PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR … · Amenazas: Factores externos que están fuera...
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Municipalidad Distrital de Surquillo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS
AÑO 2015
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional con enfoque de resultados año 2015, es un instrumento
de Gestión Institucional de corto plazo (periodo anual), que contiene la programación
de productos, actividades y tareas de las unidades orgánicas que conforman la
Municipalidad, orientada a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como
contribuir al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Gobierno
Municipal (2015 – 2018) y Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad de
Surquillo.
Asimismo, este documento permitirá la ejecución de los recursos presupuestarios
asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 con criterios de eficiencia,
calidad de gasto y transparencia, en el marco de los lineamientos emitidas por el
Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al Proceso Presupuestario del Sector
Público para el año 2015, como es la Directiva para la Programación y Formulación
Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación
Multianual, aprobada con Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01.
El presente documento contiene los objetivos institucionales y operativos, la estructura
programática, actividades, metas físicas, productos e indicadores, los mismos que han
sido elaborados en base a la información proporcionada por las unidades orgánicas de
la Municipalidad.
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional, de acuerdo a
sus funciones ha coordinado y consolidado el Plan Operativo Institucional con la
finalidad de lograr que los objetivos y metas propuestas en el documento, contribuyan
al desarrollo del distrito.
BASE LEGAL
Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificado por la Ley
Nº 29298, y Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2009–EF.
Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 y
modificatorias.
Resolución Directoral N° 003-2014-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-
2014-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2014".
Resolución Directoral N° 007-2014-EF/50.01 que aprueba la Directiva 002-2014-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”.
Resolución de Alcaldía Nº 0427 -2014-MDS que aprueba la Directiva Nº 001-
2014-GPPCI/MDS “Directiva Plan Operativo Institucional con Enfoque por
Resultados 2015”
ORGANIZACIÓN
La Municipalidad Distrital de Surquillo, como órgano del Gobierno Local, tiene
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto
para el Sector Público. Según el artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades
tiene las siguientes competencias:
Organización del espacio físico, uso del suelo Servicios públicos locales Protección y conservación del medio ambiente Desarrollo y economía local Participación vecinal Servicios sociales locales Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas
La entidad asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones mediante:
Órganos de Gobierno Órganos de Dirección Órganos de Coordinación Órganos de Control Órganos de Asesoramiento Órganos de Apoyo Órganos de Línea
La Municipalidad Distrital de Surquillo, para el cumplimiento de sus objetivos ha
diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus
actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad a través del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza 237-MDS;
asumiendo la siguiente estructura de organización:
1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 01.1 Concejo Municipal
01.1.1 Comisiones de Regidores 01.1.2 Consejo de Coordinación Local Distrital
01.2 Alcaldía 01.2. 1 Consejo Educativo Municipal
01.2. 2 Consejo Participativo Local de Educación 01.2. 3 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 01.2. 4 Junta de Delegados Vecinales Comunales 01.2. 5 Comité Distrital de Defensa Civil 01.2. 6 Juntas Vecinales Comunales 01.2. 7 Comité de Programa Vaso de Leche 01.2. 8 Comités de Gestión 01.2. 9 Comité Municipal por los Derechos del Niño y Adolescente (COMUDENA)
2. ÓRGANO DE CONTROL
02.1 Órgano de Control Institucional (OCI) 3. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
03.1 Gerencia Municipal 4. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
04.1 Procuraduría Pública Municipal
5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
05.1 Gerencia de Asesoría Jurídica 05.2 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional
6. ÓRGANOS DE APOYO DE LA ALCALDÍA
06.1 Sub Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 06.2 Secretaría General
06.2.1 Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo 06.3 Defensoría del Vecino
7. ÓRGANOS DE APOYO DE LA GERENCIA MUNICIPAL
07.1 Gerencia de Administración y Finanzas 07.1.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos 07.1.2 Sub Gerencia de Contabilidad 07.1.3 Sub Gerencia de Tesorería 07.1.4 Sub Gerencia de Logística y Maestranza
07.2 Gerencia de Estadística é Informática 8. ÓRGANOS DE LINEA
08.1 Gerencia de Rentas 08.1.1 Sub Gerencia de Administración Tributaria 08.1.2 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 08.1.3 Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva
08.2 Gerencia de Desarrollo Urbano 08.2.1 Sub Gerencia de Obras Públicas 08.2.2 Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro 08.2.3 Sub Gerencia de Defensa Civil
08.3 Gerencia de Protección del Medio Ambiente 08.3.1 Sub Gerencia de Limpieza Pública 08.3.2 Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes 08.3.3 Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental, Sanidad y Cementerio
08.4 Gerencia de Desarrollo Empresarial 08.4.1 Sub Gerencia de Promoción de MYPES 08.4.2 Sub Gerencia de Comercialización y Anuncios
08.5 Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Juventudes 08.5.1 Sub Gerencia de Juventudes y Deportes 08.5.2 Sub Gerencia de Educación 08.5.3 Sub Gerencia de Participación Vecinal 08.5.4 Programa Municipal de Apoyo a las personas con discapacidad-
Promaped, Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente -Demuna, Matrimonios y Divorcios no Contenciosos
08.6 Gerencia de Seguridad Ciudadana 08.6.1 Sub Gerencia de Policía Municipal y Serenazgo
9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
09.1 Programa Vaso de Leche
MARCO ESTRATEGICO
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Surquillo para el
Ejercicio 2015, toma como marco estratégico las Dimensiones, Estrategias y Metas del
Plan de Gobierno Municipal 2015-2018; así como, la Visión, Misión, Líneas
Estratégicas, Objetivos Estratégicos del Plan Integral de Desarrollo de Surquillo al
2015, el cual constituye el principal instrumento de gestión para el desarrollo del
distrito, cuyo propósito es orientar las acciones que desde la municipalidad, las
organizaciones sociales y el sector privado, contribuyan a mejorar la calidad de vida de
la población de Surquillo. A continuación se detalla el marco estratégico:
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO - MATRIZ FODA
La Matriz FODA toma las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas,
presentadas en la institución, información que ha sido proporcionada por las áreas, y
que ha servido de base para establecer las estrategias según el siguiente esquema:
Ambiente Externo:
Oportunidades: Situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales
que están fuera de nuestro control, cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones.
Amenazas: Factores externos que están fuera del control de la entidad y que pueden perjudicar o limitar su desarrollo. Son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos.
Ambiente Interno:
Fortalezas: Son las capacidades humanas y materiales con las que se cuenta
para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas.
Debilidades: Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos,
información y tecnología que se padece e impiden el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno social y que no le permiten defenderse de las amenazas.
FODA – FACTORES INTERNOS
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NO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Voluntad política para promover el desarrollo integral del distrito.
Los ingresos municipales son insuficientes.
Elevado nivel de aceptación de la Gestión Municipal por parte de la población del Distrito.
Escasa implementación tecnológica para promover una adecuada gestión municipal.
Alta capacidad de convocatoria y fortalecimiento de la relación Municipalidad – Vecino.
Falta de perfeccionamiento en las habilidades de capacidades del personal.
Conducción adecuada en materia de Seguridad Ciudadana.
Carencia de procedimientos claros para el buen funcionamiento de la Organización Municipal.
Existencia de programas y eventos sociales orientados a personas de menores recursos.
Equipamientos informáticos y de oficina insuficientes, desactualizados que cumplieron su vida útil.
Existe una eficiente Administración Tributaria y de Recaudación.
No se cuenta con una plataforma única de atención a los administrados interconectada.
Infraestructura amplia y propia (Estadio Municipal, Casa de la Juventud, Casa del Adulto Mayor, etc).
Carencia y/o desgaste del parque automotor de los servicios públicos. (Limpieza Pública Parques y Jardines y Serenazgo.)
Permanente y continua atención a población a través de audiencias vecinales semanales.
Insuficientes y/o desactualizados instrumentos de gestión en desarrollo urbano, tributario, desarrollo social, medio ambiente, financiero.
Archivo Municipal reducido y no adecuado para almacenamiento de documentos de la Institución.
Insuficiente difusión de pago de obligaciones tributarias.
Preocupante pasividad del personal municipal hacia los administrados.
Insuficiente atención a los vecinos en los diversos servicios municipales.
Falta de atención oportuna a Proveedores.
Poco apoyo cultural a los colegios, instituciones educativas motivando valores.
FODA - FACTORES EXTERNOS A
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
Crecimiento económico sostenido del país, durante los últimos diez años.
Alto índice delictivo en Lima Metropolitana, con particular incidencia en Tráfico Ilícito de Drogas, asaltos, secuestros, asesinatos que atentan contra la tranquilidad y armonía de la población.
Aumento del sector construcción en el Distrito, en materia de oferta de viviendas. (Inversionista)
Distrito considerado entre los más seguro a nivel de Lima Metropolitana.
Disminuida cultura tributaria (consciencia) para cumplir con obligaciones tributaria municipales.
Alto compromiso de residentes del Distrito por reducir la inseguridad ciudadana.
Escaso conocimiento en el cuidado del ornato, así como del mantenimiento del mismo.
Distrito con elevado sector de comercio especializado.
Posibles acontecimientos de fenómenos naturales que pudieran afectar a la población.
Atractivos Turísticos "Reducto Nº 5", “Huaca La Merced” y “Nuevo Boulevard de la Gastronomía”.
Edificaciones predominantes en el Distrito de material de adobe, quincha, mampostería, madera, y otros materiales precarios con vulnerabilidad Alta a Muy Alta ante sismos. (según INDECI )
Construcciones en el Distrito de extensos almacenes y Centros Comerciales. (Inversionista)
Distrito con acceso a grandes vías rápidas metropolitanas y colindantes con Distritos de mejores niveles de ingresos.
Alto nivel de contaminación ambiental existente en Lima Metropolitana.
Bajo nivel de valores, principios en los colegios, familias, etc
Gobierno promulga leyes que contiene medidas para el impulso al desarrollo y facilitan la inversión.
Aumento de noticias relacionados a corrupción, muertes,
Distrito forma parte de la Mancomunidad Municipal Lima Centro.
Aprovechar la oportunidad de las obras y servicios que se realizan y se brindan en el Distrito para fomentar el interés de nuevas inversiones.
Aprovechar la ubicación de empresas en el Distrito para el fortalecimiento de la Institución en aspectos de Desarrollo Urbano, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social.
POLITICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL
La Municipalidad Distrital de Surquillo, para el periodo 2015 presenta Políticas
Municipales, las cuales tienen como referencia la Visión y Misión al 2015 propuesta en
el Plan de Desarrollo Concertado de Surquillo – PDC y al Plan de Gobierno Municipal
2015-2018:
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL AÑOS 2015-2018
DIMENSIONES, ESTRATEGIAS Y METAS
DIMENSIONES ESTRATEGIAS METAS
TERRITORIAL AMBIENTAL
TRÁNSITO VEHICULAR
Ordenar el tránsito vehicular.
Educar a la población en el respeto de paraderos y de escolares.
Fomentar el cumplimiento de normas: evitar las maniobras temerarias del transporte público y otros.
Reparar las pistas y veradas no prolongadas.
Gestionar una solicitud de paso a desnivel entre las avenidas Angamos y Panamá, y entre las avenidas Angamos y Aviación.
MEDIO AMBIENTE
Cuidado y maximización de áreas verdes, parques y jardines.
Incentivar y a los propietarios de jardines.
Mejorar de instalaciones de riego.
Realzar el Parque Reducto y otros.
Incentivar al incremento de árboles mediante el programa “Los bosquecitos de Surquillo”
Motivar e incentivar a la proliferación de macetas y jardines colgantes mediante el programa “Los Jardines Colgantes de Surquillo”
LIMPIEZA PUBLICA
Mejorar del servicio de limpieza pública
Adquirir progresivamente maquinas compactadoras.
Gestionar la mayor frecuencia de barrido en avenidas
Instalar de tachos de basura en todo el distrito.
Sensibilizar a la población en una cultura de limpieza.
Generar y Fomento una cultura del reciclaje.
INSTITUCIONAL
SEGURIDAD CIUDADANA
Aumentar los servicios de seguridad, con participación de la organización ciudadana y en coordinación con la Policía Nacional del Perú - PNP.
Incrementar las unidades motorizadas de serenazgo.
Incrementar las estaciones de serenazgo planificado.
Adquirir de cámaras de video para la video vigilancia.
Calificación y preparación del personal de serenazgo.
Promover la creación de Comités de vigilancia ciudadana y serenazgo.
DIMENSIONES ESTRATEGIAS METAS
SOCIAL
BIENESTAR Y PARTICIPACIÓ
N SOCIAL
Generar ambientes de recreación y servicios múltiples para la mejora y bienestar del Adulto Mayor, Mujeres, Discapacitados y de la población en general.
Construcción de la Casa del Adulto Mayor y programa de atención médica.
Construir de la Casa de la Mujer y programa de capacitación de manualidades.
Dotar de espacio para los discapacitados
Crear e implementación del Velatorio Municipal.
Generar de mayores áreas verdes y esparcimiento público.
Apoyar al programa de Vaso de leche, proporcionando ambientes exclusivos y ampliación del programa.
Lograr el saneamiento físico-legal de las urbanizaciones populares y residenciales pendientes y de las posesiones municipales.(Estadio, Mercado 1, otros.)
EDUCACIÓN , CULTURA SALUD Y DEPORTE
Elevar la calidad educativa
Impulsar masivamente el deporte multidisciplinario y las actividades culturales.
Crear de la Oficina de Educación.
Aplicar y supervisar programas educativos y acreditación de cumplimiento.
Crear una Academia Pre-universitaria y
Construir Complejo deportivo.
Promover la creación de un programa deportivo multidisciplinario.
Generar espacios culturales para fomentar la vocación de artistas surquillanos en el teatro, arte y danza.
Reorganizar del policlínico. (emisión de carnets de sanidad con verdaderos exámenes).
ECONÓMICA CIUDAD
COMPETITIVA
Impulsar el desarrollo de micro y pequeña empresa y apoyar el emprendimiento
Crear la Oficina de la Micro y pequeña empresa.
Crear programas de apoyo a la micro y pequeña empresa.
Promover la firma de un convenio con el Ministerio de la Producción y de la Banca relacionada.
