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Diciembre 2014
Plan Operativo Institucional 2015
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 POI 2015
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto – GPP 1
ÍNDICE
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3
I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................................. 5
1.1 Funciones del OSIPTEL ........................................................................................................... 5
1.2 Estructura Organizacional ......................................................................................................... 6
II. MARCO ESTRATÉGICO ................................................................................................................ 8
2.1 Visión ................................................................................................................................... 8
2.2 Misión .................................................................................................................................. 8
2.3 Objetivos Estratégicos ........................................................................................................... 9
2.4 Nuestros valores ................................................................................................................... 9
III. EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y PERSPECTIVAS .........................................................................10
3.1 Telefonía fija ....................................................................................................................... 10
3.2 Telefonía móvil .................................................................................................................... 11
3.3 Internet ............................................................................................................................... 11
3.4 Televisión de paga .............................................................................................................. 12
IV. PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA ....................................................................................16
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PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI, como herramienta de planificación de corto plazo, establece líneas de acción y metas operativas según las prioridades institucionales que se establezcan para cada año, buscando contribuir con la calidad, eficiencia y efectividad en la gestión. El POI del OSIPTEL se desarrolla en el marco del Plan Estratégico Institucional formulado para el periodo 2014 - 2017; el cual considera como resultados prioritarios a alcanzar, los siguientes:
1. Mejorar la satisfacción del usuarios con los servicios de telecomunicaciones 2. Incrementar los niveles de competencia de los mercados de telecomunicaciones 3. Mejorar la gestión institucional buscando niveles de excelencia
De otro lado, el OSIPTEL en el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados diseñó un Programa Presupuestal, el cual fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el 2015 con el nombre de “Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones”. Ambos documentos de gestión, el PEI y el Programa Presupuestal, contienen metas que deben ser monitoreadas y evaluadas durante el año 2015; en tal sentido, el Plan Operativo Institucional las contempla en su programación de metas para el siguiente año. El POI del OSIPTEL para el 2015, desarrollado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto con participación de las Unidades Orgánicas de la Institución; busca contribuir con la toma decisiones en forma racional, coherente y oportuna; para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2015.
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INTRODUCCIÓN El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, tiene la responsabilidad de ejercer sus funciones en uno de los sectores más dinámicos de la economía, como es el del mercado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Este dinamismo, originado por las constantes innovaciones de tecnología que día a día cambia los modos de transmisión de la información, proporciona servicios cada vez más sofisticados y de mayores capacidades para satisfacer la creciente demanda de la población; generando un contexto que representa un gran desafío en el diseño e implementación de las políticas regulatorias, orientadas a facilitar el acceso a mejores servicios de telecomunicaciones en un marco de competencia y lograr que la población sea partícipe de las oportunidades de desarrollo e inclusión que provienen del uso de las telecomunicaciones. En ese marco, el OSIPTEL ha diseñado sus metas con la finalidad de mejorar la satisfacción de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, fomentar de manera efectiva la competencia en los mercados de telecomunicaciones y fortalecer la institución buscando niveles de excelencia. Así, las metas proyectadas para el año 2015 se encuentran enmarcadas en tres grandes resultados, los cuales se exponen a continuación:
4. Mejorar la satisfacción del usuarios con los servicios de telecomunicaciones 5. Incrementar los niveles de competencia de los mercados de telecomunicaciones 6. Mejorar la gestión institucional buscando niveles de excelencia
Del mismo modo, las metas contenidas en el Plan Operativo institucional para el 2015 se encuentran relacionadas al Programa Presupuestal del OSIPTEL, el cual cuenta con la siguiente estructura:
Resultado: Mejora de la Provisión de Servicios de Telecomunicaciones
Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio
Producto 2: Empresas Operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario
Producto 3: Usuarios protegidos en sus derechos El Programa Presupuestal, diseñado en el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados, exigirá a la Institución superar la tradicional manera de realizar los procesos de programación y ejecución centrados en líneas de gasto o insumos; a otro en el que el eje es el Ciudadano y los Resultados programados son los que éstos requieren y valoran. El Plan Operativo Institucional para el 2015, formulado con enfoque de Resultados, busca articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Asimismo, contiene principalmente todos los elementos susceptibles de ser medidos que se encuentran comprendidos en el Plan Estratégico Institucional y en el Programa Presupuestal del OSIPTEL para el 2015.
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De acuerdo a ello, el POI 2015 del OSIPTEL cuenta con las siguientes características:
Las metas de las Unidades Orgánicas de Línea se encuentran enmarcadas en 3 productos que cuentan con indicadores de desempeño que permitirán medir resultados e impacto.
Los productos diseñados no se relacionan a una sola Unidad Orgánica toda vez que los resultados esperados no se ciñen al accionar de una sola sino que éstas se complementan.
El POI 2015 consta de una programación física y financiera.
La programación física es mensualizada, teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente.
La programación financiera de cada una de las Unidades Orgánicas busca sustentar el requerimiento de presupuesto y los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas.
Teniendo en cuenta que la planificación es un proceso dinámico, el Plan Operativo Institucional es perfectible en el tiempo, más aun considerando que en el transcurso del año podrían suscitarse situaciones que no fueron previstas en su formulación. El presupuesto que financia las actividades del presente Plan Operativo se encuentra aprobado mediante Ley Nº 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 e Institucionalmente se encuentra aprobada con la Resolución de Presidencia Nº 097-2014-PD/OSIPTEL.
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I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
1.1 Funciones del OSIPTEL
El OSIPTEL tiene como funciones generales las de supervisar, regular, normar, fiscalizar y sancionar, solucionar controversias y solucionar reclamos de usuarios. En la tabla siguiente se describe el alcance general de cada una de estas funciones, según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL.
Funciones y competencias generales del OSIPTEL
Función Competencias
Supervisora
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas por parte de las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia.
- Verificar el cumplimiento de cualquier mandato, resolución o norma emitida por el propio OSIPTEL o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de las entidades supervisadas.
Reguladora
- Fijar las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones
- Establecer sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades - Dictar las disposiciones que sean necesarias para tal efecto.
Normativa
- Dictar, en el ámbito de sus competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios.
- Tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladora y normativa.
- Aprobar su propia Escala de Sanciones.
Fiscalizadora y Sancionadora
- Calificar infracciones e imponer sanciones y/o medidas correctivas según corresponda a las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión.
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Función Competencias
Solución de Controversias
- Conciliar y resolver, en vía administrativa, los intereses entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios y de resolver los conflictos y controversias entre los mismos.
- Conocer y resolver toda controversia que afecte o pueda afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora.
- Resolver controversias en la vía arbitral cuando las partes hayan acordado someter sus discrepancias a arbitraje administrativo.
Solución de reclamos de los usuarios
- Solucionar los reclamos de los usuarios en segunda instancia, en las materias señaladas en la normativa correspondiente.
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL
1.2 Estructura Organizacional
Los procesos del OSIPTEL antes descritos, se soportan en la estructura organizacional esquematizada en el organigrama siguiente:
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Organigrama del OSIPTEL
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II. MARCO ESTRATÉGICO
2.1 Visión “Lograr que se brinden servicios de telecomunicaciones accesibles y de calidad en un marco de efectiva competencia, y ser reconocidos por la población como una institución autónoma, técnica e innovadora.”.
2.2 Misión “Regular y supervisar el mercado de las telecomunicaciones para promover la competencia, la calidad de los servicios y el respeto a los derechos de los usuarios”.
Para poder lograr la Misión y Visión del OSIPTEL se tendrá como pilar central la satisfacción de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones para lo cual es necesario fomentar de manera efectiva la competencia de las empresas operadoras y fortalecer internamente a la institución en cuanto a recursos, capacidades y procesos en busca de la excelencia en la gestión. Dichos pilares, a su vez, se construirán teniendo como base los siguientes enfoques estratégicos:
Innovación: búsqueda de soluciones creativas para los desafíos que deberá enfrentar la institución en los próximos años
Inclusión: promoción de una mayor cobertura de los servicios de telecomunicaciones y mayor cercanía de los servicios que brinda el OSIPTEL al usuario.
Prevención: anticipar posibles problemas que pudieran afectar a los servicios de telecomunicaciones y/o al accionar del OSIPTEL, para tomar las medidas necesarias de manera oportuna.
La estrategia genérica se esquematiza en el gráfico que se presenta a continuación:
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Pilares de la Estrategia del OSIPTEL
Para cada pilar de la estrategia genérica, se ha formulado un Objetivo Estratégico General, que establece de manera concreta lo que se espera lograr; en tal sentido los objetivos estratégicos formulados se presentan a continuación:
2.3 Objetivos Estratégicos
Mejorar la satisfacción del usuario con los servicios de telecomunicaciones
Incrementar los niveles de competencia de los mercados de telecomunicaciones
Mejorar la gestión institucional buscando niveles de excelencia
2.4 Nuestros valores
Compromiso: Actuamos con lealtad, identificación y responsabilidad, orientados al logro de los objetivos de nuestra institución.
Integridad: Actuamos con transparencia, autonomía y honestidad.
Excelencia: Actuamos con eficiencia (hacemos las cosas bien) y eficacia (de manera oportuna).
Orientación al Servicio: Atendemos con calidad y oportunidad los requerimientos de los usuarios externos e internos.
Solidaridad: Actuamos con sensibilidad y unidad para ayudar a superar las dificultades que se presenten dentro o fuera de nuestra institución.
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III. EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y PERSPECTIVAS
Durante los últimos veinte años, la innovación y la convergencia tecnológica han dado lugar a un fenómeno nuevo y disruptivo que ha transformado la vida de todos los peruanos y al que hemos llamado el ‘boom’ de las telecomunicaciones.
Las inversiones en este sector, que vienen creciendo de manera sostenida durante los últimos años, han hecho posible que cada vez más peruanos tengan acceso a los diversos servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. A continuación, se muestra gráficamente la evolución del Sector en telefonía fija, móvil, internet y televisión de paga:
3.1 Telefonía fija
Las líneas instaladas de servicios de teléfonos fijos en el Perú asciende a 3.07 millones a setiembre del 2014, observándose un consumo sostenida del servicio como se observa en el cuadro siguiente.
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3.2 Telefonía móvil
Las líneas de servicio de telefonía móvil se han incrementado considerablemente. En el año 1994 se registraron aproximadamente 0.05 millones de líneas en servicio mientras que para setiembre del 2014 ya sobrepasaban los 30 millones de líneas en uso.
3.3 Internet
El número de suscripciones de acceso a internet fijo presenta un crecimiento permanente; así, de 36 mil conexiones en el 2002, se ha registrado 1.6 millones de conexiones a setiembre del 2014. La tecnología más usada es xDSL con una participación de 84% en el mercado.
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3.4 Televisión de paga
La demanda por televisión de paga también se mantiene con un crecimiento sostenido como se muestra en la gráfica siguiente:
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Como se observa, el desarrollo de la industria de internet y la masificación del servicio móvil han convertido a las telecomunicaciones en una herramienta imprescindible para estar conectados y para la mejora de la competitividad de nuestras empresas. En tal sentido, en el marco del diseño de políticas de desarrollo, se considera a las telecomunicaciones como uno de los principales medios a través de los cuales los gobiernos buscan solucionar los problemas de pobreza e inclusión en nuestro país. Gracias a los avances tecnológicos los servicios de telecomunicaciones están evolucionando rápidamente y en la actualidad la comunicación de voz, datos y videos puede efectuarse sobre una misma infraestructura, proceso conocido como convergencia de servicios. En el Perú, el sector se ha expandido enormemente en la última década, lo cual se evidencia en el aumento de la cobertura, el número de usuarios y de empresas competidoras, así como en el incremento de la inversión, aunque todavía existen problemas de distribución y persiste una brecha en el acceso. Este proceso de innovación de los servicios y aceleración de la convergencia generará, entre otros, lo siguiente:
Más actores en el mercado móvil, producto de la Ley de OMV.
Ofertas comerciales con menores tarifas y otros atributos atractivos a los usuarios.
Incremento en el nivel de Inversiones en el sector.
Incorporación de usuarios no atendidos.
Resultados de la aplicación del nuevo reglamento de calidad.
Disminución de barreras para el despliegue de infraestructura móvil.
Continúa el incremento de usuarios de Internet Móvil 4G LTE.
Continúa el incremento de usuarios de Internet Fijo (ADLS y Cable Modem).
Más despliegue de redes de Fibra Óptica a la casa (FTTH).
Nueva Ley de Telecomunicaciones.
Primeras etapas de la RDNFO terminadas (Huancavelica).
Licitación de proyectos de redes regionales de fibra óptica.
Licitación de las bandas de 700 MHz y AWS extendida (1750-1780 / 2150-2180 MHz)
Asimismo, los cambios en el comportamiento de los usuarios en el uso de los servicios de telecomunicaciones, no solo para satisfacer sus necesidades de comunicación (voz, chat) o para acceder a Internet de la manera tradicional sino de una manera más “enriquecida” con el avance de las redes sociales, intercambiar fotos, ver películas, almacenar archivos o ejecutar aplicaciones desde la nube, entre otras innovaciones; incrementarán la demanda por ancho de banda tanto fija como móvil. El crecimiento de la oferta en telecomunicaciones sumada a la masificación de las nuevas tecnologías es una realidad y su evolución es vertiginosa. Pero estos avances no siempre van acompañados de una total satisfacción de los usuarios con los servicios que reciben.
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Teniendo en cuenta lo descrito, se ha requerido del diseño e implementación de un nuevo marco institucional, cuyos ejes principales han consistido en la promoción de la inversión privada, estímulo a la competencia y la defensa de los derechos del usuario. En este contexto, el OSIPTEL trabaja para establecer un conjunto de reglas de juego que brinden a los inversionistas el estado y a los usuarios, garantías de que sus derechos y obligaciones serán respetados. El nuevo Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones fijó nuevos indicadores de calidad para la telefonía fija y móvil, así como los servicios de internet, que elevarán los estándares de calidad en la prestación de los servicios. Asimismo, ya existe la normativa para operadores móviles virtuales, que permitirá el establecimiento de empresas que presten dicho servicio sin tener que contar con red propia, así como para operadores de infraestructura móvil rural. La nueva tecnología 4G, que otorga mayor velocidad de conexión móvil, también ha sido regulada y las dos empresas concesionarias trabajan en implementar el servicio.
De igual modo, el OSIPTEL trabajará en el impulso de políticas de inclusión como la red dorsal y la alfabetización digital. En ese sentido, las nuevas tecnologías no solo se concentran en la expansión de la redes sino en su contenido, a fin de que sea aprovechado como herramienta de aprendizaje.
Dentro del diseño de políticas, el regulador procura balancear dos objetivos: promover la inversión en redes e infraestructura a fin de aumentar cobertura y acceso, y fomentar la competencia y eficiencia asignativa (fijación de precios orientados a costos). Los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú, contenidos en el Decreto Supremo 003-2007-MTC, fueron el punto de partida para que el OSIPTEL replantee su horizonte de acción institucional.
Contar con herramientas de gestión que le permitieran responder a los desafíos de un sector tan dinámico e innovador como el de las telecomunicaciones es imprescindible para la Institución. El OSIPTEL basa su accionar en un proceso de mejora continua, de revisión de la gestión y de la evolución de las telecomunicaciones.
Teniendo en cuenta lo señalado, en su nuevo Plan Estratégico con enfoque al ciudadano, el OSIPTEL contempla el diseño de mecanismos que buscan mejorar las condiciones en que se ofrecen y brindan los servicios de telecomunicaciones, en ese sentido se trabajará en:
Facilitar la dinámica de competencia del sector.
Mejorar la predictibilidad en la resolución de controversias entre operadores.
Mejorar la calidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones.
Mejorar los servicios de orientación y solución de reclamos de usuarios.
Mejorar la efectividad de la fiscalización y sanción con un enfoque preventivo.
Incrementar el empleo de los recursos disponibles y la eficiencia de la supervisión.
Definir e implementar la política de desconcentración del OSIPTEL.
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Mejorar la imagen y posicionamiento institucional.
Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones y planificación.
Fortalecer el marco normativo y de competencia del OSIPTEL.
Mejorar la efectividad de la gestión de los recursos financieros.
Incrementar los niveles de desempeño del personal enfatizando el trabajo integrado para la creación de valor.
Incrementar la efectividad de las herramientas de tecnología de la información y comunicaciones como soporte a la gestión y alineadas con la estrategia de gobierno electrónico.
El principal desafío del OSIPTEL es continuar mejorando la atención a los usuarios y reforzando sus derechos. En tal sentido, desde el 2007 ha ido perfeccionando las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones –que norman los derechos y obligaciones de los usuarios y operadores– a fin de asegurar que vayan a la par con la evolución del mercado y los cambios tecnológicos. En este marco se reforzará la información que se brinda a la población sobre cuáles son sus derechos y obligaciones, así como cuáles son las funciones del OSIPTEL. Un tema clave será la orientación sobre las alternativas existentes para presentar quejas y reclamos, las cuales han ido aumentando en número a lo largo de la última década. La mejora en la atención a los usuarios –por ejemplo, aumentar la rapidez en la solución de los reclamos–, que en primera instancia corresponde a las propias operadoras, tendrá que ir de la mano con la constante mejora de la calidad de los servicios que estas prestan, dado que el OSIPTEL busca equilibrar la relación entre el usuario y el operador. Siguiendo la misma línea y teniendo en cuenta el comportamiento previsto en el mercado, la institución velará por que los derechos de los usuarios sean respetados y los inversionistas del sector cuenten con un entorno que promueve y garantiza la competencia.
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IV. PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA
DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA
Producto / Unidad Orgánica Involucrada
Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio. (Págs.: 17-24)
Gerencia de Fiscalización y Supervisión-GFS Gerencia de Órganos Desconcentrados - GOD
Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario. (Págs.: 25-39)
Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia- GPRC Gerencia de Fiscalización y Supervisión-GFS Secretaría Técnica - ST
Producto 3: Usuarios protegidos en sus derechos. (Págs.: 40-58) Gerencia de Protección y Servicio al Usuario-GPSU Gerencia de Oficinas Desconcentradas-GOD Gerencia de Fiscalización y Supervisión-GFS Secretaría Técnica-ST
DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE APOYO Y ASESORAMIENTO
Alta Dirección (Págs.: 59-60)
Gerencia de Administración y Finanzas-GAF (Págs.: 61-86)
Gerencia de Comunicación Corporativa-GCC (Págs.: 87-94)
Gerencia de Tecnologías de la información, Comunicación y Estadística-GTICE (Págs.: 95-98)
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto-GPP (Págs.: 99-103)
Procuraduría Pública-PP (Págs.: 104-109)
Gerencia de Asesoría Legal-GAL (Págs.: 110-112)
Órgano de Control Institucional-OCI (Págs.: 113-115)
Secretaria Técnica de Órganos Colegiados – Encargos (Págs.: 116-119)
METAS COMUNES (Págs.: 121-133)
Gerencia de Fiscalización y Supervisión
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Producto 1 : Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos del servicio
Actividad 1 : Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones.
Actividad 2 : Fiscalización en casos de incumplimiento
PROGRAMACIÓN FÍSICA
>= 2.6 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
>=95% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
<=3% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
<=2% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
<=11 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
>=1 OEG 2 OEE 3. 7 PAG 6.3.
75% OEG 2 OEE 3. 8 PAG 6.3.
75% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
30% OEG 2 OEE 3. 9 PAG 6.3.
12,612 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
30%
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEG 2 OEE 3. 9 PAG 6.3.
25% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
18,112 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
68%
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAG 6.2.
42%
GFS-Subgerencia de
Prevención,
Instrucción y Asuntos
Normativos
OEG 3 OEE 12 PAG 6.3.
117
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAG 6.2.
PD
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6.18 PAG 6.2.
-
FORMATO 1.APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
A1
Indicador de eficiencia en la duración de la supervisión Porcentaje
Porcentaje (%)
-
-
42%Porcentaje de verificación de las devoluciones efectivamente realizadas por las EO
por cobros indebidos o en exceso (8)
-
18.0%
Porcentaje -
4,680
-
Nº de localidades supervisadas Localidad supervisada 455 3,280
28%
% de cierre de los expedientes de supervisión (7)
PorcentajeN° de supervisores a tiempo completo (o equivalente), incluyendo supervisores de
proyectos
<=2%
Segundos
% de cumplimiento de la velocidad mínima garantizada de internet Porcentaje (%) - 75%
-
30%
117
25%
68%
<=11
-
Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TETM)
<=2%Porcentaje de Estado (%)Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de servicio móvil a nivel Nacional (***)
>=1
-
-
<=3%
<=11
75%
- -
30%
<=2%
<=3%
% de centros poblados con cobertura de telefonía móvil (centros poblados urbano
rural)Porcentaje (%)
Tasa de solución de incumplimientos detectados en cuanto al nivel de velocidad de
Internet (****)Porcentaje (%)
Porcentaje de Estado (%)
-
Índice de Calidad de telefonía móvil
-
-
Supervisión realizada 855
% de Centros Poblados Urbanos con servicio de cobertura móvil supervisados en
campo para verificar los indicadores de calidad móvil (1)
Índice
PD
Escala MOS (*) - >= 2.6
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
OR
DE
N
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL 2015
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
I II III IV
2.0% 10.0%
- >=95%
-
<=3%
-
OG / OERESPONSABLE
-
<=2%
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
P
Nº de supervisión de los indicadores de telecomunicaciones
Nivel de calidad de voz del servicio móvil
Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) de servicio móvil a nivel Nacional (**)
-
Nivel de calidad de cobertura radioeléctrica del servicio móvil
<=3%
Porcentaje de Estado (%) >=95%
Porcentaje
4,780 4,097
>= 2.6
6,780
% de Localidades Rurales supervisadas en campo para verificar la disponibilidad y
continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones rurales (2)Porcentaje Acumulativo (%)
-
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
5,797
A2 50
GFS - Subgerencia
de Prevención,
Instrucción y Asuntos
Normativos
OEG 2 OEE 5.19 PAG 6.3.
