Plan de gestion integral de residuos
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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Contenido
INTRODUCCION ............................................................................................................................................................. 5
1. OBJETIVOS.................................................................................................................................................................... 7
1.1 ALCANCE............................................................................................................................................................... 7
1.2 OBJETIVO GENERAL......................................................................................................................................... 7
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS................................................................................................................................ 7
2.DEFINICIONES.............................................................................................................................................................. 8
3. ASPECTOS INSTITUCIONALES........................................................................................................................... 15
4. POLÍTICAS DE GESTION INTEGRAL................................................................................................................ 16
4.1 MARCO LEGAL.................................................................................................................................................. 16
4.2 POLITICA AMBIENTAL................................................................................................................................. 18
5. GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA................................................20
5.1 ASPECTO ORGANIZACIONAL..................................................................................................................... 20
5.2 ASPECTOS FUNCIONALES........................................................................................................................... 21
5.3 INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA................................................................................................... 22
5.3.1 Indicadores de destinación:................................................................................................................ 22
5.3.2 Indicador de capacitación:.................................................................................................................. 23
5.3.3 Indicador de beneficios:....................................................................................................................... 23
5.3.4 Indicadores Estadísticos de Accidentalidad: ..............................................................................23
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5.4 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y SANITARIAS.. .24
6. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -................................................................................................................... 25
6.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS....................................................................................................................... 25
6.2 RESIDUOS PELIGROSOS.............................................................................................................................. 26
6.3. SÍMBOLOS Y COLORES UTILIZADOS PARA EMPACAR LOS RESIDUOS...................................27
............................................................................................................................................................................................. 28
7. DIAGNOSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO.....................................................................29
7.1 DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS............29
7.2 Diagnóstico específico de cada UPA y CAP........................................................................................... 32
7.3 CLASIFICACIÓN Y CANTIDADES TOTALES GENERADAS POR LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL
CARTAGENA DE INDIAS...................................................................................................................................... 77
7.4. IMPACTOS AMBIENTALES (Identificación y Evaluación)............................................................78
8. RECOLECCIÓN INTERNA...................................................................................................................................... 82
8.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES (CANECAS) DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL................................................................................................................................................................ 82
8.2 DOTACIÓN.......................................................................................................................................................... 83
9. CUARTO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL................................................................................................ 84
10. DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................... 85
11. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS............................................................................................................... 87
11.1 RESIDUOS COMÚNES.................................................................................................................................. 87
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....................................................................................................................................................................................... 87
11.2 RESIDUOS PELIGROSOS............................................................................................................................. 87
11.3 RESIDUOS RECICLABLES.......................................................................................................................... 87
12. CONTROL DE EFLUENTES LÍQUIDOS......................................................................................................... 88
13. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS..................................................................................... 89
14. PROGRAMA DE CONTROL MÉDICO DEL PERSONAL INTRAHOSPITALARIO..............................90
15. CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS............................................................................................................... 92
15.1 CLASES DE EMERGENCIA Y NIVELES DE ATENCIÓN....................................................................92
15.2 MATERIALES Y EQUIPOS.......................................................................................................................... 92
15.2.1 UBICACIÓN DE EXTINTORES.......................................................................................................... 93
15.3 GRUPO DE SEGURIDAD HIGIENE Y CONTROL DE EMERGENCIAS..........................................93
15.3.1 Funciones:............................................................................................................................................... 93
15.4 PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIA............................................................................................ 93
15.4.1 Incendio:.................................................................................................................................................. 93
15.4.2 Derrame de Residuos Infecciosos:............................................................................................... 94
15.4.3 Derrame de Productos Químicos:................................................................................................ 94
15.4.4 Plan de Acción para otras emergencias:...................................................................................95
16. CAPACITACIONES................................................................................................................................................. 97
17.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................................................................. 98
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(Para primer Semestre de cada año)................................................................................................................... 98
18. PRESUPUESTO GENERAL.................................................................................................................................. 99
19. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................................... 100
ANEXO FOTOGRÁFICO Y DE FIGURAS.............................................................................................................. 101
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INTRODUCCION El manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una de las prioridades del
Programa de Calidad de Vida Urbana y del Plan Nacional para el Impulso de la Política de
Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a formular Programas de Gestión Integral
de Residuos Hospitalarios, con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos
ambientales y sanitarios. Así mismo, El Plan Nacional de Salud Ambiental (PLANASA) del
Ministerio de Salud, en este aspecto, está orientado a desarrollar Planes de Acción Sectorial
para minimizar los factores de riesgo a la salud de nuestros habitantes.
Un porcentaje significativo de los residuos generados en los servicios de salud, especialmente
en las salas de atención de enfermedades infectocontagiosas, salas de emergencias,
laboratorios clínicos, bancos de sangre, salas de maternidad, cirugías, morgues, radiología y
similares son peligrosos por su carácter infeccioso, reactivo, radiactivo y/o inflamable. De
acuerdo con los estudios realizados, cerca del 40% de los residuos hospitalarios generados
presentan características infecciosas y el 60% restante es susceptible de contaminarse debido
a inadecuados manejos, incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos
sanitarios y ambientales.
Así mismo, con base en el número de camas, se ha estimado que en Colombia los hospitales de
nivel 1,2 y 3, sin contar las instituciones privadas, generan cerca de 8.500 toneladas anuales de
residuos hospitalarios, los cuales son causantes de enfermedades virales y generan riesgo para
los trabajadores de la salud y para quienes manejan los residuos dentro y fuera del
establecimiento generador.
En el marco de la Agenda Interministerial suscrita entre el Ministerio de Ambiente y el
Ministerio de Salud, se viene ejecutando el programa Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios con tres componentes fundamentales:
El Decreto 2676 de 2000 es el instrumento reglamentario que establece
responsabilidades compartidas para la gestión integral de residuos hospitalarios,
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involucrando al generador de residuos, en cuanto a la planificación de la gestión
interna, a las empresas de servicio especial de aseo, en relación con la planificación de
la gestión externa, y a las autoridades ambientales y sanitarias, las cuales deben
desarrollar un trabajo articulado y armónico en lo que refiere a la evaluación,
seguimiento y monitoreo de las obligaciones establecidas al sector regulado.
El segundo componente del programa está enfocado al desarrollo de un permanente
proceso de divulgación y capacitación dirigido al sector regulado y a las autoridades
ambientales y sanitarias competentes de todas las regiones del país, con el fin de
promover la implementación de la norma a partir del conocimiento de los
procedimientos técnicos y de gestión para el diseño y puesta en marcha de los planes
de gestión interna y externa de residuos hospitalarios.
El tercer componente del programa está representado en el Manual de Procedimientos
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia (MPGIRH),
el cual ha sido ajustado a las condiciones reales del sistema nacional de salud, desde su
aplicación y retroalimentación en proyectos pilotos de gestión interna,
constituyéndose así en el soporte técnico para el cabal desarrollo de los lineamientos y
obligaciones establecidos.
En este orden de ideas, la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, como generador de
residuos hospitalarios, tiene el propósito de dar cumplimiento a esta obligación legal, para lo
cual ha elaborado el presente PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
componente interno, de acuerdo a lo establecido en el MANUAL DE PROCEDIMIENIOS PARA
LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA
MPGIRH (Resolución 1164 de 2002 expedida por el Ministerio de Salud Y el Ministerio del
Medio Ambiente).
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1. OBJETIVOS
1.1 ALCANCE
Proteger la salud de las personas y el medio ambiente por medio de la aplicación de medidas
universales de seguridad en el manejo de los residuos hospitalarios producidos en las unidades
operativas de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.
1.2 OBJETIVO GENERAL
Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de residuos
hospitalarios, en cumplimiento de lo establecido en normatividad vigente.
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Caracterización cuantitativa y cualitativamente de los residuos hospitalarios
generados en cada uno de los centros médicos que conforman la E.S.E. Hospital Local
Cartagena de Indias, incluyendo la determinación de indicadores de producción local y
total en la Institución.
Realizar el diagnóstico ambiental y sanitario del manejo de residuos hospitalarios.
Establecer estrategias de separación en la fuente, tratamiento, almacenamiento,
transporte y disposición final para los residuos hospitalarios generados.
Disminuir los factores de riesgo biológicos, accidentes y enfermedades de origen
laboral mediante la aplicación de normas de bioseguridad en el manejo de residuos
generados en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.
Evitar la contaminación del medio ambiente mediante una adecuada clasificación,
manejo, tratamiento y disposición final de dichos residuos.
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2. DEFINICIONESPara facilidad y compresión se incluyen a continuación algunas definiciones extractadas de
guías y reglamentos internacionales como el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
(CEPIS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), Código de Regulación Federal de la
Federal de la Environmental Protection Agency (EPA), Decreto 2676 del 2000, Resolución 1164
de 2002, etc.
ACONDICIONAMIENTO: Proceso al que deben ser sometidos todos los residuos (biomédicos o
no), tales como secado, empacado, sellado, rotulado, etc., para darles un mejor manejo y
garantizar una disposición final adecuada.
ALMACENAMIENTO TEMPORAL: Es la acción del generador consistente en guardar segregada
y temporalmente los residuos dentro de sus instalaciones.
APROVECHAMIENTO: Es la utilización de residuos mediante actividades tales como
separación en la fuente, recuperación, etc permitiendo su reincorporación al ciclo económico.
BIOSEGURIDAD: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de
riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas y pueda contaminar el
ambiente.
C.A.P.: Centro de Atención Permanente.
CENIZAS: Es todo material incombustible que resulta después de ser incinerados residuos y
combustibles, ya sea que se presenten en mezcla o por separado.
COMPACTACION: Proceso de fragmentación de objetos para facilitar su manejo mediante
acción mecánica de trituración, cuya finalidad es la reducción de su tamaño, forma y volumen.
CONVERSION BIOLOGICA: Transformación de las fracciones orgánicas de los residuos,
mediante procesos de compostaje aerobio, digestión anaerobia de sólidos en alta o baja
concentración.
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CULTURA DE LA NO BASURA: Es el conjunto de costumbre y valores tendiente a la reducción
de las cantidades de residuos generados por cada uno de los habitantes y por la comunidad en
general, así como el aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables.
DESACTIVACION: Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los residuos
hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera que se puedan
transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío al relleno sanitario, todo ello
con el objeto de minimizar el impacto ambiental y ala salud. En todo caso, la desactivación debe
asegurar los estándares de desinfección exigidos por los Ministerios de Medio Ambiente y
Salud.
La desactivación dentro de las áreas o ambiente interno del servicio de salud, debe ser
ejecutada por el generador; la desactivación fuera de las áreas internas del servicio de salud y
dentro de la institución, podrá ser ejecutada por particulares.
DESPERDICIO: Residuo de origen animal o vegetal procedente de la preparación de alimentos
y que por su naturaleza y composición esta sujeto en un corto tiempo, a una rápida
degradación. Éste proceso genera malos olores y favorece la proliferación microbiana y de
fauna nociva.
DISPOSICION FINAL: Actividad de confinamiento o deposito terminal de residuos
previamente sometidos a sistemas de tratamiento que eliminan sus fracciones peligrosas, para
que no representen riesgos para la salud de las personas o deterioro del medio ambiente.
DISPOSICION FINAL CONTROLADA: Es el proceso mediante el cual se convierte el residuo en
forma definitiva y estable, mediante técnicas aseguradas.
E.S.E.: Empresa Social del Estado.
ESTABLECIMIENTO: Es la persona prestadora del servicio de salud o similar a humanos o
animales, en las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la promoción, prevención,
diagnostico, tratamiento, rehabilitación, docencia e investigación, manejo de Bioterios,
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laboratorios de biotecnología, farmacias, cementerios, morgues, funerarias, hornos
crematorios, centro de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de
zoonosis y zoología que generan residuos hospitalarios y similares,
ESTERILIZACION: Proceso que destruye todas las formas de microorganismos, incluso las
bacterias vegetativas y las que forman esporas, los virus hidrófilos y lipofílicos, los parásitos
y los hongos que se presentan en objetos inanimados (instrumentos que entren en contacto
con áreas no estériles del cuerpo).
FLUIDOS CORPORALES: Líquidos emanados o derivados de seres humanos, incluyendo pero
sin limitarse a sangre, liquido cefalorraquídeo, sinovial, pleura, peritoneal, y fluidos
pericardios; semen y secreciones vaginales.
GESTIÓN: Es el conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la
Gerencia, Dirección o Administración del generador de residuos hospitalarios y similares, sean
estas personas naturales y jurídicas y por los prestadores del servicio de desactivación y del
servicio público especial de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente
sobre residuos hospitalarios y similares.
GENERADOR: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y similares
en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la prestación de
servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, la docencia e investigación con
organismos vivos o con cadáveres; bioterios y laboratorios de biotecnología; los cementerios,
morgues, funerarias y hornos crematorios; los consultorios, clínicas, farmacias, centros de
pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos,
laboratorios farmacéuticos de producción de dispositivos médicos.
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GESTION DE RESIDUOS: Disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento,
recolección, transporte, procesamiento y evacuación de los residuos sólidos de una forma que
armonice con los principios de la Salud Publica, la conservación del medio ambiente y del
paisaje, en condiciones económicamente costeables.
GESTIÓN INTEGRAL: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las
actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde su
generación hasta su disposición final.
INCINERACIÓN: Proceso de combustión controlada que transforma la fracción combustible de
los residuos en productos gaseosos y un residuo sólido inerte de menor peso y volumen que el
material original.
INFECCIÓN HOSPITALARIA: Es aquella que no esta presente, ni en periodo de incubación, en
el momento de ingreso y se adquirió durante la hospitalización, manifestándose durante la
hospitalización o después del egreso.
I.P.S. Instituciones prestadoras de servicios de salud.
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES – MPGIRH: Es el documento expedido por los Ministerios del
Medio Ambiente y Salud, mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos,
actividades y estándares de microorganismos que deben adoptarse y realizarse en los
componentes internos y externos de la Gestión de los residuos provenientes del generador.
MEDIDAS UNIVERSALES DE SEGURIDAD: Conjunto de normas, recomendaciones y
precauciones tendientes a evitar en las personas el riesgo de daño o contaminación causado
por agentes físicos, químicos o biológicos.
MICROORGANISMO: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo
bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y protozoos.
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MINIMIZACION: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y
actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo
lugar donde se producen.
NORMAS DE BIOSEGURIDAD: medidas de precaución que deben aplicar los trabajadores de
áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes
de todo paciente, independiente de su diagnostico.
PERCUTANEA: Practicado por la piel o a través de al piel. Dícese principalmente de los
métodos de aplicación de agentes terapéuticos: intradérmica, subcutánea, intramuscular,
intravenosa, intratecal.
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES PGIRH: Es el
documento diseñado por los generadores, los prestadores del servicio de desactivación y
especial de aseo, el cual contiene de una manera organizada y coherente las actividades
necesarias que garanticen la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares, de
acuerdo con los lineamientos del presente manual.
PRECAUCION EN SALUD: Es el principio de gestión y control de la organización estatal,
empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección
de la salud publica, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar
mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.
PRECAUCIONES UNIVERALES: Normas elaboradas por el Centro de Enfermedades
Comunicables de los Estados Unidos (CDC), con el fin de prevenir al exposición de la piel y las
mucosas a la sangre o líquidos corporales de cualquier paciente.
PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE ASEO: Son las personas naturales o
jurídicas encargadas de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para residuos
hospitalarios peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades de recolección, transporte,
aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, mediante la utilización de la
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tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y con observancia de los procedimientos
establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, de acuerdo con sus
competencias, con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma
que se garanticen la salud pública y la preservación del medio ambiente.
PRESTADORES DEL SERVICIO DE DESACTIVACIÓN: Son las personas naturales o jurídicas
que prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del generador, o fuera del
él, mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos por los
Ministerios del Medio Ambiente y de Salud de conformidad con sus competencias.
PREVENCION: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores
de riesgos biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse del manejo de los
residuos de que trata el Decreto 2676 del 2.000, ya sea en la prestación de servicios de salud o
de cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de
residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u
ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.
PRODUCTOS BIOLÓGICOS: Son preparaciones elaboradas a partir de organismos vivos y/o
sus productos, incluyendo vacunas, cultivos, etc., para ser utilizadas en el diagnostico,
inmunización o tratamiento e personas o animales, o en investigaciones.
RECICLAJE: Se denomina reciclaje a la reintroducción en el ciclo de consumo a determinados
componentes contenidos en los residuos.
RECOLECCION: Es la acción consistente en retirar los residuos hospitalarios y similares del
lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador.
RELLENO SANITARIO: Es la disposición de los residuos en los lugares adecuados y
expresamente acondicionados para ellos y que consiste en su colocación en estratos cubiertos
con capas de tierra u otro material y luego compactarlos.
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RESIDUOS BIODEGRADABLES: Son aquellos que se desintegran en el ambiente sin alterarlo ni
producir riesgo alguno para la salud.
RESIDUOS BIOMÉDICOS: Cualquier desperdicio, generado en el diagnostico, tratamiento,
inmunización, investigación producción o prueba de productos biológicos, o en el
embalsamamiento de cuerpos, de cuerpos, o en cualquier actividad que genere desechos
análogos o relacionados.
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: Son las substancias, materiales o subproductos
sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad
ejercida por el generador. De conformidad con la clasificación establecida en el Decreto 2676
de 2000.
SEGREGACION: Es la actividad consistente en separar manual o mecánicamente los residuos
hospitalarios y similares en el momento de su generación, conforme a la clasificación
establecida en el Decreto 2676.
SISTEMAS: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan
articuladamente cumpliendo una función específica.
TRATAMIENTO: Es el proceso mediante el cual los residuos hospitalarios y similares
provenientes del generador son transformados física y químicamente, con el objeto de eliminar
los riesgos de la salud.
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3. ASPECTOS INSTITUCIONALES
La E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, nace a la vida jurídica con la expedición del
Decreto No.0421 del 29 de Junio de 2002, fusionando las tres Empresas Sociales del estado que
funcionaban en la ciudad de Cartagena creadas mediante el acuerdo 43 del 24 de diciembre de
1999.
El Objeto de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA dDE INDIAS, es brindar atención de
Primer Nivel de atención en salud (Consulta Externa, Odontología, Laboratorio Clínico, partos
simples, etc.), a la población del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, a través de los
Centros de Atención Permanente CAP y las Unidades Periféricas de Atención UPA
INSTITUCIONES Número Número de CamasCAP 13 39UPA 30 0
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4. POLÍTICAS DE GESTION INTEGRAL
4.1 MARCO LEGAL.
Los procesos de contaminación ambiental producidos a partir de un incremento incontrolado
en la generación de residuos de todo tipo, procedencia y naturaleza; originados, recogidos sin
ninguna forma de selección y dispuestos deficientemente la mayoría de las veces en cuerpos de
agua, a cielo abierto o parcialmente incinerados; sistemas igualmente aplicados para el
tratamiento de los residuos generados en la atención de pacientes; procesos estos que
generan riesgos de contaminación, agravando la situación, convirtiéndose en un problema de
salud publica.
En consecuencia el gobierno, como respuesta a la problemática planteada, promulgo la Ley
Sanitaria Nacional (Ley 9 de 1979) y con sus decretos reglamentarios, comenzó a establecer
las normas sanitarias para el manejo de los residuos tanto sólidos como líquidos a nivel
municipal; lo cual ha permitido una mejoría en forma progresiva. A partir de allí han sido
numerosas las reglamentaciones expedidas al respecto, algunas de las cuales mencionaremos:
• Ley 9 de 1979, denominado: Código Sanitario Nacional.
• Ley 100 de 1993, sobre Sistema general de Seguridad Social.
• Ley 99 de 1993, crea Sistema Nacional Ambiental.
• Ley 142 de 1994, sobre servicios públicos domiciliarios.
• Decreto 605 de 1996, establece las disposiciones sanitarias de residuos sólidos y
prestación de servicios de aseo.
• Decreto 1295 de 1994, por el cual se crea el Sistema general de Riesgos Profesionales.
• Decreto 1831 de 1994, establece la tabla de clasificación de actividades económicas
dentro del Sistema General de Riesgos.
• Resolución 2400 de 1979, del Ministerio de Trabajo, establece disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
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• Resolución 2309 de 1986, del Ministerio de Salud, establece denominación de Residuos
Especiales.
• Resolución 1016 de 1989, Ministerio de Trabajo, reglamenta la organización y
funcionamiento de los programas de Salud Ocupacional.
• Resolución 4445 de 1996, Ministerio de Salud, sobre disposiciones generales de
establecimientos hospitalarios y similares.
• Resolución 04288 de 1996, Ministerio de Salud, define y reglamenta el Programa de
Atención Básica (PAB).
• Decreto 2676 de 2000, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud, por el cual
se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares
• Resolución 1164 de 2002, Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se adopta el
manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y
similares.
El manejo de los residuos hospitalarios en el ámbito Nacional, esta regido a partir del 22 de
diciembre del año 2000 por el Decreto 2676, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y
el Ministerio de Salud para reglamentar la gestión de los residuos hospitalarios y similares.
Dicho Decreto en su artículo 1°, establece como objeto: “....reglamentar ambiental y
sanitariamente, la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, generados por
personas naturales o jurídicas.”
El Articulo 2° Establece a quienes se aplica la reglamentación: “Las normas del presente
Decreto se aplican a: las personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud a
humanos y/o animales e igualmente a las que generen identifiquen, separen, desactiven,
empaquen, recolecten, trasporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen,
traten y/o dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares en desarrollo de sus
actividades, manejo e instalaciones relacionada con:
a) La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de salud,
prevención de enfermedad, diagnostico, tratamiento y rehabilitación.
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b) La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres.
c) Bioterios y laboratorios de biotecnología.
d) Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios.
e) Centro Médico Clínicas, consultorios, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes,
laboratorios veterinarios, centro de zoonosis y zoológicos.
En el artículo 6°, se establece la responsabilidad del control en el inciso 2, dice: “Las
direcciones departamentales, distritales o locales de salud humana independientemente de las
acciones a que haya lugar por parte de la autoridad ambiental competente”
El artículo 7°, establece que: “Las autoridades ambientales controlaran y vigilarán la gestión y
manejo externo de los residuos hospitalarios y similares incluida la segregación previa a la
desactivación, tratamiento y disposición final, con fundamento en el presente Decreto y demás
normas vigentes ...y podrán exigir el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES.
El Articulo 8°, establece que: “Son obligaciones del generador, entre otras, la de diseñar un
Plan para la gestión ambiental y sanitaria de sus residuos.
En cuanto al plazo, el artículo 20, ordena: “ Los establecimientos que generen los residuos de
que trate el presente Decreto tendrá un plazo máximo de un año contado a partir de su
vigencia ( 22 de diciembre del 2000) y el decreto 2763 del 20 de diciembre de 2001 prorroga el
periodo por ocho meses mas, para implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y similares sin perjuicio de las medidas de prevención y manejo que deben
adoptarse en el manejo de estos residuos conforme a las normas vigentes”.
4.2 POLITICA AMBIENTAL.
La E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS dentro del marco de las políticas generales
que en salud y medio ambiente ha trazado el Gobierno Nacional, propende por realizar un
adecuado manejo de los residuos hospitalarios, optimizando un ambiente laboral previniendo
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los efectos del factor de riesgo biológico, en pro del bienestar del talento humano y de la
comunidad en general, minimizando con ello el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida
urbana.
Esta Política Ambiental está dirigida a la prevención de los efectos ambientales y sanitarios
perjudiciales, incluye un compromiso de cumplimiento con la legislación vigente y propende el
mejoramiento continuo.
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5. GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA
Para el diseño y ejecución del PGIRH – componente gestión interna, se constituyó en el interior
de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias un grupo administrativo de gestión sanitaria y
ambiental, conformado por el personal de la institución, cuyos cargos están relacionados con el
manejo de los residuos hospitalarios y similares.
5.1 ASPECTO ORGANIZACIONAL.
El grupo está conformado por el gerente general, el subgerente administrativo y financiero, un
asesor que lidera el diseño y la correcta implementación del Plan (un experto en el tema y
especialista en gestión ambiental), el jefe de mantenimiento, el coordinador de salud
ocupacional y el subgerente científico.
El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria se reunirá de forma ordinaria por lo
menos una vez al mes, con el fin de evaluar la ejecución del Plan y tomar los ajustes
pertinentes que permitan su cumplimiento. Las reuniones extraordinarias se realizarán
cuando el grupo lo estime conveniente; de los temas tratados se dejará constancia mediante
actas de reunión.
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5.2 ASPECTOS FUNCIONALES.
Corresponde al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario cumplir las siguientes
funciones:
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1. REALIZAR EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO
2. FORMULAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL
3. DISEÑAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES – COMPONENTE INTERNO
4. DISEÑAR LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ASIGNAR RESPONSABILIDADES
5. DEFINIR Y ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN
6. GESTIONAR EL PRESUPUETO DEL PLAN
7. VELAR POR LA EJECUCIÓN DEL PLAN
8. ELABORAR INFORMES Y REPORTES A LAS AUTORIDADES DE VIGILANCIA Y
CONTROL
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5.3 INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA.
Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de residuos
hospitalarios, se debe calcular mensualmente, como mínimo los siguientes indicadores y
dejarlos a disposición de las autoridades ambiental y sanitaria cuando los requieran.
5.3.1 Indicadores de destinación:
Representan la cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración,
reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de gestión dividido entre la
cantidad total de residuos que fueron generados. Deben ser calculados expresados como
porcentajes y reportarlos en el formulario RH1.
• Indicadores de destinación para reciclaje
%100RTRR
IDR ×=
• Indicadores de destinación para incineración
%100RTRI
IDI ×=
• Indicadores de destinación para rellenos sanitarios
%100RTRRS
IDRS ×=
Donde:
IDR = Indicadores de destinación para reciclaje.
RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes.
IDI = Indicadores de destinación para Incineración.
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RI = Cantidad de residuos incinerados en Kg. / mes.
IDRS = Indicadores de destinación para relleno sanitario.
RRS = Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg. / mes.
RT = Cantidad total de Residuos producidos por la institución o establecimiento en Kg. /mes.
5.3.2 Indicador de capacitación:
Se establecerán indicadores para efectuar seguimiento al Plan de Capacitación: No. de jornadas
de capacitación, número de personas entrenadas, etc.
5.3.3 Indicador de beneficios:
Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión
integral de residuos, tales como ingresos por reciclaje, reducción de costos por tratamiento al
minimizar la cantidad de residuos peligrosos por una correcta segregación, etc.
5.3.4 Indicadores Estadísticos de Accidentalidad:
Estos indicadores se calculan tanto para accidentalidad e incapacidades en general, como para
las relacionadas exclusivamente con la gestión de residuos hospitalarios y similares. Son los
siguientes:
• Indicador de Frecuencia: Se calcula como el número total de accidentes por cada 100
trabajadores día totales así como los relacionados exclusivamente con la gestión de los
residuos hospitalarios y similares. Este índice lo deben calcular los generadores y los
prestadores de servicios.
• IF= Número Total de Accidentes mes por residuos hospitalarios x 2400 / Número total
horas trabajadas mes.
• Indicador de gravedad: Es el número de días de incapacidad mes por cada 100
trabajadores día totales.
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• IG = Número total días de incapacidad mes x 2400 / Número total de horas hombre
trabajadas mes.
Nota: Los 2400 que corresponde a 50 semanas por 8 horas por 6 días a la semana.
• II= Número o de accidentes mes x 100 / Número de personas expuestas.
El número de personas expuestas hace referencia al total de trabajadores y de pacientes
hospitalizados.
5.4 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y SANITARIAS.
De la gestión interna se presentarán informes a las autoridades ambientales y sanitarias, con
sus correspondientes indicadores de gestión, de acuerdo con los contenidos de este
documento.
Estos informes deben ser presentados cada 12 meses ante las autoridades sanitarias y
ambientales competentes, firmado por el representante legal, director o gerente.
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6. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -
A continuación se presenta el manual de procedimientos implementado en la ESE Cartagena de
Indias, iniciando por:
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS-
Para la clasificación de los residuos hospitalarios, se estableció la adoptada por el decreto 2676
de diciembre 22 de 2000, que se resumen de la siguiente manera:
6.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS.
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar en el desarrollo de su actividad,
que no presentan ningún riesgo para la salud y/o el medio ambiente. Se sub clasifican en:
6.1.1 Biodegradables: aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente
en el ambiente.
Ejemplo:
Residuos alimenticios
Madera
Otros residuos que se puedan transformar en materia orgánica.
6.1.2 Reciclables: Aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser
utilizados en procesos productivos.
Ejemplo:
Papel
Plástico
Chatarra
6.1.3 Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición ni su transformación en
materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo.
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Ejemplo:
Icopor
Carbón
Papel carbón
6.1.4 Ordinarios o comunes: Aquellos generados en el desempeño normal de las
actividades.
Ejemplo:
Oficinas
Pasillos
cafetería.
6.2 RESIDUOS PELIGROSOS.
Son aquellos producidos por el generador con algunas de las siguientes características:
Infecciosos
Combustibles
Inflamables
Explosivos
Radioactivos
Tóxicos
Pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran
peligrosos los envases, empaques que hayan estado en contacto con ellos.
Se sub clasifican en:
6.2.1 Infecciosos o de Riesgo Biológico:
Biosanitarios o biomédicos
Anatomopatológicos
Corto punzantes
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Animales
6.2.2 Residuos Químicos:
Fármacos
Citotóxicos
Reactivos
Aceites usados
Contenedores presurizados.
6.2.3 Residuos Radio-Activos
Este tipo de residuo no se genera en la Institución.
6.3. SÍMBOLOS Y COLORES UTILIZADOS PARA EMPACAR LOS RESIDUOS.
Está implementado dentro de las actividades internas de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de
Indias, un código de colores para la identificación, segregación, almacenamiento y disposición
final de los desechos sólidos, reglamentado por los ministerios de Salud y Medio Ambiente en
el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.
Color Rojo: Almacenamiento de Residuos Peligrosos, identificado con el símbolo
internacional de bioseguridad.
Color Verde: Almacenamiento de los Residuos Comunes u Ordinarios.
Color Gris: Almacenamiento de Residuos Reciclables o Recuperables.
Guardián: Residuos corto punzante.
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7. DIAGNOSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO
A continuación se presenta un diagnostico general de la ESE , en un formato resumido en
donde se precisa la gestión interna que se le realizan a los residuos hospitalarios.