Crear un sistema de acreditación a empresas pioneras de desarrollo.
Brindar espacios para promocionar la oferta gastronómica del distrito.
Promover la comercialización de las artesanías producidas en el distrito.
Impulsar la creación de lugares exclusivos de recreación y esparcimiento.
Generar oportunidades laborales y económicas para los surquillanos
Impulsar la Bolsa de empleo para los surquillanos
Promover a empresas hacia la sensibilidad social, generando empleo para jóvenes surquillanos.
Generar un Surquillo para los Surquillanos, capacitando para que puedan acceder a los empleos que se generan desde Municipalidad y para la prestación de servicios para el propio distrito.
DIMENSIONES ESTRATEGIAS METAS
INSTITUCIONAL GOBIERNO
CON VALORES
Fomentar un dialogo permanente entre Alcalde y la Población.
Crear cabildos abiertos descentralizados.
Generar una imagen transparente, cordial y eficiente de los servicios municipales.
Fomentar la participación vecinal organizada en el Presupuesto Participativo.
Vigilar en obras del distrito privadas y públicas, las cuales deberán estar sujetas a la normativa actual.
Agilizar los trámites administrativos de emisión de licencias de comercio, industria y construcción.
Promover la participación vecinal en el municipio respetando sus acuerdos.
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE SURQUILLO AL 2015.
VISIÓN
Surquillo es un distrito seguro, donde los ciudadanos se sienten complacidos y
orgullosos de vivir en él, elevando su imagen y prestigio en el contexto de la metrópoli,
su población educada y con valores reconoce su diversidad, lo que fortalece la
identidad. Surquillo se ha consolidado en un centro de intermediación y abastecimiento
de comercio y servicios del área centro sur de lima metropolitana, brindando espacios
urbanos de calidad en un ambiente limpio y ordenado siendo un atractivo para las
inversiones y negocios. Ha logrado un buen nivel en la gestión del territorio liderada
por su gobierno local, que en forma participativa la comunidad organizada y sus
instituciones trabajan trasparente y coordinadamente por el desarrollo integral del
distrito.
MISIÓN
La Municipalidad distrital de Surquillo, es el órgano de Gobierno Local que representa
y gestiona los intereses de los vecinos, promueve la gobernabilidad democrática,
asegurando la mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas locales,
desarrollando al máximo sus capacidades para brindar bienes y servicios públicos de
alta calidad, con la mayor eficacia y eficiencia, haciendo un uso responsable,
transparente y estratégico de los recursos públicos, de manera que se pueda contagiar
a otras instituciones públicas y del sector privado su misión principal es la de
representar al vecindario consolidando la participación democrática, prestar servicios
de calidad, promover el desarrollo económico, social y ambiental mediante un manejo
responsable y transparente de los recursos públicos; así como articular los esfuerzos
de las instituciones del sector Público, Privado a invertir el distrito para así mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos en la jurisdicción.
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
La Municipalidad Distrital de Surquillo, establece sus acciones en base a una cultura
organizacional con principios y valores institucionales, que a continuación detallamos:
VALORES INSTITUCIONALES
TRANSPARENCIA: Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través
de la Página Web de la Municipalidad y cualquier otro medio de acceso a la
información pública, para la difusión de los planes, presupuestos, objetivos, metas
y resultados de la Gestión.
ÉTICA: Rectitud, integridad y honestidad en el desempeño de la función pública,
con preeminencia del interés público sobre el interés personal. La relación a
establecerse con nuestros vecinos, deberá conducirse con la mayor integridad, en
la constante búsqueda de las más altas normas de ética y de justa conducta.
IMPARCIALIDAD: Criterio de Justicia en las decisiones que se tomen y
atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos
diferenciados por razones inapropiadas.
RESPETO: Actuar en un marco de absoluto respeto de la persona, familia y
sociedad en su conjunto.
COMPROMISO: La Municipalidad y sus trabajadores se comprometen a cumplir
cabalmente con los Objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Concertado,
estableciéndose una identificación con el distrito y su visión de ciudad.
INTEGRIDAD: Comprometidos con la rectitud y la honradez.
HONESTIDAD: Actuar siempre respetando la verdad y la justicia.
LIDERAZGO: Tomar iniciativas para gestionar, convocar, promover, incentivar,
motivar y servir de forma eficaz y eficiente.
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
SOLIDARIDAD, LEALTAD, PROBIDAD, DISCRECIONALIDAD, RESPETO A LAS
NORMAS, RENDICION DE CUENTAS, ACTITUD PROACTIVA, IGUALDAD DE
ACCESO.
LINEAS ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
Línea Estratégica Nº 1.-
Línea Estratégica Nº 2
Centro de intermediación y abastecimiento del área Centro Sur de Lima Metropolitana, con servicios y comercio especializado de calidad, facilitador de inversiones públicas y privadas.
Distrito con calidad Urbano Ambiental y Espacios Recuperados y Atractivos.
Línea Estratégica Nº 3
Línea Estratégica Nº 4
Población que fortalece estilos de vida saludable, priorizando grupos vulnerables: jóvenes, mujeres y tercera edad.
Distrito seguro, de nueva imagen con identidad cultural
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
PRIORIDAD 1 Afianzar una gestión concertada que promueva el liderazgo en servicios, comercio especializado y de inversión, en el área centro sur de Lima Metropolitana.
PRIORIDAD 2 Mejorar la calidad y competitividad de las PyMES de Surquillo a partir del fortalecimiento de sus capacidades.
PRIORIDAD 3 Mejorar el ordenamiento urbano enfatizando en la importancia de respeto por las normas y mejoramiento físico del territorio.
PRIORIDAD 4 Promover programas de renovación urbana con responsabilidad social, especialmente en Surquillo antiguo.
PRIORIDAD 5 Lograr un ambiente limpio mejorando las áreas verdes utilizando los recursos hídricos del río Surco, implementando actividades de limpieza y cuidando las mascotas.
PRIORIDAD 6 Fortalecer los liderazgos y sus organizaciones en concordancia con los procesos de desarrollo integral del distrito.
PRIORIDAD 7 Promocionar el deporte integral en niños, jóvenes y población de tercera edad que estimule estilo de vidas saludables.
PRIORIDAD 8 Articular las actividades de los jóvenes con iniciativas de desarrollo local.
PRIORIDAD 9 Promover, constituir e institucionalizar un espacio interinstitucional que coordine las acciones por la seguridad ciudadana.
PRIORIDAD 10 Diseñar estrategias de prevención y marco jurídico que respalden las acciones de las fuerzas públicas de seguridad ciudadana (PNP y Serenazgo).
PRIORIDAD 11 Implementar con equipamiento e infraestructura a las fuerzas del orden público a fin de realizar efectivas intervenciones contra la inseguridad ciudadana.
PRIORIDAD 12 Lograr estándares de calidad de los servicios públicos, con personal profesional capacitado.
PRIORIDAD 13 Establecer mecanismos que promuevan la participación ciudadana de una manera activa.
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS Y SU ARTICULACION CON LOS OBJETIVOS
GENERALES, PARCIALES Y ESPECIFICOS CON LAS UNIDADES ORGANICAS.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES ORGANICAS
1. Generar nuevos espacios en el entorno urbano, Promover la conservación, mantenimiento y acondicionamiento a través de las inversiones públicas y privadas que beneficien a la población de Surquillo.
1.1. Optimizar el cumplimiento de las actividades concernientes a las obras de infraestructura, planes de desarrollo urbano, ejecución de obras públicas, mantenimiento y actualización catastral.
1.1.1. Gestión de condiciones favorables para las inversiones públicas y privadas.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1.1.2. Autorizar y supervisar las obras públicas y privadas, la calidad y funcionalidad de estas, acorde a la normatividad.
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
1.1.3. Mejorar y optimizar las obras de infraestructura pública SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
1.1.4. Generar y actualizar el catastro para la planificación del desarrollo del Distrito.
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO
2. Establecer y fomentar servicios públicos adecuados mediante mecanismos de supervisión y seguimiento para brindar un servicio de calidad.
2.1 Optimizar la prestación de los servicios públicos para la adecuada presentación y preservación del Distrito.
2.1.1. Gestionar la preservación sostenible del ecosistema del distrito de Surquillo.
GERENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
2.1.2. Manejar y ampliar en forma sostenible las áreas verdes públicas del distrito.
SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES
2.1.3. Manejar, mejorar y optimizar las condiciones ambientales y el ornato del distrito.
SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES
2.1.4. Mejorar la Limpieza, orden y salud en el distrito. SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES ORGANICAS
3. Dotar al Distrito de una seguridad ciudadana integral que permita un ambiente confiable, seguro y de tranquilidad que otorgue calidad de vida a sus vecinos para el uso libre de las áreas públicas y el progreso regulado de las actividades económicas.
3.1. Promover la participación del vecindario en la seguridad ciudadana
3.1.1. Optimizar la prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana que permita garantizar la seguridad física y moral de los ciudadanos en el distrito, así como sus propiedades.
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y SERENAZGO
3.1.2. Promover el establecimiento de un efectivo sistema de control, fiscalización e investigación municipal de todo el amito comercial, así como el fomento de la cultura de formalización en el Distrito.
SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y SERENAZGO
3.1.3. Alcanzar a ser distrito seguro, fomentando la participación activa de la población y autoridades en acciones y tareas de Defensa Civil.
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES ORGANICAS
4. Gestionar programas y proyectos de atención e inclusión de los sectores vulnerables de la población del Distrito, fortaleciendo las organizaciones sociales.
4.1. Fortalecer y optimizar los servicios brindados por la Gerencia de Social, Educación y Juventudes como agentes promotores del desarrollo humano en el distrito.
4.1.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad mediante actividades productivas.
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION Y JUVENTUDES
4.1.2. Promover acciones en defensa y bienestar de niños, niñas y adolescentes del distrito a través de la DEMUNA.
PROMAPED, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS
4.1.3. Proteger y promover la integración de personas con habilidades diferentes a través de PROMAPED
PROMAPED, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS
4.1.4 Difundir y promover la celebración de matrimonios civiles. PROMAPED, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS
4.1.5. Contribuir a mejorar el estado nutricional de los grupos sociales más vulnerables y en riesgo social a través de raciones alimentarias, monitoreo nutricional y educación alimentaria nutricional
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES ORGANICAS
5. Fomentar y facilitar la educación, salud, cultura y deportes en el distrito con equidad, valores, identidad, fortaleciendo la familia y priorizando en los grupos vulnerable: niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad.
5.1. Fomentar y promover valores en la comunidad para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del distrito.
5.1.1. Fortalecer las capacidades de la comunidad educativa (alumnos, docentes y padres de familia) a fin de mejorar la calidad educativa en el distrito.
SUBGERENCIA DE EDUCACION
5.1.2. Promover espacios educativos y culturales que fomenten los valores y la identidad local y nacional.
5.1.3. Atender servicios de saneamiento ambiental, salud y funerarios.
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANIDAD Y CEMENTERIOS
5.1.4. Promover la práctica de diversas disciplinas deportivas en beneficio de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en el distrito.
SUBGERENCIA DE JUVENTUDES Y DEPORTES
5.1.5. Promover el desarrollo de actividades deportivas y de esparcimiento en el distrito, promoviendo la participación de los vecinos; asimismo, difundir la información relacionada a las actividades desarrolladas por la Municipalidad, fortaleciendo la articulación vecino-institución.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES ORGANICAS
6. Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la promoción del desarrollo económico local y urbano en atención a las necesidades de la comunidad de Surquillo y promover el desarrollo, la formalización y capacitación de las micro y pequeñas empresas en el distrito.
6.1. Impulsar el desarrollo sostenido de acciones que generen y mejoren las condiciones y acceso a la inversión privada, generando el desarrollo local, siendo parte integrante de una ciudad global como es Lima Metropolitana, con una visión articulada e integral de región y país.
6.1.1. Buscar el aumento de la competitividad de la población organizada, así como la superación de la pobreza.
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
6.1.2. Promover el desarrollo local y urbano del distrito a través de actividades que generen acceso a la inversión privada con una visión de ciudad competitiva a nivel regional y nacional.
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS
6.1.3. Incentivar la formación de los micros y pequeños comerciantes.
SUBGERENCIA DE PROMOCION DE MYPES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES ORGANICAS
7. Garantizar un eficiente manejo y transparencia de la
Gestión Municipal.
7.1. Ejecutar políticas de gobierno como representante legal y máxima autoridad administrativa del Municipio, fortaleciendo la gestión en el marco del desarrollo local para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Surquillo.
7.1.1. Proponer, promulgar, dictar y ejecutar normas y dispositivos legales; así como la suscripción de convenios para una mejor prestación de servicios públicos en el distrito.
ALCALDIA
7.1.2. Proponer normas para ejercer las funciones normativas y fiscalizadoras enfocadas al desarrollo integral y sostenible del distrito de Surquillo.
CONCEJO MUNICIPAL
7.1.3. Garantizar un eficiente y oportuno soporte al Concejo Municipal y Alcaldía para el desarrollo óptimo de sus funciones.
SECRETARIA GENERAL
7.1.4. Fortalecer la atención al ciudadano en la recepción, registro, distribución, archivo y seguimiento de expedientes, logrando un adecuado servicio al administrado.
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
7.1.5. Coordinar, supervisar y evaluar para una eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos municipales.
GERENCIA MUNICIPAL
7.1.6. Programar las actividades y difusión de manera externa e interna de los logros de la Municipalidad hacia la comunidad a través de notas de prensa, comunicados exposición fotográfica virtual (página web) y coordinación con los medios de prensa.
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES ORGANICAS
7. Garantizar un eficiente manejo y transparencia de la
Gestión Municipal.
7.2. Fortalecer las capacidades de gestión de la Municipalidad como parte integrante de un Estado moderno y articulado, prestando adecuados servicios a los ciudadanos, implementando el enfoque de gobierno electrónico y permitiendo la integración municipalidad - ciudadanía en la toma de dediciones.
7.2.1. Defender legal y jurídicamente los intereses y derechos de la institución frente a las demandas judiciales, procesos penales y procesos de arbitraje y conciliatorio, en los que se encuentre inmersa la Municipalidad Distrital de Surquillo.
