PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO… · DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA...
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y
ECONOMIA
Código: PL-01-E-03
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 01 / 30.10.2013
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y
DESARROLLO 2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE
OPERACIÓN ANUAL
RECTORADO
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Elaboró y consolidó Revisó Aprobó Ratificó
FACULTADES / EPGVAC / GyA
DUPyE Rectorado Consejo Universitario Asamblea Universitaria
14 diciembre 2016
16 diciembre 2016 21 diciembre 2016 13 enero 2017
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Contenido Página
I. Presentación 3
II. Presupuesto anual de operación institucional 2017 5
2.1 Presupuesto anual de operación institucional sin proyectos 2017 6
2.2 Presupuesto anual de operación institucional con proyectos2017 7
III. Plan operativo y presupuesto anual de operación por unidad de gestión 10
3.1 Gobierno y Administración 11
3.1.1 Plan operativo 2017 12
3.1.2 Presupuesto de operación 2017 15
3.2 Facultad de Medicina 16
3.2.1 Plan operativo 2017 17
3.2.2 Presupuesto de operación 2017 19
3.3 Facultad de Ciencias y Filosofía 20
3.3.1 Plan operativo 2017 21
3.3.2 Presupuesto de operación 2017 22
3.4 Facultad de Estomatología 23
3.4.1 Plan operativo 2017 24
3.4.2 Presupuesto de operación 2017 26
3.5 Facultad de Salud Pública y Administración 27
3.5.1 Plan operativo 2017 28
3.5.2 Presupuesto de operación 2017 29
3.6 Facultad de Enfermería 30
3.6.1 Plan operativo 2017 31
3.6.2 Presupuesto de operación 2017 35
3.7 Facultad de Educación 36
3.7.1 Plan operativo 2017 37
3.7.2 Presupuesto de operación 2017 40
3.8 Facultad de Psicología 41
3.8.1 Plan operativo 2017 42
3.8.2 Presupuesto de operación 2017 44
3.9 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 45
3.9.1 Plan operativo 2017 46
3.9.2 Presupuesto de operación 2017 49
3.10 Escuela de Posgrado 50
3.10.1 Plan operativo 2017 51
3.10.2 Presupuesto de operación 2017 52
3.11 Proyectos de Investigación 53
3.11.1 Presupuesto de operación 2017 54
IV. Anexo 55
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I. Presentación
En cumplimiento del artículo 11, inciso c del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, se presenta la propuesta del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo 2017,
que incluye el Plan Operativo y el Presupuesto de Operación Anual, para su aprobación
por el Consejo Universitario; luego se presentará a la Asamblea Universitaria para su
ratificación.
Como parte del presente documento se incluye en el anexo, la Directiva para la gestión
del Plan de Funcionamiento y Desarrollo 2017, aprobada en sesión de Consejo
Universitario del 26 de octubre del 2016, que tiene como objetivo no solo normar los
sistemas de gestión del Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Operación de la
Universidad, sino fundamentalmente optimizar la gestión administrativa para que
trabajemos todos con mayor eficiencia, eficacia y oportunidad, asegurando la
autosostenibilidad económica-financiera de la universidad y generando los excedentes
necesarios que permitan viabilizar las inversiones en los proyectos estratégicos de
infraestructura y equipamiento tecnológico planificados para los próximos años; así como
tener los recursos necesarios para poder mejorar las remuneraciones de todos los docentes
y del personal administrativo.
En la elaboración de los Planes Operativos 2017 de cada una de las unidades, se ha
mantenido el alineamiento con los objetivos del Plan Estratégico 2014-2018, que fue
reformulado en un taller llevado a cabo en el mes de enero del 2016, con la participación
de autoridades, docentes y personal administrativo, donde, como consecuencia de la
actualización del diagnóstico institucional, se propusieron nuevas estrategias generales
para aprovechar mejor las oportunidades y minimizar los riesgos ante las amenazas
detectadas, manteniendo vigentes nuestra misión y visión, así como nuestro decálogo
herediano, nuestros objetivos institucionales y nuestros ejes estratégicos de integración,
crecimiento e innovación, definidos en el PEI original.
En relación al Presupuesto Anual 2017 se ha realizado una modificación muy importante;
en esta oportunidad, las unidades presupuestales (Facultades, EPG y GyA) sólo han
formulado el Presupuesto de Operación, bajo el plan de rubros aprobado en Consejo
Universitario.
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Respecto al Presupuesto de Inversión y Financiamiento éste será gestionado, en todos
sus procesos (formulación, ejecución, evaluación y reformulación), de manera institucional
a través del Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, conformado por los
miembros del Comité Económico Financiero de la UPCH, un representante de cada
Facultad y uno de la Escuela de Posgrado. Esta forma de gestión del presupuesto de
inversiones y financiamiento nos permitirá gestionar de manera racional los recursos
financieros de la institución, asimismo lograr más eficiencia en la gestión administrativa
con compras planificadas, inversiones en obras y equipamiento, efectivamente priorizados
bajos criterios establecidos, justificados y debidamente financiados. Asimismo, la
modalidad de compras será programada y desarrollada de manera conjunta permitiendo
ventajas en mejores precios, garantías y servicios posventa.
El Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento se implementará a través de un
acta de constitución, donde se establecerá su conformación, atribuciones, criterios de
priorización, instrumento de evaluación de los proyectos de inversión y adquisición de
equipamiento, flujogramas de procedimientos y llevará un acta de los acuerdos tomados.
Finalmente, transcurridos ya tres años de la implementación de nuestro Plan Estratégico
Institucional 2014-2018, podemos asegurar de que contamos con una herramienta de
gestión muy útil que nos está permitiendo planificar nuestras actividades operativas y
estratégicas, con metas de corto y mediano plazo, medibles y controlables, manteniendo
siempre como hoja de ruta los tres ejes estratégicos de integración, crecimiento e
innovación.
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II. PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN
INSTITUCIONAL 2017
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
INSTITUCIONAL (GyA, Facultades, EPG y Proyectos)
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 256,221,531.87
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 171,921,089.09
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 60,272,010.66
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 23,248,966.58
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 137,637.03
(115) INGRESOS OTROS 641,828.51
(12) EGRESOS 206,956,858.86
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 133,355,893.90
(122) EGRESOS POR MATERIALES 21,888,947.09
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 42,633,379.85
(124) EGRESOS OTROS 9,078,638.02
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 49,264,673.01
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
INSTITUCIONAL (sin incluir proyectos)
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 198,809,168.37
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 171,921,089.09
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 2,859,647.16
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 23,248,966.58
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 137,637.03
(115) INGRESOS OTROS 641,828.51
(12) EGRESOS 154,066,902.64
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 107,608,817.69
(122) EGRESOS POR MATERIALES 11,297,797.42
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 28,860,322.12
(124) EGRESOS OTROS 6,299,965.41
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 44,742,265.73
REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS
RELACIONADOS69.85%
MATERIALES7.33%
SERVICIOS18.73%
OTROS4.09%
Institucional (sin proyectos) -Ppto. Operación 2017: Egresos por rubro
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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
CON PROYECTOS SIN PROYECTOS
APERTURA APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20 1.24 1.29
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55% 52.05 54.13
P-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10 1.15 1.15
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III. PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE
OPERACIÓN POR UNIDAD DE GESTIÓN
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PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL
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3.1 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
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BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
Mejorar la cultura
organizacional de todos los
Heredianos
I-1.1.1% de participantes en actividades de mejora de
la cultura / total de convocados15% 15% 15% 30%
Promover actividades de mejora de la cultura
organizacional con docentes, administrativos y
estudiantes.
DUPyE
Divulgar las ideas rectoras
en toda la Comunidad
Herediana
I-1.1.2Número de campañas de divulgación
desarrolladas2 1 1 1 1 4
Desarrollar campañas trimestrales de
divulgación de la misión, visión, decálogo
herediano
OTII
I-1.2.1
% de docentes ordinarios que participan en
actividades de inducción / total docentes
ordinarios recién nombrados
100% 100%
Desarrollar el programa de inducción para los
nuevos docentes ordinarios que se incorporan
a la universidad
I-1.2.2% de docentes ratif icados / total de docentes
que deben ratif icarse en el periodo60% 75%
Optimizarlos procesos de actualización de
información y evaluación con la f inalidad de
lograr que un mayor número de docentes sean
ratif icados en elperiodo que les corresponde
I-1.2.3% de docentes ordinarios con grado de
maestría / total docentes ordinarios47% 55%
I-1.2.4% de docentes ordinarios con grado de doctor /
total docentes ordinarios20% 25%
Elevar la calidad de la
gestión administrativaO-1.3
Mejorar las competencias del
personal administrativoI-1.3.1
% de administrativos que participan en
actividades de capacitación / total de personal
administrativo
20% 15% 15% 30%Desarrollar un programa de capacitación para
el personal administrativoDGA-División de RRHH
I-2.1.1# de propuestas de nuevos programas de
pregrado desarrolladas por la incubadora / año2 3
Desarrollar nuevas propuestas en base a la
demanda del mercado
I-2.1.2# de nuevos programas de pregrado que se
ofertan / año1 2
Elaborar los perfiles, planes de estudio, etc. de
los nuevos programas de pregrado y elevarlos
para su aprobación del CU a través del
Vicerrectorado Académico
O-2.2
Contar con un mayor número
de postulantes para
optimizar el proceso de
selección
I-2.2.1% mínimo de incremento anual de postulantes
en cada uno de los procesos de admisiónND 10%
Reforzar todos los programas de divulgación y
marketing basadas en vistas a colegios y
utilización de redes sociales
O-2.3
Fidelizar a los ingresantes
aptos para que no dejen de
matricularse en la UPCH
I-2.3.1% de reducción de deserción de ingresantes
aptos que no se matriculan en la UPCHND 25%
Mejorar el trabajo en equipo con las Facultades,
principalmente en los aspectos relacionados
con la f idelización de los ingresantes
O-2.4
Reducir el número de
estudiantes que dejan de
estudiar por motivos
económicos
I-2.4.1
% de alumnos con dif icultades económicas que
reciben un apoyo de la universidad (becas,
crédito)
50% 80%Optimizar los procesos de apoyo a los
estudiantes con dif icultades económicas
DGA-Comisón de Becas y
Crédito Educativo
OTII
Mejorar las competencias de
los docentesDUPD
Generar mecanismos de apoyo a los docentes
que han culminado sus estudios de maestría o
doctorado y que no han obtenido su respectivo
grado academico
OE-2
Lograr el crecimiento de
la oferta académica con
eficiencia
Diversif icar la oferta
académicaO-2.1
Incrementar el número de
programas de pregrado a
través de la incubadora de
programas
DUGED
Incrementar el número
de alumnos matriculados
en todos los programas
de pregrado
OE-1
Lograr el compromiso y
desarrollo del talento
humano.
Alinear la cultura
organizacional con la Misión,
Visión y Decálogo UPCH
O-1.1
Elevar la calidad de la
actividad académicaO-1.2
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
GyAOBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
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BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
O-3.1
Incrementar los ingresos
operativos de los centros de
utilidad
I-3.1% de incremento anual de ingresos operativos
por cada centro de ingresos y de utilidad10% 20%
O-3.2
Reducir el gasto operativo
en todas las unidades de
gestión
I-3.2% de reducción del gasto operativo en cada
una de las unidades de gestión5% 10%
O-3.3
Invertir en mejorar la
infraestructura de la
universidad
I-3.6% de inversión anual en infraestructura / total
de egresos4% 4%
Elaborar proyectos de mejora de la
infraestructura y ejecutarlos en funciíon a la
disponibilidad de recursos y a la prioridad que
se defina
O-3.4
Invertir en mejorar el
equipamiento tecnológico de
la universidad
I-3.9% de inversión anual en equipamiento
tecnológico / total de egresos3% 3%
Elaborar un plan de modernización del
equipamiento tecnológicos y ejecutarlo en
función a la disponibilidad de recursos y a la
prioridad académica
I-4.1.1 % de procesos administrativos simplif icados 10% 30% 50% 50% DUPyE - DUGEC
I-4.1.2 % de procesos administrativos automatizados 5% 10% DGA - DUPyE - DUI
O-4.2
Optimizar la estructura
orgáníca de las unidades de
GyA
I-4.2.1% de unidades cuya estructura ha sido
reestructurada10% 40% 80% 80%
Realizar la evaluación de las estructuras,
funciones y depencias de todas las unidades
de GyA y proponer los cambios que sean
necesarios
DUpYE
O-4.3
Contar con un sistema de
aseguramiento de la calidad
en marcha
I-4.3.1 % del sistema implementado 40% 50% 60% 60%Continuar con el desarrollo del sistema
involucrando a docentes con experienciaDUGEC
O-4.4
Contar con un ERP
(Enterprise Resource
Planning) adapatado a la
UPCH y en funcionamiento
I-4.4.1 % del ERP en funcionamiento 10% 30% 50%
Concluir la implementación de los módulos de
Ingresos y Planillas y garantizar su localización
contable en el Perú
DGA - DUI - Equipo de
Implementación del ICEBERG
I-4.5.1# de docentes de la UPCH que desarrollan
actividades en el extranjero / año35 40
I-4.5.2
# de docentes de la UPCH que desarrollan
actividades de capacitación nacional y en el
extranjero / año
92 100
I-4.5.3# de docentes extranjeros que desarrollan
actividades en la UPCH / año65 80
I-4.6.1# de estudiantes de otras universidades
peruanas matriculados en la UPCH / año3 10
I-4.6.2# de estudiantes de universidades extranjeras
matriculados en UPCH / año150 180
OE-4
Lograr una mayor
eficiencia y eficacia de la
gestión institucional
OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
DURIN - DUPD
O-4.6Incrementar la movilidad de
estudiantes externos
Divulgar más nuestra oferta académica y
fomentar la colaboración interinstitucionalDURIN - OTII
Mejorar la eficiencia de la
gestión administrativa de
GyA
O-4.1Simplif icar y automatizar los
procesos administrativos
Elaboración y ejecución del plan de mejora de
los procesos adminstrativos
Incrementar las actividades
de internacionalización en la
universidad
O-4.5Incrementar la movilidad de
los docentes
Generan mecanismos que faciliten la movilidad
de los docentes de y hacia la UPCH
OE-3
Lograr la sostenibilidad y
el desarrollo institucional
y corporativo
Incrementar la rentabilidad
económica de la universidad
Optimizar los procesos de formulación y
ejecución del presupuesto y mejorar los
sistemas de control del egreso en base a
contar con la información precisa en el
momento oportuno
DGA - DUPyE
Mejorar la infraestructura y
el equipamiento tecnológico
Comité de Presupuesto de
Inversión y Financiamiento
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
GyA
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
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BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
I-4.7.1 # de convenios nacionales vigentes 280 300
Apoyar a las Facultades y a la Escuela de
Posgrado en los procesos de negociación de
los convenios nacionales
I-4.7.2 # de convenios internacionales vigentes 250 260
Trabajo de coordinación con embajadas o
directamente con universidades o instituciones
extranjeras de educacuón superiror
O-4.8
Fortalecer la eficacia social
de las intervenciones
realizadas bajo el enfoque
de RS
I-4.8.1 # de intervenciones relizadas / año ND 2 2 4
Realizar intervenciones (proyectos /
programas) bajo el enfoque de RS con la
participación de docentes, estudiantes y
personal administrativo
O-4.9
Generar compromiso
institucional con la
sostenibilidad ambiental a
través del desarrollo de
actividades
I-4.9.1# de actividades desarrolladas en aspectos de
sostenibilidad ambiental / añoND 2 2 2 6
Desarrolar actividades con docentes,
estudiantes y personal administrativo, a cargo
de expertos en el tema
Promover la innovación y el
emprendimiento en los
estudiantes
O-5.1
Desarrollar una cultura de
innovación y emprendimiento
en los estudiantes
I-5.1.1# de actividades de innovación y
emprendimiento desarrolladas / añoND 2 2 4
Desarrolalr actividades para los estudiantes de
todas los programas académicos, invitando
expertos en el tema
DUICT - BIOINCUBA
O-5.2Iniciar la implementar la
habilitación urbanaI-5.2.1 % de avance en la habilitación urbana 10% 25%
Resolver al abastercimiento de agua potable e
inicar los trabajos de afirmación de las vías
internas
O-5.3
Facilitar servicios de
laboratorio para
Investigaciones científ icas
aplicadas
I-5.3.1# de proyectos de investigación científ ica
aplicada realizados en el Campus Santa María1 2
Promover en los investigadores el uso de la
infraestructura del campus de Santa María para
el desarrollo de sus investigaciones aplicadas
O-5.4Continuar con la forestación
del campus de Santa MaríaI-5.4.1
# de huarangos y algarrobos sembrados en
campo80 120
Producir un mayor número de plantas en el
vivero y sembrarlas en el lugar definitivo
cuando alcancen el tamaño necesario
OE-4
Lograr una mayor
eficiencia y eficacia de la
gestión institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
GyAOBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
Institucionalizar el desarrollo
sostenibilidad en la UPCHDURS
OE-5
Lograr el incremento de
las investigaciones con
impacto en el desarrollo
del país Impulsar el desarrollo del
CICEACICEA
Optimizar las relaciones
Nacionales e Internacionales
de la UPCH
O-4.7Incrementar en número de
convenios vigentesDURIN
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y
ECONOMIA
Código: PL-01-E-03
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 01 / 30.10.2013
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
Página : 15 de 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
01 GOBIERNO Y ADMINISTRACION
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 60,445,753.48
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 54,556,485.83
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 2,859,647.16
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 2,485,954.95
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 41,837.03
(115) INGRESOS OTROS 501,828.51
(12) EGRESOS 44,368,683.75
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 26,913,168.13
(122) EGRESOS POR MATERIALES 1,860,963.23
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 13,050,231.88
(124) EGRESOS OTROS 2,544,320.51
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 16,077,069.73
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
01 GOBIERNO Y ADMINISTRACION
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.36
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
44.52
IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.01
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ECONOMIA
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
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3.2 FACULTAD DE MEDICINA
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Código: F001
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 02 FACULTAD DE MEDICINA Página: :17 de 86
BASAL
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL
I-1.1.1 Porcentaje de docentes ordinarios capacitados (%) 29 17 17 34
I-1.1.2 Porcentaje de no docentes capacitados (%). 90 45 45 90
I-1.2.1Grado de satisfacción del personal docente.
(Indicador Anual) (%)64 85 85
I-1.2.2
Grado de satisfacción del personal no docente.
(Indicador Anual) (%) - Satisfacción con respecto a
la labor que desempeña en la FMAH
78 85 85
I-2.1.1 Porcentaje de Incremento de Ingresos anuales (%) 13.8 10.0 10.0 10.0Incremento de ingresos en pregrado, servicios y
posgrado
Dirección de Plannificación,
Gestión y Administración
I-2.1.2Razón de ingresos por Programas de Posgrado
sobre total de ingresos academicos 0.32 0.35 0.35 0.35
Incrementar el número de programas residentado
(2)
Incrementar número de cursos de educación médica
continua
Incrementar rotaciones internacionales
Unidad de Posgrado de la
FMAH
1) Contratar directamente con el FISAL por los
servicios de diálisis
2) Culminar proyecto de unidad de servicios de la
FMAH
I-3.1.1 Relación Postulantes/vacantes Medicina. 8.8 10 10
I-3.1.2 Relación Postulantes/vacantes ETM. 1.40 1.4 1.4
O-3.2
Conocer el grado de
empleabilidad de los
egresados de la FMAH
I-3.2.1 Porcentaje de egresados insertos en el mercado
laboral a los 5 años (medicina) - Medición anual (%)90
Aumentar la cobertura de las encuestas y las
cohortes encuestadasUGCyGE
Cubrir las necesidades de los
alumnos, graduados y de la
comunidad.
O-3.3
Aumentar el % de satisfacción
de los usuarios de servicios
académicos administrativos
que brinda la Facultad
I-3.3.1
Grado de satisfacción de los egresados (a partir de
primer año de egresado)respecto a la formación
recibida. (%)
97 95 95Implementar las recomendaciones viables de los
egresados en coordinación con áreas competentes.
