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24
(N) Item OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS META A CUMPLIR avance de la meta (C) Areas Involucradas (C) Proyectos O Actividades (N) Recursos (C) Responsables (F) Tiempo Programado Inicial 1 2 3 Evaluar y optimizar el sistema integrado de gestión por procesos. CONTROL INTERNO Y EQUIPO MECI Elaboración de un diagnostico de la implementación del modelo estandar de control interno Luz Esmeralda Hernandez, Hember Bohorquez, Sandra lopez, Magnolia Ayala, Nini Useche, Jhon Ludwing sanchez 02/01/2014 4 Actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos por procesos. CONTROL INTERNO Y EQUIPO MECI Actualizar el mapa de procesos y realizar seguimiento de las acciones a realizar para mitigar el riesgo Luz Esmeralda Hernandez, Hember Bohorquez, Sandra lopez, Magnolia Ayala, Nini Useche, Jhon Ludwing sanchez 02/01/2014 5 Definir un marco de Control Interno Contable que permita evaluar de manera uniforme e independiente el Sistema de Control Interno Contable. COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO *Desarrollar plan de mejoramiento para el logro de una calificacion eficiente en las actividades de control interno contable Hember Esteban Bohorquez 02/01/2014 6 Fortalecer la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 establecido para la empresa. CONTROL INTERNO Y EQUIPO MECI Actualizacion y revision de cumplimiento de los procesos una vez se tenga el diagnostico de implementacion del modelo estandar de control interno Luz Esmeralda Hernadnez, Hember Bohorquez, Sandra lopez, Magnolia Ayala, Nini Useche, Jhon Ludwing sanchez 02/01/2014 7 Diseñar, Revisar, Implementar y medir el cumplimiento de los procedimientos, manuales e instructivos de los procesos comercial y operativa CONTROL INTERNO Y EQUIPO MECI Actualizar los manuales a los procesos del Area Operativa y Comercial Norbely Restrepo, Hember Bohorquez, Sandra lopez, Magnolia Ayala, Nini Useche, Jhon Ludwing sanchez 02/01/2014 8 02/01/2014 9 02/01/2014 PLAN DE ACCION 2014 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Fortalecimiento del autocontrol y las buenas prácticas de los sistemas de control interno de gestión y de calidad. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION AREAS LOCATIVAS Adecuación aréas locativas internas Adecuacion de espacios funcionales para realizar mejor operación de la empresa desde las distintas areas COORDINACION OPERATIVA Adecuación parqueadero interno y pavimentacion del patio en su totalidad. Adecuacion de la Oficina de Almacén. Coordinador Operativo
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(N) ItemOBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROGRAMAS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS META A CUMPLIR avance de la meta
(C) Areas
Involucradas(C) Proyectos O Actividades (N) Recursos (C) Responsables
(F) Tiempo
Programado Inicial
1
2
3
Evaluar y optimizar el
sistema integrado de
gestión por procesos.
CONTROL INTERNO Y
EQUIPO MECI
Elaboración de un diagnostico de
la implementación del modelo
estandar de control interno
Luz Esmeralda
Hernandez,
Hember Bohorquez,
Sandra lopez,
Magnolia Ayala, Nini
Useche, Jhon
Ludwing sanchez 02/01/2014
4
Actualizar y realizar
seguimiento al mapa de
riesgos por procesos.
CONTROL INTERNO Y
EQUIPO MECI Actualizar el mapa de procesos y
realizar seguimiento de las
acciones a realizar para mitigar
el riesgo
Luz Esmeralda
Hernandez,
Hember Bohorquez,
Sandra lopez,
Magnolia Ayala, Nini
Useche, Jhon
Ludwing sanchez 02/01/2014
5
Definir un marco de
Control Interno Contable
que permita evaluar de
manera uniforme e
independiente el Sistema
de Control Interno
Contable.
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
*Desarrollar plan de
mejoramiento para el logro de
una calificacion eficiente en las
actividades de control interno
contable
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
6
Fortalecer la
implementación del Modelo
Estándar de Control
Interno MECI 1000:2005
establecido para la
empresa.
CONTROL INTERNO Y
EQUIPO MECI
Actualizacion y revision de
cumplimiento de los procesos
una vez se tenga el diagnostico
de implementacion del modelo
estandar de control interno
Luz Esmeralda
Hernadnez, Hember
Bohorquez, Sandra
lopez, Magnolia
Ayala, Nini Useche,
Jhon Ludwing
sanchez 02/01/2014
7
Diseñar, Revisar,
Implementar y medir el
cumplimiento de los
procedimientos, manuales
e instructivos de los
procesos comercial y
operativa
CONTROL INTERNO Y
EQUIPO MECI
Actualizar los manuales a los
procesos del Area Operativa y
Comercial Norbely Restrepo,
Hember Bohorquez,
Sandra lopez,
Magnolia Ayala, Nini
Useche, Jhon
Ludwing sanchez 02/01/2014
8 02/01/2014
9 02/01/2014
PLAN DE ACCION 2014
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LOS
PROCESOS
Fortalecimiento del
autocontrol y las buenas
prácticas de los sistemas
de control interno de
gestión y de calidad.
MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION AREAS
LOCATIVAS
Adecuación aréas
locativas internas
Adecuacion de espacios
funcionales para realizar
mejor operación de la
empresa desde las
distintas areas
COORDINACION
OPERATIVA
Adecuación parqueadero interno
y pavimentacion del patio en su
totalidad. Adecuacion de la
Oficina de Almacén. Coordinador
Operativo
10
Adquision de 3
lectores digitales
Optimizacion con
nueva tecnología para la
toma de lecturas.
COORDINACION
COMERCIAL
Adquisión de los letores digitales
para agilizar y tecnificar el
proceso de toma de lecturas de
consumo.
Luz Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
11
Consolidar y
administrar la emisión de
reportes con la activación
de opciones del software
que permitan disponer de
la información necesaria
en las areas financiera y
comercial.
Implementacion del
sistema de informacion
SOLIN para las areas
financiera,
administrativa,
presupuesto comercial
COORDINACION
COMERCIAL Y
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Capacitación y asesoria del
Administrador del Software
SOLIN, al personal de la Empresa
para el manejo y operación del
Sistema de Informacion, con el
fin de atender las necesidades
organizacionales de Empoaguas
E.S.P.