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
7.2.2. Brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las Normas Legales de competencia Municipal con el fin de mejorar la capacidad de Gestión de la Institución.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
7.2.3. Optimizar los procesos de Planeamiento, Presupuesto y racionalización conductores a contribuir con el manejo óptimo de los Recursos económicos.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION INTERNACIONAL
7.2.4. Brindar un eficiente y eficaz gestión en el cumplimiento de las metas institucionales, basado en principios y valores éticos acordes con las exigencias de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Surquillo y mantener el control de la situación financiera.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES ORGANICAS
7. Garantizar un eficiente manejo y transparencia de la Gestión Municipal.
7.2. Fortalecer las capacidades de gestión de la Municipalidad como parte integrante de un Estado moderno y articulado, prestando adecuados servicios a los ciudadanos, implementando el enfoque de gobierno electrónico y permitiendo la integración municipalidad - ciudadanía en la toma de dediciones.
7.2.5. Efectuar eficientemente las operaciones de ejecución y control de ingresos y gastos de la Entidad en el marco de la normativa aplicable al Sistema de Tesorería del Sector Público y demás normas aplicables.
SUBGERENCIA DE TESORERIA
7.2.6. Administración de los recursos humanos, según su experiencia y capacitación, obteniendo mayores niveles de eficiencia en el desempeño de sus funciones.
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
7.2.7. Presentación oportuna de los documentos financieros a la dirección nacional de contabilidad pública.
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
7.2.8. Programar, ejecutar, controlar, almacenar y distribuir los bienes y servicios de las diferentes unidades orgánicas legales vigentes.
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y MAESTRANZA
7.2.9. Diseñar, implementar, mantener, capacitar y producir aplicativos y software de soporte, que permita la continuidad de los servicios y procesamiento de la información de la Entidad y garantizar la alta disponibilidad en el funcionamiento del equipamiento tecnológico y facilitar su utilización a todas las unidades orgánicas que conforman la Entidad.
GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES ORGANICAS
8. Promover una administración tributaria y gestión municipal integral eficiente y de calidad.
8.1. Buscar mejorar el sistema de recaudación y fiscalización, así como implementar procedimientos modernos para la atención eficiente en los procedimientos y tramites de los contribuyentes.
8.1.1. Brindar una atención personalizas y de calidad a los usuarios en cuanto a la cobranza de tributos y solución de trámites a través de asesorías y atención permanente con el fin de mejorar los niveles de recaudación.
GERENCIA DE RENTAS
8.1.2. Programar y ejecutar las actividades relacionadas con la fiscalización de las rentas municipales, con el fin de mejorar los niveles de recaudación. Reducir la evasión tributaria en el Distrito de Surquillo.
SUBGERENCIA DE ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
8.1.3. Ejercer las acciones de coerción establecidas en la ley para el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el fin de mejorar los niveles de recaudación.
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
9. Promover y fortalecer la participación de la sociedad civil y la población organizada con la autoridad municipal, a fin de concretizar ideas y propósitos con visión de corto y mediano plazo en el logro de objetivos.
9.1. Lograr la participación de las instituciones y los vecinos.
9.1.1. Hacer de este distrito una comunidad vecinal ejemplar, a través del fortalecimiento de la participación vecina
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
DEFENSORIA DEL VECINO
CATEGORIAS PRESUPUESTALES ARTICULADAS AL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS
AÑO 2015
El Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultado año 2015 de la
Municipalidad Distrital de Surquillo se encuentra articulado a las categorías
presupuestales, como parte de la estructura programática.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Se entiende por Programa Presupuestal a la
categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una
unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas
y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la
población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de
política pública.
ACCIONES CENTRALES: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la
gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que
contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los
Programas Presupuestales y de otras actividades de la entidad que no conforman
Programas Presupuestales.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
(APNOP): Categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad
específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población
determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los Programas
Presupuestales, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre
la población que aún no hayan sido identificadas como parte de un Programas
Presupuestales.
A continuación se mostrara las categorías presupuestales que se encuentran
alineadas a la estructura programática y las unidades orgánicas de la Municipalidad
Distrital de Surquillo.
Categoría Presupuestal – PROGRAMAS PRESUPUESTALES
CATEGORIA PROGRAMA
PRESUPUESTO PRODUCTO PROYECTO
ACTIVIDAD
ACCION OBRA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0030 REDUCCION DE DELITOS
Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR
5003047 Patrullaje Municipal por Sector
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0061 REDUCCIÓN DEL COSTO,
TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
2019373 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS
6000015 Operación y Mantenimiento
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0068 REDUCCIÓN DE
VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3000435 ENTIDADES CON
CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO
5001604 Desarrollo de los Centros de Operación de Emergencias
Categoría Presupuestal - ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PROGRAMA
PRESUPUESTO PRODUCTO PROYECTO
ACTIVIDAD ACCION
OBRA
ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000001 Planeamiento y Presupuesto
ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000002 Conducción y Orientación Superior
ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000003 Gestión Administrativa
ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000005 Gestión de Recursos Humanos
ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000006 Acciones de Control y Auditoria
Categoría Presupuestal - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
CATEGORIA PROGRAMA
PRESUPUESTO PRODUCTO PROYECTO
ACTIVIDAD
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001269. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION NUTRICION
PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS- PANTBC
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES.
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 50001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000605 CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000619 CONTROL SANITARIO
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000500 ATENCIÓN BASICA DE SALUD
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001194 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001101 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Categoría Presupuestal - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
PROYECTOS
CATEGORIA PROGRAMA
PRESUPUESTO PRODUCTO PROYECTO
OBRAS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 4000180 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 4000187 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AÑO 2015
Acorde a la Directiva N° 001-2014-EF/50.01 "Directiva para los Programas
Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2014" aprobada por la Resolución Directoral N° 007-
2014-EF/50.01 el Ministerio de Economía y Finanzas continuando en el enfoque de
gestión por resultados mostrándose la información correspondiente para el ejercicio
2015.
Reporte del Aplicativo para la Formulación del Presupuesto Institucional del Sector
Público año 2015 - Municipalidad Distrital de Surquillo
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
ARTICULACION DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA, ESTRUCTURA FUNCIONAL Y UNIDADES ORGANICAS
A NIVEL DE ACTIVIDADES
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
ESTRUCTURA FUNCIONAL UNIDADES ORGANICAS
CATEGORIA PROGRAMA
PRESUPUESTO PRODUCTO PROYECTO
ACTIVIDAD ACCION OBRA
FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO
FUNCIONAL FINALIDAD CENTROS DE COSTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR
5003047 Patrullaje Municipal por Sector
05 Orden Publico y Seguridad
014 Orden Interno 0028 Operaciones Policiales
0076477 Patrullaje Municipal por Sector
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE SERENAZGO
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
2019373 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS
6000015 Operación y Mantenimiento
15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías urbanas
0006667 Mejoramiento de Vías urbanas
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO
5001604 Desarrollo de los Centros de Operación de Emergencias
05 Orden Publico y Seguridad
016 Gestión de Riesgos y Emergencias 0036 Atención Inmediata de Desastres
00705018 desarrollo de los centros operaciones de emergencia
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5000001 Planeamiento y Presupuesto
03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
004 Planeamiento gubernamental
0005 Planeamiento institucional
5000001 Planeamiento y Presupuesto
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION INTERNACIONAL
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5000002 Conducción y Orientación Superior
03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
004 Planeamiento gubernamental
0005 Planeamiento institucional
5000002 Conducción y Orientación Superior
ALCALDÍA CONCEJO MUNIICPAL GERENCIA MUNICIPAL
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5000003 Gestión Administrativa
03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
006 Gestión 0008 Asesoramiento y
Apoyo
5000003 Gestión Administrativa
SECRETARIA GENERAL SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENCIA DE TESORERÍA SUBGERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEFENSORIA DEL VECINO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
ESTRUCTURA FUNCIONAL UNIDADES ORGANICAS
CATEGORIA PROGRAMA
PRESUPUESTO
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
ACCION OBRA
FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO
FUNCIONAL FINALIDAD CENTROS DE COSTOS
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
0083653 Asesoramiento y Apoyo Legal
PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORIAJURIDICA
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5000005 Gestión de Recursos Humanos
03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
5000005 Gestión de Recursos Humanos
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5000006 Acciones de Control y Auditoria
03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
006 Gestión 0012 Control Interno
5000006 Acciones de Control y Auditoria
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000409
Administración de Recursos Municipales
03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
007 Recaudación 0013 Recaudación
5000409 Administración de Recursos Municipales
GERENCIA DE RENTAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5001268 Transferencias de Recursos para el
Programa de Complementación Alimentaria
03 Planeamiento,
gestión y reserva de contingencia
011. Transferencia e Intermediación Financiera
0019.
Transferencia de Carácter General
5001268. Transferencia de Recursos para el Programa de Complementación Alimentaria
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5001269. Transferencia de
Recursos para el Programa de Alimentación Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis- PANTBC
03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
011. Transferencia e intermediación financiera 0019. Transferencia de Carácter General
5001269. Transferencia de
Recursos para el Programa de Alimentación Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis- PANTBC
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APNOP
9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5001270 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares.
03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
011. Transferencia e intermediación financiera 0019. Transferencia de Carácter General
5001270. Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
ESTRUCTURA FUNCIONAL UNIDADES ORGANICAS
CATEGORIA PROGRAMA
PRESUPUESTO
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
ACCION OBRA
FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO
FUNCIONAL FINALIDAD CENTROS DE COSTOS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5001078 Promoción del Comercio
08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio
5001078 Promoción del Comercio
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SUBGERENCIA DE PROMOCION DE MYPES SUBGERENCIA DE COMERCILIZACION Y ANUNCIOS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
50001181 Servicio de Limpieza Pública
17 Ambiente 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental 0124 Gestión de los Residuos Sólidos
50001181 Servicio de Limpieza Pública
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines
17 Ambiente 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
0125 Conservación y Ampliación de las Áreas Vedes y el Ornato Público
5000939 Mantenimiento de
Parques y Jardines
SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000605 Control Aprovechamiento y Calidad Ambiental
17 Ambiente 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
0126 Vigilancia y Control Integral de la Contaminación
y Remediación Ambiental
5000605 Control Aprovechamiento Calidad Ambiental
GERENCIA DE PROTECCCION DEL MEDIO AMBIENTE SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANIDAD Y CEMENTERIO
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5001022 Planeamiento Urbano
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
041 Desarrollo Urbano y Rural
0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
000513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato)
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000619 Control Sanitario
20 Salud 043 Salud Colectiva
0093 Regulación y Control Sanitario
5000619 Control Sanitario
POLICIA MUNICIPAL
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000500 Atención Básica
de Salud
20 Salud 044 Salud Individual 0096 Atención Medica Básica
0000299 Brindar Atención Básica de
Salud
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANIDAD Y CEMENTERIO
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000637 Deporte Fundamental
21 Cultura y deporte 046 Deporte 0101 Promoción y Desarrollo Deportivo
0001499 Fomentar el Deporte y la Recreación
SUBGERENCIA DE JUVENTUDES Y DEPORTES
APNOP
9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5.501814 Apoyo a la Educación del
Distrito
22 Educación 050 Asistencia Educativa 0106 Educación Básica
Alternativa
0003571 Apoyo a la Educación
SUBGERENCIA DE EDUCACION
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
ESTRUCTURA FUNCIONAL UNIDADES ORGANICAS
CATEGORIA PROGRAMA
PRESUPUESTO
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
ACCION OBRA
FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO
FUNCIONAL FINALIDAD CENTROS DE COSTOS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5001059 Programa del Vaso de Leche
23 Protección Social 051 Asistencia Social 0115 Protección de poblaciones en riesgo
5001059 Programa del Vaso de Leche
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia
23 Protección Social 051 Asistencia Social 0115 Protección de poblaciones en riesgo
5000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION Y JUVENTUDES PROMAPED DEMUNA, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000453 Apoyo al Ciudadano con Discapacidad
23 Protección Social 051 Asistencia Social 0115 Protección de poblaciones en riesgo
21260 Asistencia al Ciudadano, Familia y Discapacitado
PROMAPED DEMUNA, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000466 Apoyo al Niño y Adolescente
23 Protección Social 051 Asistencia Social 0115 Protección de poblaciones en riesgo
5000466 Apoyo al Niño y Adolescente
SUBGERENCIA DE EDUCACION / CUNA GUARDERIA MUNICIPAL
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)
23 Protección Social 051 Asistencia Social 0115 Protección de poblaciones en riesgo
16485 'Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente (Demuna)
PROMAPED, DEMUNA, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5001194 Servicios Funerarios y de
Cementerio 23 Protección Social 051 Asistencia Social
0115 Protección de poblaciones
en riesgo
001498 Brindar servicios Funerarios y de Cementerio
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANIDAD Y CEMENTERIO
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
23 Protección Social 051 Asistencia Social 0115 Protección de poblaciones en riesgo
5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
5000991 Obligaciones Previsionales
24 Previsión Social 052 Previsión Social 0116 Sistemas de pensiones
5000991 Obligaciones Previsionales
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
ARTICULACION DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA, ESTRUCTURA FUNCIONAL Y UNIDADES ORGANICAS
A NIVEL DE PROYECTOS
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
ESTRUCTURA FUNCIONAL UNIDADES ORGANICAS
CATEGORIA PROGRAMA
PRESUPUESTO PRODUCTO PROYECTO
ACTIVIDAD ACCION
OBRA
FUNCION DIVISION
FUNCIONAL
GRUPO
FUNCIONAL FINALIDAD CENTROS DE COSTOS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
4000084 Mejoramiento de Vias Local
15 Transporte 36 Transporte Urbano
0074 Vías Urbanas
12666 Mantenimiento de Vías Locales
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO
4000180
Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos
15 Transporte 36 Transporte Urbano
0074 Vías Urbanas
0667 Mejoramiento de Vías Urbanas
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN
PRODUCTO
4000187 Construcción de Parques
17 Ambiente
055 Gestión
Integral de la Calidad Ambiental
0125 Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes
31771 Mejoramiento de áreas verdes y parques
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE PROTECCCION DEL MEDIO AMBIENTE SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR
UNIDADES ORGÁNICAS
Para el periodo 2015 se está tomando en consideración la identificación de productos
por cada Unidad Orgánica que conforma la Municipalidad Distrital de Surquillo, en el
marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas –
MEF mediante la Directiva 002-2014-EF/50.01 “Directiva para la Programación y
Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de
Programación Multianual” aprobada con Resolución Directoral N° 007-2014-EF/50.01.
