PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL · El Plan de Gestión Ambiental de la Regional Valle del Cauca como...
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VALLE DEL CAUCA
Santiago de Cali 2019
PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VALLE DEL
CAUCA
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TABLA DE CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN ........................................................................................................................... 4
1.1 ALCANCE................................................................................................................................... 5
1.2 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 5
1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL ....................................................................................... 5
1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL: .......................................................................................................... 5
1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL: ......................................................................................... 5
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ........................................................................................................ 6
2.1 INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................................ 6
2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL ........................................................................................ 14
2.2.1 Análisis DOFA ....................................................................................................................... 18
2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ......................................................... 19
2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento ........................................................................................ 23
2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................................ 25
2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS .................................................................. 31
2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES ................................................... 32
2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental .................................................................................................. 32
2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental ..................................................................................... 34
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS .................................. 38
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL ................................ 38
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental ....................................................... 38
3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS ............................................................................. 40
Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos ............................................................................. 40
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS ..................................................................... 41
Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos .................................................................................... 42
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3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR ...................................................... 42
Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor........................................................................... 43
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES ................................................................... 43
Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes .................................................................................. 44
3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL ......................................................... 44
Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual .......................................................................... 44
3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE ........................................................................... 45
Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible ......................................................................................... 46
3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL .............................................. 47
Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental .............................................................. 47
3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV) ................................................... 48
Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire ................................................................................................. 49
4. PRESUPUESTO .......................................................................................................................... 50
5. SEGUIMIENTO ............................................................................................................................ 50
6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF ........................................................... 53
7. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SERVICIOS MISIONALES ............................. 55
8. GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS MISIONALES ................................................................... 56
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................................. 58
10. CONTROL DE CAMBIOS......................................................................................................... 59
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LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Sedes Regional ....................................................................................................................... 6
Tabla 2. Análisis DOFA ....................................................................................................................... 18
Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ........................................................ 19
Tabla 4. Riesgos Ambientales ............................................................................................................ 23
Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos ............................................................................... 28
Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia .............................................................. 29
Tabla 7. Resultados Lista de Chequeo Ambiental .............................................................................. 33
Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental – 2019 ............................................................................... 34
Tabla 9. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental ............................................................. 50
Tabla 10. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental ................................................................... 51
Tabla 11. Aspectos e impactos significativos en la prestación del servicio. ........................................ 55
Tabla 12. Actividades para la Gestión Ambiental en los Servicios Misionales .................................... 57
LISTA DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos .................................................................................. 26
Gráfica 2. Impactos ambientales negativos ........................................................................................ 27
Gráfica 3. Impacto ambiental positivo ................................................................................................. 28
Gráfica 4. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales .................................... 31
Gráfica 5. Procesos Misionales del ICBF ............................................................................................ 53
Gráfica 6. Implementación gestión ambiental en servicios misionales ............................................... 56
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1. PRESENTACIÓN
El Plan de Gestión Ambiental de la Regional Valle del Cauca como herramienta de planificación, inicia con el análisis del contexto interno y externo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la identificación y valoración de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos, gestión de riesgos del Sistema; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo y Encuesta de Percepción Ambiental.
El anterior análisis, se realiza con el propósito de generar buenas prácticas ambientales, le mejora continua y la protección del medio ambiente.
En consecuencia, del diagnóstico, se formulan los siguientes Programas:
- Comunicación y Sensibilización Ambiental - Manejo de Residuos Solidos - Manejo de Vertimientos - Manejo del Parque Automotor - Manejo de Zonas Verdes - Gestión de Ambiental Contractual - Consumo Sostenible - Calidad del aire (Aire-ruido-PEV) - Emergencias Ambientales
Cada programa, para facilitar su implementación, se estructura a través de Fichas Ambientales, estos son unos instrumentos que responden a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? implementar las medidas de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales y las acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos que aplican a la Regional Valle del Cauca.
La formulación e implementación de los Planes de Gestión Ambiental es liderada por la Dirección Administrativa y las Coordinaciones Administrativas en las Regionales; este plan tiene una vigencia de cuatro (4) años y su actualización se realizará teniendo en cuenta la Guía de Actualización de los Planes de Gestión Ambiental, en concordancia con las políticas que en materia ambiental establezca el Gobierno Nacional.
Así mismo, dentro de este plan se darán las indicaciones para realizar el seguimiento a los resultados obtenidos por la implementación de los programas (indicadores e índice de desempeño), al igual que las directrices respecto a los recursos necesarios para su implementación.
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1.1 ALCANCE
Este Plan de Gestión Ambiental inicia con el diagnóstico, continua con la formulación de acciones de prevención, mitigación, control y minimización de los impactos ambientales asociadas al funcionamiento de la Regional Valle del Cauca y sus Centros Zonales, y finaliza con las indicaciones para el seguimiento a las actividades definidas.
1.2 OBJETIVOS
Realizar diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Valle del Cauca, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; así como, los resultados de la identificación contexto interno y externo, necesidades y expectativas de las Partes Interesadas y Riesgos del eje ambiental.
Establecer los programas de manejo ambiental que permitan la prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos ambientales derivados de las actividades desarrollas en la Regional Valle del Cauca.
Determinar los recursos y responsables necesarios para el desarrollo de las acciones de manejo ambiental.
Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Valle del Cauca.
1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL
1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL:
El ICBF con presencia a nivel nacional, consciente de la mejora continua y de su compromiso con la protección del medio ambiente, promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple los requisitos legales y otros, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y papel, teniendo en cuenta las partes interesadas; para con ello contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y Colaboradores del ICBF.
1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:
Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad, a través de:
La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores. Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel. Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.
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2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
El diagnóstico ambiental se realiza analizando los resultados de la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, análisis DOFA, partes interesadas y riesgos; así como los resultados de la aplicación de herramientas lista de chequeo y encuesta de percepción ambiental. Los resultados del análisis del diagnóstico se utilizan como base para las actividades del ciclo PHVA de los programas de los planes de gestión ambiental.
2.1 INFORMACIÓN GENERAL
La Regional Valle del Cauca ubicada en la ciudad Santiago de Cali presta sus servicios en sus 15 Centros Zonales y desarrolla los programas misionales a través de terceros denominados “operadores”, así mismo, teniendo en cuenta la complejidad y cantidad de servicios prestados en la Regional se realiza la priorización del más representativo y con mayor influencia en el departamento, es decir, Centros de Desarrollo Infantil descritos a continuación:
Tabla 1. Sedes Regional
CENTRO ZONAL DIRECCIÓN
SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE
SERVICIO DIRECCIÓN
Centro Zonal Buenaventura
(15 CDI)
Buenaventura, Carretera Simón
Bolívar Km. 9
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Divino Niño Sede Miraflorez
Buenaventura, KR 45 7 0
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Dulce Sueños Buenaventura, carrera 56 barrio R9 Estela Delgado
De Navia
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
El triunfo Buenaventura, kr 66 10 s 25 barrio El triunfo
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Luz Saber Buenaventura, Cll 9 77 28 barrio El progreso
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Mi primera infancia Buenaventura, barrio lleras bajando casa blanca
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Nuestro Futuro Buenaventura, barrio las palmas
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Nueva Esperanza Buenaventura, Pampalinda atrás de la galería
bellavista
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Piolin 1 Buenaventura, kr 55 2 74 Los laureles
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CENTRO ZONAL DIRECCIÓN
SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE
SERVICIO DIRECCIÓN
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Sueños de mi infancia Buenaventura, Vereda la gloria A
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Creciendo Juntos Buenaventura, KR 44 10 01 Barrio Oriente
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Divino Niño Buenaventura, KR 8 A 2 SUR 30 BRR PUEBLO
NUEBLO
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Mis primeros trazos Buenaventura, KR 47 96 0
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Santa Rosa Buenaventura, KR 57 4 A 21 SUR BRR ANTONIO
NARIO COMUNA 11
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Puertos de mi Infancia Buenaventura, KR 80 CALLE 11 10 CARLOS
HOLMES
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Nuevo Amanecer de Felicidad
Buenaventura, KR 3 B 8 47 gamboa
Centro Zonal Buga (8 CDI)
Buga, Carrera 8 Carretera Central
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Caperucita Roja San pedro, kr 1 c 3 42 Jorge herrera
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Castillo de Colores Guadalajara de Buga, kr 12 11 77 Santa Barbara
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
El Molino Guadalajara de Buga, cll 3 9 38 Estambul
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Huellas Guadalajara de Buga, Cll 6 17 47 José maría Cabal
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
La fantasía de explorar Yotoco, kr 4 1 84 santa Barbara
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Pequeños exploradores
Guadalajara de Buga, kr 6 6 60 el molino
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Manitos con amor Guadalajara de Buga, CL 33 8 277 BALBOA
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Santa Cecilia Guacarí, CL 5 11 00 SANTA BARBARA
ESQUINA
Centro Zonal Cartago (6 CDI)
Cartago, Carrera 6 No. 9 – 61
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Maria Inmaculada Ansermanuevo
Ansermanuevo, KR 3 7 48 PLAZA VIEJA
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CENTRO ZONAL DIRECCIÓN
SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE
SERVICIO DIRECCIÓN
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Pasitos del saber Alcalá
Alcalá, VILLA FERNANDA ETAPA 1
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Angelitos El Cairo El Cairo, kr 4 11 0 sector hospital
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Sueños y Sonrisas Cartago, kr 1 d 39 e 31 barrio El jazmín