Seguidamente se presenta un diagnostico de cada UPA y CAP
7.1 DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.
1. ASPECTOS GENERALES
REPRESENTANTE LEGAL: Luís Fanor Verbel Peinado
2. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS
CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES: Tienen información sobre la existencia de normas
ambientales y en general saben cuáles son estas reglas, pero no siempre las siguen.
CAPACITACIONES EN NORMATIVIDAD VIGENTE: No hay una capacitación permanente que asegure la
actualización de los empleados en cuanto al manejo de residuos hospitalarios. Aunque se les han realizado
capacitaciones, estas no obedecen a un programa organizado por la ESE, sino a iniciativas de la ARP Colpatria y a
la empresa que brinda la Gestión Externa de Residuos Peligrosos, Desa S.A. E.S.P.
PGIRH ACTUAL: En todos los CAP / UPA poseen un documento al que llaman PGIRH, pero en realidad sólo es un
resumen de la resolución 1164/2002 y no un protocolo ajustado a las necesidades y realidades específicas de cada
CAP / UPA.
3. GESTIÓN INTERNA
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SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Se debe recordar que existen dos tipos de residuos, los peligrosos y los no
peligrosos. En cuanto a esta diferenciación, la separación en la fuente es buena, no se encontraron residuos
peligrosos en las bolsas o canecas pertenecientes al grupo de lo s no peligrosos y los residuos no peligrosos
encontrados en las bolsas de color rojo fueron muy pocos.
Los dos tipos de residuos mencionados, a su vez se subdividen en varios sub grupos:
Peligrosos – Biosanitarios: Su segregación es buena.
Peligrosos – Corto punzantes: Su segregación es regular, pues aunque todos los corto punzantes son depositados
en envases rígidos que impiden su salida al exterior, estos envases no siempre cumplen la normatividad vigente, la
cual indica el uso de Guardianes de Seguridad que no contengan átomos de cloro y con alta frecuencia se
encuentran botellas plásticas de insumos químicos para ésta disposición. Los guardianes que sí cumplen la ley son
pocos y muchos de éstos no están fijados a una consola sujeta a pared.
Peligrosos - Anatomopatológicos: Su separación en la fuente es buena.
Peligrosos – Químicos: Su separación en la fuente es buena.
No peligrosos – Reciclables: No se realiza separación en la fuente del material reciclable incluso en la gran mayoría
de los sitios utilizan una sola caneca para todos los residuos no peligrosos, ya sea verde o gris.
No peligrosos – Comunes: Todos los residuos “No Peligrosos” son tratados como “Comunes”.
PRE TRATAMIENTO APLICADO A LOS RESIDUOS: No se aplica ningún tipo de pre tratamiento a los residuos
generados, lo cual es una falta Grave a la resolución 116472002 y pone en alto riesgo a todo el personal que
maneja los residuos.
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MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES: No se realiza un manejo adecuado a los residuos reciclables, de hecho se les
trata como un residuo común y se envían a relleno sanitario con la consabida contaminación ambiental que esto
implica.
MANEJO DE RESIDUOS COMUNES: Son recolectados adecuadamente por las empresas de aseo de la ciudad.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS: En general los contenedores utilizados son los
adecuados, pero no son suficientes ya que en cada punto de segregación se requiere de tres contenedores
(canecas) uno rojo, uno verde y uno gris. Si no se colocan los tres contenedores, la segregación no será la
adecuada.
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
DISPOSICIÓN FINAL: La Gestión Externa de Residuos Peligrosos es realizada a través de la empresa Desa S.A. E.S.P.
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: Es adecuada, ya que a la mayoría se les recolecta 2 veces por semana, algunos 3 y
la frecuencia más baja corresponde a 1 vez por semana, cumpliendo así con la legislación vigente.
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Sólo se utilizan carros de recolección para los residuos peligrosos y éstos son
adecuados. Los residuos no peligrosos no se recolectan adecuadamente ya que las bolsas de residuos son llevadas
(cargadas) en la mano por el personal de aseo.
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS:
No existe equipo de seguridad para el personal que maneja los residuos, no hay delantal o peto adecuado, no hay
protección facial, los zapatos no son los adecuados y los guantes son muy delgados y a veces hasta pequeños.
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOSEn general están bien ubicados, pero todos tienen problemas con sus puertas de acceso, ya que son rejas metálicas, oxidables por tal razón, con una lámina también metálica que cubre la parte inferior de la reja pero en la parte superior permite ampliamente la entrada de vectores.
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CANTIDAD DE CONTENEDORES
5. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
7.2 Diagnóstico específico de cada UPA y CAP.
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: LOS CERROS CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: DELCY GOENAGA
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 130
URGENCIAS: 30 BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.: 36
PARTOS: 0 COCINA: REGULAR (NO COCINAN)
NUMERO DE CAMAS: 6
CURACIONES: 15 PATIOS: REGULAR – TIENEN ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS
% DE OCUPACIÓN: 50%
P Y P: 35 ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
EXÁMENES LAB.: 45
VACUNACIÓN: 60 4. MANEJO DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS: TIPO RESIDUO
GENERACIÓN MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 8 RECAUDADORES: 1 PELIGROSOS 170 Kg. 2 VECES POR
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
CONTENEDORES ACTUALES
CANTIDAD
ROJOS 211VERDES 62GRISES 170
GUARDIANES 16PORTAGUARDIANES 43
CONTENEDORES FALTANTES
PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES
ROJOS 23 31 2VERDES 3 61 1GRISES 1 22 1
GUARDIANES 66PORTAGUARDIANES 96
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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SEMANAODONTÓLOGOS: 2 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES 166 Kg. 2 VECES POR
SEMANALIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: 0 RECICLABLES NO SE REALIZA
AUX. DE ENFERMERÍA: 12
SERV. GENERALES: 4 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA: 1
CELADORES: 4 DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE RESIDUOS
3. ASPECTOS LOCATIVOS COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS, SE CONTABILIZAN
CANTIDAD DE CANECAS TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.CANTIDAD
ACTUALCANTIDAD QUE FALTA
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.ROJOS: 16 ROJOS:
VERDES: 5 VERDES: 3
GRISES: 14 GRISES: 1
GUARDIANES: 1 GUARDIANES: 4
PORTA GUARDIANES:
PORTA GUARDIANES: 5
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: NUEVO BOSQUE CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: LUZ MARINA CRIZÓN BOHÓRQUEZ
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PARTOS.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 64
URGENCIAS: 48 BAÑOS ADMINISTRATIVOS: BUENO
CONSULTAS ODONTOL.:
PARTOS: 3COCINA: BUENO
NUMERO DE CAMAS: 0
CURACIONES: 6PATIOS: BUENO
% DE OCUPACIÓN: 0
P Y P: 64 ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 60 4. MANEJO DE RESIDUOSPERSONAL LABORAL Y CARGOS: TIPO
RESIDUOGENERACIÓN
MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO DIARIO
DE BOLSASMÉDICOS: 9 RECAUDADORES: 1 PELIGROSOS
200 Kg.3 VECES POR
SEMANA12
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES207 K.
2 VECES POR SEMANA
5
LIC. DE BACTERIÓLOGOS: 0 RECICLABLES NO SE 6
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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ENFERMERÍA: 1 REALIZAAUX. DE ENFERMERÍA: 8
SERV. GENERALES: 5 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA: 2
CELADORES: 5 DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE RESIDUOS
3. ASPECTOS LOCATIVOS COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS, SE CONTABILIZAN
CANTIDAD DE CANECAS TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.CANTIDAD
ACTUALCANTIDAD QUE FALTA
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.ROJOS: 11 ROJOS:
VERDES: 4 VERDES: 2GRISES: 12 GRISES: 2GUARDIANES: 7 GUARDIANES: 2
PORTA GUARDIANES: 1
PORTA GUARDIANES: 8
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: LA CANDELARIA CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: EDITH RODRÍGUEZ GUERRERO
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN.
TECHOS: REGULAR – FALTAN ALGUNAS LÁMINAS EN EL CIELO RASOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 96
URGENCIAS: 40 BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.: 30
PARTOS: 3 COCINA: REGULAR – REQUIEREN DE UN CONTENEDOR MÁS GRANDE Y ASEO
NUMERO DE CAMAS: 12
CURACIONES: 30 PATIOS: BUENO
% DE OCUPACIÓN: 70%
P Y P: 30 ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
EXÁMENES LAB.: 24
VACUNACIÓN: 30 4. MANEJO DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS: TIPO RESIDUO
GENERACIÓN MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 12 RECAUDADORES: 4 PELIGROSOS632 Kg.
3 VECES POR SEMANA
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES404 Kg.
2 VECES POR SEMANA
LIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: 0 RECICLABLES NO SE REALIZA
AUX. DE SERV. GENERALES: 5 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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ENFERMERÍA: 11AUX. ODONTOLOGÍA: 1
CELADORES: 5
3. ASPECTOS LOCATIVOS SE ENCONTRARON VARIAS CANECAS SIN BOLSAS DEL COLOR REQUERIDO
CANTIDAD DE CANECASCANTIDAD
ACTUALCANTIDAD QUE FALTA DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOSTAMAÑO PEQ. MED. GRAN. COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZANROJOS: 18 ROJOS: TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
VERDES: 7 VERDES:
GRISES: 15 GRISES:
GUARDIANES: 4 GUARDIANES: 3
PORTA GUARDIANES:
PORTA GUARDIANES: 7
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: LA ESPERANZA CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: YENI GONZÁLEZ
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, RAYOS X.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 200
URGENCIAS: 30 BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.: 36
PARTOS: 0 COCINA: REGULAR – NO TIENEN CANECA
NUMERO DE CAMAS:11
CURACIONES: 15 PATIOS: BUENO
% DE OCUPACIÓN: 100%
P Y P: 32 ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 80 4. MANEJO DE RESIDUOSPERSONAL LABORAL Y CARGOS:
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 8 RECAUDADORES: 1 PELIGROSOS 249 Kg. 2 VECES POR SEMANA
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES 660 Kg. 2 VECES POR SEMANA
LIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: 0 RECICLABLES NO SE REALIZA
AUX. DE ENFERMERÍA: 11
SERV. GENERALES: 4 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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AUX. ODONTOLOGÍA: 2
CELADORES: 4
3. ASPECTOS LOCATIVOS REQUIEREN MEJOR SEPARACIÓN ENTRE EL PATIO Y LA URGENCIA
CANTIDAD DE CANECASCANTIDAD
ACTUALCANTIDAD QUE FALTA TIENEN UN CUARTO QUE PERMITE PROLIFERACIÓN DE
VECTORES (DICEN QUE ES TAMAÑO PEQ. MED. GRAN. DEL VECINO CDV)
ROJOS: 19 ROJOS: 2 9 1VERDES: 3 VERDES: 11 DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOSGRISES: 11 GRISES: 5 COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZANGUARDIANES: 8 GUARDIANES: 5 TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
PORTA GUARDIANES:6
PORTA GUARDIANES: 7
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: LA BOQUILLA CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: FREDY LEAL OROZCO
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PARTOS.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: REGULAR – FALTAN VARIAS LÁMINAS
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN – FALTA CIELO RASO
CONSULTA EXTERNA: 64
URGENCIAS: 30 BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.:36
PARTOS: 6 MENSUALES COCINA: REGULAR
NUMERO DE CAMAS: 0
CURACIONES: 50 PATIOS:
% DE OCUPACIÓN: 0
P Y P: 46 ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 18 4. MANEJO DE RESIDUOSPERSONAL LABORAL Y CARGOS:
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 8 RECAUDADORES: 1 PELIGROSOS 162 Kg. 2 VECES POR SEMANA
ODONTÓLOGOS: 2 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES 190 Kg. 2 VECES POR SEMANA
LIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: 0 RECICLABLES NO SE REALIZA
AUX. DE ENFERMERÍA: 6
SERV. GENERALES: 4 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. CELADORES: 3 DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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ODONTOLOGÍA: 1 ENTRE RESIDUOS3. ASPECTOS LOCATIVOS COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZANCANTIDAD DE CANECAS TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
CANTIDAD ACTUAL
CANTIDAD QUE FALTA
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.ROJOS: 12 ROJOS: 6 4 1VERDES: 9 VERDES: 5 1GRISES: 10 GRISES: 1GUARDIANES: 5 GUARDIANES: 3
PORTA GUARDIANES: 2
PORTA GUARDIANES: 6
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: CANAPOTE CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: CANDELARIA GARCÍA
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, PARTOS.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN – FALTAN LAMINAS EN CIELO RASO
CONSULTA EXTERNA: 88
URGENCIAS: 70 BAÑOS ADMINISTRATIVOS: BUENO
CONSULTAS ODONTOL.:42
PARTOS: 5 SEMANALESCOCINA: REGULAR – FALTA ASEO
NUMERO DE CAMAS: 7
CURACIONES: PATIOS: REGULAR – FALTA ASEO
% DE OCUPACIÓN: 70%
P Y P: ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 4. MANEJO DE RESIDUOSPERSONAL LABORAL Y CARGOS: TIPO
RESIDUOGENERACIÓN
MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 4 RECAUDADORES: 2 PELIGROSOS261 Kg.
3 VECES POR SEMANA
ODONTÓLOGOS: 2 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES294 Kg.