El propósito de establecer productos e indicadores en el POI 2015, es implementar
gradualmente el Enfoque del Presupuesto por Resultados en la Municipalidad,
enlazándose progresivamente a los objetivos regionales y nacionales y definiéndose
objetivos comunes.
En ese sentido el presente documento considera un conjunto de productos, los cuales
se encuentran articulados a los Objetivos Generales, Parciales y Específicos
correspondiente al periodo 2015; así como, los indicadores de gestión con los cuales
se podrá identificar el avance de cada producto.
A continuación el detalle de la Articulación de Objetivos, Identificación de Productos e
Indicadores de Gestión por Unidad Orgánica:
UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA
META PRESUPUESTAL: Conducción y Orientación Superior
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5000002 03 004 0005
Representar y defender los
derechos e intereses de la
Municipalidad y a los vecinos
aplicando las politicas
integrales de desarrollo local.
Recepción y emisión de
Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5000002 03 004 0005
Representar y defender los
derechos e intereses de la
Municipalidad y a los vecinos
aplicando las politicas
integrales de desarrollo local.
Realización de Audiencias
vecinales y atención
personalizada a vecinos.
Numero de
visitas30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Representar y defender los
derechos e intereses de la
Municipalidad y a los vecinos
aplicando las politicas
integrales de desarrollo local.
Efectuar reuniones de
gabinete con
funcionarios.
Numero de
reuniones
realizadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5001268 03 011 0019
Representar y defender los
derechos e intereses de la
Municipalidad y a los vecinos
aplicando las politicas
integrales de desarrollo local.
Realización y atención de
reuniones de alto nivel.
Numero de
reuniones
realizadas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5001269 03 011 0019
Representar y defender los
derechos e intereses de la
Municipalidad y a los vecinos
aplicando las politicas
integrales de desarrollo local.
Presidir, conducir y
participar en actos y
eventos conmemorativos
Numero de
acciones
efectuadas
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5001270 03 011 0019
Representar y defender los
derechos e intereses de la
Municipalidad y a los vecinos
aplicando las politicas
integrales de desarrollo local.
Asistencia Técnica en
materia legal,
administrativa y otros.
Numero de
acciones
efectuadas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META
ANUAL
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO
UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
META PRESUPUESTAL: Asesoramiento y Apoyo Legal
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Representar y defender los intereses y
derechos de la Municipalidad,
ejerciendo el derecho ante las
instancias Judiciales Fiscales y Técnicos
Policiales, mediante el ejercicio del
derecho de acción y contradicción.
Representación en los Procesos de defensa
Legal de la Municipalidad de Surquillo ante los
organismos jurisdiccionales en los diferentes
distritos judiciales de la República en cuanto al
ejercicio de los derechos de acción y
contradicción
Porcentaje de
procesos legales
representados.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Representar y defender los intereses y
derechos de la Municipalidad,
ejerciendo el derecho ante las
instancias Judiciales Fiscales y Técnicos
Policiales, mediante el ejercicio del
derecho de acción y contradicción.
Ejercicio de la Defensa en los diferentes
Procesos (Civiles, Laborales, Constitucionales,
Penales, Contencioso Administrativo, etc).
Porcentaje de
diligencias
asistidas.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Representar y defender los intereses y
derechos de la Municipalidad,
ejerciendo el derecho ante las
instancias Judiciales Fiscales y Técnicos
Policiales, mediante el ejercicio del
derecho de acción y contradicción.
Elaboración de demandas, contestación de
demandas, escritos (recursos impugnatorios,
seguimiento de procesos, etc)
Numero de
demandas
elaboradas
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Representar y defender los intereses y
derechos de la Municipalidad,
ejerciendo el derecho ante las
instancias Judiciales Fiscales y Técnicos
Policiales, mediante el ejercicio del
derecho de acción y contradicción.
Elaboración de documentos administrativos
(informes legales, cartas, oficios, etc)
Numero de
documentos
elaborados
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Representar y defender los intereses y
derechos de la Municipalidad,
ejerciendo el derecho ante las
instancias Judiciales Fiscales y Técnicos
Policiales, mediante el ejercicio del
derecho de acción y contradicción.
Custodia, conservación y control de legajos,
actualización en una base de datos
Nro de
Supervisiones
efectuadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERALOBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL
META PRESUPUESTAL: Gestión Administrativa
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Brindar oportunamente apoyo
administrativo al Concejo Municipal y
Alcaldía.
Despacho de expedientes
en coordinación con el
Señor Alcalde.
Numero de
expedientes
atendidos.
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Brindar oportunamente apoyo
administrativo al Concejo Municipal y
Alcaldía.
Coordinación con las
unidades orgánicas para
la resolución de
expedientes
administrativos.
Numero de
resoluciones
atendidos.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Brindar oportunamente apoyo
administrativo al Concejo Municipal y
Alcaldía.
Emisión de informes,
memorándums, oficios,
cartas y otros.
Numero de
documentos30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Brindar oportunamente apoyo
administrativo al Concejo Municipal y
Alcaldía.
Elaboración y adecuación
de las normas
municipales (resoluciones
de alcaldía, decretos,
acuerdos de concejo,
ordenanzas, resoluciones
de concejo).
Numero de
normas
municipales
emitidas
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Brindar oportunamente apoyo
administrativo al Concejo Municipal y
Alcaldía.
Publicación de normas
municipales en el diario
el peruano.
Número de
publicaciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Brindar oportunamente apoyo
administrativo al Concejo Municipal y
Alcaldía.
Atención oportuna por
acceso a la información
pública.
Porcentaje de
atenciones de
acceso a la
información
pública.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Brindar oportunamente apoyo
administrativo al Concejo Municipal y
Alcaldía.
Redacción, elaboración y
custodia de las actas del
concejo municipal.
Numero de actas
emitidas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.2 9001 3.999999 5000002 03 004 0005Atención oportuna a Regidores y
Concejo Municipal.
Emisión de documentos
internos y otros.
Numero de
documentos25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.2 9001 3.999999 5000002 03 004 0005Atención oportuna a Regidores y
Concejo Municipal.
Atención de pedidos de
regidores, comisiones de
regidores y Consejo de
Coordinación Local.
Numero de
pedidos
atendidos
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERALOBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR
META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
META PRESUPUESTAL: Gestión Administrativa
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Administrar eficientemente
los procesos de trámite y
archivo documentario.
Recepción, registro,
clasificación y distribución
interna de los documentos.
Numero de
documentos
internos
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Administrar eficientemente
los procesos de trámite y
archivo documentario.
Recepción, registro,
clasificación y distribución
externa de los documentos.
Numero de
documentos
externos
2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 29400
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Administrar eficientemente
los procesos de trámite y
archivo documentario.
Organización,
almacenamiento, instalación y
transferencia de documentos
del Archivo Central
Numero de
documentos
atendidos
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Administrar eficientemente
los procesos de trámite y
archivo documentario.
Recepción, proceso y
devolución de documentos
para Notificar.
Numero de
documentos
notificados
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Administrar eficientemente
los procesos de trámite y
archivo documentario.
Emisión de Oficios, Memos,
Reportes etc.
Numero de
documentos
atendidos.
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Administrar eficientemente
los procesos de trámite y
archivo documentario.
Atención oportuna a los
pedidos de acceso a la
información pública.
Porcentaje de
atenciones de
acceso a la
información
pública.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR
META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: DEFENSORIA DELVECINO
META PRESUPUESTAL: Gestión Administrativa
E F M A M J J A S O N D
OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Optimizar adecuadamente
las demanda de vecinos
respecto a sus derechos
ciudadanos ante la
administración municipal.
Seguimiento de
quejas.
Porcentaje de
quejas atendidas25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Optimizar adecuadamente
las demanda de vecinos
respecto a sus derechos
ciudadanos ante la
administración municipal.
Visitas a los
vecinos.
Porcentaje de
visitas
efectuadas.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Optimizar adecuadamente
las demanda de vecinos
respecto a sus derechos
ciudadanos ante la
administración municipal.
Conciliación
entre los
vecinos
Porcentaje de
conciliaciones
atendidas.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERALOBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICA
ACTIVIDADES /
TAREASINDICADOR META ANUALPRODUCTO
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL
META PRESUPUESTAL: Conducción y Orientación Superior
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.5 9001 3.999999 5000002 03 004 0005
Conducir la gestión
administrativa de la
municipalidad.
Recepción y emisión de Oficios,
Informes, memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.5 9001 3.999999 5000002 03 004 0005
Conducir la gestión
administrativa de la
municipalidad.
Conducir la gestión administrativa
dirigiendo y coordinando las
acciones administrativas con los
funcionarios de la Municipalidad.
Numero de
acciones
realizadas
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Conducir la gestión
administrativa de la
municipalidad.
Emisión de Resoluciones de los
recursos de apelación
administrativas y otros.
Numero de
resoluciones
emitidas
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.5 9001 3.999999 5001268 03 011 0019
Conducir la gestión
administrativa de la
municipalidad.
Asistir y representar al Alcalde en
reuniones de coordinacion con las
diferentes entidades publicas y
privadas.
Numero de
reuniones
asistidas
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.5 9001 3.999999 5001270 03 011 0019
Conducir la gestión
administrativa de la
municipalidad.
Asesoramiento en gestión
municipal.
Numero de
acciones
efectuadas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
PROGRAMATICA
PRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
META PRESUPUESTAL: Gestión Administrativa
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5000005 03 006 0008
Diseñar, implementar, mantener,
capacitar y producir aplicativos y
software, que permita la
continuidad de los servicios y
procesamiento de la información de
la Entidad.
Desarrollo y/o
mantenimiento de
aplicativos o
módulos
informaticos.
Acciones en
sistemas3 3 3 3 12
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Diseñar, implementar, mantener,
capacitar y producir aplicativos y
software, que permita la
continuidad de los servicios y
procesamiento de la información de
la Entidad.
Mantenimiento
del Sistema de
Gestión
Acciones en
sistemas12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Garantizar la alta disponibilidad en
el funcionamiento del equipo
tecnologico y facil itar su util ización
a todas las unidades organicas que
conforman la entidad.
Asistencia tecnica
y mantenimiento
de sistemas
operativos
Acciones en
sistemas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5001268 03 011 0019
Garantizar la alta disponibilidad en
el funcionamiento del equipo
tecnologico y facil itar su util ización
a todas las unidades organicas que
conforman la entidad.
Seguridad de la
Información,
elaboracion y
ejecución de
proyectos, planes
de acuerdo a la
Acciones en
documentaci
ón y
seguridad de
la
información
2 2 2 200 1 1 1 1 1 1 1 1 214
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5001268 03 011 0019
Garantizar la alta disponibilidad en
el funcionamiento del equipo
tecnologico y facil itar su util ización
a todas las unidades organicas que
conforman la entidad.
Equipamiento e
innovación
tecnologica
Acciones en
adquisición
de equipo y
software
2 50 10 122 184
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5001268 03 011 0019
Garantizar la alta disponibilidad en
el funcionamiento del equipo
tecnologico y facil itar su util ización
a todas las unidades organicas que
conforman la entidad.
Mejoramiento de
Equipos de
computo, equipos
de comunicación
radio enlace y de
redes
Acciones en
equipos de
computo y de
comunicació
n e
impresoras
0 0 0 0 6 170 6 170 352
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
PROGRAMATICA
PRODUCTOACTIVIDADES /
TAREASINDICADOR
META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
META PRESUPUESTAL: Gestión Administrativa / Transferencia de Recursos para el PCA, PANTBC, Comedores Populares
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5000005 03 006 0008
Garantizar el cumplimiento a través de
mecanismos para la programación,
organización, dirección, control y evaluación
de las actividades económico-financieras,
contables, logísticas y servicios generales y
de personal
Recepción y emisión de
Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 9240
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Garantizar el cumplimiento a través de
mecanismos para la programación,
organización, dirección, control y evaluación
de las actividades económico-financieras,
contables, logísticas y servicios generales y
de personal
Supervisión, dirección,
apoyo y control a la
gestión administrativa.
Numero de
acciones
realizadas
4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Garantizar el cumplimiento a través de
mecanismos para la programación,
organización, dirección, control y evaluación
de las actividades económico-financieras,
contables, logísticas y servicios generales y
de personal
Apoyar en actividades
administrativas de la
gestión.
Numero de
actividades
apoyadas
3 2 4 4 6 5 10 4 4 4 4 6 56
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5001268 03 011 0019
Garantizar el cumplimiento a través de
mecanismos para la programación,
organización, dirección, control y evaluación
de las actividades económico-financieras,
contables, logísticas y servicios generales y
de personal
Transferencia de
Recursos para el
Programa de
Complementacion
Alimentaria
Numero de
Transferencias
recibidas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5001269 03 011 0019
Garantizar el cumplimiento a través de
mecanismos para la programación,
organización, dirección, control y evaluación
de las actividades económico-financieras,
contables, logísticas y servicios generales y
de personal
Transferencia de
Recursos para el
Programa de
Alimentacion Nutricion
para el Paciente
Ambulatorio con
Tuberculosis- PANTBC
Numero de
Transferencias
recibidas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5001270 03 011 0019
Garantizar el cumplimiento a través de
mecanismos para la programación,
organización, dirección, control y evaluación
de las actividades económico-financieras,
contables, logísticas y servicios generales y
de personal
Transferencia
Financiera para
Subsidios a Comedores
Populares
Numero de
Transferencias
recibidas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
PROGRAMATICA
PRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y MAESTRANZA
META PRESUPUESTAL: Gestión Administrativa
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Programar y optimizar la adquisición de
infraestructura, bienes, servicios
requeridos programados y no
Recepción y emisión de
Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Programar y optimizar la adquisición de
infraestructura, bienes, servicios
requeridos programados y no
programados.
