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PLAN DE MEJORA CONTINUA
DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 86
CICLO ESCOLAR 2013 - 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Puebla, Octubre 2013 , , Fecha
PLAN DE MEJORA CONTINUA
ÍNDICE Pág. 1. OBJETIVO 1 2. INTRODUCCIÓN 1 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 1 4. DIAGNÓSTICO 4
4.1 Indicadores Académicos 7
4.1.1 Deserción 7
4.1.2 Aprobación 10
4.1.3 Eficiencia 13
4.1.4 Alumnos 14
4.1.5 Padres de Familia 16
4.2 Planta Docente y Aspectos Docentes 17
4.2.1 Capacitación 17
4.2.2 Certificación 19
4.2.3 Aspectos Docentes 21
4.3 Infraestructura y Equipamiento 24
4.3.1 Infraestructura 24
4.3.2 Equipamiento 26
4.3.3 Mantenimiento 28
4.4 Procesos y servicios Educativos 29
4.4.1 Procesos de plantel 29
4.4.2 Servicios educativos del plantel 29
4.5 Planes de Emergencia 30
4.5.1 Revisión por la dirección 30
4.5.2 Protección civil 30 5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 30
5.1 Análisis FODA 30
5.2 Procesos y/o Proyectos 35 6. PROGRAMAS DE MEJORA 36
6.1 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato” 36
6.2 Proyecto “Abandono Escolar” 42
6.3 Proyecto “Cobertura” 49
6.4 Otros 55 7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 119 8. EVIDENCIAS 120 9. SEGUIMIENTO 121
1
PLAN DE MEJORA CONTINUA
1. OBJETIVO
Fortalecer los servicios educativos que ofrece nuestra institución, con la intención de mejorar los resultados reflejados en el SIGEEMS, SIAT, SIGUELE, PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA, CIRCUITO CONECTADO CONTIGO, SINATA, ORIENTACION VOCACIONAL, FOMALASA, CERTIFICACION EN MICROSOFT, BECAS Y EVALUACIÓN 2014 y a su vez buscar la acreditación al nivel 3 del SNB; considerando el desempeño de
los alumnos y la labor cotidiana de cada uno de los que laboran en esta Institución 2. INTRODUCCIÓN
Fortalecer los servicios educativos que ofrece nuestra institución, con la intención de mejorar los resultados reflejados en el SIGEEMS, SIAT, SIGUELE, PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA, CIRCUITO CONECTADO CONTIGO, SINATA, ORIENTACION VOCACIONAL, FOMALASA, CERTIFICACION EN MICROSOFT, BECAS Y EVALUACIÓN 2014 y a su vez buscar la acreditación al nivel 3 del SNB; considerando el desempeño de
los alumnos y la labor cotidiana de cada uno de los que laboran en esta Institución 3. NORMATIVIDAD APLICABLE
En la elaboración del plan de mejora de la institución, es necesario conocer las principales prioridades de cada una de las áreas que conforman docentes, planeación, administración, vinculación y escolares. En la que se refleja los principales indicadores que permiten analizar con eficiencia las debilidades y fortalezas.
Por lo que es necesario conocer, manejar y aplicar cada una de las normas que se tienen que considerar como son:
No.
LEYES
1 Ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentaría del apartado B del artículo 123 constitucional
2 Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos
3 Ley federal de trasparencia y acceso a la información pública gubernamental
No.
REGLAMENTOS
1 Reglamento de pago prescriptos
2 Reglamento de escalafón de los trabajadores de la SEP
3 Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal al servicio de la SEP
4 Reglamento del programa de estímulos al desempeño del personal docente
5 Reglamento interior SEP
6 Reglamento de promoción docente DGETI
7 Reglamento del programa de formación docente
2
PLAN DE MEJORA CONTINUA
No.
NORMAS
1 Normas para el egreso, la certificación y titulación
2 Normativa que describe y regula los cuerpos colegiados
3 Normas que regulan las condiciones específicas del personal docente
4 Normas que regulan las condiciones de trabajo del personal docente
ACUERDO
SECRETARIAL
ACUERDOS SECRETARIALES
No.
DESCRIPCIÓN
1 442 Establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad.
2 444 Establece las competencias que constituyen el marco común curricular del Sistema Nacional de Bachillerato.
3 445 Por el que se conceptualizan y definen para la educación media superior las opciones educativas en las diferentes modalidades.
4 447 Establecen las competencias docentes de quienes imparten educación media superior en la modalidad escolarizada.
5 449 Establecen las competencias que definen el perfil del director en los planteles que imparten educación del tipo medio superior.
450 Establecen los lineamientos que regulan los servicios que los particulares brindan a las distintas opciones educativas en el tipo medio superior.
480 Establecen los lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al Sistema nacional de Bachillerato.
No.
CIRCULARES U OFICIOS
1 Lineamientos del periodo sabático
2 Becas comisión
3 Cambio de beneficiario formato FORTE-SENTE.
4 Cedula de inscripción, formato forte
5 Constancia de nombramiento
6 Formato de retiro para los trabajadores de la educación
7 Formato de consentimiento para ser asegurado y beneficiario del seguro institucional
8 Formato del ahorro solidario
9 Formato de consentimiento, potenciación del seguro de vida institucional
10 Formato ISSSTE aviso de baja del trabajador
11 Hoja carta compromiso inhabilitado
12 Hoja carta compromiso no SAR
13 Recibo para pago de gastos funerarios
3
PLAN DE MEJORA CONTINUA
14 Solicitud de compatibilidad de empleo
15 Matriz de requisitos de los perfiles profesiograficos para el trámite de promoción docente
16 Solicitud de empleo
17 Solicitud de evaluación
18 Solicitud de formato SENTE
19 Solicitud de pago u otorgamiento de prestación
20 Solicitud de préstamo personal ordinario
21 Acta de la formación de la comisión dictaminadora para la formación del personal docente
22 Cedula-individual, de la validación de la promoción dictaminadora
No.
DOCUMENTOS NORMATIVOS/ADMINISTRATIVOS
1 Programa de Formación Docente
2 Los planes y programas de estudios
3 Manuales de academias
4 Manual de organización del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios. Programa SÍGUELE
5 Programa de Tutorías: SINATA
6 Programa de Orientación Educativa
7 Programa de Construye-T
8 Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en al sistema nacional de bachillerato
9 Categoría del puesto-perfil académico
10 Sistema de administración de personal y estructuras académicas SIAPEA.
11 Plan nacional de desarrollo 2013-2018
12 Criterios de evaluación para plazas administrativas
13 Criterio de evaluación de candidatos para plazas docentes
14 Cuestionario de promoción docente
15 Manual e instructivo para la operación del personal docente
16 Manual de normas para la administración de recursos humanos de la SEP
17 Sistema de administración del personal y estructuras académicas, SIAPEA
No.
OTROS DOCUMENTOS
1 Convocatoria cerrada para promoción de plazas docentes
2 Convocatoria para cubrir plazas administrativas vacantes
3 Dictamen de la comisión dictaminadora
4 Resumen de normas especificas
4
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4. DIAGNÓSTICO
Con base a los resultados obtenidos en el ciclo 2012-2013 los cuales son prioritarios para poder desarrollar este siguiente Plan de Mejora Continua, en el que se refleja buenos resultados en los indicadores de Aprobación , Deserción, Eficiencia Terminal por lo se considera llevar cabo una nueva sensibilización entre todo el personal Directivo , Docente, Administrativo, Servicios Generales, Alumnos, Padres de Familia. Con fundamento al trabajo colaborativo que se está desarrollando en estos indicadores, surge el compromiso de mejorar a su vez los siguientes programas, SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO, EVALUACIÓN 2014, FOMALASA, CONTRUYET, PROTECCIÓN CIVIL, PROGRAMA DE AHORRO AGUA POTABLE Y SUSTENTABILIDAD.SERVICIOS EDUCATIVOS, EVENTOS ENAC, DEPORTIVOS, PROTOTIPOS , BANDA DE GUERRA, ESCOLTASTEC. Este diagnóstico se concibe como una evaluación inicial, que tiene como propósito que las instituciones realicen una apreciación y valoración sobre el momento en que se encuentran, estimando en qué medida la situación diagnóstica se corresponde con la situación deseada. El diagnóstico permite conocer, comprender y explicar de manera integral los factores o causas que inciden en el funcionamiento de la escuela.
A continuación se propone que atreves de un análisis en diferentes puntos se da a conocer como un inst rumento que permita conocer de forma concreta la operativ idad de cada indicador como se mostrara de la siguiente forma :
Ámbito pedagógico curricular A) Aplicación del plan y programas de estudio
• Se realiza la planeación en cada uno de los grupos y ésta es congruente con el Plan y
Programas de Estudio vigentes.
• La práctica educativa es congruente con las orientaciones establecidas en el Plan y Programas de Estudio
• Los criterios, estrategias e instrumentos para evaluar son adecuados a los enfoques del
Plan y los Programas.
• La evaluación fortalece el proceso formativo de los alumnos
B) Actividades académicas
• Las actividades académicas se realizan en la institución de acuerdo a lo que marca la RIEMS. Las cuales son evaluadas sistemática y permanentemente y se le da un seguimiento de acuerdo a los programas educativos vigentes.
C) Desarrollo profesionales del personal docente
La plantilla docente tiene un nivel de preparación de licenciatura con los perfiles adecuados y
que se están actualizando a través del PROFORDEMS y en cursos particulares. Y trabajan
bajo las competencias que marca la RIEMS.
Ámbito organizacional A) Planeación, seguimiento y evaluación de las actividades
La institución propone el siguiente Plan de Mejora continua con la finalidad de ofertar una
5
PLAN DE MEJORA CONTINUA
educación de calidad y esto se lograra atreves de un trabajo colaborativo en el que se
involucran el director, subdirector, jefes de departamento, personal docente, administrativo,
padres de familia y los propios alumnos. Este a su vez será autoevaluado y evaluado por su
mismo personal con la finalidad de darle un buen seguimiento y así mejorar resultados en este
ciclo escolar 2013-2014. Esta diagnostico se enfoca en sus principales actividades se tenga
que definir en la formación integral de los alumnos: actividades académicas, clubes de ciencia,
elaboración y exposición de prototipos, actividades de arte y cultura, deportivas, cívicas,
reuniones con padres de familia, etc.
B) Práctica del trabajo colegiado
La parte directiva se ha comprometido a llevar a cabo la sensibilización de trabajo con todo el personal en la cual se han programado reuniones de trabajo en donde se culmina una seria de propuestas en una plenaria, en donde se dan a conocer diferentes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que pueden afectar el crecimiento institucional por lo que su totalidad de trabajadores están participando y redoblando esfuerzos para así desarrollar y ejecutar sus actividades culminándolas de su mejor forma.
Ámbito administrativo
A) Regulación laboral
Se cubren oportunamente los recursos humanos que requieren en este plantel los cuales
son ubicados estratégicamente para cubrir las funciones de oficinas y funciones docentes
cubriendo los perfiles y necesidades de cada carrera que compone nuestra institución. los
mecanismos se aplican para regular las funciones del personal son los siguientes:
asistencia, puntualidad, desempeño y promoción, que son factores primordiales para un
reconocimiento laboral de cada uno de ellos. Con una seria de estrategias establecidas por
parte de dirección se mantiene una buena relación laboral que permite el buen desarrollo de
las actividades de la institución.
B) Instalaciones, materiales y equipo.