2 VECES POR SEMANA
LIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: RECICLABLES NO SE REALIZA
AUX. DE ENFERMERÍA: 8
SERV. GENERALES: 4 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA: 1
CELADORES: 4 DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE RESIDUOS
3. ASPECTOS LOCATIVOS COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS, SE CONTABILIZAN
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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CANTIDAD DE CANECAS TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.CANTIDAD
ACTUALCANTIDAD QUE FALTA
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.ROJOS: 15 ROJOS:
VERDES: 2 VERDES:
GRISES: 12 GRISES:
GUARDIANES: 3 GUARDIANES: 4
PORTA GUARDIANES: 1
PORTA GUARDIANES: 6
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: EL POZÓN CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: MARTA VILLAREAL
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 104
URGENCIAS: 60 BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.: 42
PARTOS: 1COCINA: REGULAR
NUMERO DE CAMAS:
CURACIONES: 20PATIOS:
% DE OCUPACIÓN: P Y P: 96 ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENOEXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 4. MANEJO DE RESIDUOSPERSONAL LABORAL Y CARGOS:
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 17 RECAUDADORES: 2 PELIGROSOS 240 Kg. 2 VECES POR SEMANA
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: COMUNES 427 Kg. 2 VECES POR SEMANA
LIC. DE ENFERMERÍA: 3
BACTERIÓLOGOS: RECICLABLES NO SE REALIZA
AUX. DE ENFERMERÍA: 12
SERV. GENERALES: 5 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA: 2
CELADORES: 5 DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE RESIDUOS
3. ASPECTOS LOCATIVOS COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS, SE CONTABILIZAN
CANTIDAD DE CANECAS TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.CANTIDAD
ACTUALCANTIDAD QUE FALTA
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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ROJOS: 20 ROJOS: 5 2VERDES: 8 VERDES: 1 4GRISES: 18 GRISES: 2GUARDIANES: 2 GUARDIANES: 4
PORTA GUARDIANES:2
PORTA GUARDIANES: 4
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: ARROZ BARATO CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: RAFAEL VILLAMIZAR
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PARTOS.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 80
URGENCIAS: BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.:48
PARTOS: 3 SEMANALESCOCINA: REGULAR
NUMERO DE CAMAS: 0
CURACIONES: PATIOS:
% DE OCUPACIÓN: P Y P: ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENOEXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 4. MANEJO DE RESIDUOSPERSONAL LABORAL Y CARGOS:
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 11 RECAUDADORES: 2 PELIGROSOS 105 Kg. 2 VECES POR SEMANA
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES 252 Kg. 2 VECES POR SEMANA
LIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: 0 RECICLABLES NO SE REALIZA
AUX. DE ENFERMERÍA: 8
SERV. GENERALES: 5 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA: 1
CELADORES: 4 DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE RESIDUOS
3. ASPECTOS LOCATIVOS COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS, SE CONTABILIZAN
CANTIDAD DE CANECAS TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.CANTIDAD
ACTUALCANTIDAD QUE FALTA
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.ROJOS: 20 ROJOS: 6 2VERDES: 4 VERDES: 15GRISES: 11 GRISES: 10
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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GUARDIANES: 7 GUARDIANES: 9
PORTA GUARDIANES: 1
PORTA GUARDIANES: 15
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: SAN FERNANDO CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: SUGEY URANGO
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 80
URGENCIAS: 70 BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.: 48
PARTOS: 0 COCINA: REGULAR
NUMERO DE CAMAS: 0
CURACIONES: 10 PATIOS:
% DE OCUPACIÓN: 0
P Y P: 20 ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
EXÁMENES LAB.: 0 VACUNACIÓN: 4. MANEJO DE RESIDUOSPERSONAL LABORAL Y CARGOS:
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 9 RECAUDADORES: 2 PELIGROSOS 120 Kg. 2 VECES POR SEMANA
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES 150 Kg. 2 VECES POR SEMANA
LIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: 0 RECICLABLES NO SE REALIZA
AUX. DE ENFERMERÍA: 8
SERV. GENERALES: 5 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA: 2
CELADORES: 5 DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE RESIDUOS
3. ASPECTOS LOCATIVOS COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS, SE CONTABILIZAN
CANTIDAD DE CANECAS TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.CANTIDAD
ACTUALCANTIDAD QUE FALTA
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.ROJOS: 19 ROJOS: 1 3VERDES: 4 VERDES: 1GRISES: 14 GRISES:
GUARDIANES: 1 GUARDIANES: 6
PORTA GUARDIANES:
PORTA GUARDIANES: 7
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: OLAYA HERRERA CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: ADONIS DE JESÚS LINCE CABEZA
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PARTOS.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 56
URGENCIAS: 65 BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.: 42
PARTOS: 4 MENSUALESCOCINA: MALO – POCO ASEO – MUCHAS MOSCAS
NUMERO DE CAMAS: 0
CURACIONES: 12 PATIOS: REGULAR – HAY ELEMENTOS DAÑADOS COMO LÁMPARAS Y CAMILLAS
% DE OCUPACIÓN: 0
P Y P: 60 ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
EXÁMENES LAB.: 0
VACUNACIÓN: 50 4. MANEJO DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:TIPO
RESIDUOGENERACIÓN
MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 8 RECAUDADORES: 4 PELIGROSOS 120 Kg. 2 VECES POR SEMANA
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES 148 Kg. 2 VECES POR SEMANA
LIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: 0 RECICLABLES NO SE REALIZA
AUX. DE ENFERMERÍA: 7
SERV. GENERALES: 4 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA: 1
CELADORES: 4 EL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS ES OSCURO, JUNTO A LA COCINA,
3. ASPECTOS LOCATIVOS CON POCA VENTILACIÓN.CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANTIDAD QUE FALTA DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE RESIDUOS
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN. COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS, SE CONTABILIZAN
ROJOS: 15 ROJOS: 2 TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
VERDES: 5 VERDES:
GRISES: 12 GRISES: 2GUARDIANES: 3 GUARDIANES: 5
PORTA GUARDIANES: 1
PORTA GUARDIANES: 7
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
Página 42 de 102
NOMBRE DE LA UPA O CAP: BLAS DE LEZO CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: NIBIA SALAS VILLADIEGO
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, RX EN ODONTOLOGÍA.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 80
URGENCIAS: 90 BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.: 20
PARTOS: 0 COCINA: REGULAR
NUMERO DE CAMAS:6
CURACIONES: 10 PATIOS:
% DE OCUPACIÓN: 100%
P Y P: 35 ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
EXÁMENES LAB.: 25
VACUNACIÓN: 120 4. MANEJO DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS: TIPO RESIDUO
GENERACIÓN MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 9 RECAUDADORES: 4 PELIGROSOS230 Kg.
2 VECES POR SEMANA
ODONTÓLOGOS: 2 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES537 Kg.
2 VECES POR SEMANA
LIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: 0 RECICLABLES NO SE REALIZA
AUX. DE ENFERMERÍA: 8
SERV. GENERALES: 4 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA: 1
CELADORES: 4 LOS RESIDUOS DE RAYOS X, EL FIJADOR Y EL REVELADOR, SE BOTAN EN EL
3. ASPECTOS LOCATIVOS LAVAMANOSCANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANTIDAD QUE FALTA DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE RESIDUOS
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN. COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS, SE CONTABILIZAN
ROJOS: 15 ROJOS: 7 TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
VERDES: 3 VERDES: 1 11GRISES: 16 GRISES: 1GUARDIANES: 3 GUARDIANES: 8
PORTA GUARDIANES:1
PORTA GUARDIANES: 10
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: PASACABALLOS CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
Página 43 de 102
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: SAYSI CABADIER
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENOSERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PARTOS.
TECHOS: BUENOCIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 120
URGENCIAS: BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.: 50
PARTOS: COCINA: REGULAR
NUMERO DE CAMAS:
CURACIONES: PATIOS: BUENO
% DE OCUPACIÓN: P Y P: ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENOEXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 4. MANEJO DE RESIDUOSPERSONAL LABORAL Y CARGOS:
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 4 RECAUDADORES: 3 PELIGROSOS 85 Kg. 2 VECES POR SEMANA
10/d
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES 189 Kg. 2 VECES POR SEMANA
6/d
LIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: - RECICLABLES NO SE REALIZA
6/d
AUX. DE ENFERMERÍA: 7
SERV. GENERALES: 4 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA: 1
CELADORES: 4 DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE RESIDUOS
3. ASPECTOS LOCATIVOS COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS, SE CONTABILIZAN
CANTIDAD DE CANECAS TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.CANTIDAD
ACTUALCANTIDAD QUE FALTA
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.ROJOS: 17 ROJOS: 2VERDES: 4 VERDES: 9GRISES: 13 GRISES: 2GUARDIANES: 1 GUARDIANES: 5
PORTA GUARDIANES:1
PORTA GUARDIANES: 5
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOSNOMBRE DE LA UPA O CAP: BAYUNCA CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: EMILDIO MONSALVE
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENONIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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SERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, PARTOS.
CIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓNCONSULTA EXTERNA: 100
URGENCIAS: BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.: 50
PARTOS: COCINA: REGULAR
NUMERO DE CAMAS: CURACIONES:
PATIOS: REGULAR, PUES AUNQUE ESTA LIMPIO, UNA GRAN AREA ES OCUPADA POR TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.
% DE OCUPACIÓN: P Y P: ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENOEXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 4. MANEJO DE RESIDUOSPERSONAL LABORAL Y CARGOS: TIPO
RESIDUOGENERACIÓN
MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: 4 RECAUDADORES: 3 PELIGROSOS174 Kg.
2 VECES POR SEMANA
5/d
ODONTÓLOGOS: 2 AUX. DE LAB.: 1 COMUNES269 Kg.
2 VECES POR SEMANA
3/d
LIC. DE ENFERMERÍA: 1
BACTERIÓLOGOS: - RECICLABLES NO SE REALIZA
3/d
AUX. DE ENFERMERÍA: 3
SERV. GENERALES: 4 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA: 1
CELADORES: 3 DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE RESIDUOS
3. ASPECTOS LOCATIVOS COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS, SE CONTABILIZAN
CANTIDAD DE CANECAS TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.CANTIDAD
ACTUALCANTIDAD QUE FALTA
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.ROJOS: 14 ROJOS: 1 2VERDES: 4 VERDES: 1 11GRISES: 12 GRISES: 1 1GUARDIANES: 3 GUARDIANES: 8
PORTA GUARDIANES:2
PORTA GUARDIANES: 9
1. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DE LA UPA O CAP: CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
Página 45 de 102
2. CAPACIDAD OPERATIVA PAREDES: BUENO
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO PISOS: BUENO
SERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN.
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
CONSULTA EXTERNA:
URGENCIAS: BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
CONSULTAS ODONTOL.:
PARTOS: COCINA: REGULAR
NUMERO DE CAMAS:
CURACIONES: PATIOS:
% DE OCUPACIÓN:
P Y P: ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
EXÁMENES LAB.:
VACUNACIÓN: 4. MANEJO DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:TIPO
RESIDUOGENERACIÓN MENSUAL
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN
CONSUMO BOLSAS
MÉDICOS: RECAUDADORES: PELIGROSOS Kg.
2 VECES POR SEMANA
ODONTÓLOGOS:
AUX. DE LAB.: COMUNES 2 VECES POR SEMANA
LIC. DE ENFERMERÍA:
BACTERIÓLOGOS: RECICLABLES
NO SE REALIZA
AUX. DE ENFERMERÍA:
SERV. GENERALES: 4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
AUX. ODONTOLOGÍA:
CELADORES:
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANTIDAD QUE FALTA
TAMAÑO
PEQ.
MED.
GRAN.
ROJOS: ROJOS:
VERDES: VERDES:
GRISES: GRISES:
GUARDIANES: GUARDIANES:
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
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PORTA GUARDIANES:
PORTA GUARDIANES:
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: FREDONIA ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: BARRIO FREDONIA CALLE PRINCIPALREPRESENTANTE LEGAL: LYUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: Alfredo Niebles
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN
CONSUMO BOLSAS
COLOR BOLSA
CARACT.
BOLSASPELIGROSOSCOMUNES
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLESNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Laboratorio Clínico (toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: parcialmente
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: noCONSULTA EXTERNA:32
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:0
PARTOS: TRATAMIENTO: no
NUMERO DE CAMAS:0
CURACIONES:6 DISPOSICIÓN FINAL: poza Séptica
% DE OCUPACIÓN:0 P Y P:32EXAMENES DE LABORATORIO:
VACUNACIÓN: GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/diariaMÉDICOS:4 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: ManualODONTÓLOGOS:2 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:1
SERV. GENERALES:1
AUX. DE ENFERMERÍA:3
CELADORES:1
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:1
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: impermeabilizado, con desagüe y puerta, Ubicado en el patio.RECAUDADORA:1
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):SI
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? SI la ESE y ORCO en el 2006
ROJOS: ROJOS:
VERDES: VERDES:
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO) NO
GRISES: GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
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¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: ORCO DESA S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO:
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO:
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO): SI
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana PISOS: viejos y acumulan polvo
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? TECHOS: en mal estado, fracturado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? CIELOS RASOS: no existe
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente con los comunes o retirados por recicladores callejeros
BAÑOS PACIENTES: dañado
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
COCINA: buen estado
PATIOS: organizado y aseado.
6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
SERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. Se debe realizar charlas sobre manejo interno de los residuos hospitalarios.
2. Se requiere mantenimiento en la infraestructura física de la UPA.
CALIDAD DEL SERVICIO: BuenoCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: 1000 lts¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO: OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: LIBANO ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: BARRIO OLAYA SECTOR ONCE DE NOVIEMBREREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: PAOLA GAMERO MONTIEL
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN CONSUMO BOLSAS
COLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOS
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
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COMUNES2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLESNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Odontología, Laboratorio Clínico (toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: parcialmente
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: ParcialmenteCONSULTA EXTERNA: 48
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:28
PARTOS: TRATAMIENTO: no
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20 DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado% DE OCUPACIÓN:0 P Y P:32EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN: GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diariaMÉDICOS:4 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: ManualODONTÓLOGOS:2 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:1 SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:2CELADORES:3
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:1
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: impermeabilizado, con desagüe y puerta, Ubicado en el patio.RECAUDADORA:1
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):SI
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? NO en el 2006
ROJOS: ROJOS:
VERDES: VERDES:
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO) NO
GRISES: GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: Acuacar S-A-NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: ORCO DESA S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO): SI
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana PISOS: buenas condiciones¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? TECHOS: Buen estado¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si CIELOS RASOS: buenos
BAÑOS PACIENTES: buenos
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
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¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente con los comunes o retirados por recicladores callejeros
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
COCINA: buen estado
PATIOS: Con material de escombros y fuga de agua.6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: buenoSERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. Se debe realizar charlas sobre manejo interno de los residuos hospitalarios.
2. Se requiere mantenimiento al patio de la UPA.
CALIDAD DEL SERVICIO: BuenoCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO: OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: FOCO ROJO ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: BARRIO OLAYA SECTOR DE LA ANTENAREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: ODIAR BARRIOS LLERENA
TIPO RESIDUO
GENERACIÓNCONSUMO
BOLSASCOLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOSCOMUNES
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLESNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Odontología, NO Laboratorio Clínico (NO toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: SI ParcialmenteCONSULTA EXTERNA: 12
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:12
PARTOS: TRATAMIENTO: no
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20 DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado% DE OCUPACIÓN:0 P Y P:16
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
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EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN:20 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diariaMÉDICOS:1 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: ManualODONTÓLOGOS:2 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:2CELADORES:1
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:1
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: No existe, se almacenan en tanques con tapas en el patio.RECAUDADORA:1
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):SI
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? SI en el 2006, La ESE y ORCO DESA
ROJOS: ROJOS:
VERDES: VERDES:
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO) NO
GRISES: GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: Poza SépticaNOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: ORCO DESA S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: malo
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO): SI
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana PISOS: buenas condiciones¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? TECHOS: Buen estado¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si CIELOS RASOS: buenos¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente con los comunes o retirados por recicladores callejeros
BAÑOS PACIENTES: buenos
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
COCINA: buen estado
PATIOS: buen estado.6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: buenoSERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta 1. Se debe realizar charlas sobre manejo interno
de los residuos hospitalarios.2. Se requiere mantenimiento de la poza
Séptica.3. Se requiere construcción del cuarto de
almacenamiento de RH.
CALIDAD DEL SERVICIO: BuenoCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO: OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: BOSTON ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: BARRIO BOSTON 2º CALLEJÓN CALLE LAS FLORESREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: GABRIEL VILLOS PERNELT
TIPO RESIDUO
GENERACIÓNCONSUMO
BOLSASCOLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOSCOMUNES
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLESNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Laboratorio Clínico (toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: SI CONSULTA EXTERNA: 10
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:0
PARTOS: TRATAMIENTO: no
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20 DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado% DE OCUPACIÓN:0 P Y P:22EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN:20 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/diariaMÉDICOS:2 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: ManualODONTÓLOGOS:0 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:2CELADORES:1
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:1
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: No existe, se almacenan en tanques con tapas en el baño de usuarios.RECAUDADORA:1
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS CANTIDAD DE CANECAS
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):SI
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? SI en el 2006, La ESE y Colpatria
ROJOS: ROJOS:
VERDES: VERDES:
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO) NO
GRISES: GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: AlcantarilladoNOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: ORCO DESA S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO): SI
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: regular condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana PISOS: Regular condiciones existe Humedad¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? TECHOS: malos y existen nidos de murciélagos¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si CIELOS RASOS: regular¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente con los comunes o retirados por recicladores callejeros
BAÑOS PACIENTES: dañado y se usa como almacenamiento de RH.BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
COCINA: buen estado
PATIOS: No hay patio.6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: buenoSERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. Se debe realizar charlas sobre manejo interno de los residuos hospitalarios.
