Plan Estrategico y Presupuesto 2018 - Colegio Federado de ... · El Colegio Federado de Ingenieros...

Estrategia 2018 Plan Operativo y Presupuesto

TABLA DE CONTENIDOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 OFICINAS DE ASUNTOS INTERNACIONALES 21 AGENCIA DE ACREDITACIÓN (AAPIA) 29 DIRECCIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL 38 CENTRO DE CONCERTACIÓN 53 CENTRO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 60 CENTRO DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN 69 DEPARTAMENTO DE TRIBUNALES DE HONOR 81 DIRECCIÓN DE OPERACIONES 86 DEPARTAMENTO DE TRÁMITE DE PROYECTOS 105 DEPARTAMENTO DE SEDES REGIONALES 114 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 131 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 148 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS 163 UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD 170 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 189 CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL (CENDEPRO) 196 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 203 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 216 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 220 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 227 OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL 236 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERA 240 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 249 DEPARTAMENTO FINANCIERO 264 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN 271 PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2017 283


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Dirección Ejecutiva El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos es el ente rector que asegura la excelencia en el ejercicio profesional de la Ingeniería y de la Arquitectura en Costa Rica, con todos los derechos, obligaciones, poderes y atribuciones que señala su Ley Orgánica. La Dirección Ejecutiva del CFIA, con el aval de la Junta Directiva General, ha promovido el fortalecimiento del modelo de gestión estratégica y operativa del Colegio Federado, con el fin de: a. Describir la visión y el direccionamiento estratégico del CFIA, para asegurar el éxito sostenido

ante los grandes desafíos que presenta el siglo XXI. b. Promover alineamiento, creación de sinergias, economías de escala, así como la sostenibilidad

económica entre los diferentes órganos que conforman el CFIA, alrededor de un conjunto de prioridades estratégicas, ejecuciones operacionales y actividades de retroalimentación comunes.

c. Potenciar la credibilidad del CFIA ante la sociedad y demás partes interesadas, mediante la ejecución exitosa de la planeación estratégica y operativa; para la obtención de resultados medibles y demostrables.

Para alcanzar los fines mencionados, la implementación del plan estratégico y operativo busca mejorar el valor agregado de los servicios que se ofrecen a los miembros del CFIA, lo cual permitirá su fidelización y tener una mayor incidencia en el desarrollo del país. Por este motivo, es importante hacer que cada punto de contacto que tenga el profesional con los órganos que conforman el CFIA, la mayoría de las veces sean momentos de la verdad extraordinarios, los cuales se describen a continuación


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Mapa de procesos Para alcanzar los fines mencionados anteriormente, es necesario que el plan estratégico y operativo, esté basado en un enfoque de pensamiento al riesgo junto con un enfoque a procesos que se muestra en el siguiente mapa de procesos del CFIA:

LID

ERAZ

GO

Y P

LAN

IFIC

AC

IÓN

EVAL

UA

CIÓ

N D

EL D

ESEM

PEÑ

O Y

MEJ

OR

A

OPERACIÓN

SOPORTE

Miembros

Registro de miembros

Registro de responsabilidad

profesional

Certificaciones de miembros y proyectos

Prevención y resolución de

conflictos Procesos

disciplinarios

Finanzas Liderazgo del

Talento Humano

Gestión de la Infraestructura

Tecnologías de Información Transportes

Control de instalaciones

eléctricas

Responsabilidad solidaria

Desarrollo profesional

Información estadística


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El Plan estratégico del CFIA es el resultado de la gestión de una serie de pasos de acuerdo con la siguiente estructura:

MISIÓNHoy

VALORES

¿En que creemos

?

VISIÓN

Futuro

ESTRATEGIAS

¿Nuestro foco estratégico?

MAPA ESTRATÉGICO

Traducción de la estrategia en objetivos estratégicos y tácticos

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Indicadores y metas para el seguimiento y medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos y tácticos e iniciativas para el

cumplimiento de las metas

PLAN ANUAL OPERATIVO

Acciones, responsables, fechas y recursos para implementar las iniciativas que permitirán alcanzar las metas anuales y

por ende la visión de futuro


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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 2018: Para el desarrollo de la estrategia es importante revisar la filosofía medular del CFIA, de manera que se definan las pautas para formular y ejecutar la estrategia. Misión Asegurar la excelencia y el decoro de nuestros miembros, para el desarrollo de un ejercicio profesional eficiente, responsable e interdisciplinario de las ingenierías y de la arquitectura, para coadyuvar con la seguridad y el progreso sostenible del país. Visión Para el año 2025, ser un modelo de excelencia profesional a nivel internacional, con fundamento en la capacidad del CFIA y de sus miembros para impactar proactivamente en el desarrollo sostenible de un país. Valores: Compromiso. Compartimos y trabajamos en pro de los objetivos de la organización, dando

siempre nuestro máximo esfuerzo. Actitud positiva. Orientamos nuestra labor con entusiasmo y motivación, buscando las mejores

soluciones. Servicio. Nos ocupamos proactivamente en la resolución de las necesidades de nuestros

usuarios. Trabajo en equipo. Nos apoyamos mutuamente en función de objetivos comunes,

compartiendo obligaciones y logros de manera responsable y creativa. Comunicación. Atendemos con interés, evitando juicios de valor y hacemos participes a los

otros de nuestras ideas y acciones con transparencia y sinceridad. Respeto. Reconocemos la dignidad y el valor de las personas y lo manifestamos manteniendo

un ambiente de equidad y tolerancia. Solidaridad. Construimos una mejor sociedad, mediante la participación activa en

responsabilidad social. Política de calidad El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos es una organización que promueve las condiciones técnicas, legales y sociales para asegurar la excelencia ejercicio profesional de las ingenierías y de la arquitectura, en concordancia con lo establecido en las leyes, reglamentos y normativa técnica vigente.


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Se mantiene una actitud proactiva en la búsqueda de aumentar la satisfacción y seguridad de los colegiados y usuarios de los servicios de ingeniería y arquitectura, así como mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Se compromete con el cumplimiento de los requisitos para la realización de los procesos de manera efectiva, y en observancia de la normativa y procedimientos establecidos. Política de Sostenibilidad Como parte integral de la política de Responsabilidad Social, en concordancia con los principios fundamentales establecidos en la Guía ISO 26000, con el conocimiento del impacto que la gestión puede generar en el medio ambiente, así como del compromiso que se tiene con los grupos de interés, el CFIA se compromete a: 1. Cumplir con lo que establece la legislación vigente, aplicable a la organización en materia

ambiental. 2. Desarrollar actividades sostenibles y amigables con el medio ambiente, de manera que

favorezcan un ahorro sustancial del gasto energético, el uso de papel, el consumo de agua, y promoción de campañas de reciclaje.

3. Tomar medidas concretas que garanticen la mejora continua, así como la innovación de los procesos de gestión y sistemas, que favorezcan el uso racional de los recursos energéticos.

4. Generar esfuerzos, educar y promover políticas y normas entre los grupos de interés, en materia de las ingenierías y arquitectura, que procuren un desarrollo sostenible y el uso adecuado de los recursos.

Factores críticos de éxito Los factores críticos de éxito son los siguientes:

Planificación estratégica continua, fundamentada en el análisis de las principales variables

(internas y externas), y un compromiso total con la calidad y responsabilidad social de nuestra gestión.

Desarrollo de proyectos de Proyección Nacional, en atención a los mejores intereses de la sociedad costarricense.

Generación continua de proyectos de relevancia nacional. Estructura organizacional eficiente y eficaz, para cumplir con los fines establecidos en la Ley

Orgánica. Estricto proceso de gestión de control de los procesos administrativos y financieros. Optimización de los recursos financieros del CFIA. Cultura de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios que presta el CFIA a sus

miembros, y a la comunidad en general. Coordinación de los procesos de tramitación digital, como pilar fundamental de la estrategia de

simplificación de trámites del Gobierno de la República.


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Clima organizacional que tome en cuenta el respeto y compromiso con la institución, así como la calidad del servicio que se brinda

Asegurar el cumplimiento de los valores institucionales: Trabajo en Equipo, Comunicación, Respeto, Compromiso, Actitud Positiva.

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Con base en las oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y debilidades, para alcanzar la visión, y una ejecución acorde con la misión, la estrategia debe derivarse en diez temas estratégicos clave: Jugar un rol protagónico en el ordenamiento territorial, el desarrollo de la infraestructura y el

desarrollo organizacional y empresarial del país. Ampliar la propuesta de valor del CFIA a todas las disciplinas de profesionales miembros, en lo

relativo a la regulación del ejercicio profesional, desarrollo integral del profesional y verificación del ejercicio profesional, para hacer crecer su fidelización.

Promover la interdisciplinariedad de los profesionales miembros durante su ejercicio profesional.

Fomentar la sostenibilidad en las funciones desempeñadas por el CFIA, los colegios miembros y los profesionales miembros.

Asegurar que los procesos de concertación, resolución y verificación de faltas se ejecuten de manera pronta y cumplida en beneficio de las partes involucradas.

Agilizar la tramitología necesaria para el ejercicio profesional mediante el desarrollo de plataformas de vanguardia de tecnología digital.

Contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo los procesos y actividades misionales de la organización.

Desarrollar bases de datos robustas que permitan generar indicadores relativos al ejercicio profesional de las diferentes disciplinas representadas en el CFIA, con el fin de prever su rumbo estratégico.

Asegurar la continuidad de las operaciones ante la presencia de amenazas del contexto externo e interno de la organización.

Asegurar la sostenibilidad económica de la organización. MAPA ESTRATÉGICO: Para facilitar la traducción y comunicación de la estrategia se han definido tanto los objetivos estratégicos como los tácticos, a partir del mapa estratégico basado en las siguientes perspectivas:

Sociedad y partes interesadas. Ordenamiento Territorial, Desarrollo de la Infraestructura,

Desarrollo Organizacional y Responsabilidad Social.


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Miembros. Regulación del Ejercicio Profesional, Desarrollo Integral del Profesional, Verificación del Ejercicio Profesional y Sostenibilidad.

Procesos internos. Procesos de Regulación del Ejercicio Profesional, Procesos de Desarrollo Integral del Profesional, Procesos de Verificación del Ejercicio Profesional y Procesos Reguladores y Sociales.

Aprendizaje y crecimiento. Gobernanza, Capital Humano, Capital Informativo y Capital Organizativo.

Sostenibilidad económica. Ampliación de las Oportunidades de Ingresos y Productividad. Cuadro de mando integral: El cuadro de mando integral específica para cada uno de los objetivos estratégicos y tácticos definidos por perspectiva y lineamiento estratégico:

Indicadores. Definen la métrica de los objetivos estratégicos y tácticos, con el fin de dar

seguimiento y medición al cumplimiento de sus metas. Línea base. Definen el nivel de desempeño actual de la métrica de los objetivos estratégicos y

tácticos.


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Metas. Definen el nivel de desempeño esperado de la métrica de los objetivos estratégicos y tácticos.

Iniciativas. Definen los planes de acción, iniciativas o proyectos clave que se desarrollarán para alcanzar los objetivos estratégicos y tácticos cerrando la brecha existente entre la línea base y la meta de los indicadores.

Objetivos estratégicos de la organización: Los objetivos estratégicos de la organización son los siguientes:

Perspectivas Lineamientos estratégicos No. Objetivos Estratégicos

Sociedad y partes

interesadas

Ordenamiento territorial

1 Apoyar a las instituciones públicas en la generación de planes para el mejoramiento de la calidad de vida

2 Asesorar al gobierno central y a los gobiernos locales en la generación y aplicación de planes de desarrollo territorial o planes reguladores.

Desarrollo de la infraestructura

nacional 3

Promover, como ente de opinión técnica especializada, el desarrollo de propuestas de infraestructura, por medio de políticas públicas, planificación estratégica y proyectos específicos.

Desarrollo organizacional 4 Asesorar a las instituciones públicas en el mejoramiento de sus

procesos de gestión.

Responsabilidad social 5

Promover soluciones sostenibles de ingeniería y de arquitectura en procura de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos

Miembros

Regulación del ejercicio profesional 6 Elaborar la normativa técnica, ética y legal, para el ejercicio

profesional de las diversas disciplinas.

Desarrollo integral del profesional

7 Promover la adecuada preparación académica de los profesionales en ingeniería y en arquitectura.

8 Fomentar el desarrollo integral de los miembros, por medio de programas técnicos, sociales, deportivos y culturales.

Verificación del ejercicio profesional

9 Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros.

10 Garantizar que los procesos de verificación del ejercicio profesional se ejecuten de manera justa, pronta y cumplida.

11 Promover la participación de los miembros del CFIA, de manera multidisciplinaria, para asegurar la calidad de los proyectos que se desarrollan en el país.


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Perspectivas Lineamientos estratégicos No. Objetivos Estratégicos

Procesos internos

Procesos de regulación del

ejercicio profesional 12 Regular el ejercicio profesional, con un enfoque preventivo y

multidisciplinario.

Procesos para el desarrollo integral

del profesional 13 Fomentar que los puestos públicos que correspondan sean

ejercidos por miembros del CFIA.

Procesos para la verificación del

ejercicio profesional 14 Optimizar el proceso tramitológico de servicios y proyectos de

ingeniería y de arquitectura.

Procesos reguladores y

sociales

15 Impulsar alianzas estratégicas para el desarrollo, la cooperación y la transferencia tecnológica de la ingeniería y de la arquitectura.

16 Optimizar los sistemas de gestión operativa para la sostenibilidad, en concordancia con las necesidades del país.

17 Exigir que las decisiones políticas, en materia de ingeniería y de arquitectura, se sustenten en criterios técnicos.

Aprendizaje y crecimiento

Gobernanza 18

Gestionar los riesgos estratégicos y operativos, con el fin de obtener la resiliencia necesaria para el buen funcionamiento de la organización.

19 Desarrollar en la organización una cultura sostenible que promueva la innovación.

Capital humano 20 Gestionar el personal idóneo para ejecutar los procesos estratégicos y operativos de la organización.

Capital informativo

21 Desarrollar plataformas tecnológicas para la óptima prestación de los servicios, que aseguren una experiencia de usuario de calidad.

22 Generar información confiable, integrada y oportuna para la correcta operación de la organización.

23 Generar procesos sostenibles en las operaciones fundamentales de la organización.

Capital organizacional 24 Mantener una cultura de liderazgo, confianza y sinergia en la

organización.

Sostenibilidad económica

Ampliación de las oportunidades de

ingresos

25 Promover fuentes de ingresos no tradicionales.

26 Canalizar recursos de entidades externas para el fortalecimiento de los programas operativos.

Productividad 27 Optimizar la estructura de costos, para el establecimiento de

políticas financieras y tecnológicas.

28 Optimizar de manera continua la gestión de los servicios que se brindan a los usuarios.


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Para cumplir con los fines primordiales establecidos en la Ley Orgánica, así como con los objetivos estratégicos establecidos, se cuenta con una estructura organizacional, tendiente a potenciar las fortalezas, contrarrestar las amenazas, aprovechar las oportunidades, y eliminar las debilidades. La estructura organizacional se detalla en el siguiente esquema:

El año 2017 se caracterizó por ser un año de mejoramiento integral, como lo indican los principales indicadores estratégicos. De igual forma, en las funciones y responsabilidades que el CFIA ha adquirido, en el crecimiento y sostenibilidad del país, además de la diversificación en ruta hacia la sostenibilidad, entendida en sus perspectivas fundamentales: económica, social y ambiental. En este sentido se ha logrado las primeras metas en la consolidación de nuestro sistema de gestión de sostenibilidad, logrando el galardón Bandera Azul Ecológica en la Categoría Cambio Climático, la definición de los pilares para lograr la Carbono Neutralidad, y sobretodo el licenciamiento Marca País – Esencial Costa Rica.


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Reconocimiento a la excelencia del CFIA Otorgamiento del Licenciamiento Marca país para el CFIA El otorgamiento de la Marca País – Esencial Costa Rica representa la consolidación de una línea estratégica plasmada, desde hace muchos años, en las políticas definidas por distintas juntas directivas, y que, junto con la actual, ve materializado este gran logro. El CFIA se convierte, así, en el primer colegio profesional en obtener este reconocimiento. La Marca País representa una herramienta de promoción y posicionamiento para que Costa Rica, sus empresas y organizaciones, se destaquen en el mundo, asimismo, ayuda a elevar la competitividad, al tiempo que refuerza la promesa de valor hacia el mundo, productos y servicios sostenibles, especializados y de altos estándares de calidad. Para ello, las organizaciones se someten a un protocolo de evaluación que consta de cinco valores apreciados por consumidores exigentes: Excelencia, Sostenibilidad, Innovación, Progreso social y Origen costarricense. Para el CFIA constituye una herramienta que habrá de posicionar a Costa Rica en todas sus actividades internacionales de ingeniería y de arquitectura en el ámbito mundial. Producto del proceso de documentación y evaluación efectuado, así como haber demostrado el cumplimiento de los cinco valores de la marca, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER, otorgó la licencia de uso corporativo de la marca país, Esencial Costa Rica. La licencia Marca País habrá de traer entre otras las siguientes ventajas para el CFIA: Diferenciación organizacional Generación de negocios para el CFIA y para sus miembros Plataforma de comunicación nacional e internacional Gestión de cambio y mejora continua Generación de valor agregado y altos estándares Fortalecimiento de imagen corporativa Los resultados obtenidos por el CFIA evidencian los esfuerzos realizados para posicionarse como una organización de vanguardia, asimismo tener el privilegio de ser el primer colegio profesional del país en lograr el preciado licenciamiento.


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Excelencia: En este punto se examinó la organización por su capacidad para generar servicios con valor agregado, selectos y refinados, con talento, ingenio y la especialización de su recurso humano costarricense. Consecuente con lo anterior, Esencial Costa Rica reconoce al CFIA como una organización que demuestra su Liderazgo y planificación, involucramiento con su cadena de valor, y una vocación hacia la mejora continua. Sostenibilidad: Para este pilar se examinó a la organización por su compromiso con el medio ambiente, mediante sus indicadores energéticos, con la comunidad en la que se desenvuelve, y una gestión responsable financiera de la organización. Las oportunidades de mejora detectadas en este ítem incluyen el potenciar otras fuentes alternativas de energía renovable en la organización (paneles solares, eólica, etc.) Progreso social: Se examinó a la organización, por su compromiso y preocupación para satisfacer las necesidades básicas de sus colaboradores, así como brindar adecuadas plataformas de bienestar y desarrollo para que su talento humano logre mejorar su calidad de vida y llegar a su máximo potencial profesional y personal. Innovación: Marca país comprobó fehacientemente que existen criterios explícitos y consensuados para priorizar y seleccionar cada una de las ideas de innovación de mayor potencial para la organización. De esta forma el CFIA, procura de manera constante responder a las necesidades de sus grupos de interés mediante la mejora continua de sus procesos y desarrollo de soluciones que hagan experiencia de usuario altamente satisfactoria y efectiva. Origen: Este punto responde a la necesidad de que el recurso utilizado por la organización sea mayormente costarricense. Hecho que el CFIA cumplió a cabalidad.


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Aunado a lo anterior, el CFIA ha centrado su operación en potenciar proyectos relacionados con el ejercicio de la ingeniería y de la arquitectura. Estas actividades han logrado un cambio conceptual y sustancial, en aspectos estratégicos, operativos y tramitológicos, tendientes a buscar el beneficio de todos los miembros, sus clientes, y de la sociedad en general. La Dirección Ejecutiva es fundamental para liderar los procesos de reforma continua, hacia una estructura organizacional que sea cada día más eficiente y eficaz, tanto en el servicio que brinda a sus usuarios, como en la gestión de proyectos de impacto nacional. Objetivos de Desarrollo sostenible Los logros alcanzados durante el año 2017, en el marco de la sostenibilidad, reconocimiento a la excelencia, y políticas de responsabilidad social, generan un nuevo reto para el CFIA, y se convierten en una oportunidad por trascender más allá de su 1debida diligencia, esto es, propiciar acciones de valor compartido e inversión social en su cadena de valor, que contribuyan, de forma integral en el desarrollo sostenible del país. No obstante, en el marco del desarrollo sostenible, tanto la sociedad como el medio ambiente exhortan y esperan el que organizaciones de la sociedad civil, como el CFIA, lideren el futuro y proactivamente dirijan acciones (desde sus áreas de trabajo) de forma tal que marquen el rumbo que la humanidad se ha planteado para los próximos 15 años. Para este fin, la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante sus 17 objetivos globales de desarrollo sostenible (ODS) promulga que, para el 2030, cada uno de sus países miembros ejecuten acciones en las siguientes esferas primordiales para la humanidad: El planeta. Su protección contra la degradación mediante el consumo y la producción

sostenibles, la gestión sostenible de los recursos naturales y tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático.

La prosperidad. Por medio de la acción vigilante para que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y para que el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.

La paz. Mediante la promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estén libres del temor y la violencia.

Las alianzas. Mediante la movilización de los medios necesarios para implementar la Agenda 2030 con espíritu de mayor solidaridad mundial y la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas.

1 un proceso exhaustivo y proactivo para identificar los impactos negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental y económico de las decisiones y actividades de una organización a lo largo del ciclo de vida completo de un proyecto o de una actividad de la organización, con objetivo de evitar y mitigar dichos impactos negativos


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A partir de las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país, respetando sus políticas y prioridades nacionales y dando precedencia a los más rezagados.

Dado que los ODS conforman la agenda global para el desarrollo de nuestras sociedades, ellos permitirán que las empresas líderes demuestren cómo sus negocios contribuyen con el avance en el desarrollo sostenible:

Tras minimizar los impactos negativos, Y maximizar los impactos positivos en las personas y en el planeta.

Esto ha estado presente en el CFIA desde su fundación, y se ha convertido en el catalizador de iniciativas destinadas a contribuir con el desarrollo del país, como lo es la dinamización de la economía mediante la agilización de los procesos tramitológicos y plataformas electrónicas, fortaleciendo la salud y seguridad de las personas mediante la acción de control y regulación y excelencia del ejercicio profesional de sus miembros, y sirviendo de ente de consulta en materia de las ingenierías y arquitectura para el Estado.

Objetivos de Desarrollo sostenible


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Bajo esta perspectiva, el CFIA se plantea contribuir con dichos ideales y para ello resulta imperativo buscar y alinear (donde resulte factible) nuestros objetivos estratégicos, con los objetivos globales de desarrollo sostenible que el país ha establecido como su hoja de ruta y, por otra parte, proponer desde su esfera de influencia, sinergias y acciones conjuntas para el logro de tales expectativas mundiales.


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Como parte de este ejercicio, el CFIA tiene claro cuales habrán de ser los principales ejes sobre los cuales se debe accionar y como coinciden con las estrategias país. Importante en este sentido, ha sido el aporte del proyecto “PENSAR EN COSTA RICA 2025” el cual expone las propuestas y ruta que considera el sector, como esenciales para el desarrollo del país en los próximos 8 años: Infraestructura Ordenamiento Territorial Vivienda y asentamientos humanos Recurso hídrico Energía Telecomunicaciones Carreteras y transporte terrestre


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Desde este punto de vista, el diagrama expone como se alinea la visión para el 2025 con los ODS que se identificaron como puntos sobresalientes del CFIA. y como estos a su vez responden a los 28 objetivos estratégicas. Los puntos sombreados detallan los puntos de coincidencia


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Sobre la base de los ejes de acción y objetivos estratégicos del CFIA descritos, resultará imperativo, informar sobre los avances que la organización realiza en aras de contribuir con los ODS. Para dicho fin, se estima pertinente la adhesión a la Red de Pacto Mundial, que, como iniciativa de la ONU para la sostenibilidad empresarial del sector privado, es catalizador de los esfuerzos de empresas y organizaciones en la consecución de los ODS. El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Consecuentemente, el CFIA espera homologar e integrar los parámetros señalados, junto con la norma G-35 de Responsabilidad Social, en el marco de la metodología del GRI, dentro de nuestro reporte anual de sostenibilidad, y con ello responder a nuestros grupos de interés sobre el impacto de nuestras operaciones para la sociedad y el medio ambiente. Para definir las líneas operativas, de cada una de las unidades estratégicas de la organización, es importante delimitar los campos de acción fundamentales del CFIA: (a) Regulación del Ejercicio profesional:

Mejorar la calidad ejercicio profesional, mediante la generación de normativa técnica y legal,

como códigos, reglamentos, aranceles, entre otros. Participar de forma activa, como ente de opinión técnica especializada, en solución problemas

nacionales y proyección a la comunidad, con base en estudios de desarrollo de infraestructura, propuestas de políticas nacionales y análisis de políticas gubernamentales.

Promover la participación de equipos profesionales que garanticen la excelencia en la calidad de las obras de ingeniería y de arquitectura que se desarrollan en el país.

Contribuir al mejoramiento y simplificación de la tramitología de los permisos de construcción, a partir de la modernización de procesos y procedimientos, y de la potenciación de los procesos de simplificación de trámites, y tramitación digital mediante los sistemas APC y APT.

Fomentar la adecuada preparación académica de las nuevas generaciones de profesionales en ingeniería y en arquitectura, mediante la participación directa en sistemas de acreditación, y procesos de recertificación profesional.

Certificar la actualización de las competencias para el ejercicio profesional Registrar la responsabilidad profesional de los miembros en los procesos de desarrollo de obras

de ingeniería y arquitectura Fomentar el desarrollo de procesos tecnológicos, que busquen dar una posición de vanguardia

al CFIA Mejorar las bases de datos de registro de miembros y empresas, en sus diferentes facetas.


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(b) Control del ejercicio profesional:

Evaluar el ejercicio profesional desde perspectivas de comportamiento ético y praxis profesional, mediante procesos transparentes y justos de régimen disciplinario y de tribunales de honor.

Promover procesos de arbitraje y conciliación entre los miembros y los usuarios de los servicios de ingeniería y arquitectura en momentos de conflicto.

Desarrollar una cultura de arbitraje internacional en la construcción, mediante iniciativas de prevención y resolución alterna de conflictos.

Analizar los proyectos de construcción, determinar el valor de las obras, y sellar los planos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas.

Realizar fiscalías especiales para determinar fallas en procesos técnicos en obras de importancia nacional

(c) Desarrollo integral de los profesionales:

Fomentar la actualización profesional de los miembros mediante la realización o participación

en eventos de carácter técnico. Contribuir con los procesos de mejoramiento de calidad de vida de miembros. Fortalecer los canales de interacción entre los miembros, mediante las estrategias de

comunicación como boletines electrónicos, comunicación vía email, revistas, entre otros. Consolidar el esquema de descentralización regional. Generar las mejores condiciones, tanto en ambiente físico como equipamiento, para el buen

desempeño de las labores asignadas Promover la adecuada interacción entre miembros, funcionarios y usuarios de los servicios Apoyar a instituciones y organizaciones públicas y privadas en el desarrollo de proyectos de

ayuda social Todos estos objetivos, sus actividades relacionadas, y los diferentes indicadores, permiten un sistema de gestión óptimo, a partir de las necesidades de nuestros clientes hasta la entrega de productos y servicios de calidad.


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Oficina de Asuntos Internacionales OBJETIVO FUNDAMENTAL Servir como enlace entre el Colegio Federado y los organismos internacionales que deseen establecer contacto con la organización, además de facilitar a los Colegios Miembros y departamentos del CFIA, que requieran realizar gestiones de carácter internacional, un canal de comunicación directo para la promoción de las relaciones internacionales con otras organizaciones homólogas.

ANÁLISIS FODA Fortalezas: El CFIA es un colegio profesional con credibilidad y confianza a nivel internacional La oficina cuenta con el apoyo tecnológico que le permite estar en contacto con asociaciones

homólogas en el continente y fuera de él. Se cuenta con la base de datos de asociaciones de arquitectura e ingeniería a nivel

Panamericano y Mundial. Existe un compromiso del personal con los objetivos de la oficina CFIA tiene una activa participación a en organizaciones mundiales tales como FMOI, UIA, UPADI,

APPAT, FPAA, FOICAP, IEA entre otras. CFIA es considerado por las organizaciones para ser sede de eventos internacionales de

relevancia a nivel de ingeniería y arquitectura.

Debilidades: Las actividades y proyectos de carácter internacional no están centralizados en la oficina de

asuntos internacionales en su totalidad. Existe una dependencia del presupuesto de la organización para participar en actividades

internacionales Oportunidades:

Alianzas de cooperación / membresía con organizaciones internacionales

Amenazas:

La posible falta de disponibilidad de los miembros directores para ostentar cargos en

organizaciones internacionales Imposibilidad para atender las actividades y representaciones internacionales.


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VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 Principales resultados: La oficina de asuntos internaciones trabajó este año en la coordinación de las siguientes reuniones internacionales donde el CFIA fue el anfitrión: Reunión de Asamblea 557 de UPADI en Costa Rica La Asamblea de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería – UPADI se efectuó del 25 al 28 de junio en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y en el Hotel Real Intercontinental, en Costa Rica. La actividad contempló distintas reuniones propias de la UPADI: el Consejo Técnico y Consejo Consultivo. En esta última la Presidencia es ocupada por la ingeniera Irene Campos Gómez, quien fue reelecta en ese puesto. Algunas organizaciones relacionadas con la UPADI llevaron a cabo sus respectivas reuniones: el Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento (COPIMAN), la Federación de Organizaciones de Ingenieros de Centroamérica y Panamá (FOICAP) y la Academia Panamericana de Ingeniería (API). Reunión presencial de FOICAP en Costa Rica La Federación de Organizaciones de Ingenieros de Centroamérica y Panamá – FOICAP realizó su reunión anual presencial en el marco de las reuniones de la UPADI el 25 de junio. La reunión se realizó en el Centro de Capacitaciones del CIEMI. En esta sesión el Ing. José Guillermo Marín Rosales, presentó como presidente de FOICAP el resumen de su gestión 2015-2016 y se realizó el traspaso de la presidencia al Ing. José Antonio Tuñón, representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y de Arquitectos – SPIA. Foro de la Academia Panamericana de Ingeniería (API) – Retos y Oportunidades La API llevó a cabo su foro de Políticas – Retos y Oportunidades en el Hotel Real Intercontinental en la semana de las reuniones de UPADI. Igualmente sesionó su directorio. La tecnología nos permite realizar capacitaciones en el continente: Webinars El CFIA a través de sus distintas representaciones internacionales brindó capacitaciones en la región. Es así como a través del grupo de Mujeres en la Ingeniería de UPADI, liderado por la Ing. Irene


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Campos Gómez, se han llevado a cabo los siguientes webinars: “Metas SMART” y “Construyendo un equipo de trabajo”. Se trabaja en la coordinación de un coaching virtual para el continente: “Líderes estratégicos del futuro” a iniciar el 28 de setiembre y un último webinar a impartirse en noviembre, “Cómo generar ingresos y utilidades”. De igual forma la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía, APPAT realizó el 7 de setiembre su primer webinar en el continente “El Uso de Vehículos Aéreos no Tripulados: Nueva tecnología para los levantamientos topográficos”. El webinar fue impartido por el Ing. Steven Oreamuno, presidente del CIT. Cincuenta profesionales de aproximadamente 5 países del continente se capacitaron en el tema. Dado el interés en el tema este webinar se repitió el webinar el 21 de setiembre con la participación de 22 profesionales más. A través de la Vicepresidencia de la Región Central UPADI y en coordinación con la sección ASCE Costa Rica se trabaja para capacitar en línea a los profesionales del continente en el curso ASCE en español – Estudios de Impacto Vial que impartirá el Ing. Olman Vargas Zeledón. Coordinación de Comité Panamericano de Ingeniería Sismo Resistente En la Asamblea 556 de UPADI que se llevó en cabo en octubre 2016 en la ciudad de Panamá, Panamá, el CFIA fue nombrado coordinador del Comité Técnico de Ingeniería Sismo Resistente de UPADI. La Ing. Marija Trifunovic es la coordinadora de este importante comité por un periodo de 4 años. Convenio CACR – AIA En el marco del convenio entre el CACR y el American Institute of Architects – AIA, el CACR ha participado como expositor en las Convenciones anuales de la AIA realizadas en Chicago, Atlanta, Filadelfia y el este año en Orlando. A través de un stand en estas convenciones, el CACR ha podido proyectar el trabajo de la organización y sus proyectos, así como la Norma Reset y realizar “networking” que le ha permitido establecer nuevas relaciones de trabajo y capacitación. El CACR es proveedor de cursos de capacitación en línea en español para la plataforma en línea AIAU. Se inició con el curso “Introducción a la Norma RESET” impartido por el Arq. Bruno Stagno y en agosto de este año se realizó la grabación del curso “Tecnologías de Punta en la Construcción en Madera”, impartido por el Arq. Mauricio Vargas Mosqueda. Vicepresidencia Región 3 de la UIA El Arq. Carlos Alvarez Guzmán, vicepresidente de la Región 3 de la UIA participó en enero del año en curso en el Bureau de la UIA que se llevó a cabo en París, Francia y posteriormente en marzo, representó a la organización en la reunión de Consejo en Korea. Estas reuniones fueron importantes para discutir temas como la incorporación de nuevos miembros a la UIA, modificaciones al régimen de cuotas y membresías, así como temas relacionados con la movilidad laboral. En setiembre se realizaron las elecciones de la UIA para escoger los nuevos miembros del bureau.


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Grupo de Arquitectura y Niñez de América: “ANDA” sesiona virtualmente 3 veces al año y se acordó realizar reuniones cada 2 meses con el fin de agilizar los proyectos propuestos. Se plantea incursionar con webinars con expositores mundiales en el tema de arquitectura y niñez. Se trabaja en un programa de webinars para el año 2018. Cuenta con un blog y una comunidad en Facebook. APPAT El 28 de octubre, la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía – APPAT celebrará su Asamblea General en Bucaramanga, Colombia. Durante esta sesión el Ing. Luis Guillermo Campos, presidente de esta organización rendirá su informe de gestión y se realizará la elección de los nuevos miembros del Consejo Director. APPAT trabaja en una propuesta de financiamiento de la organización donde se establecen cuotas y actividades que generen ingresos tales como cursos en línea, webinars entre otros. Mujeres en la Ingeniería UPADI - Encuentro de Profesionales en Ingeniería y Arquitectura – El Grupo de Mujeres en la Ingeniería de UPADI con la colaboración de la Comisión Paritaria de Género, organiza para el 3 de noviembre, el Encuentro de Profesionales en Ingeniería y Arquitectura. Esta actividad será la antesala para elegir ponencias que representen al CFIA en el Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras – EIMIAA que se realizará en San Salvador, El Salvador del 25 al 29 de junio 2018. Se cuenta con la participación de 19 ponencias. ASCE Capítulo Costa Rica: El 24 de junio, en coordinación con ASCE y la Sección ASCE Costa Rica, la oficina de Asuntos Internaciones apoyó en la presentación por primera vez en Costa Rica de la película “Dream Big”. La representante de ASCE, Meggan Maughan – Brown realizó la visita al CFIA con el propósito de presentar esta película motivacional que busca aumentar el interés y cambiar las percepciones sobre la profesión. CONVENIO COPA AIRLINES AMPLIADO A COLEGIADOS En el marco del convenio que mantiene Copa Airlines con el CFIA, se amplía el mismo para que los profesionales miembros del CFIA se beneficien de descuentos que van desde el 5% al 12% dependiendo de las tarifas y las rutas establecidas.


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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Calidad del servicio y satisfacción: Promover la confianza en el servicio brindado, logrando que la Oficina de Asuntos Internacionales por medio de una eficaz e inmediata atención logre cumplir con el trabajo asignado.

Capacidad de Respuesta: Tramitar eficientemente y en el menor tiempo posible toda solicitud, sujeta a respuesta internacional que involucre total o parcial participación de un representante del CFIA.

Desempeño laboral: atender correctamente toda gestión realizada por los Colegios Miembros, departamentos y organismos relacionados al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

Soporte tecnológico: velar por el correcto funcionamiento de las paginas administradas ej.: www.appasede.com y demás proyectos de índole digital y virtual que puedan surgir para los demás Colegios Miembros.

Aplicación de convenios internacionales: seguimiento constante a todo convenio que involucre la participación total y parcial del CFIA asegurando el éxito del mismo.

Actividades internacionales: asistir toda actividad de carácter internacional que se realice dentro y fuera del territorio nacional en la cual involucre la participación de funcionarios y representantes del CFIA.

Trabajo en equipo: mantener una correcta comunicación con otros departamentos y Colegios Miembros que se relacionen con la Oficina de Asuntos Internacionales.

Proyección organizacional: promover en todo momento el éxito de la organización implementando mecanismos informativos y difundirlos internacionalmente por medio de boletines electrónicos y el uso del sitio web oficial del CFIA.

Manejo de un segundo idioma: el idioma inglés es importante para la correcta comunicación y relación con organizaciones en el exterior.

PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas: 1. Seguimiento inmediato a todos y cada uno de los convenios y representaciones. 2. Monitoreo constante en los procesos específicos para cada convenio y representaciones 3. Promoción continúa de los servicios que da la oficina de Asuntos Internacionales. 4. Implementación de sistemas tecnológicos que garanticen mayor comunicación. 5. Búsqueda de nuevos convenios que aporten beneficios a la organización 6. Posicionamiento internacional del CFIA y sus colegios 7. Elaboración de informes por proyecto 8. Actualización en bases de datos de contactos internacionales 9. Participación y representación en actividades Internacionales 10. Canalizar aspectos de interés internacional a través de la oficina.


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Directrices Operativas: 1. Cumplir con los acuerdos establecidos en menor tiempo posible 2. Programación de procesos de ejecución de convenios 3. Cumplimiento de los objetivos por medio de un plan de trabajo semanal. 4. Seguimiento periódico generando informes a cada una de las partes involucradas. 5. Calendarizar las etapas en los diferentes convenios 6. Informar el estado, avances y acuerdos resultantes del mismo acuerdo. 7. Priorizar importancia de acuerdos y definirlo por grado de urgencia. 8. Optimizar el tiempo de ejecución a todo solicitud, consulta y convenio 9. Generar un ambiente óptimo laboral. 10. Promover la buena comunicación y equilibrio en la carga de trabajo.

Objetivos departamentales:

Objetivos de Departamento

Objetivo Estratégico al que contribuye Plazo

Gestionar y ejecutar los acuerdos que de las representaciones internacionales se deriven No. 8, 28 anual

Generar vínculos de cooperación con entes internacionales de interés No. 15,16, 26, 28 anual

Potenciar al CFIA como ente de referencia en materia de ingeniería y arquitectura a nivel internacional. No. 26 anual

Promover la capacitación técnica y áreas complementarias a la ingeniería y la arquitectura a través de las distintas representaciones del CFIA

No. 5,7, 8, 9, 16 anual

Capacitar al personal de la oficina en áreas que procuren el liderazgo y una gestión exitosa. No. 24 anual


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PLAN OPERATIVO:

Objetivo departamental No. 1 Gestionar y ejecutar los acuerdos que de las representaciones internacionales se deriven

Actividades específicas Indicador de cumplimiento Metas Plazo Responsable Frecuencia de

Revisión

Priorizar la ejecución de acuerdos y solicitudes recibidas

Número de acuerdos

ejecutados 100% mensual

Jefatura Oficina Asuntos

Internacionales mensual

Dar seguimiento a todos los convenios y representaciones

internacionales

Avance en el cumplimiento

de los acuerdos 100% mensual



Gestionar los planes estratégicos y de trabajo de las

representaciones y convenios

Proyectos ejecutados 100/ mensual



Objetivo departamental No. 2 Generar vínculos de cooperación con entes internacionales de interés


Revisión

Tener presencia en eventos internacionales

Porcentaje de satisfacción

(PNP)

50 puntos PNP anual



Colaborar con proyectos de interés internacional

Porcentaje de satisfacción

(PNP)

50 puntos PNP anual



Operativizar los convenios que firme la Junta Directiva General con organismos internacionales

Avance en el cumplimiento y

ejecución del convenio

100% de acuerdo

con el cronograma de trabajo

establecido

anual Jefatura Oficina

Asuntos Internacionales

mensual

Objetivo departamental No. 3 Potenciar al CFIA como ente de referencia en materia de ingeniería y arquitectura a nivel internacional.


Revisión Ejecutar el trabajo operativo con proyección internacional de manera que se alcancen los objetivos en tiempo y calidad

Porcentaje de satisfacción (PNP)

50 puntos PNP

anual Jefatura Oficina Asuntos Internacionales

mensual

Llevar la tecnología del CFIA a otros países: plataformas y soluciones digitales

Número de países a quienes se les presenta la plataforma digital

2 países anual Jefatura Oficina Asuntos Internacionales

mensual


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Objetivo departamental No. 4 Promover la capacitación técnica y áreas complementarias a la ingeniería y la arquitectura a través de las distintas representaciones del CFIA

Actividades específicas Indicador de cumplimiento Metas Plazo Responsable Frecuencia

de Revisión Realizar capacitaciones utilizando la plataforma digital del CFIA que permita llegar a profesionales del continente

Número de capacitaciones 5 webinars anual

Jefatura Oficina Asuntos Internacionales

trimestral

Publicación de artículos técnicos en los boletines de las representaciones

Boletines publicados

6 publicaciones anual

Jefatura Oficina Asuntos Internacionales

trimestral

Objetivo departamental No. 5 Capacitar al personal de la oficina en áreas que procuren el liderazgo y una gestión exitosa.

Actividades específicas

Indicador de cumplimiento Metas Plazo Responsable Frecuencia

de Revisión Capacitar al personal de la OAI en temas que potencien su desempeño.

Número de capacitaciones

3 capacitaciones / año / persona

anual Jefatura Oficina Asuntos Internacionales

semestral


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Agencia de Acreditación Programas de Ingeniería y Arquitectura MISIÓN Coadyuvar, mediante la acreditación, con la mejora continua de los programas académicos de Ingeniería y de Arquitectura. VISIÓN Ser garante del aseguramiento de la calidad de los programas académicos de Ingeniería y de Arquitectura.

OBJETIVO FUNDAMENTAL Desarrollar procesos de acreditación de programas académicos de Ingeniería y de Arquitectura. ANÁLISIS FODA Fortalezas Credibilidad alcanzada por el CFIA, en el sector académico nacional y centroamericano. Capacidad de convocatoria del CFIA para el mejoramiento de la calidad de los programas

universitarios Buenas relaciones con el sector académico Personal del departamento identificado con la misión, visión y valores de la AAPIA y del CFIA. Competencia y profesionalismo de los miembros del personal de la agencia. Logro del estatus de miembro provisional en el Washington Accord (WA) Acuerdos de colaboración y mutuo entendimiento con ACAAI e IC-CEAB Incorporación de representantes del sector empleador (CICR, CCC) en el consejo de

acreditación. Consolidación de la estructura organizacional, administrativa y funcional de la AAPIA. Política de calidad definida y aprobada, que es fundamento para el sistema de gestión de calidad Miembro fundador del Acuerdo de Lima (AL), que permite el intercambio de recursos en las

líneas de trabajo de la agencia Estandarización de los instrumentos, guías, protocolos y formatos de informe, para el desarrollo

de procesos de acreditación Diseño y desarrollo del sistema en línea para la autoevaluación de programas (AAPIA 1.0)


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Debilidades Poco conocimiento del sector académico de la AAPIA. No contar con un modelo de acreditación para programas de educación dual y a distancia. Falta de un sistema de capacitación a distancia del modelo de acreditación. Atrasos en el desarrollo del modelo de acreditación de Arquitectura. Oportunidades

Lograr el estatus de miembro signatario en el Acuerdo de Washington (WA) Lograr el estatus de miembro signatario en el Acuerdo de Canberra (CA) Mejora del sistema de acreditación a través de la mentoría de Ingenieros Canadá, CEAB, y de

Ingenieros Irlanda Aprovechar los vínculos con agencias y organizaciones de acreditación de Ingeniería, miembros

del Acuerdo de Lima, LACCEI y ASEE, para aprender de su experiencia y buenas prácticas. Propiciar el acercamiento con agencias de acreditación de Arquitectura ANPADEH, NAAB Aprovechar los vínculos con CONARE, UNIRE, CONESUP, CCA Aprovechar la coordinación de la Comisión Nacional de Enlace del Consejo Centroamericano de

Acreditación (CNE-CCA), para proyectar la AAPIA Utilizar la plataforma tecnológica del CFIA para potenciar los servicios de AAPIA Desarrollo de un sistema de gestión de calidad (SGC) Desarrollo de un sistema en línea para la evaluación de programas (AAPIA 2.0) Lograr el reconocimiento de las acreditaciones de APPIA por SINAES

Amenazas Proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la acreditación con el SINAES Preferencia de las unidades académicas de la acreditación por otra organización: CEAB, ACAAI

y SINAES No lograr el estatus de miembro signatario en el WA VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 Principales resultados Participación en la asamblea general de la Alianza Internacional de Ingeniería (IEA) Acuerdo de trabajo para próximas acreditaciones conjuntas CFIA-CEAB Consolidación de AAPIA como órgano independiente dentro del CFIA Actualización de página WEB y Blog de la agencia. Promoción del modelo de acreditación con las universidades (CEDA- ITCR, CEA-UCR, Universidad

Invenio, UTN)


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Involucrar a 2 nuevos programas académicos en el proceso de autoevaluación con el modelo de AAPIA

Visita de acreditación conjunta con el CEAB a tres programas de la UCR. Visitas de los mentores de Canadá e Irlanda para aprender de sus experiencias y buenas

prácticas. Visita de representantes del CACEI-México, ICACIT- Perú, SINEACE-Perú, para coordinar

estrategia conjunta para el WA y AL Ratificación del AL, para propiciar el reconocimiento de las acreditaciones de Ingeniería en

Latinoamérica. Coordinación con el DEAP, para las acciones de acompañamiento a dos programas en proceso

de autoevaluación. Diseño y desarrollo del sistema en línea para la autoevaluación de programas (AAPIA 1.0)

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Consolidar el sistema de gestión de la calidad. Establecer una estrategia de comunicación dirigido a las autoridades académicas, unidades de

calidad y estudiantes, de las universidades con programas de Ingeniería y Arquitectura. Coordinar con el DEAP para el desarrollo de acompañamiento de programas en autoevaluación. Presentar la aplicación para ser aceptado como miembro signatario del WA. Consolidar los procesos de capacitación de pares evaluadores y entidades encargadas de la

calidad de las universidades. Desarrollar 4 procesos de acreditación en al menos 2 universidades, con observadores del WA. Desarrollar procesos de capacitación (presenciales y virtuales) con los mentores: Ingenieros

Canadá (IC) e Ingenieros Irlanda (II). Fortalecer los vínculos con agencias de acreditación de Ingeniería y de Arquitectura, en especial

con los miembros del AL. Mantener actualizado el directorio de autoridades de programas de Ingeniería y de

Arquitectura, así como de los personeros de unidades de calidad o afines, de las universidades. Lograr el reconocimiento de las acreditaciones de APPIA por el SINAES.

INDICADORES DE GESTIÓN Efectividad en la coordinación con el DEAP para la realización de los procesos de

acompañamiento: Los procesos de acompañamiento deben contribuir a la realización de estudios de autoevaluación apegados a los lineamientos de la AAPIA.

Efectividad en las capacitaciones de pares y unidades de calidad de las universidades: Los programas de capacitación deben contribuir con el conocimiento de la AAPIA, los criterios y procedimientos de acreditación, y a incrementar la base de datos de potenciales pares evaluadores.

Efectividad en las actividades de mentoría: Las actividades de mentoría deben contribuir con la consolidación de la estructura organizacional, administrativa y funcional de la AAPIA, de tal forma que sea considerada para acceder al estatus de miembro signatario en el WA.


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Efectividad en los procesos de acreditación de programas: La participación en procesos de acreditación con la AAPIA, debe involucrar a los programas de ingeniería y de arquitectura de las instituciones de educación superior más representativas del país.

PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas

Emular la estructura organizacional, administrativa y funcional de agencias de acreditación

consolidadas y de prestigio internacional. Adherirse a las mejores prácticas establecidas por la IEA-ENAEE, para la acreditación de

programas de Ingeniería. Adherirse a las buenas prácticas establecidas por el Canberra Accord, para la acreditación de

programas de Arquitectura. Aprovechar la experiencia y conocimiento de IC-CEAB, II, CACEI, ICACIT y ACAAI. Mantener una comunicación efectiva con la secretaría del WA, las agencias y mentores

internacionales. Facilitar el acceso a la información a los interesados en los procesos de acreditación:

autoevaluación, heteroevaluación y capacitación de pares.

Directrices Operativas

Presentar la AAPIA a las unidades de calidad, de las universidades con programas de Ingeniería y Arquitectura

Coordinar con el DEAP, los procesos de acompañamiento de programas en autoevaluación Desarrollar acciones para los procesos de mentoría Desarrollar visitas de acreditación con participación de observadores del WA, IC-CEAB e II Establecer el cronograma de acciones para acceder al CA Ofertar de manera presencial (en el CFIA y en las universidades) y a distancia, la información de

los procesos de acreditación: autoevaluación, heteroevaluación y capacitación de pares Desarrollar una estrategia de comunicación de la AAPIA Desarrollar el sistema de gestión de la calidad


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Objetivos departamentales


Objetivos Estratégicos a los que contribuye Plazo

Objetivo No.1: Incentivar la participación en procesos de acreditación de programas de ING/ARQ

No.7: Promover la adecuada preparación académica de los profesionales en ingeniería y en arquitectura. No.9 Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros. No.25: Promover fuentes de ingreso no tradicionales.

Corto

Objetivo No.2: Actualizar criterios y procedimientos de acreditación

No.7: Promover la adecuada preparación académica de los profesionales en ingeniería y en arquitectura. No.9 Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros. No.28: Optimizar de manera continua la gestión de los servicios que se brindan a los usuarios

Mediano

Objetivo No.3: Desarrollar talleres de capacitación de pares evaluadores y de inducción al modelo de acreditación

No.7: Promover la adecuada preparación académica de los profesionales en ingeniería y en arquitectura. No.9 Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros. No. 24: Mantener una cultura de liderazgo, confianza y sinergia en la organización. No.28: Optimizar de manera continua la gestión de los servicios que se brindan a los usuarios.

Corto

Objetivo No.4: Desarrollar procesos de acreditación de programas de Ingeniería y de Arquitectura

No.7: Promover la adecuada preparación académica de los profesionales en ingeniería y en arquitectura. No.9 Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros. No.25: Promover fuentes de ingreso no tradicionales. No.28: Optimizar de manera continua la gestión de los servicios que se brindan a los usuarios.

Corto

Objetivo No.5: Coadyuvar con el reconocimiento internacional de los programas acreditados

No.7: Promover la adecuada preparación académica de los profesionales en ingeniería y en arquitectura. No.9 Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros.

Largo

Objetivo No.6: Ejecutar los acuerdos del consejo de acreditación y la comisión paritaria de acreditación

No.7: Promover la adecuada preparación académica de los profesionales en ingeniería y en arquitectura. No.9 Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros. No. 24: Mantener una cultura de liderazgo, confianza y sinergia en la organización.

Corto


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Objetivos Estratégicos a los que contribuye Plazo

Objetivo No.7: Desarrollar un sistema digital para los procesos de acreditación (AAPIA 2.0)

No. 19: Desarrollar en la organización una cultura sostenible que promueva la innovación. No. 21: Desarrollar plataformas tecnológicas para la óptima prestación de los servicios, que aseguren una experiencia de usuario de calidad. No.28: Optimizar de manera continua la gestión de los servicios que se brindan a los usuarios.

Mediano

Objetivo No.8: Desarrollar un sistema de gestión de la calidad (SGC)

No.7: Promover la adecuada preparación académica de los profesionales en ingeniería y en arquitectura. No.9 Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros. No. 16: Optimizar los sistemas de gestión operativa para la sostenibilidad, en concordancia con las necesidades del país No. 19: Desarrollar en la organización una cultura sostenible que promueva la innovación. No. 21: Desarrollar plataformas tecnológicas para la óptima prestación de los servicios, que aseguren una experiencia de usuario de calidad. No.28: Optimizar de manera continua la gestión de los servicios que se brindan a los usuarios.

Mediano


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PLAN OPERATIVO

Objetivo No. 1: Incentivar la participación en procesos de acreditación de programas de ING/ARQ Actividades específicas

Indicador de cumplimiento Metas Plazo Responsable Frecuencia de

Revisión

Visitar las unidades académicas de calidad o afines de las universidades.

Cantidad de visitas

Al menos 1 al mes Trimestral

Ing. Andrea Chacón Ing. Daniel Hernández Ing. Celina Siles

Trimestral

Actualización de página WEB/Redes Sociales/Blog/ Revista CFIA

Información actualizada

Al menos una vez por semana

Trimestral

MBA. Paola Cubillo Ing. Daniel Hernández

Mensual

Participación en Foros sobre acreditación Realización 3 al año Anual

Ing. Daniel Hernández Ing. Celina Siles Ing. Andrea Chacón MBA Paola Cubillo

Cuatrimestral

Objetivo No. 2: Actualizar criterios y procedimientos de acreditación



Revisión

Reunión de trabajo de los comités técnicos ING/ARQ

Cantidad de reuniones

Al menos 1 por cuatrimestre

Cuatrimestral

Ing. Celina Siles Ing. Andrea Chacón

Cuatrimestral

Actualizar los manuales e instrumentos de evaluación para la acreditación de programas de ING/ ARQ

Manuales e instrumentos

Manuales e instrumentos actualizados al tercer cuatrimestre del año.

Anual


Cuatrimestral

Taller de validación con actores interesados

Realización del taller

Al menos 1 al año Anual

Licda. Sharon Quesada

Ing. Celina Siles

Ing. Andrea Chacón

Cuatrimestral


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Objetivo No. 3: Desarrollar talleres de capacitación de pares evaluadores y de inducción al modelo de acreditación.



de Revisión

Realización de los talleres

Cantidad de talleres realizados

Al menos 1 por semestre

Semestral

Ing. Daniel Hernández Ing. Andrea Chacón MBA Paola Cubillo Lic. Sharon Quesada

Semestral

Diseño de plataforma de capacitación en línea

Diseño realizado y en ejecución

Plataforma diseñada al finalizar el año

Anual

MBA Paola Cubillo Ing. Celina Siles

Anual

Objetivo No. 4: Desarrollar procesos de acreditación de programas de Ingeniería y de Arquitectura.



de Revisión

Realización de procesos de acreditación

Cantidad de procesos realizados

Al menos 4 al año Semestral


Semestral

Objetivo No. 5: Coadyuvar con el reconocimiento internacional de los programas acreditados.



de Revisión

Realizar las actividades de mentoría con IC-CEAB e II para el WA

Cantidad de actividades realizadas

Al menos 1 por semestre

Semestral

Ing. Daniel Hernández Lic. Sharon Quesada

Semestral

Participar en la sesión de la IEA-WA

Informe de la actividad 1 al año Anual Ing. Daniel

Hernández Anual

Participar en la reunión anual de la AL

Informe de la actividad

1 al año Anual Ing. Daniel Hernández

Anual


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Objetivo No. 6: Ejecutar los acuerdos del Consejo de Acreditación y la Comisión Paritaria de Acreditación



de Revisión

Reuniones de la Comisión paritaria de acreditación

Cantidad de acuerdos ejecutados

Cada dos meses Bimensual

Licda. Sharon Quesada Ing. Daniel Hernández

Bimensual

Reuniones del Consejo de Acreditación

Cantidad de acuerdos ejecutados

1 por semestre Semestral

Licda. Sharon Quesada Ing. Daniel Hernández

Semestral

Objetivo No. 7: Desarrollar un sistema digital para los procesos de acreditación (AAPIA 2.0)



de Revisión

Desarrollar el sistema AAPIA (2.0)

Sistema probado y en funcionamiento

Desarrollarlo en el primer semestre del año.

Anual

MBA Paola Cubillo Ing. Daniel Hernández

Mensual

Objetivo No. 8: Desarrollar un sistema de gestión de la calidad (SGC)


de Revisión

Diseñar un sistema de gestión de la calidad para la agencia (SGC)

Diseño terminado

Propuesta del sistema en el primer semestre del año

Semestral

Ing. Celina Siles Ing. Daniel Hernández

Mensual

Ajustar procesos y documentos de la agencia al sistema de gestión

Procesos alineados con el SIGC

Semestral

Ing. Celina Siles Ing. Andrea Chacón Ing. Daniel Hernández

Mensual


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Dirección de Ejercicio Profesional (DEP) MISIÓN La Dirección de Ejercicio Profesional (DEP) cuenta con una cultura de liderazgo, confianza y sinergia que tiene un enfoque de atención innovador, preventivo e interdisciplinario ante las consultas de la sociedad civil y desarrolla estrategias para implementar la regulación del ejercicio profesional con el fin que éste sea decoroso, de excelencia, eficiente y responsable en beneficio de la sociedad costarricense, la protección de la vida, del ambiente, del patrimonio y la adecuada utilización de los recursos para progreso sostenible del país. Todo lo anterior, lo logra a través de la generación, implementación y verificación de cumplimiento de la normativa ética y técnica, procesos administrativos sostenibles, justos, prontos y cumplidos, la incorporación de personal idóneo y utilizando información confiable, integrada y oportuna. VISIÓN Convertirse en una Dirección de Ejercicio Profesional (DEP) que atienda a los distintos grupos de interés con un enfoque innovador e interdisciplinario y brinde verificación, control y consulta del ejercicio profesional a través de plataformas tecnológicas y que oriente, en el acto, a los miembros del CFIA para promover el decoro, excelencia, eficiencia y responsabilidad en los servicios que éstos brindan y a su vez aplicar todos los mecanismos disponibles para la resolución alterna de conflictos en aquellos casos en donde se identifiquen diferencias entre partes, con el propósito de que únicamente, los casos que pongan en riesgo la vida o el ambiente sean sujetos a la aplicación de los procedimientos administrativos justos, prontos y cumplidos. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Recurso humano: Personal competente técnica y administrativamente con formación académica, habilidades de redacción y análisis, capacidad para las relaciones humanas a lo interno y a lo externo, conocimiento de la normativa vigente, manejo de la información, capacidad de síntesis, responsabilidad y ética, capaz de atender las gestiones de manera proactiva en tiempo y en forma.

Canales de comunicación: Plataforma tecnológica de avanzada y adecuada a las demandas actuales de los clientes internos como externos.

Infraestructura y aspectos complementarios adecuados: Área de trabajo, mobiliario, equipos y aspectos complementarios tales como servicios misceláneos, vehículos, seguridad, mantenimiento, entre otros, de calidad y continuidad adecuados para la atención, seguimiento y el cumplimiento de los objetivos.


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Capacitación: Desarrollo constante en diversas áreas atinentes a los servicios que debe brindar la Dirección de Responsabilidad Profesional y desarrollo de herramientas de coordinación interna.

Mejoramiento continuo y procesos de innovación: En la institución se cuenta con procesos de autoevaluación interna, retroalimentación por parte de otros Departamentos y actores externos, promoción de procesos de innovación y procesos de aseguramiento de la calidad así como desarrollos informáticos que permiten contar con mejor control de proyectos ya que se podrá observar en tiempo real los que están desactualizados y así realizar de manera más eficiente y eficaz la labor de inspección del CFIA. Por otra parte, por medio de esos mismos desarrollos se elimina la posibilidad de que los profesionales cometan errores, por ejemplo, en el uso de la bitácora, que el día de hoy se toma como falta; aplicando de esta manera un enfoque preventivo.

Apoyo de otras áreas funcionales: La DEP cuenta con la colaboración de otras áreas de la institución, como Asesoría Legal, Tecnología de la información, Tramite de proyectos, Administrativo y Financiero, Desarrollo Humano, Proveeduría, Ingeniería de Procesos Sedes Regionales, entre otros, que aportan insumos fundamentales para que la DEP cumpla con sus fines.

Contenido presupuestario: La DEP cuenta con un presupuesto asignado que le permite funcionar y cumplir con sus objetivos.

Neutralidad: Capacidad para poder actuar con imparcialidad ante las distintas acciones o gestiones que los usuarios de los servicios de la DEP demandan diariamente.

Debilidades

Cantidad de recurso humano: Recurso humano ajustado a la demanda promedio de los usuarios de los servicios de la dirección por lo que existe limitación para atender en caso de picos sostenidos de demanda.

Determinación indicadores de desempeño por vía manual: La DEP cuenta con una nueva plataforma de control y seguimiento de todas las gestiones, pero los indicadores de control deben obtenerse de manera manual lo cual deriva en que, para la toma de decisiones para ajustar procesos en el día a día, exista un desfase de tiempo entre lo que está sucediendo y el momento en que se obtuvieron los indicadores.

Normativa desactualizada: Existe un grupo importante de normativa que regula el ejercicio de la ingeniería y de la arquitectura que no se adapta a la complejidad de proyectos y nuevos esquemas de contratación que existen en la actualidad por lo que la labor de control y verificación que realiza la DEP se dificulta.

Oportunidades Credibilidad: El CFIA y la DEP cuentan con credibilidad a nivel de instituciones del Estado y

permite la correcta coordinación para ejecutar el trabajo de control y verificación que debe desarrollar la DEP.


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Cambio de percepción de los miembros: El enfoque preventivo que viene desarrollando la DEP en torno al control y verificación del accionar de los miembros del CFIA permite una mayor apertura para continuar con la labor que la DEP tiene como fin.

Alianzas estratégicas: Los estrechos nexos que tiene el CFIA con organizaciones de distinta índole vinculadas al que hacer de la ingeniería y de la arquitectura permite promover de manera ágil los lineamientos del DEP y aportar nuevos esquemas para promover el buen ejercicio de la profesión y la aplicación de mecanismos de resolución alterna de conflictos como lo son los comités de disputa y la justicia restaurativa

Amenazas: Opinión pública: Grupos organizados y sectores políticos que pueden ejercer presiones

negativas sobre la gestión de la DEP y del CFIA. Tendencias políticas: Iniciativas de orden político que, con el cambio de gobierno, vayan

tendientes a desregularizar el ejercicio de la profesión o eliminar la figura de los colegios profesionales pueden afectar, de manera sustancial, las funciones de la DEP.

Economía del país: Una desaceleración de la economía del país afectaría los ingresos del CFIA e impondría una limitante para que le DEP pueda mantener la calidad y cobertura de los servicios que brinda.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 Para el año 2017 la DEP estableció los siguientes objetivos: a. Promover el desarrollo de una herramienta digital que permita realizar seguimiento y gestiones. b. Desarrollar actualizaciones de los procesos internos implementados en el periodo 2016 con el

objetivo de validar los resultados que se esperaban y mejorar la trazabilidad, la estandarización, la generación de estadística y la reducción de los tiempos

c. Desarrollar nuevas figuras de ejercicio profesional e integrarlas a través de adaptación y mejora de la normativa existente.

d. Desarrollar un plan de comunicación para dar a conocer los nuevos enfoques de la Dirección e. Atender las consultas de instituciones del Estado, así como de la sociedad civil en torno a los

aspectos relacionados con el ejercicio profesional. f. Promover la coordinación interdepartamental. Los objetivos que se mencionaron anteriormente fueron abordados por la DEP y para cada uno de ellos, se dieron los siguientes resultados principales: a. En el año 2017 se desarrolló el Sistema Workspace que permite integrar a todos los

departamentos que constituyen la Dirección y al mismo tiempo permite que otras áreas que no pertenecen a la DEP puedan interactuar cuando se requiere de alguna gestión, como por


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ejemplo la asesoría legal, junta directiva, registro, evaluación académica, entre otros. Este sistema tiene en primera instancia el objetivo de integrar a toda la Dirección y en el mediano plazo permitirá determinar los indicadores de desempeño de manera automática. Este sistema se encuentra en sus últimas etapas de desarrollo y para febrero de 2018 entrará a funcionar.

b. Una vez levantados los flujos de las áreas funcionales que componen la DEP, se procedió a realizar verificación de su implementación de determinar si estaban dando los resultados esperados. A raíz de esa verificación se implementaron modificaciones en CCO en CAV y en TH. Para el CCO se realizaron modificaciones en los procedimientos para atención de casos promoviendo la resolución en una sola reunión entre partes y mejorando la captura o registro de los tiempos asociados. En el CAV se promovió un cambio en la redacción de informes para que estos fuesen más concisos y fáciles de redactar y al mismo tiempo capturar la información necesaria para el trabajo de los TH. Al mismo tiempo se mejorar las rutas de inspección y el análisis previo de casos. El TH se estandarizó la calendarización de audiencias, se unificó la notificación de la instauración y la intimación y se homogenizó la carga asignada para los tribunales multidisciplinarios y de empresas.

c. Se colaboró de manera activa con la comisión encargada de elaborar la propuesta de un nuevo

reglamento de servicios de ingeniería y de arquitectura. En esta propuesta se incluyen nuevas figuras de ejercicio profesional. Si bien es cierto, este reglamento todavía no está concluido, se lleva un grado de avance importante y se espera que para finales de este año se termine.

d. Se desarrolló y dio seguimiento, en coordinación con el Departamento de Comunicación, al plan

de comunicación que propuso este último. Dicho plan involucró a funcionarios, profesionales, futuros profesionales y sociedad y tuvo como objetivo el promocionar los nuevos servicios de la DEP y divulgar el nuevo esquema de atención de diferencias entre profesionales y clientes. Este plan se orientó principalmente a redes sociales y comunicados especiales del CFIA.

e. La DEP, atendiendo a su función de servicio a profesionales, instituciones del Estado y sociedad

civil, mantuvo a lo largo de este periodo política de puertas abiertas. En virtud de lo anterior, se manejaron 136 respuestas formales, 143 consultas informales por correo electrónico y 34 sesiones presenciales todas relacionados con consultas sobre ejercicio profesional.

f. A lo largo de este periodo se han desarrollado 14 reuniones (a la hora de redactar este Plan) con los jefes de las áreas funcionales que componen la DEP (CCO, CAV, CRC y TH) y adicionalmente se han desarrollado 3 reuniones de Dirección (a la hora de redactar este Plan); incluyendo a todos los colaboradores que la componen, con el objetivo de reforzar los objetivos primordiales de la DEP, rendir cuentas en lo relacionado con el avance de acciones de la DEP para cumplir con los objetivos planteados, promover buenas relaciones entre los colaboradores, entre otros. Así mismo, con el objetivo de atender asuntos específicos de cada departamento se han desarrollado 2 reunión con el equipo del CCO, 2 con el equipo de CRC, 2 con equipo del CAV y 5 con equipo de TH.


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En virtud de lo anterior, es importante resaltar que ya para este año 2017, los procesos que manejó la DEP mostraron un grado importante de estabilidad. En ese sentido al comparar con el año 2016, se observa una mejora sostenida a lo largo de tiempo tanto en términos de productividad como en términos de tiempo de respuesta. Los volúmenes de solicitudes, en base mensual, que manejó la DEP para el año 2017 se muestran a continuación en formato de balance:

Al realizar la comparación con el año 2016 se observa que hubo un aumento significativo en la productividad de la DEP ya que en ese año se concluían en base mensual 219 gestiones y para el año 2017 ese mismo parámetro dio como resultado 404 gestiones. Lo anterior representa un aumento del 84 %. Por otra parte, los tiempos de respuesta mostraron una disminución importante de 39 meses a 27 meses. Lo anterior corresponde a un 31 % de disminución en relación con el valor promedio que se manejaba en el año 2016. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Los factores críticos de éxito para que la DEP logre cumplir con los objetivos planteados son los siguientes: Mejoramiento continuo y procesos de innovación: Autoevaluación interna, retroalimentación

por parte de otros Departamentos y actores externos, promoción de procesos de innovación y procesos de aseguramiento de la calidad.

Ejecución de tareas y acciones siguiendo los valores institucionales: Actitud Positiva (Ser Proactivo), Compromiso (Comenzar con el fin en mente), Respeto (Poner primero lo primero), Servicio (Pensar en ganar-ganar), Comunicación (Primero entender y luego ser entendido), Trabajo en Equipo (Sinergizar) y Solidaridad (Afilar la sierra).

210Concertaciones y consultas 22

Concertaciones y gestiones pendientes 214

Consultas resueltas y concertaciones finalizadas

11 Conciliaciones y arbitrajes 7

Conciliaciones, arbitrajes y gestiones pendientes

8 Conciliación y arbitrajes finalizados

153 Inspecciones y regencias 29

Informes de inspección o regencia pendientes y gestiones pendientes

151 Informes de inspección y regencia finalizados

10 Tribunales de Honor 91Procesos de Tribunales no finalizados 32

Informes finales de recomendación a JDG finalizados

383 Total de solicitudes 150 Total de pendientes 404Total de gestiones conlcuidas

Entradas Pendientes de resolver Salidas


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Capacidad de coordinación a través de canales formales de comunicación con instancias internas y externas: A lo interno con los distintos departamentos que componen la administración y los Colegios miembros del Federado, y a lo externo, con instituciones relacionadas con el ámbito del ejercicio profesional del Poder Ejecutivo, los Órganos de Control y las Instituciones Autónomas, así como la población en general.

Apoyo legal, técnico, financiero y administrativo: Apoyo de otras áreas de la institución, como Dirección Ejecutiva, Asesoría Legal, Tecnología de la información, Tramite de proyectos, Finanzas y Presupuesto, Desarrollo Humano, Proveeduría, Comunicación, Registro, Centro de Concertación, Centro de Resolución de Conflictos, Tribunales de Honor y Sedes Regionales.

Recurso humano: Personal competente técnica y administrativamente con formación académica, habilidades de redacción y análisis, capacidad para las relaciones humanas a lo interno y a lo externo, conocimiento de la normativa vigente, manejo de la información, capacidad de síntesis, responsabilidad y ética, capaz de atender las gestiones de manera proactiva en tiempo y en forma.

Infraestructura y aspectos complementarios adecuados: Área de trabajo, mobiliario, equipos y aspectos complementarios tales como servicios misceláneos, vehículos, seguridad, mantenimiento, entre otros, de calidad y continuidad adecuados para la atención, seguimiento y el cumplimiento de los objetivos.

Capacitación: Desarrollo constante en diversas áreas atinentes a los servicios que debe brindar la Dirección de Responsabilidad Profesional.