Nuestra institución acaba de cumplir 38 años de ser fundada y tiene una serie de necesidades prioritarias de reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento, en los que se proponen en este plan de mejora continua para su fortalecimiento y crecimiento ya que para el ciclo 2013-2014, 2015,2016, se prevé incrementar la matrícula escolar, por lo que es necesario ampliar talleres y equipar de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología y los planes y programas de estudios que se estén modernizando. Para poder lograr este crecimiento es necesario también aplicar en forma correcta los recursos educativos (material didáctico, bibliotecas escolares, equipos de cómputo, etc.) y de tal forma mantener de forma óptima toda la infraestructura a través de un buen mantenimiento de instalaciones, mobiliario y equipo.
6
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Vinculación con otras instituciones
Para fortalecer los vínculos con el sector productivo, instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales, es necesaria una vinculación escuela-sector productivo, dentro de los diversos acuerdos se han firmado convenios de colaboración con escuelas públicas y privadas de la región, por otro lado alumnos de la institución realizan prácticas profesionales y servicio social adquiriendo conocimiento en el área laboral-productiva que ejecuta dentro de los talleres de la institución.
7
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1 Indicadores Académicos
4.1.1 Deserción
Nombre del Indicador
Deserción total
Definición Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar (desertores intracurriculares) y al finalizar éste (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
At+1= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t+1). Ani1t+1= Matrícula de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo
escolar (t+1). Aet= Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 1.87 14.18 14.11 21.11 14.38
VESPERTINO 3.03 22.52 22.52 28.91 20.4
PLANTEL 2.45 18.1 18.1 24.69 17.2
0
5
10
15
20
25
30
35
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
10011 11
t
tt
t
ttt
AAfA
*A
AeAniA
8
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Deserción total (primer semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de primer semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del mismo semestre.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del primer semestre del ciclo escolar con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
A1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
A2t = Matrícula de inicio de segundo semestre en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 3.6 9.76 16.6 27.82 17.78
VESPERTINO 10.4 22.46 30.97 34.82 18.22
PLANTEL 7 15.98 23.55 31.19 18
DESERCIÓN TOTAL (PRIMER SEMESTRE)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*1
21
t
tt
AAA
9
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Deserción total (segundo semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de segundo semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del mismo semestre.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del segundo semestre del ciclo escolar) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del segundo semestre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
A2t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
A3t = Matrícula de inicio de tercer semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 6.63 5.41 5.97 8.85 2.29
VESPERTINO 10.71 8.74 8.33 19.25 5.11
PLANTEL 8.6 6.91 7 13.6 3.55
DESERCIÓN TOTAL (SEGUNDO SEMESTRE)
0
5
10
15
20
25
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*2
32
t
tt
AAA
10
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.2 Aprobación
Nombre del Indicador
Aprobación
Definición
Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos al final del ciclo escolar y previo a los exámenes de recuperación.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar respecto a los alumnos inscritos en el mismo. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplieron con los requisitos.
Información requerida
Pt = Número de alumnos aprobados al final del ciclo escolar (t). Pmt = Número de alumnos aprobados a mitad del ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Amt = Número de alumnos a mitad del ciclo escolar (Población media matriculada en el ciclo escolar (t)).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 68.74 65.1 65.58 59.19 80.18
VESPERTINO 66.75 5.35 46.51 50.67 65.97
PLANTEL 67.74 60.54 56.92 55.34 73.55
APROBACIÓN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
tt
tt
AmAPmP
11
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (primero)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (primero) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en primer semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps1t = Número de alumnos aprobados en primer semestre en el ciclo escolar (t). As1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 70 63.41 50.62 55.26 49.33
VESPERTINO 70 52.97 35.84 37.25 34.67
PLANTEL 70 58.3 43.47 46.59 42
APROBACIÓN POR SEMESTRE (PRIMERO)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*1
1
t
t
AsPs
12
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (segundo)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (segundo) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en segundo semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps2t = Número de alumnos aprobados en segundo semestre en el
ciclo escolar (t). As2
t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 60.58 56.65 60.91 53.47 80.93
VESPERTINO 55.8 33.02 41.12 49.77 72.96
PLANTEL 58.19 45.31 51.56 51.74 76.92
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*2
2
t
t
AsPs
13
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.3 Eficiencia
Nombre del Indicador
Eficiencia terminal
Definición Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido.
Interpretación
Permite conocer el porcentaje de alumnos, de una generación dada, que terminan el nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplió con los requisitos del plan de estudios en el tiempo ideal establecido.
Información requerida
Aect = Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t). Anit-m = Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (t-m). t=ciclo escolar. t-m= ciclos escolares anteriores. m = número de años del tiempo ideal establecido menos uno (- 1).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 70.09 58 68.8 48.37 68.88
VESPERTINO 49.38 33.2 45.6 26.27 50.44
PLANTEL 59.73 45.6 57.2 37.55 59.96
EFICIENCIA TERMINAL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
mt
t
AniAec
14
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.4 Alumnos
Nombre del Indicador
Alumnos con asesoría por bimestre (primer año)
Definición Porcentaje de alumnos que reciben asistencia académica en forma individual o colectiva.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que recibieron al menos una asesoría durante el ciclo escolar, con el propósito de que adquieran o refuerce conocimientos, habilidades, actitudes o competencias. Esto puede indicar que el alumno aun siendo regular en las materias tenga interés en ampliar o mejorar sus conocimientos y resultados. Valores cercanos al cien por ciento significan que un mayor número de alumnos reciben atención.
Información requerida
aset = Número total de alumnos con asesoría en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B
MATUTINO 13 14 16 9 15 16 15 18 19 15 18 20 19 22 23 20 23 24 56 60 63 60 64 67
VESPERTINO 10 12 12 8 13 14 18 21 22 19 22 23 11 11 12 11 12 12 65 66 69 69 71 74
PLANTEL 11 13 14 9 14 15 16 19 21 17 20 21 15 17 18 16 18 19 60 63 65 63 67 70
SEGUNDO SEMESTRETURNO
ALUMNOS CON ASESORÍA POR BIMESTRE (PRIMER AÑO)
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2008-2009
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2009-2010
PRIMER SEMESTRE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
Aase
15
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Atención a la demanda
Definición Porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel educativo del total que solicitaron su ingreso en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel en el ciclo escolar con respecto a los que solicitaron su ingreso al mismo. Un porcentaje cercano a cien indicará que la escuela satisface la demanda de ingreso general al plantel.
Información requerida
At= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). St = Número de solicitudes de ingreso en el plantel del ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 94.9 96.27 100 100
VESPERTINO 100 97.06 96.44 100 99.82
PLANTEL 100 95.91 96.35 100 99.91
ATENCIÓN A LA DEMANDA
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
SA
16
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.5 Padres de familia
Nombre del Indicador
Padres de familia que asistieron a reuniones
Definición Porcentaje de padres de familia que asistieron a las reuniones convocadas por el plantel en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de asistencia de los padres de familia de alumnos a las reuniones convocadas por el plantel para involucrarse en las cuestiones escolares de sus hijos.
Información requerida
Pft=Suma de padres de familia de alumnos que asisten a reuniones en el ciclo escolar (t). Pfct=Suma de padres de familia de alumnos que fueron convocados a las reuniones en el plantel durante el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 82.93 88.64 88.41 89-08 86.63
VESPERTINO 74.57 88 82.71 83.72 82.5
PLANTEL 78.75 88.34 85.52 86.89 85.76
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
PfcPf
17
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2 Planta docente y aspectos docentes
4.2.1 Capacitación
Nombre del Indicador
Docentes con competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes que concluyeron satisfactoriamente la especialidad de PROFORDEMS en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cuentan con las competencias docentes idóneas para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes que cuentan con una formación profesional idónea a la asignatura que imparten.
Información requerida
Mprot = Número de docentes frente a grupo que concluyeron
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 4 30.77 25 57.58
VESPERTINO 0 0 20 61.9 56.25
PLANTEL 0 2.33 26.09 39.62 57.14
DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
0
10
20
30
40
50
60
70
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
18
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Actualización del personal directivo
Definición Porcentaje de personal directivo con cursos de actualización acreditados en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de los directivos con respecto al total de los mismos en el plantel, que participaron en cursos de actualización afines a las funciones de su puesto en el ciclo escolar (t). Muestra el interés por mantener al día los conocimientos del personal directivo del plantel. Es también un componente importante para la revisión de la carga de trabajo directiva del plantel.
Información requerida
pdactt = Número de personas en el nivel directivo que acreditaron
cursos de actualización acordes con las actividades que desempeñan en el ciclo escolar (t). pdt = Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 85.71 62.5 14.29 14.29 16.67
VESPERTINO 50 100 100 100 0
PLANTEL 77.77 70 37.5 25 11.11
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
actt
pdpd
19
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2.2 Certificación
Nombre del Indicador
Docentes certificados en competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior (PROFORDEMS) en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes certificados.
Información requerida
Mcprot = Número de docentes frente a grupo certificados en
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 4 30.77 3.13 15.15
VESPERTINO 0 0 20 4.76 0
PLANTEL 0 2.33 26.09 3.77 10.02
DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS PARA LA EMS
0
5
10
15
20
25
30
35
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
Nombre del Certificación directiva
20
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Indicador
Definición Porcentaje de personal directivo los (director y los 3 jefes de área) que se certificaron en una norma técnica de competencia afín a sus funciones en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de directivos con respecto al total de los mismos que acreditaron su proceso de evaluación y obtuvieron su certificación en alguna norma de competencia laboral afín a sus funciones.
Información requerida
pdcert= Número de directivos certificados en el plantel del ciclo
escolar (t). pdt= Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 0 0 0 0
VESPERTINO 0 0 0 0 0
PLANTEL 0 0 0 0 0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
4.2.3 Aspectos docentes
100*
t
cert
pdpd
21
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Alumnos por aula en primer grado
Definición Promedio de alumnos en primer grado por aula de clases al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Es el promedio de alumnos en primer grado atendidos en un aula de clases. En la medida que se acerque a 50 alumnos se tiende al óptimo de alumnos por aula de clases. Niveles menores a éste se entienden como subutilización y mayores como sobreutilización de la infraestructura. La información acerca de los espacios educativos es de utilidad para evaluar el uso óptimo de los inmuebles escolares con que cuenta el sistema educativo.
Información requerida
A1t = Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar (t).
sa1t = Número de aulas en uso en primer grado en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 46.26 49.29 49.2 0.2 45
VESPERTINO 41.8 47.2 47.2 49.4 45
PLANTEL 44.03 48.2 48.2 51.3 45
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
1
1
t
t
saA
22
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Participación de docentes en planeación curricular
Definición Porcentaje de docentes que participan en actividades de planeación curricular en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra la participación de los docentes en la planeación curricular (participación en reuniones de academia, programación de evaluaciones, dosificación de contenidos). Un porcentaje cercano a cien indicará un compromiso con la planeación curricular.
Información requerida
Mplt = Número de docentes que participan en actividades de
planeación en el ciclo escolar (t). Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 56.66 96 96 71.88 84.55
VESPERTINO 58 100 100 95.24 81.25
PLANTEL 57.4 97.67 97.67 81.13 83.67
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
doct
plt
MM
23
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Docentes que diseñan secuencias didácticas
Definición Porcentaje de docentes que presentaron el diseño de la secuencia didáctica de sus asignaturas al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cumplen con la planeación de sus asignaturas al diseñar la secuencia didáctica de las mismas. Un porcentaje cercano a cien indica mayor número de docentes que planearon su asignatura.
