Plan de Negocio-hojuelas de Quinua y Chia Final de Finales
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8/10/2019 Plan de Negocio-hojuelas de Quinua y Chia Final de Finales
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INTEGRANTES DEL DIRECTORIO:
ALBORNOZ COTRINA VICTOR
CRUZ BANCES DANNIA
CUBA NAVEDA YORYI
DOROTEO PARIACHI KARINA EVANGELISTA REYES GLADYS
LOPEZ CANCHO JESSENIA
RODRIGUEZ REYES JAVIER
VICTORINO CABELLOS JESS
VILLAR HUARIPATA PAOLA
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Desarrollar un
programa integrado
de una cadenaproductiva que permita
brindar desayunos
nutritivos a nivel
nacional e
internacional.
Talleres participativos yentrevistas a los
trabajadores Productoresde Quinua y cha en
Santa-Humanchacate
Trabajo de gabinete-Sitematizacin de
informacin recacaba yRedaccin del Plan de
Negocio
Plan de Negocios, Producciny Comercializacin de Hojuelas
Quinua y cha
Tiene por
objetivo:I Etapa:
II Etapa:
Compuesto de
11 captulos:
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La empresa de produccin de hojuelas de Quinua y Cha, del distrito de Santa-
Huamanchacate, provincia Santa, departamento de Ancash funciona con la
finalidad de:
Buscar el mejoramiento de la produccin y la calidad del producto ens mismo (valor agregado). Mediante la fabricacin de derivados se dar valor
agregado al producto.
Mejorar el poder negociacin (las condiciones de venta del producto, Precios del
producto, plazos de pago de mismo y bsqueda de nuevos compradores)
mediante la celebracin de convenios de compra venta para cada campaa de
produccin, donde se especifiquen con claridad las condiciones de compra venta
e Implementacin de programa de articulacin comercial para la bsqueda de
nuevos mercados.
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1 1 SOBRE LA
ORGANIZACIN
MISION
VISION
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Cuadro N 04 de Objetivos y
EstrategiasOBJETIVOS ESTRATEGIAS
A. Disminuir los ndices de desnutricin
Implementacin de un programaDesayunos saludables y nutritivos tantopara el mercado local,nacional yextranjero.
B. Buscar el mejoramiento de laproduccin y la calidad del producto ens mismo (valor agregado).
Asistencia tcnica y Desarrollo deproductos derivados de la Quinua yCha(hojuelas).
C. Mejorar el poder negociacin (lascondiciones de venta del producto,Precios del producto y los plazos depago de mismo y bsqueda de nuevoscompradores.
Celebracin de convenios de compraventa para cada campaa de produccin,donde se especifiquen con claridad lascondiciones de compra venta eImplementacin de programa dearticulacin comercial.
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1 2 SOBRE EL NEGOCIO
1.2.3 Objetivos del Plan de negocios:
El siguiente plan de negocios tiene como objetivos:
Desarrollar un programa completo que brinde a lospobladores locales una alternativa de negocio conun mercado seguro tanto regional como nacional;as mismo ofrecer productos derivados comohojuelas hechas a base de Quinua y Cha en 200 gr.y 700 gr. ello ayudara a disminuir los grandes
ndices de desnutricin en la zona (45% poblacinrural infantil).
Obtener un documento que contemple elplan de : Produccin, Organizacin, Marketing yel plan econmico financiero de la empresa , demodo tal le permita a sus miembros tener mayorconocimiento sobre cmo estn organizados, sucapacidad instalada, las caractersticas de suproducto, el precio, mtodos de promocionar y
canales de distribucin del mismo y los recursoseconmicos con el que cuenta la empresa. El cualser susceptible a ser presentado a potencialesinversionistas, socios y o compradores.
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2.1.2VARIEDADES
CHALas variedades con cha seleccionando lneas de plantas con caractersticas contrastantes:1. Variedades de Semilla Negra.
2. Variedades de Semilla Blanca.3. Variedades de Pubescencia Azul.4. Variedades de Pigmentacin en el tallo.5. Especies silvestres con Cliz Abierto. (En los alrededores de Acatic).
QUINUAINIA Altiplano 431(mejores condiciones climticas en el Valle y buenos rendimientos).
