RIO

LAR

GA

LOCA

L

REG

ION

AL

NAC

ION

AL

LEVE

MO

DER

ADO

FUER

TE

MEDIO FISICO NATURAL:Agua XSuelo X X X XAire X X X XMEDIO BIOLOGICO:Flora XFauna XMEDIO SOCIAL:Económico X X X XCultural-Educativo XSocial X X X X


4.11. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

74

La selección de la alternativa técnica, debe propender a la solución del problema y por ende ha alcanzar el logro del objetivo central planteado. Debe cumplir con los criterios económicos, financieros, sociales, culturales y ambientales, así como también, con las normas de construcción vigentes.

Se ha seleccionado la Alternativa I, como la mejor alternativa, porque tiene el menor monto de inversión a precios privados y sociales, y su ratio C/E a precios sociales por poblador es menor que el ratio C/E de la Alternativa II.

Asimismo, ésta alternativa es sostenible, ya que la entidad responsable de su mantenimiento será la Municipalidad Provincial de Ascope.

CUADRO Nº 30INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

INDICADORES Alternativa I Alternativa II





(A Precio Social)Tasa Interna de Retorno

( % )- - - - - -


536,383 626,204


Unidad de Medida del Ratio

Beneficiario Beneficiario


Sostenible Si Si


A continuación, se realiza una descripción de la alternativa seleccionada:

Proyecto Alternativo I:




75


4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

El Plan de Implementación, es un instrumento de gestión del proyecto, que sirve como guía de orientación a los responsables de su ejecución.

La ejecución de la obra civil está programada para desarrollarse en 9 meses calendario. Adicionalmente, se ha considerado un mes calendario para la elaboración del Expediente Técnico y un mes para la capacitación.

Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de las actividades de ejecución del proyecto, es necesario que se cumpla previamente las siguientes condiciones:

a) Disponibilidad real de los recursos financieros que se necesitan para la ejecución de la obra.

b) Contar con la cantidad y calidad de materiales e insumos necesarios en los almacenes del proyecto.

c) Contar con los recursos humanos (mano de obra calificada y no calificada) requeridos por el proyecto.

d) Disponer de la maquinaria y equipos necesarios.e) Contar con la tecnología requerida por el proyecto.

Los Planes de Implementación del proyecto se presentan en los cuadros siguientes.

CUADRO Nº 31PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Avance Financiero)

PLAN DE IMPLEMENTACION

METAS MESES

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EXPEDIENTE TECNICO 11,719

11,719.07

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 0 0 0 0 0 127,38

1127,38

1127,38

1127,38

1509,524.

65

GASTOS GENERALES 5,661

5,661

5,661

5,661

5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 50,952.4

6

UTILIDAD 2,831

2,831

2,831

2,831

2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 25,476.2

3

SUPERVISION 1,302

1,302

1,302

1,302

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 11,719.0

7

CAPACITACIÓN 5,000 5,000.00

MITIGACION AMBIENTAL 556 556 556 556 556 556 556 556 556 5,000.00


CUADRO Nº 32PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Avance Físico)

PLAN DE AVANCE FISICO

76

METAS MESES

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EXPEDIENTE TECNICO 100 100

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100

GASTOS GENERALES 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100

UTILIDAD 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100

SUPERVISION 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100CAPACITACIÓN 100 100MITIGACION AMBIENTAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100


4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Provincial de Ascope, será la entidad involucrada con la ejecución del proyecto, así como, será la responsable de financiar con los recursos de su presupuesto, las actividades propias del mantenimiento del proyecto. En tal sentido, procedemos a analizar la capacidad técnica, administrativa y financiera, de esta municipalidad.

a) Capacidad Técnica.-

La Municipalidad Provincial de Ascope, cuenta con una Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la que se halla integrada por profesionales y técnicos capaces para asumir las funciones inherentes a la organización y gestión del proyecto durante su ejecución. Por otra parte, esta unidad orgánica, también se encargará de atender las actividades de mantenimiento de la infraestructura vial del área de intervención.