Información requerida
Mdt= Número de docentes que presentaron el diseño de la secuencia
didáctica de sus asignaturas en el ciclo escolar (t). Mdoc
t =Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 77.27 72 72 71.88 84.55
VESPERTINO 69.49 61.11 61.11 100 81.25
PLANTEL 73.81 67.44 67.44 81.25 83.67
DOCENTES QUE DISEÑAN SECUENCIAS DIDÁCTICAS
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
4.3 Infraestructura y equipamiento
100*
t
doc
dt
MM
24
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3.1 Infraestructura
Nombre del Indicador
Densidad de población (Alumnos)
Definición Es la relación de alumnos por metro cuadrado de la superficie del plantel educativo en el ciclo escolar.
Interpretación
Entre mayor sea el número de alumnos por metro cuadrado significará un mayor hacinamiento (menor espacio para el desarrollo de actividades educativas).
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Supt = Superficie del plantel en metros cuadrados.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 50.43 52.24 52.24 59.93 56.54
VESPERTINO 55.82 58.82 58.8 63.84 58.38
PLANTEL 53.12 55.34 55.34 58.38 60.19
DENSIDAD DE POBLACIÓN (ALUMNOS)
0
10
20
30
40
50
60
70
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
SupA
25
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Utilización de la capacidad física del plantel
Definición Es el porcentaje de utilización de la capacidad física instalada del plantel educativo con relación a la matrícula inicial en el ciclo escolar.
Interpretación
Es la capacidad física instalada del plantel respecto al número de lugares para dar respuesta a la demanda educativa en el ciclo escolar. Un porcentaje superior al cien por ciento indicará que el plantel está rebasado en su capacidad física; por tanto, un porcentaje menor de cien indicará que el plantel tiene posibilidades de aumentar su matrícula.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Ct = Capacidad física* instalada del plantel en el ciclo escolar (t). *Capacidad máxima de atención con base en el número de espacios educativos en aulas.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 46.26 89.33 86 86.53 82.52
VESPERTINO 41.8 79.33 72.27 73.33 72.53
PLANTEL 44.03 84.33 79.13 79.93 77.53
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
4.3.2 Equipamiento
100*t
t
CA
26
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Pupitre por alumno
Definición Pupitres disponibles en el aula de clases para el trabajo académico en el ciclo escolar.
Interpretación
Permite conocer la relación de pupitres por alumno en el plantel, dedicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Valores menores a uno señalan un déficit de mobiliario.
Información requerida
met = Número de mobiliario destinados a los alumnos en el aula de clases en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 2.23 2.24 2.24 2.31 1.88
VESPERTINO 2.65 2.52 2.72 2.72 2.14
PLANTEL 2.44 2.37 2.37 2.5 2
PUPITRE POR ALUMNO
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
Ame
27
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Alumnos por computadora con acceso a Internet
Definición Número de alumnos por computadora para uso educativo con acceso a Internet en el ciclo escolar.
Interpretación
Señala la relación entre el número de alumnos y computadoras con acceso a internet utilizadas por los alumnos. Entre menor sea el número de alumnos por computadora con acceso a Internet mayor será la disponibilidad de equipos en apoyo al proceso educativo.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). coiat = Número de computadoras con acceso a internet para uso exclusivo de alumnos en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 4.23 3.19 3.19 3.33 3.21
VESPERTINO 3.82 2.83 2.83 2.82 2.82
PLANTEL 4.01 3.01 3.01 3.07 3.01
ALUMNOS POR COMPUTADORA CON ACCESO A INTERNET
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
at
t
coiA
28
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3.3 Mantenimiento
Nombre del Indicador
Cumplimiento del programa de mantenimiento
Definición
Indica el porcentaje de avance y cumplimiento del ´programa de mantenimiento de Instalaciones, Equipo Informático, Equipo de Talleres, Equipo de Laboratorios, etc.
Interpretación Indica el porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo en el plantel.
Información requerida
Acmp = Actividades de mantenimiento programadas en el ciclo escolar Acmr = Actividades de mantenimiento realizadas en el ciclo escolar
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 40 45 35 55 60
VESPERTINO 40 45 35 55 60
PLANTEL 40 45 35 55 60
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
0
10
20
30
40
50
60
70
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
AcmrAcmp
29
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.4 Procesos y servicios educativos
4.4.1 Procesos Los procesos de los planteles de la DGETI están definidos por la Dirección General de acuerdo a los Manuales de Organización y están divididos en Directivos, de Apoyo y Operativos. Los Procesos Directivos son:
1. Gestión del servicio educativo del plantel de la DGETI 2. Gestión de la mejora 3. Servicios académicos, extensión y vinculación del plantel 4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios del
plantel 5. Administración de los recursos del plantel
Los Procesos de Apoyo son:
1. Servicios Docentes 2. Servicios Escolares 3. Vinculación
Los Proceso Operativos son:
1. Enseñanza-Aprendizaje 2. Atención al Alumno 3. Control Escolar 4. Actualización del Personal Docente 5. Servicios Bibliotecarios 6. Titulación 7. Seguimiento de Egresados 8. Vinculación con el Sector Productivo 9. Planeación 10. Mantenimiento 11. Administración de Recursos
4.1.2 Servicios Educativos La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y por conducto de sus planteles atiende la formación de bachilleres técnicos. Su servicio educativo cubre todas las entidades federativas del país en un modelo educativo en renovación permanente, para dar respuesta a las necesidades regionales y nacionales en materia de educación tecnológica. Para el CBTIS No. 86 los servicios educativos que imparte son:
Bachillerato Tecnológico en Contabilidad Bachillerato Tecnológico en Producción Industrial de Alimentos Bachillerato Tecnológico en Mecánica industrial Bachillerato Tecnológico en Programación Bachillerato Tecnológico en Informática
30
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.5 Planes de Emergencia
4.5.1 Revisión por la Dirección
Es el proceso mediante el cual el Director del plantel revisa si las acciones plasmadas en el presente Programa de Mejora Continua han sido correctamente implementadas y están cumpliendo con la finalidad y objetivo planteado en cada uno de los proyectos establecidos.
Esta revisión debe ser por lo menos bimestral en reunión plenaria con sus directivos y responsables de proyecto.
Además tiene la finalidad de corregir las acciones si los resultados no son los esperados, estos cambios deben estar documentados.
4.5.2 Protección Civil
Es el plan por el que el plantel proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre, accidente y catástrofes de cualquier tipo, sean de proveniencia humana o natural, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.
5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES
5.1 Análisis FODA
De acuerdo a los resultados obtenidos en los primeros siete indicadores que representan aspectos académicos, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Participación activa de padres de familia.
Vinculación entre CBTis 86 y escuelas secundarias de la Región.
Promoción del programa de becas del Gobierno Federal.
Buena recomendación de egresados del Plantel.
Vinculación de Instituciones de los Sectores Salud y educativo.
Seguimiento permanente de padres de familia.
Aceptación del sistema DGETI en la localidad y región.
Credibilidad y aceptación del sistema DGETI en las instituciones de nivel superior.
Mayor avance en los trabajos de prueba enlace.
Identificación del perfil del egresado.
Compromiso del padre de familia a reuniones programadas y extraordinarias.
Participación activa del padre de familia en las actividades institucionales.
AMENAZAS Bajo nivel académico de alumnos de nuevo ingreso.
Venta ilícita de enervantes en las afueras del Plantel.
31
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Mal uso de las TIC.
Apertura de nuevos Bachilleratos.
Mal manejo de la imagen de DGETI por los medios de comunicación locales.
Falta de identidad del alumno con la institución.
No involucramiento del padre de familia en la formación del educando.
Bajo nivel académico del alumno.
Problemas económicos en las familias.
Falta de orientación sexual.
Ocupaciones laborales y domesticas del padre de familia.
Falta de compromiso de los padres de familia en las actividades institucionales.
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
Buena promoción de la oferta educativa.
Impartición de Talleres de Matemáticas, Química Y Lectura en carga horaria de docentes.
Programas de Gobierno Federal(CostruyeT, Fomalasa, Tutorías, SIAT.
Docentes comprometidos con su quehacer educativo.
Reconocimiento de la institución por los padres de familia
Contar con una oferta educativa tecnológica.
Documento oficial que avala la preparación técnica profesional.
Vinculación del alumno con el sector productivo e instituciones de nivel superior.
Perfil docente acorde a la oferta educativa.
Infraestructura acorde a la oferta educativa.
Dar a conocer la situación académica de los alumnos.
Conocer la operatividad institucional.
Convocar a reuniones mediante medios impresos y redes sociales.
DEBILIDADES
Docentes renuentes a la RIEMS.
Docentes renuentes a la capacitación y/o actualización profesional.
Falta de interés de los alumnos en sus actividades académicas.
La no conclusión de las actividades diseñadas de acuerdo a los programas de estudio, debido a causas internas.
Docente no comprometido con su quehacer educativo.
Carencia de compromiso del alumno con respecto a su situación educativa.
Carencia de un proyecto de vida del alumno en relación a
32
PLAN DE MEJORA CONTINUA
su formación profesional.
La falta de comunicación del alumno al padre de familia para la participación en reuniones.
La apatía e indiferencia del alumno en la fluidez de la información.
De acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos 11 indicadores que representan aspectos Docentes y de Infraestructura, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Otorgamiento de becas por parte de cosdac.
Distintas modalidades para cursar el diplomado en competencias docentes (presencial, semipresencial y en linea).
Ejemplos en línea de secuencias didacticas (http://www.dgeti.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=418&itemid=723)
Convenio con la Empresa Eduit en nuestro plantel.
Certificaciones en línea.
Certificaciones presenciales dentro o fuera del estado.
Se considera a nuestro Plantel como la mejor opción de estudio para el nivel medio superior en esta región.
Prestigio Institucional de 38 años de servicio.
Se obtuvo equipamiento de butacas en los últimos 2 años.
Programa Federal para mantenimiento preventivo y correctivo
AMENAZAS
Exceso de docentes que solicitan la beca de PROFORDEMS
Pocos lugares para el total de los docentes que desean cursar el diplomado
Respaldo económico para cursar esta certificación
Falta de tiempo para la capacitación
Problemas familiares
Falta de recurso económico en los padres de familia para cubrir los pagos de inscripciones.
Se han creado nuevos planteles de educación media superior en región, lo que ha provocado que los alumnos no busquen su preparación fuera de su lugar de origen.
Creación de Bachilleratos en línea
Los padres de familia solicitan que los equipos estén en mejores
33
PLAN DE MEJORA CONTINUA
condiciones.
No se ha obtenido apoyo de gobierno federal, estatal o local para equipar o actualizar equipos de cómputo en los últimos 3 años.
El servicio de internet de Telmex no es el más óptimo por la ubicación de plantel en las orillas de la Ciudad
El clima deteriora los bienes inmuebles.
Deterioro de equipos de cómputo, equipo de talleres, equipo de laboratorios por el uso constante.
Fallas constantes de la energía eléctrica que afecta a algunos equipos.
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
Docentes certificados al menos el 50%de docentes con profordems.
Impartición de cursos de elaboración de ecas.
Interés por la parte directiva para actualizarse en su gestión administrativa.
Trabajo colaborativo por la parte directiva.
El plantel cuenta con infraestructura suficiente para incrementar la población escolar.
Ofertar nuevas carreras que impacten a la sociedad.
El mobiliario es sufriente para que cada alumno cuente con una butaca.
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las butacas.
Dar mantenimiento de pintura al inicio de cada semestre a las butacas.
Se le ha realizado mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputo.
Se ha solicitado a través del área de Planeación y Evaluación en el programa de Equipamiento de Infraestructura, como primera prioridad la adquisición de equipo de cómputo, sin embargo aún no se tiene respuesta.
Existen 3 líneas de internet exclusivas para alumnos.
Disposición de la parte Directiva para la mejora del servicio de internet
Se realizan mantenimiento preventivo y correctivo de los que implican gasto no muy elevado a los equipos que requieren mayor prioridad con recursos propios del Plantel.