1 7,622 7 10 530 547 12 13 2,148 2,173 14 14 2,614 2,642 14 15 2,231 2,260
1.1 591 7 10 10 27 10 11 246 267 10 10 10 30 10 11 246 267
1.1.1
Usuarios de los
servicios de
telefonía fija,
móvil e internet
36.2 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 33 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE 3 PAG 6.3. -
Supervisiones 2 1 1 1 1
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE 3 PAG 6.3. -
Mediciones
(Centros poblados
urbanos)
460 230 230 230 230
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE 3 PAG 6.3. -
1.1.3
Usuarios de los
servicios de
telefonía móvil
32.3 mlls
aprox.(4)Nivel Nacional Supervisiones 6 1 1 1 3 1 1 1 3
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE 3 PAG 6.3. -
1.1.4
Usuarios de los
servicios de
telefonía fija,
móvil e internet
36.2 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 80 6 7 7 20 6 7 7 20 6 7 7 20 6 7 7 20
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE 3 PAG 6.3. PAE 6.3.1.
1.1.5
Usuarios de los
servicios de
telefonía fija,
móvil e internet
36.2 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional
Publicaciones de
reportes en la
página web
2 1 1 1 1
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEG 2 OEE 3 PAE 5.2.2.
1.1.6
Usuarios de los
servicios de
telefonía móvil
32.3 mlls
aprox.(4)Nivel Nacional
Supervisiones
concluidas2 1 1 1 1
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEG 2 OEE 3 PAE 6.1.2
1.1.7
Usuarios de los
servicios de
telefonía fija,
móvil e internet
36.2 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional
Supervisiones
concluidas6 3 3 3 3
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEG 2 OEE 3 PAE 6.1.5.
1.2 7,031 520 520 2 2 1,902 1,906 4 4 2,604 2,612 4 4 1,985 1,993
1.2.1
Población de las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
6 mlls aprox
(5)Nivel Nacional
Localidades
Supervisadas2,500 200 200 800 800 800 800 700 700
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.3. -
Verificar la cobertura de los servicios móviles en
centros poblados urbanos
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
10
Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones
10 20
32.3 mlls
aprox.(4)Nivel Nacional
Supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones urbanos
Supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales
Supervisar la calidad del servicio publico móvil
4G LTE
Nº de fiscalización en los casos de incumplimiento
Usuarios de los
servicios de
telefonía móvil
EN
ER
O
II IT
RM
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Fiscalizaciones realizadas 10
ACTIVIDAD / TAREA
Supervisar las obligaciones de las EO
relacionadas a la portabilidad móvil y fija.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de
las empresas operadoras sobre las normas
concernientes a uso indebido, preselección,
portabilidad numérica.
CANTIDAD
ANUAL 2015
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
I TR
M
CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
FE
BR
ER
O
Supervisar en campo el cumplimiento de la
continuidad de los servicios públicos de
telecomunicaciones en áreas rurales
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
Evaluación de los indicadores de calidad
JULI
O
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREATipo
1.1.2
Supervisar los indicadores de calidad móvil
correspondientes a Cobertura Radioeléctrica
(CR), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega
de Mensajes de Texto (TEMT). En centros
poblados urbanos
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
OC
TU
BR
E
Nº
NO
VIE
MB
RE
MA
RZ
O
III IT
RM OG / OE PAG PAE
BENEFICIARIOS
Difundir comparaciones de empresas en el
cumplimiento de los indicadores de calidad.
JUN
IO
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones
EN
ER
O
II IT
RM
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL 2015
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
I TR
M
CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
JULI
O
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREATipo
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
OC
TU
BR
E
Nº
NO
VIE
MB
RE
MA
RZ
O
III IT
RM OG / OE PAG PAE
BENEFICIARIOS
JUN
IO
Población de las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
Localidades
Supervisadas3,000 200 200 600 600 1,200 1,200 1,000 1,000
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.3. -
Población de las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
Estaciones Base
Supervisadas500 50 50 150 150 200 200 100 100
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.3. -
1.2.3
Usuarios de los
diferentes
servicios de
telecomunicacion
es
38 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 500 50 50 150 150 200 200 100 100
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.3. -
1.2.4
Usuarios de los
diferentes
servicios de
telecomunicacion
es
38 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional
Supervisiones
concluidas1 - 1 1
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEG 2 OEE 3 PAE 6.1.3
1.2.5
Población de las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
6 mlls aprox
(5)Nivel Nacional
Localidades
Supervisadas500 20 20 200 200 200 200 80 80
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEG 2 OEE 3 PAE 6.1.4.
1.3
1.3.1
Usuarios de los
diferentes
servicios de
telecomunicacion
es
38 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 6,652 55 55 1,650 1,650 2,780 2,780 2167 2,167
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.1 PAE 6.1.1.
1.4
1.4.1 Regulador N.D. Nivel Nacional Supervisiones 40 1 1 1 3 2 3 3 8 4 4 5 13 5 5 6 16
GFS - Subgerencia
de Aportes y
Aplicación Tarifaria
OEE3 PAG 6.3. -
1.4.2 Regulador N.D. Nivel Nacional Supervisiones S.R.
GFS - Subgerencia
de Aportes y
Aplicación Tarifaria
OEE3 PAG 6.3. -
1.5 Realización de propuestas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones
1.5.1
Usuarios de los
servicios de
telefonía fija,
móvil e internet
38 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional
Propuesta
Normativa2 1 1 1 1
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE3 PAG 10.1.. -
1.5.2
Población de las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
6 mlls aprox
(5)Nivel Nacional
Propuesta
Normativa1 - 1 1
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 10.1.. -
1.2.2 Nivel Nacional6 mlls aprox
(5)
Supervisar el Proyecto de Red Dorsal
Supervisión Metas Renovación Contrato
Telefónica Móviles S.A. (6)
Supervisión de los aportes
Supervisión de las metas de renovación del Contrato de Telefónica Móviles (zona urbana y rural)
Propuesta de actualización y/o ampliación
normativa con relación a la prestación de los
servicios en las zonas rurales.
Supervisión de las Estaciones Base de los
servicios móviles
Atender reclamaciones contra las Resoluciones
de determinación y/o de multa de aportes, en
primera instancia, en caso se presenten.
Realizar propuestas técnicas de
modificación/emisión de normas relacionadas a la
calidad o cobertura de los servicios de
telecomunicaciones.
Supervisar las nuevas localidades, derivadas de
la finalización del periodo de operación y
mantenimiento de los proyectos FITEL (******)
Supervisar las bases imponibles de aportes por
el periodo 2013 y periodos anteriores
Supervisar en campo de la cobertura del servicio
móvil en áreas rurales
Supervisión y monitorización remota (llamadas
telefónicas, monitoreo de cobertura móvil)
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones
EN
ER
O
II IT
RM
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL 2015
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
I TR
M
CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
JULI
O
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREATipo
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
OC
TU
BR
E
Nº
NO
VIE
MB
RE
MA
RZ
O
III IT
RM OG / OE PAG PAE
BENEFICIARIOS
JUN
IO
1.6 Desarrollar e implementar mecanismos innovadores que incentiven el cumplimiento por parte de las empresas - PAG 5.2.
1.6.1 - - -Mecanismo
aprobado1 1 1
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 3 PAE 5.2.1.
1.7 Mejorar el planeamiento Estratégico de la función supervisora y de los planeas anuales de supervisión, basado en mejores prácticas - PAG 6.2.
1.7.1 - - - Plan Desarrollado 1 1 1
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAE 6.2.2.
1.7.2 - - -Mecanismo
implementado1 1 1
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAE 6.2.4.
1.8 Mejorar la efectividad de las supervisiones reactivas (afectación masiva del servicio y pedidos de supervisión de terceros) - PAG 6.3.
1.8.1 - - -
Procedimiento
consensuado y
elaborado
1 1 1
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAE 6.3.2.
1.9
1.9.1 - - -Recomendaciones
implementadas1 1 1
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAE 10.1..2.
2 50 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 6 6 8 20
2.1 Regulador N.D. Nivel Nacional Fiscalizaciones 50 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 6 6 8 20
GFS - Subgerencia
de Instrucción,
Prevención y
Asuntos Normativos
OEE5 PAG 5.1.. -
(*) Escala Mean Opinión Score - MOS (Valores 5: Excelente; 4:Buena; 3: razonable; 2:Pobre; 1: Mala); según International Telecommunication Unión - ITU - P.800
(*****) Plazos definidos en el Indicador [17] "Estudio para redefinir plazos adecuados de los subprocesos de supervisión, fiscalización y sanción aprobado."
(******) Las localidades a supervisar durante el año 2015, está en función de las localidades de los proyectos FITEL 2,3 y 4 pendientes de transferir por parte del FITEL-MTC.
PD= metas por definir (no se cuenta con información suficiente para plantear metas); LB: Línea de base (marca el año en el que se medirá la línea de base del indicador); Inc: incremento
(3) Líneas en Servicio Telefonía Fija, Abonados de Telefonía Móvil Suscriptores Internet ADSL (Septiembre 2012). Fuente: www.osiptel.gob.pe
(4) Abonados de Telefonía Móvil a Septiembre 2012. Fuente: www.osiptel.gob.pe
(5) Corresponde a 3.7 mlls. de pobladores en 6,590 localidades de FITEL 1,2,3,4 y 5 (empresas Gilato to Home y Rural Telecom); así como 2.3 mlls. de pobladores en 2,200 localidades con Teléfonos de TDP
(6) Cantidad de supervisiones supeditada a la ratificación de las localidades propuestas por Telefónica Móviles por parte del MTC.
(7) Porcentajes Acumulados. de cierre de expedientes de supervisión, priorizando aspectos como su antigüedad y plazos de prescripción. Para el año 2015, se ha estimado gestionar el cierre del 68% de un total de 732 expedientes ya aperturados y por aperturarse. : 30 (2013), 182 (2014) y 520 (2015)
(8) Porcentajes acumulados considerado sobre la base del saldo de los expedientes de supervisión sobre devoluciones, gestionados por la GFS durante el año a medir.
(***) El detalle del cálculo del indicador de calidad TLLI está definido en el Reglamento de Calidad y modificatorias; la precisión del procedimiento de medición depende de la tecnología específica de las estaciones base, siendo definido en los anexos técnicos. Dicho procedimiento permite
determinar el valor TLLI para cada estación base y a su vez el valor mensual TLLI.
Desarrollar mecanismos de prevención que den
alertas tempranas para evitar incumplimientos
Realizar acciones de fiscalización en los casos de
incumplimiento por parte de las empresas
operadoras
(****) Ratio de mejoras Internet = (Total acumulado de Centros Poblados Urbanos con incumplimiento detectado en los que se haya mejorado el servicio)/(Total acumulado de supervisiones en Centros Poblados Urbanos con incumplimiento detectado de empresa operadora). Porcentaje en
función de los casos a presentarse.
Implementar el mecanismo mejorado para recoger
los requerimientos de supervisiones de otras
gerencias
Desarrollar el Plan de implementación de las
conclusiones y recomendaciones del estudio
sobre criterios de priorización de las
supervisiones.
(1) El resultante correspondería al promedio de las mediciones de los semestres de cada año. El porcentaje será obtenido sobre un total de 725 Centros Poblados Urbanos supervisados semestralmente, los mismos que son atendidos por uno o más de un operador, permitiendo así, la
supervisión a más de una empresa por Centro Poblado. La variación del porcentaje está sujeto a que se cuente con más equipos de medición.
Fiscalización en los casos de incumplimiento
Implementar recomendaciones de las mejores
practicas del marco normativo de supervisión
Elaborar el procedimiento que permita responder
a las situaciones de emergencia con recursos
humanos, financieros y logísticos
Fortalecer el marco normativo para la función supervisora y fiscalizadora - PAG 10.1
(**) El detalle del cálculo del indicador de calidad TINE está definido en el Reglamento de Calidad y modificatorias; la precisión del procedimiento de medición depende de la tecnología específica de las estaciones base, siendo definido en los anexos técnicos. Dicho procedimiento permite
determinar el valor TINE para cada estación base y a su vez el valor mensual TINE.
(2) Universo: 10,000 localidades. El incremento de localidades a supervisar a partir del año 2014, está en función de las localidades de los proyectos FITEL 2,3 y 4 pendientes de transferir por parte del FITEL-MTC.
:SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Nombre del Producto : Gastos Comunes
Actividad 1 : Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Actividad 2 : Implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión (MEG) y Postulación al Premio Nacional a la Calidad (PNC) 2015
Actividad 3 : Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)
PROGRAMACIÓN FÍSICA
A1 Certificado 1
A2 Porcentaje 80% RED
A3 Porcentaje 85% CCI
1
1.1 OSIPTEL 1 A nivel nacional Auditoría realizada 1 1 RED
1.2 OSIPTEL 1 A nivel nacional Auditorías realizada 1 1 RED
1.3Personal de OD y/o
CO7 A nivel nacional Eventos 7 7 RED
1.4 OSIPTEL 1 A nivel nacional Evaluaciones 4 1 1 1 1 RED
1.5 OSIPTEL 1 A nivel nacional Revisión 1 1 RED
2
2.1 OSIPTEL 1 A nivel nacionalInforme de
recomendaciones2 1 1 RED
2.2 OSIPTEL 1 A nivel nacional Informe de Postulación 1 1 RED
2.3 OSIPTEL 1 A nivel nacional Inscripción al PNC 2015 1 1 RED
DIC
IEM
BR
E
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Gestionar la realización de la auditoría externa de renovación de la
certificación y ampliación del alcance
Realizar auditorías internas del SGC , incluyendo las 23 Oficinas
desconcentradas (OD) y 10 Centros de Orientación (CO).
Realizar eventos de capacitación presencial del SGC para las OD y
CO de Lima y Provincias
Desarrollar evaluación indicadores del SGC
Realizar el proceso denominado "Revisión por la Dirección"
Implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión (MEG) y Postulación al Premio Nacional a la
Calidad (PNC) 2015
Gestionar el desarrollo del Informe de recomendaciones para
elaborar el "Informe de Postulación" al PNC 2015.
Gestionar la preparación del "Informe de Postulación" al PNC 2015
Gestionar la "Inscripción al PNC 2015" del Informe de Postulación al
PNC 2015.
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG PAENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo Cantidad UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ANUAL 2015
PROGRAMACIÓN MENSUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
IV IT
RM
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
85%
I II III IV
1
% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo anual de SCI
UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS
TIP
O
UNIDAD DE MEDIDA
FORMATO 3APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
CANTIDAD
ANUAL
2015
30% 50%
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
Certificar el Sistema de Gestión de la Calidad a nivel nacional, de acuerdo a la Norma ISO 9001 : 2008
% de cumplimiento del Plan de Acción para la Implementación del MEG
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
RESPONSABLE OG / OE
DIC
IEM
BR
E
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG PAENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo Cantidad UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ANUAL 2015
PROGRAMACIÓN MENSUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
IV IT
RM
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
2.4 OSIPTEL 1 A nivel nacionalInscripción al Proceso de
Evaluación del PNC 20151 1 RED
2.5 OSIPTEL 1 A nivel nacional Eventos de preparación 2 1 1 RED
2.6 OSIPTEL 1 A nivel nacional Informe de seguimiento 3 1 1 1 RED
3
3.1 OSIPTEL 1 Lima Cronograma aprobado 1 1 1 CCI
3.2 OSIPTEL 1 LimaInforme de evaluación del
seguimiento12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 CCI
3.3 OSIPTEL 1 Lima Charlas 2 1 1 1 1 CCI
Realizar el seguimiento sobre la ejecución del Plan de Acción para la
Implementación del MEG
Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)
Elaborar el cronograma del plan de trabajo para el año 2016
Realizar el seguimiento sobre la ejecución de actividades incluidas
en el plan de trabajo
Realizar charlas como parte del monitoreo del proceso de
sensibilización del SCI
Gestionar la preparación de los funcionarios para la (i) visita de
evaluadores y (ii) exposición ante el jurado, en el Proceso de
Evaluación del PNC 2015.
Gestionar la inscripción en el "Proceso de Evaluación del PNC 2015".
Procuraduría Pública
ESTRUCTURA
Actividad 1 : Defensa de OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional
Actividad 2 : Defensa de OSIPTEL en sede administrativa a nivel nacional
Actividad 3 : Defensa en Procesos arbitrales seguidos contra OSIPTEL ante distintos Organismos Nacionales e Internacionales
Actividad 4 : Defensa Penal ante el Ministerio Público y sedes policiales
Actividad 5 : Evaluación y seguimiento de defensa en procesos judiciales y en procedimientos administrativos
PROGRAMACIÓN FÍSICA
P 55% K. Minchán Antón
89% K. Minchán Antón
15% K. Minchán Antón
85% K. Minchán Antón
100% K. Minchán Antón
55% K. Minchán Antón
A2 15% K. Minchán Antón
1
1.1 OSIPTEL - 200 30 60 60 50
Nadia Villegas/Silvia
Arroyo/Henry Bravo/Beatriz
Segura
1.2 OSIPTEL - 32 8 8 8 8Nadia Villegas/Silvia
Arroyo/Henry Bravo
1.3 OSIPTEL - 94 14 30 30 20Nadia Villegas/Silvia
Arroyo/Henry Bravo/Beatriz
Segura
FORMATO 3APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
CANTIDAD
ANUAL 2015INDICADORES
Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional
Formular escritos judiciales de contestación de demandas, excepciones, tachas, oposiciones,
escritos de defensa en denuncia penales y de impulso procesal
Escrito
Escrito
Elaboración de escrito como medios impugnatorios contra sentencias y otras resoluciones
judiciales
Preparar escrito de absolución de apelaciones, de casaciones y otros medios impugnatorios
interpuestos
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
% de procedimientos administrativos concluidos en el año Porcentaje 15%
PROGRAMACIÓN MENSUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
UNIDAD DE MEDIDA
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV I
TR
M
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
I T
RM
AB
RIL
MA
YOCANTIDAD
ANUAL
2015
Denuncia y/o demanda
% de proceso judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 4 años Porcentaje
100% 100%
20% 35%
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III
ITR
M
OG / OE PAG PAE
JUN
IO
II I
TR
M
% de actualización del sistema informático sobre el estado de los procesos judiciales de OSIPTEL Porcentaje
% de procesos judiciales concluidos en el año Porcentaje 15%
85% 85%
% de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL ante el Poder Judicial en el año Porcentaje
% de procesos judiciales concluidos a favor de OSIPTEL en el año Porcentaje 55%
89%
RESPONSABLE OG / OE
UNIDADES ORGÁNICA :
Nº UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TEIMESTRAL
I II III IV
A1
Escrito
% de demandas y/o denuncias iniciadas en defensa judicial del OSIPTEL, atendidas dentro del plazo
Tipo Cantidad
Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
UNIDAD DE MEDIDA
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV I
TR
M
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
I T
RM
AB
RIL
MA
YOCANTIDAD
ANUAL
2015 JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III
ITR
M
OG / OE PAG PAE
JUN
IO
II I
TR
M
Tipo Cantidad
1.4 OSIPTEL - 159 39 40 40 40Nadia Villegas/Silvia
Arroyo/Henry Bravo/Beatriz
Segura
1.5 OSIPTEL - 100 20 30 30 20Silvia Arroyo/Henry
Bravo/Nadia
Villegas/Beatriz Segura
1.6 OSIPTEL - 50 5 15 15 15Silvia Arroyo/Henry
Bravo/Nadia
Villegas/Beatriz Segura
1.7 OSIPTEL - 400 100 100 100 100Nadia Villegas/Silvia
Arroyo/Henry Bravo/Beatriz
Segura
1.8 OSIPTEL - S/R SR SR SR SRNadia Villegas/Silvia
Arroyo/Henry Bravo
1.9 OSIPTEL - 36 6 10 10 10Nadia Villegas/Silvia
Arroyo/Henry Bravo/Beatriz
Segura
2
2.1 OSIPTEL - 30 10 5 10 5 Nadia Villegas/Henry Bravo
2.2 OSIPTEL - 50 10 15 10 15 Nadia Villegas/Henry Bravo
2.3 OSIPTEL - 8 2 2 2 2 Nadia Villegas/Henry Bravo
3
3.1 OSIPTEL - S/R SR SR SR SR Henry Bravo
3.2 OSIPTEL - S/R SR SR SR SR Henry Bravo
4
4.1 OSIPTEL - 6 2 2 1 1Silvia Arroyo/Henry
Bravo
4.2 OSIPTEL - S/R SR SR SR SRSilvia Arroyo/Henry
Bravo
Asistencia a Citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscales a nivel
nacional
Elaboración de informe en cada procedimiento administrativo concluido
Defensa de Procesos Arbitrales seguidos contra el OSIPTEL ante organismos Nacionales e Internacionales
Preparar escrito de contestación y otros de impulso en demandas iniciadas en vía arbitral y
otros necesarios para la defensa.
Asistencia a diligencias del proceso arbitral y entrevistas con árbitros u otros funcionarios de
apoyo.