Formulación, aprobación,
reprogramación, ejecución,
evaluación y control del Plan
Anual de Contrataciones.
Numero de acciones
realizadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Programar y optimizar la adquisición de
infraestructura, bienes, servicios
requeridos programados y no
Seguimiento y liquidación de
ordenes de compra y servicios.
Numero de acciones
realizadas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Programar y optimizar la adquisición de
infraestructura, bienes, servicios
requeridos programados y no
programados.
Optima disponibilidad,
gestión y control de
inventarios, seguridad y
conservación de bienes
municipales.
Numero de acciones
realizadas16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Programar y optimizar la adquisición de
infraestructura, bienes, servicios
requeridos programados y no
programados.
Atención y abastecimiento de
bienes y servicios en la
calidad, cantidad y
oportunidad requerida por la
UU.OO a través de
requerimientos.
Numero de acciones
realizadas25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008 Conducir y administrar la gestión de
servicios generales.
Atención oportuna al
mantenimiento,
acondicionamiento y servicios
generales de oficinas y otros
para la operatividad de la
Institución.
Numero de acciones
realizadas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008 Conducir y administrar la gestión de
servicios generales.
Mantenimiento preventivo y
correctivo de la Flota
Vehicular de la
Municipalidad.
Numero de acciones
realizadas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008 Conducir y administrar la gestión de
servicios generales.
Mantenimiento preventivo y
correctivo de los Locales de la
Municipalidad.
Numero de acciones
realizadas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR
META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
META PRESUPUESTAL: Gestión de Recursos Humanos
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.
Elaboración de planillas de remuneración de
personal activo
Numero de planill las
elaboradas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000991 24 052 0116Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.
Elaboración de planillas de remuneración de
personal cesante
Numero de planill las
elaboradas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000991 24 052 0116Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.
Atención de requerimientos de pagos de Sepelito y
Luto personal activo y cesante.Numero de atenciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.
Elaboración de liquidaciones de beneficios sociales,
constancias y/o certificados de trabajo, de
prestación de servicios y otros.
Numero de
liquidaciones10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.Elaboración de constancias de haberes y descuentos.
Numero de constancias
efectuadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.Evaluación del personal.
Numero de
evaluaciones 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.Control y actualización de legajos de personal. supervisiones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.Control de asistencia y permanencia del personal.
Numero de acciones
realizadas4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.
Efectuar coordinaciones y trámites con instituciones
públicas y privadas (SUNAT, AFPs, financieras, entre
otros).
Numero de acciones
realizadas20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.Elaboración de documentos de gestión y directivas.
Numero de documentos
elaborados1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.Elaboración de convenios y prórrogas a practicantes
Numero de convenios
firmados1 1 1 1 4
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la
administración del personal.Gestión de procesos de selección CAS.
Numero de acciones
realizadas3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008
Organizar y promover la formación de
capacidades y brindar una asistencia social
adecuada al personal de la Institución.
Gestionar capacitaciones internas, externas y otras
similares.
Numero de
capacitaciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008
Organizar y promover la formación de
capacidades y brindar una asistencia social
adecuada al personal de la Institución.
Promover y programar actividades de bienestar
social para los trabajadores.
Numero de eventos
realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008
Organizar y promover la formación de
capacidades y brindar una asistencia social
adecuada al personal de la Institución.
Tramitación en cuanto a pagos de subsidios y/o
reembolsos ante ESSALUD.
Numero de acciones
realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008
Organizar y promover la formación de
capacidades y brindar una asistencia social
adecuada al personal de la Institución.
Seguimiento del estado de salud de los trabajadores
de la Municipalidad.
Numero de acciones
realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008
Organizar y promover la formación de
capacidades y brindar una asistencia social
adecuada al personal de la Institución.
Promueve eventos para el personal de la
municipalidad.
Numero de eventos
realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008
Organizar y promover la formación de
capacidades y brindar una asistencia social
adecuada al personal de la Institución.
Organiza campañas y charlas de salud en sus temas
variados.
Numero de campañas
organizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008
Organizar y promover la formación de
capacidades y brindar una asistencia social
adecuada al personal de la Institución.
Programar actividades que promuevan la integración
del personal de manera laboral y extralaboral.
Numero de actividades
organizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFIC
O
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
PROGRAMATICA
PRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
META PRESUPUESTAL: Gestión Administrativa
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Cumplir con registrar e
informar oportunamente el
origen y la aplicación de los
fondos públicos.
Recepción y emisión de Oficios,
Informes, memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.
92 65 76 114 99 79 110 91 91 91 91 91 1090
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Cumplir con registrar e
informar oportunamente el
origen y la aplicación de los
fondos públicos.
Control previo a las formalidades de
los documentos sustentos de gastos
(O/C, O/S, Encargos Internos, Planillas,
Valorización y Liquidaciones de obras
y Resoluciones de Beneficios Sociales).
Numero de
atenciones de
control previo
32 107 199 141 166 145 154 135 135 135 135 135 1619
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Asegurar la elaboración de
estados financieros y
presupuestarios.
Estados Financieros y Presupuestarios.
Porcentaje de
cumplimiento de
información.
0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Asegurar la elaboración de
estados financieros y
presupuestarios.
Revisión de la ejecución de los
ingresos y gastos presupuestales.
Numero de informes
elaborados.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Asegurar la elaboración de
estados financieros y
presupuestarios.
Elaboración de informes, resumen,
cuadros y otros. (PVL)
Numero de
documentos
elaborados
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Asegurar la elaboración de
estados financieros y
presupuestarios.
Arqueos de Fondos y Valores, Actas de
Conciliación.
Numero de informes
emitidos2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR
META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA
META PRESUPUESTAL: Gestión Administrativa
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Conducir adecuamente el proceso
de
administración de los recursos
económicos y financieros de la
Municipalidad.
Recepción y emisión de
Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Conducir adecuamente el proceso
de
administración de los recursos
económicos y financieros de la
Municipalidad.
Recaudar y custodiar los
ingresos municipales
Numero de
acciones
realizadas
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Conducir adecuamente el proceso
de
administración de los recursos
económicos y financieros de la
Municipalidad.
Elaboraciones de
conciliaciones financieras
y bancarias.
Numero de
acciones
realizadas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Conducir adecuamente el proceso
de
administración de los recursos
económicos y financieros de la
Municipalidad.
Registrar los ingresos en
los sistemas de
administración y otros.
Numero de
acciones
realizadas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Conducir adecuamente el proceso
de
administración de los recursos
económicos y financieros de la
Municipalidad.
Asegurar el pago de
planillas, proveedores y
otros.
Numero de
acciones
realizadas
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008
Conducir adecuamente el proceso
de
administración de los recursos
económicos y financieros de la
Municipalidad.
Elaboración documentos
financieros solicitados
por las unidades
organicas.
Numero de
documentos
elaborados
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
META PRESUPUESTAL: Asesoramiento y Apoyo Legal
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.2. 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Garantizar y promover la
correcta aplicación de las
normas en el Ámbito
Municipal
Emisión de documentos, ya sean
Informes Legales, Memorandos, Cartas,
Proyectos de Ordenanzas, entre otros
que requiera la Municipalidad.
Numero de
documentos
emitidos y/o
atendidos.
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.2. 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Garantizar y promover la
correcta aplicación de las
normas en el Ámbito
Municipal
Analizar y brindar asesoramiento sobre
disposiciones de materia municipal.
Porcentaje de
documentos
atendidos.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.2. 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Garantizar y promover la
correcta aplicación de las
normas en el Ámbito
Municipal
Revisar proyectos de convenios,
donaciones, etc.
Porcentaje de
documentos
revisados.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.2. 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Garantizar y promover la
correcta aplicación de las
normas en el Ámbito
Municipal
Mejoramiento de normativas internas
sobre gestión documentaria.
Porcentaje de
normativas
atendidas.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.2. 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008
Garantizar y promover la
correcta aplicación de las
normas en el Ámbito
Municipal
Promover la capacitación del personal
sobre conocimientos de normas
municipales y administrativas.
Nro total de
participantes en
capacitacion.
2 2 2 2 8
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
PROGRAMATICA
PRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
META PRESUPUESTAL: Planeamiento y Presupuesto
E F M A M J J A S O N D
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005
Orientar a la gestión municipal hacia
su desarrollo institucional y garantizar
la gestión presupuestal de la
Institución.
Recepción y emisión de Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005
Orientar a la gestión municipal hacia
su desarrollo institucional y garantizar
la gestión presupuestal de la
Institución.
Conducir la gestión presupuestal
dirigiendo, coordinando, controlando
los procesos presupuestales.
Numero de acciones
realizadas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005
Orientar a la gestión municipal hacia
su desarrollo institucional y garantizar
la gestión presupuestal de la
Institución.
Conducir adecuadamente y tecnicamente
el Proceso de Presupuesto Participativo
año 2015
Numero de acciones
realizadas0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 15
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005
Orientar a la gestión municipal hacia
su desarrollo institucional y garantizar
la gestión presupuestal de la
Institución.
Coordinar permanentemente sobre el
cumplimimiento de las metas del Plan de
Incentivos Municipal y Modernización
Municipal
Numero de acciones
realizadas4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005
Orientar a la gestión municipal hacia
su desarrollo institucional y garantizar
la gestión presupuestal de la
Institución.
Formular, modificar y evaluar los Planes
Institucionales a largo, mediano y corto
plazo.
Numero de acciones
realizadas4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005
Orientar a la gestión municipal hacia
su desarrollo institucional y garantizar
la gestión presupuestal de la
Institución.
Evaluación de proyectos de inversión y
monitoreo de las inversiones.
Numero de acciones
realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005
Orientar a la gestión municipal hacia
su desarrollo institucional y garantizar
la gestión presupuestal de la
Institución.
Actualización y mejora de los
instrumentos de gestión.
Numero de acciones
realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005
Orientar a la gestión municipal hacia
su desarrollo institucional y garantizar
la gestión presupuestal de la
Institución.
Efectuar gestiones y promover proyectos
e iniciativas de Cooperación
Internacional.
Numero de acciones
realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
PRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS
E F M A M J J A S O N D
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Planificar, dirigir y monitorear la
gestión tributaria, optimizando la
calidad del servicio
Emisión de Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2200 4400
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Planificar, dirigir y monitorear la
gestión tributaria, optimizando la
calidad del servicio
Elaboracion de proyectos de
ordenanza de los arbitrios
municipales
Numero de proyectos
de ordenanzas1 1 2
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Planificar, dirigir y monitorear la
gestión tributaria, optimizando la
calidad del servicio
Resolver el procedimiento
administrativo y tributario
Atencion de
solicitudes100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100 2200
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Planificar, dirigir y monitorear la
gestión tributaria, optimizando la
calidad del servicio
Campañ‘a de difusion de
obligaciones tributariasNumero de campañas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Planificar, dirigir y monitorear la
gestión tributaria, optimizando la
calidad del servicio
Gestion telefonica Numero de atenciones 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 38500 77000
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Planificar, dirigir y monitorear la
gestión tributaria, optimizando la
calidad del servicio
Gestion domiciliaria, emision de
cartas, requerimientos de pago Numero de acciones 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 137500 275000
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Planificar, dirigir y monitorear la
gestión tributaria, optimizando la
calidad del servicio
Elaboracion de proyectos de
ordenanza en materia tributaria
Numero de proyectos
de ordenanzas3 1 1 1 1 1 1 2 1 12 24
META
ANUAL
META PRESUPUESTAL: Fiscalización y Cobranza Tributaria
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RENTAS
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
PROGRAMATICA
INDICADOR PROGRAMACIÓN META MENSUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
META PRESUPUESTAL: Fiscalización y Cobranza Tributaria
E F M A M J J A S O N D
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Conducir y optimizar la gestión de
recaudación, reduciendo la mora,
evasión y omisión de pagos
Resolucion de expedientes del
ejercicio actual y de los años
anteriores
Numero de
documentos
atendidos.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Conducir y optimizar la gestión de
recaudación, reduciendo la mora,
evasión y omisión de pagos
Desarrollo de actividades
para el incremento de la
cobranza
Campañas de
Difusión de
Obligaciones
Tributarias
1 1 1 1 4
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Conducir y optimizar la gestión de
recaudación, reduciendo la mora,
evasión y omisión de pagos
Absolucion de consulta a
contribuyentes
Atención de
solicitudes2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Conducir y optimizar la gestión de
recaudación, reduciendo la mora,
evasión y omisión de pagos
Control de los ingresos a
través de las declaraciones
juradas
Atención de
Plataforma300 400 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3700
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Conducir y optimizar la gestión de
recaudación, reduciendo la mora,
evasión y omisión de pagos
Difusion y Emisión de las
obligaciones tributariasEmisión de Valores 3000 3000 3000 3000 12000
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Conducir y optimizar la gestión de
recaudación, reduciendo la mora,
evasión y omisión de pagos
Mejoramiento de la
plataforma de atencion
Emisión de
Constancias de No
Adeudo
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Conducir y optimizar la gestión de
recaudación, reduciendo la mora,
evasión y omisión de pagos
Programa de Incentivos por
beneficios tributarios
Compra de planos
arancelarios y
valores unitarios
1 1 2
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Conducir y optimizar la gestión de
recaudación, reduciendo la mora,
evasión y omisión de pagos
Canales de atención
presencial, telefonico y
itinerante
Atenciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Conducir y optimizar la gestión de
recaudación, reduciendo la mora,
evasión y omisión de pagos
Mejoramiento de la atención a
los contribuyentes
Emisión de Oficios,
Informes,
memorandum y
otros
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
META PRESUPUESTAL: Fiscalización y Cobranza Tributaria
E F M A M J J A S O N D
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Control de contribuyentes con beneficios
tributarios, omisos, subvaluadores e
infractores de obligaciones tributarias.
Emision de notificaciones, cartas y
requerimientos
Numero de
documentos
atendidos.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Control de contribuyentes con beneficios
tributarios, omisos, subvaluadores e
infractores de obligaciones tributarias.