UGCyGE, Direccion de
Planificación, Gestión y
Administración y Direcciones
de la FMAH
I-3.4.1 Ingresos Totales/egresos Totales 1.16 1.20 1.20Incremento de ingresos en pregrado, servicios y
posgrado
Dirección de Plannificación,
Gestión y Administración
I-3.4.2 Indice Global de morosidad (%) 14 < 10% < 10% < 10% Seguimiento estricto de morosidad Dirección de Plannificación,
Gestión y Administración
O-3.5
Incrementar el porcentaje de
egresados que aprueben sus
examenes de fin de carrera
I-3.5.1Incremento del porcentaje de alumnos que alcanzan
la nota promedio internacional de prueba IFOM (%)50 52 52 Mejora curricular permanente.
Direccción de la Escuela
Profesional de Medicina
I-3.6.1Porcentaje de alumnos de ETM que culminan su
carrera en el tiempo programado (5 años). (%)31 40 Implementar programa de preparación para examen
de titulación y tutoría de proyecto de investigación
Direccción de la Escuela
Profesional de T.M.
I-3.6.2Porcentaje de alumnos titulados de los programas
de especialización en el año de egreso (%).75 90 90
Optimizar curso de metodología de investigación
(virtualización)
O-3.7
Incrementar el procentaje de
alumnos de posgrado
graduados
I-3.7.1
Porcentaje de alumnos graduados de los
programas de posgrado al año de egreso
(Maestrias) (%).
0.00 15 15
Modificar maestrías para finalizar con trabajo de
investigación
Fortalecer tutorías
OE-3
Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo institucional y
corporativo
Unidad de Posgrado de la
FMAH
Optimizar el gasto de la FMAH
Asegurar un producto educativo
óptimo O-3.6 Aumentar la eficiencia terminal
Dirección de Plannificación,
Gestión y Administración
Mantener posición y liderazgo.
O-3.1Mantener el posicionamiento
de la FMAH en el entorno
Ejecutar el plan de marketing que refuerce
posicionamiento de la FMAH.
DPGA - Equipo de
Comunicaciones FMAH
Disponer de un estado
económico y financiero
equilibrado.
O-3.4
0,13 0,24
OE-2
Lograr el crecimiento de la
oferta académica con
eficiencia
Incrementar y diversificar los
ingresos.O-2.1
Aumentar en forma sostenida
los ingresos por los servicios
que brinda la FMAH a la
comunidad
I-2.1.3Desarrollo de nuevos proyectos de inversion
operativo
Plan de capacitación docente y no docenteUnidad de Bienestar y
desarrollo de recursos humanos
O-1.2
Elevar el grado de satisfacción
de personal docente y no
docente.
Implementar acciones de reconocimiento e
incentivos al personal docente y no docente
UGCyGE, Direccion de
Planificación, Gestión y
Administración.
Metas 2017
INICIATIVA ESTRATEGICA (ACTIVIDADES)UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
OE-1
Lograr el compromiso y
desarrollo del talento
humano.
Elevar el nivel de competencia,
motivación y satisfacción del
personal docente y no docente.
O-1,1
Elevar el número de personal
docente y no docente
capacitado en competencias
requeridas de acuerdo a sus
funciones
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
FACULTADOBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
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BASAL
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL
Desarrollar una cultura de
responsabilidad socialO-3.8
Impulsar proyectos de
responsabilidad socialI-3.8.1
Numero de proyectos de RRSS Implementados por
la FMAH - Año4 7 7
Crear cartera de proyecto RS de FMAH
Implementar y difundir un fondo de la FMAH para
proyectos de interés que no hayan sido aprobado
por concurso por la DURS .
Difundir bonificación docente por Responsabilidad
Social
URSRI - FMAH
I-3.9.1Número de estudiantes de la FMAH que rotan en el
extranjero/ año (%)56 60 60
Implementar pag web informativa
Difundir sedes internacionales
Mejorar flujo de información entre pregrado y
posgrado
I-3.9.2Número de estudiantes extranjeros que rotan en la
FMAH / año150 70 100 170
Implementar pagina web informativa
Difundir sedes nacionales
I-3.9.3
Proporción de docentes de la FMAH que realizan
docencia en el extranjero, ponencias en congresos
internacionales/ año
SD 0.10 0.10Definir y difundir procedimiento y registrar las
participaciones de los docentes
I-3.9.4Numero de docentes extranjeros visitantes que
dictan, realizan ponencias en la FMAH/añoSD 10 10
Registrar las participaciones de los docentes
visitantes en todos los eventos académicos
Lograr una gestión académico-
administrativa eficiente.O-4.1
Aumentar la eficiencia de los
procesos claves de la FMAH.I-4.1.1
Tiempo de Retraso en los trámites ( Certificados
de Estudios) ( Medido en días) 15 0 0 0 0 0
Uso de aplicativos informáticos para un control más
efectivo de la duración de los trámite
UGCyGE, Direccion de
Planificación, Gestión y
Administración.
Mejorar la comunicación. O-4.2Aumentar el Número de
Boletines difundidos al añoI-4.2.1
Numero de boletines difundidos año (Indicador
semestral)4 4
1) Fomentar la participación de los estudiantes y
docentes en el contenido de los boletines.
2) Incluir información relevante de las reuniones de
los órganos de gobierno
Equipo de Comunicaciones,
DPGA y Secretaria Académica -
FMAH
Valorizar el uso eficiente de la
tecnología.O-4.3
Aumentar el uso de Nuevas
Tecnologías en educación
médica - NTEM
I-4.3.1
Número de cursos que implementan nuevas
tecnologías en Educación Médica/Total de cursos
(%)
8 15
Aumentar el uso de las Nuevas Tecnologías en
Educación en las carreras de la FMAH
Realizar diagnóstico situacional.
Direccción de Escuelas de la
FMAH
I-5.1.1Número Publicaciones / docente / año (docentes
con carga horaria) 0.33 0.50 0.50 0.50
Bonificación semestral a profesores (asesores,
revisores y jurado), por encima de número mínimo
esperado por categoría y dedicación, en base a
tesis sustentadas y aprobadas.
I-5.1.2Numero publicaciones alumno año/ total de
alumnos0.03 0.05 0.05 0.05
Inclusión de los alumnos en los grupos de
investigación
Metas 2017
INICIATIVA ESTRATEGICA (ACTIVIDADES)UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
Aumentar el numero de
publicaciones y trabajos de
investigación por docentes y
alumnos por año
Unidad de Investigación
Ciencia y Tecnología
OE-3
Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo institucional y
corporativo
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
FACULTAD
OE-4
Lograr una mayor eficiencia
y eficacia en la gestión
institucional
OE-5
Lograr el incremento de las
investigaciones con impacto
en el desarrollo del país
Mejorar la producción en
investigación científica y
operacional.
O-5.1
Internacionacio-nalización de la
FMAHO-3.9
Incrementar la movilidad
estudiantil y docente en la
FMAH.
URSRI - FMAH
OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
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PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
Página : 19 de 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
02 FACULTAD DE MEDICINA
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 50,948,595.28
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 40,527,095.28
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 0.00
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 10,421,500.00
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.00
(115) INGRESOS OTROS 0.00
(12) EGRESOS 36,522,982.22
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 23,614,895.66
(122) EGRESOS POR MATERIALES 5,412,419.51
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 5,814,954.36
(124) EGRESOS OTROS 1,680,712.68
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 14,425,613.06
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
02 FACULTAD DE MEDICINA
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.39
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
46.35
IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.16
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y
ECONOMIA
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
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Dirección: Planificación y Economía
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3.3 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 03 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA Página: :21 de 86
BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
O-1.1Capacitar al personal No
DocentesI-1.1.1 N° de No Docentes capacitados 40 25 25 50 Curso Bioseguridad Unidad de Tutoría
Curso estilo de v ida saludable Unidad de Tutoría
Curso de diseño de instrumento de ev aluación de
aprendizajeUnidad de Tutoría
Capacitación en estrategias de enseñanza y aprendizaje Unidad de Tutoría
O-2.1Fortalecer la oficina de Imagen de
la FacultadI-2.1.1
N° de ev entos promocion y difusió de oferta
académica30 20 20 40
Taller de difusión de las ciencias, Minicientífco,
Openday , Ferias VocacionalesUnidad de Imagen
I-2.2.1 Nuev os programas desarrollados 1 1 1 Ing. De Ciencias de los MaterialesDirección de la escuela
de Ingeniría
I-2.2.2 Número de Cursos cortos desarrollados 25 10 20 30Otimización de la página w eb, Desarrollo de catálogo de
cursos cortos
Unidad de Postgrado y
Educación Contínua
Fomentar el uso de conv enios
nacionales e internacionalesO-2.4
Difundir entre docentes y
estudiantes la utilización de
conv enios
I-2.2.1 N° de alumnos por conv enios 5 3 2 5 Boletin mensual informativ o de beneficios de conv enios Unidad de Tutoría
O-2.5 Fortalecer la unidad de tutoría I-2.3.1 N° de alumnos atendidos por la unidad de tutoria 35 50 50 100 Desarrollo de aplicativ o w eb de tutoría Unida de Tutoría
O-2.6Mejorar el desempelño del ciclo
ALFAI-2.6.1
% de alumnos con curso desaprobados en el 1°
año15% 5% 5% 10% Obligatoriedad de Ciclo Alfa
Unidad de imagen y
promocion de la ciencia
I-3.1.1 rentabilidad de laboratorios (Saldo/Ingresos) 12% 15% 15% Elaboración del Directorio de Laboratorios LID
Catálgo de productos y serv icios Administración / LID
Inv entario de Equipos LID Administración / LID
O-4.1Elaborar el mapa de procesos de
la FacultadI-4.1.1
Porcentaje de av ance del Mapeo de procesos
(ProcesosMapeados/Total Procesos)10% 40% 50% 100%
Proceso Formativ o, Inv estigación, Proy ección Social,
Académico-Administrativ o, Información-comunicaciónUGEC
O-4.2Desarrollar el sistema de
InformaciónI-4.2.1 % Av ance del Sistema 0 10% 50% 40% 100% Aprobación de plan de activ idades UGEC
Fortalecer el proceso de
acreditación de las carreras de la
Facultad
O-4.3Fortalecer la unidad de gestión de
la CalidadI-4.3.1 N° de Planes implemetados 0 2 2 4
Mapeo de procesos: Enseñanza Apendisaje, Tutoria,
Inv estigación, proy ec. Social, Gestión del egresado,
Titulación
UGEC
Desarrollo de un programa de
proy ección socialO-4.4
Implementar la Unidad de
Responsabilidad y proy ección
Social
I-4.4.1 N° de activ idades propuesta por la unidad 0 2 2 4Elabora y aprobar plan con Activ iades de Proy ección
social
Unidad de
Responsabilidad Soial
Desarrollar la integración con los
diferentes grupos de interésO-4-5
Desarrollar el Sistema de Gestión
del Egresado y grupo de interésI-4.5.1 % de av ance del sistema 0 20% 80% 100%
Mapeo de proceso, formulación e implementación de
planUGEC
Fortalecer el desarrollo de la
Inv estigación en el FacultadO-5.1
Implementaión de laboratorios del
4° niv el del LIDI-5.1.1 N° de Laboratorios Implementados 1 5 5 11
Laboratorios de Ingeniería biomédica, Laboratorio de Ing.
De los MaterialesLID
Acreditación de laboratorio de
Serv icios del LIDO-5.2
Lograr la certificación de métodos
de laboratorioI-5.2.1 N° de pruebas certificadas 0 10 10 Certificación de Laboratorio de Control de Calidad
Laboratorio de Control de
Calidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
UNIDADOBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
Lograr el compromiso y
desarrollo del talento
humano.
Desarrollar un programa de
mejoramiento del talento humano
de la Facultad O-1.2 Capacitar al personal Docentes I-1.2.1
Optimización de Laboratorio de
serv icios I-3.2.1
30
OE-2
Lograr el crecimiento de la
oferta académica con
eficiencia
Ampliar la oferta académica de
Pregrado, posrgrado Educación
Continua O-2.2Fortalecer la unidad de posgrado
y Educación Continua
Garantizar el buen desarrollo
académico de los alumnos
N° de Personal Docente Capacitado 14 15 15
OE-1
10%
OE-4
Lograr una mayor eficiencia y
eficacia de la gestión
institucional
Desarrollar un sistema de gestión
académico-administrativ o
eficiente
OE-5
Lograr el incremento de las
investigaciones con impacto
en el desarrollo del país
% de crecimiento en serv icios ofrecidos 10% 10%OE-3
Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo institucional y
corporativo
Lograr may or eficiencia en la
oferta de serv icios de la FacultadO-3.1
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ECONOMIA
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓNL
Dirección: Planificación y Economía
Página : 22 de 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
03 FACULTAD DE C IENCIAS Y FILOSOFIA
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 12,882,635.00
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 11,711,267.00
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 0.00
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 1,171,368.00
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.00
(115) INGRESOS OTROS 0.00
(12) EGRESOS 12,460,047.29
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 10,318,653.29
(122) EGRESOS POR MATERIALES 618,078.00
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 1,523,316.00
(124) EGRESOS OTROS 0.00
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 422,587.71
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
03 FACULTAD DE
CIENCIAS Y FILOSOFIA
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.03
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
64.01
IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.23
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y
ECONOMIA
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
Página : 23 de 86
3.4 FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
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Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 00/15.10.2014
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 04 FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA Página: :24 de 86
BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
Fortaecer la cultura de calidad de
la Facultad y la InstitucionalO-1.1
Integrar a todos los mienbros de
la facultad y mejorar el clima
laboral
I-1.1.1
ersonal administrativ o, estudiantes y docentes
conocedores de la política de calidad de serv icios
odontológicos*100/Total de administrativ os, estudiantes
y docentes
27.55% 40% 50% 50%Plan de fortalecimiento de la cultura de calidad de la
FacultadDecano
O-1.2Mejorar las competencias del
personal docenteI-1.2.1
Docentes que participan en programa anual/ total de
docentesND 20% 30% 50% Plan de inducción y desarrollo académico docente
Directora de Pregrado y Jefes de
Departamento
O-1.3Mejorar las competencias del
personal no docenteI-1.3.1
Personal no docentes que participan en programa
anual/ total de personal54.60% 30% 30% 60% Plan de inducción y desarrollo del personal no docente
O-1.4Profesionalizar la gestión
administrativ a de la FacultadI-1.4.1 Profesionales ad-hoc/total de puestos administrativ os 4% 3% 3% 6% Plan de profesionalización de la gestión administrativ a
O-1.5Contar con información
actualizada de los egresadosI.1.5.1 % de actualización de la base de datos de egresados 60% 10% 10% 20% Plan de fidelización de los egresados
O-1.6Diseñar e implementar clínicas
odontológicas para los egresadosI-1.6.1 Número de clínicas odontológicas implementadas 0 1 1 Preparar proy ecto de clínica odontológica
O-2.1Captar un may or número de
alumnos para el pregradoI-2.1.1 Incremento mínimo anual de alumnos en el pregrado -6.5% 2% 2% Dirección Adminsitrativ a
I-2.2.1 Incremento mínimo anual de alumnos en el diplomado -17.18% 5% 5%
I-2.2.2Incremento mínimo anual de alumnos en
especialización-6% 5% 5%
I-2.2.3Incremento mínimo anual de alumnos en edicación
continua10% 5% 5% 5% 5% 20% Plan de ampliación de la oferta de Educación Continua
I-2.2.4 Número de cursos v irtuales nuev os 1 1 1 2 Plan de crecimiento de la educación v irtual
O-2.3Fortalecimiento del Plan de
Tutoría y asesoría psicológicaI-2.3.1 Objetiv o ejecutado/objetiv o programado 100% 25% 25% 25% 25% 100% Fortalecimiento delplan de tutoría y asesoría psicológica Dirección de Pregrado
Implementar metodologías
para apoyar a la gestión de la
Facultad
O-3.1
Mejorar el tiempo de atención de
los pacientes atendidos en las
dos clínicas odontológicas
I-3.1.1 Informe final NO SI SI
Proy ecto utilización de la metodología six sigma para
mejorar el tiempo de atención de los pacientes en la
sede de SI
I-3.2.1Av ances del Proy ecto de mejora de la infraestructura
de la sede de SMP100% 100% 100%
I-3.2.2Av ances del Proy ecto de mejora de la infraestructura
de la sede de SI100% 100% 100%
O-3.3Mejorar el equipamiento
tecnológico en todas las sedesI-3.3.1
Inv ersión anual en equipamiento tecnológico / total de
egresos4% 3% 3%
Proy ecto de mejora del equipamiento tecnológico en las
sedes de la Facultad (BMATIC y equipo calorimétrico,
entre otros)
Elevar la rentabilidad
económica institucionalO-3.4
Div ersificación de los ingrsos de
la FacultadI-3.4.1
Ingresos generados por otras activ idades / total de
ingresos0% 1% Proy ecto de div ersificación de ingresos Decano
Dirección de Administratción
Fidelizar e incorporar a los
egresados a la v ida univ erisitaria
Unidad de Planificación, Calidad
y Desarrollo
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
UNIDADOBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017 UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
O-2.2Ampliar la oferta académica
presencial y v irtual de la Facultad
OE-1
Lograr el compromiso y
desarrollo del talento
humano.
Establecer un plan de desarrollo
y profesionalización del talento
humano
Unidad de Posgrado
OE-3
Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo institucional y
corporativo
Dirección Administrativ a
Mejorar la infraestructura y el
equipamiento tecnológico
O-3.2Mejorar la infraestructura de las
sedes de SMP y SI
Proy ecto institucional de mejora de la infraestructura de
SI
OE-2
Lograr el crecimiento de la
oferta académica con
eficiencia
Ampliar la oferta académica en
áreas que demanda el mercado
Proy ecto de ampliación y div ersificación de la oferte
académica en pregrado, diplomado y especialización
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 00/15.10.2014
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 04 FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA Página: :25 de 86
BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
O-4.1Implentar un sistema de
comunicación interna eficazI-4.1.1 % de implementaión del sistema 30% 10% 10% 50%
Proy ecto para la implementación de un sistema de
comunicación interna eficazDirección Administrativ a
O-4.2Implementar un sistema de
comunicación ex terna eficazI-4.2.1 % de implementaión del sistema 10% 10% 20%
Proy ecto para la implementación de un sistema de
comunicación ex terna eficaz, en coordinación con la
oficina de imagen y comunicación
Decano
Implementar un sistema de
información gerencialO-4.3
Implementar un sistema de
historias clínicas en w ebI-4.3.1 % de implementación del SIG 80% 3% 3% 3% 3% 92%
Proy ecto de implementación de un softw are de historia
clínica en w ebDirección Administrativ a
O-4.4 Implementar un sistema de I-4.4.1 % de implementación del proy ecto 20% 10% 10% 10% 10% 60% Proy ecto de implementación del sistema de
O-4.5Monitorear el plan de mejora de la
Facultad a corto plazoI-4.4.2 % de implementación del proy ecto 100% 50% 50% 100% Monitoreo de plan de nejora de la Facultad
O-4.6Certificar los serv icios
odontológicos de la FacultadI-4.4.3 % de implementación del proy ecto 90% 10% 100% Certificación ISO 9001 de serv icios odontológicos
O-5.1Elaborar una cartera de proy ectos
de impacto nacionalI-5.1.1 Inv estigaciones con impacto / total de inv estigaciones 100% 100% 100% Proy ecto de elaboración de una cartera de proy ectos
O-5.2Viabiliazar la transferencia
tecnológicaI-5.2.1 TT implementadas / TT programadas ND 10% 10% Proy ecto para v iabilizar la transferencia tecnológica
O-5.3Implementar un laboratorio de
ensay os clínicosI-5.3.1 Laboratorio implementado 10% 5% 5% 20% Implementar el laboratorio de ensay os clínicos
O-5.4
Incrementar el número de
publicaciones científicas de la
Facultad
I-5.4.1 % implementación del proy ecto 0 50% 50% 100%Promov er la capacitación docente en redacción de
artículos científicos y publicación de libros y manuales.