b) Capacidad Administrativa.-

La Municipalidad Provincial de Ascope, cuenta con una adecuada capacidad administrativa para gestionar la ejecución del proyecto, así como para la gestión de las actividades de mantenimiento de las vías del Anexo Cepeda. En su haber, cuenta con profesionales competentes y experimentados que trabajan en las áreas de Logística, Planificación y Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Almacén y en la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano, etc.

c) Capacidad Financiera.-

La capacidad financiera de la Municipalidad Provincial de Ascope es buena, toda vez, que posee los recursos financieros que se necesitan para atender la ejecución del proyecto, así como su posterior mantenimiento.

d) Modalidad De Ejecución

77

La modalidad de ejecución que se recomienda para implementar el presente proyecto es la “Modalidad de Ejecución por Contrata”. Esta recomendación se sustenta en los siguientes criterios:

La Municipalidad Provincial de Ascope no cuenta con el suficiente personal profesional y técnico para encargarse de la ejecución del proyecto.

La Municipalidad Provincial de Ascope no posee la capacidad operativa necesaria que asegure el cumplimiento de las metas de ejecución de la obra previstas en los cronogramas de implementación del proyecto. Asimismo, no cuenta con la cantidad suficiente de maquinarias y equipos que se requieren para llevar a cabo la obra.

78

4.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA I

CUADRO N° 33

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FINMejora el bienestar de los pobladores del Anexo Cepeda.

El IDH sube en 5% el año 5.

Encuesta a hogares aplicada por el INEI.

El país mantiene un adecuado crecimiento económico y se mejora la distribución del Ingreso Nacional.

PROPOSITO

Eficiente servicio de transitabilidad peatonal y vehícular de las vías urbanas del Anexo Cepeda

Al año 1, los vecinos del Anexo Cepeda se encuentran satisfechos con la nueva infraestructura vial.

Encuesta a peatones y transportistas, realizado por la Municipalidad Provincial de Ascope

Eficiente gestión de las Instituciones del Estado en todos sus niveles.

COMPONENTE

1.Adecuada infraestructura vial para la circulación de los vehículos

1. Al año 1, las calles del Anexo Cepeda se encuentran pavimentadas y con veredas de concreto.

Informe Técnico de la Dirección de Obras de la Municipalidad Provincial de Ascope

La Municipalidad Provincial de Ascope gestiona eficientemente la ejecución del proyecto.

2.Adecuada infraestructura vial para el tránsito de los peatones

3.Adecuada capacitacion a la poblacion y al personal

4.Adecuadas medidas de mitigacion ambiental.

ACCIONES 1.1.Colocación de pavimento a nivel de carpeta asfáltica en frío.

1.1. Al año 1, se ha pavimentado3,399.12 m2 y construído 909.75 m2 veredas de concreto , por un valor de S/ 509,199.20

Informe de Valorización y Liquidación de Obra y Acta de Recepción de Obra.

La Municipalidad Provincial de Ascope cuenta con los recursos humanos y físicos que se requieren para ejecutar el proyecto.

2.1. Construcción de veredas de concreto y pavimento rígido.

Informe de la Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Provincial de Ascope.

3.1. Capacitacion a la poblacion

3.1. Capacitación= S/ 10,000.00

4.1. Mitigacion de impacto ambiental = s/. 10,000.00

4.1 Mitigacion de impacto mabiental

Expediente Técnico= S/ 11,719.07

Gastos Generales=S/ 50,952.46

Utilidades=S/ 25,476.23Supervisión= S/ 11,719.07

Total Inversión: S/.

79

629,391.48

Modulo V

Conclusiones y Recomendaciones

80

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.1. CONCLUSIONES.-

1.- En general, la implementación del proyecto tiene como fin último, “Mejorar el bienestar de los pobladores del Anexo Cepeda.El objetivo central del proyecto es, alcanzar, un “Eficiente servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de las vías urbanas del Anexo Cepeda .