Atencion de solicitudes de
verificacion predial
registro y
expedientes20 30 30 30 30 30 25 30 30 30 30 20 335
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Control de contribuyentes con beneficios
tributarios, omisos, subvaluadores e
infractores de obligaciones tributarias.
Inspecciones efectivas de prediosAtencion de
solicitudes30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 460
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Control de contribuyentes con beneficios
tributarios, omisos, subvaluadores e
infractores de obligaciones tributarias.
Calculo de autoavaluo y
preliquidacion de tributos Pre liquidaciones 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 118
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Control de contribuyentes con beneficios
tributarios, omisos, subvaluadores e
infractores de obligaciones tributarias.
Emision y notificacion de
determinacion (impuesto predial,
arbitrios municipales y multa
tributaria )
Generación de
Valores8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 118
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
META PRESUPUESTAL: Fiscalización y Cobranza Tributaria
E F M A M J J A S O N D
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no
tributarias, recuperando saldos por
cobrar.
Emision de resoluciones de
Ejecución Coactiva por 7 díasAcciones 3000 3000 3000 9000
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no
tributarias, recuperando saldos por
cobrar.
Emision de resoluciones de
embargos en forma de
retenciones bancarias y/o
terceros.
Acciones 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no
tributarias, recuperando saldos por
cobrar.
Emision de resoluciones de
emabrgo en forma de
inscripción en los Registros
Públicos tanto de bienes como
de vehiculos
Acciones 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 576
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no
tributarias, recuperando saldos por
cobrar.
Embargo en forma de secuestro
conservativo (ordenes de
captura de vehiculos) y otros
Acciones 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no
tributarias, recuperando saldos por
cobrar.
Emision de cuotas vencidas por
convenios de "pagos a cuenta"Acciones 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no
tributarias, recuperando saldos por
cobrar.
Notificaciones de requerimiento
de 72 horas para pago de deudaAcciones 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no
tributarias, recuperando saldos por
cobrar.
Emisión masiva de cartas de pre
aviso a centrales de riesgo y
captura de vehiculos
Acciones 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013
Promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no
tributarias, recuperando saldos por
cobrar.
Emision de cartas a centrales de
riesgosAcciones 2500 2500 5000
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
META PRESUPUESTAL: Planeamiento y Desarrollo Urbano
E F M A M J J A S O N D
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Gestión de condiciones
favorables para las inversiones
públicas y privadas
Emisión de Oficios,
Informes, memorándums y
otros.
Numero de
documentos100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Gestión de condiciones
favorables para las inversiones
públicas y privadas
Implementación del
archivo periferico de la
Gerencia
Numero de
acciones1 1 1 1 1 1 6
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Gestión de condiciones
favorables para las inversiones
públicas y privadas
Actualización de
información gráfica de
lotes y manzanas
Numero de
acciones500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Gestión de condiciones
favorables para las inversiones
públicas y privadas
Revisión de fichas en los
archivos de catastro
Numero de
Revisiones3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Gestión de condiciones
favorables para las inversiones
públicas y privadas
Reunión con la alta
dirección para la
aprobacion de proyectos
y aprobación de políticas
y viabilidad de proyectos y
actividades
Numero de
Reuniones1 1 1 1 1 5
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Gestión de condiciones
favorables para las inversiones
públicas y privadas
Revisión de las fichas
catastrales
Numero de
Revisiones3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO
META PRESUPUESTAL: Planeamiento y Desarrollo Urbano
E F M A M J J A S O N D
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Emisión de Oficios, Informes, memorándums y
otros.Numero de documentos 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Otorgamiento de ampliaciones y
revalidaciones de licencia de construccion.Numero de acciones 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 14
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Emisión de constancia de posesion para fines
de otorgamiento de servicios basicosNumero de acciones 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Emisión de conformidades de obra con
variacion y sin variacion en las modalidades a,
b, c y d.
Numero de Revisiones 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Emisión de planos y codigos catastrales. Numero de Reuniones 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Emitir autorizacion de ocupacion de retiro
municipal.Numero de Revisiones 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 8
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Emitir autorizaciones para instalacion de
estacion de base celular.Numero de acciones 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Otorgamiento de autenticado de planos. Numero de acciones 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Emisión de autorizacion para
acondicionamiento y refaccion.Numero de acciones 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Revisión de anteproyectos en consulta. Numero de acciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Emisión de certificado de parametros
urbaniosticos y edificatorios.Numero de acciones 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Emisión de certificados catastrales. Numero de acciones 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Certificación de numeracion. Numero de acciones 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Búsqueda de documentos en archivo. Numero de acciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Multas por regularizacion Numero de acciones 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Atencion de quejas y denuncias vecinales Numero de acciones 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Control de obras privadas en actual ejecucion Numero de acciones 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Resolucion que declarada apta para conformar
una asociacion de viviendaNumero de acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Precalificacion de expedientes modalidad c y d Numero de acciones 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Solicitud para la identificacion y declaracion
de areas de tratamientoNumero de acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Visacion de planos y memorias descriptivas. Numero de acciones 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Emision de certificados de jurisdiccion. Numero de acciones 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 24
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Emision de certificados de nomenclatura. Numero de acciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.
Revision de expedientes de licencia de
edificacion en las modalidades a y b.Numero de acciones 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Solicitud de declaracion de predio tugurizado Numero de acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la
planificación del desarrollo del Distrito.Rectificacion de ficha catastral Numero de acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
META PRESUPUESTAL: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural / Mejoramiento de Vias urbanas
E F M A M J J A S O N D
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Autorizar y supervisar las
obras públicas, la calidad y
funcionalidad de estas acorde
a la normatividad.
Emisión de Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Autorizar y supervisar las
obras públicas, la calidad y
funcionalidad de estas acorde
a la normatividad.
Supervisar y/o formular los
expedientes tecnicos de los
proyectos de inversion publica,
del distrito
Numero de
documentos3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Autorizar y supervisar las
obras públicas, la calidad y
funcionalidad de estas acorde
a la normatividad.
Elaborar las autorizaciones,
conformidades y certificados
referentes a trabajos a
realizarse en las autorizaciones
de uso de la vía pública
Numero de
autorizaciones40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Autorizar y supervisar las
obras públicas, la calidad y
funcionalidad de estas acorde
a la normatividad.
Ejecutar, inspeccionar y/o
supervisar obras de
mantenimiento en el distrito.
Numero de
acciones4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Autorizar y supervisar las
obras públicas, la calidad y
funcionalidad de estas acorde
a la normatividad.
Supervisar y/o formular los
proyectos de inversion publica
a nivel de perfi l del distrito
Numero de
supervisiones1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090
Autorizar y supervisar las
obras públicas, la calidad y
funcionalidad de estas acorde
a la normatividad.
Supervicion y/o inspeccion de
las obras por contrata en
ejecucion en el distrito
Numero de
supervisiones4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.3 0061 2019373 6000015 15 036 0074 Mejorar y optimizar las obras
de infraestructura pública.
Programa de Mantenimiento
Integral de veredas, sardineles,
pistas, bacheos y gibas;
señalización horizontal y
vertical; mantenimiento en
general de la infraestructura del
Distrito.
Numero de
mantenimiento4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META PRESUPUESTAL: Atención Inmediata de Desastres
E F M A M J J A S O N D
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036
Reforzar y perfeccionar los planes de evacuación, así
como, promover y capacitar a los voluntarios de
defensa civil.
Realización de capacitaciones en temas de
prevencion y atencion de desastres hacia a la
comunidad.
Numero de
documentos
atendidos.
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036
Reforzar y perfeccionar los planes de evacuación, así
como, promover y capacitar a los voluntarios de
defensa civil.
Elaboración de mapas de riesgos en el
distrito
Numero de carnets
emitidos.0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036
Reforzar y perfeccionar los planes de evacuación, así
como, promover y capacitar a los voluntarios de
defensa civil.
Elaboración de planes de operaciones y de
seguridad y/o contingencia de emergencia
distrital y de sedes administrativas
Numero de
resoluciones
emitidos.
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036
Reforzar y perfeccionar los planes de evacuación, así
como, promover y capacitar a los voluntarios de
defensa civil.
Organización de brigadas operativas de
Defensa Civil.
Numero de informes
emitidos.0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036
Reforzar y perfeccionar los planes de evacuación, así
como, promover y capacitar a los voluntarios de
defensa civil.
Programación y ejecución de simulaciones y
simulacros de evaluacion por sismos y/o
desastres.
Numero de acciones
realizados1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036
Reforzar y perfeccionar los planes de evacuación, así
como, promover y capacitar a los voluntarios de
defensa civil.
Almacen de recursos humanos y materiales
para el caso de atencion de desastres
Numero de
documentos
atendidos.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036
Reforzar y perfeccionar los planes de evacuación, así
como, promover y capacitar a los voluntarios de
defensa civil.
Realizacion de capacitaciones en defensa
civil a centros comerciales, instituciones
publicas y otros.
Numero de
resoluciones
emitidos.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036
Salvarguardar la integridad fisica de las personas a
través de las inspecciones técnicas de seguridad
básicas a locales públicos y privados del distrito.
Inspecciones tecnicas de Defensa Civil.Numero de informes
emitidos.204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2448
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036
Salvarguardar la integridad fisica de las personas a
través de las inspecciones técnicas de seguridad
básicas a locales públicos y privados del distrito.
Visitas de Inspecciones inopinadas.Numero de registros
realizados4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036
Salvarguardar la integridad fisica de las personas a
través de las inspecciones técnicas de seguridad
básicas a locales públicos y privados del distrito.
Ejecución de fiscalizacion a comercios Numero de informes
emitidos.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
META PRESUPUESTAL: Promocion del Comercio
E F M A M J J A S O N D
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Garantizar la promoción del desarrollo
empresarial y su regulación, formalización y
control de las actividades comerciales en el
distrito.
Emisión de Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Garantizar la promoción del desarrollo
empresarial y su regulación, formalización y
control de las actividades comerciales en el
distrito.
Emisión de Licencias de funcionamiento y
certificados
Numero de
resoluciones
emitidas20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Garantizar la promoción del desarrollo
empresarial y su regulación, formalización y
control de las actividades comerciales en el
distrito.
Emisión de autorizaciones de comercio
ambulatorio
Numero de
resoluciones
emitidas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Garantizar la promoción del desarrollo
empresarial y su regulación, formalización y
control de las actividades comerciales en el
distrito.
Emisión de recursos de reconsideración
en primera instancias en temas de
Licencia de Funcionamiento y sanciones
administrativas.
Numero de
resoluciones
emitidas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Garantizar la promoción del desarrollo
empresarial y su regulación, formalización y
control de las actividades comerciales en el
distrito.
Actividades de promoción para
comerciantes en la vía públicaActividades 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 12
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Garantizar la promoción del desarrollo
empresarial y su regulación, formalización y
control de las actividades comerciales en el
distrito.
Emisión de resoluciones de sanción
administrativa
Numero de
documentos
emitidos50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Garantizar la promoción del desarrollo
empresarial y su regulación, formalización y
control de las actividades comerciales en el
distrito.
Emisión de medidas cautelares.
Numero de
documentos
emitidos8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS
META PRESUPUESTAL: Promocion del Comercio
E F M A M J J A S O N D
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general y ambulatorio
y el uso comercial de la vía pública en el
distrito.
Emisión de Oficios, Informes,
memorándums y otros - Licencias
Numero de
documentos
atendidos.
230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2760
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general y ambulatorio
y el uso comercial de la vía pública en el
distrito.
Emisión de Informes tecnicos e inspeccion
sobre autorizacion de Licencia de
Funcionamiento
documentos 40 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40 490
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general y ambulatorio
y el uso comercial de la vía pública en el
distrito.
Emisión de carnets de comercio en la vía
pública.
Numero de carnets
emitidos.15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 210
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general y ambulatorio
y el uso comercial de la vía pública en el
distrito.
Emisión de Proyectos de Resolución de
comercio en la vía pública
Numero de
resoluciones
emitidos.
80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 80 1010
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general y ambulatorio
y el uso comercial de la vía pública en el
distrito.
Emisión de informe técnicos e Inspección
sobre comercio en la vía pública.
Numero de
informes emitidos.130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1560
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general y ambulatorio
y el uso comercial de la vía pública en el
distrito.
Mantener actualizado padrón de comercio
en vía pública.
Numero de
acciones realizados250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Garantizar adecuadamente la regulación de
la publicidad exterior en el distrito.
Emisión de Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.
230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2760
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Garantizar adecuadamente la regulación de
la publicidad exterior en el distrito.
Emisión de Proyectos de Resolución de
publicidad exterior.
Numero de
resoluciones
emitidos.
10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 150
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Garantizar adecuadamente la regulación de
la publicidad exterior en el distrito.
Emisión de informe técnicos e Inspección
sobre publicidad exterior.
Numero de
informes emitidos.15 20 10 15 10 15 20 15 10 15 10 10 165
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Garantizar adecuadamente la regulación de
la publicidad exterior en el distrito.
Mantener actualizado el registro de los
anuncios
Numero de
registros realizados20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 250 250 700
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Garantizar adecuadamente la regulación de
la publicidad exterior en el distrito.
Control y seguimiento de las tasas por
instalación de anuncios en la vía pública.
Numero de
informes emitidos.20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general
Autorización Temporal para el uso de retiro
municipal con fines comerciales para
establecimientos con licencia de
funcionamiento
proyectos de
resolucion5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general
Variaciones en el area comercial y
economica, ampliacion de giro (compatible),
duplicado y cambio de razon social.
proyectos de
resolucion5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general
Cese de Licencias de Funcionamiento y
Anuncios.
proyectos de
resolucion35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general
Autorización para eventos y/o espectaculos
públicos no deportivos realizados en la via
pública.
Autorizacion 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Asegurar la regulación, autorización y el
control del comercio en general
Constancia de ejercer y no ejercer actividad
comercial.Documento 2 1 2 1 1 1 8
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Garabtizar adecuadamente la regulación de
la publicidad en el exterior en el distrito
Avisos publicitarios con areas mayores o
menores a 12 m2.Resolucion 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Garabtizar adecuadamente la regulación de
la publicidad en el exterior en el distrito
Permisos para la instalación de afiches o
banderolas de campañas y eventos
temporales.
Autorizacion 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Garabtizar adecuadamente la regulación de
la publicidad en el exterior en el distrito
Autorización para la instalación de toldo en
retiro y/o vía pública (autorizacion anual).Autorizacion 2 3 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 31
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MYPES
META PRESUPUESTAL: Promocion del Comercio
E F M A M J J A S O N D
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Asegurar la promoción,
fomentación, formación y
formal ización del micro y pequeña
empresa en el dis tri to.
Di fus ión y orientación en la
inscripción en la REMYPE
expl icando sus bondades y
beneficios
Numero de
documentos
atendidos .
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043
Capaci tación a los micro y
pequeños empresarios en temas
de emprendimiento, labora l ,
contable, tributario
Dictado de charlas , conferencias
y ferias informativas .
Numero de charlas ,
conferencias y ferias1 1 1 1 4
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Atención personal izada en
consultoria a empresarios
Atención personal izada de
empresarios en la consti tución
de empresas , tributarias ,
contables , labora l y
adminis trativa .
Numero de
empresarios10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Ferias Artesanales
Apoyo a los artesanos a través
de ferias para la exhibición y
ventas de sus productos .
Numero de Ferias
Artesanales1 1 2
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Padron de empresas del Dis tri to
Confección del padron
actual izado de empresas en el
Dis tri to.
Padron 1000 1000 1000 1000 500 4500
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Padron de artesanos del Dis tri to
Confección del padron
actual izado de artesanos en el
Dis tri to.
Padron 150 150
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Promoción del empleo en el
Dis tri to.
Colocación de trabajadores en
las empresas .
Numero de
trabajadores30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043base de datos actual izado de
postulantes a bolsa de trabajo
Llenado de fichas y veri ficación
de datos .
numero de fichas
veri ficadas50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Ferias Labora les
Real izar ferias laborables para
promocionar las Bolsas de
Empleo.
Numero de Ferias 1 1
OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Labores Adminis trativosEmis ión de Oficios , Informes ,
memorándums y otros .
Numero de
documentos
emitidos
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
META PRESUPUESTAL: Apoyo al Ciudadano y a la Familia
E F M A M J J A S O N D
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Registro y emisión de Oficios,
Informes, memorándums y
otros.
Numero de
documentos
atendidos.70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Planificación de programas
desarrollo social, educación,
cultura y deportes.
Numero de
acciones
realizadas2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 28
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Eventos celebratorios y de
aniversarios.
Numero de
eventos
efectuados 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 8
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Recreación, talleres y
esparcimiento.
Numero de
eventos
efectuados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Atención y supervisión de los
Programas de
Complementación Alimentaria.
Numero de
acciones
realizadas1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Servicio de Voluntariado.Numero de
personas 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Mantenimiento preventivo y
correctivo de Infraestructura y
equipos.
Numero de
acciones
realizadas1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Organización de campañas y
capacitación en temas de
Desarrollo Social.
Numero de
personas
asistentes50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Emisión de Certificados
Domicil iarios.
Numero de
certificaciones
emitidos 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Alquiler de Cabinas de Internet
y Ambientes Casa de la
Juventud.
Numero de
Atenciones15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Promoción de lugares
turísticos y de cultura.
Numero de
acciones
realizadas1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar la ejecución y coordinación de
los programas sociales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de surquillo.
Convenios Interinstitucionales
con instituciones públicos y
privados.
Numero de
informes
emitidos.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EDUCACION
META PRESUPUESTAL: Apoyo a la Educación del Distrito
E F M A M J J A S O N D
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106
Promover adecuadamente la calidad educativa
y cultural con incidencia en la formación de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Recepción y emisión de
Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106
Promover adecuadamente la calidad educativa
y cultural con incidencia en la formación de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Supervisión y coordinación
permanente Cuna Guardería
Municipal.
Numero de acciones
realizadas4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106
Promover adecuadamente la calidad educativa
y cultural con incidencia en la formación de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Desarrollo de eventos de
educación a través de
programas de alfabetización
digital.
Numero de eventos
de educación2 2 2 2 2 2 12
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106
Promover adecuadamente la calidad educativa
y cultural con incidencia en la formación de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Conducción y fortalecimiento
de la Biblioteca Municipal.
Numero de acciones
realizadas3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 40
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.2 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106
Promover adecuadamente la calidad educativa
y cultural con incidencia en la formación de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Creación de espacios
educativos y de cultura a
través de los atractivos
culturales del Distrito.
Numero de eventos
de educación2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 19
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106
Promover adecuadamente la calidad educativa
y cultural con incidencia en la formación de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Propiciar eventos, campañas
de sensibil ización y
capacitaciones.
Numero de eventos
realizados.1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 13
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106
Promover adecuadamente la calidad educativa
y cultural con incidencia en la formación de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Convenios Interinstitucionales
con instituciones públicos y
privados en materia de
educación.
Numero de informes
emitidos1 1 1 1 1 1 6
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106
Promover adecuadamente la calidad educativa
y cultural con incidencia en la formación de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Efectuar gestiones de
extensión educativa y cultural
a nivel distrital.
Numero de acciones
realizadas1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 14
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERALOBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR
META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE JUVENTUDES Y DEPORTES
META PRESUPUESTAL: Fomentar el Deporte y la Recreación
E F M A M J J A S O N D
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101
Asegurar la promoción y fomentación de la
recreación, actividad deportiva, creatividad artística
y cultural a la población del distrito.
Recepción y emisión de
Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101
Asegurar la promoción y fomentación de la
recreación, actividad deportiva, creatividad artística
y cultural a la población del distrito.
Programas de vacaciones
útiles
Numero de
Inscripciones /
beneficiarios
2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.4 9002 3.999999 5000637 21 046 0101
Asegurar la promoción y fomentación de la
recreación, actividad deportiva, creatividad artística
y cultural a la población del distrito.
Promoción campeonatos
deportivos.
Numero de eventos
deportivos0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 10
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.4 9002 3.999999 5000637 21 046 0101
Asegurar la promoción y fomentación de la
recreación, actividad deportiva, creatividad artística
y cultural a la población del distrito.
Promoción de eventos
deportivos
Numero de eventos
deportivos0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101
Asegurar la promoción y fomentación de la
recreación, actividad deportiva, creatividad artística
y cultural a la población del distrito.
Promoción de eventos de
recreación.Numero de eventos 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101
Asegurar la promoción y fomentación de la
recreación, actividad deportiva, creatividad artística
y cultural a la población del distrito.
Promoción de eventos de
juventudes artísticas y
culturales.
Numero de eventos 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101
Asegurar la promoción y fomentación de la
recreación, actividad deportiva, creatividad artística
y cultural a la población del distrito.
Organización de charlas y
capacitación en temas
deportivos y de juventud.
Numero de eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101
Asegurar la promoción y fomentación de la
recreación, actividad deportiva, creatividad artística
y cultural a la población del distrito.
Control, seguimiento y
mantenimiento de las
infraestructuras deportivas.
Numero de acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR
META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
META PRESUPUESTAL: Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
E F M A M J J A S O N D
OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9002 3.999999 5001101 23 051 0115
Conducir, orientar y facilitar la
participación ciudadana en el
distrito.
Recepción y emisión de Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de documentos
atendidos.10 10 10 10 15 25 25 30 20 15 10 10 190
OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9002 3.999999 5001101 23 051 0115
Conducir, orientar y facilitar la
participación ciudadana en el
distrito.
Promoción de Organizaciones Sociales y Gestión
Participativa.
Numero de acciones
realizadas1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9002 3.999999 5001101 23 051 0115
Conducir, orientar y facilitar la
participación ciudadana en el
distrito.
Conducción y coordinación del Presupuesto
Participativo, Cabildos, Rendición de Cuentas y
elección de juntas vecinales.
Numero de acciones
realizadas- 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - 5
OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9002 3.999999 5001101 23 051 0115
Conducir, orientar y facilitar la
participación ciudadana en el
distrito.
Desarrollo de eventos, talleres, capacitaciones y
programas de recreación para las organizaciones
sociales, juntas vecinales y vecinos.
Numero de participantes 250 500 1050 1000 250 500 250 500 1000 1050 250 250 6850
OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9002 3.999999 5001101 23 051 0115
Conducir, orientar y facilitar la
participación ciudadana en el
distrito.
Registro, Inscripción y actualización de
organizaciones sociales y del vecino.
Numero de documentos
registros.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: PROMAPED, DEMUNA, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS
META PRESUPUESTAL: Asistencia al Ciudadano, Familia y Discapacitado / Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente / Apoyo al Ciudadano y a la Familia
E F M A M J J A S O N D
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.3 9002 3.999999 5000453 23 051 0115
Brindar una atención a las neces idades de sa lud,
trabajo, educación, rehabi l i tación, inclus ión socia l a
todas las personas con discapacidad para que
a lcancen un desarrol lo sostenible.
Recepción y emis ión
de Oficios , Informes ,
memorándums y otros .
Numero de
documentos
regis trados
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.3 9002 3.999999 5000453 23 051 0115
Brindar una atención a las neces idades de sa lud,
trabajo, educación, rehabi l i tación, inclus ión socia l a
todas las personas con discapacidad para que
a lcancen un desarrol lo sostenible.
Brindar charlas ,
ta l leres y
capaci taciones .
PROMAPED
Numero de
as is tentes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.3 9002 3.999999 5000453 23 051 0115
Brindar una atención a las neces idades de sa lud,
trabajo, educación, rehabi l i tación, inclus ión socia l a
todas las personas con discapacidad para que
a lcancen un desarrol lo sostenible.
Brindar charlas ,
ta l leres y
capaci taciones .
PROMAPED
Tal leres y
materia les50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.3 9002 3.999999 5000453 23 051 0115
Brindar una atención a las neces idades de sa lud,
trabajo, educación, rehabi l i tación, inclus ión socia l a
todas las personas con discapacidad para que
a lcancen un desarrol lo sostenible.
Fomentar reuniones ,
eventos y ta l leres
productivos para la
integración y mejorar
la ca l idad de vida de
las personas con
discapacidad.
Numero de
as is tentes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.3 9002 3.999999 5000453 23 051 0115
Brindar una atención a las neces idades de sa lud,
trabajo, educación, rehabi l i tación, inclus ión socia l a
todas las personas con discapacidad para que
a lcancen un desarrol lo sostenible.
Conducción,
coordinación,
supervis ión y
orientación de
PROMAPED.
Numero de
acciones
rea l i zadas
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.2 9002 3.999999 5000631 23 051 0115Brindar una adecuada atención para velar por los
derechos del Niño y el Adolescente
Recepción y emis ión
de Oficios , Informes ,
memorándums y otros .
Numero de
documentos
regis trados
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.2 9002 3.999999 5000631 23 051 0115Brindar una adecuada atención para velar por los
derechos del Niño y el Adolescente
Brindar charlas ,
ta l leres y
capaci taciones
DEMUNA
Numero de
as is tentes 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.2 9002 3.999999 5000631 23 051 0115Brindar una adecuada atención para velar por los
derechos del Niño y el Adolescente
Conducción,
coordinación,
supervis ión y
orientación de
DEMUNA.
Numero de
acciones
rea l i zadas
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.4 9002 3.999999 5000455 23 051 0115Conducir adecuadamente los matromonios civi les o
mas ivos que se l leven en el Dis tri to.
Recepción y emis ión
de Oficios , Informes ,
memorándums y otros .
Numero de
documentos
regis trados
136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1632
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.4 9002 3.999999 5000455 23 051 0115Conducir adecuadamente los matromonios civi les o
mas ivos que se l leven en el Dis tri to.
Conducción,
coordinación,
supervis ión y
orientación de
Matrimonios .
Numero de
acciones
rea l i zadas
32 32 32 32 32 32 84 32 32 32 34 40 446
OG.4 OP.4.1 OE.4.1.4 9002 3.999999 5000455 23 051 0115Conducir adecuadamente los matromonios civi les o
mas ivos que se l leven en el Dis tri to.
Real ización de
Matrimonio Cvi les y
Comunitario.
Numero de
matrimonios
rea l i zados
28 28 29 29 29 30 84 28 29 30 30 30 404
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR
META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
META PRESUPUESTAL: Control Aprovechamiento Calidad Ambiental
E F M A M J J A S O N D
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.1 9002 3.999999 5000605 17 055 0126
Garantizar el cumplimiento de las
actividades relacionadas con los servicios
públicos municipales.
Emisión de Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.
70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 900
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.1 9002 3.999999 5000605 17 055 0126
Garantizar el cumplimiento de las
actividades relacionadas con los servicios
públicos municipales.
Elaboración de perfiles para
proyectos de inversión pública.
Numero de
perfiles
elaborados
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.1 9002 3.999999 5000605 17 055 0126
Garantizar el cumplimiento de las
actividades relacionadas con los servicios
públicos municipales.
Organización de campañas de
difusión masiva.
Numero de
campañas
efectuadas
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.1 9002 3.999999 5000605 17 055 0126
Garantizar el cumplimiento de las
actividades relacionadas con los servicios
públicos municipales.
Organización de Capacitaciones en
materia de Protección y Medio
Ambiente.
Numero de
personas
capacitadas
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.1 9002 3.999999 5000605 17 055 0126
Garantizar el cumplimiento de las
actividades relacionadas con los servicios
públicos municipales.
Coordinación con las áreas de
apoyo.
Numero de
reuniones
efectuadas
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
META PRESUPUESTAL: Servicio de Limpieza Pública
E F M A M J J A S O N D
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124
Seguimiento al contrato de concesión del
servicio de recolección, transporte y
disposición final
Seguimiento de
documentos.
Numero de documentos
atendidos.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124
Seguimiento al contrato de concesión del
servicio de recolección, transporte y
disposición final
Liquidaciones y/o
conformidades del Servicio.Liquidaciones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124 Garantizar y asegurar el adecuado servicio de
barrido en las calles del distrito
Control, mantenimiento del
servicio de barrido de
calles internas.
Numero de acciones
efectuadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124 Garantizar y asegurar el adecuado servicio de
barrido en las calles del distrito
Control, mantenimiento del
servicio de barrido de
calles de alto transito.