Lus Esmeralda
Hernandez,
Hember Esteban
Bohorquez, Alexis
Velasquez, Yury
Alexandra Guzman,
Magnolia Ayala
Solano. 02/01/2014
12
Realizar e
implementar un plan de
gestión de tecnologías de
información.
Plan de gestión de
tecnologías de
información aprobado y
ejecutado
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
realizar en el area de sistemas un
plan de gestión de tecnologias de
informacion
Alexis Velasquez
Rojas, Hember
Esteban Bohorquez 02/01/2014
13
Adquisicion de
software para el proceso
gestión documental.
Sistematizacion al
proceso de archivo y
ventanilla única.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Y
GERENCIA
Definir la compra del software
de gestión documental de
acuerdo a las cotizaciones y al
presupuesto aprobado
Hember Esteban
Bohorquez, Nelson
Montero 02/01/2014
14
Cumplimiento y
reporte de información al
sistema único de
información SUI
100% de formularios
y formatos subidos al
sistema SUI.
COORDINADORES DE
AREA
*Dar cumplimiento al envio de
informacion en los tiempos
establecidos por la
Superservicios.
Alexis Velasquez
rojas, Luz
Esmeralda
Hernandez,
Coordinador
Operativa, Hember
Bohorquez 02/01/2014
15
Implementación de
políticas y programas de
seguridad, y auditoria de la
información.
Asegurar la calidad
de la información interna
y hacia entes de control.
COORDINADORES DE
AREA
Por parte de los coordinadores
realizar el revisado y aprobado
asegurando la calidad de la
informacion.
Luz Esmeralda
Hernandez,
Coordinador
Operativa, Hember
Bohorquez 02/01/2014
16
Obtencion de
certificación de
competencias laborales del
personal operativo de la
empresa.
Certificacion de
competencias laborales
personal operativo.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Proceso ante el SENA para el
trámite de la expedición del
certificado de competencias
labores al personal que lo
amerite de acuerdo a sus
conocimientos no certificados.
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
17
Implementar un
sistema de medición y de
mejoramiento del clima
laboral, con relevancia en
los programas de bienestar
social.
Clima laboral
favorable para la
empresa
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Analisis y Evaluacion de la
encuesta realizada sobre Clima
Laboral, para los respectivos
Planes de Mejoramiento que
hayan que implementar.
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
18
Construcción del
Programa de Salud
Ocupacional y seguridad
industrial.
Ejecución del
programa de salud
ocupacional y seguridad
industrial
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Implementacion y Ejecución del
Plan de Salud Ocupacional
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
19
Suministrar los
recursos necesarios para
garantizar un trabajo
efectivo y seguro.
Puestos de trabajo
ajustados a actividades
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Adquisición de implementos de
seguridad industrial e insumos
para garantizar el desarrollo
normal de las actividades.
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMACIÓN
EMPRESARIAL.
INTEGRACION Y
FORTALECIMIENTO DEL
CAPITAL HUMANO
20
Estructurar plan de
capacitación y formación,
alineado con
requerimientos de la
gestión empresarial.
Plan de capacitación
y formación ejecutado.COMITÉ DE BIENESTAR
De acuerdo a los resultados de la
encuesta de necesidades de
capacitación y formacion
realizada a los Empleados y al
presupuesto para la vigencia, se
formulará el Plan de
Capacitación, Incentivos y
Bienestar Social
Andrea Viviana
Toro, Nini Johana
Useche, Hember
Esteban Bohorquez,
Jhon Jairo Leon 02/01/2014
21
Desarrollo al programa de
inducción y reinducción de
los trabajadores.
100% de
Trabajadores con
inducción y reinduccion a
sus labores.
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Induccion a nuevos trabajadores
y una reinduccion a todos los
trabajadores de los cambios
normativos internos y externos
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
22
Divulgacion y
apropiación de la visión,
misión, valores y objetivos
empresariales por parte de
todos los trabajadores.
Cumplimiento de
objetivos y metas de la
empresa
CONTROL INTERNO DE
GESTION y GERENCIA
*Dar a conocer a todo el personal
el plan de accion aprobado para
la vigencia.
*seguimiento por parte de
gerencia y control interno de los
avances obtenidos en el
cumplimiento de los planes de
accion anuales, y realizar
acciones inmediatas a las
desviaciones presentadas.
Norbely Restrepo,
Gerente 02/01/2014
23
Promover y fortalecer
los espacios de
participación de los
comités de desarrollo y
control social y vocales de
control.
Participación de los
comités de desarrollo y
control social en las
acciones de la empresa.
COORDINACION
COMERCIAL
*Convocar a los representantes
del comité de desarrollo y
control social de los servicios
publicos para que participen en
las actividades que lleve a cabo
la empresa con los usuarios y
comunidad en general.
Luz Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
24
Brindar información
oportuna a los
ciudadanos para mitigar el
impacto de la suspensión
del servicio por
mantenimiento o ejecución
de obras.
Información oportuna a
los usuarios de
suspensiones del servicio
y ejecución de obras.
COORDINACION
COMERCIAL Y
OPERATIVA
*Informar con antelación a la
ciudadania en general, sobre las
suspensiones del servicio de
acueducto, cuando se trate de
mantenimiento de redes y
reparaciones, mediante
publicacion de comunicados por
medio radial y pagina web Luz Esmeralda
Hernandez,
Coordinador
Operativa 02/01/2014
25
Diseñar y ejecutar el
plan de comunicación
organizacional (pagina
web, carteleras, folletos,
programa radial, respaldo
facturas, etc…)
Plan de comunicación
organizacional diseñado y
en ejecución
COORDINACION
COMERCIAL
Ajustar, aprobar y desarrollar el
plan de comunicación
organizacional
Luz Esmeralda
Hernandez} 02/01/2014
26
Obtención de avalúos
de los bienes muebles e
inmuebles de la empresa
(Saneamiento de activos)
Realizar el avaluo de la propiedad
planta y equipos de la empresa
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
INTEGRACION Y
FORTALECIMIENTO DEL
CAPITAL HUMANO
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE
COMUNICACIÓN INTERNA
Y EXTERNA
EVALUACIÓN FINANCIERA
PARA LA TOMA DE
DECISIONES
Obtencion de
Saneamiento contable
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
27
Hember Esteban
Bohorquez/Nini
Jhohana Useche
28
29
31
Diseñar estrategias
para el pago de pasivos
laborales.
