Plan de Negocios Software
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Plan de Negocios para una empresa de Software
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7/17/2019 Plan de Negocios Software
1/119
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
2/119
PLAN
DF
NCGOCIO,S
SOFTWARECOMO STRUCIOS PARALAAUTOMATIZACIN EL PROCTSO
EN EL AnTn
DF
GE$TINnTI
RFCURSo
HUMANo
DIECO
ENRIQUE
CABAT
AGUIRRE
pAuuNA
rnia
*mncN
sALGAno
l, : ':. : '1,,
.' ' ::: 't l ' f ' ' ;
BIBLIOTECA
lr|Jurluur{rl
U}IIVERSINAD
cTS
E$EUEIA
OE PCISTCRADO
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
3/119
PI.AN
DE NEGOCIOS
SOFTWARECOMO SERVCIOSPARA LA AUTOMATIZACINDEL PROCESO
ENELAnen DEGEsnrroel
REcuRSo
HUMANo
DIEGO ENRIQUE
CABAL
AGUIRRE
PAULTNA
enh
n-encN
SALGADo
Trabaio
de
grado
presentado
como
rcquisito
parcial
para
optar
por
el ttulo
de tagster
en
Administracin
con nfasis
en Geetin
Estratgica
D|TECIOT:ARLOSENRIQUERAMREZROBLEDO
UNIVERSIDAD
CESI
ESCUELA
DE
POSTGRADO
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
4/119
Nota
de Aceptacin
Aprobado
or
el comit
de trabajo
de
Grado
en
cumplimiento
e los requisitos
exigidos
or
a Universidad
cesi
para
optar
por
elttulo
de Magster
n
Administracinon Enfasisen GestinEstratgica
Preeidenb
del
Jur:ado
Jurado
Jurado
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
5/119
CONTENIDO
1.
PROBrEMAASOLUC ONAR..........
. . . . . . t7
2. OBJETIVO
ENERAT
3.
OBJETTVOS
SPEC|FCOS
......22
5.
MARCO
ERrcO
..................27
5.l
CIOUD
COMPUT|NG
COMPUTAON
N
NUBE
..................27
5.2
QUE
ES
UN DATACENTER?...........
..........32
53 PRIilCIPATES
OMPAAS
ROVEEDORAS
E
SOFTWARE
TILIZAN..
.....33
s.4
GESTTN
EL
RECURSO
UMANO.
.......
t4
6. MARCOMETODOLGrcO........... ..........36
6.1
RESUMEN
IECUT|VO
.........
.................
5
6.2
ANT|S|STECN|CO
..............36
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
6/119
7.
RESUMEN
JECUTTVO
..........39
8. ANLlslscrurco
g.r
nroutos
Et coMpoNEN
L
tsrEMA
E ruFoRunc6n
....42
8.2
EsrRUcruRA
ARA
A
pREsrAcln
slsERvtcto..
..............47
8.3 VATORES
GREGADOS
E
LOS
SERVIC|OS...........
...................
l
8.4 pRocEso E MpLEMENTorNuNMuntctpto
..............
4
9.
nnuss
DEtMERGADo...........
...........
9
9.l
cARAcrnsnces
EL
MERGADo...........
..............
9
9.2
COMPETENC|A...............
........62
9.3 MERCADO
OUETTVO..........
. . 69
9.5 ESTRATEGIA
E
PRECIO
9.6 ESTRATEGIA
OMERCIAL
r0.
Rru-lsls
ERlEsGos
EL
MERcADo...........
.......78
11.
nnuss
DMtNtsrRATtvo
tEGAt....
11.1
DEscRpclr
E
A
colupefe
11.2
REQUISITOS
EGALES
12.
Rnlss
econrrncoy
tNANctERo.......
..........s2
12.1pRoyeccu
E
EsrADos
4l
83
83
89
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
7/119
12.s
ESCEIARTOS|NANC EROS.....
............
o2
cotrf LUstoNEs.........
.................
06
ANEXO
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
8/119
TABLA
DE GRFICOS
enRco
1.oPctonEsDEME
oRA...
pg
60
enrco .pRovEEDoREsoR
ctuDADEsNApucActonEs
ERH.......................62
eRrrco
.
NfurnoDEFuNctoNARros
..............2o
eRrco
.
uBtcActu
Ass
DEDATos.
..............28
enrrco .oBJEcloNEs..........
eRARco
.
EsrRUcruRA
ARA
A
pREsrAon
rl
sERvtcto..
..............
l
enARco
z. rrouuos
vALoREs
GREGADoS..........
............
4
enRco
8. oRGANtGRAfvtA....
...............85
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
9/119
LISTA
DE
TABI.AS
TABTA
1. COMPETENCIA
N
SAAS...
TABLA2.
PRECIO
E
LACOMPETENCIA...........
TABIA
3. DESCRIPCN
DE MDULOS
TABIA
4. PROYECqN
DEVENTAS
N
UNIDADES
pg
.................66
... . . . . . . .68
...............72
TABLA
5. PROYECC|N
EVENTAS
........74
TABT.A. pRECtO ORMDULOy pORMUNtCtptO ..................7s
TABT.A
. PROGRAMAqN
DE
COi{TRATAC|ONES.
................86
TAEIA
8. PERFTLJEFE
DMIN|STRAT|VO
.................87
TABIA9. PERFIL ECUTIVOOMERCIAI........
TABIA
10. PERFI
COORDI
ADORTECNICO
..........
. . . . . . . .88
TABTA
11. PERFIL
NALISTA
TABIA
12. PERFILTCNrcO
..............89
TABLA
13.
pERFttAS|STENTE
DMIN|STRAT|VA.....
................89
TABLA
14. REQUTSTTOS
ARA
PROVEEDORES...........
................90
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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TABTA
18.
FTUJO
E
CA,A
PROYECTADO............
.....s7
TABT.A9. FLUJODECA.|AUBRE ............98
TAB|A
20. NDrcES
|NANC|ERO5..........
..............1OO
TABTA
21. ESTRUCTURA
E
CAptTAt...
.................1O1
rAEtJA22. EVALUACTrIfEt NEGOC|O............ ...1O2
TABTA
3.
ESCENARTOS
NANC|EROS.....
...............102
-
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GLOSARIO
ASP:
Application Seruice
Provider.
Es
una
empresa
que
ofrece
servicios
de
tecnologa
a
sus usuarios
a travs
de
una red.
El
soflirare
reside
donde
el
proveedor
los
usuarios
cceden
l
a
travs
de lnternet.
CLOUD COMPIIT1NG
COiIPUTACN
EN
NUBE:
Es un
modelo
que
permite
ofrecer
servicios
de computacin
travsde Internet.
La
nube
es una metfora
de
Internet.
El acceso
a la informacin
n
la
nube,
puede
ser
por
canales
pblicos
como nternet,
canales edicados
ntre os
usuarios
el Data
Cenferdonde
st
la informacin.
DAFP:Departamentodministrativoe la FuncinPblica.
DATACENTER
CENTRO
DE DATOS:
Es un
lugarespecialmente
iseado
ara
alojar
equipos de computacin
soluciones nformticas
on
las
cuales
se
prestar l servicioa fin de garantizar u permanenteuncionamiento
umpliendo
con normas nternacionales
omo:
TIA/E|A942
Telecomunications
nfrastructure
Standard For
Datacenterl.
Este lugar
posee
conexiones
a Internet
de
alta
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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*learning:
Es
un
sistema
que
ofrece
una
solucin
de
entrenamiento
nteractivo
competitivo de granvalor ecnolgico. ermitea gestinde contenidoscursos,
presentaciones,
ideos)
utilizando
omo
herramienta
a Web.
ESAP:
Escuela
Superior
e Administracin
blica.
ICADTVA:
lndice
de
Capacidad
Administrativa.
Entendida
ta
Capacidad
Administrativa
como
la
disposicin
de recursos
humanos,
tecnolgicos,
financieros,
y
otros
asignados
a
dar
soporte
a
los
distintos
procesos
y
procedimientos
ue
se cumplen
l interior
e
la
organizacin
unicipal.
MEGI:
Es una herramienta erencial
basada
en
el
ciclo
PHVA
(planear,
ha@r,
verificar actuar),que utiliza res subsistemas, uevecomponentes veintids
elementos
para
llevar
a cobo los
principios
de
Autocontrol,
Autonegulacin
Autogestin
n las
entidades
elestado.
SAAS- Softwaeas a Service: Conceptode negocio,en dondeel proveedorde
tecnologa
suministra
el
servicio,
desarrollo,
implementacin,
operacin,
mantenimiento
soporte
del
software
sado
por
el cliente
a travs
de lnternet.
De
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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VtlM: ViftualMachineMonitor.Sistemaque maneja,gestionay arbitra os cuatro
recursos
rincipales
e
un
computador:
PU,
memoria,
ed
y
almacenamiento.
e
esta manera
es
posible
ener
varios
computadores
irtuales
jecutndose
obre
el
mismo
computador
sico.