2.- La ejecución del proyecto se halla dentro de las competencias de la Municipalidad Provincial de Ascope.

3.- El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Lineamientos de Política Sectorial, Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial de Ascope.

4.- La Municipalidad Provincial de Ascope, será la Entidad encargada de gestionar los recursos para el financiamiento del proyecto.

5.- El financiamiento de los gastos de mantenimiento del proyecto serán de responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Ascope.

6.- De acuerdo, con los resultados de la evaluación social, el análisis de sensibilidad y el análisis de sostenibilidad del proyecto, se ha determinado, que la Alternativa I es la mejor alternativa de solución, por presentar indicadores de rentabilidad social menores que la Alternativa II.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADORES Alternativa I Alternativa II





(A Precio Social)Tasa Interna de Retorno

( % )- - - - - -


536,383 626,204


Unidad de Medida del Ratio

Beneficiario Beneficiario


Sostenible Si Si

La alternativa seleccionada está programada para ejecutarse en 6 meses calendario. Los materiales, insumos, recursos humanos y la tecnología

82

constructiva a emplearse, se encuentran disponibles en el mercado local, regional y nacional.Descripción de la Alternativa Seleccionada:





7.- Durante el proceso de ejecución de la obra se generará algunos efectos negativos poco significativos y temporales sobre el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto. En todo caso, estos impactos negativos serán se irán corrigiendo a medida que se vaya ejecutando la obra. Por otra parte, una vez, que se concluya la obra y se ponga en marcha el proyecto, se generará una serie de impactos positivos que beneficiaran a la población del Anexo Cepeda.

8.- La población que se beneficiará directamente con el proyecto, es la población del Anexo Cepeda, distrito de Ascope. Se ha estimado, que durante todo el horizonte de evaluación, la cantidad de pobladores beneficiarios sería de 9,420 personas.

Recomendaciones.-

1. Una vez que se declare viable el proyecto por la OPI correspondiente, el Órgano Resolutivo de la Municipalidad Provincial de Ascope, deberá disponer la elaboración del expediente técnico, con la finalidad de cumplir con el ciclo del proyecto, tal como lo disponen las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

2. Para la ejecución del proyecto se recomienda emplear la modalidad de “Ejecución Por Contrata”.

3. Para alcanzar el objetivo central del proyecto, se recomienda, que se ejecute el 100 % de la alternativa seleccionada, de acuerdo a los componentes y metas previstas en el perfil.

83

Modulo VI

Anexos

VI. ANEXOS

84

6.1. Presupuesto de Alternativas

6.2. Panel Fotográfico

6.3. Planos

85

ANEXO 6.1

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS

86

PRESUPUESTO -- ALTERNATIVA N°1

OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL ANEXO CEPEDA, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD"

Fórmula ALTERNATIVA 1: PISTAS Y VEREDAS ( ASFALTO EN FRIO)Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE

Region: LA LIBERTADProvinci

aASCOPE Distrito ASCOPE

ITEM Descripción Unidad MetradoCosto

Unitario

COSTOMERCAD

O TOTAL

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 21,100.52

01.01.00 CARTEL DE OBRA 2.40 MT x 3.60 MT UND 1.00 1,166.15 1,166.15

01.02.00 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA M2 30.00 63.20 1,896.00

01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 1.00 4,800.00 4,800.00

01.04.00 FLETE TERRESTRE KG 0.10 116,760.40 11,676.04

01.05.00 DESVIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO GLB 1.00 1,562.33 1,562.33

02.00.00 OBRAS PRELIMINARES 14,178.67

02.01.00 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. A PULSO M2 716.50 16.50 11,822.25

02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 5,355.50 0.44 2,356.42

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51,477.56

03.01.00 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA VEREDAS DE CONCRETO E=20 CM. M3 909.75 3.85 3,502.54

03.02.00 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO M3 1,304.76 4.23 5,519.13