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2.1.4 PROPIEDADES
CHA
Numerosos estudios cientficos indican lagrasa omega 3 juega un papel importanteen la prevencin de enfermedades
cardiovasculares, mejorando la funcincardaca normal. Tambin en el desarrollo ymantenimiento de nuestro sistemanervioso, en la regulacin de losprocesos inflamatorios aliviando lainflamacin, artritis y dolor de las
articulaciones.
QUINUAALIMENTICIO:- Las semillas de la QUINUA se utilizan en lapreparacin de sopas, tambin se les consumeen forma graneada con sal o azcar, cocidas en
torrejas con aj o queso, y como bebidarefrescante.- Las hojas tiernas pueden ser empleadascomo verdura fresca, y cocidas son usadas endistintas sopas.- Las semillas combinadas con miel sirven para
la elaboracin de barras energticas, ybaadas en chocolate para la preparacin deconfites.
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Tabla N 01: Composicin y Valor Nutricional
(Contenido en 100 gr. de Quinua y Cha Blanca)
ELEMENTO UNIDAD VALORQUINUA
VALORCHIA
Energa de Kcal.AguaProtenasGrasaCarbohidratosFibra
CenizaCalcioFsforo
HierroRetinolVit. B1(Tiamina)VtB2(RiboflaminaVit B5(Niacina)gm
cido ascrbico reduc.
Calgrgrgrgrgr
gmgmgmgmcgmcgmcgmcgmcg
37610.111.58.2
66.75.1
3.5120165
-0
0.120.141.35
-
472-
16.626.247.838
-529604
--
0.870.170.94
Fuente:
-COLLAZOS, C.P.L White, H.S. White et al, 1975 La Composicin de los alimentosperuanos Instituto de Nutricin-Ministerio de Salud-FAO,http://www.fao.org/quinua-2013/es/)BOTANICAL-ONLINE http://www.botanical-online.com
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Composicin nutricional Cha Valor nutricional de Hojuelas de Quinua
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F. POLTICOS
F.DEMOGRFICOS
F.AMBIENTALES
F. ECONMICOS F. SOCIALES
F.TECNOLGICOS
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3.3.1.1 Ubicacin Los consumidores de Quinua y Cha se encuentran localizados: alrededor de
nuestro pas a nivel nacional con especial inters el departamento de Ancashprovincia del Santa.
3.3.1.3 Caractersticas de la Demanda
Como la demanda es principalmente de empresas acopiadoras, el volumenes un factor principal seguida por el precio.
La demanda del mercado local es insatisfecha, afirman que no hay Quinua y Cha
de calidad en los mercados y los precios son caros, debido a que un granporcentaje de la produccin es destinada para mercado de exportacin.
Los consumidores locales en su mayora son productores en pequea escala,produccin para autoconsumo.
El motivo de compra es especial es por su alto valor nutritivo el mismo que tiene
una enorme demanda como producto de exportacin.
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Producto Frecuencia de
consumo
Motivo de
compra
Precio Lugar de
compra
QuinuaEl 39% de los
consumidores
lo adquieren
en cantidades
de 3 4 Kg.
por mes.
El 75% de los
que consumen
lo adquieren
por ser un
producto
Alimenticio y
nutritivo.
El precio es entre
S/ 10 a S/15
Nuevos Soles lo
cual el 66% de los
consumidores
afirman que es
costoso.
El lugar de
compra
frecuente es el
mercado de
abastos de
cada ciudad.
Cha El 24% delos
consumidores
lo adquieren
en cantidades
de 1 2 Kg.
por mes.
El 81% de los
que consumen
lo adquieren
por ser un
producto con
propiedadesmedicinales.
El precio es entre
S/ 20 a S/22
Nuevos Soles lo
cual el 100% de
los consumidores
afirman que escostoso.
El lugar de
compra
frecuente es el
mercado de
abastos de
cada ciudad.
