PLAN OPERATIVO ANUAL 4 2014 - AECID...3. RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, POA 3 año 2013 3.1...

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PLAN OPERATIVO ANUAL 4

2014

VERSION BORRADOR FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 2014

PAIS: El Salvador

BENEFICIARIO: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA y Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local - FISDL

TÍTULO DEL PROYECTO:

Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento Básico en áreas periurbanas y rurales de El Salvador

CLAVE FCAS: SLV – 001-B

VALOR TOTAL: (20.297.699,59 EUR / 29,100,805.66 USD)

APORTE FCAS: (16.238.159.68 EUR / 23,280,644.53 USD)

DURACIÓN: 60 meses (5 años)

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INDICE

GLOSARIO ________________________________________________________________ 3 1. CONTEXTO ____________________________________________________________ 4

1.1 Análisis del Sector _______________________________________________ 4 2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA _____________________________________________ 7

2.1. Objetivo General ________________________________________________ 7

2.2. Objetivos Específicos ____________________________________________ 7 3. RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, POA 3 año 2013_________________ 7

3.1 Avances ANDA _________________________________________________ 7

3.2 Avances FISDL _________________________________________________ 9

3.3 Avance presupuestario del POA 3 _________________________________ 16 4. RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO GLOBAL - POG AL 31 DICIEMBRE 2013. __ 20

4.1 Actualización del presupuesto POG ______________________________ 20

4.2 Avances ANDA ________________________________________________ 25

4.3 Avances FISDL ______________________________________________ 30

4.4 Resumen de las actividades y resultados del POG _____________________ 31

4.5 Avance presupuestario del POG _________________________________ 41 5 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 4) ________________________________________ 45

5.1 Metas generales a alcanzar en el período ____________________________ 45

5.2 Productos y Resultados POA 4 ____________________________________ 51

5.3 Presupuesto Detallado POA 4 _____________________________________ 54

5.4 Plan de Adquisiciones del POA 4 __________________________________ 57

5.5 Cronograma del POA 4 _________________________________________ 60 6 ANEXOS ______________________________________________________________ 63

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GLOSARIO

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ANDA Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

APDZN Apoyo a la Pobreza y Desarrollo de la Zona Norte

APSB Agua Potable y Saneamiento Básico

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CAP Conocimientos, Actitudes y Prácticas

EGP Equipo de Gestión del Programa

FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

GOES Gobierno de El Salvador

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituto de Crédito para la Reconstrucción

MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

PEIS Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

POA Plan Operativo Anual

POG Plan Operativo General

UACI Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

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1. CONTEXTO

1.1 Análisis del Sector

1.1.1 Antecedentes

i) Política del Gobierno / Política Sectorial

A partir de Junio del año 2009, el nuevo Gobierno de El Salvador a través de un cambio en el enfoque de política social, diseña el Sistema de Protección Social Universal, con participación de diversas instituciones, entre ellas ANDA y FISDL.

El Sistema de Protección Social Universal tiene como principios básicos, el de universalidad, equidad, solidaridad y territorialidad; debiendo ampliarse además la cobertura de los servicios de agua, electricidad, saneamiento básico, mejoramiento de servicios de salud y educación a determinados municipios que se encuentran en condiciones de pobreza extrema severa y alta.

La concepción del Sistema se sustenta en el ciclo de vida de las personas e identifica a las comunidades y familias como sujetos activos del desarrollo, y los involucra en la identificación y solución de sus problemas.

El Gobierno de la República, para el período 2009-2014 contempla un proyecto de desarrollo nacional que tiene como base la inclusión social, disminuir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población.

ii) Características del sector

De acuerdo a los resultados contenidos en la “Propuesta para un Programa de Pobreza Urbana en El Salvador” (PNUD 2009), los asentamientos rurales se consideraban hasta hace poco como el epicentro de la pobreza en El Salvador, las mediciones realizadas mostraban que la pobreza rural era más grave y más generalizada que la pobreza urbana.

No obstante, los estudios sobre la situación de la pobreza en las ciudades, nos indican que está aumentando en las zonas urbanas de forma acelerada. Los estudios que, generalmente, presentan resultados a través de estadísticas agregadas (promedios) no ponen de manifiesto las condiciones y concentración de la extrema pobreza dentro de las ciudades.

La pobreza urbana se caracteriza por la mala calidad y hacinamiento de la vivienda, falta de servicios públicos y de infraestructura, entre estos destaca el agua potable, instalaciones sanitarias, recolección de residuos, desagües y calles, así como la inseguridad en la tenencia de la tierra. De acuerdo a los resultados del “Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social”1, se han identificado 2,508 asentamientos urbanos precarios con un total aproximado de 2,005,681 personas, que representa el 55.7% de la población urbana del país.

En el caso específico de los 68 Municipios clasificados en pobreza extrema alta, y de acuerdo a datos estadísticos provenientes de las bases del FISDL, se estima que la

1Publicado por FLACSO, MINEC y PNUD, San Salvador, El Salvador 2010.

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cobertura promedio de agua potable y saneamiento ronda el 63.5%, destacando que al menos en 48 de estos municipios, la cobertura se encuentra en niveles inferiores al 70%.

Los principales retos que debe enfrentar el Gobierno en el subsector se vinculan a la exclusión del acceso a los servicios de los sectores vulnerables de la sociedad, localizados principalmente en el área rural y áreas periurbanas del país y a la mitigación de los riesgos ambientales implícitos en la falta de atención al servicio de alcantarillado y al tratamiento de aguas residuales.

Los alcances de esta operación, bajo la ejecución directa de la ANDA y del FISDL como Co ejecutor, se orientan a la realización de obras de infraestructuras en agua potable y saneamiento como alivio a la pobreza en zonas periurbanas y rurales del país, además se pretende contribuir con la modernización y mejora del subsector, focalizando acciones en la optimización de las áreas operativas de las dos instituciones.

1.1.2 Análisis de los recursos asociados al sector. La ANDA a través del Programa de Apoyo a la Política Social, financiado con fondos del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), está realizando inversiones en infraestructura hidráulica en aproximadamente 56 localidades a nivel nacional2.

Institución Zona de Intervención

Duración Componentes Presupuesto por fuente

TOTAL FONDO GENERAL

RECURSOS PROPIOS

ANDA Nacional 4 años, Inversión en Infraestructura Hidráulica

30,000,000 2,660,062 32,660,062

En el caso de los Municipios de Pobreza extrema alta, de acuerdo a las proyecciones del FISDL, se prevé para el periodo 2012-2014 una inversión en proyectos de agua y saneamiento de unos US$ 7,45 millones, provenientes del Gobierno de Alemania a través del KfW, monto con el cual se espera brindar acceso a dichos servicios al menos a unos 11,400 habitantes.

Por otra parte, las inversiones que se tiene previsto realizar con el presente Programa, se ejecutarán de forma integral y complementaria con la establecida en el Programa de Agua y Saneamiento Rural,(2009-2015) ejecutado por ANDA, FISDL y MARN, financiado con un monto de 44 millones de dólares, provenientes del Convenio FCAS No. SLV-042-M fondos que son administrados a través del BID, y complementados con recursos provenientes del Contrato de Préstamo No. 2358/OC-ES, otorgado por dicho Banco al Gobierno de El Salvador.

El Programa de Agua y Saneamiento Rural tiene como uno de sus objetivos principales, contribuir a disminuir la morbi-mortalidad en niños y niñas menores de 5 años que viven en comunidades rurales de municipios de pobreza extrema alta de El Salvador, a través del incremento de la cobertura y/o mejoramiento de los servicios básicos de agua potable y saneamiento de manera sostenible.

En la siguiente tabla se detallan los componentes que se desarrollan a través del financiamiento SLV-042-M, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

2 Boletín Estadístico 2012, ANDA, El Salvador, pp. 104.

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Institución Zona de Intervención Duración Componentes

Presupuesto por fuente

TOTAL BID PTMO.2328/O

C-ES

FCAS- SLV-042-M

FCAS08/BID (ANDA-FISDL-MARN) SLV-042-M

Municipios de pobreza extrema alta

60 meses

Infraestructura en agua potable y saneamiento rural

$20,000,000.00 $24,000,000.00 $44,000,000.00

Mejoramiento de fuentes y conservación de suelos en cuencas prioritarias Mejoramiento de la gestión y eficiencia Operativa de ANDA

Así mismo, siempre dentro del contexto del FCAS, tanto la ANDA como el FISDL y el MARN, disponen del financiamiento otorgado por el Gobierno de España, con el Convenio SLV-056-B, para implementar el Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente de El Salvador, cuyas intervenciones se desarrollan bajo el siguiente esquema:

Institución Zona de Intervención Componentes

Presupuesto por fuente TOTAL

Contrapartida FCAS

FCAS Convenio No. SLV-056-B. (ANDA-FISDL-MARN)

Municipios en pobreza extrema moderada, Asentamientos Urbanos Precarios, reorientados a intervenir en la zona costero marina por causas de la Tormenta Tropical 12E.

Agua Potable y Saneamiento Básico Rural

$5,350,721.11 $21,401,948.09 $26,752,669.20

Agua Potable y Saneamiento en zona costero marina.

Gestión Integrada del recurso hídrico

Fortalecimiento Institucional

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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

2.1. Objetivo General

Mejorar los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en áreas rurales y periurbanas clasificadas en situación de pobreza extrema alta, a través de la introducción, mejora, rehabilitación y/o ampliación de los sistemas, así como del fortalecimiento de las instituciones ejecutoras.

2.2. Objetivos Específicos

OE1: Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas peri urbanas y rurales, con calidad y equidad.

OE2: Fortalecer las capacidades Institucionales para la gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento.

3. RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, POA 3 año 2013

3.1 Avances ANDA

La ANDA, tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de cinco resultados, dos de ellos vinculados al objetivo específico uno, relacionado a la ampliación de los niveles de cobertura de agua y saneamiento a nivel periurbano y rural, y tres resultados asociados al objetivo específico dos, enfocado al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, tanto de ANDA como del FISDL.

Resultado1.2, vinculado al aumento en los niveles de cobertura, tanto de agua como de saneamiento, para beneficiar a 50,000 personas ubicadas en zonas periurbanas, bajo responsabilidad de ANDA, en transcurso del año se finalizaron 6 obras iniciadas en el POA1 y POA2,

• Proyecto de agua potable de Britania municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, falta proyecto de saneamiento, programado para el 2014.

• Proyecto de agua potable de Santa María, municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, falta proyecto de saneamiento, programado para el 2014

• Proyecto de agua potable de Chela, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, falta proyecto de saneamiento, programado para el 2014

• Proyecto de alcantarillado sanitario de Brisas de Cantarrana (agua potable existente de ANDA).

• Proyecto de alcantarillado Colector sanitario del sur este de la ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (agua potable existente de ANDA).

• Proyecto de agua potable y saneamiento El Playón, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente.

Con la finalización de la ejecución de estos proyectos se han sumado para el agua potable un total de 4.790 beneficiarios y para el saneamiento 66.939 beneficiarios, resultando un total de agua potable y saneamiento de 71.729 beneficiarios.

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Una obra está en Ejecución,

• Proyecto de agua potable de la Isla de Méndez, municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután, falta proyecto de saneamiento, con un avance de ejecución del 55%.

Por otra parte, se dio inicio en el mes de Septiembre de 2013 al levantamiento de la encuesta de Conocimiento, Actitudes y Prácticas (CAP); teniendo como resultado al cierre del año 623 encuestas realizadas en 15 comunidades, logrando un avance de ejecución del 45%. Resultado 2.1, Capacitación de 47 técnicos de las Gerencias Regionales de la ANDA en mejores prácticas para la gestión, administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento, específicamente en el conocimiento y manejo de los diferentes equipos adquiridos, para la operación y mantenimiento de los sistemas construidos en este programa, lo que contribuirá al mantenimiento de otros equipos y sistemas propios de ANDA; teniendo un resultado del 59% de ejecución durante el año 2013.

Resultado 2.2, Suministro de equipo mayor para el uso de la ANDA y al menos 2 juegos de herramientas y equipos menores a cada una de las Gerencias Regionales al final del Programa. Se realizó un inventario de necesidades presentado por cada una de las Gerencias Regionales de ANDA, clasificando las de mayor importancia relativa y que pudieran obtenerse con los fondos disponibles. Además se implementaron procesos de licitación para la adquisición de equipo menor, que contribuya a la atención mínima de necesidades encontradas en la planta potabilizadora de Las Pavas, considerada la más grande y la principal planta potabilizadora de agua del país, ya que abastece a 13 municipios de los 18 que conforman el área metropolitana de San Salvador, obteniendo un avance del 67%. En este resultado y contando con la aprobación de AECID, también se adquirió el equipo necesario para la reactivación y modernización del Centro de Control de Sistemas de ANDA (CCS), a través del cual se controla el funcionamiento de las diferentes plantas y sistemas de agua potable de la zona Norte del Gran San Salvador.

Resultado 2.6 consistente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la ANDA para la ejecución de proyectos. Para lograr este resultado, las acciones se han enfocado en fortalecer el Equipo de Gestión de la ANDA Fondos BID/FCAS.

En el primer semestre de 2013, se hicieron cambios en el equipo de gestión de la ANDA, tal es el caso, de la Coordinación administrativa y financiera que ha sido ocupada por la Licda. Claudia Natalia Mármol, en sustitución del Lic. Jaime Alfonso Siliézar, quien paso a ocupar el cargo de Asesor de Presidencia, la Tesorería por la Señora Yoani Lissett Cerón de Estévez, en sustitución de Elvia Cris Dari Domínguez, de quien se prescindió el contrato, la Contabilidad por la Licda. Glenda Edelmira Díaz, en sustitución del Sr. Carlos Roberto Sánchez, quien cumplió su tiempo de servicio y pasó a pensionarse y la Señora Kriscian Hazel Aguilar, como asistente de la Coordinación Administrativa, en sustitución de Carmen de Arriola que pasó a ocupar otro cargo en la Sub Dirección de Ingeniería y Proyectos. De igual manera en la Unidad de Adjudicaciones y Contrataciones Institucionales UACI, se desempeña el Lic. Mario Pérez, en sustitución del Ing. Armando Orizón Mejía.

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Dentro de este resultado, en Febrero de 2013 finalizó el proyecto de “Re evalúo de inmuebles propiedad de ANDA”, proyecto de mucha importancia, para el fortalecimiento institucional, estableciendo valores reales y actuales al patrimonio de la Institución, en el concepto de bienes inmuebles. Como parte fundamental del fortalecimiento institucional, la ANDA elaboró el Plan de Visibilidad por la Unidad de Comunicaciones y coordinado por la Gerencia Ejecutora de Programas en Agua y Saneamiento Fondos BID/AECID, como resultado de esta actividad, en Diciembre de 2013 se contrató la consultoría para realizar la campaña del buen uso del agua y aplicación de hábitos de higiene de la población beneficiaria en el área rural.

3.2 Avances FISDL

Por su parte el FISDL bajo su responsabilidad, tiene el cumplimiento de cuatro resultados, uno asociado al primer objetivo específico: Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales, con calidad y equidad, y tres resultados más, vinculados al objetivo específico 2, enfocado al fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Como parte del resultado R1.3 dentro del cual se incluye la formulación, ejecución y supervisión de 6 proyectos de infraestructura, así como la capacitación y Asistencia técnica a los entes administradores, para el periodo 2013 se consideraba la finalización de 3 proyectos de infraestructura (San José La Loma, El Nanzal, y Concepción), uno en ejecución (El Nisperal) y la formulación de 2 proyecto (Ajuluco y Hondable) así como iniciar la ejecución de un proyecto, todos estos con formulaciones y estudios centralizados, financiados con recursos del presente programa. De la planificación establecida se cuenta con los siguientes avances: Ejecución de proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en

caserío San José La Loma, cantón San Antonio La Loma, San Antonio Masahuat, La Paz

En el periodo mayo – diciembre 2013 se realizó la ejecución y supervisión del proyecto, el cual ha permitido brindar acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico a 83 familias residentes de la zona, beneficiando a unos 365 habitantes.

Ejecución de proyecto Construcción de sistema de agua potable y saneamiento del cantón y caseríos del cerro el Nanzal y Los Jobos, Santa Elena, Usulután- Se dio inicio a la formulación de la carpeta técnica en diciembre de 2012, de acuerdo a las proyecciones establecidas se contaría con la carpeta técnica aprobada en mayo 2013, para posteriormente proceder a la contratación de realizador y supervisor, sin embargo durante el proceso de diseño se presentaron

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incumplimientos por parte del contratista, lo que implicó una serie de prórrogas, que afectaron considerablemente la programación establecida. Como resultado a diciembre de 2013 se cuenta con el borrador final de la carpeta, para iniciar en el periodo 2014 el proceso realización y supervisión del proyecto.

Ejecución de proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua

Potable y Saneamiento de Los Cantones El Nisperal y Caseríos, Santa Elena, Usulután.

Se dio inicio a la formulación de la carpeta técnica en junio de 2012, de acuerdo a las proyecciones establecidas se contaría con la carpeta técnica aprobada en diciembre 2012, para proceder a la contratación del realizador y supervisor en el mes de enero de 2013, sin embargo durante el proceso de diseño se presentaron una serie de incumplimientos por parte del contratista, los cuales después de diversas prórrogas y negociaciones no dieron los resultados esperados, con el objetivo de agilizar el proceso y reducir al máximo los tiempos, FISDL a través de su personal técnico del departamento de Ingeniería retomó la formulación del proyecto. En el proceso de diseño se establecieron diversas propuestas para las soluciones de saneamiento, las cuales fueron analizadas con el personal técnico de la AECID/FCAS, lográndose determinar con base a la disponibilidad de fondos y metas del programa, implementar la solución de más bajo costo. Como resultado a diciembre de 2013 se cuenta con el borrador final de la carpeta, para finalizar al inicio del 2014 e iniciar el proceso de contratación de realizador y supervisor del proyecto.

