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PLAN DE MEJORA CONTINUA
DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 21
CICLO ESCOLAR 2013 - 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Mexicali B.Cfa., Octubre 2013
PLAN DE MEJORA CONTINUA
ÍNDICE Pág. 1. OBJETIVO 3 2. INTRODUCCIÓN 3 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4 4. DIAGNÓSTICO 4
4.1 Indicadores Académicos 7
4.1.1 Deserción 7
4.1.2 Aprobación 10
4.1.3 Eficiencia 13
4.1.4 Alumnos 14
4.1.5 Padres de Familia 16
4.2 Planta Docente y Aspectos Docentes 17
4.2.1 Capacitación 17
4.2.2 Certificación 18
4.2.3 Aspectos Docentes 19
4.3 Infraestructura y Equipamiento 22
4.3.1 Infraestructura 22
4.3.2 Equipamiento 24
4.3.3 Mantenimiento 26
4.4 Procesos y servicios Educativos 27
4.4.1 Procesos de plantel 27
4.4.2 Servicios educativos del plantel 27
4.5 Planes de Emergencia 28
4.5.1 Revisión por la dirección 28
4.5.2 Protección civil 28 5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 29
5.1 Análisis FODA 29
5.2 Procesos y/o Proyectos 31 6. PROGRAMAS DE MEJORA 32
6.1 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato” 32
6.2 Proyecto “Abandono Escolar” 40
6.3 Proyecto “Cobertura” 48
6.4 Otros 7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 56 8. EVIDENCIAS 57 9. SEGUIMIENTO 58
1. OBJETIVO
La elaboración del Plan de Mejora Continua para el presente ciclo escolar 2013-2014
de CBTis 21, tiene como objetivo primordial diseñar estrategias que se enfoquen en las
diferentes necesidades de atención a la comunidad, priorizando la utilización de recursos
humanos, financieros y tiempo, así como el uso de equipo y las diferentes áreas, en
congruencia con el diagnóstico y contexto real del plantel, orientando el desarrollo de
actividades para avanzar en metas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la
propia Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, así como de esta Institución
Educativa, como son: la ampliación de la “Cobertura”, el ingreso del plantel al “Sistema
Nacional de Bachillerato” y la disminución del “Abandono Escolar”, entre otras.
2. INTRODUCCIÓN
La elaboración de este Plan de Mejora Continua, es motivada básicamente para
orientar las acciones a desarrollar en este ciclo escolar 2013-2014, con la finalidad de tener
una guía de trabajo en busca de avanzar en cada uno de los proyectos escolares y lograr las
metas que nos hemos planteado, enfrentando los diversos retos y utilizando las mejores
herramientas que, mediante la planeación a través de un trabajo colaborativo con la
participación de personal directivo, administrativo, docente, alumnos y padres de familia,
hemos diseñado y encontrado como viables de lograr.
La oferta educativa en el Nivel Medio Superior es dinámica, obedece y responde a las
necesidades de la población en México, buscando siempre la mejora en la calidad de los
servicios educativos que se ofrecen en cada uno de los planteles del nivel. En lo que respecta
a CBTis 21, “Álvaro Obregón Salido”, cabe resaltar que es una institución educativa con gran
prestigio, reconocida por la sociedad y altamente demandada por la población que egresa de
secundaria, y que a través de los años se consolidó como una de las mejores escuelas del
nivel medio superior. Ofrece una opción atractiva para los jóvenes del nivel medio básico con
su modalidad de bachillerato bivalente, sin embargo debe reconocerse, que aún quedan
muchas necesidades por atender, así como retos que enfrentar, los cuales corresponden a los
objetivos de la Subsecretaría de Educación Media Superior, mediante los que se pretende,
entre otros, consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, ampliar la cobertura y abatir la
deserción o abandono escolar, por lo cual CBTIS 21, está comprometido con estos objetivos y
ha diseñado el presente Plan de mejora Continua, mediante el que, después de haber
analizado los indicadores, resultados y avances obtenidos en años anteriores, así como los
recursos humanos, financieros, equipo y demás elementos revisados en trabajo colegiado, se
elaboró el plan de trabajo que contempla los diferentes proyectos, mediante el que se
pretende mejorar en este ciclo escolar 2013-2014, y aportar de manera positiva a los
resultados de DGETI en el estado y a nivel nacional, respondiendo satisfactoriamente a los
compromisos de una oferta de educación de calidad para la sociedad en general.
3. NORMATIVIDAD APLICABLE
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Artículo 38 Fracción VI. Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la República, en forma a lo prescrito por el Articulo 3ro de la Constitución. Ley General de Educación Artículo 12 Fracción XII y Artículo 14 Fracción VIII Ley de Planeación Artículos 9, 23 y 27 Acuerdo 442 Acuerdo 480 Manual de Organización de la SEP Artículo 29 Apartado 1.2.1 Párrafos 6 y 8 Manual de Organización de la DGETI Manuales de Organización de los planteles de la DGETI
4. DIAGNÓSTICO
Nuestro plantel, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 21, “Álvaro
Obregón Salido” tiene 47 años de haberse fundado. Es el primer plantel de Educación Media Superior
Federal, establecido en Baja California, iniciando sus labores el 1º de septiembre de 1966 en un
edificio propio.
Inicialmente se trabajó en 3 edificios los cuales actualmente permanecen como parte de las
instalaciones, para posteriormente irse construyendo las demás etapas hasta completar las
construcciones de los nueve edificios restantes. La infraestructura se encuentra en condiciones
regulares en la mayoría de los edificios, sin embargo como consecuencia del terremoto del 4 abril del
2010, resultaron dañados varios de ellos, los cuales en su mayoría fueron reparados por INIFED,
institución que al priorizar las etapas de reparación y reconstrucción de acuerdo al presupuesto que
ellos manejan, no ha seguido con el trabajo que dejaron pendiente, situación que nos obligó a dejar
aislado uno de los edificios de mayor antigüedad y con daños severos. Cabe hacer mención que
además del edificio en cuestión, tuvimos otros con deterioros de regular consideración, los cuales a la
fecha ya fueron reparados mediante la aplicación de recursos propios del plantel, al no tener
respuesta de ninguna de las autoridades de INIFED, ni del programa de infraestructura de SEMS,
situación que habíamos pensado seríamos considerados por parte de las autoridades, de manera tal
que nos dimos a la tarea de reparar los daños en el laboratorio de EDULAB y habilitar, remodelando
de manera parcial el Laboratorio de Química, al cual se le tuvieron que cambiar todas las
instalaciones de agua, drenaje, luz, y gas, instalando además un pizarrón electrónico, un cañón, una
computadora y una regadera de emergencia. El resolver este tipo de problemática en un plantel con
tantos edificios e instalaciones tan deterioradas por el tiempo y falta de mantenimiento, ha resultado
muy complicado. Sobre todo con la aplicación de los recursos propios, misma que no resulta
suficiente al tener que limitarnos a lo que está autorizado ejercer por mes y por año.
