PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCION AL CIUDADANO Y DE … · 2019-12-31 · La Oficina de Difusión y...
Transcript of PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCION AL CIUDADANO Y DE … · 2019-12-31 · La Oficina de Difusión y...
Fecha de
inicio
Fecha de
terminaciónP
E30-abr 31-ago 31-dic
P 100,00% 100,00% Se realizó la actividad en el primer cuatrimestre
E 100,00% 100,00%
P 100,00% 100,00%
Se realizó la actividad en el primer cuatrimestre
E 100,00% 100,00%
P 100,00% 100,00%
Se realizó la actividad en el primer cuatrimestre
E 100,00% 100,00%
P 100,00% 100,00%Se realizó la actividad en el primer cuatrimestre
E 100,00% 100,00%
P 100,00% 100,00%
Se realizó la actividad en el primer cuatrimestre
E 100,00% 100,00%
P 100,00% 100,00%
Se realizó la actividad en el primer cuatrimestre
E 100,00% 100,00%
P 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
E 42,64% 24,00% 66,64%
P 33% 33% 34% 100%
E 33% 33% 66%
P 76,60% 11,60% 11,80% 100%
E 75,13% 11,40% 0,00% 86,53%
2. RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES
20%42,80% 8,56%
En el seguimiento se evidenció, los avances realizados en el GIT de Fronteras y Límites de
la entidad para la implementación del Sistema de Información Geográfica de Límites8SIG-
LET) con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados, se
observó que se está trabajando en los diseños respectivos, los documentos, se han
realizado reuniones en los que se han tratados los temas concernientes al análisis y
desarrollo del SIG y mensualmente se presentan informes.
La Oficina de Difusión y Mercadeo de Información, ha avanzado en las pruebas técnicas y
se encuentra en producción para el lanzamiento de productos para la venta en la tienda
virtual y en la documentación del respectivo procedimiento.
Seguimiento que se encuentra en el respectivo anexo 2
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
100% 20%
100% 20%
100% 20%
Enero
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Enero
Enero
Responsables de
procesos en la Sede
Central y Directores
Territoriales.
Nota: La Oficina Asesora
de Planeaciòn - GIT
Desarrollo
Organizacional, consolida
el seguimiento
cuatrimestral al
cumplimiento de la
actividad.
OFICINA DE
CONTROL INTERNOMarzo
FECHA PROGRAMADA
AÑO 2018PROGRAMACIÓN/AVANCES - 2018
PROGRAMAC
ION/ AVANCE
TOTALRESPONSABLE
Oficina Asesora de
PlaneaciónEnero Marzo
30/12/2018
Diciembre
Abril
Enero
1/02/2018
Diciembre
Enero
20,0%
1.5. Seguimiento
1.4. Monitoreo y revisión
Informe de Auditoría Interna.
1.5 Publicar interna y externamente, los
mapas de riesgos de corrupción por
procesos del IGAC.
Realizar seguimiento a los riesgos de
corrupción identificados para el año
2018
1.3. Consulta y
divulgación
1.2. Construcción del
Mapa de Riesgos de
Corrupción
20,0%
20,0%
Mapas de Riesgos de
Corrupción del IGAC
20,0%
Documento
1.6 Socializar interna y externamente, los
mapas de riesgos de corrupción por
procesos del IGAC, a través de
diferentes medios o canales
1. GESTIÓN DEL
RIESGO DE
CORRUPCIÓN - MAPA
DE RIESGOS
CORRUPCION
20%
1.1 Política de
Administración de riesgos
de Corrupción.
Política de Administración Integral
de riesgos del IGAC
20,0%
Estrategia de Racionalización de Trámites .
3. RENDICION
DE CUENTAS
20%
Oficina Asesora de
Planeación
Enero
Oficina Asesora de
Planeación
1.3 Actualizar los mapas de riesgos de
corrupción por procesos del IGAC.
Enero
Enero
Abril
Oficina Asesora de
Planeación
Enero
1.7 Desarrollar en Comité de
mejoramiento el ítem relacionado con
"Autoevaluación a la Administración del
riesgo".
PRODUCTO
Documento
1.2 Socializar la Política de Administración
Integral de riesgos del IGAC.
1.1 Revisar y actualizar la política de
Administración Integral de riesgos, si hay lugar
a ello.
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones
publica la información
que entreguen las
áreas misionales
Mantenimiento y Actualización del portal
de datos Abiertos del IGAC3.1 Portal de datos abiertos
COMPONENTES SUBCOMPONENTES ACTIVIDADESUNIDAD DE
MEDIDA
PESO
Datos publicados
1.4 Realizar convocatoria o invitación interna y
externamente, para la actualización
participativa de los mapas de riesgos de
corrupción del IGAC.
3
1. Información de calidad
y en lenguaje
comprensible 40%
3,00%
PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCION AL CIUDADANO Y DE PARTICIPACIÓN
"INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI" AÑO 2018
Versión No. 2
SUBTOTAL GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción
66,64% 13,33%
67%
INFORMATICA Se actualizó documentación de datos abiertos de la Subdirección de
Cartografía. Actualización de datos abiertos de: Catastro, Geodesia.
Enhttp://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/datos-abiertos-igac, se actuliza
información de datos abiertos de Agorlogía, con respecto a la Subdirección de Catastro,
en el mes de junio se evidenció información Geográfica y Alfanumérica e información
alfanumércia de cobertura nacional.
CIAF: En el comité de mejoramiento del día 30 de julio de 2018 se presentaron y
evaluaron los avances con respecto a la "Autoevaluación a la Administración del riesgo".
Se evidenció en el aplicativo SOFIGAC, en el numeral 9 de la respectiva acta.
CATASTRO: La Subdirección de Catastro, presentó en el tercer Comité de Mejoramiento
realizado el 19 de julio de 2018, acta cargada en el SOFIGAC, el ítem relacionado con
"Autoevaluación a la Administración del riesgo". Se evidenció en el numeral 9 de la
respectiva acta.
CONTRACTUAL: Se valida con el Acta 3 del 16-07-2018, numeral 8 del Comité de
Mejoramiento. SERVICIO AL CIUDADANO: Se evidencia con el Acta de
Mejoramiento 3 del 02-08-2018, numeral 8. GESTION DOCUMENTAL: Se valida con el
Acta 3 del -07-2018, numeral 8 del Comité de Mejoramiento.
GESTION HUMANA: Se evidencia con el Acta de Mejoramiento 3 del 30-07-2018,
numeral 9. DIFUSION Y
COMERCIALIZACIÓN: Se evidencia con el Acta de Mejoramiento 3 del 30-07-2018,
numeral 9.