DEBILIDADES
Docentes renuentes a la riems.
Docentes renuentes a la capacitación y/o actualización profesional.
Exceso de carga de trabajo como directivo y docente.
34
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Falta de recursos humanos para cubrir nuevas carreras.
Que los alumnos no cuiden el mobiliario.
Que se haga caso omiso al mantenimiento preventivo y correctivo.
Los equipos de cómputo en su mayoría ya no cumplen con las características o recursos de hardware necesario para los nuevos planes de estudio.
Alumnos y docentes no están convencidos con el equipo con el que se cuenta ya que no pueden realizar sus prácticas como ellos lo quisieran.
La no detección oportuna del mantenimiento en determinados equipos.
Recursos insuficientes para poder realizar dicho mantenimiento.
Mal uso de los equipos por parte de los alumnos.
35
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5.2 Procesos y/o proyectos Los proyectos son los siguientes
7.6.1 INDICADORES ACADÉMICOS
Deserción Abandono
escolar SNB Cobertura
Deserción total X Deserción total (1° semestre) X Deserción total (2° semestre) X
Aprobación Aprobación X X Aprobación 1° Semestre X X Aprobación 2° Semestre X X
Eficiencia Eficiencia Terminal X X
Alumnos Alumnos con asesorías X X Atención a la demanda X X
Padres de familia Padres de familia que asistieron a reuniones X
7.6.2 PLANTA DOCENTE Y ASPECTOS DOCENTES
Capacitación Abandono
escolar SNB Cobertura
Docentes con competencias para la educación media superior
X X X
Actualización del personal directivo X Certificación
Docentes certificados en competencias para la educación media superior
X X X
Certificación directiva X Aspectos Docentes
Alumnos por aula en primer grado X X Participación de docentes en planeación curricular X X Docentes que diseñan secuencias didácticas X X
7.6.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Infraestructura Abandono
escolar SNB Cobertura
Densidad de población (alumnos) X Utilización de la capacidad física X X
Equipamiento Pupitre por alumno X X Alumnos por computadora con acceso a internet X X
Mantenimiento Cumplimiento al programa de mantenimiento X X X
36
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6. PROGRAMAS DE MEJORA
6.1 “Proyecto Sistema Nacional de Bachillerato” 6.1.1 Programa de Mejora “Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato”
Sistema Nacional de Bachillerato
Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
Objetivo
Meta Acreditar los requerimientos que marca el manual para alcanzar el nivel III del SNB.
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Ingresar al SNB, en el nivel III a partir de líneas de acción que permitan la integración de documentos para evidenciar el
cumplimiento de los requerimientos solicitados por COPEEMS, asi como implementación de acciones correctivas y de
supervición.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 3 Director y Subdirector
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 3 Director y Subdirector
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 3 Director y Subdirector
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 3 Director y Subdirector
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:3
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Ingresar la información solicitada en la plataforma COPEEMS.
Integrar la información solicitada para ingresar a la plataforma de COPEEMS.
Análizar del manual y autoevaluar para el ingreso al SNB.
Total de Lineas de Acción 4
Integrar evidencias para su revisión en la visita in situ.
LINEAS DE ACCIÓN
Lic. Roxana Maria Gómez Trejo.RESPONSABLE DEL PROGRAMA
37
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 3
2 P 1 1 1 3
3 p 1 1 2
4 P 1 1 2
5 P 0
2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
R 1 1 2
P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
R 1 1 2
P 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R 1 1
P 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
R 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AA 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PA 20% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Director y Subdirector.
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Lic. Roxana Maria Gómez Trejo
Lic. Roxana Maria Gómez Trejo
Lic. Roxana Maria Gómez Trejo
Lic. Roxana Maria Gómez Trejo
LINEA DE
ACCIÓN
100%
50%
0%
33%
4
5
TO
TA
L
33%
67%
67%
50%
2
3
50% 50%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
38
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$14,000.00 TOTAL $14,000.00
COSTO
APROXIMADO
$14,000.00
JUNIO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Impresora, Toner, Computadora de escritorio, Hojas de papel bond, Fotocopias
39
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$1,500.00 TOTAL $1,500.00
COSTO
APROXIMADO
$1,500.00
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Carpetas de arillos, Separadores, Hojas de papel bond tamaño carta, Lapiceros, Lápices.
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
3RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$3,600.00 TOTAL $3,600.00
COSTO
APROXIMADO
$3,600.00
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
AGOSTO Escaner, Banda Ancha para acceso a Internet.
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
40
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$1,000.00 TOTAL $1,000.00
COSTO
APROXIMADO
$1,000.00
JUNIO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Recopiladores, Marcadores, Etiquetas adheribles.
5RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADOTOTAL $0.00
COSTO
APROXIMADO
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
41
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$20,100.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00
2 P $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
3 P $3,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,600.00
4 P $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$20,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,100.00
LINEA DE ACCIÓN
TOTAL
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
$20,100.00 $20,100.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00
R $0.00
P $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
R $0.00
P $3,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,600.00
R $0.00
P $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
$20,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,100.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$20,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,100.00
P
R 14 COSTO $20,100.00
D
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $1,000.00
5 $0.00
TOTAL $20,100.00
LINEA DE ACCIÓN
1 $14,000.00
2 $1,500.00
3 $3,600.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
42
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2 “Proyecto Abandono Escolar”
6.2.1 Programa de Mejora “Disminución del Abandono Escolar”
Abandono Escolar
Disminución del Abandono Escolar
Objetivo
Meta
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Elevar el índice de aprobación de la población escolar del ciclo agosto 2013 - julio 2014.
Aumentar la eficiencia terminal en al menos tres puntos porcentuales con respecto al ciclo inmediato anterior.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 4 Coordinador de Tutores
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 4 Servicios Escolares
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 4 Servicios Escolares
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 4 Coordinador de Tutores
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 2 Coordinador de tutores
Total de Recurso
Humano utilizado:18Total de Lineas de Acción 5
Seguimiento de la conducta y rendimiento escolar de los alumnos en riesgo
LINEAS DE ACCIÓN
Lic. Gabriel Manzano Marquez RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Difundir la norma de control escolar a los alumnos y padres de familia.
Convocar a padres de familia a reuniones generales y grupales para informar sobre el aprovechamiento escolar de
sus hijos.
Llevar un control y seguimiento al cumplimiento de las acciones de los tutores
Reunirse con el tutor para informar la situacion academica y conducta del alumno en riesgo.
6.2.2 Organización
43
PLAN DE MEJORA CONTINUA
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 6
2 P 1 1 1 1 1 1 6
3 p 1 1 1 1 1 1 1 1 8
4 P 0
5 P 0
1 3 1 3 3 0 0 3 0 3 0 3 20
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6
R 0
P 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6
R 0
P 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 8
R 1 1 2
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 1 3 1 3 3 0 0 3 0 3 0 3 20
R 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AA 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PA 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
75%
2
3
10% 90%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
25%
#¡DIV/0!
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
Lic. Gabriel Manzano Marquez.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Subdirector Académico.
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Coordinador de Tutores
Servicios Escolares
Sevicos Escolares
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
6.2.3 Recursos
44
PLAN DE MEJORA CONTINUA
1RECURSOS
HUMANOS4
COSTO
APROXIMADO$30,000.00 TOTAL $30,000.00
COSTO
APROXIMADO
$5,000.00
$25,000.00
JUNIO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE Papel bond tamaño carta y oficio, carpeta plástica de tres argollas, toner, lápiz, lapiceros,
OCTUBRE
NOVIEMBRE Impresora, cámara fotográfica, línea de Internet, Laptops, computadora de escritorio, baterias.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
45
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS4
COSTO
APROXIMADO$68,500.00 TOTAL $68,500.00
COSTO
APROXIMADO
$46,000.00
$2,500.00
$2,500.00
$10,000.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00JULIO Papel bond tamaño carta y oficio, recopilador tamaño carta, toner, lápiz, lapiceros.
ABRIL
MAYO Papel bond tamaño carta y oficio, recopilador tamaño carta, toner, lápiz, lapiceros.
JUNIO
ENERO
FEBRERO 30 sillas
MARZO Papel bond tamaño carta y oficio, recopilador tamaño carta, toner, lápiz, lapiceros.
OCTUBRE
NOVIEMBRE Papel bond tamaño carta y oficio, recopilador tamaño carta, toner, lápiz, lapiceros.
DICIEMBRE Papel bond tamaño carta y oficio, recopilador tamaño carta, toner, lápiz, lapiceros.
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBREPapel bond tamaño carta y oficio, recopilador tamaño carta, toner, lápiz, lapiceros, equipo de sonido, baterias, 30 sillas, mesa, folder tamaño carta, lona impresa de 6 mts
por 5 mts.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
46
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS4
COSTO
APROXIMADO$35,500.00 TOTAL $35,500.00
COSTO
APROXIMADO
$18,000.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
MAYO Papel bond tamaño carta, toner y lapiceros.
JUNIO
JULIO Papel bond tamaño carta, toner y lapiceros.
FEBRERO
MARZO Papel bond tamaño carta, toner y lapiceros.
ABRIL
NOVIEMBRE Papel bond tamaño carta, toner y lapiceros.
DICIEMBRE Papel bond tamaño carta, toner y lapiceros.
ENERO
AGOSTO Cañon de alta definicion, papel bond tamaño carta, toner, lapiceros.
SEPTIEMBRE Papel bond tamaño carta, toner y lapiceros.
OCTUBRE Papel bond tamaño carta, toner y lapiceros.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
47
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS4
COSTO
APROXIMADO$5,900.00 TOTAL $5,900.00
COSTO
APROXIMADO
$2,500.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$2,500.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
JUNIO Papel bond tamaño carta, y lapiceros.
JULIO Papel bond tamaño carta, y lapiceros.
MARZO Papel bond tamaño carta, y lapiceros.
ABRIL Papel bond tamaño carta, y lapiceros.
MAYO Papel bond tamaño carta, y lapiceros.
DICIEMBRE Papel bond tamaño carta, y lapiceros.
ENERO
FEBRERO Papel bond tamaño carta, toner, carpeta tamaño carta y lapiceros.
SEPTIEMBRE Papel bond tamaño carta, y lapiceros.
OCTUBRE Papel bond tamaño carta, y lapiceros.
NOVIEMBRE Papel bond tamaño carta, y lapiceros.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Papel bond tamaño carta, toner, carpeta tamaño carta y lapiceros.
5RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$4,850.00 TOTAL $4,850.00
COSTO
APROXIMADO
$2,200.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$2,200.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00JULIO Hojas papel bond tamaño carta.
ABRIL Hojas papel bond tamaño carta.
MAYO Hojas papel bond tamaño carta.
JUNIO Hojas papel bond tamaño carta.
ENERO
FEBRERO Toner, hojas papel bond tamaño carta, lapiceros.
MARZO Hojas papel bond tamaño carta.
OCTUBRE Hojas papel bond tamaño carta.
NOVIEMBRE Hojas papel bond tamaño carta.
DICIEMBRE Hojas papel bond tamaño carta.
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Toner, hojas papel bond tamaño carta, lapiceros.
