PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD BELLA AURORA – DISTRITO PARCOY, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

Octubre 2009

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................1

A.- Nombre del Proyecto.................................................................................. 2 B.- Objetivo del Proyecto ................................................................................. 2 C.- Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del P.I.P. .......................... 2 D.- Descripción Técnica del Proyecto.................................................................. 2 E.- Costo del Proyecto..................................................................................... 2 F.- Beneficios del Proyecto............................................................................... 3 G.- Resultados de la Evaluación Social................................................................ 3 H.- Sostenibilidad del Proyecto.......................................................................... 4 I.- Impacto Ambiental .................................................................................... 4 J.- Marco Lógico ............................................................................................ 4 K.- Conclusiones y Recomendaciones................................................................. 5

II. ASPECTOS GENERALES..................................................................................6

2.1 Nombre del Proyecto.................................................................................. 7 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................. 7 2.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas............................ 8 2.4 Marco de Referencia................................................................................... 8

III. IDENTIFICACIÓN .......................................................................................12

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual ............................................................... 13 3.2 Definición del Problema y sus causas ........................................................... 18 3.3 Objetivo del Proyecto ................................................................................ 20 3.4 Análisis de Medios y Fines.......................................................................... 20 3.5 Análisis de Medios Fundamentales............................................................... 22 3.6 Alternativa de Solución.............................................................................. 22

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN....................................................................23

4.1 Análisis de la Demanda ............................................................................. 24 4.2 Análisis de la Oferta.................................................................................. 25 4.3 Balance Oferta-Demanda........................................................................... 26 4.4 Costo del Proyecto.................................................................................... 26 4.5 Beneficios ............................................................................................... 30 4.6 Evaluación Social...................................................................................... 31 4.7 Análisis de Sensibilidad.............................................................................. 33 4.8 Análisis de Sostenibilidad........................................................................... 34 4.9 Análisis de la Alternativa Seleccionada ......................................................... 34 4.10 Análisis de Impacto Ambiental ................................................................. 35 4.11 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Analizada ...................................... 36

V. CONCLUSIONES............................................................................................37

4.1 Conclusiones y Recomendaciones .............................................................. 37 4.2 Anexos ................................................................................................. 37

RESUMEN EJECUTIVO

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RESUMEN EJECUTIVO A.- NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD BELLA AURORA – DISTRITO

PARCOY, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” B.- OBJETIVO DEL PROYECTO

b.1. Objetivo General

- Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la localidad Bella Aurora.

C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS

DEL P.I.P.

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la localidad Bella Aurora, existe un déficit de pavimentación de calles. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas de las calles y veredas en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).

Caracteristicas Técnicas Sin Proyecto Con ProyectoCalzada

IMD (veh/día) <31 > 31Longitud 536.32 536.32Cobertura con Pavimento (%) 0 50Superficie de Rodadura Tierra Pavimento RigidoAncho de Superficie de rodadura (m) variable 5 - 4Velocidad directriz (km/hora) 10 - 15 20 - 30Pendiente Máxima (%) variable variableBombeo (%) - 2%Espesor de Pavimento (m) - 0.20

SardinelesSumergidos (m) 0.00 1,072.64

D.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en las principales Calles de la localidad Bella Aurora, consiste en el reforzamiento de la capa de rodadura de 578.90 metros lineales, el trabajo en explanaciones de la plataforma de rodadura, la construcción de obras de arte y drenaje, finalmente la construcción 1072.64 ml de sardineles sumergidos.

E.- COSTO DEL PROYECTO

El costo de inversión del proyecto asciende as: S/. 774,921.04 F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

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o Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

o Ahorro en los costos por higiene personal o Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que

desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. o Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. o Ahorro de costos de operación vehicular. o Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones

colindantes proporcionando además seguridad. o Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su

estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.

o Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.

o Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. o Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía

vehicular y peatonal con niveles definidos. o Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en

suspensión. o Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la

zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen.

o Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.

o Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.

o Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en las calles.

o Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. o Mejora de la imagen de la localidad.

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para evaluar la alternativa propuesta y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando una eficiencia económica en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de la alternativa es baja (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que sea la más conveniente económica y socialmente, representando el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados fueron: • El ICE global de la alternativa analizada es igual a S/. 254.30. • El ICE de pavimentación de la alternativa analizada es igual a S/.

115.26. • El ICE de sardinel de la alternativa analizada es igual a S/. 142.26.

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H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

I.- IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los se detallan en el item 3.10.

J.- MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS F I N

* Mejora de la Calidad

de vida de la Población de la localidad Bella Aurora

* Ingreso Per Cápita. * Disminución de las necesidades

básicas insatisfechas.

*PBI * Encuesta a Hogares

* Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento.

P R O P O S I T O

* Mejorar el nivel de transitabilidad vehicular y peatonal por las calles de la localidad Bella Aurora.

* 50% Reducción de accidentes de personas en el año 4

* 20% Reducción de costos de pasajes y carga en el año 5.

* 30% Reducción de casos de enfermedades respiratorias en el 3 año

* Estudio de tráfico vehicular.

* Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad

* Boletines Informativos de Centro Salud.

* Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

C O M P O N E N T E S

* Calles pavimentadas y en servicio.

* Sardinel construidos y en servicio.

* Mantenimiento Rutinario y Periódico.

* 100% del total de la localidad con calzada y sardinel en el

año 2.

*Inventario Vial.

* Informes de Mantenimiento.

* Programas de Mantenimiento Adecuadas de la

Vía.