Actualmente se presta el servicio educativo a una población de 2518 alumnos en ambos turnos, distribuidos en las cinco especialidades ofrecidas: Mecatrónica, Electrónica, Mantenimiento Industrial, Contabilidad y Laboratorio Clínico, inscritos en 54 grupos distintos, que son atendidos por 134 docentes y 55 administrativos. Cada especialidad tiene necesidades distintas, sobre todo en lo que respecta a equipamiento, ya que los requerimientos generales de salones y mesabancos están satisfechos, con un gran avance en cantidad y calidad, sin embargo el trabajo de equipamiento, está considerado como una gran oportunidad de crecimiento, puesto que las necesidades son importantes tanto en mantenimiento como en suficiencia y actualización de acuerdo a los avances tecnológicos. Sobre todo considerando las guías mecánicas que se han recibido conforme a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, las cuales se apegan a los contenidos de los programas para el logro de las competencias de los jóvenes que egresan de nuestros planteles. Cabe hacer mención que de acuerdo a la cantidad de recursos humanos con los que cuenta el plantel, existe la posibilidad y la disposición de crecimiento en la matricula, ya que resultaría suficiente, sin embargo por las condiciones actuales de capacidad en infraestructura, no ha sido posible crecer al vernos limitados por el número de aulas en operatividad. El personal docente está bien preparado en lo profesional, y de acuerdo a la promoción para que participen en cursos de capacitación para el trabajo docente, se ha tenido buena disposición en lo general, sin embargo, en lo que respecta a su participación en PROFORDEMS, su respuesta no ha sido la más apropiada de acuerdo al número de participantes en comparación con la plantilla de personal docente, ya que aunque en el ciclo escolar anterior se realizaron esfuerzos en la sensibilización, difusión e invitación, para que participaran, no se pudo avanzar de manera satisfactoria, continuando esta situación como reto para la comunidad educativa, al ser éste uno de los principales requisitos para que, una vez ingresado como plantel al Nivel IV al Sistema Nacional de Bachillerato, meta posible para este ciclo escolar, estemos en camino de subir de nivel en el ciclo posterior. Una de las fortalezas en el plantel, es el trabajo comprometido de la gran mayoría de los tutores de ambos turnos, quienes han sido permanentemente capacitados a través de diferentes cursos y talleres, quienes realizan grandes esfuerzos para apoyar en los trabajos de orientación, canalización y seguimiento de la problemática de los grupos y jóvenes tutorados, tanto en lo individual como en lo grupal, guiados y fortalecidos por sus respectivas coordinaciones, así como por los Comités Construye T y las diversas instituciones y organizaciones con las que tenemos convenios de vinculación, como son: DIF, UABC, UNEA universidad, CETYS Universidad, CECYPE Universidad y DIF, entre otras, las cuales apoyan en la orientación de nuestros jóvenes. El trabajo de tutores fortalece también la implementación de diferentes programas institucionales como son: Programa contra el abandono escolar, Programa de Fomento a la Lectura, Programa de Orientación Vocacional, programa de asesorías, entre otros, todos ellos enfocados a lograr que nuestros jóvenes tengan mejores competencias en lo académico y en lo personal, al ser orientados para tomar mejores decisiones y superar su problemática personal y de trabajo escolar. En lo que respecta al programa de acompañamiento cuyo objetivo primordial es evitar el abandono escolar de los estudiantes mediante una serie de estrategias las cuales son: académica, psicosocial, socioeconómica (programa de becas) y de fomento a la lectura, así como orientación educativa y vocacional, contamos con un apoyo constante de jóvenes estudiantes de último grado de educación superior con carreras afines, como beneficio obtenido de la vinculación que se tiene con ese nivel educativo. Aspecto sumamente importante es el que se refiere a nuestra relación de vinculación con el sector productivo, tratando de orientar adecuadamente a nuestros jóvenes del beneficio profesional que se obtienen al aplicar sus prácticas profesionales directamente en la industria, con el perfil que han obtenido en nuestra institución, las cuales han aumentado en porcentaje y diversidad, sin embargo, sigue siendo un reto el aumentar la participación de los estudiantes en este sentido.
Con respecto al acervo bibliográfico, debemos continuar haciendo esfuerzos para seguir incrementándolo, principalmente de acuerdo a las necesidades de las diversas especialidades, y a la adecuación de los nuevos planes de estudio, así como en lo que respecta a los intereses de los jóvenes, para lo cual seguimos en contacto con las diferentes academias, así como dispuestos a recibir las propuestas y sugerencias de los propios jóvenes del plantel. En cuanto al equipamiento relativo al número de computadoras con Internet en proporción al número de los docentes y al número de alumnos, apreciamos que la cantidad obtenida en ambos indicadores resulta arriba de las expectativas y estándares a nivel nacional, sin embargo y de acuerdo a las necesidades visualizadas a través de las academias, solicitudes y sugerencias de los propios jóvenes, se considera seguir avanzando en la adquisición e instalación de equipos de manera gradual, además de procurar la actualización de las computadoras que por sus condiciones operativas en cuestión de capacidad, resulta insuficiente, incluyendo en este rubro la compra de monitores de pantalla plana, contribuyendo así también al programa de ahorro de energía. Cada una de las acciones planeadas, tienen como primera intención mejorar la calidad en el servicio educativo, lograr condiciones de seguridad, minimizar los riesgos y mejorar las instalaciones y el equipamiento, de tal manera que se privilegie una mayor y mejor atención de los alumnos, así como las áreas de trabajo del personal del plantel. De manera general hemos planteado el diagnóstico, el cual nos permite valorar nuestra situación para seguir trabajando en lo académico y en la atención de las diversas necesidades de nuestra población, así como en la mejora de la infraestructura y el equipamiento, con un visión de lograr la consolidación en la implementación de los planes y programas establecidos en la Reforma Integral de la Educación Media Superior, ingresar al nivel IV del Sistema Nacional de Bachillerato, ampliar y/o consolidar la cobertura y sobre todo, abatir la reprobación y el abandono escolar.