GERENCIA Y
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Concertar el pago con el BBVA,
Porvenir e ICBF para el año 2014,
a través de la celebracion de
Acuerdos de Pago.
Gerente, Hember
Esteban Bohorquez 02/01/2014
32
Sistematización de
almacen.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Implementacion y puesta
en marcha del nuevo Sistema de
Información SOLIN ERP en el
componente de Inventarios y
almacen
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
33
Actualizar la
información del total de la
propiedad, planta y equipo
de la Empresa en la
contabilidad.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Seguimiento al inventario real
que tiene la empresa
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
34
Diseñar estrategias
para la consolidación de
saldos entre; Contabilidad,
presupuesto, tesorería y
almacen.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizar reuniones bimensuales
para la consolidacion de saldos
entre las dependencias de
Contabilidad, Presupuesto,
Tesoreria y Almacen
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
35
Construccion e
implementación de un
sistema de costeo, para los
servicios de acueducto y
alcantarillado.
Sistema de costos
implementado.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizar un plan de
implementacion de costos
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
36
Definir y aplicar un
plan empresarial de
optimización de costos y
gastos.
Plan empresarial de
racionalizacion de costos
y gastos elaborado y
ejecutado.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizar un plan de
implementacion para la
racionalizacion de gastos y costos
de la empresa
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
37
Realizar presupuestos
ajustados a precios del
mercado. 02/01/2014
38
Elaboración del plan
de compras anual. 02/01/2014
39
Mejorar el
comportamiento del
recaudo, la calidad del
proceso de facturación y la
efectividad del cobro por
parte de la empresa
COORDINACION
COMERCIAL
Realizar seguimiento en comites
de cartera al comportamietno de
la facturación y recaudos y
diseñar estrategias de
recuperacion de cartera
Luz Esmeralda
Hernandez, y
comité de cartera 02/01/2014
40
Realizar seguimiento
permanente al proceso de
facturación
COORDINACION
COMERCIAL
Realizar analisis al proceso de
facturación (precritica y
facturación final)
Luz Esmeralda
Hernandez,
Coordinador
Operativa 02/01/2014
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
EVALUACIÓN FINANCIERA
PARA LA TOMA DE
DECISIONES
Obtencion de
Saneamiento contable
Mejoramiento y
Optimización de los
inventarios de la empresa.
OPTIMIZACIÓN
PERMANENTE DE COSTOS
Y GASTOS
Planificación de las
compras por año.
Realizar un conteo fisico en el
año a los inventarios de la
Empresa
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
INCREMENTO SOSTENIBLE
DE INGRESOS
Recaudo usuario final
con respecto a lo
facturado igual a 70%
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Proyectar plan de adquisiciones
para el año 2014
Hember Esteban
Bohorquez
02/01/2014
41
Realizar censos
pilotos de verificación del
catastro de usuarios para
una facturación efectiva.
Disminuir el Número de
PQRS por errores en
facturación.
FACTURACION
Realizar constantemente
actualizacion de los datos de los
usuarios en la base de datos de
facturacion.
Sandra Milena
Lopez 02/01/2014
42
Generar cultura de
pago del servicio de
acueducto y alcantarillado
por parte de los usuarios.
Reduccion de la cartera
morosa hasta alcanzar el
indicador de rotación de
55 días, que es el mínimo
establecido por la CRA.
COORDINACION
COMERCIAL
Realizar programas radiales
alusivos al pago oportuno de la
factrura, y en el respaldo de la
factura
Luz Esmeralda
Hernandez,
Coordinador
Operativa 02/01/2014
43
Realizar un manual de
recuperación de cartera
donde se fijen políticas de
cartera y recaudo.
COMITÉ DE CARTERA
De acuerdo a la reglamentación
en el Manual de Cartera, iniciar
los procesos por Jurisdicción
Coactiva, a los usuarios morosos
de los servicios publicos
domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.
Luz Esmeralda
Hernandez, Nelson
Montero, Hember
Esteban Bohorquez,
Magnolia Ayala
Solano. 02/01/2014
44
Implementar
estrategias para la
recuperación de la cartera
mayor a 180 dias.
COMITÉ DE CARTERA
Ejecutar el Programa de Cartera
Social, dirigido a los deudores
morosos residenciales de los
estratos 1, 2 y 3
Luz Esmeralda
Hernandez,
Gerente, Hember
Esteban Bohoquez,
Magnolia Ayala
Solano. 02/01/2014
45
Revisión de
componentes tarifarios y
solicitud de modificación
de costos y tarifas.
Estudio de costos y
tarifas aprobado.
GERENCIA Y
COORDINACION
COMERCIAL
Contratar la elaboracion del
Estudio de costos y tarifas de los
servicios publicos de acueducto y
Alcantrillado, conforme a la
reglamentación expedida por la
CRA.
Gerencia, Luz
Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
46
Mejorar los procesos
de gestión comercial:
lectura, facturación y
atención al cliente
(preventa y postventa)
Disminuir en un 10% anual
las quejas y reclamos por
la calidad y continuidad
del servicio en el periodo
2013-2015, comparado un
año con la vigencia
anterior.
COORDINACION
OPERATIVA Y
COMERCIAL
*Realizar capacitacion al personal
comercial y operativa sobre la
atencion y calidad en la
terminación de las conexiones
domiciliarias. Supervisar labores
de conexión de acometidads
domiciliarias de acueducto y
alcantarillado.
Luz Esmeralda
Hernandez,
Coordinador
Operativa 02/01/2014
47
Asegurar la calidad en
las respuestas a peticiones,
quejas y reclamos – PQR’s
Lograr capacidad de
respuesta en menos de 48
horas servicios de
acueducto y 96 horas
para el servicio de
alcantarillado
COORDINACION
OPERATIVA Y
COMERCIAL
*Atender dentro de los tiempos
establecidos los PQRS,
interpuestos por los usuarios Luz Esmeralda
Hernandez,
Coordinador
Operativa 02/01/2014
48
Celebrar convenios
interinstitucionales Con
entes gubernamentales.