VozlP:
Voz
sobre
Protocolo
de Internet
es
un
grupo
de recursos
que
hacen
posible
que
la
seal
de voz
viaje
a travs
de Internet
mpleando
n
protocolo
p
(Protocolo
e Internet).
sto
significa
ue
se
enva
a sealde
voz
en
forma
digital,
en
paquetes,
a travs
de
circuitos
utilizables
slo
para
telefona
como
una
compaa
elefnica
convencional
o
PSTN (sigla
de Pubtic
Switched
Tetephone
Network,
RedTelefnica
blica
Conmutada)1.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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INTRODUCCN
El
presente
Trabajo
de
Grado,como
requisito
de
graduacin
e
la
Maestra
en
Administracin,
ace
del inters
de los
autores
de
poner
en
prctica
onceptos
lecciones
prendidas o
solo a lo
largo
de los
dos
aos
de
estudio
sino
producto
de
la
experiencia
n el
campo
del
desarrollo
implementacin
e softrrare
venta
y
ejecucin
de
soluciones
n
recursos
humanos
para
la
empresa
privada.
Dos
experiencias
ue
se conjugan
ara
disear
un
servicio
ue
pueda
ser
de utilidad
los entesoficiales acionales particularmenteelValledel Cauca,amparado n
las nuevas niciativas
ecnolgicas
omo o
es el
SAAS,Sofhrare
as
a Service,
evaluando
rincipalmente
u viabilidadinanciera,
in
principal
el Plan
de Negocio
que
se
plantea
en este
documento.
Es
importante
esaltar
que:
el
presente
documento o pretende onsignar, robar,
o
evaluar
el desarrollo
e
softrrare,
i
analizaros factores
de
xitoen
alguna
prueba
de
implementacin
el
mismo.
Se
partir
del conocimiento
ue
se
tiene
sobre
la existencia
de
un softrvare
ue
contiene as caractersticas
ecesarias
para
prestar
los
servicios
propuestos
y
evaluar
si
es financieramente
iable
crear
un
negocio
alrededor
de
esta
herramientaecnolg
ca.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
15/119
por
los
efes
de los
departamentos
e
recursos
umanos
desanollo
nstitucional
(paracada Municipio l nombredel departamento ncargado ariasin que ello
afecte
a
elaboracin
e la
encuesta).
De
los
cuarenta
dos Municipios
el
Valle
del
Cauca,
fueron
encuestados
iecisiete
Municipios.
Los
resultados
de este
estudio
presentan
anto
reas
de
oportunidad
omo
barreras elacionados
on
la
herramientaecnolgica AASque debenser abordadas esde
el desanollo
del
producto
y que
han
sido tenidas
en
cuenta
en
el capitulo
correspondiente
AnlisisTcnico.
Son
tambin
partes
undamentales
el Plan
de Negocio
planteado,
a
ustifrcacin
que
ratifica a
utilizacin
del
SAAS como
herramienta
ecnolgica
apropiada,
el
marco
erico,
el anlsis
del mercado,
a
partir
de los
resultados
e la
encuesta
y
la
competencia,
a
estructurc
organizacional
que
se
pretende
a fin
de lograr
la
implementacin
el
softrrare,
apacitacin
soporte
cnico
a los
Municipios,
finafmente
l anlisis
inanciero.
on una
evaluacin
diez
aos
de los
principales
indicadores
y estados de financieros.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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de
procesos
y
sistematizar
us operaciones
nternas,
en
aras
de lograr
mayor
eficiencia n la gestinpublica.No se escapande estatendenciaos Municipios
y/o
Alcaldas
Municipales,
ue
requieren
nvertir
buena
parte
de sus
recursos
n
modernizacin
ecnolgica.
s
por
ello,
que
se
considera
ue
existe
un
mercado
una
oportunidad
ara
desarrollar
n
proyecto
e
grado,que
evale
a
travs
de la
metodologae Plande Negocioa viabilidad e constituir steservicio ofrecerlo
a los
Municipios
ircunscritos
n el departamento
elValle
del
cauca.
Adicionalmente,e encontrarque los autoreshan sido mas
especficos
en
orientar
sus
esfuezos
a desarrollar
l Plan
de Negocio
para
proveer
soluciones
particulares
inherentes
cualquier
nstitucin,
mpresa,
ente
oficial:
l
Recurso
Humano.
Este actor
es
decisivo
en
el
que
hacer
diariode
una
institucin.
s
el
Recurso
Humano
aquel
capaz
de lograr
importantes
ransformaciones
ue
conlleven
los entes
oficinales
ser
mas
expeditos,
ficaces
eficientes
n
su
gestin
pblica.
Gestionar
el Recurso
Humano,
sin embargo,genera
ciertas
actividades perativas, ue en el sectoroficial,si bien ya se han empezadoa
sistematizar
omo se
ver
en
el estudio
de mercado
ealizado,
un
carecen
de
herramientas
xclusivas
adaptadas
las
caractersticas
speciales
or
ser
entes
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
17/119
Otras
actividades
elacionadas
on
el
desarrollo
de las
personas,
a
canera
administrativa,bienestar y salud ocupacional, no se encuentran aun
sistematizadas
demandan
gran
parte
del
tiempo
de los funcionarios
n
su
operatividad.
uevamente
e encuentra
n
argumento
ue
permite
videnciar
ue
existe
unaoportunidad
e mercado
ara
desarrollar
stedocumento.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
18/119
1.
PROBLEIIA
A SOLUGIONAR
El Informe
Departamental
e
Evaluacin
e la
Gestin
Municipal,
ontempla
inco
componentes
undamentales:
ficacia,
Eficiencia,
Requisitos
egales,
Gestin
y
Entorno.
Esta
evaluacin
e
permite
a los
Municipios
etectar
oportunidades
e
mejoramiento
nuales
con
el
objetivo
de mejorar
a
planificacin,
jecucin,
evaluacin
control
para
generar
un
verdadero
mpacto
n la
sociedad.
Cada
uno
de estos
componentes
on revisados
en la
ejecucin
de
presupuestos
or
sectores,bsicosy no bsicos2.
S
bien
los recursos
deben
ser mayoritariamente
nvertidos
en los
sectores
bsicos, o
que
se encuentra
s
que para
os
Municipios
ambin
es
importante
r
mejorando
en aspectos
como
Fortalecimiento
nstitucional.
n
este sector
no
bsico, e
encuentran
omo
objetivos:
1.
Cien
por
ciento de
servidores
conocen
as herramientas
e fa
gestn
pblica
ransparente
2. sistematizacin
de los
procesos
financieros,
mpuestos,
presupuesto,
contabilidad,
ntreotros.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
19/119
4. Capacitacion
y
forrnacion
Asi mismo, 10s componentes de Gestion
y
Entorno estan medidos por el indice de
Capacidad Administrativa ICADTVA, entendida como la disposicion de recursos
humanos, tecnologicos, financieros otros asignados para dar soporte a 10s
distintos procesos
y
procedimientos que se cumplen al interior de la organizacion
Municipal. Se han definido siete indicadores fundamentales, dentro de 10s cuales
se destacan para efectos de este Plan de Negocio: el Nivel de Sistematizacion,
Automatizacion de Procesos
y
MECl 10s cuales para el 2006 obtuvieron unas
calificaciones de: 62,02 (medio), 76.18 (satisfactoria)
y
59.89 (medio)
respectivamente para el aiio 2006 (son las cifras mas actualizadas disponibles).
Adicionalmente, con el objetivo de contar con inforrnacion de primera mano de 10s
Municipos referente a su situation actual en terminos de irnplementacion de
sistemas de informacion en el area de recursos humanos, se diseiio y utilizo un
instrumento encuesta aplicada a diecisiete Municipios del Valle del cauca3. De
acuerdo con este instrumento, se encontro que el cien por ciento de 10s Municipios
esta dispuesto a invertir en el desarrollo profesional de sus funcionarios. Asi
mismo, el 94 de 10s Municipios estan dispuestos a invertir en actualizaci6n,
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
20/119
Es
importante
notar
ue
el760/o
e los Municipios
ncuestados
un
no alcanzan
unaplenaautomatizacine los procesos ncontrndosentre un 25 y 50%de
grado
de automatizacin.
De otro lado,
analizando a
competencia,
se
encuentran
datos relevantes:
Segn
fa encuesta
realizada
el 52o/o
de las empresas
que
proveen
software
a
los
Municipios
y que
lo
hacen
bajo la
modalidad
n House
(instalacin
de la
licencia
en
el
Municipio)
se encuentranubicadas
en
Medelln
y
el
14o/o
e
la
oferta
de software
tienen presenciaen Caliay tan solo el 9o/o e las empresas analizadassa nivel
nacional
prestan
sus servicios
por
acceso remoto.