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Villa Manuela Cartago, cl 52 3 54 Santa Ana
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Obando Valle Obando, barrio San Rafael II etapa
Centro Zonal Jamundí (6 CDI)
Jamundí, Carrera 13 No. 10 – 21
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Panderitos de Padua Santiago de Cali, CALLE 22 NO. 145 71 CALLEJON
LA VIGA PANCE
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Semillas de amor Santiago de Cali, CL 19 Y 20 CON CR 148 Y 154 LA
VIGA PANCE
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
El mundo de la felicidad Jamundí, El mundo de la felicidad
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
El mundo de los sueños Jamundí, Corregimiento de timba
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Los colores de mis sueños
Jamundí, Barrio amigos
2000 callejón de la
berraquera
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Semillas del Futuro Jamundí, Barrio Gaitán
Centro Zonal Ladera (11 CDI)
Santiago de Cali, Carrera 43 No. 5A-
17 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Mis años de Fantasía Santiago de Cali, Vipasa
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Creciendo Felices Santiago de Cali, KR 90 OESTE 6 07 BRR
PALMAS II COMUNA 18
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Institucional aldeas infantiles
CL 1 D 79 18 BRR PRADOS DEL SUR
COMUNA 18
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Ladera de Colores CL 2 B 2 OESTE 90 27 BRR ALTO JORDAN
COMUNA 18
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Menga AV 6 NORTE 47 197 LA FLORA COMUNA 2
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CENTRO ZONAL DIRECCIÓN
SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE
SERVICIO DIRECCIÓN
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Mi nuevo mundo Dagua, BORRERO AYERBE VIA LA ZULIA
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Panderitos de ladera
Santiago de Cali, KR 73 3 C 65
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Renacer Santiago de Cali, CALLE 13 A NO. 1348
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Centro de desarrollo
infantil amiguitos
Santiago de Cali, CL 3 C 73 40 BRR CALDAS
COMUNA18
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Centro de Desarrollo Infantil Bellavista
Santiago de Cali, KR 3 OESTE 12 08 BRR Bellavista comuna 1
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Alegría de Crecer Santiago de Cali, DG 52 OESTE 12 13 BRR
CANAVERALEJO COMUNA 20
Centro Zonal Nororiental
(11 CDI)
Santiago de Cali, Carrera 3N No. 39N
- 23 Barrio Bolivariano
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Alegría de compartir Santiago de Cali, CL 102 24 B 35 BARRIO
COMPARTIR
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Benjamín Herrera Santiago de Cali, CL 33 F 12 43 BARRIO
MUNICIPAL COMUNA 8
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Huellitas de amor Santiago de Cali, CL 81 7 L BIS 12 BRR ALFONSO
LOPEZ COMUNA 7
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Manos providentes sede Alfonso López
Santiago de Cali, KR 7 G BIS 79 21 COMUNA 7
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Manos providentes sede villa mercedes
Santiago de Cali, KR 28 E 4 115 30 BARRIO VILLA
MERCEDES
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Centro de desarrollo infantil El Paraíso
Santiago de Cali, KR 28 E 123 A 25 BRR POTRERO
GRANDE COMUNA 21
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
La herradura Santiago de Cali, CL 74 9 119 ANDRES SANIN
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Mi casita del saber Santiago de Cali, CL 120 K 20 01
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Camilo torres Santiago de Cali, URBANIZACION CALIMIO NORTE CALLE 76 # 1A-2-
00
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Industrial los mangos
Santiago de Cali, KR 11 30 51
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CENTRO ZONAL DIRECCIÓN
SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE
SERVICIO DIRECCIÓN
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Centro de Desarrollo Infantil Compartir
Santiago de Cali, CL 102 20 45 BRR COMPARTIR
Centro Zonal Palmira (18 CDI)
Palmira, Carrera 31 No. 23 – 52
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Providencia El cerrito, KM 34 VIA CALI - EL CERRITO
CORREGIMIENTO EL PLACER
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Hermes Tenorio Maquilón
Palmira, CALLEJON ALISAL SECTOR EL
PROGRESO
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Institucional Mayaguez
Pradera, KR 3 N 9 66 BRRIO EL CAIRO
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Mis primeras huellas
El cerrito, CALLE 13 # 12 02 BARRIO LA ESPERANZA
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Nuestra señora de la candelaria
Candelaria, CALLE 9 NO 13-46
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Paraíso Ginebra, CORREGIMIENTO LA
FLORESTA
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI personitas Ginebra, CALLE 12 # 6-44
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Rincón de Azúcar El Cerrito, KR 1 CALLE 4 0
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
La piña Palmira, SECTOR LA PIÑA
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Mis huellitas Palmira, CLL 5 # 1-192
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Nuevo Amanecer Palmira, CARRERA 24 16-20 B/EL SEMBRADOR
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Vivan los niños Pradera, CL 1 17 22 SERREZUELA
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Semilla de esperanza
Palmira, CL 37 34 83 LORETO
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Jardín la alegría Palmira, ROZO- VIA AL HOSPITAL
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Mundo de ilusiones Palmira, CRARRERA 35 58 B79
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CENTRO ZONAL DIRECCIÓN
SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE
SERVICIO DIRECCIÓN
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Ronda de niños Pradera, CALLE 1ª Nª 17 - 22 B/ SERREZUELA
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Semillitas de amor y convivencia
Florida, KR 17 4 31 BRL PARAISO
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI SUEÑOS Y FANTASIAS
El Dovio, CL 15 KR 11 ESQUINA BRR PROVIVIENDA
Centro Zonal Roldanillo (3 CDI)
Roldanillo, Carrera 6 No. 9 – 103
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Francisco de Paula Santander
Zarzal, CL 14 CRA 8 00 BOLIVAR
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI IE Efraín Varela Vaca sede Efra
Zarzal, KR 12 CON 10 00 ESQUINA LA BALBANERA
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Los patitos traviesos
Bolívar, CL 7 5 72 LA PAZ
Centro Zonal Sur (15 CDI)
Santiago de Cali,
Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio
Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Los lagos Santiago de Cali, CARRERA 26I1 # 72S-39
BARRIO LOS LAGOS
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Misión paz Santiago de Cali, DG 70 C 22 B 25 BRR CHARCO
AZUL COMUNA 13
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Centro de Desarrollo Infantil Villa del sur
Santiago de Cali, CL 27 42 B 15 BARR VILLA DEL
SUR COMUNA 11
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Fe y alegría Madre Alberta
Santiago de Cali, DG 30 32 B 49 BRR LA GRAN
COLOMBIA COMUNA 11
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Huellitas Azules Santiago de Cali, DIAGONAL 70 NO 26 G 05 BARRIO VILLA DEL LAGO
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI La dicha de ser niños y niñas Antonio
Nariño c
Santiago de Cali, CARRERA 39 NO. 41-45
BARRIO ANTONIO NARIÑO
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Creciendo con amor Santiago de Cali, CR 28H CON CALLE 72P B/ EL
POBLADO 1
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Exploradores del Universo
Santiago de Cali, KR 48 41 04 B MARIANO RAMOS
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CENTRO ZONAL DIRECCIÓN
SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE
SERVICIO DIRECCIÓN
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Los niños del futuro Santiago de Cali, CLL 43A # 39 - 29 16 B/ ANTONIO
NARIÑO
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Mi mágica aventura Santiago de Cali, KR 42 D 38 A 17
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI El hormiguero Santiago de Cali, KILOMETRO 5 VTE PTO
TEJADA
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Hogar infantil Aranjuez
Santiago de Cali, CL 72 P 28 D 436 BBR ROBLES
COMUNA 13
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
EL BOSQUE ENCANTADO
Santiago de Cali, CARRERA 34 NO 41-23
/DIAMANTE
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
SEMILLAS DEL FUTURO
Santiago de Cali, CRA 72 27 47
Santiago de Cali, Carrera 42 No. 5 C
– 48 Barrio Tequendama
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CECILIA CABALLERO DE LOPEZCECILIA
CABALLERO DE LOPEZ
Santiago de Cali, CL 39 A 43 B 20 BRR REPUBLICA DE ISRRAEL COMUNA 16
Centro Zonal Suroriental (16 CDI)
Santiago de Cali, Calle 73 No.8A-35 Barrio Andrés
Sanín
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Fe y alegría Hogar Infantil Las Palmeras
Santiago de Cali, DG 26 P 4 T 93 32 BRR
MARROQUIN II COMUNA 14
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Fe y alegría hogar Infantl Santa Mónica
Santiago de Cali, KR 27 G 96 00 BARR ALFONSO BONILLA COMUNA 14
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Expresión de amor sede comuneros
Santiago de Cali, KR 53 29 A 73 BRR COMUNEROS
COMUNA15
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Manantial de sabiduría
Santiago de Cali, TV 30 28 123 BARRIO EL PARAISO
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI sol y luna Santiago de Cali, KR 42 48 A 131 CIUDAD
CORDOBA COMUNA 15
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Jesús de Nazaret Santiago de Cali, CL 85 28 D 2 47 MOJICA 2
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Sueños de paz Santiago de Cali, KR 26 P 15 116 02 BARRIO
MANUELA BELTRAN COMUNA 14
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CENTRO ZONAL DIRECCIÓN
SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE
SERVICIO DIRECCIÓN
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Sueños de paz 2 Santiago de Cali, TV 103 28 3 03 BARRIO LAS
ORQUIDEAS COMUNA 14
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Francisco Eladio Ramirez
Santiago de Cali, CRA 26 C1 NO 76 36
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Corporación el señor de los milagros
sede no 2
Santiago de Cali, CARRERA 41E3 # 51 - 05
CIUDAD CORDOBA
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Corporación señor de los milagros sede no.
1
Santiago de Cali, CL 50 A 37 01 BARRIO EL
RETIRO COMUNA 15
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Vallado b CRA. 41B NO. 55 09 BARRIO EL VALLADO
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Rey de reyes Santiago de Cali, CL 55 B 47 57 BRR CORDOBA
RESERVADO COMUNA 15
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI semilla de mostaza fundación paz y bien
Santiago de Cali, DIAGONAL 26I 2 NO. 80A-25 BARRIO MARROQUIN
II
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Fundación paz y bien CDI semilla de mostaza
Santiago de Cali, DG 26 I 2 80 52 BARRIO
MARROQUIN II COMUNA 14
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Casita de la Ternura Santiago de Cali, CALLE 80 3 26 C- 12 BRR ALIRIO
MORA COMUNA 14
Centro Zonal Tuluá (11 CDI)
Tuluá, Calle 25 No. 26 – 62
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Tomás Uribe Uribe Tuluá, KR 30 18 65
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Alejandro Henao Tuluá,
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Cariñositos Tuluá, DG 21 20 SANTA INES
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Nuevo Amanecer Tuluá, CR 5 OE # 23 29
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Angelitos Exploradores Tuluá, CL 12 23 31 BARRIO JARDIN
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Constructores de sueños
Tuluá, TV 12 28 BIS 1 URBANIZACION CASAS
HUERTA
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Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Goticas de amor Riofrío, KR 9 3 33 EL CASTILLO
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Mis primeras aventuras
Andalucía, KR 5 15 46
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Mi Mundo de Diversión Tuluá, KR 22 B 14 78 MARACAIBO
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Mis pequeños soñadores
Trujillo, KR 18 20 71 BRR EL PLANCHON
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Semillitas con Amor Tuluá, CR 9C 17 34
Centro Zonal Yumbo (4 CDI)
Yumbo, Carrera 4
Oeste No. 1 B-07
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Alcarrazas de colores
Yumbo, KR 19 A 17 A 62 SAN JORGE
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI El Caracolí Yumbo, CL 6 NORTE A 3 B 23 LLERAS COMUNA 4
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
CDI Gotitas de amor Yumbo, CL 18 13 A 0 BRR ESTANCIA
Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil
Los Picapiedras Vijes, KR 2 9 88 KENEDY
Fuente: Regional Valle 2019.
2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL
Dentro del contexto interno, desde el año 2008 se vienen adelantando, acciones asociadas a la promoción, cuidado, protección del medio ambiente, implementación de buenas prácticas y el cumplimiento de requisitos y otros requisitos. Así mismo, la Regional realiza la implementación del presente plan desde el año 2012, con un avance de cumplimiento para los dos últimos años (2017 y 2018) del 100% de las actividades propuestas, es decir con un desempeño óptimo. Es así como en el 2017 se programó un total de 51 actividades para los once programas propuestos, obteniendo los siguientes logros significativos:
Se realizó un total de 44 capacitaciones en temáticas ambientales, se contó en ese período con un contrato para capacitaciones ambientales en uso eficiente y ahorro de recursos naturales y manejo adecuado de residuos sólidos que dio alcance a las sedes administrativas de la Regional Valle del Cauca.
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Se contrató la realización de un inventario forestal con clasificación taxonómica, estado fitosanitario y georreferenciación para los árboles ubicados en la sede Regional y sus Centros Zonales. Se realizó una tala de urgencia para palma de coco ubicada en la zona verde de la sede regional, con su respectivo permiso por parte de la autoridad ambiental correspondiente. Se realizó una jornada de siembra de aproximadamente 130 plantas ornamentales en las instalaciones de la sede Regional con la donación y acompañamiento de la autoridad ambiental DAGMA. Se adquirieron kits Antiderrames para dotar los cuartos de UPS y plantas eléctricas de la sede Regional y sus centros zonales. En cuanto al manejo de residuos sólidos se realizó entrega a HP de 128 cartuchos de tóner y 22, 5 kilogramos de luminarias al gestor ambiental INNOVA para su disposición final adecuada. A la empresa de reciclaje se le hizo entrega en la vigencia de un total de 4208 kilogramos de material aprovechable. En conjunto con el Referente de SST y Grupo de apoyo de infraestructura inmobiliaria se generaron los planes de emergencia y contingencia para los Centros Zonales y sede Regional. El PEC incluye la inspección visual de las instalaciones para identificar amenazas y situaciones que representen un riesgo de tipo ambiental para los colaboradores y usuarios del ICBF. Se brindó capacitación a Operadores sobre elaboración de matriz de aspectos e impactos ambientales, acorde a sus actividades. Además, se realizó visita a cuatro Unidades de Servicio para aplicar lista de chequeo.
Las dificultades presentadas en la Regional para la vigencia 2017 están relacionadas con el cumplimiento de requisitos legales ambientales para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE´s) por parte de contrato definido y ejecutado desde la sede de la Dirección General, por el cual se hizo recolección de dichos residuos en la sede Regional Valle del Cauca, pero no se obtuvo el certificado de disposición final adecuada tal como lo dispone la Ley 1672 de 2013. Además, se presentó incumplimiento por parte de la empresa de Aseo, al no entregar las hojas de datos de seguridad de los productos químicos usados en las labores en ICBF a sus operarios tal como lo estipula la Ley 55 de 1993. Por otra parte, el indicador que mide el consumo de agua para la sede Regional Valle del Cauca y sus Centros Zonales durante el primer y segundo cuatrimestre del 2017 quedó en un rango óptimo, mientras que para el último cuatrimestre quedó en un rango adecuado. El consumo estuvo por encima del estándar asignado debido al incremento significativo de servidores públicos desde el mes de septiembre de 2017; durante el tercer cuatrimestre también se presentaron algunos daños hidráulicos en las instalaciones de dos centros zonales que se subsanaron a la brevedad. Dado lo anterior, se solicitó a la Dirección Administrativa un ajuste del estándar teniendo en cuenta el contexto de la sede Regional.