4.1 Indicadores Académicos
4.1.1 Deserción
Nombre del Indicador
Deserción total
Definición Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar (desertores intracurriculares) y al finalizar éste (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
At+1= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t+1). Ani1t+1= Matrícula de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar (t+1). Aet= Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 3.45 3.35 2.05 1.04 0.83
VESPERTINO 7.42 12.85 9.79 9.77 7.1
PLANTEL 5.43 8.1 5.92 5.4 3.96
0
2
4
6
8
10
12
14
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
1001
1 11
t
tt
t
ttt
A
AfA
*A
AeAniA
Nombre del Indicador
Deserción total (primer semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de primer semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del mismo semestre.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del primer semestre del ciclo escolar con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
A1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
A2t = Matrícula de inicio de segundo semestre en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
100*
1
21
t
tt
A
AA
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 1.69 3.21 4.38 2.07 2.17
VESPERTINO 4.63 5.44 0.67 1.97 0.44
PLANTEL 3.16 4.32 2.52 2.02 1.3
0
1
2
3
4
5
6
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
Nombre del Indicador
Deserción total (segundo semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de segundo semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del mismo semestre.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del segundo semestre del ciclo escolar) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del segundo semestre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
A2t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
A3t = Matrícula de inicio de tercer semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 3.81 9.22 0.63 6.19 3.99
VESPERTINO 3.06 5.53 4.37 4.92 19.34
PLANTEL 3.43 7.37 2.5 5.55 11.66
0
5
10
15
20
25
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
2
32
t
tt
A
AA
4.1.2 Aprobación
Nombre del Indicador
Aprobación
Definición
Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos al final del ciclo escolar y previo a los exámenes de recuperación.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar respecto a los alumnos inscritos en el mismo. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplieron con los requisitos.
Información requerida
Pt = Número de alumnos aprobados al final del ciclo escolar (t). Pmt = Número de alumnos aprobados a mitad del ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Amt = Número de alumnos a mitad del ciclo escolar (Población media matriculada en el ciclo escolar (t)).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 86.9 80.59 81.5 80.79 86.14
VESPERTINO 57.56 60.39 59.61 66.06 66.28
PLANTEL 72.23 70.49 70.55 73.42 76.21
APROBACIÓN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
tt
tt
AmA
PmP
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (primero)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (primero) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en primer semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps1t = Número de alumnos aprobados en primer semestre en el ciclo escolar (t). As1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 68.38 76.81 77.94 78.09 77.65
VESPERTINO 45.6 32.71 52.5 52.53 48.78
PLANTEL 56.99 54.76 65.22 65.31 63.21
APROBACIÓN POR SEMESTRE (PRIMERO)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*1
1
t
t
As
Ps
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (segundo)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (segundo) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en segundo semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps2t = Número de alumnos aprobados en segundo semestre en el
ciclo escolar (t). As2
t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 68.07 67.33 70.75 67.6 81.59
VESPERTINO 49.51 45.35 46.65 49.02 45.72
PLANTEL 58.79 56.34 58.2 58.31 63.65
APROBACIÓN POR SEMESTRE (SEGUNDO)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*2
2
t
t
As
Ps
4.1.3 Eficiencia
Nombre del Indicador
Eficiencia terminal
Definición Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido.
Interpretación
Permite conocer el porcentaje de alumnos, de una generación dada, que terminan el nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplió con los requisitos del plan de estudios en el tiempo ideal establecido.
Información requerida
Aect = Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t). Anit-m = Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (t-m). t=ciclo escolar. t-m= ciclos escolares anteriores. m = número de años del tiempo ideal establecido menos uno (- 1).
Forma de cálculo
100*
mt
t
Ani
Aec
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 87.88 88.06 91.67 92.75 93.25
VESPERTINO 69.18 69.52 77.92 69.67 64.27
PLANTEL 78.53 78.79 84.79 81.21 78.76
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
4.1.4 Alumnos
Nombre del Indicador
Alumnos con asesoría por bimestre (primer año)
Definición Porcentaje de alumnos que reciben asistencia académica en forma individual o colectiva.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que recibieron al menos una asesoría durante el ciclo escolar, con el propósito de que adquieran o refuerce conocimientos, habilidades, actitudes o competencias. Esto puede indicar que el alumno aun siendo regular en las materias tenga interés en ampliar o mejorar sus conocimientos y resultados. Valores cercanos al cien por ciento significan que un mayor número de alumnos reciben atención.
Información requerida
aset = Número total de alumnos con asesoría en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B
MATUTINO 107 99 115 124 128 122 123 113 135 112 110 114 102 147 125 110 115 106 130 121 140 112 114 110 129 131 128 95 94 97
VESPERTINO 79 76 83 70 71 71 84 79 89 68 66 71 84 80 88 80 81 81 89 81 98 85 85 86 100 99 100 69 68 72
PLANTEL 93 87 99 97 100 97 104 96 112 90 88 93 93 114 107 95 98 99 110 101 119 99 100 98 115 115 114 82 81 85
CICLO 2009-2010
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRETURNO
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2008-2009
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
A
ase
Nombre del Indicador
Atención a la demanda
Definición Porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel educativo del total que solicitaron su ingreso en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel en el ciclo escolar con respecto a los que solicitaron su ingreso al mismo. Un porcentaje cercano a cien indicará que la escuela satisface la demanda de ingreso general al plantel.
