Plan de Calidad General
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REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Control de Calidad Gerente de Operaciones Gerente
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INDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCES
3. UBICACION
4. PROGRAMA DE CALIDAD
5. DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE CALIDAD 5.1. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION 5.2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
5.2.1. PROCEDIMIENTOS CIVILES
5.2.1.1. PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION Y ELIMINACION
5.2.1.2. PROCEDIMIENTO DE RELLENO Y COMPACTACION
5.2.1.3. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
5.2.1.4. PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO
5.2.1.5. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE CONCRETO
5.2.1.6. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE GROUT
5.2.2. PROCEDIMIENTOS MECANICOS
5.2.2.1. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION
5.2.2.2. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
5.2.2.3. PROCEDIMIENTO DE PINTADO
5.2.2.4. PROCEDIMIENTO DE TORQUEO DE PERNOS
5.2.3. PROCEDIMIENTOS ELECTRICOS
5.2.3.1. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
5.2.4. PROCEDIMIENTOS DE REVESTIMIENTO CON FRP
5.2.4.1. PROCEDIMIENTO DE PREPACION DE SUPERFICIE
5.2.4.2. PROCEDIMIENTO DE IMPRIMADO DE SUPERFICIE
5.2.4.3. PROCEDIMIENTO DE LAMINADO DE FRP
5.2.5. PROCEDIMIENTOS DE REVESTIMIENTOS CON PVC
5.2.5.1. PROCEDIMIENTO DE CORTE Y ABILITADO DE PVC
5.2.5.2. PROCEDIMIENTO DE SOLDEO DE PVC
5.2.5.3. PROCEDIMIENTO DE SELLADO DE PVC
5.3. LISTADO DE PLANOS 5.4. REGISTROS DE CALIDAD
5.4.1. REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAL‐CERTIFICADOS DE CALIDAD
5.4.2. REGISTRO DE CONTROL EN EL HABILITADO
5.4.3. REGISTRO DIMENSIONAL EN EL ARMADO
5.4.4. REGISTRO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA
5.4.5. REGISTRO DE ACABADOS
5.5. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 5.6. OTROS REGISTROS
6. ORGANIZACION
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 7.1. GERENTE DE PROYECTOS
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7.2. INGENIERO RESIDENTE 7.3. SUPERVISOR GENERAL 7.4. SUPERVISOR DE SEGURIDAD 7.5. PERSONAL OBRERO
8. CONTROL DE DOCUMENTOS
9. COMPRAS
10. ENTREGA, ALMACENAJE y MANIPULACION 10.1. ENTREGA
10.2. ALMACENAJE
10.3. MANIPULACION
11. CONTROL DE REGISTROS 12. NO CONFORMIDADES
13. ACCIONES CORRECTIVAS 14. AUDITORIAS 15. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
16. MEDICION DE LOS PROCESOS
17. FORMATOS DE CONTROL
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar los trabajos
involucrados durante la ejecución del proyecto y/o servicio, garantizando el
cumplimiento de las especificaciones del cliente, es decir respetando los
lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad de SPCC.
2. ALCANCES
El presente Plan de Calidad será aplicable en todas las actividades a desarrollarse
por SERCONS J y D S.R.L. según los alcances de la supervisión .Este plan involucra
las especialidades de: Mecánica, Fabricación de Estructuras, Montaje de
estructuras, Montaje de Tuberías, construcción de obras civiles, movimiento de
tierras, revestimientos antiácidos, soldadura de PVC y otros.
3. UBICACIÓN
El proyecto o servicio a ejecutar se ubicara en lugares asignados por el cliente, en
base a los contratos que se realicen.
4. POLITICA DE CALIDAD
Nuestra política de calidad se define como un conjunto de acciones que interactúan
para establecer y cumplir objetivos, con el fin de proporcionar herramientas que
nos permitan aumentar la satisfacción de nuestros clientes, mediante la mejora
continua de los procesos internos de nuestra empresa.
La política de calidad de nuestra empresa se basa en los siguientes principios:
Asegurar la satisfacción del cliente.
Ejecutar trabajo de alta calidad según las especificaciones dadas por los
clientes.
Control de nuestros procesos de calidad.
Mejora continua en base a nuestras experiencias.
Capacitación permanente de nuestros colaboradores.
Relación adecuada con nuestros proveedores en beneficio mutuo.