* Recurso Presupuestal

oportuno

A C C I O N E S

* Elaboración de Perfil. * Elab. de Exp. Técnico. * Ejecución de Obra.

* Ejec. del Mantenimiento.

* 01 Perfil

* 01 Expediente Técnico. * Costo del Proyecto: S/. 774,921.04

* Horizonte del Proyecto.

* Informe de Supervisión y monitoreo de la

Unidad Ejecutora.

* Financiamiento la

Municipalidad Distrital de

Parcoy. * Participación de la

Sociedad Civil.

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K.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones 1. El proyecto “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en las

Principales Calles de la Localidad Bella Aurora – Distrito Parcoy, Departamento La Libertad”, tiene como objetivo brindar las “Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal a los pobladores de la localidad”.

2. De La población total beneficiaria actual se estima en 250

habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.

3. La principal causa que origina este problema es: (i) Principales calles

y veredas cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad vehicular.

4. La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el

punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.

5. El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios

sociales de la Alternativa analizada es: S/. 774,921.04 y S/. 612,187.62 respectivamente

6. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico,

social, institucional y ambiental. 7. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada

con la participación conjunta de los pobladores de la localidad Bella Aurora y la Municipalidad Distrital de Parcoy, en todo el ciclo del proyecto.

8. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del

objetivo central: I. Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el

proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional.

II. No se producen desastres naturales. b) Recomendaciones 1. Ya que la alternativa priorizada es “Mejoramiento de la

Transitabilidad Vehicular en las Principales Calles de la Localidad Bella Aurora – Distrito Parcoy, Departamento La Libertad” se recomienda la elaboración del estudio definitivo para la ejecución del mismo.

2. Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de

Inversión Pública por que es sostenible en el tiempo.

ASPECTOS GENERALES

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO

" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD BELLA AURORA – DISTRITO PARCOY,

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en las principales Calles de la localidad Bella Aurora – Distrito Parcoy – Departamento La Libertad"

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Parcoy Sector: Gobierno Local Pliego: Gobierno Local Teléfono: 044-826585 Dirección: Calle San Martín N° 859 Persona Responsable: Cargo: Correo electrónico: Autor: Ing. Richard E. Calderón Salcedo Correo electrónico: recs_ingeniero@yahoo.es Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Parcoy Sector: Gobierno Local Pliego: Gobierno Local Teléfono: 044-826585 Dirección: Calle San Martín N° 859 Funcionario Responsable: Cargo: Correo electrónico:

Ubicación Departamento / Región: La Libertad Provincia: Pataz Distrito: Parcoy Localidad: Bella Aurora Región Geográfica: Sierra Altitud: 2285 m.s.n.m. Coordenadas: 9124864.64 N / 215908.81 E Fecha de Elaboración: 14 de Octubre del 2009 Retamas, Octubre 2008

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Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad, a través del Departamento de Obras, está capacitada para la ejecución de este tipo de proyectos.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS La principal entidad involucrada es la Municipalidad de Distrital de Parcoy y los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que radican en la localidad Bella Aurora, En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:

• La participación de las autoridades del centro poblado Bella Aurora. • La participación de la Dirección General Regional de Transporte. • Comerciantes y asociaciones (sector privado). • Los pobladores beneficiarios de la localidad Bella Aurora han

coincidido en plantear su preocupación a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una infraestructura vial en óptimas condiciones.

La Comunidad Bella Aurora participa en el proyecto, aportando la mano de obra para el resane y pintura de la fachada correspondiente a su inmueble, así como el mantenimiento del área verde frente a su propiedad, así como en la operación y mantenimiento de los servicios y equipamiento. En el anexo se presenta el acta suscrita en la reunión sostenida entre la unidad formuladora, autoridades locales de la zona y representantes de potenciales beneficiarios en la cual se mencionan los compromiso asumidos por cada uno de los agentes participantes.

2.4 MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes del Proyecto

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada en la localidad Bella Aurora, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Parcoy, pretende ejecutar esta obra de mucha importancia para los pobladores. La Municipalidad Distrital de Parcoy, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la localidad Bella Aurora, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el sistema nacional de inversión pública (SNIP).

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El propósito del Proyecto, está orientado a reducir el déficit de calles y pasajes sin pavimentación de las comunidades, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de ésta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organización local, y mejorar la calidad ambiental del entorno. Las principales calles en la localidad Bella Aurora forman el ornato vial principal de esta localidad, por ella recorren diariamente los beneficiarios, además se considera importante para el Distrito porque es la primera localidad que se encuentra en el camino hacia la capital de Distrito.

2.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto El Proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en las Principales calles de la localidad Bella Aurora – Distrito Parcoy, Departamento La Libertad”, se enmarca en: El objetivo general de la Municipalidad Distrital de Parcoy para el mediano plazo 2009-2010, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz. En la Política Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N0 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, sub utilización o deterioros, con fines de producción urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos específicos el promover la complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana. En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional. Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Distrital de la Municipalidad Distrital de Parcoy. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.

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2.4.3 Descripción del Proyecto:

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en las principales Calles de la localidad Bella Aurora, consiste en el reforzamiento de la capa de rodadura de 578.90 metros lineales, el trabajo en explanaciones de la plataforma de rodadura, la construcción de obras de arte y drenaje, finalmente la construcción 1072.64 ml de sardineles sumergidos.