2. Se requiere mantenimiento de la infraestructura física.
3. Se requiere construcción del cuarto de almacenamiento de RH.
CALIDAD DEL SERVICIO: BuenoCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO: OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: SAN FRANCISCO 1 ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: BARRIO SAN FRANCISCO MZ 50 No. 2-40REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: MARTHA ROMERO DE VUELVAS
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN CONSUMO BOLSAS
COLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOSCOMUNES
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLESNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, odontología, NO Laboratorio Clínico (NO toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: SI CONSULTA EXTERNA: 32
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:28
PARTOS: TRATAMIENTO: no
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:16 DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado% DE OCUPACIÓN:0 P Y P:16EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN:10 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/diariaMÉDICOS:3 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: ManualODONTÓLOGOS:2 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:1 SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:2CELADORES:3
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:1
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: Si existe, en el patio.
RECAUDADORA:13. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):no
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? no en el 2006.
ROJOS: ROJOS:
VERDES: VERDES:
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO) NO
GRISES: GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: Alcantarillado
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: ORCO DESA S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO:
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO): SI
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana PISOS: buenas condiciones¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? TECHOS: Buen estado¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si CIELOS RASOS: buenos¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente con los comunes o retirados por recicladores callejeros
BAÑOS PACIENTES: buenos uno dañado
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
COCINA: buen estado
PATIOS: buen estado.6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: buenoSERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. Se debe realizar charlas sobre manejo interno de los residuos hospitalarios.2. Se requiere mantenimiento de baños.
CALIDAD DEL SERVICIO: BuenoCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO: OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
Página 55 de 102
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: SAN FRANCISCO II ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: BARRIO SAN FRANCISCO CLL PRINCIPAL FRENTE AL CDVREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: FREDY POMAREZ HERRERA
TIPO RESIDUO
GENERACIÓNCONSUMO
BOLSASCOLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOSCOMUNES
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLESNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Odontología, NO Laboratorio Clínico (NO toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
ROJOS: Con Tapa y pedalVERDES: Si parcialmente
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: SI ParcialmenteCONSULTA EXTERNA: 80
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:28
PARTOS: TRATAMIENTO: no
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20 DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado% DE OCUPACIÓN:0 P Y P:16EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN:25 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diariaMÉDICOS:5 AUX. DE LAB.:1 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: ManualODONTÓLOGOS:2 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV. AUX. DE ENFERMERÍA:3
CELADORES:3
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:0
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio.RECAUDADORA:1
3. ASPECTOS NORMATIVOS ¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):SI
CANTIDAD DE CANECASCANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? no en el 2006.
ROJOS: ROJOS:VERDES: VERDES:
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO) NO
GRISES: GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: AlcantarilladoNOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: ORCO DESA S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: buenoCOSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
Página 56 de 102
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO): SI
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si CIELOS RASOS: buenos
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente con los comunes o retirados por recicladores callejeros
BAÑOS PACIENTES: buenos
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
COCINA: buen estado
PATIOS: buen estado.
6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
SERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. Se debe realizar charlas sobre manejo interno de los residuos hospitalarios.2. Se requiere mantenimiento locativas.
CALIDAD DEL SERVICIO: BuenoCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay ¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? NoSERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.CALIDAD DEL SERVICIO: BuenoTIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES
CONSUMO PROMEDIO: OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: DANIEL LEMAITRE ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: BARRIO DANIEL LEMAITRE CALLE 69 CARRERA 15REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: ALVARO RUIZ CAMPELLO
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN CONSUMO BOLSAS
COLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOSCOMUNES
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLESNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Odontología, NO Laboratorio Clínico (NO toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: SI ParcialmenteCONSULTA EXTERNA: 46
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:13
PARTOS: TRATAMIENTO: no
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20 DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado% DE OCUPACIÓN:0 P Y P:16EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN:25 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diariaMÉDICOS:2 AUX. DE LAB.:1 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: ManualODONTÓLOGOS:2 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:3CELADORES:3
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:0
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: NO existe.
RECAUDADORA:13. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):SI
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? no en el 2006.
ROJOS: ROJOS:
VERDES: VERDES:
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO) NO
GRISES: GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: AlcantarilladoNOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: ORCO DESA S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO): SI
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si CIELOS RASOS: buenos
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente con los comunes o retirados por recicladores callejeros
BAÑOS PACIENTES: buenos
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
COCINA: buen estado
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
PATIOS: buen estado.
6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
SERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. Se debe realizar charlas sobre manejo interno de los residuos hospitalarios.
2. Se requiere mantenimiento locativas.3. Se requiere construcción
almacenamiento de RH:
CALIDAD DEL SERVICIO: BuenoCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO: OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: SAN VICENTE DE PAUL
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: BARRIO ESCALON VILLA
CALLE 7 DE AGOSTOREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: XIOMARA ACUÑA
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN CONSUMO BOLSAS
COLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOSCOMUNES
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLESNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Odontología, NO Laboratorio Clínico (NO toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: SI ParcialmenteCONSULTA EXTERNA: 28
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:10
PARTOS: TRATAMIENTO: no
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20 DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado% DE OCUPACIÓN:0 P Y P:16
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN:16 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diariaMÉDICOS:3 AUX. DE LAB.:1 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: ManualODONTÓLOGOS:2 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:3CELADORES:3
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:0
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio.
RECAUDADORA:13. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):SI
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? no en el 2006.
ROJOS: ROJOS:
VERDES: VERDES:
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO) NO
GRISES: GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: AlcantarilladoNOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: ORCO DESA S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO): SI
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si CIELOS RASOS: buenos
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente con los comunes o retirados por recicladores callejeros
BAÑOS PACIENTES: buenos
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
COCINA: buen estado
PATIOS: buen estado.
6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
SERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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CALIDAD DEL SERVICIO: BuenoCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO: OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNA
NOMBRE DE LA UPA: SAN VICENTE DE PAUL
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: BARRIO ESCALON VILLA
CALLE 7 DE AGOSTOREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: XIOMARA ACUÑA
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN CONSUMO BOLSAS
COLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
2. CAPACIDAD OPERATIVA PELIGROSOSNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER COMUNESSERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Odontología, NO Laboratorio Clínico (NO toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
RECICLABLES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:CONSULTA EXTERNA: 28
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:10 GRISES: SI Parcialmente
NUMERO DE CAMAS:0
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
% DE OCUPACIÓN:0
PARTOS: TRATAMIENTO: no
EXAMENES DE LABORATORIO: 0
CURACIONES:20 DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
P Y P:16
MÉDICOS:3 VACUNACIÓN:16 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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ODONTÓLOGOS:2 FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diariaLIC. DE ENFERMERÍA:0
AUX. DE LAB.:1 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
AUX. DE ENFERMERÍA:3
BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE
SERV. GENERALES:1
RECAUDADORA:1 CELADORES:33. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio.
¿POSEEN CONOCIMIENTOS
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? no en el 2006.
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
VERDES: VERDES:
NOMBRE DE LA UPA: LAS GAVIOTAS
DIRECCIÓN: BARRIO CHIQUINQUIRÁ M 63 L 15
4. GESTIÓN INTERNA
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SICOORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO .
HERNANDO MARRUGO2. CAPACIDAD OPERATIVA ¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? noNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER TIPO
RESIDUOGENERACIÓN
CONSUMO BOLSAS
COLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Odontología, NO Laboratorio Clínico (NO toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
PELIGROSOS
COMUNESNUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:CONSULTA EXTERNA: 28
RECICLABLES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:24 NUMERO DE CAMAS:0
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente% DE OCUPACIÓN:0 GRISES: SI ParcialmenteEXAMENES DE LABORATORIO: 0
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
PARTOS: TRATAMIENTO: no
MÉDICOS:2 CURACIONES:20 DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarilladoODONTÓLOGOS:2 P Y P:16LIC. DE ENFERMERÍA:0
VACUNACIÓN:25 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
AUX. DE ENFERMERÍA:3
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diaria
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
Página 62 de 102
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:0
AUX. DE LAB.:1 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
RECAUDADORA:1 SERV. GENERALES:1
CELADORES:33. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio.
¿HAN RECIBIDO ¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no1. ASPECTOS GENERALES
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTANOMBRE DE LA UPA: ARROYO GRANDEDIRECCIÓN: CORR. ARROYO GRANDE
ROJOS: ROJOS:
VERDES: VERDES:REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO) NO
GRISES: GRISES:
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO . JULIANA SOLANO VAZQUEZ
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
2. CAPACIDAD OPERATIVA ¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER TIPO RESIDUO
GENERACIÓN CONSUMO BOLSAS
COLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Odontología, NO Laboratorio Clínico (NO toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P.
PELIGROSOS ROJAS
COMUNES VERDES
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:CONSULTA EXTERNA: 12
RECICLABLES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:0 NUMERO DE CAMAS:0
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente
% DE OCUPACIÓN:0 GRISES: SI Parcialmente
EXAMENES DE LABORATORIO: 0
URGENCIAS: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
PARTOS: TRATAMIENTO: no
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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MÉDICOS:1 CURACIONES:8 DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
ODONTÓLOGOS:0 P Y P:6
LIC. DE ENFERMERÍA:0
VACUNACIÓN:5 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
AUX. DE ENFERMERÍA:1
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diariaHIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:0
AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
RECAUDADORA:1 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
3. ASPECTOS NORMATIVOS
SERV. GENERALES:1
¿POSEEN CONOCIMIENTOS
CELADORES:1CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio, NO TIENE REJAS , ACUMULACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.¿HAN RECIBIDO
CAPACITACIÓN EN
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
ROJOS: 4 ROJOS:0
VERDES:2 VERDES:1
GRISES:3 GRISES:1
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTAALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICANOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: NO
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO): NO
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: PISOS: buenas condiciones¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO TECHOS: Buen estado¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO CIELOS RASOS: buenos¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son QUEMADOS conjuntamente con los comunes o retirados por recicladores callejeros
BAÑOS PACIENTES: buenos
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son QUEMADOS
COCINA: NO HAY
PATIOS: MONTES, BASURAS.6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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SERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
Se debe realizar charlas sobre manejo interno de los residuos hospitalarios.
SE DEBE CLASIFICAR Y TRASLADAR LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADO EN LA JORNADA DE TRABAJO A LA UPA MAS CERCANA DE LA QUE TENGA CONTRATADA EL SERVICIO DE ASEO.
SE DEBE ADECUAR EL SISTEMA DE RECOLECCION PARA AGUAS LLUVIAS PARA LLENAR EL ALJIBE.
DURANTE LA SEMANA DEL DIAGNOSTICO EL PUESTO DE SALUD NO CONTABA CON ODONTOLOGO.
CALIDAD DEL SERVICIO: MALO VOLTAJE IRREGULARCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTOCALIDAD DEL SERVICIO: REGULAR
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: TANQUE DE 1M3 Y ALJIB.¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO: OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: ARROYO DE LAS CANOA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: CORR. ARROYO DE LAS CANOA
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO . EMIDIO MONZALVE
TIPO RESIDUO
GENERACIÓNCONSUMO
BOLSASCOLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOS ROJASCOMUNES VERDES
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLES GRISESNIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica Externa, Odontología, NO Laboratorio Clínico (NO toma de muestra), vacunación, enfermería, programas de P y P. 1/SEMANA
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: SI ParcialmenteCONSULTA EXTERNA: 12
URGENCIAS: 0 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:0
PARTOS: 0 TRATAMIENTO: no
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:3 DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA% DE OCUPACIÓN:0 P Y P:6EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN:5 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diariaMÉDICOS:1 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: ManualODONTÓLOGOS:0 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, careta con filtro y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:1CELADORES:1
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:0
CONDUCTORES: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio, NO TIENE REJAS , ACUMULACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.RECAUDADORA:0
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):NO
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? NO
ROJOS: 3 ROJOS:0
VERDES:2 VERDES:1
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO) NO
GRISES:3 GRISES:1
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICANOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: NO CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO): NO
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: NO PISOS: buenas condiciones¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO TECHOS: Buen estado¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO CIELOS RASOS: buenos¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son QUEMADOS conjuntamente con los comunes o retirados por recicladores callejeros
BAÑOS PACIENTES: buenos
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son QUEMADOS AL AIRE LIBRE.
COCINA: NO ESTA EN USO
PATIOS: ORGANIZADOS..6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTESSERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta Se debe realizar charlas sobre manejo interno
de los residuos hospitalarios.SE DEBE CLASIFICAR Y TRASLADAR LOS
RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADO EN LA JORNADA DE TRABAJO A LA UPA MAS CERCANA DE LA QUE TENGA CONTRATADA EL SERVICIO DE ASEO.
SE DEBE ADECUAR EL SISTEMA DE RECOLECCION PARA AGUAS LLUVIAS PARA LLENAR EL ALJIBE.
DURANTE LA SEMANA DEL DIAGNOSTICO EL PUESTO DE SALUD NO CONTABA CON ODONTOLOGO.
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENOCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA:ES PROPORCIONADA POR LA SEÑORA DEL ASEOCALIDAD DEL SERVICIO:
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: TANQUE DE 1M3 Y ALJIB.¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? No
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
Página 66 de 102
CONSUMO PROMEDIO:
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: PUNTA CANOA ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: PUNTA CANOA CALLE DEL CARIBEREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS?
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO . ANGELICA BEDEYA
TIPO RESIDUO
GENERACIÓN CONSUMO BOLSAS
COLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOS ROJA BUENACOMUNES VERDE BUENA
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLES GRISES BUENANIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Medicina General, Odontologia, P y P. Vacunacion
ROJOS: 4 En buenas condiciones con sus respectivas tapasVERDES: 2
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: 3CONSULTA EXTERNA: 212 3/S
URGENCIAS: 1 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:12
PARTOS: 0 TRATAMIENTO:
NUMERO DE CAMAS: 0 CURACIONES:3 DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA% DE OCUPACIÓN: 0 P Y P: 6EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN:40 3/Semana
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/VecesMÉDICOS:1 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN:ODONTÓLOGOS:1 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, Delantal, no tiene careta.
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:2CELADORES:1
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:1
CONDUCTORES: 1 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: No existe S.A.C. de residuos, tienen tanques grandes.RECAUDADORA:0
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? NO
ROJOS: 4 ROJOS:2
VERDES:2 VERDES:4
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO):
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO)
GRISES:3 GRISES:3
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICANOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: Son enviados a la boquilla, son recogidos por
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO):
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:Todos los dias PISOS: buenas condiciones¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO TECHOS: Buen estado¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO CIELOS RASOS: Dañados¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Pasacaribe 2/ semana
BAÑOS PACIENTES: BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?Pasacaribe 2/ semana
COCINA: No esta en uso
PATIOS: Con monte, peligrosa la alberca no tiene la tapa buena
6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN PARA LA ATENCION DE PACIENTES
SERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
SUMINISTRO DE CANECACAPACITACIÓN EN R.S.CONSTRUCCIÓN DEL C.A.C.
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENOCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO:Tanque elevado,alberca no se utiliza ¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? Existe, perono esta en uso.
CONSUMO PROMEDIO: La alberca no sirve al nivel del piso.OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: ARROYO DE PIEDRA ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN:CORREGIMIENTO ARROYO DE PIEDRAREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS?