SEPTIEMBRE Hojas papel bond tamaño carta.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
48
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$144,750.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0.00 $5,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00
2 P $0.00 $46,000.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $10,000.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $68,500.00
3 P $18,000.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $35,500.00
4 P $2,500.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $0.00 $2,500.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $5,900.00
5 P $2,200.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $0.00 $2,200.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $4,850.00
$22,700.00 $53,650.00 $2,650.00 $30,150.00 $5,150.00 $0.00 $14,700.00 $5,150.00 $150.00 $5,150.00 $150.00 $5,150.00 $144,750.00
LINEA DE ACCIÓN
TOTAL
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
$144,750.00 $144,750.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $0.00 $5,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00
R $0.00
P $0.00 $46,000.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $10,000.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $68,500.00
R $0.00
P $18,000.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $35,500.00
R $0.00
P $2,500.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $0.00 $2,500.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $5,900.00
R $0.00
P $2,200.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $0.00 $2,200.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $4,850.00
R $0.00
$22,700.00 $53,650.00 $2,650.00 $30,150.00 $5,150.00 $0.00 $14,700.00 $5,150.00 $150.00 $5,150.00 $150.00 $5,150.00 $144,750.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$22,700.00 $53,650.00 $2,650.00 $30,150.00 $5,150.00 $0.00 $14,700.00 $5,150.00 $150.00 $5,150.00 $150.00 $5,150.00 $144,750.00
P
R 18 COSTO $144,750.00
D
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $5,900.00
5 $4,850.00
TOTAL $144,750.00
LINEA DE ACCIÓN
1 $30,000.00
2 $68,500.00
3 $35,500.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
49
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3 “Proyecto Cobertura”
6.3.1 Programa de Mejora “Aumento de la Cobertura”
Cobertura
Aumento de la Cobertura
Objetivo
Meta
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Ofertar a los jóvenes en edad de cursar el Bachillerato una escuela en la que no solo se tome en cuenta el cupo escolar, si no
tambien un lugar ideal de acuerdo a su contexto(diversidad cultural y situtación socioeconómica), para así asegurar la
continuidad del joven en el sector educativo y/o productivo.
Alcanzar el 100% de la capacidad programada con base a la infraestructura con la que cuenta el CBTis 86.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 2 SERVICIOS ESCOLARES
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 10 SERVICIOS ESCOLARES
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 3 DIRECCIÓN, SERVICIOS ESCOLARES
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 2 SERVICIOS ESCOLARES
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 9 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Total de Recurso
Humano utilizado:26Total de Lineas de Acción 5
Asignar y distribuir adecuadamente a los alumnos en las carreras, acorde a la demanda de cada alumno.
LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS ESCOLARESRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Divulgar información relevante de nuestro Subsistema y Plantel a padres de familia y ciudadanos.
Promoción de la oferta educativa de nuestro Plantel a estudiantes del nivel básico.
Diseño y Programación de la oferta educativa del plantel.
Analizar Estudio de Factibilidad en relación a la demanda educativa.
50
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 2
2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3 p 1 1 1 1 1 1 6
4 P 1 1
5 P 1 1
1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 18
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
R 0
P 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
R 0
P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R 0
P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R 0
P 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 18
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
0% 100%
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS ESCOLARES
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
PLANEACION Y EVALUACION
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
SERVICIOS ESCOLARES
SERVICIOS ESCOLARES
DIRECCIÓN, SERVICIOS ESCOLARES
SERVICIIOS ESCOLARES
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
51
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$20,600.00 TOTAL $20,600.00
COSTO
APROXIMADO
$10,300.00
$10,300.00
JUNIO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE Poster, trípticos, hojas papel bond tamaño carta, toner, catuchos.
ENERO Poster, trípticos, hojas papel bond tamaño carta, toner, catuchos.
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
52
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS10
COSTO
APROXIMADO$21,600.00 TOTAL $22,000.00
COSTO
APROXIMADO
$2,750.00
$2,750.00
$2,750.00
$2,750.00
$2,750.00
$2,750.00
$2,750.00
$2,750.00JULIO papel bond tamaño carta, gastos de traslado de personal y equipo,perifoneo,spot en la radio.
ABRIL papel bond tamaño carta, gastos de traslado de personal y equipo,perifoneo,spot en la radio.
MAYO papel bond tamaño carta, gastos de traslado de personal y equipo,perifoneo,spot en la radio.
JUNIO papel bond tamaño carta, gastos de traslado de personal y equipo,perifoneo,spot en la radio.
ENERO papel bond tamaño carta, gastos de traslado de personal y equipo,perifoneo,spot en la radio.
FEBRERO papel bond tamaño carta, gastos de traslado de personal y equipo,perifoneo,spot en la radio.
MARZO papel bond tamaño carta, gastos de traslado de personal y equipo,perifoneo,spot en la radio.
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE papel bond tamaño carta, gastos de traslado de personal y equipo,perifoneo,spot en la radio.
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
3RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$16,300.00 TOTAL $16,300.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$2,750.00
$2,750.00
$2,700.00
$2,700.00
$2,700.00
$2,700.00
MAYO Capsulas informativas en la TV local y redes sociales, internet, video promocional
JUNIO
JULIO Capsulas informativas en la TV local y redes sociales, internet, video promocional
FEBRERO
MARZO Capsulas informativas en la TV local y redes sociales, internet, video promocional
ABRIL
NOVIEMBRE Capsulas informativas en la TV local y redes sociales, internet,video promocional
DICIEMBRE
ENERO Capsulas informativas en la TV local y redes sociales, internet, video promocional
AGOSTO
SEPTIEMBRE Capsulas informativas en la TV local y redes sociales, internet,video promocional
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
53
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$2,000.00 TOTAL $2,000.00
COSTO
APROXIMADO
$2,000.00
JUNIO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Hojas papel bond tamaño carta, toner.
5RECURSOS
HUMANOS9
COSTO
APROXIMADO$3,000.00 TOTAL $3,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$3,000.00
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE Papel bond tamaño carta, cartuchos, tóner
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
54
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$61,150.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,300.00 $10,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,600.00
2 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,750.00 $2,750.00 $2,750.00 $2,750.00 $2,750.00 $2,750.00 $0.00 $2,750.00 $19,250.00
3 P $0.00 $2,750.00 $0.00 $2,750.00 $0.00 $2,700.00 $0.00 $2,700.00 $0.00 $2,700.00 $0.00 $2,700.00 $16,300.00
4 P $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
5 P $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
$2,000.00 $2,750.00 $3,000.00 $2,750.00 $13,050.00 $15,750.00 $2,750.00 $5,450.00 $2,750.00 $5,450.00 $0.00 $5,450.00 $61,150.00
LINEA DE ACCIÓN
TOTAL
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
$61,150.00 $61,150.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,300.00 $10,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,600.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,750.00 $2,750.00 $2,750.00 $2,750.00 $2,750.00 $2,750.00 $0.00 $2,750.00 $19,250.00
R $0.00
P $0.00 $2,750.00 $0.00 $2,750.00 $0.00 $2,700.00 $0.00 $2,700.00 $0.00 $2,700.00 $0.00 $2,700.00 $16,300.00
R $0.00
P $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
R $0.00
$2,000.00 $2,750.00 $3,000.00 $2,750.00 $13,050.00 $15,750.00 $2,750.00 $5,450.00 $2,750.00 $5,450.00 $0.00 $5,450.00 $61,150.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$2,000.00 $2,750.00 $3,000.00 $2,750.00 $13,050.00 $15,750.00 $2,750.00 $5,450.00 $2,750.00 $5,450.00 $0.00 $5,450.00 $61,150.00
P
R 26 COSTO $63,500.00
D
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $2,000.00
5 $3,000.00
TOTAL $61,150.00
LINEA DE ACCIÓN
1 $20,600.00
2 $19,250.00
3 $16,300.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
55
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4 OTROS 6.4.1 Proyecto “Protección Civil” 6.4.1.1 Programa “Protección Civil”
NOMBRE DE LA PRIORIDAD PROTECCIÓN CIVIL
NOMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo
Servir como un instrumento de planeación preventiva y de auxilio, en casos de riesgo o emergencia escolar.
Meta Lograr 0% de accidentes en la Institución.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 2 Director y Responsable de P.C
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 2 Director y Responsable de P.C
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 2 Director y Responsable de P.C
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 2 Director y Responsable de P.C
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 6 Director y Responsable de P.C
Total de Recurso
Humano utilizado:14Total de Lineas de Acción
Revisar que los botiquines de primeros auxilios esten complentos y en buen estado, verificando fechas de caducidad
de medicamentos y materiales de curación.
LINEAS DE ACCIÓN
PROTECCIÓN CIVILRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Vigilar que los extinguidores siempre esten en buen estado y funcionamiento y realizar practicas con el personal para
el uso correcto de los mismos.
Indicar bien las rutas evacuación.
Programar las capacitaciones para los brigadistas y personal en general sobre medidas de protección
Realizacion de simulacros.
56
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.1.2 organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 4
2 P 1 1
3 p 1 1 1 1 4
4 P 1 1 1 1 4
5 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 25
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
R 1 1 2
P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R 1 1 2
P 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
R 1 1
P 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
R 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R 0
P 5 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 25
R 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AA 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PA 8% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
-100%
50%
200%
75%
2
3
20% 80%
1
0% 100%
LINEA DE
ACCIÓN
100%
25%
0%
50%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
PROTECCION CIVIL
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Director y encargado de Protección Civil.
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Responsable de Protección Civil
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Responsable de Protección Civil
Responsable de Protección Civil
Responsable de Protección Civil
Responsable de Protección Civil
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
57
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.1.3. Recursos
1RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$20,000.00 TOTAL $20,000.00
COSTO
APROXIMADO
$20,000.00NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Impresora, Toner, Computadora de escritorio, Hojas de papel bond, Fotocopias, Cañon, Caja de lápices, Caja de lapiceros.
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
58
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$3,000.00 TOTAL $3,000.00
COSTO
APROXIMADO
$3,000.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Pintura amarrilla, Pintura Roja, Brochas, Tiner.
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
JUNIO
JULIO
59
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$2,500.00 TOTAL $2,500.00
COSTO
APROXIMADO
$2,500.00
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Recarga de Extinguidores exixtentes en el plantel
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
60
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$2,000.00 TOTAL $2,000.00
COSTO
APROXIMADO
$2,000.00Medicamentos y Material de curación
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
JUNIO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
61
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$15,000.00 TOTAL $15,000.00
COSTO
APROXIMADO
$15,000.00
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JULIO
JUNIO
Una campana, Silvatos, Microfonos y Equipos de Sonido, Alarmas
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
62
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$42,500.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00
2 P $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
$3,000.00 $0.00 $0.00 $24,500.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,500.00
$42,500.00 $42,500.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00
R $0.00
P $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
R $0.00
$3,000.00 $0.00 $0.00 $24,500.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,500.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$3,000.00 $0.00 $0.00 $24,500.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,500.00
P
R 13 COSTO $42,500.00
D
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
$20,000.00
$3,000.00
$2,500.00
$2,000.00
$15,000.00
$42,500.00
TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
LINEA DE
ACCIÓN
TOTAL
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
1
2
3
4
5
TOTAL
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
63
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.2 Proyecto “Orientación Educativa” 6.4.2.1. Programa “Atención a Orientación Educativa”
NOMBRE DE LA PRIORIDAD Orientación Educativa
NOMBRE DEL PROGRAMA Atención a Orientación Educativa
Objetivo Contribuir por medio del diseño de actividades, al desarrollo integral dentro del ámbito académico, social y cultural de los alumnos.
Meta Lograr que los alumnos concluyan su educación media superior.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 2 RESPONSABLE CONSTRUYET
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 2 RESPONSABLE CONSTRUYET
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 2 RESPONSABLE CONSTRUYET
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 2 RESPONSABLE CONSTRUYET
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 2 RESPONSABLE CONSTRUYET
Total de Recurso
Humano utilizado:10Total de Lineas de Acción 5
Difundir las actividades interinstitucionales programadas.
LINEAS DE ACCIÓN
ORIENTACIÓN EDUCATIVARESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo las actividades interinstitucionales programadas.