El indicador que mide el consumo de energía para la sede Regional Valle del Cauca y sus Centros Zonales para los tres cuatrimestres del 2017 quedó en un rango óptimo. El consumo se mantuvo por debajo del estándar establecido.
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En cuanto a los recursos asignados para la Gestión Ambiental de la sede Regional Valle del Cauca en el 2017 se ejecutaron el 100% de lo asignado mediante las siguientes contrataciones de mínima cuantía: contratación inventario forestal, clasificación taxonómica y estado fitosanitario de los individuos forestales de la sede regional y centros zonales del ICBF Regional Valle del Cauca por un valor de $8.500.000; compraventa de 14 puntos ecológicos para almacenamiento de los residuos sólidos, veintidós (22) recipientes verdes para residuos ordinarios y doce (12) recipientes gris para residuos aprovechables en la sede y centros zonales del ICBF Regional Valle del Cauca por valor de $5’285.742, contratación sobre capacitación/sensibilización ambiental para la Sede Regional Valle y sus centros zonales por valor de $8.010.604 , seleccionar a contratista que diseñe, elabore e instale muro verde o jardín vertical en el ICBF Sede Regional Valle del Cauca por valor de $ 4.774.394, Compraventa de kits Antiderrames para la dotación de espacios de almacenamiento y manejo de sustancias químicas para la Sede Regional Valle del Cauca y sus Centros Zonales por valor de $ 1.930.299.
En el 2018 se programó un total de 78 actividades para los once programas propuestos, los logros más significativos para dicha vigencia se describen a continuación:
Se realizó un total de 25 capacitaciones en temáticas ambientales. Para algunas de las capacitaciones se contó con el apoyo de la ARL Positiva, empresa de reciclaje y gestores del DAGMA. Se adquirieron bolsas reutilizables para los colaboradores del ICBF, como material de sensibilización en pro de la disminución en la generación de residuos sólidos, principalmente plástico. Se gestionó autorización ambiental para podas y/o talas de individuos arbóreos ubicados en el Centro Zonal de Yumbo, Buga y Hogar Infantil Juguetones (Centro Zonal Nororiental). Para el Centro Zonal Yumbo se realizó una poda de ramas autorizada por CVC DAR Yumbo, para Centro Zonal Buga se realizó poda de ramas y poda radicular para árbol samán autorizado por CVC DAR Buga, en el caso de la Unidad de Servicio (H.I juguetones) se realizó tala a dos árboles y se hizo el pago de la compensación ambiental solicitada por la autoridad ambiental, mediante la entrega de insumos agrícolas. Para la feria épico se realizó caminata ecológica con el apoyo de gestores del DAGMA en el Ecoparque Tres Cruces Bataclán, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. En conjunto con el Referentes de SST y Grupo de apoyo de Infraestructura Inmobiliaria se generaron los planes de emergencia y contingencia para CAIVAS, CESPAS y Bodegas de archivo y bienes, el PEC incluyó la inspección visual de las instalaciones para identificar amenazas y situaciones que representen un riesgo de tipo ambiental para los colaboradores y usuarios del ICBF. Se realizó un simulacro de atención a emergencias ambientales por semestre, la primera simulación se ejecutó en las instalaciones del Centro Zonal Suroriental y el segundo en las inmediaciones de los cuartos de almacenamiento de residuos sólidos de la sede Regional. Dichos simulacros se realizaron en conjunto con los ejes del sistema de gestión. En cuanto al manejo de residuos sólidos se realizó entrega a HP de 116 cartuchos de tóner, 52 kilogramos de luminarias al gestor ambiental INNOVA, 210 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) y 16 kilogramos de pilas y baterías a Gaia Vitare. El total de
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reciclaje en la vigencia fue de 2540, 5 kilogramos. En relación con la disposición final de material obsoleto, se eliminó de manera manual (cortar) 104 carnés obsoletos, a cargo del Grupo de Gestión Humana. En cuanto a los riesgos ambientales identificados se realizó acompañamiento para la inclusión de criterios ambientales (cláusulas y legislación ambiental) en los contratos de suministro de alimentación, fumigación, mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas, ferretería, jardinería, obras de adecuación y mantenimiento de la zona asignada para el servicio de restaurante. Se brindó capacitación a operadores sobre las cláusulas contractuales ambientales existentes en la guía de adquisición de bienes y servicios con calidad. Además, se realizó visita a ocho (8) Unidades de Servicio para aplicar lista de chequeo.
Las dificultades presentadas para la vigencia 2018 están relacionadas con el tratamiento silvicultural de varias especies arbóreas que representan riesgo de volcamiento ubicados en el Centro Zonal de Buenaventura, lo anterior como resultado de la demora por parte de la autoridad ambiental competente para emitir concepto de poda, tala y compensación. Por otra parte, para esta vigencia se presentó igualmente dificultades en el control de plagas en el Centro Zonal Suroriental (Caracol Africano y hormiga arriera), por lo que se solicitó visita técnica y capacitación para el manejo de las especies por parte del DAGMA. Así mismo, se implementaron las recomendaciones para su control. Para el caso del Centro Zonal Buga el control y manejo de caracol africano, se realizó con el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura y CVC DAR BUGA, entidades que realizaron jornada de recolección y capacitación a los colaboradores del Centro Zonal para el control y manejo del molusco.
El indicador que mide el ahorro en el consumo de agua para la sede Regional Valle del Cauca y sus Centros Zonales durante el primer y segundo cuatrimestre de 2018 quedó en un rango Crítico. El consumo estuvo por encima del consumo del año anterior debido al incremento significativo de servidores públicos y contratistas. Mientras que para el último cuatrimestre del año quedó en un rango óptimo; durante ese periodo se evidencia un ahorro significativo en el consumo del recurso hídrico en comparación al segundo cuatrimestre del año.
Así mimo, se debe aclarar que lo altos consumo están aludidos a que durante el mes de abril de 2017 hasta marzo de 2018 se contó con un inmueble adicional para la prestación del servicio del Centro Zonal Nororiental, lo que incluye un aumento en el consumo de agua. En el transcurso de enero a agosto se presentaron fugas en la sede Regional y Centros Zonales. Para los meses de septiembre a diciembre hubo un uso eficiente y un ahorro del 25% del recurso hídrico en comparación al resto del año, además se presentaron menos daños hidráulicos.
El indicador que mide el ahorro en el consumo energético para la sede Regional Valle del Cauca y sus Centros Zonales para los tres cuatrimestres de 2018 quedó en un rango Crítico. El consumo estuvo por encima del consumo del año anterior debido al incremento significativo de servidores públicos y contratistas. De igual forma hasta el mes de marzo de 2018 se contó con un inmueble adicional para la prestación del servicio para el Centro Zonal Nororiental, lo que incluye un aumento en el consumo de energía. En el mes de diciembre de 2017 se instalaron veintisiete (27) equipos de
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aire acondicionado y veintitrés (23) dispensadores eléctricos para la Sede Regional y Centros Zonales. Adicional, se presentó daño en cerca eléctrica del Centro Zonal Suroriental. En el auditorio de la sede Regional, Centro Zonal Nororiental, Suroriental y Ladera se programan actividades con externos lo que implica un aumento en el consumo de energía. Para este cuatrimestre se cuenta adicionalmente con los equipos de cómputo de los funcionarios contratados por prestación de servicios.
En cuanto a los recursos asignados para la Gestión Ambiental de la sede Regional Valle del Cauca en el 2018 se ejecutaron el 71% de lo asignado mediante las siguientes contrataciones de mínima cuantía: Suministro de elementos requeridos para el desarrollo de campañas de información y sensibilización en la temática ambiental por un valor de $2.600.000; contratar el tratamiento silvicultural de especies arbóreas ubicadas en la sede Regional, Centro Zonal e inmuebles ICBF por valor de $9.365.906, durante la vigencia se esperó la autorización de la Autoridad Ambiental para intervenir unos árboles del Centro Zonal Buenaventura, pero no hubo respuesta oportuna por parte del Establecimiento Público Ambiental (EPA). En el 2018 se intentó realizar contratación de mínima cuantía para la compra de balanza para pesaje de residuos sólidos para la Sede Regional Valle del Cauca ICBF, pero dicho proceso se declaró desierto.
2.2.1 Análisis DOFA
En la Regional Valle del Cauca y Centros Zonales para el eje ambiental se identificaron las siguientes debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Tabla 2. Análisis DOFA
INTERNO
DEBILIDADES FORTALEZAS
La asignación de los recursos no es suficiente para la
totalidad de las actividades e intervenciones que se
requieren desarrollar.
Implementación de estrategias, buenas prácticas
ambientales y tecnologías limpias que reducen el
consumo de recursos naturales.
Debilidad dentro de los grupos de supervisión para
realizar seguimiento a la aplicación de los
instrumentos relacionados con las obligaciones del Eje
Se cuenta con sistema de evaluación y monitoreo de
los indicadores (SIMEI) el cual permite tener un
control y seguimiento a los resultados de la Regional,
generar alertas y acciones de mejora.
Debilidades en la toma de conciencia respecto a las
buenas prácticas ambientales por parte de los
colaboradores.
Celebración de convenios y contratos para la gestión
de los residuos generados para el funcionamiento de
las instalaciones.
Desarrollo de Auditorías Internas y externas para la
evaluación del Sistema.
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Baja cualificación del personal contratado por los
operadores que afecta la sostenibilidad del Eje
ambiental.
Mantenimiento de la documentación requerida para la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
EXTERNO
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Operadores, EAS y proveedores sin conocimiento en
Sistema de Gestión Ambiental que dificultan el
cumplimiento de los requisitos legales ambientales y
su articulación con el Eje.
EAS y proveedores que cuentan con programas,
licencias, permisos y certificaciones Ambientales.
Demora y falta de claridad por parte de las autoridades
ambientales para trámites y permisos.
Programas posconsumo o campañas ambientales
para la entrega de residuos peligrosos y RAEES.
Normatividad asociada a la baja definitiva de bienes
inservibles, la cual no permite realizar la disposición
final desde el eje Ambiental.
Iniciativas ambientales por parte los operadores del
ICBF y las entidades gubernamentales.
Fuente: Resultado encuesta contexto interno y externo Regional Valle, 2018.
2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
Para la Regional Valle del Cauca, es importante entender las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, tales como: colaboradores, gobierno, comunidad, proveedores y aliados estratégicos, las cuales se describen a continuación:
Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
Partes Interesada Nombre de la Parte
Interesada Necesidad Expectativa
Aliados estratégicos
Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente (DAGMA), GAIA VITARÉ, INNOVA -LUMINA, Fundaciones de recuperadores de Cali, Hewlett-Packard (HP), Promoambiental. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM).
Entregar adecuadamente los residuos aprovechables, peligrosos y/o especiales de acuerdo con los lineamientos que cada programa de posconsumo y gestor disponga
Promover y ser punto estratégico para el apoyo a la recepción de los residuos posconsumo que puedan generar los colaboradores, beneficiarios y/o usuarios.
Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente (DAGMA), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM), EMCALI, PROMOAMBIENTAL, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca ( CVC) .
Participar en las estrategias definidas por los aliados estratégicos encaminadas a reducir impactos y fortalecer acciones de educación ambiental
Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades públicas con el fin de fortalecer la participación en las estrategias promovidas por los aliados
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Partes Interesada Nombre de la Parte
Interesada Necesidad Expectativa
Colaboradores
Servidores públicos
Contratistas de prestación
de servicios profesionales
Personal de aseo, vigilancia y conductores.
Formular e implementar planes, programas, procedimientos, Guías y formatos que faciliten y orienten la gestión ambiental en la Entidad
Articulación del ICBF con otras Entidades y/u organizaciones para aportar a la conservación y protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y cumplimiento a la política ambiental del país
Profesionales idóneos para desarrollar las actividades del sistema de gestión ambiental
Divulgar buenas prácticas ambientales que permitan fomentar cultura ambiental ciudadana y su réplica en los hogares de los colaboradores y beneficiarios
Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir las afectaciones sobre el medio ambiente
Implementar estrategias innovadoras con el fin de reducir la afectación al medio ambiente a través de la implementación de tecnologías limpias y de alta eficiencia
Realizar seguimiento al desempeño ambiental de la Entidad e implementar acciones que permitan mejorar el desempeño
Lograr la participación y apropiación del Eje Ambiental dentro de los colaboradores.