Información requerida
At= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). St = Número de solicitudes de ingreso en el plantel del ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 43.92 61.39 87.05 85.3 88.57
VESPERTINO 44.35 62.4 85.27 84.64 85.37
PLANTEL 44.13 61.89 86.16 84.97 86.97
ATENCIÓN A LA DEMANDA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
S
A
4.1.5 Padres de familia
Nombre del Indicador
Padres de familia que asistieron a reuniones
Definición Porcentaje de padres de familia que asistieron a las reuniones convocadas por el plantel en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de asistencia de los padres de familia de alumnos a las reuniones convocadas por el plantel para involucrarse en las cuestiones escolares de sus hijos.
Información requerida
Pft=Suma de padres de familia de alumnos que asisten a reuniones en el ciclo escolar (t). Pfct=Suma de padres de familia de alumnos que fueron convocados a las reuniones en el plantel durante el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 83.7 81.6 87.11 92.62 93.52
VESPERTINO 68.5 66.76 69.9 71.01 71.93
PLANTEL 76.1 74.18 78.5 81.81 82.72
PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A REUNIONES
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
Pfc
Pf
4.2 Planta docente y aspectos docentes
4.2.1 Capacitación
Nombre del Indicador
Docentes con competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes que concluyeron satisfactoriamente la especialidad de PROFORDEMS en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cuentan con las competencias docentes idóneas para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes que cuentan con una formación profesional idónea a la asignatura que imparten.
Información requerida
Mprot = Número de docentes frente a grupo que concluyeron
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 3.03 11.29 12.9 6.45 0
VESPERTINO 1.52 12.5 11.28 2.78 0
PLANTEL 2.27 11.9 14.09 4.61 0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
Nombre del Indicador
Actualización del personal directivo
Definición Porcentaje de personal directivo con cursos de actualización acreditados en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de los directivos con respecto al total de los mismos en el plantel, que participaron en cursos de actualización afines a las funciones de su puesto en el ciclo escolar (t). Muestra el interés por mantener al día los conocimientos del personal directivo del plantel. Es también un componente importante para la revisión de la carga de trabajo directiva del plantel.
Información requerida
pdactt = Número de personas en el nivel directivo que acreditaron
cursos de actualización acordes con las actividades que desempeñan en el ciclo escolar (t). pdt = Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
100*
t
act
t
pd
pd
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 40 40 40 26.67 26.67
VESPERTINO 41.67 41.67 100 8.33 8.33
PLANTEL 40.83 40.83 70 17.5 17.5
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
4.2.2 Certificación
Nombre del Indicador
Docentes certificados en competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior (PROFORDEMS) en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes certificados.
Información requerida
Mcprot = Número de docentes frente a grupo certificados en
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 1.52 8.06 0 3.23 0
VESPERTINO 1.52 2.78 0 0 0
PLANTEL 1.52 5.42 0 0 0
DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS PARA LA EMS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
Nombre del Indicador
Certificación directiva
Definición Porcentaje de personal directivo los (director y los 3 jefes de área) que se certificaron en una norma técnica de competencia afín a sus funciones en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de directivos con respecto al total de los mismos que acreditaron su proceso de evaluación y obtuvieron su certificación en alguna norma de competencia laboral afín a sus funciones.
Información requerida
pdcert= Número de directivos certificados en el plantel del ciclo
escolar (t). pdt= Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 0 0 0 6
VESPERTINO 0 0 0 0 4
PLANTEL 0 0 0 0 5
0
1
2
3
4
5
6
7
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
cer
t
pd
pd
4.2.3 Aspectos docentes
Nombre del Indicador
Alumnos por aula en primer grado
Definición Promedio de alumnos en primer grado por aula de clases al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Es el promedio de alumnos en primer grado atendidos en un aula de clases. En la medida que se acerque a 50 alumnos se tiende al óptimo de alumnos por aula de clases. Niveles menores a éste se entienden como subutilización y mayores como sobreutilización de la infraestructura. La información acerca de los espacios educativos es de utilidad para evaluar el uso óptimo de los inmuebles escolares con que cuenta el sistema educativo.
Información requerida
A1t = Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar (t).
sa1t = Número de aulas en uso en primer grado en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 52 51 51 50 51
VESPERTINO 50 48 49 48 50
PLANTEL 51 49 50 49 50
ALUMNOS POR AULA EN PRIMER GRADO
46
47
48
49
50
51
52
53
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
1
1
t
t
sa
A
Nombre del Indicador
Participación de docentes en planeación curricular
Definición Porcentaje de docentes que participan en actividades de planeación curricular en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra la participación de los docentes en la planeación curricular (participación en reuniones de academia, programación de evaluaciones, dosificación de contenidos). Un porcentaje cercano a cien indicará un compromiso con la planeación curricular.
Información requerida
Mplt = Número de docentes que participan en actividades de
planeación en el ciclo escolar (t). Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 96.96 95 98.36 98.36 98.36
VESPERTINO 92.42 86.57 88.06 89.71 89.71
PLANTEL 94.64 90.78 93.21 94.03 94.03
PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN PLANEACIÓN CURRICULAR
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
doc
t
pl
t
M
M
Nombre del Indicador
Docentes que diseñan secuencias didácticas
Definición Porcentaje de docentes que presentaron el diseño de la secuencia didáctica de sus asignaturas al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cumplen con la planeación de sus asignaturas al diseñar la secuencia didáctica de las mismas. Un porcentaje cercano a cien indica mayor número de docentes que planearon su asignatura.
Información requerida
Mdt= Número de docentes que presentaron el diseño de la secuencia
didáctica de sus asignaturas en el ciclo escolar (t). Mdoc
t =Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 75 80 90.16 91.8 91.8
VESPERTINO 75 74.63 77.61 79.41 79.41
PLANTEL 75 77.31 83.88 85.6 85.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
tdoc
d
t
M
M
4.3 Infraestructura y equipamiento
4.3.1 Infraestructura
Nombre del Indicador
Densidad de población (Alumnos)
Definición Es la relación de alumnos por metro cuadrado de la superficie del plantel educativo en el ciclo escolar.
Interpretación
Entre mayor sea el número de alumnos por metro cuadrado significará un mayor hacinamiento (menor espacio para el desarrollo de actividades educativas).