Llevar a cabo la planeación de las actividades dentro del marco del programa fomalasa construyet así como de los
programas institucionales de acuerdo a la RIEMS.
Actualizar el inventario de recursos académicos del archivo de la oficina de orientación educativa.
Realizar las actividades y proyectos programados
64
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.2.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 2
2 P 1 1 2
3 p 1 1 2
4 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 28
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10
R 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R 0
P 5 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 28
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
RESPONSABLE DE CONSTRUYET
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO RESPONSABLE DE CONSTRUYET
PROGRAMADO
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE DE COSTRUYET
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
RESPONSABLE DE COSTRUYET
RESPONSABLE DE COSTRUYET
RESPONSABLE DE COSTRUYET
RESPONSABLE DE COSTRUYET
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
0% 100%
65
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.2.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$24,000.00 TOTAL $24,000.00
COSTO
APROXIMADO
$20,000.00
$4,000.00
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Hojas blancas tamaño carta, toner, impresora y laptp
Hojas blancas tamaño carta, toner
JUNIO
JULIO
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
MARZO
ABRIL
66
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$600.00 TOTAL $600.00
COSTO
APROXIMADO
$300.00
$300.00
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Hojas blancas tamaño carta, lápiz, lapiceros, gomas.
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
DICIEMBRE
ENERO Hojas blancas tamaño carta, lápiz, lapiceros, gomas.
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
NOVIEMBRE
67
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$1,200.00 TOTAL $1,200.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$600.00
$600.00
JUNIO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO Hojas tamaño carta, toner, fokders
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Hojas tamaño carta, toner, fokders
68
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$18,300.00 TOTAL $18,300.00
COSTO
APROXIMADO
$2,500.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,800.00
$2,500.00
$500.00
$400.00
$2,000.00
$300.00
$2,500.00
$3,000.00
$800.00JULIO Hojas blancas y de colores, pegamento, impresión de lonas.
ABRIL Hojas blancas y de colores, pegamento
MAYO Hojas blancas y de colores, pegamento, tijeras, toner, tachuelas, impresión de lonas.
JUNIO Hojas blancas y de colores, pegamento, tijeras, toner, tachuelas, impresión de lonas.
ENERO Hojas blancas y de colores, pegamento, tijeras, tachuelas, impresión de lonas.
FEBRERO Hojas blancas y de colores, pegamento, tijeras, tachuelas, impresión de lonas.
MARZO Hojas blancas y de colores, pegamento, tijeras, tachuelas, toner, impresión de lonas.
OCTUBRE Hojas blancas y de colores, pegamento, tijeras, tachuelas, impresión de lonas.
NOVIEMBRE Hojas blancas y de colores, pegamento, tijeras, tachuelas, toner, impresión de lonas.
DICIEMBRE Hojas blancas y de colores, pegamento, tijeras, tachuelas, impresión de lonas.
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Hojas blancas y de colores, pegamento, tijeras, toner, tachuelas, impresión de lonas.
SEPTIEMBRE Hojas blancas y de colores, pegamento, tijeras, tachuelas, impresión de lonas.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
69
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$29,700.00 TOTAL $29,700.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$10,000.00
$1,500.00
$1,500.00
$1,500.00
$1,500.00
$3,100.00
$1,500.00
$1,500.00
$1,500.00
$3,100.00
$1,500.00
$1,500.00
MAYO Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color,toner.
JUNIO Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color.
JULIO Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color.
FEBRERO Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color.
MARZO Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color.
ABRIL Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color.
NOVIEMBRE Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color.
DICIEMBRE Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color.
ENERO Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color, toner
AGOSTOCartulina, pinturas, papel bond, pintura textil, pinturas vinci, colores, gises, pagamento, hojas colores, tachuelas, toner, telas de colores, plastico autoaderible, ,
pilas recargables, cañon, vendas de yeso, lonas, memorias usb, premios,
SEPTIEMBRE Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color.
OCTUBRE Cartulinas , pintura, papel bond, pintura textil,pintura vinci, colores, gis, pegamento, hojas de color.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
70
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$73,800.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,000.00
2 P $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
3 P $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00
4 P $2,500.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,800.00 $2,500.00 $500.00 $400.00 $2,000.00 $300.00 $2,500.00 $3,000.00 $800.00 $18,300.00
5 P $10,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $3,100.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $3,100.00 $1,500.00 $1,500.00 $29,700.00
$33,400.00 $2,500.00 $2,500.00 $3,300.00 $4,000.00 $8,500.00 $1,900.00 $3,500.00 $1,800.00 $5,600.00 $4,500.00 $2,300.00 $73,800.00
$73,800.00 $73,800.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,000.00
R $0.00
P $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00
R $0.00
P $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00
R $0.00
P $2,500.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,800.00 $2,500.00 $500.00 $400.00 $2,000.00 $300.00 $2,500.00 $3,000.00 $800.00 $18,300.00
R $0.00
P $10,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $3,100.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $3,100.00 $1,500.00 $1,500.00 $29,700.00
R $0.00
$33,400.00 $2,500.00 $2,500.00 $3,300.00 $4,000.00 $8,500.00 $1,900.00 $3,500.00 $1,800.00 $5,600.00 $4,500.00 $2,300.00 $73,800.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$33,400.00 $2,500.00 $2,500.00 $3,300.00 $4,000.00 $8,500.00 $1,900.00 $3,500.00 $1,800.00 $5,600.00 $4,500.00 $2,300.00 $73,800.00
P
R 10 COSTO $73,800.00
D
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $18,300.00
5 $29,700.00
TOTAL $73,800.00
LINEA DE
ACCIÓN
1 $24,000.00
2 $600.00
3 $1,200.00
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA ORIENTACION EDUCATIVA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA ORIENTACION EDUCATIVA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
71
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.3 “Proyecto Mantenimiento”
6.4.3.1 Programa de Mejora “Atención al mantenimiento a infraestructura, equipo de Laboratorios , Talleres, aulas y oficinas.”
Mantenimiento
Aplicación de mantenimiento a infraestructura, equipo de Laboratorios , Talleres, aulas y
oficinas.
Objetivo
Meta
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Prevenir y resolver los problemas que se presenten en le transcurso del ciclo escolar.
Realizar reparaciones y servcios de mantenimiento a los diferentes espacios como son:Aulas, oficinas, Baños, Laboratorios,
Talleres, Jardinería y espacios de recreación de esta Institución, para mantener toda esta infraestructura en condiciones
aptas para su buen uso.
72
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 4 SERVS ADMVOS.
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 4 SERVS ADMVOS.
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 4 SERVS ADMVOS.
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 4 SERVS ADMVOS.
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 13 SERVS ADMVOS.
Total de Recurso
Humano utilizado:29Total de Lineas de Acción 5
Reparación y mantenimiento al Módulo de sanitarios del Edificio "C"
LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOSRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Pintura de butacas de los edificios "E" , "I"
Pintura general de los edificios "E" , "I" ,"M"
Reparación de filtraciones en losas de los edificios "E" e "I" así como también la su impermeabiliización
Servicio general de limpieza de toda la infraestructura de aulas , laboratorios, talleres, oficinas, módulos de baños,
canchas deportivas, corredores etc.
73
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.3.2 organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 2
2 P 1 1 2
3 p 1 1 2
4 P 1 1
5 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 19
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
R 0
P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
R 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R 0
P 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 19
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMADO
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
SERVS. ADMVOS.
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
SERVS. ADMVOS.
SERVS. ADMVOS.
SERVS. ADMVOS.
SERVS. ADMVOS.
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
0% 100%
74
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.3.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS4
COSTO
APROXIMADO$120,000.00 TOTAL $120,000.00
COSTO
APROXIMADO
$80,000.00
$40,000.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
JUNIO
JULIO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Material de construcción e impermeabilización.
Pago de honorarios por la reparación e impermeabilización de losas
75
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS4
COSTO
APROXIMADO$100,000.00 TOTAL $100,000.00
COSTO
APROXIMADO
$60,000.00
$40,000.00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
Pago de honorarios de pintura a edificios "E"; "I"; "M"
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Materiales de pintura
76
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS4
COSTO
APROXIMADO$40,000.00 TOTAL $40,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$20,000.00
$20,000.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO Material de pintura y pago de honorarios de butacas de los edificios "E"; "I"
FEBRERO
JUNIO
JULIO Material de pintura y pago de honorarios de butacas de los edificios "E"; "I"
77
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS4
COSTO
APROXIMADO$50,000.00 TOTAL $50,000.00
COSTO
APROXIMADO
$50,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
ENERO Material de construcción y pago de honorarios para la reparación de los Modulos de Sanitarios del Edicifio "C"
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
78
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5RECURSOS
HUMANOS13
COSTO
APROXIMADO$100,000.00 TOTAL $100,000.00
100000
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$50,000.00
$50,000.00
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE Compra de mteriales de limpieza(escobas,mechudos, franela, cloro, pino,jebon, jaladores,cepillos, papel , guantes,, papel de baño,mopets)
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO Compra de mteriales de limpieza(escobas,mechudos, franela, cloro, pino,jebon, jaladores,cepillos, papel , guantes,, papel de baño,mopets)
MARZO
ABRIL
79
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$410,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00
2 P $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $40,000.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
5 P $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00
$0.00 $0.00 $50,000.00 $140,000.00 $80,000.00 $70,000.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $410,000.00
$410,000.00 $410,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $40,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00
R $0.00
$0.00 $0.00 $50,000.00 $140,000.00 $80,000.00 $70,000.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $410,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $50,000.00 $140,000.00 $80,000.00 $70,000.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $410,000.00
P
R 29 COSTO $410,000.00
D
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
4 $50,000.00
5 $100,000.00
TOTAL $410,000.00
LINEA DE
ACCIÓN
1 $120,000.00
2 $100,000.00
3 $40,000.00
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
80
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.4 “Proyecto Infraestructura y Equipamiento”
6.4.4.1 Programa de Mejora “Atención a la infraestructura”
NOMBRE DE LA PRIORIDAD Infraestructura y Equipamiento
NOMBRE DEL PROGRAMA Atención a la Infraestructura
Objetivo
Brindar a los alumnos, las condiciones de infraestructura necesarias y pertinentes al desarrollo de los planes la planes y programas acordes a las carreras de Mecánica Industrial y Producción Industrial de Alimentos.