Defensa Penal ante el Ministerio Público y sedes policiales a nivel nacional
Elaboración de escritos de defensa e impulso según la estrategia planteada Escrito
Asistencia
Gestionar expedientes con una antigüedad mayor a 04 años y elaborar escritos de impulso
procesal
Registro y seguimiento de actualización de notificaciones judiciales en sistemas informáticos
Elaborar escrito de denuncias y demandas, presentadas de acuerdo al plazo establecido
Elaboración de informes en cada proceso judicial concluido
Asistencia y/o entrevista
Requerimientos judiciales
Asistencia a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares jurisdiccionales
Gestionar atención de cumplimiento de requerimientos judiciales entre unidades orgánicas
Informe y/o escrito
Registro
Escritos
Informe Jurídico
Escritos
Asistencia y/o entrevista
Informe Legal
Escrito
Asistencia y/o entrevista
Defensa del OSIPTEL en sede administrativa a nivel nacional
Elaborar escritos de impulso, de medios impugnatorios, de denuncias administrativas,
solicitudes diversas y absolución de recursos
Asistencia a diligencias administrativas y entrevistas con los funcionarios encargados de
resolver la controversia a nivel nacional
Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
EN
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O
FE
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O
UNIDAD DE MEDIDA
OC
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RE
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IEM
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IV I
TR
M
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
I T
RM
AB
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MA
YOCANTIDAD
ANUAL
2015 JULI
O
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TO
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MB
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ITR
M
OG / OE PAG PAE
JUN
IO
II I
TR
M
Tipo Cantidad
5
5.1 OSIPTEL - 28 7 7 7 7Beatriz Segura/Silvia
Arroyo/Nadia Villegas
5.3 OSIPTEL - S/R SR SR SR SR Henry Bravo
Beatriz Segura/Silvia
Arroyo/Nadia Villegas
Evaluación y seguimiento de la defensa en procesos judiciales y en procedimientos administrativos
Desarrollar informes internos sobre estado de Procesos judiciales y administrativos.
5.2Elaboración de informes de gestión en procesos judiciales con cuadros estadísticos anual de
procesos judiciales ingresados, archivados y en giroOSIPTEL - 1
Informe y/o Memorando
Memoria anual 1
Cartas y/o informesAtención de requerimientos de información sobre los procesos judiciales, administrativos y
otros por el OSIPTEL dentro del plazo solicitado.
ESTRUCTURA
Actividad 1 : Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información
Actividad 2 : Gestión de la Infraestructura Tecnológica
Actividad 3 : Gestión de Seguridad de la Información
Actividad 4 : Gestión de la Información Estadística
PROGRAMACIÓN FÍSICA
A1 4 JIS
A1.1 6 JIS
A2 98.5% JIT
A4 LB GTICE
1
1.1Usuarios internos del
OSIPTEL100 personas aprox. 7 7 JIS 13 13.2 13.2.9
1.2Usuarios apelantes en el
TRASU13,000 apelantes 2,000,000 300,000 450,000 600,000 650,000 JIS 13 13.2 13.2.4
1.3Usuarios internos del
OSIPTEL200 personas aprox. 1 1 JIS 13 13.3 13.3.1
1.4Usuarios internos del
OSIPTEL500 personas aprox. 1 1 JIS 13 13.1 13.1.1
1.5Usuarios de Servicios de
Telecomunicaciones
23 millones de
personas aprox.2 1 1 JIS 13 13.3 13.3.1
1.6Usuarios internos del
OSIPTEL20 personas aprox. 1 1 JIS 13 13.2 13.2.9
1.7Usuarios de Servicios de
Telecomunicaciones
23 millones de
personas aprox.1 1 JIS 13 13.3 13.3.1
1.8Usuarios internos del
OSIPTEL100 personas aprox. 1 1 JIS 13 13.2 13.2.1
1.9Usuarios internos del
OSIPTEL100 personas aprox. 1 1 JIS 13 13.2 13.2.2
1.10Usuarios internos del
OSIPTEL20 personas aprox. 1 1 JIS 13 13.3 13.3.2
1.11Usuarios internos del
OSIPTEL500 personas aprox. 1 1 JIS 13 13.2 13.2.3
1.12Usuarios internos del
OSIPTEL500 personas aprox. 1 1 JIS 13 13.2 13.2.8
FORMATO 3APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
INDICADORES
Desarrollar el rediseño del sistema de gestion documentario Sistema desarrollado
Implementación de sistema para integrar los procesos de orientación al usuario y
atención de reclamosSistema implementado
Desarrollar el marco juridico para la implementación de las aplicaciones del gobierno
electrónico en la institución.Proyecto de norma
Desarrollar el informe de evaluación sobre los procesos criticos de supervisión,
fiscalización y sanción factibles de ser desarrolladosInforme de evaluación
Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información
Digitalización de documentos institucionales con valor legal
Desarrollo del sistema de Mesa de Partes Virtual.
Realizar el diagnóstico de las necesidades y demandas internas en materia de TICs
Desarrollo de sistemas al servicio del ciudadano, en el marco del gobierno electrónico
Sistema de explotación de información presupuestal con herramientas Business
Intelligence
Plataforma para la Consulta Presencial de Expedientes Digitalizados.
Actualización del Sistema Administrativo Integrado - ERP Módulos actualizados
Imágenes digitalizadas
Sistema desarrollado
Diagnóstico
Evaluar alternativas para la implementación de la primera etapa de la plataforma de
gestión basada en procesos *
Informe de evaluación de
alternativas
Sistema desarrollado
Plataforma implementada
PAG PAENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Tipo Cantidad
PROGRAMACIÓN MENSUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
OG / OE
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
LB OEE 13
CANTIDAD
ANUAL 2015
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
Sistema desarrollado
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
AG
OS
TO
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
2
UNIDADES ORGÁNICA : Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística
Nº UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
I II III IV
% de tiempo disponible y operativo del centro de datos Porcentaje
Nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos, sobre los servicios TICs-eGob del OSIPTEL
CANTIDAD
ANUAL 2015
1 2 3
98.5% 98.5% 98.5% 98.5%
OG / OE
Nº de aplicaciones implementadas a disposición de los usuarios internos Aplicativo implemetado
Nº de aplicaciones implementadas a disposición de los usuarios externos Aplicativo implemetado 2
Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información
PAG PAENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Tipo Cantidad
PROGRAMACIÓN MENSUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
OG / OE
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
OCANTIDAD
ANUAL 2015
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
AG
OS
TO
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
2
2.1Usuarios internos del
OSIPTEL400 personas aprox. 1 1 JIT 13 13.5 13.5.2
3
3.1Usuarios internos del
OSIPTEL400 personas aprox. 1 1 G.Gomez 13 13.2 13.2.5
3.2Usuarios internos del
OSIPTEL400 personas aprox. 1 1 G.Gomez 13 13.2 13.2.5
3.3Usuarios internos del
OSIPTEL400 personas aprox. 15 15 G.Gomez 13 13.2 13.2.5
4
4.1Usuarios internos del
OSIPTEL200 personas aprox. 1 1 C.Pelaez 13 13.2 13.2.6
4.2Usuarios internos del
OSIPTEL50 personas aprox. 1 1 C.Pelaez - JIS 13 13.2 13.2.6
* Demanda Adicional
Analisis de la seguridad informactica (Ethical Hacking)
Formacion de Auditores internos ISO/IEC 27001:2013
Gestión de la Información Estadística
Aplicar una encuesta de satisfacción sobre los servicios TICs-eGob del OSIPTEL, a
los usuarios externos.
Gestión de la Infraestructura Tecnológica
Evaluación de oportunidades para la tercerización
Gestión de Seguridad de la Información
Certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad de Información NTP-ISO/IEC
27001:2013
Informe de evaluación
Certificación Otorgada
Informe de Análisis
Auditores
Encuesta Aplicada
Aplicar una encuesta de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del
OSIPTEL a Nivel NacionalEncuesta Aplicada
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
AREAS: Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica
ESTRUCTURA
Actividad 1 : Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.
Actividad 2 : Formulación, aprobación y evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento
Actividad 3 : Cumplimiento de solicitudes de requerimiento interno y externo
Actividad 4 : Formulación de Herramientas para el mejoramiento de calidad del gasto
Actividad 5 : Programación y Formulación del Presupuesto
Actividad 6 : Aprobación del Marco Presupuestal - Presupuesto Inicial de Apertura
Actividad 7 : Monitoreo de la Ejecución Presupuestal
Actividad 8 : Evaluación del Presupuesto
Actividad 9 : Obtención de autorizaciones para el desarrollo de inversiones en el Marco del SNIP
Actividad 10 : Actualizar Documentos de Gestión
Actividad 11 : Optimizacion de la Gestión de Procesos Institucionales
Actividad 12 : Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional Actividad 13 : Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución
PROGRAMACIÓN FÍSICA
90% Planeamiento
70% Planeamiento
90% Planeamiento
90% Presupuesto
100% Presupuesto
100% Presupuesto
95% Presupuesto
1 Presupuesto
>68 Racionalización
30% Racionalización
Se comunicará en
el I Trim
(LB en el 2014)
Racionalización
Se comunicará en
el I Trim
(LB en el 2014)
Racionalización
60% RRII
70% RRII
95% RRII
FORMATO 1.BPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
OG / OE
R
1
% alineamiento entre documentos de gestión estratégico y operativos Porcentaje 90%
100%
% de recomendaciones implementadas en materia de planeamiento Porcentaje 90%
Porcentaje
70%
90%
60%Porcentaje
Porcentaje
PIP aprobados
% del Proyecto de Presupuesto aprobado por el MEF Porcentaje
RESPONSABLE
I II III IV
Índice de satisfacción promedio del cliente interno con las unidades orgánicas de linea
(OEG 3: Indic. 10)Porcentaje
% de presupuesto cargado para el inicio de operaciones, en el primer dia natural de iniciado el año
% del monto del presupuesto autorizado en certificaciones
Nº de Proyectos de Inversión Pública (PIP) aprobados por la OPI PCM
100%
Porcentaje
% de cumplimiento de los planes de acción del plan estratégico. (Ind. 25 OEE) Porcentaje
% de efectividad de la programación presupuestal. (Ind. 28 OEE)
% de reducción de directivas institucionales que se incorporan al MAPRO Porcentaje
40% 80% 85%
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
OR
DE
N
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Nivel de calidad de la atención prestada a la ciudadanía Puntaje
Índice de satisfacción promedio del cliente interno con las unidades orgánicas de asesoría y
apoyo. (OEG 3: Ind. 9)Porcentaje
% reconocimientos externos a la labor del OSIPTEL
Ind. 25 OEE 9
Ind. 28 OEE 11
>68 Ind. 8 OEG 3
12.3.2 OEE 12
Ind. 9 OEG 3
Indic. 10 OEG 3
30%
95%
% cumplimiento de las propuestas del área de RRII/CTI Porcentaje 70%
% cumplimiento de los requerimientos de las gerencias ligados al ámbito internacional Porcentaje 95%
1
1.1 OSIPTEL - Evaluación 1 1 Planeamiento
1.2 OSIPTEL - Evaluación 1 1 Planeamiento
1.3 OSIPTEL - Evaluación 1 1 Planeamiento
1.4 OSIPTEL - Evaluación 3 1 1 1 Planeamiento
1.5 OSIPTEL - POI aprobado 1 1 Planeamiento
2
2.1 OSIPTEL - Evaluación 1 1 1 Planeamiento
2.2 OSIPTEL - Evaluación 1 1 1 Planeamiento
2.3 OSIPTEL - Evaluación 1 1 1 Planeamiento
2.4 OSIPTEL - Doc. Aprobado 1 1 1 Planeamiento
3
3.1 OSIPTEL - Informe 1 1 1 Planeamiento
3.2 OSIPTEL - Informe 2 2 2 Planeamiento
3.3 OSIPTEL - Informe 3 1 1 2 2 Planeamiento
5 Diseño de mecanismos para el mejoramiento contínuo en los proceso de planeamiento y en la calidad del gasto
5.1 OSIPTEL -Sistema
Desarrollado1 1 Planeamiento 9 9.2 9.2.2
5.2 OSIPTEL -
Mecanismo de
alineación
implementado
1 1 Planeamiento 9 9.2 9.2.1
5.3 OSIPTEL - Presentaciones SR SR SR SR SR Planeamiento
5.4 OSIPTEL - Boletines 4 1 1 1 1 Planeamiento
5.5 OSIPTEL -Mecanismo
aprobado1 1 Planeamiento
4 Asesoría en temas de Planeamiento estratégico y operativo
4.1 OSIPTEL - Recomendaciones SR SR SR SR SR Planeamiento
4.2 OSIPTEL -Reuniones y
talleresSR SR SR SR SR Planeamiento
6 Programación y Formulación del Presupuesto
6.1 OSIPTEL - Directiva 1 1 1 Presupuesto
6.2 OSIPTEL - Charla 1 1 1 Presupuesto
6.3 OSIPTEL - Documentos 1 1 1 Presupuesto
OG / OE PAG PAE
Gestionar el desarrollo e implementación del software de monitoreo del PEI y el POI.
PAE 9.2.2
PROGRAMACIÓN MENSUAL
JULI
O
Formular y gestionar la aprobación del POI 2016
Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI al II Semestre del año
2014
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREATipo CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
IV IT
RM
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Desarrollar reuniones y talleres de asesoría con las Unidades Orgánicas
Desarrollar presentaciones informativas respecto al cumplimiento de metas
trimestrales y semestrales
Desarrollar boletines informativos respecto al cumplimiento de metas (MEG)
Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.
Desarrollar la Evaluación del PEI 2011-2014 - Al II Semestre del año 2014
Desarrollar la Evaluar del PEI 2014-2017 - Al I Semestre del año 2015
Diseñar mecanimo para mejorar la programación y modificación de metas
institucionales
Formulación, aprobación y evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento
Desarrollar la evaluación de las metas e indicadores de las Políticas
Nacionales de obligatorio cumplimiento al II Semestre 2014
Diseñar mecanismo para alinear la programación de actividades de las
gerencias (Provenientes del PEI, POI, PIA y PAC), con la asignación y
disponibilidad de recursos financieros y el abastecimiento de insumos. PAE
9.2.1
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Establecer Directrices para la programación de Presupuesto Público
Desarrollar exposiciones sobre el inicio del proceso presupuestario
Gestionar la estimación del presupuesto de ingresos con las Gerencias
correspondientes
Desarrollar la evaluación de las metas e indicadores de las Políticas
Nacionales de obligatorio cumplimiento al I Semestre 2015
Desarrollar la evaluación de la Política Nacional de Igualdad de Género
Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2015
Formular y gestionar la aprobación de las metas e indicadores de las
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento 2016
Atención de solicitudes de requerimiento interno y externo
Desarrollar la Rendición de Cuentas Anual del Titular del Pliego
Desarrollar información para el mensaje Presidencial.
Desarrollar el Informe Ejecutivo para la sustentación del presupuesto 2015
ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencial del Consejo de
Ministros.
Emitir recomendaciones para el mejor establecimiento de metas
OG / OE PAG PAE
PROGRAMACIÓN MENSUAL
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREATipo CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
IV IT
RM
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
6.4 OSIPTEL - Documentos 2 1 1 2 Presupuesto
6.5 OSIPTEL - Documentos 1 1 1 Presupuesto
6.6 OSIPTEL -Propuesta de
Artículo1 1 1 Presupuesto
6.7 OSIPTEL - Reunión 3 1 1 2 1 1 Presupuesto
6.8 OSIPTEL -Sistema
Gestionado1 1 1
Presupuesto /
Planificación
6 Aprobación del Marco Presupuestal - Presupuesto Inicial de Apertura
6.1 OSIPTEL - Resolución 1 1 1 Presupuesto
6.2 OSIPTEL - Procesos 1 1 1 Presupuesto
6.3 OSIPTEL - Procesos 1 4 4 Presupuesto
7 Monitoreo de la Ejecución Presupuestal
7.1 OSIPTEL - Directiva publicada 1 1 1 Presupuesto
7.2 OSIPTEL - Directiva aprobada 1 1 1 Presupuesto
7.3 OSIPTEL - Certificados SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR Presupuesto
7.4 OSIPTEL - Resolución 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Presupuesto
7.5 OSIPTEL - Informes 16 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 Presupuesto
4.1 OSIPTEL -Informes de
evaluación 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Presupuesto 11 11.3 11.3.2
8 Evaluación del Presupuesto
8.1 OSIPTEL - Acta 1 1 1 Presupuesto
8.2 OSIPTEL - Acta 1 1 1 Presupuesto
8.3 OSIPTEL - Documentos 1 1 1 Presupuesto
8.4 OSIPTEL - Documentos 1 1 1 Presupuesto
OSIPTEL - Reportes 32 8 8 8 8 8 8 8 8 Presupuesto
OSIPTEL - Memorias 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Presupuesto
OSIPTEL - Notas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Presupuesto
9 Obtención de autorizaciones para el desarrollo de inversiones en el Marco del SNIP
9.1 OSIPTEL -
Estudio de
factibilidad
aprobado
1 1 1 Presupuesto
9.2 OSIPTEL -
Banco de
Proyectos
actualizado
3 1 1 1 1 1 1 Presupuesto
9.3 OSIPTEL -Liquidación
aprobada1 1 1 Presupuesto
9.4 OSIPTEL - Registro efectuado 1 1 1 Presupuesto
Efectuar la carga del Presupuesto en el Sistema SIAF: recepción del PCA,
distribución por unidad ejecutora y priorización de las partidas
8.5
Gestionar el desarrollo del sistema que automatize la ejecución de recursos
financieros en base a la programación fisica y financiera.
Monitorear la gestión de las unidades orgánicas para mejorar la calidad del
gasto, en base al seguimiento presupuestal y la programación financiera.
PAE 11.3.2
Gestionar el estudio de preinversión a nivel de factibilidad.
Mantener actualizada la información registrada en el banco de proyectos en
la etapa de preinversion
Elaborar la liquidacion tecnico financiera del PIP
Desarrollar Informes sobre ejecución presupuestal a la Alta Dirección
Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto II Semestre 2014
Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto I Semestre 2015
Desarrollar la evaluación del presupuesto anual II Semestre 2014
Desarrollar la evaluación del presupuesto anual I Semestre 2015
Desarrollar los Estados Presupuestarios del OSIPTEL
Otorgar Disponibilidad Presupuestal
Aprobar y trámitar modificaciones presupuestales
Gestionar la propuesta final del proyecto de presupuesto al MEF
Desarrollar propuesta normativa a ser incluida en la Ley de Presupuesto
Sustentación del presupuesto: MEF, PCM y Congreso de la República
Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA
Formular, estimar y consolidar el presupuesto de egresos con la Comisión de
Presupuesto y las Gerencias
Registrar el Informe de Cierre del PIP en el Banco de Proyectos del MEF
Efectuar la carga del Presupuesto en el Sistema SAI: creación de centros de
costo, proyectos, cadenas de gasto y carga financiera con aplicativos
informáticos
Proponer normatividad sobre medidas de austeridad y racionalidad del gasto
público
Desarrollar la Directiva de ejecución presupuestal
OG / OE PAG PAE
PROGRAMACIÓN MENSUAL
JULI
O
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SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREATipo CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
IV IT
RM
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
10 Actualizar Documentos de Gestión
10.1 OSIPTEL -Resoluciones
PD/GGSR SR SR SR SR Racionalización
11 Optimizacion de la Gestión de Procesos Institucionales
11.1 OSIPTEL -Procesos
MejoradosSR SR SR SR SR Racionalización 12 12.3 12.3.2
11.2 OSIPTEL -Procesos
dimensionadosSR SR SR SR SR Racionalización 12 12.3 12.3.4
11.3 OSIPTEL -Mecanismo
desarrolladoSR SR SR SR SR Racionalización 12 12.3 12.3.1
11.4 OSIPTEL -
Estándares
Mejorados en su
calificación
11 11 Racionalización 8
11.5 OSIPTEL -Directivas
eliminadas25 10 10 5 Racionalización 12 12.3 12.3.2
11.6 OSIPTEL -Carta de Servicio
Certificada2 2 Racionalización 12 12.3 12.3.2
11.7 OSIPTEL -Informe de
Resultados 4 1 1 1 1 Racionalización 3
11.8 OSIPTELInforme de
Resultados SR SR SR SR SR Racionalización
12 Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional
12.1 OSIPTEL -Investigaciones /
proyectos 2 1 1 RRII
12.2 OSIPTEL - Participación 6 2 2 1 1 RRII
12.3 OSIPTEL -Organismos
Internacionales4 1 1 1 1 RRII
13 Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución
13.1 OSIPTEL - Actividades 4 1 1 1 1 RRII
13.2 OSIPTEL - Participación 12 3 3 3 3 RRII 8 8.48.4.1
8.4.3
13.3 OSIPTEL - Postulaciones 3 1 1 1 RRII
13.4 OSIPTEL - Contribución 5 1 1 2 1 RRII
13.5 OSIPTEL - Evento 4 2 1 1 RRIICoordinar las actividades correspondientes a la realización de eventos con
enfoque internacional sobre temas de interes para los agentes del sector
Medición de la satisfacción del usuario interno (ESCI)
Gestionar investigaciones y/o proyectos internacionales en los que el
OSIPTEL participa
Participar en redes y asociaciones internacionales ligados al quehacer de la
institución
Identificación de los organismos y entidades internacionales ligados a la
cooperación internacional.
Establecimiento de actividades y sinergias con los agentes del sector a nivel
nacional
Coordinar la participación institucional en eventos de representación a nivel
internacional (PAE 8.4.1 / 8.4.3)
Gestionar la postulación del OSIPTEL en posiciones estratégicas en
organismos internaciones, a través de los cuales se permita reflejar el
liderazgo en temas de su competencia.