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Supt = Superficie del plantel en metros cuadrados.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 20.37 20.25 20.22 20.57 20.37
VESPERTINO 21.63 20.09 21.97 23.73 24.27
PLANTEL 22.5 20.19 21.09 22.15 22.32
DENSIDAD DE POBLACIÓN (ALUMNOS)
0
5
10
15
20
25
30
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
Sup
A
Nombre del Indicador
Utilización de la capacidad física del plantel
Definición Es el porcentaje de utilización de la capacidad física instalada del plantel educativo con relación a la matrícula inicial en el ciclo escolar.
Interpretación
Es la capacidad física instalada del plantel respecto al número de lugares para dar respuesta a la demanda educativa en el ciclo escolar. Un porcentaje superior al cien por ciento indicará que el plantel está rebasado en su capacidad física; por tanto, un porcentaje menor de cien indicará que el plantel tiene posibilidades de aumentar su matrícula.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Ct = Capacidad física* instalada del plantel en el ciclo escolar (t). *Capacidad máxima de atención con base en el número de espacios educativos en aulas.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 54.41 55.29 100 99.05 98.74
VESPERTINO 47.34 51.35 92.01 85.2 85.56
PLANTEL 50.87 53.32 96 92.42 92.15
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*t
t
C
A
4.3.2 Equipamiento
Nombre del Indicador
Pupitre por alumno
Definición Pupitres disponibles en el aula de clases para el trabajo académico en el ciclo escolar.
Interpretación
Permite conocer la relación de pupitres por alumno en el plantel, dedicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Valores menores a uno señalan un déficit de mobiliario.
Información requerida
met = Número de mobiliario destinados a los alumnos en el aula de clases en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 1.45 1.44 1.44 1.46 1.47
VESPERTINO 1.54 1.43 1.56 1.69 1.73
PLANTEL 1.49 1.43 1.5 1.57 1.6
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
A
me
Nombre del Indicador
Alumnos por computadora con acceso a Internet
Definición Número de alumnos por computadora para uso educativo con acceso a Internet en el ciclo escolar.
Interpretación
Señala la relación entre el número de alumnos y computadoras con acceso a internet utilizadas por los alumnos. Entre menor sea el número de alumnos por computadora con acceso a Internet mayor será la disponibilidad de equipos en apoyo al proceso educativo.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). coiat = Número de computadoras con acceso a internet para uso exclusivo de alumnos en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
MATUTINO 15.31 15.27 12.08 9.66 4.52
VESPERTINO 13.32 14.18 11.12 8.31 3.92
PLANTEL 14.31 14.72 11.6 8.98 4.22
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
a
t
t
coi
A
4.3.3 Mantenimiento
Nombre del Indicador
Cumplimiento del programa de mantenimiento
Definición
Indica el porcentaje de avance y cumplimiento del ´programa de mantenimiento de Instalaciones, Equipo Informático, Equipo de Talleres, Equipo de Laboratorios, etc.
Interpretación Indica el porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo en el plantel.
Información requerida
Acmp = Actividades de mantenimiento programadas en el ciclo escolar Acmr = Actividades de mantenimiento realizadas en el ciclo escolar
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 100 100 100 100
VESPERTINO 100 100 100 100 100
PLANTEL 100 100 100 100 100
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
Acmr
Acmp
4.4 Procesos y servicios educativos
4.4.1 Procesos Los procesos de los planteles de la DGETI están definidos por la Dirección General de acuerdo a los Manuales de Organización y están divididos en Directivos, de Apoyo y Operativos. Los Procesos Directivos son:
1. Gestión del servicio educativo del plantel de la DGETI 2. Gestión de la mejora 3. Servicios académicos, extensión y vinculación del plantel 4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios del
plantel 5. Administración de los recursos del plantel
Los Procesos de Apoyo son:
1. Servicios Docentes 2. Servicios Escolares 3. Vinculación
Los Proceso Operativos son:
1. Enseñanza-Aprendizaje 2. Atención al Alumno 3. Control Escolar 4. Actualización del Personal Docente 5. Servicios Bibliotecarios 6. Titulación 7. Seguimiento de Egresados 8. Vinculación con el Sector Productivo 9. Planeación 10. Mantenimiento 11. Administración de Recursos
4.4.2 Servicios Educativos La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y por conducto de sus planteles atiende la formación de bachilleres técnicos. Su servicio educativo cubre todas las entidades federativas del país en un modelo educativo en renovación permanente, para dar respuesta a las necesidades regionales y nacionales en materia de educación tecnológica. Para el CBTIS No. 21 los servicios educativos que imparte son:
Bachillerato Tecnológico en Contabilidad Bachillerato Tecnológico en Electrónica Bachillerato Tecnológico en Laboratorio Clínico Bachillerato Tecnológico en Mecatrónica Bachillerato Tecnológico en Mantenimiento Industrial
4.5 Planes de Emergencia
4.5.1 Revisión por la Dirección El plantel CBTis 21, cuenta con niveles de seguridad estructural Intermedio y por
estar localizado en la ciudad de Mexicali, Baja California y corresponder esta ciudad a
una zona altamente sísmica, se le ha dado prioridad a los planes de emergencia para
evacuación en caso de sismo y atención de situaciones de riesgo como resultado de este
tipo de eventualidad, sin embargo, y de acuerdo a lo establecido por las normas de
protección civil, se han diseñado otros planes de emergencia en casos de diversos tipos
de riesgos estableciendo acciones de prevención, auxilio y recuperación destinadas a
salvaguardar la integridad física de la población educativa, y población flotante del CBtis
No. 21, así como la protección de las instalaciones y bienes de información vital del
mismo, como son los siguientes: prevención y combate de Incendios, plan de emergencia
en caso de tormenta, plan para atención de emergencias médicas y médicas masivas,
plan de emergencia en caso de bomba, plan de emergencia para caso de un incidente
violento y plan para atención de primeros auxilios.
El desarrollo de la atención de los planes de emergencia, considera básico el
establecimiento de un diagnóstico con respecto al inmueble, equipo de alertamiento y de
emergencia disponible, participación de la unidad interna de protección civil y las
diferentes brigadas y responsables de las acciones preventivas y correctivas
contempladas en caso de algún siniestro, además de recomendaciones para hacer antes
durante y después de eventualidades, destacando entre otras la Brigada de Evacuación,
Brigada de Búsqueda y Rescate, Brigada de Primeros Auxilios, Brigada de Prevención y
Combate de Incendios y Brigada de Comunicación.