Ejecución de proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en

el Cantón Concepción, y Cantón Buena Vista y Caseríos Regalo de Dios y La Joya, Cantón el Zapote, Tejutepeque, Cabañas. De acuerdo a la programación establecida se contaría con la carpeta técnica finalizada para el mes de febrero de 2013, sin embargo fue necesario realizar una serie de ajustes en el proceso de diseño, tomando en consideración que existía diferencia de criterios entre el personal de FISDL y el personal de ANDA, institución que será responsable de la administración del sistema, contexto que originó una serie de reuniones con el personal técnico de la AECID/FCAS, que dieron como resultado la estandarización de los criterios a ser utilizados para el proyecto. En el mes de agosto se contó finalmente con la carpeta técnica lista para iniciar el proceso de contratación de realizador y supervisor del proyecto.

Ejecución de proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en el Cantón Ajuluco, Tenancingo, Cuscatlán. De acuerdo a la programación establecida se contaría con la carpeta técnica finalizada para el mes de septiembre de 2013, sin embargo fue necesario realizar una serie de ajustes en el proceso de diseño con el formulador el cual se ha atraso

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en proceder a los ajustes y cambios. Igualmente el MINSAL ha tardado en acordar el visto bueno para el planteamiento propuesto para el saneamiento. Conforme a los avances obtenidos durante este periodo se prevé la orden de inicio del proyecto en el mes de marzo de 2014

Ejecución de proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en el Cantón Hondable, Corinto, Morazán Se programó la finalización de la carpeta para el 116/11/2013. Sin embargo la perforación del pozo no dio el caudal de explotación esperado que permitiría realizar el proyecto. La Alcaldía del Municipio de Corinto a decido realizar otro pozo perforado en otro lugar diagnosticado por el Hidrogeólogo. En estos momentos se está procediendo a la perforación. Se estará pendiente del resultado del aforo del pozo para seguir con la formulación del proyecto en el 2014. .

En cuanto al componente social se han desarrollado diversas jornadas de capacitación y asistencia técnica, todas acordes a la etapa de cada proyecto y conforme a lo establecido en el protocolo de capacitación y asistencia técnica aprobado para el presente programa. Dentro de cada una de las acciones desarrolladas se han promovido tanto la incorporación de las mujeres a las actividades del ciclo de proyecto y a la ejecución de obras en condiciones de equidad con hombres, así como el involucramiento y participación comunitaria, en las actividades del ciclo de proyecto, independientemente que éstos se ejecuten en modalidad centralizada. Respecto al R2.3: FISDL cuenta con instrumentos que le permiten mejorar sus intervenciones a nivel local generando mayor impacto.

Se contemplaba dentro de los productos para el periodo 2013 el “Levantamiento y Sistematización de información sobre agua potable y saneamiento proveniente del nivel local en 162 municipios de El Salvador”, el cual ha sido pospuesto para el periodo 2015, dando tiempo para redefinir dicha actividad conforme a las prioridades institucionales y disponibilidad financiera resultante de la ejecución de proyectos de infraestructura. En cuanto al levantamiento de la línea base, contemplada dentro del R2.4, se ha realizado con personal del FISDL con el levantamiento de información en 3 proyectos que se indican a continuación:

Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural en Cantón

Las Mesas, Municipio de Jujutla, Depto. Ahuachapán. Introducción de agua potable y saneamiento básico en el Cantón Concepción,

Municipio de Tejutepeque, Depto. de Cabañas. Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Caserío San José La Loma,

Cantón San Antonio La Loma, Municipio de San Antonio Masahuath, Depto. de La Paz.

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La contratación del personal local como apoyo al programa, considerado en el R2.5, se ha desarrollado conforme a la planificación establecida, en cuanto a plazos y puestos de trabajo definidos para el periodo 2013.

Resumen de las actividades y resultados del POA3

Cuadro 1 de Actividades y resultados para el periodo:

No. Actividad Resultado Asociado a la actividad

% de ejecución de

la actividad en el periodo

POA 3

% de cumplimiento

del resultado al final

del POA 3

Comentario Explicar los

cumplimientos y atrasos

R1.1.1.A6

Ejecución de las intervenciones en agua potable y saneamiento en áreas periurbanas

OE.1.R1.1 Incremento de la población servida en 50,000 personas a la finalización del Programa.

18%

22%

Durante el año 2013 finalizaron 6 proyectos, alcanzando la meta programada; quedando pendiente de finalizar el Proyecto Isla de Méndez, por no disponer todavía del permiso del Ministerio de Obras Públicas, para la rotura del hombro de la carretera.

R1.1.1.A6.1

Contratación de la ejecución de las obras en agua potable y saneamiento en las zonas peri-urbanas a intervenir.

8%

R1.1.1.A6.2

Contratación de la supervisión externa de las obras en agua potable y saneamiento en las zonas periurbanas a intervenir.

19%

R1.1.1.A6.2ª Monitoreo, seguimiento y evaluación 18%

Esta actividad se ejecuta con personal de ANDA

R1.1.1.A7

Suscripción de convenio con el Ministerio de Salud Pública para la generación de estadísticas de salud específicas

25%

En 2013, se ha elaborado borrador del convenio con el Ministerio de Salud Pública.

R1.1.1.A7.1

Realización de encuesta CAP sobre hábitos de higiene y cuidados de la salud

45%

ANDA elaboró el plan para el levantamiento de datos para la Encuesta por Comunidades de los Proyectos financiados con fondos de este Programa. Esta actividad se inició en septiembre de 2013.

R1.1.2.A1 Ejecución de las obras de infraestructura rural.

16%

Se ha finalizado durante el periodo 2013 un proyecto de los 4 que se tenían planificados, debido a que se tuvieron problemas con los diseños de las carpetas técnicas.

R1.1.2.A2 Supervisión de las obras de infraestructura 16%

Se ha finalizado durante el periodo 2013 un proyecto de los 4 que se tenían planificados, debido

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% de ejecución de


POA 3

% de cumplimiento


del POA 3



OE.1.R1.2 Se ejecutaron proyectos

de construcción, rehabilitación o ampliación de

sistemas rurales.

22%

a que se tuvieron problemas con los diseños de las carpetas técnicas

R1.1.2.A3

Elaboración del Estudio Hidrogeológico (formulación de proyectos).

28%

Se finalizó el diseño de dos carpetas técnicas de las 5 programadas, debido a incumplimiento por parte de los contratistas.

R1.1.2.A4

Caracterización biofísica y socioeconómica (formulación de proyectos).

28%

R1.1.2.A5

Elaboración plan de manejo de microcuenca (formulación de proyectos).

28%

R1.1.2.A6

Capacitación y asistencia técnica a los entes administradores de los sistemas y las municipalidades.

15%

Se han desarrollado actividades de capacitación y asistencia técnica en los 7 proyectos incorporados al ciclo, conforme a lo establecido en el protocolo.

R2.1.1.A2

Elaborar y ejecutar Programa de Capacitación.

OE.2.R2.1 Se ha capacitado al menos 80 técnicos de las diferentes Gerencias Regionales de ANDA en mejores prácticas para la gestión, administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento al término del Programa.

59% 59%

Se capacitaron según lo programado 47 técnicos de las Gerencias Regionales, en el manejo de equipo estación total, manejo de software para GPS y plantas de bombeo Britania, Las Marías y Río Zarco, Depto. de Santa Ana.

R2.1.2.A2

Adquisición y entrega a las Gerencias Regionales de los juegos de herramientas y equipos.

OE.2.R.2.2 Se ha suministrado equipo mayor para el uso de la institución y al menos 2 juegos de herramientas y equipos menores a cada una de las Gerencias regionales al final del Programa.

67% 67%

1. Se adquirió equipo mayor: un brazo mecánico, 2 equipos de estación total, 3 equipos GPS, 5 vibrocompactadoras, 3 cortadoras de concreto, 3 bombas achicadoras, 1 plancha vibratoria para asfalto y 24 discos diente de diamante, el resto de equipo fue contratado para ser recibido en el año 2014

R2.2.1.A2

Elaboración del levantamiento y sistematización de información sobre agua potable y saneamiento

OE.2.R.2.3 FISDL cuenta con instrumentos que le permiten mejorar sus intervenciones a

0% 0%

Actividad reprogramada para el periodo 2015

de 68


% de ejecución de


POA 3

% de cumplimiento


del POA 3



proveniente del nivel local en 162 municipios de El Salvador.

nivel local generando mayor impacto.

R2.2.2.A1

Elaboración de la línea base en los municipios de intervención rural del programa.

OE.2.R.2.4 Se cuenta con Evaluación de resultados del Programa a nivel rural para mejorar futuras intervenciones.

23%

11%

Se ha desarrollado el levantamiento de información de tres proyectos, ya que estos se realizan al momento de contar con la carpeta técnica finalizada.

R2.2.2.A2

Elaboración de la evaluación de resultado del programa para las intervenciones rurales.

0%

Actividad no programada para el POA 3.

R2.2.3.A1 Contratación de Técnico de programa.

OE.2.R.2.5 Se fortaleció la

capacidad instalada de FISDL para la

ejecución de proyectos

5%

10%

Se han desarrollado las contrataciones conforme a la programación establecida.

R2.2.3.A2 Contratación de Técnico en Ingeniería (5) 5%

R2.2.3.A4 Contratación de Asesores Municipales. 5%

R2.2.3.A5 Contratación de Técnico financiero. 5%

R2.2.3.A6 Contratación de Técnico de adquisiciones y contrataciones.

5%

R2.2.3.A9 Contratación Asesores en Desarrollo Local (7) 5%

R2.3.2 Gastos de funcionamiento del equipo de gestión.

25%

Durante el periodo 2013 se desarrollaron a satisfacción las actividades que contribuyen a la implementación del programa.

R2.5.1 Auditoria Externa FISDL 25%

En Septiembre de 2013 se realizó la contratación de la auditoria externa, para auditar los estados financieros del periodo.

R.2.6.1.A1 Contratación del Coordinador General del Programa

OE.2.R.2.6 Se fortaleció la

capacidad instalada de ANDA para la

ejecución de proyectos

100%

Contratación en vigencia

R2.6.1.A2

Contratación del Coordinador Administrativo – financiero

100%

Contratación en vigencia.

R2.6.1.A3

Contratación del Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

100%

Contratación en vigencia.

R2.6.1.A4 Contratación del Coordinador Técnico 100% Contratación en

vigencia.

R2.6.1.A5 Contratación del Asesor Legal 100% Contratación en

vigencia.

R2.6.1.A6 Contratación de Asistente Administrativa de Coordinación

100% Contratación en vigencia.

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% de ejecución de


POA 3

% de cumplimiento


del POA 3



General 71%

R2.6.1.A7 Contratación del Administrador de Contratos


R2.6.1.A8

Contratación del Coordinador de Fortalecimiento Institucional

0%

Esta actividad se realiza con personal de ANDA.

R2.6.1.A9 Contratación del Coordinador de Infraestructura


R2.6.1.A10 Contratación del Técnico de Seguimiento a Ejecutores delegados

0%

Esta actividad se realiza con personal de ANDA.

R2.6.1.A11 Contratación de Auditoria del Proyecto 20%

Servicio contratado en diciembre de 2013, para auditar los estados financieros del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013.

R2.6.1.A12 Gastos de funcionamiento para la EGP

35%

Se hicieron compras de bienes y servicios para la operatividad de la Coordinación del Programa.

R2.6.1.A13 Visibilidad del Proyecto. 2% 2%

Se elaboró el Plan de Visibilidad por la Unidad de Comunicaciones de ANDA y coordinado por la Gerencia Ejecutora de Programas en Agua y Saneamiento Fondos BID/AECID. En Diciembre de 2013, se contrató la consultoría para realizar la campaña del buen uso del agua y aplicación de hábitos de higiene de la población beneficiaria en el área rural

ANDA FISDL

de 68

3.3 Avance presupuestario del POA 3 Con respecto al avance de la ejecución del presupuesto del POA 3 al 31 de Diciembre de 2013, se ha pagado la cantidad de US$ 5,990,678.71, valor que representa el 66.2% del presupuesto asignado.

También es importante destacar que los pagos realizados con respecto al presupuesto de cada institución, el resultado para la ANDA es del 105.2% y para el FISDL del 15.6%, como se observa en los Cuadros Nos. 3A y 3B, respectivamente. En este contexto, cabe destacar que tal como se ha detallado en apartados anteriores la baja ejecución del presupuesto FISDL se debe al atraso en el diseño de las carpetas técnicas de proyectos, las cuales debieron finalizarse en el periodo 2013 y dar origen así al proceso de ejecución y supervisión de dichas obras.

de 68

CUADRO No. 3

Plan Operativo Anual 2013

FCAS Contrapartida TOTAL FCAS Contrapartida TOTAL % (ejecutado / presupuestado) FCAS Contrapartida TOTAL % (comprometido /

presupuestado) FCAS Contrapartida TOTAL

1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 600,914.83 157,639.76 758,554.59 378,859.77 - 378,859.77 49.9% 117,295.52 - 117,295.52 19.5% 104,759.54 157,639.76 262,399.30 1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina 41,664.98 8,034.93 49,699.91 38,416.08 - 38,416.08 77.3% - - - 0.0% 3,248.90 8,034.93 11,283.83 1.2 Maquinaria y herramienta 360,100.00 112,000.00 472,100.00 270,981.25 - 270,981.25 57.4% 117,295.52 - 117,295.52 32.6% (28,176.77) 112,000.00 83,823.23 1.3 Asistencia Técnica 151,280.52 12,500.00 163,780.52 69,462.44 - 69,462.44 42.4% - - - 0.0% 81,818.08 12,500.00 94,318.08 1.4 Capacitación 47,869.33 25,104.83 72,974.16 - - - 0.0% - - - 0.0% 47,869.33 25,104.83 72,974.16 2 INFRAESTRUCTURA EN APySB 7,471,965.84 183,898.08 7,655,863.92 4,985,167.12 149,271.56 5,134,438.68 67.1% 2,386,672.30 - 2,386,672.30 31.9% 100,126.42 34,626.52 134,752.94

2.1 Ingeniería (estudios, diseños, etc) 118,900.00 21,793.38 140,693.38 63,060.60 - 63,060.60 44.8% 17,119.50 - 17,119.50 14.4% 38,719.90 21,793.38 60,513.28

2.2Ejecución de Obras de Infrestructura en AP y SB 7,016,025.35 - 7,016,025.35 4,868,285.86 - 4,868,285.86 69.4% 2,369,552.80 - 2,369,552.80 33.8% (221,813.31) - (221,813.31)

2.3 Supervisión de Obras 278,040.49 112,104.70 390,145.19 40,585.73 149,271.56 189,857.29 48.7% - - - 0.0% 237,454.76 (37,166.86) 200,287.90

2.4

Capacitación y Asistencia Técnica a los entes administradores del sistema y las Municipalidades 24,000.00 - 24,000.00 13,234.93 - 13,234.93 55.1% - - - 0.0% 10,765.07 - 10,765.07

2.5 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 35,000.00 50,000.00 85,000.00 - - - 0.0% - - - 0.0% 35,000.00 50,000.00 85,000.00 3 COODINACION DEL PROYECTO 425,361.22 61,250.00 486,611.22 432,960.22 29,245.67 462,205.89 95.0% - - - 0.0% (7,599.00) 32,004.33 24,405.33

3.1 Personal Local 388,646.85 40,000.00 428,646.85 404,105.52 29,245.67 433,351.19 101.1% - - - 0.0% (15,458.67) 10,754.33 (4,704.34)

3.2Gastos de funcionamiento, Equipo de Gestión 36,714.37 21,250.00 57,964.37 28,854.70 - 28,854.70 49.8% - - - 0.0% 7,859.67 21,250.00 29,109.67

4 INFORMACION Y VISIBILIDAD 100,000.00 25,000.00 125,000.00 12,801.37 - 12,801.37 10.2% 96,298.00 - 96,298.00 96.3% (9,099.37) 25,000.00 15,900.63 4.1 Visibilidad del Proyecto 100,000.00 25,000.00 125,000.00 12,801.37 - 12,801.37 10.2% 96,298.00 - 96,298.00 96.3% (9,099.37) 25,000.00 15,900.63 5 AUDITORIA 17,000.00 10,000.00 27,000.00 2,373.00 - 2,373.00 8.8% 9,235.49 - 9,235.49 54.3% 5,391.51 10,000.00 15,391.51

5.1 Auditoria Externa 17,000.00 10,000.00 27,000.00 2,373.00 - 2,373.00 8.8% 9,235.49 - 9,235.49 54.3% 5,391.51 10,000.00 15,391.51 TOTAL GENERAL 8,615,241.89 437,787.84 9,053,029.73 5,812,161.48 178,517.23 5,990,678.71 66.2% 2,609,501.31 - 2,609,501.31 30.3% 193,579.10 259,270.61 452,849.71

ANDA 60.3%FISDL 5.9%

NOTA: El incremento del POA 3, se debe al aumento de US$ 170,000.00 en pago de salarios adicionales de la ANDA, según No Objeción de la AECID/FCAS de fecha 27 de junio de 2013.