Gestionar las contribuciones del OSIPTEL a otros agentes del sector, a nivel
internacional
Desarrollar mecanismos que permitan difundir y compartir entre áreas, la
información relevante de manera oportuna. PAE 12.3.1
Mejora de los subelementos para elevar la calificación de los estándares de
Atención al Ciudadano (Manual de Mejora de Atención a la Ciudadanía
(MAC))
Gestionar la reducción de las directivas institucionales al ser incorporadas al
MAPRO
Gestionar la estimación de la carga laboral bajo lineamientos de SERVIR.
PAE 12.3.4
Gestión de la implementación de otros encargos institucionales (SGC, MEG,
Sistema de Control Interno, Comité de Riesgos)
Gestionar el diseño, implementación y certificacion de Cartas de Servicio
Gestionar el rediseño de los procesos institucionales comprendidos en el MAPRO.
PAE 12.3.2
Actualizar CAP, MOF, TUPA, CC, MAPRO
: Gerencia de Comunicación Corporativa - GCC
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Nombre del Producto : Acciones de Comunicación
Actividad 1 : Acciones de comunicación para el público externo
Actividad 2 : Soportes para la comunicación externa
Actividad 3 : Acciones de comunicación para el público interno
Actividad 4 : Fortalecimiento de las relaciones institucionales
Actividad 5 : Fortalecimiento de la Imagen Institucional
Actividad 6 : Acciones de Fortalecimiento para la difusión Institucional (a través de medios de comunicación)
PROGRAMACIÓN FÍSICA
2015
5%
60%
A1 80%
A2 35%
A4 60
1
1.1 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt. 8.2 8.2.4
1.2 Usuarios ST 1 millón aprox. 2 1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt. 8.2 8.2.4
1.3 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.3 1 1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt.
8.2
4.2
8.2.2
4.2.2
1.4 Audiencia # de conectados 6 3 3 Redes Sociales 8.3 8.3.5
2
2.1 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.50 15 10 25 Redes Sociales 8.2 8.2.2
2.2 Usuarios ST300 personas + 500
mil. Visitas WEB1 1 Coordinador de Imagen 8.3 8.3.6
2.3Público
especializado
300 personas + 500
mil. Visitas WEB2 1 1 Coordinador de Imagen 8.3 8.3.6
OEE 8 22
UNIDAD DE MEDIDA
Campaña
Campaña
Campaña
Programas
Videos
Memoria Institucional
80%
RESPONSABLE
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
%
%
CANTIDAD ANUAL
%
%
Puntaje de Klout
Publicaciones
OG / OE
I II III IV
PROGRAMACIÓN MENSUAL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG PAE
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
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JUN
IO
II IT
RM
JULI
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AG
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TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
PROGRAMACIÓN TEIMESTRAL
UNIDAD ORGÁNICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Incremento % de seguidores en las Redes Sociales
Incremento % de visitantes únicos a la Página Web
Nivel de Influencia en redes sociales.
PIncremento % de la población que conoce al OSIPTEL*
% de Noticias favorables sobre el total publicado en medios de comunicación**
Tipo Cantidad
35%
TIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
Desarrollo de programas informativos a través de Redes Sociales.
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
5%
CANTIDAD ANUAL
2015
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
60 60 60 60
60%
FORMATO 3A
Soportes para la comunicación EXTERNA
Gestión en la producción de material audiovisual
Gestionar la elaboración de Memoria institucional 2014
Gestionar la elaboración de publicaciones institucionales
Acciones de Comunicación para el público EXTERNO (Dirigido a Usuarios)
Desarrollar la Campaña Publicitaria a nivel nacional
Desarrollo de Campaña de Playas 2015
Desarrollo de campañas BTL a nivel nacional
UNIDAD DE MEDIDA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG PAE
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
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IO
II IT
RM
JULI
O
AG
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III IT
RM
OC
TU
BR
ENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Tipo Cantidad
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
CANTIDAD ANUAL
2015
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
Acciones de Comunicación para el público EXTERNO (Dirigido a Usuarios)
2.4 Usuarios ST2000 personas +
500 mil. Visitas WEB4 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe de prensa 8.3 8.3.6
2.5Público
especializado
100 usuarios
especializados12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Jefe de prensa 8.3 8.3.6
2.6 OSIPTEL OSIPTEL 1 1 Todo GCC 8.2 8.2.1
2.7 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.4 2 1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt. 4.2 4.2.2
2.8 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt. 4.2 4.2.2
2.9
Usuarios con
discapacidad visual
de los ST
2 millones aprox. 2 1 1 Coordinador de Imagen 4.2 4.2.2
2.10 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.12 6 6 Jefe de prensa 8.3 8.3.6
2.11 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt. 8.3 8.3.6
2.12 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.SR SR SR SR SR Coordinador de Imagen
8.2
4.2
8.2.2
8.2.4
4.2.2
2.13 GCC6 mill. Hogares 1
aprox.1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt.
8.2
4.2
8.2.2
8.2.4
4.2.2
3
3.1 Personal 500 6 1 2 2 1 Coordinador de Imagen 12.2 12.2.4
3.2 Usuarios ST
30 colaboradores del
OSIPTEL de
provincias
6 1 2 2 1 Coordinador de Imagen7.1
8.3
7.1.7
7.1
3.3 Personal 500 1 1 Coordinador de Imagen 12.2 12.2.2
4
4.1Público
especializado500 2 1 1 Coordinador de Imagen
8..3
8.4
8.3.4
8.4.2
4.2Público
especializado
100 especialista en
temas de telecom.4 1 1 1 1 Coordinador de Imagen 8.3 8.3.4
4.3 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.6 2 2 2 Jefe de prensa 8.2 8.2.2
4.4Público
especializado30 2 1 1 1 1 Redes sociales 8.3 8.3.5
4.5 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.SR SR SR SR SR Coordinador de Imagen
8.1
8.3
8.1
8.3.4Reuniones
Gestionar la compra de herramientas de soporte para el desarrollo de la
estrategia de comunicación.Estudio
Gestionar para la compra de material promocional a nivel nacional.
Volantes
Guía
Guía
Infografías
Banco de imagen
Gestionar la elaboración de Volantes de orientación al usuario
Gestionar la elaboración de la Guía del Usuario
Gestionar la producción de la Guía del Usuario al sistema braille
Gestionar la elaboración de Infografías
Elaborar un banco de imagen para actividades diversas Contratación de
servicios de fotografía
Seminarios
Charlas
Acciones de Comunicación para el público INTERNO
Gestionar el desarrollo de charlas en el espacio Estaciones Culturales.
Realizar visitas a las ODs para asesoría en temas relacionados a
comunicación corporativa y posicionamiento de la marca OSIPTEL a
nivel nacional.
Gestionar el desarrollo de Taller Motivacional para público interno, en el
marco del Fomento de la Ética.
Fortalecimiento de las Relaciones Institucionales
Gestionar el desarrollo de seminarios y reuniones internacionales.
Gestión en el desarrollo de charlas en Sociedad Telecom
Organiza reuniones informativas y de relacionamiento con periodistas
y/o líderes de opinión.
Hoja informativa
Plan aprobado
Charlas
Visitas
Taller
Material promocional
Reuniones
Reuniones
Boletines
Desarrollar actividades institucionales: Audiencias Públicas,
inauguración de oficinas o centros de orientación, firma de convenios y
diversas actividades institucionales.
Organizar reuniones de relacionamiento con líderes On-Line.
Gestionar la elaboración del boletín informativo - OSIPTEL.COM
Elaboración de dossier informativo - Mailing List.
Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Comunicación Corporativa
anual
UNIDAD DE MEDIDA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG PAE
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
ENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Tipo Cantidad
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
CANTIDAD ANUAL
2015
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
Acciones de Comunicación para el público EXTERNO (Dirigido a Usuarios)5
5.1 Usuarios ST6 mill. Hogares 1
aprox.5 3 1 1 Coordinador de Imagen 8.3 8.3.6
5.2 OSIPTEL6 mill. Hogares 1
aprox.SR SR SR SR SR Coordinador de Imagen
8.1
8.2
8.1.1
8.2.2
6
6.1Público
especializado
30 (mínimo de
asistentes)2 1 1 Redes sociales 8.3 8.3.5
6.2 Público interno18 colaboradores del
OSIPTEL2 1 1 1 Jefe de prensa 8.2 8.2.3
6.3
Profesionales de los
medios de
comunicación
100 periodistas a
nivel nacional.6 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Jefe de prensa 8.2 8.2.3
6.4
Profesionales de los
medios de
comunicación
100 personas. 2 1 1 1 Jefe de prensa 8.2 8.2.3
6.5Medios de
comunicación40 medios aprox. 20 1 1 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 Jefe de prensa 8.2 8.2.3
6.6Medios de
comunicación40 medios aprox. 1 1 Jefe de prensa 8.3 8.3.3
* Del total obtenido en el año anterior
** Noticias favorables incluye positivas y neutrales
Concurso
Estudios
Actividades
Charla
Talleres
Talleres
Reuniones
Notas de prensa publicadas
Organizar reuniones con medios de comunicación en Lima.
Desarrollar material informativo para los medios de prensa nacionales.
Organizar concurso periodístico para premiar al mejores artículo
periodístico, reportaje televisivo o radial sobre el sector
telecomunicaciones.
Fortalecimiento de la imagen institucional
Gestionar el desarrollo de estudios de percepción y satisfacción de los
clientes del OSIPTEL.
Organizar actividades relacionadas al cambio de imagen del OSIPTEL.
Acciones de Fortalecimiento para la difusión Institucional (a través de medios de comunicación)
Organizar charlas informativas para consolidar la presencia del
OSIPTEL en redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, Flicker,
Linkedin).
Desarrollar talleres de entrenamiento de voceros para una mejor
transmisión de mensajes hacia los usuarios del ST.
Organizar talleres para medios de comunicación en Provincias.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
ESTRUCTURA
Actividad 1 : Asistencia Jurídica a la Alta Dirección
Actividad 2 : Gestion de posición institucional frente a otras instituciones
Actividad 3 : Asesoría Legal
Actividad 4 : Participación en grupos de trabajo
Actividad 5 : Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL
PROGRAMACIÓN FÍSICA
A1,2,3 50% A. Arequipeño
A3 80% A. Arequipeño
A3, 5 50% A. Arequipeño
A1 80% A. Arequipeño
A1,4 100% A. Arequipeño
1
1.1 Alta Dirección 1 SR SR SR SR SR Abogados GAL OEG3 / OEE10 10.1
1.2. Alta Dirección 1 SR SR SR SR SR M. Arellano OEG3 / OEE10 10.1 10.1.1
1.3. Alta Dirección 1 SR SR SR SR SR
G. Cámara, R.
Obregón, P. Cadillo, K.
Torres, Y. Macedo.
1.4 Alta Dirección 1 1 1G. Cámara, R.
Obregón
1.5 Alta Dirección 1 1 1
G. Cámara, R.
Obregón, P. Cadillo, Y.
Macedo
2
2.1. Alta Dirección /Sector 1 SR SR SR SR SR Abogados GAL
2.2. Alta Dirección /Sector 1 SR SR SR SR SR Abogados GAL
% de registro de información histórica en el Sistema para el Registro y Seguimiento de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores y Procesos Judiciales – SIPROI Porcentaje 10% 50%
Recopilación de los criterios resolutivos del Consejo Directivo desde julio de 2012
a 2014.Documento de trabajo
Paricipar en reuniones para monitorear las modificaciones del marco normativo
que regula las funciones y facultades del OSIPTEL y sus normas
complementarias.
Reuniones
Asistencia Jurídica a la Alta Dirección
Asistencia Juridica a la Alta Dirección
UNIDAD DE MEDIDA
Asesorias
Tipo CantidadCANTIDAD ANUAL
2015
OG / OE
% de recomendaciones que involucran la mejora del marco normativo vigente, implementadas Porcentaje 50% 50%
CANTIDAD
ANUAL
2015
% de las solicitudes de asesoría legal serán atendidas en un plazo no mayor de quince (15) días hábilesPorcentaje
% de las recomendaciones formuladas por la Gerencia de Asesoría Legal en el análisis de los procedimientos
administrativos que son acogidas por el Consejo Directivo.Porcentaje
UNIDADES ORGÁNICA : GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
Nº INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
I II III IV
RESPONSABLE
OG / OE PAG PAE
80% 80%
80% 80%
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
Emitir opinión sobre Proyectos Normativos remitidos por otras entidades públicas
Emitir opinión sobre solicitudes de opinión formuladas por otras instituciones.
Gestion de posición institucional frente a otras instituciones
Elaborar análisis y propuestas sobre procedimientos administrativos Informes de análisis
Recomendaciones
Recomendaciones
Elaborar el "Manual de Técnica Normativa" del OSIPTEL Manual elaborado
FORMATO 3A
% de implementación del Sistema de información de la normativa producida en el OSIPTEL desde su creación Porcentaje 100%
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
JUN
IO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
Asistencia Jurídica a la Alta Dirección
UNIDAD DE MEDIDA Tipo CantidadCANTIDAD ANUAL
2015
OG / OE PAG PAE
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
JUN
IO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
2.3. Alta Dirección /Sector 1 SR SR SR SR SR
M. Arellano, G.
Cámara, R. Obregón,
P. Cadillo.
2.4Sector
Telecomunicaciones- 1 1
M. Arellano, G.
Cámara, R. Obregón,
P. Cadillo.
3
3.1 OSIPTEL - SR SR SR SR SR Abogados GAL OEG3 / OEE10 10.1
3.2 OSIPTEL - SR SR SR SR SR Abogados GAL OEG3 / OEE10 10.1
3.3 OSIPTEL - 1 1G. Cámara, R. Huerta,
R. Chiri
4
4.1 OSIPTEL - SR SR SR SR SR
M. Arellano, G.
Cámara, R. Obregón,
P. Cadillo, Y. Macedo.
OEG3 / OEE10 10.1
4.2 OSIPTEL - SR SR SR SR SR
G. Cámara, P. Cadillo,
Y. Macedo, R. Huerta,
K. Torres, R. Chiri, M.
Huambachano.
OEG3 / OEE10 10.1
4.3 OSIPTEL - SR SR SR SR SR
R. Obregón, R. Huerta,
K. Torres, R. Chiri y M.
Huambachano
OEG3 / OEE10 10.1
5
5.1 Alta Dirección - SR SR SR SR SR Abogados GAL
Participación en Grupos de Gestión (Aporte,Presupuestos, entre otros)
Asesoría Legal
Brindar Asesoría Jurídica a las diversas áreas del OSIPTEL
Formulación de recomendaciones que involucran una mejora en el marco
normativo vigente.
Participación en Grupos de Trabajo
Coordinar la opinión institucional en temas que determinada norma establece
como necesaria.
Participación en Comites Especiales(contrataciones de bienes y servicios Particpaciones
Diseñar ficha de resumen de los contratos para mejora al Sistema Único de
Empresas (SUE)Ficha diseñada
Asistencia legal a Grupos Normativos
Asistencia
Recomendaciones
Recomendación
Grupos Asistidos
Particpaciones
Recomendaciones
Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL
Emitir opinión en procesos judiciales,tributarios,arbitrales a requerimiento de la
Alta Dirección.
Elaborar un documento que analice situaciones jurídicas relevantes para el
sector de las telecomunicaciones Informe de análisis
Gerencia de Administración y Finanzas
Área de Tesorería
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Nombre del Producto :
Actividad 1 : Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL declaradasActividad 2 : Efectuar las acciones para la emisión de las resoluciones de multa por declaraciones juradas anualesActividad 3 : Efectuar el pago a los proveedores Actividad 4 : Efectuar las acciones de cobranza de las multas administrativas Actividad 5 : Procesos de subasta de fondosActividad 6 : Promover el cumplimiento tributario de las empresas operadorasActividad 7 : Proponer medidas vinculadas a la sostenibilidad financiera institucional
PROGRAMACIÓN FÍSICA
A1 90% GAF/Tesorería
A2 100% GAF/Tesorería
A3 100% GAF/Tesorería
A4 90% GAF/Tesorería
1
1.1 OSIPTEL 1 1 1 GAF/Tesorería
1.2 OSIPTEL 1 1 GAF/Tesorería
1.3 OSIPTEL SR SR SR GAF/Tesorería
1.4 OSIPTEL SR SR SR SR SR GAF/TesoreríaEfectuar cobranza coactiva de aportes y otros Cobranza
Emitir informe de Cuentas por Cobrar
III IV
RESPONSABLE
90% 90% 90% 90%
100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
90%
OG / OE
FORMATO 3APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Porcentaje (de permanencia)
Porcentaje (de permanencia)
OR
DE
N
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN TEIMESTRAL
% de declaraciones Juradas impagas con órdenes de pago emitidas Porcentaje 90%
% de declaraciones juradas anuales no recibidas o recibidas fuera del plazo de vencimiento
con Resolución de Multa que no requieran información externa al OSIPTEL
% de vouchers de egreso registrados en el SIAF dentro de los 30 días de su devengado
% de cobro de multas administrativas cuyo plazo para apelación ante el Poder Judicial se
encuentra vencido
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
I II
Porcentaje
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
PAE
Tipo CantidadCANTIDAD ANUAL
2015 EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
Emitir el informe de Gestión de Cobranza
Emitir órdenes de pago a las empresas que
presentaron, en el semestre anterior, la declaración
jurada y no efectuaron el pago.
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL declaradas
Informe
Informe
DJ con Orden de Pago
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
PAE
Tipo CantidadCANTIDAD ANUAL
2015 EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL declaradas3
3.1 OSIPTEL SR SR SR SR SR GAF/Tesorería
4
4.1 FITEL SR SR SR SR SR GAF/Tesorería
5
5.1 SR SR SR SR SR GAF/Tesorería
5.2 OSIPTEL SR SR SR SR SR GAF/Tesorería
6
6.1 OSIPTEL SR SR GAF/Tesorería OEE11.29
6.2 OSIPTEL SR SR GAF/Tesorería OEE11.29
6.3 OSIPTEL 1 1 1 GAF/Tesorería 11 11.1 11.1.1
6.4 OSIPTEL 1 1 1 GAF/Tesorería 11 11.1 11.1.2
7
7.1 OSIPTEL 1 1 1 GAF/Tesorería 10 10.3 10.3.1
Efectuar el pago a los proveedores
Emitir los vouchers de pago
Informe
Promover el cumplimiento tributario de las empresas operadoras
Remitir cartas de reconocimiento a las empresas
operadoras que vienen cumpliendo con sus
obligaciones tributarias referidas a la presentación
de la declaración jurada anual y pago de aportes,
con la finalidad de fidelizarlas (OEE11.29)
Carta de Reconocimiento
Elaborar material de difusión sobre las obligaciones
tributarias para ser entregada a los aportantes a
nivel nacional
Material de difusión entregado
Desarrollar e implementar mejoras en el proceso de
gestión de cobranza e identificar oportunidades de
automatización
Proceso mejorado
Proponer medidas vinculadas a la sostenibilidad financiera institucional
Elaborar un informe con medidas vinculadas a la
sostenibilidad financiera de OSIPTEL para el
cumplimiento de sus funciones
Informe
Voucher de Pago
Efectuar las acciones de cobranza de las multas administrativas
Emitir las cartas de cobro Cartas de cobro
Procesos de subasta de fondos
Emitir informe de subasta de fondos Informe
Emitir informes sobre el cumplimiento trimestral de
lo dispuesto en el Manual de Políticas de Activos y
Pasivos, dentro de los 30 días siguientes de la
presentación del Balance trimestral.