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO . LILIANA SOLANO
TIPO RESIDUO
GENERACIÓNCONSUMO
BOLSASCOLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOS ROJA BUENACOMUNES VERDE BUENA
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLES GRISES BUENANIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER (4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
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DIA/SEMANA )SERVICIOS PRESTADOS: Consulta medica externa, Consulta Odontologica, Vacunacion, enfermeria y los programadores de P y P.
ROJOS:VERDES:
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: CONSULTA EXTERNA:16 4/ veces por semana
URGENCIAS: 0 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:8
PARTOS: 0 TRATAMIENTO: ninguno
NUMERO DE CAMAS: 0 CURACIONES:3 DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
% DE OCUPACIÓN: 0 P Y P: 6
EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN:40 2/Semana
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/Veces al diaMÉDICOS: 1 4 / Por semana
AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: MANUAL
ODONTÓLOGOS:1 2/ po r semana
BACTERIÓLOGOS:0 • DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes de caucho, Delantal, no tiene careta.
• ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOPITALARIOS DESCRIPCION Y UBICACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL: No existe y no es
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV. GENERALES:1
AUX. DE ENFERMERÍA:1
CELADORES:1
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:0
CONDUCTORES: 0 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: No se ha construido, son almacenados en la vigencia.RECAUDADORA:0
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO): NO
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? NO
ROJOS: 6 ROJOS:0
VERDES:2 VERDES:4
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): NO
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO)
GRISES:1 GRISES:5
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTA ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA? siEMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICANOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: Se queman al aire libre en el patio de la UPA
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: Sistema de poza séptica
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO):
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:1/ semana PISOS: buenas condiciones
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
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¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO TECHOS: Se moja¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO CIELOS RASOS: Dañado, humedo.¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? son recolectados, conjuntamente con los comunes y son quemados.
BAÑOS PACIENTES:
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?Son quemados
COCINA: No esta en uso
PATIOS: No hay6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTESSERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta s.a 1. Se requiere de sumistro de la scanecas para la
disposicion de los diferentes residuos hospitalarios en las cantidades, tamaños y colores descrito en el cuadro Nº. 4.1.2. Dado que la UPA solo presta servicio una vez por semana, se debe clasificar y trasladar los residuos hospitalarios peligrosos generados en la jornada de trabajo a la UPA mas cerca E.S.E. que tenga contratado el servicio especial de aseo.3. Se debe realizar charla sobre el manejo interno de los residuos hopitalarios ya que se detecto deficiencias en este aspecto.4. Se debe adecuar el sistema de recoleccion de agua lluvia para llenar el aljibe.5. Construccion de centro de almacenamiento central.
CALIDAD DEL SERVICIO: Regular por mucho racionamientoCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO:Tanque elevado plastico superficial en buenas condiciones
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? NOCONSUMO PROMEDIO: no exite reporte en la UPAOBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón. Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: PONTEZUELA ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: CORREG. DE PONTEZUELA PLAZA PRINCIPALREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? NINGUNO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO .RODOLFO DIAZ
TIPO RESIDUO
GENERACIÓNCONSUMO
BOLSASCOLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOS ROJA BUENACOMUNES VERDE BUENA
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLES GRISES BUENANIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER (1 DIA/ SEMANA)
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta medica externa, consulta odontológica, vacunacion, enfermeria, y los programas de P y P.
ROJOS: VERDES:
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES:
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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CONSULTA EXTERNA: 16
URGENCIAS: 0 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:8
ENFERMERIA: 3 TRATAMIENTO:
NUMERO DE CAMAS: 0 CURACIONES:0 DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA% DE OCUPACIÓN: 0 P Y P: 0EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN: 5 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/DIAsMÉDICOS:1 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: MANUALODONTÓLOGOS:1 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes DE CAUCHO, Delantal, MASCARILLA.
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:1CELADORES:1
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:0
CONDUCTORES: 0 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: Si existe y esta en buenas condicionesRECAUDADORA:0
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO): SI
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? SI de E.S.E cartagena de indias, colpatria 2001
ROJOS :3 NO SE UTILIZAN PAPELERAS ROJOS:
VERDES:2 NO EXISTEN VERDES:
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO):
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO)
GRISES:2 NO EXISTEN GRISES:
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
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1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNANOMBRE DE LA UPA: MANZANILLO DE MAR ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SIDIRECCIÓN: MANZANILLO L MAR CALLE LAS FLOREZREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? NINGUNO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO. ANGELICA BEDOLLA
TIPO RESIDUO
GENERACIÓNCONSUMO
BOLSASCOLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOS ROJA BUENA
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICANOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: SE QUEMAN
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO):
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:1/ semana PISOS: buenas condiciones¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO TECHOS: Buen estado¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO CIELOS RASOS: BUENOS¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Pasacaribe 2/ semana
BAÑOS PACIENTES: BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?Pasacaribe 2/ semana
COCINA: BUENA
PATIOS: BUENOS6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTESSERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE LAS CANECAS PARA LA DISPOSICION DE LOS DIFERENTES RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS CANTIDADES, TAMAÑO Y COLORES DESCRITOS EN EL CUADRO Nº 4.1.2. DADO QUE LA UPA SOLO PRESTA SERVICIO UNA VEZ POR SEMANA, SE DEBE CLASIFICAR Y TRASLADAR LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA JORNADA DE TRABAJO A LA UPA MAS CERCA DE LA E.S.E. QUE TENGA CONTRATADO EL SERVICIO ESPECIAL DE ASEO3. SE DEBE REALIZAR CHARLA SOBRE EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS YA QUE SE DETECTO DEFICIENCIAS EN ESTE ASPECTO.
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENOCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: sistema interno de recoleccion de agua lluvia, tanque elevadoCALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
DESCRIPCION DE LOS ALMACENAMIENTOS DE AGUA: Aljibe en concreto de 24 m3 de capacidad, tenque elevado.¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD?
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? Existe, perono esta en uso.
CONSUMO PROMEDIO: NO EXISTE REPORTE EN LA UPADESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: SISTEMA DE POZA SEPTICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
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COMUNES VERDE BUENA2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLES GRISES BUENANIVEL DE ATENCIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:SERVICIOS PRESTADOS: Consulta medica externa, consulta odontológica, vacunacion, enfermeria, y los programas de P y P.
ROJOS: VERDES:
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: CONSULTA EXTERNA: 15 3/semana
URGENCIAS: 0 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:15 3/ semana
ENFERMERIA: 0 TRATAMIENTO:
NUMERO DE CAMAS: 0 CURACIONES:0 DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
% DE OCUPACIÓN: 0 P Y P: 4
EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN: 4 3/ a la semana
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:MÉDICOS:1 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: MANUALODONTÓLOGOS:1 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes, Delantal, caretas.
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV. GENERALES:1 AUX. DE ENFERMERÍA:1 CELADORES:1
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:1
CONDUCTORES: 0 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: Si existe, los tanques los tiene el celador en su casa.RECAUDADORA:0
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO): NO
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? NO
ROJOS :2 ROJOS: 1
VERDES:1 VERDES: 2
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO):
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO)
GRISES:1 GRISES: 2
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTA ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICANOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: CALIDAD DEL SERVICIO:
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: ¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO):
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Regular pintura cayendose
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: PISOS: bueno¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? TECHOS: Bueno
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? CIELOS RASOS: Bueno¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? BAÑOS PACIENTES: Bueno
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Le falta la puerta ¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? COCINA:No hay
PATIOS: Tapado, enpozado con agua 6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTESSERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. Capacitacion en R.O 2. Alberca 3. Canecas4. Adecuar el sistema de aguas residuales
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENOCONSUMO MENSUAL PROMEDIO.¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: En el pueblo hay, la UPA no tiene.CALIDAD DEL SERVICIO: MALO
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: Tanque elevado¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD?
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? NOCONSUMO PROMEDIO:
1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNA
NOMBRE DE LA UPA: SAN PEDRO Y LIBERTAD
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
DIRECCIÓN: TORICES SECTOR SAN PEDRO Y LIBERTAD CALLE AURORAREPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS?
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO : EUGENIO MILANEZ
TIPO RESIDUO
GENERACIÓNCONSUMO
BOLSASCOLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOS ROJA BUENA
COMUNES VERDE BUENA
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLES GRISES BUENA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta medica externa, consulta odontológica, vacunacion, enfermeria, y los programas de P y P.
ROJOS: VERDES:
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES:
CONSULTA EXTERNA: 42
URGENCIAS: 0 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS: 10
ENFERMERIA: 0 TRATAMIENTO:
NUMERO DE CAMAS: 0
CURACIONES:0 DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
% DE OCUPACIÓN: 0
P Y P: 6
EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN: NO GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/DIASMÉDICOS:1 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: MANUAL
ODONTÓLOGOS:2 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes DE CAUCHO, Delantal, Careta
LIC. DE ENFERMERÍA:0
SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:2CELADORES:1
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:1
FISIOTERAPIAS: 0 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: Si existe y esta en buenas condicionesRECAUDADORA:1
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO): NO
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? NO de E.S.E cartagena de indias, DESA, colpatria 2001
ROJOS :1 CON TAPA Y PEDAL PARCIALMENTE
ROJOS: 4 NO TIENE TAPAS
VERDES:2 VERDES: 2
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO):
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO)
GRISES:1 GRISES: 4
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTA ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA? SIEMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: ALCANTARILLADO¿COMO SE REALIZA LA RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS? La E.S.E. Cartagena de indias, contrato los servicios , recoleccion transporte e incineracion de los residuos peligrosos con la empresa ORCODESA.
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: NO EXISTE
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO):SI EXPEDIDA POR CARDIQUE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: Buenas condiciones
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:2/ semana PISOS: buenas condiciones¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO TECHOS: Buen estado¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO CIELOS RASOS: BUENOS
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? Son recolectados , conjuntamente con los comunes, y son retirados por recicladores callejeros
BAÑOS PACIENTES:
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES: son recolectados por la empresa pasacaribe 3/semana
COCINA: BUENA
PATIOS: BUENOS6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTESSERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta S.A.
1. SE DEBE REALIZAR CHARLA SOBRE EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS YA QUE SE DETECTO DEFICIENCIAS EN ESTE ASPECTO.
CALIDAD DEL SERVICIO: REGULAR, POR MUCHO RACIONAMIENTOCONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: sistema interno de recoleccion de agua lluvia, tanque elevadoCALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
DESCRIPCION DE LOS ALMACENAMIENTOS DE AGUA: ACUACAR¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD?
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO? NO EXISTE
CONSUMO PROMEDIO: NO EXISTE REPORTE EN LA UPADESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: NO EXISTE1. ASPECTOS GENERALES 4. GESTIÓN INTERNA
NOMBRE DE LA UPA: FATIMA ¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
DIRECCIÓN: CALLE LARGA
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR BERVEL PIENADO
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS?
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO : KIRA MAYA
TIPO RESIDUO
GENERACIÓNCONSUMO
BOLSASCOLOR BOLSA
CARACT. BOLSAS
PELIGROSOS ROJA
COMUNES VERDE
2. CAPACIDAD OPERATIVA RECICLABLES GRISES
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta medica externa, consulta odontológica, vacunacion, los programas de P y P.
ROJOS: EN BUENAS CONDICIONES CON SUS TAPASVERDES: EN BUENAS CONDICIONES CON SUS TAPAS
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS: GRISES: EN BUENAS CONDICIONES CON SUS TAPAS
CONSULTA EXTERNA: 46
URGENCIAS: 0 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS: 14
ENFERMERIA: 0 TRATAMIENTO:
NUMERO DE CAMAS: 0
CURACIONES:0 DISPOSICIÓN FINAL: ALCANTARILLADO
% DE OCUPACIÓN: 0
P Y P:16
EXAMENES DE LABORATORIO: 0
VACUNACIÓN: 37 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
PERSONAL LABORAL Y
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/DIASMÉDICOS:2 AUX. DE LAB.:0 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: GUANTES, MASCARILLA,
DELANTALODONTÓLOGOS:2 BACTERIÓLOGOS:0 DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: LIC. DE ENFERMERÍA:0
SERV. GENERALES:1 AUX. DE
ENFERMERÍA:3CELADORES:4
HIGIENISTA ORAL Y/O AUX. DE ODONT:1
FISIOTERAPIAS: 0 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS: Si existe y esta en buenas condicionesRECAUDADORA:1 CONDUCTORES: 0
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS¿POSEEN CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO): SI
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL CANT. QUE FALTA
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE QUIÉN? SI, COLPATRIA
ROJOS : 4 ROJOS: 2
VERDES: 4 VERDES: 2
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO):
¿HA SIDO EVALUADO? (SÍ / NO)
GRISES:1 GRISES: 2
5. GESTIÓN EXTERNA SERVICIO DE ALCANTA ALCANTARILLADO¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA? SIEMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: BUENONOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTION EXTERNA:DESA
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO:
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ / NO):SI
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: LA PINTURA SE ESTA CAYENDO
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/ semana PISOS: REGULARES¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO TECHOS: VIEJOS AREA DE MURCIELAGO¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO CIELOS RASOS:VIEJOS¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES? PASACARIBE 4/ SEMANA
BAÑOS PACIENTES: MALOS
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: REGULARES
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Coordinador de Salud OcupacionalAyges Consultoría S.A.
Comité de Control Interno Junta DirectivaGerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Versión: 0.0Fecha: 06 Dic. 08
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – PGIRH.
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¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES: PASACARIBE 4/ SEMANA
COCINA: NO EXISTE
PATIOS: BUENOS6. ASPECTOS LOCATIVOS ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTESSERVICIO DE ENERGÍA COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONESEMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta S.A.CALIDAD DEL SERVICIO: BUENACONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información en la UPA¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUAEMPRESA QUE LO PRESTA: ACUACAR
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENA
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: NO EXITE ALMACENAMIENTO¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO?CONSUMO PROMEDIO: DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO:
7.3 CLASIFICACIÓN Y CANTIDADES TOTALES GENERADAS POR LA E.S.E. HOSPITAL
LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.
La caracterización total de la E.S.E. arrojó los siguientes resultados:
Generación total. = 101.69 Kg./día
Generación total por cama = 0.880 Kg./día
Generación no Peligroso por Cama = 0.0Kg/día
Generación Peligroso por Cama = 0.88 Kg./día
Generación consulta/día. = 0.0174 Kg.
Los residuos generados por el centro son de carácter peligroso (Biosanitarios,
Cortopunzantes) y no peligrosos (reciclables y biodegradables).
Se generan 27 Kg. /día de material reciclable representado en su gran mayoría por
papel y cartón.
Se generan 62.33 Kg. /día de residuos peligrosos.
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El Indicador de Residuos Peligrosos es de 0.012 Kg. /consulta.
El Indicador de Residuos no Peligroso es de 0.005 Kg. /consulta.
Los corregimientos donde se presta servicio un día por semana y se opta por transportar los
residuos peligrosos generados en cada jornada a la ciudad de Cartagena para su incineración,
requieren del suministro de canecas de almacenamiento central aunque no de la construcción
de un Cuarto de Almacenamiento Central.
7.4. IMPACTOS AMBIENTALES (Identificación y Evaluación)
A fin de identificar y evaluar los impactos más importantes que la Operación de la Institución
supone, se analiza la interacción entre las acciones del mismo y los factores ambientales
potencialmente afectados.
7.4.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS.