Este documento sirve de guía para controlar la adecuada aplicación de los
procedimientos en la ejecución de las actividades del proyecto y/o servicio.
5. DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE CALIDAD
5.1. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
Muestran en forma tabulada la secuencia de actividades de los procesos
involucrados donde se realizarán las inspecciones y verificaciones según los
planes de puntos de inspección de los proyectos y servicios.
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5.2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
5.2.1. PROCEDIMIENTOS CIVILES
5.2.1.1. PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION Y ELIMINACION
Este procedimiento es importante ya que es la base de la
construcción y definir las acciones a seguir en el proceso de
control de calidad será en base a los estándares de SPCC.
Se realizaran los registros correspondientes.
5.2.1.2. PROCEDIMIENTO DE RELLENO Y COMPACTACION
Con este procedimiento definiremos los niveles óptimos
indicados en los planos, teniendo en cuenta una adecuada
fundación de terreno.
5.2.1.3. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
Como parte de la estructura, el control de colocación del
acero de refuerzo se realizara en base a los planos de diseños
estructurales aprobados por SPCC.
5.2.1.4. PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO
En este procedimiento se definirán los lineamientos verticales
y horizontales de la estructura por lo cual su registro de
calidad se realizaran en base a estándares y normas de SPCC
y medio ambiente.
5.2.1.5. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE CONCRETO
Este procedimiento tiene como objetivo, prever y definir con
calidad la dosificación de un diseño de mezcla establecido en
los planos de diseño.
5.2.1.6. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE GROUT
Controlar la adecuada preparación del GROUT antes de su
aplicación, la correcta preparación del área a aplicar, son los
fines de calidad para cumplir con el adecuado nivelado de la
estructura.
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5.2.2. PROCEDIMIENTOS MECANICOS
5.2.2.1. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION
Los procedimientos de construcción son de dos tipos:
Generales: Son los procedimientos que aplican para la
gestión, procura y ensayo para las diferentes fabricaciones
que se realizaran en el proyecto.
Específicos: Son los procedimientos que se aplicarán en forma
específica para algún trabajo puntual requeridos por el
cliente.
5.2.2.2. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
Este procedimiento tiene como objetivo, prever y definir las
acciones que tienen que ver directamente con la calidad,
específicamente el trabajo de soldadura en las de las uniones,
que serán ejecutadas en los trabajos de fabricación de las
estructuras metálicas de aceros y sus componentes. Tales
pruebas se realizaran con la aplicación de tintes penetrantes.
5.2.2.3. PROCEDIMIENTO DE PINTADO
Establece los parámetros y las mejores condiciones para la
preparación de superficie y aplicación de los recubrimientos
especificados, con el objeto de asegurar su buen desempeño
en el trabajo, sustentado en normas y procedimientos
estandarizados internacionalmente garantizando la calidad
de todo proceso y producto.
El equipo de medición contara con su certificación de
calibración vigente.
5.2.2.4. PROCEDIMIENTO DE TORQUEO DE PERNOS
Como objetivo de este procedimiento, prever y definir las
uniones donde se utilicen pernos y que se realicen las
respectivas torques de acuerdo a las tablas de presión de
torqueo establecidas por norma.
Se realizara los respectivos registros de calidad de torque.
El torquimetro contara con su certificación de calidad vigente.
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5.2.3. PROCEDIMIENTOS ELECTRICOS
5.2.3.1. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Este Procedimiento consta de varios procesos la cual
asegurar el buen desempeño del servicio sustentado en
normas y procedimientos estandarizados que garanticen su
calidad.
Los procedimientos se evaluaran acuerdo a los diseños
aprobados por
SPCC.
Se realizaran los respectivos registros de calidad.
Los equipos de medición como la pinza Amperimetrica,
Megometro, torquimetro, etc. Contaran con sus respectivas
certificaciones de calibración vigente.
5.2.4. PROCEDIMIENTOS DE REVESTIMIENTO CON FRP
5.2.4.1. PROCEDIMIENTO DE PREPACION DE SUPERFICIE
Este procedimiento nos brinda etapas y cuidados que se debe
tener en cuanta al preparar una superficie, utilizando
herramientas eléctricas.
Su control de calidad está en la verificación de superficie
limpia sin contaminantes.