Remitir cartas inductivas a las empresas que pagan
fuera de fecha pero dentro del mes del
vencimiento, con la finalidad de lograr que paguen
dentro del plazo. (OEE11.29)
Carta Inductiva
Gerencia de Administración y Finanzas
Área: Servicios Generales e Infraestructura
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Nombre del Producto :
Actividad 1 : Mantenimiento de Infraestructura y Equipos
Actividad 2 : Inventario de Bienes Muebles del ejercicio 2014
Actividad 3 : Inventario de Bienes Muebles del ejercicio 2015
Actividad 4 : Seguros Patrimoniales del Osiptel
Actividad 5 : Administración de almacén
Actividad 6 : Ecoeficiencia
Actividad 7 : Remodelación, acondicionamiento y equipamiento de la Sede Central
Actividad 8 : Gestión para la obtención del certificado de defensa civil
Actividad 9 : Gestión para la protección y seguridad de la institución
PROGRAMACIÓN FÍSICA
A1 90% U. Pastor
100% M.Ramirez
100% M.Ramirez
100% M.Ramirez
100% M.Ramirez
A7 90% U. Pastor
A10 100% U. Pastor
1
1.1 OSIPTEL - 1 1 1 U. Pastor
1.2 OSIPTEL - 1 1 1 U. Pastor
1.3 OSIPTEL - 3 1 1 1 1 1 1 U. Pastor
FORMATO 3APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
RESPONSABLE OG / OE
% de altas efectuadas dentro de los 30 días calendarios de haber recibido la reposición del
bien
30%
100%
100%
Porcentaje (estado)
Porcentaje (de estado)
% de bajas efectuadas dentro de los 30 días calendarios de recibida la solicitud
30%
100%
100%
100%
30%
A2
I II III IV
100%
100%
30%
100%
100%
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
OR
DE
N
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
% de ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Porcentaje (sumatoria)
PAG PAE
Tipo Cantidad UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
2015 EN
ER
O
FE
BR
ER
O
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAM
AR
ZO
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO OG / OE
A5
Nº
100%
100%
40%
100%
100%
100%
Porcentaje (de estado)
Porcentaje (de estado)
Porcentaje (sumatoria)
Elaboración de informes de ejecución del plan de
mantenimiento anual (último trimestre) 2014Informe de ejecución
Elaboración de informes de ejecución del plan de
mantenimiento anual 2015Informe de ejecución
SE
TIE
MB
RE
100%
III IT
RM
ACTIVIDAD / TAREA
Porcentaje
% de bienes muebles e inmuebles asegurados en póliza de seguro del OSIPTEL
% de bienes muebles e inmuebles excluidos de la póliza de seguros del OSIPTEL dentro de
los 30 días de haber sido donados
% de medidas de ecoeficiencia implementadas
% de locales que cuenten con certificado de Defensa Civil
100%
100%
20%
Formulación y aprobación del plan de
mantenimiento anual 2015 de la Sede Central,
Oficinas Desconcentradas y Centros de Orientación
Plan aprobado
Mantenimiento de Infraestructura y Equipos
PAG PAE
Tipo Cantidad UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
2015 EN
ER
O
FE
BR
ER
O
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO OG / OENº
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
ACTIVIDAD / TAREA
Mantenimiento de Infraestructura y Equipos2
2.1 OSIPTEL 1 1 1 M.Ramirez
2.2 OSIPTEL 1 1 1 M.Ramirez
2.3 OSIPTEL 1 1 1 M.Ramirez
2.4 OSIPTEL 1 1 1 M.Ramirez
3
3.1 OSIPTEL 4 1 1 1 1 1 1 1 1 M.Ramirez
3.2 OSIPTEL SR M.Ramirez
4
5.1 OSIPTEL SR SR SR SR SR E. Garibay
5.2 OSIPTEL SR SR SR SR SR E. Garibay
5.3 OSIPTEL 1 1 1 E. Garibay
5.4 OSIPTEL 3 1 1 1 1 1 1 E. Garibay
5.5 OSIPTEL SR SR SR SR SR E. Garibay
5.6 OSIPTEL SR SR SR SR SR E. Garibay
5.7 OSIPTEL SR SR SR SR SR E. Garibay
5.8 OSIPTEL SR SR SR SR SR E. Garibay
5.9 OSIPTEL SR SR SR SR SR E. Garibay
5.10 OSIPTEL SR SR SR SR SR E. Garibay
5.11 OSIPTEL SR SR SR SR SR E. Garibay
5.12 OSIPTEL 1 1 1 E. Garibay
6
6.1 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor
6.2 OSIPTEL 2 1 1 1 1 U. Pastor
Informe
Informe
Carta
Inventario de Bienes Muebles del ejercicio 2014 y 2015
Inventario de Bienes Muebles al 31.12.2014 Inventario
Inicio de inventario del ejercicio 2015
Gestionar la Resolución de Conformación de la
Comisión de InventarioResolución
Elaborar informes sobre las exclusiones de bienes
muebles e inmuebles a las Pólizas de Seguros
Acta
Seguros Patrimoniales del OSIPTEL
Elaborar informes sobre la Inclusión de bienes
muebles e inmuebles a las Pólizas de Seguros
Ecoeficiencia
Elaboración del Plan de Ecoeficiencia
Informe sobre ejecución del plan de ecoeficiencia
Plan aprobado
Evaluación
Informe de inventario
Elaborar informes de estado situacional de
almacénInforme
Gestionar la provisión de otros bienes, materiales y
útilesBienes
Bienes
Bienes
Bienes
Diseñar un indicador que mida la gestión del
almacénIndicador
Servicios
Gestionar la provisión de bienes de racionamiento y
Kitchenet (Agua de Mesa, Café, Azúcar, Filtrantes,
Otros)
Gestionar la provisión de materiales de aseo
(papel toalla , jabón liquido, papel higiénico)
Gestionar la provisión de Materiales de Cocina,
Comedor y Cafetería
Gestionar la provisión de Papelería en General,
Útiles y Materiales de Oficina
Gestionar la provisión de Toners y Tintas
Gestionar el traslado de bienes y materiales a las
ODs
Bienes
Bienes
Administración de Almacén
Realizar el Registro y control del ingreso de bienes
y existencias al almacén
Gestionar la entrega de artículos (existencias) a
las áreas usuarias
Elaborar informe anual de existencias en almacén
al 31.12.2014
Guía de Ingreso del Almacén
Guía de Salida de Almacén
Remitir el informe de la toma de inventario de
bienes muebles 2014 a la SBN
PAG PAE
Tipo Cantidad UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
2015 EN
ER
O
FE
BR
ER
O
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO OG / OENº
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
ACTIVIDAD / TAREA
Mantenimiento de Infraestructura y Equipos7
7.1 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor 12 12.4 12.4.2
7.2 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor 12 12.4 12.4.2
7.3 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor 12 12.4 12.4.2
7.4 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor 12 12.4 12.4.2
7.5 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor 12 12.4 12.4.2
8
8.1OSIPTEL - Sede
Gálvez Barrenechea1 1 1 U. Pastor
8.2OSIPTEL - Sede
Gálvez Barrenechea1 1 1 U. Pastor
8.3OSIPTEL - Sede
Gálvez Barrenechea1 1 1 U. Pastor
8.4OSIPTEL - Sede
Gálvez Barrenechea1 1 1 U. Pastor
9
9.1 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor
9.2 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor
Remodelación, acondicionamiento y equipamiento de la Sede Central
Gestión para la protección y seguridad
Gestionar la instalación de cámaras de seguridad
Gestionar la instalación de control de acceso para
las oficinas
Cámaras instaladas
Control de acceso instalado
Adquisición e instalación de rociadores de agua
contra incendio
Certificado otorgado
Detectores de humo adquirido
Rociadores de agua adquirido
Gestionar la obtención de certificado en defensa
Civil
Adquisición e instalación de detectores de humo
Gestionar la adquisición de mobiliario y silloneria Adquisición gestionada
Gestionar la remodelación de la sede central (piso
1 y 5)
Gestionar la supervisión de la remodelación
Gestionar la mudanza interna de personal ( 1er y
5to piso)
Gestión para la obtención del certificado de Defensa Civil para el local de Gálvez Barrenechea
Gestionar la adquisición de Aire Acondicionado
Adquisición gestionada
remodelación
Supervisión
Mudanza
Aire Acondicionado
Gestionar la adquisición de mobiliario y silloneria
Gerencia de Administración y Finanzas
Área de Recursos Humanos
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Nombre del Producto :
Actividad 1 : Administración de Recursos HumanosActividad 2 : CapacitaciónActividad 3 : Gestión de Bienestar y Desarrollo Personal
PROGRAMACIÓN FÍSICA
76.00
LB
LB
1
1.1 OSIPTEL - SR SR SR SR SR M. La Rosa / J. Elias - - -
1.2 OSIPTEL - 1 1 A. Romero - - -
1.3 OSIPTEL - SR SR SR SR SR P. Nuñez - - -
1.4 OSIPTEL - 2 2 P. Urviola 3 / 12 9.1. y 12.1. 9.1.7. y 12.1.3.
1.5 OSIPTEL - 1 1 J. Costilla 3 / 12 12.2. 12.2.4.
1.6 OSIPTEL - 1 1 Costilla 3 / 12 12.2. 12.2.3
1.7 OSIPTEL - 1 1 J. Costilla 3 / 12 12.1. 12.1.1.
1.8 OSIPTEL - 1 1 J. Costilla - - -
1.9 OSIPTEL - 2 2 J. Costilla / P. Urviola 3 / 12 12.3. 12.3.3.
1.10 OSIPTEL 1 1 M.Torres 3 / 12 12.2 12.2.3
OG / OE
FORMATO 3APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Adecuar los documentos de gestión a la nueva Ley del Servicio Civil
(Valorización de Puestos y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE).
PAE 12.3.3
Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de practicantes
(PN)
Efectuar reconocimientos en el marco de la Política de
Reconocimiento e Incentivo al Personal con mejor desempeño y
Miembros de Comités de Selección
Aplicar encuesta de Clima Laboral (PAE 12.2.4)
Diseñar modelo de evaluación de desempeño basado en alcance de
metas individuales y por competencia, bajo los lineamientos de
SERVIR (PAE 12.1.1)
Realizar Evaluación de Competencias
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
I II III IV
RESPONSABLE
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
OR
DE
N
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN TEIMESTRAL
Índice de clima laboral % 76.00
Índice de desempeño del personal % LB
% de procesos de selección de personal atendidos dentro del plazo establecido, de acuerdo a los lineamientos
que emita SERVIR% LB
Sistema implementado
Procesos de selección
Reconocimiento
Encuesta
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA Tipo CantidadCANTIDAD ANUAL
2015
Procesos de selección
Modelo diseñado
Informe de evaluación
Documentos de gestión
adecuados
Elaborar el Plan de Mejoras de Clima Laboral (PAE 12.2.4) Plan Aprobado
Realizar evento para difundir los valores de la cultura organizacional Evento
OEG 3 indicador 12
OEE 12 indicador 30
-
R
NO
VIE
MB
RE
Administración de Recursos Humanos
Gestionar el Reclutamiento, selección y contratación de personal
Implementar el sistema de reporte de asistencia
PAE
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
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II IT
RM
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG
DIC
IEM
BR
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IV IT
RM
JULI
O
AG
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TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
ENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA Tipo CantidadCANTIDAD ANUAL
2015
NO
VIE
MB
RE
Administración de Recursos Humanos
PAE
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
1.11 OSIPTEL - 24 9 5 5 5 X. Garcia / K. Espejo 3 / 12 12.2. 12.2.2.
1.12 OSIPTEL - 1 1 E. Huaman / X: Garcia - - -
1.13 OSIPTEL 1 1 M.Torres
2
2.1 OSIPTEL - 1 1 X. Garcia 3 / 12 12.1. 12.1.2.
2.2 OSIPTEL - 30 5 9 9 7 X. Garcia - - -
2.3 OSIPTEL - 2 1 1 X. Garcia 3 / 12 12.2. 12.2.3
2.4 Estudiantes / OSIPTEL 60 aprox. 1 1 K. Espejo - - -
2.5 OSIPTEL - 1 1 X. Garcia 3 / 12 12.1. 12.1.2.
3
3.1 OSIPTEL - 1 1 E. Huaman - - -
3.2Familiares de
trabajadores- 5 2 2 1 E. Huaman - - -
3.3Trabajadores y
familiares- SR SR SR SR SR E. Huaman - - -
3.4Trabajadores y
familiares- 19 4 7 4 4 E. Huaman - - -
3.5 Trabajadores - 6 3 3 E. Huaman - - -
3.6Trabajadores y
familiares- 20 4 6 5 5 E. Huaman - - -
3.7 Trabajadores - 1 1 E. Huaman - - -
3.8 Trabajadores - 1 1 E. Huaman - - -
4
4.1 Trabajadores 1 1 E. Huaman - - -
4.2 Trabajadores 1 1 E. Huaman - - -
4.3 Trabajadores 1 1 E. Huaman - - -
Plan Aprobado
Actividades de desarrollo social familiar Eventos
Actividades de soporte emocional Eventos
Ejecutar el Plan de Comunicación Interna (PAE 12.2.1 y 12.2.2)
Elaborar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP, basado en
competencias (PAE12.1.2)
Gestión de Bienestar y Desarrollo Personal
Elaborar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL
Capacitación
Informe de análisis
Plan aprobado
Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP Eventos
Informe de encuesta o focusRealizar encuesta o focus group para la identificación de necesidades
de los colaboradores orientadas al bienestar sociolaboral
Eventos
Gestionar la evaluación de las acciones de RRHH para postular a la
Certificación ABE según su metodología.Informe de Evaluación ABE
Desarrollar actividades que difundan la normativa vigente respecto a la
erradicación de la violencia familiar, prevención y sanción del
hostigamiento sexual
Actividad
Gestionar la dotación de uniformes para el personal de la Institución Uniformes
Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento
Desarrollar actividades en materia de igualdad de hombres y mujeres Actividad
Desarrollar actividades de promoción relacionadas a las personas con
discapacidad, tercera edad y familiaActividad
Taller
Curso
Gestionar la adquisición de vales de navidad Vales
Actividades de reconocimiento Eventos
Actividades de desarrollo mental y equilibrio laboral Eventos
Actividades sobre Seguridad y Salud en el Trabajo Eventos
Realizar talleres para fortalecer el trabajo en equipo (PAE 12.2.1)
Gestionar el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria (PN)
Elaborar informe de análisis de brechas de capacitación basado en los
resultados de la evaluación por competencias (PAE 12.1.2)
Gerencia de Administración y Finanzas
Área de Contrataciones
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Nombre del Producto :
Actividad 1 : Abastecimiento de Bienes y ServiciosActividad 2 : Fiscalización posterior de procesos de contrataciónActividad 3 : Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones
PROGRAMACIÓN FÍSICA
Incremento anual
2%
Incremento anual
5%
90% A. Contrataciones
80% A. Contrataciones
80% A. Contrataciones
80% A. Contrataciones
1
1.1 OSIPTEL - 1 1 1 A. Contrataciones - - -
1.2 OSIPTEL 1 1 1 A. Contrataciones - - -
1.3 OSIPTEL - 1 1 1 A. Contrataciones - - -
1.4 OSIPTEL - SR sr sr sr sr A. Contrataciones - - -
1.5 OSIPTEL - SR sr sr sr sr A. Contrataciones - - -
FORMATO 3APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
OG / OE
OG / OE PAG
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
Abastecimiento de Bienes y Servicios
Elaborar el Plan Anual de Contrataciones
Elaborar los informes de evaluación semestral del
Plan Anual de Contrataciones 2015JU
LIO
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OEE9 - Indicador 24
PAE
Tipo CantidadCANTIDAD
ANUAL 2015
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
-
-
I II III IV
RESPONSABLE
% de compras "exitosas" (alcance, plazo y calidad) Porcentaje
OR
DE
N
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones
% de estudios de mercado en el plazo de 25 días calendario (ADS/ADP)
A1
Nº ACTIVIDAD / TAREA
Elaboración de estudios de posibilidades que
ofrece el mercado EPOM
Gestionar procesos de selección
EPOM
proceso concluido
80.00% 80.00%
-
PAC aprobado
Informe de evaluación
% de estudios de mercado en el plazo de 35 días calendario (CP/LP)
% de estudios de posibilidades que ofrece el mercado en el plazo de 18 días calendario
(AMC)
% de cumplimiento de plazos en la ejecución de procesos de adquisiciones, desde la
recepción de los TdRPorcentaje OEE9 - Indicador 23
Elaborar los informes de evaluación semestral del
Plan Anual de Contrataciones 2014Informe de evaluación
Porcentaje (de estado)
Porcentaje (de estado)
Porcentaje (de estado)
90.00%
Porcentaje (de estado) 80.00% -
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
90.00%
80.00%
80.00%
90.00%
80.00%
80.00%
90.00%
OG / OE PAG
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
Abastecimiento de Bienes y Servicios
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM PAE
Tipo CantidadCANTIDAD
ANUAL 2015
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
Nº ACTIVIDAD / TAREA
1.6 OSIPTEL - SR A. Contrataciones - - -
1.7 OSIPTEL - 3 1 1 1 1 1 1 A. Contrataciones 11 11.2 11.2.2
2
2.1 OSIPTEL - 2 1 1 1 1 A. Contrataciones - - -
3
3.1 OSIPTEL - 2 1 1 1 1 A. Contrataciones 9 9.1 9.1.2
3.2 OSIPTEL - 1 1 1 A. Contrataciones 9 9.1 9.1.3
3.3 OSIPTEL - 1 1 1 A. Contrataciones 9 9.1 9.1.4
Elaborar el Informe de fiscalización posterior
Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones
Capacitar a las áreas usuarias en la planificación
de los procesos de contrataciones desde la
elaboración de los TDR/ET.
Establecer mecanismos de coordinación con los
usuarios desde la elaboración de los TDR/ET, para
prevenir errores en el marco de la Ley de
Contrataciones.
Desarrollar el informe de Evaluación sobre la
tercerización de algunas etapas de procesos de
contrataciones.
Talleres
Mecanismo definido
Informe de Evaluación
Fiscalización posterior de los procesos de contratación
Evaluar permanentemente el cumplimiento del
PAC, con base en las proyecciones de presupuestoInforme de evaluación
Informe de fiscalización
Emisión de contratos/ ordenes de procesos de
selección para la adquisición de bienes y serviciosContrato / Orden
Gerencia de Administración y Finanzas
Área de Contabilidad
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Nombre del Producto :
Actividad 1 : Elaboración y presentación de Estados Financieros y Estados Presupuestales y reportes gerencialesActividad 2 : Elaboración y presentación del flujo de caja ante el BCR, impuestos y el COA a la SunatActividad 3 : Presentación de la versión oficial de los Libros ContablesActividad 4 : Rendición de viáticos y encargos y reembolso de caja chicaActividad 5 : Arqueo de caja chica
PROGRAMACIÓN FÍSICA
80.00 G.Zamora
95.00 G.Zamora
1 Elaboración y presentación de estados financieros y presupuestales, y reportes gerenciales
1.1 OSIPTEL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 J.Alakawa, M.López - - -
1.2 OSIPTEL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 J.Alakawa - - -
2 Elaboración y presentación del flujo de caja al BCR, impuestos y el COA a la SUNAT
2.1 OSIPTEL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 M.López - - -
2.2 OSIPTEL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 G.Zamora - - -
2.3 OSIPTEL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 J.Alakawa, C.Espinoza - - -
3
3.1 OSIPTEL 96 96 96 G.Zamora - - -
OR
DE
N
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN TEIMESTRAL
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
FORMATO 3APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
RESPONSABLE OG / OE
I II III IV
% de rendiciones de viáticos y encargos al personal en las que el control previo y registro
contable se realiza en un máximo de12 días calendario.Porcentaje (de estado) 80.00 80.00 80.00 80.00
Porcentaje (de estado) 95.00 95.00 95.00 95.00
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Cantidad UNIDAD DE MEDIDA
Presentación de la versión oficial de los libros contables
Elaborar reportes gerenciales de los estados
financierosInforme de análisis
Presentar los reportes de Confrontación de
Operaciones Autodeclaradas COAReporte
Elaborar y presentar el flujo de caja al BCR Flujo de Caja
Elaborar y presentar el informe de los estados
financieros y estados presupuestales 2014 y 2015
OG / OE PAG PAE
III IT
RM
TipoCANTIDAD ANUAL
2015
EN
ER
O
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
MA
RZ
O
I TR
M
FE
BR
ER
O
JULI
O
Estado Financiero
JUN
IO
II IT
RM
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
AB
RIL
MA
YO
-
-
A4
Presentar los reportes (PDT) de pago de impuestos
Elaborar y presentar la versión oficial de los libros
contables
Reporte
Libros
% de reembolsos de caja chica en las que el control previo y registro contable se realiza en
un máximo de 7 días hábiles.
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Cantidad UNIDAD DE MEDIDA
OG / OE PAG PAE
III IT
RM
TipoCANTIDAD ANUAL
2015
EN
ER
O
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
MA
RZ
O
I TR
M
FE
BR
ER
O
JULI
O
JUN
IO
II IT
RM
AG
OS
TO
SE
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MB
RE
AB
RIL
MA
YO
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
4
4.1 OSIPTEL SR SR SR SR SR G.Zamora 7 7.1 7.1.6
4.2 OSIPTEL SR SR SR SR SR G.Zamora 7 7.1 7.1.6
4.3 OSIPTEL 3 1 1 2 1 1 G.Zamora 7 7.1 7.1.6
5
5.1 OSIPTEL 8 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 M.Lopez - - -Realizar los arqueos de caja chica en las Oficinas
Desconcentradas y Centros de OrientaciónArqueos
Evaluar y optimizar los procesos administrativos en
los que están involucrados las Oficinas
Desconcentradas: caja chica, encargos y viáticos
Proceso mejorado
Arqueo de caja chica
Rendición de viáticos y encargos y reembolso de caja chicas
Acciones
Control previo y registro contable de viáticos y
encargos al personal
Control previo y registro contable de las cajas
chicas
Acciones
Gerencia de Administración y Finanzas
Área de Administración Documentaria
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Nombre del Producto :
Actividad 1 : Coordinación de Mesa de PartesActividad 2 : Coordinación del Archivo CentralActividad 3 : Coordinación del Servicio de Información y DocumentaciónActividad 4 : Coordinación del Servicio de MensajeríaActividad 5 : Fiscalización Posterior de los Procedimientos del TUPA
PROGRAMACIÓN FÍSICA
A2 1 S.Solano
1
1.1 OSIPTEL - SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR J.Ortega, S.Solano - - -
2
2.1 OSIPTEL - SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR R.Matos - - -
2.2 OSIPTEL - SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR R.Matos - - -
2.3 OSIPTEL - 1 1 1 R.Matos, S.Solano - - -
2.4 OSIPTEL - 1 1 1 R.Matos, S.Solano - - -
2.5 OSIPTEL - 2 1 1 1 1 R.Matos, S.Solano - - -
3
3.1 OSIPTEL - 1 1 1 J.Gutiérrez - - -
3.2 OSIPTEL - sr SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR J.Gutiérrez - - -
3.3 OSIPTEL - 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 J.Gutiérrez - - -
3.4 OSIPTEL - 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 J.Gutiérrez - - -
3.5 OSIPTEL - sr SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR J.Gutiérrez - - -
OR
DE
N
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN TEIMESTRAL
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
FORMATO 3APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
I II III IV
RESPONSABLE
Número de procesos simplificados relacionado al ámbito de archivos Proceso aprobado 1
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
PAE
Tipo CantidadCANTIDAD ANUAL
2015 EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
Custodiar la documentación transferida por
unidades orgánicas al Archivo Central
Informe de evaluación
Metro lineal
Remitir documentación en cajas al almacén
contratadoCajas
Realizar el inventario bibliográfico anual Inventario
Realizar la adquisición de materiales bibliográficos Ejemplar
Difundir los servicios de la biblioteca virtual
OG / OE
OG / OE PAG
Coordinación del Archivo Central
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
Coordinación de Mesa de Partes
Efectuar el recibo, digitalización y derivación de
documentos externos a las unidades orgánicas
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
-
Documentos
NO
VIE
MB
RE
Elaborar el informe de evaluación del Plan Anual de
Trabajo del Órgano de Administración de Archivos
del OSIPTEL 2014
Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Órgano de
Administración de Archivos del OSIPTEL 2015
Coordinación del Servicio de Información y Documentación
Plan aprobado
Eliminación de documentos
Realizar búsquedas y revisión de publicaciones en
temas de telecomunicaciones.Ejemplar
E-mails enviados
Resguardo material bibliográfico Libros
Acta de eliminación
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
PAE
Tipo CantidadCANTIDAD ANUAL
2015 EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
Coordinación de Mesa de Partes
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
4
4.1 OSIPTEL - sr SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR J.Córdova - - -
5
5.1 OSIPTEL - 2 1 1 1 1 S.Solano - - -Elaborar el informe semestral de fiscalización
posteriorInforme de fiscalización
Fiscalización Posterior de los Procedimientos del TUPA
Realizar el despacho de documentación Documento
Coordinación del Servicio de Mensajería
Conducción y Orientación Superior
ESTRUCTURA
Actividad 1 : Seguimiento a la Gestión Estratégica y Operativa
Actividad 2 : Uniformizar políticas, criterios y procedimientos entre las áreas que intervienen en el proceso fiscalizador y sancionador.