Como metodología de análisis se utiliza el método de la Calificación Ambiental; los resultados de la evaluación ambiental corresponden como un todo a un índice de sostenibilidad ambiental. El mencionado método hace uso de la siguiente ecuación:
Ca = Calificación ambiental
C = Clase
P = Presencia
E = Evolución
M = Magnitud
D = Duración
a, b = constantes de ponderación (a =7.0; b=3.0)
Clase: Define el sentido ambiental producido por una determinada acción del proyecto. Puede ser positiva (+) o negativa (-) dependiendo de si se mejora o degrada el ambiente actual o futuro.
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Presencia: Califica la probabilidad que el impacto tiene de suceder. En el presente análisis sólo se tuvieron en cuenta los impactos susceptibles de suceder (valoración igual a 1).
Duración: Evalúa el período de existencia del impacto y sus consecuencias. Se expresa en
relación con la velocidad con que se sucede el impacto.
Evolución: Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que aparece o se indica, hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias.
Magnitud: Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una actividad o proceso.
Los valores para cada uno de las variables mencionadas se toman de la Tabla 5.
Tabla 4. Valoración para análisis de Impacto Ambiental
CRITERIO RANGO VALORACIÓN
CLASE AFECTA POSITIVAMENTE (+)
AFECTA NEGATIVAMENTE (-)
PRESENCIA CIERTA 1.0
MUY PROBABLE 0.7
PROBABLE 0.3
POCO PROBABLE 0.1
NO PROBABLE 0.0
DURACIÓN MUY LARGA: SI ES > 10 AÑOS 1.0
LARGA: SI ES > 7 AÑOS 0.7 – 1.0
MEDIA: SI ES > 4 AÑOS 0.4 – 0.7
CORTA: SI ES > 1 AÑO 0.1 – 0.4
MUY CORTA: SI ES < 1 AÑO 0.0 – 0.1
EVOLUCIÓN MUY RÁPIDA: SI ES < 1 MES 0.8 – 1.0
RÁPIDA: SI ES < 0.6 – 0.8
MEDIA: SI ES < 6 MESES 0.4 – 0.6
LENTA: SI ES < 24 MESES 0.2 – 0.4
MUY LENTA: SI ES > 24 MESES 0.0 – 0.2
MAGNITUD MUY ALTA: SI M(2) > DEL 80% 0.8 – 1.0
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ALTA: SI M VARÍA ENTRE 60 Y 80% 0.6 – 0.8
MEDIA: SI M VARÍA ENTRE 40 Y 60% 0.4 – 0.6
BAJA: SI M VARÍA ENTRE 20 Y 40% 0.2 – 0.4
MUY BAJA: SI M < 20% 0.0 – 0.2
7.4.2 MATRIZ DE ANÁLISIS.
COMPONENTEELEMENTOS AMBIENTALES
GENERACIÓN DEL IMPACTO
INDICADOR DEL IMPACTO IMPACTO PROVOCADO C* P* D* E* M* C. A. *
FÍSICO AGUA VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
GRASAS, ACEITES, DETERGENTES, DBO5, DQO, Ph,TºC, SST, COLIFORMES FECALES Y TOTALES, BACTERIAS MESOFÍLICAS
ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL CUERPO RECEPTOR
-1 1 1 0,8 0,7 -6,92
FÍSICO ATMÓSFERA EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE CONTAMINANTES PRODUCTODEL USO DE ACPM
SO3, NOX, CO, MATERIAL PARTICULADO
DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE
-1 0,1 0,1 0,8 0,5 -0,31
FÍSICO ATMÓSFERA RUIDO GENERADO EN LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIAS
PRESIÓN SONORA MAYOR PRESIÓN SONORA-1 0,1 0,1 0,8 0,5 -0,31
FÍSICO SUELO PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS NO PELIGROS
DETERIORO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL SUELO
-1 1 1 0,9 0,5 -6,15
FÍSICO SUELO PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS
PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES
-1 1 1 0,9 1 -9,3
SUELO POSIBLES DERRAMES CON CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y/O TÓXICAS
TPH, RECUENTO MICROBIANO, CARACTERIZACIONES FÍSICO QUÍMICAS
DETERIORO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL SUELO
-1 0,3 0,1 0,8 0,6 -1,1
SOCIO ECONOMICO
ACTIVIDAD COMERCIAL
VENTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1 1 1 0,9 0,6 6,78
SOCIO ECONOMICO
EMPLEO OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
GENERACIÓN DE EMPLEO
1 1 1 0,8 1 8,6
Tabla 5. MATRIZ DE ANÁLISIS
* C: CLASE, P: PRESENCIA, D: DURACIÓN, E: EVOLUCIÓN, M: MAGNITUD, C.A. : CALIFICACIÓN AMBIENTAL
7.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Durante las actividades de la E.S.E. Hospital LOCAL Cartagena de Indias, el impacto negativo de mayor calificación es el producido por la Generación de Residuos Hospitalarios Peligrosos (C.A.: -9.3), seguido por los Vertimientos Líquidos (C.A.: -6.92). El Impacto Positivo de mayor calificación es la Prestación de Servicios (C.A.: 8.6).
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Las medidas de prevención, corrección y mitigación relacionadas con los impactos negativos se detallan en los capítulos siguientes.
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8. RECOLECCIÓN INTERNA
Los CAP’s, de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias sólo brindan la alternativa de una ruta
de recolección, dado que sólo poseen una entrada y una salida, y las edificaciones son de una
sola planta. No obstante, esto no representa mayor inconveniente debido a que los residuos
generados son de baja peligrosidad y en poca cantidad.
8.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES (CANECAS) DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL.
Todos los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos hospitalarios tienen las
siguientes características:
Peso, tamaño, forma y estructura que faciliten el manejo durante la recolección.
Los recipientes utilizados son de 10 (pequeño), 20 (mediano) y 100 (Grande) litros
aproximadamente, teniendo en cuenta frecuencia, volumen generado, pesos de los
residuos, tipo de área de atención y demás variables involucradas y discutidas en los
talleres correspondientes.
Construidos en plásticos, de fácil limpieza, con protección al moho y a la corrosión.
Dotados con tapa de buen ajuste, que no dificulte el programa de vaciado durante la
recolección.
Construido en forma tal que estando cerrados no permitan la entrada de agua, insectos
o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.
Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que se facilite el
vaciado.
Capacidad de acuerdo con lo encontrado en los muestreos realizados
Estos contenedores se lavarán por la Institución cada vez que estén evidentemente
contaminados por un derrame y al menos una vez por semana si éste no ocurre.
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8.1.1 Contenedores para Residuos Comunes: Estos contenedores son de color verde y
tienen todas las características mencionadas arriba.
8.1.2 Contenedores para residuos Peligrosos: Son de color rojo y deben estar rotulados
con el logotipo de bioseguridad (ver Figura 1).
8.1.3 Recipientes para material reciclable: El color definido para éste tipo de residuos es
el blanco, pudiendo ser reemplazado por gris. Deben rotularse con el logotipo de Reciclaje (ver
Figura 2). La Institución utiliza contenedores que permiten una fácil segregación de residuo,
asegurando que los residuos clasificados no se mezclen nuevamente en el proceso de
recolección.
8.1.4 Recipientes para residuos corto-punzantes: Los recipientes para residuos corto
punzantes deben tener las siguientes características:
Ser rígidos y en polipropileno de baja densidad.
Resistente a 12,5 Newton de presión con elementos corto punzantes.
Con cierre hermético.
Rotulado de acuerdo a la clase de residuo.
Debe contener en su interior una solución de peróxido de hidrógeno en una
concentración entre el 25 y 30%, la cual se agrega a medida que se llena el contenedor
y su nivel siempre debe estar ligeramente por encima de los residuos que se contienen.
8.2 DOTACIÓN.
El equipo de protección personal utilizado por el personal manipulador de residuos esta
constituido básicamente por:
Guantes de Nitrilo calibre 22 tipo mosquetero.
Mascarilla con filtro para vapores orgánicos.
Mono gafas de seguridad.
Zapatos cerrados.
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Gorro.
Los elementos de protección personal se utilizan en todos los momentos que se manipulen
residuos y son mantenidos en óptimas condiciones de aseo, siendo lavados todos los días estén
o no visiblemente sucios.
9. CUARTO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL
Cada uno de los CAP de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias cuenta con un Cuarto de
Almacenamiento Central con una capacidad de almacenamiento de residuos hospitalarios
hasta por ocho (8) días, para mitigar cualquier emergencia que se pueda presentar.
En las UPAS, las cuales se prestan servicios sólo una vez por semana, no se justifica la
construcción de un Cuarto de Almacenamiento Central dada la poca cantidad de residuos
generada; por lo cual se recomienda almacenar los residuos en contenedores de igual
características a los utilizados en los Cuartos de Almacenamiento Central de los CAP, pero no
necesariamente en un cuarto, protegiéndolos de la lluvia y del acceso de vectores y personal
no autorizado.
El cuarto debe cumplir con lo siguientes aspectos constructivos:
Piso en concreto, muros en ladrillo, cubierta en asbesto cemento impermeabilizado
exteriormente.
Cubículos separados para materiales reciclables, comunes y patógenos.
Paredes y pisos enchapados o estucados y esmaltados para su fácil limpieza y desinfección.
Punto de agua potable para lavado.
Ventilación e iluminación apropiadas.
Punto de drenaje interior y pendiente de pisos hacia el mismo para evitar derrame hacia el
exterior.
Sistema de seguridad (puertas metálicas)
Anden exterior de 0.50 mts. como mínimo.
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Muro exterior y cubículos debidamente señalizados.
La proyección de la capacidad del cuarto está dada para un 100% de ocupación con todos los
servicios de la institución en pleno funcionamiento.
10. DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS
Por las condiciones técnicas y económicas de la ESE Hospital Cartagena de Indias el
Tratamiento que se les dará a los residuos es el siguiente:
TIPO DE RESIDUO TRATAMIENTO A UTILIZAR
PELIGROSOS
RIESGO BIOLÓGICO
BIOSANITARIOS DESACTIVACIÓN + INCINERACIÓN
ANATOMOPATOLÓGICOS CONGELACIÓN + INCINERACIÓN
CORTOPUNZANTES DESACTIVACIÓN + INCINERACIÓN
QUÍMICOS
FÁRMACOS INCINERACIÓN
METALES PESADOS (MERCURIO)
DESACTIVACIÓN + RECICLAJE / CELDA SEGURIDAD
REACTIVOSRAYOS X: RECICLAJE
LAB. CLÍNICO: DESACTIVACIÓN + INCINERACIÓN
CONTENEDORES PRESURIZADOS
RECICLAJE
ACEITES USADOS RECICLAJE
NO PELIGROSOS
BIODEGRADABLES RELLENO SANITARIO
RECICLABLES DESACTIVACIÓN + RECICLAJE
INERTES RELLENO SANITARIO
ORDINARIOS O COMUNES
RELLENO SANITARIO
La mayoría de los residuos peligrosos que se generan en la Institución son susceptibles de ser desactivados mediante Desactivación Química, esta es la desinfección que se hace mediante el uso de germicidas tales como amonios cuaternarios, formaldehído, glutaraldehído, yodóforos, yodopovidona, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio y calcio, en condiciones que no
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causen afectación negativa al medio ambiente y la salud humana. Es importante tener en cuenta que todos los germicidas en presencia de materia orgánica reaccionan químicamente perdiendo eficacia, debido primordialmente a su consumo en la oxidación de todo tipo de materia orgánica y mineral presente. Este método se puede utilizar en residuos biosanitarios pero en dosis altas, ya que se requiere que todo el material a desinfectar se impregne con el agente químico.
Para los residuos cortopunzantes se estipula que las agujas deben introducirse en el Guardián sin haber sido reenfundadas, las fundas o caperuzas de protección se arrojan en el recipiente con bolsa verde, o gris si no se encuentren contaminadas de sangre u otro fluido corporal. El nivel de Peróxido en el Guardián siempre debe estar ligeramente por encima de los corto punzantes que se están almacenando, es decir que el peróxido se agrega constantemente durante toda la vida útil del guardián. Cuando el Guardián esta lleno, se sella, se introduciéndolo en bolsa roja rotulada como material cortopunzante, se cierra, marca y luego se lleva al Almacenamiento Central para recolección externa.
Como la mayoría de los Residuos peligroso generados en la Institución son incinerados, no se utiliza como desinfectante el Hipoclorito de Sodio, ya que el cloro es uno de los precursores en la formación de Dioxinas y Furanos. Por éste motivo se utiliza, una solución de Peróxido de Hidrógeno al 20%.
Cuando se trate de residuos anatomopatológicos como placentas o cualquier otro que presente escurrimiento de líquidos corporales, congelarse lo más pronto posible luego de su generación y luego enviarse a incineración. El congelamiento no garantiza la desinfección del residuo pero sí previene la proliferación de microorganismos. En todos los Cuartos de Almacenamiento Central de los CAP´s que prestan el servicio de Partos se cuenta con un congelador pequeño al cual se llevan todos los residuos de éste tipo.
El desinfectante se agrega a las bolsas que contienen residuos antes que esta sea cerrada y, en general, será adicionado por un miembro del Equipo de Aseo cuya función principal es la desactivación de residuos y recolección de bolsas con residuos peligrosos. Este individuo deberá estar dotado del equipo de bioseguridad completo.
Los desechos de amalgamas y sobrantes de mercurio resultantes de los procedimientos odontológicos, deberán disponerse en Guardianes exclusivos para almacenar mercurio y se utiliza glicerina para inactivarlos; esta sustancia se agrega al guardián y su nivel siempre debe estar por encima de los residuos que se contienen.
Los residuos de la sala de rayos X serán entregados únicamente a la empresa de Gestión Externa de Residuos, serán envasados en botellas plásticas y almacenados en el sitio de almacenamiento central, en bolsa roja antigoteo y debidamente rotulados como Residuos Químicos. Si la empresa que maneja los Residuos incinerables no maneja éste tipo de residuos, se debe contratar su gestión con otra empresa.
Los residuos reciclables aunque se considera que no están contaminados, requerirán de alguna técnica de Tratamiento que elimine, o al menos mitigue, su posible capacidad infecciosa. Antes
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de contratar a la Cooperativa o Empresa que se encargue del reciclaje debe informar la Técnica que utilizará para minimizar este riesgo.Los lugares donde se manejen los residuos infecciosos deben ser descontaminados ambiental y
sanitariamente, utilizando hipoclorito de sodio.
11. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
11.1 RESIDUOS COMÚNES.
La Gestión Externa de los residuos Comunes se realiza a través de las empresas de aseo de la
ciudad, por lo cual se entregarán al camión recolector de basuras y tendrán como destino final
el Relleno Sanitario Distrital.
11.2 RESIDUOS PELIGROSOS.
La E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, contrató la Gestión Integral Externa de Residuos
Peligrosos (recolección, transporte, incineración y disposición de cenizas) con DESA- ORCO,
empresa prestadora del servicio especial de aseo y que cuenta con licencia ambiental para el
desarrollo de tal actividad.
11.3 RESIDUOS RECICLABLES.
El reciclaje es una actividad obligatoria en la ESE Hospital Local Cartagena de Indias. La
Gestión Externa de estos residuos se realizará, en lo posible, a través de las Cooperativas de
Reciclaje de la ciudad, la cual debe encargarse de todos los susceptibles de reciclaje: papel,
cartón, metales, vidrios, plásticos, etc. En caso de no conseguir una Cooperativa que maneje
todos éstos residuos, se contratará la Gestión Externa con una empresa que este capacitada
para manejarlos. Vale la pena aclarar que se prestará especial atención al reciclaje de plásticos,
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material que dificulta su reincorporación al ciclo económico debido a su bajo precio, pero
altamente contaminante debido a su cantidad, volumen y casi nula biodegradabilidad.