5.2.4.2. PROCEDIMIENTO DE IMPRIMADO DE SUPERFICIE
La aplicación de los productos químicos en la superficie se
realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por
el fabricante. Se llevara un registro de control de aplicación a
fin de determinar el espesor adecuado.
5.2.4.3. PROCEDIMIENTO DE LAMINADO DE FRP
Este procedimiento se realizará de acuerdo a espesor
solicitado por el cliente, antes de su aplicación se verificara la
limpieza de la superficie.
Se registrara los controles realizados.
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5.2.5. PROCEDIMIENTOS DE REVESTIMIENTOS CON PVC
5.2.5.1. PROCEDIMIENTO DE CORTE Y HABILITADO DE PVC
El control en este procedimiento será de acuerdo a la
plantillas que se realizaran en el proyecto, la misma que se
hará un adecuado dimensionamiento establecido en los
planos aprobados por SPCC.
5.2.5.2. PROCEDIMIENTO DE SOLDEO DE PVC
Se realizaran los controles adecuados para un correcto soldeo
de PVC utilizando equipos de aire caliente.
Se registraran los controles realizados verificando el correcto
pegado entre láminas.
5.2.5.3. PROCEDIMIENTO DE SELLADO DE PVC
En este procedimiento se ejecutaran tareas de limpieza y
sellado de PVC con superficies protegidas con FRP, su control
será verificar el adecuado sellado del PVC y que no haya fugas
ni aberturas que permitan el ingreso de líquidos.
Sus controles serán registrados.
5.3. LISTADO DE PLANOS
Se deberá de registrar y llevar un control actualizado de los planos llevados
en el proyecto y/o servicio, indicando el formato, la última revisión, la fecha
de emisión, aprobaciones y el área de aplicación, los mismos que tendrá que
difundirse a las áreas involucradas.
5.4. REGISTROS DE CALIDAD
5.4.1. REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIALES
Tiene como objetivo describir el método, para verificar, controlar que
los equipos y materiales que ingresen en nuestros almacenes para la
ejecución del proyecto o servicio, cumplan con los requisitos de calidad
establecidos.
Los materiales deberán ingresar con su hoja de seguridad y su ficha
técnica, además se deberá identificar la fecha de vencimiento,
asegurándose también que cumplan con los requisitos de calidad
especificada y solicitados por el cliente.
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5.4.2. REGISTRO DE CONTROL EN EL HABILITADO Se registrara el control realizado en el proceso de habilitado lo que
corresponde al trazado, corte y destaje del material verificando la
actividad con las especificaciones y longitudes indicadas en los planos.
5.4.3. REGISTRO DIMENSIONAL EN EL ARMADO
Se registrara el control realizado en el proceso de Armado de la
fabricación, esto concierne a la ubicación de accesorios y uniones en los
elementos principales, antes de pasar el proceso de soldado.
5.4.4. REGISTRO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA Registra los criterios técnicos aplicables a la inspección visual de las
uniones soldadas, ejecutadas en concordancia con el código AWS D1.1.
(Estructural Welding Code).
5.4.5. REGISTRO DE ACABADOS Registra los parámetros en los cuales se preparó, aplico y evaluó la
aplicación de acabados.
Registro de preparación superficial.
Registro de aplicación de pintura.
Registro de evaluación de pintura.
Registro de gelado de resina.
Registro de pegado de PVC.
5.5. INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Son documentos que detallan el método a emplear para la ejecución de
actividades del proyecto o servicio, con la aplicación de procedimientos
específicos por cada actividad.
5.6. OTROS REGISTROS
Son documentos que dan constancia sobre la ejecución de los trabajos de
verificación e inspección y registran los valores y tolerancias obtenidos.
Internos: Documentos de manejo interno como reportes, listas, informes,
minutas, etc.
Externos: Documentos emitidos por terceros como certificados,
documentos del cliente o proveedor y registros del departamento de calidad
de las inspecciones y pruebas realizadas, etc.
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6. ORGANIZACIÓN
Esta es la organización de nuestro departamento de calidad.
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
SERCONS J y D SRL dispone de personal competente a los requisitos establecidos
para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados
planificados.
Las funciones y responsabilidades, se encuentran establecidas de la siguiente
manera:
7.1. GERENTE DE PROYECTO
Es la Autoridad más alta de los proyectos y servicios que se ejecuten.
Responsable de firmar las correspondencias (cartas, documentos, etc.) de
las obras.