INDICADORES DE GESTIÓN Los indicadores de gestión para la DEP se orientan a tres áreas de análisis: cantidad de gestiones dentro de la DEP, tiempo de respuesta integrado de la DEP y percepción de los usuarios de los servicios de la DEP. Es importante aclarar que, para este año, a diferencia del anterior, fueron definidas metas para cada uno de los indicadores. Así mismo, se debe tener presente que los datos detallados por Centro o Departamento se mostrará en la sección correspondiente a cada área funcional.

Indicador Valor Meta Unidad Total, de gestiones 404 Más de 230 Número Tiempo de gestión 27 Menos de 23 Meses Percepción 55 Más de 55 %

Se procede a explicar brevemente los resultados cuantificados a la fecha de redacción de este informe. La cantidad de solicitudes recibidas para el periodo en estudio fue de 3645. Esta cantidad está distribuida entre el CCO, CRC, CAV y TH. El desglose se muestra a continuación:


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Se puede apreciar que para el año 2017 (a la fecha de elaboración de este Plan) las áreas que gobiernan las acciones (Distribución de gestiones) de la DEP son el CCO y el CAV. Lo anterior refleja un cambio sustancial en el enfoque de la DEP ya que es mucho más preventivo. La anterior afirmación tiene su sustento en que para el año 2016 los porcentajes eran 55% CCO, 8 % CRC, 17 % CAV y 20 % TH. Se debe notar que para el 2017, TH solo cubre un 8 % de las gestiones de la DEP versus un 20 % en el 2016, lo que implica que las diferencias entre partes se llegan a resolver en las instancias previas. El tiempo de respuesta que se presenta corresponde a la medición de tiempo de un caso que haya sido atendido por cada uno de los Centros y el Departamento de Tribunales de Honor que componen la DEP. En ese sentido este es un dato global y no debe entenderse que todos los casos que atiende la DEP pasan por todas las áreas funcionales.


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El tiempo de respuesta muestra una clara y contundente disminución ya que para el año 2016, el total de tiempo promedio contabilizado era de 39 meses (la suma de todos los tiempos por cada área funcional), mientras que para el año 2017 el mismo dato asciende a 27 meses. Es importante indicar que, si bien es cierto, se ha dado una disminución importante en el tiempo, aun así, no se está cumpliendo con la meta propuesta. Para el año 2018, con la entrada en funcionamiento del sistema integrado de trabajo de la DEP, los ajustes en procedimientos y la reconfiguración y orientación de las gestiones que ingresan a la DEP, se espera cumplir con la meta de 23 meses como máximo para la atención de casos. No obstante, lo anteriormente indicado, ambos juegos de datos (distribución de gestiones y tiempo) se constituyen en uno de los principales resultados de la DEP ya que muestra el cumplimiento con el mandato emitido por la JDG de volver los procesos que maneja de DEP más preventivos, proporcionales, racionales y humanos sin desatender los fines de este Colegio Profesional y que sean ejecutados en el menor tiempo posible. Respecto a la percepción de los usuarios de los servicios de la DEP, se determinó a través del indicador Promedio Neto de Promotores (PNP). Esta metodología es ampliamente utilizada por las empresas que brinda servicios y se constituye en un elemento importante para determinar que tanto los usuarios de un servicio los recomendaría a otras personas. Típicamente, la norma establece que valores por encima de 50 % se consideran positivos. En este caso el PNP para la DEP tuvo un valor de 55 % que se considera aceptable si se toma en cuenta que la campaña de comunicación que divulga los cambios a favor de lograr esquemas más racionales, proporcionales, sensibles y humanos tiene sólo 7 meses de haber iniciado.


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PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas 1. Aplicar un enfoque preventivo en el análisis de casos en todo el encadenamiento del proceso

que maneja la Dirección de Responsabilidad Profesional. 2. Orientar las acciones y los servicios de la Dirección hacia un enfoque sostenible, presencial,

haciéndolo más humano y solidario, sostenido en el tiempo y sin que se limite a aquellos usuarios que deseen hacer uso de otros esquemas digitales que vayan a estar disponibles en el futuro para realizar sus gestiones.

3. Establecer esquemas de divulgación de manera sostenida de los cambios de paradigma en torno a los procesos que maneja la Dirección de Responsabilidad Profesional a través de las distintas opciones de canales de comunicación disponibles.

4. Promover herramientas digitales para dar seguimiento y realizar gestiones una vez que se haya dado la guía personalizada a los distintos usuarios de los servicios de la Dirección de Responsabilidad Profesional.

5. Aplicar criterios de innovación para volver más sostenibles, eficientes, trazables y económicos los procesos que se llevan a cabo en la Dirección de Responsabilidad Profesional.

6. Apoyar en el desarrollo de nuevos esquemas para regular y controlar el ejercicio profesional e introducir figuras innovadoras de ejercicio profesional.

Directrices Operativas 1. Promover en cada área funcional de la DEP la revisión periódica de sus procedimientos internos

con el fin mejorar de manera continua los servicios y aplicar criterios innovadores y preventivos, estandarizar acciones, mejorar la trazabilidad y eficiencia y reducir tiempos.

2. Continuar con la implementación del plan de comunicación dirigido tanto a profesionales como otros posibles usuarios de los servicios de la Dirección para divulgar los nuevos esquemas de procesos que maneja la Dirección.

3. Gestionar, en conjunto con el Departamento de TI, el desarrollo del segundo módulo de la plataforma de trabajo integrada de la DEP para la obtención automática de indicadores de gestión.

4. Realizar reuniones de coordinación departamentales para promover el entendimiento de las funciones de cada uno y lograr el funcionamiento armónico de la DEP.

5. Atender las consultas de instituciones del Estado, así como de la sociedad civil, en torno a los aspectos relacionados con el ejercicio profesional.

6. Colaborar con el desarrollo de propuestas nuevas, o de adaptación de la normativa existente, para introducir nuevas formas de regular y controlar el ejercicio profesional y al mismo tiempo crear nuevas figuras de ejercicio profesional acorde a la realidad Nacional.


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Objetivos de la Dirección

Objetivos de Dirección


Promover en cada área funcional de la DEP la revisión periódica de sus procedimientos internos con el fin mejorar de manera continua los servicios y aplicar criterios innovadores y preventivos, estandarizar acciones, mejorar la trazabilidad y eficiencia y reducir tiempos.

No. 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 28 Constante

Continuar con la implementación del plan de comunicación dirigido tanto a profesionales como otros posibles usuarios de los servicios de la Dirección para divulgar los nuevos esquemas de procesos que maneja la Dirección.

No. 7, 8, 9, 11, 17, 19 Constante

Gestionar, en conjunto con el Departamento de TI, el desarrollo del segundo módulo de la plataforma de trabajo integrada de la DEP para la obtención automática de indicadores de gestión.

No. 10, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 28

3er trimestre 2018

Realizar reuniones de coordinación departamentales para promover el entendimiento de las funciones de cada uno y lograr el funcionamiento armónico de la DEP.

No. 16, 18, 19, 24 Constante

Atender las consultas de instituciones del Estado, así como de la sociedad civil, en torno a los aspectos relacionados con el ejercicio profesional.

No.1, 4, 9, 11, 13, 17 Constante

Colaborar con el desarrollo de propuestas nuevas, o de adaptación de la normativa existente, para introducir nuevas formas de regular y controlar el ejercicio profesional y al mismo tiempo crear nuevas figuras de ejercicio profesional acorde a la realidad Nacional.

No. 5, 6, 7, 9, 11, 25 Constante


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PLAN OPERATIVO

Objetivo de Dirección No. 1: Promover en cada área funcional de la DEP la revisión periódica de sus procedimientos internos con el fin mejorar de manera continua los servicios y aplicar criterios innovadores y preventivos, estandarizar acciones, mejorar la trazabilidad y eficiencia y reducir tiempos.



de Revisión

Verificación de procesos de CCO

Ciclo de revisión concluido

1 documento corto de validación con visto bueno o con recomendaciones de modificaciones (en caso de ser necesario).

3 meses CCO Cuatrimestre

Verificación de procesos de CRC



3 meses CRC Cuatrimestre

Verificación de procesos de CAV



3 meses CAV Cuatrimestre

Verificación de procesos de TH



3 meses TH Cuatrimestre


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Objetivo de Dirección No. 1: Promover en cada área funcional de la DEP la revisión periódica de sus procedimientos internos con el fin mejorar de manera continua los servicios y aplicar criterios innovadores y preventivos, estandarizar acciones, mejorar la trazabilidad y eficiencia y reducir tiempos.



de Revisión Integración de todos los procedimientos departamentales en el manual de la DEP e incluir protocolos de acciones específicas

Conformar manual de dirección de procesos (documento elaborado)

1 documento que contenga toda la información procedimental de la DEP

4 meses DEP Semestral

Ajustar acciones de acuerdo lo establecido en procedimientos

Sesión de trabajo para discutir cambios en acciones ejecutada

1 lista para cada colaborador con acciones que debe ejecutar de acuerdo con procedimiento

3 meses DEP / CCO/ CAV / CRC / TH / DIP

Cuatrimestre

Realizar medición de desempeño

Tabla comparativa de indicadores de gestión levantada

1 documento que muestre disminución en tiempo de respuesta

3 meses (plazo de ejecución)

CCO/ CRC / CAV / TH Trimestral

Objetivo de Dirección No. 2: Continuar con la implementación del plan de comunicación dirigido tanto a profesionales como otros posibles usuarios de los servicios de la Dirección para divulgar los nuevos esquemas de procesos que maneja la Dirección.



de Revisión

Revisión de campaña de comunicación de la DEP

Análisis realizado

Documento con resumen de cada fase y solicitudes de modificación

2 meses DC mensual

Reunión con diversos profesionales para validar campaña pasada

Reuniones ejecutadas

Al menos 3 reuniones realizada cada una con un documento de recomendaciones

3 meses DEP Mensual

Validación, retroalimentación y ajuste de campaña

Verificación a través PNP PNP > 60 % Constante DEP Constante


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Objetivo de Dirección No.3: Gestionar, en conjunto con el Departamento de TI, el desarrollo del segundo módulo de la plataforma de trabajo integrada de la DEP para la obtención automática de indicadores de gestión.


Indicador de cumplimiento Metas Plazo Responsable

Frecuencia de

Revisión Elaboración de documento de requerimientos técnicos detallado del segundo módulo para obtención de indicadores automáticos

Documento aprobado por DEP

1 documento entregado en tiempo y forma

1 mes DTI Quincenal

Contratación de servicio de desarrollo solicitado

Servicio contratado

1 documento de contratación realizada en tiempo

15 días DEP/DTI Semanal

Entrega de Prototipo de sistema

Prototipo concluido listo para pruebas

1 prototipo entregado en tiempo

2 meses Consultor Quincenal

Pruebas funcionales del sistema para determinación de indicadores

Tabla de control de resultados obtenidos elaborada y entregada

1 documento entregado en tiempo

2 meses CCO/CRC/CAV/TH Quincena

Desarrollo de ajustes y entrega de sistema para determinación de indicadores a satisfacción

Entrega de sistema de gestión documental

1 sistema entregado en tiempo, sin errores funcionales y puesto en funcionamiento

2 mes Consultor Semanal

Arranque formal del módulo para obtención de indicadores

Sistema de gestión documental en funcionamiento normal

Sistema en funcionamiento libre de errores y cumpliendo con todos los requerimientos solicitados

Continuo DEP/DTI Continuo


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Objetivo de Dirección No. 4: Realizar reuniones de coordinación departamentales para promover el entendimiento de las funciones de cada uno y lograr el funcionamiento armónico de la DEP.



Revisión Reuniones generales con todos los departamentos que conforman la DEP

Reuniones realizadas

2 reuniones /mes

N/A

DEP N/A

Reuniones bipartamentales

Reunión realizada

1 reunión /mes N/A DEP N/A

Reuniones de Dirección (todos los colaboradores)

Reunión realizada

1 reunión / 2 meses N/A DEP N/A

Objetivo de Dirección No.5: Atender las consultas de instituciones del Estado, así como de la sociedad civil, en torno a los aspectos relacionados con el ejercicio profesional.



Revisión Coordinar y gestionar reuniones solicitadas por clientes

Reunión celebrada

Reunión celebrada ≤ 4 días

constante DEP Constante

Responder consultas por escrito

Consulta respondida en tiempo

Tiempo de respuesta ≤ 3 días

Constante DEP Constante

Atención de consultas telefónicas

Consulta atendida

Inmediato ≤ Tiempo de respuesta ≤ 30 minutos

Constante DEP Constante


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Objetivo de Dirección No.6: Colaborar con el desarrollo de propuestas nuevas, o de adaptación de la normativa existente, para introducir nuevas formas de regular y controlar el ejercicio profesional y al mismo tiempo crear nuevas figuras de ejercicio profesional acorde a la realidad Nacional.



Revisión

Inclusión de nuevas figuras de ejercicio profesional en la normativa propia de CFIA

Documentos modificados y entregados a JDG para su análisis

100% de actualización de la normativa que regula el ejercicio profesional

3 meses DEP / DO Mensual

Promover la aplicación de Concertación en los procesos de inspección

Cantidad de casos resueltos en sitio

Aplicar Concertación / Conciliación en al menos 3 inspecciones por mes

3 meses CAV mensual

Realizar una revisión general de la normativa que debe modificarse en atención a cambios funcionales del CFIA (bitácora, aranceles, código de ética, empresas consultoras y constructoras, entre otros)

Cantidad de normativa sujeta a modificación identificada

100 % de la normativa sujeta a modificación con su propuesta redactada

6 meses DEP / DO mensual


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Centro de Concertación OBJETIVO FUNDAMENTAL Resolver las diferencias patrimoniales en forma directa, amigable y satisfactoria, con el fin de que únicamente aquellos casos que se presuma clara y evidentemente de índole ético sean sujetos a investigación a nivel disciplinario.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Directriz Institucional: Obedece a un cambio en la estructura del “Esquema Funcional del Asesor Integral Especializado”, aprobado en sesión de Junta Directiva General No. 29-09-10 de mayo de 2010.

Instalaciones adecuadas: el CCO cuenta con instalaciones acordes al esquema requerido, para la atención de los usuarios y profesionales CFIA.

Recurso humano: se tiene Asesores capacitados y para cada tipo de especialidad. Recursos Operativos: disponibilidad de contacto múltiple: correo electrónico, fax, mensajería

de texto, video conferencia, etc. Apoyo Regional: Departamento de Sedes Regionales brinda servicio a través de los

Coordinadores, con la Asesoría del CCO.

Debilidades

Limitación para actuar: personas o empresas actuando al margen de la Ley, no sujetas a los alcances que permite la normativa CFIA.

Reincidencia: profesionales o empresas solicitados constantemente por irregularidades en el ejercicio profesional.

Normativa: reforma normativa para ofrecer mayor flexibilidad en el manejo de las disputas y sus resultados.

Oportunidades

Cambio imagen: profesionales resienten el manejo de los procesos por faltas a la ética en el ejercicio de su profesión.

Comunicación: antes de actuar - dialogar. Servicio: apertura y flexibilidad para la atención de las solicitudes de asesoría.


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Amenazas

Redes sociales y medios de comunicación: usuarios de los servicios de ingeniería y arquitectura externando comentarios contrarios por expectativas con resolución no de su entera satisfacción.

Comercialización: formas o estructuras para la construcción y venta inmobiliaria, fuera de los alcances que la normativa permite al CFIA regular.

Legitimación: clientes y profesionales optan por proceso judicial, interpretando una mayor efectividad.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2016 -2017. Principales resultados

Casos - Consultas 2016-2017 2016 2017 II Trimestre IV Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre

Total 553 463 692 566 673 Enviados CRC 18 0 6 14 5 Enviados a CAV 15 12 17 16 23 Efectividad total 94.03 94.47 96,72 94,70 84,69

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Cumplimiento de los valores institucionales: trabajo en Equipo, Comunicación, Respeto,

Compromiso, Actitud Positiva, Solidaridad y Servicio. Calidad de atención: trato ágil, atento y formal de las consultas, solicitudes de investigación e

informes, presentadas al CFIA.


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Recurso humano: personal competente, con alta capacidad de servicio, conocimiento eficaz de la normativa vigente y capaz de realizar la valoración técnica adecuada de las solicitudes recibidas.

Canales de comunicación: aprovechamiento de la tecnología disponible y medios de comunicación.

Logro de los objetivos: resolución de casos, retroalimentación, valoración de las metas alcanzadas y divulgación de las mismas.

Infraestructura adecuada: área de trabajo y equipos adecuados para la atención, seguimiento de los casos y el cumplimiento de los objetivos.

Capacitación: desarrollo constante en diversas áreas de interés por parte del recurso humano para ofrecer un servicio eficiente y profesional.

Mejoramiento continuo: retroalimentación por parte de otros Departamentos y cumplimiento de indicadores de gestión.

PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas 1. Contribuir: en la solución de las diferencias patrimoniales y disponibles en las que se vean

involucrados profesionales y empresas miembros del CFIA, como resultado del ejercicio profesional en los campos de la ingeniería y de la arquitectura.

2. Valorar y analizar: con criterios técnicos y objetivos los casos que se presentan ante el CCO, con el fin de ofrecer la mejor solución de los mismos.

3. Atender consultas: técnicas referidas al ejercicio profesional de la ingeniería y la arquitectura. 4. Informar: periódicamente del comportamiento y estado de casos. 5. Análisis: procedimientos internos para la atención de los casos. Directrices Operativas

1. Planificación estratégica: para el cumplimiento de los objetivos. 2. Tiempo de atención de casos no exceda a tres semanas. 3. Casos se resuelvan en una sola audiencia de partes. 4. Reuniones periódicas: de seguimiento de casos y retroalimentación de los mismos por parte de

los Asesores del CCO y Coordinadores de Sedes. 5. Reuniones de administración: de casos con el CAV, Dirección del Ejercicio Profesional. 6. Elaboración: y cumplimiento del Plan Anual Operativo y Presupuesto de la Unidad.


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Objetivos de Departamento Objetivo Estratégico al que contribuye Plazo

Atender todas las solicitudes de Investigación e informes interpuestas al CFIA

No.9, No.11, No.12, No.18, No. 28. Corto plazo

Atender consultas técnicas, normativas y de tramitología, sobre el ejercicio profesional de la ingeniería y arquitectura. No. 11, No. 28 Mediano

Plazo Facilitar el Proceso de atención de solicitudes de investigación e informes en el Territorio Nacional No.9, No.12, No. 28 Corto Plazo

Colaborar con las Gestiones del Centro de Resolución de Conflictos

No. 11, No.12, No. 24, No. 28 Corto Plazo

Colaborar con las Gestiones del Centro de Análisis y Verificación. No.9, No.12, No. 24, No.28 Corto Plazo

Analizar la calidad de servicio y atención que se brinda a los usuarios.

No. 18, No. 19, No.20, No.22, No. 24, No.28

Largo Plazo

PLAN OPERATIVO

Objetivo departamental No. 1: Atender todas las solicitudes de Investigación e informes interpuestas al CFIA.



Revisión Atender y asesorar a las partes involucradas en el caso, indicando las opciones adecuadas para la resolución del diferendo.

Número de casos

atendidos

Resolver el 100 % Diariamente Asesores Semanal

Contener las solicitudes de inspección, asesorando sobre las opciones preliminares para mejor resolver

Número de solicitudes


Gestionar el procedimiento para la resolución de denuncias.

Número solicitudes de

denuncia.



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Objetivo departamental No. 2: Atender consultas técnicas, normativas y de tramitología, sobre el ejercicio profesional de la ingeniería y arquitectura.



Revisión Atender y asesorar las consultas de profesionales y usuarios, sobre normativa y ejercicio de la profesión.

Número de consultas

Resolver el 100 % Diariamente Asesores -

Jefatura Semanal

Charlas a profesionales en proceso de incorporación.


Cantidad de incorporaciones

anuales. Anual Jefatura-

Asesores Anual

Capacitar a los Profesionales sobre normativa que regula el ejercicio de la profesión, a través de conversatorios presenciales o video conferencia.

Número de capacitaciones. Cuatro eventos. Anual Asesores -

Jefatura Trimestral

Objetivo departamental No. 3: Facilitar el Proceso de atención de solicitudes de investigación e informes en el Territorio Nacional.



Revisión Atender y asesorar a las partes involucradas en el caso, indicando las opciones adecuadas para la resolución del diferendo, a través de video conferencias

Número de casos atendidos

Resolver el 100 % Diariamente Asesores CCO Semanal

Atender y asesorar a las partes involucradas en el caso, indicando las opciones adecuadas para la resolución del diferendo, a través de asistencia de asesores designados en Sedes Regionales.

Número de casos atendidos

Resolver el 100 % Diariamente Coordinadores

Regionales Semanal


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Objetivo departamental No. 3: Facilitar el Proceso de atención de solicitudes de investigación e informes en el Territorio Nacional.



Revisión Contener las solicitudes de inspección, asesorando sobre las opciones preliminares para mejor resolver.


Resolver el 100 % Diariamente

Coordinadores Sedes

Regionales Semanal

Control de denuncias, eliminando la aceptación en primera instancia, asesorando sobre el procedimiento y opciones y para mejor resolver.

Número solicitudes de

denuncia.

Resolver el 100 % Diariamente

Coordinadores Sedes

Regionales Semanal

Objetivo departamental No. 4: Colaborar con las gestiones del Centro de Resolución de Conflictos



Revisión Asesorar a las partes involucradas en el caso, indicando dentro de las opciones adecuadas la posibilidad de optar por el CRC para la resolución del diferendo.

Número de casos

trasladados 100 % Diariamente Asesores -

Jefatura Semanal

Asesorar a las partes, por características específicas del diferendo, el Proceso de Arbitraje en el CRC.

Número de casos

asesorados 100 % Diariamente Asesores -

Jefatura Semanal


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Objetivo departamental No. 5: Colaborar con las Gestiones del Centro de Análisis y Verificación.



Revisión Asesorar a la parte solicitante de apertura de investigación, que, por las características específicas del diferendo, la solicitud de investigación no es procedente.

Número de casos

asesorados 100 % Diariamente Asesores -

Jefatura Semanal

analizar y justificar de acuerdo con gestiones realizadas en los casos, si procede el traslado del caso para la apertura de investigación.

Número de casos

trasladados 100 % Diariamente Jefatura -

Asesores Semanal

Analizar y justificar de acuerdo con gestiones realizadas, si procede la realización de inspección, para mejor resolver y la eventual apertura de caso.

Número de solicitudes 100 % Diariamente Jefatura -

Asesores Semanal

Objetivo departamental No. 6: Analizar la calidad de servicio y atención que se brinda a los usuarios.



Revisión Analizar los procesos de asesoría y mediación, para la propuesta de oportunidades de mejora en el servicio y resultados del departamento y DEP.

Satisfacción de los usuarios externos e internos

100 % anual Jefatura Trimestral

Capacitación de funcionarios del departamento en: técnicas de mediación, relaciones humanas, comunicación, normativa, etc.

Personal capacitado 100 % anual Jefatura Trimestral


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Centro de Resolución de Conflictos MISIÓN:

Ofrecer un espacio de diálogo y negociación, por medio de los diversos mecanismos de resolución alterna de conflictos (RAC), para dirimir diferencias de naturaleza patrimonial que surgen del ejercicio de las disciplinas de las ingenierías y de la arquitectura.

VISIÓN:

Promover el desarrollo de la paz social a través de los distintos mecanismos de resolución alterna de conflictos (RAC) y consolidarse para el año 2020 como un centro especializado en la atención de casos referentes a las áreas de las ingenierías y arquitectura a nivel nacional e internacional.

OBJETIVO FUNDAMENTAL

Contribuir a la solución de controversias de naturaleza patrimonial y disponible sobre asuntos propios del ejercicio profesional de los miembros del CFIA, mediante la institucionalización de los diversos mecanismos RAC. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Único centro a nivel nacional especializado en asuntos propios de las ingenierías y la arquitectura.

Profesionales neutrales capacitados y con experiencia. Eficiencia con los tiempos de servicio y solución. Fortalece las relaciones interpersonales de las partes con la comunicación. Confidencialidad de los procesos RAC. Ofrece procesos de conciliación gratuitos para las partes. Los procesos son amigables y de fácil acceso. Cuenta con recurso humano a nivel administrativo competente y capacitado en la materia. Proyección nacional e internacional. Colabora con las instituciones públicas, privadas. Divulgación positiva de los procesos por parte de los usuarios satisfechos. Alto porcentaje de efectividad en la resolución de casos. Infraestructura adecuada que permite la realización de los procesos RAC. Sistema de registro y control de casos.


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Debilidades

Desconocimiento de la población en general sobre los mecanismos RAC. Falta de posicionamiento de algunos procesos RAC. Poca cultura RAC. Principio de voluntariedad de las partes para aceptar procesos conciliatorios. Costo económico de procesos arbitrales. Complejidad de representación de las instituciones del estado en los procesos RAC. Ausencia de una sala exclusiva y debidamente acondicionada para procesos arbitrales. Disponibilidad y acondicionamiento limitados de las salas de conciliación Imposibilidad en algunos casos para ubicar y notificar a las partes sobre los procesos que se

tramitan. Eventuales omisiones en los acuerdos de conciliación y laudos.

Oportunidades

Divulgación de los procesos RAC nacional e internacionalmente. Posicionar al Centro nacional e internacionalmente. Fomentar la inclusión de los procesos RAC en las contrataciones administrativas tanto públicas

como privadas. Generar alianzas estratégicas con otros centros de resolución, instituciones del estado, oficinas

de abogados, instituciones financieras, instituciones educativas públicas y privadas. Capacitar a la población en general sobre los procesos RAC. Especializar y actualizar a los neutrales del Centro.

Amenazas

Limitación para comunicar con facilidad la información de los mecanismos RAC a la población en general.

Falta de credibilidad y desconfianza por parte de la población en general hacia los mecanismos RAC.

Desconocimiento y desinterés de algunos asesores legales sobre los mecanismos RAC. Divulgación errónea y negativa de los procesos RAC por parte de la población en general. Competencia por parte de otros centros. Extensión de los procesos arbitrales por la presentación de recursos ante el Poder Judicial. Poca cultura de actualización de datos, por parte de las empresas y profesionales miembros del

CFIA. Imposibilidad en algunos casos para notificar a las partes en los procesos que se requieren. Documentación incompleta y tardanza en la entrega de los informes periciales o avalúos

solicitados en los procesos RAC.


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VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 Principales resultados

Durante los primeros nueve meses del año 2017, el CRC ha brindado la estructura necesaria para ofrecer a los usuarios los diversos mecanismos RAC, en procura de la solución de los diferendos. Estos servicios son: las negociaciones directas, las conciliaciones y los arbitrajes.

Los detalles de los casos atendidos por este Centro en este año se detallan a continuación: 50 procesos de conciliación, 11 procesos de arbitraje y 5 procesos de negociación directa. De igual forma en este año se han realizado las siguientes actividades:

Reuniones periódicas con los profesionales neutrales del Centro. Capacitación sobre los aspectos importantes del procedimiento arbitral a los Secretarios

Técnicos Legales, que brindan colaboración en los arbitrajes de equidad.

0102030405060

NegociacionesDirectas

Conciliaciones Arbitrajes

Casos Atendidos

0 2 4 6

Sin Acuerdo

Con Acuerdo

Negociaciones Directas Realizadas

0 10 20 30 40 50

Sin Acuerdo

Con Acuerdo

En Proceso

Conciliaciones Atendidas


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Continuación y finalización de la etapa de observación de audiencias por parte de los nuevos conciliadores en formación.

Inclusión de la figura de los Comités de Solución de Controversias (Dispute Boards) en la Cláusula de Controversias de los Contratos de Consultoría del CFIA en el APC y APT.

Implementación de los Comités de Solución de Controversias y los Arbitrajes Internacionales.

Con respecto al mecanismo de los Comités de Solución de Controversias y Arbitrajes Internacionales, el CRC ha realizado actividades de divulgación, actualización y formación profesional, las cuales son:

Auspiciadores del VII Congreso de Arbitraje Internacional Costa Rica 2017. Realización del Taller “Arbitraje Conforme a la Ley RAC y El Reglamento del Centro de Resolución

de Conflictos del CFIA”. Participación de 26 personas. Realización del Curso “Arbitraje Internacional. El Procedimiento Arbitral Aspectos Prácticos”.

Participación de 47 personas. Conferencia Sobre Métodos de Resolución Alterna de Conflictos para Profesionales

Fiscalizadores de Inversión. Realización del Conversatorio “Los Dispute Boards y Éxito de los Proyectos de Infraestructura

en el Mundo. Importancia de su Implementación en las Obras del Estado”. Dirigido a Instituciones Estatales.

Presentación del CRC sobre la Implementación de los Dispute Boards. Dirigida a colaboradores del CONAVI.

Presentación del CRC sobre “Dispute Boards, su Evolución e Impacto en Nuestra Sociedad”. En la celebración de los 20 años de la Ley RAC.

Realización del “Taller Internacional de Entrenamiento y Formación Dispute Boards”. Participación de 53 personas.

Participación mensual como invitados en las reuniones del Club Español Capítulo Costarricense. Realización del Curso “Guía para una Audiencia Preliminar y Aplicación de las Normas de la IBA

para la Práctica de la Prueba”. Participación de 11 personas. Implementación de documentación informativa referente a los servicios RAC que ofrece el CRC.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 1. Continuar con la divulgación de los procesos RAC a todos los sectores de interés tales como:

empresas y profesionales miembros, instituciones del estado, firmas de abogados, instituciones educativas, entidades financieras públicas y privadas, población en general.

2. Garantizar la calidad del servicio para la administración de los diversos procesos RAC. 3. Contar con un recurso humano de excelencia, tanto a nivel administrativo, como de los

profesionales neutrales: ingenieros, arquitectos y abogados. 4. Ofrecer el espacio físico adecuado y equipado para el óptimo desarrollo de los procesos.


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5. Realización de reuniones periódicas con los profesionales neutrales, para un mejoramiento continuo de la calidad de los servicios que brinda el CRC, así como identificar las necesidades internas que permitan asegurar esa calidad.

6. Capacitación y actualización continua para los profesionales neutrales en temas referentes a los mecanismos RAC y otros.

7. Coordinación con otros departamentos del CFIA que tengan relación con el campo de acción del CRC.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador Meta Resultado Año 2017

Cantidad de Casos Atendidos por Mes 7 casos 7.33 casos Duración Promedio de Proceso de Conciliación 2 meses 2.7 meses Duración Promedio de Proceso de Conciliación Abreviados 0.3 meses 1.2 meses

Duración Promedio de Proceso de Arbitraje 8 meses 6.66 meses PNP Encuestas de Procesos Conciliatorios 80% 72.66%

PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas 1. Consolidar procesos RAC ofrecidos por el CRC, con el fin de continuar con la mejora en el servicio

que se brinda. 2. Fomentar el uso de las redes sociales y medios digitales (correo electrónico, página web), para

la comunicación de temas de interés del CRC, mediante planes de comunicación. 3. Garantizar al CRC como centro especializado en mecanismos RAC para la solución de

controversias que involucren a las ingenierías y a la arquitectura, debido a su especialidad y experiencia.

4. Contar con la estructura necesaria para implementar el uso de los comités de solución de controversias (Dispute Boards), como un mecanismo para filtrar disputas en obras de importante envergadura, de previo a un proceso arbitral o judicial.

5. Contar también con la estructura óptima para ofrecer los servicios de arbitraje internacional, con el propósito de convertir el CRC en un centro especializado y sede tanto nacional como internacional.

6. Implementar completamente el uso de expedientes digitales en los procesos arbitrales. 7. Continuar con la búsqueda de nuevas alternativas para evitar las situaciones de conflicto que se

generen durante el ejercicio profesional mediante las respectivas capacitaciones.


65

8. Brindar capacitaciones específicas en los temas de comité de solución de controversias y arbitraje internacional para los profesionales neutrales del CRC.

9. Capacitar un nuevo grupo de árbitros de equidad. 10. Finalizar la etapa de observación de los actuales conciliadores en formación. Directrices Operativas 1. Planeación eficiente y eficaz. 2. Informes periódicos del desempeño. 3. Administración, control y mejoramiento de los procesos que administra el Centro. 4. Análisis de procesos e implementación de mejoras y actualizaciones. Objetivos Departamentales



Objetivo departamental No. 01 Garantizar la excelencia en la gestión de servicios RAC para la solución de controversias relacionadas con el ejercicio de las ingenierías y la arquitectura.

No.4, No.5, No.6, No.16, No.18, No.20, No.22, No.23, No.24, No.28

Diario

Objetivo departamental No. 02 Establecer la estructura óptima para ofrecer los servicios de un comité de solución de controversias a nivel nacional e internacional.

No. 4, No.5, No.19, No.20, No.22, No.23, No.24, No.25, No.28

1 años

Objetivo departamental No. 03 Establecer la estructura óptima para ofrecer los servicios de arbitraje internacional.

No.4, No.5, No.19, No.20, No.22, No.23, No.24, No.25, No.28

2 años

PLAN OPERATIVO




Revisión Contar personal

capacitado para la administración del

Centro

Capacitación y actualización continua del

personal

4 capacitaciones

por año por colaborador

1 año Jefatura Trimestral

Capacitar a los profesionales en

conciliación

Capacitación y actualización en

el tema

3 capacitaciones por conciliador

1 año Administración del CRC Semestral


66




Revisión Capacitar a los

profesionales en arbitraje de equidad


el tema

3 capacitaciones

por árbitro 1 año Administración

del CRC Semestral

Capacitar a los profesionales en

arbitraje de derecho


el tema

2 capacitaciones

por árbitro 1 año Administración

del CRC Semestral

Contar con salas adecuadas para la

gestión procesos RAC

Satisfacción de los usuarios 100% Diario Administración

del CRC Diario

Atender solicitudes de procesos conciliatorios

Conciliaciones abiertas

10 conciliaciones

por mes mensual Administración

del CRC Mensual

Atender solicitudes de procesos arbitrales

Arbitrajes abiertos

1 arbitraje por mes mensual Administración

del CRC Mensual

Garantizar la pronta atención de las

solicitudes ingresadas

Realizar el primer contacto

con las partes 3 días Diario Administración

del CRC Mensual

Garantizar la pronta solución de los

procesos conciliadores

Coordinación de las audiencias 25 días Diario Administración

del CRC Mensual

Garantizar el cumplimiento del

debido proceso en los arbitrajes

Arbitrajes laudados 1 por mes 1 año Administración

del CRC Mensual

Capacitar nuevos árbitros de equidad

Realizar un curso intensivo

para árbitros

8 árbitros de equidad 1 año Administración

del CRC Mensual

Ampliar lista de conciliadores

Terminar la etapa de

observación

11 conciliadores 1 años Administración

del CRC Mensual

Actualizar el Manual de procedimiento

arbitral

Publicación física y digital de ejemplares

del manual

100 unidades físicas 1 año Administración

del CRC Semestral

Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos y su

efectividad


del CRC Diario

Divulgar temas de interés del CRC

Cantidad de publicaciones 2 por mes 1 año Administración

del CRC Mensual


67

Objetivo departamental No. 02 Establecer la estructura óptima para ofrecer los servicios de un comité de solución de controversias a nivel nacional e internacional.



Revisión Contar con

infraestructura administrativa para brindar el soporte

Personal administrativo

competente

3 capacitaciones

por año 1 año Administración

del CRC Mensual

Capacitar a los neutrales

(adjudicadores)

Programa de capacitación

intensivo

Cumplir con el programa de capacitación

1 año Administración del CRC Mensual

Crear lista de adjudicadores nacionales e

internacionales

Definir la lista oficial de

adjudicadores

Publicación de la lista en la

página del CRC 1 año Administración

del CRC Anual

Promocionar el servicio a nivel nacional

Realizar conferencias y capacitaciones

3 eventos al año 1 año

Jefatura y Coordinadora

del CRC Trimestral

Promocionar el servicio a nivel internacional

Participar en congresos 1 al año 2 años Jefatura del

CRC Anual

Atender las solicitudes de comités de solución

de controversias

Comités instaurados

3 comités al año 1 año Administración

del CRC Anual


solicitudes ingresadas



del CRC Mensual

Brindar asesoría Legal en la redacción del

contrato privado entre las partes solicitantes

Personal Legal especializado en

el tema

3 asesorías al año 1 semana Asesoría Legal

del CRC Mensual

Garantizar la transparencia en la

Administración de los dineros depositados

Cantidad de reportes

financieros

Un reporte completo por cada comité instaurado

Tiempo señalado en

cada contrato privado

Administración del CRC Mensual

Brindar el apoyo administrativo a las

partes y a los adjudicadores

Cantidad de consultas

atendidas en el CRC

100% de las consultas

realizadas por las partes y los adjudicadores

3 días máximo Administración del CRC Diario


efectividad


del CRC Diario


68

Objetivo departamental No. 03 Establecer la estructura óptima para ofrecer los servicios de arbitraje internacional.



Revisión Contar con

infraestructura administrativa

Personal administrativo

competente

2 capacitaciones

por año 2 años Administración

del CRC Trimestral

Capacitar a los neutrales (árbitros)

nacionales e internacionales

Programa de capacitación

intensivo

Cumplir con el programa de

capacitación y requisitos

1 años Administración del CRC Trimestral

Crear lista de árbitros internacionales

Definir la lista oficial de árbitros

internacionales

Publicación de la lista en la

página del CRC 1 años Administración

del CRC Anual

Promocionar el servicio a nivel

nacional

Realizar conferencias y

capacitaciones a los grupos

3 eventos al año 3 años

Jefatura y Coordinadora

del CRC Trimestral

Promocionar el servicio a nivel internacional

Participar en congresos

internacionales 1 al año 3 años Jefatura del

CRC Anual

Atender la solicitud de inicio de arbitraje

o requerimiento arbitral

Cantidad Arbitrajes instalados

3 arbitrajes al año 2 años Administración

del CRC Anual


solicitudes de inicio de arbitraje ingresadas



del CRC Mensual

Brindar asesoría Legal a las partes sobre la

ley aplicable

Personal Legal especializado en

el tema

3 asesorías al año 1 semana Asesoría Legal

del CRC Mensual

Garantizar la transparencia en la

Administración de los dineros depositados

Procesos arbitrales liquidados

Una liquidación por cada arbitraje

laudado

1 semana Administración del CRC Mensual

Brindar el apoyo administrativo para el

desarrollo de la logística del proceso

Cantidad de arbitrajes en proceso y en

distintas etapas

100% de los arbitrajes solicitados

Duración total del proceso

Administración del CRC Diario


efectividad


del CRC Diario


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Centro de Análisis y Verificación OBJETIVO FUNDAMENTAL Procurar que los miembros del CFIA cumplan con la normativa vigente y así coadyuvar con la seguridad del país.

Objetivos específicos por área funcional

Área de Inspección: Verificar que las obras en ejecución cumplan con la normativa del CFIA para garantizar a la sociedad costarricense la protección de la vida y de la propiedad.

Área de Regencia: Garantizar el cuidadoso análisis de los casos generados por aparentes faltas a la ética, a través de una instancia confiable que vele por el decoro de los miembros del CFIA en su ejercicio profesional.

Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas (OFICIE): Procurar la correcta aplicación del Código Eléctrico de Costa Rica para la protección de la vida y de la propiedad.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas:

Su personal proactivo y adaptable al cambio representa la mayor fortaleza del CAV: con capacidad de síntesis y de análisis, habilidades de redacción, facilidad para comunicarse con los demás, buenas relaciones humanas, responsabilidad y ética, aunado a su conocimiento de la normativa vigente.

Procedimientos: procedimientos en proceso de revisión constante para ajustarlos de acuerdo con los requerimientos resultado del análisis de los indicadores.

Control: se implementaron las Metas Crucialmente Importantes, lo que permite ir midiendo semana a semana los avances y además empodera a los miembros de los equipos, permitiéndoles visualizar cómo el trabajo diario aporta directamente en la consecución de las metas del departamento.

Atención personalizada: a las partes que constituyen cada caso se les atiende cuando así lo requieren, en un lugar adecuado que recientemente se implementó en el CAV.

Efectivo soporte legal, técnico y administrativo: el soporte de otras áreas de la institución es efectivo y eficiente.


70

Coordinación con otros departamentos de la Dirección del Ejercicio Profesional: la coordinación es fundamental para la retroalimentación y el intercambio de información en la programación de actividades y el análisis de los casos más complejos

Adecuados canales de comunicación: la comunicación es continua internamente, con los colegios miembros del Colegio Federado y con otros departamentos; y a lo externo, con instituciones relacionadas con el ámbito del ejercicio profesional, para una atención más expedita.

Equipo tecnológico apropiado: los inspectores, regentes y asesores de la OFICIE cuentan con computadoras portátiles y medidores láser de campo, entre otros instrumentos que facilitan su labor.

Debilidades

Trazabilidad de casos: Pendiente la implementación de un sistema digital integral para el control de casos entre los departamentos de la Dirección, lo que limita el control del estado de cada caso.

Tiempo de análisis de casos: en Regencia, el tiempo en espera para que un caso pueda ser asignado a un regente, y el tiempo que se tarda en analizarlo, se ha disminuido considerablemente. Sin embargo, aún se necesita disminuir aún más. En el caso de la OFICIE, por el momento se ha enfocado el análisis a los proyectos residenciales, ya que representan la mayor cantidad de trámite.

Complejidad de reportes de visita de inspección: a pesar de que se han simplificado los formatos y procesos, las obras que no se encuentran en regla durante la inspección, requieren de mayor trabajo en oficina, por el seguimiento que conllevan.

Optimización de recursos: mejorar las rutas de inspección con fines estadísticos y de optimización de los recursos disponibles es fundamental para un desempeño adecuado.

Equipo de seguridad: Renovar el equipo de seguridad de los inspectores y de los asesores de la OFICIE. El actual tiene cinco años de estar en constante uso. Esto con el fin de cumplir con lineamientos básicos de salud ocupacional y brindarles a nuestros colaboradores todo el equipo necesario para que realicen sus labores de manera segura por lo que se requiere la compra de zapatos, cascos, chalecos y anteojos.

Equipo de mediciones eléctricas: La OFICIE debe invertir en la compra de equipo que permita realizar sus labores de manera más precisa y eficiente. Se requiere comprar, a corto plazo, al menos termómetro láser, multímetro con gancho, inspector de tomacorrientes, probador de tensión eléctrica, y taladro eléctrico inalámbrico.


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Oportunidades

Cambio de visión: El cambio de visión, aplicada desde enero del 2016, representa—y ha servido—como una excelente oportunidad para mejorar y generar mayor credibilidad de los miembros del CFIA.

Credibilidad y prestigio del CFIA: Tanto la credibilidad y el prestigio del CFIA como la labor que realiza son factores determinantes y facilitadores en el quehacer del CAV. Por ejemplo, los Municipios están anuentes a realizar inspecciones conjuntas.

Mejora del ejercicio profesional: Se pretende impactar en la mejora del ejercicio profesional a través de las recomendaciones de los informes de Regencia, tales como la asistencia a cursos específicos de actualización profesional.

Amenazas

Tiempos de respuesta: El tiempo que se tarde en trasladar información al CAV o el tiempo de respuesta desde otros departamentos del CFIA, instituciones externas o de las partes de cada caso, no está dentro del círculo de influencia del CAV y puede impactar negativamente en la duración del caso. Asimismo, la complejidad de un caso o la información insuficiente recibida puede extender el tiempo de análisis.

Aumento de casos: La posibilidad del aumento de casos se eleva si ocurriera un desastre natural en el país. Actualmente, se están analizando en Regencia cinco casos especiales que involucran carreteras, desastres naturales y obras públicas.

Imposibilidad de acceso a obras: en algunos, por falta de voluntad del propietario, se les niega el acceso a los inspectores, lo que imposibilita ejercer el adecuado control de obra. Lo anterior aplica tanto para los inspectores de obra como los de instalaciones eléctricas.

Desplazamiento a sitios de inspección: en ocasiones, los inspectores recorren largas distancias antes de encontrar una obra en construcción.

Dificultad de conexión remota: el acceso remoto a la base de datos del CFIA desde lo sitios de inspección no está garantizado, lo que ocasiona que los regentes o inspectores no puedan verificar planos, en caso de que no estén en sitio.

Disconformidad de los profesionales: algunos profesionales tienen la percepción de que el CFIA realiza una labor de persecución y no de mejora del ejercicio profesional.

Colaboración del personal del CAV: otros proyectos de la institución requieren apoyo del personal del CAV, lo que implica que suspendan temporalmente sus funciones regulares.


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VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 Área de Regencia:

Principales resultados Con respecto a la cantidad de casos por analizar, durante el 2016 se abrieron un total de 98 casos, para un promedio mensual de 8.16. No obstante, de enero a agosto del 2017, se han abierto para análisis 130 casos, para un promedio mensual de 16.25 casos. Se desprende de lo anterior, que la tendencia de apertura de casos para análisis ha aumentado un 99%. En relación con los casos por analizar abiertos en años anteriores (en cola), para enero del 2017 se inició el año con 55 casos (05 del 2015, 20 del 2016 y 30 del 2017 abiertos en el primer trimestre-). Se han procesado y enviado a la Dirección Ejecutiva, desde enero a agosto de 2017, un total de 102 casos, quedando 81 pendientes de analizar:

En cuanto a las recomendaciones de Regencia, desde enero a agosto de 2017 se aumentó la cantidad de recomendaciones de instauración de Tribunales de Honor en un 19%. Por la intervención adecuada de las etapas previas (COO y CRC) este comportamiento era el esperado.

CASOS RESUELTOS A AGOSTO 2017 Estado Cantidad %

Casos resueltos del 2015 4 2



PENDIENTES por resolver 81 44

2

36

18

44

%

Casos resueltos del 2015 Casos resueltos del 2016

Casos resueltos del 2017 PENDIENTES por resolver


73

Actualmente, toma resolver un caso abierto en el 2016 es de 5 meses en promedio; para los casos abiertos en 2017 se disminuyó el análisis a 4.2 meses. A partir de mayo del 2017 se implementó en el control y seguimiento de casos las Metas Crucialmente importantes (MCI´s), que permiten dar un seguimiento semanal de cada caso asignado y resultados más efectivos. Con respecto al antiguo proceso disciplinario, utilizando el nuevo formato de Regencia e incorporando un esquema de reuniones con las partes para explicarles el proceso que se realiza en el CAV, se percibe una disminución de quejas, disconformidades y consultas planteadas por las partes. Área de Inspección: Principales resultados: En el 2016, un grupo interdisciplinario de profesionales del CAV, apoyados por otros

funcionarios del CFIA, realizaron 12 visitas a estadios de primera división en las cuales se aplicó el protocolo de inspección de estadios. Para cada uno se generó un informe detallado de su estado actual y recomendaciones de mejora, para brindarle a los clubes una herramienta que les permita priorizar la inversión en infraestructura. En el 2017 se presentaron a la Unafut y a la prensa nacional los resultados. Actualmente, se está coordinando con el equipo municipal de Grecia para la inspección correspondiente.

De enero a setiembre 2017 se han realizado 1270 visitas de inspección de rutina, que corresponden a las obras inspeccionadas por el CAV, en las que se han verificado documentos, retiros, anotaciones de los profesionales, y se ha cotejado la obra construida con la tramitada.

Se realizaron 55 visitas de inspección en casos en los que existía interés del CFIA o fue solicitada colaboración por parte de alguna institución del estado.


74

Como resultado de estas visitas se han generado 165 reportes de visita de inspección. En estos se informa de las inobservancias que presentan las obras al momento de la inspección y que no fueron subsanadas por los profesionales responsables en el período indicado. Se incluyen casos de áreas adicionales, obras sin director técnico o sin profesional eléctrico, obras sin documentación, e irrespeto de retiros, entre otros. Los reportes son enviados a los profesionales y a las instituciones involucradas.

Durante el 2017 se analizaron 414 reportes de visita de inspección generados en 2016, con el fin de verificar si se subsanaron las inobservancias encontradas durante la inspección. En los casos afirmativos se archivaron y los demás se analizaron en una comisión del DEP y del CAV, para ser trasladados al CRC o a Regencia, según sus características.

Desde el mes de julio 2017 se implementó el seguimiento de las Metas Crucialmente importantes (MCIs). Las metas seleccionadas consisten en priorizar las inspecciones en las zonas con mayor porcentaje de incumplimiento y mayor cantidad de obras tramitadas durante el 2016. Esto permite que se enfaticen las inspecciones en los 20 cantones que presentan mayor índice de irregularidad o alto grado de tramitación de proyectos, en procura de que la sociedad costarricense tenga una infraestructura a cargo de un profesional responsable.

Se hizo un informe de obras sin permiso del año 2016, que implica consolidar la base de datos del CAV y del Departamento de Gestión de Proyectos, con la del Departamento de Sedes Regionales, “limpiar” los datos para permitir los filtros, validar la información que se extrae y generar el informe de obras sin permiso por cantón.

Se ha logrado cumplir consistentemente con el indicador de tiempo de atención de solicitudes, lo que repercute favorablemente en la percepción de los clientes del servicio que se brinda.

Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas (OFICIE): Principales resultados

En abril de 2017 ingresaron los dos asesores que actualmente laboran en la OFICIE. Se han realizado 39 visitas de inspección, en las que se ha verificado que la obra finalizada

coincida con los planos finales y cumpla con los requerimientos del Código Eléctrico Nacional. Además, los asesores de la OFICIE han realizado visitas a proyectos de interés del CFIA, tales

como los tanques de RECOPE, la Biblioteca Pública de Puriscal y el Mercado de Alajuela. Las inspecciones generan reportes de visita de inspección que se les remite a los interesados

para que sean subsanadas las inconsistencias. Los reportes de las visitas de inspección que evidencien posibles riesgos para la vida o los bienes

se remiten al área de Regencia del CAV para su análisis. Se ha recopilado información de las faltas más comunes evidenciadas en la revisión de planos y

en la inspección con el fin de suministrar un insumo al Centro de Desarrollo Profesional del CFIA, que sirva como base para capacitaciones futuras en el área eléctrica.

El registro de la responsabilidad profesional eléctrica en el 2017, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No 36979-MEIC, la realiza el profesional en la plataforma APC. Por esto, la digitalización de boletas eléctricas disminuyó drásticamente a 20 boletas por trimestre, en promedio.


75

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Área de Regencia: Gestión efectiva del tiempo del proceso. Enfoque en el análisis preliminar de los casos. Área de Inspección: Gestión de rutas para optimizar los recursos. incremento de las inspecciones en las zonas que mayor cantidad de obras sin permiso o mayor

cantidad de trámites registraron el año anterior. OFICIE Optimización de recursos para cumplir con el control de proyectos. Inspección de la mayor cantidad de los proyectos analizados. Generar listados de las inobservancias más comunes encontradas para que sean base de futuros

cursos de actualización profesional.

INDICADORES DE GESTIÓN Área de Regencia:

Tiempo de elaboración de informe por caso (Tefectivo + Texterno = Tcaso) Distribución de tiempo por cada caso Indicador de eficacia CAVreg = (Total casos regencias – Total casos enviados TH / Tot casos

regencias) * 100 Distribución de recomendaciones de CAVreg

Área de Inspección:

Total, de inspecciones = Insp cav + Inspsedes + InspBCCR Tiempo para ejecutar la visita por caso Tiempo de elaboración de informe por caso Indicador de eficacia CAVinsp = Cantidad de informes / Cantidad de solicitudes * 100 Relación de kilómetros recorridos por visita realizada Porcentaje de cantidad de inspecciones

contra tramitación: Cantidad total de inspecciones realizadas / total de tramitación * 100


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OFICIE Cantidad de proyectos analizados Cantidad de inspecciones realizadas Cantidad de reportes de visita de inspección generados PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas

1. Disminución de los tiempos de elaboración de informes y análisis de proyectos eléctricos. 2. Asignación de las labores y responsabilidades del personal del CAV en función de la demanda e

intereses del Centro y del CFIA. 3. Fortalecer al análisis preliminar de los casos para agilizar la verificación de los regentes. 4. Mantener la estrategia preventiva, tanto en el área de inspecciones como en la de regencias, y

encauzar hacia el CRC aquellos casos en los que, durante el análisis de regencia, se detecten situaciones de componente patrimonial y en donde las partes muestren anuencia a resolverlo.

5. Aplicación de criterios de oportunidad en la resolución de los casos de regencia. 6. Analizar y optimizar las rutas de visitas de inspección. 7. Evaluar los resultados de hacer rutinas en zonas de mayor construcción y zonas de menor

tramitación, según estadísticas del año anterior. 8. Aumentar la cantidad de planos finales que se cotejan y los proyectos que inspeccionan los

asesores de la OFICE para el control y verificación de la obra eléctrica. Directrices Operativas 1. Mantener la comunicación y coordinación efectiva entre las áreas funcionales del CAV y cada

equipo de trabajo, en procura de retroalimentación y la mejora continua. 2. Evaluar al menos anualmente el desempeño del equipo de trabajo. 3. Mejorar los procesos establecidos. 4. Continuar con la política de “cero papel” por medio de la digitalización de los documentos y el

uso de la firma digital para garantizar la legalidad de la documentación que se genere, el ahorro de recursos y una mayor eficiencia de los procesos.

5. Realizar informes estadísticos del área, con el fin de plantear propuestas de mejora en el proceso de análisis y su duración.

6. Optimizar los recursos asignados. 7. Dotar a la OFICIE de equipo técnico para la adecuada verificación de los sistemas eléctricos en

campo. 8. Generar información confiable y actualizada de las inobservancias eléctricas encontradas en los

proyectos analizados.


77



REGENCIA Objetivo departamental No 1 Garantizar el cuidadoso y eficiente análisis de los casos generados por aparentes faltas a la ética.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23 y 24. Anual

REGENCIA Objetivo departamental No 2 Disminuir el tiempo de análisis de los casos.

10, 18 y 28 Semestral

INSPECCIÓN: Objetivo departamental No 3 1, 9, 10, 11, 12 y 18 Mensual Verificar el proceso constructivo la calidad de las obras que se ejecutan en el área de influencia del CAV. Mensual

INSPECCIÓN: Objetivo departamental No 4 Mejorar las rutas de inspección para optimizar recursos y disminuir la huella de carbono, priorizando las zonas con mayor porcentaje de obras sin permiso y las de mayor tramitación.

16, 18 y 28 Trimestral

OFICIE: Objetivo departamental No 5 Verificar el ejercicio de los profesionales del área eléctrica, en cumplimiento de lo que establece el Código Eléctrico de Costa Rica.

6, 9, 10 y 12 Anual


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PLAN OPERATIVO

REGENCIA Objetivo departamental No 1 Garantizar el cuidadoso y eficiente análisis de los casos generados por aparentes faltas a la ética.



de Revisión

Ejecutar adecuada y eficientemente el procedimiento de regencia.

Casos completos y con criterios objetivos

100% Todo el año

Secretarias del Departamento, Coordinadora de Regencia y

Regentes

Semanal

Analizar los casos que se presenten a Regencia

Casos solicitados y analizados

100% Todo el año Regentes,

Coordinadora de Regencia

Mensual

Retroalimentar y coordinar con otros departamentos de la DEP

Mejorar los procesos de traslado de casos

100% Todo el año Jefatura y

Coordinadora de Regencia

Semanal

REGENCIA Objetivo departamental No 2 Disminuir el tiempo de análisis de los casos



de Revisión

Mejorar los procesos que faciliten la elaboración de informes

Disminución tiempo elaboración del informe

Menos de 5 meses Todo el año

Coordinadora de Regencia y

Regentes Mensual

Analizar los casos de manera más clara y expedita

Disminución tiempo de análisis

Menos de 2 meses Todo el año

Coordinadora de Regencia y

Regentes Mensual


79

INSPECCIÓN: Objetivo departamental No 3 Verificar el proceso constructivo y la calidad de las obras que se ejecutan en el área de influencia del CAV.



de Revisión Inspeccionar las obras en proceso que se encuentren durante los recorridos

Cantidad de constancias de visitas de inspección

10 constancias por salida Mensual Inspectores Mensual

Informar a los profesionales de las inobservancias que presentan las obras

Cantidad de constancias remitidas

100% Trimestral Inspectores Trimestral

Generar los reportes de visita de inspección en los casos en que las obras presenten inobservancias o que no haya sido aportada la información solicitada en el plazo dado

Cantidad de reportes enviados

100% Mensual Inspectores Trimestral

Informar a las instituciones pertinentes los casos de inobservancias detectadas.

Cantidad de informes enviados

100% Mensual Secretaria Trimestral

INSPECCIÓN: Objetivo departamental No 4 Mejorar las rutas de inspección para de optimizar recursos y disminuir la huella de carbono



de Revisión Estudiar las rutas que permitan cubrir de manera efectiva y con el menor recurso posible la zona de influencia del CAV

Cantidad de rutas optimizadas

50% semestral Coordinadora inspecciones trimestral

Recorrer las zonas asignadas, priorizando los cantones que presentan mayor índice de tramitación y mayor cantidad de obras al margen de la ley con respecto al año anterior

Aumentar un 10% la cantidad de visitas que se hicieron en los cantones seleccionados con respecto al año anterior

100% Anual Coordinadora inspecciones e inspectores

Semanal


80

OFICIE: Objetivo departamental No 5 Verificar el ejercicio de los profesionales del área eléctrica, en cumplimiento de lo que establece el Código Eléctrico de Costa Rica.


de Revisión Seleccionar una muestra de proyectos y verificar que los planos finales cumplan con la legislación nacional

Cantidad de proyectos eléctricos analizados

30 Mensual Asesores Trimestral

Inspeccionar la mayor cantidad de proyectos para verificar que se ajusten a los planos finales

Cantidad de proyectos eléctricos inspeccionados

12 Mensual Asesores Trimestral

Remitir los reportes de visitas de inspección a los involucrados para subsanar las inobservancias encontradas

Cantidad de reportes enviados

6 mensual Asesores Trimestral

Llevar el control de las inobservancias que presentan los proyectos y remitirle el reporte a CENDEPRO

Cantidad de controles enviados

2 semestral Coordinación Semestral


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Departamento Tribunales de Honor OBJETIVO FUNDAMENTAL Aplicar una Justicia pronta y cumplida en los Procesos Administrativos Disciplinarios donde se tutela el cumplimiento de la Ética Profesional en el Ejercicio de la Ingeniería y de la Arquitectura. Siendo lo primordial la verificación real de los hechos.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas: Mística y motivación del personal (en general) Experiencia del personal tanto en el ejercicio profesional como conocimiento de la

reglamentación correspondiente Ética y experiencia profesional Buenas relaciones humanas Compromiso para el cumplimiento de programación de actividades.

Debilidades: No contar con el espacio físico adecuado para las secretarias. Acumulación de elaboración de Informes Finales por parte de los tribunales. Oportunidades: Capacitación en carácter y competencia para el personal del Departamento (administrativo y

miembros de Tribunales de Honor) Creación en las Sedes Regionales de un Tribunal de Honor Multidisciplinario y de empresas

Amenazas: Tiempo de duración de un expediente para pasar todas las etapas y llegar a un Informe final. Percepción de los profesionales investigados sobre el Departamento de Tribunales de Honor,

como ente sancionatorio Interposición continua e improcedente de recursos contra todas las actuaciones del proceso de

incidentes o excepciones de derecho que muchas veces tienen la finalidad de dilatar el proceso.


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VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 Principales resultados: Mayor eficiencia en cuanto a los tiempos de Intimaciones y Audiencias.

6.46

18

6.76

21

8

20

5.13

15

3

13

3.94

19

0

5

10

15

20

25

Tiempo de procesointimación (meses)

Audienciasrealizadas

Tiempo deelaboración de

informes finales

Total de informesfinales elaborados

INDICADORES FUNCIONALES

JULIO AGOSTO SETIEMBRE

6.46

8

3

6 6 66.76

5.133.94

0

2

4

6

8

10

JULIO AGOSTO SETIEMBRE

TIEMPO POR EXPEDIENTE

Tiempo de proceso intimación

Tiempo coordinación y ejecución audiencias

Tiempo de elaboración de informes finales


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Tratar de mejorar los tiempos de respuesta de las diferentes etapas del proceso. Cumplimiento de normas y reglamentos del CFIA. Para los tribunales, en cuanto al tiempo de

entrega de las diferentes etapas en el proceso. (Intimación e Informe Final. Llevar a cabo reuniones entre Jefaturas, Administrativo y señores de Tribunales de Honor. Levar a cabo reuniones Jefatura y Administrativo. Ofrecer espacios adecuados y con el debido equipamiento para un buen desarrollo de funciones

secretariales.

INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES META

TIEMPO PROMEDIO DE INTIMACIÓN DE TH 5.9 MESES TIEMPO PROMEDIO POR EXPEDIENTE 12 MESES EFICACIA PROMEDIO MENSUAL DE TH* 21.4 % PORCENTAJE DE INTIMACIONES REDACTADAS POR COLABORADOR 81.4% PORCENTAJE DE INFORMES REDACTADOS POR COLABORADOR 65.5% TIEMPO PROMEDIO DE REDACCIÓN DE INTIMACIÓN POR COLABORADOR 5.9 PORCENTAJE DE AUDIENCIAS ATENDIDAS POR COLABORADOR 33.31 TIEMPO PROMEDIO DE REDACCIÓN DE INFORME POR COLABORADOR 4.2 MESES CALIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICO POR COLABORADOR 76.84 APEGO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR COLABORADOR SUSTENTACIÓN DE RESOLUSIÓN CON BASE EN HECHOS PROBADOS POR COLABORADOR 80 %

PLAN ESTRATÉGICO

Directrices Estratégicas:

1. Reducir los plazos del proceso disciplinario. 2. Mejoramiento en la coordinación entre los Departamentos Internos del Colegio Federado. 3. Uso del Sistema Gestión Documental, para la mayoría posible de tramites del Departamento.

Directrices Operativas:

1. Mejorar el servicio que se brinda a los clientes internos y externos en las Audiencias. 2. Reforzar al personal el conocimiento de las técnicas administrativas y legales. 3. Continuar la Asesoría Legal de los miembros de Tribunales de Honor; en la elaboración de Autos

de Intimación, Resoluciones de Recursos de Revocatoria Resoluciones a Excepciones Procesales, análisis de normas jurídicas redacción de Informes Finales y asistencia legal en las Audiencias orales y privadas.

4. Mejoramiento de los procesos.


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Objetivos departamentales PLAN OPERATIVO

Objetivo departamental No. 01 Mejoramiento del espacio físico del departamento.

Actividades específicas Indicador de cumplimiento Metas Plazo Responsable

Frecuencia de

Revisión Remodelar las áreas de secretaría y tribunales, promoviendo soluciones sostenibles; en mejora de la calidad de vida.

Establecer tiempos 6 meses Anual Jefatura Mensual

Objetivos del Departamento


No. 01 Mejoramiento del espacio físico del departamento. N° 5 6 meses

No. 02 Aplicar los principios legales de celeridad y economía procesal reduciendo el plazo de los procesos disciplinarios. En procura de la responsabilidad, decoro y excelencia de la organización.

No.6, No.9, No.10, No.11, No.12 No.14

12 meses

No. 3 Lograr que el servicio brindado por el Departamento de Tribunales de Honor sea ágil y eficiente, manteniendo el personal idóneo para ejecutar los procesos estratégicos y operativos de la organización.

No.16, No.18, No.19 No.20, No.22 No.24

No.28


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Objetivo departamental No. 3 Lograr que el servicio brindado por el Departamento de Tribunales de Honor sea ágil y eficiente, manteniendo el personal idóneo para ejecutar los procesos estratégicos y operativos de la organización.


de Revisión Garantizar la utilización de la herramienta digital disponible, para cumplir a cabalidad con el objetivo fundamental del Departamento

Mediante control interno y seguimiento

100 % Diario Jefatura Mensual

Realizar reuniones efectivas mensuales con los miembros de Tribunales de Honor y administrativo, para revisar los procedimientos disciplinarios


12 Anual Jefatura Mensual

Fijar reuniones mensuales con el equipo secretarial para el seguimiento brindado a los Tribunales de Honor.

Mediante control de asistencia

12 Anual Jefatura Mensual

Suministrar a los diferentes Tribunales y área administrativa, la información al día para que puedan cumplir con los objetivos fundamentales del Departamento


100 % Anual Jefatura Mensual

Garantizar la calidad de los servicios y su efectividad que se brindan a los usuarios

Satisfacción de los usuarios

mediante encuestas


Objetivo departamental No. 02 Aplicar los principios legales de celeridad y economía procesal reduciendo el plazo de los procesos disciplinarios. En procura de la responsabilidad, decoro y excelencia de la organización.


Frecuencia de

Revisión Cumplir con los procedimientos internos establecidos para la tramitación de actuaciones procesales de Tribunales de Honor

Revisión cotidiana 100 % Diario Jefatura Mensual

Capacitar a los miembros del Departamento en temas administrativos y legales.

Capacitación y actualización en los temas

4 Anual Jefatura Semestral

Cumplir con los plazos fijados para las notificaciones de cualquier resolución de los Tribunales de Honor, la JDG y Asesoría Legal

Revisión de bitácora de Notificación


Reducir los tiempos para cumplir a cabalidad los plazos establecidos para cada expediente

Establecer tiempos

6 meses Anual Jefatura Mensual


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Dirección de Operaciones RAZÓN DE SER Misión Optimizar la gestión de servicios mediante una cultura de innovación. Visión Consolidarse como agentes de cambio, mediante la mejora de procesos y la aplicación de prácticas sostenibles, para una gestión transparente. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 1. Planificación Estratégica. Considera todas las variables organizacionales, así como el

compromiso total con la calidad y responsabilidad social de nuestra gestión. 2. Control de Gestión. Proceso de retroalimentación de información de uso eficiente de los

recursos disponibles de una empresa para lograr los objetivos planteados. Para lograrlo se debe informar, coordinar, evaluar y motivar, para la consecución de los objetivos planteados.

3. Gestión de innovación y mejora continua. Descubrir, modificar y mejorar los servicios, para asegurar que agreguen valor, y satisfagan las necesidades manifiestas e implícitas. Se debe desarrollar una técnica de nuevo crecimiento, mediante la generación de nuevas formas de hacer las cosas, de manera sencilla, conveniente y de bajo costo.

4. Calidad de servicio. Congruente con las expectativas de los clientes, para gestionar los procesos, conocer los intereses de los clientes, innovar en soluciones y para el beneficio de todos los grupos de interés.

5. Comunicación. Con, y entre, los departamentos de la subdirección, así como con las demás instancias de la organización, para el mejoramiento de todos los procesos operativos.

6. Recurso Humano. Capaz de inspirar confianza, seguridad y consistencia, con la perspicacia necesaria para adelantar los intereses de los clientes, y proponer las mejores soluciones para sus necesidades.

7. Recursos. Materiales, tecnológicos y económicos, para garantizar que los servicios se ofrezcan de forma correcta, a tiempo y con consistencia.

8. Soporte legal, técnico y administrativo para el desarrollo de las relaciones internas y externas.


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DIAGNÓSTICO. La Dirección de Operaciones es la responsable de los procesos que demanda la proyección del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Está integrada por los siguientes departamentos:

La Dirección de Operaciones dirige su trabajo al control de gestión operativa de la organización, para alcanzar los objetivos planteados por la Junta Directiva General y la Dirección Ejecutiva, del CFIA, con el mejor uso de los recursos disponibles (tecnológicos, humanos, financieros, entre otros). En el marco de la estructura organizacional del CFIA, la Dirección de Operaciones se potencia como un área estratégica de gestión de innovación, catalizadora de una cultura de mejora continua de los servicios que se brinda a los usuarios, tanto en las oficinas centrales como en las Sedes Regionales. Para visualizar la visión de la Dirección se hace necesario el imperativo apalancamiento e importante soporte tecnológico brindado por Tecnología de la Información, el apoyo vital e innovador del Departamento de Trámite de Proyectos, como responsable de la administración de las plataformas de trámites digitales de proyectos (construcción y topografía) y todo lo relacionado con el registro de la responsabilidad profesional. Por su parte el apoyo del Departamento de Gestión de Proyectos en cuanto a materializar por medio del desarrollo de proyectos, la imagen del CFIA y su proyección en las comunidades, en el marco de


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nuestras políticas de responsabilidad social; asimismo, dar seguimiento al cumplimiento del tiempo asignado a los profesionales sancionados bajo la figura del beneficio condicional de la sanción. En este sentido surge la necesidad estratégica de regionalizar todos y cada uno de nuestros servicios con igual calidad y servicio en virtud de lo cual la Dirección cuenta con el apoyo de su Departamento de Sedes Regionales. Para la consecución de toda esta iniciativa, será esencial contar con el soporte de un área de Ingeniería de procesos (mejora continua y control de gestión) que vele por el análisis y mejora continua de los procesos y encause al CFIA hacia la optimización de los mismos mediante la puesta en práctica de técnicas normalizadas de control de gestión. Finalmente, como complemento de lo anterior, se coordina bajo la figura de la Unidad de Sostenibilidad, la transversalización hacia las áreas funcionales de la organización, de las iniciativas que realiza el CFIA, (Programa Bandera Azul Ecológica PBAE, Plan de Gestión Ambiental Institucional, PGAI, Certificación G-35 de Responsabilidad Social, Carbono Neutralidad CFIA y Marca País) a efectos de responder a los impactos económicos, sociales y ambientales, de forma tal que los resultados redunden en la optimización de las operaciones y la reducción de los impactos que genera la organización. Lo anterior implica un proceso de retroalimentación de información de uso eficiente de los recursos disponibles de una empresa para lograr los objetivos planteados, que se centra en la formulación de objetivos, fijación de estándares, programas de acción (presupuestos), utilización de recursos, medición de resultados (verificación), análisis de desviaciones, corrección del desempeño o mejora. Los objetivos que se plantea la Dirección, para la gestión de los departamentos que la integran, se caracterizan por ser claros, específicos, realizables, medibles, y que incluyan una variable de reto, esto es, que permita llevar a que la organización logre los más altos niveles de calidad, para ofrecer un servicio único, y fundamental en el esquema de desarrollo nacional. Aunado a la labor continua de gestión de los recursos para la consecución de los objetivos, hay otros fines más específicos, que incluyen: - Información: Transmitir y comunicar la información necesaria para la toma de decisiones. - Coordinación: Encaminar todas las actividades, eficazmente, a la consecución de los objetivos. - Evaluación: Consecución de metas (objetivos), valoración y satisfacción logros. - Motivación: Impulso y ayuda, a todos los responsables, para la consecución de los objetivos. La planificación está destinada a eliminar incertidumbres, potenciar las fortalezas y atacar las debilidades. Estará relacionada con el largo plazo, y con la gestión constante, así como con la obtención de información, básicamente, externa. Los planes se materializan en programas.