OFICINA DE INFORMÁTICA: Se evidencia con el Acta de Mejoramiento 3 del 09-08-
2018, numeral 7.
MEJORA CONTÍNUA: Se evidencia con el Acta de Mejoramiento 3 del 30-07-2018,
numeral 9.
OFICINA DE CONTRO INTERNO: En el tercer comité de mejoramiento realizado el 10 de
julio del 2018, acta cargada en el SOFIGAC, en el ítem 7 registro la autoevaluación de
riesgos y seguimiento.
66% 13,20%
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO realizó el seguimiento de los riesgos de
corrupción, identificados para el año 2018 con corte a 31 de agosto , el cual se
publicará en el mes de septiembre dentro de términos de ley, en el link de
transparencia de la página web del Instituto respectivamente
2,01%
% AVANCE
VERIFICADO
% AVANCE
VERIFICADO
PESO
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO CORTE 31 DE AGOSTO
86,53%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 100,00% 100,00%
E 100,00% 100,00%
P 100,00% 100,00%
E 100,00% 100,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 16,50% 34,00% 50,50%
P 100,00% 100,00%
E 100,00% 100,00%
P 100,00% 100,00%
E 0,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
E 20,00% 40,00% 60,00%
P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
E 20,00% 40,00% 60,00%
P 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
E 30,00% 30,00% 60,00%
P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
E 20,00% 40,00% 60,00%
CONTRATACION: Con correo del 17 de agosto se informó la capacitación de
supervisores, que se convocó con la circular 212 del 9 de agosto del 2018 y correo del 15
de agosto, se recuerda el cumplimiento de la Ci128 del 2018, relacionado con el
diligenciamiento del formato de Inducción al contratista.
COMUNICACIONES: Se observó publicación de información de temas como: por quinta
vez el IGAC recibe certificación gracias a su compromiso con la población víctima del
conflicto armado (2-06-2018), Mapeando la abstención electoral de Colombia en el siglo
XX(15-06-2018) , e El IGAC genera espacios para el fortalecimiento del servicio al
ciudadano(18-05-2018).
2,40%
Oficina De Difusión y
Mercadeo / GIT de
Servicio al Ciudadano
Equipo de
Comunicaciones
publica la información
correspondiente
Equipo de
Comunicaciones.
Toda la entidad
enviará al Equipo de
Comunicaciones las
novedades para su
publicación en redes
sociales, página web
e IGACNET
Febrero
marzo
Enero
Oficina Asesora de
Planeación
(consolida) / Toda la
organización y el
equipo de
comunicaciones
publica
Secretaría General
/GIT Gestón
Contractual
Agosto
Febrero
Equipo de
Comunicaciones.
Toda la entidad
enviará al Equipo de
Comunicaciones las
novedades para su
publicación en página
web
Febrero
diciembre
30/12/2018
Febrero
Diciembre
(mensualmente
se publican)
Diciembre
Diciembre
Enero
1/02/2018
Diciembre
Diciembre
Marzo
Agosto
Abril
Julio, Octubre y
Enero 2018
Febrero
Enero
Oficina Asesora de
Planeación consolida
y el Equipo de
comunicaciones
publica
Oficina Asesora de
Planeación/ Toda la
organización y el
grupo de
comunicaciones
publica
Oficina Asesora de
Planeación consolida
y el Equipo de
comunicaciones
publica
Enero
Abril
4,00%
3,00%
3.11 Publicaciones en el
Portal de Noticias de la pagina
web boletines de prensa, y
atender en redes sociales
(Twitter y Facebook) las
respuestas a los usuarios de
estas redes
3.7 Informe de Gestión
Institucional
3.12 Publicaciones a través
de los canales o herramientas
de comunicación, información
sobre trámites y servicios y
publicaciones del IGAC
3.10 Página Web e Igacnet
actualizadas
3,00%
2,00%
3.9 Publicaciones realizadas a
través de la página web
3.2 Publicación mensual de
la ejecución presupuestal de
funcionamiento e inversiones.
3.5 Seguimiento trimestral del
Plan Acción Anual Publicado
Recopilar y consolidar el informe al
congreso 2017
2,00%
Secretaría General
/GIT Contabilidad y el
Equipo de
comunicaciones
publica
3. RENDICION
DE CUENTAS
20%
4,00%
Oficina de Difusión y
Mercadeo reporta al
Equipo de
Comunicaciones la
información
correspondiente para
publicar a través de
las herramientas de
comunicación
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones
publica la información
que entreguen las
áreas misionales
Oficina Asesora de
Planeación consolida
y el Equipo de
comunicaciones
publica
Publicar las noticias y boletines de
prensa del IGAC, en el Portal de Noticias
del sitio web www.igac.gov.co, en las
redes sociales (Facebook y Twitter),
Igacnet, pantallas.
Hacer seguimiento permanente a los
comentarios que realicen los usuarios en
redes sociales
Mantenimiento y Actualización del portal
de datos Abiertos del IGAC
Noticias y
Boletines
publicados en el
Portal de Noticias
de la pagina web,
redes sociales,
igacnet y
pantallas.
Respuestas a los
usuarios de redes
(Twitter y
3.1 Portal de datos abiertos
3.8 Relación de Procesos de
Contratacion publicados
3.6 Informe Ejecutivo
Institucional
Publicacion de los
Procesos
Publicar los Estados Financieros de las
dos últimas vigencias, con corte a
diciembre del año respectivo.
Publicaciones
realizadas
Un informe
Un informe
Seguimientos
Publicados
Elaborar y publicar mensualmente el
presupuesto de Funcionamiento e
Inversiones
Datos publicados
Datos publicados
Relacionar el estado de los procesos de
contratación y publicarlo
Publicar y comunicar los resultados de la
gestión, actividades y contenidos
estratégicos de alto impacto producidos
por el IGAC
Recopilar y consolidar el informe de
gestión 2017 para su publicación.
Elaborar y Publicar el seguimiento
trimestral de PAA
Contenidos
temáticos
publicados
Informar permanentemente sobre los
tramites y servicios, publicaciones y la
gestión institucional del IGAC
informe de redes
sociales y página
web e Igacnete
Elaborar y publicar anualmente el Plan
Acción Anual
Rendición de cuentas permanente a
través de la publicación de información y
contenidos temáticos relacionados con
la gestión del IGAC en las redes
sociales, página web institucional e
IGACNET
4,00%
3,00%
4,00%
3.4 Plan Acción Anual
Publicado
1. Información de calidad
y en lenguaje
comprensible 40%
3,00%
3,00%
3.3 Estados Financieros
Publicados
Plan Publicado
Datos publicados
5,00%
67%
INFORMATICA Se actualizó documentación de datos abiertos de la Subdirección de
Cartografía. Actualización de datos abiertos de: Catastro, Geodesia.
