PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR 2019
Transcript of PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR 2019
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO -
PINAR
Código GC-FM-012
Versión 1
Vigencia Julio 2019
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha elaboración 23/07/2018
Fecha actualización 23/07/2018
Versión 1 Página 1 de 10
Plan Institucional de Archivo -PINAR
Elaborado por: Luis Gabriel Ramírez Núñez Ingeniero Sistemas
Aprobado por: CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA, Gerente General
Responsable: Luz Elena Gómez Vera Sub-Gerente Administrativa
Revisado por
Yulenis Arroyo, Asesora Calidad.
Código GC-FM-012
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR
2019
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO -
PINAR
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Vigencia Julio 2019
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha elaboración 23/07/2018
Fecha actualización 23/07/2018
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Elaborado por: Luis Gabriel Ramírez Núñez Ingeniero Sistemas
Aprobado por: CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA, Gerente General
Responsable: Luz Elena Gómez Vera Sub-Gerente Administrativa
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Yulenis Arroyo, Asesora Calidad.
Código GC-FM-012
Introducción:
El Archivo General de la Nación en desarrollo de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, especialmente el Articulo 4 “Principios Generales”, de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, especialmente en el Articulo 16 “Archivos” y del Decreto 2609 de 2012, principalmente el Articulo 8 “Instrumentos archivísticos para la gestión documental”; presenta el siguiente Manual que servirá́ de base para la formulación, aprobación, seguimiento y control del Plan Institucional de Archivos - PINAR.
La entidad durante los años 2017- 2018 dentro del contexto institucional ha adelantado la gestión documental necesaria para realizar entre otros componentes lo relacionado a las tablas de retención documental, codificación, conformación del comité de archivo y coordinación con gestión de calidad.
Esta evaluación se centra desde una perspectiva global, en los aspectos administrativos, técnicos, tecnológicos y archivísticos, entre otros; con el n de determinar y priorizar los que están siendo afectados en mayor medida.
Plataforma estratégica:
QUIENES SOMOS
Somos una Empresa Social del Estado, que presta Servicios de Salud de baja y mediana complejidad, hace parte de la Red Pública Hospitalaria del Departamento de Boyacá, específicamente de la Sub red 1, orientada al cumplimiento de las Políticas del Sector Salud representado por el nivel Nacional y Departamental; hemos hecho presencia en la Región del Magdalena Medio, desde antes de la creación del Municipio de Puerto Boyacá, propendiendo por la salud y la dignificación de la vida de sus pobladores. Desde el inicio de la explotación petrolera en nuestro territorio, hemos estado presentes siendo participes del
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MISION
Estamos comprometidos con el Modelo Integral de Atención en Salud Nacional centramos la atención en las personas, su bienestar y desarrollo, realizando intervenciones que comprenden acciones de promoción de la salud, cuidado, protección específica, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y paliación a lo largo del curso de su vida, garantizando oportunidad, aceptabilidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Para lo cual contamos con talento humano altamente calificado humanizado, tecnología de punta e instalaciones cómodas.
VISION En el 2020 seremos una Institución que integra el modelo de atención primaria en salud, cumpliendo acciones de prestador primario y complementario según las necesidades de la Región, evidenciadas en el Análisis Situacional Integral de Salud, realizando acciones de gestión del riesgo individual, comunicación del riesgo a la población a su cargo, gestión clínica y coordinación de la atención lo anterior en el marco de los objetivos del Plan Decenal de Salud, siendo un garante en el cumplimiento de los indicadores, que hacen parte del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, reconocido por la humanización en la prestación de sus servicios, en la gestión ambiental, la seguridad del paciente buscando los niveles superiores de Acreditación en Salud.
OBJETIVOS
Implementar el Sistema de Garantía de la Calidad en la Empresa, con miras a la acreditación, iniciando con planes de comunicación y sensibilización con el Talento Humano.
Mantener los Servicios habilitados como Prestador Primario y Complementario para satisfacer las necesidades de los Usuarios, sus familias y los actores del Modelo Integral de Atención en Salud.
Garantiza el manejo de los riesgos para la salud, el manejo de las enfermedades y lesiones agudas, y el manejo de la enfermedad crónica
Prestar servicios a conjuntos homogéneos de condiciones y enfermedades considerando el curso de vida y las patologías más frecuentes de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de la población y la priorización de condiciones a intervenir Implementar actividades principales a partir del enfoque adoptado de salud familiar y comunitaria
Realizar acciones de inducción de demanda, protección específica, atención institucional y domiciliaria, gestión clínica del riesgo en salud, valoración y seguimiento comunitario y coordinación con las entidades territoriales
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MAPA DE PROCESOS
OBJETIVOS:
• Cumplir con los propósitos de la función archivística y gestión documental de la entidad, mediante la orientación de procesos desarrollados paso a paso con metas y objetivos cuantificables.