Convenios suscritos
con entidades
gubernamentales.
GERENCIA
Gestión de recursos para la
celebración de Convenios de
proyectos presentados Gerente, Hember
Esteban Bohorquez 02/01/2014
Generar rentabilidad
a través de la venta de
otros servicios02/01/2014
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
INCREMENTO SOSTENIBLE
DE INGRESOS
Reducir la cartera al 50%
mayor a 180 días con
respecto a la cartera
total.
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
GESTIÓN DE NUEVOS
INGRESOS
49
Proyectos presentados a
entidades
gubernamentales que
generen rentabilidad a la
empresa.
GERENCIA Y
COORDINACION
OPERATIVA
Elaboracion Proyectos
Construccion de dos Acueductos
Veredales y un Acueducto
Comunidad Indigena Gerente y
Coordinador
Operativa
Elaboraciòn de
proyectos y getión de los
recursos ante entes
territoriales y nacionales. 02/01/2014
50
Realizacion de obras
de redes faltantes según
catastro de redes del
servicio de acueducto.
Zona Urbana de San
Jose del Guaviare con
una cobertura en redes
de acueducto del 99% en
su área de influencia en
el año 2015. 02/01/2014
51
Realizacion de obras
de redes faltantes según
catastro de redes del
servicio de alcantarillado.
Esto incluye la culminación
del Alcantarillado Sanitario
de los Barrios del Sur y
Occidente de San Jose del
Guaviare y la construccion
de un nuevo sistema de
alcantarillado para los
barrios del oriente
Zona Urbana de San
Jose del Guaviare con
una cobertura en redes
alcantarillado del 97% en
su área de influencia en
el año 2015.
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Acompañamiento a la ejecución
de las obras faltantes del ssitema
de alcantarillado sanitario de los
barrios del suroccidente,
contratados por la Alcaldia
MunicipalGerente y
Coordinador
Operativa
02/01/2014
52
Dar continuidad de 24
horas el servicio de
acueducto.
100% continuidad
del servicio de acueducto
en el municipio para los
años 2013-2015
COORDINACION
OPERATIVA
Planta de Tratamiento de Agua
Potable No. 1 en funcionamiento.
Mantenimiento preventivo y
correctivo de la Planta No. 2Coordinador
Operativa y Carina
tovar 02/01/2014
53
Realizar una encuesta
de satisfacción al cliente, a
cerca servicio de
acueducto y alcantarillado
del municipio, para los
años 2013 al 2015.
90% de satisfacción
según encuesta de
satisfacción al cliente.
COORDINACION
COMERCIAL
realización de encuesta de
satisfacción a los usuarios
después de la prestación del
servicio.
Luz Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
54
Sostenimiento de la
calidad del agua con IRCA <
5% en servicio de
acueducto en el municipio
para los años 2013 2015,
según la Res. 2115/07.
Obtencion de un
IRCA valores entre 0-5
según la res 2115/07
COORDINACION
OPERATIVA
*Realizar control de parametros
fisico-quimicos diariamente.
*Realizar mantenimiento
preventivo de los lechos filtrantes.
*Garantizar en tiempo oportuno la
adquisicion de insumos quimicos
para el tratamiento del agua.
*Realizar los procesos de lavado
de planta y evacuacion de lodos
para el mantenimiento de la
estructura.
Coordinador
Operativa y Carina
tovar
02/01/2014
55
Reducir gradualmente
el Indice de Agua No
Contabilizada en el servicio
de acueducto en el
municipio para el año
2015.
Obtencion de un
IANC inferior al 30% para
el año 2015.
COORDINACION
COMERCIAL,
COORDINACION
OPERATIVA
*Reportar por comercial en el
proceso de lecturas de los
medidores, las fugas y fraudes
encontrados. *Identificacion y
reparacion de fugas visibles y no
visibles
Coordinador
Operativa, y Luz
Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
56
Implementación de
planes de contigencia en
los proceso de acueducto y
alcantarillado.
Obtención de planes
de contingencia en los
sistemas de acueducto y
alcantarillado.
COORDINACIONES DE
AREA
Aplicación de las actividades
programadas en el Plan de
Contingencia del Sistema de
Acueducto y Alcantarillado.
Coordinador
Operativa, Luz
Esmeralda
Hernandeza,
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2014
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
GESTIÓN DE NUEVOS
INGRESOS
49
Proyectos presentados a
entidades
gubernamentales que
generen rentabilidad a la
empresa.
GERENCIA Y
COORDINACION
OPERATIVA
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO AL
ALCANCE DE TODOS
GARANTIA DE ACCESO AL
SERVICIO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO.
GARANTIA DE CALIDAD Y
CONTINUIDAD DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO
Elaboracion Proyectos
Construccion de dos Acueductos
Veredales y un Acueducto
Comunidad Indigena Gerente y
Coordinador
Operativa
57
Construccion y
acreditación del
laboratorio de aguas.
Elaboracion y
ejecución del proyecto
construcción del
laboratorio de aguas
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Finalizacion de la construccion y
adecuaciones estructurales del
Laboratorio de control de
calidad.
Gerencia y
Coordinador
Operativa 02/01/2014
58
Actualizacion del
catastro de redes de
Acueducto.
Catastro de redes de
acueducto actualizado
COORDINACION
OPERATIVA
Localización y medición de redes
de Acueducto existentes.Jhon Ludwing
Sanchez 02/01/2014
60
Adecuacion y
mejoramiento de la
insfraestructura de
captación. (enmallado y
obras civiles menores)
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Diseño de Proyecto y presupuesto
para adecuaciones civiles en la
estructura de captacion y cambio
de enmallado.Coordinador
Operativa y Gerente 02/01/2014
61
Proyecto
construcción nuevo muro
de contension bocatoma
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Elaboración del Proyecto para la
construcción del Muro de
contensión en la Bocatoma del
Embalse La María
Coordinador
Operativa y Gerente 02/01/2014
62
Proyecto de cambio
de red de aduccion de
Asbesto-cemento, tramo
bocatoma a planta.