Enhttp://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/datos-abiertos-igac, se actuliza
información de datos abiertos de Agorlogía, con respecto a la Subdirección de Catastro,
en el mes de junio se evidenció información Geográfica y Alfanumérica e información
alfanumércia de cobertura nacional.
0% 0% Con corte a agosto el DANE no ha enviado el informe al congreso.
1,80%
COMUNICACIONES:En el proceso se evidenció en la página
https://igacnet.igac.gov.co/es/material-de-apoyo/comercializacion, piezas de
comunicación como : productos de comercialización, si te encuentras en Bucaramanga
puede participar y ganar geografía para niños (28-08-018), invitación a lanzamiento siG-
OT(25-08-2018), aplicación ISO19152 (30-07-2018), estrategia de comunicaciones ,
lanzamiento más IGAC ( 29-05-2018), datos abiertos (26-07-2018) entre otros.
CONTRATACIÓN : https://www.igac.gov.co/es/contenido/contratos-realizados, se
evidenció la contratación realizada hasta el mes de julio del 2018.
60% 2,40%
67% 2%
2,01%
100% 2% Actividad realizada en el primer cuatrimestre
COMUNICACIONES: https://www.igac.gov.co/es/contenido/tramites-y-servicios-1, se
encuentra publicados procedimiento administrativos OPAS como: recorrido virtual,
Delimitación municipal en cartografía del IGAC (por plancha), Rectificaciones de la
información catastral y catálogo de productos. IGAC 83 AÑOS y SIG Indígenas entre
otros.
60,00%
100% 3% Actividad realizada en el primer cuatrimestre
60%
En el seguimiento se observó en la página
https://www.igac.gov.co/es/contenido/presupuesto, la publicación del
presupuesto de funcionamiento e inversión al 31 de agosto del 2018.
Actividad realizada en el primer cuatrimestre100% 5%
Se evidenció la publicación del Plan de Acción Anual del primer y segundo trimestre en la
página https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-
gestion-yo desempe%C3%B1o
50,50% 2,52%
60% 2%
En el seguimiento aleatoriamente se observó en la página
https://noticias.igac.gov.co/es/noticias/2018, que se publicó información de la gestión,
documentos y actividades realizadas por el instituto como: Catastro y registro son
instrumentos esenciales para la gestión, políticas públicas y restitución de tierras”: IGAC
(24 de mayo del 2018), El IGAC construye una marca como referente geográfico en
América Latina (6 de julio del 2018), El IGAC continúa brindando herramientas para el
Ordenamiento Territorial28 de agosto del 2018), información de estados financieros (30
de junio del 2018), y presupuestos (31 de agosto del 2018) entre otros temas.
CONTROL INTERNO: Con correo del 6 de junio envió las conclusiones rendición de
cuentas del 2017, y se encuentra publicado en la página web del IGAC.
67% 1,34%CONTRATACIÓN En la plataforma del SECOPII, realizarón los procesos contractuales
celebrados en el segundo cuatrimrestre, y se evidenció correo del 28 de julio del 2018,
donde se informa los contratos realizados en el mes de julio.
P 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
E 30,00% 35,00% 65,00%
P 100,00% 100,00%
E 100,00% 100,00%
P 100,00% 100,00%
E 100,00% 100,00%
P 100,00% 100,00%
E 100,00% 100,00%
P 37,50% 37,50% 25,00% 100,00%
E 37,50% 50,00% 87,50%
P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
E 20,00% 40,00% 60,00%
P 50,00% 50,00% 100,00%
E 50,00% 50,00%
87,50% 7,00%
DIFUSION Y MERCADERO: Durante el segundo cuatrimestre se ejecutó un 50% de esta
actividad, con participación en CUATRO (4) eventos descritos a continuación: A).
Congreso de Innovación Agroindustrial para el Crecimiento Socieconomico de
Latinoamerica y el Caribe 2018 - CIACEL, en el mes de MAYO. Se partició en el evento de
Geomática Andina realizado por Sofex Americas en las instalaciones del Hotel Sheraton,
en donde se exhibió el stand a los participantes y demás expositores, allí se ofrecieron
los productos y servicios del IGAC en el mes de JUNIO.
COMUNICACIONES : https://www.igac.gov.co/es/preguntas-frecuentes?page=2, se
constató que por parte de los usuarios se presentan preguntas que son solucionadas a
través de la página, como : para qué trámites requiero el certificado catastral?,¿puedo
hacer el trámite por internet?,¿puedo solicitar el certificado catastral en las unidades
operativas?,¿qué es el avalúo comercial? y ¿qué es el certificado catastral?.
Las publicaciones están exentas de IVA por ser de carácter científico y cultural de
acuerdo a las Resoluciones de Precios: No. 249 de marzo 01, 803 de junio 18, 938 de julio
3 y 963 de julio 13 de 2018.
4,20%
50% 5,00%
SERVICIO AL CIUDADANO: Se evidencia mediante Informe enviado a la Secretaría
General. Se elaboro el primer informe semetral de la encuesta de satisfacción y
percepción al ciudadano que tiene como objetivo conocer el nivel de satisfacción y
percepción de los usuarios que acceden a la información en los diferentes canales y
quienes interponen Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerencias ante el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La medición de la satisfacción y percepción del
usuario para el I semestre de 2018 ascendió al 75,25% en promedio de los canales.
100% 5%
65%
COMUNICACIONES: En transparencia, en normograma se evidenció la publicación de la
resolución 578 del 2016, por medio de la cual se establece el plan de comunicaciones
2016-2018 del IGAC,
https://igacnet.igac.gov.co/sites/igacnet.igac.gov.co/files/estrategia_comunicaciones_2
018.pdf, se encuentra publicado la estrategia de comunicaciones para el 2018.
DIFUSIÓN Y MERCADEO DE LA INFORMACION: Se evidencia con 545 visitas a
potenciales clientes de la entidad, ofertando todo el portafolio de bienes y servicios, se
entregó la propuesta para la impresión del Mapa denominado Ruta Libertadora en el
Departamento del Meta, socializó la nueva versión del Mapa Turístico del Departamento
de Nariño y Putumayo. En el marco del programa pedagógico entrego 871 cartillas a
estudiantes de básica primaria en diferentes instituciones educativas del país; también
realizó las visitas guiadas (1.545) durante el cuatrimestre a los diferentes públicos y/o
ciudadanía interesada en conocer los Museos de la Entidad.