PROGRAMACIÓN FÍSICA
95% Presidencia
95% Presidencia
95% Gerencia General
95% Gerencia General
90% Gerencia General
LB Gerencia General
70% Gerencia General
87% Gerencia General
60% Gerencia General
1 Seguimiento a la Gestión Estratégica y Operativa
1.1 OSIPTEL - Comunicaciones 2 1 1 Presidencia
1.2 OSIPTEL - Comunicaciones 4 1 1 1 1 Presidencia
1.3 OSIPTEL - Comunicaciones 4 1 1 1 1 Gerencia General
Porcentaje 95% 95%
95%
% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC Porcentaje 40% 95%
A1
% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional - PEI Porcentaje 95% 95%
% del Presupuesto Institucional ejecutado (devengado) Porcentaje 40%
% de cumplimiento de las metas programadas en el Programa Presupuestal de la Institución.
"Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones"Porcentaje 95% 95%
% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015FORMATO 1.B
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
OR
DE
N
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
RESPONSABLE
I II III IV
Alta Dirección: Consejo Directivo
Presidencia
Gerencia General
A2
% de expedientes de procedimientos administrativos sancionatorios que cumplen los plazos
definidos[1]. (Ind. 14 OEE 5)Porcentaje LB
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE
TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREATipo Cantidad
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
IV IT
RM
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
87%
% de ratificación de PAS-GFS. (Ind. 15 OEE 5) Porcentaje 70%
% de ratificación de PAS-GG. (Ind. 16 OEE 5) Porcentaje
Acciones de seguimiento a la ejecución de las metas contenidas en el Plan
Estratégico Institucional - PEI
Acciones de seguimiento a la ejecución de las metas contenidas en el Plan
Operativo Institucional - POI
Acciones de seguimiento a la ejecución de las metas contenidas en el
Programa Presupuestal - PP 2015
60% 60%% de recomendaciones implementadas para mejorar el proceso sancionador Porcentaje
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE
TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREATipo Cantidad
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
IV IT
RM
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
1.4 OSIPTEL - Comunicaciones 4 1 1 1 1 Gerencia General
1.5 OSIPTEL - Comunicaciones 4 1 1 1 1 Gerencia General
2 Uniformizar políticas, criterios y procedimientos entre las áreas que intervienen en el proceso fiscalizador y sancionador.
2.1 OSIPTEL - Coordinación SR SR SR SR SR Gerencia General
[1] Plazos definidos en el Indicador [17] "Estudio para redefinir plazos adecuados de los subprocesos de supervisión, fiscalización y sanción aprobado."
Revisión continua de los procesos y procedimientos que permitan la
integración del proceso sancionador. PAE 5.1.2
Acciones de seguimiento a la ejecución del Presupuesto Institucional
Acciones de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Producto 3 : Usuarios protegidos en sus derechos
Actividad 1 : Servicios de atención, difusión, orientación y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario.
Actividad 2 : Supervisión al cumplimiento de la normativa a usuario
Actividad 3 : Solución de quejas y apelaciones, y sanciones por incumplimientos de resoluciones
Actividad 4 : Asistencia a Asociaciones y Consejos de Usuarios
PROGRAMACIÓN FÍSICA
Se comunicará
en el I Trim
(LB en el 2014)
SGPU
Se comunicará
en el I Trim
(LB en el 2014)
SGPU
Se comunicará
en el I Trim
(LB en el 2014)
SGPU
Línea base SGPU
Se comunicará
en el I Trim
(LB en el 2014)
SGSU
3% SGPU Indicador de producto de PpR
63% GOD
25% GOD
739,536 SGSUNº de usuarios atendidos por el servicio de orientación
OEG2 / OEE4 (indicador 11)ÍndiceÍndice de satisfacción de los usuarios del Servicio de Orientación del OSIPTEL a nivel nacional
184,884 184,884 184,884 184,884
LB OEG2 (indicador 6)
UM PpRUsuarios (en unidades)
OEG2 (indicador 4)
P
ÍndiceÍndice de satisfacción de usuarios de telefonía móvil
Incremento porcentual del nivel de conocimiento de los usuarios
Índice de satisfacción de usuarios de cable Índice
ÍndiceÍndice de satisfacción de usuarios de telefonía fija
Porcentaje
Opinión favorable del OSIPTEL en las regiones del interior del país, por parte de quienes sí conocen al
OSIPTEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
OR
DE
N
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
I II III IV
Gerencia de Protección y Servicio al Usuario
Gerencia de Fiscalización y Supervisión
Gerencia de Oficinas Desconcentradas
Secretaría Técnica
CANTIDAD
ANUAL
2015
OG / OE
3%
OEG2 (indicador 5)
Índice de satisfacción de usuarios de internet Índice OEG2 (indicador 6)
Porcentaje 63%
OEE7. Definir e implementar la
política de desconcentración del
OSIPTEL (Ind. 21)
% de casos solucionados por las OD Porcentaje 25% 25%
OEE7. Definir e implementar la
política de desconcentración del
OSIPTEL (Ind. 20)
FORMATO 1.A
100% SGSU
LB SGPU
55% SGPU
5% SGPU
39.2% GOD
50% GOD
2 GOD
762,408 SGSU
95% SGPU
42% GFS OEG 3 OEE 12 PAG 6.3.
164 GFS
68% STTRASU
58% STTRASU
46,436 STTRASU
LB STTRASU
80% SGPU
7 SGPU
% de distritos del Perú en donde se realiza al menos una actividad de orientación del OSIPTEL (Excepto
Lima y Callao)Porcentaje 11.9%
% de usuarios atendidos en los diversos canales de orientación, según los plazos establecidos en el
Procedimiento de Atención y Orientación a Usuarios del Sistema de Gestión de la Calidad. Porcentaje
Variación % de las notas promedio de los exámenes de entrada y salida respecto a los conocimientos
sobre deberes y derechos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones en los cursos de
capacitación.
2 4Asistencias técnicas (unidades)
% de casos gestionados con resultado satisfactorio para el usuarioPorcentaje
(de estado)
LB
55% 55% 55% 55%
Nº de atenciones a usuarios (cantidad de consultas por servicios o temas que han formulado los usuarios
en el servicio de orientación)Atenciones (en unidades)
A4
% de implementación de acciones de orientación, difusión, en coordinación con las asociaciones de
usuarios, programados en la agenda de trabajo conjuntaPorcentaje (Acumulativo)
Nº de asistencia técnica implementada UM PpR
100% 100%
A2
1
A1
95% 95%
Incremento % de visitas externas a las aplicaciones web que administra la GPSU, con respecto al año
anteriorPorcentaje
100% 100%
Porcentaje
% de comentarios y/o conformidades remitidas a las empresas operadoras sobre sus modelos de contrato
de abonado, en un plazo no mayor a 20 días útiles.
Porcentaje
(De estado)
Nº de supervisiones del cumplimiento del marco normativo por parte de las empresas operadoras Supervisión realizada
% de recursos de apelaciones resueltas en segunda instancia en un plazo menor o igual a 23 días Porcentaje
N° de Nuevos Centros de Orientación en las regiones del país en funcionamiento. Nuevos C.O. en funcionamiento
% de quejas resueltas en un plazo menor o igual a 12 días Porcentaje
Porcentaje
UM PpR
1
5%
190,602 190,602 190,602
39.2%23.1% 32.8%
68%
190,602
95%
50%
31 45 44
95%
50%% de oportunidades de mejora implementadas Porcentaje
40% 80%
55% 57% 59% 60%
Nº de expedientes resueltos Expediente resuelto 7000 12000 12000 UM PpR
OEE 4.13
0% 20%
44
Índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de solución de reclamos Porcentaje LB
68%
42%
A3
15,436
1
UM PpR
68% 68%
Porcentaje de verificación de las devoluciones efectivamente realizadas por las EO por cobros indebidos o
en exceso (8)
1
1.1Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional
Jornadas
nacionales3 1 1 1 SGSU OEG2
1.2Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Reportes 12 3 3 3 3 SGSU OEG2
1.3Funcionarios
del OSIPTEL400 aprox. Nivel nacional Boletines 12 3 3 3 3 SGSU OEG2
1.4Usuarios de
SPT
De acuerdo a
demandaNivel nacional
Informe de
Reclamaciones2 1 1 SGSU OEG2
1.5
Usuarios de
SPT que
residen en
Lima
8 mill. Aprox. Lima
Centro de
orientación en
funcionamiento
1 1 SGSU OEG2
1.6Usuarios de
SPT23mill. Aprox. Nivel nacional Modelo mejorado 1 SGSU OEG2 4.2 4.2.1
1.7Usuarios de
SPT23mill. Aprox. Nivel nacional Diagnóstico 1 1 SGSU OEG2 4.4 4.4.1
1.8Usuarios de
SPT23mill. Aprox. Nivel nacional
Propuesta
remitida a GCC1 1 SGSU OEG2 4.2 4.2.2
1.9Usuarios de
SPT23mill. Aprox. Nivel nacional
Eventos de
capacitación
virtual
1 1 SGSU OEG2 4.4 4.4.3
1.10Funcionarios
del OSIPTEL400 aprox. Nivel nacional
Mecanismo
diseñado1 1 SGSU OEG2 4.6 4.6.1
1.11Usuarios de
SPT23mill. Aprox. Nivel nacional
Mecanismo
diseñado1 1 SGSU OEG2 4.6 4.6.2
1.12Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional
Diagnóstico de
mecanismos de
orientación
1 1 SGSU OEG2 4.2 4.2.2
1.13Funcionarios
del OSIPTEL100 aprox. Nivel nacional
Mecanismo
implementado1 1 SGSU OEG2 7.1 7.1.3
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL 2015
Diagnóstico de mecanismos de orientación.
Implementar un mecanismo para integrar los requerimientos de
orientación al usuario, que se efectúen a las diversas sedes
institucionales.
Gestionar apertura de nuevo centro de orientación en Lima
II IT
RM
Elaborar reportes estadísticos sobre orientaciones a nivel nacional.
Elaborar boletines mensuales informativos con información contenida en
el ATUS.
Informar sobre la atención de las quejas de los usuarios, formuladas a
través del Libro de Reclamaciones del OSIPTEL.
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Efectuar mejoras al Modelo de Calidad de Atención del Servicio de
Orientación a Usuarios (con aplicación a nivel nacional)
Desarrollar el diagnóstico de la demanda y carga de trabajo actual y futura
Proponer acciones de difusión de información alternativos con alcance
regional
Llevar a cabo eventos de capacitación virtual para el personal de los
centros de orientación y oficinas desconcentradas
Diseñar un mecanismo para retroalimentar a los órganos de línea con la
información del servicio de orientación al usuario.
Diseñar un mecanismo para recabar información relevante generada por
los órganos de línea para su difusión a los usuarios.
PAEOG / OE
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
IV IT
RM
JUN
IO
JULI
O
SE
TIE
MB
RE
Servicios de atención, difusión y orientación a nivel nacional, y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario
Desarrollar jornadas nacionales de orientación por temas de protección a
usuarios o regulatorios específicos.
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PAG
AG
OS
TO
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL 2015 II IT
RM
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
PAEOG / OE
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
IV IT
RM
JUN
IO
JULI
O
SE
TIE
MB
RE
Servicios de atención, difusión y orientación a nivel nacional, y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PAG
AG
OS
TO
1.14Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Encuesta 1 1 SGSU OEG2
1.15Usuarios de
SPT23mill. Aprox. Nivel nacional
Informe de
oportunidades de
mejora
1 1 SGSU OEG2
1.16Usuarios de
SPT
890
participantes
aprox.
Diversas
regiones
Plan de
Capacitación
aprobado
1 1 SGPU OEG2
1.17Usuarios de
SPT
800
participantes
aprox.
Diversas
regiones
Curso de
capacitación8 1 3 2 2 SGPU OEG2
1.18Empresas
operadoras90 participantes
Diversas
regiones
Curso de
capacitación4 2 1 1 SGPU OEG2
1.19Usuarios de
SPT
100 usuarios
aprox.Nivel nacional
Casos
gestionados
Según
requerimientoSGPU OEG2
1.20Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional
Proyecto de
norma publicada2 1 1 SGPU OEG2
1.21
Empresas
operadoras y
Usuarios de
SPT
23 mill. Aprox. Nivel nacionalAplicativos web
mejorados2 1 1 SGPU OEG2
1.22Funcionarios
del OSIPTEL400 aprox. Nivel nacional Boletines 12 3 3 3 3 SGPU OEG2
1.23Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional
Empresas que
registren tarifas
por primera vez
26 8 12 3 3 SGPU OEG2
1.24Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Estudio 1 1 SGPU OEG2
1.25Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Estudio 2 1 1 SGPU OEG2
1.26Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Diagnóstico 3 1 1 1 SGPU OEG2
1.27
Usuarios de
Servicios de
Telecomunicac
iones
Según
requerimientoA nivel nacional Propuestas 2 1 1 1 1 ST
Realizar levantamiento de información sobre la calidad de atención de las
empresas operadoras.
Elaborar el Plan de Capacitación Anual para usuarios y empresas
Gestionar el desarrollo de Cursos de Capacitación a Usuarios
Gestionar el desarrollo de Cursos de Capacitación a Empresas
Gestionar con empresas operadoras la atención de solicitudes de los
usuarios (de acuerdo a demanda)
Realizar la implementación de mejoras de aplicativos web que brindan
información.
Elaborar boletines mensuales informativos con información contenida en
el SIRT.
Realizar encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación
del OSIPTEL
Gestionar el registro de tarifas de nuevas empresas operadoras en el
SIRT
Realizar estudio sobre nivel de satisfacción del usuario de
telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y
obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de
telecomunicaciones
Elaborar investigaciones relacionadas con temas de usuarios y el impacto
de las medidas adoptadas por el OSIPTEL en estos temas
Elaborar informe sobre la base del resultado de la encuesta, que plantee
oportunidades de mejora de la calidad de la atención y orientación de los
usuarios del OSIPTEL.
Elaborar proyectos de normas y reglamentos
Elaboración de propuestas, sugerencias y/o recomendaciones normativa y
emisión de opinión o comentarios sobre propuestas normativas o Informes
recibidos.
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL 2015 II IT
RM
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
PAEOG / OE
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
IV IT
RM
JUN
IO
JULI
O
SE
TIE
MB
RE
Servicios de atención, difusión y orientación a nivel nacional, y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PAG
AG
OS
TO
1.28Usuarios de
sspptt12 millones
23 regiones del
paísJornadas 5,800 1,450 1,460 1,540 1,350 GOD
1.29Usuarios de
sspptt10 millones
23 regiones del
paísCharlas 4,150 550 1,430 1,500 670 GOD
1.30Usuarios de
sspptt20 millones
23 regiones del
paísInstructivos 2 1 1 1 1 GOD
1.31Personal de
las OD20 millones
23 regiones del
país
Talleres de
coordinación3 2 2 1 1 GOD
1.32
Personal
orientador de
las OD
20 millones23 regiones del
paísPasantías 4 1 1 1 2 3 GOD
1.33Usuarios de
sspptt20 millones
23 regiones del
país
Recomendacion
es
implementadas
3 1 1 1 1 1 1 GOD
1.34Usuarios de
sspptt20 millones
23 regiones del
paísDiagnostico 2 1 1 1 1 GOD
1.35
Población de
los
Departamento
s de cada OD
a ser visitada
7'100,000
Departamentos
en la zona
Norte, Centro y
Sur del país
Visitas 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 GOD
1.36Usuarios de
sspptt300,000
3 provincias del
paísC.O gestionados 2 1 1 1 1 GOD
1.37Personal de
las OD
23 regiones del
país
Mecanismo
desarrollado1 1 1 GOD OEE7 7.1 7.1.7
1.38Personal de
las OD
23 regiones del
paísPlan aprobado 1 1 1 GOD OEE7 7.1 7.1.7
1.39Personal de
las OD
23 regiones del
país
Charlas
desarrolladas2 1 1 1 1 GOD OEE7 7.1 7.1.7
1.40Usuarios de
sspptt20 millones
23 regiones del
paísDiagnóstico 1 1 1 GOD OEE7 7.2 7.2.2
2
2.1Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional
Comunicaciones
atendiendo
solicitudes
Según
requerimientoSGPU OEG2
Supervisión al cumplimiento de la normativa del usuario
Atender las solicitudes de conformidad de las empresas operadoras a los
contratos de abonado remitidos
Gestionar el desarrollo de un mecanismo para comunicación de temas
institucionales
Desarrollar visitas de seguimiento a la gestión de las OD
Desarrollar el Plan de actualización para fortalecer la gestión del personal
de las OD
gestionar la implementación de Centros de Orientación en las regiones del
país
Desarrollar charlas virtuales al personal de las OD
Gestionar el desarrollo del diagnóstico de la situación actual (procesos y
recursos) y estimado de las necesidades futuras de la desconcentración
del OSIPTEL
Pasantía al personal de las Oficinas Desconcentradas
Desarrollo de diagnósticos de problemática regional
Ejecutar Jornadas de orientación a usuarios de sspptt en los distritos de
las regiones del país (excepto Lima y Callao).
Ejecutar charlas a usuarios de sspptt en los distritos de las regiones del
país (excepto Lima y Callao).
Elaboración de instructivo de casos especiales
Desarrollar talleres de coordinación de trabajo y lineamientos generales.
Realizar seguimiento a recomendaciones de estrategias.
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL 2015 II IT
RM
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
PAEOG / OE
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
IV IT
RM
JUN
IO
JULI
O
SE
TIE
MB
RE
Servicios de atención, difusión y orientación a nivel nacional, y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PAG
AG
OS
TO
2.2Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional
Casos
identificados60 15 15 15 15 SGPU OEG2
2.3Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional
Modelo de
contrato
desarrollado
1 1 1 SGPU 4.3 4.3.1
2.4
Usuarios de
los servicios
públicos de
telecomunicaci
ones
30.1 mlls
(1)Nivel Nacional Supervisiones 55 3 3 4 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 GFS OEE3 PAG 6.3. -
2.5
Usuarios de
los servicios
públicos de
telecomunicaci
ones
30.1 mlls
(1)Nivel Nacional Supervisiones 80 5 5 5 15 7 7 8 22 7 8 8 23 7 7 6 20 GFS OEE3 PAG 6.3. -
2.6
Usuarios de
los servicios
públicos de
telecomunicaci
ones
30.1 mlls
(1)Nivel Nacional Supervisiones 25 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 GFS OEE3 PAG 6.3. -
2.7
Población de
las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
6 mlls aprox (2) Nivel Nacional Supervisiones 4 0 2 2 0 2 2 GFS OEE3 PAG 6.3. -
3
3.1
3.1.1Usuarios que
apelan
Según
requerimientoA nivel nacional
Resolución de
apelaciónSR SR SR SR SR STTRASU
3.1.2Usuarios que
apelan
Según
requerimientoA nivel nacional
Resolución de
apelaciónSR SR SR SR SR STTRASU
3.1.3
Usuarios que
presentan
quejas
Según
requerimientoA nivel nacional
Resolución de
quejaSR SR SR SR SR STTRASU
3.1.4
Usuarios que
presentan
quejas
Según
requerimientoA nivel nacional
Resolución de
quejaSR SR SR SR SR STTRASU
Identificar casos que ameriten acciones de perfeccionamiento del marco
normativo y/o acciones de fiscalización y supervisión.
Desarrollar modelos de contratos de fácil entendimiento
para el usuario.