Numero de acciones
efectuadas30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124 Garantizar y asegurar el adecuado servicio de
barrido en las calles del distrito
Atención y seguimiento de
Puntos críticos.
Numero de acciones
efectuadas3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124 Garantizar y asegurar el adecuado servicio de
barrido en las calles del distrito
Supervisión de barridos de
calles.Supervisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124 Garantizar y asegurar el adecuado servicio de
barrido en las calles del distrito
Campañas y/o
sensibilización en temas
de Limpieza Pública.
Numero de campañas
efectuadas3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124 Garantizar y asegurar el adecuado servicio de
barrido en las calles del distrito
Transporte de Recojo de
escombros y desmontes.
Numero de operativos
realizados3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124 Garantizar y asegurar el adecuado servicio de
barrido en las calles del distrito Operativos de Baldeos
Numero de operativos
realizados3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124 Garantizar y asegurar el adecuado servicio de
barrido en las calles del distrito
Operativos de Limpieza de
Techos
Numero de operativos
realizados3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES
META PRESUPUESTAL: Mantenimiento de Parques y Jardines
E F M A M J J A S O N D
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125 Prestación adecuada del
servicio de ornato, parques y
Emisión y Remisión de Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de documentos
atendidos.25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.3 9002 3.999999 5000939 17 055 0125
Prestación adecuada del
servicio de ornato, parques y
jardines.
Conservación, mantenimiento y mejoramiento del
ornato del Distrito.
Numero de acciones
efectuadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125
Prestación adecuada del
servicio de ornato, parques y
jardines.
Control, mantenimiento, mejoramiento y
conservación de las áreas verdes de bermas de
avenidas, parques y jardines.
Numero de acciones
efectuadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125
Prestación adecuada del
servicio de ornato, parques y
jardines.
Dirección, control y supervisión adecuada de la
producción de plantas ornamentales, forestales y
otros en el Vivero Municipal.
Numero de acciones
efectuadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125
Prestación adecuada del
servicio de ornato, parques y
jardines.
Desarrollo de estudios, campanas y/o
sensibilización en ornato, parques y jardines.
Numero de campañas
efectuadas3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125
Prestación adecuada del
servicio de ornato, parques y
jardines.
Mantenimiento, promoción, difusión y realización de
campañas de arborización urbana.
Numero de campañas
efectuadas3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125
Prestación adecuada del
servicio de ornato, parques y
jardines.
Servicio de prestación, mantenimiento y
mejoramiento de los sistemas de riego del distrito.
Numero de acciones
efectuadas4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR
META
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANIDAD Y CEMENTERIO
META PRESUPUESTAL: Control Aprovechamiento Calidad Ambiental / Brindar Atención Basica de Salud / Brindar servicios Funerarios y de Cementerio
E F M A M J J A S O N D
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000605 17 055 0126
Garantizar el cumplimiento de la programación dirección coordinación
ejecución y superv isión de las activ idades de prev ención de la salud,
saneamiento ambiental y cementerio.
Emisión y Remisión de Oficios,
Informes, memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5001194 23 051 0115
Garantizar el cumplimiento de la programación dirección coordinación
ejecución y superv isión de las activ idades de prev ención de la salud,
saneamiento ambiental y cementerio.
Acciones de mantenimiento de
Cementerio Municipal.
Numero de acciones
efectuadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5001194 23 051 0115
Garantizar el cumplimiento de la programación dirección coordinación
ejecución y superv isión de las activ idades de prev ención de la salud,
saneamiento ambiental y cementerio.
Cesión de uso de nichos y
tumbas.
Numero de
documentos emitidos2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5001194 23 051 0115
Garantizar el cumplimiento de la programación dirección coordinación
ejecución y superv isión de las activ idades de prev ención de la salud,
saneamiento ambiental y cementerio.
Ex pedición de Resoluciones,
constancias y ex humaciones
Numero de
documentos emitidos5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 90
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000500 20 044 0096
Garantizar el cumplimiento de la programación dirección coordinación
ejecución y superv isión de las activ idades de prev ención de la salud,
saneamiento ambiental y cementerio.
Fiscalización y control y emisión
de informe técnicos de operativ os
de sanidad.
Numero de
operativ os
realizados
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000500 20 044 0096
Garantizar el cumplimiento de la programación dirección coordinación
ejecución y superv isión de las activ idades de prev ención de la salud,
saneamiento ambiental y cementerio.
Realización de Campañas de
Salud.
Numero de
campañas
realizadas
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000500 20 044 0096
Garantizar el cumplimiento de la programación dirección coordinación
ejecución y superv isión de las activ idades de prev ención de la salud,
saneamiento ambiental y cementerio.
Campañas de prev ención y
esterilizaciones animales
domésticos.
Numero de
campañas
realizadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000500 20 044 0096
Garantizar el cumplimiento de la programación dirección coordinación
ejecución y superv isión de las activ idades de prev ención de la salud,
saneamiento ambiental y cementerio.
Control de población de animales
domésticos.
Numero de
atenciones
efectuadas
15 23 20 15 23 20 15 23 20 15 23 20 232
OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000605 17 055 0126
Garantizar el cumplimiento de la programación dirección coordinación
ejecución y superv isión de las activ idades de prev ención de la salud,
saneamiento ambiental y cementerio.
Activ idades de Fumigación y
Acciones de control ambiental.
Numero de
campañas
realizadas
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
META PRESUPUESTAL: Patrullaje Municipal por Sector
E F M A M J J A S O N D
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028
Garantizar el cumplimiento de las actividades orientadas a cautelar el
Orden Público, la Seguridad del Distrito y el Control del Cumplimiento de
las Normas Municipales.
Emisión de Oficios, Informes,
memorándums y otros.
Numero de
documentos
atendidos.20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028
Garantizar el cumplimiento de las actividades orientadas a cautelar el
Orden Público, la Seguridad del Distrito y el Control del Cumplimiento de
las Normas Municipales.
Organización de reuniones y/o
charlas con vecinos, juntas
vecinales, instituciones públicas
y privadas.
Numero de
reuniones
realizadas
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028
Garantizar el cumplimiento de las actividades orientadas a cautelar el
Orden Público, la Seguridad del Distrito y el Control del Cumplimiento de
las Normas Municipales.
Realización de capacitaciones
para el personal de la Gerencia.
Numero de
personas
capacitadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028
Garantizar el cumplimiento de las actividades orientadas a cautelar el
Orden Público, la Seguridad del Distrito y el Control del Cumplimiento de
las Normas Municipales.
Coordinación, supervisión y
seguimiento de las acciones de
las áreas de apoyo.
Numero de
acciones
efectuadas30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
PARCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y SERENAZGO
META PRESUPUESTAL: Patrullaje Municipal por Sector
E F M A M J J A S O N D
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.2 9002 3.999999 5000619 20 043 0093Garantizar el cumplimiento de las normas municipales, f iscalización de locales y
establecimientos comerciales en el Distrito.
Emisión de Oficios, Informes, memorándums y
otros.Numero de documentos atendidos. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.2 9002 3.999999 5000619 20 043 0093Garantizar el cumplimiento de las normas municipales, f iscalización de locales y
establecimientos comerciales en el Distrito.
Realización de inspecciones a diversos
establecimientos comerciales.Numero de inspecciones realizadas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.2 9002 3.999999 5000619 20 043 0093Garantizar el cumplimiento de las normas municipales, f iscalización de locales y
establecimientos comerciales en el Distrito.
Atención documentaria, quejas y/o denuncias
vecinales.Numero de documentos atendidos. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.2 9002 3.999999 5000619 20 043 0093Garantizar el cumplimiento de las normas municipales, f iscalización de locales y
establecimientos comerciales en el Distrito.Operativos a actividades en la vía pública. Numero de operativos realizadas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.2 9002 3.999999 5000619 20 043 0093Garantizar el cumplimiento de las normas municipales, f iscalización de locales y
establecimientos comerciales en el Distrito.Inspecciones y operativos de salubridad. Numero de inspecciones efectuados 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.2 9002 3.999999 5000619 20 043 0093Garantizar el cumplimiento de las normas municipales, f iscalización de locales y
establecimientos comerciales en el Distrito.
Fiscalización del cumplimiento de las normas
municipalesNumero de informes emitidos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Conformación del equipo de serenazgo con personal idóneo y calif icado y conducción de
gestión de operaciones de Seguridad Ciudadana.
Emisión de Oficios, Informes, memorándums y
otros.Numero de documentos atendidos. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Conformación del equipo de serenazgo con personal idóneo y calif icado y conducción de
gestión de operaciones de Seguridad Ciudadana.
Capacitación, instrucción y evaluación del
personal de serenazgo.Numero de personal capacitado 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Conformación del equipo de serenazgo con personal idóneo y calif icado y conducción de
gestión de operaciones de Seguridad Ciudadana.
Elaboración de estadística de incidencia delictiva
en el Distrito.Numero de informes emitidos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Conformación del equipo de serenazgo con personal idóneo y calif icado y conducción de
gestión de operaciones de Seguridad Ciudadana.
Elaboración, control, seguimiento y evaluación de
planes integrales de Seguridad Ciudadana.Numero de documentos emitidos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Conformación del equipo de serenazgo con personal idóneo y calif icado y conducción de
gestión de operaciones de Seguridad Ciudadana.Supervisión y control del personal de Serenazgo. Numero de informes emitidos 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Efectuar una adecuada prevención a los actos delictivos y alteración del orden público en
el Distrito.Patrullaje continúo menor a Pie. Numero de servicios efectuados 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 6480
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Efectuar una adecuada prevención a los actos delictivos y alteración del orden público en
el Distrito.Patrullaje continúo menor en Bicicleta. Numero de servicios efectuados 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Efectuar una adecuada prevención a los actos delictivos y alteración del orden público en
el Distrito.
Patrullaje continúo mayor en Automóvil,
Motocicleta y Camioneta.Numero de servicios efectuados 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Efectuar una adecuada prevención a los actos delictivos y alteración del orden público en
el Distrito.Patrullaje continúo con canes. Numero de servicios efectuados 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Efectuar una adecuada prevención a los actos delictivos y alteración del orden público en
el Distrito.Control y Monitoreo de la Central de Emergencias. Numero de servicios efectuados 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 7560
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Efectuar una adecuada prevención a los actos delictivos y alteración del orden público en
el Distrito.
Realizar coordinaciones y acciones de patrullaje
conjunto con la PNP.Numero de servicios efectuados 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Efectuar una adecuada prevención a los actos delictivos y alteración del orden público en
el Distrito.Acciones de promotores en seguridad ciudadana. Numero de acciones efectuados 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Efectuar una adecuada prevención a los actos delictivos y alteración del orden público en
el Distrito.
Apoyo en eventos y actividades del Distrito,
Instituciones Públicas y Privadas.Numero de eventos apoyados 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Asegurar efectivamente la capacidad operativa de la seguridad ciudadana en todo el
Distrito.
Mantenimiento preventivo y correctivo de
unidades vehicularesNumero de acciones efectuados 1 1 1 1 1 1 6
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Asegurar efectivamente la capacidad operativa de la seguridad ciudadana en todo el
Distrito.
Mantenimiento preventivo y correctivo de locales
de serenazgo.Numero de acciones efectuados 1 1 1 1 1 1 6
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Asegurar efectivamente la capacidad operativa de la seguridad ciudadana en todo el
Distrito.
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
tecnológicos y de comunicación.Numero de acciones efectuados 1 1 1 1 1 1 6
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Asegurar efectivamente la capacidad operativa de la seguridad ciudadana en todo el
Distrito.
Dotación de uniformes y accesorios al personal
de serenazgo.Numero de acciones efectuados 1 1 2
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Asegurar efectivamente la capacidad operativa de la seguridad ciudadana en todo el
Distrito.
Dotación de alimentos, uniformes, accesorios y
atención medica veterinaria para los de canes.Numero de acciones efectuados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Garantizar el cumplimiento de las normas de transito y f iscalización de transporte en el
Distrito.
Emisión de Oficios, Informes, memorándums y
otros.Numero de documentos emitidos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Garantizar el cumplimiento de las normas de transito y f iscalización de transporte en el
Distrito.Mejoramiento de la señalización en la vía pública. Numero de acciones efectuados 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Garantizar el cumplimiento de las normas de transito y f iscalización de transporte en el
Distrito.
Difusión de campañas preventivas de seguridad
vial.Numero de campañas realizadas 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Garantizar el cumplimiento de las normas de transito y f iscalización de transporte en el
Distrito.Fiscalización del transporte urbano público. Numero de informes emitidos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Garantizar el cumplimiento de las normas de transito y f iscalización de transporte en el
Distrito.
Dotación de uniformes y accesorios al personal
de transito.Numero de acciones efectuados 1 1 2
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
OBJETIVO
GENERALOBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL
E F M A M J J A S O N D
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar que los a la imentos del
Programa de Vaso de Leche sean
dis tribuidos adecuadamente
Recepción y emis ión de
Oficios , Informes,
memorándums y otros .
Numero de
documentosDocumento 10 10 10 12 19 10 15 10 10 8 6 6 126
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar que los a la imentos del
Programa de Vaso de Leche sean
dis tribuidos adecuadamente
Conduccion, supervion y
empadronamiento
Numero de
acciones Accion 15 20 20 15 20 20 22 18 22 25 30 35 262
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar que los a la imentos del
Programa de Vaso de Leche sean
dis tribuidos adecuadamente
Brindar charlas y
capacitacion a las
coordinadoras del
Programa de Vaso de
Leche
Numero de
charlasAccion 450 450 900
OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115
Garantizar que los a la imentos del
Programa de Vaso de Leche sean
dis tribuidos adecuadamente
Efectuar reuniones y
eventos para
beneficiarios del
Programa de Vaso de
Leche
Numero de
acciones Accion 20 20 20 20 15 95
UNIDAD ORGÁNICA : PROGRAMA DE VASO DE LECHE
META PRESUPUESTAL : Programa de Vaso de Leche
OBJETIVO
GENERAL
META
ANUAL
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN META MENSUAL
CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015
INDICADOR ACTIVIDADES / TAREASPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
PROGRAMATICA
OBJETIVO
ESPECIFICO
OBJETIVO
PARCIAL