COMUNICACIONES: Se evidenció en la página de Facebook el artículo sobre IGAC
entrega a los pueblos indígenas su propio sistema de información Geográfica, e
información de ordenamiento territorial.
CATASTRO: El 02/08/2018 Se participó en el evento Geographical Information System
Mapping for Optimized Cacao Production in Colombia con la presentación Los
levantamientos de suelos información edafológica básica para la planificación del cultivo
de cacao.
CIAF: El día 2 de agosto de 2018 se llevó a cabo el lanzamiento del SIG Indígenas donde
participaron personas de diferentes entidades y el día 17 de agosto de 2018 se llevó a
cabo la conferencia de posicionamiento satelital diferencial, nuevas tecnologías y su
impacto en los procesos catastrales y cartográficos.
100% 6% Actividad realizada en el primer cuatrimestre
100% 7%
Se constató la publicación del informe de rendición de cuentas vigencia 2017 , memoria
audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizada en Pereira el 16 de
mayo del 2018. https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files
memorias_audiencia_de_rendicion_de_cuentas_2018.pdf
Diciembre
Equipo de
Comunicaciones
Oficina de Difusión y
Mercadeo/ Secretaria
General/GIT servicio
al ciudadano
Marzo
Febrero
Febrero
Todas las áreas
misionales apoyado
por la Oficina de
Comunicaciones
abril
mayo
Enero
Marzo
Mayo
Diciembre
Octubre
Julio
julio
Diciembre
3.15 Acciones de
comunicación. Memorias de la
audiencia publica
Informe de rendición de
cuentas por redes sociales
3.13 Acciones de Dialogo
lideradas por las áreas
misionales, según plan de
acción vigente (Mínimo 2 por
cada área misional).
6,00%
3. RENDICION
DE CUENTAS
20%
Comité Institucional
de Gestión y
Desempeño. Equipo
de Comunicaciones
Equipo de
Comunicaciones
Comité Institucional
de Gestión y
Desempeño y Equipo
de comunicaciones.
Se debe enviar a
Comunicaciones la
información
relacionada para su
respectiva publicación
Oficina de Difusión y
Mercadeo
Estrategia de comunicaciones para
socializar y divulgar a la ciudadanía y
públicos objetivos la audiencia de
rendición de cuentas anual del IGAC.
Divulgar la estrategia del plan
anticorrupción adoptado por el IGAC
para el año 2018
Participar en ferias y eventos nacionales
como en algunas del servicio y atención
al ciudadano convocadas por el DNP.
Crear o implementar herramientas que
permitan la sensibilización de los
servidores y la ciudadanía: Medios o
Herramientas de comunicación internos
implementados para divulgar información
a los servidores del IGAC y a la
ciudadanía en general.
Adelantar jornadas de socialización y
divulgación en temas misionales.
Acciones de
Dialogo
Documento Plan
de
comunicaciones
Número de ferias
y eventos
Aplicar semestralmente la encuesta de
satisfacción y percepción del usuario:
Atención Centro de Información
Geográfica CIG y Productos y/o
Servicios.
/ consolidar y elaborar informe.
Acciones de
Dialogo con los
Ciudadanos o
grupos de interes,
en temas
misionales
3.19 Informe anual
consolidado de los resultados
de la encuesta y presentarlo al
Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo
7,00%
5,00%
8,00%
3.14 Publicaciones en la
pagina web, Igacnet y/o lista de
asistencia
3. Incentivos para motivar
la cultura de la rendición y
petición de cuentas.
10%
2. Dialogo de doble via
con la ciudadanía y sus
organizaciones
40%
10,00%
7,00%
Estrategia Plan
Anticorrupción
Publicada
7,00%
Audiencias
Públicas
realizadas
Número
3.16 Plan de Comunicaciones
del año 2018 aprobado
3.18 Acciones de dialogo
generadas en redes sociales
3.17 Participación en 8 ferias
a nivel Nacional y en algunas
del servicio y atención al
ciudadano convocadas por el
DNP.
Acciones de dialogo generadas a través
de las redes sociales del IGAC
relacionadas con los contenidos
publicados y socializados
4,55%
60%
P 100,00% 100,00%
P 29,86% 47,93% 22,21% 100,00%
E 29,20% 35,93% 0,00% 65,13%
P 35,00% 55,00% 10,00% 100,00%
E 35,00% 55,00% 90,00%
P 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%
E 30,00% 50,00% 80,00%
P 50,00% 50,00% 100,00%
E 50,00% 50,00%
P 60,00% 40,00% 100,00%
E 60,00% 60,00%
P 100,00% 100,00%
E 100,00% 100,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%
E 20,00% 42,50% 62,50%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
E 0,00% 40,00% 40,00%
P 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%
E 35,00% 35,00% 70,00%
40% 2,80%COMUNICACIONES : En el link https://www.igac.gov.co/es/contenido/canales-de-
atencion el IGAC tiene publicado los canales de atención al ciudadano, y las oficinas de
atención al ciudadano.
70% 4,90%
COMUNICACIONES: En el link https://www.igac.gov.co/es/contenido/canales-de-
atencion, se da a conocer los canales de atención que se tienen en la entidad, con
correo interno del 8 de agosto del 2018 se informó los pasos para el reporte de las
peticiones y en twitter noticias conocimiento de características del SIG-OT.
SERVICIO AL CIUDADANO: Se vienen realizando tips, los cuales se publican en los
medios internos de la entidad; en temas como: fortalecimiento del canal telefónico,
como realizar un trámite ante el IGAC y cómo hacer reportes de peticiones en el sistema
de correspondencia de la entida
46,00% 2,76%
Todabía no está funcionamiento, está en reestructuración. Durante el segundo
cuatrimestre se realizaron las pruebas técnicas de funcionamiento de la Tienda Virtual,
enviando la plataforma a producción por parte del área informatica; asi mismo se
elaboró el procedimiento de Tienda Virtual en el marco del Sistema INtegrado de
Gestión, teniendo un avance del 46% de esta actividad al corte del mes de agosto de
2018.
67% 4%Actualización del software de los equipos audicodest. Soporte a la plataforma.
Actualización de servidores exchange. Actualización de la base de datos de lync.
67% 4,69%
SERVICIO AL CIUDADANO: Se evidencia con CI221 del 22 de Agosto, se informa la
prestación de un interpretación de lengua de señas para el fortaleciomiento de una
atención incluyente, a demás se reitera la instalación del convertic en las direcciones
territoriales (centro de relevos).