Vincular a la Facultad con los
decisiores políticos y
económicos en nuestra área
O-5.5Contar con socios estratégicos
relacionados con la especialidadI-5.5.1 Acciones ejecutadas / acciones programadas 50% 50% 50% 100%
Plan de v inculación de la Facultad con los decisiores
políticos y económicos de nuestra áreaDecano
OBJETIVO OPERATIVO INDICADORMetas 2017 UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
Implementar un sistema de
comunicación interna y
externa
OE-5
Lograr el incremento de las
investigaciones con impacto
en el desarrollo del país
Alinear la investigación a las
necesidades de desarrollo del
país
Implemetar un sistema de
aseguramiento de la calidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
UNIDAD
Unidad de Planificación, Calidad
y Desarrollo
Unidad de Inv estigación
OE-4
Lograr una mayor eficiencia y
eficacia de la gestión
institucional
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
Página : 26 de 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
04 FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 20,978,433.46
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 13,756,206.25
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 0.00
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 7,222,227.21
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.00
(115) INGRESOS OTROS 0.00
(12) EGRESOS 19,253,527.95
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 14,333,483.87
(122) EGRESOS POR MATERIALES 2,420,496.46
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 2,378,590.10
(124) EGRESOS OTROS 120,957.52
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 1,724,905.50
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
04 FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.09
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
67.20
IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
0.95
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
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3.5 FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y
ADMINISTRACIÓN
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD 05: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN Página: :28 de 86
BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
I-1.1.1# cursos de Pregrado y Posgrado evaluados
por la FASPA. 70.00% 80%
Encuestas rápidas, antes, durante y al final
coordinadas con DUGEC.
I-1.1.2# acciones que se toman para cursos con
calif icación regular o malo100% 100%
Entregar ev aluaciones a profesores con estas
calificaciones y conv ersar procedimientos de mejora.
I-1.1.3 # Convenios para rotaciones estudiantes del
10° ciclo pregrado para el 20184 6%
Organizar el programa de rotaciones para el 2018,
rev isar sedes y concretar conv enios
Unidad de Tutoría académica y
seguimiento. Alex Ruiz
I-1.1.4 Plan de Trabajo de Tutoría Psicológica pregrado 1 1Informes mensuales de reporte a Becas Nacionales y a
Decanato sobre av ances del Plan de trabajo.
Unidad de Tutoría académica y
seguimiento. - Chalmy Cerón
I-1.2.1Mapeo laboral de base de egresados de Pre y
Posgrado0% 50%
Información importante de consulta e información para
actualización de aprendizajes.
1) Unidad de Tutoría académica
y seguimiento. Alex Ruiz
2) Director de Posgrado
I-1.2.2# Curso de Examen de Suficiencia Profesional,
egresados antes del 2015.1 1
Ev aluación de número de alumnos que aún no han
obtenido su título profesional.
Director de Carrera de
Administración en Salud
I-1.2.3
# Reuniones con expertos externos e internos
sobre necesidades de formación en las
carreras de Adm.Salud y SPySG.
3 4
Consultores ex ternos: Información útil que aporta en la
prov isión de información acerca de contenidos de las
carreras. Consultores internos: se incorporan
profesores que han ejercido responsabilidades de
gestión pública
1) Director de Carrera de
Administración en Salud.
2) Director de Carrera de Salud
Pública y Salud Global
I-1.2.45 plazas de profesores aux iliares aprobadas para el I
Semestre 0 5%
Conv ocatoria a plaza de docentes aux iliares mínimo
TP10 para carreras de la FASPA. Se aprobaron el año
pasado y se trasladaron para el 2017.
Jefatura de Departamento -
DASAC
I-2.1.1 #alumnos Carrera de SPública -SGlobal 10 12Coordinar nuev as activ idades para incrementar número
de alumnos.
Director de Carrera de Salud
Pública y Salud Global
I-2.1.2 # alumnos Modalidad Talento Académico SPy SG 15 10Precisar con DUGED la planificación de talleres con
activ idades de la carrera de SPy SG.
Director de Carrera de Salud
Pública y Salud Global
I-2.1.3 # de cursos v irtuales semipresenciales 4 2Profesores suscritos para la realización de cursos
v irtuales en v erano y para su difusión al público.
1) Jefatura de Departamento -
DASAC
2) Director de Posgrado
O-3.1Acreditar Carrera de
Administración en Salud I-3.1.1 %Av ance de Proceso de Acreditación 55% 100%
Tareas encargadas al equipo de acreditación con
reuniones semanales de rev isión hasta la inscripción
para la acreditación.
Unidad de Calidad - Alberto
Fernandez Bringas
O-3.2 Posicionar la carrera de SPy SG I-3.2.1# iniciativ as que se realizan con los colegios, v ideos,
ensay os, prácticas.1 2
Plan de desarrollo de iniciativ as para el
posicionamiento de la carrera y conocimiento de los
colegios partiicipantes.
Director de Carrera de Salud
Pública y Salud Global
O-4.1 Pago de deuda por inv ersión I-4.1.1 Deuda por inv ersión finaliza el segundo trimestre 2017 79% 100%Reserv a de monto y seguimiento por la Unidad de
Administración y Decanato.
Unidad de Administración -
Melina Zeballos
O-4.2
Mantenimiento de la
Infraestructura, baños,
equipamiento, extintores y
señalética
I-4.2.1 % de mantenimiento 100% 100%Plan de reparaciónes a realizarse durante los dos
semestres
Unidad de Administración -
Melina Zeballos
OE-5
Lograr el incremento de las
investigaciones con impacto
en el desarrollo del país
Incrementar el número de
investigaciones y consulto-
rías con impacto social
O-5.1
Identificar oportunidades de
financiamiento de consultorías y /o
inv estigación
I-5.1.1 # de consultorías realizadas 5 2Seguimiento de oportunidades de consultorías de
capacitación académica u otras.Unidad de Consultorías
1) Unidad de Calidad - Patricia
Rupay
2) Director de Posgrado
O-1.2
Identificar oferta de serv icios
según necesidades de
actualización de nuestros
egresados
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
UNIDADOBJETIVO OPERATIVO UNIDAD INDICADOR
Metas 2017 UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
OE-1
Lograr el compromiso y
desarrollo del talento
humano.
Mejorar la calidad académica de
los serv icios educativ os
O-1.1Mejorar la calidad académica de
procesos educativ os
O-2.1Ofertar Carrera, Programa y
cursos
OE-3
Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo institucional y
corporativo
Posicionar nuestras carreras
de Salud Pública-Salud Global
y Administración en Salud
OE-4
Lograr una mayor eficiencia y
eficacia de la gestión
institucional
Mejorar la eficiencia en la
gestión de la Facultad
OE-2
Lograr el crecimiento de la
oferta académica con
eficiencia
Impulsar oferta académica de pre
y posgrado.
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2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
Página : 29 de 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
05 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y ADMINISTRACION
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 4,774,918.66
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 4,769,918.66
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 0.00
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 5,000.00
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.00
(115) INGRESOS OTROS 0.00
(12) EGRESOS 3,211,058.18
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 2,800,408.74
(122) EGRESOS POR MATERIALES 21,800.00
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 384,169.44
(124) EGRESOS OTROS 4,680.00
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 1,563,860.47
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
05 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y ADMINISTRACION
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.49
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
58.65
IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.29
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
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3.6 FACULTAD DE ENFERMERÍA
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 06 FACULTAD DE ENFERMERÍA Página: :31 de 86
INICIATIVA ESTRATEGICA BASAL
(ACTIVIDADES) 2016-III 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL
I-1.1.1% de participantes en actividades de mejora de la
cultura/total convocados
Ejecutar las actividades del Plan de
Fortalecimiento de la cultura FAENF.40% 70% 70% DECANATO
I-1.1.2
% de docentes ordinarios que participan en
actividades de inducción docente / total docentes
ordinarios recién nombrados
Elaboración e implementación del Plan
de inducción docente.75% 50% 100% 100% DAE
I-1.2.1 % de cumplimiento del plan de capacitación docente NM 40% 70% 70% DAE
I-1.2.2% docentes ordinarios que participa en programa
anual de capacitación/ total docentes ordinarios65% 40% 70% 70% DAE
I-1.2.3 % de cumplimiento del programa de incentivo docente NM 50% 100% 100% DAE
I-1.2.4% de docentes ordinarios con grado de maestría/total
docentes ordinarios48% 32% 64% 64% DAE
I-1.2.5% de docentes ordinarios con grado de doctor/total
docentes ordinarios6% 6% 12% 12% DAE
I-1.2.6% de cumplimiento del programa anual de
capacitación personal no docenteNM 50% 100% 100%
UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO
ADMINISTRATIVO
I-1.2.7% de personal no docente que participa en programa
anual de capacitación/ total no docentes100% 50% 100% 100%
UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO
ADMINISTRATIVO
I-1.3.1% de docentes ordinarios nuevos/ total de plaza
docentesConcurso docente. 80% 40% 80% 80% DAE
I-1.3.2
% de docentes ordinarios con incremento de carga
horaria permanente a 40 horas semanales/Total plazas
convocadas
Ampliación de carga horaria docente a
40 horas semanales.NM 50% 100% 100% DAE
O-1.4 Fidelizar a los egresados. I.1.4.1% de egresados que participan en actividades de la
Facultad/ total convocados
Elaboración e implementación del
Programa de Fidelización para
egresados en enfermería.
NM 20% 40% 40%
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y GESTIÓN DE
EGRESADOS
OE-1
Lograr el
compromiso y
desarrollo del
talento humano.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
UNIDAD
OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
Lograr el
compromiso y
desarrollo del
talento humano.
O-1.1Fortalecer la cultura
organizacional de la FAENF.
Elaboración e implementación del Plan
de capacitación docente.
Elaboración e implementación de
programa de incentivo docente.
Elaboración e implementación del Plan
de capacitación no docente.
O-1.3
Promover el compromiso y
desarrollo del talento
humano.
O-1.2
Desarrollar actividades de
capacitación al personal
docente y no docente.
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 00/15.10.2014
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 06 FACULTAD DE ENFERMERÍA Página: :32 de 86
IN IC IA T IVA EST R A T EGIC A B A SA L
(A C T IVID A D ES) 2016- III1er.
T rim
2do .
T rim
3er.
T rim
4to .
T rimA N UA L
I-2.1.1% de incremento anual de alumnos nuev os
matriculados en el pregrado
Aprobación del incremento de
v acantes.11% 2% 2%
ESCUELA PROFESIONAL
DE ENFERMERÍA
I-2.1.2% de incremento anual de alumnos nuev os
matriculados en la maestría14% 12% 12%
UNIDAD DE POSTGRADO Y
ESPECIALIZACIÓN
I-2.1.3
% de incremento anual de alumnos nuev os
matriculados en programas de especialidad en
enfermería
-6% 3% 3%UNIDAD DE POSTGRADO Y
ESPECIALIZACIÓN
I-2.1.4
% de incremento anual de alumnos nuev os
matriculados en programas de residentado en
enfermería
NM 200% 200%UNIDAD DE POSTGRADO Y
ESPECIALIZACIÓN
I-2.1.5% de incremento anual de participantes en
activ idades de educación continua1% 5% 5%
I-2.1.6% de incremento anual de participantes en
activ idades de educación v irtualNM 25% 25%
I-2.1.7Número de nuev os programas de Residentado en
Enfermería
Elaborar la propuesta de nuev os
grupos de residentado para
aprobación de C.U.
5 5 5
I-3.1.1% de incremento anual de ingresos operativ os por
cada centro de utilidad
Desarrollar nuev os programas
académicos en postgrado: Maestrías
con énfasis clínico y Diplomados.
-4% 20% 20% DECANATO
I-3.1.2% de cumplimiento de directiv a de ahorro en
consumo de materiales y SS.BB.NM 40% 60% 80% 100% 100%
UNIDAD DE GESTIÓN Y
APOYO ADMINISTRATIVO
I-3.1.3% de reducción del gasto operativ o en las áreas
de la FacultadNM 5% 10% 10%
UNIDAD DE GESTIÓN Y
APOYO ADMINISTRATIVO
I-3.2.1Elaboración del proy ecto de inv ersión de los
laboratorios de simulaciónNM 1 1 DECANATO
I-3.2.2% de inv ersión anual en la implementación de los
laboratorios de simulación e informaticoNM 10% 10% DECANATO
I-3.2.3Elaboración del proy ecto de inv ersión de las
oficinas académico-administrativ asNM 1 1 DECANATO
I-3.2.4% de inv ersión anual en la implementación de las
oficinas académico-administrativ asNM 10% 10% DECANATO
UNIDAD DE POSTGRADO Y
ESPECIALIZACIÓN
OE-3
Lograr la
sostenibilidad y
el desarrollo
institucional y
corporativo
Lograr la
sostenibilidad y
el desarrollo
institucional y
corporativo
O-3.1
Incrementar la rentabilidad
económica de la
Facultad. Elaboración de una directiv a de
ahorro en consumo de materiales y
SS.BB.
O-3.2
OE-2
Lograr el
crecimiento de
la oferta
académica con
eficiencia
Lograr el
crecimiento de la
oferta académica
con eficiencia
O-2.1
Ampliar y div ersificar la
oferta y demanda
académica.
Elaboración de la propuesta para
incremento de v acantes en
conv ocatorias de postgrado,
especialidad y residentado.
Mejorar la infraestructura
y el equipamiento
tecnológico de la
Facultad.
Elaboración e implementación del
proy ecto de inv ersión de laboratorios
de simulación.
Elaboración e implementación del
proy ecto de inv ersión de las oficinas
académico-administrativ as.
M etas 2017UN ID A D O P ER SON A
R ESP ON SA B LE
OB JET IVO
EST R A T ÉGIC O
IN ST IT UC ION A L
OB JET IVO
EST R A T EGIC O
UN ID A D
OB JET IVO OP ER A T IVO IN D IC A D OR
Elaboración del programa de cursos
de educación continua y v irtuales.
Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 00/15.10.2014
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 06 FACULTAD DE ENFERMERÍA Página: :33 de 86
INICIATIVA ESTRATEGICA BASAL
(ACTIVIDADES) 2016-III 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL
I-4.1.1% de implementación del nuevo modelo de gestión
en las unidades administrativas
Participación en las reuniones de la
Comisión de Integración UPCH.NM 50% 100% 100% DECANATO
I-4.1.2% de implementación del nuevo modelo de gestión
en las unidades académicas
Aplicación del nuevo modelo de
gestión UPCH.NM 40% 80% 80% DECANATO
I-4.2.1 % anual de procesos administrativos simplificados Revisión de los procesos
administrativos FAENF.NM 40% 40%
UNIDAD DE GESTION DE LA
CALIDAD Y GESTIÓN DE
EGRESADOS/UNIDAD DE GESTIÓN
Y APOYO ADMINISTRATIVO
I-4.2.2 % anual de procesos académicos simplificados Revisión de los procesos académicos
FAENF.NM 40% 40%
UNIDAD DE GESTION DE LA
CALIDAD Y GESTIÓN DE
EGRESADOS/SECRETARIA
ACADÉMICA
I-4.3.1 % de satisfacción de los usuarios internos
Coordinación con la DUGEC para la
aplicación de encuesta a los usuarios
internos.
63% 65% 65%
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y GESTIÓN DE
EGRESADOS
I-4.3.2% de incremento anual de visitas a la página web de la
FacultadNM 30% 30%
OFICINA DE ADMISIÓN E
IMAGEN
I-4.3.3% de página web de la Facultad actualizada a la nueva
plataformaNM 70% 80% 100% 100%
OFICINA DE ADMISIÓN E
IMAGEN
I-4.4.1 Elaboración del plan de marketing FAENF 2017 NM 1 1OFICINA DE ADMISIÓN E
IMAGEN
I-4.4.2 % de implementación del plan de marketing FAENF NM 50% 75% 100% 100%OFICINA DE ADMISIÓN E
IMAGEN
I-4.4.3 % de incremento anual de postulantes al pregrado -12% 4% 4%OFICINA DE ADMISIÓN E
IMAGEN
I-4.4.4 % de incremento anual de postulantes a la maestría -16% 4% 4%OFICINA DE ADMISIÓN E
IMAGEN
I-4.4.5% de incremento semestral de postulantes a la
especialidad en enfermería-7% 2% 4% 4%
OFICINA DE ADMISIÓN E
IMAGEN
I-4.4.6% de incremento anual de postulantes al residentado
en enfermería NM 200% 200%
OFICINA DE ADMISIÓN E
IMAGEN
I-4.5.1% de incremento anual de movilidad internacional de
docentes/total docentes programados
Ejecución del Plan de Capacitación
Docente: Movilidad Internacional
(Pasantías)
NM 200% 200%UNIDAD DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
I-4.5.2% de incremento anual de movilidad internacional de
estudiantes pregrado outcoming -20% 50% 50%
UNIDAD DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
I-4.5.3% de incremento anual de movilidad internacional de
estudiantes pregrado incoming0% 30% 30%
UNIDAD DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
I-4.5.4% de incremento anual de movilidad internacional de
estudiantes especialidad outcoming
Coordinación con la institución extranjera
para recibir a las estudiantes de la
Especialidad.
600% 17% 17%UNIDAD DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
I-4.5.5% de incremento anual de convenios nacionales
vigentesGestión de convenios nacionales. 66% 10% 10%
UNIDAD DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
I-4.5.6% de incremento anual de convenios internacionales
vigentesGestión de convenios internacionales. 200% 50% 50%
UNIDAD DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
OE-4
Lograr una mayor
eficiencia y
eficacia de la
gestión
institucional
Lograr una mayor
eficiencia y eficacia
de la gestión
institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
UNIDAD
OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
Actualizacion de la página web según
lineamientos de la Oficina de Imagen
Institucional.
O-4.2Simplificar y automatizar
procesos.
O-4.3
Optimizar el sistema de
comunicación interna y
externa eficaz.
O-4.1
Implementar un nuevo
modelo de gestión
integrado.
O-4.5Incrementar las actividades
de internacionalización .
Coordinación con la DURIN y
estudiantes de la carrera para la
movilidad estudiantil internacional.
O-4.4
Optimizar el sistema de
marketing y ventas de
servicios.
Elaboración y ejecución de plan de
marketing FAENF.
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 00/15.10.2014
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 06 FACULTAD DE ENFERMERÍA Página: :34 de 86
INICIATIVA ESTRATEGICA BASAL
(ACTIVIDADES) 2016-III 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL
I-4.6.1 % de reducción anual del consumo de papel NM 10% 10%TODAS LAS AREAS
OPERATIVAS
I-4.6.2 % de reducción anual del consumo de agua NM 10% 10%TODAS LAS AREAS
OPERATIVAS
I-4.6.3% de reducción anual del consumo de energía
eléctricaNM 5% 5%
TODAS LAS AREAS
OPERATIVAS
O-4.7Acreditar nacionalmente la
carrera de enfermería.I-4.7.1 Carrera de enfermería acreditada
Implementación de los planes de
mejora de la acreditación de la carrera
en enfermería.
NM 1 1
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y GESTIÓN DE
EGRESADOS
I-4.8.1
% de alumnos de pregrado beneficiados con alguna
modalidad de beca de estudio anual/total de alumnos
matriculados
Otorgamiento de becas para alumnos
de pregrado.6% 7% 7%
UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO
ADMINISTRATIVO
I-4.8.2% de alumnos postgrado beneficiados con beca por
convenio anual/total becas ofrecidas
Otorgamiento de becas por convenio
para alumnos de postgrado.71% 75% 75%
UNIDAD DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
I-5.1.1
% de incremento anual de trabajo de investigación en
el pregrado y postgrado aprobados en el Comité de
Ética
Monitoreo de trabajos de investigación
del pregrado aprobados en el comité
de ética para su ejecución.
NM 5% 5%UNIDAD DE INVESTIGACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
I-5.1.2Número de trabajos de investigación de docentes
aprobados
Monitoreo de trabajos de investigación
de docentes.NM 1 2 3 3
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
I-5.1.3Número de investigaciones por núcleos de
investigación en Enfermería.
Difusión y motivación a los estudiantes
del pregrado y maestría para el
abordaje de los temas relacionados con
los núcleos de investigación en
enfermería.