Cada una de las brigadas mencionadas anteriormente, se integran con
responsables y apoyos con comisiones específicas de acuerdo al tipo de actividad a
realizar en caso de una emergencia, así como también existen responsables de cada una
de las áreas para la evaluación de daños, siendo la responsable general del inmueble la
directora del plantel, quien de acuerdo a las comunicaciones recibidas mediante los
informes correspondientes y posterior al evento, toma la decisión de reingresar a las
instalaciones o bien, en caso de riesgo, realiza los trámites administrativos
correspondientes ante las autoridades competentes, no sin antes haber comunicado a
Unidad Interna de Protección Civil y a la población en general, las acciones a seguir y la
fecha en que se reanudarán las actividades. Cabe destacar que las acciones de la
dirección en cuanto a toma de decisiones para el reingreso a las instalaciones o caso
contrario, contemplan la elaboración de actas de hechos para cada uno de los dos
escenarios posibles.
4.5.2 Protección Civil
En el plantel se realizan simulacros periódicamente para la prevención de fenómenos naturales, con la debida revisión de extintores, señalamientos de rutas de evacuación así como capacitación de primeros auxilios, manejo de extintores, etc., a personal y alumnos.
5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES
5.1 Análisis FODA
De acuerdo a los resultados obtenidos en los primeros siete indicadores que representan aspectos académicos, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
La saturación de demanda de nuevo ingreso.
Estudiantes de diversas universidades que solicitan realizar prácticas y servicio social en la Institución.
Reconocimientos Nacionales e Internacionales de organismos como First y WRO.
AMENAZAS El bajo nivel académico de egreso de secundaria.
Los problemas familiares, económicos y sociales, afectan el rendimiento de los estudiantes.
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
La certificación de alumnos, docentes, administrativos y de apoyo en programa de Microsoft.
El funcionamiento adecuado de los programas, tutorías, construye T y el inicio del programa “Yo no abandono”.
Capacitación constante del personal del plantel.
DEBILIDADES
La infraestructura insuficiente para cubrir la demanda.
Faltas de compromiso del personal para la realización de algunas actividades.
Falta de participación en PROFORDEMS
Falta de participación en procesos de certificación.
De acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos 11 indicadores que representan aspectos Docentes y de Infraestructura, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
El plantel cuenta con talleres de prácticas y conferencias con el apoyo de universidades como UNEA, CECIPE, CETYS, entre otras instituciones.
Comprometida participación de padres de familia en escuela de padres.
El plantel aprovecha los apoyos federales para los estudiantes, como son el programa de becas, participación en eventos, programa FOMALASA, etc.
AMENAZAS Los intentos de la delincuencia organizada por infiltrarse
en la institución con la intención utilizarla como medio de distribución.
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
El plantel tiene la capacidad de ingreso económico para solventar las necesidades básicas que generan los programas.
El Recurso humano tiene el perfil adecuado para desarrollar las actividades académicas.
La capacitación constante del personal docente, directivo administrativo y de apoyo para fortalecer la prestación del servicio.
Implementación de estrategias preventivas como: operativo mochila, cámaras de vigilancia, conferencias de sensibilización, implementación de programa DARE, entre otras.
DEBILIDADES
Limitación de los recursos financieros por parte de la federación.
Falta de equipamiento total de los talleres con tecnología de punta.
Espacios ocupados por edificios colapsados.
Laboratorios y talleres insuficientes (por horario) de acuerdo al número de especialidades y grupos.
5.2 Procesos y/o proyectos Los proyectos son los siguientes
7.6.1 INDICADORES ACADÉMICOS
Deserción Abandono
escolar SNB Cobertura
Deserción total x Deserción total (1° semestre) X Deserción total (2° semestre) X
Aprobación Aprobación x X Aprobación 1° Semestre X x Aprobación 2° Semestre X x
Eficiencia Eficiencia Terminal x X X
Alumnos Alumnos con asesorías X X x Atención a la demanda X X
Padres de familia Padres de familia que asistieron a reuniones X
7.6.2 PLANTA DOCENTE Y ASPECTOS DOCENTES
Capacitación Abandono
escolar SNB Cobertura
Docentes con competencias para la educación media superior
X X X
Actualización del personal directivo X Certificación
Docentes certificados en competencias para la educación media superior
X X X
Certificación directiva X Aspectos Docentes
Alumnos por aula en primer grado X x X Participación de docentes en planeación curricular X X x Docentes que diseñan secuencias didácticas X X x
7.6.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Infraestructura Abandono
escolar SNB Cobertura
Densidad de población (alumnos) X x Utilización de la capacidad física X X
Equipamiento Pupitre por alumno X X Alumnos por computadora con acceso a internet X X x
Mantenimiento Cumplimiento al programa de mantenimiento X X X
32
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6. PROGRAMAS DE MEJORA
6.1 “Proyecto Sistema Nacional de Bachillerato” 6.1.1 Programa de Mejora “Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato”
Objetivo
Meta Ingresar al 4to Nivel del Sistema Nacional de Bachillerato.
Ingresar al SNB para que los estudiantes tengan la oportunidad de egresar con competencias que correspondan a su perfil
profesional.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 3 Dirección,Resp. del programa.
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 12 Dirección, Resp.programa ,Docentes, Escolares, Vinculación y Planeación.
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 5 Resp. Del Programa, Docentes y Planeación.
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 4 Presponsable del programa
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:24
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Diseño e implementación de estrategías para cubrir necesidades SOLICITADAS EN EL MANUAL.
Recabar información según el manual para el SNB.
Dar a conocer el programa y manual al personal para evaluar plantelesque solicitan el ingreso.
Total de Lineas de Acción 4
Alimentar con la información requerida la Plataforma de COPEEMS
LINEAS DE ACCIÓN
ING. CRISTINA PERDOMO GALLEGOS RESPONSABLE DEL PROGRAMA
33
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3 p 1 1 1 1 1 1 1 1 8
4 P 1 1 2
5 P 0
1 3 3 2 0 0 3 3 3 3 3 3 27
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8
R 0
P 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9
R 0
P 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8
R 0
P 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 1 3 3 2 0 0 3 3 3 3 3 3 27
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
ING. CRISTINA PERDOMO GALLEGOS
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO ING. CRISTINA PERDOMO GALLEGOS
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Dirección,Escolares, Docentes
Dirección, Docentes, Escolares,Resp, programa
Resp. Programa, Planeación.