RUBROS PRESUPUESTARIOS

ANDA Y FISDLPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ÁREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR

CONVENIO FCAS SLV-001-BPOA 3 - PAGOS Y COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PRESUPUESTO POA 3 PAGADO TOTALES COMPROMETIDOS TOTALES GENERALES

de 68

CUADRO No. 3A

FCAS Contrapartida FCAS Contrapartida FCAS % FCAS Contrapartida1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 560,914.83 157,639.76 378,859.77 - 378,859.77 67.5% 117,295.52 20.9% 496,155.29 64,759.54 157,639.76

1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina 41,664.98 8,034.93 38,416.08 - 38,416.08 92.2% - 0.0% 38,416.08 3,248.90 8,034.93 1.2 Maquinaria y herramienta 360,100.00 112,000.00 270,981.25 - 270,981.25 75.3% 117,295.52 32.6% 388,276.77 (28,176.77) 112,000.00 1.3 Asistencia Técnica 111,280.52 12,500.00 69,462.44 - 69,462.44 62.4% - 0.0% 69,462.44 41,818.08 12,500.00 1.4 Capacitación 47,869.33 25,104.83 - - - 0.0% - 0.0% - 47,869.33 25,104.83

2 INFRAESTRUCTURA EN APySB 4,234,294.23 183,898.08 4,606,514.52 149,271.56 4,755,786.08 112.3% 1,208,922.28 28.6% 5,815,436.80 (1,581,142.57) 34,626.52

2.1 Ingeniería (estudios, diseños, etc) - 21,793.38 7,966.50 - 7,966.50 0.0% 17,119.50 0.0% 25,086.00 (25,086.00) 21,793.38

2.2Ejecución de Obras de Infrestructura en AP y SB

4,061,308.84 - 4,573,074.66 - 4,573,074.66 112.6% 1,191,802.78 29.3% 5,764,877.44 (1,703,568.60) -

2.3 Supervisión de Obras 137,985.39 112,104.70 25,473.36 149,271.56 174,744.92 126.6% - 0.0% 25,473.36 112,512.03 (37,166.86)

2.4

Capacitación y Asistencia Técnica a los entes administradores del sistema y las Municipalidades

- - - - - 0.0% - 0.0% -

- -

2.5 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 35,000.00 50,000.00 - - - 0.0% - 0.0% - 35,000.00 50,000.00

3 COODINACION DEL PROYECTO 282,714.37 61,250.00 277,178.23 29,245.67 306,423.90 108.4% - 0.0% 277,178.23 5,536.14 32,004.33

3.1 Personal Local 270,000.00 40,000.00 262,975.53 29,245.67 292,221.20 108.2% - 0.0% 262,975.53 7,024.47 10,754.33

3.2Gastos de funcionamiento, Equipo de Gestión

12,714.37 21,250.00 14,202.70 - 14,202.70 111.7% - 0.0% 14,202.70

(1,488.33) 21,250.00

4 INFORMACION Y VISIBILIDAD 100,000.00 25,000.00 12,801.37 - 12,801.37 12.8% 96,298.00 96.3% 109,099.37 (9,099.37) 34,099.37 4.1 Visibilidad del Proyecto 100,000.00 25,000.00 12,801.37 - 12,801.37 12.8% 96,298.00 96.3% 109,099.37 (9,099.37) 25,000.00 5 AUDITORIA 10,000.00 10,000.00 2,373.00 - 2,373.00 23.7% 2,531.20 25.3% 4,904.20 5,095.80 10,000.00

5.1 Auditoria Externa 10,000.00 10,000.00 2,373.00 - 2,373.00 23.7% 2,531.20 25.3% 4,904.20 5,095.80 10,000.00 TOTAL GENERAL 5,187,923.43 437,787.84 5,277,726.89 178,517.23 5,456,244.12 105.2% 1,425,047.00 27.5% 6,702,773.89 (1,514,850.46) 268,369.98

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)GERENCIA EJECUTORA DE PROGRAMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID/AECID

CONVENIO SLV-001-BPOA 3 - PAGOS Y COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO DISPONIBLE

RUBROS PRESUPUESTARIOS POA 3

PAGADOCOMPROMETIDO (Fondos AECID)

TOTAL GENERAL (Fondos AECID)

% COMPROMETIDOACUMULADOPOA 3

PRESUPUESTO

A DICIEMBRE 2013

de 68

CUADRO No. 3B

FCAS Contrapartida FCAS Contrapartida FCAS % FCAS Contrapartida

1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 40,000.00 - - - - 0.0% - 0% - 40,000.00 -

1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - - - 0.0% - 0% - - - 1.2 Maquinaria y herramienta - - - - - 0.0% - 0% - - - 1.3 Asistencia Técnica 40,000.00 - - - - 0.0% - 0% - 40,000.00 - 1.4 Capacitación - - - - - 0.0% - 0% - - -

2 INFRAESTRUCTURA EN APySB 3,237,671.61 - 378,652.60 - 378,652.60 11.7% 1,177,750.02 0% 1,556,402.62 1,681,268.99 -

2.1Ingeniería (estudios, diseños, etc) 118,900.00 -

55,094.10 - 55,094.10 46.3% - 0% 55,094.10 63,805.90 -

2.2Ejecución de Obras de Infrestructura en AP y SB

2,954,716.51 - 295,211.20 - 295,211.20 10.0% 1,177,750.02 40% 1,472,961.22

1,481,755.29 -

2.3 Supervisión de Obras 140,055.10 - 15,112.37 - 15,112.37 10.8% - 0% 15,112.37 124,942.73 -

2.4

Capacitación y Asistencia Técnica a los entes administradores del sistema y las Municipalidades

24,000.00 - 13,234.93 - 13,234.93 55.1% - 0% 13,234.93

10,765.07 -

2.5Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

- - - - - 0.0% - 0% -

- -

3 COODINACION DEL PROYECTO 142,646.85 - 155,781.99 - 155,781.99 109.2%

- 0% 155,781.99

(13,135.14) -

3.1 Personal Local 118,646.85 - 141,129.99 141,129.99 118.9% - 0% 141,129.99 (22,483.14) -

3.2Gastos de funcionamiento, Equipo de Gestión

24,000.00 - 14,652.00 - 14,652.00 61.1% - 0% 14,652.00

9,348.00 -

4 INFORMACION Y VISIBILIDAD - - - - - 0.0%

- 0% -

- -

4.1 Visibilidad del Proyecto - - - - - 0.0% - 0% - - -

5 AUDITORIA 7,000.00 - - - 0.0% 6,704.29 96% 6,704.29 295.71 - 5.1 Auditoria Externa 7,000.00 - - - - 0.0% 6,704.29 96% 6,704.29 295.71 -

TOTAL GENERAL 3,427,318.46 - 534,434.59 - 534,434.59 15.6% 1,184,454.31 35% 1,718,888.90 1,708,429.56 -

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)GERENCIA EJECUTORA DE PROGRAMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID/AECID

CONVENIO SLV-001-BPOA 3 - PAGOS Y COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

POA 3 A DICIEMBRE 2013 ACUMULADO POA 3% COMPROMETIDO

PRESUPUESTO PAGADOCOMPROMETIDO (acumulado a la

fecha)

TOTAL GENERAL

SALDO DISPONIBLE

RUBROS PRESUPUESTARIOS

de 68

Asimismo es importante mencionar que los fondos comprometidos de ambas instituciones asciende a la cantidad de US$ 2,609,501.31, valor que representa el 28.8% de la asignación del POA3, como se aprecia en el siguiente cuadro:

4. RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO GLOBAL - POG AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

4.1 Actualización del presupuesto POG La ejecución financiera del Programa, se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en el POG, considerando la disposición financiera, que se tuvo al final del año 2013, luego de las modificaciones presupuestarias, que tanto ANDA, como FISDL realizaron para la ejecución de determinados procesos y obtenida previamente la No Objeción de AECID, tales como :

• Referencia AECID-363-2011, de fecha 31 de octubre de 2011: Autorización al FISDL, para trasladar de diferentes rubros de gasto la cantidad de $275,478.95 para el financiamiento de la actividad R2.2.3.A9 “Asesores en desarrollo local”

• Referencia: AECID-42-2012, 28 de febrero de 2012:

COMPROMISOS ANDA FISDL TOTALSaldo de Proyectos en ejecución 1,191,802.78$ 1,177,750.02$ 2,369,552.80$ Estudios de impacto ambiental 17,119.50$ -$ 17,119.50$ Fortalecimiento Planta PotabilizadoraLas Pavas 117,295.52$ -$ 117,295.52$

Servicios agencia de publicidad paradiseño, producción e implementaciónde campaña de concientización en elárea rural para la ANDA.

96,298.00$ -$ 96,298.00$ Servicios de auditoría externa paraauditar estados financieros períododel 1 de octubre de 2012 al 30 deseptiembre de 2013 2,531.20$ 6,704.29$ 9,235.49$

TOTALES 1,425,047.00$ 1,184,454.31$ 2,609,501.31$

PRESUPUESTO PO3 9,053,030.73$ PORCENTAJE 28.8%

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)CONVENIO SLV-001-B

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN POA 3

de 68

Incorporación al presupuesto de ANDA, la cantidad de doscientos ochenta mil, setecientos treinta y siete 91/100 US Dólares ( $280,737.91) que corresponde a intereses generados por las diferentes cuentas, así $269,739.30 que proceden de la Cuenta Principal y $10,998.61 de la Cuenta proyecto.

• Referencia AECID – 087-2012 del 14 de junio de 2012:

Traslado de fondos de la Partida 2.3 Supervisión de obras por valor de $100,000.00 al rubro 1: Fortalecimiento Institucional, para el desarrollo del “Proyecto revalúo de inmuebles de la ANDA.

• Referencia: AECID-087-2012, 14 de junio de 2013:

Reorientación de fondos de la partida 1.2 Maquinaria y Herramienta por valor de $ 293,000.00, para la adquisición de equipos para el fortalecimiento de la Planta Potabilizadora “Las Pavas”.

En el Cuadro Nº 8, se muestra el presupuesto del POG actualizado con los cambios entre las partidas presupuestarias y la incorporación de los intereses. Los Cuadros Nos. 8A y 8B muestran los movimientos del presupuesto de la ANDA y el FISDL, con las referencias de las No Objeciones autorizadas por la AECID.

de 68

CUADRO No. 8

Aporte FCAS % Aporte LOCAL % TOTAL % Aporte FCAS % Aporte LOCAL % TOTAL % Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL %1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 748,419.33$ 4.5% 16,965.07$ 0% 877,384.40$ 4% 174,820.00$ 3% -$ 0% 174,820.00$ 2% 923,239.33$ 16,965.07$ 940,204.40$ 3%

1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina 100,000.00$ 0.6% 16,965.07$ 0.4% 116,965.07$ 1% 34,820.00$ 7% -$ 0% 34,820.00$ 0% 134,820.00$ 16,965.07$ 151,785.07$ 1%1.2 Maquinaria y herramienta 448,000.00$ 2.7% -$ 0.0% 560,000.00$ 4% -$ 0% -$ 0% -$ 0% 448,000.00$ -$ 448,000.00$ 3%1.3 Asistencia Técnica 150,000.00$ 0.9% -$ 0.0% 150,000.00$ 1% 140,000.00$ 26% -$ 0% 140,000.00$ 0% 290,000.00$ -$ 290,000.00$ 2%1.4 Capacitación 50,419.33$ 0.3% -$ 0.0% 50,419.33$ 0% -$ 0% -$ 0% -$ 0% 50,419.33$ -$ 50,419.33$ 0%2 INFRAESTRUCTURA EN APySB 15034,376.22$ 89.4% 3980,319.57$ 96% 19014,695.79$ 90% 5565,184.25$ 82% 1672,846.71$ 99% 7238,030.96$ 86% 20599,560.47$ 5653,166.28$ 26252,726.75$ 89%

2.1 Ingeniería (estudios, diseños, etc)-$ 0.0% 46,756.67$ 1.1% 46,756.67$ 0% 317,521.62$ 60% -$ 0% 317,521.62$ 0% 317,521.62$ 46,756.67$ 364,278.29$ 2%

2.2Ejecución de Obras de Infrestructura en AP y SB* 14720,266.79$ 87.6% 3532,278.03$ 85.5% 18252,544.82$ 116% 4823,783.37$ 905.24 1672,846.71$ 99% 6496,630.08$ 1219% 19544,050.16$ 5205,124.74$ 24749,174.90$ 153%

2.3 Supervisión de Obras 264,109.43$ 1.6% 401,284.87$ 9.7% 665,394.30$ 4% 233,879.26$ 44% -$ 0% 233,879.26$ 44% 497,988.69$ 401,284.87$ 899,273.56$ 6%

2.4Capacitación y asistencia técnica alos entes administradores delsistema y las Municipalidades -$ 0.0% -$ 0.0% -$ 0% 190,000.00$ 36% -$ 0% 190,000.00$ 36% 190,000.00$ -$ 190,000.00$ 1%

2.5Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 50,000.00$ 0.3% -$ 0.0% 50,000.00$ 0% -$ 0% -$ 0% -$ 0% 50,000.00$ -$ 50,000.00$ 0%

3 COODINACION DEL PROYECTO 847,200.00$ 5.0% 135,029.77$ 3% 982,229.77$ 5% 951,382.67$ 14% -$ 0% 951,382.67$ 11% 1798,582.67$ 135,029.77$ 1933,612.44$ 7%3.1 Personal Local 812,200.00$ 4.8% 135,029.77$ 3.3% 947,229.77$ 6% 890,110.07$ 167% -$ 0% 890,110.07$ 167% 1702,310.07$ 135,029.77$ 1837,339.84$ 11%

3.2Gastos de funcionamiento, Equipo de Gestión 35,000.00$ 0.2% -$ 0.0% 35,000.00$ 0% 61,272.60$ 11% -$ 0% 61,272.60$ 11% 96,272.60$ -$ 96,272.60$ 1%

4 INFORMACION Y VISIBILIDAD 150,000.00$ 0.9% -$ 0% 150,000.00$ 1% -$ -$ -$ 0% 150,000.00$ -$ 150,000.00$ 1%4.1 Visibilidad del Proyecto 150,000.00$ 0.9% -$ 0.0% 150,000.00$ 1% -$ 0% -$ 0% -$ 0% 150,000.00$ -$ 150,000.00$ 1%5 AUDITORIA 30,000.00$ 0.2% -$ 0% 30,000.00$ 0% 60,000.00$ 1% 15,000.00$ 1% 75,000.00$ 1% 90,000.00$ 15,000.00$ 105,000.00$ 0%

5.1 Auditoria Externa 30,000.00$ 0.2% -$ 0.0% 30,000.00$ 0% 60,000.00$ 11% 15,000.00$ 1% 75,000.00$ 1% 90,000.00$ 15,000.00$ 105,000.00$ 1%

TOTAL GENERAL 16809,995.55$ 100% 4132,314.41$ 100% 21054,309.96$ 100% 6751,386.92$ 100% 1687,846.71$ 100% 8439,233.63$ 100% 23561,382.47$ 5820,161.12$ 29381,543.59$ 100%*Intereses por $ 280,737.91 incluídos al Presupuesto de ANDA (se incrementó la categoría 2.2).

ANDA FISDL TOTALES GENERALES

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSGERENCIA EJECUTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ÁREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADORCONVENIO FCAS No. SLV-001-B

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

de 68

CUADRO No. 8A

FCAS LOCAL TOTAL Aporte FCAS LOCAL TOTAL FCAS LOCAL TOTAL FCAS LOCAL TOTAL Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 698,419.33$ 16,965.07$ 827,384.40$ -50,000.00 $ -$ -50,000.00 $ -$ -$ -$ 100,000.00$ -$ 100,000.00$ 748,419.33$ 16,965.07$ 765,384.40$

1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina 100,000.00$ 16,965.07$ 116,965.07$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 100,000.00$ 16,965.07$ 116,965.07$ 1.2 Maquinaria y herramienta 448,000.00$ -$ 560,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 448,000.00$ -$ 448,000.00$ 1.3 Asistencia Técnica 50,000.00$ -$ 50,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 100,000.00$ -$ 100,000.00$ 150,000.00$ -$ 150,000.00$ 1.4 Capacitación 100,419.33$ -$ 100,419.33$ -50,000.00 $ -$ -50,000.00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 50,419.33$ -$ 50,419.33$ 2 INFRAESTRUCTURA EN APySB 14533,638.29$ 3980,319.57$ 18513,957.86$ 320,000.00$ -$ 320,000.00$ 280,737.91$ -$ 280,737.91$ -100,000.00 $ -$ -100,000.00 $ 15034,376.20$ 3980,319.57$ 19014,695.77$

2.1 Ingeniería (estudios, diseños, etc)1042,536.63$ 46,756.67$ 1089,293.30$ -1042,536.63 $ -$ -1042,536.63 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 46,756.67$ 46,756.67$

2.2Ejecución de Obras de Infrestructura en AP y SB* 11706,992.23$ 3532,278.03$ 15239,270.26$ 2732,536.63$ -$ 2732,536.63$ 280,737.91$ -$ 280,737.91$ -$ -$ -$ 14720,266.77$ 3532,278.03$ 18252,544.80$

2.3 Supervisión de Obras 1364,109.43$ 401,284.87$ 1765,394.30$ -1000,000.00 $ -$ -1000,000.00 $ -$ -$ -$ -100,000.00 $ -$ -100,000.00 $ 264,109.43$ 401,284.87$ 665,394.30$

2.4Capacitación y asistencia técnica alos entes administradores delsistema y las Municipalidades -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2.5Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 420,000.00$ -$ 420,000.00$ -370,000.00 $ -$ -370,000.00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 50,000.00$ -$ 50,000.00$

3 COODINACION DEL PROYECTO 897,200.00$ 135,029.77$ 1032,229.77$ -50,000.00 $ -$ -50,000.00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 847,200.00$ 135,029.77$ 982,229.77$ 3.1 Personal Local 812,200.00$ 135,029.77$ 947,229.77$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 812,200.00$ 135,029.77$ 947,229.77$

3.2Gastos de funcionamiento, Equipo de Gestión 85,000.00$ -$ 85,000.00$ -50,000.00 $ -$ -50,000.00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 35,000.00$ -$ 35,000.00$

4 INFORMACION Y VISIBILIDAD 300,000.00$ -$ 300,000.00$ -150,000.00 $ -$ -150,000.00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 150,000.00$ -$ 150,000.00$ 4.1 Visibilidad del Proyecto 300,000.00$ -$ 300,000.00$ -150,000.00 $ -$ -150,000.00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 150,000.00$ -$ 150,000.00$ 5 AUDITORIA 100,000.00$ -$ 100,000.00$ -70,000.00 $ -$ -70,000.00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 30,000.00$ -$ 30,000.00$

5.1 Auditoria Externa 100,000.00$ -$ 100,000.00$ -70,000.00 $ -$ -70,000.00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 30,000.00$ -$ 30,000.00$

TOTAL GENERAL 16529,257.62$ 4132,314.41$ 20773,572.03$ -$ -$ -$ 280,737.91$ -$ 280,737.91$ -$ -$ -$ 16809,995.53$ 4132,314.41$ 20942,309.94$ *Intereses por $ 280,737.91 incluídos al Presupuesto de ANDA (se incrementó la categoría 2.2).

PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROGRAMA



MODIFICACIÓN DEL 14 JUNIO 2012MODIFICACIÓN DEL 29 FEBRERO 2012

(Intereses)PRESUPUESTO SEGÚN POG ORIGINAL DE ANDA MODIFICACIÓN DEL 7 FEBRERO 2012 TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADOCATEGORÍAS

de 68

CUADRO No. 8B

Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL FCAS LOCAL TOTAL Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 194,820.00$ -$ 194,820.00$ -20,000.00 $ -$ -20,000.00 $ 174,820.00$ -$ 174,820.00$

1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina 34,820.00$ -$ 34,820.00$ -$ -$ -$ 34,820.00$ -$ 34,820.00$ 1.2 Maquinaria y herramienta -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1.3 Asistencia Técnica 160,000.00$ -$ 160,000.00$ -20,000.00 $ -$ -20,000.00 $ 140,000.00$ -$ 140,000.00$ 1.4 Capacitación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2 INFRAESTRUCTURA EN APySB 5820,663.20$ 1672,846.71$ 7493,509.91$ -255,478.95 $ -$ -255,478.95 $ 5565,184.25$ 1672,846.71$ 7238,030.96$

2.1 Ingeniería (estudios, diseños, etc)425,478.97$ -$ 425,478.97$ -107,957.35 $ -$ -107,957.35 $ 317,521.62$ -$ 317,521.62$

2.2Ejecución de Obras de Infrestructura en AP y SB* 5161,304.97$ 1672,846.71$ 6834,151.68$ -337,521.60 $ -$ -337,521.60 $ 4823,783.37$ 1672,846.71$ 6496,630.08$

2.3 Supervisión de Obras 233,879.26$ -$ 233,879.26$ -$ -$ -$ 233,879.26$ -$ 233,879.26$

2.4Capacitación y asistencia técnica alos entes administradores delsistema y las Municipalidades -$ -$ -$ 190,000.00$ -$ 190,000.00$ 190,000.00$ -$ 190,000.00$

2.5Monitoreo, Seguimiento y Evaluación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3 COODINACION DEL PROYECTO 675,903.72$ -$ 675,903.72$ 275,478.95$ -$ 275,478.95$ 951,382.67$ -$ 951,382.67$ 3.1 Personal Local 614,631.12$ -$ 614,631.12$ 275,478.95$ -$ 275,478.95$ 890,110.07$ -$ 890,110.07$

3.2Gastos de funcionamiento, Equipo de Gestión 61,272.60$ -$ 61,272.60$ -$ -$ -$ 61,272.60$ -$ 61,272.60$

4 INFORMACION Y VISIBILIDAD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4.1 Visibilidad del Proyecto -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5 AUDITORIA 60,000.00$ 15,000.00$ 75,000.00$ -$ -$ -$ 60,000.00$ 15,000.00$ 75,000.00$

5.1 Auditoria Externa 60,000.00$ 15,000.00$ 75,000.00$ -$ -$ -$ 60,000.00$ 15,000.00$ 75,000.00$

TOTAL GENERAL 6751,386.92$ 1687,846.71$ 8439,233.63$ 0.00$ -$ 0.00$ 6751,386.92$ 1687,846.71$ 8439,233.63$

FISDL TOTALES GENERALESMODIFICACION DEL 31 DE OCTUBRE/2011



PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

de 68

4.2 Avances ANDA La ANDA, tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de cinco resultados, dos de ellos vinculados al objetivo específico uno, relacionado a la ampliación de los niveles de cobertura de agua y saneamiento a nivel periurbano y rural, y tres resultados asociados al objetivo específico dos, enfocado al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, tanto de ANDA como del FISDL.

En cuanto a los resultados R.1.1 y R.1.2 vinculados al aumento en los niveles de cobertura, tanto de agua como de saneamiento, para beneficiar a 50,000 personas ubicadas en zonas periurbanas, bajo responsabilidad de ANDA.

A la fecha se han programado 14 obras, de las cuales 13 están finalizadas y una obra inició en abril 2013, esta última tiene un avance del 55% y se espera finalice en el segundo trimestre del 2014.

También se informa que al 31 de Diciembre de 2013, el personal de ANDA finalizó el documento que respalda la elaboración de la Línea Base de las comunidades beneficiadas con los proyectos financiados con este Programa.

Para el resultado 1.1, los beneficiarios hasta el 31 de diciembre de 2013 alcanzan un total de 109,684 personas. De este total, 35,802 personas han sido beneficiadas con servicio de agua potable; 66,441 personas con servicio de saneamiento (letrina, alcantarillado y/o aguas grises); y 7,441 personas más han sido beneficiadas con ambos servicios (agua potable y saneamiento de algún tipo). Esto representa un 219% del resultado planificado en el POG. El detalle de los beneficiarios por proyecto de este resultado se encuentra en el cuadro siguiente:

de 68

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

BENEFICIARIOS UNIDADES BENEFICIARIOS UNIDADES BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

10

"Introducción del sistema de distribución de aguapotable y saneamiento básico a cantones Roquinte yPuerto Avalos, Municipio de Jiquilisco Departamento deUsulután

POA 1 657,108.61$ 657,108.61$ -$ Finalizado 2,685 350 1,400 - - - 1,285 1,400 2,685

TOTALES 13,896,723.15$ 12,688,527.74$ 1,191,802.78$ 43,243 1,527 6,108 1,293 5,172 67,341 35,802 66,441 7,441 109,684

*Incluye 2 proyectos diferentes: a) Col. Britania, y b) Col. Santa María I y II. **Incluye 2 proyectos diferentes: a) Chelas Unidas; y b) Brisas de Cantarrana y Barcelona.***Incluye a 2,500 beneficiarios en alcantarillado Colonia de Cantarrana y del Colector 63,941, totalizando a 66,441 beneficiarios del alcantarillado.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)GERENCIA EJECUTORA DE PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO FONDOS BID/AECID

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADORPAGOS EFECTUADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Valores en US$ Dólares

CUADRO No. 1

En ejecución En ejecución

1,625 1,625

66,441 66,441

2,025 2,025

447 1,148 1,595

25,210 25,210

2,265 2,265

485 485

682 1,968 2,650

4,205 4,205

TOTAL BENEFICIARIOS UNICOS

AGUA POTABLE SANEAMIENTO

AGUA POTABLE Y SANEAM.

TOTAL

83 415 498

-$

224,725.47$

"Introducción de sistema de agua potable en Colonia ElMilagro, Amayito, Bendición de Dios, Las Cocinas, San Rafael y Río Zarco, Santa Ana, Departamento de SantaAna"

"Perforación de 2 pozos profundos e introducción delsistema de abastecimiento de agua potable en coloniaBritania y Santa María El Portazuelo I y II, ubicados encantones Matazano y Cantarrana del Municipio deSanta Ana, Departamento de Santa Ana"

"Introducción del sistema de abastecimiento de aguapotable en Comunidad Chela; Introducción dealcantarillado sanitario en colonia Brisas de Cantarranay Barcelona, Ubicadas en cantones Matazano yCantarrana, Municipio de Santa Ana, Departamento deSanta Ana.

"Construcción del colector de alcantarillado sanitario enel sector poniente de la ciudad de Santa Ana, paradrenar agua residual provenientes de colonias Brisas de cantarrana, Barcelona, Britania, El Nazareno, SantaTeresita y Chelas entre otras"

1,471,680.93$

POA 1

POA 1

POA 1

POA 1

1,528,854.91$

2,779,276.05$

1

3

Introducción del sistema de agua potable y obras desaneamiento en los barrios Concepción, Santa Rosa yNuevo París, Municipio de San Jorge, Departamento deSan Miguel.

"Mejoramiento del sistema de abastecimiento de aguapotable e introducción del alcantarillado sanitario a lacomunidad Gómez Anderson, Jurisdicción de Apopa,Departamento de San Salvador"

POA 1

POA 1

POA 1

1,625

ANDA 2,779,276.04$

-$

-$

114,467.04$

72,245.92$

7*

2,025

780,364.35$

"Perforación de pozo profundo y mejoramiento delsistema de agua potable en comunidades LasPalmeras, San José, Lourdes y San Francisco, en ElMunicipio de Izalco, Departamento de Sonsonate"

"Introducción del sistema de abastecimiento de aguapotable y obras de saneamiento básico para lascomunidades Las Dispensas Centro, El Establito, LaNueva Esperanza y La Fortaleza"; del Municipio de San José Villanueva, Departamento de La Libertad

POA 1

POA 1

Finalizado (falta devolución 5%

contractual)

Finalizado

25,210

2,265

Finalizado

Finalizado

1,595

Finalizado (falta estimación liquidatoria)

Finalizado (falta estimación liquidatoria)

1,696,406.40$

1,877,383.64$

Introducción del servicio de agua potable ysaneamiento básico a comunidades en El Sector ElPlayón, Cantón Santa Cruz, Tecoluca, Departamentode San Vicente.

11

Introducción del sistema de agua potable ysaneamiento básico en Cantón Isla de Méndez,Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután.

12

POA 2

POA 3 En ejecución1,097,019.29$

8**

9***

5

6

588,785.61$

1,527,978.10$

1,345,502.58$

1,456,608.99$

"Ampliación del sistema de Agua Potable eintroducción de aguas negras, comunidad trescaminos, asentamiento San Miguel, Municipio deMejicanos, Departamento de San Salvador"

$ 133,814.02 2

1,145,877.24$

1,544,146.64$

1,459,969.62$

588,785.61$

$ 112,373.87

372,726.54$ 4

$ -

$ -

-$

-$

$ 112,373.90

$ 133,814.02

1,145,877.24$

372,502.43$

- - 415 - -

2,650

4,205

Finalizado 498

Finalizado 485

Finalizado

Finalizado

- - 485

447 1,788 -

- -

492 1,968

- - ANDA

232 928 -

- -

287 1,148

- - ANDA

en diseño - -

- -

en diseño -

-

- -

514 2,056

en diseño - -

- - 66,441

en diseño -

MONTO A EJECUTAR EN

POA 4SITUACION

POBLACIÓN BENEFICIADA

LETRINAS AGUAS GRISESNo. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO EN

MONTO DEL CONTRATO MONTO EJECUTADO

- - - -

498 1,992

de 68

En relación a los otros tres resultados (R.2.1, R.2.2 y R.2.6) los avances han sido significativos en relación a la Planificación, ya que se han centralizado buenos esfuerzos en la ejecución de las actividades planificadas desde el inicio del Programa, lo que ha permitido la casi total ejecución, de actividades fundamentales para alcanzar los resultados en referencia y que se describen a continuación:

• Resultado 2.1, Capacitación de 64 técnicos de las Gerencias Regionales de la ANDA

en mejores prácticas para la gestión, administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento al término del programa.

Que durante el desarrollo del POA 1, se realizó la capacitación a 17 técnicos entre personal de apoyo administrativo y técnicos de supervisión y seguimiento adscritos al programa en el manejo de Microsoft Project, para la gestión y administración de proyectos a los cuales habían sido asignados.

De igual manera, se ha desarrollado capacitación al personal de la Región Central y Gerencias regionales en el conocimiento y manejo de los diferentes equipos adquiridos, para la operación y mantenimiento de los sistemas construidos en este programa, lo que contribuirá al mantenimiento de otros equipos y sistemas propios de ANDA. Entre los que podemos mencionar: - Manejo de equipo de Estación total - Manejo de software para GPS - Plantas de bombeo Britania, Santa María y Río Zarco, Depto. de Santa Ana.

Ello ha significado la participación de un total de 47 técnicos, lo que corresponde al 80% de la meta prevista

• Resultado 2.2, Suministro de equipo mayor para el uso de la ANDA y al menos 2 juegos de herramientas y equipos menores a cada una de las Gerencias Regionales al final del Programa. Entre las actividades realizadas, correspondientes a este resultado se obtuvo el cuadro de necesidades presentado por cada una de las Gerencias Regionales de ANDA, clasificando las de mayor importancia relativa y que pudieran obtenerse con los fondos puestos a disposición, siendo las principales:

EQUIPO UNIDAD CONTTRATADO US$

PAGADO US$

REGION ASIGNADA

Brazo mecánico para mini cargador 1 19,775.00

19,775.00 Región Metropolitana

Equipos de estación total más accesorios 2

16,272.00

16,272.00 Región Metropolitana Región Central

Equipo GPS y licencias 3

29,459.10

29,459.10 Región Central Región de Occidente Región de Oriente

Vibrocompactadoras 5 15,236.64

15,236.64

Región Metropolitana, uso Institucional

Cortadoras de concreto 3 9,771.61

9,771.61


Bomba achicadora 3

8,898.75

8,898.75 Región Metropolitana,

uso Institucional

de 68

Plancha vibratoria para asfalto 1 2,553.94

2,553.94


Disco diente de diamante 24 6,873.56

6,873.56


TOTAL

108,840.60

108,840.60

Los equipos mencionados fueron adquiridos a través de procesos establecidos en la LACAP; entregado a las Gerencias Regionales correspondientes, según cuadro de necesidades presentado.

Siempre dentro del Resultado 2.2 y previa No Objeción de AECID, se han implementado otros procesos de licitación para la adquisición de equipo menor, que contribuya a la atención mínima de necesidades encontradas en la planta potabilizadora de Las Pavas, considerada la más grande y la principal planta potabilizadora de agua del país, ya que abastece a 13 municipios de los 18 que conforman el área metropolitana de San Salvador, con una producción de agua de aproximadamente 225,600 metros cúbicos diarios.

En el cuadro siguiente se informa de la inversión y avance en la colocación de los equipos para el fortalecimiento de la Planta Potabilizadora Las Pavas:

En este resultado y contando con la aprobación de AECID, también se adquirió el equipo necesario para la reactivación y modernización del Centro de Control de Sistemas de ANDA (CCS), a través del cual se controla el funcionamiento de las diferentes plantas y sistemas de agua potable de la zona Norte del Gran San Salvador, la inversión realizada se aprecia en el siguiente cuadro:

CONCEPTO VALOR US$ VALOR

PAGADO US$

SALDO A PAGAR POA

4 STATUS

Reparación de tanque elevado de 400M3 y compuertas de salida de filtros en planta potabilizadora Las Pavas.

67,312.81 0.00 67,312.81 En ejecución

Reparación del muro del reservorio de planta potabilizadora Las Pavas, ubicado al costado sur, en el margen del Río Suquiapa.

15,588.35 15,588.35 0.00 Ejecutado

Suministro e instalación de mezcladores (agitadores de mezcla rápida y lenta) para planta potabilizadora Las Pavas

79,326.00 0.00 79,326.00 En Ejecución

Reposición de 20,000 toberas filtrantes (Boquillas) para 12 filtros rápidos de arena en planta potabilizadora Las Pavas.

42,036.00

42,036.00 0.00

Toberas compradas y en proceso de instalación de parte del personal ANDA

TOTAL 204,263.16

57,624.35

146,638.81

de 68

CONCEPTO VALOR US$ ESTADO

Activación y automatización de tableros mímicos del Centro de Control del Sistema (CCS) 52,256.85 Ejecutado

Suministro equipo de visualización de sistemas de producción para uso en Centro de Control del Sistema (CCS)

2,203.50

Adquirido

Compra de servidor HP DL para uso en Centro de Control del Sistema (CCS)

7,800.00

Adquirido

TOTAL

62,260.35

Por otra parte, en Febrero de 2013 finalizó el proyecto de “Re evalúo de inmuebles propiedad de ANDA” por valor de US$ 129,064.90. Proyecto de mucha importancia, para el fortalecimiento institucional, ya que con ello se estableció en valores reales y actuales el patrimonio de la Institución, en el concepto de bienes inmuebles. Con lo antes expuesto, se concluye que el Resultado 2.2, suministro de equipo mayor para el uso de la ANDA y al menos 2 juegos de herramientas y equipos menores a cada una de las Gerencias Regionales al final del Programa, ha sido ejecutado al 100%.

• El Resultado 2.6 consistente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales

de la ANDA para la ejecución de proyectos. Para lograr este resultado, las acciones se han enfocado en fortalecer el Equipo de Gestión de la ANDA Fondos BID/FCAS.

• También se remodelaron oficinas de la Subdirección de Ingeniería y Proyectos del Edificio Central de ANDA, con el propósito de llevar a cabo los Programas de Agua Potable y Saneamiento.

• Dentro de la categoría de fortalecimiento se adquirió equipo de cómputo, tablets,

escritorios, sillas y equipo de aire acondicionado. En el primer semestre de 2013, se hicieron algunos cambios en el equipo de gestión de la ANDA, tal es el caso, de la Coordinación administrativa y financiera que ha sido ocupada por la Licda. Claudia Natalia Mármol, en sustitución del Lic. Jaime Alfonso Siliézar, quien paso a ocupar el cargo de Asesor de Presidencia, la Tesorería por la Señora Yoani Lissett Cerón de Estévez, en sustitución de Elvia Cris Dari Domínguez, de quien se prescindió el contrato, la Contabilidad por la Licda. Glenda Edelmira Díaz, en sustitución del Sr. Carlos Roberto Sánchez, quien cumplió su tiempo de servicio y pasó a pensionarse y la Señora Kriscian Hazel Aguilar, como asistente de la Coordinación Administrativa, en sustitución de Carmen de Arriola que pasó a ocupar otro cargo en la Sub Dirección de Ingeniería y Proyectos. De igual manera en la Unidad de Adjudicaciones y Contrataciones Institucionales UACI, se desempeña el Lic. Mario Pérez, en sustitución del Ing. Armando Orizón Mejía. Cabe mencionar que los pagos en concepto de salarios a personal de coordinación del Programa, supervisores y administradores de proyectos al 31 de

de 68

diciembre de 2013, asciende al valor de US$ 1,269,460.73 con fondos AECID/FCAS y de contrapartida.