2 3 3UNIDAD DE INVESTIGACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
OE-4
Lograr una mayor
eficiencia y
eficacia de la
gestión
institucional
Lograr una mayor
eficiencia y eficacia
de la gestión
institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
UNIDAD
Implementación de la directiva de
ahorro en consumo de materiales y
SS.BB.
O-4.8
Apoyar a nuestros buenos
estudiantes con dificultades
económicas.
OE-5
Lograr el
incremento de las
investigaciones
con impacto en el
desarrollo del país
Lograr el
incremento de las
investigaciones con
impacto en el
desarrollo del país
O-5.1Promover la investigación
en el pregrado y postgrado.
O-4.6
Reducir y remediar el
impacto de nuestra actividad
en el medio ambiente.
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y
ECONOMIA
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
Página : 35 de 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
06 FACULTAD DE ENFERMERIA
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 7,409,118.38
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 7,313,318.38
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 0.00
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 0.00
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 95,800.00
(115) INGRESOS OTROS 0.00
(12) EGRESOS 5,473,777.58
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 3,976,146.33
(122) EGRESOS POR MATERIALES 746,00.00
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 830,664.13
(124) EGRESOS OTROS 592,367.12
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 1,935,340.81
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
06 FACULTAD DE ENFERMERIA
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.35
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
53.67
IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.13
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
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3.7 FACULTAD DE EDUCACIÓN
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 07 FACULTAD DE EDUCACIÓN Página: :37 de 86
BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
O-1.1Promover el desarrollo profesional y personal del
personal no docente.I-1.1.1
N° de horas de capacitación per cápita ofrecidas al personal no docente
anualmente.ND 6 12 18 24 24 h
Desarrollar un cronograma de capacitaciones anuales acorde a la
necesidades propias de cada puestoADMINISTRACIÓN
I-1.2.1 N° de docentes ordinarios 18 23 28 28 Desarrollar el plan de incorporación docente DAEDU
I-1.2.2 % de docentes con grado de maestría / total de docentes ordinarios 67% 86% 86%Establecer lineamientos para adecuación de los docentes FAEDU a los
grados exigidos por la nueva Ley UniversitariaDAEDU
I-1.2.3 % de docentes con grado de doctor / total de docentes ordinarios 33% 35% 36% 39% 39% Desarrollar un plan de acceso a doctorados para docentes de FAEDU DAEDU
I-1.2.4N° de horas de capacitación per cápita tomadas por los profesores
anualmente.ND 10 20 30 40 40 h
Desarrollar un cronograma de capacitaciones anuales acorde a la
necesidades propias de las secciones académicasDAEDU
I-2.1.1 % de incremento anual de estudiantes matriculados en el pregrado 19% 20% 20% Mantener alianza con PRONABEC EPE
I-2.1.2 % de incremento anual de estudiantes matriculados en el posgrado -24% 10% 15% 15% Desarrollar e implementar nuevos programas de Maestría UPES
I-2.1.3% de incremento anual de estudiantes matriculados en programas de
especialización (segunda especialidad)65% 15% 15% Desarrollar e implementar nuevos programas de Especialización UPES
I-2.1.4 % de incremento anual de estudiantes matriculados en diplomados -53% 10% 15% 15% Desarrollar nuevos programas de Diplomados UPES
I-2.1.5 % de incremento anual de estudiantes inscritos en cursos y talleres 64% 5% 8% 12% 15% 15% Desarrollar un plan de difusión a nuevos grupos de estudiantes UPES
I-2.1.6 % de incremento anual de estudiantes inscritos en cursos de educación virtual 98% 5% 8% 10% 10% Virtualizar cursos de educación continua UPES / UAEV
I-2.1.7 N° de cursos o talleres de educación continua ejecutado por año 36 36 Diseñar actuales y nuevos cursos de Educación Continua UPES
I-2.2.1 N° de programas activos a solicitud de otras instituciones 5 6 7 7 UPES
I-2.2.2 N° de cursos realizados a solicitud de otras instituciones 9 4 8 11 12 12 UPES
I-2.3.1 N° de carreras nuevas de pregrado implementadas por año 0 1 1 EPE
I-2.3.2N° de programas nuevos de postítulos (diplomas de actualización y
segundas especialidades)0 1 2 3 UPES
I-2.3.3 N° de programas nuevos de posgrado implementadas por año 7 2 3 5 UPES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD OBJETIVO OPERATIVO INDICADORMetas 2017 UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
Desarrollar un plan de captación de instituciones que solicitan servicios
inhouse
O-2.3 Incrementar la oferta académica de la FAEDU Diseñar nuevos programas de posgrado y cursos de educación continua
OE-1Lograr el compromiso y desarrollo
del talento humano.
Lograr el compromiso y desarrollo del
talento humano.O-1.2
Promover el desarrollo profesional y personal del
personal docente.
OE-2Lograr el crecimiento de la oferta
académica con eficiencia
Lograr el crecimiento de la oferta
académica con eficiencia
O-2.1
Incrementar la tasa de matricula en los programas de
posgrado, programas postítulo y cursos que ofrece la
Facultad en sus diversas modalidades
O-2.2
Incrementar número de programas de posgrado,
programas postítulos y cursos de educación continua a
solicitud corporativa
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BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
I-3.1.1 % de incremento anual de ingresos operativos ND 10% 20% 20% Búsqueda e implementación de nuevos convenios con instituciones ADMINISTRACIÓN
I-3.1.2 % de saldos anuales (excedentes) ND 20%Mejorar la gestión económica financiera de la FAEDU para incrementar
los ingresos y los saldos acumulados ADMINISTRACIÓN
I-3.2.1 % de ingresos académicos de origen corporativo (no individual) ND 85%Diseñar una estrategia para incrementar los ingresos de origen
corporativoADMINISTRACIÓN
I-3.2.2 Ingresos por transferencia de fondos de los proyectos a la Facultad S/. 106,935.00 S/. 217,932.00 Asegurar que se ejecuten las transferencias anuales por proyectos ADMINISTRACIÓN
I-3.2.3 Ingreso anual por concepto de consultorías S/. 138,948.00 S/. 600,000.00Implementación de un puesto consultorías / Desarrollar un plan de
captación de consultorías UICT
I-3.3.1% de inversión anual en infraestructura y equipamiento tecnológico/ total de
egresosND 4% 4% ADMINISTRACIÓN/DECANATO
I-3.3.2 % de inversión anual en soporte informático para la gestión / total de egresos ND 3% 3% ADMINISTRACIÓN/DECANATO
I-4.1.1% de implementación del nuevo modelo de gestión en las unidades
académicasND 80% Diseño del nuevo organigrama de la Facultad DECANATO/ADMINISTRACIÓN
I-4.1.2 N° anual de procesos descritos y simplificados 7 10 Mapear, identificar y simplicar los procesos de las Unidades Operativas ADMINISTRACIÓN
I-4.1.3 N° anual de procesos automatizados 2 3Incorporar aplicativos virtuales para la automatización de los procesos
administrativos de la FacultadADMINISTRACIÓN
I-4.2.1% de usuarios satisfechos con los programas regulares y cursos de
educación continua de la Facultad65% 70% 75% 75% DECANATO / UPES / EPE
I-4.2.2% de cursos evaluados en el nivel muy bueno o excelente en programas
regulares y actividades de educación continua85% 85% 85% DAEDU
O-4.3Reducir la huella de carbono de la Facultad aumentando
la ecoeficiencia en el uso de recursosI-4.3.1 % de reducción anual del consumo papel en las unidades administrativas ND 2% 6% 8% 10% 10% Implementar un plan de ecoeficiencia ADMINISTRACIÓN
I-4.4.1 % de personal satisfecho con la comunicación interna en la Facultad. 65% 80% 85% 85% Desarrollar el plan de mejora de la comunicación interna DECANATO
I-4.4.2 N° de seguidores en las redes sociales de la FAEDU 11,845.00 18,952.00 UAEV
I-4.4.3 N° de visitas a la página web de la FAEDU por trimestre 22,850.00 29,705.00 UAEV
I-4.4.4 N° de participaciones de la FAEDU en los medios de comunicación 3 1 2 2 1 6 UAEV
UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLEOBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017
OE-4Lograr una mayor eficiencia y
eficacia de la gestión institucional
Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la
gestión institucional
Ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento.
O-3.3Incrementar inversión en infraestructura y equipamiento
tecnológico
Implementar el plan de inversiones FAEDU en teconología y soporte
informático
O-4.1Mejorar los procesos internos de la Facultad en base al
nuevo modelo de gestión
O-4.2 Asegurar la calidad en la oferta académica de la FAEDUIncorporar el sistema de evaluación de cursos de educación continua y
posgrado
O-4.4
OE-3
Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo institucional y
corporativo
Lograr la sostenibilidad y el desarrollo de
la Facultad
O-3.1Crecer y asegurar la sostenibilidad económica de la
FAEDU
O-3.2
Optimizar la comunicación interna y externa de la
FacultadImplementar el plan de comunicación externa de la Facultad
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 07 FACULTAD DE EDUCACIÓN Página: :39 de 86
BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
I-4.5.1 N° anual de postulantes al pregrado 205 100 20 120 MARKETING
I-4.5.2N° anual de postulantes al posgrado (maestria, diplomados, y
especializaciones)230 300 MARKETING
I-4.6.1 N° de docentes que realizan movilidad internacional 0 1 1 DECANATO Y DAEDU
I-4.6.2N° de estudiantes en pregrado y posgrado que participan en programas de
movilidad internacional: outcoming/incoming0 2 2 DECANATO, UPES Y EPE
I-4.6.3 N° de convenios y acuerdos con instituciones internacionales en ejecución. 4 4 DECANATO Y UICT
I-4.6.4N° de convenios y acuerdos con instituciones y empresas nacionales en
ejecución.11 12 12 DECANATO Y UICT
I-4.6.5 N° de eventos académicos internacionales organizados 0 1 1 2 DECANATO, UPES Y EPE
I-4.6.6N° de redes académicas nacionales e internacionales en las que participa la
FAEDU.1 1 1 1 2 2 DECANATO
I-5.1.1N° de publicaciones en libros o revistas indexadas, en versión impresa o
electrónica6 1 3 6 8 8 Asistir técnica para publicaciones, y difusión de revistas indexadas UICT
I-5.1.2 N° anual de trabajos de investigación (tesis) en pregrado 0 1 5 5 UICT/EPE
I-5.1.3 N° anual de trabajos de investigación (tesis) en posgrado 1 10 20 30 40 40 UICT/UPES
I-5.1.4 % utilizado del fondo de investigación de la FAEDU 30% 20% 50% 80% 100% 100% Gestión de la investigación de docentes UICT
I-5.1.5N° de ponencias basadas en investigaciones presentadas en eventos
académicosND 2 4 5 6 6
Presentar investigaciones en Seminario SIEP y otros eventos de
investigaciónUICT
O-5.2Incrementar las iniciativas sociales con impacto en
educaciónI-5.2.1 N° de proyectos en innovación social ejecutados por nuestros estudiantes 0 1 2 2 Implmentar un plan de desarrollo de iniciativas sociales en educación EPE/UPES/UICT
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
OE-4Lograr una mayor eficiencia y
eficacia de la gestión institucional
Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la
gestión institucional
Asistencia a los asesores y asesorados en reuniones periódicas;
asistencia a través de Plataforma virtual
O-4.5Incrementar el número de postulantes a la FAEDU en
sus diversos programasImplementar el plan de marketing 2017
O-4.6Incrementar las actividades de internacionalización de la
universidadImplementar un plan de internacionalización de la Facultad
OE-5
Lograr el incremento de las
investigaciones con impacto en el
desarrollo del país
Lograr el incremento de las
investigaciones con impacto en el
desarrollo del país
O-5.1 Incrementar la producción científica en la FAEDU
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
Página : 40 de 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
07 FACULTAD DE EDUCACION
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 22,793,399.10
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 22,193,399.10
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 0.00
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 600,000.00
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.00
(115) INGRESOS OTROS 0.00
(12) EGRESOS 18,961,189.63
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 15,944,679.23
(122) EGRESOS POR MATERIALES 328,958.81
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 2,621,894.04
(124) EGRESOS OTROS 65,657.55
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 3,832,209.47
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
07 FACULTAD DE EDUCACION
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.20
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
69.95
IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.63
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y
ECONOMIA
Código: PL-01-E-03
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 01 / 30.10.2013
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
Página : 41 de 86
3.8 FACULTAD DE PSICOLOGÍA
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 00/15.10.2014
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 08 FACULTAD DE PSICOLOGÍA Página: :42 de 86
BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
a) Diseño de un plan anual de actividades destinadas al
involucramiento del personal docente en ideas rectoras y
plan estratégico de la Universiad y Facultad.
b) Desarrollo del Plan antes mencionado
c) Evaluación de las actividades desarrolladas
a) Diseño de un plan anual de actividades destinadas al
involucramiento del personal no docente en ideas rectoras y
plan estratégico de la Universiad y Facultad.
b) Desarrollo del Plan antes mencionado
c) Evaluación de las actividades desarrolladas
a) Diseño de un plan anual de actividades destinadas al
involucramiento de los estudiantes en ideas rectoras y plan
estratégico de la Universiad y Facultad.
b) Desarrollo del Plan antes mencionado
c) Evaluación de las actividades desarrolladas
a) Diseño de un plan anual de Capacitación Docdente
b) Desarrollo del Plan antes mencionado
c) Evaluación de las actividades desarrolladas
a) Diseño de un plan anual de Capacitacion No Docente
b) Desarrollo del Plan antes mencionado
c) Evaluación de las actividades desarrolladas
a) Negociaciones con entidades educativas de prestigio a
nivel internacional.
b) Suscripción de convenios.
a) Negociaciones con entidades educativas de prestigio a
nivel internacional.
b) Suscripción de convenios.
a)Estudio de egresados
b)Estudio de mercado
c)Estudio de "estados del arte"
a)Estudio de "estados ddel arte"
b)Aplicación de información a malla curricular..
a) Programación de visitas a colegios
b) Visitas a colegios
c) Estructuración de informe y aplicación de resultados.
Difundir la oferta de la Facultad entre
el público en generalI-2.4.2 4 50% 100% 0% 100% 12
Preparar y ejecutar eventos de difusión de la carrera entre el
público en generalResponsabilidad Social
0% 100% 20 Responsabilidad Social
Lograr el compromiso y
desarrollo del talento
humano.
I-2.4.1 0 50% 100%
100% 100% 100% AdministraciónContar con una malla
curricular de acuerdo al
requerimiento del mercado
y «Estados del arte»
O-2.3
Obtener información del mercado
laboral y egresados, sobre
requerimiento en competencias
laborales a nuestros exalumnos y
aplicación en la estructuración de la
malla curricular.I-2.3.2 Porcentaje de avance en la actualización de malla curricular. 20% 20% 50% 80% 100% 100% Dirección de la Carrera
I-2.3.1
Porcentaje de avance en el estudio de egresados, del mercado
y "estados del arte" y aplicación de información a malla
curricular.
20% 50% 80%
2 Departamento Académico
Lograr el otorgamiento de
doble titulacion de
postgrado con instituciones
extranjeras de prestigio
O-2.2
Obtener la doble titulacion de
postgrado con instituciones
extranjeras de prestigio
I-2.2.1 Número de convenios establecidos 0 0 0 0 1 1 Dirección de Postgrado
0 0 0 1 1
Lograr el otorgamiento de
doble titulacion de
pregrado con instituciones
extranjeras de prestigio
O-2.1
Obtener la doble titulacion de
pregrado con instituciones
extranjeras de prestigio
I-2.1.1 Número de convenios establecidos
I-1.2.1
I-1.2.2
Fortaleceer el desarrollo
del Talento Humano de la
Facultad
O-1.2
Desarrollar la capacitación de
docentes y no docentes en las
competencias laborales requeridas
en sus labores Administración
8 20% 40% 60% 100% 30
3 20% 40% 60% 80% 7
60% 100% 100 Dirección de la Carrera
Departamento Académico
I-1.1.3 30 20% 40%
100% 100% 100% 7 Administración
I-1.1.1 8 40% 50% 60% 80% 30 Departamento Académico
I-1.1.2 3 50%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
UNIDADOBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
Incrementar la difusión de
la oferta de la FacultadO-2.4
OE-1
Incrementar el compromiso
del talento humano de la
Facultad
O-1.1
Lograr el compromiso de docentes,
no docentes y estudiantes de la
FAPSI, el desarrollo de la
Universidad y la Facultad, a través
de activades destinadas al
conocimiento y participación en el
desarrollo del Plan Estratégico.
Difundir la oferta de la Facultad entre
los estudiantes de entidades
educativas regulares y potenciales.
OE-2
Lograr el crecimiento de la
oferta académica con
eficiencia
Total docentes participanndo en actividades programadas
Total docentesX 100
Total no docentes participantes en actividades programadas
Total no docentesX 100
Total estudiantes participantes en actividades programadas
Total estudiantes
X 100
Total docentes participantes en actividadesde capacitación programadas
Total docentesX 100
Total docentes participantes en actividadesde capacitación programadas
Total docentesX 100
Total no docentes participantes en actividadesde capacitación programadas
Total docentesX 100
Total actividades desarrolladas
10 actividades programadas por semestre
X 100
Total actividades desarrolladas
6 actividades programadas por semestreX 100
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: 08 FACULTAD DE PSICOLOGÍA Página: :43 de 86
BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
a)Programar y desarrollar actividades con los egresados
b)Estructurar el Comité de egresados de psicología para
incentivar y lograr la participación de egresados en la
gestión de la Facultad
a)Conformación de la unidad
b) Desarrollo de actividades
c) Evaluación de actividades
a)Determinación de Entidad que efectuaría Acreditación
b)Suscripción de convenio
c)Preparación para la auditoría
d)Desarrollo de pre auditoria
e)levantamiento de observaciones
f)Ejecución de la auditoria
g)Levantamiento de observaciones
h)Acreditación
a) Preauditoria
b)Levantamiento de observaciones y no conformidades
c) Desarrollo de pre auditoría de verificación
d)Levantamiento de no conformidades y observaciones
e)Auditoría externa de certificación
f)Levantamiento de observaciones
g)Certificación
a)Establecer como política de la FAPSI que las
investigaciones que se desarrollen en pregrado y postgrado
esten dirigidas al desarrollo del pais
b) Comprometer a los docentes que en la asesoría de tesis
a su cargo, incentiven el cumplimiento de esta política.
10 Unidad de Inestigación
4 40% 60% 80% 100% 20
0 20% 40% 80% 100%OE-5
Lograr el incremento de las
investigaciones con impacto
en el desarrollo del país
Desarrollar investigación en
la Facultad, que impacte en
el desarrollo del país.
O-5.1
Generar investigaciones entre
docentes, alumnos y egresados,
que tengan impacto en el desarrollo
de país.
I-5.1.1
Comisión Especial
Desarrollar 4 de las 7 fases a cumplir
para la certificación ISO 9000:2015
de la FAPSI
O-4.1
Desarrollar estrategias para
para contribuir al logro de
mayor eficiencia en la
gestión de la Facultad
OE-4
Lograr una mayor eficiencia y
eficacia de la gestión
institucional
I-4.2.1 1 fase 0% 30% 50% 100% 4 fases Comisión Especial
60% 100% 5 fases
Brindar servicios
psicológicos de alta
calidad al mercado
O-3.2Estudiar requerimientos del mercado
y brindar servicios a los clientesI-3.2.1
I-4.1.1 0 fases 0% 40%
Departamento Académico
2 15% 30% 60% 100% 20 Responsabilidad Social
I-3.1.1O-3.1
Incorporar y Fidelizar a los
egresados en la difusión y
desarrollo de la
Universidad y la FAPSI
Lograr la incorporaxción y
participación de los egresados, en la
difusión y desarrollo de Universidad
y la FAPSI
INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
OE-3
Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo institucional y
corporativo
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
UNIDADOBJETIVO OPERATIVO
Desarrollar 5 de las 8 fases a cumplir
para la acreditar a la FAPSI a nivel
Internacional
Total egresados incorporados y participando en la difusión y desarrollo de la Universidad y
la FAPSI
40 egresados incorportados y participando
X 100
N° de servicios brindados a clientes
N° servicios programados
X 100
N° de fases cumplidas para la acreditar a la
FAPSI a nivel Internacional
Total fases (5) para
implementación del SGC
X 100
N° de fases cumplidas
Total fases (4) para Certificación
ISO 9000:2015
X 100
N° de investigaciones efectuadas impacte en el desarrollo del país.