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Diseño del Proyecto y Estudio
Técnico para cambio de Redes Coordinador
Operativa y Gerente 02/01/2014
Adeacuación de
disposicion de aguas df
elavadio de plantas de
tratamiento
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Diseño y adecuaciones en
infraestructura para construccion
de lechos de secadode lodos de
las aguas de lavado de plantas02/01/2014
63
Elaboración del plan
de mantenimiento de
Acueducto para los años
2013-2015
Plan de
mantenimiento de
Acueducto diseñado y
ejecutado.
COORDINACION
OPERATIVA
Realización y ejecución de un
Plan de Acción Anual para el
mantenimiento para las redes de
Acueducto
Coordinador
Operativa 02/01/2014
64
Muestreo de calidad
de agua para la captación
de agua subterránea en
EMPOAGUAS ESP
Establecer fuentes
alternas de
abastecimiento de agua
(subterráneas)
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Recuperar hidrobomba de pozo
perforado #1 y hacer nuevo pozo
de mayor capacidadCoordinador
Operativa y Gerente 02/01/2014
67
Ejecucion de un
programa de conexión a las
redes de alcantarillado del
municipio y clausura de
pozos sépticos.
Incremento del 50%
el número de usuarios en
el servicio de
alcantarillado en el casco
urbano de San José.
COORDINACION
COMERCIAL Y
OPERATIVA
Identificacion de los usuarios
beneficiarios del Proyecto
Ejecución de las Redes Faltantes
de algunos sectores en los barrios
El Dorado, San Jorge I y II.
*Inscripcion de los nuevos
usuarios de las domiciliarias ya
construidas
Luz Esmeralda
Hernandez y
Coordinador
Operativa 02/01/2014
68
Mantenimiento de
30.000 metros lineales de
redes de alcantarillado
en el área urbana del
municipio.
COORDINACION
OPERATIVA
Desarrollo del cronograma de las
actividades para el
mantenimiento 30,000 metros de
las redes de alcantarillado Coordinador
Operativa 02/01/2014
69
Vehiculo vaccon en
buenas condiciones de
uso.
COORDINACION
OPERATIVA,
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINACIERA Y
GERENCIA
*Mantenimiento preventivo y
correctivo cada seis meses. Coordinador
Operativa,
Gerencia, Hember
Esteban bohorquez, 02/01/2014
70
Actualizacion del
catastro de redes de
Alcantarillado.
Catastro de redes de
alcantarillado actualizado TECNICO OPERATIVO
Localización y medición de redes
de alcantarillado existentes.Jhon Ludwing
Sanchez 02/01/2014
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO AL
ALCANCE DE TODOSADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO.
ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Elaboración y
ejecución del plan de
mantenimiento de
alcantarillado para los años
2013-2015
71
Elaboracion y
ejecución de proyecto de
construccion de
alcantarillado faltante
Dos mil doscientos
(2.200) metros lineales
construidos de
alcantarillado faltante en
el área urbana del
municipio entre los años
2013-2015.
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Ejecución del Proyecto Redes
faltantes de algunos sectores en
los barrios de El Dorado, San
Jorge I y San Jorge II, de acuerdo
al Convenio No.007 de 2013 Coordinador
Operativa y Gerente 02/01/2014
72
Existencia de planes
de mantenimiento
preventivo de las
herramientas y equipos del
aréa operativa
Herramientas y
equipos en buen
funcionamiento
COORDINACION
OPERATIVA
*contruccion de hojas de vida de
los equipos y del parque
automotor. Elaboracion del plan
de mantenimiento Coordinador
Operativa 02/01/2014
73
Sostenimiento de las
redes de alcantarillado en
el municipio de san jose
del Guaviare
Realización de
planes de mantenimiento
de redes de
alcantarillado.
COORDINACION
OPERATIVA
Realizar el cronograma de las
actividades para el
mantenimiento de las redes de
alcantarillado y las estaciones de
bombeo, conforme a lo
establecido en el Plan de
Mantenimiento Preventivo al
Sistema de Alcantarillado
Coordinador
Operativa 02/01/2014
74
contar con un predio
para disposicion de lodos
provenientes del
alcantarillado
contar con un
terreno en comodato en
condiciones optimas para
su intervención y realizar
el proceso de disposición
de lodos
COORDINACION
OPERATIVA
Tramitar an te la Alcaldia
Municipal la entrega en comodato
de un terreno de propiedad del
Municipio, para adecuarlo y
disponer los lodos provenientes
del alcantarillado cofnorme a la
normatividad vigente. Coordinador
Operativa 02/01/2014
75
3 Disitritos
debicamente
establecidos, operando
independientemente.
COORDINACION
OPERATIVA
Getión de recursos para la
terminación y puesta en marcha
de DMC 3Coordinador
Operativa 02/01/2014
76
DMC documentados
con tableros de control y
seguimiento
COORDINACION
OPERATIVA
Establecer estrategias de gestión
para la adquisión de recurtsdos
para dotar de equipos de control
cada DMC
Coordinador
Operativa
02/01/2014
77
Diseñar un plan de
identificacion reducción de
perdidas
Plan diseñado y
operando, obteniendo un
índice de agua no
contabiliazada igual o
inferior al 30%
COORDINACION
OPERATIVA
1) Consolidación del DMC 3. 2)
Diagnostico de variables del
balance hidrico por DMC. 3)
Cuantificacion de las pérdidas por
DMC. 4) Diseño del Manual de
Perdidas e implementación de
actividades.
Coordinador
Operativa
02/01/2014
78
Mejorar la capacidad
técnica para dar respuesta
oportuna a fugas,
conexiones ilegales,
mediante la adquisición de
equipos y capacitación del
personal.
Personal cualificado y
con las herramientas
necesarias para localizar
y reparar fugas,
conexiones ilegales.
COORDINACION
OPERATIVA Y
COMERCIAL
Capacitacion al personal
operativo y comercial en
vigilancia y procedimiento
interno para el tratamiento de
las conexiones irregulares y fugas
perceptibles e imperceptibles del
sistema de Acueducto.