Esta rotación y sustitución de personal, significó desarrollar un proceso de inducción intensivo para el nuevo personal, el cual fue apoyado por el personal de la Gerencia y personal de AECID, por lo cual podemos asegurar, que se han mantenido las capacidades institucionales de la ANDA, alcanzadas para la ejecución de los programas bajo nuestra responsabilidad. A la fecha, la experiencia del equipo de gestión ha capitalizado buen nivel de conocimiento de los procesos de adjudicación y contratación; seguimiento y monitoreo de proyectos; controles administrativos y financieros; lo que ha contribuido de sobre manera a mantener el nivel de avance alcanzado en la ejecución del Programa. Por otra parte, con aporte de este Programa, se dio inicio en el mes de Septiembre de 2013 al levantamiento de la encuesta de Conocimiento, Actitudes y Prácticas (CAP); teniendo como resultado al cierre del año, 623 encuestas realizadas en 15 comunidades, según la siguiente tabla:

PROYECTO COMUNIDAD CANTIDAD

San José Villanueva La Fortaleza 12 El Establito 7 Nueva Esperanza 42 Las Dispensas Centro 48

Apopa Gómez Anderson 25 Mejicanos Tres Caminos 19 San Jorge Barrio Santa Rosa 69

Barrio Nuevo Paris 8 Barrio Concepción 69

Britania, Santa María 1 y 2 Britania 66 Santa María 1 56 Santa María 2 11

Chela y Brisas de Cantarrana

Barcelona 60 Brisas de Cantarrana 60 La Chela 71

Total 623

4.3 Avances FISDL A nivel del POG, FISDL reporta en el marco del resultado R1.3 la finalización dos proyectos de agua potable y saneamiento básico a través de los cuales se ha logrado beneficiar a 219 hogares (1049 habitantes) con acceso a agua potable, y de éstos 177 con soluciones individuales de saneamiento, representando un 11% del total de la meta planteada para agua potable y un 13% de la meta de saneamiento.

de 68

Se cuenta con los siguientes avances de infraestructuras de agua potable y saneamiento: Proyectos finalizados Ejecución de proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en

cantón Las Mesas, Tejutla, Ahuachapán Ejecución de proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en

caserío San José La Loma, cantón San Antonio La Loma, San Antonio Masahuat, La Paz.

Proyectos con carpetas técnicas finalizadas Ejecución de proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en el

Cantón Concepción, y Cantón Buena Vista y Caseríos Regalo de Dios y La Joya, Cantón el Zapote, Tejutepeque, Cabañas.

Proyectos en formulación de carpetas técnicas Ejecución de proyecto Construcción de sistema de agua potable y saneamiento del

cantón y caseríos del cerro el Nanzal y Los Jobos, Santa Elena, Usulután- Ejecución de proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y

Saneamiento de Los Cantones El Nisperal y Caseríos, Santa Elena, Usulután. Ejecución de proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en el

Cantón Ajuluco, Tenancingo, Cuscatlán. Proyectos en perforación de pozo Ejecución de proyecto Introducción de agua potable y saneamiento básico en el

Cantón Hondable, Corinto, Morazán .

Respecto al R2.3 se ha desarrollado la “Guía de Gestión para Proyectos y Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el Sector Rural - Modelo de País, a través de la cual se busca promover un modelo de atención integral, de forma coordinada con otras instituciones como son la ANDA, el MINSAL y el MARN. Instituciones que han participado de forma conjunta con FISDL en la elaboración del documento. Para el caso del R2.4 se ha realizado el levantamiento de línea base de tres proyectos, se ha realizado la contratación de personal, así como la compra de equipo informático para la institución.

4.4 Resumen de las actividades y resultados del POG

En la siguiente tabla se describen los avances de actividades y resultados obtenidos al final del año 2013:

de 68


% de ejecución de la

actividad acumulada al 31 diciembre

2013

% de cumplimiento del

resultado acumulada al 31 diciembre 2013

Avance de actividades y resultados obtenidos

R1.1.1.A1

Seleccionar las Áreas Peri-urbanas a intervenir, con base a criterios establecidos.

100%

En base al Mapa de pobreza urbana y exclusión social se realizó una selección de áreas a intervenir según los criterios definidos.

R1.1.1.A2

Realización de encuesta y análisis de la situación socio-económica en las Áreas de intervención (personal de ANDA)

100%

Se realizó encuesta a 20,499 familias precalificadas para conocer la situación socioeconómica y seleccionar las comunidades a las que se les realizó el diagnóstico.

R1.1.1.A2.1

Formulación de documento de concurso para la elaboración de encuesta y estudio socio – económico.

100% Documento realizado por personal de ANDA.

R1.1.1.A2.2

Contratación de firma consultora para realización de encuesta y estudio socio económico

100%3 No fue necesario contratar personal adicional. Se realizó con personal de ANDA.

R1.1.1.A3

Formulación de Diagnóstico de la situación de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas de intervención.

100%4

Se realizó diagnóstico a las comunidades seleccionadas sobre la situación del servicio de agua potable y saneamiento de que disponen, con el fin de dar

3 Actividad desarrollada con personal de Unidad de Inclusión Social de ANDA. 4 Actividad desarrollada con personal de Unidad de Inclusión Social de ANDA.

de 68




2013




OE.1.R1.1: 50,000 personas ubicadas en zonas peri-urbanas precarias del país, cuentan con servicio de Agua Potable y Saneamiento al término del Programa

89%

alternativas de solución.

R1.1.A4 Caracterización de los servicios a intervenir: Perfil Básico.

100%5

En base a la selección de las áreas periurbanas de intervención se realizaron 20 perfiles de posibles proyectos a realizar.

R1.1.1.A5

Preparación de los diseños finales de las intervenciones en agua potable y saneamiento.

100%6

Con personal de ANDA, se procedió elaborar 14 carpetas de diseños finales de las intervenciones a realizar, de los cuales 14 fueron aprobados por las instancias correspondientes.

R1.1.1.A6

Ejecución de las intervenciones en agua potable y saneamiento en áreas periurbanas.

95%

Al 31 de diciembre de 2013 han finalizado 13 proyectos por un valor de US$ 11,903,163.39 y se ha beneficiado a una población de 112,573 personas (ver Cuadro No. 1).

R1.1.1.A6.1

Contratación de la ejecución de las obras en agua potable y saneamiento en las zonas peri-urbanas a intervenir.

95%

En Abril de 2013 se adjudicó el Proyecto Isla de Méndez por valor de US$ 1,791,945.58; se incorporan 2 proyectos de saneamiento en

5 Actividad desarrollada con personal de las Gerencias Regionales de ANDA. 6 Actividad desarrollada con personal de las Gerencias Regionales de ANDA.

de 68




2013




el Municipio de Santa Ana, Depto. de Santa Ana.

R1.1.1.A6.2

Contratación de la supervisión externa de las obras en agua potable y saneamiento en las zonas periurbanas a intervenir.

100%7

En 2011 se contrataron 2 supervisores en perforación de pozos. La supervisión en obras de agua potable y saneamiento básico, se realiza con personal de ANDA.

R1.1.1.A6.2a Monitoreo, seguimiento y evaluación

95%

El monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución de las obras de infraestructura es realizada por administradores de contratos con personal de ANDA.

R1.1.1.A7

Suscripción de convenio con el Ministerio de Salud (MINSAL) para la generación de estadísticas de salud específicas

25%

Esta actividad se está realizando con personal de ANDA y se ha elaborado un borrador del Convenio.

R1.1.1.A7.1

Realización de encuesta CAP sobre hábitos de higiene y cuidados de la salud

45%

Al 31 de Diciembre de 2013, personal de educadores realizan actividad (ver Anexo # 1).

7 Supervisión externa se está desarrollando particularmente en la perforación de pozos. Las otras actividades de supervisión se realizan con personal de ANDA.

de 68




2013





OE.1.R1.2 Se ejecutaron proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas rurales.

31%

54%

A pesar de los atrasos, se piensa finalizar estas actividades antes del final del convenio de este programa R1.1.2.A2 Supervisión de las obras de

infraestructura 30%

R1.1.2.A3 Elaboración del Estudio Hidrogeológico, 78%

A pesar de los atrasos, se piensa finalizar estas actividades antes del final del convenio de este programa

R1.1.2.A4 Caracterización biofísica y socioeconómica 78%

R1.1.2.A5 Elaboración de Plan de manejo de microcuenca comunitario

78%

R1.1.2.A6

Capacitación y asistencia técnica a los entes administradores de los sistemas y las municipalidades.

30%

Se han desarrollado las actividades de capacitación y asistencia técnica en los diversos proyectos, conforme a lo establecido en el protocolo de capacitación y asistencia técnica.

R2.1.1.A1

Efectuar diagnóstico de los requerimientos de capacitación en áreas técnicas y administrativas.

OE.2.R2.1 Se ha capacitado al menos a 80 técnicos de las diferentes Gerencias Regionales de ANDA en mejores prácticas para la gestión, administración,

100% 60%

En 2012 finalizó el diagnóstico de las necesidades de capacitación.

R2.1.1.A2 Elaborar y ejecutar Programa de Capacitación 80% Durante el año 2013 se han

capacitado a 47 técnicos,

de 68




2013




operación y mantenimiento de sistemas agua potable y saneamiento al término del Programa.

haciendo un total de 64.

R2.1.1.A3

Realizar evaluación y retroalimentación del Programa de Capacitación impartido

0% Esta actividad se hará en el año 2014.

R2.1.2.A1

Definir las características y cantidades de los equipos mayores y el contenido de los juegos de herramientas y equipos.

OE.2.R.2.2 Se ha suministrado equipo mayor para el uso de la institución y al menos 2 juegos de herramientas y equipos menores a cada una de las Gerencias regionales al final del Programa

100%

95%

Se elaboró en 2012 el diagnóstico de las necesidades de equipo y herramientas menores de las diferentes Regiones de ANDA.

R2.1.2.A2

Adquisición y entrega a las Gerencias Regionales de los juegos de herramientas y equipos.

90%

En 2013, se ha adquirido equipo y herramientas, de acuerdo a lo planificado realizar.

R2.2.1.A1

Elaboración de Plan de fortalecimiento para administración de proyectos de gobiernos locales y juntas administradoras. OE.2.R.2.3 FISDL cuenta con

instrumentos que le permiten mejorar sus intervenciones a nivel local generando mayor impacto

100%

78%

Actividad finalizada en 2013.

R2.2.1.A2

Elaboración del levantamiento y sistematización de información sobre agua potable y saneamiento proveniente del nivel local en 162 municipios de El

35% Actividad pospuesta para el periodo 2015.

de 68




2013




Salvador.

R2.2.1.A3 Diseño una estrategia de intervención para el sector APSB, para FISDL.

100%

Durante el periodo 2013 se desarrolló el documento “Guía de Gestión para Proyectos y Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el Sector Rural - Modelo de País”

R2.2.2.A1

Elaboración de la línea base en los municipios de intervención rural del programa. OE.2.R.2.4 Se cuenta con

Evaluación de resultados del programa a nivel rural para mejorar futuras intervenciones

38%

19%

Se ha desarrollado el levantamiento de información para tres proyectos, el resto se desarrollará en el periodo 2014.

R2.2.2.A2

Elaboración de la evaluación de los resultados del Programa para las intervenciones rurales

0%

Actividad planificada posterior a la finalización de las obras, por lo que no cuenta con avance planificado para este periodo.

R2.2.3.A1 Contratación de Técnico de programa.

OE.2.R.2.5 Se fortaleció la capacidad instalada de FISDL para la ejecución de proyectos

100% 91%

Se renovaron contratos conforme a la programación establecida para el periodo 2013

R2.2.3.A2 Contratación de Técnico en Ingeniería (5) 100%

R2.2.3.A4 Contratación de Asesores Municipales. 100%

R2.2.3.A5 Contratación de Técnico financiero. 100%

R2.2.3.A6 Contratación de Técnico de adquisiciones y 100%

de 68




2013




contrataciones.

R2.2.3.A7 Construcción de estaciones de trabajo 100%

Durante el periodo 2012, con base a las prioridades institucionales se reorientaron los fondos para la adquisición de equipo y software para el Programa.

R2.2.3.A8 Adquisición de equipo de oficina para personal operativo

100%

En el periodo 2011, se realizó la adquisición de equipo de cómputo y licencias de microsoft.

R2.2.3.A9 Contratación Técnico en Desarrollo Local (7) 80%

Durante el periodo 2013 se renovaron un total de 6 contratos con financiamiento del presente programa, 5 para año 2014.

R2.3.2 Gastos de funcionamiento del equipo de gestión. 65%

Durante el periodo 2013 se desarrollaron actividades que contribuyen a la implementación del programa.

R2.5.1 Auditoria Externa FISDL 65%

En Septiembre de 2013 se contrató la auditoria externa, para auditar los estados financieros período del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013.

R.2.6.1.A1 Contratación del Coordinador General del

OE.2.R.2.6 Se fortaleció la capacidad instalada de ANDA 100% 88% Contratado a partir de enero

de 2011.

de 68




2013




Programa para la ejecución de proyectos

R2.6.1.A2 Contratación del Coordinador Administrativo – financiero

100% Contratado a partir de enero al 8 de abril/11 y luego a partir del 16 de agosto de 2011.

R2.6.1.A3

Contratación del Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

100% Contratada a partir del 23 de mayo de 2011.

R2.6.1.A4 Contratación del Coordinador Técnico 100% Contratado a partir del 16 de

agosto de 2011.

R2.6.1.A5 Contratación del Asesor Legal 100% Contratada a partir del 23 de

mayo de 2011.

R2.6.1.A6 Contratación de Asistente Administrativa de Coordinación General

100% Contratada a partir de noviembre de 2011.

R2.6.1.A7 Contratación del Administrador de Contratos 100% Contratada a partir de

noviembre de 2011.

R2.6.1.A8 Contratación del Coordinador de Fortalecimiento Institucional

100%

Esta actividad ha sido realizada con personal de ANDA, sin imputar costos al Programa.

R2.6.1.A9 Contratación del Coordinador de Infraestructura

100%

Esta actividad ha sido realizada con personal de ANDA, sin imputar costos al Programa.

R2.6.1.A10 Contratación del Técnico de 100% Esta actividad ha sido

de 68




2013




Seguimiento a Ejecutores delegados

realizada con personal de ANDA, sin imputar costos al Programa.

R2.6.1.A11 Contratación de Auditoria del Proyecto 60%

Contratada para auditar estados financieros período del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013.

R2.6.1.A12 Gastos de funcionamiento para la EGP 75%

Adquisición de material de oficina.

R2.6.1.A13 Visibilidad del Proyecto. 2%

Se ha contratado servicios de consultoría para desarrollar el Plan de Visibilidad Institucional.

de 68

4.5 Avance presupuestario del POG

Se informa que al 31 de Diciembre de 2013, el avance financiero del Programa es del 70.3%, como se aprecia en los resultados que a continuación se detallan:

El avance de la ejecución financiera para las dos instituciones, correspondiente al Plan Operativo Global (POG), al 31 de Diciembre de 2013, es de US$ 15,775,513.48 con fondos de AECID/FCAS y US$ 5,270,764.76 de contrapartida, haciendo un total de US$ 21,046,278.24, representando el 70.3% del presupuesto asignado, incluyendo la contrapartida. En el siguiente cuadro se presenta el avance de la ejecución del POG al 31 de Diciembre de 2013 (ver Gráfica No. 1 y Cuadro No. 2). Gráfica 1:

En los cuadros Nos. 2A y 2B, se presenta el avance financiero por separado de la ANDA y del FISDL, al 31 de diciembre de 2013 se efectuaron pagos por valores de US$ 17,605,272.43 y US$ 3,441,005.81, respectivamente; obteniendo un 84% para la ANDA y el 41% para el FISDL, con respecto al presupuesto asignado a cada institución.