INFORMATICA: Se envío memorando Nr.:80020181E4601-01 del 15-05-2018, a las
direcciones territoriales solicitando el estado de instalación del software para el centro
de relevo y se realizo seguimiento con los ingenieros territoriales para verificar la
instalación del mismo.
67% 4,69%SERVICIO AL CIUDADANO : Con el fin de continuar con una atención más humana, ágil,
efectiva y dispuesta a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, en los meses de
julio y agosto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) implementó en las siguientes
Direcciones Territoriales el sistema de atención por turnos. Cesar, Magdalena, Nariño
Casanare.
60% 3,60%
SERVICIO AL CIUDADANO: Se realiza mesa de trabajo para definir los lineamientos para
la traducción de información pública frente a peticiones de grupos étnicos en la fecha 13-
07-2018. A demás se presenta el procedimiento el cual se incluye en el manual de
peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.
100% 6%
SERVICIO AL CIUDADANO: Se llevó a cabo el I Encuentro Nacional de Servicio al
Ciudadano en la ciudad de Bogotá del 23 al 25 de mayo del 2018, con el objetivo de
crear una nueva cultura para mejorar los deseos de servir, con una atención incluyente,
dando respuesta a los trámites y servicios de manera efectiva y eficiente acorde a los
procesos, procedimientos y normatividad vigente Se capacitaron 105 servidores públicos
de las 22 Direcciones Territoriales, 25 Unidades Operativas de Catastro y las diferentes
áreas de la Sede Central.
80% 5,60%Se evidenció informe de las etapas trabajadas con respecto a la evaluación y las ofertas
de adjudicación de contratos para las obras de adecuación DT (Sede central -Edificio
Catastro/UOC Santander (Vélez, San gil. Barbosa, Socorro). Dirección Territorial Boyacá.
Se realizan las adecuaciones a las zonas de atención al usuario, ventanilla única de
atención al público, redes, acabados con estas obras de adecuación se dará
cumplimiento a la normativa en temas de accesibilidad.
50% 3,50%SERVICIO AL CIUDADANO: Se adicionó el contrato 19947 de 2017 con la empresa de
Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P y el IGAC para el desarrollo e implementación de una
APP del IGAC donde el ciudadano pueda presentar peticiones, quejas, reclamos y
denuncias desde su dispositivo movil.
100%
CONTROL INTERNO: Se evidenció, que, con correo interno del 6 de junio, se envió las
conclusiones de la rendición de cuentas del 2017, y en la página
tps://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co, se encuentra publicada las memorias de la
rendición de cuentas, donde se incluye el informe de las conclusiones enviadas por la
Oficina de Control Interno; pero no se evidenció la publicación de los resultados de la
encuesta.
10%
90% 4,50%
SERVICIO AL CIUDADANO: Se valida con la Resolución 560 de 2018 “Por la cual se crea
la figura del Defensor del Ciudadano del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se deroga
la Resolución No. 1252 de 2017”. A demás se socializa en la IGACNET en el link:
https://igacnet.igac.gov.co/es/contenido/defensor-al-ciudadano-del-igac-en-continuo-
fortalecimiento.
30/12/2018
Febrero
Enero
Mayo
1/02/2018
Diciembre
Diciembre
Mayo
1/02/2018 30/06/2018
DiciembreMayo
30/12/201825/01/2018
Diciembre
2/01/2018
Diciembre
30/06/2018
Agosto
Agosto
Mayo
Marzo
Secretaría General.
GIT Servicio al
Ciudadano.
GIT Comunicaciones
Git de Gestión de
Servicios
Administrativos
Git Servicio al
Ciudadano
GIT comunicaciones
Secretaría
General.
GIT Servicio al
Ciudadano.
Oficina informatica
Comité Institucional
de gestión y
Desempeño/ Control
Interno
Mayo
Git Servicio al
Ciudadano
Oficina de Informática
y
Telecomunicaciones/
GIT Servicio al
ciudadano
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones
Equipo de
Comunicaciones
Git Servicio al
Ciudadano/ Equipo de
Comunicaciones
Julio
3. RENDICION
DE CUENTAS
20%
N° de equipos
8
Encuesta para la evaluación del Evento
Público de la (las) audiencia publicas de
rendición de cuentas.
2
Mantenimientos
realizados
piezas
comunicativas o
mensajes
divulgados
Campañas
realizadas
Acta donde se
encuentra los
resultados
3
N° de sedes
donde se realizo
la instalación
Número
4.9 Canal Telefónico: Soporte
y mantenimiento de la red de
comunicaciones unificadas
(Lync)
7,00%
6,00%
4.10 Socializar y divulgar a
través de las herramientas de
comunicación del IGAC
información relacionada con
los canales de atención
4.11 Publicación en Página
Web y correo Institucional
7,00%
2. FORTALECIMIENTO
DE LOS CANALES DE
ATENCION
70%
4. MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO
20%
1. ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
4.4 Lineamiento elaborado de
grupos étnicos o culturales
4.5 Dar a conocer a los
funcionarios la guía de
atención incluyente
4.8 Tienda Virtual en
funcionamiento como un canal
de venta online de quince (15)
publicaciones de la Entidad.
4.7 Canal presencial: Apoyo en
la implementación del sistema
de asignación de turnos
6,00%
6,00%
7,00%
7,00%
7,00%
7,00%
4.3 Aplicación de PQRDS
4.2 Adecuación de espacios
físicos de acuerdo a
normatividad vigente en
materia de accesibilidad y
señalización
4.1 Dar a conocer a la
ciudadanía el rol del Defensor
al Ciudadano
SUBTOTAL RENDICION DE CUENTAS
3.20 Encuesta y presentacion
de los resultados al Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño
4.Evaluacion y
retroalimentacion
10%10,00%
4.6 Plataforma tecnológica
para el funcionamiento del
centro de relevo en
direcciones territoriales
Acompañamiento en la implementación
del sistema de asignación de turnos
Diseño, implementación y ejecución de la
tienda vitual
Realizar actividades de socialización y/o
campañas educativas, dirigida a los
ciudadanos y funcionarios con el fin de
promover los trámites del IGAC.
Publicar mensajes y contenidos sobre
canales de atención al ciudadano
Atención de incidencias y requerimientos
relacionados con la plataforma Lync
Incluir condiciones de accesibilidad a
los ciudadanos, de tecnologías
amigables con el planeta y señalización,
en las sedes priorizadas e incluidas en el
Plan de Infraestructura IGAC 2018
Socialización y difusión del Defensor al
Ciudadano
Definir lineamientos para la traducción de
información pública frente a peticiones de
grupos étnicos o culturales.