N° investigaciones programadas con impacto
en el desarrollo del país
X 100
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
08 FACULTAD DE PSICOLOGIA
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 5,090,048.34
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 4,950,048.34
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 0.00
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 0.00
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.00
(115) INGRESOS OTROS 140,000.00
(12) EGRESOS 3,106,545.04
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 2,662,251.26
(122) EGRESOS POR MATERIALES 13,200.00
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 431,093.78
(124) EGRESOS OTROS 0.00
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 1,983,503.29
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
08 FACULTAD DE PSICOLOGIA
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.64
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
52.30
IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.12
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2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
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3.9 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA
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BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
O-1.1Incorporar nuevos docentes de
acuerdo al Plan de incorporaciónI-1.1.1 Nº de nuevos docentes incorporados 3 4 4
Concurso para las nuevas plazas docentes de acuerdo a las
necesidades del nuevo Plan CurricularDr. Ricardo Grandez Rodríguez.
O-1.2
Promover entre nuestros docentes
ordinarios, la obtención de grados
académicos de posgrados
I-1.2.1 Nº de docentes ordinarios que obtienen grados académicos 0 1 1 2
Programación de la carga académica de los docentes, a fin
de facilitar la conclusión de los Posgrado de los docentes
ordinarios FAVEZ.
Dr. Ricardo Grandez Rodríguez.
O-1.3
Elaborar el Programa de
actualización y profesionalización
docente FAVEZ
I.1.3.1Nivel de avance del programa de actualización y
profesionalización docente30% 60 100% 100%
Elaboración del programa para su aprobación por Consejo
de Facultad.Dr. Ricardo Grandez Rodríguez.
O-1.4
Promover la participación de
nuestros docentes ordinarios en
docencia universitaria
I.1.4.1N° de docentes que participan en cursos de docencia
universitaria0 6 6 12
Fomentar la participación en cursos de capacitación en
docencia universitaria.Dr. Ricardo Grandez Rodríguez.
I.1.5.1 N° de docentes con incentivo a la productividad 0 2 2Formación de comisión para elaboración de criterios de
evaluación.Dr. Ricardo Grandez Rodríguez.
I.1.5.2N° de personal administrativo con incentivo a la
productividad0 2 2
Formación de comisión evaluadora para proponer
candidatos.Dr. Armando Hung Chaparro.
I-2.1.1 % del Plan curricular implementado 60% 70% 80% 80%Revisión, evaluación y aprobación de los sílabos de los
cursos que serán implementados.
Determinar las necesidades de ampliar la carga docente y/o
contratos docentes
Consolidar las necesidades logísticas para la actividad
académica del nuevo Currícular
Financiamiento FONDECYT-CONCYTEC
Diseño del programa
Elaboración del presupuesto
I-2.3.1N° de alumnos en la Especialidad de Animales de
Compañía11 12 12
I-2.3.2N° de alumnos en la Especialidad de Imageneología
(ultrasonografía)ND 15 15
O-2.4Implementar el Programa de
Diplomado en Reproducción AnimalI-2.4.1
N° de alumnos de alumnos en el Diplomado de
Reproducción AnimalND 12 12
Acercamiento a empresas del sector para el patrocinio de
cursos.
Difusión, publicidad y captación de participantes usando
canales virtuales (mailing, redes sociales, etc.).
Aprovechar los docentes extranjeros que participan en los
programas de posgrado.
Difusión, publicidad y captación de participantes usando
canales virtuales (mailing, redes sociales, etc.).
Realización de un curso de extensión con fines de registro
de probables participantes.
Reunir a profesionales del área."
Realización del curso de extensión en el cursos manejo de
fármacos y vías de administración en bovinos
2 Dra. Luisa Echevarría Curee.I-2.5.3 N° de cursos de extensión ND
Dr. Néstor Falcón Pérez
1 1
1
I-2.5.1 N° de cursos educación continua 2
1 1 3
15 15 Dr. Enrique Serrano
O-2.3Implementar Programas de
Especialización Difusión, publicidad y captación de participantes usando
canales virtuales (mailing, redes sociales, etc.).Dr. Néstor Falcón Pérez
O-2.2Implementar nuevos Programas de
MaestríaI-2.2.1 N° de alumnos Maestría Sanidad Acuícola 15
2 1 1 3 Dr. Néstor Falcón Pérez
I-2.5.2 N° de cursos con ponentes internacionales 1
Dra. Galy Mendoza Torres.
I-2.1.2 N° de cursos implementados del nuevo Plan Curricular 13 6 6 12
OE-1Lograr el compromiso y desarrollo
del talento humano.
Lograr el compromiso y desarrollo
del talento humano.
O-1.5Incentivar la productividad del
personal docente y administrativo
OE-2
Lograr el crecimiento de la oferta
académica con eficiencia
Lograr el crecimiento de la oferta
académica con eficiencia
O-2.1 Implementar el nuevo Plan Curricular
O-2.5Implementar cursos de educación
continua
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
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UNIDAD 09: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Página: :47 de 86
BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
I-3.1.1
Implementar el Plan para captación de postulantes a la
carrera 2018, en base a lo establecido por la Unidad de
Marketing de la UPCH
ND 10% 30% 30% 30% 100%Coordinación con Decanato, Dirección de la Carrera, Oficina
de Comunicaciones y Marketing de la UPCH.
Primera convocatoria de factor de excelencia.
Segunda convocatoria de factor de excelencia.
Convocatorias de beca 18.
I-3.1.3Nº de alumnos matriculados en FAVEZ por Semestre
Académico254 265 265 265
Programación y facilidades para el proceso de matrícula en
el sistema SINU.
I-3.1.4 Nivel de deserción por semestre académico-pregrado 5% 5% 5% 5%Evaluación de la base de datos de alumnos matriculados y
coordinación con la Dirección de la Carrera y UFBI.
Implementar el servicio de Bloqueos de miembros guiados
por ultrasonido.
Implementar el servicio de Ultrasonografía con doopler
tisular.
Implementar el servicio de Neurooftalmología (Depende la
inversión en la compra de equipos MELAN 100 y
Electroretinografía)
Evaluar propuestas para el equipamiento del área de
hospitalización de la Clínica Veterinaria Docente.
Evaluar propuestas para la compra de equipos
oftalmológicos para la Clínica Veterinaria Docente.
I-3.2.3 Nº de pasantías implementadas en la Unidad de Servicios 4 1 1 2 Implementar pasantías en el servicio de ultrasonografía.
"Reuniones con empresa.
Lineamientos de contrato y cláusulas.
Medir impacto costo beneficio para la FAVEZ."
O-4.1
Promover el perfeccionamiento entre
los profesores ordinarios en gestión
universitaria
I-4.1.1Nº de docentes que participan en cursos de gestión
universitaria 3 2 2
Programa de Perfeccionamiento en gestión de los
docentes FAVEZ.Dr. Armando Hung Chaparro.
O-4.2Optimizar el uso de Ambientes
Virtuales para DocenciaI-4.2.1
Nº de docentes que participan en cursos para el uso del
EVD33 30 30 Programar las capacitaciones para el uso del EVD. Dr. Ricardo Grandez Rodríguez.
1. Implementar el proceso de servicio de internamiento.
2. Implementar el proceso de categorización de muestras
de laboratorio.
3. Implementar el proceso de servicios de laboratorio
prestados al pregrado y postgrado.
4. Implementar el proceso de servicios clínicos prestados al
pregrado y postgrado.
5 Implementar el proceso de habilitación de material
médico a las áreas de servicio (tópicos, sala de fluidos, sala
de ecografía, sala de cirugía, etc.).
6. Implementar el proceso de toma de muestra para el
servicio de histopatología.
7. Proceso de implementación de nuevos servicios.
O-4.4
Implementar el sistema de
aseguramiento de la calidad de la
facultad
I-4.4.1 Implementar el Plan de Mejora para el 2017 0% 50% 50% 100%
Realizar las mejoras de aspectos de seguridad de los
ambientes de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
Dra. Luisa Echevarría Curee. Econ.
José Zuazo Romucho.
UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLEOBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017
7Dr. Enrique Serrano Martínez. Econ.
José Zuazo Romucho.
OE-3Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo institucional y
corporativo
Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo institucional y
corporativo
O-3.1
Incremento del número de alumnos
en la Carrera de Medicina Veterinaria
y Zootecnia
7
100% Dra. Luisa Echevarría Curee.
OE-4Lograr una mayor eficiencia y
eficacia de la gestión institucional
Lograr una mayor eficiencia y
eficacia de la gestión institucionalO-4.3
Implementar procesos en los
servicios de apoyo a la docenciaI-4.3.1
Procesos implementados en la unidad de servicios de
apoyo a la docenciaND
O-3.3
Implementar alianzas estratégicas
con empresas de producción
pecuaria y laboratorios
I-3.3.1% de avance de la propuesta del proyecto hato lechero de
alta genéticaSin basal 20% 50% 75% 100%
1 1 1
Dr. Armando Hung Chaparro. Econ.
José Zuazo Romucho
I-3.1.2 120
Dr. Nino Arias Cruz
O-3.2Generar nuevos servicios en la
Unidad de Servicios
I-3.2.1Nº de nuevos servicios implementados en la Clínica
Veterinaria3 1 1
Nº de ingresantes a la carrera para el 2017 105 30 90
1 3
Dr. Enrique Serrano Martínez.
I-3.2.2Elaboración de propuesta de inversión para equipamiento
Áreas de servicios FAVEZND
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BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
I-5.1.1Nuevos artículos científicos aceptados para publicación en
revistas indexadas. 1 1 1 2
Reunión con los investigadores que quieran presentar
publicaciones con el fin de informarles las ventajas de
realizarlo.
I-5.1.2 Nº de proyectos de investigación con financiamiento. 5 1 2 3Firma de convenios con empresas privadas dentro del
programa de acercamiento a la empresa
Incentivar la participación de los alumnos como tesistas en
los proyectos de investigación.
Realizar eventos de difusión de resultados de los
proyectos.
I-5.2.1Nº de reuniones con empresas e instituciones para evaluar
alianzas estratégicas 1 1 1 1 3
I-5.2.2Nº de convenios firmados con las empresas en base al
programa de acercamiento a la empresa1 1 1 2
Reuniones con docentes en búsqueda de temas de tesis.
Aprovechar los recursos de la Estación de Lurín.
O-5.4
Implementar plan sobre conducta
responsable en investigación para el
personal de apoyo a la
investigación, estudiantes y tesistas.
I-5.4.1Nº de alumnos certificados en el curso virtual de Conducta
Científica Responsable (CRI)ND 5 5 5 5 20
Curso ofrecido por el Centro Andino de Investigación y
Entrenamiento en Informática para la Salud Global de la
UPCH y el Centro de Investigación de enfermedades
Tropicales de la Marina de los EEUU (NAMRU-6)
Dr. Carlos Shiva Ramayoni
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR
Metas 2017UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
Promover realización de proyectos
de tesis de pregradoI-5.3.1 Nº de tesis sustentadas 20 4 5 6
1 1 1 3
Establecer vínculos con la empresa
OE-5
Lograr el incremento de las
investigaciones con impacto en el
desarrollo del país
Lograr el incremento de las
investigaciones con impacto en el
desarrollo del país
O-5.1
Elaborar y presentar propuestas y
resultados de investigación en
líneas prioritarias del País.
5 20
Dr. Carlos Shiva Ramayoni
I-5.1.3Incorporación de alumnos de pregrado y posgrado en las
propuestas de proyectos de investigación presentadas.7
Dra. Galy Mendoza Torres. Dr.
Carlos Shiva Ramayoni
Invitación y desarrollo de reuniones con empresas de
diferentes ramas de la veterinaria para el desarrollo de
trabajos y proyectos de investigación conjuntos, según el
programa de acercamiento con la empresa.
Dr. Carlos Shiva Ramayoni
O-5.3
O-5.2
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
09 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 7,269,307.85
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 5,931,791.44
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 0.00
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 1,337,516.41
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.00
(115) INGRESOS OTROS 0.00
(12) EGRESOS 5,435,171.28
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 4,157,759.36
(122) EGRESOS POR MATERIALES 384,479.57
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 867,932.35
(124) EGRESOS OTROS 25,000.00
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 1,834,136.57
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
09 FACULTAD DE
MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.34
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
57.20
IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.11
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
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3.10 ESCUELA DE POSGRADO
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD 10: ESCUELA DE POSGRADO Página: :51 de 86
BASAL INICIATIVA ESTRATEGICA
2016 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL (ACTIVIDADES)
I-1.1.1 % de coordinadores de programas capacitados 40% 40% 20% 20% 80%
I-1.1.2 % de docentes de programas capacitados ND 10% 25% 15% 50%
I.1.1.3% de cumplimiento del programa de capacitación para
personal no docente de la EPGVAC 25% 50% 50% 100%
Programa de capacitación del personal no docente de la
EPGVACAdministración y Dirección
I-2.1.1% incremento de estudiantes matriculados en programas de
posgrado (maestrías y doctorados)10% 10% 5% 15%
I-2.1.2% incremento de estudiantes participantes en otros
programas y actividades académicas de la EPGVACND 5% 5% 5% 15%
I-2.1.3% de incremento anual de estudiantes participantes en
cursos virtuales de posgradoND 5% 5% 5% 15%
Programa de desarrollo de la Unidad de Gestión Digital de
PosgradoUnidad de "Posgrado Virtual"
I-3.1.1 Tasa de Morosidad del posgrado UPCH ND ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10%
I-3.1.2 Tasa de Morosidad de la EPGVAC 20% ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10%
I-3.1.3% del monto de inversión anual de los egresos en
infraestructura y tecnología del posgradoND 10% 10% 10% 30% Proyecto de gestión del Campus Miraflores Dirección
I-3.2.1 % de la Eficiencia terminal del posgrado UPCH ND 10% 10%Plan de fortalecimiento de la investigación del posgrado
UPCHDirector Asociado
I-3.2.2 % de programas de posgrado UPCH con seguimiento ND 10% 10% 10% 30%Plan de Acción para lograr el manejo eficaz de los recursos
de posgradoUnidad Académica de Posgrado
I-4.1.1% de cobertura de vacantes de programas de maestría y
doctorado implementados por convocatoria45% 70% 70% 70%
I-4.1.2 % de programas implementados / programas convocados ND 70% 70% 70%
I-4.1.3% de estudiantes matriculados en maestrías y doctorados de
la UPCH que son egresados UPCHND 30%
I-4.2.1% de incremento anual de estudiantes extranjeros en los
programas de maestría y doctorado de la EPGVAC18% 15% 7% 22%
Fortalecer el plan de difusión de los programas a nivel de
Latinoamérica.
I-4.2.2
% de incremento anual de docentes extranjeros
particiapantes en los programas de maestría y doctorado de
la EPGVAC
15% 15% 15% 30%Promover que cada programa de maestría y doctorado
cuente con un docente extranjero como mínimo.
O-5.1
Aumentar el número de
publicaciones en revistas indizadas
en SCOPUS trabajos de
investigación de maestría aprobados
I-5.1.1N° de Trabajos de investigación de maestría publicadas en
revistas indizadas en SCOPUS3 5
O-5.2
Aumentar el número de
publicaciones en revistas indizadas
en SCOPUS trabajos de
investigación de doctorado
aprobados
I-5.2.1N° de Trabajos de investigación de doctorado publicadas en
revistas indizadas en SCOPUS3 6
Dirección
O-4.2Fortalecer la internacionalización de
los programas de posgrado
OE-5
Lograr el incremento de las
investigaciones con impacto en el
desarrollo del país
Incrementar el número de
publicaciones en revistas indizadas
de los trabajos de posgrado
Programa de fortalecimiento de la investigación en el
posgrado de la UPCH
Administración
O-3.2Desarrollar de manera eficiente los
programas de posgrado
OE-4Lograr una mayor eficiencia y
eficacia de la gestión institucional
Lograr una mayor eficiencia y
eficacia en la gestión del posgrado
O-4.1Fortalecer la captación y fidelización
de los estudiantes de posgrado
Plan de mejora de la difusión y venta de los programas y
otras actividades de posgrado.
Plan de fidelización del estudiante desde el pregrado. Secretaría Académica
OE-3
Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo institucional y
corporativo
Lograr la sostenibilidad y el
desarrollo del posgrado
O-3.1Gestionar de manera eficaz los
recursos del posgrado
Implementar el Sistema de Gestión de Cobranza
Unidad Académica de Posgrado y
Unidad de "Posgrado Virtual"
OE-2Lograr el crecimiento de la oferta
académica con eficiencia
Lograr el crecimiento de la oferta
académica del posgrado con
eficiencia
O-2.1Aumentar el N° de estudiantes de
posgrado
Plan de mejora de la difusión y venta de los programas y
otras actividades de posgrado.
Programa para el logro de satisfacción de los estudiantes
Unidad Académica de Posgrado y
Unidad de Consultoría y Asesoría
OE-1Lograr el compromiso y desarrollo
del talento humano.
Lograr el compromiso y desarrollo
del talento humano del posgrado de
la UPCH
O-1.1
Fortalecer las competencias de
gestión del talento humano del
posgrado
Programa de capacitación de coordinadores y docentes de
programas de posgrado (maestrías y doctorados) de la
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD OBJETIVO OPERATIVO INDICADORMetas 2017 UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
2017
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Dirección: Planificación y Economía
Página : 52 de 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
10 ESCUELA DE POSGRADO
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 6,216,958.82
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 6,211,558.82
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 0.00
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 5,400.00
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.00
(115) INGRESOS OTROS 0.00
(12) EGRESOS 5,273,919.72
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 2,887,371.83
(122) EGRESOS POR MATERIALES 162,801.83
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 957,476.02
(124) EGRESOS OTROS 1,266,270.04
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 943,039.10
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
10 ESCUELA DE POSGRADO
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.18
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
46.44
IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.53
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PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
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3.11 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACION PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
11 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.
(11) INGRESOS 57,412,363.50
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 0.00
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION 57,412,363.50
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 0.00
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.00
(115) INGRESOS OTROS 0.00
(12) EGRESOS 52,889,956.22
(121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 25,747,076.21
(122) EGRESOS POR MATERIALES 10,591,149.67
(123) EGRESOS POR SERVICIOS 13,773,057.73
(124) EGRESOS OTROS 2,778,672.61
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 4,522,407.28
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017
INDICADOR META REF.
11 PROYECTOS
APERTURA
IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20
1.09
IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
44.85
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IV. ANEXO
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FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017
DIRECTIVA PARA GESTIÓN DEL PLAN DE
FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO EN EL PERIODO
ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
c Revisó: Aprobó;
Dirección Universitaria de Planificación y Economía y
Dirección General de Administración Rectorado Consejo Universitario
10 octubre 2016 12 octubre 2016 26 octubre 2016
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FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017
Contenido Página
I. Generalidades
1.1. Objetivos 58
1.2. Alcance 58
1.3. Base legal y normativo 58
II. Sistema de Gestión del Plan Operativo Anual (POA)
2.1. Proceso de formulación del POA 58
2.2. Proceso de evaluación del POA 58
2.3. Proceso de reformulación del POA 58
III. Sistema de Gestión Presupuestal
3.1. Proceso de formulación presupuestal 59
3.1.1. Disposiciones generales 59
3.1.2. Disposiciones específicas 59
3.1.3. Indicadores 64
3.2. Proceso de ejecución presupuestal
3.2.1. Disposiciones generales 64
3.2.2. De los ingresos 66
3.2.3. De los egresos 67
3.2.4. De los egresos rubro remuneraciones 67
3.2.5. De los egresos rubros materiales, servicios, activos y otros 68
3.2.6. De los egresos otros 69
3.2.7. Cierre de periodo presupuestal 71
3.2.8. Disposiciones adicionales 71
3.3. Proceso de evaluación presupuestal
3.3.1. Fines de la evaluación presupuestal 71
3.3.2. Información para el proceso de evaluación presupuestal 72
3.3.3. Fases para la evaluación presupuestal 72
3.3.4. Esquema de presentación de los informes 72
3.4. Proceso de reformulación presupuestal 73
IV. Disposiciones finales 73
V. Glosario de términos 73
VI. Anexos … 74
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FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017
I. GENERALIDADES
1.1. OBJETIVOS
La presente directiva tiene los siguientes objetivos:
- Normar los sistemas de gestión del Plan Operativo Anual (POA) y del Presupuesto en la UPCH.
