PLAN ANUAL DE TRABAJO 2010 - … 19/19.IV.4-Plan-Anual-de-Trabajo... · 15 % el número de...
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PLAN ANUAL DE TRABAJO
2010
Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los documentos que
contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, que incluya metas, objetivos y responsables de
los programas operativos a desarrollar.
ARTÍCULO 19
FRACCIÓN IV
En los ejercicios fiscales 2008 y 2009 no se realizo plan anual de trabajo
• El Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” fue
inaugurado el 17 de noviembre de 1946 por el Dr. Gustavo Baz,
en representación del Presidente de la República Manuel Ávila
Camacho, siendo Gobernador del Estado el Sr. Gonzalo N.
Santos.
• En febrero de 1947 inició sus servicios dando atención a
pacientes en Consulta Externa.
• Su inicio se planeó para hacerlo de forma progresiva, sin
embargo, la epidemia de meningitis meningocóccica de 1947
adelantó su apertura, iniciando el hospital su misión social de
manera prematura, y aun sin equipo, tuvo su primer paciente
hospitalizado el 24 de marzo de 1947.
• Desde entonces otorga servicio médico a la población
potosina y de los estados vecinos.
ANTECEDENTES HISTORICOS
• Tiene 63 años de existencia
• Hospital de Tercer Nivel, único en el Estado
• Cuenta con 62 Especialidades Médicas
• Atiende fundamentalmente a población abierta
• Es campo clínico de 10 carreras universitarias
• Otorga mas de 1,200,000 atenciones por año
• Centro de Investigación Nacional e Internacional
ASPECTOS GENERALES
POLITICA: CERO RECHAZO
• Tiene la responsabilidad social de brindar atención a población
abierta, aproximadamente al 63% de la población del Estado
( ~ millón y medio de habitantes).
• Otorga el 10% de los servicios a población de Estados vecinos:
Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro
y Aguascalientes etc.,.. es hospital de atención regional.
• Atiende pacientes subrogados con régimen de Seguridad
Social de alta complejidad (IMSS, ISSSTE), los cuales tendrían
que ser enviados a centros médicos fuera del estado.
• Certificado en el año 2000 y Recertificado en el año
2005 como Hospital de Especialidades.
• Acreditado para atención del Seguro Popular y
centro de referencia estatal de Gasto Catastrófico.
• Debe recertificarse en el 2010.
• Centro regional formador de recursos humanos para la salud.
Pregrado: Campo clínico de 10 carreras universitarias
Posgrado: Sede de 18 residencias de especialidades y sub-
especialidades médicas.
- 192 Médicos Residentes
- 72 Médicos Internos de Pregrado
- 350 alumnos de pregrado
• Centro de investigación nacional e internacional
(2009, más de 100 proyectos)
CAMPO CLINICO
6 Subespecialidades• Geriatría• Neonatología• Neurología Adultos• Neurología Pediátrica• Reumatología• Nefrología
2 Especialidades por iniciar• Cardiología• Calidad de la Atención Médica
PROGRAMA DE RESIDENCIAS MEDICAS
Fomento a la investigación clínica- Actualmente > de 100 proyectos- 15 investigadores nacionales del SNI
Fortalecimiento del programa- Apoyo con un investigador del SNI- Oficina de apoyo al Comité de Investigación
Fuente de recursos para autofinanciamiento, vía cuotas de revisión de proyectos con la industria y de desarrollo de estudios clínicos.