2.4.4 Vía de acceso

La vía principal de acceso al área de influencia del Proyecto es a través de la carretera nacional Trujillo –Tayabamba (carretera de penetración a la Sierra). Saliendo desde la ciudad de Trujillo a Huamachuco, luego a Chagual y finalmente Bella Aurora.

Se muestra a continuación plano de localización de la vía y otras vías existentes, en función local, departamental, regional y nacional.

Mapa de la Nación – Ubicación del Departamento de La Libertad.

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

11

Qº Carrizal

Qº Cedr

os

Qº Chilc

as

Qº Huac

hina

Laguna Pias

2162

Pajonal

Huacrahuarco

Cº Ramada

Cº Patesingue

PotacaHuarauyo

Ancapampa

Botones

Mirador VISTA ALEGRE

El Macno

BELLA AURORA

Carrizo

DISTRITO PARCOY

N-9'125

N-9'126

N-9'124

N-9'123

E-21

4

E-21

5

E-21

6

E-21

7

E-21

8

E-21

3

Departamento de la Libertad – Ubicación del Distrito de Parcoy

Distrito de Parcoy, Ubicación de carretera vecinal Localidad Las Violetas – Localidad La Tranca – Desvió Uchucuayo

DISTRITO PARCOY

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IDENTIFICACION

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IDENTIFICACION 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1. Situación y problemática que motiva el proyecto

3.1.1.1 Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto

Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, Localidad Bella Aurora, se han organizado en plantear su preocupación a los entes no gubernamentales y empresas privadas, solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una vía con infraestructura en óptimas condiciones de transitabilidad. Se adjunta el acta de requerimiento de parte de la comunidad para llevar a cabo este proyecto.

3.1.1.2 Las características de la situación negativa que se intenta modificar

Las principales calles de Bella Aurora, son recorridas por vehículos pesados y livianos, y la falta de pavimentación origina emisiones de partículas suspendidas (PM10). Actualmente en la vía, los vehículos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a que su superficie de rodadura presenta ondulaciones y encala minado, situación que se agrava en épocas de precipitaciones pluviales, donde se activan las quebradas, quedando intransitable por la falta de obras de arte y drenaje.

3.1.1.3 Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver

El mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en las principales Calles de la localidad Bella Aurora, disminuirá el grado de contaminación ambiental que actualmente viene sucediendo.

3.1.1.4 La explicación de porqué es competencia del Estado resolver dicha

situación. El Gobierno Local en aras de contribuir al desarrollo de las comunidades debe velar por mejorar y contribuir al mejoramiento de la infraestructura vial local, aprovechando las ventajas competitivas y fomentando el desarrollo socio económico en el ámbito local, siendo para ello las obras de infraestructura vial un factor que va a contribuir en una forma inmediata al progreso y bienestar de la población. Sabiendo además que las características del servicio son netamente sociales en bien de las comunidades de Parcoy.

3.1.2. Localización

Calles Las vías comprendidas dentro del ámbito de inversión del proyecto son:

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Tereza

Auguistin

Victor

OrlandoLeoncio

RobertoRoberto

Aurora

Jilmer

Leopoldo

Segu

ndo

Iglesia

Arco

Arco

14

5

6

J uan7

8

9

10

21

22

24

25

2728

29

30

CALLE PRINCIPAL

CALLE 2

La calle principal y calle salida a chillia o calle 2

Localidad La localidad Bella Aurora se encuentra ubicada al borde de la carretera nacional Trujillo – Tayabamba, a 27 km aproximadamente del anexo Retamas, Distrito Parcoy, Provincia Pataz, Departamento de La Libertad.

3.1.3. Aspectos Geográficos

Área La localidad Bella Aurora tiene aproximadamente una superficie urbana de 32,986.25 m2; de los cuales 9,331.27 m2 representan las áreas libres y de vías.

Clima y Geología La zona presenta un clima templado, cuya temperatura máxima en verano alcanza los 29 ºC y la temperatura mínima en invierno es de 8 ºC. De otro lado, la precipitación pluvial es considerable en los meses de Noviembre a Abril.

Durante los meses de verano Mayo a Agosto, hay vientos fuertes que soplan de Norte a Sur en horas de la mañana y tarde, los cuales en combinación con el sol intenso, el aire seco de estos meses y presencia de capas de finos arcillosos y limosos (polvo), origina el aumento de la evapotranspiración, causando la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento que causan molestias a la población. La mayor parte del terreno tiene una topografía accidentada con pendientes mayores a 12%, con poca vegetación. Los vientos son la única fuerza de erosión, causando la

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condición desértica absoluta. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depósitos de materiales finos como son arcilla y limos.

3.1.4. Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos

Evolución de la Población La evolución de la población de la localidad Bella Aurora según los últimos censos 1993 – 2007, muestra una localidad de una dinámica de crecimiento considerable, dicho crecimiento principalmente en los conos de la localidad estaría revelando que la población que emigra hacia la localidad proviene de sectores de muy bajos ingresos; crecimiento que será mayor con la ejecución del proyecto. El contexto Legal La localidad de Bella Aurora, cuenta con su respectivo reconocimiento, los mismos que fueron otorgados por la Municipalidad de Parcoy. Características Socioeconómicas En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que un 21% tienen empleo fijo, un 74% es eventual y un 5 % desocupado. Sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el área minera, representando un 61% y el resto en las actividades de transporte y comercio. En cuanto a la educación la localidad cuenta con un nivel bajo de analfabetismo, tiene en su infraestructura educativa un con colegio inicial, primario y secundario. Niveles de Ingreso De acuerdo a la información brindada por los dirigentes de la localidad Bella Aurora, y recabada de las visita de campo, se ha estimado que el ingreso mensual de la familia es de S/. 650.00

3.1.5. Servicios Públicos

La localidad Bella Aurora, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua desde el año 1985, con alcantarillado desde el año 2007 los mismos que operan 24 horas continuas al día, y cobertura al 80% de la población; además el mismo 80% están conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público, desde el año 2008. Así mismo, cuenta con el servicio telefonía. En el ámbito de la localidad existen centros educativos, tiendas de abarrotes, restaurantes y una plazoleta, por lo que es necesidad de la población educativa, amas de casa, comensales y visitantes desplazarse diariamente por las principales calles.