Dotación de plataforma tecnológica para el
funcionamiento del centro de relevo en
direcciones territoriales
Socializacion de la guia de atencion
incluyente del DNP a los funcionarios de
la entidad.
2
Gestionar la viabilidad de implementar
una aplicación para que el ciudadano
presente peticiones, quejas, reclamos y
denuncias en dispositivos moviles
Porcentaje de
ejecución del Plan
de Infraestructura
2018
5,00%
6,00%
Oficina de Difusión y
Mercadeo/Oficina
Informática
Oficina de Informática
y
Telecomunicaciones/
GIT Servicio al
ciudadano
TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017
75,63%
P 100,00% 100,00%
E 100,00% 100,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
E 30,00% 40,00% 70,00%
P 24,30% 46,00% 29,70% 100,00%
E 22,20% 43,15% 0,00% 65,35%
P 100,00% 100,00%
E 100,00% 100,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%En la página se evidenció la publicación del Plan Anual de Adquisiciones con sus
respectivas modificaciones, actualmente está publicada la versión 16.
E 33,00% 34,00% 67,00% Linkhttps://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anual-de-adquisiciones)
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 30,00% 70,00% 100,00%
E 30,00% 30,00%
P 50,00% 50,00% 100,00%
E 50,00% 50,00%
P 100,00% 100,00%
Oficina de
Comunicaciones
Oficina Asesora de
Planeación
Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y
sus diferentes modificaciones durante la
vigencia.
SECOP actualizado
marzo
Oficina de Informatica
y Telecomunicaciones
Oficina de difusión y
Mercadeo
Equipo de
Comunicaciones
Registros de
socialización y
publicación
5,00%
Plan Publicado5.3 Plan Anual de
Adquisiciones publicado
Socialización de política de datos
personales.
Rediseñar la página web del Instituto el
link "Transparencia" a los requerimientos
normativos de "Transparencia y acceso
a la información pública".
6,00%
Publicacion
actualizada de los
contratos
5.4 Plan anticorrupción
publicado y Información
cuatrimestral consolidada y
enviada a la Oficina de Control
Interno
Pagina web
rediseñada
Secretaria General
Servicio al Ciudadano
Oficina de Informática
5.1 Registrar en el SUIT los
requisitos de los trámites y
OPA definidos en el Instituto
según resolución No. 1495 de
17 de noviembre de 2016
5.2 Garantizar el registro de
los contratos que adelante el
Instituto en el SECOP
Recopilar y consolidar la información de
la matriz del plan anticorrupción y
reportar a la oficina de comunicaciones;
solicitar los avances cuatrimestrales y
enviar a la oficina de Control interno
Plan Publicado e
informes
consolidados
Registro SUIT actualizado
6,00%
Identificar información institucional de
interés a los ciudadanos o grupos de
interes, adicional a la mínima requerida
por la normatividad vigente.
Relación de
tematicas a
publicados
Todas las áreas
misionales del IGAC
5.7 Socializar a través de las
herramientas de comunicación
del IGAC la política de datos
personales
6,00%
1. TRANSPARENCIA
ACTIVA
40%
5. MECANISMOS
PARA LA
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION
20%
6,00%
5,00%
Marzo
marzo
Enero
agosto
Mayo Diciembre
diciembre
diciembre
30/12/2018
Diciembre
Diciembre
diciembre
1/02/2018
DiciembreMayo
Enero
Enero
mayo
diciembre
Agosto
Marzo
Marzo Diciembre
Mayo
Git Servicio al
Ciudadano/ Equipo de
Comunicaciones
Oficina de Informatica
y Telecomunicaciones
Oficina Asesora
Juridica
GIT Contratación
GIT DE Contrataciòn enero
GIT Control
Disciplinario
GIT Control
Disciplinario
Informe de los
procesos
disciplinarios
Todas las áreas
misionales del
IGAC
Contenidos
socializados
Documento
publicado
4.12 Publicación en Página
Web y herramientas de
comunicación
4.13 Informe Trimestral de los
procesos disciplinarios
Informe de los
procesos
disciplinarios
5,00%
4,00%
5.6 Publicación de contenidos
temáticos adicionales a los
requeridos por la normatividad
vigente
5.5 Rediseño de la página web
de acuerdo con los
requerimientos normativos y
necesidades de publicación de
información del IGAC
6,00%
2. FORTALECIMIENTO
DE LOS CANALES DE
ATENCION
70%
4. MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO
20%
3. TALENTO HUMANO
15%
5. RELACIONAMIENTO
CON EL CIUDADANO
Implementar servicios de
interoperabilidad con las entidades del
gobierno
4.17 Mensajes o contenidos
de socializacion de la cuenta
de correo
5,00%
Socializar la cuenta de correo
electronico para la denuncia por parte
de los ciudadanos
Secretaria General-
GIT Control
Disciplinario- Equipo
de Comunicaciones
socializa y publica
TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
SUBTOTAL MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
GIT Control
Disciplinario - GIT
Talento Humano
Promover la sustanciación del 100% de
las indagaciones o Investigaciones
disciplinarias que adelantan por
competencia las DT.
Sensibilizacion a funcionarios y contratistas
frente a cumplimiento de Código Unico
Disciplinario, en temas anticorrupcion.
Adelantar el 100% de los procesos
disciplinarios en la Sede Central.
Socializar el Protocolo de Atención y
carta de trato digno al usuario
listados de
asistencia
N° de Servicios
implementados y
mantenidos
4. NORMATIVO Y
PREOCEDIMENTAL5,00%
5,00%
5,00%
4.14 Informe Trimestral de los
procesos disciplinarios
adelantados en las D.T.
4.16 Servicios de
interoperabilidad con entidades
de gobierno
4.15 Funcionarios y
contratistas sensibilizados
100% 4%
SERVICIO AL CIUDADANO: Durante todo el año se ha venido socializando los protocolos
de atención en Sede Central y a nivel nacional: Norte de Santander: 1 y 2 febrero/ Huila:
15 y 16 febrero/ Meta: 22 y 23 febrero / Bolívar: 19 abril/ Guajira. 17 y 18 de mayo /
Santander: 1 junio / Boyacá: 15 junio / Valle: 5 y 6 julio / Magdalena: 11 de julio / Tolima:
25 julio / Casanare: 26 de julio / Risaralda: 31 de julio y 1 de agosto / Quindío 3 de agosto
COMUNICACIONES: https://www.igac.gov.co/es/contenido/carta-trato-digno-al-
ciudadano, Se evidenció la publicación del documento carta trato digno a la ciudadanía.