12. CONTROL DE EFLUENTES LÍQUIDOS
La Resolución 1594/84 del Ministerio de Agricultura regula los vertimientos a los cuerpos de
agua en el país y es la norma a seguir en la ESE Hospital Cartagena de Indias. En la mencionada
norma se indica el tratamiento mínimo que requiere un efluente líquido antes de ser vertido y
las sustancias de Interés Sanitario que requieren de un control especial. De éstas últimas el
Hospital sólo adquiere (confrontado con información de Almacén) Mercurio y éste no es
dispuesto a través de las redes hidro sanitarias de la Institución. Con esto como base se
convino utilizar un sistema de Tratamiento básico.
El tratamiento básico consiste en desactivación in situ. Esta se hace con hipoclorito o Peróxidos
según lo normalmente practicado y permitido por la legislación colombiana.
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13. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
Diversas experiencias internacionales han demostrado que los hospitales que acogen los
conceptos de Producción Más Limpia (PML) presentan beneficios económicos y ambientales
inmediatos, mejoran la imagen de la entidad ante la comunidad, aumentan el confort de los
empleados y apoyan el cumplimiento de la legislación ambiental.
Con el fin de implantar de un Programa de Producción Mas Limpia, se han detectado las
siguientes posibilidades:
13.1 ENERGÍA.
Para el ahorro en el consumo de energía se proponen las siguientes alternativas:
Reemplazar la iluminación estándar por luces de alta eficiencia en las áreas actuales e
instalar lámparas de alto rendimiento en las áreas en remodelación.
Rediseñar el sistema de alumbrado de acuerdo con las necesidades de cada área
específica e implementar un programa de ahorro de energía eléctrica.
Regular el uso de Esterilizadores eléctricos.
13.2 RESIDUOS.
En busca de una disminución de los Residuos Peligrosos y Comunes, se realizan las siguientes
propuestas:
Implantar una política de NO aceptación de productos empacados en materiales no
reciclable.
Vigilar el contenido de los insumos adquiridos y constatar que entre sus componentes
no se encuentren elementos que más tarde se puedan convertir en Residuos
Peligrosos.
Las Plantas Eléctricas del Hospital actualmente utilizan ACPM o gasolina como
combustible. Estudiar la posibilidad y viabilidad técnica-económica de modificar los
motores de éstas para que usen Gas Natural y así disminuir las emisiones atmosféricas.
13.3 AGUA.
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A pesar que el ahorro de agua no supone actualmente un problema para la Institución, todo
elemento nuevo a instalar debe cumplir las siguientes reglas:
Los lavamanos, duchas y grifos que en general se instalen deben poseer sistemas
ahorradores de agua.
Las válvulas (llaves) convencionales serán sustituidas por ahorradoras.
Los inodoros con tanques convencionales de 12 litros se reemplazarán por
inodoros con tanques de de 6 litros en donde esto sea viable.
Se propone mejorar los procedimientos de de lavado de tanques de almacenamiento de agua
purificación de agua potable cumpliendo con un estricto programa de ejecución de esta
actividad cada seis meses.
14. PROGRAMA DE CONTROL MÉDICO DEL PERSONAL INTRAHOSPITALARIO
Todo el personal médico-asistencial que labora en la Institución debe realizarse al menos un
chequeo médico general al año, sin perjuicio de aumentar el número de visitas al médico en
caso de sentir alguna molestia. Dicha visita debe realizarse a través de la Entidad Promotora
de Salud (EPS) a la que esté afiliado.
El personal que labore en la Institución debe actualizar su Esquema de Vacunación y portar
permanentemente su Certificado de Vacunación del Adulto, e incluir en el las siguientes
vacunas:
Sarampión y Rubéola.
Toxoide Tetánico Diftérico.
Contra Hepatitis B.
Contra Fiebre Amarilla.
Varicela.
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Cada empleado debe entregar a la administración del Hospital una copia de su Certificado de
Vacunación del Adulto y un certificado de su chequeo médico anual, para que se anexe a su hoja
de vida.
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15. CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
Un plan de contingencia es necesario para identificar claramente la jerarquía de las
responsabilidades en caso de derrames y para indicar claramente como contactarse con el
equipo de limpieza y notificar a las autoridades municipales competentes.
El Plan de emergencia del hospital en los niveles de acción inmediata estará atendido por los operarios de servicios generales y mantenimiento y
ante eventos de mayor complejidad se deberán tener convenios de ayuda mutua con entidades especializadas en
el manejo de residuos Hospitalarios.
15.1 CLASES DE EMERGENCIA Y NIVELES DE ATENCIÓN.
• Emergencias grado 1: Aquellas que afectan solo una zona y pueden ser controladas
con los recursos del área. Deben ser atendidas por la empresa que presta los servicios
generales, a solicitud del Jefe de Emergencia de la Clínica.
• Emergencias grado 2: Aquellas que por su característica requieren de recursos
internos y externos. Debe ser coordinada por el grupo de emergencia de la clínica, con
el apoyo de todos los trabajadores de la empresa de servicios generales.
• Emergencias grado 3: Aquellas que por su magnitud requieren de la activación de
todos los recursos en forma inmediata y masiva. Será coordinada por el jefe de
emergencia con el apoyo de los demás grupos de apoyo externo.
De las emergencias susceptibles a presentarse en la Institución tenemos las siguientes:
Incendios.
Derrames de productos peligrosos durante su almacenamiento y manipulación.
15.2 MATERIALES Y EQUIPOS.
Para la atención de emergencias el Hospital cuenta con:
Extintores
Toma y mangueras contra incendios
Escalera
Material absorbente
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Cinta de demarcación.
15.2.1 UBICACIÓN DE EXTINTORES.
De acuerdo al análisis de riesgo los extintores deberán ubicarse de la siguiente manera:
Uno de 10 libras tipo ABC en el área de Urgencias de los Cap´s.
Uno de 20 libras tipo ABC en el área de consulta externa tato de CAP´s como de UPA´s.
15.3 GRUPO DE SEGURIDAD HIGIENE Y CONTROL DE EMERGENCIAS.
Este grupo esta conformado por el Gerente, Subgerente científico, Coordinador médico de
Urgencias, jefe de mantenimiento, supervisor de seguridad, Coordinador se salud ocupacional y
coordinador de la UPA, y las Brigadas de Emergencia Básicas, las cuales estarán debidamente
capacitadas para el control y manejo de las emergencias dentro de las diferentes Upaos.
15.3.1 Funciones:
Presentarse en el lugar de la emergencia lo más rápido posible.
Controlar o combatir la emergencia de cualquier tipo.
Definir la estrategia de control de emergencia.
Definir los recursos a utilizar para el control de la emergencia.
Participar en la reunión post emergencia y en la investigación del accidente.
Contactar a las entidades de apoyo.
15.4 PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIA.
15.4.1 Incendio:
Mantener la calma. Lo más importante es ponerse a salvo y dar avisos a todo el
personal que se encuentre en la Institución.
Dar aviso inmediato al grupo de Seguridad Higiene y Control de Emergencias
informando el lugar y las características del siniestro.
En caso de incendios pequeño utilizar el extintor. Si el fuego es de consideración, no se
arriesgue al personal y poner en marcha el plan de evacuación.
Si se debe evacuar el sector, apagar equipos eléctricos y cerrar llaves de gas y ventanas.
No correr, se aconseja caminar rápido, cerrando a su ves la mayor cantidad de puertas.
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No llevar objetos que pueden entorpecer las salidas.
El personal que ha evacuado, por ninguna causa volverá a entrar. Los equipos
especializados se encargarán de reestablecer el orden.
15.4.2 Derrame de Residuos Infecciosos:
Contener el derrame. Para ello, si es necesario, se colocará material absorbente
alrededor del derrame.
Retirar con pala el material sólido derramado y el material absorbente utilizado,
manejando ambos como residuos peligrosos.
Eliminar todo el residuo líquido que haya podido quedar luego del derrame.
Lavar el sitio del derrame, y los elementos que hayan sido salpicados, con agua y jabón.
Secar.
En todos los puntos de derrame se limpiarán con una solución concentrada de
hipoclorito de sodio, la cual se dejará secar sola.
15.4.3 Derrame de Productos Químicos:
Atender a cualquier persona que pudo haber sido afectada.
Notificar a las personas que se encuentre en el área cercanas acerca del derrame.
Coloque cinta de marcación para advertir el peligro.
Evacuar a toda persona no esencial del área del derrame.
Si el derrame es de material inflamable, apagar las fuentes de ignición, y las fuentes de
calor.
Evite respirar los vapores del material derramado, si es necesario utilizar una mascara
respiratoria con filtros apropiados al tipo de derrame.
Ventilar la zona
Utilizar los elementos de protección personal tales como equipos de ropa resistente a
ácidos, bases y solventes orgánicos y guantes.
Confirmar o contener el derrame, evitando que se extienda. Para ello extender los
cordones en el contorno del derrame.
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Deje actuar luego recoger con pala y colocar el residuo en la bolsa roja y ciérrela.
Lave el área del derrame con agua y jabón, seque bien.
Cuidadosamente retire y limpie todos los elementos que puedan haber sido salpicado
por el derrame.
Lave los guantes, las mascaras y ropas
Notificar a las entidades idóneas como EPA, BOMBEROS, TOXICOLOGÍA etc.
15.4.4 Plan de Acción para otras emergencias:
1.1.1.1.1.1 Emergencia Acciones
Destrucción del Deposito de Residuos Sólidos Hospitalarios
Informar inmediatamente al Jefe de Emergencia y Mantenimiento.
Identificación de la magnitud del daño. Dotar a los trabajadores con los elementos de protección
adecuados. Retirar escombros y residuos existentes del área. Habilitar un área para el depósito temporal, aislar ésta
con cinta de seguridad y señalización. Coordinar con la empresa de recolección para aumentar
la frecuencia de recolección. Solicitar a la empresa de recolección de residuos sólidos
suministre contenedores estacionarios. Reconstruir nuevamente el sitio
Inhabilidad del área de Almacenamiento Residuos Sólidos por inundación
Agregar hipoclorito de sodio para desinfectar la zona. Drenar el área y evacuar el volumen de agua hacia el
sistema de alcantarillado. Evacuar el recinto y depositar las bolsas temporalmente
en un sitio ventilado. Comunicación inmediata con la empresa que realiza la
recolección. Dotación al personal con los elementos de Bioseguridad.
Falta de Personal de servicios generales para recolección interna
Disponer de brigadas de aseo para atender emergencia. Establecer contactos con empresas que presten este
servicio.
Incumplimiento de la frecuencia por la Empresa que hace la ruta sanitaria
externa.
Acondicionar contenedores para almacenamiento estacionario.
Solicitar el servicio de otra empresa que cumpla con la frecuencia de recolección.
Rebose de los Registros de Alcantarilla
Adicionar Hipoclorito de sodio al área para desinfectarla. Evacuar los residuos líquidos hacia los manjoles del
alcantarillado. Identificar la causa del rebose.
Ruptura de un tramo de las Redes Hidráulicas.
Adicionar Hipoclorito de sodio al área para desinfectarla. Evacuar los residuos líquidos hacia otras redes
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hidráulicas que estén en servicio.Daños en el Sistema de Alcantarillado
conectado Adicionar Desinfectantes a los residuos líquidos. Solicitar el servicio
TELEFONOS IMPORTANTESENTIDAD TELEFONO
BOMBEROS 119
CRUZ ROJA 132
EPA 6644119
DEFENSA CIVIL 6816323 – 6816429
TOXICOLOGIA 136
CARDIQUE 6694059 – 6694062
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16. CAPACITACIONES
El factor determinante en el éxito del programa eN manejo de residuos en la E.S.E. HOSPITAL
LOCAL CARTAGENA DE INDIAS lo constituye el talento humano, cuya disciplina, dedicación y
eficacia son producto de una adecuada preparación, instrucción y supervisión por parte del
personal responsable del funcionamiento de este sistema.
El programa de capacitación y actualización esta dirigido al personal médico, paramédico,
administrativo y de servicios generales. Incluye capacitación en normativas vigentes
relacionadas con el manejo integral de los residuos hospitalarios, manejo interno de residuos
hospitalarios, bioseguridad y aseo en Instituciones Hospitalarias. Debe incluir al menos una
jornada anual de capacitación en cada uno de los temas mencionados.
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17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(Para primer Semestre de cada año)
ACTIVIDADSEMANA NÚMERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Divulgación a todo el Personal sobre el PGIRH
Capacitación en segregación en la fuente (Todo el Personal)
Talleres sobre desactivación in situ, clasificación y correcta manipulación de residuos
Dotación de elementos para gestión interna de Residuos.
Talleres de simulación de manejo de emergencias y contingencias.
Evaluación interna de la implementación del PGIRH
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18. PRESUPUESTO GENERAL
ACTIVIDAD VALOR Dotación de Contenedores 6`500.000Mantenimiento de Cuartos de Almacenamiento Central
4`350.000
Capacitaciones 8`500.000Dotación Equipo de Seguridad (Uniformes, guantes, protección respiratoria y ocular) para Manipuladores de Residuos
23`000.000
Gestión Externa para Residuos Peligrosos 74`800.000
Gestión Externa para Residuos Reciclables 6`250.000
Fumigación y desratización 10`000.000Total inversión 133`400.000
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19. BIBLIOGRAFÍA
1. Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Colombia 2002.
2. Gestión de Residuos Peligrosos y el Programa Regional del CEPIS, Hoja de Divulgación Técnica 46. CEPIS. 1991.
3. Guía Para el manejo interno de residuos sólidos hospitalarios. CEPIS. 1996.
4. Hojas de Divulgación Técnica número 69 y 70: Manejo de Residuos en centros de atención de salud. CEPIS. 1997.
5. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios de la Empresa Social del Estado Hospital Monte Carmelo. El Carmen de Bolívar. 2005.
6. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de la E.S.E. Dentro de Salud Giovanni Cristini. El Carmen de Bolívar. 2004.
7. Hoja de Divulgación Técnica número 46: Gestión de Residuos peligrosos y el programa regional del CEPIS. CEPIS. 1997.
8. Normas de Bioseguridad ante el VIH. OPS. EUA. 1989.
9. Decreto 2676. Ministerio del Medio ambiente vivienda y Desarrollo Territorial. Colombia. 2000.
10. Manual de conductas Básicas en Bioseguridad. Ministerio de salud y protección social. Colombia. 2000.
11. Manejo de Residuos Hospitalarios. ARP Bolívar. Colombia 2003.
12. Plan de Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios Hospital San Juan de Dios. Hospital General San Juan de Dios. Guatemala 2003.
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ANEXO FOTOGRÁFICO Y DE FIGURAS
Figura 1Logotipo de Bioseguridad
Figura 2Logotipo de Reciclaje
Figura 3Contenedor paraResiduos Comunes
Figura 4Carro para
Transporte Internode Residuos Peligrosos
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Figura 5
Cuarto de AlmacenamientoCentral de Residuos
Figura 6Logotipo de
Riesgo Químico
Figura 7Contenedores para Residuos
Comunes y Reciclables
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