03.03.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO M3 122.05 64.75 7,902.74

03.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA M3 1,801.52 19.18 34,553.15

04.00.00 VEREDAS 70,703.55

04.01.00 COMPACTACION DE SUBRASANTE (VEREDA) M2 909.75 4.30 3,911.93

04.02.00 BASE DE AFIRMADO E=0.10 M. - COMPACTADO M2 909.75 14.80 13,464.30

04.03.00 VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, SEMIPULIDO, BRUÑADO, INCL. ENCOF. Y DESENCOF. M2 909.75 57.25 52,083.19

04.04.00 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS E=1" M 303.25 3.28 994.66

04.05.00 RAMPA DE MINUSV. CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=3" M2 6.00 41.58 249.48

05.00.00 PAVIMENTACION - ASFALTO EN FRIO 200,526.28

05.01.00 PREPARACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO M2 3,399.12 3.22 10,945.17

05.02.00 SUB BASE DE 0.20 M. (AGREGADO PRODUCIDO) C/EQUIPO M2 3,399.12 9.96 33,855.24

05.03.00 BASE GRANULAR E=0.15 M. (AFIRRMADO PRODUCIDO) C/EQUIPO M2 3,399.12 9.99 33,957.21

05.04.00 IMPRIMACION ASFALTICA CON EQUIPO M2 3,399.12 5.52 18,763.14

05.05.00 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2´´ CON EQUIPO M2 3,399.12 29.44 100,070.09

05.06.00 BARRIDO Y LIMPIEZA M2 3,399.12 0.17 577.85

05.07.00 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO

05.07.01 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRAS) M2 35.00 11.80 413.00

05.07.02 PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA) M2 175.98 11.05 1,944.58

06.00.00 PAVIMENTO RIGIDO 139,317.92

05.01.00 BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.20 MTS. M2 1,046.63 8.63 9,032.42

05.02.00 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA E=O0.20 MTS. M2 1,046.63 121.24 126,893.42

05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA M2 66.60 41.37 2,755.24

05.04.00 JUNTA DE DILATACION EN LOSA E=1" M 194.16 3.28 636.84

07.00.00 OTROS 12,220.14

07.01.00 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL UND 12.00 253.43 3,041.16

07.02.00 SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA UND 51.00 116.54 5,943.54

07.03.00 SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJA DE DESAGUE UND 51.00 63.44 3,235.44

COSTOS DIRECTOS 509,524.65

GASTOS GENERALES (10%) 50,952.46

UTILIDADES (5%) 25,476.23SUB TOTAL 585,953.34CAPACITACIÓN GLB 1.00 10,000.00 10,000.00MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 10,000.00 10,000.00

SUPERVISION 2% 11,719.07

EXPEDIENTE TECNICO 2% 11,719.07PRESUPUESTO TOTAL 629,391.48

87

PRESUPUESTO -- ALTERNATIVA N°2

OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL ANEXO CEPEDA, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD"

Fórmula ALTERNATIVA 2: PISTAS Y VEREDAS ( ASFALTO EN CALIENTE)

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE

Region: LA LIBERTAD Provincia ASCOPE Distrito ASCOPE

ITEM Descripción Unidad MetradoCosto

UnitarioCOSTO

MERCADO TOTAL

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 21,100.52

01.01.00 CARTEL DE OBRA 2.40 MT x 3.60 MT UND 1.00 1,166.15 1,166.15

01.02.00 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA M2 30.00 63.20 1,896.00

01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 1.00 4,800.00 4,800.00

01.04.00 FLETE TERRESTRE KG 0.10 116,760.40 11,676.04

01.05.00 DESVIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO GLB 1.00 1,562.33 1,562.33

02.00.00 OBRAS PRELIMINARES 14,178.67

02.01.00 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. A PULSO M2 716.50 16.50 11,822.25