Realizar simulacros que permita fortalecer el conocimiento para atender una situación de emergencia ambiental
Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el medio ambiente
Sensibilización y asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental
Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y propender por el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
Comunicar las actividades realizadas y los resultados relacionados con el desempeño ambiental de la Entidad
Mantener instalaciones del ICBF en condiciones adecuadas, con el fin de no generar riesgos y/o afectaciones al medio ambiente y comunidad
Asignación de recursos para el cumplimiento de los requisitos legales asociados a las necesidades del Eje Ambiental
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Partes Interesada Nombre de la Parte
Interesada Necesidad Expectativa
Comunidad Comunidad
Prestación de los servicios misionales y funcionamiento de sus instalaciones sin afectación al medio ambiente y comunidad
Acompañamiento a la comunidad en temas de buenas prácticas ambientales y su vinculación en actividades para cuidado del medio ambiente
Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
Aportar a la educación ambiental de los NNAF a través de la implementación de los programas misionales
Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre las posibles afectaciones que se puedan generar sobre el medio ambiente y las respectivas acciones de manejo
Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF
Liderar acciones antes las demás entidades gubernamentales para mejorar las condiciones ambientales de los espacios donde se encuentran ubicadas sus instalaciones
Gobierno
Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente (DAGMA), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM), Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura ( EPA).
Contar con información disponible y responder oportunamente los requerimientos que en materia ambiental realicen las autoridades ambientales y los entes de control
Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables
Cumplimiento de los requisitos legales ambientales para el funcionamiento del ICBF
Ser una Entidad articuladora con otras entidades, sector privado y comunidad que aporte al cuidado del medio ambiente
Participación de los diferentes espacios interinstitucionales relacionados con la gestión ambiental
Participar en jornadas de sensibilización, siembra de árboles, recolección de residuos y demás estrategias para el cuidado del medio ambiente
Tramitar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales requeridos para el desarrollo de sus proyectos o actividades
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (Alcaldía de
Articulación con los demás entes gubernamentales en la prevención y atención de situaciones de emergencias
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Partes Interesada Nombre de la Parte
Interesada Necesidad Expectativa
Santiago de Cali). Alcaldías. Cuerpo de Bomberos.
Proveedores
Operadores de los procesos misionales. Contratistas de los bienes y servicios de apoyo.
Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental
Disponer de herramientas que faciliten y orienten el cumplimiento de las obligaciones del eje y aporten a la prevención de la contaminación por la ejecución del contrato.
Acompañamiento para el cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora en el desempeño ambiental asociado a la ejecución del contrato
Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental entre los demás operadores del servicio y comunidad en general, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado.
Asignación de los recursos económicos suficientes que permitan dar cumplimiento a las exigencias ambientales requeridas en el desarrollo de los contratos de aporte
Incluir dentro de los criterios de selección de proveedores y contratistas las certificaciones ambientales y/o implementación de sistemas de gestión ambiental.
Definir las exigencias ambientales a través de obligaciones contractuales de manera clara y acordes al objeto contractual
Realizar acompañamiento constante y realimentación respecto al cumplimiento de las obligaciones del eje y el desempeño ambiental
Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales que permitan desarrollar los programas misionales
Usuarios
Niños
Niñas
Adolescentes
Padres de familia
Familias colombianas
Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales y de saneamiento, con el fin de tener entornos saludables y seguros para los NNA
Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental a través de los medios de comunicación del ICBF, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado
Exigir y verificar a contratistas y proveedores la implementación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales
Generar espacios y estrategias en temas ambientales que vinculen a los usuarios de los programas y servicios que presta el ICBF
Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y propender por el cumplimiento
Realizar actividades de sensibilización ambiental innovadoras y que articulen no solamente al beneficiario, sino además a su familia
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Partes Interesada Nombre de la Parte
Interesada Necesidad Expectativa
de los requisitos legales y otros requisitos
Sensibilización en temas relacionados con el eje ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental
Formular e implementar herramientas que promuevan las buenas prácticas ambientales en usuarios y beneficiarios de las diferentes modalidades de atención.
Fuente: Consolidado necesidades y expectativas de las partes interesadas, 2018.
2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento
En la matriz de riesgos de la Regional Valle del Cauca se identificaron los siguientes riesgos:
Incumplimiento de requisitos legales, otros requisitos y obligaciones contractuales del eje ambiental que generan sanciones y requerimientos. Disminución del presupuesto del rubro ambiental asignado a las regionales y Sede de la Dirección General. Afectación al medio ambiente por deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales para la prevención y mitigación de los aspectos e impactos ambientales identificados. Incumplimiento de la política y objetivos del eje ambiental por parte de colaboradores, beneficiarios, usuarios y proveedores que con sus acciones inciden en la eficacia del sistema de gestión ambiental.
Una vez realizado el análisis de los controles existentes para cada uno de los riesgos identificados en la Regional, en la siguiente tabla se muestra aquellos que continúa con una valoración residual alta o moderado y por consiguiente se formuló los planes de tratamiento que permiten su gestión:
Tabla 4. Riesgos Ambientales
RIESGO PLAN DE TRATAMIENTO VALORACIÓN
RESIDUAL
Incumplimiento de requisitos legales, otros requisitos y obligaciones contractuales del eje ambiental que generan sanciones y requerimientos.
PLANEAR:
1.1 Identificar los requisitos legales y otros requisitos que se
encuentran incumplidos.
1.2 Gestionar los recursos ante la alta gerencia para el cumplimiento
de los requisitos legales programados para la presente vigencia.
1.3 Formular plan de trabajo y cronograma con fechas, responsables
y actividades para los requisitos legales y otros requisitos que
pueden ser gestionados en la vigencia.
Alta - Importante 8
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RIESGO PLAN DE TRATAMIENTO VALORACIÓN
RESIDUAL
2.1. Realizar Cronograma de capacitaciones para socialización de
obligaciones del eje ambiental dirigido a los equipos de supervisión y
operadores, Así como, programación de inspecciones a UDS
priorizando el servicio de Centro de Desarrollo Infantil - CDI.
HACER:
1.1 Implementar los planes de acción definidos para la gestión de los
requisitos incumplidos de acuerdo con los recursos y compromisos.
2.1. Realizar las capacitaciones de socialización de obligaciones del
eje ambiental de acuerdo con el cronograma establecido y verificar
los conocimientos adquiridos a través de evaluación de eficacia.
2.2. Realizar las inspecciones a las UDS de acuerdo con el
cronograma establecido solicitando las evidencias de cumplimiento
de las obligaciones y realizando las respectivas retroalimentaciones.
VERIFICAR:
1.1. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos respecto al plan de trabajo y cronograma establecido.
2.1. Revisar las evidencias que soportan el cumplimiento de las
obligaciones ambientales de manera articulada con el equipo de
supervisión.
2.2. Presentar al equipo de supervisión informe sobre la visita de
inspección a la UDS para su socialización al operador o contratista.
2.3 Verificar el avance de los compromisos acordados con el
operador y apoyar a los equipos de supervisión para la estructuración
y proyección de los respectivos requerimientos.
ACTUAR:
1.1 Reformular las acciones establecidas para la gestión de los
requisitos que continúan con incumplimiento.
1.2 Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales,
requisitos legales y otros requisitos.
2.1. Definir compromisos y acciones de mejora respecto al
cumplimiento de las obligaciones contractuales y los aspectos
encontrados en las inspecciones de las UDS.
Disminución del presupuesto del rubro ambiental asignado a las Regionales y Sede de la Dirección General
PLANEAR: 1.1 Formular plan de trabajo con las actividades, fechas y responsables asociadas a la gestión contractual y precontractual de los procesos asociados al rubro de gestión ambiental. HACER: 1.1 Desarrollar las actividades establecidas en el plan de trabajo para la ejecución de los recursos y generar las alertas a los responsables en los casos en los que se presenten incumplimientos en la programación. VERIFICAR: 1.1 Revisar de manera articulada con el Coordinar Administrativo las actividades que se encuentran incumplidas y definir plan choque para avanzar en los procesos. ACTUAR:
MODERADO 3
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RIESGO PLAN DE TRATAMIENTO VALORACIÓN
RESIDUAL
1.1 Implementar el plan de choque y solicitar aprobación al nivel central (contra crédito de recursos, unificación de rubros en solo contrato, programación de nuevos procesos, en otros).
Afectación al medio ambiente por deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales para la prevención y mitigación de los aspectos e impactos ambientales identificados
PLANEAR: 1.1 Identificar los controles operacionales que presenta mayores dificultades para su cumplimiento. 1.2 Elaborar plan de trabajo para los controles que no han sido efectivos de manera articulada con el Coordinador Administrativo y demás involucrados. HACER 1.1 Implementar las acciones establecidas en el plan de trabajo para los controles que no han sido efectivos VERIFICAR 1.1 Realizar seguimiento y reportar al nivel central el cumplimiento del plan de trabajo, así como las dificultades que se han presentado ACTUAR 1.1 Ajustar los controles que se han validado para reformulación en las matrices de aspecto e impacto, requisitos legales y otros requisitos, planes de gestión ambiental y cronogramas, según corresponda.
MODERADO 6
Incumplimiento de la política y objetivos del eje ambiental por debilidad en la toma de conciencia por parte de colaboradores, beneficiarios, usuarios y proveedores que con sus acciones inciden en la eficacia del sistema de gestión ambiental.
PLANEAR: 1.1 Identificar las necesidades de sensibilización, capacitación y comunicación de las partes interesadas y realizar cronograma para su desarrollo. 1.2 Diseñar estrategias innovadoras para comunicar, sensibilizar y capacitar en los relacionado con el componente ambiental. HACER 1.1 Implementar las acciones establecidas en el cronograma de sensibilización, capacitación y comunicación. 1.2 Consolidar y remitir a la Sede de la Dirección General información relacionada con la gestión ambiental de la Regional para ser publicada en el micrositio VERIFICAR 1.1 Verificar a partir de las evaluaciones de conocimiento el nivel de aprobación de la información del eje ambiental presentada en las diferentes actividades de capacitación y sensibilización. ACTUAR 1.1 Definir los contenidos a fortalecer de acuerdo con los resultados obtenidos en las diferentes actividades y evaluaciones.
ALTA-IMPORTANTE 9
Fuente: Matriz de Riesgos Valle del Cauca 2018.
2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados en el desarrollo de las diversas actividades que se llevan a cabo en las instalaciones de la Sede Regional y los respectivos Centros Zonales. El análisis y resultados de la aplicación del procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos en el año 2018, se muestran en la siguiente gráfica:
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Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos
Fuente: Matriz de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos vigencia 2018.
Los aspectos ambientales significativos producto de las actividades y/o procesos del ICBF Regional Valle del Cauca, se presentan en la gráfica 1, siendo el consumo energía el más representativo, seguido, la generación de residuos, el consumo de agua y papel. Respecto al consumo de energía, el resultado va a acorde con el indicador que mide el ahorro de dicho recurso, dado que durante la vigencia de 2018 se presentó en rango crítico. Después de analizar las actividades de cada proceso que se realiza en el ICBF, la mayoría requiere energía eléctrica para su ejecución, además el incremento de colaboradores y a su vez el aumento de equipos de cómputo personales para las labores, adquisición de aires acondicionados y otros electrodomésticos no han permitido que se visualice un ahorro en el consumo energético.
De igual manera se identificaron aspectos significativos con menor frecuencia asociados a la generación de vertimientos producto del uso de baños y generación de aceites vegetales usados como resultado del funcionamiento del servicio de restaurante en la sede regional, es así como, se realiza la correcta separación de los aceites y es entregado a un gestor autorizado para su disposición final.
Considerando lo anterior, a continuación, se evidencian los impactos ambientales negativos producto de los aspectos significativos:
155
113
77
38
18
10
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Consumo deenergía
Generación deresiduos
Consumo deagua
Consumo depapel
Generación devertimientos
Generación deaceite vegetal
usado
FREC
UEN
CIA
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
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Gráfica 2. Impactos ambientales negativos
Fuente: Matriz de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos vigencia 2018
La grafica 2, representa los impactos ambientales negativos asociados a los aspectos significativos, así como, su valoración la cual es cualificada como alta (-12 a -10) y media (-9 a -7), esto quiere decir que las afectaciones al medio ambiente son considerables, teniendo en cuenta que en las sedes de la Regional Valle del Cauca se desarrollan a diario actividades administrativas que generan agotamiento de recursos naturales relacionados con el consumo de energía, agua y papel; para lo cual se han implementado estrategias enfocadas al mantenimiento correctivo y/o preventivo de las redes hidráulicas y energéticas, así como la instalación de equipos ahorradores en la Sede Regional y sus Centros Zonales; en el caso del consumo papel, se hace énfasis en la sensibilización sobre el uso eficiente en colaboradores y demás partes interesadas. Igualmente se evidencian afectaciones al componente suelo relacionados directamente con la generación de residuos de sólidos, producto de actividades como: almacenamiento de archivos y bienes inservibles, adecuaciones y obras, actividades de mantenimiento y aseo a las instalaciones; con el fin de reducir este impacto se realiza la separación en la fuente, almacenamiento temporal adecuado, así como, la entrega de material aprovechable a empresa de reciclaje, entrega de residuos especiales y peligrosos a gestores autorizados y campañas posconsumo.