Meta Ampliar infraestructura para la carrera de Mecánica Industrial y Producción industrial de Alimentos
Linea de Acción 1Recurso
Humano:5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Linea de Acción 2Recurso
Humano:5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Linea de Acción 3Recurso
Humano:5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Linea de Acción 4Recurso
Humano:5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Linea de Acción 5Recurso
Humano:
Total de
Recurso
Humano
utilizado:
10
Ampliacion del Taller de Producción industrial de Alimentos
Ampliacion de la cancha deportiva en concreto hidraulico
Total de Lineas de
Acción4
LINEAS DE ACCIÓNRESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIOS ADMISTRATIVOS
Ampliacion del espacio para el área de soldadura del Taller de Mecánica
Creación de un aula multiusos para el área de Mecánica Industrial
81
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.4.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 3
2 P 1 1 1 3
3 p 1 1 1 3
4 P 1 1 1 3
5 P 0
0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 12
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
R 0
P 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 12
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
SERVICIOS ADMINITRATIVOS
SERVICIOS ADMINITRATIVOS
SERVICIOS ADMINITRATIVOS
SERVICIOS ADMINITRATIVOS
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
82
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.4.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS5
COSTO
APROXIMADO$100,000.00 TOTAL $100,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$30,000.00
$30,000.00
$40,000.00
NOVIEMBRE Materiales para construcción
DICIEMBRE Materiales para construcción
ENERO Pago de mano de obra
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
83
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS5
COSTO
APROXIMADO$120,000.00 TOTAL $120,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
ENERO Pago de mano de obra
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE Materiales para construcción
DICIEMBRE Materiales para construcción
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
3RECURSOS
HUMANOS5
COSTO
APROXIMADO$130,000.00 TOTAL $130,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$40,000.00
$40,000.00
$50,000.00
MAYO Materiales para construcción
JUNIO Materiales para construcción
JULIO Pago de mano de obra
FEBRERO
MARZO
ABRIL
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
84
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS5
COSTO
APROXIMADO$100,000.00 TOTAL $100,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$30,000.00
$30,000.00
$40,000.00
JUNIO Materiales para construcción
JULIO Pago de mano de obra
MARZO
ABRIL
MAYO Materiales para construcción
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
85
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$450,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00
2 P $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $40,000.00 $50,000.00 $130,000.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00 $40,000.00 $100,000.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $70,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $70,000.00 $90,000.00 $450,000.00
$450,000.00 $450,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $40,000.00 $50,000.00 $130,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00 $40,000.00 $100,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $70,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $70,000.00 $90,000.00 $450,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $70,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $70,000.00 $90,000.00 $450,000.00
P
R 20 COSTO $450,000.00
D
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $100,000.00
5 $0.00
TOTAL $450,000.00
LINEA DE ACCIÓN
1 $100,000.00
2 $120,000.00
3 $130,000.00
LINEA DE ACCIÓN
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
86
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.5. “Proyecto “Servicios Educativos”
6.4.5.1 Programa de Mejora “Atención a los servicios educativos del Plantel”
NOMBRE DE LA PRIORIDAD Servicios Educativos
NOMBRE DEL PROGRAMA Atención a los servicios educativos del Plantel
Objetivo Contemplar los servicios educativos del CBTis 86
Meta Cubrir al 100% los servicios educativos del CBTis 86
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 2 SERVS. ADMVOS.
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 2 SERVS. ADMVOS.
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 2 SERVS. ADMVOS.
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 3 SERVS. ADMVOS.
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:6Total de Lineas de Acción 3
Pago de vigilancia particular
LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS EDUCATIVOSRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Pago de predial de los años 2012-2013
Pago de servicios telefonico y bandas anchas de internet
Suministro de gas lp a tanques de gas estacionario al Laboratorio de Quimica y al taller de alimentos
87
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.5.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 p 1 1
4 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 P 0
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 37
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R 0
P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
R 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 37
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS EDUCATIVOS
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMADO
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
SERVS. ADMINISTRATIVOS
SERVS. ADMINISTRATIVOS
SERVS. ADMINISTRATIVOS
SERVS. ADMINISTRATIVOS
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
88
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.5.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$21,000.00 TOTAL $21,000.00
COSTO
APROXIMADO
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$10,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
JUNIO
JULIO
MAYO
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Pago recarga de gas lp a tanque estacionario para laboratorio de quimica y Taller de alimentos.
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
MARZO
ABRIL
89
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$96,000.00 TOTAL $96,000.00
COSTO
APROXIMADO
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
MAYO
JUNIO
JULIO
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
FEBRERO
MARZO
ABRIL
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
DICIEMBRE
ENERO
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
Pago de servicio telefonico de 5 lineas de internet de telmex y 4 bandas anchas de internet
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
NOVIEMBRE
90
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$322,000.00 TOTAL $322,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$322,000.00
JUNIO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO Pago de predial del planteln para su regularización de los años 2012 y 2013
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
91
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$156,000.00 TOTAL $156,000.00
COSTO
APROXIMADO
$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00JULIO 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
ABRIL 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
MAYO 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
JUNIO 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
ENERO 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
FEBRERO 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
MARZO 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
OCTUBRE 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
NOVIEMBRE 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
DICIEMBRE 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
SEPTIEMBRE 1 Pago de vigilancia particular por un ofcial a la corporacionde Policia
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
92
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$595,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $10,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $21,000.00
2 P $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $96,000.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $322,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $322,000.00
4 P $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $156,000.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $31,000.00 $344,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $595,000.00
$595,000.00 $595,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $10,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $21,000.00
R $0.00
P $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $96,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $322,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $322,000.00
R $0.00
P $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 $156,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
$22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $31,000.00 $344,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $595,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $31,000.00 $344,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $595,000.00
P
R 9 COSTO $595,000.00
D
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $156,000.00
5 $0.00
TOTAL $595,000.00
LINEA DE
ACCIÓN
1 $21,000.00
2 $96,000.00
3 $322,000.00
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
93
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.6 “Proyecto “Eventos académicos, de arte y cultura y deportivos por alumnos del plantel.”
6.4.6.1 Programa de Mejora “Atención a los eventos académicos, de arte y cultura y deportivos por alumnos del plantel.”
NOMBRE DE LA PRIORIDAD Eventos académicos, de arte y cultura y deportivos por alumnos del plantel.
NOMBRE DEL PROGRAMA Atención a los eventos académicos, de arte y cultura y deportivos por alumnos del plantel.
Objetivo Mejorar la participación en los eventos académicos, de arte y cultura y deportivos por los alumnos del plantel, programados por la DGETI.
Meta Lograr la formación integral de los alumnos para alcanzar las competencias y así visualizar su mejor proyecto de vida.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 10 SERVS. ESCOLARES
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 10 SERVS. ESCOLARES
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 7 VINCULACION
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 7 SERVS. DOCENTES
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:34Total de Lineas de Acción 4
Participación a eventos académicos y olimpiadas del conocimiento, convocados por la DGETI
LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS ESCOLARESRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Participar en los concursos de prototipos Didácticos,tecnológicos, software, robotica, bandas de guerra, escoltas.
Participar en evento deportivo local, estatal y nacional en sus diferentes disciplinas, convocadas por la DGETI.
Participación de alumnos de esta institución en la ENAC(Encuentro nacional de arte y cultura 2013), local estal y
nacional, convocadas por la DGETI.
94
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.6.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 2
2 P 1 1 2
3 p 1 1 2
4 P 1 1 1 3
5 P 0
0 1 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 9
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 1 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 9
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS ESCOLARES
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SERVICIOS ESCOLARES
PROGRAMADO
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
SERVS. ESCOLARES
SERVS. ESCOLARES
VINCULACION
SERVS. DOCENTES
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
95
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.6.3. Recursos
1RECURSOS
HUMANOS10
COSTO
APROXIMADO$115,000.00 TOTAL $115,000.00
COSTO
APROXIMADO
$100,000.00
$15,000.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
JUNIO
JULIO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Pago de viaticos por la participación de los alumnos en la ENAC 2013 fase estatal Puebla Pue.
Pago de viaticos por la participación de los alumnos en la ENAC 2013 fase Nacional en Durango .(Prorrateo de gastos de la Delegación de Puebla).
96
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS10
COSTO
APROXIMADO$115,000.00 TOTAL $115,000.00
COSTO
APROXIMADO
$100,000.00
$15,000.00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
Pago de viaticos por la participación de los alumnos en eventos deportivos 2014 en su fase estatal Puebla Pue.
Pago de viaticos por la participación de los alumnos en eventos deportivos 2014 en su fase Nacional .(Prorrateo de gastos de la Delegación de Puebla).
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
97
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS7
COSTO
APROXIMADO$65,000.00 TOTAL $65,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$50,000.00
$15,000.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
MARZO Pago de viaticos por la participación de los alumnos en eventos de prototipos banda de guerra y escoltas 2014 en su fase Nacional .(Prorrateo de gastos
de la Delegación de Puebla).
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Pago de viaticos por la participación de los alumnos en eventos de prototipos, banda de guerra y escoltas 2014 en su fase estatal Puebla Pue.
JUNIO
JULIO
98
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS7
COSTO
APROXIMADO$60,000.00 TOTAL $60,000.00
COSTO
APROXIMADO
$20,000.00
$30,000.00
$10,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
ENERO
FEBRERO Pago de viaticos por la participación de los alumnos en eventos academicos y olimpiadas del conocimiento 2014 en su fase estatal Puebla Pue.
MARZO Pago de viaticos por la participación de los alumnos en eventos dacademicos y olimpiadas del conocimiento 2014 en su fase Nacional .(Prorrateo de gastos de la
Delegación de Puebla).
OCTUBRE Pago por participacion de alumnos en evento académico en su fase local
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
99
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$355,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0.00 $100,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $115,000.00
2 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $115,000.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,000.00
4 P $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $100,000.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $355,000.00
$355,000.00 $355,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $0.00 $100,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $115,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $115,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
$0.00 $100,000.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $355,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $100,000.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $355,000.00
P
R 34 COSTO $355,000.00
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
4 $60,000.00
5 $0.00
TOTAL $355,000.00
LINEA DE
ACCIÓN
1 $115,000.00
2 $115,000.00
3 $65,000.00
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
100
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.7 “Proyecto “Equipamiento.”
6.4.7.1 Programa de Mejora “Atención a las necesidades de equipamiento del Plantel.”
NOMBRE DE LA PRIORIDAD Equipamiento
NOMBRE DEL PROGRAMA Atención a las necesidades de equipamiento del Plantel
Objetivo Mejorar las competencias de los estudiantes mediante sistemas didácticos y prácticos de enseñanza, aumentando directamente la empleabilidad de los egresados y la vinculación entre la empresas y la Institución.
Meta Equipar al Laboratorios y talleres con equipo de vanguardia acorde a los planes y programas de cada especialidad
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 3 SERVS. ADMVOS.
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 3 SERVS. ADMVOS.
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 8 SERVS. ADMVOS.
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 7 SERVS. ADMVOS.
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 3 SERVS. ADMVOS.
Total de Recurso
Humano utilizado:Total de Lineas de Acción
Adquisición de equipo y material eléctrico , para la ampliacion de Taller de mecánica, alimentos, y Laboratorio de
Sistemas control y registro
LINEAS DE ACCIÓN
EquipamientoRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Adquirir reacctivos y materiales de consumos para prácticas en laboratorios y talleres (Alimentos , quimica, biología,
física, mecanica).
Adquirir equipos, mesas de trabajo y acsesorios para el Taller de Producción industrial de alimentos y Taller de
Mecánica Industrial.
Adquirir equipo de cómputo, de proyección, impresión, escaneo y acsesorios para el Laboratorio de sistemas control y
registro de equipos de cómputo, oficinas y sala audio visual.
Adquisición de transformador, transporte desistalación e instalación de transformador nuevo
101
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.7.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 P 1 1 2
3 p 1 1 1 1 4
4 P 1 1 2
5 P 1 1
0 0 1 3 3 1 2 4 2 1 1 1 19
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
R 0
P 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
R 0
P 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
R 0
P 0 0 1 3 3 1 2 4 2 1 1 1 19
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
SERVS. ADMVOS.
SERVS. ADMVOS.
SERVS. ADMVOS.
SERVS. ADMVOS.