Estableciendo los principios y mecanismos que permitan el aseguramiento de la
autosustentabilidad económica-financiera Institucional.
- Establecer las pautas generales para la operatividad de los procesos de los sistemas de gestión del
POA y del presupuesto: formulación, ejecución, evaluación y reformulación.
- Uniformizar las acciones administrativas a fin de optimizar la gestión universitaria con eficiencia,
eficacia y oportunidad.
1.2. ALCANCE
La directiva es de aplicación en todas las unidades presupuestales de la UPCH (Facultades, EPG y
GyA), proyectos y consultorías en los aspectos donde aplique.
1.3. BASE LEGAL Y NORMATIVA
- Ley 30220, Ley Universitaria,
- Estatuto de la UPCH, aprobado en Asamblea Universitaria de fecha 30.09.2014
- Reglamento General de la UPCH, aprobado en Consejo Universitario de fecha 06.05.2015
II. SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
2.1. PROCESO DE FORMULACION DEL POA
La formulación del POA debe estar alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018
reformulado y al Plan Estratégico de la Unidad Presupuestal: Facultades, EPG y GyA, que incluye la
Unidad de Formación Básica Integral (UFBI); establecidos en base al diagnóstico situacional, al
nuevo modelo de gestión y al avance del logro de los objetivos establecidos en el PEI 2014-2018 y a
las posibilidades de ejecución y logro de las metas previstas en el POA 2016.
Debe ser formulado por todas las unidades presupuestales, en coordinación con la DUPyE (ver
anexo 2: proceso de formulación del POA y anexo 5: matriz para la formulación del POA).
2.2. PROCESO DE EVALUACION DEL POA
Debe ser evaluado trimestralmente y los avances deben ser presentados semestralmente en el Comité
Económico (ver anexo 2: proceso de evaluación del POA y anexo 6: matriz para la evaluación del
POA).
2.3. PROCESO DE REFORMULACION POA
Debe ser flexible y puede ser reformulado, en coordinación con la DUPyE, en función de los
resultados que se obtengan en el transcurso del año.
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FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017
III. SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL
3.1. PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTAL
3.1.1 DISPOSICIONES GENERALES
1. Del Presupuesto Institucional: el presupuesto de la Universidad se formula con criterio
institucional, comprende el período enero-diciembre 2017, debe ser equilibrado y alineado al PEI
y al POA de cada una de las unidades presupuestales.
El presupuesto general está constituido por los siguientes presupuestos:
- Presupuesto de operación,
- Presupuesto de inversión y
- Presupuesto de financiamiento
2. Del Presupuesto de Operación: la DUPyE y DGA en coordinación con cada Unidad
Presupuestal formulan el presupuesto de operación.
Las unidades presupuestales remiten, el presupuesto de operación aprobado en su respectiva
instancia, a la DUPyE para su consolidación.
3. Del Presupuesto de Inversión y Financiamiento: GyA a través de la DUPyE y DGA formulan
el presupuesto de inversión y financiamiento con criterio institucional. Considerando propuestas
de inversión de las unidades presupuestales. La gestión de la misma se ejecutará a través de
un Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, integrado por miembros del comité
de gestión económico financiero y un representante de cada unidad presupuestal.
4. Del Plan de Funcionamiento y Desarrollo (PFD): la DUPyE elabora y remite el plan de
funcionamiento y desarrollo del año 2017 (plan operativo institucional y presupuesto) a
Rectorado para su aprobación en Consejo Universitario y posterior ratificación por la Asamblea
Universitaria.
5. La Institución tendrá como política el incremento de los ingresos operativos y la reducción
progresiva de los gastos corrientes administrativos a favor del crecimiento porcentual de sus
fondos estratégicos y de inversión.
6. El presupuesto se debe programar en periodos mensuales y de acuerdo al plan de rubros (ver
anexo 7).
3.1.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
1. De los ingresos:
a. La distribución de los ingresos será de la siguiente manera:
(1) PRESUPUESTO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL G & A FACULTAD EPGVAC
(11) INGRESOS
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS
(11111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE PREGRADO
(111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA:
- PRIMER AÑO DE ESTUDIOS 0% 100% 0% 0%
- SEGUNDO AÑO DE ESTUDIOS EN ADELANTE 0% 20% 80% 0%
(11121) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO MAESTRIA
(111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA:
- MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LAS FACULTADES 0% 4% 81% 15%
- MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LA EPGVAC 0% 0% 0% 100%
(111102) USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/.20.00 POR HORA): 100%
(11122) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO DOCTORADO
(111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA:
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FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017
- DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES 0% 4% 81% 15%
- DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC 0% 0% 0% 100%
(111102) USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/.20.00 POR HORA): 100%
(11123) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO DIPLOMADO
(111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA
- DIPLOMADOS DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES 0% 10% 90% 0%
- DIPLOMADOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC 0% 10% 0% 90%
(111102) USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/.20.00 POR HORA): 100%
(11124) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO ESPECIALIZACION
(111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA 0% 5% 95% 0%
(11131) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE CURSOS CORTOS
(111301) CURSOS DE EDUCACION CONTINUA
- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES 0% 5% 95% 0%
- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC 0% 5% 0% 95%
(111102) USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/.20.00 POR HORA): 100%
(11141) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS
(111201) MATRICULAS 0% 100% 0% 0%
(111401) DERECHOS, GRADOS, TITULOS Y OTROS SIMILARES (*) (*) (*)
(*) 100 % de acuerdo al Tarifario
(11151) OTROS INGRESOS ACADÉMICOS
(111501) PASANTIAS Y TESISTAS 0% 20% 80% 0%
(111502) PROGRAMAS (PASANTES) 0% 20% 80% 0%
(111503) OTROS INGRESOS ACADEMICOS (*) (*) (*)
(*) 100% de acuerdo al Tarifario
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION
(11211) INGRESOS POR PROYECTOS DE INVESTIGACION
(112101) REMESAS (*) (**) (**)
(*) Overhead ejecutado inmediatamente recibida la remesa parcial o total.
(**) De acuerdo al presupuesto, para inversión y gasto del proyecto de investigación.
(112102) OVERHEAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 0% 100% 0% 0%
40% a Vice Rectorado de Investigación y 50% a GYA
5% previa justificación, se transfiere a la Facultad, Instituto o Centro al que pertenece el proyecto de investigación y 5% se transfiere a la Unidad Organizacional. En este rubro se incluye los overhead por ensayo clínico, con el mismo tratamiento de distribución
(11212) INGRESOS OTROS POR INVESTIGACION
(112201) CONSULTORIAS POR INVESTIGACION 0% 10% 90% 90%
(112202) OTROS INGRESOS POR INVESTIGACION (*) (*) (*)
(*) Ganancias, beneficios o regalías serán distribuidas de acuerdo a la política de propiedad intelectual de la UPCH
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS
(11311) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS DE CLINICAS
(113202) CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS 0% 5% 95% 0%
(11321) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS DE LABORATORIOS
(113201) PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y EXAMENES DE LABORATORIO 0% 5% 95% 0%
(11321) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS AL PERSONAL, TERCEROS Y OTROS
(113101) CONSULTORIAS Y ASESORIAS 0% 10% 90% 90%
Sea a través de donación o subvención para realizar el servicio o estudio específico
(113302) OTROS SERVICIOS NO ACADEMICOS 0% 100%(*) 100%(*) 100%(*)
(114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES
(11411) INGRESO DE VENTAS DE BIENES EN GENERAL
(114101) VENTA DE BIENES EN GENERAL 0% 100% (*) 100% (*) 100% (*)
(*) 100% de acuerdo a Tarifario
(115) INGRESOS FINANCIEROS
(11511) INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS
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FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017
(115101) INGRESOS FINANCIEROS 100% 0% 0% 0%
(2) PRESUPUESTO DE INVERSION
(21) INGRESOS
(21111) INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS
(211101) VENTA DE ACTIVOS 100% 0% 0% 0%
(23) TRANSFERENCIAS
(23111) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
(231101) TRANSFERENCIAS SALDOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES Como aporte al Fondo de Desarrollo Institucional
100% 0% 0% 0%
(231102) TRANSFERENCIAS EXCEDENTES MAESTRÍAS DEL ÁREA DE SALUD 0% 0% 80% 20%
(231103) TRANSFERENCIAS EXCEDENTES DIPLOMADOS Y CURSOS CORTOS 0% 0% 100% 100%
(231102) TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 100% 0% 0% 0%
(3) PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
(31) INGRESOS
(31111) INGRESOS POR ENDEUDAMIENTO
(311101) ENDEUDAMIENTO 100% 0% 0% 0%
De acuerdo al proyecto de inversión participarán uno o varias unidades organizacionales
(31112) INGRESOS FINANCIEROS
(311102) FINANCIEROS 100% 0% 0% 0%
(31113) INGRESOS POR DONACIONES
(311103) DONACIONES
- DONACION INSTITUCIONAL 100% 0% 0% 0%
- DONACION PARA REALIZAR UN TRABAJO ESPECÍFICO (Ej. Capacitación) 0% 10% 90% 90%
(33) TRANSFERENCIAS
(33111) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
(331101) TRANSFERENCIAS 100% 0% 0% 0%
(1) El monto correspondiente al concepto de “overhead” de los proyectos de investigación no debería ser
menor al 8%, y será ejecutado automáticamente, según sean recibidas las remesas totales o parciales,
independientemente de la modalidad acordada (gasto administrativo, de los proyectos de investigación, de
desarrollo, de equipamiento y/o consultoría).
b. Respecto al PREGRADO los ingresos por concepto pensión y matricula se deben tener en cuenta
el siguiente tarifario aprobado en el Consejo Universitario, para el periodo 2017.
PREGRADO: concepto de pensión por carrera y matricula
INGRESANTES
CONTINUADORES
CARRERA
CATEGORÍAS 2017 CUOTA (5)
2017
A B C
PENSIÓN CUOTA (5)
MEDICINA FAMED 3,600.00 3,240.00 2,880.00
16,200.00 3,240.00
TECNOLOGIA MEDICA LABORATORIO CLINICO FAMED 1,025.00 925.00 885.00
4,625.00 925.00
TECNOLOGIA MEDICA RADIOLOGIA FAMED 1,025.00 925.00 885.00
4,625.00 925.00
TECNOLOGIA MEDICA TERAPIA DE AUDICION, VOZ Y LENGUAJE
FAMED 1,025.00 925.00 885.00
4,625.00 925.00
TECNOLOGIA MEDICA TERAPIA FISICA Y REHABILITACION FAMED 1,320.00 1,190.00 1,145.00
5,950.00 1,190.00
TECNOLOGIA PARA URGENCIAS MEDICAS Y DESASTRES FAMED 925.00 925.00 885.00
4,625.00 925.00
BIOLOGIA FACIEN 2,965.00 2,372.00 2,220.00
14,825.00 2,965.00
FARMACIA Y BIOQUIMICA FACIEN 2,520.00 2,268.00 2,187.00
12,600.00 2,520.00
QUIMICA FACIEN 2,520.00 2,016.00 1,880.00
12,600.00 2,520.00
NUTRICIÓN FACIEN 2,520.00 2,016.00 1,880.00
12,600.00 2,520.00
ESTOMATOLOGIA FAEST 2,950.00 2,065.00 1,622.50
14,750.00 2,950.00
PSICOLOGIA FAPSI 2,556.00 2,300.00 1,917.00
11,500.00 2,300.00
ENFERMERIA FAENF 1,000.00 800.00 750.00
4,000.00 800.00
ADMINISTRACION EN SALUD FASPA 1,700.00 1,600.00 1,550.00
8,500.00 1,700.00
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Dirección General de Administración
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FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017
SALUD PÚBLICA Y SALUD GLOBAL FASPA 1,650.00 1,560.00 1,400.00
7,800.00 1,560.00
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FAVET 2,740.00 2,192.00 2,055.00
13,700.00 2,740.00
EDUCACIÓN INICIAL FAEDU 1,500.00 1,430.00 1,350.00
7,150.00 1,430.00
EDUCACIÓN PRIMARIA FAEDU 1,500.00 1,430.00 1,350.00
7,150.00 1,430.00
EDUCACIÓN (LICENCIATURA) FAEDU 675.00 675.00 675.00
3,375.00 675.00
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE INICIAL FAEDU 1,500.00 1,430.00 1,200.00
7,150.00 1,430.00
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA FAEDU 1,500.00 1,430.00 1,200.00
7,150.00 1,430.00
TALENTO ACADÉMICO GYA 2,880.00 2,592.00 2,304.00
12,960.00 2,592.00
INGENIERÍA BIOMÉDICA GYA 3,228.00 2,415.00 2,016.00
MATRICULA 690.00
MATRICULA PERIODOS NO REGULARES (UNO O MÁS CURSOS) 400.00
c. Respecto al POSGRADO se debe aplicar el siguiente incremento:
- Programas de especialización (ingresantes 2017) = 0%
- Diplomados (que inician 2017) = 4%
- Estudios de maestría (ingresantes 2017) = 4% como mínimo
- Estudios de doctorado (ingresantes 2017) = 4% como mínimo
En la elaboración del presupuesto de maestrías, diplomados y cursos cortos de educación continua
se considerará un excedente mayor al 15% de los ingresos. Los egresos tendrán la siguiente
distribución: remuneraciones hasta 40% los ingresos, materiales hasta 5%, y en servicios generales y
específicos hasta 10%.
Los excedentes de las maestrías, que inician el 2017, se distribuirán de la siguiente manera: 10%
para inversión común del posgrado (administrado por el Consejo Directivo de la EPGVAC) y 90%
para las Facultades.
En la elaboración del presupuesto de doctorados, maestrías, diplomados y cursos cortos que se
dicten en las instalaciones de la Universidad se considerará un costo de S/. 20.00 por hora, por uso y
mantenimiento de aulas, monto que será transferido a Gobierno y Administración (GYA) para cubrir
los gastos de mantenimiento de todas las aulas y de su equipamiento.
2. De los egresos: como previsión presupuestal en los tres (3) primeros meses del ejercicio
presupuestal, sólo está permitido los gastos ineludibles de los rubros de remuneraciones y
servicios generales (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y otros afines). Están
restringidos los gastos en el rubro materiales, servicios específicos, y demás rubros, salvo para
aquellos programas que se desarrollen en los tres primeros meses del año; los otros casos sólo se
atenderán con autorización previa del Director General de Administración.
3. De las categorías de pensiones, becas y descuentos:
a. Becas de pensiones: se aplicarán de acuerdo a las siguientes consideraciones:
- Por evaluación socioeconómica: el monto total de este tipo de beca anual no debería exceder
el 10% del ingreso total anual por concepto de pensiones de cada carrera; es la Comisión de
Becas, Pensiones y Crédito Educativo la encargada de la evaluación y otorgamiento de estas
becas.
- Por convenios con el Estado o con las Regiones: de acuerdo al convenio o contrato firmado
para cada caso en particular.
- Becas para hijos del personal docente y administrativo, de acuerdo a su reglamento.
b. Descuentos aplicables solo a las pensiones:
- Descuento por pago adelantado de la pensión del pregrado y posgrado = 5%.
- Descuento por pago adelantado del total del programa de posgrado =10%.
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- Descuento de las pensiones por inscripción corporativa (3 o más) en los programas de
posgrado = 5%.
- Descuento del costo de los cursos de educación continua por inscripción corporativa (3 o más)
= 10%
- Descuento del costo total de las pensiones de los programas de posgrado a egresados de la
institución = 5%.
- No se concederán exoneraciones, condonaciones, rebajas, ni descuentos en el cobro de los
ingresos (pensiones, servicios, alquileres, etc.), salvo en los casos establecidos en las normas
aplicables a tal propósito o mediante acuerdo del Consejo Universitario.
c. Categorías de pensiones en las carreras de pregrado:
- A los ingresantes del proceso de admisión 2017 se les asignará una categoría de pensiones de
acuerdo al colegio de procedencia (categorizados según el monto de la pensión de enseñanza),
que se aplicará desde la primera boleta.
- Los estudiantes pueden solicitar recategorización a una categoría menor; el resultado de la
misma se aplicará desde el segundo semestre en todas las carreras, con excepción de
Medicina: En Medicina se aplicará a partir del tercer semestre académico.
- Los estudiantes a quienes se les haya asignado la categoría C, podrán solicitar Beca de
asistencia económica; esta beca será de 10 ó 20%.
4. De los fondos estratégicos: la institución debe considerar los siguientes fondos estratégicos:
- Fondos de investigación: para becas de retorno, fondos concursables y otros afines para
estudiantes matriculados en pregrado y posgrado.
- Fondo de movilidad estudiantil, para estudiantes matriculados en pregrado y posgrado.
- Fondo de capacitación docente.
- Fondo de responsabilidad social universitaria, para estudiantes matriculados en pregrado y
posgrado.
5. De las inversiones:
a. La institución debe elaborar una cartera de proyectos de inversión y desarrollo de corto, mediano
y largo plazo, evaluados y jerarquizados.
b. La gestión de los proyectos de inversión y desarrollo institucional, sean inversiones en
infraestructura o equipamiento, se debe contar con la aprobación y autorización del Comité de
Presupuesto de Inversión y Financiamiento, quien revisará el cumplimiento de los requisitos y
determinará el cronograma de la inversión en función a las posibilidades económicas y
financieras de la institución.
c. Las inversiones en infraestructura, deben cumplir los siguientes requisitos:
- Estudio de perfil, pre factibilidad o factibilidad según corresponda.
- Viabilidad del proyecto de inversión: técnica (diseño, arquitectura, ingeniería, implementación
tecnológica, etc.), legal, de mercado, económica-financiera.
- Licencias municipales y otros permisos (según sea el caso)
- Financiamiento y sustento de pago de la deuda (si la hubiera)
- Asignación del responsable del proyecto de inversión.
6. Del endeudamiento:
a. Todos los proyectos de inversión y desarrollo (inversión de capital), que requieran
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endeudamiento, deben ser evaluados desde el punto de vista económico e institucional y
consolidados por la DGA y la DUPyE.
b. El monto total del endeudamiento no debe exceder el 40% del patrimonio de la UPCH. En caso
se requiera un endeudamiento mayor será comunicado a la Asamblea Universitaria para su
autorización (Estatuto: Art. 131).
7. Del financiamiento de las inversiones: el pago de los intereses de la deuda contraída para la
ampliación del Campus Central, será cubierto con el fondo de inversión generado por todas las
Facultades y la Escuela de Posgrado (EPGVAC).
8. De los supuestos macroeconómicos: de los supuestos macroeconómicos a tomar en cuenta para
la formulación del presupuesto: se debe considerar una tasa de inflación anual acumulada de
2,90% (referencia BCR) y un tipo de cambio promedio de S/ 3,73 / US$ (referencia SBS); en la
reformulaciones del presupuesto se deberán tener en cuenta la variación de estos indicadores
macroeconómicos.