-10
-8
-7
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
Agotamiento de losrecursos naturales
Contaminación del agua porvertimientos
Contaminación del suelopor residuos
VA
LOR
AC
IÓN
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
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Gráfica 3. Impacto ambiental positivo
Fuente: Matriz de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos vigencia 2018
La grafica 3, representa el impacto ambiental positivo asociado a los aspectos significativos, así como, su valoración la cual es cualificada como alta, esto quiere decir que es la contribución más representativa para la protección de medio ambiente teniendo en cuenta que en las sedes de la Regional Valle se implementan acciones y estrategias que permiten optimizar el aprovechamiento de los residuos generados y entregarlos a recicladores de oficio, así mismo, se ha venido fortaleciendo las sensibilizaciones y/o campañas asociadas a la separación en la fuente.
Teniendo en cuenta lo descrito con anterioridad a continuación se exponen los controles operacionales diseñados para gestionar los aspectos significativos:
Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos
ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL
Consumo de Agua
Determinación de las necesidades de instalación de equipos y sistemas hídricos de bajo consumo. Formulación y aprobación del plan de compras para la vigencia en la cual se contempla los recursos para las actividades de sensibilización en el consumo racional de agua. Programación y ejecución de las actividades de mantenimiento a las instalaciones, equipos y sistemas hídricos en el cronograma de ejecución ambiental Instalación de equipos y sistemas hídricos de bajo consumo. Determinar las acciones de mejora para el ahorro y uso eficiente del agua en el cronograma de ejecución ambiental
Consumo de Energía
Determinación de las necesidades de instalación de equipos y sistemas eléctricos de bajo consumo. Programación y ejecución de las actividades de mantenimiento a las instalaciones, equipos y sistemas eléctricos en el cronograma de ejecución ambiental/ Programa consumo sostenible. Instalación de equipos y sistemas eléctricos de bajo consumo.
10
7
9
0
2
4
6
8
10
12
Aprovechamiento deresiduos
Ahorro de energía Conciencia ambiental
VA
LOR
AC
IÓN
IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS
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ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL
Consumo de Papel
Programar y realizar capacitaciones sobre ahorro y uso racional papel colaboradores ICBF. Formular e implementar las actividades del cronograma de ejecución ambiental - Programa Consumo Sostenible / Programa sensibilización ambiental.
Generación de residuos aprovechables reutilizables
Programar y realizar capacitaciones sobre manejo residuos sólidos al personal de aseo Realizar evaluaciones de eficiencia al personal de aseo Realizar inspección a los espacios donde se almacenan residuos sólidos. Formular e implementar las actividades del cronograma de ejecución ambiental - Programa Residuos sólidos.
Generación de Residuos Ordinarios
Programar y realizar capacitaciones sobre manejo residuos sólidos al personal de aseo y colaboradores ICBF. Realizar evaluaciones de eficiencia al personal de aseo. Realizar inspección a los espacios donde se almacenan residuos sólidos.
Generación de Material Particulado
Programar y realizar inspecciones a la bodega de archivo. Realizar inspección a los puntos ecológicos. Formular e implementar las actividades del cronograma de ejecución ambiental - Programa Gestión Ambiental Contractual / Programa de Residuos sólidos.
Fuente: Matriz de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos vigencia 2018.
• Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia
A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados que pueden generar una emergencia y los controles establecidos:
Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia
Aspecto ambiental Descripción de la Emergencia Acciones de Prevención, Mitigación,
Reducción y Control
Consumo de Agua Pérdida del recurso hídrico por fugas o averías en los sistemas hidráulicos.
Determinación de las necesidades de instalación de equipos y sistemas hídricos de bajo consumo Formulación y aprobación del plan de compras para la vigencia en la cual se contempla los recursos para las actividades de sensibilización en el consumo racional de agua. Programación y ejecución de las actividades de mantenimiento a las instalaciones, equipos y sistemas hídricos en el cronograma de ejecución ambiental Instalación de equipos y sistemas hídricos de bajo consumo. Determinar las acciones de mejora para el ahorro y uso eficiente del agua en el cronograma de ejecución ambiental
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Aspecto ambiental Descripción de la Emergencia Acciones de Prevención, Mitigación,
Reducción y Control
Consumo de Insumos para actividades de limpieza y desinfección. Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)
Emergencia Ambiental por derrames de productos químicos.
Programar y realizar capacitaciones sobre manejo adecuado de sustancias químicas al personal de aseo Realizar evaluaciones de eficiencia al personal de aseo Realizar inspección a los espacios donde se almacenan sustancias químicas Formular en conjunto con el referente de SST la matriz de compatibilidad e inventario de sustancias químicas Formular e implementar las actividades del cronograma de ejecución ambiental - Programa situaciones de emergencia ambiental Determinar las acciones de mejora relacionadas con manejo seguro de sustancias químicas. Realizar simulacros de emergencias relacionadas con derrames.
Almacenamiento de residuos / Acumulación de residuos sólidos.
Emergencia Ambiental por acumulación de residuos ordinarios/ derrame de lixiviados/contaminación atmosférica y de suelo.
Programar y realizar capacitaciones sobre manejo residuos sólidos al personal de aseo y colaboradores ICBF. Realizar evaluaciones de eficiencia al personal de aseo Realizar inspección a los espacios donde se almacenan residuos sólidos. Formular e implementar las actividades del cronograma de ejecución ambiental - Programa Residuos sólidos.
Consumo de Combustibles Emergencia Ambiental por derrames de productos químicos.
Programar y realizar capacitaciones sobre manejo adecuado de sustancias químicas al personal de aseo Realizar evaluaciones de eficiencia al personal de aseo Realizar inspección a los espacios donde se almacenan sustancias químicas Formular en conjunto con el referente de SST el matriz de compatibilidad e inventario de sustancias químicas Formular e implementar las actividades del cronograma de ejecución ambiental - Programa situaciones de emergencia ambiental Determinar las acciones de mejora relacionadas con manejo seguro de sustancias químicas. Realizar simulacros de emergencias relacionadas con derrames.
Acumulación de RESPEL Emergencia Ambiental por derrames de productos químicos.
Programar y realizar capacitaciones sobre manejo adecuado de sustancias químicas al personal de aseo Formular e implementar las actividades del cronograma de ejecución ambiental - Programa situaciones de emergencia ambiental /Programa manejo de residuos sólidos / Programa gestión ambiental contractual
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Aspecto ambiental Descripción de la Emergencia Acciones de Prevención, Mitigación,
Reducción y Control
Determinar las acciones de mejora relacionadas con manejo seguro de sustancias químicas. Realizar simulacros de emergencias relacionadas con derrames.
Generación de aceite vegetal usado
Emergencia ambiental por derrame de aceite de cocina
Programar y realizar capacitaciones sobre manejo residuos al personal de aseo y colaboradores ICBF. Realizar evaluaciones de eficiencia al personal de aseo Realizar inspección a los espacios donde se manipula el aceite Formular e implementar las actividades del cronograma de ejecución ambiental - Programa Residuos sólidos.
Fuente: Matriz de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos vigencia 2018.
2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
A continuación, se presentan los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el funcionamiento de las instalaciones de la Sede Regional y sus respectivos Centros Zonales, así como los resultados de su cumplimiento:
Gráfica 4. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales
Fuente: Matriz de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos vigencia 2018.
Se han identificado un total 43 requisitos legales aplicables a las actividades y procesos que se realizan en el ICBF, estos requisitos abarcan el uso y manejo de los recursos agua, energía y papel, la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos (ordinarios, peligrosos y manejo especial), el aprovechamiento forestal, trámites de permisos ambientales, manejo de sustancias químicas, calidad del aire, entre otros.
39
4
0 10 20 30 40 50
CUMPLE
NO CUMPLE
REQUISITOS LEGALES APLICABLES
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Los requisitos legales que se incumplen son: La resolución 1512 de 2010 (Artículo 15) y Ley 1672 de 2013 (Artículo 6) están relacionados con el manejo y disposición final de residuos de manejo especial (RAEE’s/ Computadores y periféricos), por lo anterior, desde la Regional Valle del Cauca se ha hecho entrega para disposición final adecuada de bienes inservibles que incluyen este tipo de residuos a proveedores externos de contratos celebrados desde la sede de la Dirección General, proveedores que no entregan los certificados de disposición adecuada según como lo establece la normatividad ambiental colombiana. Como alternativa a la situación descrita previamente, se han contactado gestores posconsumo que se encargan del manejo y disposición final de este tipo de residuos como opción para da tratamiento a este incumplimiento, se ha hecho entrega de RAEE’s que no se encuentran bajo el inventario de bienes a gestores posconsumo autorizados.
Otros requisitos legales que se incumplen Decreto 3102 de 1997 (Art 6) están relacionados con el uso eficiente y ahorro de agua, debido a que las instalaciones hidrosanitarias de la sede Regional y sus Centros Zonales no cuentan en su totalidad con sistemas e implementos de bajo consumo de agua. Para lo cual los profesionales de apoyo del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria de la Sede Regional Valle del Cauca solicitan recursos a la Dirección Administrativa para realizar el cambio a tecnologías de bajo consumo priorizando a cinco sedes administrativas. Durante el 2018 se hizo el cambio a sistemas ahorradores en el Centro Zonal Suroriental.
No se ha ejecutado autorización ambiental establecida mediante la “Resolución EPA No 2018 -076 Por la cual se autoriza la tala de unos árboles” en el centro zonal Buenaventura de ICBF, dado que falta claridad en lo dispuesto en el permiso, las recomendaciones no están acorde en lo evidenciado en la visita técnica.
2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES
Teniendo en cuenta que es importante conocer el estado de las infraestructuras; así como, la percepción de los colaboradores, frente a la gestión ambiental de la Entidad, se aplican las listas de chequeo y encuestas de percepción en la Regional Valle del Cauca y sus Centros Zonales. A partir de los resultados obtenidos con la aplicación de las herramientas mencionadas anteriormente, se identifican las principales dificultades físicas de las sedes; así como, los aspectos más débiles en la gestión ambiental que los colaboradores consideran se deben mejorar. Para posteriormente formular las acciones en los programas del PGA y determinar los recursos para mejorar dichos aspectos.
2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental
A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicadas en cada uno de los Centros Zonales y en la Sede Regional:
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Tabla 7. Resultados Lista de Chequeo Ambiental
LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL
SE
DE
RE
GIO
NA
L
CZ
NO
RO
RIE
NT
AL
CZ
CE
NT
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CZ
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LD
AN
ILL
O
CZ
CA
RT
AG
O
CZ
BU
EN
AV
EN
TU
RA
PROM CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE 19 16 19 16 19 16 19 16 21 17 18 16 15 17 14 18 17,3 Regular
AGUAS RESIDUALES
13 13 15 12 15 13 13 13 13 15 15 13 13 12 15 15 13,6 Bueno
ENERGÍA 16 15 13 11 13 15 7 9 11 11 13 13 9 9 11 11 11,7 Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS
35 29 32 30 32 33 27 33 29 30 33 32 29 30 33 33 31,3 Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0 Bueno
RIESGOS AMBIENTALES
2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1,3 Critico
Fuente: Listas de chequeo ambiental Regional y CZ 2019
De acuerdo con la lista de chequeo aplicada para determinar la situación ambiental de la sede Regional Valle del Cauca y sus Centros Zonales, se encuentra que a nivel general las condiciones son buenas; sin embargo, existen algunas debilidades que se detallan a continuación:
En el manejo del recurso hídrico (agua potable) se cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, al cual se le realiza mantenimiento con una periodicidad mensual, sin embargo, la tapa no cuenta con especificaciones técnicas que asegure higiene y seguridad, además, el sistema hidráulico debe automatizarse, por lo que se ha solicitado apoyo a la Dirección Administrativa. Algunos centros zonales cuentan con tanques de almacenamiento de agua que han requerido mantenimiento por fugas o averías.