Asegurar la efectividad de la administración del equipo de trabajo liderando
y guiando los esfuerzos para el cumplimiento de las actividades.
Coordinar y supervisar las actividades del proyecto o servicio.
Asegurar que el proyecto está cumpliendo con los estándares de calidad,
seguridad, costo y tiempo.
Establecer y mantener una comunicación y coordinación constante con el
cliente.
Establecer reuniones de coordinación durante la ejecución del proyecto o
servicio identificando problemas y aplicando las acciones correctivas.
7.2. INGENIERO RESIDENTE
Seguir y difundir en la obra la política y objetivos de la calidad.
Asistir en la revisión y aprobar la elaboración los procedimientos de
construcción incluyendo los formatos de control.
Supervisar la implementación de los puntos de inspección en el desarrollo
de las actividades de la obra.
Aprobar métodos constructivos.
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD
INSPECTOR DE CAMPO
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7.3. SUPERVISOR GENERAL:
Es el responsable de la plena implementación y difusión de este
procedimiento.
Coordinar con el Operador del Servicio los trabajos a realizar para una
correcta ejecución.
Asignar recursos para cumplir con este procedimiento.
Prever cualquier acto y condición Sub‐estándar en el desarrollo de trabajo.
Supervisión permanente durante el tiempo de ejecución.
Supervisar para el cumplimiento de este procedimiento.
Coordinar con otras áreas cuyas actividades pudieran interferir con los
trabajos a ejecutar y/o realizar.
7.4. SUPERVISOR DE SEGURIDAD:
Es el responsable de la plena elaboración de los permisos requeridos para la
ejecución de los trabajo a realizar con consulta del Supervisor.
Dar las Charlas de Seguridad de 5 min. Diarias y Semanal de 30 min.
Solicitar los permisos requeridos para los trabajos a realizar antes de
empezar a laborar (PETAR, ATS, PETS,TRABAJOS EN CALIENTE, ETC)
Coordinar los trabajos a realizar para una correcta ejecución de seguridad
en el Área de trabajo.
Asignar recursos para cumplir con este procedimiento.
Inspeccionar el uso adecuado de los EPP a utilizar.
Prever cualquier acto y condición Sub‐estándar en el desarrollo de trabajo.
Supervisión permanente durante el tiempo de ejecución de los trabajos.
Supervisar para el cumplimiento de este procedimiento.
7.5. PERSONAL OBRERO:
Conocer y agilizar este procedimiento de trabajo.
Llenar diariamente los permisos PETAR, ATS, PETS, TRABAJOS EN CALIENTE,
ETC. sobre la actividad a realizar en el día con su respectivo grupo de trabajo
y en obra.
Participar constantemente en las charlas de seguridad de 5 minutos dada
por sus supervisores.
Reportar inmediatamente a su supervisor cualquier tipo de incidente y/o
accidente que pudiese ocurrir.
Cumplir las indicaciones técnicas dada por el Ing. Supervisor de obra e
indicaciones de seguridad dadas por el Supervisor de Seguridad.
Inspeccionar y verificar sus equipos de protección personal que estén en
buen estado.
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Dar adecuado uso y mantenimiento de sus EPP.
Inspeccionar y verificar las herramientas de trabajo a utilizar.
Tener todo documento aprobado en el área de trabajo para dar inicio a los
trabajos.
8. CONTROL DE DOCUMENTOS
El control de la documentación generada durante la ejecución del proyecto deberá
garantizar:
Un archivo en físico y virtual actualizado de documentos aprobados como
son planos, procedimientos, registros, etc. correspondiente a los trabajos
que se están ejecutando.
Aprobación de los documentos, Revisión y actualización de los documentos.
Identificación de los cambios y de la versión vigente de los documentos.
Distribuir la documentación vigente para que se encuentre accesible en los
puntos de uso.
Mantener los documentos legibles e identificables.
Control de documentos externos, y Control de la documentación obsoleta.
Los cambios en los documentos e información serán revisados y aprobados
por la mismas funciones/organizaciones que realizaron la revisión y
aprobación original, a menos que se establezca especificaciones de otro
modo.