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Supermer_ cado
Descripcin_ Artculos P.Normal
P.Venta
Ahorro
Metro Maca, Kiwicha o Quinua Avena 3 ositos bolsa 270g 3 x 2
3.3 2.2 1.1
Metro Avena Tradicional Quaker bolsa 300 g 3 x 2 3.99 2.66 1.33
Tottus Avena con Kiwicha, maca, soya, quinua SantaCatalina x 170 g 3 x 2
2.35 1.57 0.78
Wong Avena Premium clasica 3 Ositos bolsa 300 g 3.7 2.69 1.01
Wong Avena instantanea natural Quaker 350 g (+25 ptsbo S/.2.99)
5.7 4.45 1.25
Plaza Vea Avena Quaker tradicional bl x 1 kg 11.49 7.99 3.5
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4.1 IDENTIFICACIN DE ESLABONES DE LA CADENA DE
VALOR
4.1.2 Identificacin de
factores generadores decostos, de riesgos o dediferenciacin delproducto en el mercado.
4.1.1 Definicin deactividades clavesdentro del sistema deproduccin:
4.1.1.1 Preparacin del Terrero:
4.1.1.2 Nivel de Abonamiento:
Las siguientes labores:
Limpieza del terreno.
Riego.
Arado
Rastrado
El surcado.
240-200-80 de NPK para quinua.
En Cha 15N-15P-15K.
Los factores generadores de costos son: La preparacin del terreno, demandamucha importancia y costos.
Y el nivel de abonamiento por los
insumos que se requieren
Los factores de riesgo son:
Nivel de abonamiento. Disponibilidad de riego en terrenos.
Factores de diferenciacin del producto: La principal caracterstica cultivan la
variedad de Chia Blanca y en Quinua lavariedad INIA Altiplano 431
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4.2 MAPEO DE ACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA
GENERACIN DE VALOR:
4.2.2 Anlisis delpoder de negociacin deagentes claves:
4.2.1Identificacin deactores queIntervienen con laempresa;
Proveedores: Los principalesson:
:
intermediarios:
PRO ABONOS,
La AGRARIA
SIERRA EXPORTADORA
Sierra y Selva Gobiernos locales.
Anlisis de las 5 fuerzas de
Porter, para identificar elpoder de negociacin de los
agentes claves involucrados.
1. Rivalidad existente en elmercado.
2. Poder de negociacin de
proveedores3. Poder de negociacin de
Compradores4. Amenaza de ingreso de
nuevos competidores5. Amenaza de productos
sustitutos
Organismos del estado:
PRONAMACHS (AGRO -
RURAL), MINAG
SENASA
4.2.3 Identificacin deespacios de cooperacin ydesarrollo de alianza:
Alianzas Con
productores de losdistritos de Casma,
Nepea y Santa.
Alianzas con PRO
ABONOS
PRONAMACHSC
(AGRO RURAL)
Con empresas
exportadoras
MINAG
SENASA
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V. ANALISIS DE LA EMPRESA
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Es importante realizar un anlisis interno FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades yAmenazas) de la situacin de la empresa deQuinua y Cha, que se muestra en los siguientescuadros.
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FORTALEZAS DEBILIDADES
El producto por su alto valor nutritivo
de la quinua y la cha es valioso en laalimentacin de los nios,adolescentes, deportistas, adultos yancianos, mejorando rendimientofsico e intelectual.
Es una empresa formalizada.
La empresa cuentan conmaquinaria y equipo para elcultivo de la quinua y cha.(Trilladora, ventiladores, cosedoras
elctrica, etc.).
La empresa cuenta con apoyo deinstituciones tanto pblicas comoprivadas.
La empresa Tienen compradores
fijos.
La empresa requiere fortalecimientoorganizacional, existencia de conflictosentre socios.
Falta de coordinacin en la empresa.
Deficiencia en control de plagas yenfermedades.
Falta de identificacin de nuevosmercados.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
Demanda creciente por productos nutritivos.
Alianzas estratgicas con entidades
pblicas y privadas.
Participacin en ferias agropecuarias a nivelnacional, regional y local.
Participacin en feria agro ecolgicas
organizadas por la municipalidadprovincial del Santa.
Tendencia de la demanda por el consumo deproductos ricos en aminocidos.
Existe una mayor disponibilidad hacia el
consumo de granos andinos, dejando de ladoel consumo de avena que no es considerada
como portadora de protenas como el casode la quinua y cha por su alto contenido deLisina, uno de los aminocidos esenciales,generalmente presentes en las protenas
vegetales.
Factor climtico (desastres naturales).