La procedencia del agua que se utiliza en las actividades diarias de aseo y limpieza de las instalaciones provienen del acueducto municipal, sin embargo, el sector donde se ubica la Sede Regional frecuentemente se presentan fallas en el suministro que se reportan inmediatamente a la empresa de servicio público. El agua para consumo humano es suministrada por el operador de aseo.
Por otra parte, la mayoría de los Centros Zonales (excepto Yumbo, Ladera, Palmira, Roldanillo y Sevilla) cuentan con cuarto de almacenamiento de residuos sólidos debidamente señalizados, con contenedores y estibas. En las instalaciones de la Sede Regional existe un centro de acopio para residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos provenientes de los Centros Zonales y las dependencias de la sede, que posteriormente son entregados a gestores posconsumo o fundaciones de recuperadores dependiendo del tipo de residuo que se genere. Para la separación en la fuente, se cuenta con puntos ecológicos en todos los Centros Zonales, sin embargo, los inconvenientes
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presentados están asociados a la entrega de las bolsas plásticas por parte de la empresa de servicio de aseo ya que los colores no corresponden con el código establecido a nivel nacional.
La disposición final de los residuos peligrosos y de manejo especial se realizan con gestores de programas posconsumo, mientras que el material de reciclaje es entregado a Fundación de recuperadores de Cali.
Así mismo, los resultados de la lista de chequeo asociado al aspecto riesgos ambientales en rango crítico se debe principalmente a que la Sede Regional está ubicada en zona sísmica considerando que el Departamento del Valle del Cauca se encuentra sobre la Placa de Nazca o Placa del Pacífico; por lo cual se implementa un plan de emergencias y se realizan simulacros que permitan actuar ante un tipo de situación asociada a este riesgo.
Después de realizar inspecciones a las instalaciones locativas de la regional, es importante realizar un mantenimiento no solo correctivo, sino contar con un cronograma de mejoramiento preventivo de la infraestructura, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas
2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental
En la Regional y Centros Zonales se aplicaron 186 encuestas; a continuación, se muestran los resultados de su aplicación:
Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental – 2019
ASPECTO REGIONAL CZ NORORIENTAL CZ CENTRO CZ RESTAURAR CZ SURORIENTAL
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
AGUA 3,6 REGULAR 4 BUENO 3,4 REGULAR 3,3 REGULAR 3,7 REGULAR AIRE 3,0 REGULAR 3,2 REGULAR 3,0 REGULAR 3,1 REGULAR 2,8 REGULAR ENERGÍA 3,6 REGULAR 3,0 REGULAR 2,9 REGULAR 3,3 REGULAR 3,1 REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS 4,2 BUENO 4,6 BUENO 4,0 BUENO 3,8 REGULAR 4,1 BUENO
PAPEL 4,3 BUENO 3,4 REGULAR 3,9 REGULAR 3,8 REGULAR 3,8 REGULAR APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
3,9 REGULAR 4 BUENO 3,2 REGULAR 3,4 REGULAR 3,3 REGULAR
PROMEDIO 3,8 REGULAR 3,7 REGULAR 3,4 REGULAR 3,5 REGULAR 3,5 REGULAR
ASPECTO CZ SUR CZ LADERA CZ JAMUNDÍ CZ YUMBO CZ PALMIRA
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
AGUA 3,5 REGULAR 4,0 BUENO 3,5 REGULAR 2,6 REGULAR 4,1 BUENO AIRE 3,2 REGULAR 3,7 REGULAR 3,0 REGULAR 2,5 REGULAR 2,6 REGULAR ENERGÍA 3,6 REGULAR 4,0 BUENO 3,4 REGULAR 2,8 REGULAR 4,2 BUENO RESIDUOS SÓLIDOS 4,0 BUENO 4,7 BUENO 4,2 BUENO 3,1 REGULAR 4,6 BUENO
PAPEL 4,1 BUENO 4,3 BUENO 4,3 BUENO 3,6 REGULAR 4,3 BUENO APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
3,8 REGULAR 4,2 BUENO 3,7 REGULAR 3,3 REGULAR 3,9 REGULAR
PROMEDIO 3,7 REGULAR 4,2 BUENO 3,7 REGULAR 3,0 REGULAR 4,0 BUENO
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ASPECTO CZ BUGA CZ TULUÁ CZ SEVILLA CZ ROLDANILLO CZ CARTAGO
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
AGUA 3,4 REGULAR 4,1 BUENO 4,3 BUENO 4,1 BUENO 4,0 BUENO AIRE 3,6 REGULAR 2,6 REGULAR 4,4 BUENO 3,8 REGULAR 3,2 REGULAR ENERGÍA 3,4 REGULAR 3,8 REGULAR 4,4 BUENO 4,0 BUENO 3,9 REGULAR RESIDUOS SÓLIDOS 4,4 BUENO 3,8 REGULAR 4,0 BUENO 4,6 BUENO 4,7 BUENO
PAPEL 4,5 BUENO 4,3 BUENO 3,7 REGULAR 4,5 BUENO 4,8 BUENO APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
4,2 BUENO 3,6 REGULAR 4,1 BUENO 4,5 BUENO 4,1 BUENO
PROMEDIO 3,9 REGULAR 3,7 REGULAR 4,1 BUENO 4,3 BUENO 4,2 BUENO
ASPECTO CZ BUENAVENTURA PROMEDIO
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
Calificación Cuantitativa
Calificación Cualitativa
AGUA 3,8 REGULAR 3,7 REGULAR AIRE 2,8 REGULAR 3,2 REGULAR ENERGÍA 3,5 REGULAR 3,6 REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS 4,1 BUENO 4,2 BUENO
PAPEL 4,3 BUENO 4,2 BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 3,5 REGULAR 3,8 REGULAR
PROMEDIO 3,7 REGULAR 3,8 REGULAR
Fuente: Encuestas de percepción ambiental Valle del Cauca 2019.
Considerando los resultados descritos anteriomente se puede evidenciar que la percepción del
componente hidrico en los colaboradores de la regional es REGULAR, demostrando el
desconocimiento del procedimiento a seguir para reportar fuga, avería o daño en los sistemas
hidrosanitarios, asi como, la instalacion de sistemas ahorradores e implementación de mantenimientos
correctivos y preventivos. Además, se requieren fortalecer la toma de cociencia en el ahorro y uso
eficiente del agua a traves de avisos, comunicados, sensibilizaciones y capacitaciones.
Respecto al aspecto aire, la percepción es REGULAR con un puntaje de 3.2 evidenciando un
desconocimiento en la implementación de controles para dismininuir el ruido y/o las emisiones cuando
están en funcionamiento equipos como plantas eléctricas, asi como, las medidas preventivas para no
generar material particulado en caso de requerirse actividades de adecuación, construcción y obras.
La mayoría de encuestados manifiesta que las instalaciones en sus lugares de trabajo no generan
malos olores, y además que en sus lugares de trabajo la ventilación natural no es prioridad.
En cuanto a energía, la percepción es REGULAR con un puntaje de 3.6 evidenciando un
desconocimiento sobre el procedimiento a seguir para reportar una emergencia ambiental por avería
o daño en los sistemas energéticos. Además, falta fortalecer los hábitos en cuanto ahorro del recurso
energético, es decir, implementar acciones simples que disminuyan el impacto ambiental producto de
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dicho consumo; fortalecer el tema de las capacitaciones y sensibilización mediante avisos. Según la
apreciación de los colaboradores, los equipos que se encuentran en lugares de trabajo no se
encuentran en buenas condiciones y se prefiere el uso de electrodomésticos y bombillas en lugar de
ventilación e iluminación natural. Además, la mayoría de encuestados desconocen que se realiza
mantenimiento preventivo/correctivo a las redes eléctricas.
La percepción sobre el manejo de los Residuos Sólidos, es BUENO con un puntaje de 4.2
manifestando conocer y realizar la separación adecuada de los residuos sólidos acorde a los colores
de los puntos ecológicos, además de contar con los puntos ecológicos para realizar la separación en
la fuente. Conocen el procedimiento a seguir para disponer los residuos especiales, han participado
activamente de las capacitaciones/ sensibilizaciones referente a la temática, además de fomentar las
buenas prácticas ambientales relacionadas con el manejo de residuos sólidos. Los lugares de trabajo
se encuentran en buenas condiciones de aseo y limpieza. Un punto a fortalecer es recordar el
procedimiento para el manejo, almacenamiento y recolección de bienes inservibles y en algunos
centros zonales no se cuenta con cuarto de almacenamiento de residuos sólidos (Centro Zonal
Roldanillo, Yumbo y Palmira). Se requiere una sensibilización mayor relacionada con las piezas de
comunicaciones sobre la temática.
El uso eficiente y ahorro del papel se destaca de manera positiva, quedó en un rango BUENO con un
puntaje de 4.2 sobre la percepción que tienen los colaboradores encuestados sobre la temática. En
general, se evidencia conciencia ambiental y buenas prácticas sobre su uso, reutilización y disposición,
falta fortalecer sensibilización mediante piezas de comunicaciones con tips sobre su adecuado uso.
Por último, la percepción sobre la apropiación del Sistema de Gestión Ambiental es REGULAR con un
puntaje de 3.8. Se destaca el conocimiento en general sobre el eje, sus funciones, la política y objetivos
ambientales, sin embargo, se requiere publicar en un lugar visible la política ambiental. Se requiere
más presencia en cuanto a jornadas de sensibilización sobre el SGA. En general se considera que el
liderazgo y compromiso desde el nivel directivo, colaboradores y contratistas respecto al sistema es
bajo. La mayoría manifiesta haber participado en jornadas de inducción y/o reinducción virtual SIGE.
Es necesario fortalecer la socialización sobre el Plan de Gestión Ambiental y las cláusulas ambientales
establecidas en la Guía de Aquisición de Bienes y Servicios con calidad, aunque hay una mayor
apreciación respecto a la vigencia anterior. Según la apreciación de algunos colaboradores, las
condiciones de infraestructura en sus lugares de trabajo no son adecuadas e impactan el medio
ambiente.
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CAPÍTULO 1. GESTIÓN AMBIENTAL SEDES
ADMINISTRATIVAS
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3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS
Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional establecen las actividades a desarrollar en las sedes administrativas, con el fin de prevenir y controlar los aspectos e impactos ambientales identificados, abordar los riesgos y oportunidades que inciden en la operación de las sedes; así como, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, en concordancia con la política y objetivo de eje ambiental. En dichos programas igualmente se establecen los responsables, la periodicidad en la que se deben cumplir las actividades y las evidencias que soportan el cumplimiento de estos.
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional y requisitos legales, están asociados a prácticas y comportamientos sobre uso racional de recursos como agua, energía, papel y almacenamiento y disposición de los residuos generados. Razón por la cual se hace necesaria la implementación de acciones de toma de conciencia y divulgación de la política y objetivo, aspectos e impactos significativos, requisitos legales aplicables, riesgos, buenas prácticas ambientales, entre otros temas, tanto para colaboradores, contratistas externos y visitantes. Este programa debe cumplirse teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la organización en cuanto a comunicación institucional. A continuación, se presenta la Ficha Ambiental de Comunicación y Sensibilización Ambiental:
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental
1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Objetivo: Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores, contratistas
externos y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.
Área o Grupo
Responsable:
Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental
Impacto Ambiental:
Agotamiento de los recursos naturales Contaminación de agua y suelo Aprovechamiento de residuos Contaminación del Suelo por residuos sólidos Ahorro de energía Conciencia Ambiental Reducción de Afectación Ambiental Ahorro del recurso hídrico
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Preservación de la calidad del agua Separación de residuos en la fuente Generación Material Particulado
FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD
P
Programar celebración de fechas ambientales Anual
Programar acciones para comunicar y sensibilizar a los
colaboradores sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política,
objetivo ambiental, riesgos, aspectos significativos y requisitos)
y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores,
contratistas externos y visitantes: como ahorro y uso eficiente de
agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.
Anual
Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo,
cafetería, almacén y mantenimiento sobre el Sistema de Gestión
Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y
requisitos) y buenas prácticas ambientales, especialmente en
manejo de residuos y puntos ecológicos, manejo de sustancias
químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel.
Anual
Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se
puedan celebrar acuerdos para promover la toma de conciencia. Anual
H
Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación. Cuatrimestral
Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en mejores
prácticas ambientales para colaboradores, contratistas externos
y visitantes.