ENSEÑANZA E INVESTIGACION
UNIDAD REGIONAL DE REUMATOLOGIA Y OSTEOPOROSIS
PUBLICACIONES CIENTIFICAS DEL AÑO 2009
Treating severe systemic lupus erythematosus with rituximab. An open studyCarlos Abud-Mendoza. Ricardo Moreno-Valdés. Enrique Cuevas-Orta. Antonio Borjas. Francisco Aranda. Fedra
Irazoque. Lilia Andrade. M. Vigna-Pérez. R. González-Amaro. Reumatol Clin. 2009;05:147-52
Rituximab in systemic lupus erythematosus.Abud-Mendoza C, González-Amaro R. Lupus. 2009 Nov 9. [Epub ahead of print]
Guidelines in RA treatment: concepts on safety and recommendations using anti-TNF-alpha inhibitors. Grupo
de Estudio de Nuevas Terapias de Enfermedades reumáticas (GENTE)]Díaz-Jouanen E, Abud-Mendoza C, Garza-Elizondo MA, Medrano-Ramírez G, Burgos-Vargas R, Orozco-Alcalá JJ, Pacheco-
Tena CF, Pineda C, Pozos-Espíndola JC, Ramos-Niembro F, Robles-San-Román M, Santana-Sahagún JE; Grupo de Estudio
de Nuevas Terapias de Enfermedades Reumáticas (GENTE). Rev Invest Clin. 2009 May-Jun;61(3):252-66. Review. Spanish.
Assessment of nutritional status in a Mexican population of adult patients with rheumatoid arthritisPuente Torres L, Hurtado Torres GF, Abud Mendoza C, Bravo Ramírez A. Nutr Hosp. 2009 Mar-Apr;24(2):233-8. Spanish.
Treatment guidelines for ankylosing spondylitis and its effect on Mexican rheumatologyBurgos-Vargas R, Abud-Mendoza C, Díaz-Jouanen E, Garza-Elizondo MA, Medrano-Ramírez G, Orozco-Alcalá J, Pacheco-
Tena C, Pineda-Villaseñor C, Carlos-Pozos J, Ramos-Niembro F, Robles-San Román M, Santana-Sahagún E.
Gac Med Mex. 2009 Jan-Feb;145(1):41-9. Review. Spanish.
CONCENTRADO ESTADISTICO GENERAL
2007 2008 20092010
PROYECTADO
PORCENTAJE DE
OCUPACION86.9% 107.66% 111.83% 116.16%
EGRESOS 15,145 16,006 17,123 18,321
PROMEDIO DIARIO DE
PACIENTES217.2 269.15 279.57 307.65
Camas censables: 250 Camas no censables: 131 Total: 381
ACTIVIDAD ASISTENCIAL ANUAL
INDICADOR 2007 2008 20092010
PROYECTADO
CIRUGIAS MAYORES 5,708 5,869 5,881 6,470
CIRUGIAS MENORES 11,650 12,031 12,276 12,900
ANESTESIOLOGIA 11,260 12,178 13,118 14,429
PARTOS 4,191 4,793 6,081 6,689
CESAREAS 1,579 1,510 1,573 1,730
ABORTOS 709 734 787 865
SERVICIOS EN CONSULTA EXTERNA Y PARACLINICOS
2007 2008 2009 2010 PROYECTADO
CONSULTA
EXTERNA131,843 133,815 129,506 142,456
CONSULTA DE
UGENCIAS43,091 40,210 48, 245 53, 0691
IMAGENOLOGIA 54,788 62,847 64,831 71,277
PATOLOGIA 12,320 14,490 15,048 16,553
LABORATORIO
CLÍNICO822,184 897,476 971,871 1 069,058
La nueva Unidad de Tococirugía está planeado terminarla en marzo, ello
permitirá mayor capacidad de atención al contar con más espacios de
quirófanos y salas de expulsión, con el beneficio de mejora a la atención
obstétrica electiva y de urgencia, acciones fundamentales en la
reducción de la Muerte Materna y Perinatal, una de las metas
nacionales del Milenio aun incumplida.
El cumplimiento de esta meta se complementa con el reforzamiento del
Programa de APEO (anticoncepción post-evento obstétrico), el cual
para este año debe tener un 60 % de cobertura y en dos años más
llegar al 100%.
Somos Centro Referencia Estatal y Regional para atender el rubro de
Gasto Catastrófico del Seguro Popular. Contar con dos nuevos
quirófanos nos permitirá cumplir con la meta anual de incrementar en
15 % el número de operaciones en mujeres con cáncer de mama y
cervico-uterino.
GINECO-OBSTETRICIA: METAS 2010
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
APEO(Anticoncepción Pos-evento Obstétrico) 2009
Hormonal
D.I.U
O.T.B.