3.1.3. INDICADORES
El presupuesto debe cumplir con cuatro indicadores de eficacia, válidos tanto para el presupuesto de
apertura como para el reformulado. Estos indicadores son los siguientes:
INDICADOR OBJETIVO FORMULA UNIDAD DE
MEDIDA SENTIDO DE MEDICION
DIMENSION META
IP-1 RESULTADO PPTO. GENERAL
EVALUAR Y CONTROLAR CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE AUTOSUSTENTABILIDAD
INGRESOS PPTOS. OPERACIÓN, INVERSION Y FINANCIAMIENTO / EGRESOS PPTOS. OPERACIÓN, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
NOMINAL ASCENDENTE EFICACIA > = 1
IP-2 RESULTADO PPTO. DE OPERACIÓN
EVALUAR Y CONTROLAR GENERACION DE MARGENES COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PPTO. DE INVERSION
INGRESOS PPTO. OPERACIÓN / EGRESOS PPTO. OPERACIÓN
NOMINAL ASCENDENTE EFICACIA > = 1.2
IP-3
PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
EVALUAR Y CONTROLAR EL GASTO CORRIENTE DEL RUBRO REMUNERACIONES Y OTROS RUBROS RELACIONADOS EN RELACION A SU FUENTE PRINCIPAL DE FINANCIAMIENTO
((EGRESOS DE RUBROS REMUNERACIONES +
SUBVENCIONES POR CONVENIO + INTERMEDIACION LABORAL ) X
100) / INGRESOS PPTO. OPERACIÓN
PORCENTAJE (%)
DESCENDENTE EFICACIA < = 55%
IP-4
INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
CUANTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA
INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS 2017 / INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS
2016
NOMINAL ASCENDENTE EFICACIA > = 1.1
3.2. PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
3.2.1. DISPOSICIONES GENERALES
1. De los centros ejecutores
a. La ejecución del presupuesto se realiza a través de los centros presupuestales (centros de costos),
quienes dependen de una Unidad Presupuestal.
b. Tipos de centros de costos:
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- Centros de costo de ingreso y egreso: todos los centros de costo de ingresos y egresos se rigen
por la modalidad de presupuesto base cero, es decir sólo tienen un presupuesto de apertura
asignado por la unidad presupuestal. Los centros de ingresos financian a los centros de egresos.
- Centros de costo de utilidad: todos los centros de costo de utilidad tienen un presupuesto de
apertura pero no asignado ni financiado por la unidad presupuestal, se financian en base a los
ingresos que generan, y en base a esa disponibilidad se aprueban sus gastos. Al final del periodo
los saldos se constituyen saldo inicial para el periodo siguiente, de manera temporal. Solo podrá
disponer de estos saldos la unidad presupuestal, al cierre de los centros de costos de utilidad.
- Centros de costo de inversión: todos los centros de costo de inversión tienen un presupuesto de
apertura asignado por GyA. Se financian en base a préstamos bancarios y/o saldos acumulados
y/o donaciones, venta de activos o transferencias de ingresos corrientes, y en base a la
disponibilidad se ejecutan las inversiones.
2. De los requisitos de ejecución presupuestal
a. Para la atención de las solicitudes de necesidades en los diferentes rubros, deben cumplir
obligatoriamente los siguientes requisitos y en la secuencia establecida:
- Disponibilidad financiera
- Previsión presupuestal
b. Control de la ejecución presupuestal por tipo de centro de costo: para fines de control
presupuestal, se procederá de la siguiente manera y en la secuencia establecida:
- Centros de costo de ingresos y egresos
1. Se verificará si la unidad presupuestal tiene saldo disponible (suma de saldos de centros de
costos de ingresos menos suma de saldos de centros de costos de egresos). Esta actividad es
asumida por la unidad presupuestal y por DGA-Div. de Finanzas.
2. Se verificará si el centro de costo de egreso dispone de previsión presupuestal. Esta actividad
es asumida por la unidad presupuestal y por DUPyE.
- Centros de costo de utilidad
1. Se verificará si el centro de costo de utilidad tiene saldo disponible. Esta actividad es asumida
por la unidad presupuestal y por DGA-Div. de Fianzas.
2. Se verificará si el centro de costo de utilidad dispone de previsión presupuestal. Esta actividad
es asumida por la unidad presupuestal y por DUPyE.
3. De la información y análisis de la ejecución: la División de Finanzas de la DGA elabora y
presenta al Comité Económico el informe de ejecución presupuestal de todas las unidades
presupuestales, con los análisis correspondientes, a más tardar la cuarta semana del mes siguiente
según el cronograma establecido.
4. El presupuesto institucional y el presupuesto por Unidad Presupuestal no podrá incurrir en déficit,
por tanto, los egresos se deben ajustar al nivel real de captación de ingresos.
5. Toda Unidad Presupuestal que al final de año tenga un saldo negativo, será evaluada para que se
tomen las decisiones de acuerdo a la normatividad vigente (Estatuto: Art.11, inciso f).
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3.2.2. DE LOS INGRESOS
1. De los ingresos por tipo de prestación de servicios: los ingresos se generan por los siguientes
tipos de prestación de servicios.
a. Servicios académicos
- Servicios académicos de pregrado
- Servicios académicos de posgrado y postítulo: maestrías y doctorados, especializaciones
- Servicios académicos de educación continua, diplomados
- Servicios académicos diversos: matriculas, derechos, grados, títulos, pasantías, tesistas
b. Investigación
- Son ingresos por investigación los que financian uno o varios rubros de gastos de manera directa
o específica de un proyecto de investigación y otras actividades de investigación.
- Las subvenciones o donaciones, concedidas por entidades o personas naturales, con una finalidad
particular o destinada en concreto a una unidad receptora, se destinarán a la finalidad establecida,
en las condiciones fijadas en su concesión.
c. Servicios no académicos
- Ingresos por servicios no académicos de clínicas: referidos a consultas y procedimientos médicos,
odontológicos o veterinarios.
- Ingresos por servicios no académicos de laboratorios: referidos a procedimientos médicos y
exámenes de laboratorio.
- Ingresos por servicios no académicos al personal, terceros y otros: referidos a consultorías,
asesoría y otros afines.
d. Por venta de bienes
e. Ingresos financieros
f. Otros ingresos
2. De los ingresos de las unidades presupuestales
a. Los ingresos que generen los centros presupuestales se registran bajo la POLITICA DEL
EFECTIVO, es decir de lo estrictamente percibido o recaudado, independientemente al período
en se efectuó la emisión. Para el caso la relación entre la ejecución presupuestal y el flujo de caja
es directa. También se consideran ingresos los fondos recibidos por préstamos bancarios y por
transferencias.
b. Los ingresos de la Facultades, EPGVAC y GYA se deben registrar exclusivamente en centros
presupuestales de ingresos, de utilidad o de inversión.
c. A los ingresos que correspondan a periodos anteriores se aplicarán los porcentajes de overhead
aprobados en tales periodos.
3. Devolución de los ingresos
a. Los pagos por devolución de ingresos tienen por finalidad el reintegro al interesado de cantidades
ingresadas, siempre que concurran las causas justificativas de la devolución.
b. Si la devolución es motivada por causas del interesado, estará afecto en 10% del monto de
devolución por concepto de gastos administrativos.
c. El Director General de Administración autorizará la devolución.
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3.2.3. DE LOS EGRESOS
1. Las solicitudes de necesidades en los diferentes rubros presupuestales que generen egresos serán
autorizadas por el responsable de la unidad presupuestal o a quién delegue, entendiéndose que
ello no lo exime de la responsabilidad.
2. No se permitirán sobregiros, salvo que sean avalados o respaldados con transferencias de otra
unidad similar, indicando en qué forma se efectuara el reembolso, o por aprobación expresa de
los órganos pertinentes.
3. Los egresos de las unidades presupuestales e institucional se ejecutarán de acuerdo al siguiente
orden de prioridades:
a. Remuneraciones (ineludible)
b. Amortización por endeudamiento bancario e internos (ineludible) (institucional)
c. Rubro servicios generales y asesoría académica o locación de servicios y servicios específicos.
d. Rubro de materiales.
e. Rubro compra de activos (institucional)
f. Rubro infraestructura (obras) (institucional)
g. Otros rubros.
4. El presupuesto debe ser considerado como una previsión y no una obligación de gasto. Todo
ahorro logrado por la unidad presupuestal se reservará para futuras necesidades de crecimiento, o
variaciones cíclicas en los ingresos. En consecuencia, los egresos deben de guardar concordancia
con los ingresos.
5. Los egresos de los centros presupuestales se registran bajo la POLITICA DEL DEVENGADO,
es decir desde el momento en que se provisiona o registra el documento sustentatorio. Para este
caso la relación entre la ejecución presupuestal y el flujo de caja es directa para los conceptos de
remuneraciones y para los otros conceptos de pago de acuerdo a la política de pago que establece
la DGA.
3.2.4. DE LOS EGRESOS EN EL RUBRO REMUNERACIONES
1. Remuneraciones
a. No están autorizadas las solicitudes de incremento de remuneraciones en cualquiera de sus
formas o conceptos.
b. Para el personal administrativo no están autorizadas los pagos por concepto de horas extras o
sobretiempos, la excepción será autorizada por el Director General de Administración.
c. Para el personal administrativo no están autorizadas los pagos por concepto de bonificaciones
y otras, cual sea su naturaleza; salvo que el trabajo desarrollado no se encuentre como su función
en la universidad.
d. El personal docente y administrativo no puede laborar sin contrato, por lo tanto, no está
autorizado el pago de bonificaciones por periodos laborados sin contrato. e. El concepto de gratificación extraordinaria que no califiquen como remuneración para ningún
efecto laboral, salvo como renta de quinta categoría, deben contar con los siguientes requisitos:
- Ser entregado a título de liberalidad y no debe estar vinculado a la productividad.
- El otorgamiento debe ser debidamente especificado tanto en la planilla como en la boleta de
pago (el concepto no se puede repetir).
- Solo puede utilizarse una vez al año, no pudiendo percibir todos los años en el mismo mes una
gratificación por el mismo concepto.
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2. Contratos y convenios:
a. Todos los contratos del personal administrativo (por 5ta categoría-planilla de haberes,
intermediación laboral y convenio formativo laboral), concluyen el 31.12.2016.
b. No están autorizados contratos de nuevas plazas para personal administrativo.
c. El periodo de contrato del personal administrativo de los proyectos de investigación, no deben
exceder de 3 años y medio de manera consecutiva.
d. Las renovaciones de contratos del personal administrativo (por 5ta categoría-planilla de haberes,
intermediación laboral y convenio formativo laboral) serán autorizadas a partir del 01.03.2017
por el Comité Económico Financiero, previa justificación y de estricto cumplimiento de lo
señalado en el numeral 1.5.2). La plaza debe estar prevista en el MOF de la unidad solicitante.
e. Las renovaciones de contratos del personal administrativo, previamente autorizadas, no deben
exceder las condiciones del contrato previo.
f. No están autorizadas las solicitudes de requerimiento de personal para suplencia
g. El personal docente y administrativo lo debe tener una modalidad de vínculo laboral con la
UPCH. Además, la plaza presupuestal deberá ser única, pudiendo tener diferentes centros
presupuestales como fuentes de financiamiento.
h. Todo trabajador extranjero, en condición de domiciliado y no domiciliado, estará sujeto a los
impuestos vigentes de ley. Toda necesidad de trabajador extranjero debe ser coordinado con la
División de Contabilidad.
3. Vacaciones: Las vacaciones se programarán por 30 días consecutivos de preferencia entre enero y marzo, y se
ejecutarán anualmente en forma obligatoria en el período programado. Sin embargo, el descanso
físico podrá postergarse con autorización del responsable de la unidad presupuestal y dentro del
período presupuestal vigente.
3.2.5. DE LOS EGRESOS EN LOS RUBROS MATERIALES, SERVICIOS, ACTIVOS Y OTROS
1. Las compras de activos se programarán dos veces al año, la primera entre marzo y abril y
la segunda entre agosto y setiembre.
2. Las compras de reposición de stock de materiales para el almacén será cuatrimestral mente.
3. La atención de materiales del almacén será mensual.
4. No se aceptarán solicitudes de reembolso de gastos ni de adquisiciones que se debieron
solicitar por la División de Logística de la DGA.
5. El proceso de adquisición, en sus diferentes modalidades, será realizado de acuerdo a las
políticas y procedimientos de adquisición aprobadas en la Directiva correspondiente.
6. El órgano de contratación de la Universidad es el Representante Legal, al cual corresponde
la facultad de adjudicar los contratos de cualquier clase.
7. No se aceptarán regularizaciones con posterioridad de facturas por compras realizadas
directamente por los usuarios. (las compras deben ser gestionadas por la División de Logística).
8. No están permitidas las solicitudes de compra por logística, atención por almacén, fondo fijo
renovable (caja chica) y fondo con cargo a rendir, los siguiente bienes: ambientador en spray,
post it, block (taquigrafía y rayado), cuaderno (espiral), lapicero de tina rojo y negro, etiquetas
adhesivas, mangas protectoras, micas porta papeles, bandeja acrílica, calculadora, porta Post it,
tijera, Bebida gaseosa, azúcar, café, infusión y otros afines, galleta dulce, salado, wafer y otros
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9. afines, servilleta, vaso y cucharita descartable, vino, stencil, papel carbón, papel contac, papel
para fax, sobre manila tamaño oficio. Los casos de excepción serán autorizados por el Director
General de Administración.
10. Se establece como indicador, la reducción como mínimo 20% anual el consumo de los siguientes
bienes: tintas y tóner para impresora, papel bond, papelógrafos, papel lustre, material de
limpieza, archivador.
11. Sólo están autorizadas las oficinas de Rectorado, Vicerrectorados, Dirección General de
Administración, Decanato de las Facultades y Dirección de la EPG, a emitir solicitudes de
atención del personal, para las sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria, Comités
Técnicos de los Vicerrectorados, Comité Económico, Consejos de Facultad y Consejo Directivo
de la EPG, respectivamente.
12. Todas las demás reuniones deberán ser programadas fuera del horario de refrigerio, sin embargo,
la Oficina de Decanato de Facultad podrá emitir solicitudes de atención personal para aquellas
reuniones de trabajo programadas de los Comités Técnicos: Académicos, Administrativos y de
Currículum que deban llevarse a cabo en horario de refrigerio.
13. Las solicitudes de atención personal también están autorizadas para las ceremonias de
graduación, ceremonias de bienvenida y ceremonias o reuniones protocolares.
14. Se establece como indicador reducción como mínimo 50% el consumo de los siguientes
servicios específicos: fotocopiado, servicio de impresión gráfica y digital (formatos), servicio de
movilidad y taxis urbanos (gestiones varias y personal), combustible, mensajería y courier
(reducir al 20%).
3.2.6. DE LOS EGRESOS OTROS
1. Entregas a Rendir
a. La solicitud de fondos con cargo a rendir, sólo se aplica para necesidades generadas por
actividades fuera de Lima y deben contar con autorización del Director General de
Administración
b. La solicitud de fondo con cargo a rendir para actividades generadas en Lima, sólo están
autorizadas para las actividades de los proyectos de investigación y actividades de los cursos
cortos. Asimismo, sólo está permitido gastos relacionados a los rubros precisados en las
directivas específicas emitida por la DGA, que son:
- Directiva sobre fondos fijos y fondos con cargo a rendir cuenta, y
- Directiva gastos de viaje y viáticos.
c. Sólo están autorizadas las solicitudes de fondo fijo renovable (caja chica) de las siguientes
unidades organizacionales:
- GYA Rectorado
- GYA Vice Rectorado Académico
- GYA Vice Rectorado de Investigación
- GYA Dirección General de Administración
- GYA Secretaria General
- GYA Ciclo Formativo Preuniversitario
- GYA Instituto de Medicina Tropical (sede en el HNCH)
- GYA Coordinación General Campus La Molina
- GYA Coordinación General Campus Miraflores
- GYA Coordinación General Campus Santa María
- FME Dirección de Planificación, Gestión y Administración
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- FME Coordinación Docente HNCH
- FME Coordinación Docente HNAL
- FME Coordinación Docente INS
- FME Coordinación Docente HERM
- FME SUA Nefrología
- FCI Decanato de la Facultad de Ciencias y Filosofía
- FES Decanato de la Facultad de Estomatología
- FES Sede Lince
- FES Sede Salaverry-San Isidro
- FSP Decanato de la Facultad de Salud Pública y Administración
- FEN Decanato de la Facultad de Enfermería
- FED Decanato de la Facultad de Educación
- FPS Decanato de la Facultad de Psicología
- FVE Decanato de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
- FVE Clínica Veterinaria Docente
- EPG Dirección de la EPG
- FES Clínica Dental sede Norte
- GYA Sede Hospedaje Universitario
- GYA Bioterio
Nota: las Unidades deben indicar a la DGA el nombre de la persona responsable de administrar cada
uno de los fondos fijos renovables.
d. El monto autorizado de cada fondo fijo renovable (caja chica) es máximo de S/. 500,00.
e. Las solicitudes de los fondos con cargo a rendir y los fondos fijos renovables (caja chica), sólo se
atenderán bajo el estricto cumplimiento de las directivas específicas emitidas por la DGA, que
son:
- Directiva sobre fondos fijos y fondos con cargo a rendir cuenta, y
- Directiva gastos de viaje y viáticos
f. La Oficina de Auditoría y Control Interno deberá revisar mediante muestreo las entregas a rendir y
efectuará un informe sobre el resultado de los controles realizados.
b) De los egresos para inversión
1. La ejecución del presupuesto de inversión, previamente aprobado, será autorizado y
programado por el Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, de acuerdo a la
disponibilidad económica financiera de la Universidad.
2. Si la realización de alguna obra no prevista exige la autorización de un gasto, ésta deberá
incluirse en la programación con la financiación correspondiente, bien afectando nuevos recursos
para esa finalidad o sustituyendo alguna inversión programada de la que se pueda prescindir o
que pueda aplazarse. Esta modificación en la programación deberá ser aprobada por el Consejo
Universitario previa opinión del Comité Económico Financiero.
3. Con el fin de mantener criterios adecuados y uniformes en la conservación estructural,
arquitectónica y funcional del patrimonio inmobiliario de la Universidad, cualquier acción que se
pretenda realizar que implique alguna modificación de la estructura, de la distribución interna o
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de las instalaciones de los edificios o de su entorno, habrá de ser autorizada previamente por la
DUPyE.
4. Las inversiones en equipamiento para docencia, investigación o gestión administrativa, deben
figurar también en los programas de inversión, con indicación de las unidades gestoras
encargadas de su ejecución; si es equipamiento informático debe tener la autorización de la DUI.
c) Gastos en proyectos de investigación
Los gastos con cargo a proyectos de investigación, con financiación específica, se desarrollarán y
gestionarán respetando en cada caso la finalidad, la normativa y los términos conforme a los cuales
se concedieron los fondos.
3.2.7. CIERRE DEL PERIODO PRESUPUESTAL
1. Durante el ejercicio económico se imputarán todos los ingresos que hayan sido liquidados
correspondientes al ejercicio, y todas las obligaciones que se contraigan en el mismo periodo.
2. Para asegurar este principio y el cierre del ejercicio dentro del plazo legalmente establecido, la
DGA establecerá las fechas límite para la recepción de la documentación pertinente. Posterior a
las fechas de cierre, las facturas o gastos realizados con fecha del año anterior no tendrán validez.
3.2.8. DISPOSICIONES ADICIONALES
1. Control interno: sin perjuicio del control de ejecución del presupuesto que corresponde a las
propias unidades presupuestales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Oficina
Técnica de Control y Auditoría Interna de la Universidad debe velar por el cumplimiento de los
principios de legalidad y de eficacia en la gestión de los ingresos y de los gastos mediante la
realización de actividades de fiscalización de auditoría contenidas en su plan operativo de trabajo.
2. Desarrollo de estas normas: se autoriza a la DGA y a la DUPyE para que, mediante normas
complementarias de gestión administrativa, directivas específicas o circulares operativas,
desarrollen las normas de ejecución presupuestaria.
3.3. PROCESO DE EVALUACION PRESUPUESTAL
3.3.1 Fines de la evaluación presupuestal
1. Determinar, a través de las actividades que desarrollan las unidades presupuestales, la
importancia que tiene el logro de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos
institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la UPCH.
2. Determinar el grado de eficacia en base al análisis y medición de la ejecución de ingresos,
egresos y metas presupuestales, así como de las reformulaciones presupuestarias y los resultados
de la gestión presupuestaria.
3. Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión
presupuestal institucional en los sucesivos procesos presupuestales, con el objeto de alcanzar las
metas previstas.