9. COMPRAS
Los documentos de compra contienen toda la información técnica que se requiere
para garantizar la adquisición de equipos y materiales en forma correcta y
oportuna. Con la finalidad de contar con los materiales de la mejor calidad, los
evaluamos y seleccionamos sobre la base de sus habilidades para cumplir con
nuestros requerimientos en cuanto a la Planificación y Control, Calidad, Seguridad,
Bienestar Financiero y Económico. Nuestros almacenes cuentan con
procedimientos para el manipuleo, almacenamiento, embalaje conservación y
entrega de material y equipo.
Los procedimientos de compra serán para planificar y controlar, tanto las compras
de productos como de servicios. Estos procedimientos deberán:
Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos
como materiales permanentes.
Controlar la recepción de los productos.
Llevar una coordinación con el departamento de control de calidad para la
aceptación de los materiales e insumos y documentar la aprobación.
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Solicitar a los proveedores los certificados de calidad de los materiales e
insumos utilizados en el proyecto.
Desarrolla planes y procedimientos de inspección para controlar la
recepción de productos estos planes y procedimientos evitan el uso no
intencional de productos no conformes.
Desarrollar cronogramas de entrega de materiales y equipos de acuerdo a
las necesidades de los proyectos o servicios.
10. ENTREGA, ALMACENAJE y MANIPULACION
10.1. ENTREGA
Todos los productos deberán ingresar con su respectiva hoja MSDS y ficha
técnica, en cuanto a productos químicos deberán ser recibidos en sus
envases originales sin abrir. Los contenedores deben estar claramente
marcados con etiquetas intactas y legibles, que indiquen el nombre del
fabricante, la marca comercial, la identificación del producto, fecha de
vencimiento y el número de lote o partida.
10.2. ALMACENAJE
Los materiales deberán ser almacenados en forma adecuada a fin de evitar
su deterioro por contacto con agentes externos.
Los productos químicos como los compuestos epoxi y el refuerzo de fibra
almacenados deben estar protegidos contra el polvo, humedad y la
exposición a productos químicos.
Los compuestos epoxi deben almacenarse en áreas a una temperatura
ambiente entre 10 y 24° C (50 y 75° F), y alejados de la luz solar directa, de
fuentes de llamas, o de otros peligros. Las resinas epoxi deben almacenarse
por separado de los acelerantes y catalizadores.
10.3. MANIPULACION
Los materiales se deberán manipular en forma adecuada a fin de evitar daño
físico al producto y al personal.
11. CONTROL DE REGISTROS Se llevara un control que permita el establecimiento y mantenimiento de
procedimientos documentados para identificación, recopilación, indexación,
acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de registros de
calidad.
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12. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Todos aquellos elementos que no cumplan con los requisitos especificados, los
cuales dependiendo de su situación, serán identificados y separados temporal o
definitivamente.
El Sistema de Gestión de Calidad de SERCONS J y D SRL. Sigue un ciclo de mejora
continua, al documentar las no conformidades de los diferentes proyectos y
servicios, lo que nos permitirá tomar acciones correctivas a la brevedad.
13. ACCIONES CORRECTIVAS Se realizaran cambios permanentes en los procedimientos, documentos del
proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos y documentos del
sistema de calidad cuando sea necesario.
Monitorear la efectividad de nuestras acciones y soluciones correctivas.
14. AUDITORIAS Se realizaran auditorías internas para garantizar que se implemente nuestro
sistema de calidad y evaluar su efectividad. Nuestro programa de auditoria interna
de calidad define:
Que los procedimientos de auditoria deberán ser de acuerdo a las normas
vigentes.
Que se documenten las auditorias con registros e informes.
Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no
conformidades en sus causas básicas y la medición de la efectividad de las
mismas.
15. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
Se dará capacitación y entrenamiento a nuestro personal en las tareas y funciones
que asumirán en el trabajo. Para esto:
Se coordinaran charlas semanales de capacitación en los temas técnicos y
de gestión que sean necesarios para lograr la calidad de nuestro servicio.
Se sensibilizara al personal sobre la influencia de un cumplimiento eficiente
de una tarea, el cual afecta al personal de obra, clientes y el éxito de la
organización.
16. MEDICION DE LOS PROCESOS
Tiene como objetivo controlar los rendimientos y estimar los tiempos de entrega y
culminación del proyecto.
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La toma de dicciones se basara en los resultados que emitan los controles de
producción y medición de avances, con el objetivo de cumplir con los plazos
contractuales.
17. FORMATOS DE CONTROL
Los formatos de control a utilizar en la obra o servicio será de acuerdo a las
actividades que se estén ejecutando.