3.1.6. Aspectos Sobre Vivienda En la localidad Bella Aurora el 75% de las viviendas están construidas de material no convencional con paredes de adobe, enlucidos con barro, puertas de madera, ventanas de madera, piso de tierra, techos de

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madera, la mayoría con cobertura de tejas, y otros con cobertura de calamina, y un 25% de material noble. En la localidad no hay una generalidad de los niveles en las viviendas, ya que un 50% de las viviendas son de dos niveles y el otro 50% de un nivel.

3.1.7. Acceso a la Población

El acceso a la localidad Bella Aurora, se realiza principalmente a través de la carretera nacional Trujillo – Tayabamba. Para llegar desde la costa, se utiliza la carretera de penetración a la sierra de La Libertad, Trujillo - Huamachuco, luego la carretera Huamachuco – Puente Pallar, luego la carretera puente Pallar – Puente Chagual, y finalmente Puente Chagual – Bella Aurora. En la localidad Bella Aurora, la calle principal con una longitud 268.05 m y ancho promedio de 5.00 m, con una superficie de rodadura de tierra, constituye la principal vía de acceso vehicular. La calle 2 o desvió a Chillia, con una longitud 189.70 m y un ancho promedio de 4.00 m, también con una superficie de rodadura de tierra, carretera que interconecta a los centros poblados ubicados al noroeste del distrito de Parcoy con la capital de la provincia Pataz. La circulación vehicular en la localidad Bella Aurora es principalmente de transporte pesado, debido que es la vía de conexión con los distritos ubicados al sur de Pataz, por ende es la vía de comercio mas importante de la Provincia.

3.1.8. Características de las Vías

La localidad Bella Aurora, cuenta con aproximadamente unas áreas libres y vías, de los cuales la cobertura de pavimentación representa el 0%, es decir que ninguna de las calles cuenta con pavimentación y veredas. Las principales características de las propuestas en el estudio como metas de pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes, se describen a continuación: La calle principal Es la principal vía que atraviesa longitudinalmente el centro poblado Bella Aurora, se interconecta por el norte con el distrito Pías y Provincia de Huamachuco, por el sur con la capital del distrito Parcoy y el distrito Tayabamba. Es una vía de aproximadamente 268.05 m de longitud, y un ancho promedio de 5.00 m, con una superficie de rodadura de tierra y arena suelta, sin veredas, y con una topografía longitudinal irregular con tramos de pendientes entre 6-8%. Presenta un índice medio diario (IMD) = 31.

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El 100% de la longitud, están considerados como metas para la pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes del presente estudio. La calle 2 o desvió a Chillia Tiene una longitud de 189.70 m, y un ancho promedio de 4.00 m, con una superficie de rodadura de tierra y sin veredas; una pendiente longitudinal del 8%, con mediano tránsito vehicular e igual a 18 vehículos por día, debido a que es una calle que interconecta a centros poblados ubicados al Noroeste del distrito Parcoy. El proyecto considera como meta la pavimentación del 100% de la calle, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes.

3.1.9. Estado Actual de las Vías y sus Implicancias en la Población

Las calles sin pavimentar en la localidad Bella Aurora, afectan directamente a las familias que viven allí y contribuye a aumentar los índices de contaminación ambiental, dañan el patrimonio público y privado, dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehículos. La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas (PM10), producidas por tierra que el viento levanta, así como los vehículos que por ahí transitan, ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservación de las mismas. Específicamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de baño y cocina), el piso de la vivienda por tierra o arena. Los enseres se ven afectados por el polvo, se produce deterioro (disminuyendo su vida útil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 30%. En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los niños). La población educativa y las amas de casa, que necesariamente tienen que transitar por las calles polvorientas y en mal estado hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situación que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias. La falta de calzadas en las vías origina mayores costos operativos de los vehículos y pérdidas de tiempo en el viaje de los peatones.

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3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1. Problema Central

El problema central se define como: El diagnostico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la población de la localidad Bella Aurora, son las “inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles de la localidad, siendo la causa principal la infraestructura vial con características técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente.

3.2.2. Análisis de las Causas del Problema

Entre las principales causas del problema: 1.- Principales calles y veredas cuentan con calzada inadecuada para la

transitabilidad vehicular. 2.- Principales calles y pasajes sin sardineles, ni cunetas. 3.- Principales vías no cuentan con arborización y adecuado ornato.

3.2.3. Análisis de Efectos Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores en la localidad Bella Aurora. Efectos Directos: 1.- Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas

suspendidas. 2.- Frecuentes accidentes de los peatones. 3.- Mayores costos totales de transporte. Efectos Indirectos: 1.- Daños al patrimonio público y privado, 2.- Daños a la salud de las personas, 3.- Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial, 4.- Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de la localidad. En seguida se identifica el problema central así como sus causas y efectos en el árbol (Gráfico 1).