67% 3,35%Se observa el Informe Trimestral de Investigaciones en curso a Nivel Nacional con corte
a 30/06/2018 de los procesos disciplinarios en la
Sede Central los cuales se adelantaron 456 investigaciones
67% 3,35% Se evidencia Informe Trimestral de investigaciones en curso a nivel nacional con corte a
30/06/2018 de los procesos disciplinarios en las
Direcciones Territoriales .
67% 3,35%Se observó comunicación interna del 17 de julio sobre temas de control disciplinario,
relacionado con las actividades de los servidores públicos.
67% 3,35% INFORMATICA Se puso en producción 5 servicios para las entidades externas, se está
trabajando activamente la segunda fase, la cual se está definiendo por la URT, para el
consumo del I
70% 3,50% En la página del https://www.igac.gov.co/, en la parte inferior se encuentra
[email protected] y Claro | Movistar | Tigo : Línea #367 | e-mail de
contacto: [email protected] y el link https://www.igac.gov.co/es/contenido/peticiones-
quejas-y-reclamos, donde se puede realizar el proceso de realizar la solicitud de quejas
y reclamos y consultar las solicitudes.
100% 6% La actividad se realizó en el primer cuatrimestre
67% 4,02%CONTRACTUAL: El 100% de los procesos contractuales a nivel nacional y en las
diferentes modalidades se adelantan y publican a través de la plataforma SECOP II.
En el link https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
67% 4,02%
67% 4,02%
Se valida en el Driver la información cargada por las diferentes dependencias.
30% 1,50%
OFICINA DE INFORMATICA: El auditado manifiesta, que el proceso se hace mediante
mantenimiento al Portal, y a la fecha la página está funcionando. Se evidenció
registros de asistencia de reuniones realizadas del 16 ,30 de mayo y del 5 de julio.
COMUNICACIONES: De acuerdo a las solicitudes de la Oficina de Planeación realiza los
acompañamientos necesarios, para publicar la información en la
https://www.igac.gov.co/es/transparencia-
100% 6%
SERVICIO AL CIUDADANO: Se valida con la circular Intrna 133 del 9 de mayo de 2018,
se conforma mesa de trabajo gobierno digital. Se ha asistido a las mesas de trabajo del
21 de mayo, 31 de mayo y 6 de junio de la vigencia. Asi mismo, por ciurcular interna 226
del 27 de agosto de 2018 se da entrega del aviso de protección de datos personales
habeas data actualizada, en donde se incluyó el correo electrónico
proteció[email protected].
https://drive.google.com/file/d/1K88XUlgV3QC-mQqMY2J68OvNbF3Sa2pm/view
Se está actualizando el manual de procedimientos de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias incluyendo la información de politica de datos personales.
67,96%
50% 2,50%
COMUNICACIONES: Se evidenció comunicación ACTUALIGAC, una mirada al presente
del instituto, (24-08-2018), IGAC socializó con catastros descentralizados los nuevos
lineamientos para actualización y rectificación de linderos (28-05-2018), IGAC entrega a
los pueblos indígenas su propio Sistema de Información Geográfica (2-08-2018), y
publicación del informe de encuesta de satisfacción y percepción del usuario del primer
semestre 2018.
E 100,00% 100,00%
P 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
E 50,00% 50,00%
P 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
E 100,00% 100,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%
E 33,00% 34,00% 67,00%
P 50,00% 50,00% 100,00%
E 50,00% 50,00%
P 30,81% 36,88% 32,31% 100,00%
E 30,81% 36,88% 0,00% 67,69%
capacitaciones
realizadas
/registros de
asistencia
Registros de
socialización y
publicación
10,00%
Socialización de política de datos
personales.
Resolucion de
precios publicada
Actualizar los costos de reproducción de
los productos y servicios del Instituto.
Oficina de Difusión y
Mercadeo Secretaria
General / Equipo de
Comunicaciones
Publica
Secretaria General
Servicio al Ciudadano
Oficina de Informática
Secretaría General /
GIT.Servicio al
ciudadano /
GIT.Talento Humano
Realizar capacitaciones a las
dependencias, GIT, o áreas del Insituto
que tengan a su cargo elaborar
respuestas a las solicitudes de acceso a
la información públilca, que permitan
generar estándares del contenido y
oportunidad en las respuestas a las
solicitudes de información
3. ELABORACION DE
LOS INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
40%
5.8 Personal capacitados en la
atencion a solicitudes de
acceso a información pública
5.7 Socializar a través de las
herramientas de comunicación
del IGAC la política de datos
personales
6,00%
5.9 Acto Administrativo para
publicar
5,00%
6,00%
5.11 Indice de información
clasificada y reservada
5.12 TRD actualizadas y
publicadas
5.10 Activos de información
identificados
5.13 Inventario Actualizado
5.14 Instrumento Indice de
informacion actualizado
5.15 Actos Administrativos
para publicar
6,00%
5,00%
2. TRANSPARENCIA
PASIVA
1. TRANSPARENCIA
ACTIVA
40%
5. MECANISMOS
PARA LA
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION
20%
5. MONITOREO DEL
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
TOTAL SUBCOMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA 2017
SUBTOTAL MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Mantener actualizadas las TRD y
publicadas.
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones
liderando la Oficina
Asesora juridica
N° de procesos
priorizados para
realizar el
levantamiento de
activos de
información
N° de procesos con
indice de información
clasificada y
reservada
Publicaciones de
las TRD
4. CRITERIO
DIFERENCIAL DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
GIT de Gestion
Documental/
Comunicaciones
publica
Mantener actualizado el instrumento
Inventario de activos de información en
formato de hoja de cálculo de acuerdo al
Decreto 1081 de 2015.
Instrumento
Inventario de
activos
Acto
Administrativo
adoptado
Elaborar el instrumento Indice de
Información Clasificada y reservada en
formato de hoja de cálculo de acuerdo al
Decreto 1081 de 2015.
Realizar el levantamiento de activos de
información de 15 procesos de la
entidad
Realizar adecuaciones electricas de la
infraestructura fisica de la Entidad
Adoptar mediante Acto Administrativo
los siguientes instrumentos de Gestión
de la Información: El Registro o
inventario de activos de información y el
Indice de Información Clasificada y
Reservada.