De acuerdo on Datanalysis,l 337o e lasaplicacionese software omercial on
utilizadas
n el rea
de
recursos
umanos.
Sin embargo,
El Catlogo
el Software
y
Gua
de Servicios nformticos
009,
en su
edicin
No.
18
-
ISSN
014-8243,
a
cuenta
que para
el sectoroficial,no
existe
sofrware specializado
n
el
rea
de
recursos umanos i bajo a modalidad aaS.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
21/119
contribuya
a
que
los
Municipios
mejoren
su
desempeo
en
el
Informe
Departamental n factorescomo a Sistematizacin Automatizacin e procesos
en el rea
de Gestin
del
Recurso
Humano,
omo
camino
a la
eficiencia
n la
gestin
pblica,
aprovechando
as
ventajas
e
una herramienta
e acceso
emoto
que
disminuye
adicalmente
os
costos
derivados
e las
licencias,
ctualizacin,
mantenimiento, ecursos nformticos sobretodoque recoge las necesidades
especficas e los
entes oficiales
elacionadas
or
ejemplo,
con el
elaboracin
e
nmina
carrera dministrativa.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
22/119
2.
OBJETIVO
GENERAL
Analizar
la viabilidad
financiera
del
Plan
de
Negocio
relacionado
con
la
implementacin
e un
softtrare
de
Gestin
del Recurso
Humano
en los
cuarenta
dos MunicipioselValledelCauca.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
23/119
1.
3.
OBJETIVOS
ESPECIFCOS
Conocer
a
situacin
ctual
en
materia
ecnolgica
e los
Municipios
el
Valle
del
Cauca,
a travs
de un
documento
e
encuesta
Conocer las principalesobjecionesque presentan os Municipiosa la
implementacin
e
la herramienta
AAS,
a lin
de
definir
un
producto
ptimo
y
que
raspase
stas
barreras.
Definir
una infraestructura
ecnolgica
y
administrativaque
facilite
la
implementacin
el
softrrare
y
sus
servicios
en tos
Municipios
el Valle
del
Cauca.
4.
Realizar
n anlisis
e mercado
5. Realizar
n
anlisis
e riesgos
el mercado
6. Realizar
n anlisis
cnico
7.
Realizar
n anlisis
dministrativo
legal
8. Realizar
n
anlisis
conmico
financiero
3.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
24/119
JUSTIFICACIN
La iniciativa
e
implementar
n
softivare
e
Gestin
del Recurso
Humano
en los
Municipios
el Valle
del
Cauca,
esta
dada
por
as ventajas
ue
representa
acerlo
de forma emotautilizandoa heramientaSAASSoftrrare s a Service.Comose
detallar
mas
adelante
l software
ontendr
os
mdulos
equeridos
entro
de un
departamento
e recurSos
humanos
necesarios
para
realizar
una optima
gestin
de nominas,
alud
ocupacionaly
esarrollo
e ros
colaboradores.
Acceder
al software
a travs
de la
Web,
representa
para
el Municipio
un sin
numero
e
ventajas
ntre as
cuales
e
destacan:
1.
Acceso
administracin
travs
de una
red o
cual
permite
na
cobertura
acceso
lobal.
2. Actividades estionadas esdeubicaciones entrales.
3. El
Municipio
no
necesariamente
ebe
tener
un
rea
especializada
ara
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
25/119
funcionalidad,
s
parte
del servicio
que
da la
compaa
proveedora
el
software.
5.
La empresa
T
provee
os
medios
seguros
de acceso
en los
entornos
de
la
aplicacin.
i una
empresa
T
quiere
dar opciones
SAAS
en su
cartera
de
productos
debe
ofrecer
accesos
seguros
para
que
no
se infiltren
datos
privados
n la red
pblica.
6.
No
es necesaria
a
compra
de
una
icencia
ara
utilizar
l
softrvare.
7.
Se le
permite
al
cliente
completa
lexibilidad
n
el
uso
de los
sistemas
operativos
e su
preferencia,
al cual
pueda
ener
acceso.
8.
Eltiempo
de implementacin
s
mas
corto
que
si
se
utilizara
na
modalidad
Inhouse.
9.
Cuando se
utiliza
una aplicacin
SaaS,
es el
proveedor
es
el
primer
interesado
en mantener
satisfecho
al
cliente
y
por
tanto
hacer
constantes
mejoras
e la aplicacin.
10.Por a externalizacine la funcionalidadel softrrarea un proveedor,
a
Municipio
endr
un
ahorrode
costos
en requerimientos
e infraestructura
personal
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
26/119
1.
Las modificaciones a1 programa solo puede realizarlas el proveedor de IT.
2.
A1 estar la informacion en un programa dependiente de la empresa de IT no
perrnite al Municipio migrar a otra plataforrna tecnol6gica.
3.
En caso de que el Municipio no cuente con una conexion estable a Internet
la utilizacidn del software puede verse afectada.
Se encuentran adicionalmente productos sustitutos que existen en el mercado
mas conocidos por supuesto per0 que no representan ning6n ahorro significativo
frente a1 SAAS:
Licenciamiento caracterizado por la compra de la licencia del Sistema de
Recursos Humanos para instalarlo en 10s equipos soportarlo tecnicamente desde
las instalaciones del Municipio. El Sistema debe ser operado por 10s usuarios de
Municipio acompaiiados por el servicio de soporte. El Software es propiedad
exclusiva del Municipio a perpetuidad. Esta modalidad se caracteriza por 10s altos
costos de licencia consultoria de
implantation y
soporte tecnico perrnanente.
Arrendamiento caracterizado por el arrendamiento de la licencia del Sistema de
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
27/119
modalidad se caracteriza por gastos mensuales de alquiler de la licencia
consultoria de implantacion
y
soporte tecnico.
Outsourcing: en este caso el proveedor utiliza el Sistema de Recursos Humanos
para procesar liquidar la nomina
y
demas procesos relacionados pudiendo este
acceder a toda la inforrnaci6n de sus empleados en el Sistema
y
paga solo por el
servicio de Outsourcing sin pagar la licencia ni el costo operativo del soporte
tecnico. El contrato de outsourcing se realiza generalmente por periodos de
anuales. Esta modalidad se caracteriza por tener un canon mensual del servicio
consultoria de irnplantacion. Adicionalmente el Municipio delega en una empresa
de IT la responsabilidad en la elaboracion de nominas por ejemplo.
Las ventajas anteriormente descritas la existencia de productos sustitutos
convencionales motivan a 10s autores a pensar en SAAS como una verdadera
alternativa para el acceso al software de Gestion de Recurso Humano para 10s
Municipios siendo esta la principal caracteristica del servicio. En capitulos
posteriores se detallaran 10s modulos que componen el software
y
el proceso de
implernentacion del mismo.
-
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28/119
5. ilARCO
TERrcO
La elaboracin
e
este
Plan
de Negocio
basado
en una
herramienta
ecnolgica
llamada
SAAS
Software
as
a
Service,
iene
su origen
en los
beneficios
que
representa
l acceso
a
software
de forma
remota.
A
continuacin
e
realizar
a
descripcin
e
un
modefo
e
computacin
igente
n
elmundo
de
la
prestacin
e
servicios
poyados
n la
Web:
Cloud
Computing,
ue
llevara
a
la
comprensin
e
la herramienta
AAS.
As mismo,en estecaptulo e tratanconceptosundamentalestilizados n el
anlisis
cnico
como son
el Datacenter
Centro
de
Datos,
donde
se
ubicara
a
informacin
del
Municipio,
el
uso
de saas
en
las
principales
empresas
proveedoras
e
software,
como
ejemplo
del uso
de esta
henamienta
finafmente
la
definicin
e
las
actividades
nvolucradas
n
dentro
del
proceso
e
Gestin
del
Recurso
Humano,
para
entender
a
dimensin
e la importancia ue
adquiere
t
uso de
un sistema
de
informacin
n toda
nstitucin
rivada
o
pblica
que
desee
procurar l bienestar eldesanollode su gente.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
29/119
Internet. El acceso a la informacion en la nube, puede ser por canales publicos
como Internet, o canales dedicados entre 10s usuarios y el data center donde se
aloja la informacion. En este tip0 de cornputacion, todo lo que puede ofrecer un
sistema informatico se ofrece como servicio, de modo que 10s usuarios pueden
acceder a 10s servicios disponibles en la nube de Internet . La computaci6n en
nube es un concept0 general que incorpora tres elementos principales:
virtualizaci6n, suministro de recursos computacionales Software as a Service.
Como ejemplos de computaci6n en nube se destacan: Amazon E C ~ ~Google
APPS~, ue proveen aplicaciones comunes de negocios en linea accesibles desde
un navegador Web, mientras que el software 10s datos se almacenan en 10s
servidores.