“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles de la localidad Bella Aurora”

19

GRAFICO Nº 1

ARBOL DE CUSAS Y EFECTOS

Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores en

la localidad Bella Aurora

Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de la Localidad

Daños al patrimonio público y privado

Daño a la salud de las personas

Incremento de los desequilibrios en la oferta y

demanda comercial

Condiciones inadecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles de la localidad

Bella Aurora

Principales calles pasajes cuentan con calzada inadecuada para la

transitabilidad vehicular

Principales calles y pasajes sin sardineles, ni

cunetas

Principales vías no cuentan con arborización y

adecuado ornato

Contaminación del aire por emisiones de

partículas suspendidas

Frecuentes accidentes de los peatones

Mayores costos de transporte

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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL 3.3.1. Objetivo Central

Objetivo central o propósito del proyecto: El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “Adecuada condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la localidad Bella Aurora. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del sector Vivienda y Construcción y Saneamiento para el mediano plazo 2008-2010, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz. Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

1. Principales calles cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular.

2. Las principales calles cuentan con sardineles y cunetas asegurando un buen drenaje en épocas de lluvia.

3. Las principales vías cuentan con arborización y adecuado ornato. 3.4 ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES

Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población en la localidad, los que se manifestarán en las acciones siguientes:

1. Reducción de las tasas de contaminación del aire, por la disminución del polvo en el ambiente, debido a la pavimentación de las calles y veredas, así como a la instalación de áreas verdes y arborización en las mismas.

2. Reducción de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el tránsito fluido y seguro.

3. Reducción de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de los vehículos y el incremento de la circulación vehicular, tanto de pasajero como de carga.

4. Reducción de los daños a la salud de las personas, así como el patrimonio público y privado, por la disminución del polvo en el aire.

5. Reducción de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros.

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la localidad Bella Aurora.

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la localidad Bella Aurora.

21

La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la población en la localidad Bella Aurora.

GRAFICO Nº 2 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora de las condiciones de vida de la población de la localidad Bella Aurora

Se ha reducido los daños al patrimonio público y

privado

Se ha reducido los daños a la salud de las personas

Se ha reducido los costos totales de transporte

Condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles de la

localidad Bella Aurora

Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada para la transitabilidad

vehicular

Las principales calles y pasajes cuentan sardineles y cunetas

asegurando un buen drenaje en épocas de lluvias

Las principales vías cuentan con

arborización y adecuado ornato

Se ha reducido los desequilibrios en la oferta y

demanda comercial

Mejora en el crecimiento urbano y desarrollo económico de la Localidad

Se ha reducido las tasas de contaminación del aire

Se ha reducido los casos de accidentes de los peatones

FIN

FINES

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS

22

3.5 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

3.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas

• Alternativa 1:

• Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=175 Kg/cm2, Ancho calzada de 5.00 m y 4.00 m, e=0.20m. (2491.90 m2) • Construcción de 375.42 m2 (1,072.64 ml) de sardineles sumergidos de concreto f’c=140 Kg/cm2, con una profundidad uniforme de 0.50 m, ancho de 0.35 m y espesor de 0.15 m.

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Principales calles y pasajes

cuentan con calzada pavimentada para la

transitabilidad vehicular

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Las principales calles y pasajes cuentan con sardinel y cunetas

asegurando buen drenaje en épocas de lluvia.

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Las principales vías

cuentan con arborización y

adecuado ornato

ACCION 1A

Pavimentar calzada con carpeta de concreto f’c = 175 kg/cm2

ACCION 2A

Construir cunetas de concreto con

f’c = 140 kg/cm2

ACCION 3A

Habilitación de áreas verdes

ACCION 1B

Construir sardineles sumergidos de concreto

f’c = 140 kg/cm2

ACCION 1C

Señalización de pistas, símbolos y letras

NOTA:

Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias

ACCIONES

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

24

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

El Horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (calzada y sardineles de concreto + obras complementarias). Sobre la base de la información consignada en el diagnostico, se establece que las calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas pavimentadas, para lo cual se asume como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 250 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos lados) y el índice medio diario vehicular. La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estimado considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n

Donde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) R = Tasa de crecimiento anual n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional “R”.

Cuadro Nº 01 Proyección de la Población y el IMD

Año Población IMD

0 250 311 255 322 260 323 265 334 271 345 276 346 282 357 287 368 293 369 299 3710 305 38

25

4.2 ANALISIS DE LA OFERTA 4.2.1 Oferta Sin Proyecto

La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías de la localidad Bella Aurora, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares y sin veredas peatonales. La cobertura de pavimentación y de veredas es de 0%, es decir no existen calzadas ni veredas. Las principales características técnicas y geométricas de las calles de la localidad Bella Aurora, se resumen en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 02

Calle/Pasaje Longitud (m) Ancho (m) Caracteristicas

Total

Calle 2 o Salida a Chillia

Calle 3 o Doble Vía Por Jardin

189.7

78.57

Capa de rodadura de tierra y arena suelta: sin veredas, y de

condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal

Secciones transversales y longitudinales irregulares

Calle Principal 268.05 5

4

5

536.32

4.2.2 Oferta Con Proyecto

La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las siguientes vías asfaltadas, con veredas peatonales y área verdes: Calle principal, Calle 2 o desvió a Chillia, Calle 3 o doble vía por jardín. La puesta en servicio de dichas vías permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad a la localidad Bella Aurora. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro 3.