6%
5,00%
Informe Publicado
en PW
agosto
diciembre
AbrilMarzo
mayo
mayo
6,00%
Instrumento
Indice Actualizado
5,00%
6,00%
Abrll
Febrero
Equipo de
comunicaciones
publica el informe
entregado por el GIT
de servicio al
ciudadano
Publicar en la página web el informe de
solicitudes de acceso a la información
recibidas a través de la página web
institucional
Oficina de Informática
y Telecomunicaciones
Diciembre
100%
5.17 Publicación en página
web
5.16 Adecuaciones electricas
en las sedes de la entidad
Secretaría General -
GIT de Gestión
Documental - Oficina
de Informatica y
Telecomunicaciones
Mantener actualizado el instrumento
Indice de Información Clasificada y
reservada en formato de hoja de cálculo
de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.
FebreroGIT de Gestion
Documental
Febrero
Febrero
Secretaría General -
GIT de Gestión
Documental - Oficina
de Informatica y
Telecomunicaciones
Oficina Asesora
Jurídica
Febrero
Febrero
Febrero
Diciembre
50% 5,00%
SERVICIO AL CIUDADANO: Encuentro Nacional de Servicio al Ciudadano en la ciudad
de Bogotá del 23 al 25 de mayo del 2018. Se capacitaron 105 servidores públicos de las
22 Direcciones Territoriales, 25 Unidades Operativas de Catastro y las diferentes áreas de
la Sede Central.
100% 6%
SERVICIO AL CIUDADANO: Se valida con la circular Intrna 133 del 9 de mayo de 2018,
se conforma mesa de trabajo gobierno digital. Se ha asistido a las mesas de trabajo del
21 de mayo, 31 de mayo y 6 de junio de la vigencia. Asi mismo, por ciurcular interna 226
del 27 de agosto de 2018 se da entrega del aviso de protección de datos personales
habeas data actualizada, en donde se incluyó el correo electrónico
proteció[email protected].
https://drive.google.com/file/d/1K88XUlgV3QC-mQqMY2J68OvNbF3Sa2pm/view
Se está actualizando el manual de procedimientos de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias incluyendo la información de politica de datos personales.
GESTION DOCUMENTAL, INFORMATICA Y JURIDICA: Se continúa trabajando en la
actualización de la información, mediante mesas de trabajo, se evidenció registro de
asistencia reuniones realizadas: el 22 de junio, 27 de agosto del 2018).
67% 3,35%
GESTIÓN DOCUMENTAl: Aún no se cuenta con el nuevo proceso de rediseño
organizacional, surgirá la necesidad de actualizar de nuevo las TRD a nivel nacional para
su posterior convalidación ante el AGN.
COMUNICACIONES: En la página WEB del IGAC, se evidenció la publicación de las TRD
V4 Sede Central Y TRD de las Direcciones Territoriales.
100% 6% Actividad realizada en el primer cuatrimestre
67% 3,35%
OFICINA DE INFORMATICA : Se realizaron mesas de trabajo para el levantamiento,
identificación y clasificación de activos de información de los procesos Cartografía,
Direccionamiento Estratégico, Gestión Contractual, Gestión Jurídica y Servicios
Administrativos.
67% 4,02%
OFICINA DE INFORMATICA : Se valida con el indice de información clasificada y
reservada para los procesos de: Cartografía con registro de asistencia del 20 de mayo del
corriente año y Direccionamiento Estratégico con registro de asistencia del 18 de mayo
de 2018, Gestión Jurídica, Gestión financiera, control disciplinario, gestión catastral,
gestión documental, difusión y comercialización.
50% 2,50%
67% 4,02% GESTIÓN DOCUMENTAL: Se ha trabajado en las mesas de gobierno digital que lidera la
Oficina de Informática, en donde se trabajan los temas de la ley de transparencia.
67% 4,02%
67% 4,02%
GESTION DOCUMENTAL l: Se encuentra en proceso de consolidación de la información,
para posterior revisión de la Oficina Jurídica, previa elaboración del acto administrativo
mediante el cual se adopten El Registro o inventario de activos de información y el
Indice de Información Clasificada y Reservada.
67% 3,35%OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES: Adecuaciones electricas en las
sedes de: Leticia, Simití, Mompox, Duitama, Sogamoso, Málaga, Santander De Quilichao,
Buenaventura, Buga, Tulua, Cartago, Ubate, La Mesa, Pacho, Pereira, Manizales, Armenia,
Santa Martha, Valledupar, Pasto.
67,69%
SERVICIO AL CIUDADANO : Se evidencia en el link
https://www.igac.gov.co/es/contenido/informes-de-pqrd los informes realizados por
esta Oficina para conocimiento de la ciudadanía
PORCENTAJE DE AVANCE PORCENTAJE PORCENTAJE DE AVANCE PORCENTAJE PORCENTAJE DE
AVANCE
PORCENTAJE
TOTAL TERCER 75,13% 15,03% 86,53% 17,31% 86,53% 17,31%
4% 0,80% 4% 0,80% 4% 0,80%
29,20% 5,84% 65,13% 13,03% 65,13% 13,03%
22,20% 4,44% 65,35% 13,07% 65,35% 13,07%
30,81% 6,16% 67,69% 13,54% 67,69% 13,54%
32,27% 57,74% 57,74%
AVANCE TOTAL PLAN
ANTICORRUPCION AL 30 DE ABRIL
PORCENTAJE DE AVANCE PRIMER
CUATRIMESTRE
PORCENTAJE TOTAL
20% POR COMPONENTE1. GESTIÓN DEL RIESGO DE
CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS 75,13% 15,03%
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES 4,00% 0,80%3. RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 201829,20% 5,84%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO 22,20% 4,44%
5. MECANISMOS PARA LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 30,81% 6,16%
TOTAL CUATRIMESTRE 32,27%
AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION AL 30 DE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE
3. RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A
TOTAL CUATRIMESTRE
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES
COMPNENTES
PORCENTAJE
PORGRAMADO DE
AVANCE -II
CUATRIMESTRE
PORCENTAJE
VERIFICAADO
AVANCE-II-
CUATRIMESTRE
PORCENTAJE
TOTAL 20%POR
COMPONENTE -
IICUATRIMESTRE
1. GESTIÓN DEL
RIESGO DE
CORRUPCIÓN -
MAPA DE RIESGOS
CORRUPCION
86,53% 86,53% 17,31%
2.
RACIONALIZACIÓN
DE TRÁMITES
42,80% 8,56%
3. RENDICION DE
CUENTAS 65,13% 75,13% 15,03%
4. MECANISMOS
PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO
65,36% 67,96% 13,59%
5. MECANISMOS
PARA LA
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACION
67,69% 67,69% 13,54%
68,02%TOTAL CUATRIMESTRE