Virtualizacion
La VMM (Virtual Machine Monitor) es una capa de software que maneja, gestiona
y arbitra 10s cuatro recursos principales de un cornputador: CPU, memoria, red
almacenamiento. La VMM reparte dinhmicamente 10s recursos entre varias
maquinas virtuales definidas en el cornputador central, de mod0 que nos permite
tener varios computadores virtuales ejecutandose sobre el mismo computador
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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sumi
n stro
de
Recu sos
Gom
putaciona
es
(util
ty
compu
ng)
Son los servicios lexiblesque se le pueden prestara un Cliente tales como
procesamiento
almacenamiento
e datos.
Al
ser flexibles
e le
brinda
al
Cliente
la
posibilidad
e
ir
creciendo
stos
recursos,
medida
que
sea
necesario.
iene
comoventaja
a de
no invertir
n
hardware
ues
os
recursos
omputacionales
on
esencialmente lquilados. os clientesque
realizan
pro@samiento
e
datos
a
gran
escala
pueden
evitar os
atrasos
que
resultaran
e
adquirir
y
ensamblar
fsicamente
na
gran
cantidad
e
computadoras.
saas
(software
As A
servicie
-
software
como
servicio)
Es
un concepto
de negocio,
en
donde
el
proveedor
e
tecnologa
uministra
l
servicio,
desarrollo,
mplementacin,
peracin,
mantenimiento
soporte
del
software
usado
por
el
cliente.
De
esta forma
as empresas
suarias
dquieren
l
software
que
signifique
disminuir
sus
inversiones
n:
adquisicin
e
licencias,
costos
de
mantenimiento
e
las
aplicaciones,
ostos
de
actualizacin,
ostos
de
instalacin,rocedimientose respaldo, rocedimientose seguridad,ntreotros.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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El
proveedor
de servicios
de
la
aplicacinconocido
omoASP(Apptication
SeruiceProvidef)es una empresaque ofrece serviciosde tecnologaa sus
usuarios
travs
de una
red. El
software
eside
donde
el
proveedor
tos
usuarios
acceden
l
a travsde lnternet.
Para
el caso
especifico
e
este
plan
de
negocio,
el
proveedor
ASP
es ta
compaa
que
se constituir
ara
la
prestacin
e
este servicio
a
cual
tendrcomo
socio
estratgico
na
empresa
ue
har as
veces
de
DATACENTER
centro
de
datos,
la
cual es especialista
n los
temas
de
virtualtzacin
VMM)
y
suministro
de
recu
sos
computacionalesUtlty
omputing
.
Es
importante
clarar
que
en
el concepto
SAASel
proveedor
ASP ofrece
odos os
recursos
para
que
el
Cliente
utilice
el
softrryare
onectndose
mediante
nternet.
Sinembargo, l clientees el responsablede ingresara informacin
l
sistema
generar
odos
os
procesos
reportes
e@sarios,
ropios
e
su funcionalidad.
Eficiencia
y
economade la computacinen nube: El cmputoen nube nos
brinda
un
nuevo
nivel de
eficiencia
economa
n
la
entrega
de recursos
e Tl
(tecnologa
nformtica)
n demanda
y
en el
proceso
abrir
nuevos
modelos
de
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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Eficiencia
de Tl:
Con
el computo
en
nube as
compaas
onvierten
us
gastos
de capital
adguisicin
e
hardware
software) n
gastos
de operacin travsde
tecnologas
ales
como la
virtualizacin.
s
decir, en
vez
de
invertir
grandes
recursos
conmicos
quedar
anclados
tecnologias
ue
en
pocos
aos
podran
ser
obsoletas,
se
asocian
con un
proveedor
con
el
cual
evolucionan
dinmicamenteegn sus propiasnecesidadesograndosiempreestar a la
vanguardia
ecnolgica.
El
computo
en
nube
provee
una manera
de
desplegar
acceder
a
todo
desde
sistemas
encillos
asta
enormes
antidades
e
recursos
l
,
en
tiempo
eal,
a
un
costo
accesible.
Y
ya
que
fas
mejores
estrategias
nube
se
construyen
sobre
conceptos
herramientas
ue
los desarrolladores
a
conocen,
as
nubes
ambin
tienenel potencial e redefinira relacin ntre a tecnologa e informacin,os
desarrolladores
las
unidades
e
negocio
ue
dependen
e
esto.
Agilidad
de
Negocios
El cmputo
n
nube
es
aceptado
omo
una orma
crtica
de revolucionar
l
tiempo
para
el
servicio.
Es
dinmico,
o requiere
de
grandes
proyectos
e
instalacin
configuracin
no
requiere
e
grandes
nversiones
e
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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5.2
QUE
ES UN
DATACENTER?
Es un lugar
especialmente
iseado
para
alojar
equipos
de
computacin
solucionesnformticas
on
as cuales
e
prestar
l
servicio
fin
de
garantizar
u
permanente
uncionamiento
umpliendo
con
normas internacionales
omo:
TfA/ElA942 (TelecomunicationsnfrastructureStandardFor Datacentef).Este
lugar
posee
conexiones Internet
de alta velocidad
condiciones
e temperatura,
humedad,
eguridadsica,
sistemas
antiincendio,
suministro
lctrico
egulado
con el objetivo e
salvaguardar
os datos
e informacin
e las
compaas.
Gundo
es conveniente
alojar
equipos
de cmputo
en un Centro
de Datos
.
DATACENTER?
cuandoel equipode computo ervidor pera7 x24 (7 daspor24 horas).
Cuando
lservidor ealiza
rooesos
rticos
ara
a
operacin
el
negocio.
Cuando
l servidor equiere
star
conectado
Intemet
permanentemente.
Cuando l servidor s accedidoemotamenteorusuarios a Internet.
Cuando
el
servidor
equiere
n
ancho
de
banda
considerable
ara
atender
os
reguerimientos
e los usuarios
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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cuando
el
servidor
st
ubicado
sicamente
n
un lugar
poco
seguro.
Cuando l servidorequiere onservar nBACKUP or uerade faempresa.
Cuando
a
empresa
ebe
nvertir
en acondicionar
na sala
de
computo
ara
el
servidor.
5.3
PRINCIPALES
COiIPANS
PROVEEDORAS
DE
SOFTWARE
UTILIZAN
SAAS
Al
ser
un concepto
elativamente
uevo
en
cuanto
a
su
proyeccin
omo
negocio,
ya que
se origina
a
partir
de
la
popularizacin
e la
banda
ancha
en
Internet,
as
principales
ompaas
e
software
nivel
mundial
o
utilizan
ara
proveer
lgunos
de susproductos servicios. mpresas omoGoogle,Amazon,Oracleentreotras
ofrecen
sus servicios
bajo
esta
plataforma.
A
continuacin
e
mencionarn
algunos
jemplos:
w
:
L,o
''l
k)
-'-1
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
35/119
eficaz. Estos servicios se destacan por ser muy potentes, faciles de configurar y
completamente gratuitos. Ademas, no requieren tareas de mantenimiento.
Permite configurar un dominio para acceder a Gmail, Gmail para moviles, Google
Talk, Google Calendar, Google Docs, iGoogle y Google Page Creator. Entre las
funciones administrativas se incluye la administracion de dominios, la actualizacion
del software y 10s servicios de educacion.
m zon
webservices
Amazon EC Elastic Compute Cloud) otra aplicacion que opera bajo el modelo
SAAS, permite a 10s usuarios alquilar ordenadores virtuales en 10s que pueden
ejecutar sus propias aplicaciones informaticas. EC2 permite un despliegue de las
aplicaciones en forma escalable en donde un usuario puede crear, lanzar y poner
fin a las instancias del servidor, seglin su necesidad, pagando por hora por 10s
servidores activos, de ahi el termino
elastics .
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
36/119
pago de seguridad social y compensaci6n en general. Sin embargo en 10s ultimos
aiios estos departamentos han adquirido una connotacion mas importante dentro
de las empresas e instituciones, ganando mayor protagonismo en su papel como
actores fundamentales en la consecucion de 10s objetivos organizacionales.
Es por ello que a la
re liz tion
de nomina se han sumado otras funciones
orientadas a lograr que
10s colaboradores potencialicen su trabajo y contribuyan
con la organizacion. Estas actividades complementarias, hoy cobran mayor
relevancia y se constituyen en parte fundamental de la Gesti6n del Recurso
Humano, inclusive llegando a desplazar las tradicionales que son entregadas en
outsourcing o
100
sistematizadas, como lo es N6mina y Seleccion. Estas nuevas
funciones son, por ejemplo: Desarrollo de Competencias, Definicion de Perfiles,
Cargos y Funciones, Planes de Bienestar, Programas de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial, Escala Salarial y Valoracidn de Cargos, entre otros.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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6. MARCO
IETODOLGrcO
6.1
RESUIUIEN
JECUTIVO
Se refiere
de
forma
clara
y
concisa
a los
aspectos
elevantes
el
negocio,
n
que
consiste,
ual
es el
mercado
objetivo,
gue
recursos
inancieros
on requeridos,
cual es el
periodo
de
pago
y
la tasa
de retorno para
los
inversionistas.