Cuadro Nº 03

Caracteristicas Técnicas Con ProyectoCalzada

Longitud 536.32Topografía OnduladaAncho de vía (m) 10.5 / 6.50Ancho de Superficie de rodadura (m) 5 - 4Velocidad directriz (km/hora) 20 - 30Tipo de Superficie de Rodadura Pavimento RigidoEstado de la vía BuenoEspesor de Pavimento (m) 0.20

SardinelesSumergidos (m) 1,072.64

26

4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la localidad Bella Aurora, existe un déficit de pavimentación de calles. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas de las calles y veredas en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).

Cuadro Nº 04

Caracteristicas Técnicas Sin Proyecto Con ProyectoCalzada

IMD (veh/día) <31 > 31Longitud 536.32 536.32Cobertura con Pavimento (%) 0 50Superficie de Rodadura Tierra Pavimento RigidoAncho de Superficie de rodadura (m) variable 5 - 4Velocidad directriz (km/hora) 10 - 15 20 - 30Pendiente Máxima (%) variable variableBombeo (%) - 2%Espesor de Pavimento (m) - 0.20

SardinelesSumergidos (m) 0.00 1,072.64

4.4 COSTO DEL PROYECTO En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: Costo de Inversión Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: • Maquinarias y Equipos • Servicios profesionales • Mano de Obra Calificada y No Calificada • Otros Costo de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentación de las vías. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 4.4.1 Costos a Precios Privados 4.4.1.a Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Privados

27

Comprende los gastos mínimos que la población asume básicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la situación actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad. Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años y 10 años según la alternativa analizada. Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de las calles son las siguientes: Calzada de Concreto: Sello de juntas y grietas Limpieza de juntas y grietas antes del sellado Reposición de losas de concreto

Cuadro Nº 05 COSTO DE MANTENIMIENTO (Pistas + Sardineles + Obras

complementarias) Precios Privados

(En Nuevos Soles)

Mantenimiento Rutinario Anual 373.79Mantenimiento Periódico 1/ 1,473.34

Con ProyectoSin ProyectoPeriodoActividadAlternativa 1

5,178.0210,867.56

1/ Alt. 01 cada 5 años

Cuadro Nº 05.1

Situación Sin Proyecto - Costos De Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

UNITARIO TOTAL

1.00 Carpeta de Rodadura 373.791.01 Limpieza General m2 2,491.90 0.15 373.79

373.79Total

PARTIDA DESCRIPCION UND CANTIDAD COSTOS (S/.) COSTO TOTAL

Cuadro Nº 05.2

Situación Sin Proyecto - Costos De Mantenimiento Periódico - Precios Privados

UNITARIO TOTAL

1.00 Carpeta de Rodadura 1,473.341.01 Limpieza General m2 2,491.90 0.15 373.791.02 Bachado m2 62.30 17.65 1,099.55

1,473.34

COSTO TOTALPARTIDA

Total

DESCRIPCION UND CANTIDAD COSTOS (S/.)

28

Cuadro Nº 05.3

Situación Con Proyecto - Costos De Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

UNITARIO TOTAL

1.00 Carpeta de Rodadura 1,495.761.01 Limpieza General m2 2,491.90 0.15 373.791.02 Pintura de Pavimentación m2 62.30 18.01 1,121.98

2.00 Sardineles y Cunetas 2,287.952.01 Reparación Parcial de sardinel ml 107.26 18.01 1,931.822.02 Reparación de Juntas ml 118.71 3.00 356.13

COSTOS (S/.) COSTO TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANTIDAD

Costo Directo 3,783.72Gastos Generales (7%) 264.86Utilidad (8%) 302.70Sub Total 4,351.28IGV (19%) 826.74Total 5,178.02

(*) Incluye: Pistas + Sardinel + Cunetas

Cuadro Nº 05.4 Situación Con Proyecto - Costos De Mantenimiento Periódico

- Precios Privados

UNITARIO TOTAL

1.00 Carpeta de Rodadura 3,365.311.01 Limpieza General m2 2,491.90 0.15 373.791.02 Pintura de Pavimentación m2 124.60 18.01 2,243.961.03 Reparación de Pavimento m2 249.19 3.00 747.57

2.00 Sardineles y Cunetas 4,575.912.01 Reparación Parcial de sardinel ml 214.53 18.01 3,863.652.02 Reparación de Juntas ml 237.42 3.00 712.26

PARTIDA DESCRIPCION UND CANTIDAD COSTOS (S/.) COSTO TOTAL

Costo Directo 7,941.22Gastos Generales (7%) 555.89Utilidad (8%) 635.30Sub Total 9,132.40IGV (19%) 1,735.16Total 10,867.56

(*) Incluye: Pistas + Sardinel + Cunetas

4.4.1.b Costos de Inversión a Precios Privados El resumen del monto total de la inversión a precios privados para la alternativa analizada se detalla en el cuadro siguiente:

29

Cuadro Nº 06

Costo Directo de Obra 477,528.00Gastos Generales (10%) 47,752.80Utilidad (5%) 23,876.40Sub Total 549,157.20IGV (19%) 104,339.87Costo Total de la Obra 653,497.07

IntangiblesSupervisión (2.5% CT) 16,337.43Expediente Técnico 25,000.00Imprevistos (8.56% CT) 55,939.35Sub Total 750,773.84Administración del Proyecto 24,147.19Monto de la Inversión 774,921.04

(En Nuevos Soles)

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓNALTERNATIVA 1

El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados para la única alternativa se muestra en el Anexo 1.