02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 5,355.50 0.44 2,356.42

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51,477.56

03.01.00 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA VEREDAS DE CONCRETO E=20 CM. M3 909.75 3.85 3,502.54

03.02.00 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO M3 1,304.76 4.23 5,519.13

03.03.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO M3 122.05 64.75 7,902.74

03.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA M3 1,801.52 19.18 34,553.15

04.00.00 VEREDAS 70,703.55

04.01.00 COMPACTACION DE SUBRASANTE (VEREDA) M2 909.75 4.30 3,911.93

04.02.00 BASE DE AFIRMADO E=0.10 M. - COMPACTADO M2 909.75 14.80 13,464.30

04.03.00 VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, SEMIPULIDO, BRUÑADO, INCL. ENCOF. Y DESENCOF. M2 909.75 57.25 52,083.19

04.04.00 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS E=1" M 303.25 3.28 994.66

04.05.00 RAMPA DE MINUSV. CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=3" M2 6.00 41.58 249.48

05.00.00 PAVIMENTACION - ASFALTO EN CALIENTE 285,130.37

05.01.00 PREPARACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO M2 3,399.12 3.22 10,945.17

05.02.00 SUB BASE DE 0.20 M. (AGREGADO PRODUCIDO) C/EQUIPO M2 3,399.12 9.96 33,855.24

05.03.00 BASE GRANULAR E=0.15 M. (AFIRRMADO PRODUCIDO) C/EQUIPO M2 3,399.12 9.99 33,957.21

05.04.00 IMPRIMACION ASFALTICA CON EQUIPO M2 3,399.12 5.52 18,763.14

05.05.00 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2´´ CON EQUIPO M2 3,399.12 54.33 184,674.19

05.06.00 BARRIDO Y LIMPIEZA M2 3,399.12 0.17 577.85

05.07.00 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO

05.07.01 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRAS) M2 35.00 11.80 413.00

05.07.02 PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA) M2 175.98 11.05 1,944.58

06.00.00 PAVIMENTO RIGIDO 139,317.92

05.01.00 BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.20 MTS. M2 1,046.63 8.63 9,032.42

05.02.00 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA E=O0.20 MTS. M2 1,046.63 121.24 126,893.42

05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA M2 66.60 41.37 2,755.24

05.04.00 JUNTA DE DILATACION EN LOSA E=1" M 194.16 3.28 636.84

07.00.00 OTROS 12,220.14

07.01.00 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL UND 12.00 253.43 3,041.16

07.02.00 SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA UND 51.00 116.54 5,943.54

07.03.00 SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJA DE DESAGUE UND 51.00 63.44 3,235.44

COSTOS DIRECTOS 594,128.74

GASTOS GENERALES (10%) 59,412.87UTILIDADES (5%) 29,706.44

SUB TOTAL 683,248.05CAPACITACIÓN GLB 1.00 10,000.00 10,000.00MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 10,000.00 10,000.00SUPERVISION 2% 13,664.96EXPEDIENTE TECNICO 2% 13,664.96

PRESUPUESTO TOTAL 730,577.98

88

ANEXO 6.2

PANEL FOTOGRA FICO

89

PANEL FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA 01: INGRESO A ANEXO CEPEDA

FOTOGRAFIA 02: ESTADO DE LAS CALLES DEL ANEXO CEPEDA

90

FOTOGRAFIA 03: ESTADO DE LAS CALLES DEL ANEO CEPEDA

FOTOGRAFIA 04: VEREDAS A DEMOLER Y ESTADO DE CALLES

91

FOTOGRAFIA 05: ESTADO DE CALLES Y LVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

FOTOGRAFIA 07: VEREDAS EN MAL ESTADO Y CALLES SIN PAVIMENTAR

92

FOTOGRAFIA 08: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

FOTOGRAFIA 09: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCION DE

VEREDAS Y PAVMENTADO DE CALLES

93

ANEXO 6.3

PLANOS

94

Pip Cepeda

Documents

Transcript of Pip Cepeda