Adicionafmente
ontendr
nformacin
elevante
obre
a
estructu
a
organizacional
propuesta losprincipaleseneficios atractivos el negocio.
6.2
ANLFIS
TCN|GO
En
este anlisis
se
detallar
los
mdulos
que
componen
el sofhrare,
la
metodologa
ara
a
prestacin
e los
servicios
una
descripcin
e las
etapas
de
implementacin
el
mismo
en cualquier
Municipio
el Valle
del
Cauca.
Se
har
nfasis
en
la infraestructura
ecnologica
equerida
anto
a
nivel
de
proveedores,
como
de
aliados
estratgicos.
De
igual
forma
se
presentar
n
e,osteo
e
los
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
38/119
6 3
ANALISIS DEL MERCADO
Para la elaboracion de este analisis se desarrollo una encuesta a diecisiete
Municipios de 10s cuarenta y dos que componen el departamento del Valle del
Cauca. El instrumento utilizado se presenta como un anexo a1 presente
documento su objetivo fundamental es extraer de 10s Municipios inforrnacion
relevante relacionada con su situacion actual en tkrminos de uso de software para
recursos humanos como se realizan actuaimente 10s procesos inherentes a1 area
de gestion humana si existe intencion presupuesto para la renovacion
tecnologica. Adicionalmente se tiene en cuenta un analisis de la competencia
soportado en
revistas especializadas en software de reconocimiento nacional y en
una investigacion directa de precios de la competencia.
Igualmente este capitulo dara un marco sobre la estrategia de precio promocion
y
proyeccion de las ventas yfo ingresos desde las etapas de implementaci6n hasta
la salida en vivo con cada uno de 10s modulos.
6 4 ANALISIS DE RIESGOS
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
39/119
cornpaiiia para rnanejar estas objeciones y las caracteristicas que tendra el
sisterna de inforrnacion a fin de cornbatirlas.
6 5 ANALISIS ADMlNlSTRATlVO LEGAL
Tendra corno objeto definir 10s requerirnientos legales para la constitucidn de la
empresa la estructura
organizational
y 10s linearnientos de la relacion con 10s
proveedores.
Tendra por objeto identificar las principales necesidades de inversion en recursos
tecnologicos fisicos instalaciones etc. Asi rnisrno definira la relacion entre el
precio el costo el punto de equilibrio y unidades vendidas para generar 10s
respectivos estados financieros proyectados a diez aiios y 10s principales
indicadores. Se conternplaran adernas analisis de sensibilidad y escenarios
financieros a fin de tener todos 10s elernentos para evaluar integralrnente el
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
40/119
7
RESUMEN EJECUTIVO
El presente Plan de Negocio, pretende evaluar la viabilidad financiera de un
negocio consistente en la implementaci6n de un software de Gestion del Recurso
Humano en 10s cuarenta y dos Municipios del Valle del Cauca. El software esta
compuesto de cinco modulos: Nomina, Carrera Administrativa, Salud Seguridad
y
Ambiente,
valuation
del Desempeiio
y
e-learning. La caracteristica principal de la
irnplementacion del software es que se hara
basada en la herramienta SAAS,
Software as a Service, permitiendo asi operar el software de manera remota a
traves de Internet. Esta modalidad evita entonces que el Municipio incurra en
compra de licencias, hardware demas inversiones innecesarias.
De otro lado, la compaiiia Integracion Tecnol6gica S.A.S, la cual adquirira este
nombre en caso de puesta en marcha del negocio, contara con un recurso
humano calificado para la prestacion del servicio, conformado por: Jefe
Administrativo cargo liderado por uno de 10s socios), un Ejecutivo Comercial,
Tecnicos, Analistas, Asistente Administrativa
y
Coordinador T6cnico. Los cargos
relacionados con el soporte tkcnico tendrhn vacantes abiertas en la medida que se
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
41/119
Para niciar
el
negocio
on
requeridos
18.540.000epresentados
n
activos
ijos
e infraestructura ara
la
oficina.
Adicionalmente
os sociosharnun aportede
$100.000.000 se
adquirirn
obligaciones
ancarias
por
$40.000.000
ue
se
constituirn
n
capital
de
trabajo
para
os
primeros
os
de
operacin.
La
evaluacin
financiera
se ha
rearizado
a
un
trmino
de
io
aos,
presupuestando,
n
Valor
Presente
Neto,
de
$107.235.000on una
Tasa
Interna
de
Retorno
e 29o/o.
l comparar
sta
cifra
con
el Wacc,
estimado
n
16,630lo,
e
considera uees un negocio tractivo araun inversionistaaquegeneraun 12o/o
de
valor
agregado.
dicionalmente,
a
inversin
nicial
ser
recuperada
,3
aos
despus
e
efectuada.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
42/119
8. ANLISIS
CNrcO
En
este
captulo
e
especificaran
os
aspectos
cnicos
nvolucrados
n el
plan
de
negocios.
Los
servicios
a
ofrecer
estn
soportados
por
una
base
tecnolgica
que
involucra
ardware
softwareutilizandoa modalidad AASdescrita n captulos
anteriores.
La
empresa
que
se crearapara a prestacin e losserviciosuncionara omoun
integrador
e tecnologa,
s
decir,no
es una
empresa.
El
software
o
sistemade
informacin
utilizar o
provee
una
empresa
o casa
de softrrare
especializada
n
el
tema
de recursos
umanos,
on
una
trayectoria
e
productos
estndares
e
calidadque garantizaa madurezde los mismos,pero que no comercializa l
mismo
en el
sector
pblico.
El
hardware servidores,
PS, racks,
switches,
tc.)
necesario
ara
a
prestacin
el
servicio
os
proveer
l
DATACENTER
ue
a
su
vez
es una empresa
especializa
n
este ipo
de
servicios.
Su funcin
consiste n
aprovechar
l
software
existente
para
levarlo
al sector
pblico
mediante
a
gestin
comercial
haciendo
uso de las
tecnologas
recursos
existentes
omo
SAAS
y
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
43/119
8.f MDULOS
EL
COMPONEN
EL
SISTEiIA
DE
INFORUACIN
Nomina
Este modulo
permite
a
liquidacin
e nomina,
prestaciones
ociales
seguridad
social
de
trabajadores
ficiales,
uncionarios
blicos
de libre nombramiento,
pensionados
aprendices
ena.
Se
configura
e acuerdo
situaciones
speciales
como os
funcionarios
in
situado
iscal,
os
pertenecientes
l fondo
nacional
de
prestaciones
del
magisterio
o los
que
tengan
solucin
de
continuidad
y
convencionesolectivas. stemodulo ontendr ntreotrosaplicativos:
Administracin
e
Hojas
de
Mda
Parametrizacin
c) Plantade Cargos
d) Mnculacin
y
Contratos
e) Liquidacin
de Nomina
y
Prestaciones
Sociales
0 Autoliquidacin e Aportes
g)
Cuotas
y
beneficios
a)
b)
-
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c) Administracin
ficiente
e los
dineros
destinados
pago
de
obligaciones
laborales.
d) Ahorro
en
tiempo
valioso
de la
funcin
publica,
en
procesos
operativos
manuales
e iquidacin
e
nominas.
e) Reduccin
e costos
por
actualizacin nuatdel sofrrrarede acuerdoa
cambios
n
la normatividad.
Carrera
Administrativa
En
este modulo
el funcionario
el
Municipio
odr
realizar
a
administracin
e la
informacin
orrespondiente proyeccin
aboral
y profesional
dentro
de
la
institucin
blica,
onsultando:
echa
de ingreso,
argos
ocupados,
uracin
por
cargo, unciones
ealizadas,
ompetencias
equeridas,
ntreotros.
Ventajas:
a)
Informacin
recisa
obre
elfuncionario
blico
b)
Facilita
l
anlisis
e la
trayectoria
elfuncionario,
ara
posibles
scensos
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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Salud
Seguridad
Ambiente
Facilta la generacindef plan de priorizacin
registrando
el estudio
de los riesgos
dentro
de
def
las
panoramade riesgos,
reas
de
la
compaa,
interpretando
l
grado
de
peligrosidad
e acuerdo
su
ensecuencia,
xposicin
probabilidad
e ocurrencia,
calcula
lgrado
de
repercusin
el mismo.
Permite
establecer
y
controlar
os
riesgos
a los
que
estn
expuestos
anto
el
trabajador
como la
compaa,
disminuyendo
a
accidentalidad
ue
se
pueda
presentar.
Esto con
la asignacin
decuada
e la
dotacin
por
riesgo
ealizando
las
respectivas
nspecciones
e elementos,
nstalaciones
maquinaria
n
forma
peridica.
Ventajas:
Conocimiento
e
las
estadsticas
e
ausentismos,
uscando
isminuirlos
estableceroscontrolesnecesarios.
conocer as
condicionessicas
del nuevo
empleado
ara
el nuevo
cargo.
Determinar
l
estado sico
actual
a)
b)
c)
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
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atacar
a tempo
os riesgos
on
alto
grado
de
peligrosidad.
Reporte
a
tiempo de un
accidente
de
trabajo
a la ARP
y
establecimiento
e
medidas
reventivas.
Disminucin
e
la
tasa de
accidentalidad
on la
asignacin
acional
y
adecuada
e la
dotacin.
Evitar costosos accidentespor el deterioroo falla de los elementosde
dotacin.
Evaluacin
del desempeo
En este modulo, anto
el
jefe
como el
colaborador
accden
a una
plataforma
de
evaluacin n
lnea,a
travsde la
cual
se
puede
egistrar
l
desempeo
partir
de
la
calificacin
e unos
criterios, onsultando
istricamente
as
evaluaciones
por
empleado
los
promedios
e
los actores
alificados
or
nivel
del
empleado
estructuraorganizacional.
a evaluacin
de los
directivos,
ealizada
por
sus
subalternos,e
registra
n forma
cualitativa
por
medio
de un
consecutivo
ue
se
le asigna
a cada uno de los
evaluadores.
En cada
uno de
los
grupos
eportados
se
obtienen
promedios
ualitativos cuantitativos,
ara
uego
obtener a nota
inal
cualitativa cuantitativa.
s)
h)
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
47/119
Ventajas:
Informacin
nmediata
e los
desempeos
el
personal,
cualquier
nivel
delorganigrama
Agilidad
en
la
toma
de decisionesque
involucran
el desempeo
del
personal. eguimienton el cumplimientoe metas.
Registro
e lo
planeado
ejecutado
el
perodo
valuado.
Gestindel
plan
de
accin
programado
e acuerdo
a las
oportunidades
e
mejora.
E{earning
Es
un
sstema
que
ofrece
una
solucin
de
entrenamiento
nteractivo
ompettivo
de granvalor
ecnolgico.
ermite
a
creacin
e cursos
en lnea,
a
administracin
de
su
contenido
apoya a
gestin
del
conocimiento
ediante
l seguimiento
e
los
procesos
de aprendizaje
e los
estudiantes
la
generacin
de informes.
Adems
ofrece
el ambiente
perfecto
para
la
generacin
de comunidades
de
aprendizaje
continuo
mediante
el
uso de
bases
de datos
de
conocimiento,
boletines
specializados
e informacin
la
integracin
el
sistema
on
Intranets
a)
b)
c)
d)
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
48/119
los
empleados
mediante
a
utitizacin
e cursos
virtuales
dministradosor
e-learning.
b)
Generacin
utomtica
e indicadores
e
gestin
de
Recursos
Humanos
con
seguimiento
control
va
e-mail
de sus
resultados
con
publicacin
Web.
8.2
ESTRUCTURA
ARA
LA
PRESTAC N
EL
SERVICIO
Para
a
prestacin
el
servicio
a
los
Municipios
e
cuenta
con dos
componentes
fundamentales:
l Data
Center
y
el
Centro
de Servicios,
tilizando
nternet
omo
medio
de comunicacin
ara
legar
a los
usuarios
egn
a
modalidad
AAS.
Gentro
de Datos
-
DATACENTER
Concepto
explicado
en
el marco
terico,
en el
DATACENTER
e
nstalara
ef
sistemade informacin e recursoshumanos los
Municipios quienes
on los
clientes)
accedern
a
l a travs
de
Internet
con
sus
respectivas
onfiguraciones
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
49/119
caso
de ser necesaro
la
facilidad
ue
endra
un funcionario
e
un Municipio
e
trasladarse
al DATACENTER
a
trabajar
en
caso
de
presentarse
alguna
contingencia.
El Datacenter
es
un lugar
seguro
en
donde
se instalara
el
soflrrare se
almacenara
ara
nformacin
e
cada
Municipio.
a
nica
manera
de
acceder
la
informacin
s a
travsde
lnternet
cada
cliente
endr
su esquema
e
seguridad
diseado
ara
este
in.
Centro
de
Servicios
El centro
de servicios
erel lugar
donde
se
producirn
controlarn
os
servicios
ofrecidos
a
los
Municipios.
Est
constituido
or
cuatro
reas:
Call Center:
rea encargada
de establecer
el
primer
contacto
con
el
funcionario
el Municipio,
ara
os
emas
elacionados
ara
a
operacin
el
softwarey redireccionaras solicitudeso dar respuestanmediataen caso
de contar on
el conocimiento
ara
hacerlo.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
50/119
Sooorte
Tcnico:
rea
encargada
de
dar
solucin
al funcionario
del
Municipio
en
caso
de
presentarse
udas,
inquietudes problemas
de
funcionalidad
el
softrrare.
En
ella
se
encontrarn
as
personas
que
ocuparn
os
cargos
de
coordinador
cnico,
cnico
Analista.
Esta
rea establece
contacto
permanente
con
la
empresa
proveedora
que
desarrolla
l
sofrrnrare.
ara
el uso
de este
proveedor
e establecern
lusulas
de
confidencialidad
penalidad
en
caso
de
presentarse
rcticas
de
competencia
desleal.
Asesores
Especializados:
entro
de esta
rea
se
encontrarn
onsultores
encargados e atendersolicitudesespecificasde los clientes eferentesa:
Legislacin
aboral,
seguridad ndustrial
salud
ocupacional,
esarrollo
formacin
e
personal.
Es importante
clarar,
ue
dentro
del
organigrama
no
se encuentran
stosasesores
ado
gue
son
outsourcing.
Esta
rea
se constituye
en un valor para
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
51/119
diferenciador
rente
a
los
dems
abricantes
e
software
de
recursos
humanos,
dado
que
estos han
limitado
u
conocimiento
la
parte
ecnolgica.
sta
puede
ser una
barrera
nicial
a la
competencia
esleal
que
pueda
presentarse
on
el
proveedor
e
software
mpleado.
Administracin
Comercial:
rea
encargada
e
dar
todo
et
soporte
a la
consecucinde clientes, facturacin,
cartera,
contabilidad
y
dems
actividades
elacionadas,
endientes
generar
una
relacin
uradera
on
el
cliente.
En esta rea se ubicaranos cargos:Jefe Administrativo EjecutivoComercial
encargados
el
direccionamiento
control
e
todas as actividades.
A
continuacin
e muestra
un
esquema
grfico
del Datacenter, l Centrode
servicios los
Municipios
Ver
GRAFICO
).
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
52/119
CENTRO
DE
SERVICNOS
GRFIco
.
ESTRUCTURA
ARA
A PRESTACIN
EL
SERVICIo
8.3 VALORES
AGREGADOS
DE LOS
SERVICIOS
Como
se
mencion
anteriormente,
na vez
analizadas
as
objeciones
del
mercado,
e ha
determinado
ue
el servicio
prestar
ncluir:
1. lmplementacin
e
un sistema
de auditoria
ara
el
accesoa los
datos,con
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
53/119
Personalizacin
el Software:
Se
contara on
un departamento
e soporte
tcnico
gue
actuar
en caso
de
que
el cliente
equiere
modificaciones
personalizaciones
l softrare.
Migracin
otra
plataforma
ecnolgica:
n
el momento
n
que
el Municipio
tome a
decisin
de contratar
l
SaaS,
se especificar
mediante
un
anexo
tcnico al contrato, os formatos en que
sus
datos
histricos
sern
entregados
eridicamente
en caso
de
terminacin
efinitiva
el servicio.
Se
ofrecer
al
funcionario
ncargado
n
el Municipio
e la
operacin
el
Softwarea posibilidad e utilizar as estaciones e trabajo ocalizadas n
nuestro
Datacenter.
En estas
estaciones
el funcionario
endr
acceso
ilimitado permanente
Intemet
urante
os 7
das
de
la
semana,
4
horas.
5.
Para
Municipios
el
Norte
del Valle
o
aquellos
etirados
de
la
ciudad
de
cali,
donde
estar
ocalizado
l
Datacenter,
e entregar
un
MoDEM
de
Internet
mvil,
el cual
ser
activado
en ef
momento
en
que
ef
cliente
manifieste
nconvenientes
ara
la
conectividad.
este
activo
quedar
relacionadon el contrato e prestacin e servicio.
2.
4.
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
54/119
ConsultorioJurdico.'el uso del modulode nminapodrasignificarpara el
funcionario
ener
inquietudes
acerca
de la
normatividad
en liquidacin
de
retefuente,
ensiones
oluntarias,
ncapacidades,
tc. En
este
sentido
se
ofrecer
fa
posibilidad
e
canalizar
nquietudes
e
este
ipo
al
consultorio
urdico
sociado
al cualestar nscrito generara alor
al Municipio
n
resolucin
e
inquietudes
especializadas.