Resp. Programa
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
34
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.3 Recursos
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
1 RECURSOS HUMANOS
3 COSTO
APROXIMADO
TOTAL $5,500.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO
APROXIMADO
AGOSTO Material y útiles de oficina $1,000.00
SEPTIEMBRE Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $1,000.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Material y útiles de oficina $1,000.00
MARZO Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
ABRIL Material y útiles de oficina $500.00
MAYO Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
JUNIO Material y útiles de oficina $500.00
JULIO Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
35
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN 2 RECURSOS
HUMANOS 12
COSTO APROXIMADO
TOTAL $4,500.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE Material y útiles de oficina $500.00
OCTUBRE Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
NOVIEMBRE Material y útiles de oficina $500.00
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
MARZO Material y útiles de oficina $500.00
ABRIL Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
MAYO Material y útiles de oficina $500.00
JUNIO Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
JULIO Material y útiles de oficina $500.00
36
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN 3 RECURSOS
HUMANOS 5
COSTO APROXIMADO
TOTAL $4,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
CANTIDAD
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Material y útiles de oficina $500.00
OCTUBRE Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Material y útiles de oficina $500.00
MARZO Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
ABRIL Material y útiles de oficina $500.00
MAYO Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
JUNIO Material y útiles de oficina $500.00
JULIO Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
37
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
4 RECURSOS HUMANOS
4 COSTO
APROXIMADO
TOTAL $1,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE Material y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos $500.00
NOVIEMBRE Material y útiles de oficina $500.00
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
38
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN 5 RECURSOS
HUMANOS
COSTO APROXIMA
DO
TOTAL $0.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN CANTIDAD
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
39
PLAN DE MEJORA CONTINUA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA ING. CRISTINA PERDOMO GALLEGOS COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $14,500.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $5,500.00
2 P $0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $4,000.00
3 P $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $4,000.00
4 P $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $1,000.00 $2,000.00 $1,500.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,000.00 $1,500.00 $14,500.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
ING. CRISTINA PERDOMO GALLEGOS COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $14,500.00 DIFERENCIA $14,500.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBR
E OCTUBR
E NOVIEMBR
E DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
DIFERENCIA
1 P $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $5,500.00
$5,500.00 R $0.00
2 P $0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $4,000.00
$4,000.00 R $0.00
3 P $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $4,000.00
$4,000.00 R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
$1,000.00 R $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 R $0.00
TOTAL
$1,000.00 $2,000.00 $1,500.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.0
0 $1,000.00 $1,500.00 $14,500.00
$14,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,000.00 $2,000.00 $1,500.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.0
0 $1,000.00 $1,500.00 $14,500.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO
TOTAL DE RECURSO HUMANO QUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
24 COSTO $0.00
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO
40
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2 “Proyecto Abandono Escolar”
6.2.1 Programa de Mejora “Disminución del Abandono Escolar”
Abandono Escolar
Disminución del Abandono Escolar
Objetivo
Meta
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Buscar estrategias adecuadas para combatir los factores de riesgo que inducen al alumno a abandonar la escuela.
Reducir la deserción o abandono escolar en el plantel de todos los semestres y especialidades particularmente los alumnos de
nuevo ingreso.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 200 Dirección, Subdirección,Jefes de Docentes, jefes de Escolares y tutorías.
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 200 Dirección, Subdirección,Jefes de Docentes, jefes de Escolares y tutorías.
Linea de Acción 3 Recurso Humano:
Linea de Acción 4 Recurso Humano:
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:200Total de Lineas de Acción 2
DirecciónRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Implementar el programa de acompañamiento de pafres de familia o tutores legales en la formación integral del sus
hijos
Estrategías para abatir el índice de reprobación en el plantel
41
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 p 0
4 P 0
5 P 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
PROFRA. LETICIA ERÉNDIRA OCAMPO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO PROFESORA. LETICIA ERÉNDIRA OCAMPO LÓPEZ
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Dirección,Subdirección, jefes de Escolares, jefes de Docentes y Tutorías
Dirección, Subdirección, Jefes Escolares, Jefes Docentes yTutorías
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
#¡DIV/0!