Solución de quejas y apelaciones, y sanciones por incumplimiento de resoluciones
Notificación de las Resoluciones que resuelven recursos de apelación
Emisión de Resoluciones que resuelven quejas
Notificación de las Resoluciones que resuelven quejas
Supervisar las interrupciones y devoluciones correspondientes de los
servicios públicos de telecomunicaciones
Supervisar el cumplimiento del marco normativo de protección de los
derechos de usuarios por parte de las empresas operadoras
Solución de reclamos y procedimientos sancionadores
Supervisar el cumplimiento de los Planes Mínimos de Expansión (PME)
y/o Plan de Cobertura por parte de las empresas operadoras
Supervisar la Calidad del Servicio y el TUO de las Condiciones de Uso de
los servicios de Telefonía fija de abonado, Telefonía de Uso Público y del
acceso a Internet en áreas rurales
Emisión de Resoluciones que resuelven recursos de apelación
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL 2015 II IT
RM
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
PAEOG / OE
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
IV IT
RM
JUN
IO
JULI
O
SE
TIE
MB
RE
Servicios de atención, difusión y orientación a nivel nacional, y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PAG
AG
OS
TO
3.1.5
Usuarios del
procedimiento
de reclamos
Según
requerimientoA nivel nacional
Resolución de
sanción4 2 2 STTRASU
3.1.6
Usuarios del
procedimiento
de reclamos
Según
requerimientoA nivel nacional
Informe de
supervisión4 1 1 1 1 STTRASU 4 4.5 4.5.2
3.2
3.2.1
Usuarios de
Servicios de
Telecomunicac
iones
Según
requerimientoLima
Propuesta de
sala 2 1 1 ST
3.2.2
Usuarios de
Servicios de
Telecomunicac
iones
Según
requerimientoA nivel nacional
Sala Unipersonal
implementada2 1 1 ST
3.3
3.3.1
Usuarios de
Servicios de
Telecomunicac
iones
Según
requerimientoA nivel nacional
Informes de
situación2 1 1 ST TRASU
3.4
3.4.1
Usuarios de
servicios de
telecomunicaci
ones en
general
38.5 millones A nivel nacionalPropuesta de
Lineamientos1 1 ST
3.4.2
Usuarios de
servicios de
telecomunicaci
ones en
general
38.5 millones A nivel nacionalReglamento
Aprobado1 1 ST 4 4.1 4.1.6
3.5
3.5.1
Usuarios del
procedimiento
de reclamos
que se
acercan a las
oficinas del
OSIPTEL
ND A nivel nacional Mecanismos 2 1 1 ST
Implementación de Salas Unipersonales
Implementación de Salas Unipersonales TRASU
Emisión de resoluciones de procedimientos sancionadores
Desarrollo del Informe sobre la supervisión del cumplimiento de
resoluciones del TRASU
Emitir Informe sobre propuesta de conformación de Sala Unipersonal de
TRASU
Gestionar la aprobación del Reglamento de Reclamo de Usuarios
Establecer mecanismos para la actualización constante de precedentes y
criterios de resolución de casos del TRASU al personal de las OD
Formular mejoras al marco normativo sobre las funciones del TRASU
Elaboración de informes sobre labor resolutiva del TRASU que incluye la
casuística relevante y las principales problemáticas presentadas en la
resolución de apelaciones y quejas que llegan a conocimiento del TRASU.
Informe de labor resolutiva
Proponer normas de protección a usuarios y mejoramiento del marco normativo existente
Reforzar al personal de las OD para la atención a usuarios
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL 2015 II IT
RM
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
PAEOG / OE
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
IV IT
RM
JUN
IO
JULI
O
SE
TIE
MB
RE
Servicios de atención, difusión y orientación a nivel nacional, y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PAG
AG
OS
TO
3.6 Difundir y administrar los diferentes aplicativos web que brindan información a los usuarios
3.6.1
Usuarios de
servicios de
telecomunicaci
ones en
general
38.5 millones A nivel nacionalResoluciones
publicadas12 4 4 4 STTRASU 4 4.1 4.1.5
3.7
3.7.1
Usuarios de
servicios de
telecomunicaci
ones en
general
30 mil
ciudadanos
aprox y
empresas
operadoras
A nivel nacional
Sistema de
integración
implementado
1 1 STTRASU 4 4.1 4.1.1
3.7.2
Usuarios de
servicios de
telecomunicaci
ones en
general
30 mil
ciudadanos
aprox y
empresas
operadoras
A nivel nacionalEmpresas
incorporadas1 1 STTRASU 4 4.1 4.1.4
3.7.3
Usuarios de
servicios de
telecomunicaci
ones en
general
30 mil
ciudadanos
aprox y
empresas
operadoras
A nivel nacional
Informe de
diagnóstico y
propuestas
1 1 ST 4 4.1 4.1.7
3.7.4
Usuarios de
servicios de
telecomunicaci
ones en
general
30 mil
ciudadanos
aprox y
empresas
operadoras
A nivel nacional
Modelos de
resolución
desarrollados
4 2 2 STTRASU 4 4.3 4.3.2
3.7.5
Usuarios de
servicios de
telecomunicaci
ones en
general
30 mil
ciudadanos
aprox y
empresas
operadoras
A nivel nacionalDiagnostico de
satisfacción1 1 ST
4
4.1Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional
Agenda
aprobada1 1 SGPU OEG2 4.3 4.3.1
4.2Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Actividades 7 1 2 4 SGPU OEG2 4.6 4.6.3
4.3Usuarios de
SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Informe técnico
Según
requerimientoSR SR SR SR SGPU OEG2
4.4
Integrantes del
Consejo de
Usuarios
9 A nivel nacionalPropuesta de
actividades3 3 3 ST
Elaborar informes técnicos para la celebración de convenios de
cooperación con asociaciones (de acuerdo a demanda).
Asistencia a Asociaciones y Consejo de Usuarios
Elaborar la Agenda de Trabajo Conjunta con asociaciones de usuarios.
Gestionar desarrollo de actividades de fortalecimiento de asociaciones de
usuarios de acuerdo a Agenda de Trabajo Conjunta
Publicar interna y externamente, a través de la web, las resoluciones que
constituyen precedentes de observancia obligatoria y jurisprudencia, para
mejorar el conocimiento y disminuir las apelaciones
Gestionar el desarrollo de estudio de satisfacción de los usuarios del
procedimiento de reclamos de usuarios en la segunda instancia
Elaborar la propuesta de las actividades a incluirse en el POI
Gestionar el implementación del sistema de integración de expedientes
digitalizados.
Gestionar el uso del sistema de notificaciones electrónicas en las
empresas operadoras
Desarrollar un estudio para identificar nuevos mecanismos y definir
requisitos y recursos necesarios para reducir significativamente los plazos
de resolución de primera y segunda instancia
Desarrollar modelos de resoluciones con el lenguaje más sencillo posible
Mejorar la gestión de expedientes y resolución de reclamos del TRASU
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL 2015 II IT
RM
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
PAEOG / OE
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
IV IT
RM
JUN
IO
JULI
O
SE
TIE
MB
RE
Servicios de atención, difusión y orientación a nivel nacional, y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PAG
AG
OS
TO
4.5
Integrantes del
Consejo de
Usuarios
9 A nivel nacional POI presentado 3 3 3 ST
4.6
Integrantes del
Consejo de
Usuarios
9 A nivel nacionalActividad
ejecutadaSR SR SR SR SR ST
4.7 Alta Dirección 1 A nivel nacional Informe 6 3 3 ST
4.8
Integrantes del
Consejo de
Usuarios
9 A nivel nacionalInforme
presentado al CD3 3 3 ST
4.9
Usuarios de
Servicios de
Telecomunicac
38.5 millones A nivel nacionalResolución Publicada 1 1 1 ST
4.10
Usuarios de
Servicios de
Telecomunicac
iones
38.5 millones A nivel nacionalReglamento aprobado 1 1 1 ST
4.11
Usuarios de
Servicios de
Telecomunicac
38.5 millones A nivel nacionalInforme de
resultados1 1 1 ST
4.12
Integrantes del
Consejo de
Usuarios
9 A nivel nacionalInforme presentado al CD 3 3 3 ST
OEG2: Mejorar la satisfacción del usuario con los servicios de telecomunicaciones.
OEE4: Mejorar los servicios de orientación y solución de reclamos de usuarios.
Indicador 11: Índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de orientación del OSIPTEL.
Asistir en las coordinaciones que requiera el Consejo de Usuarios para la
elaboración del POI
Asistir a los Consejos de Usuarios en las actividades programadas en su
POI
Informe de seguimiento a labores de Consejos de Usuarios Regionales
Elaboración del Informe Final de Gestión
Conformación de Consejo de Usuarios 2015-2017
Elaboración de Reglamento Electoral
Elección de los miembros de los Consejos de Usuarios del OSIPTEL
periodo 2015-2017
Informe anual de actividades
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Nombre del Producto 2 : Empresas operadoras cuentan con mecanismos .para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios
Nombre de la Actividad I : Medidas regulatorias, tarifarias, de interconexión y otras
Nombre de la Actividad : Regulación Tarifaria Minorista
Nombre de la Actividad : Regulación de Cargos de interconexión y tarifas mayoristas
Nombre de la Actividad : Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas
Nombre de la Actividad : Seguimiento de mercados
Nombre de la Actividad : Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, así como de compartición de infraestructura y de entidades emisoras de dinero electrónico
Nombre de la Actividad : Contabilidad regulatoria y evaluación de los periodos de concesión
Nombre de la Actividad II : Supervisión tarifaria y de interconexión
Nombre de la Actividad III : Investigaciones preliminares y solución de controversias
PROGRAMACIÓN FÍSICA
ProductoMillones de
Nuevos soles141.00
SG de Regulación
(Coordinación de Tarifas)
ProductoMillones de
Nuevos soles28.46 SG de Técnica
Producto Índice >1
Producto Índice >1
Producto Índice >1
Producto Índice >1
Producto % de hogares NDSG de Análisis
regulatorios
ProductoPorcentaje
(de estado)100% STTSC
Operador 351
SG de Evaluación y
Políticas de Competencia
(Coordinación de
Competencia)
A 1.2 Actividad Porcentaje 95%SG de Gestión y
Normatividad
A 1.3 ActividadPorcentaje.
(De estado)95%
SG de Gestión y
Normatividad
Monto de Ahorro Real Acumulado en el Servicio de Telefonía Fija.
% de resoluciones que establecen mandatos de IX emitidas dentro del plazo
Índice de Competencia en el mercado de televisión de pago
Monto del ahorro anual acumulado para operadores rurales por aplicación de cargos diferenciados
urbano/rural.
Índice de Competencia en la Industria de Telecomunicaciones
:
Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia
Gerencia de Fiscalización y Supervisión
Secretaría Técnica
% de controversias solucionadas en el plazo establecido
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS
TIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
28.46
SG de Evaluación y
Políticas de Competencia
(Coordinación de
Competencia)
>1
OEG 1 - 1/ Indicador Producto
OEG 1 - 2/ Indicador Producto
OEG 1 - 3/ Indicador Producto >1
OG / OE
I II III IV
Indicador Producto
OEE1-4/ Indicador Producto
OEE/ Indicador Producto
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
RESPONSABLE
141.00
100% 100% 100% 100%
Índice de Competencia en el mercado móvil
Índice de Competencia en el Mercado de Internet
95% 95% 95%
% de hogares pertenecientes al estratos C, D y E con al menos dos servicios de telecomunicaciones OEE 3 - 10
UM PpRNº de operadores de telecomunicaciones bajo el régimen regulado o supervisado
90% NA
P
-
>1
>1
351
95%
FORMATO 1.APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
CANTIDAD
ANUAL
2015
95% NA% de resoluciones que aprueban contratos de interconexión en 18 días hábiles 90% 90%
Actividad Diagnostico 1
Actividad Diagnostico 1
Actividad Diagnostico 1
A1.1 ActividadMedidas
Regulatorias9
SG de Regulación, SG de
Evaluación y Políticas de
Competencia y SG
Técnica y SG de Gestión
y Normatividad
A2Supervisiones
realizada24
GFS - Subgerencia de
Aportes y Aplicación
Tarifaria
GFS - Subgerencia de
Telecomunicaciones
Rurales
GFS - Subgerencia de
Calidad de Redes y de
Servicios
A 3.3 Actividad Porcentaje 5% ST
A 3.2 Actividad Porcentaje LB STCCO/STTSC
A 3.3 Actividad Porcentaje 10% ST
A 3.1
/3,2Actividad
Expediente
resuelto5 STCCO
I
1.1
1.1.1Usuarios del servicio
de T.Fija. de Telefónica2 millones aprox. Nivel nacional
Resolución
aprobada por
Consejo
Directivo
4 1 1 1 1 1 1 1 1SG de Regulación
(Coordinación de Tarifas)
1.1.2Usuarios del servicio
de T.Fija y TUPs
T.Fija. 2 millones
aprox. y 180 mil
TUPs aprox.
Nivel nacional
Resolución
aprobada por
Consejo
Directivo
2 2 2SG de Regulación
(Coordinación de Tarifas)
CANTIDAD
ANUAL 2015
UNIDAD DE
MEDIDA
Regulación Tarifaria Minorista
Medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras
Ajustes trimestrales de tarifas de servicios de
categoría I de TDP
Ajuste de las tarifas locales TUP-Móvil y Fijo- Móvil de
TDP
Nº de expedientes resueltos en plazo
% de aplicación de los lineamientos aprobados en las resoluciones finales
% de recomendaciones implementadas respecto al diagnóstico de recursos necesarios
% de recomendaciones y/o conclusiones incluidas en los informes de investigación implementadas
10%
EN
ER
ONº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo Cantidad
2
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
1 1 3
FE
BR
ER
O
2 1 4
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
5%
LB
1N° de diagnósticos del mercado de televisión de pago publicados
Nº de medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras
N° de diagnósticos del mercado móvil publicados
A 1.4
SG de Evaluación y
Políticas de Competencia
(Coordinación de
Competencia)
OG / OE PAG PAE
PAG: 2.1/PAE:2.1.1
UM PpR
OEE2
UM PpRNº de supervisiones sobre aplicación tarifaria y de interconexión 4 6 7 7
1 OEE 1 - 1
UM PpR
N° de diagnósticos del mercado de Internet publicados 1 OEE 1 - 2
OEE 1 - 3
CANTIDAD
ANUAL 2015
UNIDAD DE
MEDIDA
Medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras
EN
ER
ONº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo Cantidad
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
FE
BR
ER
O RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
OG / OE PAG PAE
1.1.3Usuarios con tarifa
social de TDP
Personas de
programas sociales
focalizados
Nivel nacional
Resolución
aprobada por
Consejo
Directivo
1 1 1SG de Regulación
(Coordinación de Tarifas)
1.1.4 Usuarios de TUPs Ciudadanía Nivel nacional
Resolución
aprobada por
Consejo
Directivo
1 1 1SG de Regulación
(Coordinación de Tarifas)
1.1.5Usuarios del servicio
de T.Fija. de Telefónica2 millones aprox. Nivel nacional
Resolución
aprobada por
Consejo
Directivo
2 1 1 2SG de Regulación
(Coordinación de Tarifas)
1.1.6 Ciudadanía Ciudadanía Nivel nacionalTarifa
establecida1 1 1
SG de Regulación
(Coordinación de Tarifas)
1.2
1.2.1 Población Rural 6 601.869 aprox Nivel nacionalProyecto de
Resolución2 1 1 2 SG Técnica
1.2.2Empresas de
telecomunicacionesNivel nacional
Proyecto de
Resolución1 1 1 SG Técnica
1.2.3Empresas de
telecomunicacionesNivel nacional
Proyecto de
Resolución2 1 1 2 SG Técnica
1.2.4Empresas de
telecomunicacionesNivel nacional Evaluación 2 1 1 1 1 SG Técnica
1.3
1.3.1Empresas de
telecomunicacionesNivel nacional
Proyecto de
norma2 1 1 1 1
SG de Evaluación y
Políticas de Competencia -
Coord. de competencia
1 1.3 1.3.5Desarrollar propuesta de norma para determinar
proveedor importante de mercado priorizado
Regulación de Cargos de interconexión y tarifas mayoristas
Emisión de resolución de diferenciación de los cargos
de interconexión tope para su aplicación en áreas
urbanas y rurales
Revisión de cargos de interconexión tope y tarifas
mayoristas (transporte conmutado local, larga
distancia, enlaces de interconexión, terminación en la
red fija, entre otros)
Revisión de cargos de interconexión tope por
terminación en la red móvil
Evaluación de la información reportada por TDP y
elaboración de las cartas de validación
Ajuste de las Tarifa Social de TM
Revisión de la Tarifa TUP-MOVIL
Fijación del factor de productividad para el periodo
setiembre 2016 - agosto 2019
Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas
Fijación de las tarifas proyectos regionales
CANTIDAD
ANUAL 2015
UNIDAD DE
MEDIDA
Medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras
EN
ER
ONº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo Cantidad
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
FE
BR
ER
O RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
OG / OE PAG PAE
1.3.3Empresas de
telecomunicacionesNivel nacional
Informe de
investigaciónSR SR SR SR SR
SG de Evaluación y
Políticas de Competencia -
Coord. de competencia
/Coord. de Seguimiento
de mercados
1.3.10
Usuarios de los
servicios de telecom
en general.
38.5 millones Nivel nacionalPropuesta de
norma1 1 1
SG de Normatividad y
Gestión
1.3.11
Usuarios de los
servicios de telecom
en general.
38.5 millones Nivel nacionalPropuesta de
norma1 1 1
SG de Regulación
(Coord. Tarifas)
1.3.13
Usuarios de los
servicios de telecom
en general.
38.5 millones Nivel nacionalPropuesta de
norma1 1 1
SG de Regulación
(Coord. Tarifas)Neutralidad de red
Informes de opinión técnica sobre efectos en la
competencia de proyectos de ley, licitación de bandas,
transferencia de títulos habilitantes, entre otros.
Emisión de normas generales de acceso
Modificación de la Resolución 050 (información
periódica)
CANTIDAD
ANUAL 2015
UNIDAD DE
MEDIDA
Medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras
EN
ER
ONº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo Cantidad
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
FE
BR
ER
O RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
OG / OE PAG PAE
1.4
1.4.1
Usuarios de los
servicios de telecom
en general.
38.5 millones Nivel nacional Reporte 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2
SG de Evaluación y
Políticas de Competencia
(Coord. de Seguimiento
de mercados)
1.4.2
Usuarios de los
servicios de telecom
en general.
38.5 millones Nivel nacional
Documentos con
estadísticas del
sector
SR SR SR SR SRSG de Regulación (Coord.
de finanzas)
1.4.3
Usuarios de los
servicios de telecom
en general.
38.5 millones Nivel nacional Informe SR Todas las SG
1.4.4
Usuarios de los
servicios de telecom
en general.
38.5 millones Nivel nacional presentaciones 3 2 2 1 1
SG de Regulación (coord.
de Tarifas) y SG de
Evaluación y Políticas de
Competencia (Ambas
coordinaciones)
1.4.5
Usuarios de los
servicios de telecom
en general.
38.5 millones Nivel nacionalInforme de
Investigación7 1 1 2 2 1 2 5
SG de Análisis
Regulatorio
1.5 Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, así como de compartición de infraestructura y de entidades emisoras de dinero electrónico
1.5.1Empresas de
telecomunicaciones
Empresas de
telecomunicaciones
involucradas
Nivel nacionalResolución
aprobadaSR SR SR SR SR
SG de Normatividad y
Gestión
1.5.2Empresas de
telecomunicaciones
Empresas de
telecomunicaciones
involucradas
Nivel nacionalResolución
aprobadaSR SR SR SR SR
SG de Normatividad y
Gestión
Proponer resoluciones respecto a la Evaluación de
acuerdo de interconexión presentados al OSIPTEL por
las empresas operadoras y la emisión del
pronunciamiento respectivo (observación o
aprobación) en 18 dh
Elaboración de resolución que aprueba los mandatos
de interconexión.
Seguimiento de mercados
Seguimiento a oferta comercial de principales
empresas del sector
Proveer al mercado y a las diferentes áreas del
OSIPTEL con información sobre las estadísticas del
sector
Poner en conocimiento de GFS los incumplimientos
detectadas en el análisis de la información estadística
periódica emitida por las empresas y el seguimiento a
la oferta comercial
Elaborar comparaciones internacionales sobre
diversos temas a fin de proponer regulaciones,
emisión de normas, modificaciones a normas
existentes, etc.
Estudios económicos y tecnológico sobre:
- Caracterización de la demanda de acceso y uso de
internet.
- Caracterización de la demanda de acceso y uso de
telefonía móvil.
- Aplicaciones asociadas a la Encuesta.
- Inversión y Regulación
- Conectividad internacional y Red dorsal nacional de
fibra óptica
- Soporte Técnico al marco de calidad del servicio
- Análisis de temas relacionados a la gestión del
espectro radioeléctrico
CANTIDAD
ANUAL 2015
UNIDAD DE
MEDIDA
Medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras
EN
ER
ONº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo Cantidad
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
FE
BR
ER
O RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
OG / OE PAG PAE
1.5.3Empresas de
telecomunicaciones
Empresas de
telecomunicaciones
involucradas
Nivel nacionalInforme de
evaluaciónSR SR SR SR SR
SG de Normatividad y
Gestión
1.5.4Empresas de
telecomunicaciones
Empresas de
telecomunicaciones
involucradas
Nivel nacionalResolución
aprobadaSR SR SR SR SR
SG de Normatividad y
Gestión
1.6 Contabilidad regulatoria y evaluación de los periodos de concesión
1.6.1Empresas de
telecomunicaciones
Empresa de
telecomunicaciones
materia de la
evaluación
Nivel nacionalInforme de
InvestigaciónSR SR SR SR SR
SG de Regulación (Coord.
de finanzas)
1.6.2
Empresas de
telecomunicaciones en
el marco del Instructivo
de Contabilidad
Regulatoria
8 empresas Nivel nacionalInforme de
Investigación2 2 2
SG de Regulación (Coord.
de finanzas)
II
2.1
Usuarios de los
diferentes servicios de
telecomunicaciones
39.1 mlls (1) Nivel Nacional Supervisiones 17 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 2 5 1 2 2 5
GFS - Subgerencia de
Aportes y Aplicación
Tarifaria
OEE3 PAG 6.3. -
2.2Usuarios de Telefonía
Fija de TDP2.2 mlls.(2) Nivel Nacional Supervisiones 4 1 1 1 1 1 1 1 1
GFS - Subgerencia de
Aportes y Aplicación
Tarifaria
OEE3 PAG 6.3. -
2.3
Población de las
Localidades Rurales a
ser supervisadas
6 mlls aprox (3) Nivel Nacional Supervisiones 3 1 1 1 1 1 1
GFS - Subgerencia de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.3. -
2.4 Empresas Operadoras - Nivel Nacional Supervisiones S.R. SR SR SR SR
GFS - Subgerencia de
Calidad de Redes y de
Servicios
OEE3 PAG 6.3. -
III
3.1
3.1.1
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. LimaCuerpos
Colegiados
Según
requerimientoSR SR SR SR STCCO
Supervisión tarifaria y de interconexión
Investigaciones preliminares y solución de controversias
Solución de controversias en la vía administrativa con y sin comisión de infracciones
Conformación de un cuerpo colegiado.