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
0% 100%
102
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.7.3 Recursos
$922,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0.00 $0.00 $100,000.00 $56,000.00 $50,000.00 $56,000.00 $55,000.00 $56,000.00 $45,000.00 $56,000.00 $56,000.00 $47,000.00 $577,000.00
2 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $66,000.00 $34,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00
$0.00 $0.00 $100,000.00 $147,000.00 $114,000.00 $56,000.00 $90,000.00 $211,000.00 $45,000.00 $56,000.00 $56,000.00 $47,000.00 $922,000.00
$922,000.00 $922,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $0.00 $0.00 $100,000.00 $56,000.00 $50,000.00 $56,000.00 $55,000.00 $56,000.00 $45,000.00 $56,000.00 $56,000.00 $47,000.00 $577,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $66,000.00 $34,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00
R $0.00
$0.00 $0.00 $100,000.00 $147,000.00 $114,000.00 $56,000.00 $90,000.00 $211,000.00 $45,000.00 $56,000.00 $56,000.00 $47,000.00 $922,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $100,000.00 $147,000.00 $114,000.00 $56,000.00 $90,000.00 $211,000.00 $45,000.00 $56,000.00 $56,000.00 $47,000.00 $922,000.00
P
R 24 COSTO $922,000.00
D
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
4 $55,000.00
5 $120,000.00
TOTAL $922,000.00
LINEA DE
ACCIÓN
1 $577,000.00
2 $70,000.00
3 $100,000.00
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
103
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.8 Proyecto “Fortalecimiento de las habilidades Comunicación y Matemática” 6.4.8.1 Programa de mejora” Mejorar los resultados de habilidades de comunicación y matemáticas en la evaluación en el año 2014
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
Evaluación 2014
NOMBRE DEL PROGRAMA
Fortalecer las habilidades lectora y matemática de la evaluación 2014
Objetivo Reforzar las habilidades lectora y matemática en los alumnos de 3 año
Meta Lograr que al menos el 80% de los alumnos se encuentren entre los rangos de bueno y excelente
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 3 Depto. de Vinculación
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 3 Depto. de Serv. Advos.
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 7 Serv. Docentes
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 4 Serv. Docentes
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 18 Subdirector
Total de Recurso
Humano utilizado:35Total de Lineas de Acción 5
Programar talleres de habilidad lectora y matemática para reforzar los conocimientos y habilidades para mejorar los
resultados BUENO+EXCELENTE de los alumnos del plantel.
LINEAS DE ACCIÓN
Servicios docentesRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Concientizar al personal docente, administrativo y de servicios generales, así como alumnos y padres de familia.
Adquirir y reproducir las guias de estudio para el examen de admision al nivel superior, así como los libros de
preparación de la serie Cinvestav.
Gestionar convenios con instituciones de nivel superior para asesorar a nuestros alumnos de 3 año en las habilidades
lectora y matemática.
Brindar la atención adecuada durante la aplicación de la Evaluación 2014 consistente en un refrigerio sustancioso y
saludable a cada uno de los alumnos del 3er año.
104
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.8.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1
2 P 1 1 2
3 p 1 1 1 3
4 P 1 1 2
5 P 1 1
1 0 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 9
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R 0
P 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
R 0
P 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
R 0
P 1 0 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 9
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
Servicios docentes TM y TV
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Subdirector
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Depto. de Vinculación
Depto. de Serv. Advos
Depto. de Serv. Docentes
Depto. de Serv. Docentes
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
0% 100%
105
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.8.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$1,500.00 TOTAL $1,500.00
COSTO
APROXIMADO
$1,500.00
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
HOJAS TAMAÑO CARTA, TONER, FOLDERS, LAPICEROS
106
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$40,000.00 TOTAL $40,000.00
COSTO
APROXIMADO
$10,000.00
$30,000.00
JUNIO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
GUIAS DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE INGRESO AL NIVEL SUPERIOR, LIBROS DE APOYO DE LA SERIE CINVESTAV
FOTOCOPIAS DE LAS GUIAS
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
107
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS7
COSTO
APROXIMADO$7,500.00 TOTAL $7,500.00
COSTO
APROXIMADO
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
HOJAS TAMAÑO CARTA, TONER
HOJAS TAMAÑO CARTA, TONER
HOJAS TAMAÑO CARTA, TONER
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
108
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS4
COSTO
APROXIMADO$40,000.00 TOTAL $40,000.00
COSTO
APROXIMADO
$20,000.00
$20,000.00
JUNIO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
HOAS TAMAÑO CARTA, TONER
HOAS TAMAÑO CARTA, TONER
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
109
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5RECURSOS
HUMANOS18
COSTO
APROXIMADO$45,600.00 TOTAL $45,600.00
COSTO
APROXIMADO
$45,600.00
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JULIO
JUNIO
BOX LUNCH
110
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$134,600.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
2 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00
3 P $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00
4 P $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,600.00
$20,000.00 $0.00 $2,500.00 $4,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $32,500.00 $0.00 $45,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $134,600.00
$134,600.00 $134,600.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00
R $0.00
P $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,600.00
R $0.00
$20,000.00 $0.00 $2,500.00 $4,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $32,500.00 $0.00 $45,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $134,600.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$20,000.00 $0.00 $2,500.00 $4,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $32,500.00 $0.00 $45,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $134,600.00
P
R 35 COSTO $134,600.00
D
TOTAL
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
$1,500.00
$40,000.00
$7,500.00
$40,000.00
$45,600.00
$134,600.00
TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
LINEA DE
ACCIÓN
TOTAL
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
1
2
3
4
5
111
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.9 Proyecto “Actualización Docente” 6.4.9.1 Programa de mejora” Capacitación Docente”
NOMBRE DE LA PRIORIDAD Actualización Docente
NOMBRE DEL PROGRAMA Capacitación Docente
Objetivo Actualizar y Capacitar a los docentes del plantel , para lograr que diseñen nuevas estrategias centradas en el aprendizaje, que permitan mejorar la calidad de la educación que se imparte en el plantel.
Meta Involucrar al 100% a los docentes en la diferentes actividades programadas por la Dirección del Plantel
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 6 SERVS. DOCENTES
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 10 SERVS. DOCENTES
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 4 SERVS. DOCENTES
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 2 SERVS. DOCENTES
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 6 SERVS. DOCENTES
Total de Recurso
Humano utilizado:28
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Realizar talleres de elaboración-revisión de ecas
Participar en congresos y cursos a nivel estatal y nacional especificos de las asignaturas
Participar en la reuniones estatales y nacionales de academias
Realizar talleres de capacitación para la certificación en competencias en pro de los docentes que no han podido
certificarse
Total de Lineas de Acción 5
Difundir la convocatoria para cursar el diplomado PROFORDEMS y sensibilizar a los docentes faltantes en cursar el
PROFORDEMS
LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS DOCENTESRESPONSABLE DEL PROGRAMA
112
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.9.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 5
2 P 1 1 1 1 1 1 6
3 p 1 1 1 1 4
4 P 1 1
5 P 1 1 2
3 2 1 1 3 3 2 1 0 0 0 2 18
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
R 0
P 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6
R 0
P 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
R 0
P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R 0
P 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 3 2 1 1 3 3 2 1 0 0 0 2 18
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
0% 100%
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS DOCENTES
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
SERVICIOS DOCENTES
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
SERVICIOS DOCENTES
SERVICIOS DOCENTES
SERVICIOS DOCENTES
SERVICIOS DOCENTES
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
113
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.4.9.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS6
COSTO
APROXIMADO$75,000.00 TOTAL $75,000.00
COSTO
APROXIMADO
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Viaticos para al personal que asiste a las reuniones estatales y nacionales de academia
Viaticos para al personal que asiste a las reuniones estatales y nacionales de academia
Viaticos para al personal que asiste a las reuniones estatales y nacionales de academia
Viaticos para al personal que asiste a las reuniones estatales y nacionales de academia
JUNIO
JULIO
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Viaticos para al personal que asiste a las reuniones estatales y nacionales de academia
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
MARZO
ABRIL
114
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS10
COSTO
APROXIMADOTOTAL $60,000.00
COSTO
APROXIMADO
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Viaticos para docentes que asisten a cursos y congresos nacionales y estatales
Viaticos para docentes que asisten a cursos y congresos nacionales y estatales
Viaticos para docentes que asisten a cursos y congresos nacionales y estatales
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
Viaticos para docentes que asisten a cursos y congresos nacionales y estatales
Viaticos para docentes que asisten a cursos y congresos nacionales y estatales
DICIEMBRE
ENERO
Viaticos para docentes que asisten a cursos y congresos nacionales y estatales
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
NOVIEMBRE
115
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS4
COSTO
APROXIMADO$30,000.00 TOTAL $30,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
JUNIO
JULIO Coffe Brake (galletas, refrescos, café, azucar, te, fruta), lapiz, hojas tamaña carta, folders y copias
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE Coffe Brake (galletas, refrescos, café, azucar, te, fruta), lapiz, hojas tamaña carta, folders y copias
ENERO Coffe Brake (galletas, refrescos, café, azucar, te, fruta), lapiz, hojas tamaña carta, folders y copias
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Coffe Brake (galletas, refrescos, café, azucar, te, fruta), lapiz, hojas tamaña carta, folders y copias
116
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS2
COSTO
APROXIMADO$300.00 TOTAL $300.00
COSTO
APROXIMADO
$300.00
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE Copias
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
117
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5RECURSOS
HUMANOS6
COSTO
APROXIMADO$15,000.00 TOTAL $15,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$7,500.00
$7,500.00
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
NOVIEMBRE
DICIEMBRE Coffe Brake (galletas, refrescos, café, azucar, te, fruta), lapiz, hojas tamaña carta, folders y copias
ENERO Coffe Brake (galletas, refrescos, café, azucar, te, fruta), lapiz, hojas tamaña carta, folders y copias
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
118
PLAN DE MEJORA CONTINUA
$180,300.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $75,000.00
2 P $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00
3 P $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $30,000.00
4 P $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
$32,500.00 $15,300.00 $10,000.00 $10,000.00 $25,000.00 $30,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,500.00 $180,300.00
$180,300.00 $180,300.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $75,000.00
R $0.00
P $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00
R $0.00
P $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $30,000.00
R $0.00
P $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
R $0.00
$32,500.00 $15,300.00 $10,000.00 $10,000.00 $25,000.00 $30,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,500.00 $180,300.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$32,500.00 $15,300.00 $10,000.00 $10,000.00 $25,000.00 $30,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,500.00 $180,300.00
P
R 28 COSTO $120,300.00
D
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $300.00
5 $15,000.00
TOTAL $180,300.00
LINEA DE
ACCIÓN
1 $75,000.00
2 $60,000.00
3 $30,000.00
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA SERVICIOS DOCENTES COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA SERVICIOS DOCENTES COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
119
PLAN DE MEJORA CONTINUA
7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Plantel: CENTRO DE BACHILLERATO TECNÓLOGICO Industrial y de Servicios No. 86
Fecha: 21/10!2013
Nombre del Director: ING. LEOPOLDO ORTIZ TORRES
Estado: PUEBLA
C.P. ALBERTO E. JUAREZ CARBAJAL
ING. PEDRO FLORES HERNÁNDEZ
ING. MIGUEL ANGEL ARROYO SENDRA
Nombre Nombre Nombre Subdirector Técnico Depto. de Planeación Depto. Serv.
Administrativo
ING. MA. ELENA VIOLETA ALDANA
URBINA
C.P. EDUARDO ESCAMILLA VELAZQUEZ LIC. FELIPE DE JESÚS VELAZQUEZ ORTEGA
ING. JULIO GONZÁLEZ NEGRETE
ING. ATENEA CRUZ
MARTÍNEZ
Nombre Nombre Nombre Depto. Vinculación Depto. Serv. Escolares Depto. Serv. Docentes
C. SILVIA DIANELA GUTIERREZ RIVERA
C. JUAN ANDRÉS AGUILAR CASTRO
Nombre Nombre Padre de familia Padre de familia
REVISÓ APROBÓ
ING. LEOPOLDO ORTÍZ TORRES
ING. BALDOMERO MARTÍNEZ SERNA,
MBA.
Nombre Nombre Director del plantel Subdirector de Enlace
Operativo en el Estado
120
PLAN DE MEJORA CONTINUA
121
PLAN DE MEJORA CONTINUA