AÑO
HOSPITAL
MATERNO
INFANTIL
ZONA
HUASTECA
ZONA
ALTIPLANO SS SLP PRIVADOS TOTAL
2003 304 649 630 896 174 2653
2004 258 905 713 1068 171 3115
2005 286 1288 982 996 220 3772
2006 298 1658 983 1090 168 4197
2007 348 1410 796 798 146 3498
2008 444 3191 958 777 332 5702
2009* 421 1681 1062 549 231 3944
SERVICIO DE PATOLOGIA
Estudios extra-hospitalarios
* Enero-Septiembre 2009
2007 2008 2009 2010
PROYECTADO
CONSULTA
EXTERNA
35,513 33,698 46,144 50,758
GABINETE 11,082 10,824 15,167 16,683
GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA
1,651 1,470 3,476 3,823
HOSPITALIZACIÓN 9,983 12,915 9,602 10,562
LAB. DE ANALISIS
CLÍNICOS
11,589 12,692 15,006 16,506
MEDICAMENTOS Y
MAT DE CURACIÓN
679 490 1,010 1,111
URGENCIAS 6,459 8,690 16,473 18,120
NÚMERO DE ATENCIONES DEL SEGURO POPULAR
2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
CORONARIOGRAFÍA Y CATETERISMO CARDIACO
130 141 159 147 132 107 816
INTERVENCIÓN CORONARIA Y PERIFÉRICA
62 53 74 70 76 65 400
INTERVENCIÓN EN CARDIOPATÍASCONGÉNITAS
CIERRE CIACIERRE PCACOARTACIÓN AORTA
11 9 7 4 11 9 51
INTERVENCIÓN EN ENFERMEDADES VALVULARES
MITRALAÓRTICAPULMONAR
8 4 4 3 3 5 27
MARCAPASOS UNICAMERALBICAMERAL
63 34 25 19 29 23 193
RESINCRONIZACIÓN CARDIACA
1 1 1 3
CIRUGÍA CARDIACA ADULTOS
CORONARIASVALVULARES
26 32 18 18 19 18 131
CIRUGIA CARDIACA NIÑOS
34 18 52
ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICAADULTO Y PEDIÁTRICOS
1022 1066 1404 1516 1476 1069 7553
ECOCARDIOGRAFÍA STRESSTRANSESOFÁGICO
86 124 165 116 160 116 767
SERVICIO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
SALA DE HEMODINÁMICA 2003 A 2009
230
235
240
245
250
255
260
265
270
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
244
266
246
270
253
268
260
El promedio de procedimientos en los últimos 5 años ha sido de 260,
(~ mensual de 21 casos).
SERVICIO DE NEUROLOGIA 2009
Investigación
• Se presentaron 6 trabajos en la Reunión Anual
de la Academia Mexicana de Neurología en
Cancún, Noviembre del 2009.
• Se enviaron 4 trabajos para ser presentados en
la Reunión Anual de la American Academy
Society, Toronto, CA Abril 2010.
SERVICIO DE NEUROLOGIA 2009PATOLOGIA NUMERO PORCENTAJE
Vascular 182 46.31
Infecciosa 75 19.08
Metabólica 35 8.90
Epilepsia 34 8.65
Neoplasia 20 5.08
Inmunológica 18 4.58
Tóxica 14 3.56
Degenerativa 11 2.79
Dolor 4 1.01
Interconsultas 250
Total 546
INSTITUCION CANTIDAD
HOSPITAL CENTRAL 2,998
I.M.S.S. 1,560
I.S.S.S.T.E. 344
Privados 1,112
TOTAL 6,014
SERVICIO DE ONCOLOGIA
DIAGNÓSTICO CANTIDAD
CA MAMA 1210
CA CU 1120
CA PROSTATA 331
CA BRONCOGENICO 234
SERVICIO DE ONCOLOGÍA
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
CA MAMA CA CU CA PROSTATA CA BRONCOGENICO
PROGRAMA DE TRASPLANTES
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
TOTAL SAN LUIS POTOSI OTROS
421
283
138
1999-2009
TOTAL DE TRASPLANTE RENAL EN HC
0
50
100
150
200
250
300 283
8 3 8 4 420
70
1 1 1 1
1999-2009
TOTAL PACIENTES OPERADOS DE TRASPLANTE RENAL
EN SLP DE 1999 A MARZO DE 2009.