4.4.2 Costos a Precios Sociales

4.4.2.a Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Sociales

Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de conversión señalados en el SNIP. En el siguiente cuadro 7 se describen estos costos sociales globales.

Cuadro Nº 07 Costos a Precios Sociales

Mantenimiento Rutinario Anual 280.34Mantenimiento Periódico 1/ 1,105.00

Actividad Periodo Sin Proyecto Con ProyectoAlternativa 1

3,883.518,150.67

1/ Alt. 01 cada 5 años Factor conversión a Precios Sociales: 0.75

Costos de Inversión a Precios Sociales

Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obras, lo cual se detalla a continuación.

Cuadro Nº 08

Costo Total de la Obra 516,262.68

IntangiblesSupervisión (2.5% CT) 12,906.57Expediente Técnico 19,750.00Imprevistos (8.56% CT) 44,192.09Sub Total 593,111.34Administración del Proyecto 19,076.28Monto de la Inversión 612,187.62

(En Nuevos Soles)

A PRECIOS SOCIALESRESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVA 1

30

4.5 BENEFICIOS 4.5.1 Beneficios “Sin proyecto” Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las principales calles de la localidad Bella Aurora, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener calzadas para la circulación fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

4.5.2 Beneficios “Con Proyecto” Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: o Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el

consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. o Ahorro en los costos por higiene personal o Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen

hoyos, piedras, tierra, etc. o Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos o Ahorro en tiempo de los peatones o Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. o Ahorro de costos de operación vehicular. o Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes

proporcionando además seguridad. o Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,

suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. o Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de

una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.

o Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. o Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular

y peatonal con niveles definidos. o Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión. o Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona

peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen.

o Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.

o Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.

o Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en las calles.

o Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. o Mejora de la imagen de la localidad.

31

4.6 EVALUACIÓN SOCIAL Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=40 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de calles, construcción de sardineles y obras complementarias, propuestas en el proyecto. 4.6.1 Metodología Costo Efectividad

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para evaluar la alternativa propuesta y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando una eficiencia económica en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de la alternativa es baja (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que sea la más conveniente económica y socialmente, representando el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros 9,10 y 11 siguientes:

Cuadro Nº 09

Evaluación Costo Efectividad - Global Precios Sociales

(En Nuevos Soles)

Sin Proyecto

Costo Manten. Costo Manten. Inversiones0 612,187.62 612,187.621 280.34 3,883.51 3,603.17 2552 280.34 3,883.51 3,603.17 2603 280.34 3,883.51 3,603.17 2654 280.34 3,883.51 3,603.17 2715 1,105.00 8,150.67 7,045.67 2766 280.34 3,883.51 3,603.17 2827 280.34 3,883.51 3,603.17 2878 280.34 3,883.51 3,603.17 2939 280.34 3,883.51 3,603.17 29910 1,105.00 8,150.67 7,045.67 305

VAC S/. 633,698.71CAE S/. 121,488.62Promedio Población Beneficiada 279ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 2,269.55M2 PAVIMENTO 2,491.90ICE (S/. X M2) S/. 254.30

AñosCon Proyecto Costo

IncrementalPoblación

Beneficiada

32

Cuadro Nº 10 Evaluación Costo Efectividad - Pavimentación

Precios Sociales (En Nuevos Soles)

Sin Proyecto

Costo Manten. Costo Manten. Inversiones0 265,712.47 265,712.471 280.34 3,883.51 3,603.17 2552 280.34 3,883.51 3,603.17 2603 280.34 3,883.51 3,603.17 2654 280.34 3,883.51 3,603.17 2715 1,105.00 8,150.67 7,045.67 2766 280.34 3,883.51 3,603.17 2827 280.34 3,883.51 3,603.17 2878 280.34 3,883.51 3,603.17 2939 280.34 3,883.51 3,603.17 299

10 1,105.00 8,150.67 7,045.67 305VAC S/. 287,223.56CAE S/. 55,064.64Promedio Población Beneficiada 279ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 1,028.67M2 PAVIMENTO 2,491.90ICE (S/. X M2) S/. 115.26

AñosCon Proyecto Costo

IncrementalPoblación

Beneficiada

Cuadro Nº 11 Evaluación Costo Efectividad - Sardinel

Precios Sociales (En Nuevos Soles)

Sin ProyectoCosto Manten. Costo Manten. Inversiones

0 131,084.32 131,084.321 280.34 3,883.51 3,603.17 2552 280.34 3,883.51 3,603.17 2603 280.34 3,883.51 3,603.17 2654 280.34 3,883.51 3,603.17 2715 1,105.00 8,150.67 7,045.67 2766 280.34 3,883.51 3,603.17 2827 280.34 3,883.51 3,603.17 2878 280.34 3,883.51 3,603.17 2939 280.34 3,883.51 3,603.17 299

10 1,105.00 8,150.67 7,045.67 305VAC S/. 152,595.41CAE S/. 29,254.61Promedio Población Beneficiada 279ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 546.51ML SARDINEL 1,072.64ICE (S/. X ML) S/. 142.26

Años Con Proyecto Costo Incremental

Población Beneficiada

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: • El ICE global de la alternativa analizada es igual a S/. 254.30. • El ICE de pavimentación de la alternativa analizada es igual a S/. 115.26. • El ICE de sardinel de la alternativa analizada es igual a S/. 142.26.