Presencia de plagas y enfermedades.
Inestabilidad de precios del producto.
La competencia.
Existencia de acopiadores de laquinua y cha.
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CAPTULO VI.
TECNOLOGA DE PRODUCCIN
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Granos: Quinuay Cha
Limpieza ysecado
Clasificado Descascarado
Corte
Laminado Enfriado
Secado
Hojuelas
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Flujograma para la Obtencin de hojuelas de Quinua y Cha
EMBOLSADO Y SELLADO
HOJUELAS
Quinua Cha
SECADO DE GRANOS
Corriente de aire Prdida de agua por evaporacin
LAVADO Y ENJUAGADOAgua + Desinfectante De polvo, paja e impurezas
SELECCION (POR TAMIZADO)
Segn estado de madurez para consumo Granos en mal estado e impurezas
PESADO
Recepcion de granos de cosecha
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6.3 CAPACIDAD DE PRODUCCION
Para la campaa actual se tienen 50 has
cultivadas con un promedio de produccin de
3000 Kg/ha de quinua y 1000 Kg/ha de cha.
Ha InstaladasProduccin
promedio x Ha Total Tn
50 2000 100
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6.4 REQUERIMIENTOS DE INSUMOS YCOSTOS/HA
Insumos Unidad Cantidad Costo UnitarioS/.
Costo TotalS/.
Semillas Cha Kg. 250 10 2500
Semilla Quinua Kg. 250 14 3500
Guano de Isla Kg. 1000 1 1000
Fertilizante y
productos de
control
agronmico
Kg. 4000
Sacos Unidades 200 1 200
TOTAL 116000
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6.5 REQUERIMIENTO DE EQUIPO
TCNICOACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
CAPACITACION 2400
Planes de
saneamiento e
higiene
Curso 1 600
Buenas prcticas de
manufactura
Curso 1 600
Fabricacin de
hojuelas (teora y
prctica)
Curso 1 600
Manejo de
maquinarias (teora
y prctica)
Curso 1 600
COORDINACION Meses 2 1300 2600
PROMOCION Meses 2 1000 2000
Total 9000
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6.6ANLISIS DE COSTOS DEL PROCESO DE
PRODUCCIN /Ha
ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD PRECIO MONTO
1.- SIEMBRA 1140.00
MANO DE OBRA 350.00
Riego Machaco Jornal 2 25.00 50.00
Siembra a Chorro Jornal 5 25.00 125.00
Abonamiento Jornal 5 25.00 125.00
Tapado Jornal 2 25.00 50.00
SERVICIOS 270.00
Arado Hrs./Tractor 1 90.00 90.00
Rastrado Hrs./Tractor 1 90.00 90.00
Surcado Hrs./Tractor 1 90.00 90.00
INSUMOS 520.00
Semillas Kg. 10 12.00 120.00
Guano de Isla Kg. 500 1.00 500.00
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ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD PRECIO MONTO
2.- LABORES CULTURALES 4950.00
MANO DE OBRA 450.00
Raleo Jornal 4 25.00 100.00
Deshierbo Jornal 4 25.00 100.00
Aporque Jornal 4 25.00 100.00
Tratamiento
Fitosanitario
Jornal 4 25.00 100.00
Riego Jornal 2 25.00 50.00
INSUMOS 4500.00
Guano de isla Kg. 500 1,00 500.00
Plaguicidas y
fertilizantes
Kg. 4000.00
ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD PRECIO MONTO
3.- COSECHA Y POS COSECHA 2470.00
MANO DE OBRA 450.00
Corte Jornal 5 25.00 125.00
Traslado Jornal 5 25.00 125.00
Operarios Trilla Jornal 2 25.00 50.00
Secado Jornal 3 15.00 45.00Ensacado Jornal 4 25.00 100.00
SERVICIOS 2020.00
Transporte Viajes 1 120.00 120.00
alquiler de centro de
acopio
Meses 3 300.00 900.00
otros gastos 1 1000.00 1000.00
INSUMOS 400.00
Sacos Unidades 400 1.00 400.00
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FABRICACION DE DERIVABOS DE QUINUA Y CHIAACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD PRECIO MONTO
2.- PRODUCCION DE HOJUELAS 11372,20
MANO DE OBRA: 100,50Limpieza y Secado Jornal 1 25.00 25.00
Clasificacin Jornal 1 25.00 25.00
Descascarado y
Corte
horas/Maquina 1 0,20 0,20
Laminado y
enfriamiento
horas/Maquina 1 0,30 0,30
Secado y
Empacado
Jornal 2 25.00 50.00
INSUMOS: 11071,20
Quinua y Cha Kg. 200 3.40 8500.00
Envase (200 gr.) Unid. 12500.00 0,20 2500.00
Sacos (50 Kg.) Unid. 50 1.00 50.00
Hilo de cocer
(Pabilo)
Canuto 6 3,50 21.00
SERVICIOS 200,50
Tcnico
alimentario
horas 1 50.00 50.00
Electricidad Kwat/hora 1 0,50 0,50
Transporte 120.00 120.00
otros gastos 30.00 30.00
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TOTAL DE COSTOS
TOTAL DE COSTOS 5000.00 Soles
PRODUCCION POR Ha (Promedio) 2000.00 Kg.
Costo por kg. (soles) 2.50
COSTOS DE PRODUCCIN DE GRANO
COSTOS DE PROCESAMIENTO
TOTAL DE COSTOS 11372,20PRODUCCION DE LA MAQUINA/hora (menos la
merma de 5%)2375.00
COSTO POR KILO 4.79
COSTO por 200 gr.0.96
EN 1 HECTAREA
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EN 1 HECTAREA
ha
ha
1900 kg
0.2 kg
9500 bolsas de
200 gr.
0.7 kg
2714 bolsas de
700 gr.
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1.5. Filosofa, valores
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1.6. Objetivos
Objetivos Generales
Ofrecer un producto de calidad a un precio ms bajo. Posicionar los productos en la mente del consumidor
haciendo hincapi en una dieta nutritiva y equilibrada.
Inclusin de la marca.
Prestar el mejor servicio de atencin al cliente.
Implementar estrategias de promocin Expandir el nmero de canales de distribucin
Obtener una creciente y amplia participacin de mercado.
Objetivos Financieros
Obtener flujos de cajas positivos Recuperar el monto de inversin inicial en el menor
tiempo posible.
Obtener ingresos que superen los costes y gastos
producidos.
3 ESTRATEGIAS DE MARKETING
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3.ESTRATEGIAS DE MARKETING
3.1. Estrategias de producto
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Producto Central:
Quinua con alto valor nutritivo y alimenticio Cha gran aporte de OMG 3 y reduccin del colesterol. Propiedades medicinales. Capacidad de contribuir a la calidad de la dieta alimenticia Reforzamiento y fortalecimiento de la alimentacin
3.1.1. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Producto Adicional: Puntualidad en la entrega del producto.Abastecimiento del producto .Atencin personalizadaAsesora en la actividad comercial.
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Lnea de Productos:
Se contemplar dos lneas de producto: Productos revidados de la Quinua y Chacomo Hojuelas se comercializara embolsadas de 200 gr. y caja de 700 gr.
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Ciclo de vida del producto:
El Ciclo de Vida de la Quinua y Cha se encuentra en un proceso de
crecimiento luego de su introduccin en el mercado hacia el 2005. Enesta etapa, el producto completa su posicionamiento definitivo,
consolida su cobertura y comienza a aumentar su participacin en el
mercado.
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3.2. Estrategias de precio
3.2.1. Estrategia de fijacin de precios:
3.2.2. Condiciones de Pago:
Producto presentacin cantidad Total
Hojuelas de Quinua y Cha Embolsadas 200 gr. S/. 2,10
Hojuelas de Quinua y Cha Caja 700 gr. S/. 7,20
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3.3. Estrategias de distribucin
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Estrategia de Pushpresin o empuje
Estrategias de Pulljaln o aspiracin
Sobre el consumidor final, evitando a
los intermediarios. El objetivo es crearen nuestros futuros consumidoresunas actitudes positivas hacia elproducto o nuestra marca
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Mercadotecnia y Comunicacin
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y
Programa de Comunicacin
3 5 Estrategias de
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3.5 Estrategias deposicionamiento
El posicionamiento que buscala Empresa Peruvian Seeds,en el mercado local, nacionale internacional estar en lascaractersticas del producto.
la estrategia consistir enfomentar dichos atributos conmayor intensidad logrando asposicionar el producto en la
mente de los consumidorescomo un producto sano ynatural con alto valornutricional y que favorece a la
conservacin de la salud.
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DETALLE PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING
DETALLE PRESUPUESTO DEL PLAN PRESUPUESTO
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DETALLE PRESUPUESTO DEL PLANDEMARKETING
PRESUPUESTO
COMUNICACIN S/. 2 858,8Programa de marketing directo S/.168
Elaboracin de imagen corporativa S/. 1150,8
Creacin del sitio Web para la afiliacin yexplicacin del servicio.
S/. 1540
SERVICIO S/. 8285,2
Seminario Formacin de
EmpresariasS/. 336
Preparacin al Mundo Empresarial S/. 296,8Capacitacin por campaas S/. 50,4
Capacitacin en ventas S/.4704Elaboracin del estuche de demostracin S/. 2898
PRECIOS S/.10.1
Fijacin de precios/ kg S/. 10.1DISTRIBUCIN S/. 1 7012,8Formar el departamento de
Gerencia de VentasS/. 16 016
Formacin del primer equipo S/. 436,8Estrategias de presin o push S/. 560
TOTAL DE INVERSIN S/. 2 8187,6 S/. 2 8187,6
5 2 Cronograma
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5.2. Cronograma
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2. Estructura Organizacional:
rea de LogsticaIng. Agro.Cuba Naveda Yoryi
rea de FinanzasIng. Agro. Evangelista
Reyes Gladys
rea deComercializacin
Ing. Agro. Albornoz
Cotrina Vctor.
P rea de ersonalIng. Agro. Lpez Cancho
Jessenia.
Oficina de AsesoraLegal
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA GENERALDr. Ing. Agro. Rodrguez Reyes
Javier.
SUB GERENCIAIng. Agro. Victorino Cabellos
Jess.
rgano de ControlInstitucional
rea de ProduccinIng. Agro. Villar Huaripata Paola.
Ing. Agro. Cruz Bances Dannia
rea de ProcesamientoIng. Agro. Doroteo Pariachi Karina
Propuesta de Estructura Organizacional Al 2020
4 COSTOS ADMINISTRATIVOS:
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4 .- COSTOS ADMINISTRATIVOS:
Gastos Administrativos y de
VentasMens
ualAnual
Remuneracin de personal 1000 12000
Gastos de operacin ymantenimiento
35 420
Agua 10 120Energa Elctrica 20 240
Gastos de tiles de Escritorio 50 600
Gastos de Ventas 250 3000
Alquiler de local (produccin deharina y hojuelas)
600 7200
Total Gastos Administrativos y deVentas
23580
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9 1 PLAN DE FINANCIACIN
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9.1. PLAN DE FINANCIACIN9.1.1. Recursos propios:
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
VALOR
UNITARIO S/.
VALOR
S/.
Terreno m2 500000 3.00 1500,000.00
Trilladora 1 Unid. 1 9,500.00 9,500.00
Trilladora 2 Unid. 1 4,000.00 4,000.00
Ventiladores Unid. 2 300.00 600.00
Cosechadora
Elctrica Unid. 1 1,110.00 1,110.00
Total 1515,210.00
Activos fijos
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9.1.2 Crdito:
RUBRO SUB TOTAL
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES-Produccin de hojuelas
932,660.00
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES-Produccin de
hojuelas.
7,050.00
Costo de produccin de quinua en 25 has
200,000.00
Costo de produccin de cha en 25 has
50,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
146,420.00
TOTAL INVERSIN
1336,130.00
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9.1.3 Inversin:
1. rea de la produccin de granos (50 has
de cultivos de quinua y chia).
2. rea de recepcin y PRE tratamiento demateria prima e insumos.
3. rea de almacn de materia prima einsumos.
4. rea de Produccin de Hojuelas.
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1. Produccin de granos 50 has de cultivos de quinua y chia).