PROGRAMA DE TRASPLANTES
PROGRAMA DE TRASPLANTES
0
50
100
150
200
250
Riñones Hígado Corazón Válvulas cardiacas
Corneas Hueso Total
40
83
155 2
74
218
1999-2009
ORGANOS Y TEJIDOS ENVIADOS A OTROS ESTADOS
PROGRAMA DE TRASPLANTES
0
2
4
6
8
10
12
2004 2005 2006 2007 2008 2009
9
12
10
8
7
10
TRASPLANTES DE CORNEAS
PROGRAMA DE TRASPLANTESCAPACIDAD GENERADORA DE ORGANOS
5.95%
16%
6.85%
9.59%
14.07%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
2005 2006 2007 2008 2009
Capacidad generadora en UCI HC DR IMP
PROGRAMA DE TRASPLANTESCAPACIDAD GENERADORA DE ORGANOS
Potenciales en UCI que son donantes reales:
Potenciales en el hospital que son donantes reales:
2005 2006 2007 2008 2009
0% 50% 40% 85.71% 77.78%
2005 2006 2007 2008 2009
33.33% 47.07% 36.96% 66.67% 42.86%
PROGRAMA DE TRASPLANTES 2010
1. Incrementar en 10 % el trasplante de riñón
cadavérico y vivo relacionado
2. Incrementar en 10 % el trasplante de
córnea
3. Inicio el programa de trasplante hepático
4. Reforzar la campaña de donación de
órganos (carteles, videos etc).
5. Continuar con el programa de garantía de
calidad del proceso de donación cadavérica
(Conveniar con ONT española, asesoría y
evaluación externa del programa.
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
21,270,533
24,594,759
33,615,307
38,512,139
45,143,481
46,975,141
65,903,639
SITUACION FIANCIERA
Gasto Social
EROGACIÓN TOTAL ANUAL
397´057,825
RECURSOS HUMANOS
SE MANTENDRÁ LA PLANTILLA DE
PERSONAL VIGENTE, PERO LA
NECESIDAD DE PERSONAL SERA
MAYOR POR LAS AMPLIACIONES
DE AREA TOCO QUIRURGICA,
UCIN , QUEMADOS, RESONANCIA
MAGNÉTICA, QUIROFANOS, SALA
HEMODINAMICA Y DE
CARDIOLOGÍA NTERVENCIONISTA
1,473
37 38 Plantilla Normal
Honorarios Continuos
Personal Contratado por 3 Meses para contingencia
COMPORTAMIENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS
22.21%
21.17%
16.96%
15.47%
9.39%
5.21%9.60%
MEDICAMENTO
MATERIAL DE CURACION
LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS
MEDICAMENTO ONCOLOGICO
INSTRUMENTAL MEDICO
RADIOLOGIA
OTROS
Proyectado 2010
397,057,825
118,198,013
24,198,857 71,919,409
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
DEFICIT
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
El uso rudo de los equipos médicos del hospital
genera con frecuencia falla técnica, y como no se
dispone de recursos para pólizas de mantenimiento
técnico para su pronta compostura, ello genera la
suspensión de servicios por tiempo prolongado, los
cuales deben subrogarse con el resultado de mayor
gasto para el paciente y la institución.
DEFICIENCIAS PRESUPUESTALES 2010
Remodelación de Área Toco-quirúrgica
En abril de 2010 estaremos ocupando las nuevasinstalaciones que nos representan un crecimientode 849 m2 respecto a las instalaciones anteriores,incrementando de una a cuatro las salasquirúrgicas, además de salas de recuperación,labor y sala de espera que actualmente no existen.
Lo que no solo nos permitirá cumplir lanormatividad de ingeniería sanitaria actual, sinoademás dignificar espacios
OBRAS EN PROCESO 2010
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
Asimismo, para Abril de 2010 estaremos ocupando lasnuevas instalaciones de la unidad de cuidadosintensivos neonatales, que proyecta un crecimiento de 5a 30 camas, la cual se esta construyendo en unasuperficie de 783.18 m2 superando en un 400% losespacios actuales de atención.