33

4.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y sardineles Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

Variable Rango Variación Monto total de la

inversión +-5%, +-6%, +-7%, +-8%,

+90%, + 95% Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:

Cuadro Nº 12

Resultados del Análisis de Sensibilidad – Pavimentación (En Nuevos Soles)

Factor de Variación Inversión (*) S/. M2

1.08 363,252.49 145.771.07 359,889.04 144.421.05 353,162.14 141.721.04 349,798.69 140.370.00 336,344.89 134.980.95 319,527.65 128.230.90 302,710.40 121.48

(*) Monto de Inversión comprende: pavimento rigido, e = 0.20 m, f'c = 175 kg/cm2La Inversión incluye costos directos, gastos generales, utilidad e IGV

Resultados del Análisis de Sensibilidad – Sardinel

(En Nuevos Soles)

Factor de Variación Inversión (*) S/. ML1.05 174,225.99 162.431.04 172,566.70 160.880.00 165,929.52 154.690.95 157,633.04 146.960.90 149,336.56 139.22

La Inversión incluye costos directos, gastos generales, utilidad e IGV

(*) Monto de Inversión de construcción de sardineles sumergido de concreto f´c=140 Kg/cm2

Los resultados del análisis de sensibilidad del Cuadro 12, nos indican que ante un incremento mayor de 8% en los costos de inversión del componente pistas, la alternativa deja de ser recomendable, debido a que la inversión per cápita presenta una sensibilidad considerable ante cambios de los costos de inversión.

34

4.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Institucional:

A través de la inclusión del proyecto en el presupuesto participativo del año 2009 de la Municipalidad Distrital de Parcoy.

La Municipalidad Distrital de Parcoy, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. 4.9 ANALISIS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Al analizar el cuadro No. 13 podemos deducir:

Cuadro Nº 13

Indicadores de Rentabilidad Social Alternativa

VAC social - Global 633,698.71VAC social - Pavimentación 287,223.56VAC social - Sardinel 152,595.41ICE - Global 254.30ICE - Pavimentación 115.26ICE - Sardinel 142.26Sensibilidad de ICE Pavimentación Hasta 8%Sensibilidad de ICE Sardineles BajaSostenible Si

Que el VAC Social de la Alternativa analizada tiene un valor de S/. 633,698.71, con un ICE S/. 254.30; el VAC Social de Pavimentación es S/. 287,223.56, un ICE de Pavimentación S/.115.26 y una sensibilidad del 8%. En conclusión podemos mencionar que la alternativa analizada es recomendable realizarse.

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4.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación: Impactos Negativos • Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras. • Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento

de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto. • Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y

trabajos. Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. • Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material,

no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos.

• Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. • Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores

en buen estado. • La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con

agua.

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4.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro Nº 14 Matriz De Marco Lógico Del Proyecto

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS F I N

* Mejora de la Calidad

de vida de la Población de la localidad Bella Aurora

* Ingreso Per Cápita. * Disminución de las necesidades

básicas insatisfechas.

*PBI * Encuesta a Hogares

* Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento.

P R O P O S I T O

* Mejorar el nivel de transitabilidad vehicular y peatonal por las calles de la localidad Bella Aurora.

* 50% Reducción de accidentes de personas en el año 4

* 20% Reducción de costos de pasajes y carga en el año 5.

* 30% Reducción de casos de enfermedades respiratorias en el 3 año

* Estudio de tráfico vehicular.

* Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad

* Boletines Informativos de Centro Salud.

* Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

C O M P O N E N T E S

* Calles pavimentadas y en servicio.

* Sardinel construidos y en servicio.

* Mantenimiento Rutinario y Periódico.

* 100% del total de la localidad con calzada y sardinel en el año 2.

*Inventario Vial. * Informes de

Mantenimiento.

* Programas de Mantenimiento Adecuadas de la Vía.

* Recurso

Presupuestal oportuno

A C C I O N E S

* Elaboración de Perfil. * Elab. de Exp. Técnico. * Ejecución de Obra. * Ejec. del

Mantenimiento.

* 01 Perfil * 01 Expediente Técnico. * Costo del Proyecto: S/. 774,921.04 * Horizonte del Proyecto.

* Informe de Supervisión y monitoreo de la Unidad Ejecutora.

* Financiamiento la

Municipalidad Distrital de Parcoy.

* Participación de la Sociedad Civil.

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CONCLUSIONES 5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones 1. El proyecto “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en las

principales Calles de la localidad Bella Aurora”, tiene como objetivo brindar las “Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal a los pobladores de la localidad”.

2. De La población total beneficiaria actual se estima en 250 habitantes, los

mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.

3. La principal causa que origina este problema es: (i) Principales calles y veredas cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad vehicular.

4. La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de

vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.

5. El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de

la Alternativa analizada es: S/. 774,921.04 y S/. 612,187.62 respectivamente

6. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.

7. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de los pobladores de la localidad Bella Aurora y la Municipalidad Distrital de Parcoy, en todo el ciclo del proyecto.

8. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del

objetivo central: I. Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el

proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional.

II. No se producen desastres naturales. b) Recomendaciones 1. Ya que la alternativa priorizada es “MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD BELLA AURORA” se recomienda la elaboración del estudio definitivo para la ejecución del mismo.

2. Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de

Inversión Pública por que es sostenible en el tiempo. 5.2 ANEXOS