• Gestionar y cuantificar los recursos humanos, financieros, tecnológicos e infraestructura, como soporte para la ejecución de los proyectos previstos a corto, mediano y largo plazo, para gestionar su asignación oportunamente.
• Contribuir de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la transparencia, la eficiencia y el acceso a los archivos.
MAPA DE PROCESOS
E.S.E. HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VASQUEZ
PROCESOSESTRATÉGICOS
DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO
PLANEACIÓNDESARROLLO
ORGANIZACIONALGESTIÓNDECALIDAD
PROCESOSMISIONALES
SERVICIOSDEURGENCIAS
SERVICIOAMBULATORIOINTRO/EXTRAMURAL
SERVICIOSQUIRÚRGICOS
SERVICIOSHOSPITALARIOS
S.DEAPOYODIAGNÓTICOYTERAPÉUTICO
PROMOCIÓNYPREVENCIÓN
SALUDPÚBLICAMEDICINALEGAL
OBSTETRICIA
GESTIÓNADMINISTRATIVA
GESTIÓNDERECURSOHUMANO
CONTRATACIÓNGESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓNJURÍDICAGESTIÓNFACTURACIÓN
YCARTERAGESTIÓN
DOCUMENTALGESTIÓNDERECURSOS
FÍSICOS
EVALUACIÓNYCONTROL MEJORAMIENTOCONTINUO
PROCESOSDEEVALUACIÓN
PROCESOS DEAPOYO
CLIEN
TESOUSU
ARIOS
REQ
UISITOSYN
ECESIDADES
CLIEN
TESOUSU
ARIOS
SATISFACCIÓN
RENDICIÓNDECUENTAS EVALUACIÓNDELCLIENTEOUSUARIO
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• Consolidar y modernizar la gestión de archivos de la entidad en el marco del archivo total.
MAPA DE RUTA.
Esta evaluación se centra desde una perspectiva global, en los aspectos administrativos, técnicos, tecnológicos y archivísticos, entre otros; con el fin de determinar y priorizar los que están siendo afectados en mayor medida.
Las siguientes herramientas administrativas son referentes que permiten determinar la situación:
a. Diagnóstico integral del archivo. b. Mapa de riesgos. c. Planes de mejoramiento generados a partir de las auditorías internas y externas. d. Planes de mejoramiento generados a partir de las auditorías realizadas por órganos de control. e. Formulario Único de Reportes de Avance de la Gestión - FURAG (para entidades del orden nacional). f. Autoevaluación de la Función Archivística -AFA g. Y otras herramientas y modelos que faciliten la evaluación.
Definición de Aspectos Críticos
Una vez hecha la identificación de la situación actual, la entidad deberá́ analizar las herramientas administrativas, identificando los aspectos críticos que afectan la función archivística, asociándolos a los riesgos a los cuales está ex- puesta. Se deben tener en cuenta todos los aspectos críticos sin importar su relevancia, toda vez que la correcta definición de éstos, permitirá́ la adecuada formulación del PINAR.
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Para definir los aspectos críticos se sugiere la siguiente tabla:
ASPECTOS CRITICOS RIESGOS
Desorganización de los archivos de gestión en algunas áreas que no están acordes con la tabla de retención actual
Pérdida de la información
Actualización de las tablas de retención de acuerdo a los grupos de trabajo la caracterización de los procesos y procedimientos nuevos
Desorganización de archivos
Reorganización de historias laborales Falta de seguridad de los documentos
Fondo documental acumulado o desorganizado
Duplicidad de la información y demoras en a búsqueda de archivos
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO. Calificar cada aspecto de 1 a 10
ASPECTO CRITICO ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
ACCESO A LA INFORMACION
PRESERVACION DE LA INFORMACION
ASPECTOS TECNOLOGICOS Y SE SEGURIDAD
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION
TOTAL
Desorganización de los archivos de gestión en algunas áreas que no están acordes con la tabla de retención actual
8 4 8 7 5 32
Actualización de las tablas de retención de acuerdo a los grupos de trabajo la caracterización de los procesos y procedimientos nuevos
7 7 6 7 6 33
Reorganización de historias laborales
6 7 5 5 4 27
Fondo documental acumulado o desorganizado
6 8 8 6 4 32
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PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS Y EJES ARTICULADORES
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MAPA DE RUTA
CORTO
PLAZO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028Organización y clasificación de los archivos
de gestión en algunas áreas que no están
acordes con la tabla de retención actual
Actualización de las tablas de retención de
acuerdo a los grupos de trabajo la
caracterización de los procesos y
procedimientos nuevos
aprobacion Tablas de Retencion Documental
ante Comité Departamental de archivo
Reubicación y organización del sitio
documental acumulado o desorganizado
MEDIANO PLAZO (4 AÑOS) LARGO PLAZO 4 AÑOS EN ADELANTEPLAN /TIEMPO
CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA Gerente