Costo del Proyecto Toco-UCIN $23’801,045
OBRAS EN PROCESO 2010
TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL
COLOCACIÓN DEL
NUEVO TANQUE
CRYOGENICO DE
OXIGENO MEDICINAL
DE 3000 GAL. UBICADO
A UN COSTADO DE
MEDICINA MUJERES Y
LATERAL DE AREA DE
URGENCIAS NUEVA
CON ACCESO POR AV.
MANUEL NAVA, EL CUAL
ENTRARA EN
FUNCIONAMIENTO LA
PRIMERA SEMANA DE
FEBRERO DE 2010.
Unidad de Quemados
Con el apoyo la Fundación Michu y Mau, se estarealizando la ampliación del área de atención aquemados, la cual contará con tecnología de punta yespacios para la atención de pacientes.Contara con requerimientos médicos necesarios parauna eficiente funcionalidad y atención inmediata de lospacientes. Incrementando la superficie construida de145 m2 a 362.5 m2
Costo del Proyecto $3’576,228.38
OBRAS EN PROCESO 2010
Remodelación de Quirófanos
Continuando con el proyecto de remodelación de áreasde atención, el Hospital Central en conjunto con losServicios de Salud en el Estado se encuentran trabajandoen el Proyecto de Remodelación de Quirófanos, el cualconsidera la redistribución del servicio para cumplir conla normatividad hospitalaria, crear un área derecuperación adecuada y dar funcionalidad al túnel quelleva a Urgencias.
Costo del Proyecto $11’110,511
OBRAS EN PROCESO 2010
Resonancia Nuclear Magnética
Para el mes de marzo de 2010 comenzara afuncionar el Servicio de Resonancia Magnética delHospital Central, el cual estará a cargo de laSociedad Médica y servirá como apoyo parafortalecer el Fondo de Ahorro del personal Medico.
Costo del Proyecto con equipo incluido $12’773,000
Productividad Anual Proyectada: 1560 Estudios
OBRAS EN PROCESO 2010
• UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA Y
BANCO DE SANGRE
• UNIDAD DE HEMODINAMIA Y UCIC
• COCINA Y COMEDOR
• SERVICIO DE LAVANDERIA
• ESTACION ELECTRICA UNICA
• TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
• GENERACION DE ENERGIA SOLAR
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2010
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2010
UNIDAD DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA Y
BANCO DE SANGRE
• La ocupación hospitalaria del 100 %, hace mandatorio contar
con este espacio, con el objetivo de reducir el diferimiento
quirúrgico.
• La unidad esta diseñada para atender pacientes con cirugía
de mínima invasión que duren menos de 90 minutos y
recuperación postoperatoria de 4 a 8 horas.
• Está unidad permite reducir costos de atención, pronta
recuperación del paciente, reducir incapacidad laboral y
rápido regreso a la vida productiva.
Inversión proyectada: $ 9,500,000.00
Sala Hemodinámica y de Cardiología Intervencionista
Junto con los Servicios de Salud en el Estado se estatrabajando en el proyecto de adquisición de unnuevo equipo de Hemodinamia, con el cualfortaleceremos esta área de alta especialidadmedica, debido a que el equipo actual cuenta con 15años de antigüedad y presenta frecuentes problemastécnicos.
Costo del Proyecto $17’226,000
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2010
Proyecto de Estacionamiento
En conjunto con la Sociedad Médica se estatrabajando en el proyecto para resolver elproblema de estacionamiento generado en lazona en la que se ubica el Hospital.
El proyecto contempla contar con 428 cajones deestacionamiento, tres niveles y la reubicación delalmacén.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2010
Inclusión del concepto “Apoyo Estatal”
en facturación
Con la finalidad de comprobar mayor montode aportaciones del Gobierno del Estado anteel Seguro Popular, a partir del 18 de Enero de2010, el Hospital Central implementará en susrecibos de pago el concepto “APOYO ESTATAL”,el cual corresponde al subsidio que representala diferencia entre el Tabulador “A” y elTabulador “E” que maneja la institución.
PROGRAMAS INTER-INSTITUCIONALES