Trimestral
Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo,
cafetería, almacén y mantenimiento en los temas definidos. Trimestral
Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en
marcha del Programa y gestionar los acuerdos para promover la
toma de conciencia.
Semestral
V
Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de
percepción, por evento y/o actividad realizada. Trimestral
Reportar al nivel central los resultados de las actividades
vinculadas en el Plan Institucional de Capacitación Cuatrimestral
Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para promover la
toma de conciencia. Cuatrimestral
A
Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas
por los colaboradores para la programación de actividades de
refuerzo
Semestral
EVIDENCIAS
Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales Listados de asistencia Actas de reunión Piezas de Comunicación Registro fotográfico de las actividades Informes de las actividades realizadas Evaluaciones de eficacia y satisfacción Formato Programación Comunicación Interna y Externa Eje Ambiental Formato Programación Capacitaciones Eje Ambiental Correos Electrónicos Documentos de formalización de acuerdos y/o convenios
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3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
Durante las actividades que se realizan en las instalaciones de la Sede Regional y en los Centros Zonales se produce una cantidad considerable de residuos sólidos que deben ser manejados correctamente para evitar los impactos ambientales asociados a su disposición y mantener buenas condiciones de saneamiento básico, en la siguiente ficha se presentan las medidas de manejo.
Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos
2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Objetivo:
Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante
estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.
Garantizar la disposición final de residuos RAEE’s, peligrosos y residuos de construcción y
mantenimiento a equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos
autorizados.
Área o Grupo
Responsable:
Coordinación Administrativa Referente Ambiental
Personal de mantenimiento
Personal de aseo
Técnico administrativo.
Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
Impacto Ambiental:
Contaminación de agua y suelo Aprovechamiento de residuos Contaminación del Suelo por residuos sólidos Reducción de Afectación Ambiental Conciencia Ambiental Separación de residuos en la fuente
FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD
P
Identificar los residuos sujetos de aprovechamiento, RAEE’s,
RESPEL y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e
infraestructura que genera la Regional, para establecer
mecanismos de almacenamiento y disposición final.
Anual
Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se
puedan celebrar contratos, acuerdos y/o convenios para
promover la gestión de los residuos.
Anual
Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios y
adecuaciones para el almacenamiento temporal de residuos, así
como gestionar los elementos requeridos para su adecuado
manejo, pesaje y almacenamiento.
Anual
Realizar la programación de las actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.
Anual
H
Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas
recicladoras, asociaciones de recicladores, programa
posconsumo y/o gestores ambientales para la recolección y
disposición final de residuos de construcción y mantenimiento a
Anual
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equipos e infraestructura, reciclables, residuos peligrosos-
RESPEL y RAEE’s, según corresponda, incluyendo las
respectivas obligaciones ambiéntales.
Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos
peligrosos, RAEE’s y residuos de construcción y mantenimiento a
equipos e infraestructura según los convenios, contratos,
acuerdos y/o recomendaciones recibidas.
Cuatrimestral
Gestionar las adecuaciones pertinentes requeridas en los cuartos
de almacenamiento de residuos sólidos de acuerdo con el
diagnóstico.
Anual
Comunicar al personal de aseo y mantenimiento las actividades
programadas para el mantenimiento y aseo a los espacios y
elementos identificados.
Anual
V
Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los
residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos, RAEE’s y
residuos de construcción y mantenimiento a equipos e
infraestructura en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas
de Inservibles.
Mensual
Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados,
tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEE’s. Mensual
Solicitar los certificados de disposición final y/o levantar las actas
de entrega de los residuos entregados a la empresa recicladora,
asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores
ambientales.
Cuatrimestral
Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de
mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos
de manejo y almacenamiento de residuos.
Semestral
A
Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a
partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo,
almacenamiento y eliminación de los residuos.
Semestral
EVIDENCIAS
Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos Cuadro de control Residuos Sólidos. Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE's”. Listado Residuos Peligrosos. Actas de acuse y recibo de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, aprovechables, RAEE’s
y/o peligrosos Certificaciones de disposición final de los residuos entregados
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS
Teniendo en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional se encuentran los relacionados con la generación de vertimientos y que estos dependen del estado de sus redes hidrosanitarias y puntos de desagües.
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A continuación, se establecen las medidas de manejo de vertimientos en la siguiente Ficha Ambiental.
Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos
3. MANEJO DE VERTIMIENTOS
Objetivo: Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.
Área o Grupo Responsable:
Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento
Impacto Ambiental:
Ahorro del recurso hídrico Agotamiento de los recursos naturales Preservación de la calidad del agua
FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD
P
Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.
Anual
Definir Plan de Intervenciones y/o Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados, tales como: trampas de grasa, sifones, canaletas, bajantes, entre otros.
Anual
H
Implementar Plan de Intervenciones y/o Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.
Cuatrimestral
V Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.
Cuatrimestral
A Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.
Cuatrimestral
EVIDENCIAS
Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. Cronograma de mantenimiento Plan de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Demás evidencias que se consideren necesarias
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR
Toda organización que utilice para su operación automotores debe hacerse cargo de los aspectos ambientales que implican el uso de combustibles fósiles, el manejo de los aceites usados y la emisión de gases, la siguiente Ficha Ambiental muestra las medidas a tomar.
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Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor
4. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR
Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte
Área o Grupo
Responsable:
Coordinación Administrativa Referente Ambiental Técnico Administrativo
Impacto
Ambiental: Reducción de Afectación Ambiental Contaminación Aire
FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD
P
Realizar el cronograma de inspecciones a vehículos de transporte. Anual
Apoyar la programación de mantenimiento preventivo a los vehículos propios de la Regional, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Anual
H
Verificar la inclusión de obligaciones contractuales del Eje Ambiental en los contratos de
servicios de transporte. Anual
Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo
ambiental establecidas en los términos contractuales. Anual
V
Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales incluidas en los contratos
y las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales,
tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.
Anual
Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma mantenimiento preventivo Anual
A En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al
contratista. Anual
EVIDENCIAS
Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico Correos electrónicos Actas de reunión con contratistas Demás evidencias contractuales acordadas
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES
Las instalaciones de la Sede Regional y los Centros Zonales cuentan con áreas de jardines y zonas verdes, dichas áreas necesitan de un mantenimiento y adecuación permanente, en la siguiente ficha, se exponen las medidas de manejo ambiental que faciliten dicha labor.
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Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes
5. MANEJO DE ZONAS VERDES
Objetivo: Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se
encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF
Área o Grupo
Responsable: Coordinación Administrativa Referente Ambiental
Impacto Ambiental: Generación de residuos de Material Vegetal
Reducción de Afectación Ambiental
FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD
P
Realizar diagnóstico de las condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la
Sede Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas,
podas y/o reubicaciones).
Anual
Identificar las necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación
de maleza, podas, abonos, etc) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc. Anual
H
Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las
medidas de manejo identificadas. Anual
Implementar las medidas de manejo sobre los arboles identificados, así como los
mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de
maleza, podas, abonos, etc.)
Anual
V Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines,
zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo. Anual
A Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes,
jardines y/o suelos. Anual
EVIDENCIAS
Informe de inspección
Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.
Ficha Técnica Inventario Forestal
Tramites y permisos de manejo de arbolado
3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL
Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos ambientales en la Regional no se puede delegar, se hace necesario que los proveedores cumplan con requerimientos ambientales de carácter legal e institucional. A continuación, se presentan las medidas de manejo de proveedores.
Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual
6. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL
Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a
través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.
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Área o Grupo
Responsable:
Dirección Administrativa
Coordinación Administrativa
Referente Ambiental
Secretaria
Impacto
Ambiental:
Agotamiento de los recursos naturales Contaminación de agua y suelo Aprovechamiento de residuos Contaminación del Suelo por residuos sólidos Ahorro de energía Conciencia Ambiental Reducción de Afectación Ambiental Ahorro del recurso hídrico Preservación de la calidad del agua Separación de residuos en la fuente
FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD
P
Identificar las responsabilidades ambientales que deben cumplir los contratistas y/o
proveedores de bienes y servicios, tales como: proyectos de obra, mantenimiento,
suministros, entre otros.
Anual
H
Incluir las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a partir de las
obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios. Anual
Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades
ambientales establecidas en los términos contractuales. Anual
V
Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo
ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o
solicitando las respectivas evidencias.
Cuatrimestral
A En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al
contratista. Anual
EVIDENCIAS
Contratos con obligaciones ambientales Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales,
informes de manejo ambiental, etc) Actas de reunión Memorandos y oficios Correos a contratistas
3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE
Los aspectos ambientales significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la regional son el consumo de recursos como agua, energía y papel, considerando que representan el aprovechamiento indirecto de árboles, cuencas hidrográficas y embalses tanto para el almacenamiento del líquido como para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos. A continuación, se presenta la Ficha Ambiental con medidas concretas para la prevención y control de estos:
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Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible
7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE
Objetivo: Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel
Área o Grupo
Responsable:
Dirección Administrativa
Coordinador Administrativo
Referente Ambiental
Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
Personal de Mantenimiento
Impacto
Ambiental:
Agotamiento de los recursos naturales Ahorro de energía y recurso hídrico Aprovechamiento de residuos Conciencia Ambiental
FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD
P
Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y
sistemas hidrosanitarios. Anual
Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de luminarias y equipos hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.
Anual
Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos
reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor
consumo.
Anual
H
Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas
hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de
lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)
Cuatrimestral
Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y
papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias,
energía solar, etc.).
Semestral
V
Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías,
etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones. Cuatrimestral
Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados
con los obtenidos en la línea base. Bimensual
A
Comunicar al Coordinador administrativos los resultados de las inspecciones para determinar
las intervenciones a realizar. Cuatrimestral
Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos
de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro. Trimestral
EVIDENCIAS
Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios Línea base sobre consumo de agua, energía y papel Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios
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3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL
Dentro de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, se determinó que algunos aspectos pueden derivar situaciones de emergencia, por tal razón, este programa está enfocado a la orientación de acciones que permitan prevenir y controlar aquellos hechos anormales y restablecer las condiciones para su correcto funcionamiento. Dentro de las posibles situaciones de emergencia se pueden presentar derrames por sustancias químicas y/o combustibles, acumulación de residuos, taponamiento de redes hidrosanitarias y desagües, entre otros.
Teniendo en cuenta que estas situaciones pueden afectar la salud y bienestar de las personas, así como las condiciones de la infraestructura, las actividades de este programa deben estar articuladas con el Plan de Emergencias y Contingencias de la Sede Regional y Centros Zonales.
A continuación, se presentan las actividades para la prevención y manejo de las posibles emergencias ambientales:
Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental
8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL
Objetivo: Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.
Área o Grupo Responsable:
Referente Ambiental Referente de SST Personal de Mantenimiento
Impacto Ambiental:
Contaminación de agua y suelo Contaminación del Suelo por residuos sólidos Conciencia Ambiental Reducción de Afectación Ambiental Generación Material Particulado Agotamiento de recursos naturales NO renovables Proliferación de vectores Degradación de suelos
FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD
P
Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.
Anual
Realizar cronograma de inspecciones para verificar los controles físicos actuales, para atender dichas situaciones y/o para identificar otras situaciones, utilizando las listas de chequeo existentes.
Anual
Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.
Anual
Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.
Semestral
Identificar los elementos, intervenciones y demás acciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia
Anual
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8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL
H
Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.
Cuatrimestral
Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia
Trimestral
Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.
Semestral
Gestionar la compra de elementos y demás acciones necesarias para la prevención y control de las situaciones de emergencia, de acuerdo con las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.
Anual
V
Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.
Semestral
Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado. Trimestral
A
En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.
Anual
Realizar refuerzo a la capacitación en caso de que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento
Anual
Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.
Anual
EVIDENCIAS
Informes de Inspección con registro fotográfico. Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros. Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas. Lista de chequeo de sustancias químicas. Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento Informes de adecuaciones y compra de elementos
3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)
Considerando que la Regional Valle del Cauca y algunos Centros Zonales, cuentan con plantas eléctricas y demás equipos que por su operación pueden ocasionar contaminación del aire por la generación de emisiones y contaminación auditiva por la generación de ruido, por lo anterior se requieren realizar acciones de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento. Igualmente, dentro de este programa se establecen las acciones que se requieren para las Sedes que tienen ubicados elementos de publicidad exterior (vallas y/o avisos institucionales), los cuales deben cumplir con criterios que reduzcan la contaminación visual generada.
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Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire
9. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)
Objetivo: Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.
Área o Grupo Responsable:
Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento
Impacto Ambiental:
Contaminación Aire Contaminación Auditiva (Ruido)
FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD
P
Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.
Anual
H Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.
Anual
V Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.
Anual
A Hacer requerimientos a los contratistas, en caso de incumplimiento en la realización de las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación, hacer el requerimiento respectivo
Anual
EVIDENCIAS
Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire Informes de mantenimiento Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV Informes de inspección Informes de adecuación y/o mejoras
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4. PRESUPUESTO
La Dirección Administrativa, establece los recursos para la ejecución de las acciones de la gestión ambiental anualmente de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Gestión Ambiental y su seguimiento se realiza a través del Formato Cronograma de Ejecución Ambiental La responsabilidad de la ejecución y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental está a cargo de la Coordinación Administrativa de las Regionales y para la Sede de la Dirección General estará a cargo de la Dirección Administrativa, conforme a los requisitos establecidos en materia de ejecución presupuestal de la Entidad.
5. SEGUIMIENTO
Para evaluar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Gestión ambiental y la efectividad de los controles correspondientes a los Programas del PGA relacionados con dicho objetivo, se han establecido los siguientes indicadores, los cuales son reportados en el tablero de control. Así mismo, se cuenta con los índices de desempeño ambiental, los cuales son reportados a través del Formato Cronograma de ejecución de PGA en la pestaña “IND AMBIENTALES” de manera mensual. Los programas Gestión Ambiental Contractual, Manejo de Vertimientos, Manejo del Parque Automotor, Manejo de Zonas Verdes, Calidad del aire (Aire-ruido-PEV) y Emergencias Ambientales no cuentan con índices de seguimiento específicos, por cuanto sus aspectos e impactos ambientales no hacen parte de los valorados como significativos; sin embargo, la Entidad considera que deben ser gestionados.
Tabla 9. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental
OBJETIVO
DEL EJE
PROGRAMAS
PGA
ASOCIADO
NOMBRE
DEL
INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
Reducción del
consumo de
los recursos
agua, energía
y papel.
Consumo
Sostenible
Porcentaje de
ahorro en el
consumo de
agua
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Porcentaje de
ahorro en el
consumo de
energía
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Porcentaje de
ahorro de
resmas de
papel
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Notas: Solo aplica como indicador la Sede de la Dirección General, para el caso de las regionales se maneja como
índice de desempeño.
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Tabla 10. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental
OBJETIVO DEL EJE PROGRAMAS PGA
ASOCIADO FORMULA DEL ÍNDICE
La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores.
Comunicación y Sensibilización Ambiental
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝐶𝑍
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel.
Consumo Sostenible
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.
Manejo de Residuos
Solidos
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
El seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Ambiental se realiza a través del Formato Cronograma de Ejecución del Plan de Gestión Ambiental, así como, el reporte mensual del indicador “Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental”.
La revisión del cumplimiento oportuno de las actividades, la calidad de las evidencias del cronograma,
la ejecución eficiente de los recursos económicos asignados y el cumplimiento de la meta de los
índices e indicadores hacen igualmente parte del seguimiento de los PGA’S.
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS
SERVICIOS MISIONALES
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6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF
El ICBF con presencia nacional cuenta con más de 87.000 unidades para prestar sus servicios de bienestar a los niños, niñas, adolescentes y las familias colombianas a través de los procesos misionales de manera tercerizada, es decir, a través de operadores. A continuación, se describe la estructuración de los Procesos Misionales:
Gráfica 5. Procesos Misionales del ICBF
Primera Infancia: Orientar la atención de niñas y niños desde la gestación hasta los 6 años, a través de los siguientes servicios: Modalidad Institucional:
Centros de Desarrollo Infantil -CDI Hogares Infantiles -HI Hogares Empresariales Hogares Múltiples. Jardines Sociales
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Preescolar Integral Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión.
Modalidad Familiar:
Desarrollo Infantil en Medio Familiar – DIMF Hogares Comunitarios de Bienestar Familia, Familia Mujer e Infancia – FAMI
Modalidad propia e intercultural:
Unidades Comunitarias de Atención – UCA Estrategias del Servicio (Encuentros con el Entorno y las Prácticas Tradicionales, Encuentros en el Hogar, Encuentros Comunitarios, Encuentros grupales para mujeres gestantes, niñas y niños menores de 18 meses y Aporte nutricional del servicio)
Modalidad comunitaria:
HCB Familiares. HCB Agrupados. Unidades básicas de atención itinerante y fija. HCB Cualificados o Integrales.
Nutrición: Desarrollar acciones de promoción y prevención en salud y nutrición que contribuyan al bienestar de la población. A través de los siguientes servicios:
Modalidad Centro de Recuperación Nutricional – CRN Modalidad Materno Infantil: complementación alimentaria con Bienestarina a la población atendida en los diferentes servicios y/o programas de promoción y prevención que desarrollan las entidades de salud.
Niñez y Adolescencia: Promover la protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, propiciando la consolidación de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes. A través de las siguientes modalidades:
Modalidad Prevención Del Embarazo En La Adolescencia Modalidad Acciones Masivas De Alto Impacto Social Modalidad Construyendo Juntos Entornos Protectores
Familia y comunidades: Potenciar capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, a través de una intervención psicosocial que conlleva acciones de aprendizaje – educación, de facilitación y de gestión de redes, para fomentar el desarrollo familiar y la convivencia
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armónica. A través de las siguientes modalidades:
Modalidad Unidades De Apoyo Y Fortalecimiento A Familias – UNAFA Modalidad Familias Con Bienestar Para La Paz Modalidad Mi Familia Modalidad Territorios Étnicos Con Bienestar
Protección: Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley. A través de los siguientes servicios:
Centro de emergencia Hogar de paso Externado Hogar gestor Hogar sustituto Casa hogar Internados Casa acogida Casa de protección Centro transitorio Centro internado preventivo Centros atención especializados -CAE Centro de justicia
7. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SERVICIOS MISIONALES
Desde el nivel central la Dirección Administrativa en conjunto con los Procesos Misionales identifica y valora los aspectos e impactos ambientales relacionados con la prestación del servicio; a continuación, se evidencian los aspectos significativos junto con el impacto asociado:
Tabla 11. Aspectos e impactos significativos en la prestación del servicio.
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS IMPACTO AMBIENTAL
Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales
Generación de residuos ordinarios, aprovechables, orgánicos, especiales, peligrosos
Contaminación del suelo y a agua por residuos
Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales
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8. GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS MISIONALES
Considerando que la prestación del servicio se realiza de manera tercerizada a través de operadores, la Entidad ha determinado como herramienta de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales antes mencionados y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales asociados, la definición, exigencia y seguimiento de cláusulas ambientales, que son incluidas en cada uno de los contratos para la operación de los programas misionales. Lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad no tiene control directo sobre la operación de estos.
Dichas obligaciones contractuales se encuentran establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicio con Calidad, en donde igualmente se explica la forma en la que se debe soportar el cumplimiento de la obligación y se sugieren formatos para el caso en el que los operadores y/o contratistas no cuenten con sistemas de gestión.
De igual manera se ha formulado la “Cartilla para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Prestación del Servicio de Los Programas Misionales”, como una herramienta para divulgar, facilitar y fortalecer la gestión ambiental en los operadores de una forma más didáctica.
Gráfica 6. Implementación gestión ambiental en servicios misionales
De esta forma, a continuación, se describen las actividades que se realizan desde el Eje para garantizar la gestión ambiental asociada al desarrollo de los programas misionales:
Dirección de Planeación
Direcciones Misionales
DP Dirección
Administrativa
DA DM COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA /
REFERENTES AMBIENTALES
ASISTENCIA
TÉCNICA
IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO
PLANEACIÓN
NIVEL CENTRAL NIVEL REGIONAL
Acciones de mejora y
Toma de decisiones
DIRECCIÓN
REGIONAL
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Tabla 12. Actividades para la Gestión Ambiental en los Servicios Misionales
Gestión Ambiental Servicios Misionales
Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales significativos generados por la prestación de los servicios misionales, así como el cumplimiento de los requisitos legales asociados.
Área o Grupo Responsable:
Referente Ambiental Supervisores de contratos misionales Asistencia técnica
Impacto Ambiental:
FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD
P
Realizar cronograma de inspección a las Unidades de servicios de los procesos misionales
Anual
Realizar cronograma de sensibilización de las obligaciones contractuales, herramientas que soportan el cumplimiento y cartilla de implementación de los sistemas dirigidas a los operadores de los procesos misionales y equipos de asistencia técnica
Anual
H
Realizar sensibilizaciones a los operadores de los procesos misionales y equipos de supervisión de acuerdo con la programación
Cuatrimestral
Realizar visitas de inspección a las Unidades de servicios de los procesos misionales aplicando las listas de chequeo a UDS
Bimestral
V
Revisión y verificación de la inclusión y cumplimiento de las obligaciones del eje Ambiental en los contratos misionales
Bimestral
Aplicar evaluaciones de eficacia a los operadores y equipos de asistencia técnica sensibilizados.
Cuatrimestral
A
Realizar las retroalimentaciones a los operadores y a los supervisores de contrato sobre los incumplimientos evidenciados en inspecciones y verificación de clausulas
Bimestral
Reportar al nivel central los resultados del seguimiento realizado a los operadores.
Trimestral
EVIDENCIAS
Lista de chequeo a Unidades de Servicio Informes de comisión y/o Visita a UDS Cronograma de inspección a UDS Cronograma de sensibilización Listados de asistencias Actas de reunión Oficios y memorandos Correos Electrónicos Evaluaciones de eficacia de capacitaciones
Nota: Para la formulación de los cronogramas de sensibilización e inspecciones a operadores se deberá establecer una meta, de acuerdo con el número de operadores y su ubicación geográfica, propendiendo por cubrimiento del mayor número de operadores posible.
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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Matriz aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros
Matriz de riesgos del eje ambiental
Contexto del eje ambiental
Necesidades y expectativas de las partes interesadas
Guía de adquisición de bienes y servicios con calidad
Cartilla para la implementación del sistema integrado de gestión en la prestación del servicio de
los programas misionales
Programa manejo de residuos
Guía para la actualización de planes de gestión ambiental
Procedimiento Gestión Ambiental Administrativa
Procedimiento Aspectos e Impactos Ambientales y Otros Requisitos
Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos
Procedimiento para la Disposición Final de Residuos de Aparatos Electrónicos RAEES
Procedimiento Manejo Residuos Peligrosos
Procedimiento Manejo Seguro de Sustancias Químicas
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10. CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Versión Descripción del Cambio
11/08/2014 PP36.MPA1.P5 Versión 3.0
Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Quindío. La actualización contempla el numeral 1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL incluyendo la política actualizada del ICBF. De igual manera, se incluyó el punto 2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL donde se explica los resultados de la Matriz DOFA, las partes interesadas, el contexto externo e interno y la matriz de riesgos. Del mismo modo, se ajustó el programa No 10, que cambió su nombre a PROGRAMA DE MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL y está enfocado a la orientación de acciones que permita prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las condiciones ambientales.
03/05/2017 PL16.SA – Versión 1
Inclusión del cuadro de Control de Cambios
05/07/2017
PL16.SA – Versión 2
La actualización contempla el numeral 2 denominado
Diagnóstico Ambiental para lo cual se tuvo en cuenta: la
formulación del contexto eje ambiental utilizando a través de la
matriz DOFA, identificación de partes interesadas,
identificación de-riesgos y acciones de tratamiento, aspectos e
impactos ambientales, así como los aspectos e impactos
ambientales que pueden generar situación de emergencia.
De igual forma se realizó el cambio en la ficha del programa de
manejo de sustancias químicas por situaciones de emergencia
ambiental.
Se ajustaron los índices de desempeño para algunos de los
programas, así como los indicadores de agua y energía.
06/06/2018 PL16.SA – Versión 3
Se eliminaron los programas manejo ambiental de obra y
gestión ambiental interinstitucional, incluyendo sus actividades
en los programas gestión ambiental contractual, manejo de
residuos y programa de sensibilización y comunicación.
Se realizó la actualización del diagnóstico ambiental
relacionado con la DOFA, necesidades y expectativas de las
partes interesadas, aspectos e impactos y requisitos legales.
Se eliminó los índices de desempeño de las fichas de los
programas y se incluyeron en el capítulo de seguimiento en los
cuales se diferenció cuáles son indicadores y cuales son
índices.
Se incluyó un nuevo capítulo relacionado con la gestión
ambiental en los procesos misionales.