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Otro aspecto importante será el análisis comparativo entre los resultados reales y esperados, buscando minimizar las posibles desviaciones. En este caso, se definirán actividades de análisis de causas, mediante la identificación de errores en las previsiones del entorno, errores de método, o errores en la relación medios/fines.

Las desviaciones que se presentan son analizadas para tomar decisiones, tanto estratégicas (revisión y/o cambio de plan y programas), como tácticas u operativas (revisión y/o cambio de objetivos y presupuestos). El sistema de control de gestión como conjunto de procedimientos que representa un modelo organizativo concreto para realizar la planificación y control de las actividades que se llevan a cabo en el CFIA, estará determinado por un conjunto de actividades y sus interrelaciones, y un sistema de información adecuado. Ahora bien, es importante presentar los principales resultados generados durante el año 2017. 1. Departamento de Trámite de Proyectos

El Departamento de Tramitación de Proyectos ha centrado sus operaciones en adoptar un modelo de marca social y aplicarlo a todos los procesos de las plataformas digitales APC y APT, justamente con esta última plataforma se dio la integración del grupo de trabajo en las instalaciones de las oficinas centrales del CFIA. Dado que la tramitación digital de proyectos es obligatoria, el APC es la herramienta para poder realizar el trámite que incluye: el Colegio Federado, las instituciones del Gobierno Central, y las Municipalidades. Durante este año se ha incrementado el número de municipalidades que participan del proceso de revisión de planos mediante la plataforma. Llegando a un total de 71 lo que representa el 88% de las municipalidades del país. De las cuales 23 utilizan el APC como único medio para tramitar el permiso de construcción. Durante 2017 se adoptaron herramientas web en aras de atender las necesidades de los usuarios con respecto de los servicios de APC y APT. Estas herramientas serán pilar fundamental para instaurar políticas CRM. Este ha sido parte de un proceso continuo, que inició en el año 2003, con la conceptualización de la estrategia de tramitación digital, y primero versión del APC lanzada en el año 2005. Con el paso de los años se han ido mejorando los mecanismos de tramitación, los tiempos de respuesta, así como la simplificación e inclusión de nuevas soluciones. El siguiente cuadro ejemplifica ese proceso de mejora continua:


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Un aspecto medular es la disminución sostenida de los motivos de rechazo de proyectos, bajo una perspectiva clara de servicio: El rechazo de un proyecto debe servir como mecanismo de formación, de manera que no se repita. Es claro que hay un porcentaje de rechazos (15%) que son parte de la generalidad del proceso (profesionales que no incluyen toda la información, o que incluyen información incorrecta). Sin embargo, los principales motivos de rechazo en la plataforma APC son: Documentación relacionada con descarga sanitaria Documentación relacionada con agua potable

5,55

3

5,47

9

5,46

3

6,59

9

6,60

1

6,27

9

5,76

8

6,08

6

6,10

7

6,11

5

10,8

97

11,0

56 13,2

21 15,5

04

14,7

27

12,0

51 13,8

57

13,2

40

E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P T

PLANOS TRAMITADOS

APC APT


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Los datos anteriormente mostrados corresponden a los planos tramitados de enero a Setiembre de 2017:

Durante 2017 se ha robustecido las capacidades de acción del Departamento en aras de atender los servicios de APC y APT, esto gracias a la concentración de dos áreas especializadas para dichos servicios. y cada una con personal dedicado como equipo de apoyo técnico, otro de atención de usuarios, y otro de gestión de trámites.

Los resultados obtenidos durante este año han permitido identificar tanto fortalezas como oportunidades de mejora. Los principales indicadores de la gestión del Departamento de Trámite de Proyectos incluyen los registros de responsabilidad profesional, y los metros cuadrados registrados.


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Dentro de las oportunidades de mejora se encuentra la necesidad de ajustar las herramientas, sistemas, normativa y reglamentación, para ajustarlo al nuevo modelo de negocio en el ejercicio de la profesión, el cual ha sufrido modificaciones a través del tiempo. Aunado a lo anterior, lograr un mayor acercamiento con las necesidades de los clientes, mediante un mejoramiento de los canales de comunicación.

Detalle de la labor diaria


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Dentro de los principales indicadores de gestión, se encuentra el indicador de tiempo de revisión de proyectos. Se debe recordar que los proyectos se tramitación 100% de manera digital, por lo cual se debe garantizar la satisfacción de los usuarios, mediante una revisión eficiente y correcta.

Uno de los indicadores más importantes, por cuanto se relaciona con el grado de compromiso que ha asumido el CFIA, con los profesionales y usuarios del sistema, es el mejoramiento de la calidad de la revisión, entendida como una disminución de los reclamos, solicitudes de revisión, y consistencia de la tasación.

2. Departamento de Sedes Regionales

Para el período que finaliza, el CFIA mantiene seis sedes en la distribución geográfica planteada desde sus inicios, y es apoyada por otras sub-sedes gracias al convenio que se mantiene con Coopenae. Estas corresponden a la Sede Regional Norte (San Carlos), Sede Regional Guanacaste (Liberia), Sede Regional Pacífico (Jacó), Sede Regional Atlántico (Guápiles) Sede Regional Sur, (Perez Zeledón), y las Subsedes ubicadas en COOPENAE Ciudad Neily, COOPENAE Santa Cruz, COOPENAE Turrialba, y COOPENAE Limón, a través de las cuales el CFIA pone a disposición de los usuarios los mismos servicios que ofrece a nivel central.

En lo que respecta a los servicios que brindan las Sedes Regionales destacan en este periodo los siguientes:


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Registro de la responsabilidad profesional: A partir de enero 2017, en Sedes Regionales se realiza la labor de cambios de profesional y resello de planos APC. Se registra que de enero a setiembre 2017 se han atendido 2573 cambios de responsabilidad y 256 resellos. Producto de lo anterior, durante el período que finaliza se registra que la cantidad de planos constructivos atendidos por medio de la plataforma APC es de 6.012, reflejándose una disminución respecto a la cantidad señalada para el año anterior. En el caso de registro de planos de topografía, la cantidad de planos atendidos por medio de la plataforma APT es de 31.654, lo que representa un incremento del 35% respecto a la cantidad de planos atendidos en el año anterior. Aunado a lo anterior, también se realizan los trámites pertinentes de traslado de sellos, resellos, devoluciones de dinero, revisiones de tasación, cierres y reposición de cuaderno de bitácora, rescisión de contratos, atención de consultas que hayan ingresado en cada una de las Sedes. Inspección y control: En apoyo a los procesos que se realiza con el Centro de Análisis y Verificación (CAV), y el Departamento de Gestión de Proyectos (DGP), se han centrado esfuerzos para trabajar de manera coordinada, permitiendo generar acciones de mayor productividad en inspecciones (visitas conjuntas) para ubicar más fácilmente las obras, compartir experiencias, fortalecer relaciones entre compañeros. En el caso de las inspecciones de rutina, se atendieron en el período de octubre 2016 a setiembre 2017 un total de 2888 inspecciones, incrementándose en un 25% la cantidad de inspecciones respecto a lo realizado en el periodo anterior (2315). Inspecciones por solicitud: Para el período comprendido de octubre 2016 a setiembre 2017, se ha presentado una disminución en la cantidad de boletas por solicitud, habiéndose atendido 47 inspecciones, lo que representa una disminución del 8% respecto a lo atendido en el mismo período del año anterior. Inspecciones especiales: Dentro de este rubro se ubican las visitas a proyectos tales como: construcción de la Escuela de Policías en Pococí, construcción de las carreteras: Sifón – Florencia, Abundancia – Florencia, Chilamate - Vuelta Kooper, Managua - Londres en Quepos y carretera de San Vito, proyecto de RECOPE: Ampliación de Muelle Moín, construcción del puerto APM Terminals, Parque de Ciudad Neily, Dique de Nosara, así como visitas a obras afectadas por el huracán Otto en Boca Arenal San Carlos. En procura de promover el proceso de actualización profesional y a su vez, generar espacios que permitan un acercamiento de los profesionales miembros del CFIA, o de generar proyección a nivel regional en temas de interés nacional, durante el período, en todas las sedes regionales, se ha


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coordinado actividades de capacitación con diferentes enfoques, algunas de las cuales han sido gratuitas.

De esta forma, se generaron 35 capacitaciones presenciales y 6 virtuales, lo que un total de 179 horas y una asistencia de 1559 profesionales e interesados. Algunas de las capacitaciones brindadas son: Perspectiva de la Construcción 2017, organizada por el CFIA, Curso Básico Avalúos Inmobiliarios, Conferencia Uso racional de la energía, Charla Manejo de Residuos, Fiscalizadores de Inversión Módulo I, Tubería Polipropileno Termofusión, Buenas Prácticas para el Uso de Aditivos para Concreto, entre otras.

Atención regional de denuncias y quejas: Dado el cambio en la estructura organización, se apoya la labor que realiza el Centro de Concertación, los casos que se presenten a nivel regional son atendidos por el coordinador de la Sede siguiendo los lineamientos con que se atienden en oficina central, procurándose una negociación directa entre las partes. De esta forma, no sólo se evitan los desplazamientos a oficina central, sino que, se brinda espacio al diálogo para, tratar en primera instancia, cualquier situación de inconformidad asociada al ejercicio profesional. De enero a setiembre 2017 se han recibido 81 casos, incrementándose en un 22% la cantidad recibida respecto al año anterior. De los 81 casos de este período sólo el 12% de ellos ha sido trasladado para continuar otro proceso, sea ante el Centro de Resolución de Conflictos o Centro de Análisis y Verificación. Sostenibilidad: Se obtuvo el galardón de Bandera Azul Ecológica, una estrella, para el 2016, en las cinco Sedes que se inscribieron al programa, esta Sedes son: Guanacaste, Norte, Sur, Pacífico y Atlántico, asimismo, se procedió a inscribir nuevamente a las mismas Sedes para el próximo período con la finalidad de lograr obtener más estrellas, esto en atención a las acciones que se realicen, según lo que establece el programa. Finalmente, durante los dos cuatrimestres del 2017, en todas las Sedes, se aplicó a los usuarios una encuesta que permitiese medir el índice de satisfacción del servicio en general, cuyo resultado promedio determina que el 89% de los encuestados están satisfechos con el servicio al cliente brindado, espacio físico de la Sede, así como el trámite y los servicios propios del quehacer de la organización. Encuesta que se descarga mediante un código QR.

3. Departamento de Gestión de proyectos

El Departamento de Gestión de Proyectos tiene la responsabilidad de la ejecución de proyectos internos y externos, el programa de Responsabilidad Solidaria, incluyendo la aplicación del Beneficio de Ejecución Condicional de la Sanción, el proyecto de encuestas con el BCCR y el proyecto de Cambio Climático, específicamente aplicación del Protocolo PIEVC. Adicionalmente a finales del año


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2016 se inicia el proyecto de ARESEP para el diseño y aplicación de una herramienta para la verificación del nivel de confianza de la información proporcionada por los entes regulados.

De igual forma el Departamento de Gestión de Proyectos ha logrado una evolución estratégica importante, pasando de la administración de los proyectos de ayuda a comunidades (asociaciones de desarrollo, centros comunales, por ejemplo) durante los pasados cuatro años, a una gestión estratégica con base en los lineamientos fundamentales establecidos en la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social.

La estrategia del departamento se ha estructurado en cuatro aspectos fundamentales:

1. Desarrollo de Proyectos de Responsabilidad Social 2. Gestión del Programa de Beneficio Condicional de la Sanción 3. Desarrollo del Programa de Voluntariado profesional 4. Proyectos

Para la materialización de lo anterior, el departamento de Gestión de proyectos, actualmente, coordina y da seguimiento a los proyectos específicos que ejecuta el CFIA, a través de los acuerdos y políticas de Responsabilidad Social emanados por la Junta Directiva General, esto en procura de proyección social y en cumplimiento de sus fines esto en cuanto a “Promover las condiciones educativas, sociales, económicas, técnicas, artísticas y legales necesarias para la evolución de las profesiones que lo integran y cooperar con las instituciones estatales y privadas en todo aquello que implique mejorar el desarrollo del país. Consecuente con lo anterior, se continuó con la ejecución del Programa de ayudas a las organizaciones e instituciones públicas y privadas, cuyo fin primordial sea el promover el mejoramiento social a los cuales están dirigidos; en aspectos básicos de salud, condiciones de vida, medio ambiente, desarrollo intelectual y educación de las personas por medio de la aplicación del Beneficio de Ejecución Condicional de la Sanción otorgado a los profesionales miembros del CFIA, así como, por medio de los profesionales voluntarios en las ingenierías y la arquitectura en aquellos casos que por su naturaleza o especialidad, sea requerida su ayuda para tales servicios. En este sentido, el Programa cubre los gastos que los proyectos generen y entrega sin costo alguno el trabajo final al solicitante. Para el presente período el Programa mantiene un ingreso de 39 proyectos, de los cuales, 19 se encuentran en ejecución, 1 concluido y 19 en trámites de aprobación de JDG y APC. Lo anterior sumado a los proyectos que se manejan de años anteriores da como resultado 85 proyectos en ejecución, 5 proyectos por asignar y 10 proyectos remitidos a JDG para aprobación. En total el Programa de Responsabilidad Solidaria registra un total de 410 proyectos de cooperación con la sociedad ejecutados desde 2010. Durante el año 2017, se ha hecho entrega a los solicitantes, de los planos debidamente tramitados ante el APC e instituciones de los siguientes proyectos:


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Proyectos internos A nivel interno el Departamento de Gestión de Proyectos, tiene el objetivo de gestionar el adecuado mantenimiento de la infraestructura del CFIA, canalizando las solicitudes de obra nueva, remodelaciones y trabajos de mantenimiento general y manteniendo un registro actualizado de la documentación (planos) de las obras de infraestructura e inmuebles del CFIA. Dentro de los proyectos ejecutados durante el período constan: Proyectos de remodelación: Sede de Liberia, Caseta de acceso principal, Oficina Ingeniería de Procesos, Unidad de Sostenibilidad, Oficina de la Dirección de Operaciones, Oficinas Administrativas, Comedor casa 2, Plataforma de Servicio, Remodelación fachada casa 3, Régimen de Mutualidad etapa 1, Plataforma de Registro, Casa Citec- comunicación, Casa Citec-para Centro de Capacitación, Restaurante CFIA, Casa de tribunales modificación de acceso. Proyectos para construcción: Planos constructivos completos de la Sede San Carlos, Diseño para el cambio de adoquín y malla en colindancia oeste al CFIA, acera frente al CFIA, Bodega de reciclaje en el parqueo; Plazoleta frente a casa 1, Reubicación bodega de Jardinería, levantamientos: actualización planos de edificio CFIA, actualización de planos casa 4, Diseño eléctrico para prototipos de casas de interés social.

De igual forma se coordina la ejecución de los proyectos trabaja en los proyectos externos, referidos a convenios firmados con instituciones del Gobierno Central, mismos que permiten generar oportunidades de trabajo para los miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, entre ellos:

TRA: Tribunal Registral Administrativo, CPCECR: Colegio Profesional de Ciencias Económicas de

Costa Rica. DNN: Dirección Nacional de Notariado; MSP: Ministerio de Seguridad Pública: ETAPCP: aplicación de la Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos con Destino de

Construcción Privada, producto que forma parte del Convenio de Cooperación Interinstitucional ente el CFIA y el BCCR, suscrito en agosto del año 2010 y del Proyecto Administración de Encuestas Económicas del Programa Implementación Integral de las Estadísticas Macroeconómicas. Anteriormente bajo la responsabilidad del DRD. Durante 2017 a la fecha de finalización del este informe, se han entregado las encuestas correspondientes a tres trimestres completos, y se inició la aplicación de las encuestas del cuarto y último trimestre del 2017.

Proyectos especiales: Cambio Climático – Protocolo PIEVC, ARESEP, Protocolo de Gimnasios:

4. Departamento de Tecnología de la Información Con la incorporación del Departamento de Tecnología de la Información a la Estrategia de la Dirección de Operaciones se ha potenciado la metodología de trabajo del Departamento en el mejoramiento de los servicios tanto para clientes internos como externos, esto con base a procesos mejorados y estandarizados que logren mayor consistencia en los tiempos de respuesta, la calidad,


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y priorización de los desarrollos claves u estratégicos, tales como APC, APT, Bitácora digital, plataformas virtuales de comunicación y capacitación En ese sentido, la gestión 2017 del Departamento de TI, evidencia y hace suyo el cambio de visión del CFIA, hacia un mundo globalizado donde la tecnología y las telecomunicaciones están a la vanguardia, y hacen la diferencia para cualquier organización. De esta forma 2017 implica para TI el trabajo en tres áreas fundamentales: Control y clasificación de los servicios: Siendo necesario para ello, la implementación de

herramientas de servicio al cliente, como lo es la mesa de ayuda y una encuesta interna de satisfacción del equipo.

Restructuración del equipo de trabajo: en áreas afines de habilidad y competencia, apalancadas con el potenciamiento de herramientas de liderazgo y conocimiento, que procuren el desarrollo de un equipo humano alineado a las últimas tendencias del cambiante mundo informático.

Aplicación de las mejores prácticas de industria, contra las mediciones realizadas: para lo cual ha sido necesario hacer ajustes tanto de recurso humano como tecnológico (a nivel de central telefónica, aplicaciones móviles, implementación de nuevas tecnologías de infraestructura a nivel de desarrollo)

Todo lo anterior, a efecto de mitigar y evitar al máximo los posibles riesgos para la operación, imagen, y recursos financieros del CFIA. Las directrices estratégicas orientadas a desarrollo de sistemas, soporte, seguridad y almacenamiento, hacia una estructura orientada a la inteligencia de negocios da frutos importantes. De esta forma es importante, identificar los principales proyectos que se ejecutan: APC – APT

Sistema de Bitácora Digital (Plan Piloto) Sistema de APC Municipal (en producción). Mejora de nuevo sello APC en producción. Mejoras en sistema APT para manejo de fraccionamientos (en producción).

Bienales

Creación y uso exitoso de sistema para bienal internacional Premio ON Oscar Niemeyer (Red

BAAL). Sistema para Bienal de Arquitectura 2018, (en producción Fase I). Sistema para Revalidación de Empresas con tramite 100% digital (en producción).


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Registro

Mejoras en sistemas de registro previo de incorporaciones y de actualización de datos de miembros (en producción).

Desarrollo de mejoras y nuevos tipos de certificaciones en Sistema de Certificaciones Digital (en producción)

SharePoint

Sistema Workspace para Gestión de Dirección de Ejercicio Profesional (en proceso). Sistema Campus CFIA para matricula de cursos, seminarios, talleres (en proceso). Sistema para la gestión de la AAPIA (en proceso).

Por su parte, con la consolidación cada vez mayor del Colegio Federado como un ente de consulta obligatoria e información veraz, ante los entes del estado y sociedad en general, es perentorio afianzar los mecanismos y herramientas de recopilación almacenaje, análisis y de información. Consecuentemente el apoyo de TI en la definición de un Sistema de Gestión de la Sostenibilidad será indispensable para el análisis de los avances de los objetivos estratégicos e indicadores, para la toma de decisiones de la organización. La tecnología analítica se estará combinando con la de la inteligencia artificial para sacar más elementos de predicción y de análisis de la cada vez más abundante información a disposición. Se espera de todo esto un Departamento de TI orientado hacia el servicio y compromiso con los clientes y prospecto; y hacia una gestión apropiada de la tecnología de los dispositivos móviles y redes sociales. En este sentido, durante el período se ha trabajado en la implementación de sistemas dirigidos a: Integración de servicios del Régimen de Mutualidad: Telefonía, Redes, Acceso a internet,

Manejo de Active Directory, Impresión, Antivirus Gestión y control de licenciamiento corporativo manteniendo reducciones significativas de

costos. Implementación de mejoras en telefonía a nivel del SIP Trunk y finalización del proyecto de

cambio de numeración corporativa del CFIA. Desarrollo e implementación de la intercomunicación y cableados estructurados para los

proyectos de nuevas plantas físicas del CFIA 2017 consolidación de hosting web corporativo. Soporte para transmisiones vía web de eventos y cursos del CFIA. Incorporación de nuevos servicios de telecomunicación, mejoras en los actuales a nivel

operativo y de seguridad.


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5. Departamento Ingeniería de procesos Con una visión muy clara y orientada a brindar al CFIA una cultura de mejoramiento continuo, a través de la adopción de modelos de procesos, producción y análisis de información, durante el 2017 el Departamento se ha dado a la tarea de trabajar en la definición de los procesos de las nuevas áreas funcionales creadas producto de la restructuración efectuada en 2015. Esto ha significado el análisis pormenorizado de los procesos de la Dirección de Ejercicio profesional y cada uno de sus departamentos: Centro de Concertación, Centro de Resolución de Conflictos, Centro de Análisis y Verificación y Tribunales de Honor. Paralelo a ello se dio soporte a algunos departamentos para la definición de requerimientos y flujos de trabajo de proyectos de interés prioritario para el CFIA, como lo son: bitácora digital, protocolo digital, trámites previos, nueva tasación, sistemas de registro en línea, sistema Moodle CFIA. Asimismo, se trabajó en los siguientes aspectos: Inicio de negociación de Nueva Tasación con el Ministerio de Hacienda. Tableros de Gestión de Control Definición de procesos para:

Dirección de Ejercicio Profesional (completa) Boletas del Departamento Financiero Proveeduría Departamento Administrativo Cobros Régimen de Mutualidad Evaluación Académica y Profesional

Avance de definición de procesos para: Administración de Régimen de Mutualidad Compras de Equipo y Mesa de Ayuda, de Tecnologías de Información Evaluación Académica y Profesional CENDEPRO

Aplicación de 5s en Unidad de Sostenibilidad Sobre la base del conocimiento y habilidades de este Departamento, el CFIA ha podido potenciar su credibilidad como gestor primario de información estadística en materia de construcción, hecho que es la base para los comunicados que ha emanado de la organización, sobre el comportamiento del sector y presentación de expectativas para el año.

6. Unidad Gestión de Sostenibilidad: Durante el período que finaliza, surge la necesidad de consolidar la Unidad de Sostenibilidad, siempre bajo la responsabilidad de la Dirección de Operaciones. Para dicho fin se incorpora a la misma, el Programa de voluntariado corporativo, a cargo de la colaboradora, Nelsy Solano.


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Bajo la nueva estructura y sinergias generadas, la Unidad de Sostenibilidad ha logrado de forma más célere y oportuna generar importantes avances dirigidos a promover las acciones de sostenibilidad en la organización. Ejemplo de ello: la Bandera Azul Ecológica para el CFIA (cuatro estrellas), el Licenciamiento Marca País, “Esencial Costa Rica”, el fortalecimiento de las acciones de voluntariado y creación de estrategias de 4R (rechazar, reducir, reutilizar, reciclar) orientadas a la optimización de los recursos del CFIA, el desarrollo de la nueva categoría XV, Construcción Sostenible del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) y el CFIA, acompañamiento a los comités de las Sedes Regionales que participaron en el PBAE, y lograron la obtención de su propia Bandera Azul Ecológica, procesos de sensibilización y acompañamiento a los clientes internos del CFIA para el control y seguimiento de gasto de papel y combustibles, entre otros.

Bajo esta perspectiva, el CFIA busca dar continuidad a los lineamientos establecidos en sus políticas de Responsabilidad Social y ambiental. Estos lineamientos que incluyen la gobernanza de la organización, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, las prácticas justas de operación, los asuntos de consumidores, y la participación activa y desarrollo de la comunidad buscan una postura y reflexión ética del CFIA, en la actividad que gira en torno a la sostenibilidad como un valor importante y fundamental, teniendo esto en cuenta como una perspectiva trasversal que debe acercarse a todos los elementos de la organización para crear un nuevo modelo de gestión basado en la sostenibilidad.

Detalle de los principales resultados: Memoria Anual de sostenibilidad: Por segundo año, se realizó y publicó la Memoria de sostenibilidad del CFIA, mediante la cual, se divulgaron los impactos, económicos sociales y ambientales producto del período comprendido entre el 1 de octubre de 2015 al 30 de setiembre 2016.

Galardón Bandera Azul Ecológica: Mediante las acciones y coordinación de la Unidad de sostenibilidad se dio seguimiento a las acciones y requerimientos solicitados por el Programa encaminadas el edificio central del CFIA y 5 casas anexas lograron el Galardón con la distinción de cuatro estrellas. Ello, en virtud de sus esfuerzos y acciones encaminadas a lograr ahorros energéticos, gestión adecuada de los residuos y programa de voluntariado, sistema de gestión y acciones de responsabilidad social, el CFIA logró por primera vez obtener el reconocimiento con cuatro estrellas. Otras acciones: Acompañamiento y asesoría, a efecto de que las cinco Sedes regionales del CFIA, obtuvieran

igualmente la Bandera Azul Ecológica. Acompañamiento del Régimen de Mutualidad, y el centro de capacitación y recreación Uxarrací,

para que puedan lograr la Bandera Azul Ecológica en 2018.


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Licenciamiento de la Marca País, Esencial Costa Rica: Por primera vez, el CFIA, bajo la coordinación y responsabilidad de la Unidad de Sostenibilidad y la Dirección de Operaciones, se participó en el riguroso proceso, de documentación y auditoría, así como haber demostrado el cumplimiento de los cinco valores de la marca, por lo que, de esta forma, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER, otorgó la licencia de uso corporativo de la marca país Esencial Costa Rica. El objetivo de la marca país es generar competitividad en Costa Rica y subir estándares a sus empresas, por lo cual las organizaciones se someten a un protocolo de evaluación que consta de cinco valores apreciados por consumidores exigentes: Excelencia, Sostenibilidad, Innovación, Progreso social y Origen costarricense.

Sistema de Gestión de la sostenibilidad: Como parte de las oportunidades de mejora detectadas durante el último ejercicio de cálculo de huella de carbono del CFIA, necesario para la certificación carbono neutralidad del CFIA, la Unidad de sostenibilidad dio inicio con el desarrollo de un sistema informático para la sistematización de los reportes. Al término del periodo se desarrollaron los requerimientos y un esbozo siguiendo los lineamientos sugeridos por el Departamento de TI del CFIA, asimismo, se continúa haciendo uso y mejorando las boletas en formato excel, para el control y seguimiento de la información. de consumo de combustibles, energía, agua y papel. Programa de voluntariado: Como parte de las acciones de compensación y sensibilización que desarrolla el CFIA, ante los impactos genera en la sociedad, y el medio ambiente y consecuente con las iniciativas adoptadas en el marco de la sostenibilidad, el Programa de Voluntariado corporativo, se convierte en el vínculo ejecutor de las iniciativas planeadas, que puntualmente buscan generar una cultura que promuevan el respeto por la naturaleza y el uso eficiente de los bienes de la organización. Al término del presente período se han coordinado iniciativas en 20 jornadas de voluntariado, mediante las cuales, los colaboradores han acumulado un total 4219 horas, esto equivale a un 88% de la contribución esperada.

En el tema de voluntariado, se estima una inversión social equivalente de aproximadamente 60 millones de colones correspondientes a las 4219 horas invertidas por nuestros colaboradores. Reciclaje: Al término del período se han logrado valorizar un total de 16, 3 toneladas de residuos. De ello, y producto de las estrategias de sensibilización y 4R se ha logrado disminuir el reciclaje interno, lo cual evidencia que los esfuerzos orientados a la reutilización de papel, digitalización y rechazo están logrando su cometido. Siembra de árboles y mantenimiento: Durante el período el CFIA contribuyó con la protección del medio ambiente interviniendo el equivalente de 0.50 hectáreas.


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Esto, aunque constituye una reducción de un 36% respecto al año anterior, se evidencia ante la necesidad de dar prioridad al mantenimiento y cuido de los árboles sembrados durante 2016

16350

1200

4219

14959

1900

3445

Kg de Reciclaje

Arboles sembrados

Horas voluntariado

Acciones de voluntariado corporativo

2016 2017


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Departamento Trámite De Proyectos OBJETIVO FUNDAMENTAL Adoptar un modelo de marca social y aplicarlo a todos los procesos de las plataformas digitales APC y APT. ANÁLISIS FODA


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En el mes de enero se realizó la liberación oficial de la nueva plataforma web para permisos de construcción APC Municipal. Las principales mejoras que incluye esta nueva versión son: Se hace una separación entre la plataforma de registro de responsabilidad APC y la plataforma

para permisos de construcción APC Municipal, ayudando a mejorar la usabilidad del sistema; ya que ahora los revisores municipales únicamente tienen acceso las secciones que corresponden al área de su competencia

Se agregan documentos de relevancia para las municipalidades como: desglose de área, informe de cumplimiento, entre otros.

Se habilitaron herramientas de autogestión y control para los funcionarios municipales, como, por ejemplo: anulación del rechazo (habilitado por un período de 8 horas luego de rechazar una


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solicitud) y opción para aprobar o rechazar el pago; esto en caso de que el contribuyente comenta algún error en la transferencia o deposito.

Adicional a lo anterior se ha incrementado el número de municipalidades que participan del proceso de revisión de planos mediante la plataforma. Llegando a un total de 71 lo que representa el 88% de las municipalidades del país. De las cuales 23 utilizan el APC como único medio para tramitar el permiso de construcción, estas son:

Escazú San Rafael

Tarrazú San Pablo

Santa Ana Nicoya

Alajuelita Carrillo

Curridabat Nandayure

San Ramón Esparza

Grecia Aguirre

Naranjo Parrita

Palmares Golfito

San Carlos Pérez Zeledón

Guatuso Flores

Barva La información sobre las municipalidades otorgan el permiso de construcción a través de la plataforma APC Municipal, se encuentra disponibles para los profesionales y sociedad civil en el Centro de Ayuda: Municipalidades en APC. Durante 2017 se logró disminuir el porcentaje de proyectos rechazados, pasando de un 17% en 2016 a un 13% en 2017%, esto se logró por acciones concretas como llamadas a los clientes para aclarar dudas sobre la revisión, lo que permitió que se hicieran correcciones antes de realizar el registro de la responsabilidad profesional. Además, se implementó el rol de Asesor APT – APC, en aras de atender las necesidades de los usuarios con respecto de los servicios de APC y APT. Este tipo de rol es una herramienta que forma parte fundamental para instaurar políticas CRM en la organización. Este rol es manejado por todos los analistas de APC y APT; el mismo en el que 90% de los integrantes es capaz de realizar la revisión de proyectos en cualquiera de estas plataformas. Como parte de los esfuerzo por establecer una estrategia de servicio al cliente, este año aumentó la cantidad de usuarios en el administrador de correos electrónicos, del proveedor


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https://www.zendesk.com/, a de manera que ahora no administra solamente las consulta recibidas a los correos [email protected] y [email protected]; sino también las que se reciben de: APT - [email protected] APC Instituciones - [email protected] APC Municipalidades - [email protected] Departamento de Financiero- [email protected] Departamento de Registro - [email protected] Centro de Capacitación Integral Uxarrací - [email protected] Sedes Regionales - [email protected]

Y las consultas que ingresan a través del Facebook de: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica Centro de Capacitación Integral Uxarrací

Con esto se logra asignar las consultas a los agentes definidos de acuerdo con su área de especialidad, presentarse al usuario con una respuesta única, independientemente de si varios agentes colaboran en la respuesta, dar seguimiento a las consultas aun cuando el agente asignado no se encuentre disponible y tener un registro de la cantidad de consultas recibidas en un período; así como un indicador de la satisfacción de los clientes.

De la misma manera, se integró la participación de otros Departamentos en el Centro de Ayuda en línea, del mismo proveedor https://cfia.zendesk.com, ahora no se cuenta únicamente como base de conocimiento sobre las plataformas APC y APT, sino que también los usuarios encuentran información sobre temas relacionados con Ejercicio Profesional, Formación Profesional y Generalidades del CFIA.


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Los resultados obtenidos durante el año 2017 han permitido identificar tanto fortalezas como oportunidades de mejora.

Dentro de las fortalezas se encuentra que se tiene un equipo de trabajo consolidado, con varios años de experiencia en la labor que realizan y con la capacidad no solo se revisar proyectos APC y APT, sino también atender clientes de manera presencial y virtual.

Dentro de las oportunidades de mejora se puede replicar el proceso de autogestión que se implementó a partir de enero con la solicitud de Constancia de Recibido, en los proyectos que cuentan con obra eléctrica, haciendo que los profesionales nos brinden la información requerida y de manera inmediata puedan obtener un resultado, con un control de calidad posterior al trámite. Este comportamiento se podría replicar en proyectos de Consultoría o en el registro de contratos en APT.

Aunado a lo anterior, capacitar a los colaboradores en temas técnicos y de normativa vigente, de manera de que siempre se encuentren actualizados y puedan brindar un servicio de calidad. I. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

1. Calidad de servicio. Debe ser congruente con las expectativas de los clientes, innovando en

soluciones que permitan un impacto directo y positivo en la tramitología organizacional y nacional.

Conocer al cliente Tiempo y capacidad de respuesta Congruencia


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Accesibilidad Precisión técnica

2. Recurso humano. El personal del departamento debe estar capacitado y comprometido con los

objetivos estratégicos.

Carácter y competencia Compromiso Capacitación técnica Dominio de la normativa vigente Manejo de idioma inglés

II. INDICADORES DE GESTIÓN Para las plataformas existentes APC y APT: Porcentaje de proyectos revisados en el tiempo esperado Porcentaje de trámites rechazados Índice de satisfacción de clientes Tiempo de respuesta en atención a consultas


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III. PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas

Innovación Transparencia Mejora Continua

Directrices Operativas Capacitar a los Analistas 2 en presupuesto Simplificación digital de los servicios y procedimientos Colaboradores multitarea




1. Optimizar el modelo de revisión de proyectos de construcción en conjunto con las instituciones revisoras

1-4-14-16-21 I Semestre 2018

2. Rediseñar el modelo de captura de datos utilizado en el proceso de tasación 16-21-22-23-28 2018

3. Consolidar mediante una estrategia digital de comunicación el uso de las herramientas disponibles para el registro de la responsabilidad profesional

11-19 2018

4. Desarrollar un manual de buenas prácticas para el grupo de análisis de proyectos 14-18-23 2018

5. Optimizar el remanente de formularios físicos 23-14-16 2018 6. Gestionar el proceso para implementar una cultura

CRM 16-19-22-28 2018

7. Implementar el modelo de revisión de proyectos de consultoría 5-11-25 2018


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IV. PLAN OPERATIVO

Objetivo departamental No. 1: Optimizar el modelo de revisión de proyectos de construcción en conjunto con las instituciones revisoras



Revisión Implementar

niveles de severidad de

acuerdo con las observaciones

Cantidad de listas con

niveles definidos

Clasificación disponible

para ser incluida en el sistema

I Semestre

2018

Encargado de procesos institucionales 1 vez al mes

Diseño del modelo

Documentación del proyecto

Trasladar a desarrollo

I trimestre

2018 Jefatura y coordinación Semanal

Objetivo departamental No. 2: Rediseñar el modelo de captura de datos utilizado en el proceso de tasación


Indicador de cumplimiento Metas Plazo Responsable Frecuencia de Revisión

Diseño del modelo



I trimestre

2018

Jefatura y coordinación Semanal

Planteamiento de un prototipo

Prototipo finalizado


I trimestre

2018


Objetivo departamental No. 3: Consolidar mediante una estrategia digital de comunicación el uso de las herramientas disponibles para el registro de la responsabilidad profesional



Revisión

Crear contenido en el Centro de Ayuda

Cantidad de artículos

publicados

5 artículos al mes Anual DTP Mensual

Impulsar el uso de la sección de

colaboración del Centro de Ayuda

Cantidad de entradas en esta sección

Incrementar en un 50% el uso de esta

sección

Anual Jefatura y Coordinación Mensual

Capacitación Capacitación de

funcionarios certificados

1 funcionario certificado al

semestre Anual Jefatura Semestral


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Objetivo departamental No. 4: Desarrollar un manual de buenas prácticas para el grupo de análisis de proyectos



Revisión

Generar el manual Manual completado

Utilización del manual Anual Jefatura y

Coordinación Trimestral

Objetivo departamental No. 6 Gestionar el proceso para implementar una cultura CRM



Revisión Capacitar en estos

conceptos a nuestros colaboradores

100% del personal

capacitado

Personal conozca los conceptos

Anual Jefatura y Coordinación Trimestral

Implementar una estrategia

organizacional de servicio al cliente


Divulgación de la

estrategia de servicio al

cliente

Anual Jefatura y Coordinación Trimestral

Objetivo departamental No. 7: Implementar el modelo de revisión de proyectos de consultoría



Diseño del modelo



I trimestre

2018


Objetivo departamental No. 5: Optimizar el remanente de formularios físicos Actividades específicas


Revisión Formulario Web

Declaración Jurada MS Generar

Prototipo Trasladar a desarrollo Anual Jefatura y


Digitalizar trámite de devolución de dinero Requerimiento Funcionalidad

en APC Anual Jefatura y Coordinación Trimestral

Rediseñar Formulario de Obras de la

Administración Pública Nuevo diseño

Formulario disponible

para descarga Anual Jefatura y


Rediseñar Formulario de Exoneración de

Honorarios Nuevo diseño

Formulario disponible

para descarga Anual Jefatura y



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Departamento Sedes Regionales OBJETIVO FUNDAMENTAL Ser una extensión del CFIA en cada una de las regiones, permitiéndose profundizar la relación con el miembro y el usuario en general, mediante la continuidad en el servicio y la proyección de la organización a nivel local. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Ubicación estratégica acorde con el desarrollo del sector para cercanía de los miembros. Contar con el galardón del Programa Bandera Azul Ecológica, cambio climático. Equipo de trabajo competente y proactivo, con amplio conocimiento de la región. Facilidad de adaptación a los cambios por parte del equipo de trabajo. Conocimiento y aplicación de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva como parte de la

cultura organizacional. Promover la gestión del conocimiento por medio de Zendesk y venus/SharePoint.

Debilidades

Acondicionamiento de instalaciones acorde a la imagen corporativa (estacionamientos, equipos tecnológicos de punta, aires acondicionados y mobiliario)

Falta de disponibilidad de expositores para realizar capacitaciones presenciales en las regiones. Limitante para desarrollar cursos presenciales con unidades de certificación profesional. Dependencia de oficina central para la atención de consultas específicas. Falta de actualización de manuales, guías e instructivos de procesos para la atención de tareas.

Oportunidades:

Incrementar la presencia del CFIA en las discusiones de temas de interés nacional en las áreas de ingeniería y arquitectura para posicionar y consolidar la imagen de la organización como entre técnico y regulador del ejercicio profesional.

Promover y desarrollar propuestas e iniciativas innovadoras que generen proyección local- nacional de la organización o bien ingresos no tradicionales.

Establecer sinergias con los departamentos de la organización, así como con instituciones de gobierno, municipalidades, organizaciones y asociaciones de la región.

Optimización de los recursos de acuerdo con la política de sostenibilidad de la organización.


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Avanzar en la consecución de estrellas en el galardón de Bandera Azul Ecológica, permitiendo impactar a la región en temas de sostenibilidad al promover el programa entre funcionarios, profesionales y comunidad en general.

Captar mayor participación de profesionales de arquitectura y de las distintas ingenierías en las actividades que se desarrollen en las Sedes Regionales.

Amenazas:

Prioridad de intereses personales o gremiales sobre los organizacionales. Calidad en el servicio de electricidad y conectividad a internet. Imprevistos por fallas de equipos. Disminución de registros de proyectos de construcción a nivel regional. Zonas inseguras o largos desplazamientos para inspeccionar obras de construcción, en

seguimiento al control del ejercicio profesional. Disminución de la visitación de profesionales y público en general al realizarse los trámites de

manera digital. Condiciones climáticas que afectan el servicio.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 Principales resultados: A nivel regional se mantiene la distribución geográfica planteada en los inicios del proyecto, las Sedes y Sub-sedes se mantienen según la imagen 1, las cuales corresponden a: Sede Regional Norte, Sede Regional Guanacaste, Sede Regional Pacífico, Sede Regional Atlántico, Sede Regional Sur, y las Subsedes ubicadas en COOPENAE Ciudad Neily, COOPENAE Santa Cruz, COOPENAE Turrialba y COOPENAE Limón.


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En cuanto a principales resultados de la gestión efectuada para el 2016-2017 se tiene: Registro de Profesionales: Según la programación establecida por el Departamento de Registro, para las fechas así señaladas, se reciben en las Sedes Regionales documentos para incorporación. Para el período de enero a setiembre, 2017, se recibió un total de 70 documentos, que fueron trasladados a oficina central para el trámite correspondiente. Adicionalmente en cada Sede se puede pagar colegiatura, presentar documentos para revalidar e inscribir empresas y entregar certificaciones especiales. Registro de la responsabilidad profesional: A partir de enero 2017, en Sedes Regionales se realiza la labor de cambios de profesional y resello de planos APC. Se registra que de enero a setiembre 2017 se han atendido 2573 cambios de responsabilidad y 256 resellos. Para el período de octubre 2016 a setiembre 2017 se registra que la cantidad de planos constructivos atendidos por medio de la plataforma APC es de 6.012, reflejándose una disminución respecto a la cantidad señalada para el año anterior. Es importante señalar que para el 2017 se

Ubicación de Sub-sedes Imagen 1. Ubicación de las Sedes


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incorporó un nuevo analista, lo que implica considerar un período de aprendizaje en el uso de la plataforma y el trámite como tal. En el caso de registro de planos de topografía, la cantidad de planos atendidos por medio de la plataforma APT es de 31.654, lo que representa un incremento del 35% respecto a la cantidad de planos atendidos en el año anterior.

Aunado a lo anterior, también se realizan los trámites pertinentes de traslado de sellos, devoluciones de dinero, revisiones de tasación, reposición de cuaderno de bitácora y atención de consultas. Inspección y Control: En apoyo a la labor que realiza el Centro de Análisis y Verificación (CAV) y el Departamento de Gestión de Proyectos (DGP), se continúa trabajando de la siguiente manera:

- Inspecciones Conjuntas. Se mantiene el esquema de trabajar inspecciones conjuntas con el

Departamento de Gestión de Proyectos cuando se visitan obras elegidas por el BCCR, esto con el fin de aprovechar los desplazamientos y fortalecer las relaciones entre compañeros. Por otra parte, en todas las Sedes se realizan inspecciones conjuntas con instituciones, por ejemplo, con Municipios de las regiones de: Occidente, Pacífico Atlántico y Guanacaste.

- Inspecciones por rutina. Se atendieron en el período de octubre 2016 a setiembre 2017 un total de 2888 inspecciones, incrementándose en un 25% la cantidad de inspecciones respecto a lo realizado en el periodo anterior (2315).

0

2000

4000

6000

Registro de Planos2016-2017

APT APC


118

- Inspecciones por solicitud. Para el período comprendido de octubre 2016 a setiembre 2017, se ha presentado una disminución en la cantidad de boletas por solicitud, habiéndose atendido 47 inspecciones, lo que representa una disminución del 8% respecto a lo atendido en el mismo período del año anterior.

- Inspecciones especiales.

Dentro de este rubro se ubican las visitas a proyectos tales como: construcción de la Escuela de Policías en Pococí, construcción de las carreteras: Sifón – Florencia, Abundancia – Florencia, Chilamate - Vuelta Kooper, Managua - Londres en Quepos y carretera de San Vito, proyecto de RECOPE: Ampliación de Muelle Moín, construcción del puerto APM Terminals, Parque de Ciudad Neily, Dique de Nosara, así como visitas a obras afectadas por el huracán Otto en Boca Arenal San Carlos.

Adicionalmente se contribuyó en la generación del informe de barrido especial del 2016. Atención regional de denuncias y quejas: A nivel regional sea apoya la labor del Centro de Concertación con el fin de procurar una negociación directa entre las partes, en caso de que exista una diferencia. Con esta gestión no sólo se evitan los desplazamientos a oficina central, sino que, se brinda espacio al diálogo para, tratar en primera instancia, cualquier situación de inconformidad asociada al ejercicio profesional. De enero a setiembre 2017 se han recibido 81 casos, incrementándose en un 22% la cantidad recibida respecto al año anterior. De los 81 casos de este período sólo el 12% de ellos ha sido trasladado para continuar otro proceso, sea ante el Centro de Resolución de Conflictos o Centro de Análisis y Verificación. Entrega de expedientes digitales de casos e investigaciones disciplinarias: Cuando así lo soliciten al Centro de Análisis y Verificación o Tribunales de Honor, se brinda, a nivel regional, copia del expediente digital a profesionales o empresas que se encuentran involucrados en casos o procesos disciplinarios, evitándose con ello los desplazamientos hasta oficina central.

05101520

0100200300400

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Abril

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Inspecciones 2016 - 2017

Rutina Solicitud


119

Capacitación y horas de aprovechamiento del espacio: Con el fin de promover el proceso de actualización profesional y a su vez, generar espacios que permitan un acercamiento de los profesionales miembros del CFIA, durante el período de enero a setiembre 2017, en todas las sedes regionales se ha coordinado actividades de capacitación con diferentes enfoques, algunas de las cuales han sido gratuitas. En conjunto con la Dirección de Formación Profesional y los Colegios miembros se ha trabajado en brindar cursos bajo las siguientes modalidades: a) Presenciales b) Transmisiones simultáneas

Estas capacitaciones representan un total de 179 horas y una asistencia de 1559 profesionales o interesados. Algunas de las capacitaciones brindadas son: Perspectiva de la Construcción 2017, organizada por el CFIA, Curso Básico Avalúos Inmobiliarios, Conferencia Uso racional de la energía, Charla Manejo de Residuos, Fiscalizadores de Inversión Módulo I, Tubería Polipropileno Termofusión, Buenas Prácticas para el Uso de Aditivos para Concreto, entre otras. Alianzas estratégicas y asesorías: Con miras a la proyección del CFIA en las regiones, así como brindar asesoramiento técnico, se ha promovido el desarrollo de alianzas estratégicas mediante los siguientes esquemas de trabajo:

39%

29%

23%

9%

Sedes CENDEPRO Otros Colegios miembros

35

6

P R E S E N C I A L E S V I R T U A L E S

1459 100 Capacitaciones gestionadas

2017


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Reunión con instituciones: En Occidente se continúa fortalecido el trabajo con Municipalidades y con el Área de Salud regional en temas comunes para la región. En Pacífico se ha logrado trabajar de manera conjunta con los distintos Municipios de la región. En Guanacaste se ha participado de reuniones interinstitucionales en Nandayure. Participación en comisiones técnicas: Se han participado activamente en distintas comisiones, tales como: Comisión Interinstitucional en Limón, Comisión Interinstitucional de Pococí, COREDES en Pacífico, Guanacaste y Zona Sur, Concejos Cantonales Interinstitucionales de la Región Sur, de Orotina y Abangares, Comisión Regional de Emergencias en la Zona Sur; Comisión Aeropuerto Regional de Altamira de la Zonan Norte, Comisión Plan Regulador cantonal de San Carlos. Participación en foros o actividades regionales: Se ha participado de charlas, foros y otras actividades tales como: Seminario de ahorro energético, Taller Estado de la Nación en Guanacaste – UNA, Escenarios climáticos – UNA, Foro del Agua en Guápiles, rendición de cuentas del Gobierno de la República 2014-al primer semestre 2017, COREDES-Mideplan en Pacífico y Guanacaste, Convocatoria pública Plan Regulador Cantonal San Carlos, presentación Alcances Plan Maestro y Diseño del aeropuerto Altamira, Inauguración Nacional Ruta 4. Vuelta de Kooper- Chilamate, presentación Regional Propuesta Nuevo Puente Peatonal en San Carlos, participación Pro-carreteras, presentación Regional sobre el Fideicomiso: Proyecto Carretera San José -San Ramón, actividad de Iza de la Bandera Azul en la ASADA Suerre, Conversatorio Neutralidad de Carbono: Experiencias en el sector Construcción, entre otras. Aunado a lo anterior, se ha trabajado en proyectos de apoyo a la gestión de instituciones como la capacitación para funcionarios Municipales en temas como Guía del Espacio Público, Interpretación de Planos, Inspecciones y Redacción de Informes. Se ha brindado asesoría a Municipios sobre aspectos puntuales, tal como sucedió con la solicitud plateada por la Auditoría de la Municipalidad de Parrita. Actividades del CFIA en las Regiones: Se ha apoyado al proyecto Arquitectura e Ingeniería al Parque, liderado por el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, en el que se exponen los proyectos ganadores de la Bienal de Arquitectura 2016. A setiembre 2017 la exposición se ha llevado a cabo en 5 de las 6 Sedes Regionales, la actividad pendiente está programada para realizarse en octubre, 2017.


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Se ha contribuido en la coordinación y logística de la visita de Junta Directiva General a la Sede Regional Guanacaste, visita en la que se compartió con los profesionales de la región temas de interés. Sostenibilidad: Se obtuvo el galardón de Bandera Azul Ecológica, una estrella, para el 2016, en las cinco Sedes que se inscribieron al programa, esta Sedes son: Guanacaste, Norte, Sur, Pacífico y Atlántico, asimismo, se procedió a inscribir nuevamente a las mismas Sedes para el próximo período con la finalidad de lograr obtener más estrellas, esto en atención a las acciones que se realicen, según lo que establece el programa. El programa no sólo busca generar conciencia a lo interno de las Sedes, sino, traducir esos esfuerzos en una mejora constante para disminuir las emisiones de CO2 y optimización del recurso, esto permitió trabajar proyectos como actualización de rutas eficientes.


122

Otros: Respecto a otras labores que se realizan a nivel regional y cuya frecuencia dependerá de la necesidad con que se presenten, se tiene: Se ha apoyado al Centro de Resolución de Conflictos en labores de logística para realizar las

conciliaciones programadas en las Sedes Regionales, así como también se ha trabajado en esquemas de participación o seguimiento por medio de transmisión simultánea.

Para los casos en los que se haya solicitado, se ha notificado a partes de investigaciones que realizan tanto en el Centro de Análisis y Verificación como en Tribunales de Honor.

Se promocionan los proyectos de Responsabilidad Social que se desarrollan en distintas regiones.

Se trabaja en la actualización constante de la lista de profesionales que se ubican por región. Se ha brindado el espacio del aula en apoyo y colaboración a instituciones como el MEIC,

Procomer para que capaciten a su personal. Por otra parte, como parte del programa de salud y seguridad ocupacional, se logró dotar a las Sedes Regionales de sillas ergonómicas para el personal y otros implementos para protección de los funcionarios en la atención de su labor. En cuanto al mantenimiento de instalaciones se adquirió, durante el período, rótulos para las Sedes de: Atlántico, Guanacaste y Norte, se realiza el mantenimiento preventivo de equipos instalados en cada Sede (aires acondicionados, extintores), y, se trasladó de local la Sede Regional Pacífico.


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Finalmente, durante los dos cuatrimestres del 2017, en todas las Sedes se aplicó a los usuarios una encuesta que permitiese medir el índice de satisfacción del servicio en general, cuyo resultado promedio determina que el 89% de los encuestados están satisfechos con el servicio al cliente brindado, espacio físico de la Sede, así como el trámite y los servicios propios del quehacer de la organización. Encuesta que se descarga mediante un código QR.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Recurso humano comprometido y con conocimiento técnico tendiente a la baja rotación del

personal. Nivel de cooperación y comunicación interdepartamental dada la descentralización de servicios. Establecer relaciones efectivas con los miembros y usuarios para generar fidelidad y

satisfacción. Imagen corporativa que proyectar en las distintas regiones. Promover alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones de la región mediante

participaciones activas en temas de interés. Elevar los niveles de eficiencia con el objetivo de reducir los costos de servicio. Promover prácticas innovadoras en la gestión.


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- Asegurar acciones de capacitación y actualización del personal para que se encuentre permanentemente calificado. - Promover un adecuado ambiente laboral

Iniciativas Hacer uso del centro del ayuda para fortalecer la gestión del conocimiento Capacitar al personal en distintos temas para su mejor desempeño Promover la cultura de los 7 hábitos (creación de comisiones a lo interno del departamento, generar dinámicas) Dar seguimiento a lo detectado en inspecciones anteriores en tema de salud y seguridad ocupacional

-. Incrementar la competitividad local y fortalecer el posicionamiento del CFIA en la región - Realizar acciones para mejorar la experiencia del cliente: profesionales y usuarios en general

Iniciativas Participación en foros, comisiones, reuniones que se realizan a nivel local en temas de interés para la organización. Apoyo a la gestión institucional (gestión municipal) Realizar una campaña informativa que permita dar a conocer los servicios de las Sedes Desarrollar Talleres Regionales Dar continuidad a proyectos como Arquitectura e Ingeniería al Parque. Actualizar el listado de profesionales por región Realizar la programación del mantenimiento de equipo de las Sedes y llevarlo a cabo. Realizar el mantenimiento de instalaciones (dar continuidad al proyecto de rotulación) Aplicar la encuesta de Servicio al cliente, mediante el envío de correo electrónico o a través del código Qr Promover en las regiones la labor de responsabilidad social que realiza el CFIA

- Apoyar de manera diligente y oportuna los procesos de la organización - Promover prácticas de sostenibilidad en la gestión

Iniciativas Crear o actualizar los manuales de procedimiento Brindar el apoyo logístico en tareas que competen a proceso de investigación preliminar y de Tribunales de Honor (notificaciones, audiencias, etc.) Atender los casos CCO que se presenten en la región Brindar el apoyo logístico para conciliaciones, audiencias o notificaciones Realizar inspecciones de rutina, mediante el análisis de los registros de la región Generar los informes pertinentes producto de las visitas de inspección Registrar la responsabilidad profesional de planos de construcción y topografía u otros proyectos Atender los cambios de profesional y resellos Contribuir al esquema de digitalización y cero papeles al recibir documentos para distintos trámites y remitirlos vía gestión de correspondencia (por ejemplo: trámites de Registro) Brindar el apoyo en la recepción de documentos de distintos trámites del Régimen de Mutualidad Actualización de rutas eficientes Procurar el uso de vajillas para la atención de cursos o actividades Realizar las horas de voluntariado en programas de reciclaje, siembra u otros Promover el programa de bandera azul a los profesionales y proveedores, así como la comunidad en general Dar seguimiento a programas como 5´s Incentivar una política de comprar sostenibles

- Incrementar los ingresos nos tradiciones de la organización

Iniciativas Llevar el control de las Venta de artículos Contactar empresas para ofrecer el espacio de capacitación de las Sedes de modo que, se alquile el espacio y se brinde información al profesional Apoyar a las gestiones de Cendepro y los colegios miembros en las actividades de capacitación que se promuevan a nivel local Contactar empresas que apoyen actividades que se realicen a nivel regional mediante un patrocinio. Promover temas de capacitación de distinta índole de modo que, se logre la participación de más y nuevos profesionales


125

PLAN ESTRATÉGICO

Directrices Estratégicas

1. Incrementar la competitividad mediante el desarrollo y seguimiento de las capacidades organizacionales instaladas a nivel regional, con enfoque a la actualización del personal y mejora a la infraestructura y equipos.

2. Aplicar las evaluaciones de desempeño. 3. Ampliar la oportunidad de crecimiento mediante proyectos que promuevan la generación de

alianzas estratégicas, la innovación y la sostenibilidad. 4. Promover el uso de herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento. 5. Realizar acciones acordes con la imagen y proyección de la organización con la finalidad de

afianzar el liderazgo del CFIA a nivel regional. 6. Mantener la eficiencia del Programa Bandera Azul y trascender en estas prácticas a la red y

cadena de valor. 7. Optimizar el recurso e incrementar los ingresos no tradicionales mediante la gestión sostenible.


1. Realizar un programa de mantenimiento de instalaciones y revisión de mobiliarios y equipos. 2. Trabajar los objetivos en atención a programaciones que permita el seguimiento y control de

tareas. 3. Establecer un sistema de rendición de cuentas mediante reportes mensuales sobre la gestión

realizada, permitiendo tomar acciones pertinentes para los meses siguientes. 4. Apoyar los procesos de sostenibilidad de la gestión como: digitalización de la correspondencia,

incentivar el uso de la firma digital, desarrollo de esquemas de trabajo que permita la optimización del recurso (rutas eficientes).

5. Mantener estrecha comunicación con los departamentos cuyos procesos se repliquen a nivel de Sede Regionales, con el fin de que exista consistencia y uniformidad en el servicio que se brinda.

6. Participar en actividades, acordes a los temas de competencia, realizadas a nivel local. 7. Desarrollar actividades a nivel regional que permitan la integración e interacción entre los

profesionales y el CFIA. 8. Monitoreo constantemente y comunicación oportuna sobre el acontecer regional, en temas de

interés para la organización. 9. Afianzar las relaciones con instituciones u organizaciones con presencia local y procurar

esquemas de trabajo conjunto.


126



Objetivo Estratégico al

que contribuye Plazo

1. Apoyar de manera diligente y oportuna los procesos de la organización

9, 10, 11,12, 14, 16, 22 Labor continua

2. Promover prácticas de sostenibilidad en la gestión 23 Labor continua

3. Incrementar los ingresos nos tradiciones de la organización 8, 25, 26 Labor continua

4. Incrementar la competitividad local y fortalecer el posicionamiento del CFIA en la región 1, 2, 3, 4, 5 Labor continua

5. Realizar acciones para mejorar la experiencia del cliente: profesionales y usuarios en general 28 Labor continua

6. Asegurar acciones de capacitación y actualización del personal para que se encuentre permanentemente calificado. 18, 20 Labor continua

7. Promover un adecuado ambiente laboral 19, 24 Labor continua PLAN OPERATIVO

1- Apoyar de manera diligente y oportuna los procesos de la organización Actividades específicas


Revisión Crear o actualizar los manuales de procedimiento

Cantidad de actualizaciones

100% en los que se registren cambios

Labor continua

Jefatura del Departamento Coordinadores de Sedes

Anual

Apoyar diversos trámites del Régimen de Mutualidad

Cantidad de documentación trasladada

100% de lo recibido

Funcionarios de cada Sede Mensual

Facilitar el proceso de investigación preliminar y de Tribunales de Honor

Cantidad de copia de expedientes entregados

100% de lo solicitado

Coordinadores de Sedes

Trimestral

Cantidad de notificaciones realizadas

100% de lo solicitado

Coordinadores de Sedes Inspectores de sedes Cantidad de

audiencias en Sedes 100% de lo solicitado


127

1-Apoyar de manera diligente y oportuna los procesos de la organización



de Revisión

Facilitar el proceso de Negociación Directa entre las partes o mediante la Resolución Alternativa de Conflictos

Cantidad de casos CCO atendidos

100% de lo que ingresa

Labor continua

Coordinador de Sede Mensual

Cantidad de solicitudes del CRC recibidas


Analista de planos Oficinista de Sedes Inspector de Sedes Coordinador de Sede

Trimestral

Cantidad de solicitudes del CRC recibidas


Analista de planos Oficinista de Sedes Inspector de Sedes Coordinador de Sede

Contribuir en el control del ejercicio profesional

Cobertura de proyectos inspeccionados según lo tramitado

8% de los proyectos tramitados

Mensual

Inspectores de Sedes Coordinadores de Sede Jefatura del Departamento

Trimestral

Atender las solicitudes de inspección

100% de las solicitudes ingresadas

Tiempo de generación de informes

15 días hábiles

Tiempo de atención de solicitudes 5 días hábiles

Facilitar el proceso de registro del profesional

Revisión de documentos de inscripción y revalidación de empresas

Consistencia mayor o igual a 90%

Labor continua

Funcionarios de cada sede

Mensual

Revisión de documentos para incorporación

Consistencia mayor o igual a 90%

Trimestral Trimestral

Contribuir en el registro de la responsabilidad profesional y sellado de proyectos

Tiempo de atención de registro del proyecto

Un día Labor continua Analista de planos

Coordinadores de Sede Jefatura del Departamento

Trimestral

Calidad de la tasación Consistencia mayor o igual a 90%

Semestral Semestral

Tiempo de atención de resellos y cambios de profesional

72 horas Labor continua Trimestral


128

2- Promover prácticas de sostenibilidad en la gestión



Revisión

Programa Bandera Azul Ecológica

Registro de las emisiones CO2

Disminución de al menos el 3%

Labor continua

Funcionarios del Departamento

Trimestral Participación en programas de voluntariado

Al menos dos Anual

Contribución a la red y cadena de valor Al menos dos

3- Incrementar los ingresos nos tradiciones de la organización Actividades específicas


Revisión

Apoyar la realización de actividades de actualización profesional, culturales u otras

Actividades de actualización profesional realizadas

20 por mes Labor continua Coordinadores de sede Jefatura del departamento

Trimestral Uso de espacio de capacitación 8 horas Mensual

Cantidad de asistentes

150 personas por año

Anual

Alquilar el espacio de capacitación

Un alquiler cada dos meses

900.000,00 de colones

Coordinadores de sede

Semestral

Venta de artículo Costo de artículos vendidos mensualmente

1.000.000,00 de colones

Funcionarios de cada Sede Mensual

Patrocinios para actividades

Cobertura de gastos de la actividad

30% del gasto por actividad

Coordinadores de sede Anual


129

4- Incrementar la competitividad local y fortalecer el posicionamiento del CFIA en la región.


Frecuencia de

Revisión

Participación en foros, comisiones, reuniones

Cantidad de participaciones en reuniones convocadas

70%

Labor continua

Coordinadores de sede Jefatura del departamento

Trimestral

Participación en foros, comisiones, reuniones

Cantidad de comisiones en las que se es miembro 100% de lo

solicitado Apoyar la gestión de instituciones locales

Cantidad de asesorías brindadas

Promocionar las Sedes Regionales

Campaña que permita dar a conocer las Sedes

Al menos una

Anual Actividades de acercamiento para los profesionales

Al menos 2

5 - Realizar acciones para mejorar la experiencia cliente: profesionales y usuarios en general Actividades específicas


Revisión

Adecuar la infraestructura física y de equipo

Adquisición o sustitución de mobiliario y equipo

70% de lo propuesto

Anual

Coordinadores de sede Jefatura del departamento

Anual Mantenimiento de equipo Al menos una

Mantenimiento de instalaciones Al menos una

Actualización de listas de profesionales de la región

Cantidad de cambios en lista

Al menos un cambio en la lista.

Labor continua Trimestral

Realizar evaluaciones de satisfacción del cliente (PNP)

Satisfacción cliente 70% Semestral

Semestral


130

6- Asegurar acciones de capacitación y actualización del personal para que se encuentre permanentemente calificado.



de Revisión

Capacitar a los colaboradores Cantidad de horas 24 horas

Anual

Coordinadores de Sede Jefatura Departamento

Trimestral

Promover el uso de herramientas como el centro de ayuda

Cantidad de consultas

100% de consultas en caso de dudas sobre trámites

Diario Funcionarios del Departamento

Anual

7 - Promover un adecuado ambiente laboral Actividades específicas


Revisión

Motivación y liderazgo

Reconocimientos Uno al trimestre Trimestral Coordinadores de Sede Jefatura Departamento

Trimestral

Incentivar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva

Al menos una dinámica o proyecto

Anual

Anual

Atención de normas básicas de salud y seguridad ocupacional

Inspecciones o seguimiento Al menos una Trimestral


131

Departamento de Tecnologías de la Información RAZÓN DE SER Servir al CFIA e impulsar su transformación digital. ANÁLISIS FODA

Fortalezas Oportunidades

Personal altamente comprometido y con capacidad de crecimiento.

Excelente ambiente laboral. Acceso a tecnología de punta. Sólida y segura plataforma de

telecomunicaciones. Desarrollos de alta calidad en costo y

tiempo a necesidades de la organización. Aliados estratégicos de alta calidad Control centralizado de la administración

de solicitudes corporativas de soluciones tecnológicas, generando un portafolio de proyectos visible a la dirección de la organización para la toma de decisiones.

Herramientas de industria para control del trabajo técnico.

Inversiones en capacitación al equipo. Credibilidad del Gobierno Central en las

soluciones informáticas del CFIA. Soluciones con proyección nacional e

internacional ya implementadas con éxito. Implementación de guías y procedimientos

para los procesos internos del departamento.

Acceso a licencias a bajo costo (Microsoft) Credibilidad de los clientes en las

capacidades técnicas del equipo de TI. Amplia gama de proyectos tecnológicos en

ejecución o por implementar. La organización genera ideas de cambio

que crean proyectos tecnológicos. Fortalecimiento de prácticas y procesos

internos de gestión y operación en búsqueda de un servicio de calidad del Departamento.

Concluir el proceso de unificación de los servicios, soluciones, equipos e infraestructura del Régimen de Mutualidad y su administración por parte del departamento.

La juventud en el equipo y sus deseos de aprender genera oportunidades de crecimiento organizacional y técnico.

Incentivar la necesidad de implementar una gobernanza corporativa digital en términos operativos, financieros, legales y estratégicos, mediante el impulso de la formación de una comisión de tecnología en el CFIA.


132

Debilidades Amenazas

Demanda superior de solicitudes de tareas sobre aplicaciones versus la capacidad de base instalada de personal del área.

Falta de regulación de uso de tecnologías (computadoras, internet, compras) uniformes en la organización.

Soluciones obsoletas generan problemas de mantenibilidad y desvían recursos.

Salarios poco competitivos en el mercado laboral que generan fuga de talentos luego de inversiones en aprendizaje.

El espacio físico impide crecimiento en personal.

Faltante de personal dedicado a ejecución de funciones específicas del ciclo de desarrollo de software conforme se ha implementado buenas prácticas de industria.

Migración de códigos fuentes a una única plataforma pendiente de conclusión.

Traspaso de conocimiento y documentación de procesos críticos de algunos aplicativos en proceso de conclusión.

Ausencia de plan de continuidad de

negocio y de recuperación ante desastres. Falta de comprensión y respeto por el

criterio profesional del equipo de TI. Dependencia de otro departamento para el

diseño visual de las soluciones (mezclado con otras labores)

Software heredado con deficiencias técnicas y problemas de mantenibilidad (APC, SAT)

Soluciones de software empíricas en el entorno, que generan brechas de seguridad y problemas de mantenibilidad.

El crecimiento de planta física y de cantidad de funcionarios crea requerimientos de atención hacia TI que no son dimensionados previamente (más salas, aulas, oficinas, equipos y comunicaciones, etc.)

Grupos de interés con agendas propias y conflictivas (ej: instituciones, municipalidades, colegios, instituciones de gobierno)


133

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017

Resultados Generados

Estructuración del Departamento:

Consolidación de área de Soporte de Aplicaciones (2 recursos). Contratación de un agente más de soporte técnico. Creación de área de Control de Calidad de Aplicaciones (2 recursos). Creación de Oficina de Proyectos (PMI). Asignación de un PM para proyectos por outsourcing. Certificación de CAPM (1 Recurso), PMI en proceso (2 recursos en proceso).

Metodología de Trabajo:

Aplicación de procedimientos de atención a usuarios, y casos de emergencia sobre

aplicaciones. Generación de procedimientos de desarrollo, liberaciones, manejo de leasing, manejo de CI

en proceso de aprobación. Consolidación de metodología SCRUM y reuniones con Stakeholders de proyectos de

aplicaciones. Apertura de administración de proyectos de desarrollo por contratación outsourcing. Horarios desfasados para aumentar la cobertura de los servicios de soporte. Adquisición de herramienta ITIL para gestión de servicio de TI (Contratos, CMDB, Control de

cambios, versiones).

Implementación de Acciones Correctivas Auditoria 2017:

Procesos: Diccionario de datos. Documentación para la administración de las bases de datos. Administración de cambios. Metodología para desarrollo de sistemas. Control de Calidad.

Capacitación Certificación PMP. Certificación CAPM. Desarrollo de aplicaciones móviles en Xamarin. Diseño de Experiencia de Usuario (UX). Taller de Testing, CENFOTEC. Certificación CISCO CCNA.


134

Liderazgo femenino, Christiana Figueres. Administración efectiva de prioridades. Comunicación asertiva. Gestión de proyecto e implementación de software corporativo Acuersoft para manejo de

actas y acuerdos (JDG, Régimen, CIT). Gestión de proyecto e implementación de software para manejo de restaurante Andamios.

Infraestructura y Telecomunicaciones:

Gestión de proyecto e implementación de la integración de servicios del Régimen de

Mutualidad: Telefonía Redes Acceso a internet Manejo de Active Directory Impresión Antivirus

Gestión y control de licenciamiento corporativo manteniendo reducciones significativas de

costos. Reducción de costos y duplicación de ancho de banda de bajada en internet corporativo

mediante renegociaciones de contratos de proveedores. Implementación de mejoras en telefonía a nivel del SIP Trunk y finalización del proyecto de

cambio de numeración corporativa del CFIA. Desarrollo e implementación de la intercomunicación y cableados estructurados para los

proyectos de nuevas plantas físicas del CFIA 2017 (Casa 5, Apartamentos CITEC/Comunicación, Restaurante) y sedes regionales.

Implementación de nueva herramienta Fire Power para el control y gestión de la navegación de internet.

Gestión de proyecto e implementación de la consolidación de hosting web corporativo. Soporte para transmisiones vía web de eventos y cursos del CFIA. Incorporación de nuevos servicios de telecomunicación, mejoras en los actuales a nivel

operativo y de seguridad. Proyectos

Aplicaciones: Sistema de Bitácora Digital (Plan Piloto) Sistema de APC Municipal (en producción). Mejora de nuevo sello APC en producción. Creación y uso exitoso de sistema para bienal internacional Premio ON Oscar Niemeyer (Red

BAAL).