Supervisar el cumplimiento de la correcta tarificación
por el uso de los servicios públicos de
telecomunicaciones en áreas rurales
Supervisión del cumplimiento de las condiciones
técnicas de la interconexión (según requerimiento)
Evaluación de acuerdo requerimiento de la concesión
de empresas que solicitan la renovación de su
concesión al MTC
Análisis de las propuestas de Manuales de
Contabilidad separada
Evaluación de contratos o mandatos de compartición
de infraestructura.
Emisión de mandatos entre empresas móviles y
entidades emisoras de dinero electrónico (EEDE)
Supervisar la aplicación de tarifas por parte de las
empresas operadoras
Supervisar la información de sustento de estudios,
cálculos, modelos, etc. relevantes para el mercado
CANTIDAD
ANUAL 2015
UNIDAD DE
MEDIDA
Medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras
EN
ER
ONº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo Cantidad
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
FE
BR
ER
O RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
OG / OE PAG PAE
3.1.2
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. LimaExpedientes
tramitados
Según
requerimientoSR SR SR SR STCCO
3.1.3
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. LimaInforme
Instructivo
Según
requerimientoSR SR SR SR STCCO
3.1.4
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. LimaResoluciones
finales
Según
requerimientoSR SR SR SR STCCO
3.1.5
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. Lima ResolucionesSegún
requerimientoSR SR SR SR STCCO
3.1.6
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. Lima ResolucionesSegún
requerimientoSR SR SR SR STCCO
3.1.7
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. Lima InformeSegún
requerimientoSR SR SR SR STCCO
3.2
3.2.1
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. LimaExpedientes
tramitados
Según
requerimientoSR SR STTSC
3.2.2
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. LimaResoluciones
finales
Según
requerimientoSR SR STTSC
3.2.3
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. LimaInforme de Línea
de Base1 1 STTSC - STCCO OEE2.5
3.3
3.3.1
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. A nivel nacionalInforme de
investigación4 1 1 2 ST
3.3.2
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. A nivel nacional
Recomendacion
es
implementadas
1 1 ST 2 2.1. 2.1.1
Gestionar la implementación de recomendaciones
contenidas en el diagnóstico de recursos (humanos y
materiales) requeridos para fortalecer el monitoreo,
mitigar prácticas anticompetitivas y promover
competencia
Resolución Final del Cuerpo Colegiado Ordinario
Procedimiento sancionador por incumplimiento de
resoluciones del CCO
Procedimiento sancionador por infracciones cometidas
durante la tramitación de controversias
Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones
emitidas por el CCO
Solución de controversias en segunda instancia administrativa
Tramitación de la apelación por el TSC
Emisión de la resolución final
Informe para determinar la cantidad de Resoluciones
finales en las que se aplican los Lineamientos de Libre
y Leal Competencia.
Investigaciones para la detección de infracciones a las normas de libre y leal competencia
Desarrollar documento sobre Identificación de posible
existencia de prácticas que atente contra la libre y leal
competencia en los mercados de telecomunicaciones.
Tramitación de controversias
Emisión del Informe Instructivo
CANTIDAD
ANUAL 2015
UNIDAD DE
MEDIDA
Medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras
EN
ER
ONº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Tipo Cantidad
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III IT
RM
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
FE
BR
ER
O RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
MA
RZ
O
I TR
M
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
II IT
RM
JULI
O
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
OG / OE PAG PAE
3.3.3
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. A nivel nacionalInforme de
investigación1 1 ST 2 2.1. 2.1.2
3.3.4
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. A nivel nacionalInforme de
investigación1 1 ST 2 2.3 2.3.1
3.4 Elaboración de propuestas y/o recomendaciones normativas
3.4.1
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. Lima Propuesta 2 1 1 ST
3.4.2
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. Lima
Documento con
recomendacione
s
Según
requerimientoSR SR SR SR ST
3.5 Capacitación y difusión a empresas operadoras en materia de controversia
3.5.1
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. A nivel nacional Talleres 2 1 1 STCCO
3.5.2Empresas operadoras
y Poder JudicialN.D. Lima
Reunión
realizada2 1 1 STTSC 2 2.2 2.2.1
3.5.3
Operador y usuarios de
mercado específico de
telecomunicaciones
N.D. A nivel nacionalAplicativo
desarrollado1 1 STTSC - STCCO 2 2.2 2.2.3
Desarrollar investigación respecto a mecanismos de
colaboración eficaz para que los afectados identifiquen
prácticas anticompetitivas o desleales
Desarrollar investigación para la graduación de multas
de la primera y segunda instancia de solución de
controversias
Elaboración de propuestas, sugerencias y/o
recomendaciones normativas.
Emitir opinión o comentarios sobre propuestas
normativas o Informes recibidos.
Realizar talleres de capacitación
Realizar reuniones de difusión sobre lineamientos
resolutivos de libre y leal competencia
Gestionar el desarrollo del aplicativo para dar
seguimiento a la jurisprudencia del Tribunal de
Solución de Controversias
Gerencia de Fiscalización y Supervisión
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Producto 1 : Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos del servicio
Actividad 1 : Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones.
Actividad 2 : Fiscalización en casos de incumplimiento
PROGRAMACIÓN FÍSICA
>= 2.6 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
>=95% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
<=3% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
<=2% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
<=11 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
>=1 OEG 2 OEE 3. 7 PAG 6.3.
75% OEG 2 OEE 3. 8 PAG 6.3.
75% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
30% OEG 2 OEE 3. 9 PAG 6.3.
12,612 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
30%
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEG 2 OEE 3. 9 PAG 6.3.
25% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
18,112 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.
68%
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAG 6.2.
42%
GFS-Subgerencia de
Prevención,
Instrucción y Asuntos
Normativos
OEG 3 OEE 12 PAG 6.3.
117
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAG 6.2.
PD
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6.18 PAG 6.2.
-
FORMATO 1.APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
A1
Indicador de eficiencia en la duración de la supervisión Porcentaje
Porcentaje (%)
-
-
42%Porcentaje de verificación de las devoluciones efectivamente realizadas por las EO
por cobros indebidos o en exceso (8)
-
18.0%
Porcentaje -
4,680
-
Nº de localidades supervisadas Localidad supervisada 455 3,280
28%
% de cierre de los expedientes de supervisión (7)
PorcentajeN° de supervisores a tiempo completo (o equivalente), incluyendo supervisores de
proyectos
<=2%
Segundos
% de cumplimiento de la velocidad mínima garantizada de internet Porcentaje (%) - 75%
-
30%
117
25%
68%
<=11
-
Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TETM)
<=2%Porcentaje de Estado (%)Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de servicio móvil a nivel Nacional (***)
>=1
-
-
<=3%
<=11
75%
- -
30%
<=2%
<=3%
% de centros poblados con cobertura de telefonía móvil (centros poblados urbano
rural)Porcentaje (%)
Tasa de solución de incumplimientos detectados en cuanto al nivel de velocidad de
Internet (****)Porcentaje (%)
Porcentaje de Estado (%)
-
Índice de Calidad de telefonía móvil
-
-
Supervisión realizada 855
% de Centros Poblados Urbanos con servicio de cobertura móvil supervisados en
campo para verificar los indicadores de calidad móvil (1)
Índice
PD
Escala MOS (*) - >= 2.6
UNIDADES ORGÁNICAS
INVOLUCRADAS:
OR
DE
N
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL 2015
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
I II III IV
2.0% 10.0%
- >=95%
-
<=3%
-
OG / OERESPONSABLE
-
<=2%
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
P
Nº de supervisión de los indicadores de telecomunicaciones
Nivel de calidad de voz del servicio móvil
Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) de servicio móvil a nivel Nacional (**)
-
Nivel de calidad de cobertura radioeléctrica del servicio móvil
<=3%
Porcentaje de Estado (%) >=95%
Porcentaje
4,780 4,097
>= 2.6
6,780
% de Localidades Rurales supervisadas en campo para verificar la disponibilidad y
continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones rurales (2)Porcentaje Acumulativo (%)
-
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
5,797
A2 50
GFS - Subgerencia
de Prevención,
Instrucción y Asuntos
Normativos
OEG 2 OEE 5.19 PAG 6.3.
1 7,622 7 10 530 547 12 13 2,148 2,173 14 14 2,614 2,642 14 15 2,231 2,260
1.1 591 7 10 10 27 10 11 246 267 10 10 10 30 10 11 246 267
1.1.1
Usuarios de los
servicios de
telefonía fija,
móvil e internet
36.2 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 33 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE 3 PAG 6.3. -
Supervisiones 2 1 1 1 1
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE 3 PAG 6.3. -
Mediciones
(Centros poblados
urbanos)
460 230 230 230 230
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE 3 PAG 6.3. -
1.1.3
Usuarios de los
servicios de
telefonía móvil
32.3 mlls
aprox.(4)Nivel Nacional Supervisiones 6 1 1 1 3 1 1 1 3
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE 3 PAG 6.3. -
1.1.4
Usuarios de los
servicios de
telefonía fija,
móvil e internet
36.2 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 80 6 7 7 20 6 7 7 20 6 7 7 20 6 7 7 20
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE 3 PAG 6.3. PAE 6.3.1.
1.1.5
Usuarios de los
servicios de
telefonía fija,
móvil e internet
36.2 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional
Publicaciones de
reportes en la
página web
2 1 1 1 1
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEG 2 OEE 3 PAE 5.2.2.
1.1.6
Usuarios de los
servicios de
telefonía móvil
32.3 mlls
aprox.(4)Nivel Nacional
Supervisiones
concluidas2 1 1 1 1
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEG 2 OEE 3 PAE 6.1.2
1.1.7
Usuarios de los
servicios de
telefonía fija,
móvil e internet
36.2 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional
Supervisiones
concluidas6 3 3 3 3
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEG 2 OEE 3 PAE 6.1.5.
1.2 7,031 520 520 2 2 1,902 1,906 4 4 2,604 2,612 4 4 1,985 1,993
1.2.1
Población de las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
6 mlls aprox
(5)Nivel Nacional
Localidades
Supervisadas2,500 200 200 800 800 800 800 700 700
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.3. -
Verificar la cobertura de los servicios móviles en
centros poblados urbanos
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
10
Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones
10 20
32.3 mlls
aprox.(4)Nivel Nacional
Supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones urbanos
Supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales
Supervisar la calidad del servicio publico móvil
4G LTE
Nº de fiscalización en los casos de incumplimiento
Usuarios de los
servicios de
telefonía móvil
EN
ER
O
II IT
RM
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
Fiscalizaciones realizadas 10
ACTIVIDAD / TAREA
Supervisar las obligaciones de las EO
relacionadas a la portabilidad móvil y fija.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de
las empresas operadoras sobre las normas
concernientes a uso indebido, preselección,
portabilidad numérica.
CANTIDAD
ANUAL 2015
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
I TR
M
CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
FE
BR
ER
O
Supervisar en campo el cumplimiento de la
continuidad de los servicios públicos de
telecomunicaciones en áreas rurales
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
Evaluación de los indicadores de calidad
JULI
O
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREATipo
1.1.2
Supervisar los indicadores de calidad móvil
correspondientes a Cobertura Radioeléctrica
(CR), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega
de Mensajes de Texto (TEMT). En centros
poblados urbanos
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
OC
TU
BR
E
Nº
NO
VIE
MB
RE
MA
RZ
O
III IT
RM OG / OE PAG PAE
BENEFICIARIOS
Difundir comparaciones de empresas en el
cumplimiento de los indicadores de calidad.
JUN
IO
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones
EN
ER
O
II IT
RM
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL 2015
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
I TR
M
CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
JULI
O
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREATipo
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
OC
TU
BR
E
Nº
NO
VIE
MB
RE
MA
RZ
O
III IT
RM OG / OE PAG PAE
BENEFICIARIOS
JUN
IO
Población de las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
Localidades
Supervisadas3,000 200 200 600 600 1,200 1,200 1,000 1,000
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.3. -
Población de las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
Estaciones Base
Supervisadas500 50 50 150 150 200 200 100 100
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.3. -
1.2.3
Usuarios de los
diferentes
servicios de
telecomunicacion
es
38 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 500 50 50 150 150 200 200 100 100
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.3. -
1.2.4
Usuarios de los
diferentes
servicios de
telecomunicacion
es
38 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional
Supervisiones
concluidas1 - 1 1
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEG 2 OEE 3 PAE 6.1.3
1.2.5
Población de las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
6 mlls aprox
(5)Nivel Nacional
Localidades
Supervisadas500 20 20 200 200 200 200 80 80
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEG 2 OEE 3 PAE 6.1.4.
1.3
1.3.1
Usuarios de los
diferentes
servicios de
telecomunicacion
es
38 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 6,652 55 55 1,650 1,650 2,780 2,780 2167 2,167
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 6.1 PAE 6.1.1.
1.4
1.4.1 Regulador N.D. Nivel Nacional Supervisiones 40 1 1 1 3 2 3 3 8 4 4 5 13 5 5 6 16
GFS - Subgerencia
de Aportes y
Aplicación Tarifaria
OEE3 PAG 6.3. -
1.4.2 Regulador N.D. Nivel Nacional Supervisiones S.R.
GFS - Subgerencia
de Aportes y
Aplicación Tarifaria
OEE3 PAG 6.3. -
1.5 Realización de propuestas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones
1.5.1
Usuarios de los
servicios de
telefonía fija,
móvil e internet
38 mlls
aprox.(3)Nivel Nacional
Propuesta
Normativa2 1 1 1 1
GFS - Subgerencia
de Calidad de Redes
y de Servicios
OEE3 PAG 10.1.. -
1.5.2
Población de las
Localidades
Rurales a ser
supervisadas
6 mlls aprox
(5)Nivel Nacional
Propuesta
Normativa1 - 1 1
GFS - Subgerencia
de
Telecomunicaciones
Rurales
OEE3 PAG 10.1.. -
1.2.2 Nivel Nacional6 mlls aprox
(5)
Supervisar el Proyecto de Red Dorsal
Supervisión Metas Renovación Contrato
Telefónica Móviles S.A. (6)
Supervisión de los aportes
Supervisión de las metas de renovación del Contrato de Telefónica Móviles (zona urbana y rural)
Propuesta de actualización y/o ampliación
normativa con relación a la prestación de los
servicios en las zonas rurales.
Supervisión de las Estaciones Base de los
servicios móviles
Atender reclamaciones contra las Resoluciones
de determinación y/o de multa de aportes, en
primera instancia, en caso se presenten.
Realizar propuestas técnicas de
modificación/emisión de normas relacionadas a la
calidad o cobertura de los servicios de
telecomunicaciones.
Supervisar las nuevas localidades, derivadas de
la finalización del periodo de operación y
mantenimiento de los proyectos FITEL (******)
Supervisar las bases imponibles de aportes por
el periodo 2013 y periodos anteriores
Supervisar en campo de la cobertura del servicio
móvil en áreas rurales
Supervisión y monitorización remota (llamadas
telefónicas, monitoreo de cobertura móvil)
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones
EN
ER
O
II IT
RM
CUANTIFICACIÓN DE TAREAS
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL 2015
AG
OS
TO
SE
TIE
MB
RE
I TR
M
CantidadUNIDAD DE
MEDIDA
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
IV IT
RM
JULI
O
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREATipo
PROGRAMACIÓN MENSUAL
AB
RIL
MA
YO
OC
TU
BR
E
Nº
NO
VIE
MB
RE
MA
RZ
O
III IT
RM OG / OE PAG PAE
BENEFICIARIOS
JUN
IO
1.6 Desarrollar e implementar mecanismos innovadores que incentiven el cumplimiento por parte de las empresas - PAG 5.2.
1.6.1 - - -Mecanismo
aprobado1 1 1
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 3 PAE 5.2.1.
1.7 Mejorar el planeamiento Estratégico de la función supervisora y de los planeas anuales de supervisión, basado en mejores prácticas - PAG 6.2.
1.7.1 - - - Plan Desarrollado 1 1 1
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAE 6.2.2.
1.7.2 - - -Mecanismo
implementado1 1 1
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAE 6.2.4.
1.8 Mejorar la efectividad de las supervisiones reactivas (afectación masiva del servicio y pedidos de supervisión de terceros) - PAG 6.3.
1.8.1 - - -
Procedimiento
consensuado y
elaborado
1 1 1
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAE 6.3.2.
1.9
1.9.1 - - -Recomendaciones
implementadas1 1 1
GFS - Subgerencia
de Apoyo a la
Gestión
OEG 2 OEE 6 PAE 10.1..2.
2 50 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 6 6 8 20
2.1 Regulador N.D. Nivel Nacional Fiscalizaciones 50 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 6 6 8 20
GFS - Subgerencia
de Instrucción,
Prevención y
Asuntos Normativos
OEE5 PAG 5.1.. -
(*) Escala Mean Opinión Score - MOS (Valores 5: Excelente; 4:Buena; 3: razonable; 2:Pobre; 1: Mala); según International Telecommunication Unión - ITU - P.800
(*****) Plazos definidos en el Indicador [17] "Estudio para redefinir plazos adecuados de los subprocesos de supervisión, fiscalización y sanción aprobado."
(******) Las localidades a supervisar durante el año 2015, está en función de las localidades de los proyectos FITEL 2,3 y 4 pendientes de transferir por parte del FITEL-MTC.
PD= metas por definir (no se cuenta con información suficiente para plantear metas); LB: Línea de base (marca el año en el que se medirá la línea de base del indicador); Inc: incremento
(3) Líneas en Servicio Telefonía Fija, Abonados de Telefonía Móvil Suscriptores Internet ADSL (Septiembre 2012). Fuente: www.osiptel.gob.pe
(4) Abonados de Telefonía Móvil a Septiembre 2012. Fuente: www.osiptel.gob.pe
(5) Corresponde a 3.7 mlls. de pobladores en 6,590 localidades de FITEL 1,2,3,4 y 5 (empresas Gilato to Home y Rural Telecom); así como 2.3 mlls. de pobladores en 2,200 localidades con Teléfonos de TDP
(6) Cantidad de supervisiones supeditada a la ratificación de las localidades propuestas por Telefónica Móviles por parte del MTC.
(7) Porcentajes Acumulados. de cierre de expedientes de supervisión, priorizando aspectos como su antigüedad y plazos de prescripción. Para el año 2015, se ha estimado gestionar el cierre del 68% de un total de 732 expedientes ya aperturados y por aperturarse. : 30 (2013), 182 (2014) y 520 (2015)
(8) Porcentajes acumulados considerado sobre la base del saldo de los expedientes de supervisión sobre devoluciones, gestionados por la GFS durante el año a medir.
(***) El detalle del cálculo del indicador de calidad TLLI está definido en el Reglamento de Calidad y modificatorias; la precisión del procedimiento de medición depende de la tecnología específica de las estaciones base, siendo definido en los anexos técnicos. Dicho procedimiento permite
determinar el valor TLLI para cada estación base y a su vez el valor mensual TLLI.
Desarrollar mecanismos de prevención que den
alertas tempranas para evitar incumplimientos
Realizar acciones de fiscalización en los casos de
incumplimiento por parte de las empresas
operadoras
(****) Ratio de mejoras Internet = (Total acumulado de Centros Poblados Urbanos con incumplimiento detectado en los que se haya mejorado el servicio)/(Total acumulado de supervisiones en Centros Poblados Urbanos con incumplimiento detectado de empresa operadora). Porcentaje en
función de los casos a presentarse.
Implementar el mecanismo mejorado para recoger
los requerimientos de supervisiones de otras
gerencias
Desarrollar el Plan de implementación de las
conclusiones y recomendaciones del estudio
sobre criterios de priorización de las
supervisiones.
(1) El resultante correspondería al promedio de las mediciones de los semestres de cada año. El porcentaje será obtenido sobre un total de 725 Centros Poblados Urbanos supervisados semestralmente, los mismos que son atendidos por uno o más de un operador, permitiendo así, la
supervisión a más de una empresa por Centro Poblado. La variación del porcentaje está sujeto a que se cuente con más equipos de medición.
Fiscalización en los casos de incumplimiento
Implementar recomendaciones de las mejores
practicas del marco normativo de supervisión
Elaborar el procedimiento que permita responder
a las situaciones de emergencia con recursos
humanos, financieros y logísticos
Fortalecer el marco normativo para la función supervisora y fiscalizadora - PAG 10.1
(**) El detalle del cálculo del indicador de calidad TINE está definido en el Reglamento de Calidad y modificatorias; la precisión del procedimiento de medición depende de la tecnología específica de las estaciones base, siendo definido en los anexos técnicos. Dicho procedimiento permite
determinar el valor TINE para cada estación base y a su vez el valor mensual TINE.
(2) Universo: 10,000 localidades. El incremento de localidades a supervisar a partir del año 2014, está en función de las localidades de los proyectos FITEL 2,3 y 4 pendientes de transferir por parte del FITEL-MTC.