100%

70.3%

29.7%

Comportamiento de la ejecución del programa al 31 de Diciembre 2013 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EJECUTADO SALDO DISPONIBLE

de 68

Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 923,239.33$ 174,604.83$ 1,097,844.16$ 532,616.92$ 16,965.07$ 549,581.99$ 390,622.41$ 157,639.76$ 548,262.17$

1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina 134,820.00$ 25,000.00$ 159,820.00$ 129,885.51$ 16,965.07$ 146,850.58$ 4,934.49$ 8,034.93$ 12,969.42$ 1.2 Maquinaria y herramienta 448,000.00$ 112,000.00$ 560,000.00$ 270,981.25$ -$ 270,981.25$ 177,018.75$ 112,000.00$ 289,018.75$ 1.3 Asistencia Técnica 290,000.00$ 12,500.00$ 302,500.00$ 129,200.16$ -$ 129,200.16$ 160,799.84$ 12,500.00$ 173,299.84$ 1.4 Capacitación 50,419.33$ 25,104.83$ 75,524.16$ 2,550.00$ -$ 2,550.00$ 47,869.33$ 25,104.83$ 72,974.16$ 2 INFRAESTRUCTURA EN APySB 21,135,475.47$ 5,306,256.29$ 26,441,731.76$ 13,755,590.10$ 5,118,769.92$ 18,874,360.02$ 7,379,885.37$ 187,486.37$ 7,567,371.74$

2.1Ingeniería (estudios, diseños, etc)

317,521.62$ 260,634.16$ 578,155.78$ 83,205.19$ 46,756.67$ 129,961.86$ 234,316.43$ 213,877.49$ 448,193.92$

2.2Ejecución de Obras de Infrestructura en AP y SB* 20,079,965.16$ 4,515,952.43$ 24,595,917.59$ 13,480,922.09$ 4,670,728.38$ 18,151,650.47$ 6,599,043.07$ -154,775.95 $ 6,444,267.12$

2.3 Supervisión de Obras 497,988.69$ 424,669.70$ 922,658.39$ 175,146.19$ 401,284.87$ 576,431.06$ 322,842.50$ 23,384.83$ 346,227.33$

2.4

Capacitación y Asistencia Técnicaa los entes administradores delSistema y las Municipalidades 190,000.00$ -$ 190,000.00$ 16,316.63$ -$ 16,316.63$ 173,683.37$ -$ 173,683.37$

2.5Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 50,000.00$ 105,000.00$ 155,000.00$ -$ -$ -$ 50,000.00$ 105,000.00$ 155,000.00$

3 COODINACION DEL PROYECTO 1,798,582.67$ 224,300.00$ 2,022,882.67$ 1,446,556.53$ 135,029.77$ 1,581,586.30$ 352,026.14$ 89,270.23$ 441,296.37$ 3.1 Personal Local 1,702,310.07$ 203,050.00$ 1,905,360.07$ 1,383,834.86$ 135,029.77$ 1,518,864.63$ 318,475.21$ 68,020.23$ 386,495.44$

3.2Gastos de funcionamiento, Equipo de Gestión 96,272.60$ 21,250.00$ 117,522.60$ 62,721.67$ -$ 62,721.67$ 33,550.93$ 21,250.00$ 54,800.93$

4 INFORMACION Y VISIBILIDAD 150,000.00$ 75,000.00$ 225,000.00$ 23,472.63$ -$ 23,472.63$ 126,527.37$ 75,000.00$ 201,527.37$ 4.1 Visibilidad del Proyecto 150,000.00$ 75,000.00$ 225,000.00$ 23,472.63$ -$ 23,472.63$ 126,527.37$ 75,000.00$ 201,527.37$ 5 AUDITORIA 90,000.00$ 40,000.00$ 130,000.00$ 17,277.30$ -$ 17,277.30$ 72,722.70$ 40,000.00$ 112,722.70$

5.1 Auditoria Externa 90,000.00$ 40,000.00$ 130,000.00$ 17,277.30$ -$ 17,277.30$ 72,722.70$ 40,000.00$ 112,722.70$

TOTAL GENERAL 24,097,297.47$ 5,820,161.12$ 29,917,458.59$ 15,775,513.48$ 5,270,764.76$ 21,046,278.24$ 8,321,783.99$ 549,396.36$ 8,871,180.35$ *Intereses por $ 280,737.91 incluídos al Presupuesto de ANDA. Porcentajes 65.47 90.56 70.3

RESUMENINSTITUCIÓN AECID CONTRAPARTIDA TOTAL %ANDA 14,022,354.38 3,582,918.05 17,605,272.43 58.8FISDL 1,753,159.10 1,687,846.71 3,441,005.81$ 11.5TOTAL 15,775,513.48$ 5,270,764.76 21,046,278.24 70.3% EJECUCIÓN 65.5% 90.6% 70.3% 70.3%

CUADRO No. 2

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PAGADO SALDO DISPONIBLE AL 31 DICIEMBRE DE 2013



PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

de 68

Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL

1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 748,419.33$ 16,965.07$ 765,384.40$ 498,159.12$ 16,965.07$ 515,124.19$ 250,260.21$ -$ 250,260.21$ 1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina 100,000.00$ 16,965.07$ 116,965.07$ 95,427.71$ 16,965.07$ 112,392.78$ 4,572.29$ -$ 4,572.29$ 1.2 Maquinaria y herramienta 448,000.00$ -$ 448,000.00$ 270,981.25$ -$ 270,981.25$ 177,018.75$ -$ 177,018.75$ 1.3 Asistencia Técnica 150,000.00$ -$ 150,000.00$ 129,200.16$ -$ 129,200.16$ 20,799.84$ -$ 20,799.84$ 1.4 Capacitación 50,419.33$ -$ 50,419.33$ 2,550.00$ -$ 2,550.00$ 47,869.33$ -$ 47,869.33$ 2 INFRAESTRUCTURA EN APySB 15,034,376.22$ 3,980,319.57$ 18,972,885.79$ 12,882,924.82$ 3,430,923.21$ 16,313,848.03$ 2,101,451.40$ 549,396.36$ 2,700,847.76$


41,810.00$ 46,756.67$ 46,756.67$ 7,966.50$ 46,756.67$ 54,723.17$ 33,843.50$ 0.00$ 33,843.50$

2.2Ejecución de Obras de Infrestructura en AP y SB* 14,720,266.79$ 3,532,278.03$ 18,252,544.82$ 12,730,427.64$ 2,982,881.67$ 15,713,309.31$ 1,989,839.15$ 549,396.36$ 2,539,235.51$

2.3 Supervisión de Obras 222,299.43$ 401,284.87$ 623,584.30$ 144,530.68$ 401,284.87$ 545,815.55$ 77,768.75$ -$ 77,768.75$

2.4

Capacitación y asistencia técnica alos Entes administradores delsistema y las municipalidades -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2.5Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 50,000.00$ -$ 50,000.00$ -$ -$ -$ 50,000.00$ -$ 50,000.00$

3 COODINACION DEL PROYECTO 847,200.00$ 135,029.77$ 982,229.77$ 612,520.51$ 135,029.77$ 747,550.28$ 234,679.49$ -$ 234,679.49$ 3.1 Personal Local 812,200.00$ 135,029.77$ 947,229.77$ 588,615.41$ 135,029.77$ 723,645.18$ 223,584.59$ -$ 223,584.59$

3.2Gastos de funcionamiento, Equipo de Gestión 35,000.00$ -$ 35,000.00$ 23,905.10$ -$ 23,905.10$ 11,094.90$ -$ 11,094.90$

4 INFORMACION Y VISIBILIDAD 150,000.00$ -$ 150,000.00$ 23,472.63$ -$ 23,472.63$ 126,527.37$ -$ 126,527.37$ 4.1 Visibilidad del Proyecto 150,000.00$ -$ 150,000.00$ 23,472.63$ -$ 23,472.63$ 126,527.37$ -$ 126,527.37$ 5 AUDITORIA 30,000.00$ -$ 30,000.00$ 5,277.30$ -$ 5,277.30$ 24,722.70$ -$ 24,722.70$

5.1 Auditoria Externa 30,000.00$ -$ 30,000.00$ 5,277.30$ -$ 5,277.30$ 24,722.70$ -$ 24,722.70$

TOTAL GENERAL 16,809,995.55$ 4,132,314.41$ 20,900,499.96$ 14,022,354.38$ 3,582,918.05$ 17,605,272.43$ 2,737,641.17$ 549,396.36$ 3,337,037.53$

EVALUACIÓN PORCENTUAL 100% 100% 83% 87% 84% 16% 13% 16%*Intereses por $ 280,737.91 incluídos al Presupuesto de ANDA.

DISPONIBLEANDA

EJECUCIÓN PRESUPUESTO GLOBAL - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)GERENCIA EJECUTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID


CUADRO No. 2A

PAGADO

de 68

CUADRO No. 2B

Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL Aporte FCAS Aporte Local TOTAL Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 174,820.00$ -$ 174,820.00$ 34,457.80$ -$ 34,457.80$ 140,362.20$ -$ 140,362.20$

1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina 34,820.00$ -$ 34,820.00$ 34,457.80$ -$ 34,457.80$ 362.20$ -$ 362.20$ 1.2 Maquinaria y herramienta -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1.3 Asistencia Técnica 140,000.00$ -$ 140,000.00$ -$ -$ -$ 140,000.00$ -$ 140,000.00$ 1.4 Capacitación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2 INFRAESTRUCTURA EN APySB 5,565,184.25$ 1,687,846.71$ 7,253,030.96$ 872,665.28$ 1,687,846.71$ 2,560,511.99$ 4,692,518.97$ -$ 4,692,518.97$

2.1 Ingeniería (estudios, diseños, etc) 317,521.62$ -$ 317,521.62$ 75,238.69$ -$ 75,238.69$ 242,282.93$ -$ 242,282.93$

2.2Ejecución de Obras de Infrestructura en AP y SB* 4,823,783.37$ 1,687,846.71$ 6,511,630.08$ 750,494.45$ 1,687,846.71$ 2,438,341.16$ 4,073,288.92$ -$ 4,073,288.92$

2.3 Supervisión de Obras 233,879.26$ -$ 233,879.26$ 30,615.51$ -$ 30,615.51$ 203,263.75$ -$ 203,263.75$

2.4Capacitación y asistencia técnica a losentes administradores del sistema y las Municipalidades 190,000.00$ -$ 190,000.00$ 16,316.63$ -$ 16,316.63$ 173,683.37$ -$ 173,683.37$

2.5 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3 COODINACION DEL PROYECTO 951,382.67$ -$ 951,382.67$ 834,036.02$ -$ 834,036.02$ 117,346.65$ -$ 117,346.65$

3.1 Personal Local 890,110.07$ -$ 890,110.07$ 795,219.45$ -$ 795,219.45$ 94,890.62$ -$ 94,890.62$


4 INFORMACION Y VISIBILIDAD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4.1 Visibilidad del Proyecto -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5 AUDITORIA 60,000.00$ -$ 60,000.00$ 12,000.00$ -$ 12,000.00$ 48,000.00$ -$ 48,000.00$

5.1 Auditoria Externa 60,000.00$ -$ 60,000.00$ 12,000.00$ -$ 12,000.00$ 48,000.00$ -$ 48,000.00$ TOTAL GENERAL 6,751,386.92$ 1,687,846.71$ 8,439,233.63$ 1,753,159.10$ 1,687,846.71$ 3,441,005.81$ 4,998,227.82$ -$ 4,998,227.82$ EVALUACIÓN PORCENTUAL 40.8%

FISDL SALDO DISPONIBLEEJECUTADO A DICIEMBRE 2013

FONDO DE INVERSSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ÁREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR

CONVENIO FCAS No. SLV-001-B

PRESUPUESTO GLOBAL - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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5 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 4)

5.1 Metas generales a alcanzar en el período

Con el propósito de dar continuidad al Programa, en el año 2014 se tiene programado ejecutar financieramente el 27.45% del presupuesto global, el cual incluye la finalización de los proyectos que se encuentran en la etapa de ejecución, formulación de nuevas carpetas que se presentarán apegados a la normativa del numeral 5 “Estrategias de Intervención y Metodología de Ejecución” del Reglamento Operativo; licitar y adjudicar nuevos proyectos de infraestructura en áreas de intervención.

También se continuará con el monitoreo, seguimiento y evaluación del programa en su conjunto utilizando los indicadores propuestos en la matriz de resultados del marco lógico, haciendo visitas a nivel de campo, revisión del presupuesto, captura de datos, seguimiento mensual de todas las actividades y propuestas de solución a los problemas que surgieren en la ejecución del presente plan; con el propósito de continuar con la ejecución del Programa.

La ANDA y el FISDL continúan con la ejecución de los proyectos que a continuación se describen:

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA Resultado 1.1 y 1.2

• Continuar con la ejecución y supervisión del proyecto de APS de la Isla de Méndez, Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután; que fue adjudicado en el año 2013 y liquidar obras finalizadas al 31 de diciembre de 2013.

• Monitorear los diferentes procesos de supervisión y administración interna de los proyectos que se encuentran en la etapa de diseño.

• Licitar la contratación de los proyectos de infraestructura en saneamiento periurbanos: a) Introducción del servicio de alcantarillado sanitario en comunidad Chela, Municipio de Santa Ana, Depto. de Santa Ana; b) Sistemas de disposición de excretas y sistemas de tratamiento de aguas grises en comunidades de Britania y comunidades de Santa María I y II; Municipio de Santa Ana, Depto. de Santa Ana.

Proyecto Municipio Departamento Status Ejecutor Introducción del servicio de alcantarillado sanitario en comunidad Chela.

Santa Ana

Santa Ana Carpeta técnica

finalizada.

ANDA

Sistemas de disposición de excretas y sistemas de tratamiento de aguas grises en comunidades de Britania y comunidades de Santa María I y II; Municipio de Santa Ana, Depto. de Santa Ana.

Santa Ana Santa Ana

Carpeta técnica

finalizada.

ANDA

(1) Hay posibilidad que estos proyectos sean financiados con fondos LAIF en base a proyectos pilotos para implementar la metodología de alcantarillados condominiales.

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• Hay posibilidades de conseguir un financiamiento LAIF de un monto de $ 1M para implementar sistema de saneamiento en comunidades periurbanas, basado en la metodología de alcantarillado condominial, En este caso el proyecto de saneamiento de Chela se podría realizar con estos fondos y se podrían añadir tres proyectos, unos de los cuales ya se ha identificado, en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, comunidad de Nuestra Madre de El Salvador.

• Continuar con la aplicación del instrumento de la encuesta CAP de acuerdo a la programación indicada en Anexo No. 1, aplicada a los proyectos de infraestructura en agua potable y saneamiento básico en las áreas periurbanas, que han sido financiados con fondos del Programa; para obtener un documento final por cada una de las comunidades de los proyectos. Esta actividad se ha programado finalizar en el tercer trimestre de 2014.

• Línea de base de los nuevos proyectos, aplicar el instrumento para el levantamiento de la línea base en aquellos proyectos que se ejecuten en el año 2014.

Resultado 2.1

• Capacitar a 16 técnicos de las Gerencias Regionales de ANDA en mejores prácticas para la gestión, administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento. Con esta capacitación se estaría complementando los 80 técnicos.

• Continuar con la adquisición de herramientas para fortalecer la capacidad de respuesta a las necesidades de los usuarios de ANDA. Resultado 2.6

• Desarrollar el Plan de Visibilidad Institucional con el propósito de difundir campaña de concientización para generar acciones con enfoque de género, de incidencia política y ciudadana, para lograr una legislación que proteja y de sostenibilidad al recurso hídrico, promoviendo a su vez el derecho de las personas para disponer de agua potable en cantidad y calidad necesaria.

• Ejecutar el Plan de visibilidad en coordinación con la Unidad de Comunicaciones de ANDA y monitoreado por la Gerencia Ejecutora de Programas en Agua y Saneamiento Fondos BID/AECID. Por un lado se seguirá con la realización en la contratación de vallas publicitarias, impresos promocionales, panfletos y publicaciones para dar a conocer el Programa. Por otro lado se prevé a corto plazo realizar incidencia política en la consecución de la normativa que apoye el derecho humano al agua, y a mediano plazo, aumentar el derecho humano, sensibilización y educación en el manejo del recurso hídrico.

• Asimismo, se ha programado divulgar los beneficios en cuanto al suministro de agua, hábitos de higiene; ejerciendo un impacto positivo en el desarrollo económico y social de las comunidades en las áreas de intervención, a través del fortalecimiento a las comunidades donde se han ejecutado proyectos con fondos del Programa, haciendo énfasis en la importancia de mantener los sistemas de agua potable y saneamiento funcionando en el mediano y largo plazo; concientizar a las familias beneficiarias de las comunidades, sobre el uso racional del agua que se abastecen desde ANDA a través de los proyectos financiados por este Convenio.

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• Licitar, contratar y ejecutar la consultoría “Evaluación de Medio Término del Programa”, para dar cumplimiento al Capítulo 4 “Seguimiento y Evaluación”, apartado 4.3, numeral 4.3.1 del Plan Operativo Global (POG-POA 1).

• Contratar los servicios de auditoría externa para auditar los estados financieros período del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014.

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local – FISDL Resultado R.1.3 Durante el periodo 2014, para el caso de las intervenciones de infraestructuras de APS rurales, enmarcadas dentro del R.1.3 se prevé iniciar la ejecución de 5 proyectos, según el detalle siguiente:

Proyecto Municipio Departamento Status Ejecutor

Introducción de agua potable y saneamiento básico en el Cantón Concepción, Ampliación del sistema de agua potable en cantón San Antonio Buenavista, caseríos Regalo de Dios y la Joya, cantón el zapote

Tejutepeque

Cabañas Carpeta técnica finalizada en proceso de contratación de realizador y supervisor.

FISDL

Introducción de agua potable y saneamiento básico en Caserío Loma Los González, Loma Las Delicias, Loma del Carmen del Cantón Ajuluco, Caseríos Irioma y el transito Cantón Rosario El Tablón.(2)

Tenancingo

Cuscatlán

Fase final de formulación de carpeta técnica

FISDL

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Los Cantones El Nisperal y Caseríos, Santa Elena, Usulután.(2) Construcción de sistema de agua potable y saneamiento del cantón y caseríos del cerro el Nanzal y Los Jobos, Santa Elena, Usulután(2)

Santa Elena Usulután Fase final de formulación de carpeta técnica

FISDL

Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Caseríos La Ceiba y La Tortuga, Los Santos, Piedra Parada, La capilla, Llano verde, El Altillo del Cantón Hondable, Corinto, Morazán(3).

Corinto Morazán En evaluación de factibilidad

técnica perforación del

pozo y económica

FISDL

(2) Se está examinando la posibilidad de ejecutar estos proyectos con procedimientos de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). (3) Se analizará la posibilidad de ejecución del proyecto con base a la disponibilidad de fondos posterior al visto bueno del FISDL para la ejecución de los proyectos bajo modalidad PEC.