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
42
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2.3 Recursos
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
1 RECURSOS HUMANOS
200 COSTO
APROXIMADO
TOTAL $53,500.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
COSTO APROXIMADO
AGOSTO Bienes informáticos $15,000.00
SEPTIEMBRE línea telefónica para comunicación con padres de familia $12,000.00
OCTUBRE material y útiles de oficina $3,000.00
NOVIEMBRE materiales y útiles para procedimientos en equipos de bienes informáticos $10,000.00
DICIEMBRE mobiliario , archivero para oficina $10,000.00
ENERO materiales y útiles de oficina $500.00
FEBRERO materiales y útiles de oficina $500.00
MARZO materiales y útiles de oficina $500.00
ABRIL materiales y útiles para procedimientos en equipos de bienes informáticos $500.00
MAYO materiales y útiles de oficina $500.00
JUNIO materiales y útiles de oficina $500.00
JULIO materiales y útiles de oficina $500.00
43
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
2 RECURSOS HUMANOS
200 COSTO
APROXIMADO
TOTAL $10,900.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
COSTO APROXIMADO
AGOSTO materiales y útiles para procedimientos en equipos de bienes informáticos $1,700.00
SEPTIEMBRE materiales y útiles de oficina $1,500.00
OCTUBRE materiales y útiles para procedimientos en equipos de bienes informáticos $500.00
NOVIEMBRE Productos alimenticios para personal de las instalaciones $1,000.00
DICIEMBRE materiales y útiles de oficina $600.00
ENERO materiales y útiles de oficina $500.00
FEBRERO materiales y útiles para procedimientos en equipos de bienes informáticos $1,000.00
MARZO Productos alimenticios para personal de las instalaciones $1,000.00
ABRIL materiales y útiles de oficina $500.00
MAYO materiales y útiles para procedimientos en equipos de bienes informáticos $1,500.00
JUNIO Productos alimenticios para personal de las instalaciones $500.00
JULIO materiales y útiles de oficina $600.00
44
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
3 RECURSOS HUMANOS
COSTO
APROXIMADO
TOTAL $0.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
CANTIDAD
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
47
PLAN DE MEJORA CONTINUA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA PROFRA. LETICIA ERÉNDIRA OCAMPO LÓPEZ COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $63,900.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBR
E OCTUBR
E NOVIEMBR
E DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $15,000.00 $12,000.00 $3,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $53,500.00
2 P $1,700.00 $1,500.00 $500.00 $1,000.00 $600.00 $500.00 $1,000.00 $1,000.00 $500.00 $1,500.00 $0.00 $600.00 $10,400.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $16,700.00 $13,500.00 $3,500.00 $11,000.00 $10,600.00 $1,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,000.00 $2,000.00 $500.00 $1,100.00 $63,900.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRPFRA. LETICIA ERÉNDIRA OCAMPO LÓPEZ COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $63,900.00 DIFERENCIA $63,900.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBR
E OCTUBR
E NOVIEMBR
E DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
DIFERENCIA
1 P $15,000.00 $12,000.00 $3,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $53,500.00
$53,500.00 R $0.00
2 P $1,700.00 $1,500.00 $500.00 $1,000.00 $600.00 $500.00 $1,000.00 $1,000.00 $500.00 $1,500.00 $0.00 $600.00 $10,400.00
$10,400.00 R $0.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 R $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 R $0.00
TOTAL
$16,700.00 $13,500.00 $3,500.00 $11,000.00 $10,600.00 $1,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,000.0
0 $2,000.00 $500.00 $1,100.00 $63,900.00
$63,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$16,700.00 $13,500.00 $3,500.00 $11,000.00 $10,600.00 $1,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,000.00 $2,000.00 $500.00 $1,100.00 $63,900.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO
TOTAL DE RECURSO HUMANO QUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO 134 COSTO $0.00
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO
48
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3 “Proyecto Cobertura” 6.3.1 Programa de Mejora “Aumento de la Cobertura”
Cobertura
Aumento de la Cobertura
Objetivo
Meta
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Mantener la cobertura que ofrece el plantel a la comunidad.
Continuar con las gestiones de remodelación o construcción del edificio inhabilitado por el terremoto ocurrido en abril de 2010
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 30 Jefes de Servicios Escolares
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 50 Direccion, Advos.,Planeación
Linea de Acción 3 Recurso Humano:
Linea de Acción 4 Recurso Humano:
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:80Total de Lineas de Acción 2
Equipamiento de aulas con tecnologias multimedia
Mantener la oferta educativa del plantel
49
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 5
2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 p 0
4 P 0
5 P 0
1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 15
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5
R 0
P 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 15
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
LIC. FLOR MARIA ALFARO RODRIGUEZ
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO LIC. FLOR MARIA ALFARO RODRIGUEZ
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Subdirección, Advos, Jefes de Escolares
Subdirección ,Jefes de Docentes. Jefes de Escolares.
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
100%
4
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
#¡DIV/0!
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
50
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.3 Recursos
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN 1
RECURSOS HUMANOS
30 COSTO
APROXIMADO
TOTAL $97,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO Proceso de inscripción de nuevo ingreso ,( Pagina del plantel) $37,000.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL Reproducción de material ( cuadernillos ) $40,000.00
MAYO material y útiles de oficina $5,000.00
JUNIO material y útiles de impresión $10,000.00
JULIO material y útiles de impresión $5,000.00
51
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
2 RECURSOS HUMANOS
50 COSTO
APROXIMADO
TOTAL $339,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE Bienes informáticos $14,000.00
NOVIEMBRE Equipo y aparatos audiovisuales $18,000.00
DICIEMBRE Bienes informáticos $21,000.00
ENERO Equipo y aparatos audiovisuales $18,000.00
FEBRERO Bienes informáticos $21,000.00
MARZO Equipo y aparatos audiovisuales $18,000.00
ABRIL Bienes informáticos $14,000.00
MAYO Refacciones y accesorios para equipo de computo $189,000.00
JUNIO Bienes informáticos $14,000.00
JULIO equipo y aparatos audiovisuales $12,000.00
52
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
3 RECURSO
S HUMANOS
COSTO
APROXIMADO
TOTAL $0.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
CANTIDAD
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
53
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
4 RECURSOS HUMANOS
COSTO
APROXIMADO
TOTAL $0.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
54
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE ACCIÓN
5 RECURSOS HUMANOS
COSTO
APROXIMADO
TOTAL $0.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN CANTIDAD
COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
55
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $422,000.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBR
E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $37,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $5,000.00 $97,000.00
2 P $0.00 $0.00 $14,000.00 $18,000.00 $21,000.00 $18,000.00 $21,000.00 $18,000.00 $14,000.00 $189,000.00 $0.00 $12,000.00 $325,000.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $37,000.00 $0.00 $14,000.00 $18,000.00 $21,000.00 $18,000.00 $21,000.00 $18,000.00 $54,000.00 $194,000.00 $10,000.00 $17,000.00 $422,000.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL
PROGRAMA $422,000.00 DIFERENCIA $422,000.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMB
RE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
1 P $37,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $5,000.00 $97,000.00
$97,000.00 R $0.00
2 P $0.00 $0.00 $14,000.00 $18,000.00 $21,000.00 $18,000.00 $21,000.00 $18,000.00 $14,000.00 $189,000.00 $0.00 $12,000.00 $325,000.00
$325,000.00 R $0.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 R $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 R $0.00
TOTAL
$37,000.00 $0.00 $14,000.00 $18,000.00 $21,000.00 $18,000.00 $21,000.00 $18,000.00 $54,000.00 $194,000.00 $10,000.00 $17,000.00 $422,000.00
$422,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$37,000.00 $0.00 $14,000.00 $18,000.00 $21,000.00 $18,000.00 $21,000.00 $18,000.00 $54,000.00 $194,000.00 $10,000.00 $17,000.00 $422,000.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO
TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
80 COSTO $0.00
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO