INDICADORESINDICADORESSITUACION ACTUALAPOYO PROCOMPITECostos total Anual59154.4453776.76Costos unitarios3.073.16Ingresos Totales169233.19185626.40PrecioExtrafina6.57.35Fina7.15Semifina6.85Gruesa6.80Libras de fibra14276.5018125.00Kg de carne7702.655056.62N de pieles329384.48Utilidad operativa110078.75131849.64N de trabajadores2530N de horas trabajadas88Grado de satisfaccin del clienteBuenaBuenaParticipacin de la mujer40%60%

estadisPoblacin de proveedores (Unidades)AOHuancavelicaTotal Nacional199420674328109951995202300284097319962030002722076199720200027795611998200000284334019992035503040089200020500030682092001207500318237320022110963335835200320500034233272004217442343151920052237043597555200622404536256272007224720368734020082207093780806200924698041055822010243032417749920112458164322258FUENTE: del INEI

INVERSIONCOMPONENTESUnidad de medidaCantidadPrecio ReferencialMonto Financiado por los AEO (S/.)Monto Financiado por el GR o GL(S/.)Inversin1. Componente de Activo fijoagregado sin procesarm375200.00150000.0015000.00tamizUnid50650.000.0032500.0032500.00troncos de maderaUnid220.00400.0040.00personal230.0060.000.0060.00Total Activo fijo15100.0032500.0047600.002. Componente Gastos pre-operativosCapacitacion en asociatividadTaller2500.001000.000.001000.00Capacitacion en contabilidadTaller2500.001000.000.001000.00Asistencia tcnica en produccion, post produccion y comercializacionMes32800.008400.000.008400.00Total Gastos pre-operativos10400.000.0010400.003. Componente de Capital de trabajoagregadosm32561200512200.000.00512200.00piedra chancadam32530000.0075000.0075000.00Total Capital de trabajo512200.0075000.00587200.00Total Inversin537700.00107500.00645200.00Porcentaje83.34%16.66%100.00%

COSTO UNITAESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROCOMPITEESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROCOMPITERUBROUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIO S/.SUB TOTALTOTAL S/.RUBROUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIO S/.SUB TOTALTOTAL S/.A. COSTOS DIRECTOS92.92A. COSTOS DIRECTOS93.67INSUMOS34.87INSUMOS34.87Alimentacin28.47Alimentacin28.47Pasto Natural, Pastos Asoc., etc.Kilos/alpaca/ao10950.02628.47Pasto Natural, Pastos Asoc., etc.Kilos/alpaca/ao10950.02628.47Medicamentos6.40Medicamentos6.40Dosificaciones (Biomec)Dosis21.703.40Dosificaciones (Biomec)Dosis21.703.40Antobioticos (Emicina)Dosis11.501.50Antobioticos (Emicina)Dosis11.501.50Vitaminas (ADE3)Dosis11.501.50Vitaminas (ADE3)Dosis11.501.50MANO DE OBRA56.25MANO DE OBRA57.00PastoreoJornal3.50.1554.75PastoreoJornal3650.1554.75EsquilaJornal0.02530.000.75EsquilaJornal0.02530.000.75EnvellonadoJornal0.02530.000.75EnvellonadoJornal0.02530.000.75OTROS GASTOS1.80CategorizadoJornal0.02530.000.75Transporte4 Lbs0.0420.000.80OTROS GASTOS1.80CostalesUnidad0.25.001.00Transporte4 Lbs0.0420.000.80B.- COSTOS INDIRECTOS4.646CostalesUnidad0.25.001.00Imprevistos%54.646B.- COSTOS INDIRECTOS6.837SUB TOTAL97.57Imprevistos%10.94KILOS POR ANIMAL31.76Tecnico en produccionMes120.151.8COSTO POR LIBRA3.07ContadorMes40.050.2AdministradorMes120.202.4DepreciacinGlobal11.501.50SUB TOTAL100.51KILOS POR ANIMAL31.76COSTO VARIABLE2.95)COSTO FIJO0.22COSTO POR LIBRA3.16

CYMCOSTOS DE OPERACINUNIDAD DE MEDIDACANT.COSTO UNITARIO (S/.)COSTO TOTALAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 51. Costos IndirectosImprevistosGlobal10.940.943440.503440.503440.503440.503440.50DepreciacinGlobal11.501.505509.505509.505509.505509.505509.502. Costos DirectosPasto Natural, Pastos Asoc., etc.Kilos/alpaca/ao10950.02628.472091.413171.523839.224484.225332.47Dosificaciones (Biomec)Dosis21.73.46244.109468.8811462.3813388.0715920.63Antobioticos (Emicina)Dosis11.51.52754.754177.455056.935906.507023.81Vitaminas (ADE3)Dosis11.51.52754.754177.455056.935906.507023.81PastoreoJornal3650.1554.752010.973049.543691.564311.755127.38EsquilaJornal0.025300.753443.445221.816321.167383.138779.76EnvellonadoJornal0.025300.751377.382088.722528.472953.253511.90CategorizadoJornal0.025300.751377.382088.722528.472953.253511.903. Gastos de administracinAdministradorMes120.22.48815.208815.208815.208815.208815.20Tecnico en produccionMes120.151.86611.406611.406611.406611.406611.40ContadorMes40.050.2734.60734.60734.60734.60734.604. Gastos de ventasTransporte4 Lbs0.04200.82938.404455.945394.066300.277492.06CostalesUnidad0.251.003673.005569.936742.577875.339365.08Total Costos de Operacin100.5153776.7668581.1677732.9486573.4698199.99185626.40274859.29307073.72351799.98409840.63

PUNTO EQUILIBRIOPUNTO DE EQUILIBRIO1, DATOSGASTOS FIJOS25111.20GASTOS VARIABLES (POR VTA)2.95PRECIO UNITARIO7.35MARGEN DE CONTRIBUCION4.4005348208CANTIDAD PRODUCIDA PERIODO18125PUNTO DE EQUILIBRIO5706QVIngr. TotalCosto VariableCosto FijoCosto TotalG (IT-CT)0002511125111-25111571419716842511126795-225981141838633652511128477-2009017121258350492511130161-1757722821677367312511131842-1506928532097084152511133526-12556342425166100992511135210-10044399429356117802511136891-7535456533553134642511138576-5023513537742151462511140257-2514570641939168302511141941-262774613618514251114362525116847503252019525111453065019741854522218792511146990753279885871223560251114867210040855962909252442511150356125539130671062692925111520401506697007129528610251115372117574102717549230294251115540520087108417968131975251115708622595114128387833659251115877025108

PUNTO EQUILIBRIO

Ingr. TotalCosto VariableCosto FijoCosto TotalUNIDADESINGRESOS Y GASTOSPUNTO DE EQUILIBRIO

PRECIO DE VENTACATEGORIASCALIDADES SUPERIORESCALIDADES INFERIORESLONGITUD DE MECHAPIEDRA CHANCADA70 A MAS30 A MENOS6,5 CMAGREGADO FINO55 A 6045 A 317 CMAGREGADO GRUESO40 A 5560 A 457 CMHORMIGONMENOS DE 60MAS DE 607 CMPRECIOS DEL AGREGADOCATEGORIASPRECIO M3 S/.PIEDRA CHANCADA7.35AGREGADO FINO7.15AGREGADO GRUESO6.85HORMIGON6.80PRECIOS DEL AGREGADOCATEGORIASPRECIO M3 S/.PRECIO AL BARRER6.5PRECIOS DEDESCRIPCIONPRECIO M3 S/.PIEDRA8.00PRECIOS DE AGREGADOSDESCRIPCIONPRECIO M3 S/.PIEDRA45.0CATEGORIASPORCENTAJESPIEDRA CHANCADA20%AGREGADO FINO40%AGREGADO GRUESO10%INDICADORESHORMIGON30%RENDIMIENTOSLIBRAS POR ALPACAKG POR ALPACAINDICADORESRENDIMIENTOSPORCENTAJES10%PORCENTAJESPIEDRA3.55AGREGADOS31.7634.93

ESTADO DE RESULTADOSEstado de Resultados (S/.)Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ventas185626.40274859.29307073.72351799.98409840.63Costo de Ventas25494.6636884.5943925.6150727.1659672.16Utilidad Bruta160131.74237974.71263148.11301072.82350168.47Gastos Administrativo y Ventas22772.6026187.0728297.8330336.8033018.34Depreciacin5509.505509.505509.505509.505509.50Utilidad Operativa131849.64206278.13229340.78265226.52311640.64Gasto Financiero131849.64206278.13229340.78265226.52311640.64Utilidad Neta Antes de Impuestos131849.64206278.13229340.78265226.52311640.64Impuesto a la Renta131849.64206278.13229340.78265226.52311640.64Depreciacin5509.505509.505509.505509.505509.50Utilidad Neta137359.14211787.63234850.28270736.02317150.14

FLUJO CAJAFLUJO DE CAJAFLUJO De CAJAAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5INGRESOS185626.40274859.29307073.72351799.98409840.63Ingreso por los productos185626.40274859.29307073.72351799.98409840.63INVERSION-645200.00COSTOS OPERATIVOS53776.7668581.1677732.9486573.4698199.99FIJOS26213.1029627.5731738.3333777.3036458.83VARIABLES22054.1633444.0940485.1147286.6656231.66DEPRECIACION5509.505509.505509.505509.505509.50UTILIDAD OPERATIVA131849.64206278.13229340.78265226.52311640.64UTILIDAD IMPONIBLE131849.64206278.13229340.78265226.52311640.64IMPUESTOS131849.64206278.13229340.78265226.52311640.64UTILIDAD DISPONIBLE131849.64206278.13229340.78265226.52311640.64DEPRECIACION5509.505509.505509.505509.505509.50FLUJO NETO137359.14211787.63234850.28270736.02317150.14FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADOCONCEPTOAO 0AO1AO2AO3AO4AO5(A) INGRESOS TOTALES-645200.00185626.40274859.29307073.72351799.98409840.63(B) EGRESOS TOTALES48267.2663071.6672223.4481063.9692690.49(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS-645200.00137359.14211787.63234850.28270736.02317150.14COK:9%Valor actual neto(VAN)238344.53Tasa Interna de Retorno(TIR)20.6%Ventas en los prximos 5 aos(S/.)185626.40274859.29307073.72351799.98409840.63Utilidades en los prximos 5 aos (S/.)137359.14211787.63234850.28270736.02317150.14

IGRESOSOCON PROCOMPITESIN PROCOMPITEPRODUCCION DE FIBRAPRODUCCION DE FIBRACLASEAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5CLASEAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Madres15055.0014527.2514130.8916971.6019545.93Madres12060.0010780.329703.0310572.3011113.88Padres2110.001266.50985.754281.995797.29Padres1584.00848.52334.18667.52528.46Tuis H 2 aos180.00264.002837.812738.332663.62Tuis H 2 aos145.00174.381392.771244.991120.57Tuis M 2 aos180.00300.003224.783111.743026.84Tuis M 2 aos112.5025.00369.99198.14292.94Tuis HM 1 ao600.006449.566223.476053.677270.63Tuis HM 1 ao375.002995.212677.392409.842625.73TOTAL DE FIBRA18125.0022807.3127402.7033157.3338304.31TOTAL DE FIBRA14276.5014823.4314477.3815092.7915681.59PRODUCCION SEGN CATEGORIASPRODUCCION SEGN CATEGORIASCLASEAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5CLASEAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5PIEDRA CHANCADA3625.004561.465480.546631.477660.86PIEDRA CHANCADA2855.302964.692895.483018.563136.32AGREGADO FINO7250.009122.9210961.0813262.9315321.72AGREGADO FINO5710.605929.375790.956037.116272.64AGREGADO GRUESO1812.502280.732740.273315.733830.43AGREGADO GRUESO1427.651482.341447.741509.281568.16HORMIGON5437.506842.198220.819947.2011491.29HORMIGON4282.954447.034343.214527.844704.48TOTAL DE CARNE18125.0022807.3127402.7033157.3338304.31TOTAL DE CARNE14276.5014823.4314477.3815092.7915681.59PRODUCCION DE CARNEPRODUCCION DE CARNECLASEAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5CLASEAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Madres1250.281206.451173.531409.451623.24Madres4173.133730.323357.553658.343845.75Padres2920.501752.991364.405926.818024.16Padres2740.561468.07578.191154.91914.32Tuis M 1 ao885.848736.228757.123918.553800.40Tuis M 1 ao788.956243.026314.685049.155845.54TOTAL DE CARNE5056.6211695.6611295.0511254.8113447.80TOTAL DE CARNE7702.6511441.4110250.429862.4010605.61177457.745453.598221318.758221.31875INGRESOS CON PROCOMPITEINGRESOS CON PROCOMPITEDESCRIPCIONAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5DESCRIPCIONAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ingresos Producto 01 (Fibra Extrafina)26643.7533526.7540281.9748741.2856307.33Ingresos Producto 01 (Fibra Extrafina)18559.4519270.4618820.5919620.6220386.07Precio7.357.357.357.357.35Precio6.506.506.506.506.50Cantidad de producto (o servicio) por unidad3625.004561.465480.546631.477660.86Cantidad de producto (o servicio) por unidad2855.302964.692895.483018.563136.32Ingresos Producto 02 (Fibra Fina)51837.5065228.9178371.7294829.97109550.32Ingresos Producto 02 (Fibra Fina)37118.9038540.9237641.1839241.2440772.14Precio7.157.157.157.157.15Precio6.506.506.506.506.50Cantidad de producto (o servicio) por unidad7250.009122.9210961.0813262.9315321.72Cantidad de producto (o servicio) por unidad5710.605929.375790.956037.116272.64Ingresos Producto 03 (Fibra Semifina)12415.6315623.0118770.8522712.7726238.45Ingresos Producto 03 (Fibra Semifina)9279.739635.239410.299810.3110193.03Precio6.856.856.856.856.85Precio6.506.506.506.506.50Cantidad de producto (o servicio) por unidad1812.502280.732740.273315.733830.43Cantidad de producto (o servicio) por unidad1427.651482.341447.741509.281568.16Ingresos Producto 04 (Fibra Gruesa)36975.0046526.9255901.5167640.9678140.78Ingresos Producto 04 (Fibra Gruesa)27839.1828905.6928230.8829430.9330579.10Precio6.806.806.806.806.80Precio6.506.506.506.506.50Cantidad de producto (o servicio) por unidad5437.506842.198220.819947.2011491.29Cantidad de producto (o servicio) por unidad4282.954447.034343.214527.844704.48Ingresos Producto 05 (Pieles)17301.5820388.4023387.2827836.5432021.35Ingresos Producto 05 (Pieles)14814.7616872.4116433.1417176.2517749.79Precio45.0045.0045.0045.0045.00Precio45.0045.0045.0045.0045.00Cantidad de producto (o servicio) por unidad384.48453.08519.72618.59711.59Cantidad de producto (o servicio) por unidad329375365382394Ingresos Producto 06 (Carne)40452.9593565.3190360.4090038.46107582.40Ingresos Producto 06 (Carne)61621.1891531.2982003.3378899.2084844.87Precio8.008.008.008.008.00Precio8.008.008.008.008.00Cantidad de producto (o servicio) por unidad5056.6211695.6611295.0511254.8113447.80Cantidad de producto (o servicio) por unidad7702.6511441.4110250.429862.4010605.61Total Ingresos185626.40274859.29307073.72351799.98409840.63Total Ingresos169233.19204755.99192539.41194178.56204525.0253776.7668581.1677732.9486573.4698199.990.000.000.000.000.002690.69100%7.7450.29%2.51100

seguimienitoSEGUIMIENTO Y EVALUACINFORMATO N 2: DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS, EN LA FASE DE POST-EJECUCIN(Indicadores de Resultados e Impacto)NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVAPLAN DE NEGOCIO: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE AGREGADOS LA ASOCIACIN DE PROVEHEDORES SEOR DE OROPESA DE HUANCAVELICAASOCIACIN DE PROVEEEDORES SEOR DE OROPESACODIGO SNIP:REGIN:HUANCAVELICAPROVINCIA:HUANCAVELICADISTRITOASCENCIONGOBIERNO QUE IMPLEMENTAGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICACADENAAGREGADOSMONTO DEL APORTE AEO537700.00MONTO DEL COFINANCIAMIENTO107500.00TOTAL DE INVERSIN645200.00TOTAL DE BENEFICIARIOS25PROGRAMACIN DE METAS EN PRODUCTIVIDAD (Sustentan la Produccin)Indicadores (*)Unidad de MedidaLnea de BaseAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Avance AcumuladoSaldo por ejecutarLogro TotalProgramado (**)EjecutadoProgramadoEjecutadoProgramadoEjecutadoProgramadoEjecutadoProgramadoEjecutadoProgramadoEjecutadoProgramadoEjecutadoIProducto 01 (PIEDRA CHANCADA)M33625.004561.465480.546631.477660.8627959.3327959.33IProducto 02 (AGREGADO FINO)M37250.009122.9210961.0813262.9315321.7255918.6655918.66IProducto 03 (AGREGADO GRUESO)M31812.502280.732740.273315.733830.4313979.6713979.67IProducto 04 (HORMIGON)M35437.506842.198220.81618.5911491.2932610.3932610.39IProducto 05 (PIEDRA)M3384.48453.08519.72618.59711.592687.452687.45IProducto 06 (PIEDRA)M35056.6211695.6611295.0511254.8113447.8052749.9452749.94N de trabajadoresPersonas3030303030150150N de horas trabajadasHoras8760087600876008760087600438000438000....(*) Bienes o servicios que brinda los AEO, que sustenta el nivel de produccin y los ingresos, conisderados en el Plan de Negocios ganador(**): La situacin programada corresponde a lo considerado en el Plan de Negocios y /o Convenio (Entre la Entidad y el AEO seleccionado).Nota: - Un Agente Economico Organizado (AEO), esta compuesto productores- La Situacin Programada corresponde a lo considerado en el Plan de Negocios y /o Convenio (Entre la Entidad y el AEO seleccionado).

SEN100%100%VNATIR100%238344.5320.63%INDICADORESVARIACIONVNATIRPRECIO`+10%INVERSION`+10%217202.39219812820.41%CANTIDAD-10%INDICADORESVARIACIONVNATIRPRECIO-2%INVERSION`+8%185674.5118.68%CANTIDAD-2%INDICADORESVARIACIONVNATIRPRECIO`+4%INVERSION`+5%235951.09192576521.86%CANTIDAD-6%INDICADORESVARIACIONVNATIRPRECIO-30%INVERSION-10%-173909.236519768-4.47%CANTIDAD-10% Del anlisis y la evaluacin de las diferentes variables en todo el proceso productivo, concluimos que la presente propuesta productivaes RENTABLE, por lo que recomendamos su ejecucin.

DESARROLO POBLDESARROLLO POBLACIONAL ESTABILIZADA CON PROCOMPITEDESARROLLO POBLACIONAL ESTABILIZADA SIN PROCOMPITEESTRUCTURA DE REBAOESTRUCTURA DE REBAODESCRIPCIONNUMEROPORCENTAJEADQUISICION DE ALPACASDESCRIPCIONNUMEROPORCENTAJEMadres256169.73%HEMBRAS0Madres256169.73%Padres1724.68%MACHOS25Padres1474.00%Tuis H 2 aos45012.25%Tuis H 2 aos45012.25%Tuis M 2 aos2506.81%Tuis M 2 aos2506.81%Tuis HM 1 ao902.45%Tuis HM 1 ao902.45%Crias1504.08%Crias1504.08%total3673100.00%total364899.32%Indicadores IdealesIndicadores de la situacion actualReproductivosProductivosReproductivosProductivosNatalidad70.00%% Esquilados60.00%Natalidad55.00%% Esquilados48.00%% Crias Machos50.00%Fibra Tuis4.00% Crias Machos50.00%Fibra Tuis2.50% Crias Hembras50.00%Fibra adulto5.00% Crias Hembras50.00%Fibra adulto4.00% Mortalidad 1 ao10.00%% Saca H3.00%% Mortalidad 1 ao15.00%% Saca H10.00%% Mortalidad Tuis 2 aos6.00%Rend. Carne (45%)13.84% Mortalidad Tuis 2 aos7.00%Rend. Carne13.84% Mortalidad adultos2.00%% Saca M50.00%% Mortalidad adultos2.40%% Saca M50.00%% Mortalidad crias15.00%% Mortalidad crias15.00%Reemp machos ao50.00%Reemp machos ao50.00%Reemp machos ao50.00%Reemp machos ao50.00%Clase201320142015201620172018Clase2013201420152016201720182019POBLACION INICIAL3673557067437875936510772POBLACION TOTAL3648507454455419558758256034Madres256130112905282633943909Madres2561301526952426264327782851Padres1724222531978561159Padres14739621284167132155Tuis H 2 aos4504566709685666Tuis H 2 aos4505870557498448488Tuis M 2 aos2504575806778757Tuis M 2 aos250451014879117103Tuis HM 1 ao901501612155615131818Tuis HM 1 ao901501198107196410501104Crias15018971830178021382463Crias150141012601134123612991333SACA0365845816813972SACA0557827741713766798Madres908785102117Madres302270243264278285Padres21112799428580Padres19810642836678Tuis M 1 ao64631633283275Tuis M 1 ao57451456365422436MORTALIDAD0384453520619712MORTALIDAD0329375365382394410Madres6058576878Madres726558636768Padres2515125170Padres283213252023Tuis H 2 aos34434140Tuis H 2 aos4539353134Tuis M 2 aos35484745Tuis M 2 aos3110687Tuis HM 1 ao9979391109Tuis HM 1 ao118475677477Crias285275267321369Crias211189170185195200