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Conforme a la disponibilidad de fondos resultante de la ejecución de los proyectos anteriormente detallados, se analizará la posibilidad de continuar con la formulación y ejecución del proyecto “Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Caseríos La Ceiba y La Tortuga, Los Santos, Piedra Parada, La capilla, Llano verde, El Altillo del Cantón Hondable, Corinto, Morazán”.

Durante el desarrollo del programa FISDL en acuerdo con AECID/FCAS, se implementó durante la fase de prefactibilidad la realización de mapeos focalizados de proyectos, los cuales incrementaron la magnitud de los proyectos previstos. Estos mapeos permitieron identificar conforme a la disponibilidad, capacidad, calidad de las fuentes, una nueva área de influencia de los proyectos, mayor a la prevista inicialmente. Situación que ha sido de gran beneficio en cuanto a la utilización más eficiente de los recursos hídricos y financieros, sin perder de vista el incremento en las posibilidades de sostenibilidad del proyecto.

En este contexto, considerando la disponibilidad actual de fondos y los alcances establecidos para los tres proyectos en fase final de formulación (El Nanzal, El Nisperal y Ajuluco), se ha determinado que los recursos financieros existentes (ya considerando la incorporación de los intereses generados a la fecha, así como un refuerzo entre partidas presupuestarias) es insuficiente para la ejecución de los tres proyectos, lo cual afectaría considerablemente el cumplimiento de metas en función del número de beneficiarios esperados del programa. Es por esta razón que se evaluará la posibilidad de cambiar la metodología de ejecución de los proyectos, pasando de una modalidad centralizada a una modalidad descentralizada de Proyectos Ejecutados por la Comunidad PEC. La modalidad descentralizada PEC, es una modalidad a través de la cual la comunidad, acompañada por la municipalidad, debidamente organizada, capacitada y asesorada, recibe y administra los recursos financieros y físicos y asume la responsabilidad de realizar las actividades administrativas, organizativas, logísticas y técnicas para ejecutar y llevar a cabo los proyectos. Dicha modalidad tiene la bondad de costearse con un porcentaje considerablemente menor que un proyecto centralizado, ya que permite generar ahorros en los procesos de contratación y en la ejecución de los proyectos. Entre las ventajas de desarrollar proyectos bajo la modalidad PEC, se pueden mencionar las siguientes:

- El actor principal en el ciclo del proyecto es la comunidad. - Hay participación de las mujeres en la conformación de los binomios, comités y

asambleas en un porcentaje del 40% - Se da el fortalecimiento de las capacidades comunitarias y del gobierno municipal,

pero con énfasis en la comunidad en las áreas de gestión, administración y técnica. - Se mantiene el municipalismo, ya que se transfieren los fondos al gobierno local y

éste a la comunidad. - Contratación de mano de obra local (auxiliar y calificada), procurando la contratación

de mujeres (por tratarse de un proceso en el que deben cambiarse paradigmas a nivel de la mujer y el hombre en cuanto al desarrollo de esta actividad es que se ha definido un mínimo de 30%) en condiciones de equidad salarial.

- El costo indirecto para la ejecución del proyecto es del 13.7%, por lo que se realizan obras a un menor costo y de buena calidad.

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- La metodología permite dinamizar la economía local a través de la compra de materiales, equipo y contratación de servicios.

- Se generan ahorros o utilidades. - La comunidad maneja los fondos con transparencia, ya que se habilitan los

mecanismos para la rendición de cuentas de forma periódica. - Se fortalece la credibilidad de la comunidad en los procesos que realiza la

municipalidad en cuanto a ejecución del proyecto, promoviendo la democracia. - La comunidad se apropia más de la obra, contribuyendo con esto a la sostenibilidad

de los proyectos. De resultar viable la ejecución de los proyectos bajo la modalidad PEC, se lograrían financiar los tres proyectos que actualmente se encuentran en fase final de formulación y se abre la posibilidad para un cuarto proyecto en caso de existir remanentes. Cabe destacar que FISDL ha venido desarrollando esta modalidad en la ejecución de proyectos a través de los programas KfW, obteniéndose a la fecha muy bueno resultados. Es así como para inicios del año 2014 se realizarán como primer paso reuniones conjuntas entre FISDL, ANDA y AECID/FCAS para evaluar dicha posibilidad. Se debe recordar que el Reglamento Operativo del Programa aprobado el 24 de noviembre de 2010, por la Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España y según Acuerdo 6.2.2 del 8 de febrero de 2011 por la Junta de Gobierno de ANDA, en la Sección I: Disposiciones Técnicas; apartado 5.- “Estrategia de Intervención y Metodología de Ejecución; 5.1 Estrategia de Intervención; 5.1.1 Intervención en áreas rurales; 5.1.1.3 Las intervenciones rurales a ser ejecutadas por FISDL, se desarrollarán bajo las modalidades centralizada y descentralizada. En el caso de la modalidad descentralizada el municipio es quien asumirá la responsabilidad de contratar a los supervisores, los ejecutores y a los formuladores, así como de recibir fondos del FISDL, de acuerdo a la guía de administración y transferencia de fondos respectiva. Por otra parte, el mismo Reglamento, en la Sección II: Disposiciones Administrativas y de Gestión; II.1: Organización Institucional; II.1.1 Responsabilidad de ANDA: La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), en su calidad de ejecutor principal del proyecto, será el responsable del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el Convenio de Financiación del proyecto y en la aplicación del presente Reglamento Operativo. De igual manera, II.2: Procedimientos de gestión del proyecto; II.2.1 Planes de ejecución; párrafo 4: El POG y el POA, deberán ser desarrollados de acuerdo a lo indicado en la sección III de la Guía para la elaboración del Reglamento Operativo de Proyectos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y no podrá contradecir lo establecido en el Convenio de Financiación, la legislación nacional del beneficiario y el presente Reglamento Operativo. De ahí que superadas, las disposiciones normativas y obtenidas las No Objeción respectivas, si fuera el caso, se procederá a la implementación de esta modalidad, caso contrario se respetará la establecida originalmente en el Reglamento Operativo.

Como parte fundamental de los proyectos de infraestructura se continuará con el desarrollo del protocolo de capacitación y las actividades de asistencia técnica establecida para los proyectos, actividades con las cuales se busca fortalecer las capacidades

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organizativas, administrativas y operativas de las comunidades y municipalidades, a la vez, fomentar en las familias un cambio de actitud en los hábitos de higiene, tanto a nivel personal, como en el hogar y en la comunidad, a fin de contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales; así como la sostenibilidad de las inversiones y de los procesos sociales.

Resultado R.2.3 Se finalizará el levantamiento de las líneas base de los proyectos ubicados en los municipios de Tejutepeque, Santa Elena y Tenancingo. El levantamiento de información dio inicio en periodo 2013, es desarrollada por personal de FISDL, y se realiza en el momento que se cuenta con las carpetas técnicas finalizadas. A través de éste proceso se espera obtener información cualitativa y cuantitativa relacionada a los indicadores establecidos para el programa, permitiendo así evaluar los resultados obtenidos de las intervenciones realizadas. Así mismo se concluirá la auditoria del año 2013 y se procederá a la licitación de la auditoría del año 2014, conforme a los términos establecidos en el programa.

En el marco del resultado R.2.4, no se prevé ningún avance de la actividad para el POA 4, ya que la evaluación de resultados se realizará cuando la totalidad de las obras planificadas se finalicen, y dentro de esta como parte del procedimiento para medir los resultados obtenidos se incorporara el desarrollo de encuestas CAP de las obras finalizadas de las Mesa y de San José La Loma.

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5.2 Productos y Resultados POA 4

CUADRO No. 4

No. ActividadResultado Asociado a la

Actividad% de ejecución de la actividad al 31/12/13

% de cumplimiento del resultado acumulado al

31/12/13

% de avance de

actividades planificado

para el POA 4

% de avance de resultado

planificado para el POA 4

Comentario

R1.1.1.A6Ejecución de las intervenciones en agua potable y saneamiento en áreas periurbanas

95% 5%

R1.1.1.A6.1Contratación y ejecución de las obras en agua potable y saneamiento en las zonas periurbanas a intervenir

95% 5%

R1.1.1.A6.2Contratación de la supervisión externa de las obras en agua potable y saneamiento en las zonas periurbanas a intervenier

100% 0%

R1.1.1.A6.2a Monitoreo, seguimiento y evaluación 95% 5%

R1.1.1.A7Suscripción de convenio con el Ministerio de Salud (MINSAL) para la generación de estadísticas de salud específicas

25% 75% Obtener convenio firmado en 2014

R.1.1.1.A7.1Realización de encuesta CAP sobre hábitos de higiene y cuidados de la salud.

45% 55%Finalizar la encuesta CAP de los proyectos finalizados.

R1.1.2.A1 Ejecución de las obras de infraestructura rural 31% 50%

R1.1.2.A2 Supervisión de las obras de infraestructura 30% 50%

R1.1.2.A3 Elaboración del estudio hidrogeológico 78% 22%

R1.1.2.A4 Caracterización biofísica y socioeconómica 78% 22%

R1.1.2.A5 Elaboración plan de manejo de microcuenca. 78% 22%

R1.1.2.A6Capacitación y asistencia técnica a los entes administradores de los sistemas y las municipalidades

30% 25%Pago de alimentación para asistentes a jornadasde capacitación y asistencia técnica encomunidades participantes del Programa.

11%

OE.1.R1.1, 50,000personas ubicadas enzonas peri-urbanasprecarias del país, cuentacon servicio de AguaPotable y Saneamiento altérmino del Programa

OE.1.R1.2 Se ejecutaronproyectos de construcción,rehabilitación o ampliaciónde sistemas rurales

Finalizar la ejecución del Proyecto Introducciónsistema de agua potable y saneamiento básicoen cantón Isla de Méndez, Municipio de Jiquilisco,Departamento de Usulután. Elaborar las carpetastécnicas de los Proyectos Complementarios en elMunicipio de Santa Ana, Depto. de Santa Ana: 1)Introducción del servicio de alcantarilladosanitario modalidad condominial, en comunidadChela; y 2) Construcción de letrinas y sistema dedisposición de aguas grises en comunidadesBritania y Santa María 1 y 2; licitar y contratar laconstrucción de estos 2 proyectos.

89%

54% 32.00%

PRODUCTOS Y RESULTADOS PARA EL PERÍODO (POA 4)

Para el período 2014 se contempla el desarrollo yfinalización de 5 proyectos, cuyas formulacionesfueron finalizadas en el año 2013, 2 de éstos seubican en el Municipio de Santa Elena, Depto.deUsulután, 2 en el Municipio de Tejutepeque,Depto.de Cabañas y el último en el Municipio deTenancingo, Depto. de Cuscatlán.

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R2.1.1.A1Efectuar diagnóstico de los requerimientos de capacitación en áreas técnicas y administrativas

100% 0% Actividad finalizada en 2012

R2.1.1.A2 Elaborar y ejecutar Programa de Capacitación 80% 20% Continuar con la capacitación del personal.

R2.1.1.A3Realizar evaluación y retroalimentación del Programa de Capacitación impartido

0% 100% Iniciar actividad en segundo semestre de 2014

R2.1.2.A1Definir las características y cantidades de los equipos mayores y el contenido de los juegos de herramientas y equipos.

100% 0% Actividad finalizada en 2012

R2.1.2.A2Adquisición y entrega a las Gerencias Regionales de los juegos de herramientas y equipos

90% 10%Completar en 2014 entrega de equipo aGerencias Regionales

R2.2.1.A1Elaboración de Plan de fortalecimiento para administración de proyectos de gobiernos locales y juntas administradoras.

100% 0% Actividad finalizada en 2013.

R2.2.1.A2

Elaboración del levantamiento y sistematización de información sobre agua potable y saneamiento proveniente del nivel local en 162 municipios de El Salvador

35% 0% Ejecución no prevista en el POA 4

R2.2.1.A3Diseño una estrategia de intervención para el sector APSB, para FISDL.

100% 0% Actividad finalizada en 2013.

R2.2.2.A1Elaboración de la línea base en los municipios de intervención rural del programa.

38% 62%

Al 2013 se ha realizado el levantamiento de líneabase de 3 proyectos, para el período 2014 seplantea el levantamiento de información de losproyectos restantes establecidos en laprogramación, dicho levantamiento es realizadocon personal del FISDL.

R2.2.2.A2Elaboración de la evaluación de resultado del programa para las intervenciones rurales.

0% 0% Ejecución no prevista en el POA 4

40%

5%

OE.2.R2.2 Se hasuministrado equipo mayorpara el uso de la institucióny al menos 2 juegos deherramientas y equiposmenores a cada una de lasGerencias Regionales alfinal del Programa.

95%

OE.2.R2.3 FISDL cuentacon instrumentos que lepermiten mejorar susintervenciones a nivel localgenerando mayor impacto

78% 0%

19%

OE.2.R2.1 Se hacapacitado al menos a 80técnicos de las diferentesGerencias Regionales deANDA en mejores prácticaspara la gestión,administración, operación ymantenimiento de sistemas de agua potable ysaneamiento al término delPrograma.

60%

OE.2.R2.4 Se cuenta conevaluación de losresultados del Programapara las intervencioneslocales.

32%

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R2.2.3.A9 Contratación Técnico en Desarrollo Local (7) 80% 0% Ejecución no prevista en el POA 4

R2.3.2 Gastos de funcionamiento del equipo de gestión 65% 27%Adquisición de papelería, realización de talleres,copias e impresiones de planos y suministrosinformáticos, entre otros.

R2.5.1 Auditoría Externa FISDL. 65% 25%

Contratación de firma externa para auditarfinanciera y operativamente el Programa en elperíodo comprendido del 1 de octubre de 2013 al30 de septiembre de 2014.

Consultoría Medio término del Programa 0% 0%Evaluación medio término del Programa a ejecutar de enero a abril de 2014.

R2.6.1.A11 Contratación de Auditoría del Proyecto 60% 20%Auditar Estados Financieros, período del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014.

R2.6.1.A12 Gastos de funcionamiento para la UCP. 75% 25% Coordinar la ejecución del Programa

R2.6.1.A13 Visibilidad del Programa 2% 98%Ejecutar publicidad para diseño, producción e implementación de campaña de concientización en el área rural para la ANDA.

ANDAFISDL

OE.2.R2.5 Se fortaleció lacapacidad instalada deFISDL para la ejecución deproyectos.

91% 17%

88%

OE.2.R2.6 Se fortaleció lacapacidad instalada deANDA para la ejecución deproyectos

7.0%

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5.3 Presupuesto Detallado POA 4

El monto presupuestado para el Plan Operativo Anual (POA 4), asciende a la cantidad de US$ 8,212,974.58 que equivale al 27.5% del Programa, correspondiéndole a la ANDA US$ 3,605253.95, que representa el 12.1% y al FISDL la cantidad de US$ 4,607,720.63, equivalente al 15.4%.

Entre las actividades más representativas a realizar se mencionan las siguientes:

5.3.1 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA: Se incorporan US$ 1,191,802.78 que corresponde a proyectos que se encuentran en la etapa de ejecución y que serán finalizados en el año 2014 (Cuadro No. 1). También se tiene programado realizar obras complementarias de saneamiento en el Municipio de Santa Ana, Depto. de Santa Ana y se podrían financiar proyecto(s) en la zona costera con fondos de los intereses generados por valor de US$ 376,715.00 en la cuenta bancaria del Programa y si se hace efectivo el reintegro del pago indebido del IVA estimado en US$ 1,315,141.83.

Con la ejecución del presente POA, la ANDA estaría dando por finalizadas las inversiones en infraestructura contratadas en años anteriores, quedando en ejecución los proyectos de saneamiento de Chela, Britania y Santa María; y por otra parte dar seguimiento al fortalecimiento institucional, monitoreo y evaluación, auditoría, visibilidad y coordinación del Programa.

A continuación en forma resumida se describen las categorías a ejecutar por ANDA en el POA 4:

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2014 ANDA CATEGORÍA AECID CONTRAP. TOTAL SALDO POG

Fortalecimiento institucional

250,260.21 0.00 250,260.21 0.00

Infraestructura en agua potable y saneamiento

2,528,166.40 549,396.36 3,077,562.76 0.00

Coordinación del Proyecto

140,903.61 0.00 140,903.61 100,000.00

Información y Visibilidad

126,527.37 0.00 126,527.37 0.00

Auditoría 10,000.00 0.00 10,000.00 5,000.00 TOTAL 3,055,857.59 549,396.36 3,605,253.95 105,000.00

5.3.2 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local - FISDL Del monto total programado para el período 2014 de $4,607,720.63, el 97.6% se concentra en inversión relacionada a la formulación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura, cerca del 2.2% en actividades de coordinación y administración del proyecto, dentro del cual se incluye el equipo de profesionales que apoyan el equipo de gestión, así como los gastos de funcionamiento de éste, y el restante 0.2% en capacitación a las comunidades y auditoria del proyecto.

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Se presenta a continuación el detalle resumido de montos de inversión, y para el caso específico de la infraestructura el monto total estimado de proyectos identificados, así como el detalle de montos a desembolsar en el período 2014.

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2014 FISDL CATEGORÍA AECID CONTRAP. TOTAL SALDO

Fortalecimiento institucional

0.00 0.00 0.00 140,362.20

Infraestructura en agua potable y saneamiento

4,497,917.44 0.00 4,497,917.44 0.00

Coordinación del Proyecto

103,803.19 0.00 103,803.19 15,896.50

Auditoría 6,000.00 0.00 6,000.00 36,000.00 TOTAL 4,607,720.63 0.00 4,607,720.63 $192,258.70

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5.3.3 Presupuesto POA 4 Se presenta a continuación el cuadro del presupuesto del POA 4.

Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL Aporte FCAS Aporte LOCAL TOTAL1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 250,260.21$ -$ 250,260.21$ -$ -$ -$ 250,260.21$ -$ 250,260.21$

1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina 4,572.29$ -$ 4,572.29$ -$ -$ -$ 4,572.29$ -$ 4,572.29$

1.2 Maquinaria y herramienta 177,018.75$ -$ 177,018.75$ -$ -$ -$ 177,018.75$ -$ 177,018.75$

1.3 Asistencia Técnica 20,799.84$ -$ 20,799.84$ -$ -$ -$ 20,799.84$ -$ 20,799.84$ 1.4 Capacitación 47,869.33$ -$ 47,869.33$ -$ -$ -$ 47,869.33$ -$ 47,869.33$ 2 INFRAESTRUCTURA EN APySB 2528,166.40$ 549,396.36$ 3077,562.76$ 4497,917.44$ -$ 4497,917.44$ 7026,083.84$ 549,396.36$ 7575,480.20$


-$ -$ -$ 89,986.17$ -$ 89,986.17$ 89,986.17$ -$ 89,986.17$

2.2Ejecución de Obras de Infrestructura en AP y SB* 2358,587.65$ 549,396.36$ 2907,984.01$ 4246,861.82$ -$ 4246,861.82$ 6605,449.47$ 549,396.36$ 7154,845.83$

2.3 Supervisión de Obras 119,578.75$ -$ 119,578.75$ 161,069.45$ -$ 161,069.45$ 280,648.20$ -$ 280,648.20$

2.4

Capacitación y Asistencia Técnicaa los entes administradores delsistema y las municipalidades -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2.5Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 50,000.00$ -$ 50,000.00$ -$ -$ -$ 50,000.00$ -$ 50,000.00$

3 COODINACION DEL PROYECTO 140,903.61$ -$ 140,903.61$ 103,803.19$ -$ 103,803.19$ 244,706.80$ -$ 244,706.80$

3.1 Personal Local 129,808.71$ -$ 129,808.71$ 84,803.19$ -$ 84,803.19$ 214,611.90$ -$ 214,611.90$


4 INFORMACION Y VISIBILIDAD 126,527.37$ -$ 126,527.37$ -$ -$ -$ 126,527.37$ -$ 126,527.37$

4.1 Visibilidad del Proyecto 126,527.37$ -$ 126,527.37$ -$ -$ -$ 126,527.37$ -$ 126,527.37$ 5 AUDITORIA 10,000.00$ -$ 10,000.00$ 6,000.00$ -$ 6,000.00$ 16,000.00$ -$ 16,000.00$

5.1 Auditoria Externa 10,000.00$ -$ 10,000.00$ 6,000.00$ -$ 6,000.00$ 16,000.00$ -$ 16,000.00$

TOTAL GENERAL 3055,857.59$ 549,396.36$ 3605,253.95$ 4607,720.63$ -$ 4607,720.63$ 7663,578.22$ 549,396.36$ 8212,974.58$

% que representa del Presupuesto Global 27.45

% para ANDA 12.05

% para FISDL 15.40

PRESUPUESTO DEL POA 4

*NOTA 1: Se incorporan al presupuestointereses por valor de US$ 535,915.00para reforzar la categoría de Ejecuciónobras de infraestructura en aguapotable y saneamiento básico,distribuidos de la siguiente manera:

ANDA $ 376,715.00FISDL $ 159,200.00

NOTA 2: Se solicitaría la incorporación al presente presupuesto, si ladevolución del IVA por pago indebido por valor de US$ 985,680.62 que lecorresponde a la ANDA, se hiciera efectivo.

ANDA FISDL TOTALES GENERALESCONCEPTO

CUADRO No. 5ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

GERENCIA EJECUTORA DE PROGRAMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECIDPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ÁREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR

CONVENIO FCAS No. SLV-001-B

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5.4 Plan de Adquisiciones del POA 4

FCAS LOCAL TOTAL AÑOS POSTERIORES PUBLICACIÓNFIRMA DE

CONTRATOFINALIZACIÓN

CONTRATO

BIENES $211,685.94 $0.00 $211,685.94 $3,456.03

R2.1.2.A2Adquisición y entrega a las Gerencias regionales de ANDA de de equipo y herramientas.

LP $177,018.75 $0.00 $177,018.75 $0.00 feb-14 mar-14 abr-14 80%

R2.3.2Gastos del equipo de gestión del FISDL LG $19,000.00 $0.00 $19,000.00 $3,456.03 N/A N/A N/A 63%

R2.6.1.A12Gastos de funcionamiento de la EGP de la ANDA LG $15,667.19 $0.00 $15,667.19 $0.00 ene-14 N/A dic-14 80%

OBRAS $6,585,449.47 $549,396.36 $7,134,845.83 $0.00

R1.1.1.A5Preparación de los diseños finales de las intervenciones en agua potable y saneamiento

N/A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A N/A N/A 100%

R1.1.1.A6Ejecución de las intervenciones en agua potable y saneamiento en áreas periurbans.

LP $2,358,587.65 $549,396.36 $2,907,984.01 $0.00 feb-14 may-14 nov-14 95%

R1.1.2.A1Ejecucion de las obras de Infraestructura rural LP $4,226,861.82 $0.00 $4,226,861.82 $0.00 Enero-Abril 2014

Enero-Junio 2014

Junio 2014 - Marzo 2015 16%

SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS $657,787.47 $0.00 $657,787.47 $381,941.47

R1.1.1.A6.2 Supervision de las obras de infraestructura

N/A $119,578.75 $0.00 $119,578.75 $0.00 N/A N/A N/A 95%

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2014

MONTO

DESCRIPCIÓN

CUADRO No. 7

CÓDIGOMÉTODO DE

ADQUISICIÓN/ CONTRATACIÓN

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - FCAS 2009

FECHAS

ESTATUS A DIC/2013

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R1.1.2.A2 Supervision de las obras de infraestructura - FISDL

LG $161,069.45 $0.00 $161,069.45 $46,698.37 Enero-Abril 2014 Enero-Junio 2014

Junio 2014 - Marzo 2015

11%

R1.1.2.A6Capacitacion y Asistencia Tecnica a los entes Administradores de los sistemas y de las Municipalidades

N/A $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $153,999.92 N/A N/A N/A 8%

R2.2.3.A1/A9 Personal Local CD $84,803.19 $0.00 $84,803.19 $12,440.48 N/A ene-14 dic-14 91%

R.2.5.1 Contratacion de auditoria externa FISDL

LG $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $36,000.00 jul-14 sep-14 dic-14 50%

R2.6.1.A1 Contratacion de Coordinador General del Programa

CD $38,808.71 $0.00 $38,808.71 $50,000.00 N/A N/A dic-14 100%

R2.6.1.A2 Contratacion de Coordinador Admvo - Financiero del Programa

CD $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00 N/A N/A dic-14 100%

R2.6.1.A3Contratacion de Coordinador Adquisiciones y Contratacion del Programa

CD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A N/A dic-14 100%

R2.6.1.A4 Contratacion de Coordinador Tecnico del Programa

CD $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00 N/A N/A dic-14 100%

R2.6.1.A5 Contratacion de Asistente Legal del Programa

CD $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 N/A N/A dic-14 100%

R2.6.1.A6Contratacion de Asistente a la Coordinacion General del Programa

CD $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 N/A N/A dic-14 100%

R2.6.1.A7Contratacion de Administrador de Contratos del Programa CD $14,000.00 $0.00 $14,000.00 $0.00 N/A N/A dic-14 100%

R2.6.1.A8Contratacion de Coordinador del Componente de Fortalecimiento Institucional del Programa

CD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A N/A N/A 0%

R2.6.1.A11Contratacion de auditoría externa ANDA LG $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $32,802.70 ago-14 sep-14 feb-15 60%

R2.6.1.A13Visibilida del Proyecto - ANDA (publicaciones, impresos y campañas).

LG $126,527.37 $0.00 $126,527.37 $0.00 N/A N/A jul-14 5%

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SERVICIOS DE CONSULTORIA $208,655.34 $0.00 $208,655.34 $209,215.64

R1.1.1.A6.2aMonitoreo, seguimiento y evaluación LG $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 ene-14 feb-14 dic-14 95%

R1.1.1.A7.1Realización de encuesta CAP sobre hábitos de higiene y cuidados de la salud.

N/A $20,799.84 $0.00 $20,799.84 $0.00 N/A N/A dic-14 45%

R1.1.2.A3Formulación y Estudios Hidrogeológicos LP $89,986.17 $0.00 $89,986.17 $129,215.64 mar-14 may-14 sep-14 88%

R2.1.1.A2

Elaborar y ejecutar programa de capacitación para el personal técnico y administrativo de las gerencias regionales de ANDA.

N/A $47,869.33 $0.00 $47,869.33 $0.00 N/A N/A dic-14 80%

R2.1.1.A3Realizar evaluación y retroalimentación del Programa de capacitación impartido

N/A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A N/A dic-14 0%

R2.2.1.A2

Elaboración del levantamiento y sistematización de información sobre agua potable y saneamiento proveniente del nivel local en 162 municipios de El Salvador

LP $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 N/A N/A N/A 0%

R2.2.1.A3Diseño de una estrategia de intervención para el sector APSB, para FISDL

LP $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A N/A N/A 100%

R2.2.2.A1Elaboración de la Linea de base en los municipios de intervención rural del programa

N/A $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 N/A N/A N/A 38%

TOTAL GENERAL $7,663,578.22 $549,396.36 $8,212,974.58 $594,613.14

ANDA

FISDL

NOTA: Los fondos para años posteriores de la Coordinación del Programa que corresponden a la ANDA por valor de US$100,000.00, se reprogamarán en el POA 5 para la contratación servicios de consultoría para la Evaluación final delPrograma, ya que los gastos de esta categoría serán financiados con fondos del Convenio SLV-056-B.

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5.5 Cronograma del POA 4

No. TIEMPO ACTIVIDAD 2014 OBSERVACION

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

R1.1.1.A5

Preparación de los diseños finales de las intervenciones en agua potable y saneamiento

R1.1.1.A6

Ejecución de las intervenciones en agua potable y saneamiento en áreas periurbanas

Incluye el costo parcial de los proyectos que se encuentran en ejecución y órdenes de cambio de los mismos.

R1.1.1.A6.2 Supervisión de las obras de infraestructura

R1.1.1.A6.2ª Monitoreo, seguimiento y evaluación

R1.1.1.A7.1 Realización de encuesta CAP sobre hábitos de higiene y cuidados de la salud.

R2.1.1.A2 Elaborar y ejecutar el programa de capacitación

R2.1.1.A3

Realizar evaluación y retroalimentación del Programa de capacitación impartido.

R2.1.2.A2 Adquisición y entrega a las Gerencias Regionales juegos

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de herramientas y equipos.

R2.6.1.A1 Contratación Coordinador General

R2.6.1.A2 Contratación Coordinador Admtivo.Financiero

R2.6.1.A3 Contratación de Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

R2.6.1.A4 Contratación de Coordinador Técnico

R2.6.1.A5

Contratación de Asesor Legal

R2.6.1.A6

Contratación Asistente Admtvo.Coord.Gral.

R2.6.1.A7 Contratación Administrador de Contratos

R2.6.1.A11 Contratación de Auditoría del año 2014

R.2.6.1.A12 Gastos de funcionamiento de la EGP.

R2.6.1.A13 Visibilidad del proyecto – ANDA (publicaciones, impresos promocionales)


R1.1.2.A2 Supervisión de las obras de infraestructura rural

R1.1.2.A3 Elaboración de estudios hidrogeológicos

de 68

R1.1.2.A4

Caracterización biofísica y socioeconómica (Formulación de proyectos)

R1.1.2.A5

Elaboración plan de manejo de microcuenca (Formulación de proyectos)

R1.1.2.A6

Capacitación y asistencia técnica a los Entes administradores de los sistemas y las municipalidades.

R2.2.2.A1 Elaboración línea base en los municipios de intervención del programa, y encuestas CAP

R2.3.2 Gastos de funcionamiento del equipo de gestión del FISDL

R2.5.1 Contratación de Auditoría del año 2014

ANDA FISDL

de 68

6 ANEXOS

Anexo No. 1 Programa Aplicación ANDA de Encuesta CAP

de 68

Nov. Dic. Enero Feber Marz Abril Mayo Junio Julio Agost

23La Esperanza Isla de Méndez.

92.7

24 El Aguacate Isla de Méndez. 185.4

25 Los Llanos sla de Méndez. 7522.5

26 Zona 1 Isla de Méndez. 17452.2



29 Zona 4 Isla de Méndez. 44 13.2

30 Zona 5 Isla de Mendez 6419.2

31 Zona 6 Isla de Mendez 257.5

32 San Juan del Gozo 20260.6

33Caserío entre San Juan del Gozo e Isla de Mendez 12 3.6

34 Ceiba Doblada 103 30.9

36 Barrio Concepación 230 69

37 Barrio Nuevo Paris 25 7.5

38 Barrio Santa Rosa 230 69

39 Nueva Esperanza 140 42

40 El Establito 24 7.2

41 La Fortaleza 41 12.3

42 Las Dispensas Centro 160 48

Cantidad

LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA ENCUESTA CAP POR COMUNIDADES

CONVENIO SLV-001-BANEXO NO. 1

Comunidad Familias Beneficia

rias30% del

totalCum plido

2013 2014

de 68

43 Bardales 70 21

44 Cton. Roquinte 100 30

45 Col. Roquinte 30 9

46 Col, El Carmen 27 8.1

47 El Cocal 35 10.5

48 La Presita 30 9

49 Cantarrana 20 6

50 Puerto Ávalos 120 36

52 San José Porrillo 65 19.5

53 San Pedro 73 21.9

54 El Mojón 39 11.7

55 El Cristal 125 37.5

56 Las Posadas 17 5.1

57 Buena Vista 33 9.9

58 Los Noventas I 89 26.7

59 Los Noventa II 28 8.4

60 El platanar 25 7.5

61 La Quinta 19 5.762 Tres Caminos 90 2763 Gómez Anderson 83 24.9

64 Col. Britania 220 66

65 Santa Maria I 185 55.5

66 Santa Maria II 35 10.5

67 La Chela 235 70.5

de 68

68 Col. Brisas de Cantarrana 200 60

69 Barcelona 200 60Total 3917 1641

CumplidoLevantamiento de datosTabulación y elaboración de documentos

SIGNIFICADO DE LOS COLERES DEL CRONOGRAMA

de 68

Plan de Adquisiciones POA4-2014 SLV-001-B ANEXO 2

Sin revisión ExEx

Revisión OTC + EE terreno

Revisión OTC + ExEx

Terreno y Sede

Revisión OTC + ExEx Terreno y

Sede +VºBº DFCAS

OBRAS En US$

Ejecución Obra, pliego X jul-14

EV+AJ X sep-14

Contrato X sep-14

Supervisión Externa X jul-13

EV+AJ X sep-14

Contrato X sep-14

Ejecución Obra, pliego X jul-14

EV+AJ X sep-14

Contrato X sep-14

Supervisión Externa X jul-13

EV+AJ X sep-14

Contrato X sep-14

Ejecución Obra, pliego X jun-14

EV+AJ X ago-14

Contrato X ago-14

Supervisión Externa X jun-14

EV+AJ X ago-14

Contrato X ago-14

Formulación, pliego X may-14

EV+AJ X sep-14

Contrato X sep-13

Ejecución Obra, pliego X sep-13

EV+AJ X sep-13

Contrato X nov-13

Supervisión Externa X sep-13

EV+AJ X sep-13

Contrato X nov-13

4

2

Adj. Directa (Libre Gestión)

28.000,00


50,009,45

Licitación Publica o ejecución PEC

1.684.825,00

Fechas estimadas Nº Nombre de Adquisición Modalidad de adquisición Importe Fase Ex Post (Ex Ante sin

mirar)

Ex Ante

1

3

Sistema de agua potable y saneamiento cantón y caseríos de El Nisperal, Usulután

1.238.421,76

51,080.00



Sistema de agua potable y saneamiento cantón y caseríos de El Nanzal y los Jobos, Usulután

Sistema de agua potable y saneamiento cantón Ajuluco, Usulután


726.445,00


20,400.00

Adj. Directa (Libre Gestión) 40,400.00

Licitación Publica 1.127.317,89

Sistema de agua potable y saneamiento cantón Hondable Corinto, Morazán

*Ejecución condicionada a la ejecución con procedimiento PEC de los 3 proyectos

anteriores

de 68

Interno ANDA Formulación may-14


EV+AJ X jul-14

Contrato X jul-14

Interna ANDA Supervisión jul-14



EV+AJ X jul-14

Contrato X jul-14




EV+AJ X jul-14

Contrato X jul-14


SUMINISTROS

Ejecución Pliego X mar-14

EV+AJ X abr-14

Contrato X abr-13

CONSULTORIAS

1 Formulación y Estudios Hidrogeológicos Licitación Publica 89,988.17 Realizado, contrato marco 2013/2014 X 2014

Pliegos x feb-14

Ev+Adj. X abr-14

Contrato may-14

Pliegos X sep-14

Ev+Adj. oct-14

Contrato oct-14

Pliegos X sep-14

Ev+Adj. oct-14

Contrato oct-14

3

1

Interno ANDA mar-14X

Monitoreo, seguimiento y evaluación

Sistema de saneamiento Cantón Santa María 1 y 2, Santa Ana

Licitación Publica, fondos FCAS o

financiamiento LAIF200.,000.007

Sistema de saneamiento Cantón Britania, Santa Ana



5

10,000.00

6,000.00






Interno ANDA 47.869,00

Presupuestado ANDA en 2013

Contratación de auditoria externa FISDL5

4 Contratación de auditoria externa ANDA

Adquisición y entrega a las Gerencias regionales de ANDA de equipo y herramientas.

Licitación Publica 177,018.75

Elaboración de programa de capacitación para el personal técnico y administrativo de las gerencias regionales de ANDA.

2

Sistema de saneamiento Cantón Chela, Santa Ana

PLAN OPERATIVO ANUAL 4 2014 - AECID...3. RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, POA 3 año 2013 3.1...

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