CULTIVO UNID CANTIDAD PU COSTOTOTALCultivo de chia Has 25 2000 50,000.00
Cultivo de
quinua
Has 25 8000 200,000.00
TOTAL 1 S/.250,000.00
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ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
2. Recepcin y PRE tratamiento de materia prima e insumos.
EQUIPO UNID
CANTIDA
DPU COSTO
TOTALBalanza 1TM tipo plataforma unid 2 1000 2,000.00
Seleccionador y clasificador degranos
unid 1 10000 10,000.00
Dosificador embolsadora unid 1 12000 12,000.00
Cocedora de bolsas unid 1 6000 6,000.00
Carretillas transportadoras unid 10 60 600.00
Mobiliario 1 1000 1,000.00
TOTAL 2 S/.31,600.00
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3. Almacn de materia prima e insumos
EQUIPO UNID
CANTIDAD
PU COSTOTOTAL
Carretillas unid 8 60 480.00
Parihuelas unid 100 10 1,000.00Humidimetro de pared unid 4 120 480.00
Balanza plataforma unid 1 1000 1,000.00
congelador unid 1 5000 5,000.00
Mobiliario 1 1000 1,000.00
TOTAL 3 S/.8,960.00
4 Produccin de hojuelas
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4. Produccin de hojuelas
EQUIPO UNID CANTIDAD PU COSTO TOTALBalanza plataforma unid 1 1000 1,000.00
Molino de martillos unid 1 6000 6,000.00Zaranda unid 1 8500 8,500.00Zarandas de 0.5 Mm. unid 1 500 500.00Zarandas de 3.5 Mm. unid 1 500 500.00Sellado de sacos unid 1 3500 3,500.00
Carretillas unid 10 60 600.00Parihuelas unid 100 10 1,000.00Secador de bandejas unid 1 3500 3,500.00Cocinador a vapor unid 1 4000 4,000.00Descascarador unid 1 4500 4,500.00
Laminadores unid 1 6500 6,500.00Mobiliario 1 2000 2,000.00TOTAL 4 S/.42,100.00
TOTAL DE INVERSIN MAQUINARIA Y EQUIPONUEVOS SOLES S/.332,660.00
5 Construccin de planta
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5. Construccin de planta
GASTO UNID CANTIDAD PU COSTO TOTAL
Costo de terreno m2 1000 100 100,000.00
Construccin de planta m2 1000 500 500,000.00
TOTAL 600,000.00
INVERSIN TOTAL NUEVOS SOLES S/. 932,660.00
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ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
ACTIVIDADES UNID CANTIDA
D
PU COSTO
TOTALCAPACITACIN 2,450.00
Planes de Saneamiento e Higiene curso 1 600
Buenas Prcticas deManufactura(BPM).
curso 1 600
Fabricacn de hojuelas (T y P) curso 1 650
Manejo de Mquinas y equipo (T yP)
curso 1 600
COORDINACIN meses 2 1300 2,600.00
PROMOCIN meses 2 1000 2,000.00
TOTAL 7,050.00
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CAPITAL DE TRABAJO
RUBRO UNID CANTIDAD PU COSTO TOTALCostos Fijos TM 100 151 15,100.00
Facturas de luzLnea telefnica
Costos Variables TM 100 1313,2 131,320.00
Materias primasSalarios
Costo Total 1464,2
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 146,420.00
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9.1.4 Garantas:
Cuentan con Garantas Personales Cuenta con Garantas Realeso La prendao
La hipoteca Garantas Sociales
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9.2 PROYECCIN DE VENTAS:
PROYECCIN DE VENTAS S/.
Producto Aos
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hojuelas 1000000 1100000 1140000 1150000 1170000 1200000 1190000 1180000
PROYECCIN DE EGRESOS S/.
Producto Aos
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hojuelas 550,000 554,000 555,000 556,000 555,000 558,000 559,000 560,000
9.4 FLUJO DE EFECTIVO
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Concepto/periodo 2015 2016 2017 2018
Ingresos por ventas 1000000 1100000 1140000 1150000
Costo de produccin 510,000 512,000 512,000 512,000Costos de venta 40,000 42,000 43,000 44,000
Flujo de efectivo 450,000 546,000 585,000 594,000
Flujo de efectivo acumulado 450,000 996,000 1581,000 2175,000
Concepto/periodo 2019 2020 2021 2022
Ingresos por ventas 1170000 1200000 1190000 1180000
Costo de produccin 513,000 514,000 515,000 516,000
Costos de venta 42,000 44,000 44,000 44,000
Flujo de efectivo 615,000 642,000 631,000 620,000
Flujo de efectivo acumulado 2790,000 3432,000 4063,000 4683,000
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9.4 PUNTO DE EQUILIBRIO:
Pe= C F
P V C V unitario.
PRODUCTO CT CF CV CVunitario
PV PE
HOJUELA 550,000 200,000 350,000 6,2 12,00 34 482.76Kg.
9.5 PROYECCIN FINANCIERA:
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Monto: 1336,130.00 solesPlazo: 36 cuotasInters: 1,5% Mensual
TOTAL 1336.130,00 370835.87 66750.41 1773.715,48Periodo Saldo
de CapitalAmortizacin Inters Impuesto
TF(18%)Cuota
Mensual- 1336.130,00 1 1299.015,30 37114.7 20041.95 3607.55 60764.202 1261.900,60 37114.7 19485.23 3507.34 60107.273 1224.785,90 37114.7 18928.51 3407.13 59450.344 1187.671,20 37114.7 18371.79 3306.92 58793.415 1150.556,50 37114.7 17815.07 3206.71 58136.486 1113.441,80 37114.7 17258.35 3106.50 57479.557 1076.327,10 37114.7 16701.63 3006.29 56822.628 1039.212,40 37114.7 16144.91 2906.08 56165.69
9 1002.097,70 37114.7 15588.19 2805.87 55508.7610 964.983,00 37114.7 15031.47 2705.66 54851.8311 927.868,30 37114.7 14474.75 2605.46 54194.9112 890.753,60 37114.7 13978.02 2516.04 53608.7613 853.638,90 37114.7 13361.30 2405.03 52881.0314 816.524,20 37114.7 12804.58 2304.82 52224.1015 779.409,50 37114.7 12247.86 2204.61 51567.1716 742.294,80 37114.7 11691.14 2104.41 50910.2517 705.180,10 37114.7 11134.42 2004.20 50253.3218 668.065,40 37114.7 10577.70 1903.99 49596.3919 630.950,70 37114.7 10020.98 1803.78 48939.4620 593.836,70 37114.7 9464.26 1703.57 48282.5321 556.722,00 37114.7 8907.55 1603.36 47625.61
22 519.607,30 37114.7 8350.83 1503.15 46968.6823 482.492,60 37114.7 7794.11 1402.94 46311.7524 445.337,90 37114.7 7237.39 1302.73 45654.8225 408.263,20 37114.7 6680.07 1202.41 44997.1826 371.148,50 37114.7 6123.95 1102.31 44340.9627 334.033,80 37114.7 5567.23 1002.10 43684.0328 296.919,10 37114.7 5010.51 901.89 43027.1029 259.804,40 37114.7 4453.79 801.68 42370.1730 222.689,70 37114.7 3897.07 701.47 41713.2431 185.575,00 37114.7 3340.35 601.26 41056.3132 148.460,30 37114.7 2783.63 501.05 40399.3833 111.345,60 37114.7 2226.90 400.84 39742.4434 74.230,90 37114.7 1670.18 300.63 39085.51
35 37.116,20 37114.7 1113.46 200.42 38428.5836 0,00 37114.7 556.74 100.21 37771.65
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9.6 ANLISIS DE RENTABILIDAD:
INDICADORES VALOR SIGNIFICA:
VAN S/. 282,559.00
Por Valor Actual Neto de una inversin seentiende la suma de los valores actualizadosde todos los flujos netos de caja esperados delproyecto, deducido el valor de la inversin inicial.Como en VAN positivo, el plan de negocios esrentable. Lo que significa que la rentabilidad del
plan de negocios es mayor a colocar los fondosen l invertidos en el mercado con un intersequivalente a la tasa de descuento de 30%, esdecir, que se est ganando S/. 282,559.00Nuevos Soles invirtiendo los fondos en el Plan deNegocios.
TIR 38% Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) ala tasa de descuento que hace que el Valor ActualNeto (VAN) de la inversin sea igual a cero. (VAN= 0). Lo que indica que la rentabilidad promedioque genera el capital invertido en un perodo de 8
aos es de 38%.
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