Luz Esmeralda
Hernandez, y
Coordinador
Operativa
02/01/2014
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO AL
ALCANCE DE TODOS
ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
PROGRAMA
DISTRITOS DE
MONITOREO Y
CONTROL - DMC-
ESTABLECIMIENTO DE
LOS DMC’S
IDENTIFICACION Y
REDUCCION DE PERDIDAS
Localizar y establecer
físicamente los distritos de
monitoreo y control,
dotados de equipos de
medición de volumen
caudal y presión.
79
Establecer las
herramientas para el
control estadistico de la
informacion respecto a los
daños presentados y
reparados y a las
investigaciones
desarrolladas.
Establecimiento de
un completo control
estadistico
COORDINACION
OPERATIVA
1) Implementacion de formato de
seguimiento de daños y
reparaciones en la estrucutra de
captación, aduccion y plantas. 2)
Informe Estadístico de daños y
reparaciones presentadas en la
Red de Distribucion.
Coordinador
Operativa
02/01/2014
80
Sensibilizar a la
población en cuanto al
reporte de fugas y uso
indebido del sistema de
redes del acueducto
Poblacion
sensibilizada, con sentido
responsable hacia el bien
publico.
COORDINACION
COMERCIAL
llevar a cabo campañas
informativas sobre el
procedimiento para la denuncia
del hurto de la infraestructura
del sistema de Acueducto y
Alcantarillado.
Luz Esmeralda
Hernandez
02/01/2014
81
Ampliación de
cobertura de
micromedición efectiva.
Micromedición
efectiva a un 80% con
respecto al número de
suscriptores.
COORDINACION
OPERATIVA Y
COMERCIAL
Instalacion de 1000
micromedidores
Luz Esmeralda
Hernandez y
Coordinador
Operativa 02/01/2014
82
Crear e implementar
políticas de sanciones al
uso fraudulento.
Disminución de
cortes realizados por
conexiones fraudulentas.
COORDINACION
COMERCIAL
realizar el procedimiento para la
denuncia de las conexiones
irregulares, Defraudación de
Fluidos y hurto de la
infraestructura
Luz Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
83
Actualizacion
permante del catastro de
usuarios, cambios en uso y
estrato de los domicilios.
Catastro de usuarios
actualizado COMERCIAL
Llevar a cabo de manera
permanentemente, la
actualizacion de datos a los
usuarios actuales, al momento de
ingresar nuevos usuarios y
verificar la informacion de los
usuarios inactivos y suspendidos Luz Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
84
Control del parque de
micromedidores
estableciendo tiempos de
cambio, recalibracion.
Plan de gestión de la
medicion elaborado que
incluya Inventario de
micro y macro medidores
COORDINACION
COMERCIAL
Realizar un inventario de los
micromedidores discriminando las
fechas de instalacion y su estado
actual.Luz Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
85
Sensibilización y
motivación para la
conexión a los servicios
ofrecidos por EMPOAGUAS
ESP.
Ciudadania en
general con conocimiento
acerca de los servicios
ofertados por la Empresa
COORDINACION
COMERCIAL
Elaboracion del portafolio de
servicios. Identificacion de los
trámites y servicios de la
Empresa.Luz Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
86
Acompañamiento del
usuario en todo el proceso
de conexión a los servicios
públicos de acueducto y
alcantarillado; desde la
cotización inicial hasta el
recibo a satisfacción del
usuario.
Satisfaccion del
nuevo usuario en un
servicio pre y pos venta
COORDINACION
COMERCIAL Y GRUPO
TACE
Visitas a los usuarios ofreciendo
los servicios de acueducto y
alcantarillado, seguimiento antes
y despues de la conexión al
acueducto
Luz Esmeralda
Hernandez y Grupo
TACE 02/01/2014
87
Verificar estado de
cuenta: Deudas y orientar
hacia un pago y/o acuerdo
de pago.
Establecimiento de
acuerdos de pago y
disminución de la cartera
a un 50%
COORDINACION
COMERCIAL
Establecimiento de acuerdos de
pago a deudores morosos
Luz Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
PROGRAMA
DISTRITOS DE
MONITOREO Y
CONTROL - DMC-
IDENTIFICACION Y
REDUCCION DE PERDIDAS
DISMINUCIÓN DE LAS
PÉRDIDAS COMERCIALES
PROGRAMA TECNICO
DE ATENCION
COMERCIAL EXTERNO
GESTIÓN EN LA
CONEXIÓN AL SERVICIO
DOMICILIARIO DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO.
ACOMPAÑAMIENTO
DOMICILIARIO
88
Verificar las
conexiones irregulares a
los servicios públicos e
informar a las áreas
correspondientes para su
acción jurídica o
regularización de la
conexión.
Índice de Agua No
Contabilizada por
pérdidas comerciales
igual o menor al 30%.
COORDINACION
COMERCIAL,
COORDINACION
OPERATIVA
Identificar posibles conexiones
irregulares, en las domiciliarias
de acueducto y posibles fugas por
daños internos o externos.
Coordinador
Operativa,Luz
Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
89
Indagar por la calidad
de la prestación del
servicio: calidad y
continuidad del agua
potable; y flujos y
obstrucciones del
alcantarillado.
Reporte oportuno de
daños en los sistemas de
acueducto y
alcantarillado
COORDINACION
OPERATIVA
Reparar de forma inmediata los
daños reportados en los sistemas
de acueducto y alcantarillado
Coordinador
Operativa 02/01/2014
90
Actualización de
información catastral del
usuario: nombres
completos, direcciones,
direcciones alternas,
teléfonos, correos
electrónicos, datos del
micromedidor, número de
personas que habitan la
vivienda.
Actualizacion base
de datos catastral de
usuarios
COORDINACION
COMERCIAL
Indagar de manera permanente
con los usuarios la información
faltante en la base de datos de
usuarios, como es las direcciones
completas, número de teléfono,
apellidos y nombres completos.
Luz Esmeralda
Hernandez,
Auxiliares
Comerciales y
Grupo Tace 02/01/2014
91
Capacitar al usuario
sobre las formas de
identificar fugas internas.
Desarrollar el
programa uso eficiente y
ahorro del agua
COORDINACION
COMERCIAL
*Realizar visitas domiciliarias a
los usuarios por el grupo tace
cuando se coloque PQR por altos
consumos. * publicidad sobre el
uso adecuado del agua y
deteccion de fugas internas
Luz Esmeralda
Hernandez, Grupo
tace
02/01/2014
92
02/01/2014
93 02/01/2014
94
Brindar información
al usuario, como es la
explicación de la factura,
procedimientos internos de
la empresa, situación
operacional, información
general de EMPOAGUAS.
Generar credibilidad
y confiabilidad con los
usuarios de los servicios
prestados
COORDINACION
COMERCIALDesarrollo del Programa TACE
Luz Esmeralda
Hernandez, Grupo
tace
02/01/2014
95 Crear cultura de
pago.
COORDINACION
COMERCIAL
Programa de Incentivos para el
pago oportuno de la factura de
servicios publicos domiciliarios, a
través de rifas de motocicleta,
electrodomésticos y otros entre
los usuarios que realicen el pago
en las fechas programadas por la
Empresa. 02/01/2014
PROGRAMA TECNICO
DE ATENCION
COMERCIAL EXTERNOACOMPAÑAMIENTO
DOMICILIARIO
Realizar una
encuesta anual de
satisfacción del usuario.
COORDINACION
COMERCIAL
Encuesta de
satisfacción del usuario.
Realizar y consolidar cada año
encuesta de satisfaccion al
usuario.
Luz Esmeralda
Hernandez, Grupo
tace
96
Envasado de agua
para actividades
culturales, deportivas y de
integracion ciudadana
Desarrollar el
Programa de
responsabilidad social
empresarial
COORDINACION
COMERCIAL
Apoyar las actividades
institucionales, deportivas,
recreativas y culturales en el
suministro de agua empacada,
previa solicitud de apoyo con
hidratación
Luz Esmeralda
Hernandez
02/01/2014
99
Participacion en
eventos sociales y
empresariales
COORDINACION
COMERCIAL
Apoyo en hidratacion para
eventos organizados por las
instituciones
Luz Esmeralda
Hernandez
02/01/2014
100
Realizacion del plan
de manejo ambiental del
embalse abastecedor
(Embalse la maria).
Coordinador
Operativa, Carina
Tovar 02/01/2014
101
Realizar planes de
mantenimiento al embalse
con el fin de conservar y
proteger el medio
ambiente.
Coordinador
Operativa 02/01/2014
102
Reforestación y
preservación del recurso
hídrico del embalse
abastecedora de la
empresa. (Embalse la
maria).
Reforestación
protectora en las áreas
de nacimientos en la
cuenca.
COORDINACION
OPERATIVA
• Producción de plántulas para
reforestación en el embalse la
maría.
• Reforestar las zonas aledañas al
embalse
Coordinador
Operativa 02/01/2014
104
Estudio para la
instalación de un prefiltro
en bocatoma
Estudio prefiltro en
bocatoma
COORDINACION
OPERATIVA
Instalacion de una nueva malla de
retencion de solidos para mejorar
filtracion.
Coordinador
Operativa 02/01/2014
105
Acciones tendientes
al diseño y construcción de
una Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales
Proyecto elaborado
de la PTAR
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Gestión para la elaboracion del
proyecto la PTARCoordinador
Operativa, Nelson
Montero 02/01/2014
106
Desarrollo de las
actividades del plan de
saneamiento y manejo
integral de vertimientos
(PSMV).
Plan de saneamiento
y manejo integral de
vertimientos (PSMV),
evaluado
periodicamente.
COORDINACION
OPERATIVA
Gestión para el Desarrollo de
actividades contempladas en el
PSMV Coordinador
Operativa 02/01/2014
107
Implementación del
adecuado manejo,
disposición y tratamiento
de lodos provenientes del
alcantarllado.
Adecuado Manejo de
lodos del alcantarillado.
COORDINACION
OPERATIVA
Realizar un diseño de una
recamara de secado de lodosCoordinador
Operativa 02/01/2014
PROGRAMA TECNICO
DE ATENCION
COMERCIAL EXTERNO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
CONTROL DE DESCARGAS
CONTAMINANTES A
CUERPOS DE AGUA
SOSTENIBILIDAD DEL
RECURSO HÍDRICO
CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL
EMBALSE LA MARIA
Plan de manejo del
embalse y microcuenca
aguas arriba,
debidamente aprobado
por la autoridad
ambiental competente de
la región (CDA).
COORDINACION
OPERATIVA
Diseño e Implementación del Plan
de manejo del embalse con sus
respectivas actividades
108
Desarrollar acciones
para dar cumplimiento al
Programa de uso eficiente
y ahorro de agua aprobado
a todos los barrios donde
se presta el servicio.
COORDINACION
COMERCIAL
Desarrollo de los subporgramas
del PUEAA: CULTURA
CIUDADANA ENFOCADO A LA
CREACIÓN DE VALORES Y
ACTITUDES QUE
FAVOREZCAN LA
CONSERVACIÓN, AHORRO Y
USO EFICIENTE DEL
RECURSO HÍDRICO; ÍNDICE DE
AGUA NO CONTABILIZADA -
IANC; COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL;
Luz Esmeralda
Hernandez 02/01/2014
Elaboración e
implementación de
campañas masivas para la
protección y Sostenibilidad
del recurso hídrico.
Iniciar el proceso de
sensibilización a los usuarios que
son Productores Marginales en
cuantro la obligatoriedad que les
asiste ante la Superservicios.02/01/2014
SOSTENIBILIDAD DEL
RECURSO HÍDRICO
EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA USO
EFICIENTE Y AHORRO
DEL AGUA
cumplimiento al
programa de uso
eficiente y ahorro del
agua con respecto a lo
aprobado.
(F) Tiempo
Programado
Final
(C) Indicadores Claves
De Rendimiento
(C)
Seguimiento
(J) Avance En
Tiempo
(J) Avance De La
Actividad
(C) Acciones
Correctivas
31/01/2014 Entrega diagnóstico semestral
31/01/2014
riesgos
presentados/total de
riesgos identificados semestral
31/01/2014
numero de actividades
desarrolladas/numero
de actividades
programadas trimestral
31/01/2014
Numero de documentos
realizados/numero de
docuemtnos
programados trimestral
31/01/2014
Numero de documentos
realizados/numero de
docuemtnos
programados trimestral
31/01/2014
31/01/2014
PLAN DE ACCION 2014
Construcciones
realizadas/construccion
es programadas
31/01/2014 Tres lectores digitales
31/01/2014
modulos
implementados/total de
modulos semestal
31/01/2014
plan elaborado y plan
aprobado semestal
31/01/2014
software instalado y en
funcionamiento semestal
31/01/2014
Numero de formularios
enviados/numero de
formularios solicitados mensual
31/01/2014
Documentos
revisados/documentos
reportados a entes de
control mensual
31/01/2014
Numero de
certificaciones
obtenidas semestal
31/01/2014
Resultado de la
encuesta anual
31/01/2014
numero de acciones
ejecutadas/numero de
acciones programadas semestal
31/01/2014
Puestos de trabajo con
los implementos
necesarios semestal
31/01/2014
Informe de las
actividades
desarrolladas en el Plan
de Capacitac ión,
Incentivos y Bienestar
Social. semestal
31/01/2014
numero de trabajadores
con induccion /
trabajadores nuevos a la
empresa trimestral
31/01/2014
informe de avance del
plan de accion semestal
31/01/2014
numero de reuniones
programadas/numero
de reuniones realizadas semestal
31/01/2014
suspensiones
realizadas/comunicados
realizados semestal
31/01/2014
implementación del
plan de comunicación
organizacional semestal
31/01/2014 avaluo realizado semestal
31/01/2014
Acuerdo de pago
realizados de
pasivos/Total de pasivos trimestral
31/01/2014
Implementación Modulo
Almacén trimestral
31/01/2014 Actas de seguimiento trimestral
31/01/2014
reuniones
realizadas/reuniones
programadas bimensual
31/01/2014
plan elaborado y plan
aprobado trimestral
31/01/2014
plan elaborado y plan
aprobado trimestral
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
Estrategias
programadas/
Estrategias realizados trimestral
31/01/2014 impresión precritica semestal
Proyeccion de compras
para la vigencia del año
2014 trimestral
conteo fisico realizado anual31/01/2014
31/01/2014 numero de pqrs semestal
31/01/2014
registros en factura y
envios de publicidad semestal
31/01/2014
numero de procesos por
jurisdicción coactiva semestal
31/01/2014
numero de beneficiarios
al Programa de Cartera
Social. semestal
31/01/2014
estudio elaborado y
aprobrado
31/01/2014
No PQR ATENDIDOS/
No.PQR RECIBIDOS semestal
31/01/2014
tiempos de respuesta de
pqrs semestal
31/01/2014 CONVENIOS SUSCRITOS semestal
31/01/2014semestal
proyectos
ejecutados/proyectos
programados
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
Actas de visita trimestral
31/01/2014
24 horas de servicio
continuo menos cortes o
suspenciones por
mantenimientos trimestral
31/01/2014
numero de pqr
atendidos/numero de
encuestas realizadas
31/01/2014
irca < 5% mensual
31/01/2014
fugas identificadas y
solucionadas mensual
31/01/2014
Acta socialización y
ejecución del Plan semestal
semestal
proyectos
ejecutados/proyectos
programados
31/01/2014 proyecto ejecutado semestal
31/01/2014
catastro de redes
actualizado semestal
31/01/2014 Proyecto diseñado semestal
31/01/2014 Proyecto diseñado
31/01/2014 Proyecto diseñado
31/01/2014
31/01/2014
plan elaborado y
ejecutado semestal
31/01/2014
pozo perforado
funcionando y
certificado de analisis trimestral
31/01/2014
numero de usuarios
total/usuarios
conectados al
alcantarillado trimestral
31/01/2014
mantenimiento de
12.000 mts de redes trimestral
31/01/2014
mantenimientos
realizados/mantenimient
os programados trimestral
31/01/2014
actualizacion de
catastro de redes trimestral
31/01/2014
1100 metros construidos
de alcantarillado semestal
31/01/2014
hojas de vida
realizadas/total de
equipos en inventarios semestal
31/01/2014
Actividades
ejecutadas/actividades
programadas semestal
31/01/2014 comodato
31/01/2014 DMC 3 Constituido semestal
31/01/2014
estrategias de control
definidas
trimestral
31/01/2014
Manual diseñado
31/01/2014
capacitaciones
realizadas
semestal
31/01/2014
formato establecido y
eguimiento del mismo
semestal
31/01/2014
Campañas informativas.
mensual
31/01/2014
numero de
suscriptores/numero de
usuarios acueductosemestal
31/01/2014 documento elaborado
31/01/2014
base de datos
suscriptores semestral
31/01/2014
listado de
micromedidores en mal
estado en cada
facturacion semestral
31/01/2014
portafolio elaborado e
identificación de los
trámites y servicios semestral
31/01/2014
numero de visitas
programadas/numero de
visitas realizadas semestral
31/01/2014
numero de acuerdos
realizados trimestral
31/01/2014
conexiones irregulares
identificadas trimestral
31/01/2014 Reportes oportunos trimestral
31/01/2014
base de datos
actualizada
31/01/2014
visitas
programadas/visitas
realizadas trimestral
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
acciones
programadas/acciones
realizadas
semestral
31/01/2014
premios otorgados
semestral
anualencuesta consolidada
31/01/2014
numero de solicitudes
entidades/numero
bolsas de agua
entregadas
semestral
31/01/2014
numero de solicitudes
entidades/numero
bolsas de agua
entregadas semestral
31/01/2014
envio comunicación a
CDA semestral
31/01/2014
limplieza de material
vegetal bocatoma la
maria semestral
31/01/2014
Actividades
ejecutadas/actividades
programadas
31/01/2014 malla instalada trimestral
31/01/2014 proyecto elaborado semestral
31/01/2014
avances obtenidos en el
PSMV trimestral
31/01/2014 Diseño realizado
31/01/2014
acciones
programadas/acciones
realizadas trimestral
31/01/2014
encuestas, listados de
clasificacion de
productores marginales