El proceso de evaluación presupuestal y elaboración de los informes respectivos es responsabilidad
de cada unidad presupuestal, en coordinación con la DGA y DUPyE. La evaluación presupuestal
será presentada en el Comité Económico.
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3.3.2 Información para el proceso de evaluación presupuestal
1. a evaluación presupuestal, en cada cuatrimestre, se efectúa sobre la base de la información
2. correspondiente a los avances de ejecución presupuestal.
3. La evaluación institucional anual se efectúa sobre la base de la información correspondiente a la
ejecución presupuestal al cierre del año presupuestario.
4. La información de la ejecución presupuestal, respecto a su oportunidad y consistencia es
responsabilidad de la División de Finanzas de la DGA.
3.3.3 Fases para la evaluación presupuestal
1. Primera fase - análisis de la gestión presupuestal en términos de eficacia: Esta fase
comprende lo siguiente:
a. Por cada tipo de presupuesto y plan de rubros, comparación de la ejecución presupuestal de los
ingresos, (recursos recaudados, captados y obtenidos) con las estimaciones establecidas en el
presupuesto de apertura o reformulado.
b. Por cada tipo de presupuesto y plan de rubros, comparación de la ejecución presupuestal de los
egresos, con las previsiones establecidas en el presupuesto de apertura o reformulado.
2. Segunda fase - identificar los problemas presentados: la presente fase consiste en identificar
los problemas que ocurrieron durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de
análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia, a nivel de tipo de presupuesto y rubro,
según corresponda.
Para dicho efecto debe tenerse en cuenta los parámetros respecto a los indicadores de eficacia
previstos en la formulación presupuestal (ver 3.1.3). En el caso de no llegar a dichos valores, se
deben señalar las causas que motivaron tal resultado.
3. Tercera fase - determinar las medidas correctivas y formular las sugerencias necesarias: la
presente fase consiste en determinar las alternativas de solución técnica pertinentes y/o los
correctivas necesarios para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante
el período evaluado, en base a los resultados de las fases anteriores.
El planteamiento de las soluciones pertinentes y/o correctivas es necesario para alcanzar las metas
presupuestarias, que se sujetan a las siguiente pauta: debe hacerse un análisis del seguimiento de
desempeño de los presupuestos con enfoque de resultados programados por cada tipo y rubro para el
período evaluado, cuyo resultado debe ser comentado y detallado en el informe anual de la
evaluación presupuestaria.
Para dicho efecto se deben considerar, entre otros, los siguientes criterios:
- Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de apertura.
- Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de las metas.
3.3.4. Esquema de presentación de los informes de evaluación
La estructura del citado informe es el siguiente:
1. Comportamiento de los ingresos, egresos y cumplimiento de metas (por semestre).
2. Resultado de la aplicación de los indicadores de eficacia.
3. Enumeración de los problemas presentados durante el semestre.
4. % de avance financiero de proyectos de inversión efectuados por la unidad presupuestal, según
corresponda, y su relación con las metas físicas cumplidas.
5. Identificación de medidas correctivas internas y formulación de sugerencias.
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3.4. PROCESO DE REFORMULACION PRESUPUESTAL 1. Se realiza ordinariamente dos veces al año. La primera será en el mes de mayo con corte de
ejecución presupuestal al mes de abril y la segunda será en el mes de octubre con corte de
ejecución al mes de setiembre. De manera extraordinaria podrá realizarse cuando sea necesario.
El proceso se sustenta en la evaluación del plan operativo y toma en cuenta los siguientes
criterios:
a. Direccionalidad: la propuesta de reformulación del presupuesto tiene como objetivo el logro de
las metas y objetivos del plan operativo.
b. Recaudación de ingresos: en el caso de que la recaudación de ingresos sea menor a lo
presupuestado, la reformulación es obligatoria y considera la disminución de los gastos y la
reevaluación de las inversiones.
c. Integridad de la propuesta: los cambios propuestos deben tener sustento viable.
d. Racionalidad económica: los cambios propuestos deben tener sustento económico y proyecciones
financieras bajo escenarios cautos y moderados.
2. El procedimiento es el siguiente:
a. La unidad presupuestal debe remitir la propuesta de reformulación, en el formato
correspondiente, a la DUPyE máximo en la primera semana de junio y primera semana de
noviembre, respectivamente.
b. La DUPyE evalúa la propuesta, la expone ante el Comité Económico y la remite con opinión al
Rectorado para que a su vez sea presentada al Consejo Universitario para su aprobación.
c. Luego de ser aprobada la reformulación, Secretaria General remite una copia del acuerdo a la
DUPyE y DGA para las gestiones de control y supervisión de la ejecución presupuestal.
IV. DISPOSICIONES FINALES
a. La DUPyE y DGA verificarán el cumplimiento de la presente directiva.
b. Las unidades presupuestales quedan comprometidas a divulgar la presente directiva entre el
personal pertinente.
c. Todos los asuntos no contemplados en la presente directiva serán analizados por el Comité de
Gestión Económico Financiero debiendo elevar el estudio y propuestas respectivas al Consejo
Universitario, de ser necesario.
V. GLOSARIO DE TERMINOS
- Centro Presupuestal: son centros de responsabilidad. Los centros presupuestales se subdividen
en:
a. Centros de ingresos: aquellos que generan exclusivamente ingresos (ejemplo: pregrado)
b. Centros de egresos: aquellos que generan exclusivamente egresos (ejemplo: departamentos
académicos)
c. Centros de utilidad: aquellos que generan tanto ingresos como egresos, por lo tanto tienen
flujos superavitarios, deficitarios o cero. (ejemplo: doctorados, maestrías, diplomados,
especializaciones, etc)
d. Centros de inversión: aquellos que permiten asegurar niveles de inversión-reinversión
(ejemplo: centro de inversión XYZ)
- Inversión: fondos designados para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la
mejora de los recursos tangibles e intangibles.
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- Objetivos estratégicos: son declaraciones de lo que se desea alcanzar para una organización, en
un mediano o largo plazo.
- Objetivos operativos: son declaraciones de lo que se desea alcanzar para una organización, en
un periodo de un año.
- Plan operativo: es un documento en el cual los responsables de una organización establecen los
objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. El PO pone por escrito las
estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los objetivos y que suponen las
directrices a seguir por los empleados y subordinados en el trabajo cotidiano.
- Presupuesto: es la estimación, utilizando un método de cálculo, de los conceptos de ingresos y
egresos de una unidad presupuestal en un periodo determinado.
- Rubro: es la agrupación de conceptos y/o clasificadores presupuestales.
- Unidad presupuestal: son todas las unidades que elaboran sus propios planes operativos
anuales y consolidan en un solo presupuesto aquellos que corresponden a los centros
presupuestales de su unidad. Las unidades presupuestales son:
01. GYA - Gobierno y Administración
02. FME - Facultad de Medicina
03. FCI - Facultad de Ciencias y Filosofía
04. FES - Facultad de Estomatología
05. FSP - Facultad de Salud Pública y Administración
06. FEN - Facultad de Enfermería
07. FED - Facultad de Educación
08. FPS - Facultad de Psicología
09. FVE - Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
10. EPG - Escuela de Posgrado
VI. ANEXOS
Anexo 1- Cronograma
Anexo 2- Diagrama de flujo: Proceso de Gestión del Plan Operativo Anual
Anexo 3- Diagrama de flujo: Proceso de Gestión Presupuestal
Anexo 4- Diagrama de flujo: Formulación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo
Anexo 5- Matriz para la formulación del Plan Operativo Anual
Anexo 6: Matriz para la evaluación del Plan Operativo Anual
Anexo 7: Plan de rubros
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Anexo 1 - Cronograma
Id. Nombre de la actividad Comienzo Fin Duraciónoct 2016 dic 2016
13/119/10 27/1116/10 11/1225/9 4/126/11 20/11
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
23d26/10/201626/09/20161. ELABORACION DE DIRECTIVA DEL PROCESO DE GESTION
DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO (POA Y PPTO.)
11d10/10/201626/09/20161.1. DUPYE y DGA elaboran propuesta de directiva
1d11/10/201611/10/20161.2. DUPYE remite a Rectorado propuesta de directiva
1d12/10/201612/10/20161.3. Rectorado propone a Consejo Universitario directiva, para su
aprobación
27d02/12/201627/10/20162. FORMULACION DEL POA ANUAL 2017
17d18/11/201627/10/20162.1. GYA, Facultades y EPG formulan el POA 2017, en base a la
directiva aprobada en Consejo Universitario
10d02/12/201621/11/20162.2. Facultades y EPG remiten el POA 2017, aprobado en sus
respectivos Consejos, a DUPyE y quien los consolida
27d02/12/201627/10/20163. FORMULACION DE PRESUPUESTO ANUAL 2017
16d17/11/201627/10/20163.1. DUPYE y DGA formula propuestas de presupuestos de apertura
por unidades presupuestales y los remite a cada Facultad y EPG
9d30/11/201618/11/20163.2. Facultades y EPG revisan propuesta de presupuesto de apertura
2017 y proponen ajustes
2d02/12/201601/12/20163.3. DUPYE recepciona presupuestos de Facultades y EPG aprobado
por sus respectivos Consejos y los consolida
37d20/01/201701/12/20164. FORMULACION DE PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y
DESARROLLO ANUAL 2017
15 5d07/12/201601/12/2016 4.1. DUPYE prepara plan de funcionamiento y desarrollo 2017 y remite
a Rectorado
16 1d09/12/201609/12/20164.3. Rectorado propone a Consejo Universitario plan de funcionamiento
y desarrollo 2017, para su aprobación
30/10
nov 2016
23/102/10
17 1d20/01/201720/01/20174.5. Ratificación del Plan de funcionamiento y desarrollo 2017 en
Asamblea Universitaria
6 1d26/10/201626/10/20161.4. Consejo Universitario aprueba directiva
1 85d20/01/201726/09/2016FORMULACION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y
DESARROLLO 2017
ene 2017
18/12 25/12 1/1 8/1 15/1
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Anexo 2 - Diagramas de flujo: Sistema de gestión del Plan Operativo Anual
Sistema de Gestión del Plan OperativoProceso: Formulación del Plan Operativo
DUPYE-DGA Facultad/EPG/GyA
Inicio
Fin
Recepciona
documentación
relacionado al proceso y
designa responsables
para su participación y les
remite la documentación
respectiva
Comunica a las
Facultades y EPG
plan de formulación
adjuntando
directivas
Recepciona POA
aprobado, para
luego ser
consolidado en el
Plan Anual de
Funcionamiento y
Desarrollo a nivel
institución
Prepara y propone a
Rectorado para su
aprobación en CU,
Directivas para
formulación del Plan
Operativo (POA) y
Presupuesto Anual
Recepciona POA de cada
Centro Presupuestal para
su consolidación y
aprueba en la instancia
correspondiente
Plan de formulación
y cronograma
Formula POA,
alineado al Plan
Estratégico
Institucional y de la
Facultad
Planifica y organiza
formulación del POA
Directivas de
formulación
Anexos
Remite POA aprobado a
DUPyE
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Sistema de Gestión del Plan OperativoProceso: Evaluación del Plan Operativo
DUPyE / DGA Unidad Presupuetal Comité Económico
Analiza ejecución
del POA y mide
grado de
cumplimiento de las
metas en base a los
indicadores
Prepara informe de
evaluación del POA
y remite a las
unidades
presupuestales
Reporte de
ejecución del plan
operativo
Planifica y organiza
evaluación del POA
en base a la
Directiva para el
proceso del plan de
funcionamiento y
desarrollo
Inicio
Remite POA
modificado
Implementa
medidas correctivas
expresadas en el
POA modificado
Analiza los
resultados para
implementar
medidas correctivas
Recepciona informe
de evaluación del
POA
Fin
DUPyE presenta
evaluación del POA
Prepara informe
consolidado de
evaluación del POA
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Anexo 3 - Diagramas de flujo: Sistema de gestión presupuestal
Sistema de Gestión PresupuestalProceso: Formulación Presupuestal
DUPyE-DGA Facultad/EPG/GyA
Inicio
Planifica y organiza
formulación del
Ppto. institucional
Fin
Recepciona presupuesto
consolidado revisa en
coordinación con DUPyE-
DGA
Formula los
presupuestos (de
operación, inversión
y de financiamiento)
por unidad
presupuestal
tomando como base
el POA
Recepciona
Presupuesto
aprobado y
consolida a nivel
institucional en el
Plan Anual de
Funcionamiento y
Desarrollo
Consolida los
presupuestos y
remite a la Facultad/
EPG/GyA para su
aprobación
Directivas
Anexos
Aprueba el presupuesto
consolidado en la
instancia correspondiente
y lo remite a DUPyE
Opinión
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Sistema de Gestión PresupuestalProceso: Evaluación Presupuestal
DUPyE / DGA Unidad Presupuetal Comité Económico
Genera reportes de
ejecución
presupuestal del
periodo a evaluar
Planifica y organiza
evaluación
presupuestal en
base a la Directiva
para el proceso de
Gestión del plan de
funcionamiento y
desarrollo
Inicio
Analiza ejecución
presupuestal y mide
grado de
cumplimiento de las
metas
presupuestales en
base a los
indicadores de
eficacia
Prepara informe de
evaluación
presupuestal y
remite a las
unidades
presupuestales
Recepciona informe
de evaluación
presupuestal
Analiza los
resultados para
implementar
medidas correctivas
Implementa
medidas correctivas
expresadas en la
reformulación
presupuestal
Prepara
presentación ante el
Comité Económico
Responsable de la
unidad presupuestal
presenta evaluación
presupuestal
Fin
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Sistema de Gestión PresupuestalProceso: Reformulación Presupuestal
DUPyE Unidad Presupuetal Comité Económico Consejo Universitario
Inicio
Planifica y organiza
reformulación
presupuestal
Cronograma
sesiones de trabajo
Planifica y organiza
reformulación
presupuestal en
base a la Directiva
de Gestión
Presupuestal e
informe de
evaluación
presupuestal
Cronograma de
sesiones de trabajo
Reportes
complementarios de
ejecución
Reportes
complementarios de
ejecución
Elabora presupuesto
reformulado,
aprueba en
instancia que
corresponde y
remite a la DUPYE
Presupuesto
reformulado
Elabora presupuesto
reformulado
institucional para
remitir a Consejo
Universitario, via
Rectorado
Presupuesto
reformulado
Presupuesto
reformulado
institucional
Presupuesto
reformulado
institucional
Aprueba
presupuesto
reformulado
institucional
Fin
Directora de DUPyE
expone los
resultados del
proceso de
reformulación
presupuestal
Presupuesto
reformulado
institucional
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Anexo 4 - Diagrama de flujo: Proceso formulación del plan anual de funcionamiento y
desarrollo
Proceso de formulación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo
Asamblea UniversitariaConsejo UniversitarioRectoradoDUPYE
Eleva el PAF
aprobado en CU a la
Asamblea
Universitaria
Consolidado POA
Remite a Rectorado
para su revisión y
opinión
Fin
Aprueba Plan Anual
de Funcionamiento
y Desarrollo
Prepara Plan Anual
de Funcionamiento
y Desarrollo (PAFD)
Recepciona Plan
Anual de
Funcionamiento y
Desarrollo revisa y
eleva a Consejo
Universitario (CU)Consolidado
Presupuesto
Director de DUPYE
sustenta Plan Anual
de Funcionamiento
y Desarrollo
Inicio
Ratifica Plan Anual
de Funcionamiento
y Desarrollo
Rectora sustenta
Plan Anual de
Funcionamiento y
Desarrollo
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FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017
Anexo 5 - Matriz para la formulación del POA
UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 00/15.10.2015
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: ………………………………………….. Página: :_ de _
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
FACULTAD /EPG/GyA
OBJETIVO OPERATIVO
INDICADOR BASAL
2016
Metas 2017 INICIATIVA
ESTRATEGICA (ACTIVIDADES)
UNIDAD O PERSONA
RESPONSABLE 1er. Trim
2do. Trim
3er. Trim
4to. Trim
Anual
Lograr el compromiso y desarrollo del talento humano
Lograr el crecimiento eficiente de la oferta académica
Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional y corporativo
Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la gestión institucional
Logar el incremento de las investigaciones con impacto en el desarrollo del país
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FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017
Anexo 6 - Matriz para la evaluación del POA
UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Código: F002
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 00/15.10.2015
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 Dirección: DUPyE
UNIDAD: ………………………………………….. Página:
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
FACULTAD /EPG/GyA
OBJETIVO OPERATIVO
INDICADOR META ANUAL PROPUESTA
EVALUACIÓN CUANTITATIVA EVALUACIÓN CUALITATIVA
Meta alcanzada % logrado Análisis del resultado
Propuesta de mejora
Lograr el compromiso y desarrollo del talento humano
Lograr el crecimiento eficiente de la oferta académica
Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional y corporativo
Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la gestión institucional
Logar el incremento de las investigaciones con impacto en el desarrollo del país
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Anexo 7 - Plan de rubros presupuestales
(1) OPERACIÓN
(11) INGRESOS
(111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS
(1111) PENSIONES
(111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA
(1112) MATRICULA
(111201) MATRICULAS
(1113) CURSOS DE EDUCACION CONTINUA
(111301) CURSOS DE EDUCACION CONTINUA
(1114) DERECHOS, GRADOS, TITULOS Y OTROS SIMILARES
(111401) DERECHOS, GRADOS, TITULOS Y OTROS SIMILARES
(1115) OTROS INGRESOS ACADEMICOS
(111501) PASANTIAS Y TESISTAS
(111502) PROGRAMAS (PASANTES)
(111503) OTROS INGRESOS ACADEMICOS
(112) INGRESOS POR INVESTIGACION
(1121) INGRESOS DE INVESTIGACION
(112101) SUBVENCION
(112102) OVERHEAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
(1122) OTROS INGRESOS DE INVESTIGACION
(112201) CONSULTORIAS POR INVESTIGACION
(112202) OTROS INGRESOS DE INVESTIGACION
(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS
(1131) CONSULTORIAS
(113101) CONSULTORIAS Y ASESORIAS
(1132) PROCEDIMIENTOS, CONSULTAS Y EXAMENES DE SALUD
(113201) PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y EXAMENES DE LABORATORIO
(113202) CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS
(1133) OTROS SERVICIOS NO ACADEMICOS
(113301) OTROS SERVICIOS NO ACADEMICOS
(114) INGRESO POR VENTA DE BIENES
(1141) BIENES EN GENERAL
(114101) VENTA DE BIENES EN GENERAL
(115) INGRESOS FINANCIEROS
(1151) INGRESOS FINANCIEROS
(115101) INGRESOS FINANCIEROS
(12) EGRESOS
(121) REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
(1211) REMUNERACIONES
(121101) REMUNERACIONES
(1212) OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
(121201) SUBVENCIONES POR CONVENIOS FORMATIVOS LABORALES
(121202) INTERMEDIACION LABORAL
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(121203) LOCACION DE SERVICIOS - (ASESORIA/CONSULTORIA ACADEMICA)
(122) MATERIALES
(1221) MATERIALES Y ACTIVOS FIJOS MENORES
(122101) MATERIALES
(123) SERVICIOS
(1231) SERVICIOS ESPECIFICOS
(123101) SERVICIOS ESPECIFICOS
(1232) SERVICIOS GENERALES
(123201) SERVICIOS GENERALES
(1233) LOCACION DE SERVICIOS
(123301) ASESORIAS, CONSULTORIAS Y CONFERENCISTAS
(125) EGRESOS FINANCIEROS
(1251) GASTOS FINANCIEROS
(125101) GASTOS FINANCIEROS
(126) OTROS EGRESOS
(1261) OTROS EGRESOS
(126101) OTROS EGRESOS
(2) INVERSION
(21) INGRESOS
(211) VENTA DE ACTIVOS
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(22) EGRESOS
(221) COMPRA DE ACTIVOS
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(222) INFRAESTRUCTURA FISICA
(2221) INFRAESTRUCTURA FISICA
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(231) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
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(231101) TRANSFERENCIAS SALDOS ACUMULADOS
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Código: DGP-1-S-
001
Versión: 01 Fecha: 01.10.2015
Página: : 86 de 86 DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE
FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017
(3) FINANCIAMIENTO
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(331) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
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