Conseio Nacional
de Seguridad
Industrial=
a realizacin
por
ejemplo
del
panorama
de riesgos,
de
la
matriz
de
peligros,
profesiogramas
ntre
otros
pueden
generar
nquietudes
cnicas
del Municipio
a@rca
del
plan
bsico
de
salud
ocupacional,
f cuaf
elaborar
n su
modulo
Satud
Seguridad Ambiente.Se
podr
solicitar
l
ConsejoNacional
e
Seguridad
ndustrial
efinicin
e
conceptos
especializados
n
la
materia
a fin
de
convertirse
ealmente
en
un
integrador
de
soluciones
n
l rea
de
gestin
el recurso
umano.
Consultoles
Asocados:
al
finalizar
or
ejemplo
una evaluacin
e
desempeo,
el
funcionario
blico
desear
mplementar
n
plan
de
accin
para
desarroar
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
55/119
e-learning
as contribuir
on el
desarrollo e competencias.
desarrollo
e los
funcionarios
blicos
en
I
t
V
Consultores
Asociados
Concejo
acional
de Seguridad
Consultorio
urdico
Nomina
e-learning
CaneraAdministrativa
GMFIco7.MDULoS
VALoRESGREGADoS
8.4 PROCESO
E
IMPLEIENTACIN
N
UN IUNICIPIO
La
metodologa
e implementacn
e basa
en
las
mejores
prcticas
para
el
Evaluacin
el
Desempeo
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
56/119
l. Pre-anlisis
En esta etapa se identilTear
definircon los
actoresdel
Sistema,
dueosde
procesos
y
responsables
e
la informacin,
as necesidades
specficas
de
informacin especto
a
los
procesos
del sistema
adquiridos.
De
otro lado,
se
definircual es la informacin
elevante
y
susceptible
e
ser migrada
datos
bsicos informacin
istrica
equerida
ara
os
procesos
rticos)
se
generara
un
plan
de migracin
que
incluye
as caractersticas
e los
planos
de datos
requerida
ara
levar
a cabo
as areas
de Migracin.
Se determinaranas
salidas
y
entradas
para
los
diferentes
rocesos
e Interfaz;
Se
revisaran
a formulacin
e los diferentes
ipos
de Liquidaclones,
para
su
posterior
onfi
uracin.
ll. Instalacin
Ef sistema de informacin
que
se
utilizara
tiene la
caracterstica
de ser
Multiempresa, s decir pueden configurarse arias empresasen una sola
instalacin.
sto
nos
da la
versatilidad
e
que
a medida
que
ingresen
nuevos
lll. Configuracin
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
57/119
Se reafiza
a
parametrizacin
e fosdiferentespro@sosncluidosen fosmdufos
de
acuerdo
on as
definiciones
ealizadas
on
os
usuarios
n el
pre-anlisis.
lV.
Poblacin
de
Datos
Se alimentaran
os
datos
bsicos
requeridospor
el
sistema
para
su
correcto
funcionamiento
n
etapa
de
produccin,
es
decir
los
datos
necesarios
para
efectuar
los
diferentes
procesos
de fiquidaciny
de reporte
de
informacin.
Ademsse podralimentara informacinistricaeguerida ue en la etapade
pre-anlisis
una vez
se
haya
definido
como
informacin
usceptible
de
ser
migrada.
Para
esta
etapa
se har
uso
de
plantillas
planos
que
contienen
as
celdas
necesarias
ara
una rpida
migracin
l softrrare.
Es importante
clarar
que
en
este caso
ser
el
Municipio
l encargado
e
suministrar
a
informacin
tiempo
a
fin
de
cumplir
on
el cronograma
stabtecido.
V. Gapacitacin
En
esta
etapa
se
capacitara
a los
usuarios
del
sistema
de acuerdo
a
la afinidad
de
procesos uienes
participaran
n
un entrenamiento
s
exhaustivo;
os Usuarios
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
58/119
finales,
aquellos
que
interactan
n
el tramite
especifico
el sistema,
generacin
de
reportes
consultas,
e les
entrenara
en la navegacin
funcionalidad
el
sistema
y
se enfatizara
en
sus respectivas
areas;
y
el
grupo
de
apoyo
tcnico
quienes
ecibirn
entrenamiento
n la
administracin
e la
seguridad,
modelos
relacionales procesos e interfaz.
Vl. Puesta
en Produccin
En estaetapase encuentraodo dispuesto araponera funcionar l sistema.Se
realizara
l
entrenamiento
acompaamiento
e los
usuarios
emotamente
n
el
ambiente
e
produccin
urante
eltiempo
requerido or
el
contrato,
e
entrenaran
en
la
ejecucin
de
sus
tareas
cotidianas
peridicas
or
el
sistema,
validando
us
respectivasalidasde informacin.Estaetapapuederealizarsenicialmenten
paralelo
con
las
aplicaciones
ctuales
directamente
n
produccin
segn
se
defina
en etapa
de
pre-anlisis).
Vll. Soporte
Tcnico
diferente
l servicio
de
Actualizacin
soporte cnico
y
conceptual frecido
una
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
59/119
vez
sea
recibida a implementacin
el sistema
por parte
del cliente. Las
tareas
de respaldo e
la
informacin
on responsabilidad
el
grupo
de apoyoTcnico
el
Cliente.
El
proceso
de
implementacin
iene
un tiempoestimado
e
cuatro
4)
meses
por
Municipio:
Mes
I
iles 2
iles
3
Mes
4
Pre-Anlisis
Gonfiguracin
Poblacinde datos
Gapacitacin
9. ANAUSS
DEL ITIERCADO
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
60/119
9.1
CARACTERSTrcAS
EL IERCADO
Comose
mencion nteriormente,
os
autoresdel
presente
ocumento
ealizaron
una encuesta
los Municipios
el
Valle del Cauca
con
el objetivo
de conocer
u
actualidad
n
materia
de sistematizacin
automatizacin
e los
procesos
del
rea
de Gestin de Recursos
Humanos
y
la
disponibilidad
e recursos
para
inversinen estos rubross.Por la imposibilidad e encuestarel 100%de los
Municipios,
principalmente
por
factores
como
distribucin
geogrfica,
disponibilidad
e
funcionarios
tiempo
para
la ejecucin,
e decide ealizar
una
muestra e
diecisiete
Municipioss.
Dentro
de los
aspectosmas relavantes
ue
arrojo a
encuesta,
e encuentra
ue
para
el
ao 2009, el 71o/o
e los
Municipios
cuentan
con un departamento
estructuradoe RecursosHumanos,o cual mplicaun inters orvalorar l capital
humano,
su bienestar
y
desarrollo.
Sin embargo,
existen Municipios
que
50o/ode los
procesos
del
rea de
Gestin
Humana,
soportados
por
una
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
61/119
herramienta
ecnolgica
ue
es
permita
utomatizarlos.
Sin embargo,
es
relevante
que
el lo0o/o
de los
Muncipios
e
encuentran
interesados
n
invertir
en
proyectos
ue
mejoren
as
competencias
desempeo
de fos funcionarios
blicos.
Esta dato
es importante
para
el Pfan
de Negocio,
dado
que
soporta
la
existencia
en
el software
de modulos
orientados
a
la
evaluacin el
desempeo
capacitacin
nteractiva
e los
colaboradores.
De otro
ado,
a
encuesta
ambin evela
que
tan solo
el 47o/o
e los
Muncipios
e
encuentran
onformes
onel
aplicativo
e Recursos
umanos
on
el
que
cuentan.
Estedato,
sumado las
principales
portunidades
e
(ver
GRFICO
)
que
os
Municipios videncian, s un argumento laro que respalda a iniciativa e
implementar
n
software
para
a Gestin
del
Recurso
Humano
propuesto
n
este
Plande
Negocio:
Para osMunicipiosuese debemejorar n os
aplicativos
e
Recursos
umanos
c
El sistema
debe
se r
parametrizable
Entre
las
oportunidades
e
mejora
mas relevantes
se
encuentran:
Mdulos
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
62/119
Adicionales
Sistema
Parametrizable.
mbas
exigencias
sern
abordadas
en
el
Anlisis
cnico.
La encuesta
ambin
videncia
a
disponibilidad
e
presupuesto
ara
actualizacin
de fosrecursosecnolgicos,iendoesta a situacindel 82o/oel
los Municipios.
Sin embargo,
a travs
del infomre
de
evaluacin
municipal
anual,
de
la
Gobernacin
el
Valle,
uno
de los rubros
evaluados
es
la
sistematizacin
automatizacin,
omo
se
evidenci
l
inicio
de
este
documento,
o
cual
permite
intuir
que
el lO0o/o
e
los
Municipios
esigna
lguna
partida
para
estos
conceptos,
pero pueden
estar a
cargo
de
otras
Secretarias
no
la
de
Recursos
Humanos
/o
Desarrollo
nstitucional.
Los
anteriores
esultados
resentan
arios
oportunidades
ara
a implementacin
del
Software.
En resumen,
ealizar
este
proyecto
de negocio
puede
a
futuro
contribuir incrementar
l
nivel
de sistematizacin
automatizacin
e
procesos
en los
Municipios,
ontribuir
la
creacin
e departamentos
ficientes
e
Gestin
Humana
orientados
al
desarrollo
de
competencias
de
los
funcionariosy
9.2COIUPETENC|A
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
63/119
A
partir
de la
encuesta ealizada,
ambin
se
pudo
dentificar
ue
el 53%
de los
proveedores
de software
con
que
actualmente
cuentan
los
Municipios
se
encuentran
bicados
en
Medelln.
Este
dato
se corrobora
on
la informacacin
obtenida
el
Catlogo
el
Sofiware,
onde
de los
43
proveedores
nafizadoslo
a
mayor
cantidad
de
proveedores
e softrryare
e recursos
humanos
se
encuentran
ubicados
n
Bogot
y
Medelln,
omo
se
muestra
en
el GRAFICO
. Tan
solo
el
14o/o e ellos tienen sucursaleso representantes n el Valle del Cauca
especficamente
n
la ciudad
de
Cali.
Principales udades n dondese ubican os
proveedores
de
aplicaciones
e Recursos
Humanos
r
Bogota
r
Medel l in
Bananquilla
I
Cucuta
I
Rionegro
. '
Paipa
Otro aspect0 relevante de la competencia es que tan solo el
33
de ella ofrece a
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
64/119
sus clientes modulos diferentes a nomina, como son 10s especializados en salud
ocupacional, desarrollo y capacitacion.
Finalmente, es fundamental como dato litil a este proyecto, saber que el 91 de
las empresas del mercado ofrecen sus servicios en la modalidad In House y no
SAAS como lo propone este Plan de Negocio.
En
resurnen, estos datos ratifican la oportunidad que se presenta para este
proyecto de factibilidad dado que la modalidad SAAS
esta aun por explotar y sus
beneficios pueden ser difundidos entre el mercado objetivo. La competencia es
limitada en el Valle del Cauca, 10s proveedores carecen de software completos
que integren varias funcionalidades orientadas al desarrollo del capital humano y
mas aun, no existen proveedores orientados a las necesidades del sector
Gobierno Municipios que requiere de unas condiciones especiales para elaborar
sus nominas y para formar, capacitar y evaluar a su personal ligados a directrices
de entes Gubernamentales como la DAFP.
Administracion Control de Sistemas de Gestion Publica Control lnterno
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
65/119
Contratos
y
Licitaciones Contratacion en Linea
Gestion de Alcaldias
y
Municipios
Gobierno en Linea Tramites en Linea
Herramientas de Apoyo Gerencial - Sector Publico
lmpuestos Sector Publico
Sistemas Administrativos
y
Financieros para el Sector Gobierno
Presupuesto Sector Oficial.
Esta situacion implica una oportunidad en la medida en que es posible
especializarse en ofrecer un software que satisfaga las necesidades especificas
del sector gobierno en materia de recursos humanos, considerando desarrollos
tecnologicos por tipo de servidor pliblico como son:
a Contratistas: Presta sus servicios al ente oficial a traves de contratos por
prestacion de servicios y para labores especificas.
c) Trabajadores Oficiales: Acceden mediante un contrato de trabajo similar al
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
66/119
de cualquier empresa, y pueden ser retirados del cargo cuando se crea que
su labor es ineficiente o cuando se cumpla su contrato con el empleador
d) Carrera Administrativa: Acceden por concurso; es decir, se enfrentan con
otras personas por el cargo, y pueden ser retirados por una labor no
satisfactoria, por violar el regimen disciplinario es decir, por no cumplir las
normas) o simplemente porque el contrato llega a su termino
e) Provisionalidad: Ocupa una vacante determinada mientras es escogido en
propiedad y mediante concurso la persona que ocupara el cargo
definitivamente.
f Libre Nombramiento y remocibn: Los nombra el superior jerarquico del
cargo al cual aspiran; son retirados cuando su jefe inmediato, o sea el
mismo que 10s nombro, les pide la renuncia a1 cargo.
g) Periodo fijo Miembros de eleccion popular: Son elegidos por medio del
voto popular, y pueden ser retirados mediante un procedimiento de perdida
de investidura es decir,
pueden ser excluidos de la vida publica), o
simplemente porque el periodo para el cual fueron elegidos llega a su fin.
h) Pensionados.
y entrenamiento en linea, que se ajusten a 10s requerimientos establecidos por el
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
67/119
DAFP
cuyos lineamientos son en gran medida ejecutados por la ESAP- Escuela
Superior de Administracion Publica.
om~etenciaDirecta en Modalidad SaaS
Del Catalogo del Software y Guia de Servicios Informaticos 2009, se extrajeron
dos empresas para analizar su oferta de servicios. La Tabla
1,
muestra dos de las
empresas que han desarrollado software en el area de recursos humanos
y
que
prestan sus servicios en la modalidad SaaS:
Tabla
I
ornpetencia en SaaS
Proveedor
ede
Pr inc ipa l
SQ SOFTW RE
Bogoti tiene sede en Cali
DATA TECNOLOG~A Bog
SQL Software Consultando su portafolio de servicios y clientes activos, cuenta
-
7/17/2019 Plan de Negocios Software
68/119
con tres Alcaldias como clientes: Yumbo, Tulua y Envigado en la modalidad de
licenciamiento. Este competidor ofrece las siguientes soluciones para su mercado:
Licenciamiento, Arrendamiento, SAAS y Outsourcing de Recursos Humanos.
El servicio SAAS lo ofrecen unicamente para empresas que tienen una nomina
plana (es decir, sin excepciones de ley, sin convenciones extralegales, etc.)12.
Utilizando el Sistema de Recursos Humanos Queryx*SRH@ via Web. Esta
modalidad conlleva un costo de
implantation,
capacitacion a 10s usuarios del
sistema y el gasto de utilizacion por trabajador. En este caso la empresa
proporciona solo 10s modulos de Administracion Basica (manejo de Hojas de Vida,
pagos y descuentos) en la modalidad SaaS. En caso de requerir algun modulo
adicional se hace necesario configurar una solucion diferente.
Data
Tecnolonia
Cuenta con mas de 21 aiios de experiencia en el mercado de
informatica Colombiano
y
ofrece soluciones en Nomina
y
Recursos Humanos a
traves de su software SysWin.
de pago via mail y Recursos Humanos Seleccion y Reclutamiento autoservicio
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para el empleado). En esta modalidad se entrega el sistema Syswin basico, si se
requieren desarrollos tiene costos adicionales. La irnplementacion conlleva un
costo de irnplantacion, capacitacion hosting.
A continuacion en la Tabla
2,
se presentan 10s precios unitarios por nomina
liquidada para las dos empresas, teniendo en cuenta una poblacion de
50
trabajadores.
Tabla 2. Precio de la Competencia
recio por
abajador
SQL SOFTWARE
DATA TECNOLOG~A
Administracion basica: hojas de
vida, pagos y descuentos:
NOMINA
Ndmina, pagos, incapacidades,
ausentismos, seleccibn
reclutamiento, autoservicio:
impresion de volantes,
certificados, solicitud de
vacaciones: NOMINA
+
SELECCI~N
auditados por la DAFP ~, si que la selection no se hace propiamiente en el
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Municipio. Ahora, en cuanto a 10s nombramientos en provisionalidad, contratistas y
otros, es importante resaltar el alto componente politico que existe donde las
contrataciones de personal no pasan por un proceso de analisis de hojas de vida,
pruebas psicotecnicas, referenciacion, etc., como lo mencionan algunos de 10s
Secretarios de Gestion lnstitucional entrevistados.
Actualmente 10s cornpetidores estan ofreciendo solo paquetes basicos de nomina
en modalidad SaaS, situacion que ratifica la oportunidad de negocio para ofrecer a
10s Municipios un solucion integral en Recursos Humanos.
9 3 MERCADO OBJETIVO
Se ha considerado como mercado objetivo 10s cuarenta y dos Municipios del Valle
del Cauca. Para desarrollar la estrategia de venta y prornocion del product0 estos
Municipios deben ser segmentados. continuacion se presentan 10s diferentes
criterios para esta segrnentacion:
c) Presupuesto
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d) Ubicacion geografica
Teniendo en cuenta estos criterios se ha decidido segmentar el mercado por
Nlimero de Servidores Publicos. La encuesta realizada brinda informacion
relevante para esta segmentacion; El GMFICO 3, ilustra como se distribuye el
n~jmero e funcionarios p~lblicos n 10s Municipios.
Nljmero de funcionarios en 1 s Municipios
El 52 de 10s Municipios cuentan con un numero de funcionarios que oscila entre
10s 1 y 100. Tan solo el 23 tiene entre 101
y
500 funcionarios. Finalmente 10s
a Tipo de 1 a100 servidores