135

Sistema para Bienal de Arquitectura 2018, (en producción Fase I). Sistema para Revalidación de Empresas con tramite 100% digital (en producción). Mejoras en sistemas de registro previo de incorporaciones y de actualización de datos de

miembros (en producción). Mejoras en sistema APT para manejo de fraccionamientos (en producción). Desarrollo de mejoras y nuevos tipos de certificaciones en Sistema de Certificaciones Digital

(en producción). Sistema Workspace para Gestión de Dirección de Ejercicio Profesional (en proceso). Sistema Campus CFIA para matricula de cursos, seminarios, talleres (en proceso). Sistema para la gestión de la AAPIA (en proceso).

Soluciones Groupware (SharePoint 365)

Implementación flujo de casos de Asesoría Legal. Implementación flujo de casos CAV. Implementación de nuevo registro de Control de Horas Voluntariado. Creación de sitio para Unidad de Sostenibilidad. Implementación de control de horas CENDEPRO. Creación de sitio para control de proyectos, Departamento de Gestión de Proyectos. Repositorio de datos para Oficina de Asuntos Internacionales. Inicio de migración de servicios corporativos de antigua intranet a Office 365.

Implementaciones de Software

Soporte y gestión para implementación de nuevo sistema de toma de activos del

Departamento Financiero. Gestión de proyecto e implementación de migración de ERP Exactus a versión 7.0.


136

Análisis de objetivos 2017

ID Objetivo ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué hicimos de más?

1

Alinear el equipo con prácticas de industria

Implementación completa de la figura de Service Delivery Manager y reajuste del organigrama a nivel de gestión de soporte. Asignación de rol de CI Manager en

equipo de desarrollo y ajuste estructural para su utilización al 100% por parte del equipo. Implementación de figura de

Arquitecto de Software oficial con labores propias del cargo. Creación de figura de coordinador de

desarrollos outsource y desarrollos in-house para manejo de proyectos. Creación del equipo de Testing y

capacitaciones al recurso humano. Movimiento de Ingeniería de

Requerimientos como proceso nuevamente de gestión de TI.

Reforzar el área de Ingeniería de Requerimientos y tener recurso humano específico para el puesto. Adquisición de software para generación de wireframes y generación de recurso dedicado a UX.

Estructuración de oficina de proyectos PMO a nivel de Departamento. Negociación con Departamento de Comunicación para la absorción del recurso y proceso del diseño UX, UI corporativo de aplicaciones por parte de TI en proceso.

2

Mejorar habilidades del personal de TI para alinearla a la estructura deseada

Capacitación del personal en:

Desarrollo de aplicaciones móviles en Xamarin. Diseño de Experiencia de Usuario

(UX). Taller de Testing, CENFOTEC. Certificación CISCO CCNA. Administración efectiva de

prioridades. Comunicación asertiva Servicio al Cliente

Capacitación en tecnologías web ni administración del ciclo de vida con TFS

Certificación de recursos en PMP. Certificación de

recurso en CAPM. Capacitación

Liderazgo femenino con Christiana Figueres y creación de grupo de liderazgo femenino en Departamento. Asistencia a

seminarios técnicos gratuitos de consultoras y de Microsoft.


137


3

Implementar medidas de seguridad acordes con las mejores prácticas de industria

Bloqueo de servidores de bases de datos y seguridad de aplicaciones Creación de ambientes de

entrenamiento separado de producción y pruebas. Informar a la organización de la

importancia de contraseñas seguras.

Consolidar la campana de seguridad de la información como eje estratégico en la organización. Lograr un cuadro de clasificación de la seguridad de la información a nivel corporativo. Generar el procedimiento de revisión semestral de accesos a sistemas por parte de las jefaturas.

Aplicación de mejores herramientas para la gestión de tráfico de internet. Iniciar un proceso de movimiento de administración y control de acceso de servidores web de aplicaciones hacia el área de Infraestructura. Iniciamos un proyecto de reestructuración de servidores virtuales y ajuste de las aplicaciones para la generación de granjas de servicios a fin de incrementar portabilidad y escalabilidad.

4

Generar propuestas de proyectos piloto de tecnologías disruptivas *

Desarrollo de aplicaciones con reconocimiento internacional para el manejo de procesos especiales como la Bienal de Arquitectura Latinoamericana. Desarrollo y puesta en marcha

de plan piloto de la Bitácora de Obra Digital. Implementación a nivel de base

de datos de infraestructura para el desarrollo de un datawarehouse. Apoyar al área de Ingeniería de

procesos en la generación de data para toma de decisiones. Búsqueda, evaluación y criterio

técnico de propuestas de mercado de aplicaciones móviles de la app CFIA para el área de negocios.

Análisis de herramientas de mercado para planeación estratégica. Creación del portal

de aplicaciones. Pese a que se

analizaron y presentaron diferentes propuestas para la creación de una aplicación móvil este proyecto no continuó en marcha por decisión del Stakeholders.


138


5

Implementar solución de registro y pago de entrenamientos (Moodle) *

Se diseñó una solución corporativa CAMPUS CFIA que permita el registro de participantes en cursos, seminarios etc.… y su correspondiente pago y manejo de registro de notas. Esta solución es la FASE I del proyecto de implementación del campus virtual para brindar clases.

Ejecutar la codificación de la solución diseñada y contratación de empresa externa de desarrollo. (Este proyecto es compartido In-House, Outsource) Implementación

de la herramienta Moodle (Fase II) y selección de un proveedor para integraciones con el CAMPUS CFIA (Fase I).

6

Implementar solución de consulta para los clientes de los profesionales del CFIA *

Este proyecto quede pendiente para posterior de acuerdo con prioridades 2017.

7

Implementar solución para la gestión de la sostenibilidad *

En el segundo semestre del 2017, se inició con la Unidad de Sostenibilidad el diseño de un sistema de gestión para manejo de consumo de boletas de kilometraje, agua y luz, por medio de una práctica profesional universitaria. Se designa al arquitecto de

software para seguimiento y avance del proyecto durante el restante 2017 y 2018.

8

Implementar solución para la gestión de la innovación *

Este proyecto quede pendiente para posterior de acuerdo con prioridades 2017.


139


9

Reducir en un 80% la utilización de impresoras de escritorio, promoviendo el uso de centros de impresión

Implementación de centros de impresión en el régimen.

El resto de los sitios quedaron pendientes de aprobación de la administración.

10 Ejecutar un plan de continuidad de negocio *

Se presento en el presupuesto 2017 el proyecto de Sitio alterno de operación para que en caso de desastres: o Modo de operación

limitado o Traslado automático a

sitio alterno o Recuperación manual de

sitio primario Este proyecto no tuvo avance debido al costo requerido.

Pese a no ser alternativas; para mitigar el riesgo que aún permanece se tomaron las siguientes acciones: Se incrementó el

espacio de respaldo del SAN local mediante la compra de más discos.

Se adquirió equipo NAS para respaldos y se colocó en el Régimen de Mutualidad que permite respaldar al menos copias de bases de datos, no así los sistemas de emisión crítica que no estarían disponibles en una eventualidad situación.

Se planteó la propuesta del sitio alterno con 3 posibilidades financieras y operativas incluyendo una que sería con replicación en el Régimen de Mutualidad


140


11

Evaluar, definir e implementar nueva solución de gestión de procesos de negocio (BPM) *

Se hizo estudio de mercado de aplicaciones.

Se recibió proveedores de diferentes herramientas para su análisis de oferta económica y funcional.

Toma de decisión de herramienta seleccionada e inicio de implementación. Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y TI realiza el soporte y consultoría técnica. Se espera ejecutar en 2018.

12

Solventar las áreas de mejora identificadas en la Matriz de Riesgos identificada por la Auditoría 2016

Implementación de mejoras de procesos: Diccionario de datos. Documentación para la

administración de las bases de datos.

Administración de cambios. Metodología para desarrollo de

sistemas. Control de Calidad

13

Conectar el 100% de las sedes a la red del CFIA a través de enlaces dedicados

Proyecto Finalizado

14

Reducir costo de llamadas internacionales en al menos un 50%

Proyecto pendiente de ejecución

15

Generar reglamento de uso de computadoras

Proyecto para 2018.


141


16

Lograr una reducción del uso de electricidad por medio de una campaña de apagado de computadoras

Proyecto por ejecutar en último trimestre del 2017.

17

Generar e implementar una política de uso de firma digital en la organización

Proyecto Finalizado

18

Lograr que todas las compras de hardware, software y servicios informáticos del CFIA pasen por TI

Se generó en la organización la cultura de la consulta técnica y manejo de proyectos e inversiones por medio del Departamento de TI.

Logramos tener el control corporativo del manejo de inversiones lo que permitió para el 2018 referenciar los gastos por centros de costos departamentales.

19

Informar a la organización del seguimiento de proyectos y logros del Depto. de Tecnologías de Información

Se consolidó reuniones de seguimiento de proyectos con la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Operaciones de manera trimestral. Se consolidó reuniones operativas

para análisis de avance y cambios en proyectos con Stakeholders involucrados. Se logra una participación en las

iniciativas tecnológicas de la organización presentadas por otras áreas de la organización

20 Ancho de banda para colegios

Proyecto pendiente en avance para el 2018.

Se contrato un ancho de banda adicional para una mejor experiencia de usuario en los demás servicios de navegación.


142


Apoyo gerencial, político y financiero de la Administración Superior. Aquí se destaca la

priorización y planificación de los proyectos y apego a las mismas de acuerdo con su urgencia (estratégica u operativa) y análisis costo/beneficio.

Alcanzar un entendimiento por parte de la organización acerca de los desafíos y limitaciones inherentes al trabajo de TI.

Obtener, retener y potenciar personal de calidad. Esto incluye, pero no se limita a la capacitación de los colaboradores y el aprovisionamiento de las herramientas que se necesitan para el óptimo desempeño de sus labores.

Lograr alinear el equipo con la industria en términos de especialización y estructura: Organización jerárquica y orientada a proyectos. Administración de proyectos. Control de la calidad de los productos. Gestión de la configuración (herramientas de desarrollo, ambientes, accesos). Gobernanza de la arquitectura aplicativa.

o Lineamientos documentados de trabajo. o Integración de buenas prácticas de industria (ITIL/COBIT) al trabajo de TI.

INDICADORES DE GESTIÓN Proyectos en curso: presenta los proyectos en atención durante el período de medición, su

porcentaje de avance y su estatus a la fecha de corte, así como su fecha de compromiso. Se categorizan de acuerdo con la Subjefatura a cargo de la iniciativa (Aplicaciones, Infraestructura).

Nivel de satisfacción: suma las percepciones “Buena” y “Muy buena” y las compara contra el

total de respuestas para las categorías de Trato, Calidad y Prontitud de la Encuesta de Satisfacción de TI.

Tiempo promedio de primera respuesta: tiempo promedio utilizado por el equipo de TI para

generar la primera respuesta a las solicitudes de la mesa de ayuda. Tiempo hábil promedio de resolución: tiempo promedio hábil efectivo utilizado por el equipo

de TI para la resolución de solicitudes de mesa de ayuda por categoría de solicitud. Calificación promedio de solicitudes: promedio de las calificaciones hechas sobre las

solicitudes resueltas en la mesa de ayuda (0 a 5). Ignora aquellas no calificadas.


143

PLAN ESTRATÉGICO

ID Objetivo Actividades específicas Objetivo estratégico CFIA al que contribuye Plazo

1 Alinear el equipo con prácticas de industria

Nueva área de Ingeniería de Requerimientos.

Dotar de herramientas de diseño y wireframes

Manejo completo del TFS como herramienta de administración del desarrollo de aplicaciones.

Implementación de Testing en TFS.

OE28: Optimizar de manera continua la gestión de los servicios que se brindan a los usuarios.

2018

2

Mejorar habilidades del personal de TI para alinearla a la estructura deseada

Implantación de Oficina de Proyectos (PMO) con recursos certificado.

Administración de Ciclo de Vida, Certificación TFS.

ITIL (gestión de servicios de TI).

MVC / .NET Core (desarrollo de software).

CCNA (redes Cisco).

OE20: Gestionar el personal idóneo para ejecutar los procesos estratégicos y operativos de la organización.

2018

3

Implementar medidas de seguridad acordes con las mejores prácticas de industria

Realizar pruebas de penetración.

Método formal de administración de contraseñas.

Incorporar técnicas de seguridad en el desarrollo del software.

OE22: Generar información confiable, integrada y oportuna para la correcta operación de la organización.

2018


144


4

Generar e implementar propuestas de proyectos piloto de tecnologías disruptivas *

Aplicaciones móviles Consolidación de

datawarehouse para Inteligencia de negocio

Sistema de Sostenibilidad Implementación de Bitácora

Digital Implementación de BMP Implementación de Sistema

de AAPIA Implementación Sistema de

DEP

OE21: Desarrollar plataformas tecnológicas para la óptima prestación de los servicios, que aseguren una experiencia de usuario de calidad. OE09: Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros. OE11: Promover la participación de los miembros del CFIA, de manera multidisciplinaria, para asegurar la calidad de los proyectos que se desarrollan en el país. OE14: Optimizar el proceso tramitológico de servicios y proyectos de ingeniería y de arquitectura. OE19: Desarrollar en la organización una cultura sostenible que promueva la innovación.

2018

5 Implementar solución de registro y pago de entrenamientos *

Finalización de CAMPUS CFIA Validación de condición de

miembros para la matrícula cuando se requiera.

Implementación de herramienta de e-learning corporativo e integración con CAMPUS CFIA.

Segregación por colegios miembros

Integración para Sistema de Certificación Profesionales

OE07: Promover la adecuada preparación académica de los profesionales en ingeniería y en arquitectura.

2018

6 Implementar solución para la gestión de la sostenibilidad *

Finalizar el proyecto de solución para el control de consumos, huella de carbono, costos, ahorros, y lo que defina la Unidad de Sostenibilidad.

OE16: Optimizar los sistemas de gestión operativa para la sostenibilidad, en concordancia con las necesidades del país.

2018


145


7

Fomentar la presupuestación de gastos en tecnología mediante centros de costos

Continuar con el ejercicio de presupuesto por departamento con proyección de gasto tecnológico de crecimiento de personal, licenciamiento especial y proyectos por outsource.

OE27: Optimizar la estructura de costos, para el establecimiento de políticas financieras y tecnológicas.

2018

8

Definir e implementar un plan de continuidad de negocio *

Sitio alterno de operación para que en caso de desastres: o Modo de operación

limitado o Traslado automático a

sitio alterno o Recuperación manual de

sitio primario

OE18: Gestionar los riesgos estratégicos y operativos, con el fin de obtener la resiliencia necesaria para el buen funcionamiento de la organización. OE23: Generar procesos sostenibles en las operaciones fundamentales de la organización.

2018

9

Definir e implementar nueva solución de gestión de procesos de negocio (BPM) *

Reducir tiempos y consumo de papel en procesos de la organización.

OE18: Gestionar los riesgos estratégicos y operativos, con el fin de obtener la resiliencia necesaria para el buen funcionamiento de la organización.

2018

10

Solventar las áreas de mejora identificadas en la Matriz de Riesgos identificada por la Auditoría 2016

Documentar procedimientos, estándares y guías de trabajo para cada servicio que se ofrece en TI.

Documentación técnica de sistemas.

Definición de Acuerdos de Nivel Operativo (OLA)

Registro de propiedad intelectual del software

OE23: Generar procesos sostenibles en las operaciones fundamentales de la organización. OE24: Mantener una cultura de liderazgo, confianza y sinergia en la organización.

2018

11 Generar reglamento de uso de computadoras

Desplegar el reglamento, que regule los propósitos de uso del equipo y el software permitido

OE23: Generar procesos sostenibles en las operaciones fundamentales de la organización.

2018


146


12

Consolidar una reducción del uso de electricidad por medio de una campaña de apagado de computadoras

Generar la campaña con ayuda del Depto. de Prensa y Comunicación

Poner apagados automáticos en equipos secretariales (cuando corresponda)

Controlar horas de uso y horas de encendido de computadoras

OE23: Generar procesos sostenibles en las operaciones fundamentales de la organización. OE24: Mantener una cultura de liderazgo, confianza y sinergia en la organización.

2018

13

Generar e implementar una política de uso de firma digital en la organización

Política “cero papel” a nivel interno (boletas y documentos internos firmados digitalmente) por medio de implementación de soluciones integradas al ERP actual.

OE09: Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros.

2018

14

Informar a la organización del seguimiento de proyectos y logros del Depto. de Tecnologías de Información

Continuar con las reuniones e implementar al menos un comunicado a la organización al semestre acerca de los logros del departamento

Tener al menos una reunión trimestral con la Dirección Ejecutiva, direcciones y departamentos clave seleccionados, donde se traten necesidades y logros.

OE24: Mantener una cultura de liderazgo, confianza y sinergia en la organización.

2018

15 Ancho de banda para colegios

Asignar un ancho de banda exclusivo para el personal de cada colegio

Elasticidad (crecer o decrecer según demanda con pago)

OE27: Optimizar la estructura de costos, para el establecimiento de políticas financieras y tecnológicas.

2018

* Bajo priorización de proyectos de la Dirección Ejecutiva del CFIA


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PLAN ESTRATÉGICO TI - OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ID Objetivo Objetivo ONU al que contribuye

1 Alinear el equipo con prácticas de industria 08: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

2 Mejorar habilidades del personal de TI para alinearla a la estructura deseada

04: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todo 05: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 08: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

3 Implementar medidas de seguridad acordes con las mejores prácticas de industria

09: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

4 Generar e implementar propuestas de proyectos piloto de tecnologías disruptivas *

08: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 09: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

5 Implementar solución de registro y pago de entrenamientos *

04: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todo

6 Implementar solución para la gestión de la sostenibilidad * 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

7 Fomentar la presupuestación de gastos en tecnología mediante centros de costos 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

8 Definir e implementar un plan de continuidad de negocio *


9 Definir e implementar nueva solución de gestión de procesos de negocio (BPM) *


10 Solventar las áreas de mejora identificadas en la Matriz de Riesgos identificada por la Auditoría 2016

08: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 09: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

11 Generar reglamento de uso de computadoras 09: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

12 Consolidar una reducción del uso de electricidad por medio de una campaña de apagado de computadoras 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

13 Generar e implementar una política de uso de firma digital en la organización


14 Informar a la organización del seguimiento de proyectos y logros del Depto. de Tecnologías de Información

08: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

15 Ancho de banda para colegios 09: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

* Bajo priorización de proyectos de la Dirección Ejecutiva del CFIA


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Departamento Gestión de Proyectos OBJETIVO FUNDAMENTAL Contribuir al desarrollo social y económico del país mediante la ejecución de proyectos de cooperación y de responsabilidad social, en los campos de la Ingeniería y de la Arquitectura. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

EL 60% de los funcionarios del departamento tienen más de 5 años de laborar para el CFIA. La mayoría del personal cuenta con estudios universitarios completos en grado de bachillerato,

licenciatura o maestría (80%). De los cuales, el 33.3% cuenta con título de maestría, un 40% con título de licenciatura, y un 6.7% título de bachillerato. El resto de los funcionarios que corresponde al 20% cuenta con estudios de secundaria y técnico medio. De esta parte de los funcionarios, una de ellas, es estudiante avanzada de la carrera de Arquitectura.

Personal con amplio conocimiento de la normativa vigente. Buenas relaciones humanas, en el Departamento, con otros funcionarios y personal externo. Personal comprometido con el cumplimiento de las actividades, tareas asignadas y

programación establecida. Habilidad para adaptarse a nuevos roles de trabajo. Infraestructura: equipo de cómputo e infraestructura adecuados para las funciones que se

desarrollan.

Debilidades

En el área de diseño de proyectos internos y externos se cuenta con dos profesionales en arquitectura y un ingeniero electricista; no se cuenta en esta área con profesionales en ingeniería estructural ni mecánica.

Dependiendo del volumen de proyectos que se deben atender se requiere la contratación externa de dibujo de planos, ya que únicamente contamos con un dibujante.

Suspensión del Beneficio de Ejecución Condicional (BEC) para el profesional, si se le otorga una segunda sanción mientras disfruta el BEC, lo que implica la reasignación del proyecto.

El aumento en el volumen de proyectos externos que se ejecutan (ARESEP, Cambio Climático, acompañamiento a Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, entre otros), aunado a los proyectos a nivel interno (remodelaciones, proyectos nuevos) ha reflejado una limitante en cuanto a la cantidad de personal con que se cuenta para la ejecución de proyectos de manera simultánea.

El espacio físico donde se ubica actualmente el departamento hace que el mismo se vea segregado en dos áreas, lo que de alguna manera limita la interacción diaria entre los colaboradores y el control adecuado.


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Oportunidades

Gran credibilidad del Colegio Federado por parte de la sociedad costarricense. Asesorar a instituciones gubernamentales y no gubernamentales en matera de ingeniería y

arquitectura. Ampliar el conocimiento en la atención proyectos de diversa índole. Desarrollo de proyectos en los cuales se obtiene recursos para la Institución. Registro obligatorio de georreferenciación de los proyectos registrados ante este Colegio que

permita la ubicación previa de los mismos, esto aplicado al proyecto de encuestas para el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Desarrollo de un sistema que automatice y caracterice los proyectos registrados en el territorio nacional, igualmente, para utilidad del proyecto de encuestas aplicadas para el BCCR.

Amenazas

Atrasos en la recepción de información requerida para el desarrollo de un determinado proyecto, debido a procesos burocráticos de las entidades participantes en el proyecto.

Gestión lenta de facturación por parte de las entidades con las cuales se mantienen acuerdos de cooperación, que generarían un atraso en la recepción de los recursos financieros para la organización.

Atrasos por parte de las asociaciones, organizaciones o instituciones solicitantes en la entrega de requisitos o de insumos para el desarrollo de los proyectos de Responsabilidad Solidaria.

Disminución de profesionales en los programas de Responsabilidad Solidaria (sancionados y/o voluntarios).

Ausencia de profesionales en distintas especialidades o profesiones para la atención de los proyectos.

Desinterés del profesional asignado a un proyecto determinado, lo cual ocasione un atraso en la entrega o peligre la calidad del mismo.

Carencia de proyectos en el programa de Responsabilidad Solidaria para asignar a los profesionales que se les otorga el BEC.

Condiciones meteorológicas adversas las cuales provoquen condiciones que impidan salir de inspección, tales como inundaciones, cierres de carreteras, entre otras.

Emergencias nacionales debido a eventos como terremotos o erupciones volcánicas, que impida realizar las inspecciones para aplicar la encuesta del proyecto con el BCCR.

Enfermedad o incapacidades de algún(os) funcionario que impida realizar una entrega o genere un retraso.


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Principales resultados

El Departamento de Gestión de Proyectos se crea e inicia su operación a partir de enero del año 2016, como la unión de diversas funciones ejecutadas por otros departamentos que fueron sometidos a una reestructuración, como lo fue la Unidad de Ejecución de Proyectos (UEP), el Departamento de Régimen Disciplinario (DRD) y el Departamento de Responsabilidad Solidaria (DRS). De este modo, se asigna al nuevo Departamento, la ejecución de proyectos internos y externos que ejecutaba la UEP, el programa de Responsabilidad Solidaria, incluyendo la aplicación del Beneficio de Ejecución Condicional de la Sanción, el proyecto de encuestas con el BCCR y el proyecto de Cambio Climático, específicamente aplicación del Protocolo PIEVC. Adicionalmente a finales del año 2016 se inicia el proyecto de Aresep para el diseño y aplicación de una herramienta para la verificación del nivel de confianza de la información proporcionada por los entes regulados.

De esta manera, el Departamento continua durante el año 2017 con el detalle de las siguientes funciones: ETAPCP: Aplicación de la Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos con Destino de

Construcción Privada, producto que forma parte del Convenio de Cooperación Interinstitucional ente el CFIA y el BCCR, suscrito en agosto del año 2010 y del Proyecto Administración de Encuestas Económicas del Programa Implementación Integral de las Estadísticas Macroeconómicas. Durante el 2017, a la fecha de elaboración del presente Plan Operativo, se han entregado las encuestas correspondientes a tres trimestres completos, y se inició la aplicación de las encuestas del cuarto y último trimestre del 2017.

Proyectos internos: Diseño y elaboración de planos en diferentes niveles de complejidad de los

siguientes proyectos: Proyectos de remodelación: Sede de Liberia, Caseta de acceso principal, Oficina Ingeniería de Procesos, Unidad de Sostenibilidad, Oficina de la Dirección de Operaciones, Oficinas Administrativas, Comedor casa 2, Plataforma de Servicio, Remodelación fachada casa 3, Régimen de Mutualidad etapa 1, Plataforma de Registro, Casa Citec- comunicación, Casa Citec-para Centro de Capacitación, Restaurante CFIA, Casa de tribunales modificación de acceso. Proyectos para construcción: Planos constructivos completos de la Sede San Carlos, Diseño para el cambio de adoquín y malla en colindancia oeste al CFIA, acera frente al CFIA, Bodega de reciclaje en el parqueo; Plazoleta frente a casa 1, Reubicación bodega de Jardinería. Levantamientos: actualización planos de edificio CFIA, actualización de planos casa 4, Diseño eléctrico para prototipos de casas de interés social


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Proyectos externos: TRA: Tribunal Registral Administrativo: acompañamiento y asesoría durante la construcción del edificio de oficinas del TRA, Proyecto previsto a concluirse en febrero 2018. CPCECR: Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Costa Rica. Asesoría en la construcción de varias obras en el centro de recreo; tales como: Construcción de la cancha Multiusos, ampliación del acceso principal, Diseño planos y especificaciones técnicas para la construcción de un sendero accesible, aulas de capacitación, presupuesto estimado para gradería, piscina semi olímpica, sustitución de cubierta en edificio central y propuesta para Prototipo de sedes del CPCECR. DNN: Dirección Nacional de Notariado; asesoría, elaboración de especificaciones técnicas, revisión de ofertas y recomendación técnica para la compra de un edificio para albergar las oficinas de la Dirección Nacional de Notariado. MSP: Ministerio de Seguridad Pública: Convenio de cooperación entre el CFIA y el MSP para la atención de ante proyectos de las delegaciones policiales; por medio del programa de Responsabilidad Solidaria y la colaboración de la Universidad Central.

Proyectos especiales:

Cambio Climático – Protocolo PIEVC: Durante el 2017, el proyecto “Adaptación al Cambio Climático en los Acuíferos de Nimboyores y del Río Cañas - sistemas de acueductos y alcantarillados en zonas costeras de la Provincia de Guanacaste” ha avanzado en la aplicación de los pasos 1 y 2 del Protocolo, los cuales consisten en la definición y planteamiento inicial de las variables del proyecto (Paso 1) y la obtención de la información necesaria para construir y realizar los ciclos de análisis de vulnerabilidad (Paso 2). Se realizó el taller de capacitación para ingenieros y tomadores de decisión de las instituciones involucradas en el proyecto (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Meteorológico Nacional, Universidad Nacional, entre otros actores), lo cual incluyó una visita al sitio de proyecto. Adicionalmente, durante el 2017 se realizó la sensibilización de las 19 ASADAS que forman parte del proyecto. ARESEP: En cuanto al proyecto de evaluación de los niveles de confianza de la información suministrada por los entes regulados a ARESEP, se avanzó en la aplicación de la herramienta en las siete regiones que abarca el proyecto. Al momento de realización del presente Plan Operativo, se está finalizando la etapa de visitas, específicamente en la Región Central Oeste del AyA. Durante octubre y noviembre de 2017 se estará realizando el informe de labores, para entregar el proyecto finalizado la primera semana de diciembre de 2017. Protocolo de Gimnasios: El avance en el Protocolo de Gimnasios durante 2017 consistió en la formulación inicial del prototipo. Se trabajó en un modelo con hojas electrónicas, tomando como referencia la estructura conceptual del Protocolo de Estadios, y utilizando hipervínculos para referencia a otros documentos como imágenes de referencia para medidas, así como documentos con requisitos como parte de la reglamentación en la disciplina correspondiente (baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala).


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Programa de Responsabilidad Solidaria.

Se continuó con la ejecución del Programa de ayudas a las organizaciones e instituciones públicas y privadas, cuyo fin primordial sea el promover el mejoramiento social a los cuales están dirigidos; en aspectos básicos de salud, condiciones de vida, medio ambiente, desarrollo intelectual y educación de las personas por medio de la aplicación del Beneficio de Ejecución Condicional de la Sanción otorgado a los profesionales miembros del CFIA. y por medio de los profesionales voluntarios en las ingenierías y la arquitectura. En atención a la ejecución del programa se realiza un diagnóstico del trabajo realizado durante el año 2017; en relación con los nuevos proyectos que ingresaron al programa durante este año y el seguimiento a los anteriores proyectos; el cual arroja los siguientes datos:

Año En Ejecución Concluidos No

Ejecutados En

APC En APT Sin asignar

En JDG Totales

2010 2 42 67 111 2011 2 19 23 44 2012 2 15 12 29 2013 3 19 24 1 47 2014 9 17 19 1 46 2015 15 12 5 4 36 2016 33 9 14 2 58 2017 19 1 3 1 5 10 39

Totales 85 134 164 11 1 5 10 410

Durante los dos últimos años este Departamento se ha enfocado en darle seguimiento a los proyectos que se venían arrastrando de años anteriores y que se encontraban paralizados por lo que revisando los mismos y las razones por las cuales no avanzaron, se tomó como medida correctiva cerrarlos debido principalmente al incumplimiento de los profesionales asignados a los proyectos; haciendo las consultas respectivas a los solicitantes de los mismos y validando el incumplimiento del profesional (es) se tomó la decisión de cerrar aquellos proyectos que se encontraban en esa condición (no ejecutados), y que los solicitantes externaron no tener interés en ellos, dado el tiempo transcurrido y el incumplimiento del profesional. Para los profesionales que se encontraron en incumplimiento del proyecto asignado se remitió nota a la Junta Directiva General solicitando la revocatoria del acuerdo donde se les otorgaba el beneficio de la sanción condicional, de modo que se les aplique la sanción integra. Los otros proyectos donde existía todavía un interés demostrado de los solicitantes; se volvieron a reasignar.


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Durante el año 2017, se ha hecho entrega a los solicitantes, de los planos debidamente tramitados ante el APC e instituciones de los siguientes proyectos:

Iglesia católica de Cahuita, Talamanca, 406m2 Puente de Hamaca en Boca Arenal, San Carlos, 330ml Techado del Redondel de Venecia, San Carlos, 1.705m2 Mejoras al Salón Comunal y Cocina de Juanilama de Pocosol, San Carlos 162m2 Primera etapa del Edificio del CAIPAD Centro de Atención Integral para Personas

adultas discapacitadas, Rehabilitación Profesional, Turrialba, 416m2 Puesto de Despacho Cruz Roja de San Rafael de Abangares, 70m2 Mejoras varias a la Escuela de los Sitios de Moravia, San José, 1.019m2. Salón Comunal playa Junquillal, Santa Cruz, 1.205m2 Plan de emergencias, Ruta de Evacuación Escuela Barrio San Jose Alajuela

También se hizo entrega al Ministerio de Seguridad Pública bajo el convenio de cooperación CFIA- MSP- Universidad Central de 9 anteproyectos de diferentes delegaciones policiales tanto distritales, cantonales y direcciones regionales Adicional, la situación actual del programa es la siguiente: 85 proyectos en ejecución, 5 proyectos por asignar y 10 proyectos remitidos a JDG para aprobación.

La importancia del Programa de Responsabilidad Solidaria radica en el beneficio para comunidades, estudiantes, poblaciones vulnerables, a través de la elaboración de estudios, levantamientos topográficos, elaboración de planos constructivos, que les permita contar con la primera fase del proyecto para la posterior ejecución del mismo.

Por otro lado, el proyecto del Banco Central de Costa Rica (ETAPCP), es un proyecto en ejecución el cual dio inicio en octubre de 2010. Algunos funcionarios han participado en el proyecto desde su inicio en el 2010, lo cual se convierte en una de las mayores fortalezas. Durante el 2017 hubo cambios en la coordinación del proyecto debido al traslado de la Subjefatura a la asistencia de Dirección Ejecutiva del CFIA. El puesto vacante fue cubierto al ascender a uno de los inspectores que formaban parte del proyecto, y debido al conocimiento en el día a día del proyecto, no se afectó el desarrollo normal del mismo. A la fecha de elaboración del presente Plan Operativo, se han entregado las encuestas correspondientes a tres trimestres completos, y se inició la aplicación de las encuestas del cuarto y último trimestre del 2017, todo lo anterior en los plazos establecidos. La continuidad en el desarrollo del proyecto ETAPCP, ha permitido el aseguramiento de un ingreso trimestral fijo para la organización. El profesionalismo del equipo que lleva a cabo el proyecto permite no solamente asegurar la entrega de los resultados a tiempo, sino también la calidad de los datos entregados con la aplicación de la encuesta, los cuales a su vez permiten la generación de índices macroeconómicos por parte del BCCR. El proyecto se ha ejecutado sin interrupción desde su inicio en 2010. Actualmente, se ejecuta la contratación realizada y la actual contratación es por el


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período bianual 2016 – 2017, y este mismo año se envió la nota para la extensión del contrato, a solicitud del BCCR, para el período 2018 – 2019. Existen otra serie de proyectos externos que generan ingresos económicos para la organización, como lo son el proyecto con el Tribunal Registral Administrativo (TRA), los proyectos con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (CPCECR), el proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático (aplicación del Protocolo PIEVC) y el proyecto con la ARESEP. En el caso del TRA, se finalizó la colaboración en el diseño y dibujo de planos constructivos del nuevo edificio ubicado en Zapote; actualmente se les brinda un acompañamiento y asesoría en la etapa de construcción del edificio. Con el CPCECR, se realizó la entrega de los planos constructivos y cartel de licitación de los proyectos de la segunda etapa: senderos accesibles, mantenimiento de cancha multiuso y ampliación del acceso principal, de los cuales los dos últimos ya fueron ejecutados y recibidos a satisfacción por parte de la administración del CPCECR. Se les brindó un acompañamiento y asesoría durante todo el proceso. En cuanto a la aplicación del Protocolo PIEVC, se proyecta la finalización del Paso #2 para diciembre de 2017, y el inicio de los talleres para el primer ciclo de evaluación del riesgo para el primer trimestre de 2018. Así mismo, el Departamento de Gestión de Proyectos se esfuerza por mantener buenas relaciones con las organizaciones con las que se trabaja, siempre en un marco de profesionalismo y a raíz de la calidad de los entregables. Es por ello, por lo que las mismas organizaciones con las que se mantienen acuerdos de cooperación, continúan realizando solicitudes que eventualmente generarían un ingreso económico adicional para el CFIA. Actualmente existen algunos proyectos en estudio de convenio, con organizaciones como la Cancillería, ARESEP, Terminal Intermodal de Alajuela, Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, y otras. Adicionalmente, instituciones como el MOPT, SETENA y el Ministerio de Salud, han contactado al CFIA para que el equipo que actualmente desarrolla el proyecto de Cambio Climático atienda solicitudes sobre la creación de medidas de adaptación al cambio climático para infraestructura pública y planificación de asentamientos humanos (este último, caso específico de SETENA). Por último, se continúa con la participación en comités y subcomités del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO El Departamento depende de factores cuya presencia constituye una ventaja competitiva, y cuya carencia impide el cumplimiento del objetivo fundamental; entre ellos: Recursos Humanos: Formación académica, habilidades para redacción y análisis, capacidad

para relaciones interpersonales, conocimiento de la normativa vigente, manejo de la información, responsabilidad y ética profesional

Procedimientos claros: Cada una de las áreas que componen el Departamento deben contar y cumplir con los procedimientos establecidos que permitan un adecuado flujo de pasos a seguir en cada una de las áreas de acción.


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Soporte legal, técnico y administrativo: Relación con otras áreas de la organización, como Junta Directiva General, Dirección Ejecutiva, Asesoría Legal, Finanzas y Presupuesto, Recursos Humanos, Departamento Administrativo, Proveeduría y Registro.

Interacción con los Departamentos de la Dirección de Operaciones: Para la retroalimentación y el intercambio de información, así como para la coordinación en la programación de actividades. Tales como: Tecnología de la información, Tramite de proyectos, Sedes Regionales, Ingeniería de Procesos.

Canales formales de comunicación con instancias externas e internas: Tales como, instituciones con las que el CFIA suscribe convenios de cooperación relacionados con la asesoría en proyectos de infraestructura, obtención de insumos, confección de herramientas, aplicación de protocolos, aplicación de encuestas para la obtención de información relevante para la toma de decisiones; así como con las Asociaciones de Desarrollo Integral solicitantes de proyectos para sus comunidades. A lo interno con los profesionales que conforman el voluntariado y con los profesionales que en cumplimiento de la sanción condicional ingresan al programa de Responsabilidad Solidaria.

INDICADORES DE GESTIÓN El Departamento de Gestión de Proyectos, como su nombre lo indica, ejecuta proyectos los cuales se pueden agrupar en: ETAPCP – BCCR (aplicación de encuestas): este proyecto se considera como un proyecto

consolidado en ejecución, el cual tiene plazos y entregables ya definidos, razón por la cual se reporta independiente en los indicadores. El proyecto tiene una periodicidad de tres meses y se aplican 1000 encuestas las cuales deben ser entregadas un tiempo máximo de cinco días posterior al trimestre vencido. De esta manera se mide la cantidad de proyectos entregados y se verifica la fecha de entrega, donde en el presente año se reporta los siguientes datos:

Trimestre Cantidad de encuestas Fecha de entrega

1-2017 1000 30/03/2017 2-2017 1000 29/06/2017 3-2017 1000 29/09/2017

En el caso del 1-2017, la fecha máxima de entrega del periodo era el 05 de abril, en el caso del 2-2017, el 05 de julio; y en el tercer trimestre la fecha máxima de entrega era el 5 de octubre. En todos los trimestres la entrega se dio a tiempo. Y en el caso de la cantidad de encuestas o proyectos visitados, el dato exacto siempre debe ser de 1000, de manera que, ambos datos son un resultado positivo para la gestión lo que reafirma el compromiso con el proyecto y el cliente, en este caso el BCCR. En el mes de diciembre se finaliza el cuarto trimestre para un total de cuatro trimestres entregados en el año 2017.

Programa de Responsabilidad Solidaria: El indicador establecido correspondiente es la razón de

efectividad que mide la relación entre la cantidad de proyectos aprobados sin asignar y la cantidad de profesionales que aceptaron el BEC y se les debe asignar un proyecto para ejecutar.


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La importancia de este indicador es evaluar que el balance entre proyectos y profesionales se mantenga igual, de manera que un profesional siempre tenga un proyecto disponible para asignársele y viceversa. La meta establecida es 1 y puede ser mayor a 1, ya que el exceso de proyectos se les asignaría a profesionales voluntarios del programa, pero nunca menor a 1.

En el caso del primer trimestre de 2017, se tuvo un indicador de 3.89, lo cual refleja la efectividad entre los proyectos aprobados y los profesionales con aceptación del BEC. Para el segundo trimestre del 2017, dicho indicador también es positivo, con un resultado promedio de 1.53. En este último período, se tuvo la mayor cantidad de profesionales con aceptación del beneficio en lo que va del año, con un total de 17 profesionales entre abril y junio de 2017. Al ser un Departamento que ejecuta proyectos, el nivel de satisfacción del cliente es un dato que es muy importante evaluar. Actualmente esto se mide a través del porcentaje de proyectos entregados en el tiempo establecido. Por lo tanto, se estableció un indicador de gestión que compara a nivel semestral el porcentaje de avance en el proyecto respectivo contra la meta planteada por la coordinación del área de proyectos. Dicha meta, aunque se establece semestral por la duración de los proyectos y el cambio en prioridades que se da de manera frecuente en función de la urgencia, se revisa constantemente en función de las necesidades de los proyectos. La meta semestral de cumplimiento es de un 100%

Proyectos internos: Como parte de este indicador, el 91% de los proyectos internos fueron

entregados en el plazo establecido al inicio del período. La variación en la meta se debe a que, específicamente en tres proyectos, se cambió la prioridad de atención del proyecto para atender nuevos proyectos que necesitaban una gestión inmediata. Tal es el caso del rediseño de la fachada de Casa Anexa 3, la cual debió ser pospuesta para atender el diseño del acopio y bodega de reciclaje en el Parqueo Institucional, así como la atención del rediseño necesario en el Régimen de Mutualidad. Adicionalmente, a solicitud de la Municipalidad de Curridabat, se debió priorizar la atención de un diseño para modificar el tránsito peatonal en la acera que se encuentra frente al edificio de la sede central nuestra, debido a la necesidad de eliminar las jardineras que tienen los árboles para liberar el tránsito y brindar un poco más de espacio al peatón. El resto de proyectos internos fueron entregados a satisfacción del cliente y en el plazo establecido. Dentro de ellos se encuentra la entrega de los planos de la Sede San Carlos, la actualización de los planos del edificio principal y de Casa Anexa 4, el rediseño de la plataforma de servicio de la sede central, el diseño del anteproyecto de los apartamentos de CITEC, entre otros. La mayor cantidad de proyectos internos se lograron finalizar. Existen algunos que quedan pendientes, tales como el rediseño de la fachada de Casa Anexa 3, así como la finalización del trámite del proyecto de la bodega de reciclaje y otros proyectos que la Administración tiene en cola.

Proyectos externos: En cuanto a proyectos externos, de los 10 proyectos externos que se tenían

pendientes para este año, se entregaron 7, lo cual corresponde a un 70% de cumplimiento de la meta. La entrega de los planos de las aulas de capacitación y del replanteo del proyecto del


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sendero accesible, tuvieron una reasignación de prioridades debido a que el equipo de proyectos no cuenta con un ingeniero civil como parte de su estructura. Esto hace que sea necesario cubrir esas necesidades con el equipo de inspección del proyecto del BCCR, por lo cual se puede brindar el apoyo en momentos en los cuales la programación de las visitas lo permite. El otro proyecto que no se finalizó a tiempo fue el de la ampliación del acceso y el mantenimiento de las canchas multiuso, pero ello debido a un problema entre la empresa constructora y el CPCE, debido a que la empresa presentó reclamos en cuanto a obras que erróneamente no habían contemplado en el avance, y que les ocasionó un retraso en la entrega. Los demás proyectos, tales como la asesoría al Tribunal Registral Administrativo y las entregas al CPCECR; en cuanto a estimados para la piscina, gradería, replanteo del diseño de las aulas de capacitación y la asesoría para el cambio de cubierta de su edificio principal en San Pedro, fueron entregados a satisfacción.

PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas: 1. Asignación de las labores y responsabilidades a los colaboradores, en función de la demanda e

intereses de la organización y el Departamento. 2. Comunicación efectiva con la Sub jefatura y coordinadora de área 3. Comunicación fluida con el Departamento 4. Evaluación del Desempeño (anual) 5. Mantener la estrategia de mantener comunicación fluida con los departamentos que nos

proporcionan información relevante. 6. Continuar con la política de “cero papel” por medio de la digitalización de la documentación y

el uso de la firma digital para garantizar la legalidad de los documentos que se generen, ahorro de recursos y mayor eficiencia de los procesos.

7. Implementar dentro de la oficina estrategias de administración de proyectos y crear una PMO (Project Management Office)

8. Medir la satisfacción del servicio brindado a nuestros clientes internos y externos a través de la aplicación de encuestas y herramientas como: PNP (Promedio neto de promotores) y SLA (Service Level Agreement)

9. Realizar estudios de sostenibilidad en el Edificio Central y en el Centro de Recreo Uxarrací que estudien y valoren la factibilidad de realizar mejoras que permitan obtener una infraestructura más eficiente en temas como: consumo energético, paneles solares, cosecha de agua, cambio de unidades de AC, mejorar ventilación e iluminación, remodelaciones pequeñas que mejoren el consumo.


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Directrices Operativas: 1. Planeación de actividades, programación de aplicación de encuestas, trazar rutas conforme a la

muestra que proporciona el BCCR 2. Seguimiento y control de los proyectos externos que son atendidos por el Departamento. 3. Seguimiento y control de los proyectos internos que son atendidos por el Departamento. 4. Seguimiento y control de los proyectos que se asignan bajo el programa de Responsabilidad

Solidaria 5. Seguimiento y control del cumplimiento de la sanción condicional de los profesionales que

ingresan al programa. 6. Generación de informes de inspección oportunos. 7. Programación oportuna de reuniones de departamento. 8. Reuniones mensuales de desempeño general de cada unidad (rendición de cuentas).


Objetivos de Departamento Objetivo Estratégico al que contribuye el departamento Plazo

1. Lograr que el servicio brindado sea ágil y eficiente (Manejo controlado de los tiempos de ejecución de los proyectos)

Desarrollo de la Infraestructura Nacional N°3 Promover, como ente de opinión técnica especializada, el desarrollo de propuestas de infraestructura, por medio de políticas públicas, planificación estratégica y proyectos específicos) Desarrollo organizacional N°4 Asesorar a las instituciones públicas en el mejoramiento de sus procesos de gestión. Responsabilidad social N°5 Promover soluciones sostenibles de ingeniería y arquitectura en procura de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos Verificación del Ejercicio Profesional N°9 Procurar la responsabilidad, decoro y excelencia del ejercicio profesional de los miembros N°10 Garantizar que los procesos de verificación de ejercicio profesional se ejecuten de manera justa, pronta y cumplida N°11 Promover la participación de los miembros del CFIA, de manera multidisciplinaria, para asegurar la calidad de los proyectos que se desarrollan en el país. Procesos de Regulación del ejercicio profesional N°12 Regular el ejercicio profesional, con un enfoque preventivo y multidisciplinario Procesos reguladores y sociales

mensual

2. Atender las solicitudes de los clientes internos (Remodelaciones, ampliaciones, nuevos proyectos)

variable

3. Atender las solicitudes de clientes externos (CPCECR, TRA, Cancillería, DNN, Municipalidades, Ministerios)

variable

4. Implementar el programa de responsabilidad solidaria

mensual


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5. Ejecutar el proyecto Banco Central

N°15 Impulsar alianzas estratégicas para el desarrollo, cooperación y la transferencia tecnológica de la ingeniería y de la arquitectura N°16 Optimizar los sistemas de gestión operativa para la sostenibilidad, en concordancia con las necesidades del país Gobernanza N°18 Gestionar los riesgos estratégicos y operativos, con el fin de obtener la resiliencia necesaria para el buen funcionamiento de la organización N°19 Desarrollar en la organización una cultura sostenible que promueva la innovación. Capital Humano N°20 Gestionar el personal idóneo para ejecutar los procesos estratégicos y operativos de la organización Capital informativo N°22 Generar información confiable, integrada y oportuna para la correcta operación de la organización Capital organizacional N°24 Mantener una cultura de liderazgo, confianza y sinergia en la organización Ampliación de las oportunidades de ingresos N°25 Promover fuentes de ingresos no tradicionales N°26 Canalizar recursos de entidades externas para el fortalecimiento de los programas operativos Productividad N°28 Optimizar de manera continua la gestión de los servicios que se brindan a los usuarios.

trimestral

6. Ejecutar el proyecto de cambio climático

anual

7. Ejecutar el proyecto ARESEP anual

8. Ejecutar el proyecto Protocolo de Gimnasios

anual


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PLAN OPERATIVO

Objetivo departamental No. 1 Proyectos externos Aplicación de las Encuestas Proyecto Banco Central


Revisión Inspección y seguimiento de los proyectos preestablecidos por el BCCR trimestralmente

Encuestas rechazadas/ encuestas totales x 100

100% Trimestral Sub jefe Inspectores

Trimestral

Análisis estadístico de la información recopilada en campo. Realización de reporte trimestral

Entrega de reporte trimestral al BCCR con la información estadística del periodo

100% Trimestral Sub jefe Inspectores

Trimestral

Retroalimentación y control del proceso

Reuniones mensuales con los inspectores

100% Mensual Jefatura Sub jefatura Inspectores

Mensual

Objetivo departamental No. 2 Proyectos Externos Cambio Climático


Revisión Aplicación del Protocolo

PIEVC en regiones asignadas

Informe Final 100% Cuatro años Sub jefatura y

equipo asignado

Anual

Objetivo departamental No. 3 Proyectos Externos ARESEP


Revisión Elaboración de

herramienta de medición y aplicación en regiones

asignadas

Entrega de herramienta y

aplicación 100% Dos años

Sub jefatura y equipo de

trabajo Anual


161

Objetivo departamental No. 4 Proyectos Externos CPCECR – Centro de Recreo del Colegio de Ciencias Económicas


Revisión Asesoría:

acompañamiento en la ejecución de los

proyectos diseñados en el Centro de Recreo

Ejecución del proyecto en plazo

acordado 100% Seguimiento Jefatura y

coordinadora Mensual

Objetivo departamental No. 5 Proyectos Externos, Cancillería


Revisión

Elaboración de anteproyecto nuevo

edificio en Sede Central

Entrega de diseño de anteproyecto

según necesidades definidas

100% Según definido para entrega

Jefatura y coordinadora

de diseño Mensual

Elaboración de anteproyecto la

Embajada en Brasil

Entrega de diseño de anteproyecto

según necesidades definidas

100% Según definido para entrega

Jefatura y coordinadora

de diseño Mensual

Objetivo departamental No. 6 Proyectos Internos CFIA Sede San Carlos


Revisión Proceso de Licitación

para la construcción de la nueva Sede Regional en

San Carlos

Adjudicación 100% Tres meses Jefatura y

coordinadora de diseño

Mensual

Objetivo departamental No. 7 Proyectos internos: CFIA


Revisión

Atender las solicitudes de diseño y asesoría de proyectos internos

Entrega de solicitud en el plazo

acordado y según necesidades solicitadas

100% Según proyecto Jefatura y

coordinadora de diseño

Mensual


162

Objetivo departamental No. 8 Programa de Responsabilidad Solidaria


Revisión

Asignar profesionales y dar seguimiento a los

proyectos

Razón de efectividad 1 Mensual

Jefatura y profesional responsable

del área

Mensual


163

Departamento de Ingeniería de Procesos OBJETIVO FUNDAMENTAL Brindar al CFIA una cultura de mejoramiento continuo, a través de la adopción de modelos de procesos, producción y análisis de información. Realizar análisis geo estadístico de los procesos y bases de datos del CFIA, que permita a la administración tomar decisiones basados en fundamentos técnicos. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Los clientes por atender están cercanos y es fácil dar seguimiento Personal con amplio conocimiento del funcionamiento del CFIA. El personal tiene capacidad y conocimiento para el desarrollo de procesos. Conocimiento sobre usos de software relacionados con los procesos.

Debilidades

Existe un nivel de avance en la elaboración de procesos en diferentes departamentos, principalmente por iniciativas de jefaturas actuales y anteriores. Este nivel de levantamiento de información no es estándar para todos los departamentos y procesos.

La gestión de certificaciones para procesos de calidad es onerosa. Algunos softwares que pueden servir de apoyo para la gestión del trabajo tienen altos costos.

Oportunidades

En al país solo existen dos fuentes de estadísticas relacionadas al ejercicio de la ingeniería y arquitectura. La información que se produce a nivel de estadísticas es fuente primaria y debe explotarse su utilización por todos los medios de manejo de información (prensa, universidades, espacios técnicos, etc.)

El uso de herramientas geoespaciales es un tema que no todas las organizaciones han desarrollado.

Los Sistemas de Gestión de Calidad le permiten al CFIA colocarse a la vanguardia del sector construcción y de Colegios Profesionales.


164

Amenazas

Algunos procesos se trabajan con instituciones del estado, por tal motivo, el nivel de avance no siempre cumple las expectativas iniciales.



Inicio de negociación de Nueva Tasación con el Ministerio de Hacienda.

Tableros de Gestión de Control

Definición de procesos para: - Dirección de Ejercicio Profesional (completa) - Boletas del Departamento Financiero - Proveeduría Departamento Administrativo - Cobros Régimen de Mutualidad - Evaluación Académica y Profesional

Avance de definición de procesos para: - Administración de Régimen de Mutualidad - Compras de Equipo y Mesa de Ayuda, de Tecnologías de Información


165

- Evaluación Académica y Profesional - CENDEPRO

Aplicación de 5s en Unidad de Sostenibilidad

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Independencia, imparcialidad e integridad:

- Procedimientos para asegurar que no será influenciado. Confidencialidad Organización y dirección

- Supervisión realizada por personas familiarizadas con los procedimientos de inspección, los objetivos de la inspección y descripciones de los puestos.

Sistema de la calidad - Sistema de Gestión de Calidad CFIA

Personal - Personal calificado, entrenado y con experiencia - Actualización en técnicas de Gestión y procesos propios

Instalaciones y equipo - Instalaciones adecuadas - Equipo conveniente - Adecuada identificación del equipo - Calibración, trazabilidad al SI - Procedimientos y métodos de inspección

Procedimientos documentados - Manual de Calidad - Política de Calidad - Objetivos de Calidad - Procedimiento para el control de documentos - Procedimiento para el control de registros - Procedimiento para acciones correctivas y preventivas - Procedimiento para auditorías internas de calidad - Procedimiento para la evaluación de la satisfacción de clientes - Procedimiento para la gestión de quejas - Procedimiento para el control de servicios no conformes - Procedimiento para la validación de tasaciones - Procedimiento para la inspección de obras - Procedimiento para la resolución alterna de conflictos - Política de confidencialidad (información de los colegiados) - Procedimiento para el control del software de Tasación - Procedimiento para la identificación de necesidades de capacitación - Matriz de comunicación - Procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores


166

- Procedimiento para la revisión por la dirección - Procedimiento para el control de proyectos - Sistema de asignación y priorización

Solicitud de certificación del sistema INDICADORES DE GESTIÓN Indicadores de Departamento de Ingeniería de Procesos

1. Indicador de avance de Proyectos según Tiempo Estimado

Promedio de cumplimiento finalizado de Proyectos vistos durante este trimestre, donde ese promedio debe ser de un 90% de cumplimiento acumulado, este indicador se calculará de la siguiente manera:

Indicador Trimestral por proyecto Indicador general por trimestre Tiempo estimado de entrega de

cada proyecto =

∑ Promedios de proyectos finalizados por trimestre

Duración real de proyecto finalizado

∑ Proyectos finalizados por trimestre

Indicador Anual ∑ Promedios de proyectos finalizados

por año

∑ Proyectos finalizados por año

2. Indicador de Estadísticas

Realizar la depuración y cumplir con un reporte de entrega de los primeros 3 días del mes, el cálculo se realizará de la siguiente:

Indicador Trimestral por mes Indicador general por trimestre Tiempo estimado de entrega de

reporte mensual =

∑ Promedios de reportes finalizados por trimestre

Duración real de reporte mensual ∑ Reportes finalizados por trimestre

Indicador Anual

∑ Promedios de Reportes finalizados por año


167

∑ Reportes finalizados por año

3. Indicador de Sistema de Gestión de Calidad

De acuerdo con los indicadores a tomar: a. Indicador de Análisis y Revisión de Procedimientos:

De los diecisiete departamentos actuales, se analizará y se revisará los procedimientos de un departamento por mes, es decir, el trabajo estará listo entre 17 y 18 meses, para los indicadores por trimestre se verán 3 departamentos cada 3 meses, se analizará:

Indicador Trimestral Indicador Trimestral de entrega Departamento Analizado

= Dep. analizados

Trimestre 3 meses

Indicador Anual ∑ Cantidad departamentos de

analizados trimestres ∑ de trimestres

PLAN ESTRATÉGICO


1. Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 5S 2. Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad del CFIA 3. Desarrollo de los procesos dentro del modelo de la mejora continua, con evaluación constante

del desempeño del sistema. 4. Elaborar la documentación necesaria para el establecimiento del sistema, en particular, el

manual de gestión de calidad, incluyendo políticas, procedimientos y controles. 5. Certificación de los procesos claves de la organización. 6. Acreditación del organismo de inspección y control.


Para establecer y mantener un Sistema de Gestión eficaz, aplicando la mejora continua en la optimización de los procesos y actividades de la empresa, y garantizando el cumplimiento de las expectativas de los clientes en todos los servicios prestados, se debe desarrollar una estructura de Gestión de Calidad cuyas funciones inherentes son:


168

1. Desarrollar servicios con tecnología de vanguardia, analizando nuevas soluciones que incorporen las últimas aplicaciones y tecnología existente

2. Preparar a cada persona para fomentar su responsabilidad, crecimiento del personal e integridad, creando una comunicación abierta en un clima de mutuo respeto y confianza que fomente la motivación y el trabajo en equipo

3. Asumir el compromiso de cumplir con todos los requisitos legales y reglamentos que afecten los servicios del CFIA

4. Promover la optimización constante de la estructura de actividades de la organización, a fin de ser competitivos y ofrecer un valor superior a la expectativa creada por los usuarios

5. Mantener el uso eficiente y eficaz del Sistema de Calidad de la organización 6. Coordinar y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas de la organización 7. Planear las auditorías anuales de los Sistema de Gestión del CFIA 8. Gestión de toda documentación cuando se realiza entrenamiento de personal 9. Coordinación y seguimiento de la creación de la Documentación del Sistema de Calidad 10. Coordinar la revisión, aprobación, distribución e implementación de los documentos en el

Sistema de Calidad 11. Coordinar la elaboración de nuevos documentos dentro del Sistema de Calidad. 12. Inclusión de elementos geoespaciales en las bases de datos y trabajos realizados por el CFIA.




Generar insumos a partir de la información extraída de las bases de datos para tomas de decisiones

No.4, 22

Mensual

Generar una cultura de mejoramiento continuo en el CFIA, por medio de implementación de modelos de procesos.

No.4, No.14, No.16, No.18, No.19 Mensual


169

PLAN OPERATIVO

Objetivo departamental No. 1. Generación de información



Revisión

Generar información solicitada por los

clientes internos y externos del CFIA

Reportes 100% de informes

solicitados Labor constante Jefatura Trimestral Informes

Presentaciones

Depuración de la base de datos

Informe mensual

Entrega informe

previo al 5 día natural del

mes siguiente

Mensual Jefatura Trimestral

Objetivo departamental No. 2 Mejoramiento continuo



Revisión

Avance de proyectos Entrega de producto

Entrega en plazo ofrecido

al cliente interno o externo

Variable Jefatura Trimestral

Análisis y revisión de procedimientos

Documento de procedimientos

por departamento

Un departamento

por mes 18 meses Ingeniería

Industrial Trimestral


170

Unidad sostenibilidad CFIA

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Más allá de velar por nuestra responsabilidad ante nuestros impactos, convertirnos en el ente referente en materia de sostenibilidad para los actores que componen nuestra cadena de valor, profesionales del CFIA y sociedad en general. Mediante la creación y divulgación de buenas prácticas, económicas, sociales y ambientales que potencialicen la acción integral de todas las ramas asociadas al CFIA, por la mejora continua de los procesos, diseño, construcción y uso de infraestructuras, a efecto de que permitan disminuir los impactos negativos ocasionados, en la sociedad y medio ambiente, y sensibilicen sobre la contribución que dichas prácticas, implican para la adaptación y mitigación del Cambio climático y sostenibilidad del país. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

- Recurso humano capacitado: y con competencias para el desarrollo de las funciones y temas inherentes a la Sostenibilidad, Responsabilidad Social, Gestión ambiental y energías renovables, y rendición de cuentas mediante metodología GRI e ISO 26000

- Experiencia: En la gestión y procedimientos del CFIA, procesos de rendición de cuentas e indicadores de sostenibilidad.

- Conocimiento de la organización y grupos de interés: Para el desarrollo y divulgación de las memorias, manejo de contenidos y mapeo de los grupos de interés.

- Resiliencia: Habilidad para adaptarse a nuevos roles de trabajo. - Programa de voluntariado fortalecido. Para ello se ha sensibilizado a los colaboradores en el

tema de manejo de residuos, importancia del cuido del agua y ahorro energético. - Credibilidad del CFIA ante los grupos de interés. - Resultados obtenidos:

- Obtención del licenciamiento Esencial Costa Rica “Marca país. - Galardón Bandera azul Ecológica años 2015 (una estrella). - Galardón Bandera azul Ecológica años 2016 (cuatro estrellas) - Acompañamiento para la obtención de la Bandera Azul de nuestras cinco sedes

regionales, Régimen de Mutualidad, Centro de Capacitación Uxarrací. - Memoria anual de sostenibilidad, - PGAI, proceso de Carbono neutralidad,


171

Debilidades:

• Recurso humano limitado, para el desarrollo de todas las acciones que se requieren. • Necesidad de un sistema de un sistema integrado de la Sostenibilidad del CFIA que cruce las

diferentes iniciativas e indicadores en un reservorio único de información. • Necesidad de una política de compras sostenibles que propicien el uso racional de los recursos,

aplicando para ello criterios económicos, sociales y ambientales para su adquisición. • Creencia acerca de la sostenibilidad como un proceso de carácter ambiental o filantrópico, lejos

de verse como una oportunidad para el ahorro de recursos y gestión eficiente de la organización • Necesidad de considerar la sostenibilidad como un enfoque estratégico transversal a todas las

unidades funcionales de la organización.

Oportunidades:

• Convertir la Sostenibilidad como objetivo estratégico que procure la maximización de la eficiencia operativa, ahorro de recursos económicos, y generación de fuentes no tradicionales de recursos.

• Potenciar la imagen del CFIA como gestor de iniciativas de carácter sostenibles que privilegien su liderazgo, de cara a la meta de C-Neutralidad hacia el 2021, e ingreso del país a la OCDE, e impacto en la sostenibilidad de otros países de la región.

• Potenciar la construcción sostenible dentro de los grupos de interés y cadena de valor. • Lograr que el CFIA obtenga”, Carbono Neutralidad, y la Bandera Azul Ecológica 5 estrellas • Lograr que el CFIA se certifique con la norma G35 de Responsabilidad social • Mayor sensibilización hacia los grupos de interés del CFIA, de los conceptos y buenas prácticas

de sostenibilidad del sector.

Amenazas:

Influencia de intereses personales o gremiales, más allá de los organizacionales en el tema de sostenibilidad.

Pensamiento estratégico de las áreas funcionales vinculadas a los procesos de sostenibilidad que se manejan.

Dependencia de procesos externos, ajenos al control de la unidad. Credibilidad del CFIA, por pérdida de la Bandera Azul Ecológica, Marca País, o no cumplimiento

del PGAI. Costo de los procesos de certificación. Compromiso de las unidades funcionales para el desarrollo de actividades de voluntariado.


172

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 Principales resultados: Consolidación de la estructura de la Unidad. Durante el período, surge la necesidad de consolidar la Unidad de Sostenibilidad. Para dicho fin se incorpora a la misma, el Programa de voluntariado corporativo, a cargo de la colaboradora, Nelsy Solano. Bajo la nueva estructura y sinergias generadas, la Unidad de Sostenibilidad ha logrado de forma más célere y oportuna generar importantes avances dirigidos a promover las acciones de sostenibilidad en la organización. Ejemplo de ello: la Bandera Azul Ecológica para el CFIA (cuatro estrellas), el Licenciamiento Marca País, “Esencial Costa Rica”, el fortalecimiento de las acciones de voluntariado y creación de estrategias de 4R (rechazar, reducir, reutilizar, reciclar) orientadas a la optimización de los recursos del CFIA, el desarrollo de la nueva categoría XV, Construcción Sostenible del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) y el CFIA, acompañamiento a los comités de las Sedes Regionales que participaron en el PBAE, y lograron la obtención de su propia Bandera Azul Ecológica, procesos de sensibilización y acompañamiento a los clientes internos del CFIA para el control y seguimiento de gasto de papel y combustibles, entre otros. Resumen de resultados.

Memoria anual de sostenibilidad del CFIA 2016• Informe con principales resultados e indicadores del CFIA

durante el período

Obtencion Galardón Bandera Azul Ecológica 2016

• Para el Edificio Central y casas anexas CFIA • Acompañamiento para obtención de la bandera de las 5 Sedes

Regionales

Licenciamiento Marca País, Esencial Costa Rica • Se Lidera el proceso de documentación, elaboración de reservorio y evaluación por parte de auditor de la marca.

• Se obtiene el licenciamiento para un período de 5 años.

Creación de la Categoría XV "Construccion sostenible" para el Programa Bandera Azul

Ecológica - CFIA• Se Lidera el proceso e inicia su implementación.

Sistema de Gestión de la Sostenibilidad • Sistematización del proceso de liquidación de kilometraje y

viáticos.• Reservorio de evidencia para el control y evaluación de entes

certificadores

Programa de voluntariado• Fortalecimiento de las acciones de voluntariado y

sensibilización de los colaboradores.


173

Memoria anual: - Meta: Publicación de informe - Indicador de cumplimiento: 100% Por segundo año, se realizó y publicó la Memoria de sostenibilidad del CFIA, mediante la cual, se divulgaron los impactos, económicos sociales y ambientales producto del período comprendido entre el 1 de octubre de 2015 al 30 de setiembre 2016. Asimismo, al término del presente período, se trabaja en la elaboración de la Memoria 2017 Galardón Bandera Azul Ecológica: - Meta: Obtención Galardón 4 estrellas - Indicador de cumplimiento: 100% Durante el período que finaliza la Unidad de sostenibilidad trabajó en la elaboración del informe de resultados producto de las acciones encaminadas para lograr por segundo año consecutivo el galardón del Programa Bandera Azul Ecológica, en la modalidad, Cambio climático. En ese sentido producto de los resultados y acciones encaminadas a lograr ahorros energéticos, gestión adecuada de los residuos y programa de voluntariado, sistema de gestión y acciones de responsabilidad social, el CFIA logró por primera vez obtener el reconocimiento con cuatro estrellas. Paralelo a ello, la Unidad de sostenibilidad (US) realizó labores de acompañamiento y asesoría, a efecto de que las cinco Sedes regionales del CFIA, obtuvieran igualmente la Bandera Azul Ecológica. Al término del presente período, la US trabaja en el acompañamiento del Régimen de Mutualidad, y el centro de capacitación y recreación Uxarrací, para que puedan lograr la Bandera Azul Ecológica en 2018.


174

Licenciamiento de la Marca País, Esencial Costa Rica - Meta: Lograr licenciamiento - Indicador de cumplimiento: 100% Por primera vez, el CFIA, bajo la coordinación y responsabilidad de la Unidad de Sostenibilidad, y la Dirección de Operaciones, participó en el proceso de auditoría para lograr el licenciamiento de la Marca País, Esencial Costa Rica. El objetivo de la marca país es generar competitividad en Costa Rica y subir estándares a sus empresas, por lo cual las organizaciones se someten a un protocolo de evaluación que consta de cinco valores apreciados por consumidores exigentes: Excelencia, Sostenibilidad, Innovación, Progreso social y Origen costarricense. En dicho sentido, luego de un riguroso proceso de documentación y evaluación, así como haber demostrado el cumplimiento de los cinco valores de la marca, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER, otorgó la licencia de uso corporativo de la marca país Esencial Costa Rica. La licencia Marca País habrá de traer entre otras las siguientes ventajas para el CFIA: Diferenciación empresarial. Generación de negocios. Plataforma de comunicación nacional e internacional. Gestión de cambio y mejora continua. Generación de valor agregado y altos estándares. Fortalecimiento de imagen corporativa. Los resultados obtenidos por el CFIA evidencian los esfuerzos realizados para posicionarse como una organización de vanguardia, asimismo tener el privilegio de ser el primer colegio profesional del país en lograr el preciado licenciamiento. Excelencia: calificación 100%. En este punto el CFIA, demuestra ser una organización que genera servicios con valor agregado, selectos y refinados, con talento, ingenio y la especialización de su recurso humano costarricense. Consecuente con lo anterior Esencial Costa Rica reconoce al CFIA como una organización que demuestra su Liderazgo y planificación, involucramiento con su cadena de valor y una vocación hacia la mejora continua.


175

Sostenibilidad: 96.15% Para este punto el CFIA demuestra su compromiso para con el medio ambiente mediante sus indicadores energéticos, compromiso para con la comunidad en la que se desenvuelve y una gestión responsable financiera de la organización. Las oportunidades de mejora detectadas en este ítem que impidieron obtener un resultado perfecto se circunscribieron a la falta de uso de otras fuentes alternativas de energía renovable en la organización (paneles solares, eólica, etc.) Progreso social: 100% Para este ítem, el CFIA demuestra su compromiso y preocupación para satisfacer las necesidades básicas de sus colaboradores, así como brindar adecuadas plataformas de bienestar y desarrollo para que su talento humano logre mejorar su calidad de vida y llegar a su máximo potencial profesional y personal. Innovación: 100% Marca país comprobó fehacientemente que existen criterios explícitos y consensuados para priorizar y seleccionar cada una de las ideas de innovación de mayor potencial para la organización. De esta forma el CFIA, procura de manera constante responder a las necesidades de sus grupos de interés mediante la mejora continua de sus procesos y desarrollo de soluciones que hagan experiencia de usuario altamente satisfactoria y efectiva. Origen: 100% Este punto responde a la necesidad de que el recurso utilizado por la organización sea mayormente costarricense. Hecho que el CFIA cumplió a cabalidad.


176

Creación de la Categoría XV "Construcción sostenible" del Programa Bandera Azul Ecológica - Meta: Creación y lanzamiento de la Categoría en 2017 - Indicador de cumplimiento: 100% En agosto de 2016 CFIA fue invitado a integrar el Comité Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica, Para dicho fin la Junta Directiva General acordó en su sesión N° 29-15/16-GE del 8 de agosto de 2016, nombrar como miembro titular ante dicha Comisión al Arq. Sergio Bolaños Campos de la Unidad de sostenibilidad del CFIA. Lo anterior, con el fin de que, desde esta instancia, un comité técnico, elaborara la nueva categoría del PBAE denominada “Construcción sostenible.

Comité Técnico Programa Bandera Azul Ecológica “Construcción sostenible”- CFIA Nombre Institución Puesto Arq. Sergio Bolaños Campos MBA CFIA Coordinador de la Categoría / miembro del comité técnico Arq. Adrián Coto Portuguéz MBA CFIA Miembro comité técnico en representación de la JDG. Ing. Javier Chacón Hernández MBA CFIA Miembro comité técnico Ing. Ambiental Jessie Vega AED Miembro comité técnico Biólogo. Esteban Madrigal ICE Miembro comité técnico Sr. Arcelio Chavez AYA Miembro comité técnico

Durante aproximadamente un año se realizaron 20 sesiones de trabajo dando como resultado el documento denominado “Manual de procedimientos “Galardón Categoría XV Construcción sostenible 2017” Para lo anterior, la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión N° 23-16/17-G.O. de fecha 02 de mayo de 2017, acordó lo siguiente:

“Acuerdo N° 21: Avalar lo recomendado por la Comisión Administrativa Financiera de aprobar la nueva categoría de Bandera Azul, denominada “Construcción Sostenible”, preparada por el CFIA para ser presentado a la organización correspondiente.”

Por su parte el Comité Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica en su sesión ordinaria del 28 de agosto de 2017 aprobó por unanimidad de sus miembros la nueva Categoría.


177

El lunes 2 de octubre de 2017, en el marco de las actividades del día mundial de la Arquitectura, y con la asistencia de más de 60 invitados, entre autoridades de gobierno, instituciones, y profesionales, el CFIA junto con el AyA hicieron el lanzamiento oficial de la categoría. Sistema de Gestión de la Sostenibilidad - Meta: Elaborar los manuales y realizar el lanzamiento de la

Categoría en 2017 - Indicador de cumplimiento: 50% Como parte de las oportunidades de mejora detectadas durante el último ejercicio de cálculo de huella de carbono del CFIA, necesario para la certificación carbono neutralidad del CFIA, la Unidad de sostenibilidad dio inicio con el desarrollo de un sistema informático para la sistematización de los reportes de consumo de combustibles, energía, agua y papel. Para ello, se ha buscado colaboración de estudiantes de informática, esto como parte de su práctica profesional, lo que ha implicado un avance menor al esperado en virtud de la disponibilidad parcial de los estudiantes. Al término del periodo se desarrollaron los requerimientos y un esbozo siguiendo los lineamientos sugeridos por el Departamento de TI del CFIA. No obstante, lo anterior, se continúa haciendo uso y mejorando las boletas en formato excel, para el control y seguimiento de la información. Programa de Voluntariado - Meta: contribuir para que el 100% de los colaboradores

pueda realizar las 16 horas anuales de voluntariado. - Indicador de cumplimiento: 88% Como parte de las acciones de compensación y sensibilización que desarrolla el CFIA, ante los impactos genera en la sociedad, y el medio ambiente y consecuente con las iniciativas adoptadas en el marco de la sostenibilidad (Marca País, Programa Bandera Azul Ecológica, y Responsabilidad Social), el Programa de Voluntariado corporativo, se convierte en el vínculo ejecutor de las iniciativas planeadas, que puntualmente buscan generar una cultura que promuevan el respeto por la naturaleza y el uso eficiente de los bienes de la organización.


178

Al término del presente período se han coordinado iniciativas en 20 jornadas de voluntariado, mediante las cuales, los colaboradores han acumulado un total 4219 horas, esto equivale a un 88% de la contribución esperada.

Acciones operativas del Programa Ítem Acciones Cantidad Divulgación y sensibilización en redes a los colaboradores.

Campañas de divulgación mediante afiches, brochures y comunicados en redes sociales y del CFIA (Yammer). 160

Actividades de capacitación a responsables de departamento Reunión presencial o virtual y llamadas de seguimiento. 20

Coordinación de jornadas de voluntariado Participación de la coordinadora y manejo de logística 20 En el tema de voluntariado, se estima una inversión social equivalente de aproximadamente 60 millones de colones correspondientes a las 4219 horas invertidas por nuestros colaboradores.

Detalle de Acciones dirigidas hacia la sociedad y medio ambiente Programa de Voluntariado

Eventos desarrollados Cantidad de horas realizadas

Lugar Observaciones

Día de las Buenas Acciones 96 Hogar de, Tirrases de

Curridabat

La actividad desarrollada fue la atención a los adultos mayores, se les ofreció un desayuno y se realizaron juegos como lotería y bingo con premios.

Eco romería 20 Curridabat, frente al Parqueo Público CFIA

Actividad desarrollada en conjunto con la Cruz Roja Costarricense para la recolección de material valorizable y desecho en la Romería a la Virgen de los Ángeles

Campañas de Reciclaje 1323 Curridabat, instalaciones centrales del CFIA y el Parqueo Público CFIA

Campaña que se desarrolla dos días al mes, en el Parqueo Público del CFIA. Total: 16.350 k de material valorizable recuperado

Siembra de árboles 682 Curridabat, Heredia, San Carlos, Liberia, Guápiles y Perez Zeledón

Cantidad de árboles sembrados: 1200 árboles sembrados de mayo a agosto de 2017, en 6 cantones del país, gracias a las actividades de las Sedes del CFIA


179

Detalle de Acciones dirigidas hacia la sociedad y medio ambiente Programa de Voluntariado

Limpieza de zonas protegidas y mantenimiento de Parques

635

Pejibaye, Tucurrique, Refugio de Vida Silvestre La Marta. En el Parque del Prado, Curridabat y en el parque de La Libertad en Patarrá

En el Refugio de Vida Silvestre, se colaboró con la mejora de 1 km de senderos y mejoras en la estructura de ranchos. En Curridabat, la Municipalidad nos asignó el cuidado de uno de los Parques, en él se sembraron nuevas plantas y se brinda el cuidado a las ya existentes, esto en colaboración con el programa Ciudad Dulce que se desarrolla. En el Parque de la Liberta se colabora en el área ambiental mejorando la infraestructura delas huertas, donde se le da educación a los niños de las Escuelas cercanas.

Atención de Stand 940.5 San José, Heredia, Curridabat

Se realiza la atención de Colegiados y público en general en las diferentes Ferias y Congresos que se realizan brindándose asesoría y venta de libros técnicos.

Otros Proyectos (Charlas en Universidades, charlas internas, etc.)

522.5 Curridabat y Alajuela

Se han brindado varias charlas a estudiantes universitarios, sobre el ejercicio profesional y otros temas afines al CFIA. En este rubro se contempla el mejoramiento de la Huerta de hidroponía del Hogar siembra en Alajuela, donde se atiende a niñas en riesgo social; dicha huerta permite generar ingresos para las niñas.

Total, de horas 4219 Reciclaje: Producto de las estrategias de sensibilización y 4R se ha logrado disminuir el reciclaje interno. Consecuentemente, se puede concluir que las labores de sensibilización orientadas a la reutilización de papel, digitalización y rechazo están dando resultado. Por su parte, se refleja un y potenciar en acción conjunta con la comunidad la valorización de residuos externos. Siembra de árboles y mantenimiento Durante el período el CFIA contribuyó con la protección del medio ambiente interviniendo el equivalente de 0.50 hectáreas. Esto, aunque constituye una reducción de un 36% respecto al año anterior, se evidencia ante la necesidad de dar prioridad al mantenimiento y cuido de los árboles sembrados durante 2016.


180

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Sistema integrado de gestión: que homologue las iniciativas de sostenibilidad. Integridad de los datos: limitar el riesgo y posibles no conformidades, producto de la

manipulación de información de la fuente. Soporte tecnológico: contar con herramientas informáticas que permitan la digitalización de los

procesos de sostenibilidad, de forma que puedan conformarse en una base única y confiable de información. Así como herramientas para la divulgación efectiva de los resultados y acciones que se ejecutan.

Política de compras sostenibles y proveedores que considere criterios económicos sociales y ambientales para la adquisición de bienes y servicios, consecuentes con las políticas ambientales y de Responsabilidad social del CFIA.

Trabajo en equipo: Contar con el apoyo, compromiso y tiempo de los departamentos de CFIA a efecto de disponer de la información propia de sus procesos y colaborar en la divulgación sensibilización de iniciativas y acciones de voluntariado que se realizan.

Personal capacitado: con habilidades y competencias en materia de sostenibilidad, RS, y sistemas de gestión, para desarrollar los diferentes roles y escenarios que involucra el tema y posea criterio para el análisis oportuno de los datos.

Apoyo de la Gobernanza: Para impulsar las acciones que se realizan. Disponibilidad de recursos presupuestarios. Divulgación de los resultados que permitan una mayor motivación.


181

PLAN ESTRATÉGICO


1. Cumplimiento de las políticas y directrices que estable el CFIA en materia ambiental y de Responsabilidad Social del CFIA.

2. Sensibilización y comunicación constante con las áreas funcionales involucradas en los procesos de sostenibilidad del CFIA.

3. Coordinar los procesos de sostenibilidad del CFIA para el logro y de las iniciativas de Marca País Esencial Costa Rica, Bandera Azul Ecológica, PGAI y Programa de voluntariado.

4. Trascender los conceptos e iniciativas que promulga la sostenibilidad entre los grupos de interés y cadena de valor.

5. Mejora continua de los procesos que se ejecutan. 6. Indicadores estratégicos de sostenibilidad para la toma de decisiones. 7. Gestión de la Categoría Construcción sostenible del Programa Bandera Azul Ecológica. 8. Bandera azul cuatro estrellas en el periodo 2017-2018 9. Gestionar de acciones correctivas, producto de las oportunidades de mejora detectadas

mediante el licenciamiento Marca País Esencial Costa Rica 10. Política de compras sostenibles

Directrices Operativas. 1. Contribuir con el proceso de Sistema de Gestión mediante la homologación y sistematización

de las iniciativas que desarrolla el CFIA (C-Neutral, PGAI, Bandera Azul, Marca País) 2. Dar soporte y orientación a los Departamentos que tienen procesos relacionados con la

iniciativa de sostenibilidad del CFIA. 3. Generación de herramientas (hojas excel) para la captura y estandarización de la información

requerida por los procesos de sostenibilidad CFIA. 4. Creación de un Dashboard de sostenibilidad CFIA. 5. Seguimiento y análisis de datos constante, que alimenten los diferentes reportes que se

ejecutan 6. Mejora continua del reservorio de información que garantice la idoneidad de los datos

presentados ante los entes certificadores. 7. Mantener la información necesaria y depurada para generar el reporte de sostenibilidad CFIA. 8. Divulgar y sensibilizar a los grupos de interés del CFIA en temas de sostenibilidad, por medio de

charlas con y artículos informativos 9. Coordinación de actividades de voluntariado. 10. Generar alianzas estratégicas con instituciones. 11. Seguimiento y control del cumplimiento de las horas de voluntariado. 12. Implementación de estrategia 4R bajo metodología 5S (círculos de calidad en las casas)) 13. Divulgación de acciones de la Unidad en el Yammer.


182

14. Representación del CFIA ante el Comité Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica. 15. Participación en actividades, congresos, charlas relacionadas con la Sostenibilidad y

Responsabilidad Social. Cuadro de mando integral


183




1. Contribuir con el desarrollo de un sistema integrado de gestión de sostenibilidad, mediante la homologación y sistematización de las diferentes iniciativas que ejecuta el CFIA

No.16, No.19, No.22, No.23

Mensual

2. Lograr por segundo año consecutivo, el galardón Bandera Azul Ecológica 4 estrellas, Categoría Cambio climático para el Edificio central y casas anexas en Curridabat, con distinción por promover “Hogares sostenibles”

Anual

3. Lograr la certificación G-35 de RS, mediante el estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI

No.15, No.16, No.19, No.22, No.23

Anual

4. Actualizar, y hacer entrega del Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) al MINAE.

No.16, No.19, No.22, No.23 Anual

5. Gestionar la nueva Categoría del Programa Bandera Azul Ecológica de Construcción sostenible

No.5, No.8, No.16, No.22, No.23 Continuo

6. Ser reconocidos por nuestros grupos de interés como una organización sostenible.

No.16, No.19, No.22, No.23 Continuo

7. Gestionar el Programa de voluntariado corporativo del CFIA, como medio para compensar nuestros impactos, en la sociedad y medio ambiente.


8. Integrar y gestionar la estrategia 4R (rechazar, reducir, reutilizar, reciclar) en las áreas funcionales de la organización.



184

PLAN OPERATIVO

1. Contribuir con el desarrollo de un sistema integrado de gestión de sostenibilidad, mediante la homologación y sistematización de las diferentes iniciativas que ejecuta el CFIA



Revisión Homologación de iniciativas adoptadas por el CFIA (GRI, Marca país, PBAE, G-35 RS, Pacto Mundial y ODS)

Matriz referencial Reportes Informes Presentaciones

Informe entregado

1er trimestre 2018 Jefatura de la US mensual

Creación de Política y manual de compras sostenibles

Reuniones Reportes Informes

Documento aprobado por JDG

1er trimestre 2018

Jefatura y coordinadora de la US

mensual

Desarrollo de plataforma de información de procesos

Software Software implementado Anual Jefatura de la US 1er semestre

2018

Indicadores de sostenibilidad

Indicadores actualizados primeros 5 días de cada mes

Herramienta implementada Mensual


Mensual




Revisión Recopilación, análisis y generación estadística de consumos

Cumplimiento de parámetros PBAE

100% Anual Jefatura de la US

Mensual

Sensibilización de acciones hacia los colaboradores.

Cantidad mensual de Iniciativas realizadas

10 Continuo Coordinadora de la US

Acompañamiento nuevos comités CFIA

Número de comités que reciben asesoría. Número de reuniones de seguimiento.

8 Anual Jefatura y coordinadora de la US


185




Revisión

Incorporación de colaboradores al programa “Hogares sostenibles del PBAE

Cantidad de reuniones de seguimiento. Cantidad de colaboradores inscritos

100% Colaboradores inscritos obtengan Bandera Azul, Hogares sostenibles

Anual Jefatura y coordinadora de la US

Redacción de informe final

Reportes Informes Presentaciones

Informe entregado Anual Jefatura de la

US

3. Lograr la certificación G-35 de RS mediante el estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI



Revisión

Coordinación de acciones y validación del autodiagnóstico

Talleres Reuniones con responsables de proceso Informes presentaciones

100% de actividades concluidas

Al 1er trim. 2018

Jefatura de la US/ D.O/Dptos. relacionados

Mensual

Coordinación de recopilación, análisis y generación de evidencia documental y estadística

Cumplimiento de parámetros establecidos por la G35- RS

100% de información recopilada. 100% evidencia en reservorio

Al 2do trim. 2018


Incorporación de evidencia al documento de “memoria anual de sostenibilidad

Información homologada dentro del reporte de sostenibilidad 2018

Informe entregado 3 meses


Semestral

Validación de evidencia

Cantidad de Procesos revisados por la Auditoría interna CFIA

100% de “No conformidades” en los procesos evaluados

1 mes

Auditoría interna / jefatura de la Unidad /D.O.

Anual

Proceso auditado

Obtener la certificación Anual

Auditoría externa / Unidad de sostenibilidad/ D.O

Anual


186

4. Actualizar el Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) requerido por MINAE



Revisión

Validación de acciones con gestores de procesos.

Cantidad de Reuniones de la comisión PGAI del CFIA

cumplimiento de 100% metas establecidas en el PGAI

Anual Jefatura de la US Trimestral

Recopilación, análisis y generación estadística de consumos

Cumplimiento de parámetros establecidos por PGAI

100% Anual Jefatura de la US

Trimestral

Redacción de informe final

Reportes Informes

Informe entregado a DIGECA

Anual Mensual

5. Gestionar la nueva Categoría del Programa Bandera Azul Ecológica de Construcción sostenible Actividades específicas


Revisión Creación de guías para informe final de la Categoría

Cantidad de guías desarrolladas

2 6 meses Jefatura de la US Mensual

Coordinación del Comité técnico categoría construcción sostenible PBAE

Cantidad de Reuniones, actividades realizadas, Trámites y seguimiento de proyectos inscritos. Cantidad de proyectos validados

2 reuniones mensuales Reconocimiento anual de construcción sostenible

100% de proyectos inscritos

Anual Jefatura y coordinadora de la US

Continua

Representación del CFIA en el comité nacional de Bandera Azul Ecológica

Asistencia 100% Anual Jefatura de la US

Mensual

Charlas de inducción y capacitación a profesionales

Cantidad de acciones 6 Anual Mensual


187

6. Ser reconocidos por nuestros grupos de interés como una organización sostenible Actividades específicas


Revisión

Mapeo y seguimiento de grupos de interés del CFIA

Matriz de control desarrollada. Informe

100% Stakeholders identificados

Anual Jefatura y coordinadora de la US/ D.O./D.E.

trimestral

Elaboración de la memoria de sostenibilidad CFIA 2018

Reuniones Reportes Informes Presentaciones

Memoria terminada 100% Aplicación a certificación GRI Homologada con G35 de RS, ODS y principios de Pacto Mundial

6 meses

Jefatura y coordinadora de la US/Comunicación /D.O. /D.E.

Mensual

Artículos y publicaciones sobre sostenibilidad

Cantidad publicaciones 12 Anual


Mensual

Charlas de sensibilización sobre sostenibilidad en la cadena de valor

Cantidad de publicaciones, charlas, reuniones


Mensual

Desarrollo de página web sostenibilidad CFIA

% avance en: conceptualización diseño Implementación

Página desarrollada Anual


Mensual

7. Gestionar el Programa de voluntariado corporativo del CFIA, como medio para compensar nuestros impactos, en la sociedad y medio ambiente.



Revisión

Campaña de reciclaje Superar resultados 2017 5% Anual

Coordinadora del programa de Voluntariado

Trimestral

Programa de siembra de árboles

Superar resultados 2017 5% Anual

Programa de limpieza de zonas protegidas


Voluntariado con agremiados


Proyecto “plantatón CFIA 2018”

Árboles georreferenciados 1000 Anual Trimestral


188

8. Integrar y gestionar la estrategia 4R (rechazar, reducir, reutilizar, reciclar) en las áreas funcionales de la organización.



Revisión

Círculos de calidad en casas anexas

Equipos implementados de trabajo. Acciones de sensibilización realizadas


Mensual

Aplicación de cultura 5s a los procesos de reducción de consumos

Jornadas de implementación de 5S

12

Anual coordinadora de la US Mensual cant de material

rescatado 500kg

Jornadas de 5s en bodegas 2


189

Dirección de Formación Profesional MISIÓN: Coadyuvar con el decoro y la excelencia del ejercicio profesional a través de la formación pertinente, actualización de competencias y desarrollo integral de los miembros, de los colaboradores y los grupos de interés del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.

VISIÓN: Ser líder en los procesos de formación, actualización y desarrollo integral de los profesionales en ingeniería y en arquitectura, colaboradores y grupos de interés. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Equipo Multidisciplinario y comprometido con la organización Personal identificado con la misión, visión y valores organizacionales Experiencia adquirida en la ejecución de las labores que se tienen a cargo. Infraestructura acorde a necesidades Apoyo de la Dirección Ejecutiva Credibilidad y capacidad de convocatoria del CFIA

Debilidades

Tecnología de punta para procesos de formación Mecanismos de divulgación estratégica

Oportunidades

Crecimiento profesional Capacitaciones técnicas especializadas y diversificación de las temáticas Contar con plataformas tecnológicas de innovación. Consolidar y afianzar relaciones con Unidades internas de CFIA Consolidar alianzas con instituciones y organizaciones externas Facilidades de financiamiento.


190

Amenazas

Competitividad con sectores similares Infraestructura y servicios básicos Exigencia y nivel tecnológico VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017


La Dirección de Formación Profesional, constituida por el Departamento de Evaluación Académica y Profesional y el Centro de Desarrollo Profesional (CENDEPRO), se constituye en una instancia facilitadora del vínculo entre la formación y el ejercicio profesional, mediante procesos de evaluación curricular, actualización profesional y la práctica profesional; además de impulsar procesos de mejoramiento en la formación, actualización y desarrollo integral para sus grupos de interés. El Departamento de Evaluación Académica y Profesional (DEAP), en la implementación de su Plan Operativo del año 2017, se enfocó en evaluar los diseños curriculares de nuevas carreras o modificaciones de la oferta académica de programas de Ingeniería y de Arquitectura, a incentivar la formulación de los perfiles de las profesiones del CFIA, en términos de competencias profesionales. De igual forma, el trabajo desarrollado en los procesos de actualización profesional y el acompañamiento realizado en la etapa de autoevaluación a las Universidades que se sometan al proceso de acreditación de programas de Ingeniería y de Arquitectura, ha contribuido al posicionamiento del Colegio Federado, fortaleciendo las áreas académicas y de actualización profesional. Para el 2017 el Centro de Desarrollo Profesional (CENDEPRO), en lo referente a las capacitaciones internas se ejecutaron conforme al diagnóstico realizado entre todas sus dependencias, tratando de cubrir las necesidades y expectativas del público interno. De igual forma, las capacitaciones externas profesionales miembro), institucionales, municipales, continúan generando un acercamiento con sus grupos de interés. Las alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones brindan a CENDEPRO insumos para la continuidad de sus acciones. El Curso de Inducción se fortalece en atención con los insumos que los nuevos profesionales generan, tanto a los expositores como al equipo de trabajo; dichas propuestas, brindan mejora continua a la gestión.

Durante el año 2017, se ha dado cumplimiento a la aplicación del Reglamento para la Ejecución Condicional de la Sanción, con el curso de Actualización Profesional, desarrollando en este período cinco capacitaciones a profesionales.


191

La cantidad de cursos promedio realizados a la fecha son 19 por trimestre e incluyen capacitaciones internas (colaboradores), externas dirigidas a profesionales miembros, instituciones, organizaciones, empresas, municipios y universidades, quienes solicitan así el apoyo para su actualización profesional. La Dirección, en conjunto con otros departamentos del CFIA, se encuentra trabajando en la X Evaluación de Vivienda de Interés Social, para una población total de 7712 familias y una muestra estadística de 267 viviendas con BFV, distribuidas en todo el país. La etapa de revisión de expedientes en las Entidades Financieras ha finalizado y se ha iniciado la visita a las viviendas. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Fortalecer el Departamento de Evaluación Académica y Profesional y el Centro de Desarrollo

Profesional como Unidades Estratégicas de actualización y capacitación del CFIA. Canales adecuados de divulgación de los servicios, a los profesionales, organizaciones e

instituciones del estado. Consolidar los procesos de capacitación y actualización profesional con las instancias internas y

los grupos de interés conformados por instituciones públicas, municipales, universidades y otras organizaciones sin fines de lucro.

Infraestructura y nivel tecnológico a disposición de la Dirección de Formación Profesional. Disponibilidad y compromiso de los profesionales en las áreas ingeniería y arquitectura para

brindar capacitación a los miembros del CFIA, funcionarios municipales y público en general. Aplicación de la Décima Evaluación de Vivienda de Interés Social, casos individuales. Participación de la Dirección de Formación Profesional, en el Comité Técnico de Accesibilidad al

Espacio Físico (INTECO), en revisión, modificación y desarrollo de normativa voluntaria para la aplicación en los proyectos.

Coordinar con la Comisión Nacional de Rescate de Valores, debido al cumplimiento y ejecución del convenio CFIA-CNRV

INDICADORES DE GESTIÓN Posicionamiento de la Dirección de Formación Profesional, como unidad técnica de

actualización y capacitación. Ejecutar la Evaluación de la Calidad de Vivienda de Interés Social Verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas de las Unidades Estratégicas de la

Dirección. Participar en las sesiones de la Comisión Nacional de Rescate de Valores, debido al

cumplimiento y ejecución del convenio CFIA-CNRV. Puntualidad en la entrega y gestión de los procesos de la Dirección. Rendición de cuentas a la Dirección Ejecutiva y Junta Directiva General.


192

PLAN ESTRATÉGICO


1. Integrar y articular esfuerzos con entidades de capacitación externas al CFIA y establecer líneas de acción conjuntas.

2. Fortalecer los vínculos con instancias públicas, municipalidades y otras organizaciones, dentro y fuera de nuestras fronteras, para que la Dirección de Formación Profesional se constituya en un referente de la actualización profesional.

3. Acompañar en los procesos de autoevaluación a las iniciativas nacionales de acreditación de programas de Arquitectura y de Ingeniería y en los procesos de actualización profesional.

4. Aprovechar la credibilidad y posicionamiento del CFIA, para impulsar las iniciativas de acreditación, evaluación curricular, actualización profesional y licenciamiento.

5. Capacitar continuamente a los colaboradores de la Dirección de Formación Profesional. 6. Proponer convenios nacionales con instancias académicas y profesionales que contribuyan al

alcance de las metas definidas por la Dirección de Formación Profesional. 7. Comunicar los objetivos, alcances y acciones de la Dirección de Formación Profesional a lo

interno y externo del CFIA. 8. Comunicar a la Comisión Nacional de Rescate de Valores, las acciones generadas a lo interno

del CFIA, en cumplimiento y ejecución del convenio CFIA-CNRV.


1. Dar a conocer a la Dirección de Formación Profesional, con instancias externas en aras de construir alianzas que incluyan todos los grupos de interés.

2. Aprovechar la credibilidad y posicionamiento del CFIA, para impulsar las iniciativas de acreditación, evaluación curricular y actualización profesional.

3. Coordinar con los Colegios y otros departamentos los procesos de capacitación y actualización profesional

4. Proponer en instituciones gubernamentales, capacitación, actualización y proceso de actualización profesional para los profesionales de esas instancias.

5. Construir programas de formación y proponerlos a las diferentes instancias gubernamentales y organizacionales

6. Cronograma de trabajo estructurado en conjunto con los Departamentos. 7. Desarrollo de estrategias de comunicación internas y externas, para informar sobre los

beneficios de los procesos del Departamento de Evaluación Académica y Profesional y el Centro de Desarrollo Profesional.

8. Mantener y mejorar los procesos de capacitación de la DEAP y CENDEPRO. 9. Fortalecer los procesos de CENDEPRO, DEAP y de la Dirección de Formación Profesional. 10. Fortalecer las alianzas con las instancias públicas y privadas. 11. Coordinar las actividades de la Comisión de Valores del CFIA, en conjunto con los representantes

colaboradores CFIA. 12. Coordinar la realización de la Décima Evaluación de la Calidad en Vivienda de Interés Social.


193

Objetivos de la dirección

Objetivos de la Dirección


que contribuye

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Plazo

Objetivo No. 1 Impulsar procesos de mejoramiento en la formación, actualización y desarrollo integral de los profesionales miembros, instituciones y municipalidades.

No.2, 4, 7, 8

No. 4, 5, 8, 9 y 11 Anual

Objetivo No. 2 Facilitar el vínculo entre la formación y el ejercicio profesional, mediante procesos de evaluación curricular, actualización profesional y la vinculación con la práctica profesional.

No. 4, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 21, 28

No 4, 5, 8, 10 Anual

Objetivo No. 3: Contribuir en la etapa de autoevaluación a las Universidades que se sometan al proceso de acreditación de programas de Ingeniería /Arquitectura

No. 7, 15, 24

No.4 Anual

Objetivo No. 4: Gestionar de manera óptima los procesos que están bajo la responsabilidad de la Dirección No.22, 24 No 16, 17 Anual

Objetivo No. 5: Realizar la Evaluación de Calidad de Vivienda de Interés Social y verificar la aplicación de normativa técnica emanada por el CFIA; Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud y otras instituciones afines al SFNV.

No.3, 9

No. 1, 5, 9, 11, 16, 17 Anual

PLAN OPERATIVO

Objetivo 1. Impulsar procesos de mejoramiento en la formación, actualización y desarrollo integral de los profesionales miembros, instituciones y municipalidades.



de Revisión Coordinación con el grupo de trabajo de

CENDEPRO

Reuniones de trabajo, correos

Realizar dos sesiones de coordinación

Anual Dirección y CENDEPRO Trimestral

Retroalimentación con los expositores sobre la

práctica didáctica

Reuniones, envío de resultados de

encuestas de satisfacción

Realizar al menos una

sesión mensual

Trimestral Dirección y CENDEPRO Trimestral

Análisis de la temática a impartir y la metodología

Reuniones de trabajo en

conjunto con expositores


mensual Trimestral Dirección y

CENDEPRO Trimestral

Programación de las actividades de formación

Reunión de programación y

seguimiento

Realizar dos sesiones

mensuales Anual Dirección y

CENDEPRO Trimestral

Evaluación de expositores y temática

impartida

Índice de satisfacción

PNP

Informes mensuales Anual Coordinadoras

CENDEPRO Trimestral


194

Objetivo No 2. Facilitar el vínculo entre la formación y el ejercicio profesional, mediante procesos de evaluación curricular, actualización profesional y la vinculación con la práctica profesional.



Revisión

Revisión continua de los diferentes procesos en conjunto con el DEAP

Reuniones de coordinación y

talleres de trabajo


sesión mensual

Anual

Directora de Formación

Profesional y Jefatura de la

DEAP

Trimestral

Coordinar en conjunto con el DEAP las actividades de

capacitación del Sistema de

Actualización Profesional

Capacitaciones atendidas

Realizar al menos cuatro capacitaciones

Anual

Comités de certificación y

Comisión General

Trimestral

Coordinar la divulgación de los procesos ante las instancias académicas e instituciones públicas y privadas

Visitas, exposiciones y material para distribución

Informes a las diferentes

instancias de los procesos

de evaluación académica y profesional

Anual Jefatura del

DEAP y Coordinación

Trimestral

Objetivo No 3. Contribuir en la etapa de autoevaluación a las Universidades que se sometan al proceso de acreditación de programas de Ingeniería /Arquitectura



Revisión

Participar con el DEAP en aclarar dudas y

explicar el Manual de Acreditación y la Guía de Autoevaluación del CFIA

Reuniones con los encargados del proceso de autoevaluación del programa.

Contribuir al progreso de la autoevaluación

con cada Universidad

que se someta al proceso

Cada vez que se requiera

Dirección, Jefatura y

colaboradoras Anual


195

Objetivo No 4. Gestionar de manera óptima los procesos que están bajo la responsabilidad de la Dirección.



de Revisión

Planificación 100% cumplimiento

Revisión y retroalimentación de las diferentes

directrices

Anual Dirección Trimestral

Organización Coordinación con

el DEAP y CENDETRO

Revisar y coordinar los

recursos disponibles

Anual Dirección

DEAP CENDEPRO

Mensual

Dirección Ejecución, y

seguimiento de los PAO

Supervisar el cumplimiento de

las metas propuestas

Anual Dirección

DEAP CENDEPRO

Mensual

Verificación Evaluación de la

ejecución de planes

Rendición de cuentas e informes

mensuales de trabajo

Anual Dirección

DEAP CENDEPRO

Mensual

Objetivo No 5. Realizar la Evaluación de Calidad de Vivienda de Interés Social y verificar la aplicación de normativa técnica emanada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos; Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud y otras instituciones afines al SFNV. Actividades específicas


Evaluar la propuesta y la aplicación de la normativa de tramitación y de diseño empleada en las soluciones de vivienda.

Muestra estadística obtenida de los registros del CFIA

Rendición de un informe de Evaluación

Anual Directora de Formación Profesional

Trimestral


196

Centro De Desarrollo Profesional (CENDEPRO) OBJETIVO FUNDAMENTAL

Impulsar procesos de mejoramiento en la formación, actualización y desarrollo integral para sus grupos de interés.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Equipo Multidisciplinario Proactivo Compromiso con la organización Infraestructura acorde a necesidades Apoyo de la Dirección Expositores de alto nivel.

Debilidades

Perfil de los expositores (académica/Técnica/pedagógica) Tecnología de punta Mecanismos de divulgación estratégica

Oportunidades

Crecimiento profesional Capacitaciones técnicas especializadas Emprendedurismo de áreas técnicas Diversificación de temáticas en capacitación. Contar con plataformas tecnológicas de innovación. Convenios empresariales Facilidades de financiamiento

Amenazas

Competitividad Exigencia tecnológica Apatía e indiferencia de los usuarios


197



Al ser CENDEPRO un departamento creado en el 2016, el avance en su gestión se dirige a su conceptualización como un Centro que brinda a sus grupos de interés (internos/externos) temáticas en el área profesional, técnico, motivacional, innovación y de sostenibilidad; facilitando el aprendizaje, actualización y herramientas en las diferentes áreas del quehacer profesional. Para el 2017 el desarrollo de las capacitaciones internas (colaboradores) se fueron ejecutando conforme al diagnóstico realizado entre todas sus dependencias, tratando de cubrir las necesidades y expectativas del público interno. De igual forma, las capacitaciones externas (profesionales miembros), institucionales, municipales, continúan generando un acercamiento con sus grupos de interés. Las alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones brindan a CENDEPRO insumos para la continuidad de sus acciones. El Curso de Inducción se fortalece en atención con los insumos que los nuevos profesionales generan, tanto a los expositores como al equipo de trabajo; dichas propuestas, brindan mejora continua a la gestión.

La cantidad de cursos promedio va en aumento, se cuenta con capital humano de primer nivel para las capacitaciones, además las temáticas que se desarrollan son solicitadas como referente tanto para instituciones, organizaciones, empresas, municipios, y afines quienes solicitan así el apoyo constante para su actualización profesional.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Recurso humano:

Interno: Personal idóneo y competente con formación académica, capacidad para las relaciones humanas, conocimiento de normativa vigente, legal, organizacional, así como habilidad en técnicas de divulgación, relaciones públicas, mercadeo. Disponibilidad de recurso humano competente en todas las áreas para brindar las capacitaciones. Externo: Implica Grado de compromiso y disponibilidad de los profesionales en áreas de las ingenierías, de la arquitectura y afines dispuestos a brindar capacitación formal tanto a miembros del CFIA, funcionarios municipales y sociedad en general.

Insumos tecnológicos: Plataforma digital para brindar de forma virtual capacitaciones. Competencias y disposición para el seguimiento de los participantes a través de una plataforma virtual. Equipos tecnológicos tales como hardware y software para transmisiones simultáneas.


198

Administrativo: Óptima comunicación con otras áreas estratégicas de la organización, tanto con las Direcciones como con sus Jefaturas. Recursos presupuestarios disponibles para la cobertura operativa en la atención de las capacitaciones tanto internas como externas. Recursos de instalaciones físicas para llevar a cabo tanto los cursos internos como externos.

Canales de comunicación: Adecuados canales de divulgación con instancias, externas y grupos de interés en general con los cuales pueda brindarse las capacitaciones a lo largo de todo el territorio nacional, tales como: Municipalidades, Instituciones Públicas, ONG’s, Organizaciones y asociaciones sin fines de lucro, empresas entre otros, inclusive pasando nuestras fronteras. Adecuados canales de divulgación interna. Aprovechamiento de los beneficios de la tecnología en todas las áreas.

Grupos de interés. Estrategias adecuadas para brindar capacitaciones de utilidad para la labor diaria de los funcionarios CFIA. Conocimiento y análisis de los diferentes perfiles municipales, brindando soluciones puntuales. Adecuada retroalimentación en cuanto a temas de interés actual con los cuales pueda brindársele capacitación a las diferentes Municipalidades, instituciones y profesionales. Diversificar las áreas de capacitación o espacios físicos, para brindarle a los profesionales la atención. Confianza en el desarrollo de capacitaciones que estimulen la actualización profesional de los miembros y usuarios de CENDEPRO. Apertura de alianzas con profesionales de países centroamericanos para la exportación de conocimiento técnico. (Normas, leyes, Códigos)

INDICADORES DE GESTIÓN Por su naturaleza CENDEPRO debe dividir sus indicadores de gestión en metas de capacitaciones internas y externas con el fin de contar con un detalle más específico de seguimiento de su gestión. Interno: Se deberá contar con una cantidad de capacitaciones anuales promedio, de tal forma

que todas las áreas del CFIA se vean impactadas. (Meta anual 30 cursos). Todos los cursos deberán contar con horas promedio; considerando capacitaciones presenciales con una duración de dos a cuatro horas, los cursos técnicos de hasta ocho horas y aquellos que conlleven más especificidad como el estudio de normas o reglamentos con periodos superiores a 24 horas. Todos los cursos deberán contar con índice de satisfacción (PNP)

Externo: Se deberá contar con una cantidad de capacitaciones anual promedio, de tal forma que pueda cubrir perfil: profesional, técnico, motivacional, innovación y de sostenibilidad. (Meta anual 30 cursos). Todos los cursos deberán contar con horas promedio; considerando capacitaciones presenciales con una duración de dos a cuatro horas, los cursos técnicos de hasta ocho horas y aquellos que conlleven más especificidad como el estudio de normas o


199

reglamentos con periodos superiores a 24 horas. Todos los cursos deberán contar con índice de satisfacción (PNP)

PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas

1. CENDEPRO se perfila prioritariamente como una unidad de capacitación y actualización

profesional que brinda información en diferentes instancias de aprendizaje. 2. Se mantiene como directriz, el mejoramiento de prácticas metodológicas para brindar a sus

grupos de interés alternativas confiables y de innovación en formación y desarrollo profesional. 3. El Centro incorporará experiencia y conocimientos de otras áreas que desarrollen procesos de

enseñanza. 4. Simplificar el proceso de actualización y adiestramiento para los miembros del CFIA. 5. Brindará alianzas proactivas a los organismos municipales e instituciones que así lo soliciten. 6. Toda capacitación impartida será en el marco del fortalecimiento de las instancias que así lo

solicitan; sea interno o externo. 7. Mejoramiento continuo, mediante reuniones periódicas con los expositores, análisis de

encuestas con el fin de dirigir esfuerzos a la mejora de las estrategias para el fortalecimiento de la gestión.

8. Contar con facilidad de medios de comunicación para la divulgación de los cursos, charlas, foros, entre otros.


1. Dar a conocer al Centro de Desarrollo Profesional en otros ámbitos profesionales. 2. Proponer en instituciones gubernamentales, capacitación y actualización de sus profesionales. 3. Construir programas de formación y proponerlos a las diferentes instancias gubernamentales y

organizacionales 4. Coordinar con otros departamentos del CFIA, los procesos de actualización profesional 5. Mantener un cronograma de trabajo estructurado. 6. Desarrollo de estrategias de comunicación interna y externa. 7. Elaboración de informes mensuales de seguimiento y análisis de resultados tanto de logística

como económicos. 8. Actualización en temáticas para ofrecer diversidad de capacitaciones tanto internas como

externas que impacte a todos los grupos de interés (funcionarios CFIA / profesionales miembros / institucionales / gestión municipal / afines)

9. Brindar insumos para gestar campus virtuales de enseñanza. 10. Ofrecer a los profesionales participantes opciones de pago a cursos seleccionados.


200



Objetivo Estratégico al que

contribuye

Objetivo Desarrollo Sostenible

al que contribuye

Plazo

No.1: Contribuir con la gestión estratégica y operativa del gobierno central y gobiernos locales mediante procesos de capacitación continua.

No.2

4, 8, 9 y 11 Anual

No.2: Coadyuvar en el fortalecimiento y mejoramiento de los procesos de gestión de las instituciones públicas. No.4 Anual

No.3: Promover el desarrollo integral con soluciones sostenibles a través de la actualización profesional.

No.8, No 7, No 5, No 10, No 14 5, 9,12 Anual

No.4: Fomentar los valores organizacionales para el éxito de la estrategia del CFIA. No.24 16,17 Anual

No.5: Emprender alternativas de fuentes de ingreso. No.25 8 Anual No.6: Promover servicios efectivos para los usuarios. No.28 12 Anual

PLAN OPERATIVO

No.1: Contribuir con la gestión estratégica y operativa del gobierno central y gobiernos locales mediante procesos de capacitación continua.



de Revisión

Análisis de nuevas temáticas

Cantidad de nuevos cursos

Al menos uno por área de

competencia Anual CENDEPRO Mensual

Implementación de Capacitaciones para

funcionarios municipales

Número de municipios capacitados

trimestralmente

Al menos 20 capacitaciones a

municipios Anual CENDEPRO Trimestral

Objetivo No.2: Coadyuvar en el fortalecimiento y mejoramiento de los procesos de gestión de las instituciones públicas.



de Revisión Implementación de Cursos dirigidos a

funcionarios públicos y/o privados

Cantidad de cursos impartidos

Los solicitados por las instituciones Anual CENDEPRO Trimestral


201

Objetivo No.3: Promover el desarrollo integral con soluciones sostenibles a través de la actualización profesional.


Frecuencia de

Revisión

Capacitaciones (Cursos/Talleres/Charlas)

Cantidad de cursos

impartidos 15 Anual CENDEPRO Trimestral

Cursos de Inducción Encuesta de satisfacción 5 Anual CENDEPRO Trimestral

Cumplimiento del Reglamento de aplicación

del beneficio de la ejecución condicional de la sanción disciplinaria.

Cantidad de cursos

impartidos

Los asignados por Junta Directiva

General Anual CENDEPRO Trimestral

Objetivo No. 4: Fomentar los valores organizacionales para el éxito de la estrategia del CFIA.


Frecuencia de

Revisión

Capacitaciones (Cursos/Charlas/Talleres)

Cantidad de Cursos

impartidos 30 Anual CENDEPRO Trimestral

Dar a conocer los valores CFIA en la gestión

CENDEPRO

Cantidad de material

distribuido

Participantes de los cursos Anual CENDEPRO Trimestral

Objetivo No. 5: Emprender alternativas de fuentes de ingreso.


Frecuencia de

Revisión

Cursos virtuales Puesta en

marcha de la plataforma

10 Anual CENDEPRO Trimestral

Convenios empresariales Al menos una charla mensual 10 Mensual CENDEPRO Mensual

Capacitaciones en conjunto con organismos

centroamericanos

Al menos dos al año 2 Anual CENDEPRO Trimestral


202

Objetivo No. 6: Promover servicios efectivos para los usuarios.


de Revisión Generar herramientas de comunicación (encuestas)

para la valuación y promoción de nuevas

temáticas

PNP Informes mensuales Anual CENDEPRO Trimestral

Dar a conocer y divulgar y potenciar a CENDEPRO en el marco de las acciones

que se realizan

Cantidad de publicaciones 2 mensuales Trimestral CENDEPRO Trimestral


203

Departamento de Evaluación Académica y Profesional OBJETIVO FUNDAMENTAL Facilitar el vínculo entre la formación y el ejercicio profesional, mediante procesos de evaluación curricular, actualización profesional y la vinculación con la práctica profesional. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Credibilidad alcanzada del CFIA a través del DEAP en el sector académico nacional y centroamericano.

Experiencia adquirida en la ejecución de las labores que se tienen a cargo. Confianza en los pronunciamientos emitidos. Formación y capacitación adquirida en los ámbitos de acción del Departamento.

Debilidades

Perfiles Profesionales de las ramas que se agremian al CFIA en proceso de actualización. Dentro de los procesos del Departamento existen variables relevantes que influyen en el tiempo

de respuesta sobre las cuales no se tiene control.

Oportunidades

Consolidar y afianzar la relación del Departamento con las instituciones académicas a través del acompañamiento en los procesos de autoevaluación para el proceso de acreditación.

Consolidar y afianzar la relación con las Unidades internas de manera que el Departamento se convierta en consulta obligatoria sobre los temas pertinentes.

Consolidar la participación del Departamento en las comisiones externas al CFIA en las que se tiene participación.

Actualización de los perfiles profesionales. Digitalización de los procesos.

Amenazas

Que la legislación nacional que regula los Colegios Profesionales cambie.


204

Que los Colegios miembros alcancen un nivel de independencia en temas académicos y profesionales que les permita generar sus propios criterios en los ámbitos de acción del Departamento.

Reglamentos internos con vacíos que no permiten emitir criterios claros.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 Principales resultados: Dentro de los objetivos del Plan Operativo del Departamento para el 2017 se tienen los siguientes resultados:

Objetivo evaluado Resultados

Evaluar los diseños curriculares de nuevas carreras o modificaciones de la oferta académica de programas de Ingeniería y de Arquitectura

Se revisó y actualizó el modelo de evaluación y los instrumentos correspondientes. Se envió correo electrónico a los profesionales que constan en el registro de elegibles como evaluadores curriculares, de los 23 profesionales en lista 13 respondieron indicado su disponibilidad de seguir perteneciendo al registro. • Se realizaron cuatro evaluaciones curriculares correspondientes a los siguientes programas:

Bachillerato y Licenciatura Ingeniería Mecatrónica-Universidad Latina, Sede Heredia.

Bachillerato Ingeniería Productividad Empresarial -ULEAD. Maestría Gestión de Calidad -Universidad Hispanoamericana. Bachillerato en Ingeniería Eléctrica Universidad Técnica

Nacional.

Incentivar la formulación de los perfiles de las profesiones del CFIA, en términos de competencias profesionales.

CITEC Se realizaron 3 sesiones de trabajo para la formulación de los perfiles profesionales de las siguientes ramas:

Ingeniero (a) en Computación y Sistemas Ingeniero (a) en Computadores Ingeniero (a) en Diseño Industrial Ingeniero (a) en Maderas Ingeniero (a) en Materiales Ingeniero (a) en Mecatrónica Ingeniero (a) en Metalurgia Ingeniero (a) en Seguridad e Higiene Ocupacional

Los profesionales que se encuentran formulando sus perfiles profesionales definieron como fecha de entrega del primer avance setiembre de 2017.

Se revisó el avance de los siguientes perfiles:


205

Ingeniería Metalurgia Ingeniería en Diseño Industrial Ingeniería en Materiales

CIEMI Se solicitó reunión con el Lic. Jorge Hernández, Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, con el fin de dar seguimiento al análisis de los perfiles de las ramas propias del CIEMI. En dicha reunión estuvo presente el Ing. Marco Vinicio Calvo, quien destacó la importancia de la formulación de los perfiles faltantes.

Se solicitó una segunda reunión con el Lic. Jorge Hernández con el fin de dar seguimiento a las acciones llevadas a cabo por el CIEMI, se llegó al acuerdo de generar un texto con el fin de ser enviado como convocatoria a los profesionales de las ramas que aún no tienen definido el perfil, dicho texto se redactó y envió al Lic. Hernández.

Se está a la espera que el CIEMI gire la convocatoria a los profesionales que estime pertinente para iniciar con las sesiones de trabajo.

•La JDG aprobó el Perfil Profesional de Ingeniería en Electrónica unificado para los Colegios CIEMI y CITEC, se está a la espera de la comunicación del acuerdo para la publicación en la página web. CIC Se solicitó reunión con la Ing. Carolina Maliaño, Directora Ejecutiva del Colegio de Ingenieros Civiles, con el fin de dar seguimiento al análisis de los perfiles de las ramas propias del CIC. Se acordó que con el fin de que el Colegio de Ingenieros Civiles analizara la pertinencia de contar o no con un Perfil Profesional para las ramas agremiadas a él que aún no cuentan con uno; se procedió a solicitar al Departamento de Registro y Documentación los expedientes administrativos de los profesionales incorporados en dichas ramas, se buscó información que pudiera servir de insumo en caso de que el CIC desee realizar el planteamiento de dichos Perfiles.

La información encontrada corresponde a las siguientes ramas:

Ingeniero (a) - Arquitecto (a) Ingeniero (a) Constructor (a) Ingeniero (a) en Edificios Ingeniero (a) en Plantas de Tratamiento Ingeniero (a) Hidrotécnico Ingeniero (a) Sanitario (a)

Así también, se informó a la Ing. Maliaño que el Perfil Profesional de la rama de Ingeniería Civil, fue aprobado por la Junta Directiva General en


206

fecha 17 de abril de 2012 y según lo establecido, ya debería ser sometido a revisión con el fin de detectar áreas en las que se deba actualizar.

Se está a la espera de que el CIC informe las decisiones tomadas al respecto.

El Colegio de Ingenieros Civiles en atención al Acuerdo N°30 Sesión N°29-15-16-G.E. se encuentra elaborando el Perfil de Ingeniería en Gestión Ambiental. CACR Se solicitó reunión con la Arq. Ana Grettel Molina, Directora Ejecutiva del Colegio de Arquitectos, con el fin de dar seguimiento al análisis de los perfiles de las ramas propias del CACR. Se identificó la necesidad de actualizar el perfil de Arquitectura. Se mantuvo una segunda reunión con la Arq. Ana Grettel Molina, con el fin de concretar un taller con los profesionales que estarán realizando la actualización y validación del perfil, se definió como fecha para el taller finales de octubre.

Desarrollar procesos de actualización profesional

Con el objetivo de cumplir con el acuerdo de Junta Directiva General N° 44, Sesión N° 25-15/16-G.E., se realizó la modificación en el Reglamento del Sistema de Actualización Profesional, para adaptarlos a la modificación en el nombre. Además, se modifica el Reglamento con el fin de continuar con los propósitos del “Acuerdo de Washington” y el “Convenio Internacional de Profesionales en Ingeniería” (IPEA por sus siglas en inglés), de la Alianza Internacional de Ingeniería, en los cuales el CFIA está realizando lo necesario del proceso para lograr ser “Miembro Signatario”.

Al proceder con la modificación del nombre del sistema, fue necesario realizar el cambio en el nombre de la Comisión General de Certificación Profesional, así como de los Comités de Certificación Profesional de los colegios miembros. Además, se realizaron los cambios en el Reglamento para la integración de la Comisión General de Actualización Profesional y los Comités de Actualización Profesional de cada Colegio Miembro.

Se informó, además, a la Junta Directiva General que se debe realizar, el cambio respectivo en el Artículo 7BIS del Reglamento para el Nombramiento de Peritos y Árbitros. En atención al acuerdo de Junta Directiva General N° 29, Sesión N° 11-15/16-G.O. en el que se acordó que se generara una propuesta de campaña en torno al proceso de actualización profesional, se formuló en conjunto con el Departamento de Comunicación y Prensa, información escrita y audiovisual sobre la definición, objetivos y beneficios del Sistema de Actualización Profesional.

Esta información se estará divulgando, en cuanto se publique en Gaceta el nuevo Reglamento del Sistema de Actualización Profesional.


207

Se levantó una base de datos de Instituciones Públicas que cuentan dentro de su nómina con colaboradores profesionales de Ingeniería y de Arquitectura, con el fin de, hacerles llegar información sobre el Sistema de Actualización Profesional e instarlos a que promuevan dentro de sus colaboradores el que se sometan a la evaluación.

En atención al acuerdo de Junta Directiva General N° 31, Sesión N° 11-15/16-G.O., en el que se encarga a la Administración valorar el establecimiento de un sistema en línea, para la inscripción de profesionales en el Sistema de Actualización Profesional, se trabajó con el Departamento de Ingeniería de Procesos con el fin de realizar el levantamiento del flujo del proceso, el mismo fue trasladado al Departamento de Tecnologías de Información, el cual determinó la línea de trabajo a seguir. El sistema se encuentra en desarrollo.

Se desarrollaron 2 sesiones de capacitación a los colaboradores del CFIA que son además miembros y que por acuerdo de Junta Directiva General deben someterse obligatoriamente a la evaluación del Sistema de Actualización Profesional. En dichas sesiones se dio capacitación a 26 colaboradores.

Se desarrollaron cinco procesos de actualización profesional (de noviembre 2016 a setiembre 2017), se sometieron a evaluación 39 profesionales, de los cuales 32 alcanzaron la certificación profesional, 3 no la alcanzaron y 4 se encuentran en análisis por parte de los comités de actualización profesional de los Colegios respectivos. De la totalidad de participantes el 51.28% son mujeres y el 48.72% son hombres. La participación por colegio miembro es de:

CIC: 10 profesionales CACR: 13 profesionales CIEMI: 3 profesionales CIT: 3 profesionales CITEC: 10 profesionales

Se realizaron actividades de divulgación en cursos impartidos por CENDEPRO explicando el Sistema de Actualización Profesional a los asistentes a dichos cursos, para un total de 16 intervenciones.

Se atendieron a setiembre de 2017, 8 sesiones de la Comisión General de Actualización, de las cuales 5 se realizaron de manera electrónica y 3 presenciales.

Se realizó 1 sesión de capacitación sobre el Sistema de Actualización Profesional al comité de actualización profesional del Colegio Arquitectos.


208

Objetivo evaluado Resultados

Acompañar en la etapa de autoevaluación a las Universidades que se sometan al proceso de acreditación de programas de Ingeniería / Arquitectura

Se dio acompañamiento a los siguientes programas: Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica, se han

mantenido 3 reuniones con el Ing. Juan Picado Director de carrera, con el fin de evacuar dudas y dar seguimiento al avance del proceso de autoevaluación. Se tiene previsto preliminarmente que la Universidad haga entrega del documento de autoevaluación a inicios de 2018.

Ingeniería Civil de la Universidad Latina, se han mantenido 3 reuniones con el Ing. Domingo Delgado director de carrera, con el fin de evacuar dudad y dar seguimiento al avance del proceso de autoevaluación. Se tiene previsto preliminarmente que la Universidad haga entrega del documento de autoevaluación entre octubre y noviembre de 2017.

Con el fin de presentar, las acciones que el CFIA se encuentra realizando en aras de incentivar, promover y estimular la calidad y mejora continua de las condiciones educativas en materia de Ingeniería y de Arquitectura en el país, a través de la acreditación de carreras por medio de AAPIA, se visitó a las siguientes 4 Universidades:

Universidad Latina de Costa Rica Universidad Fidélitas Universidad Hispanoamericana Universidad Técnica Nacional

Se asistió a 3 sesiones de trabajo convocadas por la AAPIA con personeros de diferentes Universidades, con el fin de dar a conocer el Manual de Acreditación y el servicio de acompañamiento que el CFIA brinda a las Instituciones a través del Departamento de Evaluación Académica y Profesional.

Realizar estudios curriculares, análisis comparativos y de atinencia referidos al ejercicio profesional y a la incorporación al CFIA.

Se atendieron de noviembre 2017 a setiembre 2017, 57 consultas relacionadas con el campo de acción o competencias del Ejercicio Profesional. Con relación a los análisis curriculares de incorporación se atendieron 18 consultas, distribuidas por Colegio miembro de la siguiente manera: CIC: 1 expediente, CACR: 5 expedientes, CIEMI: 11 expedientes, Dirección Ejecutiva: 1 expediente Con relación a los análisis curriculares de Retiro Voluntario, se realizaron 88 estudios. Con relación a los estudios de atinencia, se realizaron 7 estudios.

Avanzar en el proyecto de licencias profesionales

La Asamblea de Representantes aprobó la modificación al Artículo 4 de la Ley Orgánica. Se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la modificación del Art. 4.


209

Objetivo evaluado Resultados Desarrollar procesos de capacitación en temas relacionados con las líneas de acción del DEAP

Se impartió la charla “Sentido de la incorporación y participación en un Colegio Profesional” en 2 procesos de incorporación. Las demás actividades de capacitación fueron mencionadas anteriormente en cada objetivo.

Participación del DEAP en comisiones tanto internas como externas al CFIA

Comité Técnico Asesor de Organismos de Certificación en el Ente Costarricense de Acreditación:

o Se tuvo participación en 17 sesiones de trabajo.

Representación Comisión FECOPROU Y Consejo CONESUP: a. Asistencia a sesiones del Comité Permanente de la FECOPROU: Aunque no se participa como delegada por parte del CITEC; dado el nombramiento ante el Consejo del CONESUP, se invita a participar en las sesiones del mismo (se tiene derecho a voz, pero no a voto). b. Asistencia a sesiones del Consejo CONESUP: Se tiene representación como suplente ante el Consejo, la participación a las sesiones estará sujeta a la no asistencia del titular. Se asistió a 2 sesiones del Consejo.

Comisión organizadora de Encuentros de Mujeres en Ciencia y Tecnología: o Se participó de abril a setiembre en seis reuniones. o Se participó en el encuentro organizado en Tilarán, efectuado en

la Universidad INVENIO

Representación Comisión de Asuntos Académicos de la FECOPROU: Se participa activamente en la comisión aportando para el cumplimiento del plan de trabajo establecido, se asistió a 9 sesiones.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Articular esfuerzos de evaluación con el CONESUP. Colaboración con las unidades académicas de Arquitectura y de Ingeniería en asuntos

curriculares. Actualización de los perfiles profesionales de las profesiones representadas en el CFIA. Consolidación del proceso de actualización profesional. Acompañamiento a las iniciativas nacionales de acreditación de programas de Arquitectura y de

Ingeniería. Actividades de capacitación en el ámbito de competencia del DEAP. Personal del departamento identificado con la misión, visión y valores organizacionales. Credibilidad alcanzada del CFIA a través del DEAP en el sector académico nacional y

centroamericano. Capacitación permanente del personal del DEAP en los ámbitos de acción del departamento. Participación en foros nacionales e internacionales sobre temas pertinentes a la gestión del

departamento.


210

INDICADORES DE GESTIÓN Contar con una base de datos actualizada con el registro de evaluadores curriculares elegibles

en el primer bimestre del año. Informar a las autoridades universitarias e instituciones sobre el modelo de evaluación

curricular en el primer bimestre del año. Contar con la actualización de los perfiles profesionales de las profesiones del CFIA en términos

de competencias profesionales. Contar con un mayor porcentaje de profesionales con la actualización profesional. Acompañar en el proceso de autoevaluación a todas las Universidades que se sometan al

proceso de acreditación. Emitir los pronunciamientos sobre estudios curriculares, análisis comparativos y de atinencia,

incorporación y retiro voluntario en los plazos establecidos en cada procedimiento. Desarrollar la cantidad de capacitaciones establecidas en las actividades específicas planteadas. PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas 1. Integrar y articular esfuerzos con los entes rectores de la educación superior, en las líneas de

acción del DEAP. 2. Contribuir significativamente con los esfuerzos de mejora de las unidades académicas de

Ingeniería y de Arquitectura. 3. Fortalecer los vínculos con los colegios miembros de tal forma que el DEAP se constituya en un

referente necesario y pertinente en los asuntos que le son propios. 4. Impulsar el proceso de actualización profesional. 5. Acompañar en el proceso de autoevaluación a las iniciativas nacionales de acreditación de

programas de Arquitectura y de Ingeniería. 6. Aprovechar la credibilidad y posicionamiento del CFIA, para impulsar las iniciativas de

acreditación, evaluación curricular y actualización profesional. 7. Desarrollar un plan continuo de capacitación para evaluadores curriculares, comisiones, comités

y miembros del CFIA en los temas de competencia del DEAP. 8. Capacitar continuamente a los colaboradores del DEAP. 9. Participar de procesos de conciliación de intereses entre el CFIA e Instancias académicas y

profesionales. 10. Proponer convenios nacionales con instancias académicas y profesionales que contribuyan al

alcance de las metas definidas por el DEAP. 11. Comunicar los objetivos, alcances y acciones del DEAP a lo interno y externo del CFIA. 12. Participar activamente en los foros y organizaciones internacionales en los que se ventile los

temas prioritarios para el CFIA en materia de formación, acreditación, actualización y ejercicio profesional.


211

Directrices Operativas 1. Informar continuamente sobre los beneficios de los procesos de evaluación curricular. 2. Mantener y mejorar el proceso de evaluación de diseños curriculares. 3. Incentivar la formulación de los perfiles de las profesiones del CFIA, en términos de

competencias profesionales. 4. Sensibilizar a los profesionales del CFIA en la necesidad de desarrollar los procesos de evaluación

en el ámbito de actualización y formación profesional. 5. Brindar el adecuado acompañamiento a los programas de ingeniería y de arquitectura, durante

la elaboración de la autoevaluación del modelo de acreditación del CFIA (AAPIA). 6. Consolidar el proceso de atención de consultas sobre ejercicio profesional. 7. Consolidar el proceso de realización de los estudios comparativos de ejercicio profesional. 8. Mantener y mejorar los procesos de capacitación en temas dentro de las líneas de acción del

DEAP.




Objetivo departamental No. 1 Evaluar los diseños curriculares de nuevas carreras o modificaciones de la oferta académica de programas de Ingeniería y de Arquitectura

No. 4, No. 7, No. 18, No. 24 ODS N°4

Anual

Objetivo departamental No. 2 Incentivar la formulación de los perfiles de las profesiones del CFIA, en términos de competencias profesionales.

No. 6, No. 9, No. 12, No. 13, No. 22, No. 24 Anual

Objetivo departamental No. 3 Desarrollar procesos de actualización profesional

No. 5, No. 7, No. 8, No. 9, No. 14, No. 16, No. 18, No. 19, No. 21, No. 28

Anual

Objetivo departamental No. 4 Acompañar en la etapa de autoevaluación a las Universidades que se sometan al proceso de acreditación de programas de Ingeniería /Arquitectura

No. 7, No. 15, No. 24 ODS N°4

Anual

Objetivo departamental No. 5 Realizar estudios curriculares, análisis comparativos y de atinencia referidos al ejercicio profesional y a la incorporación al CFIA

No. 4, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 17, No. 18, No. 22, No. 28 ODS N°8 y N°10

Anual

Objetivo departamental No. 6 Desarrollar procesos de capacitación en temas relacionados con las líneas de acción del DEAP.

No. 4, No. 7, No. 20, No. 22 Anual


212

PLAN OPERATIVO

Objetivo No. 1: Evaluar los diseños curriculares de nuevas carreras o modificaciones de la oferta académica de programas de Ingeniería y de Arquitectura



de Revisión Realizar la evaluación

de los diseños curriculares que se

soliciten al CFIA

15 días hábiles 100% de las

evaluaciones en tiempo

Según se presenten los

casos

Evaluadoras Curriculares Anual

Mantener actualizado el registro de elegibles

de evaluadores

Base de datos de los evaluadores

Base de datos actualizada Semestral Jefatura Anual

Capacitar periódicamente a los

evaluadores Talleres realizados

Desarrollar al menos un taller de

capacitación

Anual Evaluadora Curricular Anual

Informar a las autoridades

universitarias encargados de carrera

e instituciones interesadas, sobre el

modelo de evaluación curricular del CFIA

Reuniones, charlas realizadas.

Correos enviados. Visitas Realizadas

Informar a las universidades

con programas de Ingeniería y

de Arquitectura.

Semestral Jefatura Anual

Capacitación a las Instituciones sobre el tema de evaluación

curricular

Capacitaciones realizadas

Desarrollar al menos una

capacitación al año o

cuando sea requerido

Anual Coordinación Anual


213

Objetivo No. 2: Incentivar la formulación de los perfiles de las profesiones del CFIA, en términos de competencias profesionales.



Frecuencia de

Revisión Informar a los Colegios Miembros del avance en la actualización de

los perfiles

Reuniones con las Direcciones

Ejecutivas

Informar a los Colegios que tienen perfiles pendientes

de actualizar

Semestral Jefatura Anual

Capacitar periódicamente a los

miembros encargados de actualizar los

perfiles profesionales

Talleres realizados

Desarrollar al menos dos talleres

de Perfiles

Profesionales Actualizados

Semestral Jefatura y colaboradoras Anual

Asesorar a las comisiones y

asociaciones de los colegios miembros

Número de consultas

efectuadas

Perfiles Profesionales actualizados

Durante todo el año

Jefatura y colaboradoras Anual

Objetivo No. 3: Desarrollar procesos de actualización profesional



Frecuencia de

Revisión

Campaña de divulgación del sistema de

actualización profesional

Número de comunicaciones

generadas

Dar a conocer el Sistema de

actualización profesional a los

miembros e instituciones vinculadas

Mensual Jefatura y colaboradoras Anual

Capacitar a los miembros del CFIA sobre el sistema

de actualización profesional


Reglamento conocido por la mayoría de los

miembros del CFIA. Mayor porcentaje

de profesionales con la actualización

profesional

Semestral Jefatura y colaboradoras Anual

Realizar el proceso de inducción sobre el

Sistema de Actualización profesional a los

miembros de los comités


Realizar el proceso de inducción cuando

sea requerido por algún comité

Cuando sea

requerido



214

Objetivo No. 3: Desarrollar procesos de actualización profesional



Frecuencia de

Revisión

Coordinar la realización de los procesos de

actualización profesional


atendidas en el plazo

estipulado

Realizar al menos cinco procesos en el

año Bimensual

Comités de actualización y

Comisión General

Anual

Atender las sesiones de la Comisión General de

Actualización

Registro documental de

las minutas actualizado

Realizar al menos una sesión cada

trimestre Trimestral Jefatura y

colaboradoras Anual

Objetivo No. 4: Acompañar en la etapa de autoevaluación a las Universidades que se sometan al proceso de acreditación de programas de Ingeniería /Arquitectura



Frecuencia de

Revisión Aclarar dudas y explicar

el Manual de Acreditación y la Guía de Autoevaluación del

CFIA

Reuniones con los encargados del proceso de autoevaluación del programa.

Participar a lo largo del proceso de la

autoevaluación con cada Universidad que se someta al proceso

Cada vez que se

requiera


Objetivo No. 5: Realizar estudios curriculares, análisis comparativos y de atinencia referidos al ejercicio profesional y a la incorporación al CFIA



Frecuencia de

Revisión

Efectuar los estudios requeridos

Pronunciamientos en el plazo

establecido, presentado a la

instancia correspondiente

Dar los resultados de los estudios en

el plazo establecido en el procedimiento

Según se presenten los

casos



215

Objetivo No. 6: Desarrollar procesos de capacitación en temas relacionados con las líneas de acción del DEAP



de Revisión Capacitación dirigida a

las Instituciones en temas que les

contribuya en su gestión diaria


Desarrollar las capacitaciones


Cada vez que se

requiera Coordinación Anual

Capacitaciones promovidas por

CENDEPRO en temas pertinentes al DEAP


Desarrollar las capacitaciones


Cada vez que se

requiera Coordinación Anual


216

Dirección de Talento Humano y Comunicación MISIÓN: Gestionar la estrategia y los programas que permitan atraer, motivar, desarrollar y retener un recurso humano altamente calificado. Asegurar el cumplimiento de la estrategia de comunicación e imagen organizacional, tanto a lo interno como externo, mediante la utilización de diversas herramientas y canales que permitan dar a conocer, a las distintas partes interesadas, los logros y mensajes de interés de la gestión del CFIA. VISIÓN: Al 2025, posicionar al CFIA como el referente técnico confiable en el campo de las ingenierías y de la arquitectura. A lo interno, ser el referente de la Organización en la aplicación de técnicas que generen resultados de gran valor y calidad en materia de administración del talento humano, comunicación e imagen organizacional. ANALISIS FODA Fortalezas:

Un excelente clima laboral que origina un gran sentido de orgullo y pertenencia hacia la

organización por parte del personal. Equipo humano comprometido con los objetivos del CFIA Consolidación y cohesión del equipo humano de la Dirección El CFIA cuenta con excelentes voceros, lo que permite transmitir los mensajes y fortalecer la

visión del área y del CFIA Debilidades:

Los requerimientos de servicios de comunicación y atención de eventos por parte de las

diferentes unidades han ido en aumento y superan la capacidad humana y los recursos técnicos con que se cuenta.

Oportunidades El CFIA mantiene su credibilidad y el respeto técnico por parte de la sociedad costarricense Atención y gran cobertura por parte de la prensa en relación con los temas que presenta la

organización Desarrollo de actividades con temas de interés para la sociedad costarricense y los miembros

en general, que mantienen a la organización como referente de los colegios profesionales.


217

Amenazas Ambiente político electoral contra los Colegios Profesionales que atente contra la buena

reputación e imagen del CFIA Decisiones políticamente inadecuadas por parte de otros Colegios Profesionales que afecten la

imagen del CFIA VALORACION DE LA GESTION 2017 Principales Resultados: Se desarrolló un refrescamiento de dos importantes y exitosas campañas: Promoción entre la

ciudadanía de los beneficios de asesorarse por un profesional del CFIA y, entre los agremiados, promoción del respeto y competencia justa

Consolidación de los video boletines “Somos CFIA” dirigidos a los profesionales y “Soy CFIA”, dirigido a los colaboradores.

Se promocionó el nuevo logo del CFIA. Se actualizó la página web del CFIA, con el propósito de que fuera más amigable para el usuario

y tomando en cuenta mapeos de calor Se actualizó y refrescó con nueva imagen el video organizacional del CFIA, el cual da a conocer

qué es el CFIA, cómo fue creado, y su gestión hasta la fecha. Mediante un uso intensivo de las técnicas audiovisuales se promocionó: el Centro de

capacitación y recreación Uxarrací; se dio mayor cobertura a los profesionales destacados homenajeados durante las incorporaciones; de igual forma, el CRC dio a conocer qué son los Dispute Boards; además de otros videos que al cierre de este informe están en proceso

Se brindó apoyo promocional y logístico mediante entrevistas, videos, transmisiones en vivo, relaciones públicas entre otros, con las actividades que planificaron los diferentes colegios, tales como: Congresos, aniversarios, ferias, etc.

Se organizó la logística, promoción y seguimiento del concurso de Vivienda de Interés Social Se ha trabajado en el lanzamiento de varios libros de consulta para el agremiado, tales como

Código de Instalaciones Hidráulicas, Diseño en estructuras de mampostería, actualización de libros de Fuprovi entre otros.

Se promocionó el nuevo Centro de Concertación del CFIA Los proyectos Bandera Azul y Esencial Costa Rica tuvieron gran promoción interna La propuesta para un Sistema de Transporte público masivo para San José, el Protocolo de

Inspección de Estadios y la propuesta “Pensar en Costa Rica 2025” tuvieron gran cobertura mediática y requirieron de confección de los informes para entrega a los interesados

Se ha desarrollado una mayor presencia en las redes sociales, esto con el propósito de llegar, con mensajes de interés, a nuestra población de profesionales jóvenes.

Elaboración de diversos desarrollos web para el servicio de los colegiados


218

Los diferentes datos estadísticos que emite el CFIA, con información de interés para el sector de la construcción y el público en general, han tenido gran cobertura por parte de los medios de comunicación

Actualización del Manual de descripción de funciones Se sigue innovando en materia de actividades de motivación para el personal Desarrollo de actividades que generan hábitos saludables en el personal Digitalización de los expedientes del personal Desarrollo de un nuevo software que va a permitir la eliminación de la documentación física del

personal Reactivación de las brigadas de emergencias del CFIA Se consolidó el proceso de elaborar fichas médicas al personal Elaboración del plan de emergencias con base en los últimos requisitos y la legislación Concurso camine por su salud Elaboración de Feria de la Salud en conjunto con el Régimen de Mutualidad Actividades de apoyo sicológico entre el personal FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Disponibilidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos adecuados para llevar a cabo la

gestión. Comunicación permanente y oportuna con los usuarios de los servicios y la alta dirección Monitoreo constante de los indicadores de gestión. Gestión orientada al trabajo en equipo, a lo interno de la Dirección. PLAN ESTRATÉGICO Objetivos Estratégicos: 1. Gestionar el capital humano idóneo para ejecutar los procesos estratégicos y operativos de la

organización 2. Crear condiciones laborales en las cuales, los integrantes de la organización desarrollen su

máximo potencial de desempeño, como resultado de una gestión eficiente de motivación y desarrollo integral.

3. Desarrollar una cultura integral de salud y seguridad en el trabajo acorde con la legislación vigente y las últimas tendencias en la materia.

4. Ser un ente asesor en materia de leyes, reglamentación, procedimientos y políticas de Recursos Humanos para las jefaturas y personal de la organización

5. Apoyar a las diferentes unidades del CFIA en materia de comunicación de sus proyectos y logros 6. Desarrollar una estrategia de comunicación interna que permita, en el personal, la

interiorización y el desarrollo de una conducta acorde a los valores, la misión, visión y objetivos estratégicos


219

7. Promover actividades que contribuyan al fortalecimiento una imagen positiva del CFIA ante sus miembros y la sociedad en general

8. Promover relaciones de respeto, transparencia y cordialidad con los medios de comunicación del país

9. Definir las políticas de monitoreo de la prensa en general y los temas de interés con el propósito de anticiparnos a posibles situaciones de crisis

10. Definir la estrategia de acercamiento de los profesionales jóvenes a las actividades del CFIA mediante el uso de los medios electrónicos medios electrónicos


220

Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas

OBJETIVO FUNDAMENTAL Establecer relaciones de calidad entre el CFIA y sus grupos de interés, mediante estrategias de comunicación creativas, eficaces y eficientes, que permitan generar, en la sociedad costarricense, respeto, aceptación y compromiso hacia su liderazgo; y entre sus miembros y colaboradores, sentido de orgullo y pertenencia. ANÁLISIS FODA

Fortalezas:

Consolidación del Departamento con recurso humano capacitado para las labores. Imagen positiva afianzada por el trabajo del departamento ante los colegios miembros y demás

departamentos del CFIA Apoyo, por parte de la organización, para el desarrollo de las actividades de relaciones públicas

internas y externas. Reconocimiento, por parte de la prensa y la opinión pública, como institución con autoridad

para participar de las deliberaciones de temas de interés nacional Reconocimiento, de las instituciones de Gobierno, como asesores técnicos en temas de

ingeniería y de arquitectura Relación directa con medios de comunicación y prensa Voceros identificados y capacitados para la atención de la prensa Acceso a los medios de comunicación y servicio de monitoreo de noticias.

Debilidades:

Falta de personal y de equipo suficiente para atender la creciente demanda de los servicios del área por parte de los colegios miembros, departamentos y entes relacionados

Oportunidades:

Interés mediático sobre temas relacionados al ejercicio profesional de la ingeniería y de la arquitectura.

Mayor conocimiento, por parte de la sociedad costarricense, sobre las funciones del CFIA. Relación directa con organizaciones internacionales para el intercambio de experiencias, en

beneficio de los profesionales miembros Alianzas estratégicas con instituciones del estado, como el Registro Nacional y las

municipalidades


221

Firma de convenios con instituciones nacionales que permiten abarcar diferentes ámbitos de acción

Amenazas:

Ataque mediático que cuestione la ley de Colegios Profesionales y las bases de creación del CFIA Posibilidad de que la información se divulgue de manera incorrecta, y se genere una opinión

pública desacertada Alta rotación del personal de los medios de comunicación del país, que incide en el

desconocimiento de la información pasada y el contexto adecuado, para emitir opiniones acertadas


Se actualizaron las gráficas de las dos campañas de promoción del CFIA: - ¡Si! A la competencia justa, dirigida a los profesionales que no respetan las tarifas mínimas

establecidas o que incursionan en campos de especialidad de otros colegas sin tener las competencias requeridas

- Asesórese con su profesional, dirigida al sector de la población que prefiere ahorrarse la contratación de estos profesionales

Se mantiene la comunicación a través de los boletines “Somos CFIA” dirigidos a los profesionales

y “Soy CFIA”, dirigido a los colaboradores Se fortaleció la imagen del nuevo logo del CFIA Se actualiza el video organizacional del CFIA, incluyendo los logros de Bandera Azul y Marca País

obtenidos por el CFIA. Se interioriza el uso de la Marca País: Esencial Costa Rica. Se actualiza el libro de Marca del CFIA. Se llevó a cabo el III Congreso de Ingeniería y de Arquitectura, CFIA 2017 Se organizó la logística y seguimiento del concurso de Vivienda de Interés Social Se está desarrollando una propuesta de comunicación para el Centro de Concertación del CFIA,

así como videos informativos para el Centro de Certificación y la Agencia de Acreditación Se colaboró con la organización y cobertura de la Asamblea de la Unión Panamericana de

Asociaciones de Ingenieros, UPADI. Con el proceso de Bandera Azul, se ha apoyado, mediante diversas publicaciones en la red

interna del CFIA, diferentes medidas que promuevan una gestión ambiental responsable por parte de todos los funcionarios y proveedores

Se ha desarrollado una mayor presencia en las redes sociales, esto con el propósito de llegar, con mensajes de interés, a nuestra población de profesionales jóvenes.

Elaboración de diversos desarrollos web


222

Los diferentes datos estadísticos que emite el CFIA, con información de interés para el sector de la construcción y el público en general, han tenido gran cobertura por parte de los medios de comunicación

Se han actualizado diferentes libros de consulta para uso de los colegiados como lo son: RESET y el Código de Instalaciones Hidráulicas. Así como se diagramó la Guía técnica para la eficiencia en el uso del agua y energía de las nuevas edificaciones en Costa Rica.

Se emitió una nueva versión de la Guía de Los 10 pasos para construir su proyecto de vida, como una contribución a la sociedad costarricense

Se desarrolló gráficamente el texto Pensar en Costa Rica 2025, con el fin de ofrecer una visión de planificación y desarrollo para el país, con la expectativa de que las decisiones políticas sobre infraestructura estén fundamentadas en criterios técnicos

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Estandarización en las directrices que se le brindan al departamento Relación directa y eficiente con colegios miembros y con departamentos organizacionales, para

la divulgación de la información. Actualización oportuna de la información personal por parte de los colegiados, para la correcta

recepción, tanto física como digital, del material informativo. Relación directa y atención eficiente a las solicitudes de los medios de comunicación, a través

de voceros identificados. Equipo adecuado para el desarrollo de las iniciativas solicitadas. Información oportuna y de actualidad, sobre temas de interés, disponible para los profesionales

miembros y al público en general

INDICADORES DE GESTIÓN Presencia en los medios de comunicación Publicity Cobertura de actividades en redes sociales Satisfacción del cliente interno Satisfacción del cliente externo


223

PLAN OPERATIVO



1. Concientizar sobre la importancia de fundamentarse en opiniones técnicas, para la toma de decisiones en el desarrollo local y nacional a través de una difusión correcta de la información.

No.3, No.7, No.9, No.11, No.12, No. 13

No. 4 Permanente

2. Obtener y registrar datos que permitan conocer y comprender los distintos públicos que conforman el CFIA, a efectos de dirigir eficaz y eficientemente los esfuerzos del departamento.

No.22 y No. 20

1 semestre

3. Aplicar estrategias de comunicación novedosas y dinámicas, con el propósito de generar un mayor acercamiento a la población de profesionales (menores de 35 años), que conforman un 40% de la población del CFIA.

No.19, No.24, No.25

Permanente

4. Apoyar mediante el uso herramientas de comunicación pertinentes y eficientes, diversos proyectos de interés para el CFIA.

No.1, No. 2, No. 5, No. 19, No.15, No. 16 Permanente

5. Promover el sentido de pertenencia y orgullo por el CFIA por parte de los Colegiados

No.8, No.13, No.17, No. 18 Permanente

Objetivo departamental No. 1: Concientizar sobre la importancia de fundamentarse en opiniones técnicas, para la toma de decisiones en el desarrollo local y nacional a través de una difusión correcta de la información.



Revisión Redacción de comunicados especiales Entregable 1 Trimestral Teresita

/Karen Trimestral

Redacción de comunicados de prensa Entregable 1 Trimestral Teresita/Karen Trimestral

Colaboración con el análisis de las estadísticas de la construcción.

Entregable 1 Trimestre Karen Trimestral


224

Objetivo departamental No. 2: Obtener y registrar datos que permitan conocer y comprender los distintos públicos que conforman el CFIA, a efectos de dirigir eficaz y eficientemente los esfuerzos del departamento.



Revisión Generar de Encuestas de Opinión sobre los boletines SOY CFIA, SOMOS CFIA y revista CFIA

Entregables 1 2018 Marcela / Teresita/

Karen Semestral

Objetivo departamental No. 3: Aplicar estrategias de comunicación novedosas y dinámicas, con el propósito de generar un mayor acercamiento a la población de profesionales jóvenes (menos de 35 años), que conforman un 40% de la población del CFIA.



Campañas de expectativa para los boletines SOY CFIA y SOMOS CFIA

Entregable 1 Bimensual

Marcela/ Teresita/ Karen/

Mario/Johnny

Bimensual

Generación de estrategia de redes sociales que incluya foros y apertura de nuevas redes

Cobertura mediática

ascendente 3 primeros

meses

10% Semestral Teresita/ Karen Semestral

Elaboración de videos Entregable 1 Mensual Johnny

Sánchez Cuatrimestre

Desarrollo de comunicación interna

Entregable 1 Semestral Marcela/ Teresita/ Mario

Semestral


225

Objetivo departamental No. 3: Aplicar estrategias de comunicación novedosas y dinámicas, con el propósito de generar un mayor acercamiento a la población de profesionales jóvenes (menos de 35 años), que conforman un 40% de la población del CFIA.



Renovación de la revista CFIA

Grado de satisfacción 80% 2018

Marcela/ Teresita/

Mario/ Karen Trimestral

Participación en actividades con el stand del CFIA y ventas de libros y productos promocionales

Participación 1 2018 Marcela/ Andrea Trimestral

Expo construcción 2018

Participación 1 2018 Marcela/Andrea Anual

EDIMAQ 2018 Participación 1 2018 Marcela/ Andrea Anual

Planificación y elaboración del video SOY CFIA

Grado de satisfacción 85% Mensual

Teresita/ Johnny / Marcela

Bimensual

Planificación y elaboración del video del SOMOS CFIA

Grado de satisfacción 80% Mensual Teresita/Johnny Mensual

Objetivo departamental No. 4: Apoyar mediante el uso herramientas de comunicación pertinentes y eficientes, diversos proyectos de interés para el CFIA.



Revisión

Diseño y Promoción de la Bitácora digital Entregable 1 2018

Cinthia D Teresita/

Karen/ Mario Anual


226

Objetivo departamental No. 5: Promover el sentido de pertenencia y orgullo el CFIA por parte de los Colegiados



Revisión Diseño y promoción de la página de trámites previos

Entregable 1 2018 Cinthia D/

Mario/ Teresita/ Karen

Anual

Campaña de 7 hábitos para los funcionarios

Grado de satisfacción 85% Semestral Teresita/

Johnny/ Mario Anual

Mantenimiento de mensajes claves del CFIA

Entregable 1 Semestral

Teresita/ Johnny/ Marcela/

Karen

Anual

Día Panamericano 2018 Grado de satisfacción 80% 2018 Marcela

/Andrea Anual


227

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO

OBJETIVO FUNDAMENTAL Ejecutar la estrategia mediante programas que permitan atraer, motivar, desarrollar y retener un recurso humano altamente calificado mediante la creación de un entorno laboral agradable y retador que permita generar ideas innovadoras que contribuyan con la estrategia de la organización. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Estructura Organizacional definida, con funciones y responsabilidades establecidas. Equipo humano competente y profesional para realizar las funciones del departamento. Aplicación conocimientos profesionales en los procesos relacionados con el recurso humano Estrategia definida para el desarrollo de las competencias de los colaboradores.

Debilidades

Carencia de un sistema informático integrado que permita el manejo de todos los subsistemas del área de recursos humanos.

Oportunidades

Desarrollo de actividades que promueven y generen mayor integración de los colaboradores con entes externos.

Benchmarking con organizaciones o colegios profesionales para el desarrollo de estrategias innovadoras de recursos humanos.

Amenazas

Falta de un mecanismo de control que permita monitorear el conocimiento, por parte del personal de las políticas y procedimientos vigentes

Aplicación incorrecta de procedimientos a la luz de la nueva Reforma Procesal Laboral


228



El CFIA actualmente cuenta con 333 funcionarios activos dentro de su planilla, el crecimiento se debe principalmente a la incorporación de nuevos funcionarios para el proyecto del servicio de alimentos y bebidas, a todo el personal se le brindan los diferentes servicios internos que son requeridos por los mismos y se han realizado diferentes actividades para motivar y generar un sentido de pertenencia en los colaboradores. Para este año se ha continuado con las celebraciones de cumpleaños mensuales temáticas e innovadoras generando un detalle especial para los colaboradores. Además, se continua con la tradición de realizar actividades especiales para fechas como el día del padre, de la madre y fechas patrias para fortalecer la motivación del personal. En el mes de setiembre aplicó la encuesta de Clima Organizacional en donde se evalúan aspectos de liderazgo, comunicación, gestión de las jefaturas y servicios generales de la organización y se está trabajando en los resultados. Hasta el mes de octubre se realizaron tres procesos de inducción general al CFIA en donde asistieron un total de 72 colaboradores, aquí se les da una visión general de la organización, se refuerzan temas de trabajo en equipo y valores y se cuenta con la colaboración de la direcciones y colegios miembros para brindar las charlas, también se hace entrega en forma digital del Manual de Inducción a todos los colaboradores. En relación con el tema de salud se ha mantenido de forma constante la atención de los colaboradores por medio del consultorio médico con dos días a la semana para un total de 5 horas semanales y 20 horas al mes, a través de este servicio se brinda la entrega de medicamentos por medio de la CCSS y la atención que se brinda es asistencial, preventiva y pacientes crónicos. Así mismo se han realizado actividades como campaña vacunación contra la gripe y otras enfermedades, exámenes de laboratorio, optometría y ultrasonidos, se establecieron además convenios con profesionales en el área de la salud para brindar el servicio de fisioterapia y odontología en las instalaciones del CFIA. En el área de psicología laboral, este año se ha continuado con la atención de colaboradores con problemas de índole laboral o personal, que influyen en su trabajo diario para darles orientación en estos temas. Adicionalmente se inició con el proyecto de Entorno Saludables cuya finalidad es la promoción de la salud mental y física en los colaboradores, para lo cual se realizan reuniones bimensuales con un grupo de colaboradores designados por sus jefaturas que se capacitan y replican los temas con sus compañeros, además se promueve la realización de las pausas activas en la organización. Dentro de esta área también se colabora con los departamentos que así lo requieran en la elaboración de talleres o capacitaciones en temas específicos según las necesidades que se presenten.


229

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Comunicación organizacional efectiva: Mantener una comunicación constante y de calidad con

el personal, además de canales de comunicación adecuados, que permitan un flujo adecuado con el fin de evitar el exceso de comunicación informal, es importante para que el personal participe y se integre con la organización.

Calidad del recurso humano: El personal del Departamento debe ser competente y tener la capacidad para mantener relaciones humanas a lo interno con el fin de generar confianza en el personal, para resolver sus inquietudes.

Calidad del servicio: El mantener un trato cortés y amable con el personal para atender sus consultas, inquietudes o solicitudes, mostrando un interés real por la persona y entendiendo sus necesidades, genera una satisfacción con el servicio recibido.

Apoyo de la Dirección de Talento Humano y la Dirección Ejecutiva: Este aspecto es importante para lograr un compromiso por parte de todo el personal y para que el Departamento pueda desarrollar con éxito las actividades que realiza, y cumplir así los objetivos propuestos.

Conocimiento y cumplimiento de reglamentos: Es importante que el personal conozca la reglamentación con la cual se rige el desempeño de sus funciones, con el fin de generar relaciones de trabajo efectivas.

Trabajo equipo: Este factor contribuye a desarrollar actividades exitosas e innovadoras que contribuyen con la satisfacción del personal.

Apoyo de los departamentos: Es indispensable contar con la colaboración de los diferentes departamentos para la ejecución de actividades relacionados con los colaboradores y con los proyectos que se requiera la intervención de los mismos.

INDICADORES DE GESTIÓN Nombre del indicador Unidad de medida Periodo de medición

Rotación de personal 2% Trimestral Rotación de personal durante período de prueba 1% trimestral Índice de ausentismo por enfermedad 2% trimestral Cumplimiento de evaluar el desempeño 2% Anual


230

PLAN ESTRATÉGICO Directrices Estratégicas 1. Comunicación fluida y constante con el personal, sobre asuntos de interés de los colaboradores. 2. Aplicar los procesos de reclutamiento y selección conforme a las últimas tendencias en la

materia, con el propósito de proveer personal competente a la organización. 3. Apoyar a los departamentos y colegios miembros en la creación de actividades, talleres o

capacitaciones que fomenten el trabajo en equipo y/o valores. 4. Colaborar con las jefaturas de cada departamento en la detección de necesidades o problemas

del personal a su cargo para ayudar a solventarlas.

Directrices Operativas 1. Procurar el cumplimiento del Manual de Puestos y de Perfiles y competencias en el

reclutamiento y selección de personal. 2. Procurar una equidad salarial en los diferentes puestos del Colegio de forma que no se generen

conflictos al respecto. 3. Realizar actividades innovadoras de celebración en fechas especiales con el fin de fortalecer el

sentido de pertenencia a la institución. 4. Mantener un servicio de calidad en el Consultorio Médico y realizar actividades para contribuir

con el mejoramiento de la salud en general. 5. Continuar con la realización del proyecto Entornos Saludables para tener colaboradores con

buena salud física y mental. 6. Realizar actividades que fomenten la salud mental de los colaboradores. 7. Comunicar las necesidades de capacitación derivadas de la evaluación del desempeño a la

Dirección de Formación profesional con el propósito de cerrar las brechas detectadas entre el puesto y las competencias del personal

8. Ejecutar el proceso de Evaluación del Desempeño para identificar las fortalezas, debilidades y las diferentes necesidades de capacitación en los colaboradores.


Objetivos

de Departamento Objetivo Estratégico

al que contribuye Plazo

1. Promover la motivación, satisfacción e innovación en los colaboradores, mediante programas innovadores

No.24 No.19

Anual

2. Monitorear el Clima Organizacional mediante la aplicación de la respectiva encuesta Anual

3. Promover la salud física, mental y emocional de los colaboradores, mediante la generación de actividades con los diferentes departamentos

Anual


231



4. Contar con el personal idóneo en la organización, mediante la ejecución de procesos innovadores de reclutamiento, selección e inducción de personal

No. 18 No.20 No.23

Anual

5. Comunicar las necesidades de capacitación derivadas de la evaluación del desempeño a la Dirección de Formación profesional con el propósito de cerrar las brechas detectadas entre el puesto y las competencias del personal

Anual

6. Identificar las debilidades, fortalezas y necesidades de capacitación del personal mediante el proceso de Evaluación del Desempeño

Anual

7. Promover la salud integral a los colaboradores, mediante programas y servicios de alto valor para los colaboradores

Anual

8. Implementar el sistema de acciones de personal digitales para los colaboradores

No.21 No.22

Anual

PLAN OPERATIVO

Objetivo departamental No. 1 Promover la motivación, satisfacción e innovación en los colaboradores, mediante programas innovadores



Revisión Realizar las celebraciones mensuales de cumpleaños y las actividades especiales de forma innovadora y creativa

Índice Satisfacción

1 celebración mensual Anual Jefatura

Departamento Anual

Realizar actividades de integración con los colaboradores que promuevan la innovación

Actividad ejecutada 1 actividad Trimestral

Jefatura Departamento/ Coordinadora

Área

Trimestral


232

Objetivo departamental No. 2 Monitorear el Clima Organizacional mediante la aplicación de la respectiva encuesta



Revisión Validar la herramienta a aplicar con la Dirección Ejecutiva y las jefaturas de departamento y posteriormente enviarla a los colaboradores

Herramienta revisada y enviada

100% personal Anual

Directora Talento Humano

Anual

Generar los resultados de la encuesta de forma general y departamental, y realizar la presentación de los mismos

Resultados de la encuesta

100% personal Anual


Anual

Objetivo departamental No. 3: Promover la salud física, mental y emocional de los colaboradores, mediante la generación de actividades con los diferentes departamentos



Revisión

Aplicar el estudio de factores psicosociales a los colaboradores

Herramienta lista y aplicada Generar los resultados Generar un plan de acción con base en los resultados obtenidos

100% personal Trimestral Coordinadora

Área Psicología

Anual

Continuar con el Proyecto de Entornos Saludables

Reunión bimensual con los representantes de cada departamento

100% personal Anual Coordinadora

Área Psicología

Anual

Crear actividades o capacitaciones que refuercen el tema de salud mental para generar bienestar en los colaboradores

Actividades programadas y

realizadas mínimo 1 por

trimestre

100% personal Anual Coordinadora

Área Psicología

Anual

Promover la realización de las pausas activas en los colaboradores

Resultados generados por la herramienta de control de

pausas

100% personal Semestral Anual


233

Objetivo departamental No. 4 Contar con el personal idóneo en la organización, mediante la ejecución de procesos innovadores de reclutamiento, selección e inducción de personal



de Revisión Ejecutar proceso de reclutamiento de personal por los medios establecidos según sea requerido por los diferentes departamentos del CFIA

Índice de Rotación de Personal

2% índice general 1% personal nuevo

ingreso Trimestral Jefatura

Departamento Trimestral

Revisar los procedimientos actuales para verificar que se cumpla con lo establecido en la Reforma Procesal Laboral

Procedimientos revisados y acciones corregidas

100% procedimientos Trimestral Jefatura

Departamento Anual

Aplicar las pruebas psicométricas a las personas que participan en los procesos de selección

Pruebas aplicadas a la terna final de cada proceso

100% personal seleccionado

Cada vez que se requiera

Jefatura Departamento Anual

Mantener actualizado el Manual de Puestos de la organización

Manual de puestos

actualizado

100 % Finalizado en junio Semestral Jefatura

Departamento Semestral

Gestionar el proceso de selección de personal, según corresponda

Cantidad de contrataciones

efectivas realizadas

Tener personal con las competencias necesarias para

ejecutar sus funciones y en los

puestos más indicados

Labor constante

Jefatura Departamento Anual

Organizar el proceso de inducción general al CFIA de los nuevos colaboradores

Realizar un proceso de

forma trimestral según el

ingreso de personal

100% Personal nuevo ingreso Trimestral Jefatura

Departamento

Trimestral


234

Objetivo departamental No. 5 Comunicar las necesidades de capacitación derivadas de la evaluación del desempeño a la Dirección de Formación profesional con el propósito de cerrar las brechas detectadas entre el puesto y las competencias del personal



Revisión Entregar a la Dirección de Formación Profesional temario de con las capacitaciones a realizar a los colaboradores según lo indicado en la evaluación del desempeño

Entrega de resultados del plan de acción de la evaluación del desempeño

Contar con un plan de

capacitación acorde a las necesidades

de la organización

Trimestral

Directora Talento Humano Jefatura

Departamento

Anual

Mantener un control de las capacitaciones a las que asiste el personal ya sea internas o externas

Capacitaciones registradas de

forma digital en los expedientes

100% de cumplimiento de horas de capacitación

Anual Jefatura Departamento Semestral

Colaborar con la realización de capacitaciones especificas a los departamentos

Actividades realizadas

Mínimo 5 actividades durante el

año

Anual Coordinadora Área Psicología Anual

Objetivo departamental No. 6 Identificar las debilidades, fortalezas y necesidades de capacitación del personal mediante el proceso de Evaluación del Desempeño



Revisión

Realizar una revisión de la herramienta a aplicar

Herramienta revisada

herramienta actualizada Julio


Anual

Aplicación de la herramienta a los colaboradores

Porcentaje de trabajadores que fueron evaluados

100% del personal Setiembre


Anual

Evaluación de resultados

Reporte de resultados

100% personal evaluado

Setiembre

Directora Talento Humano Jefatura

Departamento

Anual

Evaluación por competencias

Herramienta aplicada al personal

50% personal Anual Jefatura Departamento Anual


235

Objetivo departamental No. 7 Promover la salud integral a los colaboradores, mediante programas y servicios de alto valor para los colaboradores



Revisión

Garantizar un servicio de calidad en el consultorio médico

Encuesta satisfacción

Índice ausentismo

2% Utilización real de un

90%

Anual Jefatura Departamento Anual

Mantener servicios médicos varios adicionales (nutrición, fisioterapia, odontología)

Servicios brindados a los colaboradores

Utilización de los servicios por parte de las personas necesitadas

Anual

Asistente Administrativa Oficina Salud Ocupacional

Anual

Realizar un concurso para promover la salud física de los colaboradores

Actividad realizada 50% personal Setiembre

Jefatura Departamento Oficina Salud Ocupacional

Anual

Colaborar con la realización de la Feria de la Salud

Actividad realizada

100% personal Setiembre

Jefatura Departamento Oficina Salud Ocupacional

Anual

Objetivo departamental No. 8 Implementar el sistema de acciones de personal digitales para los colaboradores



Revisión Supervisar la realización del sistema por medio del proveedor externo

Sistema finalizado

100% personal Trimestral Jefatura

Departamento Anual

Brindar capacitación a los colaboradores para que utilicen la herramienta de forma correcta


100% personal Trimestral Jefatura

Departamento Anual

Utilizar el sistema para el trámite de permisos, solicitudes y demás

Digitalización de las acciones

de personal

100% personal Anual

Jefatura Departamento

Asistente Administrativa

Anual


236

Oficina de salud ocupacional OBJETIVO FUNDAMENTAL Promover una cultura y condiciones óptimas de seguridad, bienestar y salud laboral en la organización. VALORACION DE LA GESTION 2016 Principales resultados: 1. Se realizaron informes sobre evaluaciones y diagnóstico de enfermedades y condiciones

ergonómicas presentes entre la población de funcionarios del CFIA 2. Se realizaron mediciones de iluminación y ruido entre el personal del CFIA con el propósito de

prevenir problemas en la salud. 3. Se reactivaron las brigadas de emergencias mediante capacitaciones y entrenamientos, de tal

forma que estén en condiciones de atender una posible emergencia en las instalaciones. 4. Realización de simulacros de evacuación con el propósito de estar preparados ante una posible

contingencia. 5. Se reorganizaron los puntos de evacuación en caso de una evacuación. 6. Se realizó el levantamiento de ficha médica a todo el personal. 7. Se llevó a cabo con gran éxito, el concurso de pasos “Camine y conozca su país”, cuyo objetivo

fue crear una cultura acerca de la importancia del caminar y los beneficios en la salud. 8. Se realizó la Semana y feria de Salud Ocupacional, la cual se extendió a los miembros. 9. Se coordinaron actividades de promoción de la salud entre el personal (exámenes de la vista,

de laboratorio, auditivos, odontológicos, campañas de vacunación, etc.) 10. Se fortalecieron las áreas de nutrición y fisioterapia. 11. Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la salud emocional por parte de la psicóloga. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO Disponibilidad de tiempo para que el personal pueda asistir a las capacitaciones en materia de

salud y seguridad laboral. Contar con los recursos humanos y económicos que permitan capacitación actualizada sobre las

últimas tendencias en materia de Salud y Seguridad Laboral. Contar con presupuesto que permita adquirir equipo de protección personal para las distintas

actividades laborales que se llevan a cabo. Contar con presupuesto que permita la modificación de los puestos de trabajo que ocasionen

problemas en la salud de los funcionarios. Contar con un profesional experimentado en la materia.


237


Índice de Gravedad = N° Total de días de trabajo perdidos

x 1000 N° Total de horas hombre

trabajadas

Índice de Frecuencia = N° Total de Accidentes

x 1.000.000 N° Total de horas hombre

trabajadas

Índice de Incidencia = N° Total de Accidentes

x 100 N° Total de Trabajadores PLAN ESTRATÉGICO



1. Ser un ente de consulta por parte de las instituciones del Estado y el público en general en materia accesibilidad y diseño universal

No.20

2017

2. Promover una campaña intensiva para educar y culturizar al personal en materia de seguridad y salud ocupacional

Nov 2017

3. Mantener el control y evaluación permanente de los riesgos laborales que permita la ejecución de planes de acción oportunos.

Marzo 2017

4. Diseñar y documentar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 2017


238

PLAN OPERATIVO

Objetivo No.1 Ser un ente de consulta por parte de las instituciones del Estado y el público en general en materia accesibilidad y diseño universal

Actividades Específicas Indicador de cumplimiento Meta Plazo Responsable Frecuencia de

Revisión Participar en las reuniones del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad y el Consejo de Salud Ocupacional

Asistir a las reuniones 90% Anual Coordinador

de SO Trimestral

Generar trabajos de apoyo en materia de accesibilidad

Colaborar con un proyecto

Entrega proyecto Anual Coordinador

de SO Mensual

Objetivo No.2 Promover una campaña intensiva para educar y culturizar al personal en materia de seguridad y salud ocupacional

Actividades Específicas

Indicador de cumplimiento Meta Plazo Responsable Frecuencia de

Revisión Elaboración de una campaña en la intranet

Opiniones positivas encuesta de clima 90% Anual Coordinador

de SO Mensual

Capacitación al personal en temas ergonómicos

Auditoría de cumplimiento de

aspectos ergonómicos

80% Anual Coordinador de SO Mensual

Capacitación al personal en temas de evacuación

Cantidad de simulacros realizados

3 Anual Coordinador de SO Cuatrimestral

Fortalecer el desempeño de las brigadas

Evaluación del desempeño en los

simulacros 90% Cuatrimestral Coordinador

de SO Cuatrimestral


239

Objetivo No.3 Mantener el control y evaluación permanente de los riesgos laborales que permita la ejecución de planes de acción oportunos.


Revisión Implementar, entre la población laboral del CFIA, el control de los accidentes, enfermedades e incidentes

Cumplimiento de reportes 100% Anual Coordinador de

SO Mensual

Realizar auditorías de cumplimiento de normas de seguridad laboral

Cantidad de auditorías 4 Anual Coordinador de SO Trimestral

Objetivo No.4 Diseñar y documentar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional CFIA


Revisión

Identificar y mapear riesgos Entregable 25% Anual Coordinador de SO Mensual

Elaborar un manual de SO Entregable 100% Anual Coordinador de SO Mensual

Elaborar un plan escrito de evacuación Entregable 100% Anual Coordinador de

SO Mensual


240

Dirección Administrativa Financiera MISIÓN Contribuir con una adecuada administración de los recursos por medio de procesos eficientes, eficaces y sostenibles para brindar servicios de calidad a los usuarios del CFIA. VISIÓN Ser un agente de cambio en la creación y facilitación de estrategias de valor orientadas a fortalecer la Organización, sus servicios y el desarrollo de la actividad profesional de las ingenierías y de la arquitectura. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Estructura organizacional con recurso humano capacitado y solidez financiera Indicadores de medición, bajo cultura de rendición de cuentas para una mejora continua de los

servicios Reuniones de coordinación de la DAF semanales Proceso de cambio continuo Polifuncionalidad Posibilidad de generación de ingresos no tradicionales Sistemas confiables en registros contables. Poca rotación de recurso humano. Recursos tecnológicos e infraestructura adecuados para brindar un servicio de calidad Innovación

Debilidades

Comunicación de los departamentos de la Dirección, debe mejorar para potencializar un servicio integral y certero.

Dependencia del Sistema Bancario Nacional, para proceso de pagos y transacciones con los usuarios de los servicios que brinda el CFIA

Lograr la actualización e integración de los procesos nuevos.

Oportunidades

Generación de proyectos para desarrollar valor agregado a clientes internos y externos Economías de escala para los miembros


241

Mayor eficiencia por medio de la integración de sistemas de información Planeamiento estratégico Desarrollo organizacional basado en Business Process Management (BPM), estandarización de

procesos y mejora continua de todos los métodos integrados. Ingreso y operación directa a los servicios que brinda el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por

medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE)

Amenazas

Comportamiento económico mundial (ralentización) Riesgos típicos del mercado financiero y el sector construcción Eliminación de los Timbres de colegios profesionales Clientes insatisfechos Legislación tributaria cambiante que podrían generar con riesgos de contingencias.



La Dirección Administrativa Financiera es una plataforma de apoyo para las dependencias del CFIA, fundamentada en una estructura que delimita con mayor claridad las acciones de las distintas áreas, mismas que en esencia son de servicio puro que se brinda tanto a personal interno como personal externo.


242

Siendo el servicio, la esencia que mueve la Organización, esta Dirección fundamenta sus actividades operativas con base en tres áreas específicas que son el Departamento Administrativo, Departamento Financiero y el Departamento de Registro. Departamento Administrativo El Departamento Administrativo es un área de apoyo cuya oferta de servicios a usuarios internos y externos, se caracteriza por ser intensiva y dinámica. Con el crecimiento del CFIA, en cuanto a profesionales e instalaciones, durante el 2017 se ha generado un incremento en las operaciones que demanda una acción más eficiente y eficaz del personal. Adicional a los servicios que se brindan en la Sede Central, se atiende el servicio en el Parqueo Público del CFIA, la Administración y Operación del Centro de Capacitación Integral Uxarrací y del servicio de alimentos y bebidas Andamios Bistró a partir de octubre del 2017.

Resumen de principales actividades: Sede Central:

Gestión y control de contratos generales tales como seguridad, limpieza, mantenimiento de

equipos, etc. Gestión y control del Centro de Servicio al Cliente (Centro de Llamadas, Chat, Central Telefónica

y Plataforma de Servicios) Gestión de mensajería interna y externa de toda la Organización. Ejecución y control de obras de mantenimiento y remodelaciones en toda la Organización. Control de reservaciones de espacios y recursos como Auditorio, salas, parqueos entre otros Gestión del servicio de Proveeduría

Servicio de Alimentos y Bebidas Andamios Bistró: Gestión y coordinación de la atención de reuniones y eventos a realizarse en las instalaciones

del CFIA, Colegios Miembros y Régimen de Mutualidad Administración del restaurante Control de sistema de inventario y solicitudes de servicios Cronograma de actividades y platillos especiales

Parqueo:

Gestión y control del servicio de parqueo. Colocación de contratos permanentes Mantenimiento de áreas comunes. Control de sistemas de seguridad tanto física como electrónica.


243

Centro de Capacitación Integral Uxarrací:

Gestión de proveedores y servicios generales. Mantenimiento de áreas e instalaciones. Gestión y control de plataformas tecnológicas para acceso. Organización y gestión de eventos especiales tanto de esparcimiento como de desarrollo

profesional.

Departamento Financiero

El Departamento Financiero funciona como un proveedor de servicios financieros para el CFIA y todas sus áreas, el 2017 se ha caracterizado por iniciar un proceso de transformación hacia el cumplimiento de normas vigentes con base con la aprobación del Manual de Políticas Contables cuya finalidad es generar la forma y el tratamiento contable de los procesos administrativos y financieros que alimentan día a día las funciones de control de tesorería, contable y de presupuesto. La Dirección Administrativa se apoya en los sistemas y controles del Departamento Financiero para supervisar y gestionar todas las operaciones de recaudación y redistribución total recursos del CFIA. Lo anterior se extiende hasta los Colegios Miembros, el Régimen de Mutualidad y todos los proyectos que emprende el CFIA o cualquier órgano dentro del CFIA y son necesarios para una correcta y oportuna toma de decisiones. Un elemento importante, que logró el área este año en coordinación con los Colegios Miembros, fue precisamente integrar las contabilidades de los mismos al esquema del Colegio Federado, a fin de mejorar el control y estandarización de la información financiera.


244

Dentro de sus principales actividades se tiene:

Contabilidad

Gestión de Auxiliares contables Conciliación de cuentas Cierres mensuales Control y apoyo de operaciones contables en Colegios Miembros y Régimen de Mutualidad

Tesorería

Gestión de insumos para manejo de flujo de caja. Calce de plazos de ingresos versus obligaciones. Control diario de las operaciones. Reintegros a Colegios Miembros y Régimen de Mutualidad Gestión consolidada y pago de impuestos de toda la Organización.

Control Presupuestal:

Gestión de sistema de ejecución presupuestaria. Control mensual y tendencia de ejecución. Modificaciones presupuestarias. Gestión de Presupuestos Extraordinarios.

Con base en el Manual de Políticas Contables, el Departamento Financiero trabaja bajo el esquema de un centro de servicio consolidado, apoyado en los lineamientos estratégicos de crear una base para aprovechar las economías de escala. A continuación, se detalla el esquema que se establece para el II semestre 2017 y continua su proceso durante el 2018:


245

Departamento de Registro

El Departamento de Registro es el responsable de la gestión documental de todos los miembros que tiene el CFIA en la actualidad, incluyendo las empresas adscritas. Por lo anterior, es responsable de los procesos de incorporación según la normativa actual vigente y debe garantizar el correcto archivo, y control de los documentos contenidos en los acervos registrales, tanto de forma física como digital, con el fin de brindar un adecuado servicio a los miembros que constantemente participan en licitaciones públicas y privadas, ocupan puestos de carácter técnico tanto en el ámbito público como también el privado, de forma tal que la organización tenga certeza de que se brinda información veraz y confiable. Dentro de las actividades que se han desarrollado durante el año 2017 están:

Mejoras varias en el Sistema de Certificaciones Digitales, que permitieron ampliar el alcance de

los servicios que brinda la plataforma y por ende en tiempo de proceso. Mejoras de control y tiempos en el Sistema de Miembros y Empresas. Actualización de la reglamentación, con el objetivo de brindar a los usuarios la opción de

trámites digitales, con base en los desarrollos ya efectuados. Procesos de Incorporación Actualización de información de contacto de los miembros y empresas del CFIA, así como el

registro de las áreas de énfasis de los profesionales y empresas, tanto física como digital (a través de la web).

Confección de certificaciones por medio de recursos digitales. Solicitudes de habilitación profesional


246

Confección de carnés Solicitudes de miembro ausente y retiro voluntario Inscripción y/o revalidación de derechos de empresas constructoras y consultoras. Solicitudes de inclusión, renuncias y exclusiones de profesionales en las nóminas de las

empresas. Archivo digital de documentación en las carpetas de los profesionales y empresas. Mejoramiento continuo de los instructivos, formularios y facilitación de los procesos de trámites

por medio de plataformas tecnológicas. Control de la morosidad y separación de profesionales.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DAF Fondeo de recursos de cara al crecimiento e inversiones estratégicas en infraestructura y

servicios. Gestión oportuna de riesgos financieros y operativos. Alineación Estratégica. Capacitación y desarrollo de talento. Mejora continua de los procesos y servicios Capacidad de empoderamiento (empowerment). Rendición de cuentas. Optimización de recursos. Vocación al servicio y resolución de problemas Seguridad de la información de los miembros.


247

PLAN ESTRATÉGICO



1. Alianzas de cooperación con Colegios Miembros, entidades financieras y gubernamentales 2. Adopción de normas internacionales de información financiera. 3. Análisis periódico de los proveedores de servicios y productos del CFIA 4. Integración de bases de datos para establecer vínculos relacionales e inteligencia de

negocios 5. Control de la ejecución de proyecto de parqueo y servicio de alimentos y bebidas Andamios

Bistró del CFIA


248

6. Control y manejo del Centro de Capacitación Integral Uxarrací. 7. Análisis de riesgos 8. Informes mensuales y trimestrales del desempeño de las dependencias del CFIA ante la

Administración Superior y JDG 9. Monitoreo constante del entorno económico y situación financiera del CFIA 10. Control de la confiabilidad de la información dentro de los sistemas del CFIA 11. Seguridad y archivos de información de expedientes de miembros del CFIA 12. Propiciar un ambiente apto para eventos de desarrollo profesional y para brindar un mejor

servicio. 13. Apoyo al emprendimiento de nuevos proyectos que puedan generar ingresos al CFIA,

Colegios Miembros y el Régimen de Mutualidad. 14. Fluidez en la comunicación.


249

Departamento Administrativo OBJETIVO FUNDAMENTAL Brindar soporte a la operación del CFIA, mediante el desarrollo de procesos, productos y servicios de vanguardia a sus usuarios.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Equipo de trabajo identificado con la misión, visión y los valores del CFIA. Personal capacitado y multifuncional, que permite asegurar la continuidad de los servicios. Departamento cuenta con indicadores y herramientas para su correcta medición. Buen ambiente de trabajo. Se tienen los recursos idóneos para la prestación los servicios del Departamento. Sistema interno de comunicación robusto (reuniones de coordinación y generales frecuentes en

diferentes niveles, según sea requerido). Equipo de trabajo intergeneracional, que permite tener diferentes perspectivas de las

necesidades de la organización. Implementación de horario extendido de acuerdo con la dinámica actual del CFIA. Instalaciones adecuadas y aptas para los usuarios tanto internos como externos. Compromiso de velar para que los parámetros establecidos por el licenciamiento de “Esencial

Costa Rica”, se ejecuten en las diversas áreas del Departamento. Responsabilidad Social como individuos y miembros del CFIA hacia la sociedad. Innovación en los procesos y servicios.

Debilidades

Fortalecer sistema de rendición de cuentas. Mayor estandarización de los procesos. Documentación de la actualización e integración de los nuevos procesos. Usabilidad del Sistema de reserva del CCIU La ausencia de plantas eléctricas que permitan la continuidad de la operación de los servicios

que se brindan en el CFIA. (Casa CIT /CFIA y CCIU)

Oportunidades:

Conformar un centro único de servicios del CFIA. Plan de Gestión Ambiental Institucional, Bandera Azul Ecológica, Esencial Costa Rica y Carbono

Neutral.


250

Posibilidad de otorgamiento de recursos financieros y humanos necesarios para desarrollar proyectos de mejora en las instalaciones del CFIA y el CCIU, los cuales impactan directamente en el otorgamiento de servicios.

Aprovechamiento de la ubicación geográfica del CCIU, la cual permite desarrollar actividades tanto académicas, deportivas y recreativas para los profesionales y su núcleo familiar.

Documentación o actualización de los procesos externos del Departamento. Amenazas:

Sistemas informáticos más intuitivos para los servicios que brinda el Departamento. Condiciones climatológicas del CCIU.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 El año 2017, se ha caracterizado por ser un período de cambio y de grandes retos para el Departamento, siempre enfocado en la estrategia de servicio al cliente que ha permitido alcanzar las metas y ejecutar los proyectos asignados. Se detalla un resumen de resultados destacados por las diferentes áreas:

Centro de Llamadas CFIA

Es uno de los servicios con un mayor crecimiento en comparación al año 2016, tanto a nivel telefónico como de chat.

Se han atendido 58 502 llamadas, para un porcentaje de atención de 84%.

Tiempo promedio de la atención de una llamada es de 2 minutos 40 segundos.

Tiempo promedio de espera para ser atendido es de 25 segundos.

Chats atendidos 37 922, porcentaje de atención 98%. Tiempo promedio de atención del chat es de 15 minutos

24 segundos, tiempo de espera promedio 1 minuto. Se cuenta con procedimientos actualizados por los

diferentes departamentos


251

Plataforma de Servicios

Al mes de septiembre la Plataforma atendió 11 951 personas de las cuales 8 414 eran profesionales y se realizaron 13 193 trámites, de los cuales la mayoría correspondían APC, Proyectos, trámites de Registro, Financiero y otros departamentos.

El tiempo promedio de atención de los usuarios desde que ingresaban hasta finalizar el trámite fue de 9 minutos 40 segundos.

Aplicación del Porcentaje Neto de Promotores (PNP) para el primer semestre del año, obteniéndose un 97% superando el indicador establecido de un ≥ 80%, algunas de las observaciones de los usuarios del servicio: atención efectiva e interactiva, buen servicio, muy buen trato desde el ingreso a las instalaciones tanto de la seguridad, recepcionistas como en la Plataforma, amabilidad, información clara y oportuna, entre otros.

Actualmente los profesionales pueden realizar el trámite de confección de carne.

Seguimiento a los proyectos que no se han cancelado. En la recepción además de contar con un horario

extendido de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:30 p.m., se implementó la atención los días sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y se han atendido 8 485 personas.

La Central Telefónica cuenta ha recibido 23 829 llamadas, para un porcentaje de atención de un 95% y un tiempo promedio de 28 segundos.

Centro de Capacitación Integral Uxarrací

28 610 personas han visitado Uxarrací. 256 actividades realizadas (capacitaciones, reuniones de

trabajo, eventos, clases de natación, tenis, zuma, celebración de días especiales).

Ingresos rondan los 49 millones de colones. Se ha cumplido con el plan de mantenimiento establecido para

las instalaciones. Se construyó un baño para personas con una condición especial,

en el área de ranchos. Se trabaja en conjunto con el CIEMI en un proyecto para la

implementación de paneles solares


252

Mantenimiento

Cumplimiento del plan de mantenimiento de las instalaciones, según indicador establecido para un promedio de un 97%.

Cambio del ventanal ubicado en el vestíbulo como de las puertas de ingreso a dicha área.

Realización de remodelaciones menores en algunas oficinas.

Implementación de cambio de luminarias a led. Remodelación del Departamento de Comunicación en

su nueva área de trabajo. Soporte a la construcción de la Casa Anexa 5 CIC-CACR Remodelación del Restaurante Andamios Bistró. Realización de trabajos específicos para ferias y

congresos.


253

Proveeduría

Indicador atención de solicitudes para un promedio de 86%.

Brinda apoyo en los proyectos de remodelación o construcción con la compra de los materiales requeridos o contacto de proveedores.

Apoyo de compra en los artículos promocionales para las ventas internas, ferias, Expoconstrucción, Dia Panamericano, Incorporaciones entre otros.

Encargado de mantener una lista de actualizada de proveedores y evaluación de los mismos, según indicador establecido.

Apoyo en el proceso de rotulación del Edificio Central y Casas Anexas.

Se implementa el código de barras en los artículos promocionales con el fin de tener un inventario actualizado de los diferentes centros de costos y a la vez un mayor control de los mismos y a su vez una mayor agilización de los procesos.

Soporte en el mantenimiento de jardines

Parqueo Público CFIA

La ocupación ha sido de 25 261 vehículos al mes de septiembre.

156 587 personas han hecho uso del Paso Peatonal. Se le ha dado un aprovechamiento como área de

capacitación (Drones). Se brinda soporte al programa voluntariado

específicamente con el Reciclaje. Dentro del compromiso con el medio ambiente se

implementó un proyecto de cosecha de agua para su uso interno.


254

Administración de Áreas

124 actividades se han realizado en el auditorio, para una ocupación de 20 425 personas.

110 reuniones se han realizado en las salas, para una ocupación de 25 056 personas.

1 870 capacitaciones realizadas, para una ocupación de 18 664 personas.

Se realizan mejoras al Auditorio Ing. Jorge Ml. Dengo: cambio de butacas, compra de equipo de proyección, cambio de alfombra, cambio de piso al escenario.

Cambio de mobiliario de todas las aulas de capacitación. Se cumple con 98% en el mantenimiento de los vehículos

del CFIA.

Servicios Varios

Tiempo de entrega de mensajería diaria: 1 día Servicio de seguridad consolidado a través de la

empresa Moore & Stahl, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, tanto en oficinas centrales, como en el Parqueo Público y el Centro de Capacitación Integral Uxarrací.

Empresa de limpieza con altos estándares de calidad y responsabilidad ambiental.

*Datos corresponden a los resultados obtenidos al mes de septiembre del 2017. Es importante indicar, que el resultado en algunos de los puntos referidos en los cuadros anteriores, pueden estar afectados por diferentes variables que provocan que su cumplimiento no sea siempre al 100%.


255

Estas variables pueden ser de diferente origen, como, por ejemplo, recursos que están fuera del círculo de influencia del Departamento, imprevistos, naturaleza, proveedores que tuvieron retrasos en su cadena de valor, definición clara de lo que el usuario desea con el servicio final, entre otros. Ante la experiencia y análisis de causas, se considera que el Departamento tiene oportunidades de mejora que son alcanzables en diferentes momentos de tiempo, y que se determinan de las debilidades y amenazas que han sido identificadas, donde una mejor rendición de cuentas, un adecuado control de los procesos, el poder de llegar a un acuerdo “ganar ganar” con los socios estratégicos, permitirá entre otros, llegar a un mejor nivel de desempeño. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Actitud positiva y capacitación constante. Innovación de los procesos, productos y servicios a brindar. Soporte tecnológico. Recursos humanos y financieros suficientes para cumplir con la demanda de servicios. Apoyo y comunicación adecuada con los Colegios y departamentos del CFIA. Uso eficiente de los recursos para el mantenimiento y mejora de los servicios. Retroalimentación constante y clara con los usuarios. Compromiso y alineamiento del equipo de trabajo con la misión, visión, objetivos y metas del

Colegio Federado, la Dirección Administrativa Financiera y el Departamento Administrativo.

INDICADORES DE GESTIÓN 2018 A continuación, se detallan los objetivos e indicadores de gestión definidos en el plan estratégico del 2018:

Objetivo Indicador Meta Frecuencia de medición 1. Lograr la excelencia en la satisfacción del cliente sobre los servicios generales del Departamento.

Nivel de percepción > 90% Anual

2. Lograr la satisfacción del cliente sobre la atención en las áreas de servicio. (Plataforma de Servicios, central telefónica y Centro de Llamadas)

Índice de satisfacción de clientes, Puntuación Neta Promotores (PNP)

> 80% Semestral

3. Mejorar el tiempo de atención en las áreas de servicio (incluye tiempo de espera y atención)

Tiempo Atención Promedio < 10 min. Mensual


256

Objetivo Indicador Meta Frecuencia de medición 4. Promover la visitación al Centro de Capacitación Integral Uxarrací

Número de personas que lo visita.

TA = 4.000 TB= 2.500

Mensual

5. Posicionar a Uxarrací como un lugar de actividades recreativas, culturales y de capacitación continua

Actividades y cursos de educación continua

TA= 20 TB= 15

Mensual

6.Promover la visitación y las ventas de los diferentes productos y servicios de Uxarrací

Ingresos generales Centro.

TA= 6.5 mill. TB= 4 mill.

Mensual

7. Cumplir Plan de Mantenimiento del Edificio Central, Parqueo Público y Uxarrací

Ejecución Plan Trabajo > 90% Mensual

8. Atender las solicitudes de mantenimiento en forma oportuna según prioridades

Cantidad de solicitudes realizadas y su estado > 90% Mensual

9. Atender las solicitudes de proveeduría en forma oportuna según prioridades

Cantidad de solicitudes realizadas y su estado > 90% Mensual

Nota: TA: Temporada Alta; TB: Temporada Baja PLAN ESTRATÉGICO Directrices estratégicas 1. Ejecución de trabajo bajo el principio de mejora continua en todos los procesos. 2. Creación de mecanismos para una comunicación oportuna con el personal. 3. Ejecución y seguimiento de los proyectos asignados. 4. Cumplimiento de las políticas y directrices que establece el CFIA. 5. Innovación de los procesos, productos y servicios. 6. Cumplimiento de los indicadores del área. Directrices operativas 1. Mejora de los procesos actuales y los indicadores. 2. Realizar reuniones con los colaboradores del Departamento, promoviendo una constante

comunicación y unión de grupo. 3. Revisar y controlar los diferentes sistemas de reservas y solicitudes de servicios, tanto en la

Mesa de Ayuda, Intranet, Softland ERP como del Centro de Capacitación Integral Uxarrací.


257

4. Atender oportunamente a los usuarios en la Plataforma de Servicios y Centro de Llamadas. 5. Procurar una comunicación fluida con los diferentes socios estratégicos, buscando mejorar el

trabajo en equipo y facilitando la realización de las labores del departamento. 6. Mantener el registro de proveedores actualizado y evaluación de los mismos enfocados en

responsabilidad ambiental y social. 7. Ejecutar el plan de mantenimiento y limpieza a fin de priorizar y cumplir con las tareas

solicitadas por otras dependencias. 8. Informar sobre los procedimientos existentes y su cumplimiento. 9. Elaboración, información y cumplimiento de Plan Estratégico y Presupuesto tanto del área,

como el general de operación. 10. Mantener una comunicación constante y oportuna con la Dirección Ejecutiva y la Dirección

Administrativa Financiera sobre los planes a ejecutar.

Objetivos del Departamento Administrativo 2018


1. Lograr la satisfacción del usuario interno sobre los servicios generales del Departamento.

No.4, No.7, No.8, No.14, No.18, No.19, No.20, No. 21, No.22, No.23, No.24,

No.28.

Anual

2. Lograr la satisfacción del usuario externo sobre la atención en la Plataforma de Servicios, Centro de Llamadas y Central Telefónica.

No.7, No.10, No.14, No.19, No.20, No.21,

No.22, No.23, No.24, No. 25, No.26, No.28.

Anual

3. Mejorar el tiempo de atención en la Plataforma de Servicios, Centro de Llamadas y Central Telefónica.

No.7, No.10, No.11, No.14, No.18, No.19, No.20, No. 21, No.22, No. 24, No.23, No.28

Mensual

4. Promover la visita al Centro de Capacitación Integral Uxarrací (CCIU)

No.8, No.11, No.21, No.23, No. 24, No.25,

No.28 Mensual

5. Promover actividades que permitan el desarrollo personal de los usuarios del CCIU

No.7, No.8, No.11, No.16, No.23, No.25,

No.28 Mensual

6. Cumplir plan de ventas de los diferentes productos y servicios del CCIU No.23, No.25, No.28 Mensual

7. Cumplir Plan de Mantenimiento del edificio central, Parqueo Público y CCIU

No.4, No.18, No.19, No.22, No.23 Mensual

8. Atender las solicitudes de mantenimiento en forma oportuna. No.18, No.21, No.22, No.23, No.28. Mensual


258


9. Atender las solicitudes de proveeduría en forma oportuna. No.8, No.18, No.21, No.22, No.23, No.28 Mensual

10. Atender las solicitudes de reserva de espacios y vehículo en forma oportuna según prioridades

No.4, No.7, No.8, No.18, No.21, No.22, No.23,

No.25, No.28 Mensual

11. Promover el uso del Parqueo Público CFIA y Paso Peatonal. No.4, No.7, No.8, No.18,

No.21, No.22, No.23, No.25, No.28.

Mensual

PLAN OPERATIVO

Objetivo No.1: Lograr la satisfacción del usuario interno sobre los servicios del Departamento


Frecuencia de

Revisión

Aplicación de encuesta PNP electrónica a una muestra de usuarios internos

Índice de satisfacción de clientes,

Promedio Neto Promotores (PNP)

> 90% Julio 2017 Jefatura

Anual

Charlas de capacitación Cantidad de

capacitaciones impartidas

> 4 capacitaciones Trimestral

Jefatura Coordinadores

Trimestral

Seguimiento y control de contratos varios de outsourcing

Cumplimiento Boleta Control de Servicios

Outsourcing > 90% Mensual


Mensual


259

Objetivo No.2: Lograr la satisfacción del usuario externo sobre la atención en la Plataforma de Servicios, Centro de Llamadas y Central Telefónica


Frecuencia de

Revisión

Aplicación de encuesta PNP en diferentes modalidades a saber: presencial, telefónica y/o electrónica a una muestra de usuarios externos. En el caso del Chat se utilizará la medición de satisfacción.

Índice de satisfacción de

clientes, Promedio Neto Promotores

(PNP)

Reporte Nivel de servicio, Zendesk

> 80%

> 95% Chat

Julio 2017 Jefatura

Coordinadores Anual

Proponer las acciones necesarias para mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Reuniones de rendición de

cuentas 100% Mensual.


Mensual

Objetivo General No.3 Mejorar el tiempo de atención en la Plataforma de Servicios, Centro de Llamadas y Central Telefónica


Frecuencia de

Revisión

Medición y análisis del tiempo de atención de usuarios, por medio de los sistemas: Flujo de colas de la Plataforma de Servicios (P.S), Sistema de la Central Telefónica del Centro de Llamadas (C.L) y Central Telefónica (C.T.). Por último, el Zendesk para el Chat APC, APT.

Tiempo Atención Promedio

< 6.5 minutos P.S.

≤ 2.5 minutos C.L.

≤ 0:30 segundos.

C.T. < 15 minutos

Chat

Mensual Jefatura

Coordinadores Mensual

Medición y análisis del tiempo de espera de los usuarios para ser atendidos, por medio de los sistemas: Flujo de colas de la Plataforma de Servicios (P.S), Sistema de la Central Telefónica del Centro de Llamadas (C.L) y Central Telefónica (C.T.). Por último, el Zendesk para el Chat APC, APT

Tiempo Espera Promedio

< 4 minutos P.S. ≤ 45

segundos C.L. ≤ 10

segundos. C.T.

≤ 1 minuto y 30 segundos

Chat


260

Objetivo General No.3 Mejorar el tiempo de atención en la Plataforma de Servicios, Centro de Llamadas y Central Telefónica

Medir, analizar y mejorar el porcentaje de atención de la totalidad de los usuarios del Centro de Llamadas (C.L), Central Telefónica (C.T.), y el Zendesk para el Chat.

% Atención de llamadas efectivas

> 85% C.L.

> 95% C.T.

> 95% Chat

Mensual Jefatura

Coordinadores Mensual

Objetivo General No.4 Promover la visita al Centro de Capacitación Integral Uxarrací


de Revisión Llevar el control de ingreso de los usuarios del Centro de Capacitación Integral Uxarrací (CCIU), mediante el Sistema de acceso electrónico.

Número de personas que lo visita

TA =4.000 TB=2.500

Mensual Jefatura

Coordinador Mensual

Incentivar a los usuarios para que utilicen las instalaciones de Uxarrací a través de envío de información por redes sociales

Cantidad de publicaciones

Al menos 2 publicaciones semanales

Mensual Coordinador Mensual

Nota: TA: Temporada Alta; TB: Temporada Baja

Objetivo General No.5 Promover actividades que permitan el desarrollo personal de los usuarios en el CCIU


de Revisión Establecer un plan con actividades recreativas, culturales y de capacitación para el año 2017

Cantidad de actividades ejecutadas

TA = 20 TB = 15

Mensual Jefatura

Coordinador Mensual

Apoyar y coordinar con los colegios miembros y la administración, actividades recreativas, culturales y de capacitación.

Cantidad de actividades ejecutadas

Al menos 1 actividad al mes


Atender las consultas de los visitantes del CCIU a través del Zendesk

Resolución de consultas y nivel de satisfacción del usuario por la información brindada

≥90%



261

Objetivo General No.7 Cumplir plan de ventas de los diferentes productos y servicios del CCIU


Frecuencia de

Revisión

Promover, registrar y controlar los ingresos percibidos por el ingreso de visitantes, alquiler de instalaciones, clases, ventas en pulpería y tienda entre otros.

Ingresos generales del

CCIU

TA = ₵6.5 millones de

colones TB = ₵4

millones de colones

Mensual Jefatura

Coordinador Mensual

Objetivo General No.6 Cumplir el plan de mantenimiento del Edificio Central, Parqueo Público CFIA y CCIU


Frecuencia de

Revisión Definir, cumplir y velar por el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento

% de Ejecución del Plan de

Mantenimiento

> 90%

Mensual Coordinadores área Mensual

Ejecutar la labor de inspección y ejecución de los proyectos asignados

% Cumplimiento de avance de los

proyectos > 90% Mensual Coordinador Mensual

Velar por el adecuado cumplimiento del mantenimiento de los equipos y contratos en Outsourcing

% Cumplimiento del programa de

mantenimiento según contrato

> 90%



262

Objetivo General No.8 Atender las solicitudes de mantenimiento en forma oportuna


Frecuencia de

Revisión Atender, revisar, asignar y dar seguimiento a las solicitudes ingresadas a la Mesa de Ayuda

Cantidad de solicitudes finalizadas

> 90% Mensual Coordinador Mensual

Medición de nivel de satisfacción de los usuarios internos, de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 es la máxima calificación.

Calificación del servicio

brindado 4.5 Mensual Coordinador Mensual

Medición del tiempo de espera de la primera respuesta

Tiempo de espera de primera

respuesta

30 minutos Mensual Coordinador Mensual

Objetivo General No.9 Atender las solicitudes de proveeduría en forma oportuna


Frecuencia de

Revisión Atender, revisar, asignar y dar seguimiento a las solicitudes ingresadas a la Mesa de Ayuda



Medición de nivel de satisfacción de los usuarios internos, de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 es la máxima calificación.

Calificación del servicio

brindado

4.5


Medición del tiempo de espera de la primera respuesta

Tiempo de espera de primera

respuesta

30 minutos


Velar por el debido control del inventario del CFIA, conforme el uso de EXACTUS y el cumplimiento de los reglamentos estipulados para tal fin.

Cantidad de inventarios realizados

Al menos 1 al mes


Mantener los suministros utilizados en las tareas diarias.

Revisiones sistema

inventarios.

Al menos 1

a la semana

Semanal Coordinador Semanal

Evaluar los servicios prestados por los proveedores, mediante un cuestionario.

% de satisfacción por

el servicio brindado

> 90%

Trimestral Coordinador


263

Objetivo General No.10 Atender las solicitudes de reserva de espacios y vehículo en forma oportuna según prioridades


Frecuencia de

Revisión

Atender, revisar, asignar y dar seguimiento a las solicitudes ingresadas al Venus, de reservas de espacio y vehículo



Velar por el uso adecuado de las áreas y su estado, según boleta de control de mantenimiento de las áreas.

Boleta control mantenimiento

áreas > 90% Mensual Coordinador Mensual

Velar por el adecuado uso y mantenimiento de los vehículos CFIA

Boleta control mantenimiento vehículos CFIA

> 90% Mensual Coordinador

Chofer Mensual

Realizar un seguimiento y verificación de las actividades, confirmando su ejecución

Control de verificación de

eventos > 90% Diaria Coordinador Diaria

Objetivo General No.11 Promover el uso del Parqueo Público CFIA y el paso peatonal


Frecuencia de

Revisión

Promover el uso del parqueo público CFIA, y el paso peatonal mediante firma contratos, innovación a nivel comercial entre otros

Cantidad de vehículos en el

Parqueo

Número de personas que

utilizan el paso peatonal

Vehículos = 2.300

Personas= 15.000



264

Departamento Financiero OBJETIVO FUNDAMENTAL Velar por el funcionamiento efectivo del departamento a través del cumplimiento de objetivos y metas preestablecidas que permitan una adecuada operación que beneficie a nuestros usuarios internos y externos, siempre con lineamientos enmarcados dentro de los principios y fundamentos de una sana política financiera.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Recurso Humano Multifuncional Baja Rotación de personal. Sistemas confiables a nivel de registros contables Personal en constante capacitación académica. Capacidad de soporte humano en el área de atención de actividades externas de los entes

relacionados. Sistema de Activos Fijos Integrado Buen ambiente Laboral

Debilidades

Falta de Integración de algunos sistemas paralelos. Falta integración contable con entes relacionados. Sistemas antiguos que dificultan procesos. Ausencia de un Sistema de facturación e inventarios integrado. Constante rotación de activos fijos. Problemas de Infraestructura. Espacio limitado para crecimiento. Resistencia al cambio en la integración Contable corporativa.

Oportunidades

Disponibilidad de recursos para mejoras en los sistemas que permitan agilizar procesos. Concientización de los entes relacionados hacia una política de principios contables integrados. Capacitación técnica que permita mejoras y actualización permanente en temas relacionados. Fortalecer el cumplimiento de los procedimientos internos en el giro operativo del área

financiera. Mejorar la posición financiera con la Integración contable de los entes relacionados.


265

Amenazas

Legislación tributaría en Proceso de Cambio. Falta de recurso TI para desarrollo de sistemas complementarios. Implementación de la facturación Digital a Nivel País. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017


Se fortaleció el sistema de presupuesto y bancos para mejorar el rendimiento en los procesos. Se migro a una versión más actualizada de los sistemas Contables y Operativos de los sistemas

financieros. Se realizó el cierre presupuestal 2016 con éxito. Se cargó el presupuesto 2017 incorporando con éxito la nueva estructura organizacional. Se minimizo las observaciones de la auditoría externa a través de políticas financieras más

efectivas y claras. Se logró un equipo de trabajo poli funcional, que permite una rotación de puestos efectiva. Se implementaron procedimientos de mejora en los cierres mensuales lo que permite obtener

información financiera a menor tiempo para la toma de decisiones. Se desarrolló y se puso en marcha el sistema integrado de control de activos Fijos. Se logró incorporar y levantar las contabilidades de los colegios miembros. Causas por las cuales no se han logrado los objetivos (100%) Falta de recurso informático para el desarrollo e integración de sistemas.

Causas por las cuales no se ha logrado hacer más Limitación de recursos informáticos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Concluir con éxito el cierre contable 2017. Supervisar la adecuada utilización del sistema presupuestal 2017. Implementación del presupuesto 2018. Fortalecer la integración contable con los entes relacionados. Obtener una evaluación exitosa de la auditoría externa. Implementar las mejoras continuas en los procedimientos que nos permita adaptarnos a los

cambios del entorno. Mantener la rotación continua del personal para explotar su polifuncionalidad.


266

Buscar un sistema de facturación e inventarios más adecuado a las necesidades de la integración de datos.

Desarrollar y poner en marcha la orden de pago digital. PLAN ESTRATÉGICO


Actualización del inventario del sistema de control de activos fijos. Maximizar los recursos financieros de manera de que se focalicen en forma efectiva a la

operación. Ser agentes facilitadores de la integración de sistemas con los entes relacionados. Supervisión continúa de la aplicación de los procedimientos financiero-contable. Implementación en conjunto con otras áreas de un sistema de facturación global. Implementación de la facturación digital. Finiquitar e Implementar el sistema de pagos digitales. Buscar la integración contable entre algunos sistemas paralelos que permitan maximizar el uso

de los recursos. Desarrollar en conjunto con TI un sistema de facturación más acorde a las necesidades de la

organización. Supervisar y coordinar el cierre presupuestal 2017 Supervisar el cierre contable de los colegios miembros. Realizar el cierre Fiscal 2016-2017 Realizar la apertura presupuestal 2018. Seguir fomentando la rotación de puestos para fortalecer le polifuncionalidad del recurso

humano. Directrices Operativas

Realizar arqueos periódicos constantes mensualmente para realizar mejores controles de las cajas.

Supervisión continúa de las transacciones operacionales a nivel presupuestal. Actualización constante de la información del sistema de activos fijos. Depuración continúa de los rubros de facturación. Maximizar los flujos de efectivo para minimizar los tiempos de pago o reintegros Incentivar soluciones financieras a los colegiados para disminuir el tiempo de recuperación de

cuentas atrasadas. Mantenimiento continúo de los auxiliares contables que permitan un mejor control de los

mismos. Capacitación permanente de los usuarios del sistema presupuestal. Inventarios continuos de activos fijos para minimizar variaciones.


267

Capacitar más personal para dar soporte a actividades internas y de colegios. Velar por la aplicación de los procedimientos financieros operativos. Supervisar y dar soporte continuo a los contadores de los colegios miembros.




que contribuye Plazo

1. Realizar cierre fiscal 2016-2017 27 4 meses 2. Rotación continua del recurso humano 28 Mensual 3. Realizar Cierre Presupuestal 2017 28 3 meses 4. Cierres Contables mensuales oportunos para toma de

decisiones. 27 Mensual

5. Implementación y puesta en marcha presupuesto 2018 28 2 meses 6. Minimizar las observaciones de auditoría externa 27 Mensual 7. Inventarios de activos fijos Depurado. 28 7 meses 8. Cierre Contable 2017 28 3 meses 9. Dar soporte a Colegios 28 Mensual 10. Cierre Contable Colegios Miembros. 28 5 meses 11. Remodelación del Departamento contable 28 12 meses


268

PLAN OPERATIVO

Objetivo departamental No.1: Realizar cierre fiscal 2016-2017


Revisión

Cierre Fiscal 2016-2017 Declaración Presentada

Cierre definitivo 15 dic.2017 Jefatura Anual

Objetivo departamental No.2: Rotación continua del recurso humano


Revisión

Personal Poli funcional Recurso

Humano poli funcional

2 personas por puesto Mensual Jefatura Mensual

Objetivo departamental No.3: Realizar Cierre Presupuestal 2017


Revisión Cierre Presupuestal

2017 Cierre Cierre Definitivo 3 meses Jefatura Sub-

jefatura Anual

Liquidación Presupuestal Presentación Junta

Aprobación Junta 4 meses Jefatura Anual

Objetivo departamental No.4: Cierres Contables mensuales oportunos para toma de decisiones.


Revisión Cierre Mensuales

Contables oportunos Cierre 10 días Mensual Jefatura mensual

Objetivo departamental No.5 Implementación y puesta en marcha presupuesto 2018


Revisión

Implementación Presupuesto 2018

Implementación exitosa

Presupuesto en operación

22 enero 2018 Jefatura Anual


269

Objetivo departamental No.6 Minimizar las observaciones de auditoría externa


Revisión

Mantenimiento de auxiliares contables

Optimizar el control de las cuentas

Auxiliares Contables confiables

Trimestral Jefatura

Sub jefatura Coordinador

Mensual

Arqueos de cajas oportunos

Control Continuo

Cajas controladas Mensual Auxiliar

Tesorería Mensual

Depuración Continua cuentas de balance Conciliaciones 0 anotaciones Mensual Sub jefatura Mensual

Objetivo departamental No.7: Inventarios de activos fijos Depurado


Revisión

Actualización del Sistema Activos Fijos

Minimizar Variaciones

Sistema Operativo 6 meses

Sub –jefatura Coordinador -

TI bimestral

Levantamiento Inventario de activos

Actualizar base de datos

Inventario Anal 8 meses Sub- jefatura-

Coordinador Mensual

Inventarios Aleatorios Control Minimizar Diferencias 12 meses coordinador Mensual

Objetivo departamental No.8 Cierre Contable 2017


Revisión

Cierre Contable 2017 Cierre Cierre Definitivo 5 meses

Jefatura sub-jefatura

coordinador Anual

Objetivo departamental No.9: Dar soporte a Colegios


Revisión

Asistir en congresos y Otras Labores Cajero Móvil Cobertura

100% Mensual

Jefatura sub-jefatura

coordinador mensual


270

Objetivo departamental No.10: Cierre Contable Colegios Miembros.


Revisión

Supervisar el Cierre Contable Corporativo

Consolidación Contable.

Cierre Corporativo

Mensual

Jefatura Contadores

Colegios. Mensual

Objetivo departamental No.11 Remodelación del Departamento Contable


Revisión

Remodelación del Departamento Contable

Mejorar el espacio laboral

Maximizar el espacio 12 meses

Jefatura Dirección

D.E Mensual


271

Departamento de Registro y Documentación OBJETIVO FUNDAMENTAL Ser un órgano facilitador de los procesos de registro, basado en las estrategias dictadas por la administración central para el desarrollo integral de la institución. Lo anterior, mediante el respaldo y resguardo de la información fundamental, mediante la conservación, almacenamiento y custodia de la documentación relevante, relacionada con los expedientes de los miembros y empresas del Colegio Federado, todo a través de un servicio de calidad (accesibilidad, cumplimiento y puntualidad) y con procesos eficientes y eficaces, en observancia de la normativa legal y administrativa correspondiente. ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Personal con experiencia y conocimiento de los procesos y procedimientos internos. Procedimientos claros y precisos. Compromiso con la mejora continua y un servicio de calidad. Buenas relacionales laborales potenciando siempre el trabajo en equipo y demás valores del

CFIA.

Debilidades

Falta de adecuación y actualización de los sistemas informáticos. Deficiencias en el cumplimento de acciones de coordinación efectiva a nivel logístico y

operacional con otras unidades de la organización. Carencia de facilidades para la implementación de nuevos procedimientos y procesos digitales

para los usuarios internos y externos. Espacio limitado para el resguardo de los expedientes físicos de los profesionales y empresas.

Oportunidades

Confianza depositada por la administración superior y dirección administrativo-financiera en el desarrollo de funciones propias del departamento.

Contar con una plataforma de insumos necesarios para una eventual certificación de calidad del departamento.

Utilización de la Firma Digital en los diferentes trámites de los profesionales y empresas. Implementación del esquema de Expediente 100% Digital y Expediente Mixto, potenciándose la

digitalización de documentos.


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Amenazas

Comunicación informal que afecta los factores de eficiencia en el cumplimiento de los procesos a cargo del departamento.

Falta de medidas de seguridad en algunos procedimientos del departamento por agentes externos.

Destinar recursos económicos para el almacenamiento de información fuera de la organización, pudiendo afectar la seguridad de esta.

Carencia parcial de recursos para los procesos de digitalización. Desconocimiento de los profesionales y empresas sobre la importancia de su registro y

habilitación ante el CFIA. Cooperación limitada por parte de las universidades en la verificación y control de los

documentos e información remitidas por esos entes.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2017 El Departamento de Registro y Documentación busca constantemente la mejora de sus procesos de registro de profesionales y empresas; así como la custodia de la información y documentación, tanto física como digital, con la finalidad de fortalecer su posición y continuar en el proceso de convertirse en un departamento altamente digitalizado y con funciones estratégicas que sirvan de ayuda e insumo a las demás unidades del CFIA. El Departamento de Registro y Documentación es una unidad de apoyo y soporte estratégico a la institución en el adecuado cumplimiento de los fines del CFIA, encargado de velar por las gestiones y trámites de los más de 28.000 miembros y alrededor de 4.500 empresas adscritas, basados en los siguientes trámites:

Procesos de incorporación de profesionales miembros y temporales. Registro de empresas y la revalidación de sus derechos ante el Colegio Federado. Solicitudes de inclusión, renuncia o exclusiones de profesionales responsables. Emisión de certificaciones de membresía y proyectos de los profesionales y empresas. Mantener una base de datos actualizada, en lo referente a las condiciones de los profesionales

y empresas, grado académico de los profesionales, registro de los acuerdos de Junta Directiva General, entre otros.

Resguardo y custodia de los expedientes de los profesionales y empresas. Digitalización de expedientes. Generación de listados informativos de proyectos.

En promedio al año se registran entre 1.100 - 1.300 nuevos miembros. Sin embargo, en el año 2016 se registraron 1.359 profesionales; y al 30 de setiembre de 2017 se han registrado 1.162 nuevos miembros.


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Con relación a lo anterior, es importante indicar que se realizan consultas a las universidades de las cuales proceden los profesionales que solicitan su incorporación ante el CFIA, con el fin de garantizar la veracidad de los títulos aportados por los solicitantes. Adicionalmente, el Departamento de Registro y Documentación busca potenciar procesos ágiles, y uno de ellos es la “Actualización de Datos en Línea”, con el fin de mantener la información de contacto de los miembros lo más actualizada posible, y por ende, se ha comunicado a los profesionales y empresas los diferentes medios de actualización, lo cual ha representado que en el año 2016, un total de 5.295 profesionales y empresas actualizarán sus datos y al 15 de setiembre de 2017, un total de 2.844. Es importante mencionar que, la actualización de datos es una actividad conjunta con los Colegios Miembros del CFIA. Por otra parte, brinda sus servicios a las empresas adscritas ante este Colegio Federado, en el año 2016 representó más de 2.300 empresas que estuvieron inscritas y habilitadas y se gestionaron alrededor de 350 solicitudes de inclusiones, renuncias y exclusiones de profesionales en las nóminas de las empresas. Para el año en curso (al 30 de setiembre de 2017), constan más de 2.250 empresas inscritas y habilitadas y se han tramitado más de 300 solicitudes correspondientes a trámites de profesionales responsables. Es importante recordar que, a partir del 17 de agosto de 2015, se implementó el Sistema de Certificaciones Digitales del CFIA y en lo concerniente a la emisión de certificaciones de membresía y proyectos, a la fecha, se han emitido más de 18000 certificaciones. En atención a los diferentes servicios y trámites que se brindan a los miembros, el Departamento tiene como meta el mejoramiento en los métodos de trabajo, y la modificación de algunos de los servicios para que estos sean más ágiles; así como el replanteo de actividades de trabajo. Por ende, se busca potenciar sus principales procesos, para lo cual requiere la ayuda de nuevas tecnologías y así poder facilitar los servicios que presta actualmente, con el fin de llegar en el futuro a contar con un completo centro de información, así como, brindar a los usuarios internos y externos servicios ágiles, eficientes y modernos, mediante procesos digitales que faciliten la tramitología de nuestros usuarios. Es por ello por lo que, en el año en curso, se implementaron mejoras en el Sistema de Certificaciones Digitales, específicamente en las plantillas de certificaciones, validaciones para condiciones específicas de miembros y empresas, mejorar tiempos de respuesta y ampliar las certificaciones que se pueden generar automáticamente, así como la opción de adjuntar el comprobante de pago de las certificaciones. Aunado a la anterior, otra mejora importante es que a partir del mes de octubre las certificaciones de los profesionales por incorporar en sesiones ordinarias o extraordinarias se remitirán digitalmente.


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Además, se realizaron mejoras en el Sistema de Miembros y Empresas para un mejor control interno de los profesionales y empresas con condiciones específicas y con plazos definidos. Asimismo, se busca potenciar las consultas de los expedientes de profesionales y empresas de forma digital, a la fecha, los usuarios internos del CFIA, a través del Sistema de Miembros y Empresas del CFIA pueden consultar el expediente administrativo para los diferentes trámites ante este Colegio Profesional. A la fecha, se cuenta con más total de 15.000 expedientes digitales, los cuales podrán ser consultados a través del citado Sistema, lo cual permitirá un ahorro en tiempo. Como parte de esa mejora de procesos, se implementó los esquemas de Expediente de Profesionales y Empresas 100% Digital o bien, Mixto. Actualmente, se está gestionando la devolución de los documentos originales a los miembros y empresas, si así lo desean; o bien a la destrucción de la documentación. Como corolario, se busca la implantación de un marco de un trabajo continuo, con una importante meta a futuro de contar con un departamento altamente digitalizado, cuyas bases de datos se encuentren digitales. Finalmente, es importante indicar la necesidad de apoyo en desarrollo de nuevas plataformas para brindar a los usuarios servicios más agiles y de mayor satisfacción para el usuario. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Calidad de Servicio: Los estándares de calidad de servicio deben ser congruentes con las expectativas de los clientes, ofreciendo accesibilidad, cumplimiento y puntualidad.

- Por lo anterior, es primordial conocer las necesidades de los usuarios internos y externos con el fin de prestar un servicio a satisfacción, mantener una cultura de mejoramiento continuo y el cumplimiento de los indicadores de logro.

Recurso Humano: La capacitación y desarrollo constante del recurso humano es primordial para ofrecer un servicio eficiente y eficaz, prevaleciendo el enfoque al cliente, compromiso, capacitación, ética y responsabilidad.

- El equipo de trabajo se debe identificar con los valores organizacionales, objetivos, indicadores y metas departamentales e institucionales. A su vez, el personal debe ser capaz de inspirar confianza y seguridad; con la habilidad y disposición para transmitir los conocimientos, requisitos y directrices sobre la materia que es competencia del departamento.

- El equipo deberá contar con un dominio adecuado de los reglamentos, normativa legal y administrativa, y con los procedimientos afines a los servicios que realiza el departamento.

Comunicación: Debe prevalecer una comunicación oportuna y eficiente con los usuarios internos y externos, para ejecutar la estrategia planeada y garantizar la estandarización.


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- La comunicación debe ser directa con los departamentos con que se tiene mayor relación, así como con los Colegios Miembros y mantener una adecuada coordinación entre sí. De igual forma, se debe informar al público en general, sobre los procesos y requisitos de tramitación.

Recursos: Los recursos son fundamentales para garantizar que los servicios se ofrezcan de forma correcta y en el tiempo de respuesta establecido.

- Es relevante contar con equipo tecnológico y los recursos económicos necesarios, así como con la asistencia y soporte en el desarrollo de nuevos requerimientos tecnológicos, por parte del Departamento de Tecnología de Información, con la implementación de procesos digitales y firma digital en los trámites que se realizan; la ejecución del pago en línea y la digitalización de expedientes de los profesionales y empresas. Así como, la actualización de la normativa, la cual debe estar acorde a los procedimientos actuales.


Indicador Meta

Porcentaje de expedientes digitalizados. Expedientes “Nuevos”: 100% Expedientes “Viejos”: 50%

Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de servicio.

100% Emisión de Certificaciones Trámites de Empresas (Inscripción - Revalidación) Traslado Expedientes Incorporación a Colegios

PLAN ESTRATÉGICO


1. Contar con un departamento altamente digitalizado, tanto a nivel de la tramitación de sus procesos y servicios, como en el resguardo de la información y documentación.

2. Mejoramiento continuo del servicio. 3. Desarrollo de estrategias de información y simplificación de procedimientos.


1. Atención de consultas de los miembros y empresas en los diferentes servicios. 2. Determinar un cronograma de trabajo, así como los instrumentos de planeación requeridos

para los nuevos proyectos de ejecución por parte del departamento y sus costos operativos.


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3. Mantener y mejorar los mecanismos que permitan una adecuada comunicación con los clientes internos y externos. Asimismo, una adecuada coordinación con las diferentes áreas de la organización.

4. Mantener y mejorar los procesos del departamento y en la custodia de información, así como los mecanismos y medidas adecuadas que garanticen su seguridad.

5. Mantener una política de comunicados con fines informativos para los profesionales, empresas y usuarios internos, así como a la sociedad en general.

6. Mantener una política de depuración de las bases de datos de miembros, asociados y empresas. 7. Mantener y mejorar controles internos sobre los indicadores establecidos al departamento. 8. Mantener y mejorar cronogramas de trabajo, así como los instrumentos de medición

necesarios, con la finalidad de priorizar y atender adecuadamente las épocas más críticas del departamento.

9. Mantener y mejorar las políticas de ahorro que permitan utilizar eficientemente los recursos del departamento.

10. Mantener procedimientos actualizados y acordes a las necesidades de los usuarios internos y externos.

11. Mantener sesiones de retroalimentación con el equipo de trabajo sobre los diferentes servicios, normativa legal y administrativa que se aplica.

12. Mejoramiento continuo en los diferentes servicios que se ofrecen. 13. Planificación continúa. 14. Mantenimiento y optimización de información de la página web.


Los objetivos del departamento están referidos a las siguientes áreas:

1. Procesos de incorporación para nuevos miembros. 2. Registro de información de los Miembros, Asociados y Empresas. 3. Archivo y resguardo de la documentación. 4. Base de datos confiable. 5. Control de sanciones y procesos de ejecución condicional de las mismas. 6. Emisión de las certificaciones de membresía y proyectos de los profesionales y empresas. 7. Inscripción y revalidación de empresas. 8. Coordinación con otros departamentos del CFIA, en materias comunes.


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N° 1: Cumplimiento de los procesos de incorporación ordinarios y extraordinarios de los nuevos miembros, acorde a la normativa vigente.

No. 4, No. 5, No. 6, No. 7, No. 9, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 16, No. 18, No. 19, No. 20, No. 21, No. 22, No. 24, No. 25, No. 28.

5 procesos al Año

N° 2: Procesar las solicitudes de certificaciones de membresía y proyectos, a través del Sistema de Certificaciones Digitales.

Regulares: 24 horas Especiales y de Proyectos: 3 días hábiles

N° 3: Registro de inscripción y revalidación de empresas. Así como las inclusiones, renuncias o exclusiones de profesionales responsables en la nómina de la empresa.

Inscripción: 3 Días Hábiles Revalidación: -Trámite Digital: 24 Horas. -Trámite Físico: 3 Días Hábiles

N° 4: Actualización de Información de Contacto a través del “Sistema de Actualización de Datos de Contacto” u otros medios.

Actividad Diaria

N° 5: Procesos de inhabilitación por morosidad de miembros y asociados. Semestral

N° 6. Impulsar la Consulta de Expedientes Digitales a través del Sistema de Miembros y Empresas. Actividad Diaria

N° 7: Mantener y mejorar la Digitalización de Expedientes de Miembros y Empresas. Actividad Diaria

N° 8: Desarrollar y planificar el programa de comunicados con fines informativos. Trimestral

N° 9: Actualizar la reglamentación vigente en lo que respecta a los nuevos desarrollos de plataformas para el departamento.

Contra Desarrollo de TI

N° 10: Desarrollo de plataformas de trámites acordes a la tecnología actual. Contra Desarrollo de

TI


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PLAN OPERATIVO

Objetivo General N.º 1 Cumplimiento de los procesos de incorporación de los nuevos miembros

Objetivos Específicos


Indicador de Cumplimiento Metas Plazo

Planteamiento de propuesta de fechas para los procesos de incorporación.

Programar fechas para conocimiento y autorización por parte de la Dirección Ejecutiva y Junta Directiva General.

100% Programación de fechas. Anual.

Coordinación con el Departamento Administrativo y Sedes Regionales aspectos referentes a la recepción de solicitudes.

Retroalimentación con el Departamento Administrativo y Sedes Regionales.

100%

Recepción de documentos en los periodos establecidos.

Fechas Programadas.

Revisión, procesamiento y traslado de las solicitudes de incorporación.

Revisión de los requisitos Apercibimiento de requisitos, si corresponde. Registro de información en bases de datos. Traslado de la solicitud al Colegio Miembro respectivo.

100 %

Procesamiento y traslado de las solicitudes de incorporación dentro del plazo establecido.

5 días hábiles.

Coordinación de la Sesión Formal de Juramentación.

Preparación de documentos y coordinar la actividad de juramentación de los nuevos miembros.

100 %

Coordinar la sesión de juramentación de los nuevos miembros y la entrega de la documentación a los incorporandos.

Fechas Programadas.

Mejorar el Control cruzado con universidades.

Remitir a las universidades el listado de profesionales juramentados para corroborar el egreso y veracidad de la documentación.

≥ 80 % de respuesta por parte de las universidades.

Control de la veracidad de la documentación.

5 procesos al año


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Objetivo General N.º 2 Procesar las Solicitudes de Certificaciones de Membresía y Proyectos mediante el Sistema de Certificaciones Digitales




Procesar las solicitudes de certificación de Membresía y Proyectos.

Revisión de la solicitud.

100 % que cumplan con los requisitos

≥ 80 % de las solicitudes que sean solicitadas a través de esta plataforma digital. Atender las solicitudes en línea, en tiempo real.

Actividad Diaria Reporte Trimestral

Confección de la certificación.

Envío digital de la certificación.

Objetivo General N.º 3 Registro de Inscripción y Revalidación de Empresas, así como inclusiones, renuncias o exclusiones de profesionales responsables.




Procesar las solicitudes de inscripción y revalidación de empresas.

Revisar que la solicitud esté acorde a lo establecido para su tramitación.

100 % que cumplan con los requisitos

Tramitar toda solicitud inscripción y revalidación de empresas tanto en trámite físico como digital que cumpla con los requisitos establecidos.

Actividad Diaria Reporte Trimestral Inscripción: 3 días Hábiles Revalidación: -Trámite Digital: 24 horas. -Trámite Físico: 3 días Hábiles

Registro y autorización de la información en las bases de datos. Envío de certificación a los solicitantes, en caso de inscripción de empresa.

Mayor divulgación del trámite de revalidación digital, específicamente en el mes de enero.


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Objetivo General N.º 4 Actualización de Información de Contacto de los profesionales y empresas




Actualización de Información de Contacto a través del “Sistema de Actualización de Datos de Contacto y otros medios.

Análisis de la solicitud de actualización. El profesional o empresa registrará sus datos, a través de la página web.

≥ 85 % de profesionales habilitados.

Base de datos con información actualizada y confiable.

Anual.

Objetivo General N.º 5 Procesos de Inhabilitación por Morosidad

Objetivos Específicos Actividades Específicas


Procesos de Inhabilitación por Morosidad de los miembros y asociados, en coordinación con las subdirecciones.

Generar el listado de profesionales morosos.

100 % profesionales morosos. 30% profesionales del listado general se pongan al día en sus obligaciones de pago.

Disminuir la morosidad. Semestral

Remitir a los profesionales la información sobre el estado de cuenta. Preparar listado definitivo de profesionales a inhabilitar. Traslado de información para autorización de la JDG y comunicado en la Gaceta. Coordinar la publicación en un Diario de Circulación Nacional. Registro de inhabilitación en base de datos e Informe a Dirección Ejecutiva


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Objetivo General N.º 6 y 7 Mantener y Mejorar la Digitalización de Expedientes Objetivos Específicos



Digitalización expedientes.

Selección de documentos a digitalizar. 100% Expedientes

Nuevos 50% Expedientes Viejos

Agilidad, seguridad y conservación en el manejo de documentos. Así como el aprovechamiento del espacio físico de la institución.

Actividad Diaria Reporte Trimestral

Escaneo y digitalización de documentos. Administración de documentos.

Objetivo General N.º 8 Desarrollar y planificar el programa de comunicados con fines informativos para los Profesionales y Empresas Objetivos Específicos



Coordinar con la Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativo - Financiera y el Departamento de Comunicación el programa de comunicados.

Sesiones de trabajo y coordinación del contenido de los comunicados.

100% Comunicado Trimestral. Trimestral

Coordinar el proceso de publicación.

Objetivo General N.º 9 Actualización de la Reglamentación en lo que respecta a los Trámites de Registro Objetivos Específicos



Actualizar la reglamentación, con el objetivo de brindar a los usuarios la opción de trámites digitales, con base en los desarrollos ya efectuados.

Coordinar revisión con partes involucradas. Contra desarrollo de

nuevas de plataformas.

Brindar a los usuarios la opción de trámites digitales. Por lo tanto, se debe realizar los ajustes correspondientes en la normativa.

Según cronograma de trabajo, el cual está ligado al Desarrollo de Tecnología de Información.

Remitir a la Asesoría Legal para la respectiva revisión.


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Objetivo General N.º 10 Desarrollo de plataformas de trámites acordes a la tecnología actual Objetivos Específicos



Actualizar las plataformas de trámites a la tecnología actual, con el objetivo de brindar a los usuarios servicios accesibles.

Coordinar la solicitud de requerimientos con Tecnología de Información.

Contra desarrollo de nuevas de plataformas.

Brindar a los usuarios la opción de trámites digitales. Por lo tanto, se debe realizar los ajustes correspondientes en la normativa.

Según cronograma de trabajo, el cual está ligado al Desarrollo de Tecnología de Información.


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Notas a los Ingresos: A. Los ingresos fueron calculados mediante el método de mínimos cuadrados (regresión lineal con

análisis de estacionalidad de 2011 al 2016), que permite una estimación lineal de acuerdo con el comportamiento que han tenido los ingresos en los últimos años, extrapolando valores extremos superiores o inferiores. La estimación de los ingresos y su respectiva sensibilización correspondientes al sector construcción se basa a su vez expectativas mediante la cantidad de registros de nuevas solicitudes de construcción y la cantidad de metros cuadrados monitoreados día a día en el CFIA. Así mismos, para el año 2017/2018 se han tomado en cuenta proyectos en proceso de diseño por parte de la firma internacional Colliers Costa Rica, así como algunos desarrolladores en Costa Rica. Por otro lado, en el ámbito económico local se toma en cuenta las proyecciones y opiniones de Consejeros Económicos y Financieros S.A, Ecoanálisis y las del Banco Central de Costa Rica, y en el ámbito económico mundial se consulta a Ultaserfinco de Colombia, Morgan Stanley y Bloomberg. En general los ingresos llevan una sensibilización de un 4% por debajo de la estimación puntual. Parte de la sensibilización consiste en determinar por medio del método Monte Carlo la posibilidad de ocurrencia de dicho escenario ante una corrida de 100.000 iteraciones o escenarios con variables que cambian constantemente. Es así como ante un factor de confianza del 95% sobre el modelo se tienen posibilidades de llegar a la estimación de ingresos de más de más de un 70% para obtener ingresos ente 6.196 y 6.765 millones de colones.

B. Ingreso por cuotas de colegiatura: Se estiman los datos basados en:

Detalle Cantidad Monto Monto Miembros al día 22,000 21,500 473,000,000 Descuento x pronto pago 8,000 1,000 (8,000,000) Nuevas incorporaciones 1,450 12,500* 18,125,000 Morosidad relativa 3% (34,220,667)

Total por Colegiaturas 448,904,333 Sensibilización (10,981,664)

Neto por Colegiaturas 437,922,669 *Cuota promedio ponderado durante todo el año.

La cuota de colegiatura anual del CFIA aumenta 1.000 colones siendo esto en una parte por inflación estimada no mayor al 3% + 1pp. Se espera alrededor de que 22.000 miembros cancelen en el 2018, según comportamiento 2017. Se mantiene el descuento para un total de 8.000 agremiados en promedio cancelando todo el año en enero 2018. Finalmente, el crecimiento vegetativo supone la cantidad de 1.450 personas cancelando en forma diferida y una incidencia de morosidad sobre el total de colegiados cercana al 3%. La


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sensibilización, en el caso de las colegiaturas con respecto al potencial de cobro, es de un 2%. En cuanto a la morosidad relativa del período y de períodos anteriores se continúa con el esfuerzo de cobro del área Financiero-Contable y Registro para mantener niveles bajos.

C. Cuotas de Inscripción de compañías: Se estiman el pago de cuotas de la siguiente forma: 2.400

compañías a 220.000 cada una para un total de 528 millones de colones. Asimismo, se estima recuperar alrededor de 250 empresas que en promedio deben 295.793 al CFIA por atraso en sus pagos lo cual representan un total de 73 millones de colones en Inscripción. Por solicitud de la Asamblea de Representantes, se incorpora un cobro diferenciado para las empresas que se encentren inscritas en el MEIC como PYMES o pequeña empresa, dicho diferenciación demostrada ante el Registro Nacional, tendrá un descuento del 30%, siendo la cuota de 154.000 colones. Finalmente se espera la inscripción de 250 nuevas empresas, como se detalla a continuación:

Detalle Cantidad Monto Monto

Empresas al día 2,400 220,000 528,000,000 Recuperación Reinscripciones 250 295,793 73,948,160 Descuento PYME-MEIC 720 -66,000 (47,520,000) Inscrip. Cía. Nueva. 250 440,000 110,000,000

Morosidad Relativa 3% (167,305,083) Total Cuotas Empresas 497,123,078

Sensibilización (12,161,251) Neto por Colegiaturas 484,961,826

D. Ingresos CRC: Con base en la restructuración aprobada por Junta Directiva General, a partir del 2016 los ingresos tuvieron un impacto por la eliminación el cobro de las conciliaciones y convertirlo en un servicio sustantivo en beneficio de los agremiados, únicamente se consideran los ingresos por arbitrajes y cursos cuando estos se realicen, lo cuales se esperan crezcan en el 2018 con la proyección y promisión de modelos de arbitraje que se están desarrollando.

E. Ingresos Financieros: Otros Ingresos financieros: Corresponden a la gestión de valores en tránsito

como lo es el propio flujo de caja, intereses en cuentas corrientes, fluctuaciones en monedas internacionales, ganancia de descuentos por pronto pago entre otras acciones referentes a negociación, multas y manejo administrativo-financiero.

F. Los ingresos administrativos contemplan la implementación de políticas en el manejo de artículos

para la venta tales como libros, calcomanías, contratos, bitácoras, entre otros. Así mismo, se contempla el cobro por servicios que presta el CFIA como certificaciones, entre otros. La utilidad promedio en dichos artículos se encuentra entre el 15% y el 25% para el año 2018. Asimismo, se incluyen algunos ingresos extraordinarios producto de apoyo y convenios interinstitucionales.


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G. Contempla la venta de publicidad en la revista estimada en 4.1 millones de colones, que representan aproximadamente 16 páginas de publicidad por edición para cuatro números. Dicho servicio va dirigido a empresas del sector construcción o bien que intervienen en éste.

H. Se estiman ingresos a generar por los servicios de alquileres y audiovisuales en Sedes Externas los

cuales se orientan también a que cada Colegio Miembro utilice dichas herramientas, principalmente en el desarrollo y capacitación profesional, de forma que le den sostenibilidad tanto al modelo con que se cuenta en cada Sede como a los mismos Colegios Miembros. Esta partida, se estima en 3 millones.

I. El Centro de Capacitación Integral Uxarrací aporta en la actualidad más de 50 millones de colones anuales. Para el 2018 se espera generar un ingreso que superen los 55 millones.

J. Otros ingresos generalmente recomendados por auditorías como ajustes contables o ingresos

extraordinarios por procesos legales, indemnizaciones al CFIA, entre otros.

K. Ingreso por el Registro de la Responsabilidad Profesional en planos de topografía, se establece un incremento de 100 colones quedando para el 2018 en 1.600 por cada proyecto registrado en el Administrador de Proyectos de Topografía y enviado al Registro Nacional.

L. Desde hace ya algunos años, se ha mantenido una política de recuperación de morosidad que incluye

brindar más información y facilidades de pago. Para el 2018 se espera continuar con dicha actividad y generar una recuperación alrededor de 30 millones de colones.

M. Ingresos estimados por los servicios de la AAPIA, por la acreditación de al menos cuatro programas

durante el 2018, para un total estimado de 14.4 millones de colones.

N. En cuando a los proyectos implantados, se incorpora el ingreso neto después de deducir las erogaciones necesarias derivadas de su operación. Algunos de estos proyectos consisten por ejemplo en: proveer al Banco Central de Costa Rica, de estadísticas específicas para un mejor cálculo de indicadores económicos en el tema de construcción, se puede mencionar también colaboraciones puntuales a Municipalidades e Instituciones del Estado, toda la plataforma tecnológica, administrativa y financiera para atender proyectos de los Colegios Miembros, como el del Colegio de Ingenieros Topógrafos con el Registro Nacional, el Parqueo Público CFIA y recientemente se incorpora el Servicio de Alimentos y Bebidas Andamios Bistró; a continuación se hace un resumen de los proyectos a saber:

Proyecto Ingresos Gastos UAII Impuestos Utilidad Neta

Proyecto Validación* 91,500,000 124,121,032 (32,621,032) 4,893,155 (27,727,877) *Se corre ajuste en la liquidación del proyecto, julio 2018


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Proyecto Ingresos Gastos UAII Impuestos Utilidad Neta

Proyectos Servicios CFIA 945,568,500 872,262,691 73,305,809 18,326,452 54,979,357

Serv. A&B Andamios Bistró 389,000,000 368,795,128 20,204,872 5,051,218 15,153,654

Total General 1,334,568,500 1,241,057,819 93,510,681 23,377,670 70,133,011

Con respecto al proyecto de Control de Mapas Catastrales vigente con el Registro Nacional, concluirá en julio del 2018. Finalmente, es importante mencionar que los ingresos en forma general se sensibilizan para tener un escenario más conservador, por lo cual para el 2018 se espera un ingreso de 70.1 millones, sin embargo, en el cuadro del Presupuesto 2018, se toma la columna del dato sensibilizado en 54.7 millones. Como medida prudencial, la Administración del CFIA les da seguimiento diario a los ingresos con fin de poder ajustar la organización en forma temprana cambios significativos del sector construcción como eje principal del origen de los fondos que recibe la Institución, tal y como se ha realizado en otros años. Para el 2018 y como medidas de control la Dirección Administrativa Financiera informará en forma mensual a la Dirección Ejecutiva, Auditoria Interna y la Comisión Administrativa-Financiera de Junta Directiva General en cuanto al desenvolvimiento económico y financiero para un adecuado control gerencial de la Organización.


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Consideraciones Económicas Generales Perspectivas y política económica para el 2017 – 2018 según el Banco Central de Costa Rica y la revisión de su programa monetario. SITUACIÓN MACROECONÓMICA ACTUAL Y PROYECCIONES La revisión del programa monetario por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el 2018 incorpora, que en la economía internacional, se mantendrá los signos de recuperación económica (también los principales socios comerciales del país), baja inflación y, en general, condiciones de política monetaria laxa en países avanzados, pese al retiro gradual del impulso monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que a la fecha no ha provocado disrupciones en los mercados financieros. La economía costarricense, continúa con una baja inflación; donde se mostró progresos en los indicadores de empleo, crecimiento medio de la producción de 3,8% y una balanza de pagos cuyo déficit en cuenta corriente, si bien continuó financiado con recursos provenientes de la inversión directa, puso de manifiesto la vulnerabilidad que introducen flujos financieros distintos a la inversión extranjera directa, y que llevaron a una reducción en el saldo de reservas internacionales de EUA$761 millones en este semestre. En cuanto a las cuentas de producción, el último semestre estuvo marcado, particularmente, por la desaceleración tanto de la demanda interna, principalmente en el gasto de los hogares, como externa. Si bien el 3,8% es moderado, superó el resultado de nuestros principales socios comerciales. Sin embargo, este escenario macroeconómico mantiene riesgos, ante la ausencia de una solución al problema estructural de las finanzas públicas, que cobra fuerza con la trayectoria creciente de la razón de deuda pública a producto. Este financiamiento hasta el momento ha sido atendido, mayoritariamente, en el mercado local, generando tensiones sobre el mercado de fondos prestables. El crecimiento del PIB sería de 3,8% y 4,1%, respectivamente en 2017 y 2018, similar a lo estimado a finales de 2016. Por actividades, el crecimiento económico en 2017-2018 estaría liderado por los servicios de las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios de apoyo que se estima crecerán 8,5% en 2017 y 5,8% en 201838; servicios financieros y seguros (crecerían 6,7% y 6,9% en 2017 y 2018, respectivamente) y; salud y educación se estima crecerán 2,4% y 2,7% en el bienio39 . Se estima que la industria manufacturera crecerá 4,2% en 2017 y 2018. El impulso en 2017 se sustentaría en la producción de empresas adscritas a regímenes especiales que producen para el mercado externo y, en menor medida, por la producción de las empresas del régimen definitivo. En este pronóstico se prevé una moderación en la demanda externa y, en menor medida, el impulso de la demanda para la producción destinada al mercado local. Para el 2018 se espera mayor dinamismo de las empresas adscritas al régimen definitivo, en línea con la recuperación de la demanda interna. La construcción recupera en 2017 (2,8%) respecto al año previo (-4,8%), debido al aumento en obras civiles con destino privado (3,4%) tanto no residenciales como residenciales. Para el 2018, ser preveé que la construcción con destino público aumente 0,7%, principalmente por el avance en obras del


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sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, infraestructura educativa, vial y aquellas relacionadas con la reconstrucción de las comunidades afectadas por el paso del Huracán Otto en la zona Huetar Norte, y la Tormenta Nate. Este incremento sería compensado parcialmente por el aporte negativo del efecto base asociado a la finalización y entrada en operación en 2016 del proyecto Hidroeléctrico Reventazón, así como la menor ejecución en las obras de la Terminal de Contenedores de Moín. Para el 2018 está previsto que la construcción continúe la senda de expansión (6,9%), principalmente por la mayor inversión en infraestructura pública, la continuación de proyectos reconstructivos en zonas afectadas por los desastres naturales recientes y, el avance en la construcción con destino privado. A continuación se puede ver el resumen de las estimaciones del BCCR:

En cuanto al tipo de cambio y dada la política de control actual del BCCR como el aumento en la Tasa Política Monetaria, intervención cambiaria bajo la modalidad “entre días”, cambio de la metodología de cálculo del tipo de cambio de referencia entre otros más, no se evidencian fluctuaciones fuertes en el tipo de cambio por lo que continuará con una devaluación anual potencial cercana al 2%. Finalmente, en el caso del presupuesto para el CFIA se ha tomado en cuenta aspectos como reformas fiscales que eventualmente podría presionar las tasas al alza, así como el costo de insumos para la construcción, consecuentemente se monitorean otros proyectos Ley y del mismo BCCR donde podrían afectar el acceso a crédito al sector privado, todos de revisión periódica en la Comisión Administrativo-Financiera del CFIA a efectos de tomar las medidas correctivas en forma oportuna.


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PRESUPUESTO DE EGRESOS CFIA 2018

Presupuesto de Egresos 2017

DESCRIPCIÓN Real Anualizado

Año 2017 ( a )Peso %

Presupuesto 2018 ( b )

Peso % Variación (1-

a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Activos 1Mobiliario y Equipo - Edificio CFIA 5,000,000 0.1% 10,000,000 0.2% 5,000,000 100,00%Mobiliario y Equipo - Auditorio 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0,00%Mejoras Internas al Edificio - Parqueos y Adoquine 5,000,000 0.1% 5,250,000 0.1% 250,000 5,00%Pinacoteca 3,350,000 0.1% 5,000,000 0.1% 1,650,000 49,25%

Subtotal 14,350,000 21,250,000 6,900,000 48.1%

Dirección Superior

Asamblea de Representantes 2Fotocopias 100,000 0.0% 50,000 0.0% -50,000 -50,0%Servicios Especiales Varios 1,400,000 0.0% 1,000,000 0.0% -400,000 -28,6%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 2,500,000 0.0% 2,000,000 0.0% -500,000 -20,0%Gastos de Viaje Transporte 50,000 0.0% 45,000 0.0% -5,000 -10,0%

Subtotal 4,050,000 3,095,000 -955,000 -23.6%

Junta Directiva General 3Salarios 28,202,199 0.5% 28,907,254 0.4% 705,055 2.5%Horas extras 2,203,297 0.0% 2,258,379 0.0% 55,082 2.5%Cuotas C.C.S.S. 8,005,767 0.1% 8,205,911 0.1% 200,144 2.5%Aguinaldo 2,533,690 0.0% 2,597,032 0.0% 63,342 2.5%Prestaciones Legales 1,620,613 0.0% 1,661,128 0.0% 40,515 2.5%Seguro Riesgos del Trabajador 273,649 0.0% 280,491 0.0% 6,841 2.5%Capacitaciòn De personal 500,000 0.0% 300,000 0.0% -200,000 -40.0%Publicaciones en Diarios 7,000,000 0.1% 10,000,000 0.2% 3,000,000 42.9%Impresiòn y Encuadernaciòn 100,000 0.0% 0 0.0% -100,000Materiales de Computo Varios 500,000 0.0% 100,000 0.0% -400,000 -80.0%Materiales y Suministros Varios 700,000 0.0% 300,000 0.0% -400,000 -57.1%Telefono 4,250,000 0.1% 4,000,000 0.1% -250,000 -5.9%Auditoría Externa 12,500,000 0.2% 12,000,000 0.2% -500,000 -4.0%Asesoría Legal 1,500,000 0.0% 1,000,000 0.0% -500,000 -33.3%Servicios Especiales Varios 1,500,000 0.0% 2,000,000 0.0% 500,000 33.3%Comisiones Varias 6,000,000 0.1% 6,000,000 0.1% 0 0.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 6,600,000 0.1% 6,000,000 0.1% -600,000 -9.1%Inscripcion a Eventos Inter. Varios 4,600,000 0.1% 4,000,000 0.1% -600,000 -13.0%Gastos de Viaje Transporte 4,200,000 0.1% 4,200,000 0.1% 0 0.0%Gastos de Viaje Transporte Ext. 9,400,000 0.2% 9,000,000 0.1% -400,000 -4.3%Gastos de Viaje Viaticos Ext. 9,300,000 0.2% 9,000,000 0.1% -300,000 -3.2%Seguro de Gastos Médicos Directores 9,000,000 0.1% 5,000,000 0.1% -4,000,000 -44.4%Congresos y Actividades Internacionales 7,500,000 0.1% 4,000,000 0.1% -3,500,000 -46.7%Eventos Especiales 6,000,000 0.1% 3,000,000 0.0% -3,000,000 -50.0%Activos Computo Centros de Costo 800,000 0.0% 400,000 0.0% -400,000 -50.0%

Subtotal 134,789,215 124,210,196 -10,579,020 -7.8%

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a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Presidencia 4Utiles y Materiales de Oficina 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0,0%Materiales de Computo Varios 50,000 0.0% 50,000 0.0% 0 0,0%Telefono 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0,0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 3,500,000 0.1% 4,000,000 0.1% 500,000 14,3%Gastos de Viaje Transporte 2,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% -1,000,000 -50,0%Gastos Representación de Presidencia 1,000,000 0.0% 600,000 0.0% -400,000Activos Oficina Centros de Costo 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0,0%

Subtotal 8,750,000 7,850,000 -900,000 -10.3%

Asesoría Legal 5Salarios 123,313,378 2.0% 133,782,545 2.0% 10,469,167 8.5%Cuotas C.C.S.S. 32,468,412 0.5% 35,224,944 0.5% 2,756,532 8.5%Aguinaldo 10,275,704 0.2% 11,148,099 0.2% 872,396 8.5%Prestaciones Legales 6,572,603 0.1% 7,130,610 0.1% 558,007 8.5%Seguro Riesgos del Trabajador 1,109,820 0.0% 1,204,043 0.0% 94,222 8.5%Capacitaciòn De personal 500,000 0.0% 2,000,000 0.0% 1,500,000 300.0%Fotocopias 240,000 0.0% 50,000 0.0% -190,000 -79.2%Utiles y Materiales de Oficina 738,000 0.0% 800,000 0.0% 62,000 8.4%Especies Fiscales 340,598 0.0% 200,000 0.0% -140,598 -41.3%Materiales de Computo Varios 80,000 0.0% 200,000 0.0% 120,000 150.0%Telefono 1,277,000 0.0% 800,000 0.0% -477,000 -37.4%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 940,000 0.0% 700,000 0.0% -240,000 -25.5%Master Lex 1,350,000 0.0% 2,700,000 0.0% 1,350,000 100.0%Gastos de Viaje Transporte 150,000 0.0% 250,000 0.0% 100,000 66.7%Activos Oficina Centros de Costo 400,000 0.0% 1,000,000 0.0% 600,000 150.0%Activos Computo Centros de Costo 0.0% 1,500,000 0.0% 1,500,000Mejoras Internas al Edificio 770,188 0.0% 2,000,000 0.0% 1,229,812 159.7%

Subtotal 180,525,704 200,690,241 20,164,537 11.2%

Auditoría Interna 6Salarios 57,935,041 1.0% 84,721,344 1.3% 26,786,303 46.2%Cuotas C.C.S.S. 15,254,296 0.3% 22,307,130 0.3% 7,052,834 46.2%Aguinaldo 4,827,727 0.1% 7,059,830 0.1% 2,232,103 46.2%Prestaciones Legales 3,087,938 0.1% 4,515,648 0.1% 1,427,710 46.2%Seguro Riesgos del Trabajador 521,415 0.0% 762,492 0.0% 241,077 46.2%Capacitaciòn De personal 670,000 0.0% 1,328,250 0.0% 658,250 98.2%Utiles y Materiales de Oficina 175,000 0.0% 183,750 0.0% 8,750 5.0%Gastos Generales Contralor JDG 52,800 0.0% 52,800 0.0% 0 0.0%Telefono 325,000 0.0% 341,250 0.0% 16,250 5.0%Mantenimiento de Edificio 0.0% 152,250 0.0% 152,250Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 380,640 0.0% 504,672 0.0% 124,032 32.6%Gastos de Viaje Viaticos 90,000 0.0% 90,000 0.0% 0 0.0%Activos Computo Centros de Costo 0.0% 1,056,000 0.0% 1,056,000

Subtotal 83,319,857 123,075,415 39,755,558 47.7%

Página 293






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Colegios Miembros 7CIC 230,000,000 245,000,000 15,000,000CA 230,000,000 245,000,000 15,000,000CIEMI 230,000,000 245,000,000 15,000,000CITEC 230,000,000 245,000,000 15,000,000CIT 230,000,000 245,000,000 15,000,000

Subtotal 1,150,000,000 1,225,000,000 75,000,000 7%

Comisiones Permanentes 8Comisión Sociales 6,000,000 0.1% 5,000,000 0.1% -1,000,000 -16,67%Comisión de Género 3,000,000 0.0% 2,000,000 0.0% -1,000,000 -33,33%Comisión Construccion Sostenible 2,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% -1,000,000 -50,00%Asesoría Código Sísmico 12,000,000 0.2% 10,000,000 0.2% -2,000,000 -16,67%Asesoría Código Eléctrico 2,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% -1,000,000 -50,00%Comisión Deportes 0.0% 4,000,000 0.1% 4,000,000Proceco 2,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% -1,000,000 -50,00%Fiscalías Especiales 6,000,000 0.1% 5,000,000 0.1% -1,000,000 -16,67%Comisión Nacional de Valores - CFIA 500,000 0.0% 1,000,000 0.0% 500,000 100,00%Aportes y Contrib. Comisión Financiera 12,000,000 0.2% 12,000,000 0.2% 0 0,00%

Subtotal 45,500,000 42,000,000 -3,500,000 -7.7%

Dirección Ejecutiva

Dirección Ejecutiva 9Salarios 99,307,745 1.6% 115,770,313 1.8% 16,462,569 16.6%Horas extras 0 0.0% 290,203 0.0% 290,203Cuotas C.C.S.S. 26,147,729 0.4% 30,558,734 0.5% 4,411,005 16.9%Aguinaldo 8,275,314 0.1% 9,671,323 0.1% 1,396,008 16.9%Prestaciones Legales 5,293,103 0.1% 6,186,025 0.1% 892,923 16.9%Seguro Riesgos del Trabajador 893,770 0.0% 1,044,545 0.0% 150,775 16.9%Capacitaciòn De personal 1,000,000 0.0% 1,500,000 0.0% 500,000 50.0%Publicaciones en Diarios 200,000 0.0% 100,000 0.0% -100,000 -50.0%Utiles y Materiales de Oficina 1,000,000 0.0% 600,000 0.0% -400,000 -40.0%Telefono 1,500,000 0.0% 800,000 0.0% -700,000 -46.7%Servicios Especiales Varios 7,000,000 0.1% 9,000,000 0.1% 2,000,000 28.6%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 7,000,000 0.1% 7,000,000 0.1% 0 0.0%Gastos de Viaje Transporte 2,000,000 0.0% 2,000,000 0.0% 0 0.0%Activos Oficina Centros de Costo 2,000,000 0.0% 1,500,000 0.0% -500,000 -25.0%Activos Computo Centros de Costo 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Mejoras Internas al Edificio 1,500,000 0.0% 1,000,000 0.0% -500,000 -33.3%

Subtotal 164,117,660 188,021,142 23,903,482 14.6%

Página 294






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Oficina de Asuntos Internacionales 10Salarios 27,972,120 0.5% 31,493,879 0.5% 3,521,759 12.59%Horas extras 86,551 0.0% 125,466 0.0% 38,915 44.96%Cuotas C.C.S.S. 7,387,848 0.1% 8,325,373 0.1% 937,525 12.69%Aguinaldo 2,338,129 0.0% 2,634,840 0.0% 296,711 12.69%Prestaciones Legales 1,495,527 0.0% 1,685,311 0.0% 189,784 12.69%Seguro Riesgos del Trabajador 252,528 0.0% 284,574 0.0% 32,046 12.69%Capacitación De personal 500,000 0.0% 500,000 0.0% 0 0.00%Útiles y Materiales de Oficina 150,000 0.0% 150,000 0.0% 0 0.00%Materiales y Suministros Varios 30,000 0.0% 30,000 0.0% 0 0.00%Teléfono 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.00%Servicios Especiales Varios 2,000,000 0.0% 1,500,000 0.0% -500,000 -25.00%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 390,000 0.0% 500,000 0.0% 110,000 28.21%FOICAP / ACAAI 3,000,000 0.0% 3,500,000 0.1% 500,000 16.67%Vicepresidencia FPAA 10,000,000 0.2% 5,000,000 0.1% -5,000,000 -50.00%APPAT 0.0% 2,500,000 0.0% 2,500,000Representaciones FPAA 3,000,000 0.0% 0.0% -3,000,000Membresías Internacionales varias (FMOI- UPADI otras)3,100,000 0.1% 1,700,000 0.0% -1,400,000 -45.16%Activos Oficina Centros de Costo 60,000 0.0% 1,000,000 0.0% 940,000 1566.67%

Subtotal 61,962,703 61,129,443 -833,260 -1.3%

Agencia de Acreditación 11Salarios 47,134,190 0.8% 65,330,505 1.0% 18,196,315 38.6%Cuotas C.C.S.S. 12,410,432 0.2% 17,201,522 0.3% 4,791,090 38.6%Aguinaldo 3,927,692 0.1% 5,443,991 0.1% 1,516,299 38.6%Prestaciones Legales 2,512,252 0.0% 3,482,116 0.1% 969,864 38.6%Seguro Riesgos del Trabajador 424,208 0.0% 587,975 0.0% 163,767 38.6%Capacitaciòn De personal 1,000,000 0.0% 1,500,000 0.0% 500,000 50.0%Utiles y Materiales de Oficina 350,000 0.0% 150,000 0.0% -200,000 -57.1%Telefono 500,000 0.0% 500,000 0.0% 0 0.0%Honorarios Profesionales 1,000,000 0.0% 600,000 0.0% -400,000 -40.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 2,000,000 0.0% 2,000,000 0.0% 0 0.0%Cuota Anual Acuerdo de Whashington 1,100,000 0.0% 1,500,000 0.0% 400,000 36.4%AAPIA Visitas de Acreditación 2,000,000 0.0% 5,000,000 0.1% 3,000,000 150.0%Reunión anual Washington Accord 10,000,000 0.2% 11,000,000 0.2% 1,000,000 10.0%Cuotas anuales ASEE, LACCEI 0.0% 1,200,000 0.0% 1,200,000Gastos de Viaje Transporte 300,000 0.0% 300,000 0.0% 0 0.0%Gastos de Viaje Viaticos Ext. 3,500,000 0.1% 3,000,000 0.0% -500,000 -14.3%Congresos 2,500,000 0.0% 1,600,000 0.0% -900,000 -36.0%Activos Oficina Centros de Costo 0.0% 700,000 0.0% 700,000Activos Computo Centros de Costo 750,000 0.0% 0 0.0% -750,000Sistema AAPIA 2.0 6,000,000Mejoras Internas al Edificio 0.0% 1,000,000 0.0% 1,000,000

91,408,775 128,096,108 30,687,334 40.1%

Página 295






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Dirección de Ejercicio Profesional

Dirección de Ejercicio Profesional 12Salarios 41,424,947 0.7% 42,460,565 0.7% 1,035,618 2.5%Horas extras 0 0.0% 50,186 0.0% 50,186Cuotas C.C.S.S. 10,907,189 0.2% 11,193,081 0.2% 285,892 2.6%Aguinaldo 3,451,941 0.1% 3,542,421 0.1% 90,480 2.6%Prestaciones Legales 2,207,950 0.0% 2,265,823 0.0% 57,873 2.6%Seguro Riesgos del Trabajador 372,825 0.0% 382,597 0.0% 9,772 2.6%Capacitaciòn De personal 500,000 0.0% 300,000 0.0% -200,000 -40.0%Utiles y Materiales de Oficina 500,000 0.0% 300,000 0.0% -200,000 -40.0%Materiales de Computo Varios 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%Telefono 105,000 0.0% 250,000 0.0% 145,000 138.1%Honorarios Profesionales 0.0% 350,000 0.0% 350,000Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,000,000 0.0% 900,000 0.0% -100,000 -10.0%Gastos de Viaje Transporte 150,000 0.0% 90,000 0.0% -60,000 -40.0%Gastos de Viaje Viaticos 150,000 0.0% 90,000 0.0% -60,000 -40.0%Desarrollos workspace 2.0 975,000Activos Oficina Centros de Costo 1,000,000 0.0% 150,000 0.0% -850,000 -85.0%Licencias de Software 0.0% 410,000 0.0% 410,000

Subtotal 61,969,851 63,909,673 964,822 3.1%

Centro de Concertación 13Salarios 78,293,757 1.3% 81,580,257 1.2% 3,286,500 4.2%Cuotas C.C.S.S. 20,614,746 0.3% 21,480,082 0.3% 865,335 4.2%Aguinaldo 6,524,219 0.1% 6,798,083 0.1% 273,864 4.2%Prestaciones Legales 4,173,057 0.1% 4,348,228 0.1% 175,170 4.2%Seguro Riesgos del Trabajador 704,644 0.0% 734,222 0.0% 29,578 4.2%Capacitación 900,000 0.0% 900,000 0.0% 0 0.0%Impresiòn y Encuadernaciòn 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Utiles y Materiales de Oficina 800,000 0.0% 400,000 0.0% -400,000 -50.0%Materiales de Computo Varios 400,000 0.0% 200,000 0.0% -200,000 -50.0%Telefono 900,000 0.0% 500,000 0.0% -400,000 -44.4%Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%Mantenimiento Equipo de Computo 250,000 0.0% 200,000 0.0% -50,000 -20.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 720,000 0.0% 400,000 0.0% -320,000 -44.4%Gastos de Viaje Transporte 280,000 0.0% 250,000 0.0% -30,000 -10.7%Gastos de Viaje Viaticos 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%Imagen y Proyección AE 700,000 0.0% 350,000 0.0% -350,000 -50.0%Activos Oficina Centros de Costo 500,000 0.0% 300,000 0.0% -200,000 -40.0%Activos Computo Centros de Costo 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%Licencias de Software 0.0% 600,000 0.0% 600,000

Subtotal 116,460,424 119,740,872 3,280,448 2.8%

Página 296






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Centro de Resolución de Conflictos 14Salarios 39,269,238 0.7% 41,222,271 0.6% 1,953,033 5.0%Horas extras 92,087 0.0% 107,036 0.0% 14,949 16.2%Cuotas C.C.S.S. 10,363,837 0.2% 10,882,007 0.2% 518,170 5.0%Aguinaldo 3,279,979 0.1% 3,443,971 0.1% 163,992 5.0%Prestaciones Legales 2,097,959 0.0% 2,202,852 0.0% 104,893 5.0%Seguro Riesgos del Trabajador 354,252 0.0% 371,964 0.0% 17,712 5.0%Capacitaciòn De personal 1,000,000 0.0% 700,000 0.0% -300,000 -30.0%Impresiòn y Encuadernaciòn 1,000,000 0.0% 1,700,000 0.0% 700,000 70.0%Utiles y Materiales de Oficina 500,000 0.0% 500,000 0.0% 0 0.0%Materiales de Computo Varios 150,000 0.0% 150,000 0.0% 0 0.0%Telefono 840,000 0.0% 400,000 0.0% -440,000 -52.4%Asesoría Técnica RAC 3,438,000 0.1% 3,500,000 0.1% 62,000 1.8%Servicios Especiales Varios 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Honorarios Profesionales 4,000,000 0.1% 3,500,000 0.1% -500,000 -12.5%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Proyectos -Comites Controversia y Arbitraje Internacional2,000,000 0.0% 1,500,000 0.0% -500,000 -25.0%Activos Oficina Centros de Costo 150,000 0.0% 150,000 0.0% 0 0.0%Activos Computo Centros de Costo 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%

Subtotal 70,735,351 72,530,101 1,794,750 2.5%

Centro de Análisis y Verificación 15Salarios 147,579,872 2.4% 151,269,369 2.3% 3,689,497 2.5%Cuotas C.C.S.S. 38,857,780 0.6% 39,829,225 0.6% 971,445 2.5%Aguinaldo 12,297,831 0.2% 12,605,277 0.2% 307,446 2.5%Prestaciones Legales 7,866,007 0.1% 8,062,657 0.1% 196,650 2.5%Seguro Riesgos del Trabajador 1,328,219 0.0% 1,361,424 0.0% 33,205 2.5%Capacitaciòn De personal 2,100,000 0.0% 2,300,000 0.0% 200,000 9.5%Impresiòn y Encuadernaciòn 200,000 0.0% 100,000 0.0% -100,000 -50.0%Utiles y Materiales de Oficina 1,300,000 0.0% 650,000 0.0% -650,000 -50.0%Materiales de Computo Varios 600,000 0.0% 600,000 0.0% 0 0.0%Telefono 1,001,000 0.0% 900,000 0.0% -101,000 -10.1%Asesoría Técnica 2,000,000 0.0% 2,000,000 0.0% 0 0.0%Servicios Especiales Varios 1,500,000 0.0% 300,000 0.0% -1,200,000 -80.0%Honorarios Profesionales 800,000 0.0% 800,000 0.0% 0 0.0%Inspección Regional 2,350,000 0.0% 1,500,000 0.0% -850,000 -36.2%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,500,000 0.0% 1,200,000 0.0% -300,000 -20.0%Gastos de Viaje Viaticos 4,900,000 0.1% 1,500,000 0.0% -3,400,000 -69.4%Gastos Kilometraje 1,000,000 0.0% 3,000,000 0.0% 2,000,000 200.0%Activos Oficina Centros de Costo 800,000 0.0% 1,700,000 0.0% 900,000 112.5%Activos Computo Centros de Costo 500,000 0.0% 300,647 0.0% -199,353 -39.9%Licencias de Software 0.0% 700,000 0.0% 700,000

Subtotal 228,480,709 230,678,599 2,197,890 1.0%

Página 297






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

OFICIE 16Salarios 27,972,120 0.5% 29,100,847 0.4% 1,128,727 4.04%Cuotas C.C.S.S. 7,365,059 0.1% 7,662,253 0.1% 297,194 4.04%Aguinaldo 2,330,917 0.0% 2,424,974 0.0% 94,057 4.04%Prestaciones Legales 1,490,914 0.0% 1,551,075 0.0% 60,161 4.04%Seguro Riesgos del Trabajador 251,749 0.0% 261,908 0.0% 10,159 4.04%Capacitaciòn De personal 0.0% 370,000 0.0% 370,000Utiles y Materiales de Oficina 0.0% 269,033 0.0% 269,033Materiales y Suministros Varios 300,000 0.0% 0 0.0% -300,000Telefono 40,000 0.0% 28,732 0.0% -11,268 -28.17%Servicios Especiales Varios 0.0% 205,612 0.0% 205,612Estudios UVIE-CFIA 500,000 0.0% 0 0.0% -500,000Gastos de Viaje Transporte 500,000 0.0% 375,000 0.0% -125,000 -25.00%Gastos de Viaje Viaticos 0.0% 210,000 0.0% 210,000Activos Oficina Centros de Costo 0.0% 164,288 0.0% 164,288

Subtotal 40,750,759 42,623,722 1,872,963 4.6%

Tribunales de Honor 17Salarios 67,137,956 1.1% 68,816,405 1.1% 1,678,449 2.5%Cuotas C.C.S.S. 17,677,424 0.3% 18,119,360 0.3% 441,936 2.5%Aguinaldo 5,594,606 0.1% 5,734,471 0.1% 139,865 2.5%Prestaciones Legales 3,578,453 0.1% 3,667,914 0.1% 89,461 2.5%Seguro Riesgos del Trabajador 604,242 0.0% 619,348 0.0% 15,106 2.5%Capacitación de personal 2,000,000 0.0% 1,200,000 0.0% -800,000 -40.0%Publicaciones en Diarios 1,200,000 0.0% 2,000,000 0.0% 800,000 66.7%Alquiler de Bodegas 1,000,000 0.0% 1,200,000 0.0% 200,000 20.0%Fotocopias 200,000 0.0% 100,000 0.0% -100,000 -50.0%Utiles y Materiales de Oficina 1,800,000 0.0% 1,200,000 0.0% -600,000 -33.3%Materiales de Computo Varios 500,000 0.0% 200,000 0.0% -300,000 -60.0%Telefono 550,000 0.0% 800,000 0.0% 250,000 45.5%Servicios Especiales Varios 153,000,000 2.5% 155,000,000 2.4% 2,000,000 1.3%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,600,000 0.0% 1,500,000 0.0% -100,000 -6.3%Gastos de Viaje Transporte 800,000 0.0% 100,000 0.0% -700,000 -87.5%Archivo Digital 800,000 0.0% 200,000 0.0% -600,000 -75.0%Activos Oficina Centros de Costo 2,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% -1,000,000 -50.0%Activos Computo Centros de Costo 700,000 0.0% 700,000 0.0% 0 0.0%Mejoras Internas- Nueva Sala de Audiencias 2,500,000 0.0% 2,000,000 0.0% -500,000 -20.0%

Subtotal 263,242,681 264,157,498 914,817 0.3%

Página 298






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Dirección de OperacionesDirección de Operaciones 18Salarios 55,699,360 0.9% 48,582,858 0.7% -7,116,502 -12.8%Horas extras 55,252 0.0% 56,633 0.0% 1,381 2.5%Cuotas C.C.S.S. 14,680,189 0.2% 12,806,778 0.2% -1,873,411 -12.8%Aguinaldo 4,646,032 0.1% 4,053,129 0.1% -592,903 -12.8%Prestaciones Legales 2,971,721 0.0% 2,592,485 0.0% -379,236 -12.8%Seguro Riesgos del Trabajador 501,792 0.0% 437,755 0.0% -64,036 -12.8%Capacitaciòn De personal 500,000 0.0% 500,000 0.0% 0 0.0%Utiles y Materiales de Oficina 400,000 0.0% 400,000 0.0% 0 0.0%Materiales de Computo Varios 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Telefono 750,000 0.0% 800,000 0.0% 50,000 6.7%Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 250,000 0.0% 300,000 0.0% 50,000 20.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,000,000 0.0% 1,250,000 0.0% 250,000 25.0%Gastos de Viaje Transporte 1,000,000 0.0% 1,250,000 0.0% 250,000 25.0%Gastos de Viaje Viaticos 500,000 0.0% 500,000 0.0% 0 0.0%Activos Oficina Centros de Costo 500,000 0.0% 500,000 0.0% 0 0.0%

Subtotal 83,554,346 74,129,639 -9,424,707 -11.3%

Unidad de Sostenibilidad 19Salarios 0.0% 26,653,711 0.4% 26,653,711Horas extras 0.0% 75,279 0.0% 75,279Cuotas C.C.S.S. 0.0% 7,037,743 0.1% 7,037,743Aguinaldo 0.0% 2,227,327 0.0% 2,227,327Prestaciones Legales 0.0% 1,424,655 0.0% 1,424,655Seguro Riesgos del Trabajador 0.0% 240,561 0.0% 240,561Capacitaciòn De personal 0.0% 500,000 0.0% 300,000Utiles y Materiales de Oficina 0.0% 750,000 0.0% 500,000Materiales de Computo Varios 0.0% 500,000 0.0% 200,000Telefono 0.0% 100,000 0.0% 100,000Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 0.0% 250,000 0.0% 150,000Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 0.0% 750,000 0.0% 500,000Gastos de Viaje Transporte 0.0% 50,000 0.0% 50,000Gastos de Viaje Viaticos 0.0% 200,000 0.0% 200,000Programa de Solidaridad 0.0% 3,000,000 0.0% 3,000,000Activos Oficina Centros de Costo 0.0% 150,000 0.0% 150,000

0 43,909,277 42,809,277

Página 299






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Departamento de Trámite de Proyectos 20Salarios 182,610,335 3.0% 196,547,834 3.0% 13,937,499 7.6%Horas extras 3,067,033 0.1% 3,091,635 0.0% 24,602 0.8%Cuotas C.C.S.S. 48,888,851 0.8% 52,565,072 0.8% 3,676,221 7.5%Aguinaldo 15,472,495 0.3% 16,635,957 0.3% 1,163,462 7.5%Prestaciones Legales 9,896,604 0.2% 10,640,784 0.2% 744,180 7.5%Seguro Riesgos del Trabajador 1,671,096 0.0% 1,796,755 0.0% 125,659 7.5%Capacitaciòn De personal 2,500,000 0.0% 2,000,000 0.0% -500,000 -20.0%Utiles y Materiales de Oficina 500,000 0.0% 500,000 0.0% 0 0.0%Materiales de Computo Varios 150,000 0.0% 200,000 0.0% 50,000 33.3%Materiales y Suministros Varios 850,000 0.0% 250,000 0.0% -600,000 -70.6%Telefono 1,650,000 0.0% 1,200,000 0.0% -450,000 -27.3%Servicios Especiales Varios 500,000 0.0% 500,000 0.0% 0 0.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,200,000 0.0% 1,000,000 0.0% -200,000 -16.7%Gastos de Viaje Transporte 150,000 0.0% 200,000 0.0% 50,000 33.3%Gastos de Viaje Viaticos 250,000 0.0% 200,000 0.0% -50,000 -20.0%Activos Oficina Centros de Costo 2,100,000 0.0% 1,000,000 0.0% -1,100,000 -52.4%Licencias de Software 1,000,000 0.0% 3,000,000 0.0% 2,000,000 200.0%

Subtotal 272,456,414 291,328,037 18,871,622 6.9%

Departamento de Sedes Regionales 21Salarios 42,249,467 0.7% 43,305,704 0.7% 1,056,237 2.5%Horas extras 83,540 0.0% 85,629 0.0% 2,089 2.5%Cuotas C.C.S.S. 11,146,281 0.2% 11,424,938 0.2% 278,657 2.5%Aguinaldo 3,527,609 0.1% 3,615,800 0.1% 88,190 2.5%Prestaciones Legales 2,256,349 0.0% 2,312,758 0.0% 56,409 2.5%Seguro Riesgos del Trabajador 380,997 0.0% 390,522 0.0% 9,525 2.5%Capacitaciòn De personal 1,000,000 0.0% 500,000 0.0% -500,000 -50.0%Alquiler de Vehículos 350,000 0.0% 100,000 0.0% -250,000 -71.4%Utiles y Materiales de Oficina 400,000 0.0% 400,000 0.0% 0 0.0%Materiales de Computo Varios 250,000 0.0% 250,000 0.0% 0 0.0%Materiales Limpieza Varios 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Telefono 500,000 0.0% 200,000 0.0% -300,000 -60.0%Correos 750,000 0.0% 500,000 0.0% -250,000 -33.3%Mantenimiento de Edificio 200,000 0.0% 50,000 0.0% -150,000 -75.0%Mantenimiento Equipo de Computo 200,000 0.0% 50,000 0.0% -150,000 -75.0%Seguridad 1,920,000 0.0% 0 0.0% -1,920,000Limpieza de Oficinas 4,200,000 0.1% 4,000,000 0.1% -200,000 -4.8%Honorarios Profesionales 250,000 0.0% 300,000 0.0% 50,000 20.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 900,000 0.0% 600,000 0.0% -300,000 -33.3%Gastos de Viaje Transporte 45,000 0.0% 34,666 0.0% -10,334 -23.0%Gastos de Viaje Viaticos 500,000 0.0% 430,000 0.0% -70,000 -14.0%Gastos Kilometraje 650,000 0.0% 750,000 0.0% 100,000 15.4%Activos Oficina Centros de Costo 100,000 0.0% 50,000 0.0% -50,000 -50.0%Activos Computo Centros de Costo 100,000 0.0% 50,000 0.0% -50,000 -50.0%Licencias de Software 0 0.0% 400,000 0.0% 400,000

Subtotal 72,059,244 69,900,016 -2,159,228 -3.0%

Página 300






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Sede Región Sur (Pérez Zeledón / C. Neily) 22Salarios 25,729,576.16 0% 27,546,640.15 0% 1,817,064 7.1%Horas extras 333,983.92 0% 372,901.86 0% 38,918 11.7%Cuotas C.C.S.S. 6,862,535.37 0% 7,351,215.41 0% 488,680 7.1%Aguinaldo 2,171,876.46 0% 2,326,535.44 0% 154,659 7.1%Prestaciones Legales 1,389,187.75 0% 1,488,111.59 0% 98,924 7.1%Seguro Riesgos del Trabajador 234,572.04 0% 251,275.88 0% 16,704 7.1%Alquiler de Locales 7,900,000.00 0% 8,000,000.00 0% 100,000 1.3%Utiles y Materiales de Oficina 50,000.00 0% 1,000,000.00 0% 950,000 1900.0%Materiales de Computo Varios 100,000.00 0% 50,000.00 0% -50,000 -50.0%Materiales Limpieza Varios 100,000.00 0% 50,000.00 0% -50,000 -50.0%Telefono - Internet 900,000.00 0% 900,000.00 0% 0 0.0%Electricidad 1,000,000.00 0% 1,000,000.00 0% 0 0.0%Mantenimiento de Edificio 73,000.00 0% 100,000.00 0% 27,000 37.0%Mantenimiento Equipo de Computo 50,000.00 0% 50,000.00 0% 0 0.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 50,000.00 0% 50,000.00 0% 0 0.0%Gastos de Viaje Viaticos 1,000,000.00 0% 1,000,000.00 0% 0 0.0%Gastos Kilometraje 2,000,000.00 0% 2,000,000.00 0% 0 0.0%Activos Oficina Centros de Costo 50,000.00 0% 100,000.00 0% 50,000 100.0%Activos Computo Centros de Costo 50,000.00 0% 100,000.00 0% 50,000 100.0%

Subtotal 50,044,732 53,736,680 3,691,949 7.4%

Sede Región Norte (San Carlos) 23Salarios 29,199,596 0.5% 31,103,412 0.5% 1,903,816 6.5%Horas extras 105,177 0.0% 138,374 0.0% 33,198 31.6%Cuotas C.C.S.S. 7,715,947 0.1% 8,225,962 0.1% 510,016 6.6%Aguinaldo 2,441,967 0.0% 2,603,378 0.0% 161,411 6.6%Prestaciones Legales 1,561,944 0.0% 1,665,187 0.0% 103,243 6.6%Seguro Riesgos del Trabajador 263,743 0.0% 281,176 0.0% 17,433 6.6%Alquiler de Locales 4,050,000 0.1% 4,000,000 0.1% -50,000 -1.2%Utiles y Materiales de Oficina 75,000 0.0% 200,000 0.0% 125,000 166.7%Materiales de Computo Varios 75,000 0.0% 200,000 0.0% 125,000 166.7%Materiales Limpieza Varios 75,000 0.0% 100,000 0.0% 25,000 33.3%Telefono - Internet 700,000 0.0% 700,000 0.0% 0 0.0%Electricidad 800,000 0.0% 500,000 0.0% -300,000 -37.5%Mantenimiento de Edificio 180,000 0.0% 200,000 0.0% 20,000 11.1%Mantenimiento Equipo de Computo 50,000 0.0% 100,000 0.0% 50,000 100.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Gastos de Viaje Viaticos 875,000 0.0% 1,000,000 0.0% 125,000 14.3%Gastos Kilometraje 1,800,000 0.0% 1,500,000 0.0% -300,000 -16.7%Territorial 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%Activos Oficina Centros de Costo 50,000 0.0% 100,000 0.0% 50,000 100.0%Activos Computo Centros de Costo 50,000 0.0% 100,000 0.0% 50,000 100.0%

Subtotal 50,368,374 53,017,490 2,649,117 5.3%

Página 301






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Sede Región Guanacaste (Liberia / Santa Cruz) 24Salarios 40,075,136 0.7% 34,795,698 0.5% -5,279,438 -13.2%Horas extras 228,807 0.0% 234,528 0.0% 5,720 2.5%Cuotas C.C.S.S. 10,612,028 0.2% 9,223,458 0.1% -1,388,570 -13.1%Aguinaldo 3,358,528 0.1% 2,919,069 0.0% -439,459 -13.1%Prestaciones Legales 2,148,200 0.0% 1,867,111 0.0% -281,089 -13.1%Seguro Riesgos del Trabajador 362,735 0.0% 315,272 0.0% -47,463 -13.1%Alquiler de Locales 7,065,000 0.1% 7,000,000 0.1% -65,000 -0.9%Utiles y Materiales de Oficina 200,000 0.0% 782,858 0.0% 582,858 291.4%Materiales de Computo Varios 200,000 0.0% 250,000 0.0% 50,000 25.0%Materiales Limpieza Varios 150,000 0.0% 200,000 0.0% 50,000 33.3%Telefono 150,000 0.0% 1,000,000 0.0% 850,000 566.7%Agua 150,000 0.0% 150,000 0.0% 0 0.0%Electricidad 1,600,000 0.0% 1,300,000 0.0% -300,000 -18.8%Mantenimiento de Edificio 500,000 0.0% 500,000 0.0% 0 0.0%Mantenimiento Equipo de Computo 50,000 0.0% 100,000 0.0% 50,000 100.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Gastos de Viaje Viaticos 1,655,000 0.0% 1,500,000 0.0% -155,000 -9.4%Gastos Kilometraje 5,000,000 0.1% 3,500,000 0.1% -1,500,000 -30.0%Activos Oficina Centros de Costo 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Activos Computo Centros de Costo 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%

Subtotal 73,805,435 65,937,994 -7,867,442 -10.7%

Sede Región Pacífico Central (Jaco / El Roble) 25Salarios 21,690,798 0.4% 22,233,067 0.3% 542,269 2.5%Horas extras 228,807 0.0% 234,528 0.0% 5,720 2.5%Cuotas C.C.S.S. 5,771,432 0.1% 5,915,718 0.1% 144,285 2.5%Aguinaldo 1,826,561 0.0% 1,872,225 0.0% 45,664 2.5%Prestaciones Legales 1,168,315 0.0% 1,197,523 0.0% 29,208 2.5%Seguro Riesgos del Trabajador 197,276 0.0% 202,208 0.0% 4,932 2.5%Alquiler de Locales 4,000,000 0.1% 4,500,000 0.1% 500,000 12.5%Utiles y Materiales de Oficina 85,000 0.0% 100,000 0.0% 15,000 17.6%Materiales de Computo Varios 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Materiales Limpieza Varios 100,000 0.0% 150,000 0.0% 50,000 50.0%Telefono 600,000 0.0% 700,000 0.0% 100,000 16.7%Agua 35,000 0.0% 150,000 0.0% 115,000 328.6%Electricidad 800,000 0.0% 400,000 0.0% -400,000 -50.0%Mantenimiento de Edificio 100,000 0.0% 1,250,000 0.0% 1,150,000 1150.0%Mantenimiento Equipo de Computo 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Gastos de Viaje Viaticos 580,000 0.0% 500,000 0.0% -80,000 -13.8%Gastos Kilometraje 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Activos Oficina Centros de Costo 50,000 0.0% 100,000 0.0% 50,000 100.0%Activos Computo Centros de Costo 50,000 0.0% 100,000 0.0% 50,000 100.0%

Subtotal 38,583,190 40,905,268 2,322,078 6.0%

Página 302






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Sede Región Atlántica (Guápiles / Limón / Turrialba)Salarios 16,943,371 0.3% 24,822,097 0.4% 7,878,726 46.5% 26Horas extras 105,177 0.0% 138,374 0.0% 33,198 31.6%Cuotas C.C.S.S. 4,488,883 0.1% 6,572,092 0.1% 2,083,209 46.4%Aguinaldo 1,420,655 0.0% 2,079,956 0.0% 659,301 46.4%Prestaciones Legales 908,688 0.0% 1,330,393 0.0% 421,706 46.4%Seguro Riesgos del Trabajador 153,437 0.0% 224,644 0.0% 71,207 46.4%Alquiler de Locales 7,900,000 0.1% 8,600,000 0.1% 700,000 8.9%Utiles y Materiales de Oficina 200,000 0.0% 1,000,000 0.0% 800,000 400.0%Materiales de Computo Varios 200,000 0.0% 150,000 0.0% -50,000 -25.0%Materiales Limpieza Varios 200,000 0.0% 150,000 0.0% -50,000 -25.0%Telefono 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Electricidad 1,500,000 0.0% 1,000,000 0.0% -500,000 -33.3%Mantenimiento de Edificio 240,000 0.0% 200,000 0.0% -40,000 -16.7%Mantenimiento Equipo de Computo 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Seguridad 480,000 0.0% 280,000 0.0% -200,000 -41.7%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Gastos de Viaje Viaticos 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Gastos Kilometraje 2,025,000 0.0% 2,500,000 0.0% 475,000 23.5%Activos Oficina Centros de Costo 100,000 0.0% 50,000 0.0% -50,000 -50.0%Activos Computo Centros de Costo 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%

Subtotal 39,165,211 51,397,557 12,232,346 31.2%

Sede Región Occidente (Alajuela / San Ramón) 27Salarios 29,549,189 0.5% 30,287,918 0.5% 738,728 2.5%Horas extras 0 0.0% 234,528 0.0% 234,528Cuotas C.C.S.S. 7,780,302 0.1% 8,036,560 0.1% 256,258 3.3%Aguinaldo 2,462,334 0.0% 2,543,435 0.0% 81,101 3.3%Prestaciones Legales 1,574,972 0.0% 1,626,846 0.0% 51,875 3.3%Seguro Riesgos del Trabajador 265,943 0.0% 274,702 0.0% 8,759 3.3%Utiles y Materiales de Oficina 180,000 0.0% 800,000 0.0% 620,000 344.4%Materiales de Computo Varios 150,000 0.0% 200,000 0.0% 50,000 33.3%Materiales Limpieza Varios 33,000 0.0% 50,000 0.0% 17,000 51.5%Telefono 700,000 0.0% 700,000 0.0% 0 0.0%Mantenimiento de Edificio 150,000 0.0% 50,000 0.0% -100,000 -66.7%Mantenimiento Equipo de Computo 50,000 0.0% 50,000 0.0% 0 0.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 75,000 0.0% 50,000 0.0% -25,000 -33.3%Gastos de Viaje Viaticos 700,000 0.0% 600,000 0.0% -100,000 -14.3%Gastos Kilometraje 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Parqueos y Pasajes 75,000 0.0% 30,000 0.0% -45,000 -60.0%Activos Oficina Centros de Costo 75,000 0.0% 50,000 0.0% -25,000 -33.3%Activos Computo Centros de Costo 75,000 0.0% 50,000 0.0% -25,000 -33.3%

Subtotal 44,895,739 46,633,989 1,738,250 3.9%

Página 303






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Departamento de Ingeniería de Procesos y Estadística 28Salarios 70,913,534 1.2% 70,779,057 1.1% -134,476 -0.2%Horas extras 188,790 0.0% 263,023 0.0% 74,234 39.3%Cuotas C.C.S.S. 18,721,242 0.3% 18,705,380 0.3% -15,862 -0.1%Aguinaldo 5,924,957 0.1% 5,919,937 0.1% -5,020 -0.1%Prestaciones Legales 3,789,754 0.1% 3,786,543 0.1% -3,211 -0.1%Seguro Riesgos del Trabajador 639,921 0.0% 639,379 0.0% -542 -0.1%Capacitaciòn De personal 900,000 0.0% 800,000 0.0% -100,000 -11.1%Utiles y Materiales de Oficina 262,500 0.0% 270,000 0.0% 7,500 2.9%Materiales de Computo Varios 262,500 0.0% 160,000 0.0% -102,500 -39.0%Telefono 378,000 0.0% 300,000 0.0% -78,000 -20.6%Servicios Especiales 500,000 0.0% 300,000 0.0% -200,000 -40.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 500,000 0.0% 300,000 0.0% -200,000 -40.0%Normas Técnicas y Certificación 200,000 0.0% 100,000 0.0% -100,000 -50.0%Gastos de Viaje Transporte 210,000 0.0% 100,000 0.0% -110,000 -52.4%Gastos de Viaje Viaticos 210,000 0.0% 100,000 0.0% -110,000 -52.4%Activos Oficina Centros de Costo 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%

Subtotal 103,801,196 102,723,318 -1,077,878 -1.0%

Departamento de Tecnología de Información 29Salarios 166,155,426 2.8% 223,926,756 3.4% 57,771,331 34.8%Horas extras 1,734,066 0.0% 2,406,567 0.0% 672,501 38.8%Cuotas C.C.S.S. 44,205,303 0.7% 59,593,564 0.9% 15,388,261 34.8%Aguinaldo 13,990,231 0.2% 18,860,356 0.3% 4,870,124 34.8%Prestaciones Legales 8,948,510 0.1% 12,063,566 0.2% 3,115,056 34.8%Seguro Riesgos del Trabajador 1,511,005 0.0% 2,037,000 0.0% 525,994 34.8%Capacitación de personal 7,000,000 0.1% 5,000,000 0.1% -2,000,000 -28.6%Utiles y Materiales de Oficina 2,000,000 0.0% 2,000,000 0.0% 0 0.0%Materiales de Computo Varios 1,300,000 0.0% 600,000 0.0% -700,000 -53.8%Telefono 792,000 0.0% 500,000 0.0% -292,000 -36.9%Contratos Outsourcing - Desarrollo 3,000,000 0.0% 0 0.0% -3,000,000Contratos Outsourcing - Móvil 7,000,000 0.1% 0 0.0% -7,000,000Contratos Outsourcing - TI 4,000,000Bitácora Digital y Tramites Previos Nube 5,289,306 0.1% 0 0.0% -5,289,306Licencias - Herramientas de atención a clientes/usuarios10,000,000 0.2% 0 0.0% -10,000,000Licencias - Operaciones de TI 5,000,000 0.1% 0 0.0% -5,000,000Licencias - Multimedios 3,000,000 0.0% 0 0.0% -3,000,000Licencias - Herramientas de usuario final 14,000,000 0.2% 0 0.0% -14,000,000Automatización Dir. Ejercicio Profesional 5,730,000 0.1% 0 0.0% -5,730,000Business Inteligence 3,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% -2,000,000 -66.7%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Cuotas Leasing 0.0% 3,650,400 0.1% 3,650,400Suscripciones Varias 372,450 0.0% 0 0.0% -372,450Gastos de Viaje Transporte 350,000 0.0% 365,000 0.0% 15,000 4.3%Gastos de Viaje Viaticos 200,000 0.0% 225,000 0.0% 25,000 12.5%Activos Oficina Centros de Costo 225,000 0.0% 250,000 0.0% 25,000 11.1%Licencias de Software 0.0% 25,000,000 0.4% 25,000,000

Subtotal 305,803,297 362,478,208 52,674,911 18.5%

Página 304






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Departamento Gestión de Proyectos 30

Salarios 0.00 102,353,819.13 0.02 102,353,819.13Cuotas C.C.S.S. 0.00 26,949,760.58 0.00 26,949,760.58Aguinaldo 0.00 8,529,143.75 0.00 8,529,143.75Prestaciones Legales 0.00 5,455,458.56 0.00 5,455,458.56Seguro Riesgos del Trabajador 0.00 921,184.37 0.00 921,184.37

Subtotal 0 144,209,366 144,209,366

Dirección de Talento HumanoDirección de Talento Humano 31Salarios 62,966,864 1.0% 54,000,959 0.8% -8,965,905 -14.2%Horas extras 0 0.0% 168,695 0.0% 168,695Cuotas C.C.S.S. 16,579,175 0.3% 14,262,870 0.2% -2,316,305 -14.0%Aguinaldo 5,247,029 0.1% 4,513,957 0.1% -733,072 -14.0%Prestaciones Legales 3,356,134 0.1% 2,887,243 0.0% -468,891 -14.0%Seguro Riesgos del Trabajador 566,702 0.0% 487,527 0.0% -79,175 -14.0%Capacitaciòn De personal 450,000 0.0% 1,000,000 0.0% 550,000 122.2%Utiles y Materiales de Oficina 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%Materiales de Computo Varios 350,000 0.0% 350,000 0.0% 0 0.0%Telefono 375,000 0.0% 200,000 0.0% -175,000 -46.7%Salud Ocupacional - Gasto Ordinario 2,500,000 0.0% 2,500,000 0.0% 0 0.0%Proyectos Salud Ocupacional-Luces de Emergencia etc.3,500,000 0.1% 0 0.0% -3,500,000Servicios Especiales Varios 0.0% 5,000,000 0.1% 5,000,000Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 470,000 0.0% 500,000 0.0% 30,000 6.4%Gastos de Viaje Transporte 170,000 0.0% 100,000 0.0% -70,000 -41.2%Gastos de Viaje Viaticos 170,000 0.0% 100,000 0.0% -70,000 -41.2%Programa de Solidaridad 3,050,000 0.1% 0 0.0% -3,050,000Activos Oficina Centros de Costo 170,000 0.0% 170,000 0.0% 0 0.0%Activos Computo Centros de Costo 0.0% 1,500,000 0.0% 1,500,000Licencias de Software 0.0% 168,000 0.0% 168,000

Subtotal 100,120,904 88,109,251 -12,011,653 -12.0%

Página 305






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Desarrollo Humano 32Salarios 37,178,033 0.6% 38,107,484 0.6% 929,451 2.5%Horas extras 0 0.0% 752,793 0.0% 752,793Cuotas C.C.S.S. 9,788,976 0.2% 10,231,911 0.2% 442,935 4.5%Aguinaldo 3,098,045 0.1% 3,238,227 0.0% 140,181 4.5%Prestaciones Legales 1,981,589 0.0% 2,071,253 0.0% 89,664 4.5%Seguro Riesgos del Trabajador 334,602 0.0% 349,742 0.0% 15,140 4.5%Capacitaciòn De personal 350,000 0.0% 350,000 0.0% 0 0.0%Fotocopias 25,000 0.0% 15,000 0.0% -10,000 -40.0%Utiles y Materiales de Oficina 835,000 0.0% 800,000 0.0% -35,000 -4.2%Telefono 300,000 0.0% 400,000 0.0% 100,000 33.3%Servicios Especiales Varios 100,000 0.0% 50,000 0.0% -50,000 -50.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 50,000 0.0% 50,000 0.0% 0 0.0%Gastos de Viaje Transporte 25,000 0.0% 50,000 0.0% 25,000 100.0%Activos Oficina Centros de Costo 50,000 0.0% 30,000 0.0% -20,000 -40.0%Activos Computo Centros de Costo 50,000 0.0% 30,000 0.0% -20,000 -40.0%

Subtotal 54,166,246 56,526,410 2,360,164 4.4%

Departamento de Comunicación 33Salarios 84,264,370 1.4% 92,159,877 1.4% 7,895,507 9.4%Horas extras 815,858 0.0% 955,347 0.0% 139,489 17.1%Cuotas C.C.S.S. 22,401,624 0.4% 24,517,238 0.4% 2,115,614 9.4%Aguinaldo 7,089,735 0.1% 7,759,292 0.1% 669,556 9.4%Prestaciones Legales 4,534,776 0.1% 4,963,041 0.1% 428,265 9.4%Seguro Riesgos del Trabajador 765,722 0.0% 838,037 0.0% 72,315 9.4%Capacitaciòn De personal 2,000,000 0.0% 2,000,000 0.0% 0 0.0%Publicaciones en Diarios 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Impresiòn y Encuadernaciòn 6,000,000 0.1% 4,000,000 0.1% -2,000,000 -33.3%Utiles y Materiales de Oficina 2,000,000 0.0% 2,000,000 0.0% 0 0.0%Materiales de Computo Varios 500,000 0.0% 1,500,000 0.0% 1,000,000 200.0%Telefono 500,000 0.0% 500,000 0.0% 0 0.0%Mantenimiento Equipo de Computo 600,000 0.0% 500,000 0.0% -100,000 -16.7%Honorarios Profesionales 1,500,000 0.0% 2,146,000 0.0% 646,000 43.1%Servicios Audivisuales 3,000,000 0.0% 4,192,000 0.1% 1,192,000 39.7%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 2,000,000 0.0% 1,600,000 0.0% -400,000 -20.0%Revistas 2,000,000 0.0% 3,800,000 0.1% 1,800,000 90.0%Suscripciones Varias 300,000 0.0% 300,000 0.0% 0 0.0%Gastos de Viaje Transporte 500,000 0.0% 700,000 0.0% 200,000 40.0%Día del Ingeniero y el Arquitecto 7,500,000 0.1% 7,500,000 0.1% 0 0.0%Participación en Ferias 7,000,000 0.1% 7,000,000 0.1% 0 0.0%Signos Externos 2,500,000 0.0% 2,500,000 0.0% 0 0.0%Grupo Coral CFIA 5,000,000 0.1% 4,000,000 0.1% -1,000,000 -20.0%Activos Oficina Centros de Costo 600,000 0.0% 600,000 0.0% 0 0.0%Activos Computo Centros de Costo 1,500,000 0.0% 2,000,000 0.0% 500,000 33.3%Licencias de Software 0.0% 6,823,800 0.1% 6,823,800Mejoras Internas al Edificio 3,000,000 0.0% 2,000,000 0.0% -1,000,000 -33.3%

Subtotal 168,872,086 187,854,633 18,982,547 11.2%

Página 306






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Dirección de Formación ProfesionalDirección de Formación Profesional 34Salarios 39,096,473 0.6% 40,073,878 0.6% 977,406 2%Horas extras 0 0.0% 37,756 0.0% 37,756Cuotas C.C.S.S. 10,294,101 0.2% 10,561,393 0.2% 267,292 3%Aguinaldo 3,257,909 0.1% 3,342,502 0.1% 84,593 3%Prestaciones Legales 2,083,842 0.0% 2,137,950 0.0% 54,108 3%Seguro Riesgos del Trabajador 351,868 0.0% 361,005 0.0% 9,136 3%Capacitaciòn De personal 300,000 0.0% 300,000 0.0% 0 0%Utiles y Materiales de Oficina 250,000 0.0% 250,000 0.0% 0 0%Materiales de Computo Varios 250,000 0.0% 100,000 0.0% -150,000 -60%Telefono 350,000 0.0% 300,000 0.0% -50,000 -14%Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 300,000 0.0% 300,000 0.0% 0 0%Honorarios Profesionales 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 450,000 0.0% 500,000 0.0% 50,000 11%Gastos de Viaje Transporte 240,000 0.0% 200,000 0.0% -40,000 -17%Gastos de Viaje Viaticos 240,000 0.0% 200,000 0.0% -40,000 -17%Auditorias de Calidad - MIVAH 6,000,000 0.1% 5,000,000 0.1% -1,000,000 -17%Cuerpo Técnico de Voluntariado 500,000 0.0% 0 0.0% -500,000Activos Oficina Centros de Costo 400,000 0.0% 300,000 0.0% -100,000 -25%

Subtotal 64,464,193 64,064,485 -399,709 -0.6%

Departamento de Evaluación Académica y Profesional 35Salarios 49,716,073 0.8% 50,958,975 0.8% 1,242,902 2.5%Cuotas C.C.S.S. 13,090,242 0.2% 13,417,498 0.2% 327,256 2.5%Aguinaldo 4,142,840 0.1% 4,246,411 0.1% 103,571 2.5%Prestaciones Legales 2,649,867 0.0% 2,716,113 0.0% 66,247 2.5%Seguro Riesgos del Trabajador 447,445 0.0% 458,631 0.0% 11,186 2.5%Capacitación De personal 1,000,000 0.0% 700,000 0.0% -300,000 -30.0%Útiles y Materiales de Oficina 500,000 0.0% 400,000 0.0% -100,000 -20.0%Teléfono 425,000 0.0% 100,000 0.0% -325,000 -76.5%Honorarios Profesionales 500,000 0.0% 400,000 0.0% -100,000 -20.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,500,000 0.0% 800,000 0.0% -700,000 -46.7%Congresos 1,300,000 0.0% 0 0.0% -1,300,000Campaña Divulgación y Promoción 1,000,000 0.0% 0 0.0% -1,000,000Taller de Prep. Evaluadores y Perfiles Prof. 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Comisión Certificación Profesional 650,000 0.0% 650,000 0.0% 0 0.0%Sistema de Actualización Profesional 1,300,000Licencias de Software 0.0% 1,300,000 0.0% 1,300,000

Subtotal 77,921,467 78,447,629 -773,838 0.7%

Página 307






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Centro de Desarrollo Profesional 36Salarios 46,572,172 0.8% 47,736,476 0.7% 1,164,304 2.5%Horas extras 0 0.0% 83,905 0.0% 83,905Cuotas C.C.S.S. 12,262,453 0.2% 12,591,106 0.2% 328,653 2.7%Aguinaldo 3,880,859 0.1% 3,984,872 0.1% 104,013 2.7%Prestaciones Legales 2,482,297 0.0% 2,548,826 0.0% 66,530 2.7%Seguro Riesgos del Trabajador 419,150 0.0% 430,383 0.0% 11,234 2.7%Capacitaciòn De personal 1,000,000 0.0% 800,000 0.0% -200,000 -20.0%Capacitación Otros 0.0% 400,000 0.0% 400,000Impresiòn y Encuadernaciòn 700,000 0.0% 300,000 0.0% -400,000 -57.1%Utiles y Materiales de Oficina 500,000 0.0% 300,000 0.0% -200,000 -40.0%Materiales y Suministros Varios 1,000,000 0.0% 500,000 0.0% -500,000 -50.0%Telefono 500,000 0.0% 200,000 0.0% -300,000 -60.0%Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%Honorarios Profesionales 1,000,000 0.0% 500,000 0.0% -500,000 -50.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 500,000 0.0% 300,000 0.0% -200,000 -40.0%Refrigerios (Actividades de Capacitación) 1,500,000 0.0% 1,500,000 0.0% 0 0.0%Gastos de Viaje Viaticos 100,000 0.0% 50,000 0.0% -50,000 -50.0%Gastos Kilometraje 300,000 0.0% 200,000 0.0% -100,000 -33.3%Apoyo a la Gestión Municipal 2,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% -1,000,000 -50.0%Activos Oficina Centros de Costo 600,000 0.0% 500,000 0.0% -100,000 -16.7%Licencias de Software 0.0% 300,000 0.0% 300,000

Subtotal 75,516,930 74,425,569 -1,091,361 -1.4%

Dirección de Administración y FinanzasDirección Administrativa Financiera 37Salarios 46,359,110 0.8% 50,680,932 0.8% 4,321,823 9.3%Horas extras 0 0.0% 85,629 0.0% 85,629Cuotas C.C.S.S. 12,206,354 0.2% 13,366,836 0.2% 1,160,482 9.5%Aguinaldo 3,863,105 0.1% 4,230,378 0.1% 367,273 9.5%Prestaciones Legales 2,470,941 0.0% 2,705,858 0.0% 234,917 9.5%Seguro Riesgos del Trabajador 417,232 0.0% 456,899 0.0% 39,667 9.5%Capacitaciòn De personal 1,300,000 0.0% 1,350,000 0.0% 50,000 3.8%Utiles y Materiales de Oficina 500,000 0.0% 400,000 0.0% -100,000 -20.0%Materiales de Computo Varios 450,000 0.0% 200,000 0.0% -250,000 -55.6%Telefono 620,000 0.0% 500,000 0.0% -120,000 -19.4%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 800,000 0.0% 700,000 0.0% -100,000 -12.5%Gastos de Viaje Transporte 300,000 0.0% 200,000 0.0% -100,000 -33.3%Gastos de Viaje Transporte Ext. 1,100,000 0.0% 0 0.0% -1,100,000Gastos de Viaje Viaticos Ext. 900,000 0.0% 0 0.0% -900,000Reimplantación de ERP (CFIA-CM-RM) 5,000,000 0.1% 0 0.0% -5,000,000Proceso Centro S. Cliente , Sistema Fact.CFIA, Sistema Reservas CFIA 4,000,000Activos Computo Centros de Costo 0.0% 1,000,000 0.0% 1,000,000Licencias de Software 400,000 0.0% 400,000 0.0% 0 0.0%

Subtotal 76,686,740 80,276,531 -410,209 4.7%

Página 308






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Departamento Administrativo 38Salarios 177,942,688 3.0% 162,688,319 2.5% -15,254,369 -8.6%Horas extras 5,976,976 0.1% 2,596,844 0.0% -3,380,132 -56.6%Cuotas C.C.S.S. 48,426,048 0.8% 43,519,584 0.7% -4,906,464 -10.1%Aguinaldo 15,326,026 0.3% 13,773,213 0.2% -1,552,813 -10.1%Prestaciones Legales 9,802,918 0.2% 8,809,699 0.1% -993,219 -10.1%Seguro Riesgos del Trabajador 1,655,277 0.0% 1,487,566 0.0% -167,711 -10.1%Capacitaciòn De personal 2,000,000 0.0% 2,500,000 0.0% 500,000 25.0%Utiles y Materiales de Oficina 800,000 0.0% 1,050,000 0.0% 250,000 31.3%Telefono 785,000 0.0% 500,000 0.0% -285,000 -36.3%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,150,000 0.0% 1,150,000 0.0% 0 0.0%Gastos de Viaje Transporte 80,000 0.0% 80,000 0.0% 0 0.0%Activos Oficina Centros de Costo 100,000 0.0% 1,000,000 0.0% 900,000 900.0%Licencias de Software 0 0.0% 4,850,000 0.1% 4,850,000

Subtotal 264,044,933 244,005,225 -20,039,708 -7.6%

Departamento de Registro 39Salarios 65,399,360 1.1% 66,598,574 1.0% 1,199,214 1.8%Horas extras 1,444,734 0.0% 1,864,185 0.0% 419,451 29.0%Cuotas C.C.S.S. 17,600,050 0.3% 18,026,245 0.3% 426,195 2.4%Aguinaldo 5,570,118 0.1% 5,705,002 0.1% 134,883 2.4%Prestaciones Legales 3,562,790 0.1% 3,649,065 0.1% 86,275 2.4%Seguro Riesgos del Trabajador 601,597 0.0% 616,165 0.0% 14,568 2.4%Capacitaciòn De personal 650,000 0.0% 400,000 0.0% -250,000 -38.5%Fotocopias 100,000 0.0% 50,000 0.0% -50,000 -50.0%Utiles y Materiales de Oficina 1,000,000 0.0% 300,000 0.0% -700,000 -70.0%Materiales de Computo Varios 1,500,000 0.0% 800,000 0.0% -700,000 -46.7%Materiales y Suministros Varios 2,500,000 0.0% 1,000,000 0.0% -1,500,000 -60.0%Telefono 650,000 0.0% 400,000 0.0% -250,000 -38.5%Correos 10,000 0.0% 0 0.0% -10,000Servicios Especiales Varios (e-learning) 1,000,000 0.0% 5,000,000 0.1% 4,000,000 400.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,000,000 0.0% 700,000 0.0% -300,000 -30.0%Archivo Digital 1,000,000 0.0% 1,000,000 0.0% 0 0.0%Activos Oficina Centros de Costo 3,000,000 0.0% 2,000,000 0.0% -1,000,000 -33.3%Licencias de Software 0.0% 450,000 0.0% 450,000

Subtotal 106,588,650 108,559,236 1,970,586 1.8%

Página 309






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Departamento Financiero 40Salarios 93,395,433 1.5% 95,730,318 1.5% 2,334,886 2.5%Cuotas C.C.S.S. 24,591,017 0.4% 25,205,793 0.4% 614,775 2.5%Aguinaldo 7,782,641 0.1% 7,977,207 0.1% 194,566 2.5%Prestaciones Legales 4,977,977 0.1% 5,102,426 0.1% 124,449 2.5%Seguro Riesgos del Trabajador 840,559 0.0% 861,573 0.0% 21,014 2.5%Capacitaciòn De personal 900,000 0.0% 1,000,000 0.0% 100,000 11.1%Impresiòn y Encuadernaciòn 20,000 0.0% 0 0.0% -20,000Fotocopias 20,000 0.0% 0 0.0% -20,000Materiales de Computo Varios 400,000 0.0% 200,000 0.0% -200,000 -50.0%Materiales y Suministros Varios 1,285,000 0.0% 980,000 0.0% -305,000 -23.7%Telefono 900,000 0.0% 700,000 0.0% -200,000 -22.2%Honorarios Profesionales 100,000 0.0% 200,000 0.0% 100,000 100.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 1,100,000 0.0% 900,000 0.0% -200,000 -18.2%Gastos de Viaje Transporte 145,000 0.0% 150,000 0.0% 5,000 3.4%Gastos de Viaje Viaticos 145,000 0.0% 150,000 0.0% 5,000 3.4%Licencias de Software 0.0% 424,800 0.0% 424,800

Subtotal 136,602,627 139,582,117 2,979,491 2.2%

Centro de Llamadas CFIA 41Salarios 50,329,827 0.8% 50,011,111 0.8% -318,716 -0.6%Horas extras 102,755 0.0% 101,217 0.0% -1,538 -1.5%Cuotas C.C.S.S. 13,278,899 0.2% 13,194,576 0.2% -84,323 -0.6%Aguinaldo 4,202,547 0.1% 4,175,860 0.1% -26,687 -0.6%Prestaciones Legales 2,688,057 0.0% 2,670,987 0.0% -17,070 -0.6%Seguro Riesgos del Trabajador 453,893 0.0% 451,011 0.0% -2,882 -0.6%

Subtotal 71,055,977 70,604,762 -451,215 -0.6%

Página 310






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Centro Integral de Capacitación - Cartago Uxarrací 42Salarios 41,714,416 0.7% 42,639,741 0.7% 925,325 2.2%Horas extras 1,222,824 0.0% 1,248,688 0.0% 25,864 2.1%Cuotas C.C.S.S. 11,305,375 0.2% 11,555,823 0.2% 250,448 2.2%Aguinaldo 3,577,960 0.1% 3,657,223 0.1% 79,263 2.2%Prestaciones Legales 2,288,555 0.0% 2,339,253 0.0% 50,698 2.2%Seguro Riesgos del Trabajador 386,435 0.0% 394,996 0.0% 8,561 2.2%Capacitaciòn De personal 350,000 0.0% 300,000 0.0% -50,000 -14.3%Impresiòn y Encuadernaciòn 50,000 0.0% 50,000 0.0% 0 0.0%Materiales Limpieza Varios 1,800,000 0.0% 1,500,000 0.0% -300,000 -16.7%Materiales y Suministros Varios 3,200,000 0.1% 3,000,000 0.0% -200,000 -6.3%Telefono 400,000 0.0% 420,000 0.0% 20,000 5.0%Agua 800,000 0.0% 840,000 0.0% 40,000 5.0%Electricidad 6,400,000 0.1% 6,000,000 0.1% -400,000 -6.3%Internet 900,000 0.0% 945,000 0.0% 45,000 5.0%Mantenimiento de Edificio 5,000,000 0.1% 5,000,000 0.1% 0 0.0%Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 1,000,000 0.0% 1,182,300 0.0% 182,300 18.2%Mantenimiento de Jardin 1,200,000 0.0% 1,260,000 0.0% 60,000 5.0%Mantenimiento Piscina 5,000,000 0.1% 4,000,000 0.1% -1,000,000 -20.0%Mantenimiento Planta de Tratamiento 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%Seguro de Edificio 230,000 0.0% 241,500 0.0% 11,500 5.0%Seguro de Responsabilidad Civil 840,000 0.0% 840,000 0.0% 0 0.0%Seguro Dinero en Tránsito 230,000 0.0% 230,000 0.0% 0 0.0%Seguridad 30,000,000 0.5% 30,000,000 0.5% 0 0.0%Limpieza de Oficinas 5,600,000 0.1% 6,000,000 0.1% 400,000 7.1%Servicios Especiales Varios 3,500,000 0.1% 3,500,000 0.1% 0 0.0%Honorarios Profesionales 400,000 0.0% 400,000 0.0% 0 0.0%Transporte de Basura 200,000 0.0% 200,000 0.0% 0 0.0%Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 300,000 0.0% 300,000 0.0% 0 0.0%Gastos de Viaje Transporte 500,000 0.0% 525,000 0.0% 25,000 5.0%Gastos de Viaje Viaticos 50,000 0.0% 50,000 0.0% 0 0.0%Territorial 1,605,000 0.0% 1,685,250 0.0% 80,250 5.0%Municipal 2,300,000 0.0% 2,415,000 0.0% 115,000 5.0%Obras: Tienda Conveniencia 5,000,000 0.1% 0 0.0% -5,000,000Activos Oficina Centros de Costo - Planta 8,772,000 0.1% 8,000,000 0.1% -772,000 -8.8%Activos Computo Centros de Costo 100,000 0.0% 100,000 0.0% 0 0.0%Licencias de Software 0.0% 36,000 0.0% 36,000Mejoras Internas al Edificio 5,000,000 0.1% 10,500,000 0.2% 5,500,000 110.0%

Subtotal 151,422,565 151,555,775 133,209 0.1%

Página 311






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Gastos Generales de Operaciones 43Publicaciones en Diarios 5,500,000 0.1% 5,775,000 0.1% 275,000 5,00%Alquiler de Locales 0.0% 10,800,000 0.2% 10,800,000Alquiler de Bodegas 3,500,000 0.1% 5,200,000 0.1% 1,700,000 48,57%Alquiler de Motocicletas 3,900,000 0.1% 4,000,000 0.1% 100,000 2,56%Materiales Limpieza Varios 9,500,000 0.2% 9,000,000 0.1% -500,000 -5,26%Materiales y Suministros Varios 10,000,000 0.2% 10,000,000 0.2% 0 0,00%Agua 1,300,000 0.0% 11,000,000 0.2% 9,700,000 746,15%Electricidad 57,000,000 0.9% 70,000,000 1.1% 13,000,000 22,81%Combustibles Planta Eléctrica 200,000 0.0% 500,000 0.0% 300,000 150,00%Mantenimiento de Edificio 23,000,000 0.4% 28,850,000 0.4% 5,850,000 25,43%Mantenimiento de Ascensor 4,500,000 0.1% 4,000,000 0.1% -500,000 -11,11%Mantenimiento Vehículos 300,000 0.0% 300,000 0.0% 0 0,00%Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 9,000,000 0.1% 9,000,000 0.1% 0 0,00%Mantenimiento Equipo Auditorio 400,000 0.0% 1,400,000 0.0% 1,000,000 250,00%Mantenimiento de Jardin 5,800,000 0.1% 2,500,000 0.0% -3,300,000 -56,90%Mantenimiento Restaurante 1,000,000 0.0% 0 0.0% -1,000,000Mantenimiento Planta Electrica 1,985,000 0.0% 2,000,000 0.0% 15,000 0,76%Seguro de Edificio 1,600,000 0.0% 1,900,000 0.0% 300,000 18,75%Seguros de Equipo de Computo 826,000 0.0% 867,300 0.0% 41,300 5,00%Seguro de Responsabilidad Civil 1,000,000 0.0% 1,400,000 0.0% 400,000 40,00%Seguro de Fidelidad según LOGCFIA 3,500,000 0.1% 3,675,000 0.1% 175,000 5,00%Seguro Dinero en Tránsito 250,000 0.0% 262,500 0.0% 12,500 5,00%Seguro Pinacoteca 1,550,000 0.0% 1,627,500 0.0% 77,500 5,00%Seguridad 113,000,000 1.9% 116,000,000 1.8% 3,000,000 2,65%Limpieza de Oficinas 48,307,349 0.8% 53,000,000 0.8% 4,692,651 9,71%Servicios Especiales Varios 4,310,000 0.1% 8,000,000 0.1% 3,690,000 85,61%Honorarios Profesionales 2,971,000 0.0% 1,500,000 0.0% -1,471,000 -49,51%Reparación Fachada lateral y Malla Oeste 6,000,000 0.1% 5,000,000 0.1% -1,000,000 -16,67%Transporte de Valores 972,000 0.0% 1,000,000 0.0% 28,000 2,88%Transporte de Basura 1,100,000 0.0% 1,000,000 0.0% -100,000 -9,09%Cuotas Arrendamientos equip, vehiculos y otros 122,000,000 2.0% 130,000,000 2.0% 8,000,000 6,56%Territorial 9,000,000 0.1% 9,600,000 0.1% 600,000 6,67%Municipal 2,500,000 0.0% 2,750,000 0.0% 250,000 10,00%Mejoras Internas al Edificio 16,054,467 0.3% 20,000,000 0.3% 3,945,533 24,58%

Subtotal 471,825,815 531,907,300 60,081,485 12.7%

Gastos Generales de Infraestructura Tecnológica y Telecom 44Telefono 3,000,000 0.0% 3,150,000 0.0% 150,000 5,0%Internet y enlaces a Sedes 35,100,000 0.6% 32,000,000 0.5% -3,100,000 -8,8%Mantenimiento de Central Telefonica 5,000,000 0.1% 5,000,000 0.1% 0 0,0%Mantenimiento Equipo Outsorcing 34,000,000 0.6% 30,000,000 0.5% -4,000,000 -11,8%Cuotas Arrendamientos Equipos y Serv. 83,160,000 1.4% 90,966,229 1.4% 7,806,229 9,4%

160,260,000 161,116,229 856,229 0.5%

Página 312






a/b)% Variación

(a/b-1)Notas

Gastos Generales de Personal 45Capacitaciòn De personal 6,000,000 0.1% 3,000,000 0.0% -3,000,000 -50,00%Uniformes 13,000,000 0.2% 14,000,000 0.2% 1,000,000 7,69%Motivación Personal 9,000,000 0.1% 9,000,000 0.1% 0 0,00%Medicamentos 200,000 0.0% 100,000 0.0% -100,000 -50,00%Publicaciones en Diarios 2,000,000 0.0% 1,800,000 0.0% -200,000 -10,00%Utiles y Materiales de Oficina 0.0% 500,000 0.0% 500,000Servicios Especiales Varios 0.0% 200,000 0.0% 200,000Honorarios Profesionales 7,500,000 0.1% 6,000,000 0.1% -1,500,000 -20,00%Actividades General del Personal 9,000,000 0.1% 9,000,000 0.1% 0 0,00%Suscripciones Varias 0.0% 3,000,000 0.0% 3,000,000

Subtotal 46,700,000 46,600,000 -100,000 -0.2%

Total de Presupuesto Egresos 5,881,200,000 6,402,000,000 503,425,000 8.9%

Proyectos del Periodo 46

Inspección Regional 5,000,000 0.1% 5,000,000 0.1% 0 0,00%Renovación Urbana y Patrimonio Histórico 10,000,000 0.2% 10,000,000 0.2% 0 0,00%Progama de Becas 10,000,000 0.2% 10,000,000 0.2% 0 0,00%Proyectos Junta Directiva General 20,000,000 0.3% 20,000,000 0.3% 0 0,00%Congreso UPADI- Sede Costa Rica 13,000,000 0.2% 0 0.0% -13,000,000Proyectos de Mantenimiento 0.0% 9,000,000 0.1% 9,000,000Paneles Solares Centro de Capacitación 30,000,000 0.5% 20,000,000 0.3% -10,000,000 -33,33%Moodle para Cendepro - Dir. TH - Colegios 10,000,000 0.2% 3,000,000 0.0% -7,000,000 -70,00%Gestión de Proyectos de Innovación 15,000,000 0.2% 10,000,000 0.2% -5,000,000 -33,33%Proyectos Producción Audivisual 10,000,000 0.2% 5,000,000 0.1% -5,000,000 -50,00%Nuevo Stand CFIA 2,800,000 0.0% 0 0.0% -2,800,000Mantenimiento Fachada 15,000,000 0.2% 5,000,000 0.1% -10,000,000 -66,67%Adoquinado de Parqueo en 4 Etapas (¢30K m2 * 2000m2) - Etapa 17,000,000 0.1% 7,000,000 0.1% 0 0,00%Espacio niños Uxarrací 0.0% 4,000,000 0.1% 4,000,000SINPE 0.0% 10,000,000 0.2% 10,000,000Atención de emergencias 2,000,000Sistemas de Facturación / Educación CFIA 0.0% 5,000,000 0.1% 5,000,000

Subtotal 147,800,000 125,000,000 -24,800,000 -15.4%

Total de Proyectos 147,800,000 125,000,000 -24,800,000 -15.4%

Total de Presupuesto 6,029,000,000 6,527,000,000 478,625,000 8.3%

Total de Presupuesto con Extraor. 6,182,300,000 6,527,000,000 344,700,000 5.6%

Página 313

Detalle de Presupuesto Proyectos Autosostenibles 2017

DESCRIPCIÓN

Real Anualizado Año 2017

( a )

Peso %Presupuesto

Asignado 2018 ( b )

Peso % Variación

(1-a/b)% Variación

(b/a-1)Notas

DESCRIPCIÓN


( a )

Peso %Presupuesto

Asignado 20178 ( b )

Peso % Variación

(1-a/b)% Variación

(b/a-1)Notas

Proyectos del Colegios Miembros 47

Proyecto Supervisión Cartografía CITIngresosIngresos Estimados 220,000,000 100% 91,500,000 100% -128,500,000 -58.4%

Subtotal Ingresos 220,000,000 91,500,000 100% -128,500,000 -58.4%

Gastos Salarios 111,412,737 51% 78,035,376 85% -33,377,361 -30.0%Horas Extras 973,616 0% 1,524,431 2% 550,815 100.0%Cuotas C.C.S.S. 29,591,327 13% 20,948,097 23% -8,643,230 -29.2%Aguinaldo 9,365,155 4% 6,629,719 7% -2,735,436 -29.2%Prestaciones Legales 5,990,193 3% 4,240,538 5% -1,749,655 -29.2%Seguro Riesgos del Trabajador 1,011,477 0% 716,038 1% -295,439 -29.2%Útiles y Materiales de Oficina 900,000 0% 525,000 1% -375,000 -41.7%Materiales y Suministros Varios 1,100,000 1% 641,667 1% -458,333 -41.7%Servicios Especiales Varios 5,000,000 2% 2,916,667 3% -2,083,333 -41.7%Gastos Giras Nacionales 2,000,000 1% 1,166,667 1% -833,333 -41.7%Activos Oficina Centros de Costo 500,000 0% 291,667 0% -208,333 -41.7%Mejoras Internas al Edificio 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0!Gastos financieros 5,000,000 2% 2,916,667 3% -2,083,333Cobro Soporte Administrativo 5% x Cobrar 5,850,000 3% 3,568,500 4% -2,281,500 -39.0%

Subtotal Gastos 178,694,505 81% 124,121,032 136% -54,573,473 -30.5%

Utilidad antes de Impuestos 41,305,495 19% (32,621,032) -36% -73,926,527 -179.0%

Impuestos netos (- créditos fis) (6,195,824) -3% 4,893,155 5% 11,088,979

Utilidad después de Imp. 35,109,671 -27,727,877 -62,837,548 -179.0%

Página 314


DESCRIPCIÓN


( a )

Peso %Presupuesto

Asignado 2018 ( b )

Peso % Variación

(1-a/b)% Variación

(b/a-1)Notas

Proyectos Autosostenibles del CFIAIngresosBCCR - Encuestas Trimestrales 164,000,000 75% 206,000,000 100% 42,000,000 25.6%BBCR Otras estadísticas y Sist. Información 23,000,000 10% 0 0% -23,000,000 100.0%Servicios a Instituciones Varias 70,000,000 32% 70,000,000 34% 0Ingresos x Parqueo - CFIA 480,000,000 96% 596,000,000 289% 116,000,000 24.2%Vallas publicitarias 20,000,000 10,000,000 -10,000,000Proyecto Fondos Cambio Climático 135,000,000 60,000,000 -75,000,000Soporte administrativo proyectos CM 5,850,000 3,568,500 -2,281,500

0Subtotal Ingresos 897,850,000 408% 945,568,500 1033% 47,718,500 47

Inversión para Ejecución de ProyectosProyectos en Ejecución del CFIASalarios 262,618,819 269,292,212 6,673,393 2.5%Horas Extras 1,106,262 10,490,335 9,384,073 848.3%Cuotas C.C.S.S. 69,438,814 73,666,745 4,227,931 6.1%Aguinaldo 21,976,211 23,314,280 1,338,069 6.1%Prestaciones Legales 14,056,547 14,912,410 855,863 6.1%Riesgos Laborales 2,373,526 2,518,043 144,517 6.1%Arrendamiento Reg. Mutualidad 273,600,000 292,800,000 7.0%Materiales de Computo Varios 240,000 110,000 -130,000 -54.2%Alquiler de Vehículos 500,000 1,000,000 100.0%Materiales Limpieza Varios 1,200,000 1,260,000 60,000 5.0%Materiales y Suministros Varios 3,331,534 2,730,000 -601,534 -18.1%Fotocopias 50,000 50,000 0.0%Teléfono 400,000 562,000 162,000 40.5%Agua 1,400,000 1,470,000 5.0%Electricidad 6,100,000 6,400,000 300,000 4.9%Mantenimiento de Edificio 11,000,000 11,500,000 4.5%Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 400,000 400,000 0.0%Seguro de Responsabilidad Civil 466,667 466,667 0.0%Seguridad 60,209,208 63,300,000 5.1%Limpieza de Oficinas 6,400,000 6,720,000 5.0%Alquileres y renovación Equipo Parq 55,000,000 57,750,000 5.0%Territorial 14,000,000 14,700,000 5.0%Mantenimiento Equipo de Computo 0 0Honorarios Profesionales 0 3,500,000Refrigerios (Reuniones_de_Trabajo) 450,000 600,000 150,000 33.3%Gastos de Viaje Transporte 375,000 100,000 -275,000 -73.3%Gastos de Viaje Viáticos 7,800,000 5,000,000 -2,800,000 -35.9%Gastos Kilometraje 9,500,000 5,000,000 -4,500,000 -47.4%Salud Ocupacional 2,000,000 0 -2,000,000 -100.0%Activos Computo Centros de Costo 500,000 285,000 -215,000 -43.0%Activos Oficina Centros de Costo 335,000 515,000 180,000 53.7%Mejoras Internas 0 1,350,000 1,350,000 #¡DIV/0!Gestión Proyectos Comunitarios 0 500,000 500,000 #¡DIV/0!

Subtotal Gastos 826,827,588 376% 872,262,691 953% 45,435,103 5.5%

Utilidad antes de Impuestos 71,022,414 32% 73,305,809 80% 2,283,395 3.2%

Impuestos netos (- créditos fis) (17,475,623) -8% (18,326,452) -20% -850,829

Utilidad Neta después de Impuestos 53,546,791 24.3% 54,979,357 60.1% 1,432,566

Página 315


DESCRIPCIÓN


( a )

Peso %Presupuesto

Asignado 2018 ( b )

Peso % Variación

(1-a/b)% Variación

(b/a-1)Notas

Andamios Bistró (Servicios A&B)IngresosIngresos Estimados 389,000,000 425% 389,000,000 100.0%

Subtotal Ingresos 0 389,000,000 425% 389,000,000 100.0%

EgresosSalarios 122,262,000 122,262,000 100.0%Horas Extras 9,478,047 9,478,047 100.0%Cuotas C.C.S.S. 34,687,154 34,687,154 100.0%Aguinaldo 10,977,898 10,977,898 100.0%Prestaciones Legales 7,021,744 7,021,744 100.0%Riesgos Laborales 1,185,660 1,185,660 100.0%Materiales y suministros varios 119,700,000 119,700,000 100.0%Materiales oficina 400,000 400,000 100.0%Teléfono 350,000 350,000 100.0%Electricidad 0 0 100.0%Mantenimiento de edificio 2,000,000 2,000,000 100.0%Mantenimiento mobiliario y equipo 2,400,000 2,400,000 100.0%Limpieza de oficinas 0 0 100.0%Servicios especiales varios 2,000,000 2,000,000 100.0%Alquiler equipo 30,372,624 30,372,624 100.0%Cuota préstamo 18,400,000 18,400,000 100.0%Patente Comercial 1,260,000 1,260,000 100.0%Patente Licores 2,100,000 2,100,000 100.0%Uniformes 0 0 100.0%Gasto viaje transporte (Mant. Vehículo) 2,000,000 2,000,000 100.0%Capacitaciones 1,000,000 1,000,000 100.0%Activos de Oficina 300,000 300,000 100.0%Licencias Software 600,000 600,000 100.0%Activos de Cómputo 300,000 300,000 100.0%

Subtotal Gastos 0 0% 368,795,128 403% 368,795,128 100.0%

Utilidad antes de Impuestos 0 0% 20,204,872 22% 20,204,872 100.0%

Impuestos netos (- créditos fis) 0 0% (5,051,218) -6% -5,051,218

Utilidad Neta después de Impuestos 0 0.0% 15,153,654 16.6% 15,153,654

Utilidad Neta General de Proyectos 70,133,011

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317

Notas a los Egresos Notas Genéricas Nota G1 Para el año 2018, se espera una inflación en 3% + 1pp. Para efectos del presente presupuesto el comportamiento de incremento general será de un 5.6% si lo comparamos con el presupuesto extraordinario, y un 7.3% si se compara con el presupuesto general recibido en 2017. Nota G2 El cálculo de las cargas sociales se realiza en función a la siguiente distribución:

Cargas Sociales y Prestaciones Legales C.C.S.S. 26.33% Cesantía 5.33% Aguinaldo 8.33% Póliza Riesgos de Trabajo 0.90%

En cuanto a los aumentos salariales se establece en el presupuesto 2018, un único aumento anual de un 2.5%. Esta medida responde a la nueva metodología que está aplicando el Consejo Nacional de Salarios, y que regirá por 3 años, y que consiste en un único aumento por año, asignado a partir del 1 de enero de cada año. Nota G3 Las alianzas estratégicas a nivel gubernamental robustecen la visión del Colegio en su proyección a la comunidad, conllevando a la optimización de los recursos. Posterior al año 2013, por medio de los convenios realizados, se ha fortalecido el apoyo a Instituciones públicas con el CFIA; así mismo se aprovecha la particularidad de muchos de los servicios e información resguardada del CFIA, que se convierten en materia prima para dar servicios personalizados de valor agregado, a entidades públicas como lo son el Banco Central de Costa Rica y la ARESEP, y a socios estratégicos como el Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas, Registro Nacional entre otros. Todas las colaboraciones se enfocan en dar apoyo, que finalmente se materializan promoviendo el uso de recursos y por ende la licitación de proyectos donde pueden participar nuestros agremiados tanto en calidad física como jurídica. Nota G4 Otra de las características de la Organización es que actualmente cuenta con una base tecnológica instalada de punta, que permite una mayor versatilidad y productividad ante retos como el Gobierno Digital. En ese caso el CFIA ha marcado la diferencia en términos de trámites del sector construcción. Dicho avance se logra mediante el equilibrio entre la inversión (CAPEX) y el arrendamiento (“Leasing”) en activos que cambian rápidamente, logrando de esta manera una renovación continua en aspectos tecnológicos principalmente.


318

Notas Específicas a cada Programa Presupuestario Nota 1 Inversión en Activos Para el período 2018 se reflejan compras de activos generales desglosadas de la siguiente forma:

Mobiliario y equipo de oficina 10.000.000,00 Mobiliario y equipo de Auditorio 1.000.000.00Mejoras internas al edificio 5.250.000,00 Pinacoteca 5.000.000,00Total 21.250.000.00

Las inversiones de cada centro de costo se incluyen en sus respectivos presupuestos, los cuales forman parte del presupuesto total de la Organización. El detalle anterior, corresponde a los activos de uso y dominio general para el CFIA y sus agremiados donde destacan mejoras en áreas comunes, sitios de reunión y uso común. Específicamente en la partida de Mobiliario y equipo de oficina, se incluye entre otros rubros, el 50% del costo de una planta eléctrica para el área de oficinas que el CFIA comparte con el CIT. Nota 2 Asamblea de Representantes Las partidas que componen este rubro decrecen en un 23.6%. En el 2018 se proyecta realizar al menos 3 Asambleas, con una optimización de las mismas. Nota 3 Junta Directiva General Las partidas de la Junta Directiva General (JDG) disminuyen en un 7.8% con respecto al 2017. En forma general, se mantiene el nivel en participaciones internacionales y aspectos operativos propios. Son partidas que eventualmente pueden ser reforzadas mediante presupuestos extraordinarios. Nota 4 Presidencia del CFIA La presidencia baja en un 10.3% en comparación al 2017. En cuanto al gasto presupuestario, el mismo está referido a los gastos básicos para actividades propias, para el desarrollo de las funciones de la presidencia en el período 2017/2018. Nota 5 Asesoría Legal Esta área experimenta un crecimiento de un 11.2%, en atención a un reforzamiento del personal, que a su vez implica realizar ajustes en el espacio físico, todo esto resultado del incremento en la demanda de los servicios que ofrece. Las otras partidas en general se mantienen en rangos similares o incluso algunas disminuyen.


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Nota 6 Auditoría Interna del CFIA La Auditoría Interna del CFIA fue creada por la Asamblea de Representantes, donde se estipuló que el presupuesto para cada período económico es, de al menos, un 1% del presupuesto general de gastos. Se experimenta un comportamiento, con respecto al 2017, de un incremento del 47.7%, debido a un incremento en el personal, para atención de auditorías en tecnología de la información, así como labores secretariales. Nota 7 Colegios Miembros Para el 2018 se ha propuesto un incremento de aproximadamente un 7%, con respecto al presupuesto aprobado en el 2017. Nota 8 Comisiones Permanentes Esta área se compone por la Comisión de Género, Construcción Sostenible, por la Comisión Social, Código Sísmico, Código Eléctrico, Comisión de Deportes, Programa de Competitividad y Eficiencia en la Construcción (PROCECO), Fiscalías Especiales, Comisión Nacional de Valores y Aportes y Contribuciones a eventos técnicos que aprueba la Comisión Financiero de Junta Directiva General. En general con dichas partidas se promueve entre otras cosas fomentar la participación en actividades de integración entre los agremiados, ayuda a la comunidad en aspectos de responsabilidad técnico, social, apoyo y realización de actividades referentes al desarrollo profesional para los agremiados y sus familias. Este presupuesto, disminuye en un 7.7% en comparación al 2017. Nota 9 Dirección Ejecutiva CFIA La Dirección Ejecutiva desarrolla una serie de propuestas y proyectos que nacen en el seno de la Junta Directiva General, adicional al rol de dirección general de la organización. Para el 2018 aumenta un 14.6%, ya que se refuerza el área con un asistente a tiempo completo, que anteriormente estaba a medio tiempo, en atención a la dinámica y crecimiento del Colegio. Nota 10 Oficina de Asuntos Internacionales Esta área fortalece la participación en organismos internacionales como la Federación de Organizaciones de Ingenieros de Centroamérica y Panamá (FOICAP), Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI), Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectura (FPAA), Asociación Panamericana de Profesionales en Agrimensura y Topografía, entre otras. En el 2018, el presupuesto se mantiene prácticamente igual. Nota 11 Agencia de Acreditación El objetivo general de la agencia es contar con un área especializada en operativizar el Acuerdo de Washington (Washington Accord). La aceptación como miembro, implica que el CFIA, por medio de procesos de acreditación


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debidamente autorizados y aprobados, podrá reconocer la equivalencia sustancial de los programas acreditados y recomienda que los egresados de programas acreditados en cualquiera de los países signatarios sean reconocidos por los demás países, cumpliendo con los requisitos académicos para ingresar a la práctica de ingeniería. El Acuerdo de Washington cubre los grados profesionales de ingeniería. El presupuesto de esta área crece en un 40%, con el objetivo de atender adecuadamente las visitas de acreditación durante el 2018. Nota 12 Dirección de Ejercicio Profesional La Dirección de Ejercicio Profesional crece para el 2018 con respecto al año 2017 en un 3.1%. La mayoría de rubros en el que se observan variación se fundamentan en los procesos actuales que se aplican a los procesos de control del ejercicio profesional en sus distintas etapas. Nota 13 Centro de Concertación Dicho departamento contribuye con la solución de las diferencias en las que se vean enfrentados tanto la población civil como los profesionales en ingeniería y arquitectura. Adicionalmente atiende consultas técnicas generales sobre el ejercicio de la profesión. Para el 2018 crece un 2.8% Nota 14 Centro de Resolución de Conflictos El Centro de Resolución de Conflictos presenta algunas partidas de presupuesto según los siguientes puntos:

Servicios especiales para atender casos, a través de conciliadores externos y mantener la calidad en el servicio.

Mantener el CRC como el mejor centro a nivel nacional en calidad y cantidad de casos tanto de arbitraje como conciliatorios.

El Centro desde el año 2016 pasa a dar servicio sin costo, más otros servicios como arbitrajes si generan un ingreso para el CFIA. El 2018 crece un 2.5%. Nota 15 Centro de Análisis y Verificación El CAV tiene como objetivo principal, velar por el correcto y responsable ejercicio profesional de los ingenieros y de los arquitectos del país. A través de un análisis cuidadoso, se encargará de verificar las posibles faltas a la ética y su recurrencia en el quehacer profesional, para proponer criterios innovadores en la aplicación de acciones previsoras y correctivas. Dicha área mantiene una estructura de gasto similar al 2017, incrementando en tan solo 1%. Nota 16 Oficina de Inspección y Control Eléctrico (OFICIE) Área que nace como producto de la entrada en vigencia del Código Eléctrico. En el Plan Estratégico se puede ver en detalle los alcances de dicha área. Su crecimiento es del 4.6%.


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Nota 17 Tribunales de Honor Este departamento, basado en la estrategia de gestionar y administrar los procesos y conflictos de ejercicio profesional de forma profesional, para el 2018 se mantiene similar. Nota 18 Dirección de Operaciones La Dirección de Operaciones facilita el ejercicio profesional mediante estrategias de gestión de procesos y proyectos, para el mejoramiento de los servicios que brinda el CFIA, mediante las plataformas tecnológicas y procesos para el registro de la responsabilidad profesional en todo tipo de proyecto donde participe un arquitecto o bien un ingeniero. Para el 2018 decrece un 11.3%. Nota 19 Unidad de Sostenibilidad Esta área, es responsable de controlar y gestionar, los procesos referentes a los proyectos de medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social en el CFIA, a saber, el licenciamiento Esencial Costa Rica “Marca país”, Galardón Bandera azul Ecológica actualmente de cuatro estrellas, acompañamiento para la obtención de la Bandera Azul de las cinco sedes regionales, Régimen de Mutualidad, Centro de Capacitación Integral Uxarrací, PGAI, proceso de Carbono neutralidad, entre otros. Adicionalmente es la unidad responsable de copilar la memoria anual de sostenibilidad. En el 2017, esta gestión estaba a cargo de la Dirección de Operaciones, sin embargo, ante el crecimiento y demanda, se toma la decisión de separar y fortalecer el área. Nota 20 Departamento de Trámite de Proyectos Este departamento muestra un crecimiento de un 6.9%. Atiende el proceso de entrada en vigencia del decreto que obliga a las Instituciones del Estado y ahora Municipalidades a utilizar el APC como plataforma única para el proceso de permisos de construcción donde el CFIA es el primer y más importante participante, con la responsabilidad de administrar el proceso. Así mismo, se fortalece el servicio al cliente con el fin de mejorar tiempos de respuesta. Nota 21 Departamento de Sedes Regionales Para el año 2018 el gasto se mantiene similar al 2017, decreciendo en un 3%. Notas 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Sedes Externas Con base en la evaluación de los centros de costos y la recaudación de ingresos de cada sede, durante el 2017 se observa un manejo eficiente de los recursos y para el 2018 se toman acciones tendientes a aprovechar economías de escala y mayor control sobre gastos fijos o variables que se negocian y conjunto y pasan de cada Sede al


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Departamento que coordina y controla cada una. En general su crecimiento varía según la Sede para el 2018, donde el principal gasto en algunos casos refiere en inversión de rotulación. Nota 28 Departamento de Ingeniería de Procesos y Estadísticas. Fortalece las labores y fines primordiales del CFIA, en aspectos de ejercicio profesional, tramitación de proyectos, capacitación, registro e información relevante del quehacer del ejercicio profesional, a partir de la adopción del modelo de procesos, y el establecimiento de una cultura de mejoramiento continuo y la producción, recopilación y análisis de información estadística para toma de decisiones tanto interna como hacia la externa. Para el 2018 se mantienen relativamente similar al 2017. Nota 29 Departamento de Tecnología de la Información Factores que se incluyen el presupuesto y motivan su crecimiento en el 2018 en un 18.5%:

Atención del desarrollo y mantenimiento de sistemas. APC y APT como plataformas únicas y de uso nacional. Bitácora Digital Licenciamiento de software necesario. Atención de desarrollos internos que mejoran los procesos internos. Mejoras en los procesos y menores contrataciones externas de desarrollos. Proyecto de redundancia de la información y los sistemas.

Nota 30 Departamento de Gestión de Proyectos Se separa de Proyectos en Ejecución para un mayor control y una adecuada medición de resultados de cara a los proyectos de servicio que desarrolla dicha área. Nota 31 Dirección de Talento Humano Apoyar la gestión de la Organización mediante el diseño de estrategias y programas que permitan atraer, motivar, desarrollar integralmente y retener un recurso humano altamente calificado. Así mismo, gestiona la comunicación e imagen organizacional, tanto a lo interno como externo, mediante la utilización de diversos canales que permitan dar a conocer, a las distintas partes interesadas, los logros y mensajes de interés de la gestión del CFIA. El 2018 muestra un decrecimiento en el gasto con respecto al 2017 de un 12%. Nota 32 Desarrollo Humano Contribuye con el desarrollo, satisfacción laboral y bienestar de los colaboradores del Colegio Federado, mediante la aplicación de procesos eficientes y eficaces con la finalidad de proveer personal competente, satisfecho, motivado y comprometido con los objetivos organizacionales, garantizando así la estabilidad y permanencia de los colaboradores idóneos para el Colegio. Para el 2018 crece un 4.4%


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Nota 33 Departamento de Comunicación y relaciones públicas El objetivo general del Departamento es divulgar, de manera clara y adecuada, toda la reglamentación e información que genera el Colegio Federado, para el conocimiento de los profesionales miembros y de la comunidad costarricense en general, así como el establecimiento de los canales adecuados para dicha divulgación. Para el 2018 crece un 11.2%, donde se continuará fortaleciendo proyectos de índole audiovisual para una comunicación más fluida con los agremiados. Nota 34 Dirección de Formación Profesional Promueve la formación, actualización y desarrollo profesional integral de los miembros y de los colaboradores del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Para el 2018 decrece ligeramente con respecto al año anterior. Nota 35 Departamento de Evaluación Académica y Profesional Promueve y coadyuva, mediante procesos de evaluación curricular y de educación continua, que los profesionales en ingeniería y en arquitectura cuenten con la formación académica y la actualización de las competencias pertinentes para el ejercicio profesional. Para el 2018 crece levemente, en menos de 1%. Nota 36 Centro de Desarrollo Profesional Administra la gestión de la actualización y capacitación para estimular el progreso de los profesionales en ingeniería y en arquitectura y de los colaboradores del CFIA, poniendo especial interés en el conocimiento técnico y desarrollo humanístico de las personas. En el 2018 decrece en 1.4%. Nota 37 Dirección Administrativa Financiera La Dirección contribuye con una adecuada administración de los recursos por medio de procesos eficientes, eficaces y sostenibles para brindar servicios de calidad a los usuarios del CFIA. La Dirección crece para el 2018, un 4.7% motivado por la necesidad de mejorar y fortalecer el centro de servicio al cliente CFIA, sistema de facturación electrónica entre otros, para un mayor control, en el manejo de recursos, y emisión de información financiera tanto en el CFIA como en todos sus órganos como Colegios Miembros, Régimen de Mutualidad y cualquier otro proyecto que se origine. Nota 38 Departamento Administrativo Este departamento decrece en un 7.6% por un replanteamiento en la estructura de gasto, tendiente a mejorar el servicio a los agremiados y clientes en general, en forma eficiente.


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Nota 39 Departamento de Registro Este departamento muestra un crecimiento del 1.8%, donde continúa con un proceso de mejora de sus procesos a través de la digitalización, proyectando sus servicios también a las Sedes Regionales. Nota 40 Departamento Financiero-Contable La variación del año 2018 con respecto al 2017 se justifica refuerzo para atender actividades de adopción de Normas Internacionales de Información Financiera plenas y manejo de impuestos en actividades que realiza el CFIA, el Régimen de Mutualidad y sus Colegios Miembros. Crece un 2.2%. Nota 41 Centro de Llamadas Área responsable de la atención de agremiados por diferentes medios de comunicación como el telefónico, chats, correos electrónicos y otros que puedan demandar nuestros agremiados en procesos como APC, APT, incorporaciones, consultas generales entre otras. Para el 2018 el presupuesto se mantiene similar. Nota 42 Gastos Generales del Centro de Capacitación Integral Uxarrací Se refuerzan aspectos de mejoras internas, seguridad, licencias de Software para atención de clientes y otros de forma que se pueda brindar un servicio adecuado. El Centro actualmente es un área generadora de ingresos, que se mantiene en el 2018, igual a nivel de gasto que en el 2017. Nota 43 Gastos Generales de Operación Los gastos fijos de operación representan uno de los centros de costos con mayor peso en la estructura del presupuesto ya que abarca la atención de las áreas generales y de servicio del CFIA, bajo un eficiente manejo de costo. Para el 2018 se plantea un crecimiento general de un 12.7%, sobre todo por el aumento de gastos en servicios públicos, mantenimiento a las instalaciones, limpieza, así mismo contempla el pago de equipo tecnológico e industrial, donde ante el crecimiento de infraestructura, se requiere fortalecer la musculatura operativa y logística para una mejor atención de los usuarios. Nota 44 Gastos Generales de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones Para el 2018 se mantiene un presupuesto similar al año anterior, donde se incremente apenas un 0.5%. Nota 45 Gastos de Personal El presupuesto de Gasto de Personal refleja un leve decrecimiento de un 0.2% para el 2018; atendiendo partidas que soportan a posibles accidentes o inconvenientes de salud tanto de clientes internos como externos, capacitación orientada al servicio de colegiados y público en general en función del plan estratégico y las incapacidades que debe atender la Institución, entre otros.


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Nota 46 Proyectos del Período A continuación, se hace un resumen de los principales proyectos para el 2018:

- Inspección Regional: Se mantiene la partida para realizar barridos a nivel nacional. - Renovación Urbana y Patrimonio Histórico: Iniciativa para promover aspectos de índole urbana que afectan

a Costa Rica y fomentar la conservación del Patrimonio Histórico, en apoyo al Centro de Patrimonio - Programa de Becas: Programa aprobado en Asamblea de Representantes y tiene como fin apoyar

parcialmente a estudiantes destacados en la ingeniería y la arquitectura, incluyendo estudiantes de todos los colegios miembros.

- Proyectos Junta Directiva General: Fondos para iniciar con la ejecución de propuestas que se originen en el seno de la Junta Directiva General y que no se hayan contemplado dentro de alguna Dirección.

- Proyectos de Mantenimiento: se incluye proyecto en conjunto con la Municipalidad de Curridabat, para mejorar el área de la acera e ingreso y salida del edificio central del CFIA, entre otros.

- Paneles Solares Centro de Capacitación Integral Uxarrací: Se proyecta el inicio del proyecto de Paneles Solares para fomentar su utilización y capacitación en Costa Rica.

- Moodle para Centro de Desarrollo Profesional: Herramienta para el manejo de capacitaciones en línea y presenciales cuyo uso será ampliado a Colegios Miembros y Régimen de Mutualidad.

- Gestión de Proyectos de Innovación: Valoración y puesta en marcha de proyectos, según la evaluación del Comité Interno de Innovación.

- Producción Audiovisual: a fin de reforzar el área de Comunicación para realizar producciones audiovisuales tendientes a transmitir de forma directa y en redes sociales, dirigidos a nuestros agremiados y empresas.

- Fachada Principal: mantenimiento y limpieza especializada de fachadas de vidrio. - Adoquinado de parqueo en 4 etapas: Se pretende cambiar parte del adoquín del edificio Principal y nivelar

el terreno permitiendo un mejor tránsito. Las etapas se hacen por zonas y cada año según las posibilidades de inversión.

- Espacio niños Centro de Capacitación Integral Uxarrací: en coordinación con el CACR, se pretende habilitar un espacio adecuado para interacción de los niños que visitan el centro, enfocado en aprendizaje y diversión.

- SINPE: Ingreso y operación directa a los servicios que brinda el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE)

- Atención de emergencias: soporte para el proceso de capacitación a un grupo de profesionales voluntarios en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias

- Sistema de Facturación Electrónica / Educación: apoyo al proceso de puesta en marcha e implementación de facturación electrónica del CFIA, y programas de educación interna.

Nota 47 Proyectos Autosuficientes Se incluye una serie de proyectos tales como:


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Banco Central de Costa Rica: Se tiene contrato con para la elaboración de encuentras orientadas a mejorar el cálculo del Índice Mensual de Actividad Económica del sector Construcción, en adición a lo anterior se generan una serie de requerimientos técnicos para el tratamiento de la información que se registra en el CFIA y las mismas tienen un costo.

Registro Nacional –Proyecto Validación: Contrato con el registro gestionado por el Colegio de Ingenieros Topógrafos (CIT) y cuya participación del CFIA es el control y logística del mismo para mantener un flujo constante de ingresos y gastos para una mejor rentabilidad. El CFIA en este caso cobra un costo administrativo, siendo la utilidad final para el CIT. Proyecto finaliza en julio del 2018.

Proyecto de Parqueo: El desarrollo del parqueo implica, la gestión y operación del mismo bajo un esquema donde se le arrienda al Régimen de Mutualidad ya que mediante una negociación y equilibrio financiero a partir del III Trimestre 2013, el inmueble pasó a manos del Régimen de Mutualidad donde el CFIA alquila mensualmente el mismo para satisfacer las necesidades de espacio de la organización. Con lo anterior se logra un menor endeudamiento del CFIA ante terceros y un bien inmueble que se mantiene bajo propiedad de la Organización, pero perteneciendo al Régimen de Mutualidad como unos de sus activos más. Cuando se aprobó el proyecto se esperaba llegar al punto de equilibrio para el año 5, actualmente se superó dicha expectativa superando el punto de equilibrio en el año 2 y siendo hoy día superavitario.

Tribunal Ambiental Administrativo: Asesoría para la construcción de la nueva sede del Tribunal Registral Administrativo, que es un órgano de desconcentración máximo del Ministerio de Justicia y Gracia, independiente, técnico y especializado, que garantiza a los titulares la protección de sus derechos ante las instancias administrativas.

Municipalidad de Alajuela: Proyecto a desarrollar para asesorarlos en el establecimiento de un estudio de factibilidad de la nueva terminal multimodal de la cuidad de Alajuela.

Convenio Colegio de Ciencias Económicas: Apoyo para para que se saquen los concursos y contrataciones de planos definitivos, dirección técnica y construcción donde participan los agremiados, agremiadas y empresas inscritos al CFIA.

ARESEP: análisis de un estudio de factibilidad para establecer la conveniencia de la construcción del edificio nuevo y su ubicación. También se les colabora definición de modelos para revisión de estaciones de servicios, torres celulares donde el fin es que puedan salir a contratar profesionales del CFIA.

Proyecto Cambio Climático: análisis del acuífero Nimboyores utilizando protocolo creado por Ingenieros Canadá y financiado por Fundecooperación.

Andamios Bistró: se incorpora a partir del 2018, el proyecto del servicio de alimentos y bebidas Andamios Bistró para la atención adecuada de los eventos, reuniones y restaurante en el CFIA. Al igual que fue propuesto y aprobado el año anterior, para este año el planteamiento es el mismo en el sentido de que la permanencia de cualquiera de estos proyectos está sujeta a que exista una contratación fehaciente de manera que se cumpla con el principio de auto sostenibilidad en todo momento, debiendo la Junta Directiva General y la Administración del CFIA tomar las acciones pertinentes para el logro de los objetivos buscados. Los ingresos netos después de impuestos van al Presupuesto Común de Ingresos del CFIA.

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